GM 1927-30 BIQS Assessment

Supplier: ACME BIQS Level:

Safety Concerns:
Location: Structures and stampings *BIQS 30 is not used to calculate BIQS Score
Assessor Name:
DUNS:
Fulanito
812782026
1
Assessment Date: 09/20/18
BIQS Score: 41%
Total Elements: 29 Number of Green: 12 Number of Yellow: 1 Number of Red: 16
PROBLEM SOLVING CLOSURE EFFECTIVENESS: ( Review board or log file and select 3 closed issues as per below details )

ENGINEERING CHANGE REQUEST /

DEPT CONTAINMENT WORKSHEET

READ ACROSS TO SIMILAR LINES /

STANDARDIZED WORK UPDATED
ERROR PROOFING VERIFICATION
FAST RESPONSE PROCESS USED

GENERAL AREA TAGGING / NC

EFFECTIVENESS MONITORED

PROCESS CHANGE REQUEST

ADDED TO LAYERED AUDIT
PROBLEM SOLVING FORM

CONTROL PLAN UPDATED

QUALITY ALERT POSTED

ADDED TO CARE / GP12

TRAINING COMPLETED
CORRECTIVE ACTION

MATL SEGREGATION
ERROR PROOFED

PTR CONDUCTED
QUALITY ISSUE #

FMEA UPDATED

RECURRENCE
CHANCES OF
PROCESSES
COMPLETE

COMPLETE
USED

1 O O O O O o o o o O O O O ON GOING NA NA X X

2 O O O O O O O o ON GOING NA O O O ON GOING NA NA O O

3 O O O O O O O O O O O O O ON GOING NA NA O O

4 O O O O O O O O O O O O O O NA NA O O

* Instructions - Get 3 Closed Problem Solving Issues from the Supplier (different plant/product) and review each with the above check list to measure the effectiveness of the problem solving.
* Supplier: Be prepared to show documentation/evidence that supports completion of the key components of effective problem solving identified in the chart above.

X= Noncompliant O= Compliant N/A= Not Applicable

TAB 1 - Corrective Action Review 743110597.xlsx Revision Number: 10

GM CONFIDENTIAL Revision Date: 2/19/2018
BIQS Level:

1
ISSUE DESCRIPTION

Release lever with

no spring (Fisher
Dynamics St. Clair
Shores)

Bearing cage falling

off (Fisher Dynamics
Evansville)

Spacer Nut falling

off from h-frame -
LEAR Arteaga -
Repeated issue
(Fisher Dynamics
Evansville)

Welding bb on
bracket hole - LEAR
Arteaga - (AMVIAN)

TAB 1 - Corrective Action Review 743110597.xlsx Revision Number: 10

GM CONFIDENTIAL Revision Date: 2/19/2018
 BIQS
BIQS Requirement BIQS Assessor Guidelines (Look For) Score
Item #

Evaluacion del auditor: la presentación, explicacion y el proceso estaba claro, la

verdad me gusto mucho su presentacion y no tenia nada que comentarles.....las
hamburgesas delis !!!!!!

* How to Score -
Green: A mature, well-defined, quality system or process is in place, being followed/utilized as directed, and the system or process does not place GM at unnecessary
Nonconforming Material / Material Identification Sample audit to verify that team members understand what to do with nonconforming /
suspect material.
Team members have standardized work and understand what to do with non
conforming / suspect material. Confirm that conforming material is handled, stored and identified appropriately.
Conforming material is handled, stored and identified appropriately. Confirm that nonconforming / suspect material is clearly identified and/or segregated. Red,
Yellow, Green stoplight approach is adhered to for foot printing, containerization, table
Non conforming / suspect material is clearly identified and/or segregated for marking and tagging.
review/disposition (i.e. appropriate color coding for foot printing – red, yellow,
green). Audit that all parts removed from the process are identified, accounted for (FTQ), and
reconciled to eliminate mishandling of material.
A containment method is in place to ensure that an effective breakpoint has
been established. Containment activities and results are documented. Verify use of Department Containment Worksheets, with potential parts locations by
BIQS -1 operation identified to ensure no parts are missed during a containment and all parts are ruptura efectivo. Se documentan las actividades de contención y sus resultados.
Traceability is applied according to the traceability methods of the finished reconciled. The containment worksheets must cover from the incoming material, process
product , and reworked parts when needed . and shipment.
Scrap or Suspect parts/containers clearly segregated from other parts.
Auto Reject stations with Locked reject bins, with controls on how bins are emptied to
ensure all parts are reconciled.
Parts should be physically tagged or painted unless ensured by different process such as e-
system for identification purposes and to drive a physical act during handling, which will
reduce the chances of mis-handling parts.
Nonconforming Material / Material Identification
Material no conforme / Identificación del material Auditoría de muestras para verificar que los miembros del equipo entienden qué hacer con el material no conforme /
sospechoso.
Los miembros del equipo tienen un trabajo estandarizado y entienden qué hacer
con el material no conforme / sospechoso. Confirmar que el material conforme se manipula, almacena e identifica adecuadamente.
El material conforme se manipula, almacena e identifica adecuadamente. Confirmar que el material no conforme/sospechoso está claramente identificado y/o segregado. El enfoque de semáforo rojo,
amarillo y verde se adhiere a la impresión a pie de página, la colocación de contenedores, el marcado de la mesa y el
El material no conforme/sospechoso se identifica claramente y/o se separa para su etiquetado.
revisión/eliminación (es decir, un código de colores apropiado para la impresión a
pie de página: rojo, amarillo, verde). Auditar que todas las piezas retiradas del proceso están identificadas, contabilizadas (FTQ) y conciliadas para eliminar el mal
manejo del material.
Existe un método de contención para garantizar que se ha establecido un punto de
Verificar el uso de las hojas de trabajo de contención del departamento, con las posibles ubicaciones de las piezas por
operación identificadas para garantizar que no se pierden piezas durante una contención y que todas las piezas se
Se aplica la trazabilidad según los métodos de trazabilidad del producto acabado , reconcilian. Las hojas de trabajo de contención deben cubrir desde el material entrante, el proceso y el envío.
y de las piezas reelaboradas cuando sea necesario.
Piezas/contenedores de desecho o sospechosas claramente separadas de otras piezas.
Estaciones de rechazo automático con contenedores de rechazo cerrados, con controles sobre cómo se vacían los
contenedores para asegurar que todas las piezas se reconcilian.
Las piezas deben estar etiquetadas físicamente o pintadas, a menos que se garantice mediante un proceso diferente, como
el sistema electrónico, con fines de identificación y para impulsar un acto físico durante la manipulación, lo que reducirá las
posibilidades de manipulación incorrecta de las piezas.

Layered Audit
Layered audits are in place to assess compliance to standardized processes, Leadership utilizes an audit process by going and seeing on the shop floor to check process
identify opportunities for continuous improvement , and provides coaching
opportunities.
Layered audit process is owned by Management. Audit plan shall include
multiple levels of Management.
Audits are tracked and their results recorded.
BIQS -2
Follow up to address non compliance is in place.
Layered Audit is an effective tool to confirm the processes are operating at standard, and
enhance continuous improvement.
compliance, employee behavior and knowledge. Leadership uses Layered Audit as an
opportunity for coaching. Recognition is used to reinforce the right behaviors.
Ask Leadership how Layered Audit works in the organization, who is involved in the layered
audit process, what is the frequency of layered audits.
Is the layered audit sheet content relevant for the user (have each principle calibrator
review respective part of the audit sheet)? Layered audit questions are reviewed from time
to time to focus on the plant weaknesses.
Check that all findings are recorded on the audit sheet and those not solved within the shift Se realiza un seguimiento para abordar el incumplimiento".
are transferred to countermeasure sheets. Interview auditors how they perform audit and
compare results with shop floor major findings.
n
"Auditoría por niveles
Las auditorías por niveles se llevan a cabo para evaluar el cumplimiento de los
procesos estandarizados, identificar las oportunidades de mejora continua y ofrecer procesos, el comportamiento y los conocimientos de los empleados. La dirección utiliza la auditoría por niveles como una
oportunidades de formación.
El proceso de auditoría por niveles es propiedad de la dirección. El plan de
auditoría debe incluir varios niveles de gestión.
Las auditorías son objeto de seguimiento y se registran sus resultados.
" La auditoría por niveles es una herramienta eficaz para confirmar que los procesos funcionan de forma estándar y para
potenciar la mejora continua.
La dirección utiliza un proceso de auditoría que consiste en ir y ver en el taller para comprobar el cumplimiento de los
oportunidad para el entrenamiento. El reconocimiento se utiliza para reforzar los comportamientos correctos.
Pregunte a la dirección cómo funciona la auditoría por niveles en la organización, quién participa en el proceso de auditoría
por niveles, cuál es la frecuencia de las auditorías por niveles.
¿Es el contenido de la hoja de auditoría por niveles relevante para el usuario (haga que cada calibrador principal revise la
parte respectiva de la hoja de auditoría)? Las preguntas de la auditoría por niveles se revisan de vez en cuando para
centrarse en los puntos débiles de la planta.
Comprobar que todas las conclusiones se registran en la hoja de auditoría y que las que no se resuelven en el turno se
transfieren a las hojas de contramedidas. Entrevistar a los auditores sobre cómo realizan la auditoría y comparar los
resultados con los principales hallazgos de la planta".

PFMEAs
All operations have been analyzed for risk using a PFMEA. PFMEA
workshops must be done by cross functional teams, including manufacturing tables.
team member input. Risk Priority Number (RPN) values must be consistently
applied using Severity, Occurrence and Detection ranking tables.
Failure modes are comprehended in the PFMEA (i.e. wrong parts, mixed
BIQS -3
parts, containment control, etc.).PFMEA has correct structure .
Look for PFMEAs to be available for all operations within the plant. Confirm PFMEA
workshops are done by cross functional teams, including mfg. team member input. Confirm
RPN values are consistently applied using Severity, Occurrence and Detection ranking
Confirm That PFMEA include all operations and make sure that labeling, handling, etc. are
included.
Check that PFMEA structure includes product requirements, multiple causes for failure
modes where applicable. Severity is studied based on all risks such as plant risk, customer
risk, and end user risk .
Managing Risk
"PFMEAs " Busque que los PFMEA estén disponibles para todas las operaciones dentro de la planta. Confirmar que los talleres de
PFMEA son realizados por equipos funcionales cruzados, incluyendo la aportación de los miembros del equipo de
Todas las operaciones han sido analizadas en cuanto a riesgos mediante un fabricación. Confirme que los valores RPN se aplican de forma coherente utilizando las tablas de clasificación de gravedad,
PFMEA. Los talleres de PFMEA deben ser realizados por equipos funcionales ocurrencia y detección.
cruzados, incluyendo las aportaciones de los miembros del equipo de fabricación.
Los valores del Número de Prioridad de Riesgo (RPN) deben aplicarse de forma Confirmar que el PFMEA incluye todas las operaciones y asegurarse de que se incluyen el etiquetado, la manipulación, etc.
coherente utilizando tablas de clasificación de Gravedad, Ocurrencia y Detección.
Comprobar que la estructura del PFMEA incluye los requisitos del producto, las causas múltiples de los modos de fallo,
cuando proceda. La gravedad se estudia en función de todos los riesgos, como el riesgo de la planta, el riesgo del cliente y el
Los modos de fallo se comprenden en el PFMEA (es decir, piezas erróneas, piezas riesgo del usuario final .
mixtas, control de contención, etc.).El PFMEA tiene una estructura correcta .

PFMEAs - Risk Reduction & Annual Review
Monthly RPN risk reduction reviews by product focused on preventing defects
from leaving the work station are held to drive continuous improvement.
Action plans for top issues must include: 1. Recommended actions, 2.
Responsibility, 3. Timing.
BIQS -4
Reverse PFMEA process is in place to identify new potential failure mode in
the shop floor
Look for evidence of monthly cross functional risk reduction reviews focused on preventing
defects from leaving the work station.
Confirm action plans for top issues include: 1) Recommended actions, 2) Responsibility, 3)
Timing.
Check if there is a process of prioritizing high risk items such as Risk limiting method or
equivalent.
Plant Management shall be included in top risk reporting and approval of countermeasures.
Verify if Reverse PFMEA (On-station reviews) findings are driven back into the Process
Flow, PFMEA, Control Plan, and Work Instructions as applicable.
" PFMEAs - Reducción de riesgos y revisión anual
Se realizan revisiones mensuales de reducción de riesgos de RPN por producto
centradas en evitar que los defectos salgan del puesto de trabajo para impulsar la
mejora continua. Los planes de acción para los principales problemas deben
incluir 1. 1. Acciones recomendadas, 2. Responsabilidad, 3. Calendario.
El proceso PFMEA inverso está en marcha para identificar nuevos modos de fallo
potenciales en el taller
"Busque evidencias de revisiones mensuales de reducción de riesgos interfuncionales centradas en evitar que los defectos
salgan del puesto de trabajo.
Confirme que los planes de acción para los principales problemas incluyan 1) Acciones recomendadas, 2) Responsabilidad,
3) Calendario.
Compruebe si existe un proceso de priorización de los elementos de alto riesgo, como el método de limitación de riesgos o
equivalente.
Se incluirá a la dirección de la planta en los informes sobre los principales riesgos y en la aprobación de las contramedidas.
Verificar si los hallazgos del PFMEA inverso (revisiones en planta) se retroalimentan en el flujo del proceso, el PFMEA, el
plan de control y las instrucciones de trabajo, según corresponda.

Bypass / Deviation Management
The plant shall identify manufacturing processes and error proofing devices
which can be bypassed or placed in deviation. Risk Priority Number (RPN)
for all approved Bypass / deviation processes are evaluated and risks are
BIQS -5 reviewed. Standard work instructions are available for each Bypass /
deviation process. Implemented Bypass is reviewed regularly and goal is
reduce or eliminate bypass.
Look for the plant list of manufacturing processes and error proofing devices which can be
bypassed or placed in deviation. Confirm that Risk Priority Number (RPN) for all approved
bypass / deviation processes are evaluated and that Standardized Work is available for
each bypass/deviation process. Supplier locations shall have a written and approved
bypass/deviation procedure that includes customer notification. Check how bypass is
reviewed regularly and check if the has a goal to reduce or eliminate bypass .
"Bypass" / "Gestión de la desviación
La planta identificará los procesos de fabricación y los dispositivos a prueba de
errores que pueden ser desviados o puestos en desviación. Se evalúa el Número
de Prioridad de Riesgo (RPN) para todos los procesos de Bypass / desviación
aprobados y se revisan los riesgos. Se dispone de instrucciones de trabajo
estándar para cada proceso de bypass/desviación. El bypass implementado se
revisa regularmente y el objetivo es reducir o eliminar el bypass".
Busque la lista de la planta de los procesos de fabricación y los dispositivos a prueba de errores que pueden ser desviados o
puestos en desviación. Confirme que se evalúa el Número de Prioridad de Riesgo (RPN) para todos los procesos de
bypass/desviación aprobados y que el Trabajo Estandarizado está disponible para cada proceso de bypass/desviación. Las
instalaciones de los proveedores deberán contar con un procedimiento de desviación/derivación escrito y aprobado que
incluya la notificación al cliente. Compruebe cómo se revisa regularmente el bypass y verifique si tiene un objetivo para
reducir o eliminar el bypass .

Error proofing /Detection Verification
All Error Proofing Devices are checked for function (failure or simulated
failure) at the beginning of the shift. Otherwise according to the process
control plan. Error Proofing Masters/Challenge parts (when used) are
clearly identified. Records of verification are available. Reaction plan is
standardized and understood in case of error proofing devices malfunction
BIQS -6 When applicable the rabbits part are calibrated.
Error Proofing
Confirm that a list of error proofing devices is available. Confirm that the method of the Comprobación de los dispositivos a prueba de errores / Verificación de la
error proofing verification is defined and documented in the standardized work. detección
Verify that all error proofing devices are checked for function (failure or simulated failure) at Todos los dispositivos a prueba de errores se comprueban en cuanto a su
the beginning of the shift. Otherwise according to the process control plan. funcionamiento (fallo o fallo simulado) al comienzo del turno. Por lo demás, según
Look to see that error proofing masters (when used) are clearly identified. Confirm records
el plan de control del proceso. Los patrones de comprobación de errores/piezas
of verification are available. de recambio (cuando se utilizan) están claramente identificados. Se dispone de
registros de verificación. El plan de reacción está normalizado y se entiende en
Verify that a reaction plan is available and make sure it include containment in the event of caso de mal funcionamiento de los dispositivos de comprobación de errores
error proofing device failure and is understood by the team member.
Cuando proceda, se calibran las piezas de conejo.
Confirmar que se dispone de una lista de dispositivos de comprobación de errores. Confirmar que el método de verificación
de la prueba de errores está definido y documentado en el trabajo normalizado.
Verificar que se comprueba el funcionamiento de todos los dispositivos de comprobación de errores (fallo o fallo simulado) al
principio del turno. En caso contrario, de acuerdo con el plan de control del proceso.
Comprobar que los maestros de comprobación de errores (cuando se utilicen) están claramente identificados. Confirmar que
se dispone de registros de verificación.
Verifique que se dispone de un plan de reacción y asegúrese de que incluye la contención en caso de fallo del dispositivo de
comprobación de errores y que el miembro del equipo lo entiende.

TAB 2 - BIQS Assessment Traduccion 743110597.xlsx Revision Number: 10

GM CONFIDENTIAL Revision Date: 2/19/2018
 BIQS
BIQS Requirement BIQS Assessor Guidelines (Look For) Score
Item #

Evaluacion del auditor: la presentación, explicacion y el proceso estaba claro, la

verdad me gusto mucho su presentacion y no tenia nada que comentarles.....las
hamburgesas delis !!!!!!

* How to Score -
Green: A mature, well-defined, quality system or process is in place, being followed/utilized as directed, and the system or process does not place GM at unnecessary
Gage Calibration / Measurement System Analysis
Gage capability (e.g. gage R&R, bias, linearity, stability, etc.) of monitoring
and measuring equipment is determined and the equipment is
certified/calibrated at a scheduled frequency.
BIQS -7
Evidence MSA such as Gage R&R and certifications are completed on time per local
procedure. Check that results are studied and action taken if results is not satisfactory.
MSA should cover all characteristic that the gage control/measure.
Check that no gages are past due for calibration.
Check that system in place to monitor and follow up all gauges to ensure control of all
devices calibration.
Write down 3 gage numbers at random and verify they are in the gage control system and
on some calibration schedule.
Gage Control
Calibración de calibradores / Análisis del sistema de medición
Se determina la capacidad de los calibradores (por ejemplo, R&R del calibrador,
sesgo, linealidad, estabilidad, etc.) de los equipos de control y medición y se
certifican/calibran los equipos con una frecuencia programada.
Comprobar que las MSA, tales como Gage R&R y las certificaciones, se completan a tiempo según el procedimiento local.
Comprobar que se estudian los resultados y se toman medidas si los resultados no son satisfactorios.
El MSA debe cubrir todas las características que el calibrador controla o mide.
Comprobar que no hay calibradores que deban ser calibrados.
Comprobar que existe un sistema de control y seguimiento de todos los calibradores para garantizar el control de la
calibración de todos los dispositivos.
Anotar 3 números de calibradores al azar y verificar que están en el sistema de control de calibradores y en algún programa
de calibración.

Fast Response
Fast Response Process Verify that the Fast Response process is used for all significant quality issues Proceso de respuesta rápida Verificar que el proceso de respuesta rápida se utiliza para todos los problemas de calidad significativos (cliente/estación de
(customer/Visual Inspection station/GP12). Review the board or the log file and select 3 inspección visual/GP12). Revisar el tablero o el archivo de registro y seleccionar 3 problemas cerrados para comprobar cómo
Minimum criteria for initiating Fast Response is met. Plant Manager ensures closed problem to check how they are closed (Evaluate fast response problems on Pg. 1 of Se cumplen los criterios mínimos para iniciar la Respuesta Rápida. El director de la se cierran (Evaluar los problemas de respuesta rápida en la pág. 1 de este documento).
the applicability and the timely completion of the items being tracked. Plant this document). planta se asegura de la aplicabilidad y la finalización oportuna de los elementos
Staff level personnel actively participate in daily meeting. Required que se están siguiendo. El personal de planta participa activamente en la reunión Confirme que la dirección de la planta asegura la aplicabilidad y la finalización oportuna de los elementos que se están
documents are reviewed (Fast Response Tracking Sheet, Problem Solving Confirm that the Plant Management ensures the applicability and the timely completion of
Document, PFMEA, Process control plan, standardized work, Layered audits the items being tracked.
diaria. Se revisan los documentos requeridos (hoja de seguimiento de respuesta rastreando.
etc.). rápida, documento de resolución de problemas, PFMEA, plan de control de
Confirm that the plant staff level personnel actively participate in daily meeting and confirm procesos, trabajo estandarizado, auditorías por capas, etc.). Confirmar que el personal del nivel de planta participa activamente en la reunión diaria y confirmar que se asigna un
Exit criteria with appropriate timing are defined for closing issues. that natural owner is assigned for FR issues . responsable natural para los problemas de FR .
BIQS -8 Se definen los criterios de salida con los plazos adecuados para cerrar los
There is read across of corrective actions to like operations. Verify that the required documents are reviewed and updated (e.g. Fast Response tracking problemas. Verificar que se revisan y actualizan los documentos requeridos (por ejemplo, la hoja de seguimiento de respuesta rápida, el
sheet, problem solving document, PFMEA, Process control plan, standardized work, documento de resolución de problemas, el PFMEA, el plan de control de procesos, el trabajo estandarizado, las auditorías
layered audits, lessons learned, etc.) Se leen las acciones correctoras para que se parezca a las operaciones. por capas, las lecciones aprendidas, etc.).
Confirm that there is read across of corrective actions to like operations. Confirmar que se leen las acciones correctivas al igual que las operaciones.

Team Problem Solving Process To provide common methods for solving problems that are understood and used by all. Proceso de resolución de problemas en equipo Proporcionar métodos comunes para la resolución de problemas que sean comprendidos y utilizados por todos.
A well developed, standardized problem solving process exists at all levels of A standardized problem solving process exists. A range of problem solving activities are Existe un proceso de resolución de problemas bien desarrollado y estandarizado en Existe un proceso estandarizado de resolución de problemas. Se lleva a cabo una serie de actividades de resolución de
the organization. conducted for different problem types and complexities, including single (special) cause, todos los niveles de la organización. problemas para diferentes tipos y complejidades de problemas, incluyendo la causa única (especial), la causa común
common (repetitive) cause, as well as more complex multiple-cause problems. (repetitiva), así como problemas más complejos de causas múltiples.
Formal problem solving activities are initiated according to a specified criteria.
Ask to talk through some problems with Team Leaders and Supervisors.
Las actividades formales de resolución de problemas se inician de acuerdo con
Issues are identified, root causes analyzed and robust actions completed in a Ask how many formal problem solving activities the team has worked on in recent months? unos criterios específicos. Pida hablar de algunos problemas con los jefes de equipo y los supervisores.
timely manner. Pregunte en cuántas actividades formales de resolución de problemas ha trabajado el equipo en los últimos meses.
Look for all teams should be involved in problem solving activities. Se identifican los problemas, se analizan las causas de fondo y se completan las
Problem solving is driven at the Team level and all Teams are involved. acciones sólidas de manera oportuna.
Look for a standardized process that includes: issue description and definition, containment, Busque que todos los equipos participen en las actividades de resolución de problemas.
Leaders are actively involved coaching and guiding the process. probable cause analysis, root cause analysis (5 Whys), countermeasures, implementation Busque un proceso estandarizado que incluya: descripción y definición del problema, contención, análisis de la causa
BIQS -9
plan, verification, approval to close, and escalation or read across if needed. La resolución de problemas se lleva a cabo a nivel de equipo y todos los equipos probable, análisis de la causa raíz (5 porqués), contramedidas, plan de implementación, verificación, aprobación para el
participan en ella. Los líderes se involucran activamente en el entrenamiento y la cierre y escalado o lectura transversal si es necesario.
Look for Leadership involvement (reviews, coaching, escalation, support, read across, etc.) orientación del proceso.
Busque la implicación de la dirección (revisiones, formación, escalado, apoyo, lectura cruzada, etc.).

Quality Focused Checks Look for high risk quality focused items from Fast Response, customer feedback and Controles centrados en la calidad Busque los elementos de alto riesgo centrados en la calidad de la Respuesta Rápida, las opiniones de los clientes y la
problem solving to be included in the quality focused section of the layered audit, or other resolución de problemas para incluirlos en la sección centrada en la calidad de la auditoría por niveles, o en otra lista de
High risk items from Critical (Delta) operations have a Quality Focused check suitable checklist and checked each shift. Los elementos de alto riesgo de las operaciones críticas (Delta) se someten a una comprobación adecuada, y revíselos en cada turno.
performed each shift. comprobación centrada en la calidad en cada turno.
Look for high risk quality focused items from Delta C operations included in the quality Busque elementos de alto riesgo centrados en la calidad de las operaciones Delta C que se incluyan en la sección centrada
BIQS -10 High risk quality focused items from customer feedback and problem solving focused section of the layered audit and checked each shift. Los elementos de alto riesgo centrados en la calidad procedentes de las opiniones en la calidad de la auditoría por niveles y que se comprueben en cada turno.
are included in the Quality Focused audit, or other suitable checklist, and
checked each shift. de los clientes y la resolución de problemas se incluyen en la auditoría centrada en
la calidad, o en otra lista de comprobación adecuada, y se comprueban cada turno.

Standardized Work
All work is documented using a standard format and meets all safety, quality
and element time requirements. Work Place organization is implemented
such as 5S . Standardized Work has to be detailed enough to ensure that
operation is performed on standardized way on each cycle.
BIQS -11
To establish a Standard to facilitate training and understanding of documentation across the Trabajo estandarizado
entire plant/organization.
Use the plant approved documents to capture Standardized Work.
Standardize Work Documents should include what, how & why for tasks performed.
Check that standardized work is available at the workstations and followed.
Check that workplace organization such as 5S rules are identified, followed and reviewed.
Ask team member how 5S is implemented and check how it is reviewed (through LPA , 5S
audit, etc.). Compare instructions to work performed by operators. Observe 3 full cycles of
the job in station & verify that the Major Steps & Key Points are followed and understood.
Todo el trabajo se documenta utilizando un formato estándar y cumple con todos
los requisitos de seguridad, calidad y tiempo del elemento. La organización del
lugar de trabajo se implementa como las 5S . El trabajo estandarizado debe ser lo
suficientemente detallado como para garantizar que la operación se realiza de
forma estandarizada en cada ciclo.
Establecer una Norma para facilitar la formación y la comprensión de la documentación en toda la planta/organización.
Utilizar los documentos aprobados por la planta para capturar el Trabajo Estandarizado.
Los documentos de Trabajo Estandarizado deben incluir el qué, el cómo y el porqué de las tareas realizadas.
Compruebe que el trabajo estandarizado está disponible en los puestos de trabajo y que se sigue.
Compruebe que la organización del lugar de trabajo, como las reglas de las 5S, se identifica, se sigue y se revisa. Pregunte a
los miembros del equipo cómo se implementan las 5S y compruebe cómo se revisan (mediante LPA, auditoría de las 5S,
etc.). Compare las instrucciones con el trabajo realizado por los operarios. Observe 3 ciclos completos del trabajo en el
puesto y verifique que se siguen y entienden los Pasos Principales y los Puntos Clave.

Managing Change
Process Change Control Confirm that all plant changes are processed through the plant cross functional process Control de cambios en los procesos Confirmar que todos los cambios de planta se procesan a través del sistema de aprobación de cambios de proceso
change approval system. interfuncional de la planta.
Plant processes are validated relative to changes in Design, Man, Machine, Los procesos de la planta se validan en relación con los cambios de diseño,
Material, Method and Environment. The plant follows a documented change Confirm if PTR is necessary. hombre, máquina, material, método y entorno. La planta sigue un proceso de Confirmar si el PTR es necesario.
control process for customers and internal changes. The PFMEA is updated Confirm that the plant has regular meetings, including all departments, to discuss upcoming control de cambios documentado para los clientes y los cambios internos. El Confirme que la planta tiene reuniones regulares, incluyendo todos los departamentos, para discutir los próximos cambios y
to reflect any change, as required. The plant has regular meetings, including changes and coordinate PTR's for customers or internal changes.
PFMEA se actualiza para reflejar cualquier cambio, según sea necesario. La planta coordinar los PTR para los clientes o los cambios internos.
BIQS -12 all departments, to discuss upcoming changes (product engineering changes,
plant process changes, supplier process changes) and coordinate PTR. celebra reuniones periódicas, en las que participan todos los departamentos, para
debatir los próximos cambios (cambios en la ingeniería del producto, cambios en el
proceso de la planta, cambios en el proceso del proveedor) y coordinar el PTR.

Inspection Gates ( Verification station /Final Inspection/CARE/GP12)
Final Inspection / GP12 must be conducted on all finished product prior to
shipping. It Could be 100% inspection , sampling or audit based on risk. All
items checked in the Verification Station (Final Inspection /CARE / GP12)
must be included in a check at an upstream station. Quality checks are
included in standardized work. Point, touch, listen and count inspection
methods are incorporated. Successive Production/Quality checks are
BIQS -13 increased in case of high risks such as model launch, pass through
components and characteristics pass through, major changes, shut down or
customer feedback.
Confirm that inspection gates (Verification Station / Final Inspection /CARE / GP12) is
implemented per the local requirement.
Look for point, touch, listen and count inspection methods incorporated into quality checks. su envío. Puede ser una inspección al 100%, un muestreo o una auditoría basada
Look for increased quality checks for launch, shut down or based on customer feedback
(e.g.. Fast Response).
Puertas de Inspección ( Estación de Verificación /Inspección Final/CARE/GP12) Confirme que las puertas de inspección (Estación de Verificación / Inspección Final /CARE / GP12) se implementan según
los requisitos locales.
La inspección final / GP12 debe realizarse en todo el producto terminado antes de
Busque métodos de inspección de punto, tacto, escucha y recuento incorporados a los controles de calidad. Busque un
en el riesgo. Todos los elementos comprobados en la estación de verificación aumento de los controles de calidad para el lanzamiento, el cierre o en función de los comentarios de los clientes (por
(Inspección final /CARE / GP12) deben incluirse en un control en una estación ejemplo, respuesta rápida).
anterior. Los controles de calidad se incluyen en el trabajo estandarizado. Se
incorporan métodos de inspección por puntos, por contacto, por escucha y por
recuento. Las comprobaciones sucesivas de producción/calidad se incrementan en
caso de riesgos elevados, como el lanzamiento de un modelo, el paso de
componentes y características, cambios importantes, cierre o comentarios de los
clientes.

TAB 2 - BIQS Assessment Traduccion 743110597.xlsx Revision Number: 10

GM CONFIDENTIAL Revision Date: 2/19/2018
 BIQS
BIQS Requirement BIQS Assessor Guidelines (Look For) Score
Item #

Evaluacion del auditor: la presentación, explicacion y el proceso estaba claro, la

verdad me gusto mucho su presentacion y no tenia nada que comentarles.....las
hamburgesas delis !!!!!!

* How to Score -
Green: A mature,
Change well-defined, quality system
Control - Production Trial or
Runprocess
(PTR) is in place, being followed/utilized
Look forasa directed,
reasonableand the system
sample size to or
be process does not place
used for Production GM atbased
Trial Run, unnecessary
on risk. Control de cambios - Prueba de producción (PTR) Buscar un tamaño de muestra razonable para la prueba de producción, en función del riesgo.
Ensure changes are clearly communicated. Asegúrese de que los cambios se comunican claramente.
A reasonable sample size is used for Production Trial Run, based on risk. Verify that parts are contained, stored and clearly identified prior to and after the PTR build. Se utiliza un tamaño de muestra razonable para la prueba de producción, en Verificar que las piezas están contenidas, almacenadas y claramente identificadas antes y después de la construcción de la
Changes are clearly communicated and understood at all levels (e.g. team función del riesgo. Los cambios se comunican claramente y se entienden a todos PTR.
level). Confirm that for changes that require a customer PTR, all customer locations are notified. los niveles (por ejemplo, a nivel de equipo).
BIQS -14 Look to see that production breakpoints are recorded.
Parts are contained, stored and clearly identified prior to and after the PTR
Confirmar que para los cambios que requieren un PTR del cliente, se notifica a todas las ubicaciones del cliente. Compruebe
build and PPAP approval. Las piezas están contenidas, almacenadas y claramente identificadas antes y que se registran los puntos de interrupción de la producción.
después de la construcción del PTR y la aprobación del PPAP.

TAB 2 - BIQS Assessment Traduccion 743110597.xlsx Revision Number: 10

GM CONFIDENTIAL Revision Date: 2/19/2018
 BIQS
BIQS Requirement BIQS Assessor Guidelines (Look For) Score
Item #

Evaluacion del auditor: la presentación, explicacion y el proceso estaba claro, la

verdad me gusto mucho su presentacion y no tenia nada que comentarles.....las
hamburgesas delis !!!!!!

* How to Score -
Green: A mature, well-defined, quality system or process is in place, being followed/utilized as directed, and the system or process does not place GM at unnecessary
Andon System Implementation
A well functioning Andon system is implemented in all production areas to
support the Team Member when abnormal conditions occur and
communicate relevant information.
BIQS -15
All operational areas of the organization are using the Andon process as
intended and this shows tangible results on the shop floor.
The Andon system enables the Team Member to call for help and supports the concept of Implantación del sistema Andon
"Do Not Accept, Build or Ship a Defect". Andon calls can be radio, pager, stack lights,
Andon boards, etc.
Check that the requirements of an effective Andon system are present in all production
areas.
Take a few operator stations in different areas as an example. Ask Team Members and
Team Leaders how the Andon is working and validate the effectiveness.
Call for Help
El sistema Andon permite al miembro del equipo pedir ayuda y apoya el concepto de "No aceptar, construir o enviar un
defecto". Las llamadas de Andon pueden ser por radio, buscapersonas, luces de pila, tableros de Andon, etc.
Se ha implantado un sistema Andon que funciona bien en todas las áreas de
producción para apoyar al miembro del equipo cuando se producen condiciones Compruebe que los requisitos de un sistema Andon eficaz están presentes en todas las áreas de producción.
anormales y comunicar la información pertinente.
Tome como ejemplo algunos puestos de operador en diferentes áreas. Pregunte a los miembros del equipo y a los jefes de
Todas las áreas operativas de la organización están utilizando el proceso Andon equipo cómo funciona el Andon y valide su eficacia.
según lo previsto y esto muestra resultados tangibles en la planta de producción.

Alarm and Escalation
Nonconforming product has sufficient alarms limits with escalation. Alarms
are responded to according to the alarm and escalation process (reaction
BIQS -16 plan).
Verify that nonconforming material has sufficient alarm limits with escalation. Alarma y escalada Verificar que el material no conforme tiene suficientes límites de alarma con escalamiento.
Confirm that alarms are responded to and the response is documented and followed. El producto no conforme tiene suficientes límites de alarmas con escalamiento. Se Confirmar que se responde a las alarmas y que la respuesta se documenta y se sigue. Se sigue el plan de reacción si se
Reaction plan is followed if alarm reached. Check that last gate before delivery to customer responde a las alarmas según el proceso de alarma y escalado (plan de reacción). alcanza la alarma. Compruebe que la última puerta antes de la entrega al cliente tiene un límite de alarma de 1. En algunos
has alarm limit of 1. In some cases alarm limit in final gate could be bigger based on casos, el límite de alarma en la puerta final podría ser mayor en función de los requisitos.
requirements.

Visual / tactile / audible Controls
Visual Standards are common within the facility (e.g. multiple lines) as well as
between facilities building the same platform/product line globally.
BIQS -17
Look for a documented process which is common and valid for the plant. Document must
be controlled by the Quality Management System. A local procedures describes the
process.
Look for engineering changes (Product Engineering) and if they are reflected in the Visual
Standards.
Confirm Visual Standards are updated as a result for the Fast Response process where
required.
Visual Management
Controles visuales / táctiles / auditivos Busque un proceso documentado que sea común y válido para la planta. El documento debe estar controlado por el Sistema
de Gestión de Calidad. Un procedimiento local describe el proceso.
Las normas visuales son comunes dentro de la instalación (por ejemplo, varias Busque los cambios de ingeniería (ingeniería de productos) y si se reflejan en las normas visuales.
líneas), así como entre las instalaciones que construyen la misma plataforma/línea
de productos de forma global. Confirme que las Normas Visuales se actualizan como resultado del proceso de Respuesta Rápida cuando sea necesario.

Visual / tactile / audible Standards - Communicated and Understood
Visual Standards are clearly communicated to the team member at the
workstation and incorporated or referenced in standardized work. Team
members are knowledgeable of the Visual Standards.
BIQS -18
Visual Standards to help differentiate "Good from Bad" must satisfy customer as a Product Quality Standard aid.
requirements.
Team members shall know the content of Visual standards. Interview a minimum 3
operators. All shall fulfill the requirements.
Visual Standards shall be referenced in standardized work documentation.
Confirm that Visual Standards clearly differentiate good from bad and are clearly identified
Normas visuales / táctiles / audibles - Comunicadas y comprendidas Los miembros del equipo deberán conocer el contenido de las normas visuales. Entrevistar a un mínimo de 3 operadores.
Todos deberán cumplir los requisitos.
Las normas visuales se comunican claramente al miembro del equipo en el puesto
de trabajo y se incorporan o se hace referencia a ellas en el trabajo normalizado. Las normas visuales deben estar referenciadas en la documentación de trabajo estandarizada.
Los miembros del equipo conocen las normas visuales.
Confirmar que los Estándares Visuales diferencian claramente lo bueno de lo malo y están claramente identificados como
Las normas visuales que ayudan a diferenciar lo bueno de lo malo" deben una ayuda para los Estándares de Calidad del Producto.
satisfacer los requisitos del cliente. "

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 BIQS
BIQS Requirement
Item #
* How to Score -
Green: A mature, well-defined, quality system or process is in place, being followed/utilized as directed, and the system or process does not place GM at unnecessary
Development of Process Controls ( PFMEA - PCP - SW)
PFMEAs, Process Control Plans, and standardized work documentation are
comprehensive, sufficient, and flow one from the other.
BIQS -19
Critical operations are identified with a Delta at the operation and in the
standardized work.
Process Control Plan Implemented
Process Control Plan checks are performed at the correct frequency and
sample size. Checks are documented using the proper control method (i.e.
control charts, check sheets). Reaction plan(s) from the Process Control Plan
are present, followed and effective. Sample size and frequency is determined
based on risk and occurrence of the cause and ensures that the frequency
adequately protects the customer by ensuring that the product represented by
the inspection/test does not reach the customer before the results of these
BIQS -20 inspections/tests are known. Sample size and frequency is reviewed on
regular basis. Process specific requirement are met and audit records kept ,
action plan created to close gaps.
Process Capability Review
Capability reviews of process equipment with high risk/impact (e.g. minimum
Key Characteristic Designation System) are held to identify process capability
and required corrective actions. A reaction plan for non-capable process is
BIQS -21 present. Corrective action is documented. Process stability is monitored and
used for process capability reviews.
TAB 2 - BIQS Assessment Traduccion
GM CONFIDENTIAL
BIQS Assessor Guidelines (Look For)
Sample PFMEA, Process Control Plan and standardized work documents to ensure
process controls flow one from the other.
Review critical operations to ensure they are identified with a delta at the operation and in
the standardized work.
Sample process control plans and ensure checks are performed at the correct frequency
and sample size. Confirm that checks are documented using the proper control method (i.e.
control charts, check sheets). Check that reaction plans from the process control plan are
present, followed and effective. Check how sample size and frequency is determined and
how it is linked with occurrence number. Check that sample size and frequency is reviewed
on a regular basis. Check that inspection/testing sample size and frequency is according to
the customer requirement standard as minimum. Verify that sample size and frequency
adequately protects the customer so that product does not ship to the customer before the
completion and results of the inspection/test are known. Check that process specific
requirement is met, audit records are kept, and action plans in case of gaps are followed.
Best practice - sample size and frequency of tests/inspections are complete and results
known before the product leaves the department.
Look for capability studies on KPC's and PQC's and confirm that action plans are
documented to address characteristics with low capability.
Annual capability studies are required on all critical equipment at a minimum, verify this is
taking place
Check that capability study is done after process stability. Check that safety and critical
features are included in the capability study.
Evaluacion del auditor: la presentación, explicacion y el proceso estaba claro, la
verdad me gusto mucho su presentacion y no tenia nada que comentarles.....las
hamburgesas delis !!!!!!
Process Control
Desarrollo de Controles de Proceso ( PFMEA - PCP - SW)
Los PFMEA, los Planes de Control de Procesos y la documentación del trabajo
estandarizado son exhaustivos, suficientes y fluyen unos de otros.
Las operaciones críticas se identifican con un Delta en la operación y en el trabajo
estandarizado.
Plan de control de procesos implementado
Las comprobaciones del plan de control de procesos se realizan con la frecuencia y
el tamaño de muestra correctos. Las comprobaciones se documentan utilizando el
método de control adecuado (es decir, gráficos de control, hojas de comprobación).
Los planes de reacción del plan de control de procesos están presentes, se siguen
y son eficaces. El tamaño y la frecuencia de las muestras se determinan en función
del riesgo y de la ocurrencia de la causa, y se garantiza que la frecuencia protege
adecuadamente al cliente asegurando que el producto representado por la
inspección/prueba no llega al cliente antes de que se conozcan los resultados de
estas inspecciones/pruebas. El tamaño y la frecuencia de las muestras se revisan
periódicamente. Se cumplen los requisitos específicos del proceso y se guardan los
registros de auditoría, creándose un plan de acción para subsanar las deficiencias.
Revisión de la capacidad del proceso
Se llevan a cabo revisiones de la capacidad de los equipos de proceso con alto
riesgo/impacto (por ejemplo, sistema de designación de características clave
mínimas) para identificar la capacidad del proceso y las acciones correctivas
necesarias. Existe un plan de reacción para los procesos no aptos. La acción
correctiva está documentada. Se supervisa la estabilidad del proceso y se utiliza
para las revisiones de la capacidad del proceso.
743110597.xlsx
Score
Muestrear el PFMEA, el Plan de Control de Procesos y los documentos de trabajo estandarizado para asegurar que los
controles del proceso fluyan unos de otros.
Revisar las operaciones críticas para asegurar que se identifican con un delta en la operación y en el trabajo estandarizado.
Muestrear los planes de control del proceso y asegurarse de que las comprobaciones se realizan con la frecuencia y el
tamaño de muestra correctos. Confirme que las comprobaciones se documentan utilizando el método de control adecuado
(es decir, gráficos de control, hojas de comprobación). Compruebe que los planes de reacción del plan de control del proceso
están presentes, se siguen y son eficaces. Comprobar cómo se determina el tamaño y la frecuencia de la muestra y cómo se
vincula con el número de ocurrencias. Comprobar que el tamaño y la frecuencia de las muestras se revisan periódicamente.
Comprobar que el tamaño y la frecuencia de las muestras de inspección/prueba se ajustan como mínimo a la norma de
requisitos del cliente. Comprobar que el tamaño y la frecuencia de la muestra protegen adecuadamente al cliente, de modo
que el producto no se envía al cliente antes de que se conozcan la finalización y los resultados de la inspección/prueba.
Comprobar que se cumplen los requisitos específicos del proceso, que se mantienen los registros de auditoría y que se
siguen los planes de acción en caso de deficiencias.
Mejor práctica: el tamaño de la muestra y la frecuencia de las pruebas/inspecciones se completan y los resultados se
conocen antes de que el producto salga del departamento.
Busque estudios de capacidad en los KPC y PQC y confirme que los planes de acción están documentados para abordar las
características con baja capacidad.
Se requieren estudios de capacidad anuales en todos los equipos críticos como mínimo, verifique que se están realizando
Compruebe que el estudio de capacidad se realiza después de la estabilidad del proceso. Compruebe que la seguridad y las
características críticas se incluyen en el estudio de capacidad.
Revision Number: 10
Revision Date: 2/19/2018
 BIQS
BIQS Requirement BIQS Assessor Guidelines (Look For) Score
Item #

Evaluacion del auditor: la presentación, explicacion y el proceso estaba claro, la

verdad me gusto mucho su presentacion y no tenia nada que comentarles.....las
hamburgesas delis !!!!!!

* How to Score -
Green: A mature, well-defined, quality system or process is in place, being followed/utilized as directed, and the system or process does not place GM at unnecessary
Rework/Repair Control
Rework / Repair Confirmation / Tear Down Confirm that repaired, reworked or reprocessed material is processed at a minimum "Rework" / "Repair Confirmation" / "Tear Down". Confirme que el material reparado, reelaborado o reprocesado se procesa como mínimo a través de una confirmación de
through an independent repair confirmation (2nd person or machine). Is the repair process reparación independiente (2ª persona o máquina). El proceso de reparación está aprobado por el cliente mediante el PPAP.
Repairs (both on and off line) are compliant with approved standardized work. PPAP approved by the customer. Las reparaciones (tanto en línea como fuera de línea) cumplen con el trabajo
estandarizado aprobado. Para el proceso de desmontaje, se debe desarrollar un trabajo estandarizado para garantizar, que los componentes aún con
For the tear down process, a standardized work must be developed to guarantee, that the buena calidad y definido cada uno puede ser reutilizado o debe ser desechado.
Repaired, reworked or reprocessed material is processed at a minimum components still with good quality and defined each one can be reused or must be scraped.
through an independent repair confirmation (2nd person or machine after
El material reparado, reelaborado o reprocesado se procesa como mínimo a través
de una confirmación de reparación independiente (segunda persona o máquina Los modos de fallo del retrabajo se consideran en el PFMEA, identificados en el flujo del proceso con su reintroducción en el
BIQS -22 repair). Failure modes of rework are considered in PFMEA, identified in Process Flow with its
después de la reparación). punto de desmontaje o antes del mismo.
reintroduction at or prior of removal point.
Reintroduction of reworked part includes all downstream checks in order to
ensure that all control plan inspections & tests are performed. La reintroducción de la pieza reelaborada incluye todas las comprobaciones
posteriores para garantizar que se realizan todas las inspecciones y pruebas del
plan de control."

Feedback / Feed forward
There is fast feedback /feed forward flow between Verification Station (Final
Inspection /CARE / GP12) and the manufacturing team leader and between
production teams.
BIQS -23 Quality Alerts are posted at the operation for issues detected downstream ,
Quality alert might be used as temporary WI until WI is modified after problem
solving closed.
Look for fast feedback / feed forward flow between the Verification Station (Final
Inspection /CARE / GP12) and the manufacturing team leader and between production
teams and shifts.
Confirm that quality alerts are posted at the operation for issues detected downstream (e.g. entre los equipos de producción.
Fast Response, Verification Station (Final Inspection /CARE / GP12)).
Communication
Feedback / Feed forward Busque un flujo rápido de retroalimentación/alimentación entre la Estación de Verificación (Inspección Final /CARE / GP12) y
el líder del equipo de fabricación y entre los equipos de producción y los turnos.
Hay un flujo rápido de retroalimentación/alimentación entre la estación de
verificación (inspección final /CARE / GP12) y el líder del equipo de fabricación y Confirme que las alertas de calidad se publican en la operación para los problemas detectados en la fase posterior (por
ejemplo, Respuesta Rápida, Estación de Verificación (Inspección Final /CARE / GP12)).
Las alertas de calidad se publican en la operación para los problemas detectados
en la fase posterior, la alerta de calidad puede utilizarse como WI temporal hasta
que se modifique el WI después de la resolución del problema.

Training
Training plan and timetable exists for each employee aligned to the business
plan based upon job requirements and evaluations. Training process is
standardized and effective. Flexibility chart is updated for all operation. supported by the Leadership.
BIQS -24
The effectiveness of training and the planning process are key in the development of people
to successfully complete their roles and responsibilities.
The training plan and time table are completed annually based on plant needs and
Review the Training Plan and verify that the content is sufficient for plant needs.
Verify that training is being completed to plan. Is it on schedule?
Check that there is standardized process for training such as 4 step (Harvey Ball). Interview
some team members about how they are trained.
Check that the Flexibility Chart is updated for all operations.
Building Teams
Formación La eficacia de la formación y el proceso de planificación son clave en el desarrollo de las personas para que cumplan con
éxito sus funciones y responsabilidades.
Existe un plan de formación y un calendario para cada empleado alineado con el
plan de negocio basado en los requisitos del trabajo y las evaluaciones. El proceso El plan de formación y el calendario se completan anualmente en función de las necesidades de la planta y con el apoyo de
de formación está estandarizado y es eficaz. El cuadro de flexibilidad está la Dirección.
actualizado para toda la operación.
Revisar el Plan de Formación y verificar que el contenido es suficiente para las necesidades de la planta.
Compruebe que la formación se está llevando a cabo según el plan. ¿Se cumple el calendario?
Comprobar que existe un proceso estandarizado para la formación, como el de 4 pasos (Harvey Ball). Entrevistar a algunos
miembros del equipo sobre cómo se les forma.
Comprobar que el Cuadro de Flexibilidad está actualizado para todas las operaciones.

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 BIQS
BIQS Requirement BIQS Assessor Guidelines (Look For)
Item #
* How to Score -
Green: A mature, well-defined, quality system or process is in place, being followed/utilized as directed, and the system or process does not place GM at unnecessary
Contamination Requirements Supplier indicates sources of possible contamination within their manufacturing facility that
can cause product contamination. Sources can be fluid sediment, raw material
Product is protected from contamination. contamination, excessive regrind, excessive oil, dirt, grease, dirty containers, or rust.
Confirm the plant follows it's contamination control requirements.
BIQS -25 When customer requires sediment control, verify that the supplier adheres to stated
frequencies, maintains trend charting and corrective actions for out-of-control and out-of-
spec points.
Maintenance To maintain equipment and tools to the required standard, achieve business results, and to Mantenimiento
ensure availability for production.
A planning process that achieves reliability excellence, with Manufacturing
Engineering, Operations and Maintenance working together. Comprehensive - List of critical spare parts.
tasks are developed and delivered that support Total Productive - Stock of spare parts: reception / organization / consumption.
Maintenance. - Conditions of storage.
- Computer aided system.
The spare parts and their storage are managed. - Inventory (take an example of a critical part and verify the robustness of the inventory).
The critical parts are identified. - MTTR & MTBF
BIQS -26
The maintenance planning must cover machines and tooling, for preventive Look for evidence that PM schedule generates work orders and that these are closed as
maintenance and where applicable the predictive maintenance should be scheduled must cover machine, tooling and gages.
developed. Look for use of predictive and preventive maintenance, check some examples.
Look for PM frequencies appropriate to needs.
FIFO/ Material Handling Process FIFO attains a sequential flow of material to ensure the quality of the part is not
A plant FIFO/ Material Handling process is documented and practiced in all compromised.
operations. Visual aids assist in process flow.
Visual management includes process diagrams, FIFO tools, rotation schedules, etc.
WIP containers, racks and bins protect parts from damage. Preferred storage method is flow through storage or roller racks to promote FIFO. Dead end Los contenedores WIP, las estanterías y los recipientes protegen las piezas de los FIFO. El almacenamiento sin salida debe reducirse al mínimo, y cualquier uso debe estar justificado.
storage should be minimized, any use should be justified.
Ask for documented FIFO process for entire plant. Team Members and Team Leaders
should be able to explain the process. Process should cover material against the wall,
material in flow-thru lanes, material on racks, point-of-use indirect material areas, part
buffers, sub-assembly areas, and overflow areas.
BIQS -27
Check the FIFO/ Material Handling in each department/area
Containers, racks and/or bins used for WIP storage and movement protect the parts from
damage and easily identify the parts as WIP.
WIP is not kept or stored in GM returnable dunnage.
Shipping Approved Packaging Production intent containers are being used for any build events.
A process is in place to ensure that violations of the requirement are identified and
Material is shipped in the designated production container with proper labeling corrected.
BIQS -28 for regular production and all saleable build events.
Supply Management Is there a process at all Tiered suppliers for tracking internal and external issues?
Do they mandate a Fast Response process be used?
Tier supplier targets are defined and their performance are tracked. Do they review how effective their problem solving process is at each Tiered supplier?
Annual Audits are performed, issues found are tracked until closed. Check that supplier has periodic system audits of their suppliers to improve key tier 2
BIQS -29 Quality Data is used in the sourcing decision process. performance such as first 13 elements of BIQS or equivalent, with clear plan and follow up
to close the gap.
*BIQS 30 is not used to calculate BIQS Level Scoring. Safety
Safety *Select all safety concerns (below) that are observed during audit. These concerns
can be selected (all that apply) when uploading the audit into SCMS.
The Organization is focused on safety. Work place is safe. Safety rules are
addressed in work instructions, including PPE. Systems are in place to reduce No Safety Process In Place?
safety risks and communicate/address safety concerns. Safety Safety issues/concerns are not communicated?
issues/concerns are tracked, reviewed, and addressed. Corrective actions are not taken to address safety concerns?
Safety learnings and actions are not read across within site and corporation?
*BIQS 30 is not used to calculate BIQS level scoring. Lock out/ Tag out is not followed?
Machinery Safety guards are off and machine is running?
Slip/Trip hazards (Oil/coolant in the floor)?
Air quality is poor (Mist/fog/odor)?
Vehicle traffic concerns?
BIQS-30 Parking lot safety concerns (ice, trip hazards)?
Personal protective equipment (PPE) is not available or not used?
Fire hazards (weld flash/spark/molten metal)?
Overhead hazard concerns?
Crush hazard concerns?
Pinch point hazards concerns?
No issues found?
TAB 2 - BIQS Assessment Traduccion
GM CONFIDENTIAL
Evaluacion del auditor: la presentación, explicacion y el proceso estaba claro, la
verdad me gusto mucho su presentacion y no tenia nada que comentarles.....las
hamburgesas delis !!!!!!
Contamination Control
Requisitos de contaminación
El producto está protegido de la contaminación.
Maintenance
Un proceso de planificación que logra la excelencia en la fiabilidad, con la
colaboración de la ingeniería de fabricación, las operaciones y el mantenimiento.
Se desarrollan y entregan tareas integrales que apoyan el Mantenimiento
Productivo Total.
Se gestionan las piezas de repuesto y su almacenamiento.
Se identifican las piezas críticas.
La planificación del mantenimiento debe abarcar las máquinas y el utillaje, para el
mantenimiento preventivo y, en su caso, debe desarrollarse el mantenimiento
predictivo.
Material Flow Management
Proceso FIFO/manipulación de materiales "FIFO" consigue un flujo secuencial de material para garantizar que la calidad de la pieza no se vea comprometida.
El proceso FIFO/manipulación de materiales de la planta está documentado y se
practica en todas las operaciones. Las ayudas visuales ayudan al flujo del proceso. La gestión visual incluye diagramas de proceso, herramientas FIFO, programas de rotación, etc.
El método de almacenamiento preferido es el flujo a través del almacenamiento o las estanterías de rodillos para promover el
daños.
Solicite un proceso FIFO documentado para toda la planta. Los miembros del equipo y los jefes de equipo deben ser capaces
de explicar el proceso. El proceso debe abarcar el material contra la pared, el material en los carriles de paso, el material en
las estanterías, las áreas de material indirecto en el punto de uso, los topes de piezas, las áreas de subensamblaje y las
áreas de desbordamiento.
Embalaje aprobado para el envío
El material se envía en el contenedor de producción designado con el etiquetado
adecuado para la producción regular y todos los eventos de construcción vendibles.
Tiered Supplier Management
Gestión de suministros
Se definen los objetivos de los proveedores de nivel y se hace un seguimiento de
su rendimiento.
Se llevan a cabo auditorías anuales y se hace un seguimiento de los problemas
encontrados hasta que se cierran.
Los datos de calidad se utilizan en el proceso de decisión de abastecimiento.
Seguridad
La Organización se centra en la seguridad. El lugar de trabajo es seguro. Las
normas de seguridad se abordan en las instrucciones de trabajo, incluidos los EPI.
Existen sistemas para reducir los riesgos de seguridad y comunicar/abordar los
problemas de seguridad. Los problemas/preocupaciones de seguridad se rastrean,
se revisan y se abordan.
*El BIQS 30 no se utiliza para calcular la puntuación del nivel BIQS.
743110597.xlsx
Score
"El proveedor indica las fuentes de posible contaminación dentro de sus instalaciones de fabricación que pueden causar la
contaminación del producto. Las fuentes pueden ser sedimentos de fluidos, contaminación de la materia prima, exceso de
trituración, exceso de aceite, suciedad, grasa, contenedores sucios u óxido.
Confirme que la planta cumple con sus requisitos de control de la contaminación.
Si el cliente exige un control de los sedimentos, verifique que el proveedor se ciñe a las frecuencias indicadas y mantiene un
gráfico de tendencias y acciones correctivas para los puntos fuera de control y de las especificaciones".
Mantener los equipos y las herramientas al nivel requerido, lograr resultados empresariales y garantizar la disponibilidad
para la producción.
- Lista de repuestos críticos.
- Stock de repuestos: recepción / organización / consumo.
- Condiciones de almacenamiento.
- Sistema asistido por ordenador.
- Inventario (tomar un ejemplo de pieza crítica y verificar la solidez del inventario).
- MTTR Y MTBF
Buscar evidencias de que el programa de PM genera órdenes de trabajo y que éstas se cierran según lo programado debe
cubrir máquina, utillaje y calibradores.
Busque el uso del mantenimiento predictivo y preventivo, compruebe algunos ejemplos.
Busque frecuencias de MP adecuadas a las necesidades.
Compruebe el FIFO/manejo de materiales en cada departamento/área
Los contenedores, estanterías y/o cubos utilizados para el almacenamiento y movimiento de WIP protegen las piezas de
daños y las identifican fácilmente como WIP.
El WIP no se guarda ni se almacena en maderos retornables de GM".
Se están utilizando contenedores de intención de producción para cualquier evento de construcción.
Existe un proceso para garantizar que se identifican y corrigen las infracciones del requisito.
¿Existe un proceso en todos los proveedores de nivel para el seguimiento de los problemas internos y externos?
¿Ordenan que se utilice un proceso de respuesta rápida?
¿Revisan la eficacia de su proceso de resolución de problemas en cada proveedor de nivel?
Compruebe que el proveedor tiene auditorías periódicas del sistema de sus proveedores para mejorar el rendimiento clave
del nivel 2, como los 13 primeros elementos del BIQS o equivalente, con un plan claro y un seguimiento para cerrar la brecha.
*Seleccione todas las preocupaciones de seguridad (abajo) que se observan durante la auditoría. Estas preocupaciones
pueden seleccionarse (todas las que correspondan) al cargar la auditoría en el SCMS.
¿No existe un proceso de seguridad?
¿No se comunican los problemas/preocupaciones de seguridad?
¿No se adoptan medidas correctivas para abordar los problemas de seguridad?
¿No se leen los aprendizajes y las acciones de seguridad dentro del sitio y la corporación?
¿No se ha realizado el bloqueo/etiquetado?
¿Las protecciones de seguridad de la maquinaria están desactivadas y la máquina está en funcionamiento?
¿Peligros de resbalones y caídas (aceite/refrigerante en el suelo)?
¿La calidad del aire es mala (niebla/neblina/olor)?
¿Problemas con el tráfico de vehículos?
¿Problemas de seguridad en el aparcamiento (hielo, peligro de tropiezo)?
¿El equipo de protección personal (EPP) no está disponible o no se utiliza?
¿Peligro de incendio (chispas/chispas/metal fundido)?
¿Peligro de incendio (chispas/chispas/metales fundidos)?
¿Peligro de aplastamiento?
¿Peligro de pellizco?
¿No se ha encontrado ningún problema?
Revision Number: 10
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