公司人力成本分析表

项目 2012 2013 2014 2015 2016 2017 备注

一、在岗人数（期初+期末）/2 1200 1500 2000 3500 4500 5200

二、经济效益指标

1、营业收入（万） 178000 256000 383000 499000 590334 632037

2、增加值（纯收入）：（万） 9200 10000 30000 43071 53301 42132

3、成本/费用总额（万） 162000 243000 352000 439090 526463 587837

三、人力成本总额（万） 22600 20328 23526 36692 46366 51320

1、固定工资总额

①年薪制

②岗位制

2、变动工资总额

3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴）

4、社保费用（公司缴纳部分）

5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分
摊等）

7、培训费

8、招聘费

9、离职成本（经济补偿、代为通知金等）
 项目 2012 2013 2014 2015 2016 2017 备注

四、经济效益指标

1、人力成本效率（营业收入÷人力成本） 7.88 12.59 16.28 13.60 12.73 12.32

2.人力成本利润效率（净利润÷人力成本） 0.41 0.49 1.28 1.17 1.15 0.82

3、人均工资

①年薪制

②岗位制

4、人均人力成本（人力成本÷职工数）

5、人力成本含量（人力成本总额÷成本（费 13.95% 8.37% 6.68% 8.36% 8.81% 8.73%

用）总额）

6.工资成本含量(工资总额/人力资源成本）

7、工资率（工资总额÷营业收入）

8.人力成本率（人力成本总额÷营业收入) 12.70% 7.94% 6.14% 7.35% 7.85% 8.12%

9、全员劳动生产率（营业收入÷职工数） 148.33 170.67 191.50 142.57 131.19 121.55

五、增长率指标

人数增长率

营业额增长率

人力成本增长率 -10.05% 15.73% 55.96% 26.37% 10.68%

人力成本效率增长率 15.06% 12.21% -25.55% -7.99% -7.35%

 人力成本总额

时间 人力成本总额 在岗人数 人均人力成本

2012年 22600 1200 18.83

2013年 20328 1500 13.55

2014年 23526 2000 11.76

22600
20328
2015年 36692 3500 10.48

2016年 46366 4500 10.30

2017年 51320 5200 9.87

2012 年 2013 年

人力成本含量

时间 总成本 人力成本总额 人力成本含量 总

2012年 162000 22600 13.95%

2013年 243000 20328 8.37%

2014年 352000 23526 6.68%

243000
2015年 439090 36692 8.36%
162000

2016年 526463 46366 8.81%

2017年 587837 51320 8.73%

2012 年 2013 年
 人力成本总额（万）
人力成本总额 人数 人均人力成本 时间
20.00
51320 18.00
46366
2012年
16.00
14.00 2013年
36692
12.00
10.00 2014年
22600 23526
20328 8.00
6.00
2015年
4.00
2016年
2.00
0.00 2017年
2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年

人力成本含量
总成本 人力成本总额 人力成本含量 时间
16.00%
587837 14.00% 2012年
526463
12.00%
439090 2013年
10.00%
352000
8.00% 2014年
243000 6.00%
2015年
162000
4.00%

2.00% 2016年
0.00% 2017年
2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年
 人力成本总额 人力成
人力成本总额
时间 人力成本总额 在岗人数 人均人力成本

2012年 22600 1200 18.83

2013年 20328 1500 13.55

2014年 23526 2000 11.76 23526

22600
20328
2015年 36692 3500 10.48

2016年 46366 4500 10.30

2017年 51320 5200 9.87 2012年 2013年 2014年

人力成本含量 人力
总成本 人
时间 总成本 人力成本总额 人力成本含量

2012年 162000 22600 13.95%

2013年 243000 20328 8.37%

352000
2014年 352000 23526 6.68%
243000

2015年 439090 36692 8.36% 162000

2016年 526463 46366 8.81%

2017年 587837 51320 8.73% 2012年 2013年 2014年

 人力成本总额（万）
人力成本总额 人数 人均人力成本
20.00
51320 18.00
46366
16.00

36692 14.00
12.00
10.00
0 23526
20328 8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

人力成本含量
总成本 人力成本总额 人力成本含量
16.00%
587837
14.00%
526463
12.00%
439090
10.00%
352000
8.00%
243000
6.00%
0
4.00%

2.00%

0.00%
年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年