1.

Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng

 Khách hàng liên hệ qua kênh nào? ( điện thoại, email, website)
 Ghi lại thông tin yêu cầu và khách hàng (họ tên, số điện thoại, email, nội dung yêu cầu)

2. Ghi nhận yêu cầu

 Ghi chép thông tin vào hệ thống quản lý khách hàng hoặc hệ thống quản lý công việc
 Ghi lại thời gian và ngày ghi nhận
 Kiểm tra thông tin khách hàng hợp lệ hay không?
o Có: Tiếp tục bước 3
o Không: Liên hệ lại để cập nhật thông tin

3. Phân loại và ưu tiên yêu cầu

 Phân loại theo tính chất (hỗ trợ kỹ thuật, bán hàng, bảo hành)
 Xác định độ ưu tiên (mức độ quan trọng, ảnh hưởng)
 Khách hàng lần đầu mua hàng :Loại vàng
 Là khách hàng loại vàng và có tổng hóa đơn tích lũy tên 5Tr:Loại bạch kim
 Là khách hàng loại bạch kim và có tổng hóa đơn trên 20tr:Loại kim cương
o Loại khách hàng:
 Vàng: Thường
 Bạch kim: Cao
 Kim cương: Cao nhất

4. Phân phối yêu cầu

 Gửi yêu cầu đến bộ phận/nhân viên phù hợp

 Chuyển thông tin qua hệ thống thông báo hoặc email

5. Xử lý yêu cầu

 Bộ phận/nhân viên xử lý theo quy trình

 Liên hệ khách hàng nếu cần thêm thông tin

6. Kiểm tra và xác nhận

 Kiểm tra kỹ lưỡng kết quả xử lý

 Liên hệ khách hàng để xác nhận sự hài lòng

7. Hoàn tất và ghi nhận kết quả

 Ghi lại kết quả vào hệ thống

8. Xuất hóa đơn

 Dựa vào loại khách hàng đề xuất giảm giá cho khách hàng
 Khách loại vàng :giảm giá 3% trên tổng số tiền cần thanh toán
 Khách loại bạch kim :giảm giá 5% trên tổng số tiền cần thanh toán
 Khách loại kim cương :giảm giá 7% trên tổng số tiền cần thanh toán

9. Thanh toán

Kết thúc