HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENT MANUAL

MANUAL KESEHATAN KESELAMATAN KERJA DAN LINDUNGAN

LINGKUNGAN

C 04-12-22 Approved OT WI MA / DK
B 11-11-22 Issued for approval OT WI MA / DK
A 07-10-22 Issued for comments OT WI MA / DK
DATE DESCRIPTION PREP. CHECKED APPR.
REV.
TANGGAL URAIAN DI BUAT DI PERIKSA DI SETUJUI

STATUS CODE : A = Issued for comments - B = Issued for approval - C = Approved

TOTAL OR PARTIAL REPRODUCTION AND/OR UTILIZATION OF THIS DOCUMENT ARE FORBIDDEN

WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION OF THE OWNER

PT. FAVANO GLOBAL INDONESIA

GENERAL CONSTRUCTION
Doc. No. : Class Rev. Status
FGI – MN – SH - 100 0 1 C

Page 1 of 21
 HEALTH SAFETY ENVIRONMENT MANUAL
MANUAL KESEHATAN KESELAMATAN KERJA
DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN

Tabulation of Revision
Tabel Daftar Revisi

Sheet Revision / Revisi Sheet Revision / Revisi

Hal. Hal.
A B C 1 2 3 4 5 A B C 1 2 3 4 5
1 X X X 36
2 X X X 37
3 X X X 38
4 X X X 39
5 X X X 40
6 X X X 41
7 X X X 42
8 X X X 43
9 X X X 44
10 X X X 45
11 X X X 46
12 X X X 47
13 X X X 48
14 X X X 49
15 X X X 50
16 X X X 51
17 X X X 52
18 X X X 53
19 X X X 54
20 X X X 55
21 56
22 57
23 58
24 59
25 60
26 Appendix / Lampiran
27 1 HSE Policy Statement
28 2
29 3
30 4
31 5
32 6
33 7
34 8
35 9

Page 2 of 20
 HEALTH SAFETY ENVIRONMENT MANUAL
MANUAL KESEHATAN KESELAMATAN KERJA
DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN

Description / Uraian Page / Halaman

Front Page / Halaman Depan ……………………….….….………….…………………………... 1

Tabulation of Revision / Tabel Daftar Revisi …………….….……………..………..… 2
Table of Content / Daftar Isi ………..………………….………………….………...…………… 3

1. GENERAL / UMUM ............................................................................................................ 4

1.1 Company Profile / Profil Perusahaan .................................................................... 4
1.2 Amendment Records / Catatan Amandemen ....................................................... 4
1.3 Controlled Circulation List / Daftar Kontrol Sirkulasi ............................................ 4
2. HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT POLICY STATEMENT / KEBIJAKAN
KESEHATAN, KESELAMATAN DAN LINGKUNGAN .............................................................. 5
2.1 PT. FAVANO GLOBAL INDONESIA HSE Policy / Kebijakan K3L PT. FAVANO
GLOBAL INDONESIA ............................................................................................... 5
3. HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM / SISTEM
MANAJEMEN KESEHATAN, KESELAMATAN DAN LINGKUNGAN ........................................ 5
3.1 Introduction / Pendahuluan .................................................................................. 5
3.2 How HSE Management System Works / Bagaimana Sistem Manajemen
K3L Bekerja ............................................................................................................ 6
4. PLANNING / PERENCANAAN ............................................................................................. 8
Contents 4.1 HSE Initial Assessment / Penilaian K3L Pertama ................................................... 8
4.1.1 Policy Preparation and Update / Persiapan Kebijakan dan
Daftar Isi Perubahan.............................................................................................. 8
4.1.2 Obtain Up-front Resources / Mendapatkan Sumber Daya Di
Depan ..................................................................................................... 8
4.1.3 Environmental Aspect and Risk Assessment / Aspek
Lingkungan dan Penilaian Resiko ........................................................... 9
4.1.4 Legal and Other Requirements / Hukum dan Persyaratan Lain ............ 9
4.2 Objective and Targets / Target dan Obyektif ........................................................ 9
4.3 HSE Management Programs / Program Manajemen K3L ..................................... 9
5. IMPLEMENTATION / IMPLEMENTASI .............................................................................. 12
5.1 Structure and Responsibilities / Struktur dan Tanggungjawab .......................... 12
5.2 Training, Awareness and Competence / Pelatihan, Kepekaan dan
Kompetensi .......................................................................................................... 13
5.3 Communication / Komunikasi ............................................................................. 13
5.4 External Communication / Komunikasi Eksternal ............................................... 13
5.5 HSE Management System Documentation / Dokumentasi Sistem
Manajemen K3L ................................................................................................... 14
5.6 Control of Document / Pengendalian Dokumen ................................................. 14
5.7 Operational Control / Pengendalian Operasi ...................................................... 15
5.8 Emergency Planning and Response / Rencana dan Tanggap Kedaruratan ......... 16
6. CHECKING AND CORRECTIVE ACTION / PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN
KOREKSI ........................................................................................................................... 17
6.1 Monitoring and Measurement / Pengukuran dan Monitor ................................ 17
6.2 Nonconformance, Corrective Prevention Action / Nonconformance,
Tindakan Pencegahan Korektif ............................................................................ 17
6.3 Records / Catatan ................................................................................................ 18
6.4 HSE Management System Audit / Audit Sistem Manajemen K3L ....................... 19
7. MANAGEMENT REVIEW / PEMERIKSAAN MANAJEMEN ................................................ 20

Page 3 of 20
 HEALTH SAFETY ENVIRONMENT MANUAL
MANUAL KESEHATAN KESELAMATAN KERJA
DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN
1. GENERAL
1.1 Company Profile
PT. FAVANO GLOBAL INDONESIA is a national
construction company as does the general
construction in oil and gas industrial.
PT. FAVANO GLOBAL INDONESIA experiences in
executing major general construction projects and
also for oil and gas as sub contractor.
The execution of Integrated Quality Management and
serving the customers satisfactorily are the basic
element of company’s culture. HSE Management
manual integrates and reflects the ethics of health,
safety and environment protection developed as part
of companies cultural and heritance.
1.2 Aamendments Records
This amendment is arranged and controlled by the
Quality and Assurance Manager. This guidance is not
only containing pages connected with operation
section but also connecting with all sections which
having any competence with quality and HSE aspects.
This section will keep the original copy of this
guidance, where this section is the most authorized
section to rearrange or revise the status of all sections
in the HSE Management System manual. The
Management represented by this section shall
process all approved changes that have been made
and put together the revision pages to the official HSE
Management System manual and put away the
expired pages. Each time this guidance is revised, the
revision pages shall be distributed to all people noted
on section 1.3 Controlled Circulation List.
1.3 Controlled Circulation List (draft shall follow
PT. FAVANO GLOBAL INDONESIA organization
structural)
Copy Recipient (draft)
1. Director
2. Project Manager
3. Site Manager
4. Administration and Finance
5. GA & HRD Manager
6. QA & HSE Manager
1 UMUM
1.1 Profil Perusahaan
PT. FAVANO GLOBAL INDONESIA adalah perusahaan
jasa konstruksi nasional, seperti halnya konstruksi
umum di dalam industri minyak dan gas.
PT. FAVANO GLOBAL INDONESIA berpengalaman
dalam melaksanakan proyek konstruksi umum dan
juga untuk minyak dan gas sebagai sub kontraktor.
Pelaksanaan Manajemen Mutu Terpadu dan melayani
kepuasan pelanggan adalah elemen dasar dari budaya
perusahaan. Manual Manajemen K3L memadukan
dan mencerminkan etika Perlindungan lingkungan,
keselamatan dan kesehatan yang dikembangkan
sebagai bagian dari budaya perusahaan dan
tradisinya.
1.2 Catatan Amandemen
Amandemen ini diatur dan diawasi oleh Manajer
Jaminan dan Mutu. Petunjuk ini bukan hanya berisi
halaman yang berkaitan dengan seksi operasi tetapi
juga berhubungan dengan semua seksi yang memiliki
kompetensi aspek Mutu dan K3L. Seksi ini akan
menyimpan salinan asli dari petunjuk ini, dan seksi ini
adalah yang paling berwenang untuk mengatur ulang
dan merevisi status dari semua seksi dalam manual
Sistim Manajemen K3L. Manajemen yang diwakili
oleh seksi ini akan memproses semua perubahan
yang telah dibuat dan disetujui dan menggabungkan
semua halaman revisi ke manual sistim manajemen
K3L yang resmi dan membuang halaman yang telah
kadaluwarsa. Setiap kali petunjuk ini di revisi,
halaman revisi dibagikan kepada semua orang yang
tersebut di bagian 1.3 Daftar Sirkulasi Terkendali
1.3 Daftar Sirkulasi Terkendali (draft akan
mengikuti struktur organisasi PT. FAVANO
GLOBAL INDONESIA)
Salinan Penerima (sementara)
1. Direktur
2. Manajer Proyek
3. Manajer Lapangan
4. Admin. Dan Keuangan
5. Manajer SDM & Urusan Umum
6. Manajer K3L & Jaminan Mutu
Page 4 of 20
 HEALTH SAFETY ENVIRONMENT MANUAL
MANUAL KESEHATAN KESELAMATAN KERJA
DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN
2. HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT POLICY
STATEMENT
2.1 PT. FAVANO GLOBAL INDONESIA HSE Policy
The company is committed to achieve a high
management standard with due emphasis placed
upon construction safety, safe working practice and
protection of the environment. In fulfilling this
commitment, PT. FAVANO GLOBAL INDONESIA will
provide and maintain a safe and healthful work
environment as indicated by acceptable business
practices and compliance with legislative
requirements.
PT. FAVANO GLOBAL INDONESIA will strive to
eliminate and foreseeable hazard, which may result in
fires, security losses, damaged to property and
personnel injury/illness. Protection of the
environment, and elimination of major risks have
always place the highest priority for PT. FAVANO
GLOBAL INDONESIA’s operational team in carrying
out day to day operational activities, in wherever field
they may work.
PT. FAVANO GLOBAL INDONESIA will strive to
continually conduct environmental assessments in
ensuring compliance to the legislative requirements
and best environment practice.
PT. FAVANO GLOBAL INDONESIA are committed to
maintain an open dialogue with all respective
authorities, communities, customers and suppliers to
exchange any update and/or new technology relevant
to the environment conservation.
See Appendix 1: HSE Policy
3. HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT
MANAGEMENT SYSTEM
3.1 Introduction
A Health, Safety and Environment (HSE) Management
System organizes and control all efforts in achieving
Company’s safety goals, efficiently and without
damaging the environment.
The purpose of an HSE is to provide a framework for
managing short and long term HSE issues, programs,
etc., and must be adequately flexible to
accommodate construction sites, facilities, as follows :
2 KEBIJAKAN KESEHATAN, KESELAMATAN DAN
LINGKUNGAN
2.1 Kebijakan K3L PT. FAVANO GLOBAL
INDONESIA
Perusahaan berkomitmen untuk mencapai standar
manajemen tertinggi dengan penekanan pada
keselamatan konstruksi, praktek kerja aman dan
pemeliharaan lingkungan. Dalam mencapai hal tersebut,
PT. FAVANO GLOBAL INDONESIA akan menyediakan dan
memelihara lingkungan kerja yang sehat dan aman
seperti yang ditunjukan oleh praktek bisnis yang telah
diterima dan sesuai dengan aturan yang ada.
PT. FAVANO GLOBAL INDONESIA berupaya untuk
menghilangkan dan mengurangi bahaya yang
mungkin terjadi seperti kebakaran, kehilangan,
kerusakan barang perusahaan, dan personil yang
cedera/sakit. Perlindungan terhadap lingkungan dan
menghilangkan resiko utama selalu ditempatkan pada
prioritas yang paling tinggi oleh tim operasi PT.
FAVANO GLOBAL INDONESIA pada kegiatan operasi
setiap hari dimanapun mereka bekerja.
PT. FAVANO GLOBAL INDONESIA akan berupaya terus
menerus untuk melakukan penilaian lingkungan untuk
mentaati peraturan yang ada dan sesuai dengan
praktek lingkungan yang terbaik.
PT. FAVANO GLOBAL INDONESIA berkomitmen untuk
menjaga dialog terbuka dengan semua otoritas yang
terkait, komunitas, pelanggan, dan pemasok untuk
bertukar dan atau memperbaharui teknologi yang
relevan dengan konservasi lingkungan.
Lihat Lampiran 1: Kebijakan K3L
3 SISTIM MANAJEMEN KESEHATAN,
KESELAMATAN DAN LINGKUNGAN
3.1 Pendahuluan
Sistim manajemen Kesehatan, Keselamatan dan
Lingkungan (K3L) adalah bagaimana mengorganisir
dan pengendalian dalam mencapai tujuan
keselamatan perusahaan, efisiensi dan tanpa merusak
lingkungan.
Tujuan K3L adalah menyediakan kerangka kerja untuk
mengelola tentang program jangka pendek dan
panjang K3L dan harus sesuai agar memungkinkan
mengakomodasikan konstruksi lapangan, fasilitas sbb:
Page 5 of 20
 HEALTH SAFETY ENVIRONMENT MANUAL
MANUAL KESEHATAN KESELAMATAN KERJA
DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN

Commitment
Komitmen

Policy Statement
Pernyataan
Kebijakan

Management
Review Initial Assessment
Pemeriksaan Penilaian Pertama
Manajemen

Audit Objective & Target

Pemeriksaan Target & Sasaran

Planning
Perencanaan

3.2 How HSE Management System Works

Commitment shall start at the top which Board of
Management and work its way down through
department executives and senior construction site
management.
3.2 Bagaimana Sistim Manajemen K3L Bekerja
Komitmen dimulai dari atas yaitu Dewan Manajemen
dan terus turun ke eksekutif di departemen dan
manajemen senior di lokasi konstruksi.

Once the organization has made a commitment to
HSE, policies shall be developed that clearly spell out
the commitment.
During the initial assessment, the facilities and
construction site should assess the impact of these
policies and requirements on their operations, such
as:
 Identify appropriate personnel to carry out the
HSE Assessment,
Setelah organisasi telah berkomitmen pada K3L,
kemudian dibuat kebijakan yang dengan jelas
menerangkan komitmen itu.
Pada saat penilaian awal, dampak dari kebijakan dan
persyaratan ini harus dinilai dalam operasi mereka di
lapangan konstruksi dan fasilitasnya, misalnya:
 Mengidentifikasi personil yang sesuai untuk
melaksanakan penilaian K3L.

Page 6 of 20
 HEALTH SAFETY ENVIRONMENT MANUAL
MANUAL KESEHATAN KESELAMATAN KERJA
DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN
 Identify appropriate policies, regulations,
standards and guides which impact the facility’s
HSE operation,
 Conduct internal assessment to determine
compliance with those policies, regulations,
standards, etc.
 Determine impacts and identify follow up items
and actions.
The objectives and targets shall be developed as
follows:
 Integrated into line operations
 Realistic and “doable”
 Supported by adequate resources
 Integrated into individual and department
objectives and tasks
In planning phase, the following activities shall be
done:
 Establishing ongoing program to carry out HSE
objectives and targets
 Developing and standardizing HSE procedures
 Determining, monitoring and record keeping
requirements
 Assigning and training personnel for these tasks
 Developing budgets for implementation of capital
project
To evaluate if the plan is being carried out, HSE
performance shall be measured by audits or analysis
of results, to determine what improvements have
been accomplished.
Audits can be conducted at various levels of
organization to analyze the results, including:
 Facility self audits to provide frequent, internal
feedback on program results
 Division audits to measure HSE compliance and
performance
 Corporate audits to examine the effectiveness of
HSE Management System and evaluate issues of
global concern to the corporation.
Results from the program shall undergo management
reviews that help management to:
 Evaluation future HSE needs
 Mengidentifikasi kebijakan, peraturan, acuan dan
petunjuk yang sesuai yang berdampak pada
operasi fasilitas K3L.
 Melakukan penilaian internal untuk menentukan
ketaatan pada kebijakan, acuan, dan peraturan-
peraturan itu.
 Menentukan dampaknya dan mengidentifikasi
tindakan lanjutan dan uraiannya.
Setiap tujuan dan target akan dikembangkan sbb:
 Terintegrasi kedalam jalur operasi
 Realistis dan dapat dilakukan
 Didukung oleh sumber daya yang memadai
 Terintegrasi kedalam tujuan dan tugas-tugas
individual dan departemen.
Pada saat Perencanaan, kegiatan-kegiatan berikut ini
akan dilakukan:
 Pembuatan program berjalan untuk mencapai
target dan tujuan K3L
 Mengembangkan dan membakukan prosedur K3L
 Menentukan, memantau dan mencatat
persyaratan
 Menugaskan dan melatih personil untuk tugas ini
 Membuat budget implementasi dari keseluruhan
proyek
Untuk menilai apakah rencana sudah dilaksanakan,
kinerja K3L akan diukur oleh audit atau analisa hasil,
untuk menentukan perbaikan apapun yang telah
dicapai.
Audit dapat dilakukan diberbagai tingkat di organisasi
untuk menganalisa hasil, termasuk:
 Mengaudit berkala fasilitas sendiri untuk
mendapatkan umpan balik dari hasil program
 Mengaudit divisi untuk mengukur ketaatan dan
kinerja K3L
 Mengaudit perusahaan untuk memeriksa
efektifitas Sistim manajemen K3L dan
mengevaluasi isyu-isyu utama global bagi
perusahaan.
Hasil dari program ini harus melalui pemeriksaan
manajemen, yang membantu manajemen untuk:
 Mengevaluasi kebutuhan K3L di masa mendatang
Page 7 of 20
 HEALTH SAFETY ENVIRONMENT MANUAL
MANUAL KESEHATAN KESELAMATAN KERJA
DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN
 Determine division and corporate direction
 Revise policies, guidelines, standards, etc.
The good HSE Management System should handle the
changing need organization expansion, regulation
changing, new technologies become available, by
constantly:
 Re-evaluating its HSE needs
 Setting new goals and targets
 Developing new plan
 Analyzing its HSE performance
These relate that HSE Management System is a
continuous process as mentioned earlier.
4. PLANNING
4.1 HSE Initial Assessment
4.1.1 Policy Preparation and Update
Comprehensive HSE policy statements that will cover
all employees in the organization are provided herein
in this manual. The policy should address impacts and
regulations in a broad sense. It should also be
supported by management and communicated to all
employees and interested public. The policy update
should be continually upgraded.
Policy update needs to be done very early in the
process since management approval is the key to
success. Even if the policy is only roughed out at this
point, it will at least provide overall direction to the
process when it is especially needed. A rough draft of
the policy should be widely circulated for upgrades
and input from as many employees as possible. This
will increase acceptance to the maximum extent
possible.
4.1.2 Obtain Up-front Resources
Certain resources will need to be obtained early in the
process in order to complete the rest of the steps.
Financial resources are the first that must be made
available. Organization resources, such as personnel,
may also have to be established, if they are not
already in place. Once this occurs, training resources
can be identified and provided. Purchase of supplies
and other support should also occur.
 Menetapkan tujuan divisi dan perusahaan
 Merevisi kebijakan, petunjuk, standar, dll.
Sistem Manajemen K3L yang baik harus menangani
perubahan kebutuhan perusahaan yang sedang
berkembang, perubahan regulasi, teknologi baru
tersedia dengan terus menerus:
 Re-evaluasi kebutuhan K3L-nya
 Menetapkan gol dan target baru
 Membuat rencana baru
 Menganalisa kinerja K3L-nya
Ini berarti sistem manajemen K3L adalah proses
berkelanjutan seperti yang disebut sebelumnya.
4 PERENCANAAN
4.1 Penilaian K3L Pertama
4.1.1 Persiapan Kebijakan dan Perubahan
Pernyataan kebijakan K3L yang komprehensif yang
mencakup semua karyawan dalam organisasi dibuat
dalam manual ini. Kebijakan ini membahas dampak
dan regulasi dalam cakupan yang luas. Hal ini harus
didukung oleh manajemen dan disampaikan kepada
semua karyawan dan umum yang memerlukannya.
Perubahan kebijakan harus secara terus menerus
ditingkatkan.
Pembaruan Kebijakan perlu dilakukan di awal proses
karena persetujuan manajemen adalah kunci
keberhasilan. Walaupun kebijakan itu masih “kasar”
di saat ini, hal ini akan memberi arah umum kepada
proses bila secara khusus kebijakan ini diperlukan.
Draft kasar kebijakan harus disebarluaskan untuk
peningkatan dan masukan dari sebanyak mungkin
karyawan. Hal ini akan menambah masukan sebanyak
mungkin.
4.1.2 Mendapatkan Sumberdaya Di depan
Sumberdaya tertentu perlu didapatkan di awal proses
dalam rangka melengkapi semua tahapan.
Sumberdaya keuangan adalah yang pertama harus
tersedia. Sumberdaya organisasi seperti personil,
mestinya juga diadakan bila mereka belum ada.
Ketika hal ini tersedia, sumberdaya pelatihan dapat
diidentifikasi dan disiapkan. Pembelian barang dan
pendukung lainnya juga harus dilakukan.
Page 8 of 20
 HEALTH SAFETY ENVIRONMENT MANUAL
MANUAL KESEHATAN KESELAMATAN KERJA
DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN
4.1.3 Environmental Aspect and Risk Assessment
The QA and HSE section shall identify and interpret
environmental impacts caused by the facilities,
construction work and maintenance works done by
PT. FAVANO GLOBAL INDONESIA or its sub contractor
/vendor. To minimize the impact, the program shall
be designed to be HSE cost effective control.
4.1.4 Legal and Other Requirements
The regulatory requirement shall be identified and
analyzed in ensuring that all employees shall comply
with the applicable regulatory requirements.
4.2 Objective and Targets
The objectives and targets will be a benchmark for
future performance and appraisals. The division and
corporate staff shall support the objectives and
targets, integrate into the corporate goals and
objectives, and provide adequate resources and
technical support to make it “doable”. This can be
used to assist facilities and division in development
their objectives and targets.
HSE objectives and targets shall be determined by:
 Addressing the policy statement
 Analyzing appropriate information, operational
details, environmental impacts and regulatory
standards.
4.3 HSE Management Programs
The HSE Management Program shall be developed to
properly minimized HSE impact of the organization to
the greatest extent practical, proactively minimize
environmental impacts or to clean up environmental
problems once they occur.
The effort needed are including capital and operating
expenses associated with HSE control and protection.
The HSE Management Program is broken down into
eleven elements. The first eight elements are generic
to all phases of HSE operations while the last three
elements are specific and technical in nature.
4.1.3 Aspek Lingkungan dan Penilaian Resiko
Bagian QA dan K3L mengidentifikasi dan
menterjemahkan dampak lingkungan yang disebabkan
oleh fasilitas, kegiatan konstruksi dan pemeliharaan
yang dilakukan oleh PT. FAVANO GLOBAL INDONESIA
dan sub kontraktornya/vendor. Untuk mengurangi
dampak itu, sebuah program dirancang untuk
mengendalikan biaya K3L yang efektif.
4.1.4 Hukum dan Persyaratan Lain
Persyaratan peraturan akan diidentifikasi dan
dianalisa untuk memastikan semua karyawan
mentaati semua persyratan peraturan yang
digunakan.
4.2 Target dan Obyektif
Obyektif dan target akan menjadi acuan untuk kinerja
di masa datang dan penilaian. Staf perusahaan dan
divisi akan mendukung obyektif dan atrget,
dimasukan ke obyektif dan gol perusahaan, dan
menyediakan sumberdaya yang cukup dan dukungan
teknis agar hal itu dapat dilaksanakan. Hal ini dapat
digunakan untuk membantu fasilitas dan divisi dalam
pembuatan target dan obyektif mereka.
Obyektif dan Target K3L akan ditentukan dengan :
 Memperhatikan pernyataan kebijakan
 Menganalisa informasi yang sesuai, rincian
operasi, dampak lingkungan dan standard
peraturan.
4.3 Program Manajemen K3L
Program manajemen K3L akan dikembangkan untuk
dengan cara yang pantas mengurangi dampak K3L
dari organisasi sejauh mungkin, secara proaktif
mengurangi dampak lingkungan atau membersihkan
masalah lingkungan segera setelah hal itu terjadi.
Upaya yang diperlukan termasuk pengeluaran modal
dan biaya operasi yang erhubungan dengan
perlindungan dan pengawasan K3L.
Program manajemen K3L dibagi menjadi 11 elemen.
Delapan yang pertama adalah generic untuk semua
fase operasi K3L, sementara tiga lainya spesifik dan
teknis sifatnya.
Page 9 of 20
 HEALTH SAFETY ENVIRONMENT MANUAL
MANUAL KESEHATAN KESELAMATAN KERJA
DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN
These elements are :
1. Leadership Responsibilities and Accountability
 HSE policies are developed, supported by
senior management and reviewed by
employees.
 These policies cover management
intentions, roles and responsibilities of
personnel, and accountability of all
personnel.
2. Regulations, Standards, Instructions, and
Procedures
 Legal requirements are identified and
appropriate actions, programs, etc. are
implemented to ensure compliance.
 Company guides and construction
standards are evaluated for their impact
on the HSE operations of the facility.
 Internal procedures and instructions are
developed and implemented to ensure a
safe, healthy and environmentally sound
workplace is provided.
 Legal requirements are identified and
appropriate actions, program etc. are
implemented to ensure compliance.
 Company guides and construction
standards are evaluated for their impact
on the HSE operations of the facility.
 Internal procedures and instructions are
developed and implemented to ensure a
safe, healthy and environmentally sound
work place is provided (e.g. HSE promotion
poster put on HSE board).
3. Hazard Identification and Risk Assessment
 HSE hazards are appropriately identified
and assessed. Where appropriate
management actions are taken to reduce
the risks associated with these hazards.
4. Personnel factors
 Employees posses the right knowledge,
skill, capabilities and fitness necessary to
conduct their jobs.
Elemen-elemen itu adalah:
1. Kepemimpinan, tanggungjawab dan
Pertanggungjawaban
 Kebijakan K3L dibuat, didukung oleh
manajemen senior dan diperiksa oleh
karyawan.
 Kebijakan ini meliputi maksud manajemen,
peran dan tanggungjawab personil dan
pertanggungjawaban semua personil.
2. Peraturan, Standar, Instruksi dan Prosedur
 Persyaratan hukum diidentifikasi dan
tindakan yang sesuai, program dll.
Diimplementasi untuk memastikan
ketaatan.
 Petunjuk dari perusahaan dan standar
konstruksi dievaluasi dampaknya pada
operasi K3L di fasilitas.
 Prosedur dan instruksi internal
dikembangkan dan diterapkan untuk
memastikan tersedianya tempat kerja
yang aman, sehat dan baik.
 Persyaratan hukum diidentifikasi dan
tindakan yang sesuai, program dll.
Diimplementasi untuk memastikan
ketaatan.
 Petunjuk dari perusahaan dan standar
konstruksi dievaluasi dampaknya pada
operasi K3L di fasilitas
 Prosedur dan instruksi internal
dikembangkan dan dimplementasi untuk
memastikan tersedianya tempat kerja
yang aman, sehat dan berlingkungan
baik(Poster promosi dipasang di papan
K3L)
3. Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko
 Bahaya K3L diidentifikasi dengan baik dan
di nilai. Bila diperlukan tindakan akan
diambil oleh manajemen untuk
mengurangi resiko yang berhubungan
dengan bahaya itu.
4. Faktor Personil
 Karyawan memiliki pengetahuan, keahlian,
kemampuan dan kebugaran yang sesuai
Page 10 of 20
 HEALTH SAFETY ENVIRONMENT MANUAL
MANUAL KESEHATAN KESELAMATAN KERJA
DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN

 Adequate training is provided to all  kebutuhan untuk melakukan pekerjaan

employees to ensure that they can mereka.
conduct their job in a safe and  Pelatihan yang cukup disiapkan bagi
environmentally sound manner. semua karyawan untuk memastikan
 HSE issues are effectively communicated bahwa mereka dapat melaksanakan
to the workforce and employees can pekerjaan mereka dengan cara yang aman
communicate their ideas and concerns to dan peduli lingkungan.
management.  Isyu K3L secara efektif dikomunikasikan
kepada pekerja dan karyawan dapat
5. Purchasing Control menyampaikan ide dan keluhan mereka
kepada manajemen.
 Appropriate HSE and quality requirements
are included in purchasing contracts for 5. Pengendalian Pembelian
equipment, materials, supplies and
services.  Persyaratan K3L dan mutu yang sesuai
 Contractors and sub contractors conduct dimasukkan dalam kontrak pembelian
their operations in safe, healthy and perlatan, material, bahan dan pelayanan.
environmentally sound manner.  Kontraktor dan sub kontraktor
melaksanakan operasi mereka dengan
6. Incident Reports, Investigation, Analysis, and cara yang aman, sehat dan
Records memperhatikan lingkungan .

 Safety and environmental incidents are 6. Laporan Insiden, Investigasi, analisis dan
appropriately investigated, analyzed, Catatan
recorded and reported. An award/punish
system are established due to the result of  Insiden keselamatan dan lingkungan
performance stated in the report, i.e. dinvestigasi secara baik, dianalisa, dicatat
special safety helmet for everyone if no dan dilaporkan. Sistem hukuman / hadiah
accident at all. diadakan berdasar pada hasil kinerja yang
 Mechanisms are in place to develop disebut di laporan, mis. Topi pengaman
remedial action plans and follow up on khusus bagi setiap orang bila tidak ada
those plans to reduce the potential for the insiden sama sekali.
occurrence of similar incidents.  Mekanisme yang tersedia untuk
mengembangkan rencana tindakan
7. Emergency Planning perbaikan dan tindak lanjut dari rencana
itu untuk mengurangi potensi terulangnya
 Adequate plans and resources are insiden sejenis.
available and training provided to permit
the facility and organization to 7. Perencanaan Kedaruratan
appropriately managing safety or
environmental accidents.  Rencana dan sumberdaya cukup tersedia
dan pelatihan diadakan, yang
8. Internal Controls and Monitoring Systems memungkinkan organisasi dan fasiltas
secara benar mengelola keselamatan atau
Procedures are in place for facility self- kecelakaan lingkungan.
assessment to evaluate with facility regulatory
and internal HSE requirements 8. Kontrol Internal dan Sistem Monitoring

 Tersedianya prosedur untuk melakukan

penilaian sendiri bagi fasilitas untuk
mengevaluasi persyaratan fasilitas dan
persyaratan internal K3L.

Page 11 of 20
 HEALTH SAFETY ENVIRONMENT MANUAL
MANUAL KESEHATAN KESELAMATAN KERJA
DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN
9. Safety Technology
 Adequate safety systems, programs, and
procedures are in place to provide a safe
workplace.
 Equipment, computer system and
procedural changes or additions are
appropriately reviewed for their impact on
HSE performance.
 Equipment and systems are appropriately
selected, designed, constructed, inspected
and maintained to ensure their operating
integrity.
10. Health Protection
 Workplace health exposure to chemicals,
physical agents, biological conditions and
economic stresses are identified,
evaluated and appropriately controlled.
 Medical programs are available to support
workplace health programs.
 The employee medical check up result will
be recorded, analysis and evaluated as
heath program according workplace.
11. Environmental Protection
 Adequate systems, programs, and
procedures are in place to protect the
environment including air and water
quality and waste management.
 Programs are in place to prevent, control,
and minimize spills, emissions, discharges,
and wastes from our operations.
5. IMPLEMENTATION
5.1 Structure and Responsibilities
Management from upper and department level shall
arrange role, responsibilities, and authorization for
HSE management system, integrated to role,
responsibilities, and authorization from other
divisions of PT. FAVANO GLOBAL INDONESIA in
achieving the aim of HSE policy and related target
which have been established. QA and HSE manager
should identify HSE problems, which have strategic
potential benefits for PT. FAVANO GLOBAL
INDONESIA.
9. Teknologi Keselamatan
 Sistem keselamatan yang cukup, program
dan prosedur tersedia bagi terciptanya
tempat kerja yang aman
 Peralatan, sistem komputer, perubahan
atau penambahan prosedur diperiksa
dengan benar dampaknya untuk kinerja
K3L
 Sistem dan perlatan dipilih, dirancang,
dibuat, diperiksa, dan dirawat dengan baik
untuk memastikan kelancaran operasi nya.
10. Perlindungan Kesehatan
 Kesehatan tempat kerja yang terkena
bahan kimia, media fisik, kondisi biologis
dan tekanan ekonomi diidentifikasi,
dievaluasi dan dikendalikan dengan benar.
 Program medis tersedia untuk mendukung
program kesehatan tempat kerja
 Hasil pemeriksaan kesehatan karyawan
akan dicatat, dianalisa, dievaluasi sebagai
program kesehatan menurut tempat kerja
11. Perlindungan Lingkungan
 Sistem, program, dan prosedur yang cukup
tersedia untuk melindungi lingkungan
termasuk mutu udara dan air dan
pengelolaan limbah.
 Program juga tersedia untuk mencegah,
mengendalikan dan mengurangi
tumpahan, emisi, buangan, dan limbah
dari semua operasi.
5 IMPLEMENTASI
5.1 Struktur dan Tanggungjawab
Manajemen dari atas hingga tingkat departemen
mengatur peran, tanggung jawab dan wewenang
untuk sistem manajemen K3L terintegarsi dengan
peran, tanggung jawab dan wewenang dari divisi lain
PT. FAVANO GLOBAL INDONESIA dalam rangka
mencapai kebijakan K3L dan target yang berhubungan
dengan itu yang telah di buat. Manajer QA dan K3L
harus mengidentifikasi masalah K3L yang memiliki
potensi keuntungan strategis bagi PT. FAVANO
GLOBAL INDONESIA.
Page 12 of 20
 HEALTH SAFETY ENVIRONMENT MANUAL
MANUAL KESEHATAN KESELAMATAN KERJA
DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN
Every section related to project execution should
build role and responsibility inside the organization,
which shall guide the operation in achieving HSE
policy of PT. FAVANO GLOBAL INDONESIA. Every
section related to project execution should use the
resources (human, technology, and financial) to
implement HSE management system effectively.
5.2 Training, Awareness and Competence
The training needs shall be identified to provide the
required HSE training program for all employees in
developing the awareness of HSE importance. The
training program shall cover the types, methods and
frequency of HSE training. The basic HSE training
program shall be determined and implemented
specially for the project/on site employees to protect
themselves concerning HSE impact, such as training of
emergency plan and response. The implementation
shall be organized by HRD division coordinated with
QA and HSE Department, and could be done by
themselves or outside consultant. The Management
should commit and consistently support the
implementation of HSE training. All responsibility
including to tracking HSE training is in QA/HSE
department.
5.3 Communication
Every communication of HSE issues, problems or
ideas from any level of the employees is arranged by
the QA and HSE department, to build understanding,
cooperation buy in and involvement concerning the
HSE.
The communication arrangement shall apply to all
level employees of the organization, including on site
employees, sub contractors, consultants and vendors.
The detail HSE communication arrangements could be
referred to corporate communication as described in
communication procedure such as internal memo,
fax/letter, distribution, etc.
5.4 External Communication
The external communication to/from public including
customers, media, HSE groups/agencies shall be
arranged through finance and administration
department. The QA and HSE department will
research, provide and respond in timely manner,
accurately and meaningful HSE communication,
including tracking the record.
Setiap seksi yang berhubungan dengan pelaksanaan
proyek harus membuat peran dan tanggungjawab
didalam organisasinya yang akan membimbing
operasi pencapaian kebijakan K3L PT. FAVANO
GLOBAL INDONESIA. Setiap seksi yang berhubungan
dengan pelaksanaan proyek harus menggunakan
sumberdaya (manusia, teknologi, dan uang) untuk
menerapkan sistem manajemen K3L secara efektif.
5.2 Pelatihan, Kepekaan, dan Kompetensi
Kebutuhan pelatihan diidentifikasi untuk penyediaan
program pelatihan K3L yang disyaratkan bagi semua
karyawan dalam rangka pembangunan kepekaan
pada pentingnya K3L. Program pelatihan ini meliputi
jenis, metoda, dan frekwensi pelatihan K3L. Dasar
Program pelatihan akan ditentukan dan
diimplementasi khusus untuk karyawan proyek/lokasi
agar mereka terlindungi dari dampak K3L; misalnya
pelatihan perencanaan dan responsi kedaruratan.
Implementasi akan dikoordinir oleh divisi HRD
berkoordinasi dengan departemen QA dan K3L, dan
dapat dilaksanakan oleh mereka sendiri atau oleh
konsultan dari luar. Manajemen harus mengikatkan
diri dan mendukung implementasi pelatihan K3L.
Semua tanggungjawab termasuk menelusuri
pelatihan K3L ada di departemen QA/K3L.
5.3 Komunikasi
Komunikasi tentang isyu K3L, masalah atau ide-ide
dari berbagai tingkat karyawan di atur oleh
departemen QA dan K3L, untuk membangun
pengertian, kerjasama, kepercayaan dan keterlibatan
terhadap K3L.
Pengaturan komunikasi dikenakan pada semua
tingkat karyawan dalam organisasi, termasuk pegawai
di lokasi, sub kontraktor, konsultan dan vendor.
Rincian pengaturan komunikasi K3L dapat mengacu
pada komunikasi perusahaan seperti yang
digambarkan dalam prosedur komunikasi seperti
memo internal. Fax/surat, distribusi, dll.
5.4 Komunikasi Eksternal
Komunikasi eksternal ke/dari masyarakat termasuk,
pelanggan, media, kelompok K3L akan diatur melalui
departemen administrasi dan keuangan. Departemen
QA dan K3L akan melakukan riset, menyediakan dan
Page 13 of 20
 HEALTH SAFETY ENVIRONMENT MANUAL
MANUAL KESEHATAN KESELAMATAN KERJA
DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN
merespon secepat mungkin, akurat, dan komunikasi
K3L yang bermakna, termasuk menelusuri catatan.
5.5 HSE Management System Documentation
HSE Management System Documentation consist of :
1. HSE Manual
2. HSE Procedures, divided into groups ;
2.1 Work Permit
2.2 Lifting and Handling
2.3 Emergencies and Emergency
Equipment
2.4 Personnel Protective Equipment
2.5 Hazardous Substances
2.6 Specialist Operation
3. HSE checklist/forms
5.6 Control of Document
To control the document in forms of writing or
electronics, the process shall be followed such as:
 The documents are easy to find
 The documents are periodically reviewed, revised
if necessary, and approved on its satisfaction and
adjustment by authorized personnel.
 The latest version of the relevant document
could be found in any location where the
implementations are very important for the
system to be effective.
 The expired document shall be moved
immediately from all arrangement and utilization
area to stop unexpected accidents.
Basic strategy of PT. FAVANO GLOBAL INDONESIA is
to use information technology management to keep
and find sophisticated information electronically.
Revisions on the documents related to HSE shall be
reviewed by QA and HSE Manager and proposed to
Director for approval. These sections review revisions
proposed that able to intrinsically affect of normal
excess on company process. After being reviewed and
approved, Director shall approve all revisions and
modification. After three times revised, the
documents have to be wholly re-reviewed and
republished.
All revisions are recorded. Documents that have been
revised must be given identification. A main list shows
the last revision of all documented HSE management
system. These procedures guarantee that expired
documents are immediately put away and replaced
with the latest edition.
5.5 Dokumentasi Sistem Manajemen K3L
Dokumentasi Sistem Manajemen K3L terdiri atas:
1. Manual K3L
2. Prosedur K3L, dibagi dalam kelompok:
2.1 Ijin Kerja
2.2 Penanganan & Pengangkatan
2.3 Emergensi dan Perlengkapan
Emergensi
2.4 Alat Perlindungan Personil
2.5 Bahan Berbahaya
2.6 Operasi Khusus
3. Form/Ceklist K3L
5.6 Pengendalian Dokumen
Untuk mengendalikan dokumen dalam bentuk tertulis
atau elektronik, proses seperti di bawah :
 Dokumen mudah ditemukan
 Dokumen secara berkala diperiksa, direvisi jika
perlu, dan disetujui oleh petugas yang
berwenang berdasarkan kepuasannya dan
kesesuaiannya.
 Versi terbaru dari dokumen terkait dapat
ditemukan di lokasi manapun di mana
implementasi penting agar sistem dapat efektif
 Dokumen yang kadaluwarsa harus dipindahkan
segera dari semua area peraturan dan
penggunaan untuk menghentikan kecelakaan tak
terduga.
Strategi dasar dari PT. FAVANO GLOBAL INDONESIA
adalah memakai teknologi untuk menyimpan dan
mencari informasi yang canggih secara elektronik.
Revisi dari dokumen yang terkait dengan K3L harus
ditinjau oleh Manajer QA & K3L dan diajukan kepada
Direktur untuk disetujui. Bagian ini memeriksa revisi
yang diajukan yang mungkin mempengaruhi proses
normal di perusahaan. Setelah diperiksa dan disetujui,
Direktur harus menyetujui semua revisi dan
modifikasi. Setelah tiga kali direvisi, dokumen harus
diperiksa secara penuh dan dipublikasikan ulang.
Semua revisi harus dicatat. Dokumen yang telah
ditinjau kembali harus diberi identifikasi. Suatu daftar
Page 14 of 20
 HEALTH SAFETY ENVIRONMENT MANUAL
MANUAL KESEHATAN KESELAMATAN KERJA
DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN
utama yang menunjukkan revisi terakhir dari semua
K3L manajemen sistem didokumentasikan. Prosedur
yang menjamin semua dokumen berakhir dengan
seketika disisihkan dan diganti dengan edisi yang
terbaru.
5.7 Operational Control
Every section that related to project execution should
identify the execution which causing impacts to HSE,
and shall prepare procedure that includes qualified
stages of alert conscious, prevention, and response
on emergency situation.
QA and HSE Department shall provide assistance to
each section to develop worthy operating procedure.
QA and HSE Department on a certain periodical
interval perform checking on procedures in every
division to guarantee that this procedure has been
completed and effective.
Written instruction to control all executions shall be
detailed in procedures and work instructions as
internal document control. Work instructions contain
standards basically needed for work quality, material
specification, critical process measuring point and
aspects, and HSE impacts and control methods.
Emphasizing is put on prevention to detection
methods.
The assigned Project HSE Coordinator is responsible
to control inside project area.
Personnel following certain specific training and other
requirement conditions shall only carry out project
execution activities. Equipment involved in project
shall be kept according to plan, which covers
verification, that the equipment having the adequate
ability to direct according to required standard.
Project reports shall be prepared at the end of the
day to detail any finished project, material used and
time off, and HSE impact occurred and monitored.
The related documentation for Operational Control is
as follows:
A. Health Series
 FGI-H-P-001 : Medical and Health Plan
 FGI-H-P-002 : Housekeeping Procedure
5.7 Pengendalian Operasional
Setiap bagian yang terkait dengan pelaksanaan
proyek harus mengidentifikasikan pelaksanaan yang
memberi dampak kepada K3L, dan harus menyiapkan
prosedur yang menyertakan semua tahap bermutu
untuk menyadarkan, pencegahan dan respon
terhadap situasi darurat.
QA dan K3L Departemen akan membantu kepada tiap
bagian untuk mengembangkan dan melengkapi
prosedur tersebut agar lebih efektif. Departemen QA
& K3L pada jarak periodic tertentu melakukan
pemeriksaan prosedur pada setiap divisi untuk
menjamin bahwa semua prosedur telah lengkap dan
efektif.
Instruksi tertulis untuk mengendalikan semua
pelaksanaan rinci dengan prosedur dan instruksi kerja
seperti pengendalian dokumen internal. Instruksi
kerja berisi standar yang dibutuhkan untuk mutu
kerja, spesifikasi material, proses penting mengukur
nilai dan aspek, dampak K3L dan metoda kontrol.
Penekanan diletakan pada metoda pencegahan dan
pengidentifikasian.
Koordinator K3L Proyek yang ditunjuk
bertanggungjawab mengendalikan di dalam area
proyek.
Personil yang telah melalui pelatihan yang spesifik
dan kondisi persyaratan yang lain akan hanya
melakukan kegiatan pelaksanaan proyek. Peralatan
yang terlibat dalam proyek akan disimpan sesuai
rencana, yang meliputi verifikasi bahwa alat itu
memiliki kemampuan cukup untuk diarahkan sesuai
dengan standar yang diminta.
Laporan proyek dibuat diakhir hari yang merinci
setiap proyek yang telah selesai, material yang
dipakai dan jedanya, serta dampak K3L yang terjadi
dan dimonitor. Dokumentasi yang berhubungan
untuk Kontrol Operasional sbb:
A. Seri Kesehatan
 FGI-H-P-001 : Rencana Medis dan Kesehatan
 FGI-H-P-002 : Prosedur Kebersihan (Penataan)
Page 15 of 20
 HEALTH SAFETY ENVIRONMENT MANUAL
MANUAL KESEHATAN KESELAMATAN KERJA
DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN
B. Safety Series
 FGI-S-P-101 : Safety Induction
 FGI-S-P-102 : Manual Handling Procedure
 FGI-S-P-103 : Welding and Burning Procedure
 FGI-S-P-104 : Storage and Handling of
Compressed Gas Cylinders Procedure
 Pressure Testing Procedure
 FGI-S-P-105 : Electrical Safety Procedure
 FGI-S-P-106 : Workshop Procedure
 FGI-S-P-107 : Hand Tools Procedure
 FGI-S-P-108 : Light Lifting Equipment Procedure
 FGI-S-P-109 : Lifting Gear/Material Handling
Procedure
 FGI-S-P-110 : Crane Operator Procedure
 FGI-S-P-111 : Entry into Vessel and Confine Space
Procedure
 FGI-S-P-112: Isolation Procedure
 FGI-S-P-113 : Gas Testing Procedure
 FGI-S-P-114 : Personal Protective Equipment
 FGI-S-P-115 : Scaffolding and Ladders Procedure
 FGI-S-P-116 : Accident and Incident Report and
Investigation
 FGI-S-P-017: Emergency Response Plan
C. Environment Series
 FGI-E-P-101 : Environment Management
 FGI-E-P-102 : Waste Management
5.8 Emergency Planning and Response
Any perceived HSE issues or suspected safety of
health hazard shall be identified in preventing any
emergency situation that could cause threat of
healthy, safety or environment. Every department
involved in project execution activities prepares and
maintains procedures that combine the emergency
corrective action, prevention, and response to the
accidents that could threat to HSE.
B. Seri Keselamatan
 FGI-S-P-101 : Prosedur Induksi Keselamatan
 FGI-S-P-102 : Prosedur Penangan Manual
 FGI-S-P-103 : Prosedur Pengelasan dan
Pembakaran
 FGI-S-P-104 : Prosedur Penanganan /
Penyimpanan Tabung Bertekanan
 FGI-S-P-105 : Prosedur Keselamatan Listrik
 FGI-S-P-106 : Prosedur Area Kerja
 FGI-S-P-107 : Prosedur Peralatan Tangan
 FGI-S-P-108 : Prosedur Alat Angkat Ringan
 FGI-S-P-109 : Prosedur Alat Angkat / Penanganan
Material
 FGI-S-P-110 : Prosedur Crane Operators
 FGI-S-P-111 : Prosedur Masuk Vessel dan Ruang
Terbatas
 FGI-S-P-112 : Prosedur Isolasi
 FGI-S-P-113 : Prosedur Pengujian Gas
 FGI-S-P-114: Prosedur Perancah dan Tangga
 FGI-S-P-115 : Alat Pelindung Diri Personil
 FGI-S-P-116 : Pelaporan dan Investigasi Kejadian
Kecelakaan
 FGI-S-P-117 : Rencana Tanggap Darurat
C. Seri Lingkungan
 FGI-E-P-101 : Manajemen Lingkungan
 FGI-E-P-102 : Manajemen Sampah
5.8 Rencana dan Tanggap Kedaruratan
Setiap isyu K3L atau dugaan bahaya bagi
kesehatan dan keselamatan harus diidentifikasi
untuk mencegah situasi darurat yang dapat
mengancam bagi keselamatan, kesehatan atau
lingkungan. Setiap departemen yang terlibat
pada kegiatan proyek membuat dan memelihara
prosedur yang menggabungkan tindakan koreksi
kedaruratan, pencegahan, dan tanggap terhadap
kecelakaan yang mengancam K3L.
Page 16 of 20
 HEALTH SAFETY ENVIRONMENT MANUAL
MANUAL KESEHATAN KESELAMATAN KERJA
DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN
QA and HSE section should provide guidance to every
single section related to project execution activities to
identify its activities causing impact to HSE. This
department also assists others in evaluating their own
operational results.
QA and HSE Department shall, in periodic, check
every procedure from other department to guarantee
that those procedures are complete and effective.
6. CHECKING AND CORRECTIVE ACTION
6.1 Monitoring and Measurement
Each division executes any project execution activities
shall propose monitoring and measurement
procedure for its operation in order to see how their
project execution harmonize the company HSE
wisdom. QA and HSE Department shall provide
assistance to any other division/department related
to project execution activities to arrange the
monitoring and measurement system, and shall check
accuracy and integrated completion periodically.
The monitoring and measurement shall cover
techniques to evaluate periodically the suitability with
the existing HSE requirements and progress in
achieving the target. The result shall be reviewed by
the management, by middle level management and
high level management.
These results shall be conveyed / informed to QA and
HSE Department to be included in company HSE
annual report.
6.2 Non-conformance, Corrective Prevention
Action
These processes enable PT. FAVANO GLOBAL
INDONESIA to identify, investigate and correct things,
which are not suitable with the actual potential HSE
management system. Corrective action and
prevention are to be taken to eliminate the causes of
actual potential nonconformance situation and shall
be equal with problem portion and potential HSE
impact.
Each division executing any project activities should
consult with the QA and HSE Department in order to
arrange a system on treatment of disharmony. These
processes cover techniques to identify, investigate
and correct the disharmony on HSE management
system.
Seksi QA dan K3L harus menyediakan bimbingan bagi
setiap seksi yang berhubungan dengan kegiatan
pelaksanaan proyek untuk mengidentifikasi
kegiatannya yang berdampak pada K3L. Departemen
ini juga membantu departemen lain untuk
mengevaluasi hasil operasi mereka.
Departemen QA dan K3L secara berkala memeriksa
setiap prosedur departemen lain untuk menjamin
bahwa prosedur itu lengkap dan efektif.
6 PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN KOREKSI
6.1 Pengukuran dan Monitoring
Setiap divisi yang melakukan kegiatan pelaksanaan
proyek harus mengusulkan prosedur pengukuran dan
monitoring bagi operasinya untuk memastikan bahwa
pelaksanaan proyek mereka selaras dengan kebijakan
K3L perusahaan. Departemen QA dan K3L akan
menyediakan bantuan untuk departemen/divisi lain
yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek untuk
mengatur sistim pengukuran dan monitoring, dan
akan memeriksa ketepatan dan integrasi
penyelesaiannya secara berkala.
Pengukuran dan monitoring termasuk didalamnya
teknik untuk pemeriksaan berkala kesesuaiannya
dengan persyaratan K3L yang ada dan kemajuannya
dalam mencapai target. Hasilnya akan diperiksa oleh
manajemen tingkat menengah dan tingkat atas.
Hasil pemeriksaan ini akan disampaikan kepada
departemen QA dan K3L untuk dimasukkan kedalam
laporan tahunan K3L perusahaan.
6.2 Non-conformance, Tindakan Pencegahan
Koreksi
Proses-proses ini memungkinkan PT. FAVANO
GLOBAL INDONESIA untuk mengidentifikasi,
mengivestigasi dan memperbaiki hal-hal yang tidak
sesuai dengan sistim manajemen K3L yang aktual.
Tindakan koreksi dan pencegahan diambil untuk
menghilangkan penyebab situasi aktual potensial
nonconformance dan akan sebanding dengan porsi
masalah dan dampak potensial K3L.
Page 17 of 20
 HEALTH SAFETY ENVIRONMENT MANUAL
MANUAL KESEHATAN KESELAMATAN KERJA
DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN
Setiap divisi melaksanakan kegiatan proyek harus
berkonsultasi dengan departemen QA dan K3L dalam
rangka membuat system penanganan
ketidaksesuaian. Proses-proses ini termasuk teknik
untuk mengidentifikasi, menginvestigasi dan
mengkoreksi ketidaksesuaian dalam sistim
manajemen K3L.
Disharmony and incompliant could be identified by
regular audit, internal audit, checking, examining,
measurement, or personal monitoring.
Disharmony and incompliant shall be investigated by
authorized HSE employee under the supervision of
related head of division. These employees shall
formulate and implement corrective action and
inquire the effectiveness. Head of division shall put all
corrective actions, detail problems, characteristic of
disharmony, executed corrective action, and its result
in documentation. All of these shall be reported to
the QA and HSE Department.
Corrective actions which identify the needed of
revision on HSE management system documentation
shall be directed to QA and HSE Department and the
revision formulated executed under the supervision
of this department, with the Vice President Director
approval, in a determined time.
6.3 Records
QA and HSE section shall determine the process and
system to identify maintain and throw the HSE record
away. Department, which are related to project
activities should use this process and system to show
the HSE Management System is running well and
corrective action were taken to correct against the
disharmony.
QA and HSE department responsible for filing and
maintaining company HSE records. QA and HSE
Department with Vice President Director approval
responsible to determine what records needed to
documentate the suitability of the existing HSE
management system standard and requirements to
customers.
PT. FAVANO GLOBAL INDONESIA chose to use
information management system to keep and track
the latest information electronically.
Written documentation from filing system and
electronic tracking shall be considered expired, unless
verified by users as modern at every single utilization.
The original documentation shall be kept including
interval of filing and deleting methods.
Ketidaksesuaian dan ketidaktaatan dapat
diidentifikasi dengan audit regular, internal audit,
pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan monitoring
pribadi.
Ketidaksesuaian dan ketidaktaatan akan diinvestigasi
oleh personil K3L yang berwenang dengan
pengawasan dari kepala divisi yang terkait. Pegawai
ini akan memformulasi dan mengimplementasi
tindakan koreksi dan memeriksa efektifitasnya.
Kepala divisi akan mendokumentasi tindakan korektif,
rincian masalahnya, karakteristik ketidaksesuaian,
tindakan korektif yang diambil, dan hasilnya. Semua
ini akan dilaporkan ke departemen QA dan K3L.
Tindakan korektif yang mengidentifikasi kebutuhan
revisi dokumentasi sistim manajemen K3L akan
diarahkan ke departemen QA dan K3L dan revisi yang
dibuat dilaksanakan dibawah pengawasan
departemen ini, dan persetujuan Wakil Presiden
Direktur pada waktu yang telah ditetapkan.
6.3 Catatan-Catatan
Seksi QA dan K3L akan menetapkan proses dan sistim
untuk mengidentifikasi, memelihara dan membuang
catatan K3L. Departemen yang berkaitan dengan
pelaksanaan proyek harus menggunakan proses dan
sistim ini untuk memperlihatkan bahwa sistim
manajemen K3L itu berjalan baik dan tindakan
korektif diambil untuk meluruskan kejanggalan.
Departemen QA dan K3L bertanggungjawab
mengarsip dan menjaga catatan K3L. Departemen K3L
dan QA dengan persetujuan Wakil Presiden Direktur
bertanggungjawab untuk menentukan catatan yang
dibutuhkan untuk mendokumentasi kesesuaian
standar sistim manajemen K3L yang ada dan
persyaratan untuk pelanggan.
PT. FAVANO GLOBAL INDONESIA memilih untuk
menggunakan sistim manajemen informasi untuk
menyimpan dan menelusuri informasi terbaru secara
elektronis.
Page 18 of 20
 HEALTH SAFETY ENVIRONMENT MANUAL
MANUAL KESEHATAN KESELAMATAN KERJA
DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN
Dokumentasi tertulis dari sistim arsip dan
penelusuran elektronik akan dianggap daluwarsa
kecuali diverifikasi sebagai baru oleh pengguna
disetiap penggunaannya. Dokumentasi asli akan
disimpan termasuk metoda jeda arsip dan
penghapusan arsip.
Unless otherwise mentioned, all HSE records kept for
three years. Customers are allowed to ask for HSE
records if any verses stating in the approved contract.
6.4 HSE Management System Audit
An audit program shall be developed to audit HSE
management system periodically. This audit shall be:
 To determine whether HSE management
system is according to HSE Management
System manual on Section 3.
 To determine whether HSE management
system has been implemented and maintained
correctly.
 To give information about results to the
management.
QA and HSE Department is responsible to execute and
carry out HSE management system auditing
periodically on each department exist in the
company.
Any documented elements of HSE management
system shall be audited completely for 12 months
interval. The area that have major HSE impact, and/or
having deviation history and/or frequently miss in
documentation shall be audited frequently.
Performed audit in following the procedures, is aim is
to guarantee the effectiveness of continuous
documented HSE management system.
Sections related to the project execution activities
should provide personnel and information to execute
such auditing. These departments must be in the alert
condition to be audited and capable of self-
judgement on the execution of HSE management
system, if necessary considered, including planning
and controlling.
The audit for subcontractor and vendor is intended to
minimize the HSE impact. The QA and HSE
department shall arrange the audit, assisting by
procurement and construction division. The internal
audit results shall be recorded in sort of standard
reports and shall be kept in a certain periodical filing.
Authorized auditor/assessor has the responsibility to
perform auditing inside company. The reports shall
define the disharmony found, approved corrective
action, each of responsible people and interval of
settlement. QA and HSE Department shall review
audit reports, which formulate and supervise
corrective action performed by Head of Department
in determined interval of time.
Kecuali disebutkan, semua catatan K3L disimpan
selama tiga tahun. Pelanggan dapat meminta catatan
K3L bila ada yang tersebut di kontrak yang telah
disetujui.
6.4 Audit Sistim Manajemen K3L
Sebuah program audit akan dibuat untuk mengaudit
sistim manajemen K3L secara berkala. Audit ini akan:
 Menentukan apakah sistim manajemen K3L
sesuai dengan manual sistim manajemen K3L di
Seksi/bab 3
 Menentukan apakah sistim manajemen K3L
telah diimplementasikan dan dipelihara denga
baik.
 Memberi informasi tentang hasilnya ke
manajemen.
Departemen QA dan K3L bertanggungjawab untuk
melaksanakan dan melakukan audit sistim
manajemen K3L secara berkala disetiap departemen
yang ada di perusahaan.
Setiap elemen sistim manajemen K3L yang
terdokumentasi akan diaudit semuanya dengan
interval 12 bulan. Wilayah yang memiliki dampak K3L
besar, dan/atau memiliki riwayat deviasi, dan/atau
sering kekurangan dokumentasi, akan diaudit lebih
sering. Audit yang dilakukan mengikuti prosedur
ditujukan untuk menjamin efektifitas dokumentasi
sistim manajemen K3L secara terus menerus.
Seksi-seksi yang berhubungan dengan kegiatan
pelaksanaan proyek harus menyediakan personil dan
informasi untuk melaksanakan audit tersebut.
Departemen ini harus waspada ketika diaudit dan
mampu menilai diri sendiri dalam pelaksanaan sistim
manajemen K3L bila dianggap perlu, termasuk
perencanaan dan pengendalian.
Audit untuk Subkontraktor dan vendor dimaksud
untuk mengurangi dampak K3L. Departemen QA dan
K3L akan mengatur audit itu, dibantu oleh divisi
pengadaan dan konstruksi. Hasil Audit internal akan
dicatat dalam bentuk laporan baku dan disimpan di
arsip berkala tertentu. Auditor/asesor yang
Page 19 of 20
 HEALTH SAFETY ENVIRONMENT MANUAL
MANUAL KESEHATAN KESELAMATAN KERJA
DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN
berwenang bertanggung jawab untuk melakukan
audit di dalam perusahaan. Laporan nya akan
menyebutkan kejanggalan yang ditemui, tindakan
korektif yang disetujui, orang yang bertanggung
jawab, dan interval penyelesaian. Departemen QA
dan K3L harus memeriksa laporan audit, yang
memformulasikan dan mensupervisi tindakan
perbaikan yang dilakukan oleh Kepala Departemen
dalam jangka waktu yang ditentukan.
7. MANAGEMENT REVIEW
With the cooperation of QA and HSE department, any
divisions related to project execution are requested
to determine and arrange one slight management
review process. This system shall cover existing
techniques in every division and company in
reviewing adjustment, adequacy, and the
effectiveness of HSE management system
performance. Managerial review process shall
guarantee that information needed, to be collected to
enable the management review is correct, such as:
 Audit results and corrective action
 Synergy action between aim and target
 Changes in business HSE that could affect the
wisdom and target
 Amendment on regulatory and other
requirements which are new, or newly
changed.
 Modern technology applied, including job
process
 Competition atmosphere and company finance
 Event and disharmony problem
 Monitoring data and measurement
Results of management review shall be documented
and informed to all related divisions.
7 PEMERIKSAAN MANAJEMEN
Dengan kerjasama dari departemen QA dan K3L, semua
divisi yang terkait terhadap pelaksanaan proyek diminta
untuk menentukan sedikit proses pemeriksaan
manajemen. Sistem harus meliputi teknik yang ada di
semua divisi dan perusahaan dalam pemeriksaan
kesesuaian, ketepatan, dan efektifitas kinerja sistem
manajemen K3L. Prose pemeriksaan Manajemen akan
menjamin informasi yang dibutuhkan dapat terkumpul
sehingga memungkinkan pemeriksaan benar sebagai
berikut:
 Audit menghasilkan tindakan korektif
 Sinergi antara tujuan dan target
 Perubahan dalam kegiatan K3L yang
mempengaruhi kebijakan dan target
 Amandemen dalam peraturan dan persyaratan
yang baru atau baru diubah
 Teknologi modern diaplikasikan, termasuk
proses kerja
 Atmosfer kompetitif dan keuangan perusahaan
 Kejadian dan masalah ketidakharmonisan
 Pemantauan data dan pengukuran
Hasil dari pemeriksaan manajemen harus
didokumentasikan dan diinformasikan kepada semua
divisi terkait.
Page 20 of 20