1.

OTWARCIE ZMIANY KASJERA:

"ODBIORCY" → "Sprzedaż detaliczna" → „Otwarcie zmiany kasjera”

2. ZAMKNIĘCIE ZMIANY KASJERA:

"ODBIORCY" →"Sprzedaż detaliczna" → „Zamknięcie zmiany kasjera”

3. WPŁATA/WYPŁATA Z KASY:
"ODBIORCY" → "Sprzedaż detaliczna" → „Wpłata na kasę”/”Wypłata z kasy”

4. WYSTAWIENIE PARAGONU FISKALNEGO:

"ODBIORCY" → "Sprzedaż detaliczna" → Nowy paragon
Zatwierdzenie paragonu → Aby przejść do zapłaty za paragon ZATWIERDZAMY KLAWISZEM F2

5. ZWROT DO PARAGONU
"ODBIORCY" → Sprzedaż detaliczna → Zwrot do paragonu
CTRL+P → Wybieramy drukarkę na której zostanie wykonany zwrot (szukamy po dacie lub id paragonu lub nr
paragonu) → F2 → Zaznaczamy pozycje które chce klient zwrócić → F2 → Dodajemy komentarz → F2 →
Wybieramy formę wypłaty zwrotu → F2 → F4 Drukuj

6. FAKTURA DO PARAGONU
„ODBIORCY” →„SPORZĄDZANIE DOKUMENTÓW” →„FAKTURA DO PARAGONU” → CTRP+P → Wybieramy
drukarkę na której został wystawiony paragon (szukamy po dacie lub id paragonu lub nr paragonu) → F2 →
Zaznaczamy pozycje które chcemy wciągnąć na fakturę → F2 → Sprawdzamy formy płatności i zatwierdzamy
dokument F2 → F4 Drukuj
Druga możliwość wystawienia faktury do paragonu
„ODBIORCY” → „Sprzedaż detaliczna” → Przeglądanie transakcji → „Paragony”
Z widoku paragonu fiskalnego na pasku klawiszowym wybieramy skrót „Ctrl + F Faktura” → Zaznaczamy pozycje
które chcemy wciągnąć na fakturę → F2 → Sprawdzamy formy płatności i zatwierdzamy dokument F2 → F4 Drukuj

7.FAKTURA KORYGUJĄCA DO PARAGONU

"ODBIORCY" →"Sporządzanie dokumentów" → Fakt.koryg.do paragonu → wybieramy kontrahenta oraz fakturę
do której chcemy wystawić korektę → F2 → Klikamy dwa razy na pozycję, którą chcemy skorygować → F2 →ESC →
Korygujemy ilość [szt]: ? lub Cena przed rabatem: ? → F2 → F2 → ustawiamy formę płatności → F2 → F2 →F2→ F4
Drukuj

8. FAKTURA WŁASNA
"ODBIORCY" → "Sporządzanie dokumentów” → „Sprzedaż fakturowana” → Dodajemy pozycje jak na paragonie
→ ustawiamy formę płatności → Drukowanie faktury → F4 Drukuj →W przypadku formy płatności gotówka należy
wykonać „wpłatę na kasę” (pkt. 3)

9. WZ-tka
"ODBIORCY" → "Sporządzanie dokumentów" → „Wydanie zewnętrzne” → dodajemy pozycję jak na paragonie →
zatwierdzenie WZtki → F2 → F4 Drukuj

10. WYSTAWIENIE FAKTURY z WZtki

"ODBIORCY" → "Sporządzanie dokumentów" → „Sprzedaż fakturowana” →… → wybieramy pozycję „nowy
dokument” → „dokument magazynowy” → wybór dokumentu WZ → Skopiować pozycję z dokumentu WZ? →
TAK → Sprawdzamy formę płatności → zatwierdzamy F2 → F2 → F4 Drukuj

11.FAKTURA KORYGUJĄCA ODBIORCÓW

"ODBIORCY" → "Sporządzanie dokumentów" → Fakt.koryg.odbiorców → Wybieramy kontrahenta, któremu
chcemy wystawić fakturę korygująca → F2 → Klikamy dwa razy na pozycję, którą chcemy skorygować → F2 →
Korygujemy: ilość [szt]: ? lub Cena przed rabatem: ? → F2 → Sprawdzamy formę płatności→ zatwierdzamy F2 →
F2 → F4
Drukuj → W przypadku formy płatności gotówka należy wykonać „wypłata z kasy” (pkt. 3)

12. FISKALNY RAPORT DOBOWY

„Odbiorcy” → "Sprzedaż detaliczna" → „Raporty drukarki” → „Dobowy fiskalny” → wydrukować raport ? → TAK
→ Raport został wydrukowany poprawnie ? → TAK