620a0f2ebcc56 Registra Rizika 2022. Godina

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
REGISTAR RIZIKA
GLAVNOG GRADA PODGORICA
Podgorica, februar 2022. godine

SADRŽAJ
UVOD ........................................................................................................................................................................................ 3
I ORGANI UPRAVE…………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
Sekretarijat za lokalnu samoupravu ..................................................................................................................................... 6
Sekretarijat za finansije......................................................................................................................................................... 9
Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj ............................................................................................................. 11
Sekretarijat za komunalne poslove..................................................................................................................................... 13
Sekretarijat za saobraćaj ..................................................................................................................................................... 14
Sekretarijat za podršku biznis zajednici .............................................................................................................................. 16
Sekretarijat za socijalno staranje ........................................................................................................................................ 17
Sekretarijat za kulturu i sport ............................................................................................................................................. 18
Uprava lokalnih javnih prihoda ........................................................................................................................................... 19
Direkcija za imovinu ............................................................................................................................................................ 20
Uprava za zaštitu imovinsko-pravnih interesa Glavnog grada ........................................................................................... 23
II POSEBNE SLUŽBE ......................................................................................................................................................... 24
Komunalna policija ............................................................................................................................................................. 24
Služba zaštite i spašavanja .................................................................................................................................................. 25
Služba za unutrašnju reviziju .............................................................................................................................................. 26
Komunalna inspekcija ......................................................................................................................................................... 28
III STRUČNE SLUŽBE ......................................................................................................................................................... 29
Služba za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačenika ...................................................................................................... 29
Služba glavnog administratora ........................................................................................................................................... 30
Služba glavnog gradskog arhitekte ..................................................................................................................................... 31
Služba za međunarodnu saradnju ...................................................................................................................................... 32
Centar za informacioni sistem ............................................................................................................................................ 33
Služba za javne nabavke ..................................................................................................................................................... 34
Građanski biro..................................................................................................................................................................... 35
Služba za zajedničke poslove .............................................................................................................................................. 36
Služba za podršku poljoprivredi .......................................................................................................................................... 37
IV JAVNE USTANOVE ....................................................................................................................................................... 38
Javna ustanova Dnevni centar za djecu i omladinu sa teškoćama i smetnjama u razvoju................................................. 38
Javna ustanova za brigu o djeci “Dječji savez” ................................................................................................................... 40
Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci .......................................... 41
Javna ustanova “Muzeji i galerije Podgorice” ..................................................................................................................... 42
Javna ustanova Biblioteka “Radosav Ljumović” ................................................................................................................. 43
1
Javna ustanova “Gradsko pozorište” .................................................................................................................................. 44
Javna ustanova KIC “Budo Tomović” .................................................................................................................................. 45
V PRIVREDNA DRUŠTVA ............................................................................................................................................... 46
Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice doo...................................................................................................................... 46
Agencija za stanovanje doo ................................................................................................................................................ 47
Agencija za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice doo ......................................................................................... 48
Čistoća doo ......................................................................................................................................................................... 51
Deponija doo....................................................................................................................................................................... 52
Komunalne usluge doo ....................................................................................................................................................... 56
Parking servis doo ............................................................................................................................................................... 58
Pogrebne usluge doo .......................................................................................................................................................... 64
Putevi doo ........................................................................................................................................................................... 65
Lokalni javni emiter „Radio televizija Podgorica“ doo ........................................................................................................ 66
Sportski objekti doo ............................................................................................................................................................ 71
Tržnice i pijace doo ............................................................................................................................................................. 74
Vodovod i kanalizacija doo ................................................................................................................................................. 77
Zelenilo doo ........................................................................................................................................................................ 81
VI TURISTIČKA ORGANIZACIJA GLAVNOG GRADA PODGORICA ................................................................................ 97
VII OPŠTINA U OKVIRU GLAVNOG GRADA - GOLUBOVCI ............................................................................................ 99
2
UVOD
Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru (“Službeni list

Crne Gore”, broj: 75/18) uređuju se upravljanje i unutrašnje kontrole u javnom sektoru kao
i druga pitanja od značaja za upravljanje, uspostavljanje, sprovođenje i razvoj unutrašnjih
kontrola u javnom sektoru.
Navedenim zakonom upravljanje rizicima se definiše kao postupak identifikovanja,

procjene i praćenja mogućih događaja, koje mogu negativno uticati na ostvarivanje
utrvđenih ciljeva subjekta i preduzimanje potrebnih mjera radi smanjenja rizika do nivoa
razumne uvjerenosti da će ciljevi biti ostvareni.
Cilj upravljanja rizicima jeste smanjenje obima neizvjesnosti koje bi mogle biti
prijetnja poslovnoj uspješnosti subjekta javnog sektora.
U skladu sa članom 6 i 7 navedenog zakona, za ostvarivanje poslovnih ciljeva

subjekta i uspostavljanje i razvoj unutrašnje kontrole u subjektu odgovoran je rukovodilac
subjekta koji je dužan da ciljeve iz svoje nadležnosti ostvaruje upravljanjem sredstvima na
pravilan, ekonomičan, efikasan i efektivan način. Rukovodilac subjekta odgovoran je za
utvrđivanje poslovnih ciljeva subjekta kojim rukovodi, a koji doprinose ostvarivanju misije
subjekta; izradu i sprovođenje strateških i drugih planova; sprovođenje i razvoj sistema
upravljanja i kontrola; identifikaciju, procjenu i upravljanje rizicima u subjektu.
Rješenjem broj 01-018/20-5850 od 15. septembra 2020. godine, određeno je lice za

koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola (FMC) u
Glavnom gradu Podgorica.
Rizici su procijenjeni uzimajući u obzir uticaj neželjenog događaja na Glavni grad i

vjerovatnoću nastanka neželjenog događaja, odnosno davanjem odgovora na pitanja:
 Koje su posljedice ako dođe do nastupanja neželjenog događaja (rizika)?

 Koja je vjerovatnoća pojave rizika i koja je očekivana učestalost takve pojave?
 Da li su uspostavljenje mjere, odnosno kontrole za umanjenje posljedica ili
vjerovatnoće pojave utvrđenih rizika?
 Kolik su te mjere pouzdane? Šta će se desiti ako one ne budu efikasne?
Uticaj je procjena posljedica u slučaju nastanka određenog rizičnog događaja. To

može biti i neka vrsta štete ili izgubljene prilike.
3
Mjerenja uticaja rizika rangira se na sljedeći način:
OCJENA UTICAJ OPIS
Veoma U slučaju pojave rizika skoro je nevjerojatno da će se ciljevi

5
značajan ostvariti (postoji 1- 29% šanse da će se ciljevi ostvariti)
U slučaju pojave rizika, aktivnosti su značajno narušene, a malo
4 Velik je vjerojatno da će se ciljevi ostvariti (šansa da će se ciljevi
ostvariti je 30-49%)
U slučaju rizika otežano je obavljanje aktivnosti subjekta, a
3 Srednji ciljevi se samo donekle mogu ostvariti (šansa da će se ciljevi
ostvariti je 50-69%)
U slučaju pojave rizika aktivnosti se obavljaju sa malim
2 Mali smetnjama/kašnjenjem, ali vjerovatno će se ciljevi ostvariti
(šansa da će se ciljevi ostvariti je 70-89%)
U slučaju pojave rizika aktivnosti se obavljaju sa malim
1 Zanemarljiv smetnjama/kašnjenjem, ali vjerovatno će se ciljevi ostvariti
(šansa da će se ciljevi ostvariti je 90-100%)
Vjerovatnoća je procjena mogućnosti nastanka određenog događaja uključujući i

učestalost.
Mjerenja vjerovatnoće rizika rangira se na sljedeći način:
OCJENA VJEROVATNOĆA OPIS
5 Gotovo sigurno Šanse da će se rizik dogoditi su 90-100%
4 Vjerovatno Šanse da će se rizik dogoditi su 70-89%

3 Umjereno Šanse da će se rizik dogoditi su 50-69%
2 Rijetko Šanse da se rizik neće dogoditi su 30-49%
1 Sasvim rijetko Šanse da se rizik neće pojaviti su 1 - 29%
Procjena ukupne izloženosti riziku, odnosno rangiranje rizika, potrebna je kako bi se

utvrdili prioriteti, tj. najznačajniji rizici kojima treba upravljati. Rezultat ukupne izloženosti
riziku je rezultat množenja ocjena uticaja i vjerojatnoće nastanka pojedinog rizika.
Izloženost riziku najčešće se prikazuje pomoću matrice u kojoj se povezuju uticaj i
vjerovatnoća, kako slijedi:
4
5
I ORGANI UPRAVE
Sekretarijat za lokalnu samoupravu
Anex 2 - Obrazac registra rizika
Red. Rangiranje rizika Pregled postojećih Odgovorna osoba Rok za
Opis rizika Vrste rizika Reagovanje na rizik
br. Uticaj Vjerovatnoća Ukupno kontrola za rizik sprovođenje
Popuna slobodnih radnih
Otežano funkcionisanje Sektora za Kontrola od strane I kvartal 2022.
mjesta/odnosno zamjena
normativu i lična stanja, zbog malog Operativni neposrednog rukovodioca, Starješina organa (odnosno kad se
1 3 2 6 službenika koji su odsutni na
broja izvršilaca na poslovima koji se Zakonodavni pomoćnika starješine i starješine lokalne uprave stvore mogućnosti u
duže vrijeme
odnose na normativu organa lokalne uprave skladu sa propisima)
Planiranje obuka
Otežano funkcionisanje Odjeljenja za Kontrola od strane I kvartal 2022.

Formiranje Sektora za ljudske
ljudske resurse, zbog malog broja Operativni neposrednog rukovodioca, Starješina organa (odnosno kad se
2 3 4 12 resurse i pravne poslove
izvršilaca na poslovima koji se odnose Zakonodavni pomoćnika starješine i starješine lokalne uprave stvore mogućnosti u
Popuna slobodnih radnih mjesta
upravljanje ljudskim resursima organa lokalne uprave skladu sa propisima)
Zakon kojim se uređuje zaštita
Kršenje zaštite ličnih podataka Operativni ,
podataka o ličnosti, Neposredni
zaposlenih, kao i prijavljenih kandidata informacije i
Kontrola od strane Obuka zaposlenih koji rade na rukovodilac,
3 na oglase i konkurse koje raspisuje komunikacije, 4 3 12 Kontinuirano
neposrednog rukovodioca, tim poslovima starješina organa
Glavni grad usljed neadekvatnog Zakonodavni,
pomoćnika starješine i starješine lokalne uprave
postupanja sa istima reputacioni
organa lokalne uprave
Kontrola od strane Neposredni
Problemi u oblasti čuvanja skeniranih neposrednog rukovodioca, Obuka zaposlenih koji rade na rukovodilac,
4 Operativni 3 2 6 Kontinuirano
podataka u Odsjeku za lična stanja pomoćnika starješine i starješine tim poslovima starješina organa
organa lokalne uprave lokalne uprave
Loše obezbjeđivanje zaštite podataka informacije i Zaštita od CIS-a i zaposlenih u

Zaposleni u
5 na računarima zaposlenih u komunikacije, 2 3 6 Sekretarijatu (korišćenjem Adekvatne obuke Kontinuirano
Sekretarijatu i CIS
Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Operativni lozinke i dr.)
Starješina organa
Plan integriteta, lokalne uprave,
Neprepoznavanje faktora koji mogu Operativni , Informisanje na kolegijumu, pomoćnik starješine,
6 3 2 6 Adekvatne obuke Preduzimanje mjera za zaštitu integriteta organa
Kontinuirano
ugroziti integritet Sekretarijata reputacioni podnošenje izvještaja o radu rukovodilac sektora,
(mjesečni, godišnji) šef odjeljenja/službe,
ovlašćeni službenici
Dostavljanje potrebnih
Angažovanje zaposlenih sa Starješina organa
izvještaja (doznaka)
širokim spektrom znanja i lokalne uprave,
Dugotrajno odsustvo službenika/ca Operativni , Obavještenje nadležnog
7 4 4 16 potrebnim radnim iskustvom za pomoćnik starješine, Kontinuirano
zbog privremene spriječenosti za rad reputacioni ministarstva i gradsku upravu o
obavljanje poslova odsutnih rukovodilac sektora,
određenim specifičnim
službenika/ca šef odjeljenja/službe
slučajevima
Donijet Program rada organa
lokalne uprave, Održavanje Unaprjeđenje kvaliteta rada Starješina organa
Zbog nepostojanja jasne strategije
kolegijuma i podnošenje Kancelarije za mlade, lokalne uprave,
razvoja omladinske politike i
Operativni , periodičnih izvještaja Obuke iz oblasti omladinske rukovodilac sektora za
8 nepoštovanja obaveza iz strateških I 3 3 9 Kontinuirano
reputacioni rukovodiocu sektora za politike, Praćenje normativu i lična
akcionih planova može doći do
normativu i lična stanja, potreba i interesovanja mladih stanja, službenici iz
problema u radu Kancelarije za mlade
Podnošenje godišnjeg izvještaja na lokalnom nivou Kancelarije za mlade
nadležnom ministarstvu
6
Starješina organa
Planiranje potrebnih sredstava u
lokalne uprave,
Akcionom planu za mlade
Zloupotrebe u vezi sa raspolaganjem Finansijski , Kontrole od strane neposredno pomoćnik starješine,
9 4 2 8 Podnošenje izvještaja o radu i Kontinuirano
sredstava za rad Kanclearije za mlade reputacioni nadređenih Kancelariji za mlade rukovodilac sektora za
stanju finansija utrošenim
normativu i lična
sredstvima
stanja
Starješina organa
lokane uprave,
Pravilnik o uslovima i načinima pomoćnik starješine,
Podnošenje redovnih izvještaja
Operativni, korišćenja objekata i prostorija šef službe za poslove
Izdavanje prostora mjesnih zajednica (mjesečnih, kvartalnih i
10 finansijski, 4 5 20 mjesnih zajednica koji su u mjesnih zajednica, Kontinuirano
suprotno propisima godišnjih), Kolegijumi, radni
reputacioni vlasništvu Glavnog grada, zaposleni u toj službi,
sastanci, obilasci i kontrole MZ
ugovor o zakupu samostalni referenti za
poslove MZ, organi
MZ
Starješina organa
Pojačati kontrolu nad radom
Donošenje rješenja o lokalne uprave,
Zaključenje braka i naplata lokalne zaposlenih, Podnošenje
zaključenju braka u skladu sa pomoćnik starješine,
11 administrativne takse suprotno Operativni, finansijski 3 2 6 mjesečnih izvještaja o radu (po Kontinuirano
zakonom kojim se reguliše rukovodilac sektora za
propisim potrebi i nedjeljnih),
vođenje upravnog postupka normativu i lična
Kontinuirane edukacije i obuke
stanja
Starješina organa
Pojačati kontrolu nad radom
lokalne uprave,
zaposlenih, Podnošenje
Ovjera prepisa, potpisa i rukopisa Poštovanje zakonskih odredaba pomoćnik starješine,
12 Operativni, finansijski 3 3 9 mjesečnih izvještaja o radu (po Kontinuirano
suprotno utvrđenim propisima i internih pravila i procedura rukovodilac sektora za
potrebi i nedjelnih),
normativu i lična
Kontinuirane edukacije i obuke
stanja
Starješina orga
Zakonske procedure Podnešenje izvještaja od strane lokalne uprave,
Zloupotreba opreme i sredstava Operativni ,
13 3 4 12 Popis i evidencija komisije za popis pomoćnik starješine, Kontinuirano
sekretarijata reputacioni, finansijski
Interna pravila Podnošenje mjesečnih izvještaja rukovodilac sektora,
šef odjeljenja/službe
Zakoni i procedure Starješina organa
terenski obilasci
uspostavljene propisima na lokalne uprave,
Korišćenje prostora iz nadležnosti operativni, Obavještavanje korisnika
14 4 2 8 lokalnom nivou pomoćnik starješine, Kontinuirano
sekretarijata suprotno propisima reputacioni prostora o obavezama iz
Analiza odredaba potpisanih šef Službe za poslove
ugovora, odnosno zakona
ugovora MZ
Odluka o pečatima,
Individualizacija odgovornosti
donošenje rješenja o Starješina orga
Operativni , Podnošenje izvještaja –
15 Zloupotreba pečata sekretarijata 3 2 6 službeniku/ci odgovornom/oj za lokalne uprave, Kontinuirano
reputacioni periodične kontrole
čuvanje I upotrebu pečata, ovlašćeno lice
Uspostavljena evidencija pečata
Glavnog grada
Uputstvo i Poslovnik o radu Upoznavanje gradonačelnika i
Nezakoniti propisi/akti na lokalnom Operativni ,
gradonačelnika-obaveza kolegijuma koji organi i koje Starješina orga
16 nivou jer isti nijesu dostavljeni na zakonodavni, 2 5 10 Kontinuirano
dostavljanja propisa na odluke/akti nijesu prošle lokalne uprave
mišljenje sekretarijatu reputacioni
mišljenje sekretarijatu propisanu proceduru
7
Otežano funkcionisanje sekretarijata Striktno poštovanje mjera i
Obilazak i kontrola zaposlenih i Starješina orga
17 zbog situacije izazvane epidemijom operativni 3 5 15 preporuka za suzbijanje Kontinuirano
provjera usllova u kojim arade lokalne uprave
COVID19 epidemije COVID19
8
Sekretarijat za finansije
Opis rizika Vrsta rizika Reagovanje na rizik
Sekretar za finansije
Neusvajanje Odluke o budžetu za Donijeti Odluku o privremenom decembar tekuće
1 zakonodavni 3 2 6 Poštovati budžetski kalendar i
narednu godinu finansiranju godine
Gradonačelnik
Planirana sredstva nijesu dovoljna kod Smjernice za izradu budžeta,
Stalni sastanci i komunikcija sa jul-30.septembar
2 potrošačkih jedinica za kalendarsku finansijski 2 3 6 dodatne instrukcije i objašnjenja Sekretar za finansije
potrošačkim jedinicama tekuće godine
godinu potrošačkin jedinicama
Stalni sastanci sa Direkcijom za
Određena kapitalna investicija nije Smjernice za izradu kapitalnog imovinu, Agencijom za izgradnju jul-30.septembar
3 finansijski 2 3 6 i
planirana budžeta i dodatna obavještenja i razvoj Podgorice, Službom tekuće godine
Gradonačelnik
menadžera i doo
Revizija baze podataka poreskih
Donošenje Zaključaka za Sekretar za finansije i
Nemogućnost ostvarenja planiranog obveznika u cilju povećavanja
4 finansijski 2 3 6 prinudnu naplatu poreza i Direktor Uprave stalan zadatak
budžeta naplate prihoda, kao i
Rebalans budžeta javnih prihoda
racionalizacija potrošnje
Insistirati na zakonskim
5 Mogućnost prekomjernog zaduženja finansijski 2 2 4 U skladu sa zakonom i po potrebi
propisima
Gradonačelnik
Nemogućnost isplate računa po Insistirati na zakonskim
Primjena procedura i internih
6 zaključenim ugovorima o javnim finansijski 2 2 4 propisima i dodatna obuka Sekretar za finansije stalan zadatak
Odluka
nabavkama zaposlenih
Sekretar za finansije,
Pravovremene informacije od
Blokada računa Trezora zbog sudskih Direktor Direkcije za
7 finansijski 3 3 9 Službe za zaštitu imovinskih U skladu sa Zakonom stalan zadatak
izvršenja imovinu i
prava i interesa Glavnog grada
Gradonačelnik
Povećanje broja zaposlenih sa
Nedovoljan broj zaposlenih sa visokom Pravilnik o unutrašnjoj visokom spremom i mogućnost
8 operativni 3 3 9 Sekretar za finansije u 2022.godini
spremom sistematizaciji i organizaciji zamjene usljed odsustva
zaposlenih
Praćenje realizacije plana obuka,
Nedovoljno iskustvo novozaposlenih, ukazivanje zaposlenima na
9 može uticati na efikasnost u obavljanju operativni 2 2 4 obuka zaposlenih značaj osposobljavanja i Sekretar za finansije u 2022.godini
poslova usavršavanja u cilju
unapređenja znanja i vještina
Odluka o ublažavanju posledica
epidemije na građane i privredu, Sekretar za finansije
Blagovremena priprema za rad u
10 Epidemija COVID spoljni 3 3 9 Rebalans, i u 2022.godini
postojećim uslovima
Obuka zaposlenih za korišćenje Gradonačelnik
on-line platformi
Odluka o pečatima,
Individualizacija odgovornosti Sekretar Sekretarijata
podnošenje izvještaja-
11 Zloupotreba pečata sekretarijata operativni, reputacioni 3 2 6 donošenjem rješenja o za finansije, u 2022.godini
periodične kontrole
službeniku/ci odgovornom/oj za ovlašćeno lice
čuvanje i upotrebu pečata
9
Karton deponovanih potpisa, Sekretar Sekretarijata
Zloupotreba potpisa i pečata kod odluka o pečatima, Individualna za finansije,
12 operativni, reputacioni 3 2 6 periodične kontrole u 2022.godini
ovjeravanja formulara odgovornost za upotrebu rukovodilac Sektora
pečata trezora
10
Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj
Izbjegavanje rizika
Neizvršavanje obaveza iz Lokalnog Urgencije prema nosiocima Sektor za održivi
1 Operativni 2 1 2 blagovremenim sprovođenjem U kontinuitetu
plana zaštite životne sredine aktivnosti razvoj
definisanih aktivnosti
Nesprovođenje programa monitoringa Obezbjeđivanje sredstava u Urgencija prema organu lokalne

2 Finanskijski 2 1 2 Glavni grad Podgorica U kontinuitetu
segmenata životne sredine budžetu Glavnog grada uprave nadležnom za finansije
Izbjegavanje rizika
Neblagovremeno izvršavanje radnih
blagovremenim sprovođenjem Smanjivanje ili ublažavanje rizika
obaveza u skladu sa zakonima koji se Operativni/ Sektor za održivi
3 2 1 2 zakonom definisanih aktivnosti obezbjeđivanjem finansija i U kontinuitetu
odnose na oblast zaštite životne finansijski razvoj
kao i zapošljavanje većeg broja odgovarajućeg kadra
sredine i održivog razvoja
izvršilaca
Urgencija prema odgovornom
Neblagovremeno vođenje i ažuriranje Sekretarijat za
Informacije i Sekretarijat za planiranje službeniku odgovornom za
4 sajta Sekretarijata za planiranje 1 1 1 planiranje prostora i U kontinuitetu
komunikacije prostora i održivi razvoj informacione tehnologije u
prostora i održivi razvoj održivi razvoj
Sekretarijatu
Izvođenje radova na objektima
suprotno izdatoj građevinskoj dozvoli i Poštovanje pravnih normi
Investitori i
5 nepridržavanje normama izgradnje u Spoljašnji rizik 3 2 6 Uprava za inspekcijske poslove tehničkih normativa i standarda U kontinuitetu
projektantske firme.
urbanističkom planiranju i prilikom izgradnje objekata.
arhitektonskom
Izbjegavanje rizika
Sektor za legalizaciju i
6 projektovanju i izgradnji Operativni 3 2 6 blagovremenim sprovođenjem Zapošljavanje novih kadrova U kontinuitetu
izgradnju objekata
Obezbjeđivanje sredstava u
budžetu Glavnog grada za
Smanjivanje ili ublažavanje rizika
donošenje planske
donošenjem planskih Glavni grad Podgorica
Problemi u obavljanju zadataka usljed Operativni/ dokumantacije po skraćenom
7 3 2 6 dokumenata prema posebnom Ministarstvo održivog U kontinuitetu
nevaženja planske dokumentacije finansijski postupku i inicijative ka
postupku ili usvajanje novih razvoja i turizma
Ministartsvu održivog razvoja i
planskih dokumenata
turizma na donošenju nove
planske dokumentacije
Izbjegavanje rizika
Neizvršavanje obaveza iz zakona o Urgencije prema zaduženim Sekretar Sekretarijata i
8 Operativni 2 1 2 blagovremenim sprovođenjem U kontinuitetu
planiranju prostora i izfgradnji objekata službenicima rukovodioci sektora
Izbjegavanje rizika Urgencije prema organima

Neblagovremeno izdavanje
9 Operativni 2 1 2 blagovremenim sprovođenjem državne i lokane uprave I Zaduženi službenici U kontinuitetu
Urbanističko tehničkih uslova
definisanih aktivnosti službenicima Sekretarijata
Izmijeniti Pravilnik o organizaciji

Neblagovremeno izvršavanje obaveza
10 Operativni 2 2 4 Kontrola u kontinuitetu i sistematizacijai i izvršiti prijem Sekretar Sekretarijata U kontinuitetu
zbog nedovoljnog broja zaposlenih
nedostajućeg kadra
11
Planirati broj zaposlenih,
obučavati zaposlene za različiti
Problemi u obavljanju zadataka u Sekretar Sekretarijata i
11 Operativni 2 1 2 Pronalaženje zamjene djelokrug poslova, kako bi isti U kontinuitetu
slučajevima odsustva zaposlenih rukovodioci sektora
zamijenili privremeno odsutne
službenike
Nedovoljna i neažurna obučenost Sekretar Sekretarijata i

12 Operativni 2 2 4 Obuka i stručno usavršavanje Plan stručnog usavršavanja U kontinuitetu
zaposlenih rukovodioci sektora
12
Sekretarijat za komunalne poslove
Formirati kolektivni organ (štab)
Blagovremeno preduzeti za praćenje stanja i preduzimanje April:pripremne
aktivnosti na sagledavanju mjera,kako bi se spriječile aktivnost. jun-
Sekretarijat i javne
stanja u ovoj oblasti i posljedice od nastanka suše, oktobar 2022.
1 Nastanak prirodne nepogode - suše spoljašnji 3 5 15 službe koje će vršiti
blagovremeno se pripremiti za donijeti odgovarajući Plan godine, isporuka
distribuciju vode
preduzimanje aktivnosti u djelovanja i odrediti vode u vode tokom sušnog
slučaju nastanka suše sušna područja službe za perioda.
distribuciju pitke javne
Kontinuirano, a
posebno u periodu
Preduzeti preventivne mjere u S obzirom na to, da je donesen
Služba zaštite i jun-oktobar
cilju sprečavanja nastanka Plan zaštite od požara za
2 Nastanak prirodne nepogode-požara spoljašnji 3 5 15 spašavanja i 2022.godine, kada je
požara, u skladu sa Planom teritoriju Glavnog grada,
Sekretarijat rizik od nastanka
zaštite od požara postupiti u skladu sa istim
požara u prirodi
najveći
Preduzeti preventivne mjere u Služba zaštite i
Kontinuirano, a
cilju sprečavanja spašavanja,
S obzirom na to da je donesen posebno tokom
nastankapoplava (redovno Sekretarijat i sve javne
Plan za štite od poplava za zimskog perioda,
3 Pojava prirodne nepogode - poplave spoljašnji 3 5 15 održavanje vodnih objekata, službe, čija je
teritoriju Glavnog grada, kada je rizik od
redovna kontrola i čišćenje djelatnost vezana za
postupati u skladu sa istim nastanka poplava
atmosferskih kanala i korita odbranu od štetnog
najveći
bujičnih tokova dejstva voda
Nastaviti sa aktivnostima na
izradi izmjena i dopuna
Sekretarijat i Komisija
Nedonošenje izmjena I dopuna Programa postavljanja Obrazovana posebna Komisija
obrazovana za izradu II kvartal 2022.
4 Programa postavljanja privremenih Operativni 2 4 8 privremenih objekata na teritoriji za izradu naznačenib izmjena I
Nacrta izmjena I godine
objekata Glavnog grada, shodno Zakonu dopuna Programa
dopuna programa
o planiranju prostora i izgradnji
objekata
U slučaju povrede Etičkog

Rukovodioci
Potpisivanje izjave o kodeksa preduzimati mjere
Neprihvatanje etičkog kodeksa lokalnih unutrašnjih
prihvatanju i primjeni etičkog odgovornosti saglasno Etičkom
5 službenika i namještenika, odnosno Operativni 2 2 4 organizacionih Kontinuirano
kodeksa, za novozaposlene kodeksu,Zakonu o lokalnoj
njegova povreda jedinica
službenike samoupravi i Zakonu o državnim
Starješina organa
službenicima i namještenicima.
13
Intenzivirati aktivnosti na
ažuriranju i izradi interne
procedure za prijem i postupanje
po zahtjevima starnaka, interne
procedure za izradu godišnjih
Neažuriranje internih uputstava ili Blagovremeno donijeti interna
programa rada, izvještaja o radu,
procedura u cilju uspostavljanja uputstva ili procedure za Rukovodilac
kvartalnih informacija o radu i
adekvatnih i efektivnih kontrola u uspostavljanje kontrola u unutrašnje
6 Zakonodavni 2 2 4 finansiskom poslovanj javnih Kontinuirano
vršenju upravnog nadzora nad radom vršenju upravnog nadzora nad organizacione jedinice
službi u kom.djelatnostima,
javnih službi u komunalnim radom javnih službi u Starješina organa
interne procedure o utvrđivanju
djelatnostima. komunalnim djelatnostima
cijna komunalnih usluga, kao i
interne procedure o izradi akta o
unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji javnih službi u
kom. djeltanostima.
Preduzimati mjere na izradi
Kontrola rada zaposlenih od Rukovodilac
Nevođenje ili neažurno vođenje softvera za vođenje registra i
strane neposrednog unutrašnje
7 Registra građenja, odnosno Zakonodavni 2 3 6 angažovanje ovlašćenog Kontinuirano
rukovodioca, pomoćnika/ce, organizacione jedinice
postavljanja privremenih objekata službenog lica koji će obavljati
sekretara/ke Starješina organa
navedene poslove
kontrola rada zaposlenih od
Kontrola rada zaposlenih od Rukovodilac
strane neposrednog
Neažurno vođenje registra etažnih strane neposrednog unutrašnje
8 Zakonodavni 2 3 6 rukovodioca i pomoćnika/ce Kontinuirano
vlasnika i upravnika stambenih zgrada rukovodioca, pomoćnika/ce, organizacione jedinice
sekretara/ke, izrada izvještaja o
sekretara/ke Starješina organa
radu
kontrola rada zaposlenih od Kontrola rada zaposlenih od Rukovodilac

Nevođenje tačne i blagovremene strane neposrednog strane neposrednog unutrašnje
evidencije u elektronskoj formi rukovodioca i pomoćnika/ce rukovodioca, pomoćnika/ce, organizacione jedinice
sekretara/ke sekretara/ke Starješina organa
kontrola rada zaposlenih od Kontrola rada zaposlenih od

Rukovodilac
strane neposrednog strane neposrednog
Neažurnost, nestručnost ili nedovoljna unutrašnje
10 Operativni 2 4 8 rukovodioca i pomoćnika/ce rukovodioca,ipomoćnika/ce, Kontinuirano
obučenost zaposlenih organizacione jedinice
sekretara/ke, izrada izvještaja o sekretara/ke i redovne obuke
Starješina organa
radu zaposlenih
kontrola rada zaposlenih od
Nedovoljan broj zaposlenih usljed Osposobljavanje postojećeg Rukovodilac
strane neposrednog
uvećanog obima I složenosti poslova kadra, sistematizovanje novih unutrašnje
11 Operativni 3 4 12 rukovodioca i pomoćnika/ce Kontinuirano
ili zbog privremene spriječenosti radnih mjesta i organizacione jedinice
sekretara/ke, izrada izvještaja o
zaposlenih za rad preraspoređivanje službenika Starješina organa
radu
14
Sekretarijat za saobraćaj
Starješina organa
Pomoćnik
Budžetom Glavnog grada za
Neprilagođenost javnih saobraćajnih Operativni Kontrola od strane (Rukovodioci
1 3 3 9 2022. godinu obezbijediti kontinuirano
površina licima smanjene vidljivosti Zakonodavni neposrednog rukovodioca unutrašnjih
sredstva za ovu namjenu
organizacionih
jedinica)
Starješina organa
Pomoćnik
Neusaglešenost pojedinih odluka sa Operativni Kontrola od strane starješina (Rukovodioci I, II i III kvartal 2022
2 3 3 9 Donošenje novih odluka
važećim zakonskim rješenjima Zakonodavni neposrednog rukovodioca unutrašnjih godine
organizacionih
jedinica)
U slučaju povrede Etičkog Starješina organa
Neprihvatanje etičkog kodeksa lokalnih kodeksa preduzimati mjere (Rukovodioci
Kontrola od strane starješina
3 službenika i namještenika, odnosno Operativni 2 2 4 odgovornosti saglasno Etičkom unutrašnjih kontinuirano
neposrednog rukovodioca
njegova povreda kodeeksu i Zakonu o državnim organizacionih
službenicima i namještenicima jedinica)
Starješina organa
Osposobljavanje postojećeg
Nedovoljan broj zaposlenih usljed Kontrola od strane starješina (Rukovodioci
Operativni kadra, sistematizovanje novih
4 uvećanog obima i složenosti posla ili 3 4 12 neposrednog rukovodioca, unutrašnjih I kvartal 2022
Zakonodavni radnih mjesta i
zbog privremene spriječenosti za rad izrada Izvještaja o radu organizacionih
preraspoređivanje službenika
jedinica)
Praćenje realizacije plana obuka,
ukazivanje zaposlenima na
Zaposleni se stručno neosposobljava i Kontrola od strane starješina
5 Operativni 3 3 9 značaj osposobljavanja i Starješina organa kontinuirano
neusavršava neposrednog rukovodioca
usavršavanja u cilju
unapređenja znanja i vještina
Kontrola od strane starješina Preduzimati mjere u cilju sanacije Starješina organa

6 Nastanak elementarnih nepogoda Operativni 3 3 9 kontinuirano
neposrednog rukovodioca eventualno nastalih oštećenja "Putevi"doo
15
Sekretarijat za podršku biznis zajednici
Neizvršavanje obaveza iz godišnjih komunikacijom sa
Programi aktivnosti Sekretarijata Sekretar i pomoćnici
1 programa akativnosti na stimulisanju Operativni 1 2 2 organizatorima planiranih Kontinuitet
za preduzetništvo sekretara
preduzetništva manifestacija i potencijalim
korisnicima kredita

Usljed neposjedovanja računara komunikacijom sa
Nedostatak opreme-kompjutera za
2 Operativni 3 3 9 usporene aktivnosti i službenici organizatorima planiranih Sekretar Kontinuitet
službenike i namještenike
uskraćeni za bržu komunikaciju manifestacija i potencijalim
korisnicima sredstava
16
Sekretarijat za socijalno staranje
Rangiranje rizika Pregled postojećih Odgovorna osoba Rok za
Red. Opis rizika Vrsta rizika Reagovanje na rizik
Mogućnost da rodbina korisnika
boračko-invalidske zaštite primi novac i
poslije smrti korisnika zbog
Zakon o boračko-invalidskoj
neblagovremene prijave smrti
zaštiti, Odluka o novčanoj
korisnika zaštite kao i mogućnost da sekretar/pomoćnik
1 spoljašnji/operativni 2 2 4 naknadi i drugim pravima tretirati/ublažiti kontinuitet
korisnik primi veći ili manji iznos novca sekretara
učesnika NOR-a i članova
u odnosu na onaj koji mu pripada zbog
njihovoh porodica
pogrešnog upisa podataka prilikom
popunjavanja novčanog naloga za
isplatu boračko-invalidske zaštite
Dostavljanje obroka u Narodnoj kuhinji
sa značajnim kašnjenjem kao i dostava
nekvalitetnih obroka usled
neodgovornosti dobavljača, slabe Odluka o pravima iz socijalne i sekretar/pomoćnik
2 spoljašnji/operativni 4 2 8 tretirati/ublažiti kontinuitet
koordinacije između Sekretarijata i dječje zaštite, Interno uputstvo sekretara
dobavljača. Postoji mogućnost
kašnjenja u sprovođenju tendera za
odabir dobavljača
Nezakonito ostvarivanje prava iz
oblasti socijalne i dječje zaštite - Odluka o pravima iz socijalne i sekretar/pomoćnik
3 spoljašnji/operativni 4 3 12 tretirati/ublažiti kontinuitet
jednokratne pomoći licima u stanju dječje zaštite, Interno uputstvo sekretara
socijalne potrebe.
Korupcijski i drugi rizici prilikom
Odluka o rješavanju stambenih
vođenje postupka za rješavanje sekretar/pomoćnik
4 spoljašnji/operativni 4 3 12 pitanja lica u stanju socijalne tretirati/ublažiti kontinuitet
stambenih pitanja lica u stanju sekretara
potrebe
socijalne potrebe
oblasti socijalne i dječje zaštite - Odluka o pravima iz socijalne i sekretar/pomoćnik
5 finansijski/operativni 3 2 6 tretirati/ublažiti kontinuitet
kupovina školskog pribora djeci dječje zaštite, Interno uputstvo sekretara
ustanju socijalne potrebe

Odluka o pravima iz socijalne i sekretar/pomoćnik
6 oblasti socijalne i dječje zaštite-pravo finansijski/operativni 4 3 12 tretirati/ublažiti kontinuitet
dječje zaštite, Interno uputstvo sekretara
na uslugu za pomoć u kući

Odluka o pravima iz socijalne i sekretar/pomoćnik
7 oblasti socijalne i dječje zaštite- pravo finansijski/operativni 4 3 12 tretirati/ublažiti kontinuitet
dječje zaštite, Interno uputstvo sekretara
na poklon paket za novorpđenčad
17
Sekretarijat za kulturu i sport
Uraditi Finansijski plan, Izrada
Donošenje preciznih akata Programa manifestacija sa
Kašnjenje u organizovanju sportskih Finansijski i Kada se stvore
1 2 2 4 (kriterijuma, pravilnika, organizacionim odborom, sekretar
manifestacija zakonodavni mogućnosti
finansijskog plana...) Donošenje Pravilnika i
kriterijuma...
Organizovanje javnih debata,
Neblagovremena priprema godišnjeg sprovođenje istraživanja sa
Nepotpune informacije –
2 program sporta radi sprovođenja zakonodavni 3 3 9 temom koja će nam dati sekretar Kontinuirano
Program pripremljen na brzinu
nacionalnog programa potrebne podatke za izradu
godišnjeg programa.
Pravilnici i kriterijumi za izbor,

Finansijski, informacije Nedostatak pravilnika i Odluka za formiranje Savjeta Kada se stvore
3 Neadekvatan Izbor sportiste PG 3 2 6 sekretar
i komunikacije kriterijuma za izbor (komisije) Sekretarijata za izbor mogućnosti
sportiste PG
Uraditi Finansijski plan, Izrada
Donošenje preciznih akata Programa manifestacija sa
Kašnjenje u organizovanju kulturnih Finansijski i Kada se stvore
4 2 2 4 (kriterijuma, pravilnika, organizacionim odborom, sekretar
manifestacija zakonodavni mogućnosti
finansijskog plana...) Donošenje Pravilnika i
kriterijuma...
Organizovanje javnih debata,
Neblagovremena priprema godišnjeg sprovođenje istraživanja sa
Nepotpune informacije –
5 programa kulture radi sprovođenja zakonodavni 3 3 9 temom koja će nam dati sekretar Kontinuirano
Program pripremljen na brzinu
nacionalnog programa potrebne podatke za izradu
godišnjeg programa.
Aplikacija na Konkurs
Ministarstva kulture o Slanje pozivnih pisama
Finansijski, zaštita raspodjeli sredstava iz Budžeta, izdavačkim kućama i piscima 6
Kašnjenje u organizaciji ljudi/imovine i drugih donošenje finansijskog plana na mjeseci prije početka Sajma, Kada se stvore
6 3 2 6 sekretar
Internacionalnog sajma knjiga resursa, informacije i vrijeme, podjela posla na organizovanje špedicije i mogućnosti
komunikacije službenike Sekretarijata, prevoza knjiga učesnika Sajma
blagovremena obaviještenost mjesec dana prije početka Sajma.
izdavačkih kuća.
18
Uprava lokalnih javnih prihoda
Nedostatak kadrova za pripremu baze Samostalna savjetnica
Konsultovanje eksternih Kraj januara 2022.
1 podataka za godišnji obračun poreza Unutrašnji 3 2 6 Kontrola u kontinuitetu za vođenje registra
eksperata godine
na nepokretnosti nepokretnosti
Samostalna savjetnica
Preuzimanje podataka od Uprave za Konsultovanje službenika Kraj januara 2022.
2 Unutrašnji 3 2 6 Kontrola u kontinuitetu za vođenje registra
nekretnine Uprave za nekretnine godine
nepokretnosti
Nepoznavanje procedura za prihvat
podataka Uprave za nekretnine i Konsultovanje eksternih Kraj januara 2022.
3 Unutrašnji 3 3 9 Kontrola u kontinuitetu za vođenje registra
njihovo prebacivanje u bazu podataka eksperata godine
nepokretnosti
Uprave lokalnih javih prihoda
Rukovodilac
odjeljenja za
Oporezivanje privrednih društava koja Preuzimanje CRPS iz Poreske utvrđivanje lokalnih
Prvi kvartal 2022.
4 su prestala da postoje u prethodnoj Unutrašnji 3 3 9 Kontrola u kontinuitetu uprave i vršenje identifikacije javnih prihoda i
godine
godini „neaktivnih“ obveznika Samostalna savjetnica
za vođenje registra
nepokretnosti
Pogrešno određivanje „primarnog“ i Pribavljanje podataka o Direktor Uprave i
Prvi kvartal 2022.
5 „sekundarnog“ objekta za stanovanje Unutrašnji 3 2 6 Kontrola u kontinuitetu prebivalištu i mjestu stalnog Samostalna savjetnica
godine
prilikom utvrđivanja poreza na nastanjenja građana iz CRS kojiza vođenje registra
nepokretnost vodi MUP nepokretnosti
Rukovodilac
odjeljenja za
utvrđivanje lokalnih
6 Višestruko oporezivanje nepokretnosti Unutrašnji 3 2 6 Kontrola u kontinuitetu Provjera kompletnosti podataka U kontinuitetu
javnih prihoda i
Komunikacija sa službenicima nepokretnosti
Pribavljanje informacije o prosječnim Poreske uprave CG i Zavoda za Prvi kvartal 2022.
7 Unutrašnji 3 3 9 Kontrola u kontinuitetu Direktor Uprave
cijenama po vrstama nepokretnosti statistiku, u cilju njihovog godine
postupanja po Zakonu o porezu
Rukovodilac
odjeljenja za
Kontrola svih većih pravnih lica,
Nepodnošenje prijava prireza porezu utvrđivanje lokalnih
8 Unutrašnji 3 3 9 Redovna terenska kontrola a naročito onih koji imaju više U kontinuitetu
na dohodak fizičkih lica javnih prihoda i
zaposlenih
inspektori lokalnih
javnih prihoda
Direktor Uprave i
Oporezivanje umrlih lica na koje se Pribavljanje podataka o umrlim Rukovodilac
9 Unutrašnji 3 3 9 Kontrola u kontinuitetu Mart 2022. godine
vode nepokretnosti licima iz CRS odjeljenja za
javnih prihoda
19
Rukovodilac
odjeljenja za
Poređenje adresa iz CRS
Nemogućnost uručenja rješenja zbog utvrđivanje lokalnih
(registar prebivališta) sa
10 nepotpunih i pogrešnih adresa Unutrašnji 3 3 9 Kontrola u kontinuitetu javnih prihoda i April 2022. godine
adresama u bazi podataka
poreskih obveznika fizičkih lica Samostalna savjetnica
Uprave
nepokretnosti
Rukovodilac
odjeljenja za
Identifikacija poreskog obveznika kada Sprovođenje inspekcijske
11 je nepoznat ili se ne može odrediti Unutrašnji 3 3 9 Kontrola u kontinuitetu terenske kontrole i utvrđivanje U kontinuitetu
javnih prihoda i
vlasnik nepokretnosti korisnika nepokretnosti
inspektori lokalnih
javnih prihoda
Pribavljanje i unos u softver
Rukovodilac
Promjene prava svojine nijesu svih rješenja Uprave za
Kontrola u kontinuitetu, odjeljenja za Kraj marta 2022.
12 sprovedene u registru nepokretnosti Unutrašnji 3 3 9 nekretnine iz prethodne godine
postupanje po žalbama građana utvrđivanje lokalnih godine
Uprave za nekretnine kojim se vrši
javnih prihoda
promjena upisa vlasništva
Rukovodilac
odjeljenja za
javnih prihoda,
Kašnjenje u pokretanju postupka Rukovodilac
Izrada rješenja o prinudnoj
13 prinudne naplate poreza na Unutrašnji 3 2 6 Kontrola u kontinuitetu odjeljenja za naplatu U kontinuitetu
naplati
nepokretnosti obveznika pravnih lica lokalnih javnih
prihoda i Samostalna
savjetnica za naplatu
poreza na
nepokretnosti
Rukovodilac
odjeljenja za
javnih prihoda,
Kašnjenje u pokretanju postupka
Izrada rješenja o prinudnoj Rukovodilac
14 prinudne naplate poreza na Unutrašnji 3 3 9 Kontrola u kontinuitetu U kontinuitetu
naplati odjeljenja za naplatu
nepokretnosti obveznika fizičkih lica
lokalnih prihoda i
za naplatu poreza na
nepokretnosti
Izbjegavanje plaćanja lokalne Zabrana korišćenja javne Pomoćnica direktora

Kontrola u saradnji sa
komunalne takse za korišćenje javne površine privrednom društvu Uprave i Rukovodilac
Sekretarijatom za komunalne
15 površine usljed izostanka donošenja Unutrašnji 3 3 9 koja nijesu izmirila poreske odjeljenja za U kontinuitetu
poslove, Komunalnom policijom
rješenja o utvrđivanju lokalne obaveze po osnovu lokalne utvrđivanje lokalnih
i Komunalnom inspekcijom
komunalne takse komunalne takse javnih prihoda
Iz CRPS po šifri djelatnosti
Rukovodilac
Izbjegavanje podnošenja prijave izdvajanje privrednih društava
odjeljenja za
16 (bilansa uspjeha) od strane obveznika Unutrašnji 3 3 9 Kontrola u kontinuitetu koja su obveznici U kontinuitetu
članskog doprinosa takse i sedmična kontrola
javnih prihoda
podnosilaca prijave
Sprovođenje postupka
Neblagovremeno izvršavanje poslova
17 Unutrašnji 3 3 9 Kontrola u kontinuitetu zapošljavanja nedostajućih Direktor Uprave 2022. godina
zbog nedovoljnog broja zaposlenih
službenika
20
Blagovremeno obavljanje radnih Kontrola u kontinuitetu, Planiranje broja zaposlenih,
Direktor Uprave i
18 zadataka u slučaju odsustva Unutrašnji 3 2 6 angažovanje postojećih vršenje obuke zaposlenih za U kontinuitetu
rukovodioci odjeljenja
zaposlenog službenika druge vrste poslova
Pohađanje obuka definisanih Direktor Uprave,
Kontrola u kontinuitetu, obuka i programom stručnog pomoćnici direktora i
19 Nedovoljna obučenost zaposlenih Unutrašnji 3 2 6 U kontinuitetu
stručno usavršavanje osposobljavanja i usavršavanja rukovodioci
službenika odjeljenja
Neblagovremeno izvršavanje obaveza i
nemogućnost postupanja po propisima Priprema predloga za izmjenu i
20 Unutrašnji 3 2 6 Kontrola u kontinuitetu Direktor Uprave U kontinuitetu
zbog doradu programskih rješenja
loše informatičke podrške
Za zaštitu servera odgovoran je
Obezbjeđenje zaštite podataka na CIS, a za lokalne računare
21 Unutrašnji 3 2 6 Kontrola u kontinuitetu Službenici Uprave U kontinuitetu
serverima i lokalnim računarima obavezna je kontrola korišćenja
lozinke
Ažuriranje adresa poreskih
Nemogućnost uručenja rješenja zbog obveznika i ponovno uručenje
22 nepotpunih i pogrešnih adresa Unutrašnji 3 2 6 Kontrola u kontinuitetu istih sa mogućnošću uručenja Službenici Uprave U kontinuitetu
poreskih obveznika fizičkih lica na adresu i mjesta obavljanja
djelatnosti
21
Direkcija za imovinu
procjena tržišne vrijednosti
- planiranje aktivnosti
nepokretnosti Komisije Uprave
obezbjeđenje sredstava kod
neslaganje stranke sa ponuđenom za nekretnine Crne Gore, Zakon
nadležnog organa, obavljanje
cijenom prilikom eksproprijacije dijela o državnoj imovini, Zakon o
1 Operativni, finansijski 1 2 2 razgovora sa strankama u u kontinuitetu
zemljišta radi izgradnje objekta od eksproprijaciji, Zakon o opštem
postupku radi postizanja
javnog interesa upravnom postupku,
dogovora, ,korišćenje iskustva
usaglašenost sa planskom
sa strankama iz preth.postupaka -
dokum.
procjena tržišne vrijednosti
nepokretnosti Komisije Uprave
obezbjeđenje sredstava kod
za nekretnine Crne Gore, Zakon
mogućnost zahtjeva stranke za nadležnog organa, obavljanje
o državnoj imovini, Zakon o
2 eksprop.preostalog dijela Operativni, finansijski 2 1 2 razgovora sa strankama u u kontinuitetu
eksproprijaciji, Zakon o opštem
nepokretnosti postupku radi postizanja
upravnom postupku,
dogovora
usaglašenost sa planskom
dokum.
kvalitetna tehnička
Operativni, informacije
3 kašnjenje u dostavi poziva manji (1) niska (1) 1 opremljenost, kvalitetna unutrašnja kontrola u kontinuitetu
i komunikacije
komunikacija među zaposlenima
mogućnost da stranka raspolaže
Zakon o državnoj imovini,
imovinom koja je predmet operativni, blagovremena informisanost,
4 2 1 2 Zakon o eksproprijaciji, Zakon o u kontinuitetu
eksproprijacije prije uknjižbe Glavnog zakonodavni interna organizacija
opštem upravnom postupku
grada na istom
Uredba o prodaji i davanju u
mogućnost nedovoljnih prihoda zakup stvari u državnoj imovini, blagovremeno obavještavanje
budžeta zbog neizvršavanja obaveza Odluka o postavljanju građenju nadležna inspekcije radi kontrole
5 zakupca građ.zemljišta, odnosno operativni, finansijski 1 2 2 i uklanjanju privrem.obj.na zakonitog korišćenja imovine u kontinuitetu
godišnjeg plaćanja zakupa, prema teritoriji Glavnog grada, Glavnog grada, raskid ugovora i
Glavnom gradu blagovremeno obavještavanje utuženje
stranke o obavezama
mogućnost neuspjele prodaje kvalitetna planska dostupnost informacija,

nepokretnosti, odnosno građevinskog dokumentacija (GUP;DUP; i dr.), kvalitetna tehnička
zakonodavni,
6 zemljišta u imovini Glavnog grada, radi 1 2 2 Zakon o državnoj imovini, opremljenost, kompetentnost rukovodilac sektora u kontinuitetu
operativni, finansijski
netačne identifikacije nepokretnosti Uredba o prodaji i davanju u zaposlenih, kvalitetna saradnja
koja je predmet raspolaganja zakup stvari u državnoj imovini zaposlenih, unutrašnja kontrola
Nedostatak prostora za rad zaposenih

kao i smještanje arhivske građe što Predložiti upravi Glavnog grada prva polovina 2022.
7 opšti 3 2 6 Kontola u kontinuitetu direktor Direkcije
uzrokuje probleme prilikom traženja rješavanje problema godine
dokumentacije
22
Uprava za zaštitu imovinsko-pravnih interesa Glavnog grada
Uredba o kancel.poslovanju,
mogućnost propuštanja ročišta zbog dostupnost informacija,
unutrašnja kontrola,
neblagovremenog dostavljanja poziva operativni, informacije i kvalitetna tehnička
1 3 1 3 blagovremena informisanost, u kontinuitetu
u sporovima u kojima ova Direkcija komunikacije opremljenost, kompetentnost
interna organizacija
zastupa interese Glavnog grada zaposlenih, kvalitetna saradnja
zaposlenih.
dostupnost informacija,
opremljenost, kompetentnost
mogućnost gubljenja spora zbog Zakon o parničnom postupku, rukovodilac sektora I
2 operativni, finansijski 3 1 3 zaposlenih, kvalitetna saradnja u kontinuitetu
neblagovremenog izjavljivanja žalbe Zakon o upravnom sporu i dr.) obrađivač
zaposlenih, unutrašnja kontrola,
blagovremena informisanost,
interna organizacija
neblagovremeno dostavljanje
operativni, informacije opremljenost, kvalitetna
3 dokumentacije od organa i službi 1 1 1 unutrašnja kontrola u kontinuitetu
i komunikacije komunikacija među organima i
Glavnog grada čiji se interesi štite
službama
Nedostatak prostora za rad zaposlenih
kao i smještanje arhivske građe što Predložiti upravi Glavnog grada prva polovina 2022.
4 opšti 3 2 6 kontrola u kontinuitetu v.d zaštitnika
uzrokuje probleme prilikom traženja rješavanje problema godine
dokumentacije
Neblagovremeno izvršavanje obaveza Pravilnik o unutrašnjoj Izvršiti prijem nedostajućeg

5 operativni 3 2 6 v.d. Zaštitnika u kontinuitetu
zbog nedostatka broja zaposlenih organizaciji i sistematizaciji kadra
23
II POSEBNE SLUŽBE
Komunalna policija
Intezivirati aktivnosti na
Neblagovremene izmjene i dopume
Inicirati izmjene i dopuna Izmjenama i dopunama propisa Starješina / Služba
važećih propisa koji utiču na efikasnost
1 Zakonodavni 3 3 9 važećih zakonskih i podzakonski koje implemetnira Komunalna Glavnog U kontinuitetu
rada zaposlenih u Komunalnoj policiji
propisa policija Glavnog grada- administratora
Glavnog grada
Podgorica
Inicirati zamjenu dotrajalih

2 Dotrajala sredstva za rad Unutrašnji Finansijski 3 3 9 sredstava za rad (vozila, Nabavka novih sredstava za rad Starješina Kad se stvore uslovi
kancelarijskog namještaja...)
Starješina /Sekretarijat
Iniciranje zamjene dotrajalihra Nabavka novih računara,
3 Dotrajala računaraska oprema Unutrašnji Finansijski 3 3 9 za finansije Glavnog Kad se stvore uslovi
štampača, aparata za kopiranje . štampača, aparata za kopiranje
grada
Potpisivanje izjave o
prihvatanju i primjeni Etičkog
kodeksa preduzimati mjere Rukovodioci
neprihvatanje Etičkog kodeksa lokalnih kodeksa, za novozaposlene
saglasno Etičkom kodeksu, unutrašnjih
4 službenika i namještenika odnosno Operativni 3 3 9 službenike i isticanje Etičkog U kontinuitetu
Zakonu o lokalnoj samoupravi i organizacionih
povrede istog kodeksa, na oglasnoj tabli u
Zakonu o državnim službenicima jedinica/starješina
cilju upoznavanja svih
i naještenicima
službenika sa odredbama istog
Obzirom na obim ovlaščenja datih
komunalnim policajcima, kao i učestale
Sekretarijt za lokalnu
izmjene i dopune propisa, u cilj Dodatna edukacija kroz stučne Obuka zaposlenih na radnom
5 Unutrašnji Operativni 3 3 9 samoupravu Glavnog U kontinuitetu
zakonitog i efikasnog rada ove službe obuke i seminare mjestu - komunalni policajac.
grada
neophodna je kontinuirana obuka
službenika za implementaciju istih.
U službenim prostorijama Komunalne Iniciranje angažovanja Angažovanje zaposlenih iz Starješina/ Služba za
6 policije nije angažovan radnik na Unutrašnji Operativni 4 4 9 zaposlenih iz kadrovskih kadrovskih kapaciteta Glavnog zajedničke poslove U kontinuitetu
obezbjeđenju. kapaciteta Glavnog grada. grada. Glavnog grada
24
Služba zaštite i spašavanja
Zemljotres, kao elementarna nepogoda, sprovođenje obuke za
Zaštita ljudi/ imovine i Plan zaštite i spašavanja iz IV kvartal 2022.
1 sa posledicom ljudskih žrtava i 5 1 5 spašavanje iz ruševina ( I i II rukovodstvo
drugih resursa zemljotesa -III i IV nivo obuke godini
materijalnih razaranja nivo)
redovno godišnje inoviranje

Stalan zadatak sa
Poplave, kao elementarna nepogoda, Zaštita ljudi/ imovine i plan zaštite od poplava - Plana zaštite od poplava -
2 3 3 9 rukovodstvo akcentom na period
sa posledicom veće materijalne štete drugih resursa sprovođenje obuke ( II nivo) II nivo obuke za postojeći tim
poplava
- početni nivo obuke za II tim
redovno godišnje inoviranje

Šumski požari, uslovljeni meteo i plan zaštite od požara - Plana zaštite od požara - Stalan zadatak sa
Zaštita ljudi/ imovine i
3 ljudskim faktorom, sa posledicom većih 3 4 12 priprema opreme - prijem izrada operativnih karata za rukovodstvo akcentom na sezonu
drugih resursa
ili manjih materijalnih šteta sezonskih radnika strateške objekte i šumske požara
komplekse
II kvartal 2022.
godine
Neadekvatno reagovanje na akcidente, popuna radnih mjesta po popunjavanje radnih
usled nedostatka adekvatnih ljudskih zahtjev za ispunjenje sistematizaciji ili uvođenje mjesta po
4 resursa i starosti voznog parka, što Operativni 3 2 6 sistematizacije -zahtjevi prekovremenog rada u operativi rukovodstvo izmijenjenoj
može prouzrokovti veće posledice po za nabavku nove opreme i održavanju -nabavka sistematizaciji
ljude i imovinu nove opreme -permanentni
zadatak:obnavljanje
opreme
akt o procjeni rizika -lična
Povrede u toku akcija spašavanja,
zaštitna oprema -Naredba o edukacija spasilaca -
usled nesrećnog slučaja ili nepažnje,
5 Operativni 2 2 4 obavezi korišćenje lične zaštitne setifikacija opreme i sredstava rukovodstvo Stalan zadatak
što prouzrokuje ugrožavanje života ili
opreme -kontrola -psihofizičke pripreme
zdravlja spasilaca
sprovođenja mjera
Nedovoljno finansijskih sredstava ili
njihovo nenamjensko trošenje, zbog interne procedure - Zahtjev za obezbjeđenje
U periodu pripreme
6 visokog stepena uticaja vanrednih Operativni 2 2 4 svakodnevno praćenje trošenja sredstava iz Budžeta sa rukovodstvo
odluke o budžetu
okolnosti na obim i vrstu rashoda, što planiranih sredstava ukalkulisanim rizikom
može prouzrokovati zahtjev
25
Služba za unutrašnju reviziju
Opis rizika Vrste rizika Reagovanje na rizik
Nedovoljno uspostavljene kontrolne
aktivnosti usljed neodgovornog Davanje preporuka subjektu za
Primjena pisanih pravila,
1 odnosa zaposlenih u organizacionim Operativni rizik 3 2 6 poboljšanje i primjenu pisanih Rukovodilac Službe Sprovodi se
principa i postupaka
jedinicama uticaće na ostvarivanje pravila i procedura
ciljeva Glavnog grada
Provala u računar usljed nepostojanja Podizanje nivoa bezbjednosti
zaštitne lozinke i zaštite od upada računara korišćenjem
2 Zaštita podataka 3 2 6 Redovno mijenjanje lozinke Rukovodilac Službe Sprovodi se
hakera može imati za posljedicu neprobojnih lozinki i
zloupotrebu podataka uspostavljanje zaštite od hakera
Provala u kancelariju usljed Zgrada Glavnog grada je Odgovoran odnos zaposlenih
3 nepostojanja obezbjeđenja može Zaštita imovine 3 2 6 obezbijeđena i pod video koji obavljaju aktivnosti u cilju Rukovodilac Službe Sprovodi se
usloviti zloupotrebu podataka nadzorom zaštite imovine
Nemogućnost obavljanja radnih
Mogućnost zamjene usljed Pronaći adekvatnu zamjenu na
4 zadataka zaspolenih usljed odsustva ( Operativni rizik 3 2 6 Rukovodilac Službe Sprovodi se
odsustva zaposlenih vrijeme
porodiljsko odsustvo i dr.)
Elementarne nepogode mogu uticati na
oštećenje računara i pad informacionog Redovan prenos podataka Podaci se redovno prenose u
5 Spoljašni rizik 3 2 6 Rukovodilac Službe Sprovodi se
sistema, što ima za posljedicu gubitak Službe u "back up" sistem "back up" sistem
podataka
Nestručnost zaposlenih zbog malog
Redovna obuka i stručno Redovna obuka i stručno
6 broj obuka utiče na efikasnot Operativni rizik 3 2 6 Rukovodilac Službe Sprovodi se
usavršavanje usavršavanje
obavljanja radnih zadataka
Nesprovođenje preporuka zbog
Rukovodilac Službe redovno
nestručnosti zaposlenih revidiranih Redovna kontrola sprovedenih
vrši kontrolu Registra preporuka
7 jedinica, uticaće na sveukupno Operativni rizik 2 2 4 preporuka od strane rukovodica Rukovodilac Službe Sprovodi se
i podsjeća revidirane jedinice da
funkcionisanje Glavnog grada Službe
ispoštuju rokove
Podgorica
U skladu sa Zakonom o U skladu sa Zakonom o
Promjene prioriteta mogu uticati na unutrašnjim kontrolama u unutrašnjim kontrolama u
8 Operativni rizik 3 2 6 Rukovodilac Službe Sprovodi se
nezavisnost revizora javnom sektoru, revizori su javnom sektoru, revizori su
nezavisni u svom radu nezavisni u svom radu
Nedostupnost dokumentacije usljed Obavještenje o planiranoj reviziji
neodgovornog odnosa zaposlenih se dostavlja blagovremeno, tako
Blagovremeno obavještenje o
9 revidiranih jedinica uticaće na Operativni rizik 2 2 4 da imaju dovoljno vremena da Rukovodilac Službe Sprovodi se
planiranoj reviziji
kašnjenje i nepotpunost informacija u pripreme potrebnu
izvještaju dokumentaciju
Revizije se obavljaju u
Revizije nisu obavljene u skladu sa
Blagovremeno planiranje i planiranima kvartalima kako bi
10 godišnjim planom rada unutrašnje Operativni rizik 3 2 6 Rukovodilac Službe Sprovodi se
obavljanje pojedinačnih revizija ostalo dovoljno vremena da se
revizije
obave sve planirane revizije
Planiranje maksimalnog broja Sistematizovati veći broj
Nedovoljan broj unutrašnjih revizora
revizija godišnjim planomrada izvršilaca za unutrašnje revizore
11 da se porije revizorski univerzum u Operativni rizik 3 3 9 Rukovodilac Službe 31.12.2022.
unutrašnje revizije u odnosu na i uvesti dodatni rad za postojeće
strateškom trogodišnjem planu
revizorske kapacitete unutrašnje revizore
26
Izbijanje epidemije može uticati na
Obuka zaposlenih za korišćenje
nemogućnost obavljanja radnih Blagovremena priprema za rad
12 Spoljašni rizik 3 3 9 on line platformi ( Zoom, Rukovodilac Službe Sprovodi se
zadataka usled odsustva zaposlenih u od kuće
Skype..)
Službi i u revidiranoj jedinici
27
Komunalna inspekcija
Obzirom da je donijeta Odluka o
postavljanju odnosno građenju i
Vršenje inspekcijskog nadzora u uklanjanju pom.ob. U Gg (Sl
Ne uspostavljanje efektivnog procesa Rukovodioci
oblasti postavljanja br.39/20), pojačanom u
upravljanja rizicima, dovelo bi do unutrašnjih
1 Operativni 2 2 4 privremenih, pomoćnih i nutrašnjom kontrolom i Kontinuirano
posljedica na kojima bi bila utrošena organizacionih
montažnih objekata upravljanju rizicima dovodi do
značajna sredstva i vrijeme jedinica
privremenog karaktera smanjenja obima neizvjesnosti
koja bi mogla biti prijetnja
uspješnosti poslovanja
Potpisivanje izjave o Rukovodioci
Ne prihvatanje etičkog kodeksa kodeksa preduzeti mjere
prihvatanju i primjeni Etičkog unutrašnjih
2 lokalnih službenika i namještenika Operativni 2 3 6 odgovornosti saglasno Etičkom Kontinuirano
kodeksa za novozaposlene organizacionih
odnosno njegova povreda kodeksu i Zakonu o državnim
službenike jedinica
službanicima i namještenicima
Vršenje inspekcijskog nadzora

nad izgradnjom objekata i
Obzirom da je donijet plan
izvođenjem drugih radova koji Javne službe Služba
zaštite od poplave na teritoriji
3 Nastanak prirodne nepogode-poplave Operativni 3 3 9 mogu da prourokuju zaštite i spašavanja i Kontinuirano
Glavnog grada postupiti u
kvantitativne promjene u posebne službe
skladu sa istim
prirodnom ili vještački
uspostavljenom vodnom režimu
28
III STRUČNE SLUŽBE
Služba za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačenika

1 Nedovoljno kompetentan kadar operativni 3 2 6 dodatna edukacija obuka zaposlenih u Službi rukovodilac u kontinuitetu
informacije i adekvatne obuke zaštite i

2 Obezbjeđivanje zaštite podataka 3 2 6 zaštita zaposlenih direktor cis-a u kontinuitetu
komunikacije korišćenja lozinke
Blagovremena priprema za rad obuka zaposlenih za korišćenje Gradonačelnik,

3 Epidemica COVID spoljnji 3 3 9 u kontinuitetu
od kuće on-line platformi rukovodilac
29
Služba glavnog administratora
Kašnjenje u rješavanju upravnih Povećanje broja zaposlenih u

predmeta po žalbama u drugostepenom Službi glavnog administratora
Nadzor nad radom,upravni i
1 upravnom postupku, zbog obimnosti Operativni 5 5 25 na ovim poslovima. Izvršiti Glavni administrator Kontinuirano
inspekcijski nadzor
posla i nedovoljnog broja zaposlenih procjenu neophodnog kadra za
na ovim poslovima efikasno sprovođenje poslova.
Nepouzdano izvještavanje od organa

lokalne uprave i službi, zbog informacije i Nadzor nad radom organa Povećanje broja zaposlenih u
2 2 5 10 Glavni administrator Kontinuirano
nedovoljnog broja zaposlenih koji bi komunikacije lokalne uprave i službi Službi i njihovo osposobljavanje
trebali da vrše nadzor nad njima
Efikasnost rada organa lokalne uprave i
Stručno osposobljavanje i
3 službi zbog nepostojanja adekvatnih Operativni 2 2 4 Razmatranje izvještaja o radu Glavni administrator Kontinuirano
usavršavanje
obuka
Davanje stručnih uputstava i

Neobavještenost o nepravilnostima u informacije i
4 5 5 25 Kontrola u kontinuitetu instrukcija o načinu njihovog Glavni administrator Kontinuirano
radu organa lokalne uprave i službi komunikacije
postupanja u vršenju poslova
Zaštita od CIS-a i zaposlenih u

Obezbjeđivanje zaštite podataka na Korišćenje lozinke i adekvatne Zaposleni u Službi
informacije i Službi glavnog administratora,
5 računarima zaposlenih u Službi 3 4 12 obuke, unaprijediti fizičke i glavnog Kontinuirano
komunikacije pojačan službeni i stručni
glavnog administratora tehničke mjere bezbjednosti administratora i CIS
nadzor
Glavni administrator i
starješine organa
Primjena novog Zakona o upravnom Adekvatne obuke i
6 Zakonodavni 4 4 16 Upravni spor lokalne uprave i službi Kontinuirano
postupku usavršavanja
kod kojih se vodi
upravni postupak
30
Služba glavnog gradskog arhitekte
Nadzor i kontrola od strane
Izdavanje rješenja o saglasnosti drugostepenog organa -
1 Zakonodavni 4 1 4 Zakonski i podzakonski akti Rukovodilac Kontinuirano
suprotno važećim propisima Ministarstva održivog razvoja i
turizma
Korupcijski i drugi rizici prilikom
Svi zahtjevi, obavještenja i
vođenja upravnog postupka i Rukovodilac i
2 Operativni 4 1 4 Transparentnost u radu Službe rješenja se objavljuju na Kontinuirano
rješavanja prvostepenih upravnih zaposleni
zvaničnoj internet stranici
predmeta po zahtjevima
31
Služba za međunarodnu saradnju
Shodno Pravilniku za unutrašnju

Nedovoljan broj zaposlenih, kao i
organizaciju i sitematizaciju
nedovoljan broj izvršilaca sa znanjem Funkcionalnije planiranje
1 Operativni 5 5 25 mjesta popuniti potrebna radna Rukovodilac Kontinuirano
engleskog jezika radi optimalnog ljudskih resursa
mjesta sa određenim brojem
funkcionisanja Službe
izvršilaca. Stručna usavršavanja.
Neadekvatno praćenje međunarodnih,

prekograničnih i transnacionalnih
projekata usljed sistemski nedovoljno Interrelacija sa relevantnim
2 razrađenih linija odgovornosti između Operativni 4 4 16 Nema postojećih kontrola. organima, službama i Rukovodilac Kontinuirano
Službe za međunarodnu saradnju i preduzećima Glavnog grada.
organa, službi i preduzeća Glavnog
grada.
Organizovanje sastanaka sa
projektnim timom, definisanje
Neadekvatno praćenje međunarodnih, uloga, davanje povratne
prekograničnih i transnacionalnih informacije IPA timu
3 Operativni 4 4 16 Nema postojećih kontrola. Rukovodilac Kontinuirano
projekata usljed nedostatka
komunikacija po horizontali i dijagonali. Organizovanje sastanaka sa
relevantnim institucijama u cilju
prevazilaženja prepreka.
Korišćenje savremenih
komunikacionih platformi;
Vođenje kontinuirane Usvajanje novih digitalnih
4 Negativne reperkusije pandemije COVID-19 po pitanju unaprijeđenja i3razvoja međunarodne
Operativni 3 i prekogranične
9 saradnje.
elektronske korespodencije sa rješenja; ubrzanje postojećih Rukovodilac Kontinuirano
ciljem jačanja novih veza i modela digitalizacije.
saradnje na polju međunarodne
saradnje.
32
Centar za informacioni sistem
Sef odjeljenja za
Rizik od prekida napajanja uređaja u Ugrađeni UPS uređaji u Server
1 Operativni 3 2 6 sistemski softver i kontinuirano
Server sali sali
infrastrukturu
Sef odjeljenja za
Obezbijeđena elektrostatička
2 Rizik od prenapona i pražnjenja Operativni 2 1 2 sistemski softver i kontinuirano
zaštita
infrastrukturu
Sef odjeljenja za
Ugrađen sistem za praćenje
3 Povećanje temperature u Server sali Operativni 1 1 1 Interna procedura sistemski softver i kontinuirano
temperature i obavještavanje
infrastrukturu
Ugrađen sistem za signalizaciju i Sef odjeljenja za

4 Rizik od požara u Server sali Operativni 1 1 1 automatsko gašenje požara u sistemski softver i kontinuirano
Server sali infrastrukturu
Planiranje sredstava za stručno

5 Nedovoljan broj stručnog osoblja Operativni 2 2 4 Direktor CIS-a kontinuirano
obučavanje IT osoblja
Definisanje prioriteta,
Neadekvatna i neblagovremena
6 Operativni 3 3 9 blagovremeno objavljivanje Direktor CIS-a kontinuirano
nabavka opreme i softvera
javnog poziva, visok nivo
Nepostojanje sredstava za održavanje Objektivno i na vrijeme planirati
7 Operativni 2 1 2 Direktor CIS-a kontinuirano
IS sredstva za funkcionisanje IS
Blagovremeno i adekvatno
Nepostojanje partnera za održavanje IS
8 Operativni 3 2 6 pokretanje postupka izbora Direktor CIS-a kontinuirano
i adekvatne dokumentacije
partnera
Sef odjeljenja za
Neovlašćen fizički pristup uređajima u Zaštit ljudi/imovine i Pristup omogućen samo
9 3 2 6 Interna procedura sistemski softver i kontinuirano
Server sali drugih resursa ovlašćenim licima
infrastrukturu
Sef odjeljenja za
Informacije i Individualni korisnički nalozi se
10 Neovlašćen pristup sistemu 2 2 4 Interna procedura sistemski softver i kontinuirano
komunikacije kreiraju za svakog korisnika
infrastrukturu
Sef odjeljenja za
Informacije i Mrežni i Web aplikacioni
11 Napad na IS 2 2 4 sistemski softver i kontinuirano
komunikacije Firewalls
infrastrukturu
Informacije i Vrši se rezervno čuvanje Sef odjeljenja za
12 Gubitak podatka 1 1 1 Interna procedura kontinuirano
komunikacije podataka aplikativni softver
Informacije i Sef odjeljenja za
13 Neovlašćene izmjene podataka 1 1 1 Interna procedura Praćenje logova kontinuirano
komunikacije aplikativni softver
Korisnici podacima pristupaju
Informacije i preko softverskih aplikacija u Sef odjeljenja za
14 Neovlašćen pristup podacima 2 1 2 Interna procedura kontinuirano
komunikacije okviru dodijeljenih prava za aplikativni softver
pristup.
Informacije i Politika pristupa i zaštita
15 Neovlašćeno objavljivanje podataka 1 1 1 Interna procedura Direktor CIS-a kontinuirano
komunikacije implementirani
Sef odjeljenja za
Negativan uticaj malicioznog softvera Informacije i Instaliran serverski ili klijentski
16 1 1 1 Interna procedura sistemski softver i kontinuirano
na IS komunikacije antivirus softver
infrastrukturu
33
Služba za javne nabavke
Direkor Centra za
Donijeti interno uputstvo ili informacioni sistem,
Neadekvatno sprovođenje
softversko rješenje o Rukovodilac Službe za
javnih nabavki;
praćenju sprovođenja javne nabavke,
Prekoračenje i zloupotreba službenih Zakoni i podzakonska akta;
ugovora o javnim sekretar/ka
nadležnosti; Obaveza sastavljanja
nabavkama. Sekretarijata za Do 31. decembra
1 Odstupanje od realizacije aktivnosti Operativni i finansijski 5 5 25 izvještaja o realizaciji ugovora o
finansije, 2022. godine
predviđenih ugovorima o javnoj javnoj nabavci.
izvještavanje organizacione Starješine organa
nabavci
jedinice uprave (sekretarijati,
o realizaciji ugovora o javnim uprave i direkcije)
nabavkama I ostala lica koje bira
ili imenuje
Objavljivati ugovore i sve
Kršenje principa transparentnosti anekse ugovora na internet
Postojeći zakoni i podzakonska Rukovodilac Službe za
stranici;
Informacije i akta; javne nabavke
2 2 3 6 Kontinuirano
komunikacije Portal javnih nabavki (ESJN) i
Objavljivati pozive za učešće u
sajt Glavnog grada Podgorica
postupcima javnih nabavki i
druge dokumente
Iskorišćavanje javne funkcije ili Unijeti antikorupcijsku
Postojeći zakoni i podzakonska
službenog položaja; klauzulu u sve ugovore o
akta; Rukovodilac Službe za
Sukob interesa; javnim nabavkama;
3 Oprativni 2 5 10 Mogućnost ulaganja žalbe; javne Kontinuirano
Nezakonitosti i narušavanje
nabavke
integriteta u postupcima javnih
nabavki;
Iskorišćavanje javne funkcije ili Starješine organa
službenog položaja; Obavezno uključivanje po uprave (sekretarijati,
Etički kodeks;
Davanje prednosti određenoj firmi u jednog eksperta iz oblasti na uprave i direkcije)
4 Operativni 5 4 20 Inspekcijska kontrola; Kontinuirano
procesu javne nabavke na način da koju se odnosi konkretna javna I ostala lica koja bira
Zakoni i podzakonska akta
se tehnička specifikacija nabavka u sastav komisije ili imenuje
prilagođava za određenu firmu gradonačelnik
Organizovanje stručnih obuka Rukovodilac Službe za
Postojeći zakoni i podzakonska
Nedovoljna edukacija zaposlenih na za službenike na poslovima javne nabavke Do 31. decembra
5 Operativni 5 5 25 akta
poslovima javnih nabavki javnih nabavki u saradnji sa Sekretarijat za lokalnu 2022. godine
nadležnim organima samoupravu
34
Građanski biro
Povećanje broja zaposlenih u
Podnošenje izvještaja od strane
Neblagovremeno, netačno i Službi za odnose s javnošću. Rukovodilac službe i
Informacije i zaposlenih.
1 neprofesionalno informisanje o 3 2 6 Stručno osposobljavanje i šef Biroa za odnose s Kontinuirano
komunikacije Kontrola od strane rukovodioca
aktivnostima Glavnog grada usavršavanje medijima
Povećanje broja zaposlenih u

Podnošenje izvještaja o radu i Službi za odnose s javnošću na
Neostvarivanje funkcije u dijelu koji se drugih izvještaja u funkciji poslovima koordinacije lokalne Rukovodilac službe i
odnosi na propisanu komunikaciju s koordinacije lokalne uprave kroz uprave. šef Biroa za
2 operativni 3 2 6 Kontinuirano
građanima i koordinaciju lokalne Sistem 48. komunikaciju s
uprave kroz Sistem 48 Davanje stručnih uputstava i Edukacija, preventivno građanima
instrukcija za postupanje djelovanje
35
Služba za zajedničke poslove
Redni Rangiranje rizika Pregled postojećih Odgovorna osoba Rok za
Svakodnevna kontrola
Održavanje postojećih urđaja;
Zaštita imovine i instaliranih uređaja za video- Odgovorno lice za Stalni zadatak
1 Tehnička opremljenost 2 3 6 Organizovanje operativnog
drugih resursa nadzor, regulaciju saobraćaja i poslove zaštite 31.12.2022.
centra
ulaska-izlaska iz objekta
Uslađivanje organizacije
Nije u nadležnosti
2 Personalna pripremljenost Operativni 3 3 9 Akt o sistematizaciji Odjeljenja sa aktom o 30/12/2022
odgovornog lica
sistematizaciji
Rizici na radnom mjestu i u radnoj Zaštita ljudi-imovine i Akt o procjeni rizika na radno Izrada akta o procjeni rizika; Odgovorno lice za
3 3 4 12 25/12/2022
okolini drugih resursa mjestu Obavezno osiguranje poslove zaštite
Revizija Planova zaštite

Planovi zaštite za štićene Odgovorno lice za 30.09.2022.Stalni
4 Pravni rizici Zakonodavni 4 3 12 obavezno štićenih objekata;
objekte poslove zaštite zadatak
Kontrola rada zaštitara čuvara
Saradnja sa
Zaštita ljudi-imovine i Planovi zaštite objekata u Odgovorno lice za 31.12.2022. Po
5 Rizici od djelovanja eksternih subjekata 4 3 12 Policijom;Komunalnom
drugih resursa saradnjisa državnim službama poslove zaštite potrebi
policijom i Službom zaštite
Odgovorno lice za
Zaštita ljudi-imovine i Planovi zaštite objekata u poslove zaštite; 31.12.2022. Stalni
6 Rizici od djelovanja internih subjekata 3 3 9 Uvid u rad zaposlenih
drugih resursa saradnjisa državnim službama Starješine organa i zadatak
službi
Odgovorno lice za
Zaštita ljudi-imovine i Polugodišnji pregled PPA i Servis PPA i opreme; Izrada poslove zaštite; 30.06.2022.-
7 Rizici od požarnih opasnosti 4 3 12
drugih resursa opreme pravilnika PP zaštite Starješine organa i 31.12.2022.
službi
Izrada Plana zaštite od
elementarnih nepogoda i drugih
Rizici od elementarnih nepogoda i Zaštita ljudi-imovine i Plan Zašrite od elementarnih nesreća; Osposobljavanje
8 3 3 9 Starješine objekata 31/12/2022
drugih nesreća drugih resursa neogoda zaposlenih za postupanje u
slučaju elementarnih nepogoda,
drugih nesreća i udesa
36
Služba za podršku poljoprivredi
Red.b Rangiranje rizika Pregled postojećih Odgovorna osoba Rok za
r. Uticaj Vjerovatnoća Ukupno kontrola za rizik sprovođenje
Neizvršavanje obaveza iz godišnjih komunikacijom sa
Programi aktivnosti Sekretarijata Sekretar i pomoćnici
1 programa akativnosti na stimulisanju Operativni 1 2 2 organizatorima planiranih Kontinuitet
za preduzetništvo sekretara
preduzetništva i poljoprivrede. manifestacija i potencijalim
korisnicima kredita
Riješiti pitanje nadležnosti AD

Sekretar i šef
Neizvršavanje otkupa viška "Plodovi" CG,razmotriti
2 Operativni 1 3 3 Odjeljenja za Kontinuitet
poljoprivrednih proizvoda mogućnost dogovora sa
poljoprivredu
"Plantažama" o otkupu grožđa.
Obezbijediti u Budžetu Glavnog

grada sredstva za ove
Operativni štab za vanredne Sekretar I šef
Elementarne nepogode i štete u namjene;osiguranje kod
3 Operativni 3 3 9 situacije na nivou Glavnog Odjeljenja za Kontinuitet
poljoprivredi osiguravajućih
grada poljoprivredu
društava;izgradnja objekata po
predviđenim standardima
37
IV JAVNE USTANOVE
Javna ustanova Dnevni centar za djecu i omladinu sa teškoćama i smetnjama u razvoju
Donošenje Pravilnika ili
Neadekvatno praćenje i izvršavanje Pravilnik o unutrašnjoj Procedura vezanih za rad i
Direktor
aktivnosti usljed sistemski nedovoljno organizaciji i sistematizaciji izvršavanje radnih zadataka,
1 Operativni 3 3 9 Sekretar Kontinuitet
razrađenih linija odgovornosti u JU radnih mjesta u JUDC Zakon o Postupanje u skladu sa
Ostali zaposleni
Dnevni centar radu Ugovor o radu Zakonom o radu, Ugovorom o
radu i donijetim procedurama
Povreda profesionalnih, etičkih pravila
Etički kodeks, interni akti Direktor
2 i pristrasno ponašanje sa lakšim Operativni 3 3 9 Edukacija, pohađanje seminara Kontinuitet
institucije, postojeći zakoni Sekretar
posledicama
Formiranje većih grupa za rad i
Mali broj radno aktivnih stručnih lica Uvećavanje broja korisnika u dobra koordinacija obaveza
3 Operativni 3 4 12 Direktor Kontinuitet
(bolovanja stručnih lica) odnosu na broj stručnih lica stručnih lica – fokus na stručne
poslove
Analiza kadrovskih potreba JU

Broj sprovedenih edukacija Dnevni centar za djecu i
Stručni kapaciteti -broj stručnih radnika Osnivač
Broj stručnih radnika koji su omladinu sa smetnjama i
4 u odnosu na broj korisnika shodno Operativni 3 3 9 Direktor Kontinuitet
dobili licencu Kontinuirano teškoćama u razvoju-Podgorica
Pravilniku o licenciranju sekretar
organizovanje obuka Kadrovsko kompletiranje JUDC
Organizovanje obuke zaposlenih
Planiranje zapošljavanja, postupak

Poštovanje primjena Zakona o Direktor
5 zapošljavanja, ocjena i praćenje radnog Operativni 4 3 12 Zakon o radu Kontinuitet
radu Sekretar
učinka
procjena stanja klijenata i

uvođenje adekvatne terapije,
Redovni razgovori psihologa sa Direktor
Agresivno i autoagresivno ponašanje Zaštita ljudi/imovine i kao i primjena odgovarajućih
6 3 3 9 korissnicima i razgovori sa Sekretar Kontinuitet
korisnika u grupi drugih resursa sankcija po potrebi Postupanje
roditeljima Ostali zaposleni
shodno postojećim
procedurama
Nepoštovanje propisa i greške pri Interna pravila i procedure Kontrolne aktivnosti i edukacija Direktor
7 Finansijski 3 4 12 Kontinuitet
izvršavanju budžeta Zakon o budžetu zaposlenih Sekretar
Interne procedure koje se tiču

Zakon o kancelarijskom Direktor
Čuvanje i bezbjednost opštih propisa, Infrmacije I bezbjednosti podataka
8 3 3 9 poslovanju Čuvanje poslovne Sekretar Kontinuitet
podataka i dokumenata komunikacije Adekvatno čuvanje i arhiviranje
tajne Ostali zaposleni
podataka i dokumenata
Obuke i edukacije zaposlenih i

Interna pravila i procedure Direktor
Bezbjednost i postupanje sa Infrmacije I obezbjeđenje adekvatnih uslova
9 4 3 12 Procedure o zaštiti podataka i Sekretar Kontinuitet
povjerljivim dokumentima komunikacije za čuvanje i skladištenje
ličnosti korisnika Ostali zaposleni
dokumenata
38
Zakon o budžetu Pravilnik o
Obuka zaposlenih Prijem Osnivač
Rizik od odliva kadra sa akcentom na unutrašnjoj organizaciji i
10 Operativni 4 4 16 pripravnika koji će polagati ispit Direktor Kontinuitet
stručne radnike sa licencom sistematizaciji radnih mjesta u
iz socijalne i dječje zaštite sekretar
JUDC Pravilnik o licenciranju
Nošenje zaštitnih
maski,postavljanje sredstava za
dezinfekciju ruku u svakoj
prostoriji,redovno
Direktor
provjetravanje I dezinfekcija
11 Rizik od zaraze virusom Covid-19 Spoljašnji rizici 4 4 16 Poštovanje mjera NKT-a Sekretar Kontinuitet
radnih površina,mjerenje TT pri
Ostali zaposleni
ulasku u Dnevni centar i držanje
distance od 2 m, individualni rad
i rad u manjim grupama sa
korisnicima
39
Javna ustanova za brigu o djeci “Dječji savez”
Opis rizika Reagovanje na rizik
br. Vrsta rizika Uticaj Vjerovatnoća Ukupno kontrola za rizik sprovođenje
Planiranje i obezbeđivanje
dovoljno finansijkih sredstava iz Efikasnije poslovanje,
budžeta, obezbjeđivanje blagovremena informisanost,
Neadekvatno planiranje po obimu i
1 Finansijki 2 2 4 stručnih i kopetentnih saradnika blagovremeno reagovanje na Rukovodilac Godinu dana
kvalitetu programskih aktivnosti
na programima, obezbjeđivanje izmijenjene okolnosti, visok nivo
adekvatne tehničke podrške i komunikacije među zaposlenima
opreme
Usvajanje internog pravila kojim

će se definisati postupak
Obezbjeđivanje adekvatne
Kašnjenje i prekidi tokom programa stvaranja obaveza, dobra
tehnike, obezbjeđivanje
2 zbog loše koordinacije i organizacije Operativni 2 1 2 organizacija, motivacija Rukovodilac Mjesec dana
stručnog osoblja koje rukovodi
programa zaposlenih putem sistema
tehnikom
nagrađivanja, unutrašnja
kontrola
Planiranje budžeta,
blagovremeno rezervisanje
Sprovođenje istraživanja na
gostiju (djece), kontinuirano
Nedovoljan broj djece, dječjih različite teme koje će nam dati
obučavanje dječjih instruktora,
3 instruktora, vaspitača, loši vremenski Finansijki 3 2 6 potrebne informacije na osnovu Rukovodilac Godinu dana
obezbjeđivanje neophodnog
uslovini, manjak finansijskih sredstava kojih se može uticati na
osoblja i spoljnih saradnika, kao
smanjenje rizika bez većih mjera
i ispunjavanje neophodnih
tehničkih uslova
40
Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci
Dotrajala elektro instalacija i Povećana kontrola i zamjena

Direktor i Referent za
1 Povećan rizik od požara spoljašnji 3 3 9 rukovanje sa električnim dotrajalih instalacija i uredjaja, i Periodično
tehničko održavanje
uredjajima provjera protiv požarnih aparata
Nedovoljno pokriveno okruženje Zaštita ljudi/imovine i Nedovoljan broj uredjaja za Povećanje broja kamera i
2 2 3 6 Direktor Svakodnevno
ustanove kamerama drugih resursa video nadzor njihove bolje lokacije
Direktor, Referenti za
Akcidenti koji uključuju povrede radno-okupacionu
Zaštita ljudi/imovine i Povećan nadzor profesionalnih
3 klijenata (u toku ROT, u toku sportskih 3 3 9 Kontrolisani uslovi rada terapiju, Stručni Svakodnevno
drugih resursa lica
aktivnosti, samopovredjivanje, itd) saradnik za sportsko-
rekreativne aktivnosti
Direktor, rukovodilac
Kontaminacija mikroorganizmima sa Zaštita ljudi/imovine i Edukacija zaposlenih, higijena Sprovodjenje HACCP
4 2 3 6 odsijeka za tehničke i Svakodnevno
pribora, opreme I ruku zaposlenih drugih resursa prostora, opreme i zaposlenih standarda
pomoćne poslove
Veća obazrivost prilikom
Povrede u toku pripremanja hrane u Zaštita ljudi/imovine i
5 3 4 12 Kontrolisani uslovi rada rukovanja kuhinjskim uredjajima Direktor Svakodnevno
kuhinjskom bloku drugih resursa
i oštrim predmetima
Dobra koordinacija lica koja Direktor i rukovodilac
Udaljenost muškog I ženskog Umanjen broj lica koja prate
6 operativni 2 3 6 prate video nadzor I za poslove Svakodnevno
paviljona video nadzor
referenata/kinja za ROT obezbjedjenja
Redovno pranje posteljine i

Širenje infekcije medju klijentima Zaštita ljudi/imovine i Održavanje higijene prostorija, Direktor i pomoćnici
7 3 3 9 garederobe I provjetravanje Svakodnevno
(hepatitis, šuga, itd) drugih resursa posteljine, garderobe direktora
zajedničkih prostorija
Pojava tzv “praznog hoda” u Unapredjenje sadržaja ROT-a Direktor i pomoćnici

8 operativni 3 2 6 Smanjenje mogućnosti za ROT Svakodnevno
slobodnom vremenu klijenta/kinja pokretanjem novih radionica direktora
Direktor, Rukovodilac
Organizovanje pretresa i
Zaštita ljudi/imovine i za poslove
9 Unošenje psihoaktivnih supstanci 3 3 9 Redovna kontrola i testiranje testitanje klijenata prilikom Po potrebi
drugih resursa obezbjedjenja ,
povratka sa vikenda I po potrebi
Stručna lica
41
Javna ustanova “Muzeji i galerije Podgorice”
Dodatna analitika normativne
regulative koja obezbjeđuje
adekvatan sistem kontrole
Otuđivanje i nestanak predmeta zbog Služba zaštite i
zaposlenih, zaduženih za
1 krađa, što trajno umanjuje pokretno Zaštita imovine 2 2 4 Pravilnik o zaštiti imovine menadžment Stalni zadatak
bezbjednost imovine;
kulturno nasljeđe Ustanove
poboljšanje fizičke zaštite
objekata, u kojima se čuvaju
predmeti
Kontinuirana edukacija kadra,
Oštećenje i uništenje predmeta zbog
Zakon o zaštiti kulturnih dodatno normirati mjere koje se
neblagovremene i nestručne Stručne službe
2 Operativni 2 1 2 dobara; Pravilnik o zaštiti usklađuju sa razvojem sredstava Kontinuiran zadatak
konzervacije predmeta, što dovodi do Ustanove
kulturnih dobara i opreme za zaštitu kulturnih
propadanja i uništenja kulturnog dobra
dobara
Fizičko oštećenje predmeta u Zakon o muzejskoj djelatnosti,

Korišćenje savremenih tehničkih
ekspoziciji, zbog neadekvatnih uslova Pravilnik o arheološkim
dostignuća koja poboljšavaju Menadžment
3 u prostoru postavke, što do-vodi do Spoljašnji rizici 2 1 2 iskopavanji-ma; Pravilnik o Stalni zadatak
mikro-uslove u izložbenim Ustanove
propadanja pokretnog kulturnog otkupu predmeta; Pravilnik o
prostorijama
dobra deponovanju predmeta
Zakon o zaštiti i spašavanju;

pravilnik o bližem sadržaju i
Fizičko uništenje muzejskih predmeta i ustanova
metodologiji izrade, načinu Izrada planova zaštite i
4 eksponata usled elementarnih Spoljašnji rizici 3 5 15 (menadžment sa Stalni zadatak
usaglašavanja, ažuriranja i spašavanja za dominantne rizike
nepogoda (zemljotres, poplava, požar) stručnim službama)
čuvanja planova zaštite i
spašavanja
42
Javna ustanova Biblioteka “Radosav Ljumović”
Efikasnošću, efektivnošću i sl.

Neadekvatno zadovoljavanje potreba
Redovno praćenje Zapošljenih, medjubibliotečkom
1 članova Biblioteke može dovesti do unutrašnji 3 3 9 direktor po potrebi
potreba/zahtjeva korisnika pozajmicom i sl. Poboljšati
smanjenja broja korisnika
usluge
Uništenje knjige nemarom korisnika,

Kad korisnik vrati knjigu Ukoliko korisnik vrati oštećenu
2 neshvatanje korisnika o vrijednosti unutrašnji 4 3 12 direktor po potrebi
provjeriti u kakvom je stanju knjigu dužan je da je nadoknadi
bibliotečkog materijala
Unštenje bibliotečkog materijala usljed Obezbijediti sigurnost krovne
3 prokišnjavanja zbog loše krovne spoljašnji 5 5 25 konstrukcije, redovne kontrole Angažovanje stručnog kadra direktor po potrebi
konstrukcije istog
Uništenje bibliotečkog materijala usljed Na vrijeme uraditi dezinsekciju,

4 unutrašnji 3 2 6 Ažurno pratiti prostor Biblioteke direktor po potrebi
pojave gamadi deratizaciju i dezinfekciju
Angažovanje ekipa Agencije za

Uništenje bibliotečkog materijala usljed Obezbijediti sigurnost
5 unutrašnji 5 5 25 stanovanje , Vodovoda i direktor po potrebi
problema sa kanalizacijom kanalizacione mreže
kanalizacije
43
Javna ustanova “Gradsko pozorište”
Organizacija online festivala.

Otkazivanje predstava za vrijeme Spoljini rizik (Prirodne Pridržavanje mjera koje su
1 2 3 6 Puštanje samo dozvoljenog Direktor godinu dana
trajanja pandemija Covid 19 katastrofe) propisane u državi
broja publike. Distanca.
Dodatni angažman spoljnih

saradnika koji su u mogućnosti
Nedostatak tehničkog osoblja prilikom Unutrašnji (Operativni)- trukovodioc
2 2 3 6 angažovanje spoljnih saradnika da rade tehničke poslove, uz godinu dana
rada na novom (velikom) projektu Organizacija tehničkog sektora
napomenu da je poželjno da su
mlađe osobe zbog agilnosti
Rizik da glumac zbog svojih ličnih

Unutrašnji (Operativni)-
3 problema ili bolesti otkaže predstavu u 2 3 6 Javljanje na vrijeme Zamjena uloge, improvizacija producent godinu dana
Organizacija
poslednjem trenuku
Česta potreba za kupovinom rekvizite

pred svaku predstavu se
(koja se ne može precizirati), i potrošnih
4 finansijski 4 4 16 potruditi da se definišu sva Kontrola Šef računovodstva godinu dana
artikala koje ne možemo definisati
potrebna sredstva
tenderom
5 Loša prodaja Finansijski/reputacioni 3 3 9 Promjena načina reklamiaranja Poboljšanje reklamiranja Marketnig menadžer godinu dana
Dodatni angažman spoljnih

saradnika koji su u mogućnosti
Nedostatak tehničkog osoblja prilikom Rukovodilac
6 operativni 4 4 16 Angažovanje spoljnih saradnika da rade tehničke poslove, uz godinu dana
rada na novom (velikom) projektu tehničkog sektora
napomenu da je poželjno da su
mlađe osobe
44
Javna ustanova KIC “Budo Tomović”
planiranje i obezbjeđivanje
dovoljno finansijskih sredstava
iz budžeta,koordinacija blagovremena
poslovnih aktivnosti u svim informisanost,visok nivo
neadekvatno planiranje po obimu i
1 operativni 1 2 2 sektorima,obezbjeđivanje komunikacije među urednik programa godinu dana
kvalitetu programskih aktivnosti
stručnih i kompetentnih zaposlenima,kvalitetna tehnička
saradnika na programima opremljenost
,obezbjeđivanje adekvatne
tehničke podrške i opreme
osiguravanje pravovremenog
zahtjev za povlačenje sredstava
toka sredstava iz budžeta kao i
u skladu sa propisima iz
ostalih izvora
sufinansiranja projekta nema ili je memoranduma o rukovodilac
2 finansijski 1 2 2 finansiranja,propremanje 5 godina
zakašnjelo razumijevanju,odlaganje organizacije
prijedloga izmjena i dopuna
sprovođenja projekta,aktiviranje
sporazuma o finansiranju
kaznenih odredbi
odnosnog projekta
interni akt -raspored održavanja blagovremena informisanost,

mogućnost preklapanja pojedinih
3 operativni 2 2 4 programa u toku interna organizacija i glavni organizator mjesec dana
programa
godine,program rada komunikacija
blagovremena
informisanost,obavještenja i
obezbjeđivanje kvalitetne
najave u medijima,kontaktiranje
4 nedovoljna posjećenost programa operativni 3 1 3 programske šeme,rad na šef marketinga mjesec dana
vrtića,škola,fakulteta i
približavanju programa publici
ugovaranje organizovanih
posjeta programima
obezbjeđivanje stručnog
tehničkog osoblja za
planiranje nabavke i
neposredno rukovanje
5 nedovoljna tehnička opremljenost operativni 3 1 3 obezbjeđivanje funkcionalne tehnički direktor mjesec dana
opremom,prilagođavanje elektro
tehničke opreme
instalacione mreže tehničkim
potrebama
45
V PRIVREDNA DRUŠTVA
Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice doo

Ugovori o naknadi iz ranijeg perioda,
aktivacija sredstava do okončanja
1 sa slabim sredstvima obezbjeđenja Finansijski 3 2 6 preventivne kontrole rukovodilac sektora
obezbedjenja,utuženja sudskog postupka
plaćanja
Nemogućnost naplate duga zbog prate se mjesečni izvještaji

aktivacija hipoteke ili bankarske do realizacije
2 blokiranog računa investitora i Finansijski 2 1 2 CBCG o blokiranim računima rukovodilac sektora
garancije, utuženje postupka utuženja
zakupoprimca privrednih subjekata
Izgubljeni prihod zbog otvaranja pravovremeno informisanje,

službenik nadležan za do okončanja
3 stečajnog postupka kod investitora i Finansijski 3 2 6 kroz Službene listove, o prijava stečajnom upravniku
zastupanje stečajnog postupka
zakupaca pokrenutom stečaju
Prinudno iseljeni, neuredni korisnici
utuženje starijih, a uzimanje
poslovnih prostora ostavljaju nadležni službenici do realizacije
4 Spoljašnji 2 2 4 direktna kontrola dvomjesečnog depozita od
neplaćene račune za struju, vodu, Agencije postupka utuženja
novih korisnika
održavanje
Direkcija za imovinu i
5 Neriješeni imovinsko pravni odnosi Spoljašnji 5 5 25 detektivne prenošenje rizika do okončanja spora
Uprava za nekretnine
Duga tenderska procedura u svim

fazama (priprema i izrada planske i
nadležni službenici
projektne dokumentacije,izvođenje
sugestije nadležnom organu za Agencije i Državna do zaključenja
6 radova, postupak revizije I tehničke Zakonodavni 5 5 25 ne može se uticati
Javne nabavke komisija za kontrolu ugovora
kontrole), zbog komplikovane zakonske
javnih nabavki
procedure i mogućnosti za žalbe u
većini faza
46
Agencija za stanovanje doo
Držanje distance u toku radnog
procesa. Kontrola tjelesne Izvršni direktor,
Usljed pandemije COVID19 rizik od
temperature prilikom ulaska u Pomoćnik izvršnog
visokog procenta oboljelih među
Spoljašnji rizik Vladine mjere: ruke, maska, objekat. Testiranje i izolovanje direktora, Kontinuirano, do
1 zaposlenima, što će dovesti do 3 3 9
Zaštita ljudi distanca. zaposlenih pod sumnjom na Rukovodioci sektora, prestanka epidemije
zaustavljanja radnih procesa u
zarazu . Dovoljne količine maski Referent zaštite na
privrednom društvu.
I dezinfekcionih sredstava. radu svih zaposlenih.
Pojačane higijenske mjere.
Saradnja sa nadležnim organima Detaljno planiranje i dobra

Nemogućnost kvalitetnog i Preventivna i
u cilju blagovremene organizacija, obavljanje poslova Rukovodioci sektora,
2 blagovremenog izvršavanja obaveza iz Operativni 2 2 4 kontinuirana
informisanosti o nepredviđenim shodno trenutnim Izvršni direktor
redovnih poslovnih aktivnosti aktivnost
okolnostima mogućnostima
Izvršni direktor,
Učešće svih relevantnih
Rukovodilac Sektora
subjekata prilikom planiranja,
Neadekvatno strateško planiranje i Zakoni i podzakonska za ekonomsko-
pojačan službeni i stručni
izvršavanje budžeta, neadekvatno i akta,interna akta Društva, finansijsk, pravne i Kontinuirana
3 Planiranje 2 2 4 nadzor, redovno sprovođenje
nedovoljno transparentno trošenje izvještavanje, edukacija, opšte poslovei aktivnost
unutrašnjih finansijskih
budžetskih sredstava Program rada Društva poslove sprovođenja
kontrola, puna transparentnost
socijalno stambene
u procedurama odlučivanja
politike
Negativna ocjena javnog mnjenja i Na web sajtu Društva, koji je
gubitak povjerenja javnosti u rad Poštovanje Internih akata značajno unaprijeđen i redovno
Informacije i Izvršni direktor, Kontinuirana
4 institucije zbog nedovoljne 2 1 2 Društva, Zakona i podzakonskih se ažurira, objavljuju se sve
komunikacija Pomoćnik direktora aktivnost
transparentnosti i informisanja javnosti akata, Programa rada društva odluke koje su od značaja za
o radu Društva informisanje javnosti
Povećati broj informacija o radu
Društva po sopstvenoj
inicijativi i na zahtjev medija i
javnosti, Unaprijediti kvalitet i
kvantitet informacija na web
Nedovoljna informisanost javnosti o stranici Društva, Unaprijed
radu Društva, Nedovoljna i Informacije i Postojeći zakoni i podzakonska pripremljen predlog odgovora u Kontinuirana
5 2 1 2 Izvršni direktor
nekoordinisana saradnja između komunikacija akta odnosu na moguća pitanja koja aktivnost
različitih organizacionih jedinica su od javnog interesa ili
izazivaju posebno
interesovanjemedija i javnosti,
Pripremiti komunikacionu
strategiju, Sprovoditi ispitivanja
javnog mnjenja o radu Društva
47
Uraditi analizu predmeta koji se
Kontinuirano informisanje o nalaze kod suda, i na osnovu
stanju spornih potraživanja u iste sačiniti izvještaj; Pokrenuti
Pomoćnik izvršnog
Visoki izdaci za troškove izvršenja sudskim procesima, podnošenje postupke prinudne naplate
direktora, Kontinuirana
13 naplate spornih potraživanja koji mogu Finansijski 2 2 4 predloga za izvršenje preko nakon uloženih napora da se
Rukovodioci sektora, primjena aktivnosti
nastati zbog nesolventnosti dužnika ovlašćenih izvršitelja, dođe do saznanja o imovini
Rukovodioci službi
podnošenje podnesaka o izvršnog dužnika iz koje bi
promjeni sredstava izvršenja moglo da se naplati sporno
potraživanje
Konstantna primjena zakonskih
Mogućnost dugog trajanja postupka propisa iz oblasti javnih Redovno praćenje izmjena i Pomoćnik izvršnog
javnih nabavki (žalbene procedure) nabavki; Angažovanje u dopuna zakonskih propisa iz direktora,
Primjena
usled čega bi došlo do prestanka tenderskim komisijama stručnog oblasti javnih nabavki. Rukovodioci sektora,
14 Finansijski 2 2 4 kontinuirane
redovnog poslovanja zbog kadra iz oblasti koje su predmet Pravovremeno raspisivanje Rukovodioci službi,
aktivnosti
nemogućnosti nabavke neke od javnih nabavki; postupaka javnih nabavki kako Službenik za javne
osnovnih roba Blagovremeno donošenje plana se ni bi prekidao proces rada nabavke
javnih nabavki
Objavljivati ugovore i sve
Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni
anekse ugovora na internet Izvršni direktor
uticaj ili drugi oblici kršenja principa Zakoni i podzakonska akta, Kontinuirana
15 Operativni 2 2 4 stranici, Objavljivati pozive za Društva Službenik za
transarentnosti u postupanjima javnih Portal javnih nabavki aktivnost
učešće u postupcima javnih javne nabavke
nabavki
nabavki i druge dokumente
Nedovoljni kadrovski kapaciteti u Redovna procjena potreba za
pojedinim organizacionim jedinicama i potrebnim kadrom,
Izvršni direktor,
zapošljavanje nekvalifikovane radne zapošljavanje kvalifikovane
Interna akta Društva – Akt o Pomoćnik izvršnog Kontinuirana
16 snage što dovodi do kašnjenja u Operativni 3 2 6 radne snage u skladu sa
sistematizaciji radnih mjesta direktora, aktivnost
realizaciji planova i lošeg kvaliteta internim aktom o sistematizaciji
Rukovodioci sektora
izvedenih radova i gubitka tržišta i radnih mjesta, dodatne obuke i
povjerenja u rad Društva dokvalifikacije
Povećanje transparentnosti Izvršni direktor,
Nedovoljna transparentnost kriterijuma Interna akta Društva, Pravilnik o
prilikom ocjenjivanja i Pomoćnik izvršnog
za ocjenu rada i nagrađivanja,loša kriterijumima i postupku za Kontinuirana
17 Operativni 3 2 6 nagrađivanja, vrednovanje direktora,
motivisanost zaposlenih i smanjen vrednovanje radnog učinka primjena aktivnosti
radnog učinka zaposlenih u Rukovodioci sektora,
radni učinak zaposlenih
skladu sa Pravilnikom Rukovodioci službi
Višestepene kontrole izdavanja
Zloupotreba službenog položaja u materijala iz magacina, mjesečne
smislu pribavljanja nedozvoljene Interna akta Društva, popisi kontrole magacina, kontrole Službenik zaštite na Kontinuirana
18 Operativni 2 2 4
koristi, nanošenje materijalne štete magacina utroška materijala po objektima, radu primjena aktivnosti
Društvu, lažno stanje lagera materijala disciplinske mjere za počinioce
uočenih propusta u radu
Prilagođavanje cijena tržišnim Izvršni direktor,

Pad interesovanja za usluge koje pruža Praćenje tržišta, Kvalitetno Pomoćnik izvršnog Kontinuirana
19 Operativni 2 2 4 uslovima, dobra poslovna
Agencija za stanovanje izvođenje radova direktora, primjena aktivnosti
komunikacija
Rukovodioci sektora
Izvršni direktor,
Pomoćnik izvršnog
Fizičko obezbjeđenje objekata Kontrola funkcionalnosti
20 Krađa imovine Društva Zaštita imovine 3 2 6 Društva 24h dnevno, video zaštitne ograde, saradnja sa
nadzor Upravom policije
Rukovodioci službi,
Magacioner
48
Izvršni direktor,
Curenje informacija, iskorišćavanje Redovne kontrole nad prijemom
Pomoćnik izvršnog
javne funkcije ili službenog položaja, i razvrstavanjem dokumentacije,
Primjena internih akata direktora, Preventivna i
ugrožavanje zaštite podataka, kontinuirani stručni nadzor nad
21 Informacije 1 1 1 institucije, pojačan službeni i Rukovodioci sektora, kontinuirana
nedovoljna IT bezbjednost podataka podacima, obuka zaposlenih za
stručni nadzor, edukacija Rukovodilac Službe za aktivnost
kao i njihovo korišćenje za privatne bezbjedno rukovanje podacima
pravne i opšte
svrhe u elektronskoj formi
poslove. Arhiva
Neprofesionalan i nestručan odnos Redovne kontrole i servisi
prema osnovnim sredstvima, imovini, osnovnih sredstava i obuke o
Interna akta Društva, godišnji Menadžment
alatima i mehanizaciji rada što dovodi pravilnom rukovanju opremom i
popisi imovine, osiguranje preduzeća, Kontinuirana
22 do štete na imovini Društva, velikih Operativni, finansijski 3 2 6 mehanizacijom, uredna
objekata od šteta i el. magacioneri, svi aktivnost
troškova održavanja, kašnjenja u evidencija stanja i upotrebe
Nepogoda, video nadzor zaposleni
realizaciji, loš kvalitet izvedenih radova, sredstava za rad, disciplinske
gubitak tržišta i povjerenja mjere
Upotreba adekvatne zaštitne Izvršni direktor,
Rizik od povrjeđivanja prilikom
Primjena mjera zaštite na radu, opreme, promjene radnog mjesta Pomoćnik izvršnog
izvođenja radova povećanog i visokog
interna akta Društva, akt o u skladu s aradnim direktora, Kontinuirana
23 rizika, gubitak radne sposobnosti Zaštita ljudi 2 2 4
procjeni rizika, redovni sposobnostima, radni zadaci u Rukovodioci sektora, aktivnost
zaposlenog usljed lošeg zdravstvenog
sistematski ljekarski pregledi skladu sa radnim Službenik zaštite na
stanja
sposobnostima radu
Prekid radova ejkipe koje izvode Dnevno planiranje u skladu sa Izvršni direktor,
Saradnja sa nadležnim organima
radove na otvorenom i na visini usljed meterološkim najavama Pomoćnik izvršnog
Spoljašnji rizik u cilju blagovremene Kontinuirana
24 spoljašnjeg faktora (elementarnih 3 3 9 ekstremnih vremenskih uslova, direktora, rukovodilac
Zaštita ljudi informisanosti o nastanku aktivnost
nepogoda, udara vjetra isli), štete na zaštita započetih a nezavršenih tehničkog sektora,
elementarnih nepogoda
nezavršenim radovima radova šefovi odjeljenja
Planiranje radova u skladu sa

Nemogućnost da se zbog loših Izvršni direktor,
vremenskom prognozom, brza
vremenskih uslova u dužem Redovnopraćenje vremenske Pomoćnik izvršnog
reakcija i upošljavanje Kontinuirana
25 vremenskom periodu ogranizuju operativni 3 2 6 prognoze i planiranje u skladu direktora, rukovodilac
zaposlenih na druge objekte u aktivnost
ugovoreni radovi što dovodi do sa prognozom tehničkog sektora,
slučaju iznenadne promjene
kašnjenja u realizaciji plana šefovi odjeljenja
vremenskih uslova
Greška pri elektronskom plaćanju Uzrok-
ljudski faktor, Rizik-prilikom izvršenja Odmah po
Slanje dopisa banci o povraćaju
26 transakcija novca greškom operativni 2 1 2 Redovno ažuriranje Rukovodilac službe uočavanju greške,
sredstava ili storniranja uplata
odgovornog lica tj. Zastoja u radu kontinuirano
programa za plaćanje
49
Agencija za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice doo
Nemogućnost dobijanja dodatnog

Nastavak aktivnosti na lobiranju
1 kancelarijskog prostora za stručno- operativni 5 5 25 Nema Izvršni direktor što ranije
kod gradonačelnika i Vlade CG
administrativnu službu Agencije
Nedovoljan broj zaposlenih u stručno

2 operativni 3 4 12 Nema Outsourcing Izvršni direktor što ranije
administartivnoj službi
Pažljiv odabir novozaposlenih; Outsourcing/organizovanje

Nedovoljno stručno osoblje na
3 operativni 3 3 9 Izmjene Pravilnika o unutrašnjoj stručnih obuka i dalja edukacija Izvršni direktor Kontinuirano
određenim pozicijama
organizaciji i sistematizaciji zaposlenih
Neadekvatna opremljenost obije službe Pažljivo korišćenje ograničenih Pažljivo korišćenje ograničenih
4 finansijski/operativni 2 3 6 Izvršni direktor Kontinuirano
unutar Agencije sredstava iz budžeta sredstava iz budžeta
Izmjene Pravilnika o unutrašnjoj

organizaciji i sistematizaciji;
Nastavak aktivnosti na lobiranju
5 Nedovoljan broj rendžera finansijski/operativni 2 4 8 Zatražiti pomoć Graonačelnika Izvršni direktor Kraj godine
kod gradonačelnika i Vlade CG
za obezbjeđivanje dodatnih
sredstava za dodatni angažman
Blagovremena komuniakcija
između Sekretarijata za finansije,
Sekretarijata za prostorno i
Nedovoljno finansijskih sredstava za Agencije vezano za neophodno
6 finansijski/operativni 5 5 25 Eksterno finansiranje Izvršni direktor kraj godine
funkcionisanje Agencije funkscionisanje Agencije,
Obezbjeđivanje kvalitetnih
preciznih podataka i inputa za
sve planirane aktivnosti
Saradnja sa stručnim
Nemogućnost i neblagovremena
Redovno i blagovremeno institucijama, GG, NVO i
implementacija aktivnosti i mjera
7 finansijski/operativni 3 3 9 obavještenje o statusu korisnicima u cilju ispunjavanja Izvršni direktor Kontinuirano
predviđene Planom upravljanja i
realizacije aktivnosti svih obaveza, Traženje
godišnjim programom PP Komovi
eksternog izvora finansiranja
50
Čistoća doo
Dostavljanje nepotpune/neispravne
Provjera tenderske Službenik za javne
dokumentacije, žalbe na postupak,
dokumentacije u skladu sa Poštovanje rokova, ispravka nabavke, komisija za
priprema tenderske
1 2 2 4 zakonom, sprovođenje nedostataka, poštovanje otvaranje i minimum 60 dana
dokumentacije,Uzrok-ljudski faktor Finansijski postupka,praćenje rada komisije Zakona o javnim nabavkama vrednovanje ponuda,
Rizik-nerealizacija nabavke shodno
zadužene za pripremu materijala izvršni direktor
predviđenom planu i dinamici
Neodređivanje više lica koja će Izvršni direktor i lica
Zakon o zabrani zlostavljanja na Poštovanje Zakona i postupanje
2 posredovati među stranama u slučaju Zakonodavni 2 2 4 određena za Kontinuirano
radu po istom
mobinga (posrednik) posredovanje
Nedonošenje mjera obavještenja i
Upoznavanje zaposlenih u Izvršni direktor,
osposobljavanja zaposlenih i njihovih
Zakon o zabrani zlostavljanja na pisanoj formi, sa pravima i rukovodilac pravne
3 predstavnika o uzrocima, pojavnim Zakonodavni 2 2 4 Kontinuirano
radu obavezama i odgovornostima u službe i lica određena
oblicima i posljedicama vršenja
vezi sa mobingom za posredovanje
mobinga
Izmjene i dopune važećih akata koji
Implementacija važećih Pomno prilagođavanje novim
4 utiču na efikasnost i ekonomičnost Zakonodavni 2 2 4 Sekretar Kontinuirano
zakonskih propisa zakonskim aktima
rada zaposlenih
Neadekvatno vršenje poslova arhive; Izvršni direktor i

prijem i evidentiranje i otpremanje Postupanje po internim Poštovanje i postupanje u pomoćnici ,
5 Zakonodavni 2 2 4 Kontinuirano
akata, zavođenje djelovodnika i procedurama odnosu na definisane ciljeve rukovodilac službe i
čuvanje arhivke građe arhivari
Neblagovremeno dostavljane Praćenje kontrola rada Službi i
Informacije i Provjera da li sz dadati poslovi Izvršni direktor i
6 informacija (nedovoljna kordinacija 2 2 4 organizovanje shodno Kontinuirano
komunikacije odrađeni i sprovedeni do kraja pomoćnici
unutar Društva) potrebama posla
Izvršni direktor i
Broj sprovedenih edukacija i
Analiza zaposlenih i pomoćnici ,
7 Stručni kapaciteti Operativni 2 2 4 broj zaposlenih koji su prošli Kontinuirano
organizovanje obuke rukovodilac službe i
edukaciju
arhivari
Neadekvatno izvršavanje aktivnosti
Informacije i Definisanje optimalnih linija i Izvršni direktor i
8 usljed nedostatka komunikacije po 2 2 4 Saradnja sa drugim institucijama Kontinuirano
komunikacije kanala informisanja pomoćnici
horizontali i dijagonali
Bezbjednost finansijske i ostale Sprovođenje internih pravila i Izvršni direktor i svi

9 Finansijski 2 2 4 Obuke i kontrole Kontinuirano
dokumentacije procedura zaposleni
51
Redovnost kontrola sa
Nedovoljnost - neuslovnost radnih
stanovišta radnog prostora,
prostorija za zaposlene i tehničkih Kontinuirana kontrola
provjera funkcionisanja Izvršni direktor i
10 uslova - smještajnih kapaciteta (server Operativni 2 2 4 funkcionisanja radnih prostorija Kontinuirano
informatičkog sistema preko IT pomoćnici
room i magacin za skladištenje IT i i informatičkih sistema
administratora i konsultacije sa
druge opreme)
rukovodiocima
Greška pri elektronskom plaćanju
Uzrok-ljudski faktor i pad internet
Slanje dopisa banci ili pravnom Rukovodilac službe i
mreže Redovno ažuriranje i
11 2 2 4 subjektu o povraćaju sredstava lice zaduženo za Kontinuirano
Rizik-prilikom unosa navedene Finansijski koncentracija odgovornog lica
ili storniranju uplate plaćanje
transakcije novca greška odgovornog
lica,zastoj u radu e-banking programa.
Gubitak podataka
Uzrok - Pad internet mreže i ljudski
faktor Snimanje i prenos podataka na Pomoćnik direktora i
12 Rizik-Gubitak informacija o Finansijski 2 2 4 Redovno ažuriranje Kontinuirano
hard disku rukovodilac službe
cjelokupnom stanju platnog prometa u
prethodnom periodu, gubitak podataka
o korisnicima usluga
Rokovi
Obavijestiti pretpostavljenog o
Uzrok-ljudski faktor i pad nemogućnosti poštovanja
sistemaRizik-Nemogućnost Pomoćnik direktora i
13 Zakonodavni 2 2 4 Redovno ažuriranje rokova usljed obimnog posla i Odmah
izvršavanja obaveza u roku koji je rukovodilac službe
tražiti produženje roka za
preciziran usljed greške odgovornog izvršenje istih
lica ili pada sistema
Neuredna dostava računa-Uzrok -
ljudski faktor Rizik-Neblagovremeno Uredno dostavljanje faktura, sa Izrada uputstava sa rokovima Pomoćnik direktora i
14 Operativni 2 2 4 Odmah
dostavljanje faktura dovodi do gubitka dokazom o prijemu, predaje računa rukovodilac službe
priliva novčanih sredstava
Zaštita potraživanja-Uzrok-ljudski Redovno praćenje kupaca i

Rukovodilac službe i
15 faktor Rizik-zastara duga i Zakonodavni 2 2 4 utuživanje u skladu sa Zakonom Stalna kontrola i analiza dužnika Kontinuirano
svi zaposleni u službi
nemogućnost naplate usled iste o obligacionim odnosima
Naplata potraživanja -Uzrok-......Rizik- Angažovanje nadležnih sudkih Pomoćnik direktora,

Kontrola solventnosti dužnika i
16 nemogućnost naplate potraživanja Zakonodavni 2 2 4 institucija, javnih izvršitelja za rukovodilac službe i Kontinuirano
dodatne mjere za naplatu duga
usljed nesolventnosti dužnika naplatu svi zaposleni u službi
Primjena Kontnog plana,
Greška u knjiženju i kontiranju- Zakona o računovodstvu, Pomoćnik direktora,
17 Uzrok-Ljudski faktor Rizik- Zakonodavni 2 2 4 Zakona o reviziji, Pravilnika o Stalna kontrola i analiza rukovodilac službe i Kontinuirano
neobjektivni prikaz rashoda i prihoda računovodstvu i svi zaposleni u službi
računovodstvenoj politici
Društva
Pomoćnik direktora,
Rokovi-Uzrok -ljudski faktor Rizik- Angažovanje svih uposlenih u
Zakonodavni i Primjena Zakona o PDV-u, rukovodilac službe
18 nedostavljanje finansijskih iskaza i 2 2 4 izradi kako bi se na vrijeme Kontinuirano
finansijski Zakon o računovodstvu finansija i rukovodilac
poreskih prijava u predviđenom roku predali izvještaji
službe računovodstva
52
Primjena Zakona o
Čuvanje dokumentacije-Uzrok-ljudski
računovodstvu, Pravilnik o Raditi na obezbjeđivanju Pomoćnik direktora,
faktor i neadekvatan prostor Rizik- Zaštita ljudi/ imovine i
19 3 1 3 računovodstvu i adekvatnih uslova za odlaganje rukovodilac službe i Odmah
nemogućnost pronalaska određenih drugih resursa
računovodstvenoj politici dokumentacije svi zaposleni u službi
dokumenata bitnih za rad
Društva
Sudski sporovi-Uzrok- Ljudski faktor Pomoćnik direktora,
Kontrola, praćenje i Direktna komunikacija sa rukovodilac službe u
Rizik-mogućnost gubljenja sporova
20 Zakonodavni 2 2 4 sagledavanje činjenica Izvršnim direktorom i koordinaciji sa Kontinuirano
usljed propuštanja termina i
blagovremeno reagovanje konsultacije sa advokatima referentima za
neadekvatnog pravnog zastupanja
zastupanje
Neadekvatna zaštita podataka-Uzrok- Mobilnost sistema bezbjednosti Izvršni direktor,
Zaštita ljudi/ imovine i Sprovođenje internih pravila i
21 ljudski faktor Rizik-zloupotreba 2 2 4 i identifikacija zloupotrebe - Pomoćnik direktora i Kontinuirano
drugih resursa procedura
službenih podataka iznošenja službenih podataka rukovodioci službi
Implementacija izmijenjenih i
Akti Društva-Uzrok-ljudski faktor
Redovno praćenje Zakona i dorađenih zakonskih rješenja Pomoćnici direktora i
22 Rizik-nesprovođenje propisanih Zakonodavni 2 2 4 Kontinuirano
propisanih zakonskih rješenja postupkom usaglašavanja sa rukovodilac službe
zakonskih rješenja
internim aktima Društva
Rukovodioci službi i
Disciplinski organ-Uzrok -ljudski komisija za
Donošenje određenih,
23 faktor Rizik-neadekvatno i nesavjesno Zakonodavni 2 2 4 Primjena Kolektivnog ugovora sprovođenje Odmah
propisanih kaznenih mjera
vođenje disciplinskog postupka disciplinskog
postupka
Zaštita na radu -Uzrok-ljudski faktor
Rizik-neosposobljavanje zaposlenih Zaštita ljudi/ imovine i Organizovanje adekvatnog Pomoćnici direktora i
24 2 2 4 Dnevna kontrola Kontinuirano
za bezbjedan rad i neispravno sredstvo drugih resursa osposobljavanja rukovodilac službe
za rad
Zdravstveni pregledi zaposlenih - Upućivanje zaposlenih na
Uzrok-ljudski faktor Rizik - zdravstvene preglede i saradnja
neupućivanje na pregled,neobavljanje i Zaštita ljudi/ imovine i
25 2 2 4 Periodično sa zdravstvenim ustanovama i Rukovodilac službe Kontinuirano
raspoređivanje zdravstveno drugih resursa
neposrednim rukovodiocima
nesposobnih na adekvatna radna zaposlenih
mjesta
Rukovodilac službe u
Zaštitna oprema Uzrok-ljudski faktor Blagovremeno obezbjeđivanje
koordinaciji sa
Rizik-neobezbijeđena i neadekvatno Zaštita ljudi/ imovine i HTZ opreme, kontrola upotrebe
26 2 2 4 Dnevna kontrola neposrednim Kontinuirano
korišćenje ličnih zaštitnih sredstava i drugih resursa od strane neposrednih
rukovodiocem
opreme rukovodilaca zaposlenih
zaposlenih
Nesprovođenje DDD
Zbog prisustva pandemije
Uzrok- ljudski faktor Rizik-glodari, Zaštita ljudi/ imovine i Angažovanje odgovorne osobe
27 2 2 4 COVID-19 kontinuirano više Rukovodilac službe Kontinuirano
insekti, gmizavci, prisustvo virusa drugih resursa za sanitarno ekološku zaštitu
puta u toku godne
COVID-19
Elementarne nepogode- Uzrok-
Pravovremeno održavanje i
vremenske neprilike Rizik- zemljotres, Redovna kontrola i održavanje Pomoćnici direktora i
28 Spoljašnji rizik 2 2 4 planiranje zaštite od Kontinuirano
udar groma, poplave, veće sniježne poslovnih prostorija i opreme rukovodioci službi
padavine
53
Zastarjelost elektroinstalacije -Uzrok- Rukovodilac službe i
Pregledanje elektro instalacije,
ljudski faktor Rizik-Nemogućnost rada Zaštita ljudi/ imovine i Kontrola i redovno održavanje neposredni
29 2 2 4 kao i redovno održavanje istih u Kontinuirano
zbog napajanja el.energijom i šteta koja drugih resursa instalacija rukovodioci svih
ispravnom stanju
se proizvede usljed havarije zaposlenih
Obezbjeđivanje radnih mjesta,

Povrede na radu -Uzrok-ljudski faktor
Zaštita ljudi/ imovine i osiguranje zaposlenih i Rukovodilac službe i
30 Rizik -neadekvatna obuka i 2 2 4 Dnevna kontrola Kontinuirano
drugih resursa upozorenje na povećanu pažnju svi zaposleni
informisanost o posledicama
pri obavljanju posla
Zastoj redovnih aktivnosti na terenu

Saradnja sa nadležnim organima Obezbjeđivanje uslova za
Uzrok-Otežavajući uslovi obavljanja
u cilju informisanosti trajanja nesmetano sakupljanje otpada i Izvršni direktor,
poslova usljed vremenskih neprilika Spoljašnji i operativni
31 2 2 4 vremenskih nepogoda i odvijanje pješačkog prolaza i Pomoćnici direktora i Odmah
Rizik-nemogućnost redovnog rizik
izvršavanje poslova u zaštita komunalne opreme i Rukovodioci službi
pražnjenja komunalnih posuda -
vanrednim okolnostima objekata
sniježni nanosi, poledica, poplave
Pomoćnik direktora i
Neadekvatno ophođenje i rukovanje
redovna kontrola voznog parka i Pravovremeno kontrolisanje svi rukovodioci u
prema vozilima i mašinama- Uzrok-
32 Operativni 2 2 4 vozača, kako na terenu, tako i kako bi se otklonile tehničko operativnom Kontinuirano
ljudski faktor Rizik-često
prilikom primopredaje smjena nepravilnosti ako ih ima sektoru, vozači,
neispravnost i neurednost vozila
zaposleni u radionici
Pomoćnik direktora i
Pojava većih kvarova vozila i
Obezbjeđenje intervencija za svi rukovodioci u
mehanizacije-Uzrok- preopterećenost Redovni servis održavanja
33 Operativni 2 2 4 popravku i sanaciju kako na tehničko operativnom Kontinuirano
i starost Rizik-nepostizanje dnevne voznog parka
terenu tako i u radionici sektoru, vozači,
dinamike
zaposleni u radionici
Zastarjelost elektroinstalacije -Uzrok- Zaštita ljudi/ imovine i Kontrola i redovno održavanje Pregledanje elektro instalacije, Rukovodilac službe i
34 ljudski faktor Rizik-Nemogućnost rada drugih resursa 2 2 4 kao i redovno održavanje istih u neposredni Kontinuirano
instalacija
zbog napajanja el.energijom i šteta koja ispravnom stanju rukovodioci svih
54
Deponija doo
Kašnjenje od strane izvođača radova
na realizaciji projekta Izgradnje Svakodnevna kontrola od strane
sanitarne kade br.4 shodno komisije za nadzor na izvođenju Izvršni direktor
Primjena
ugovorenim obavazama po pitanju roka Isticanje važnosti i korisnosti radova na izgradnji sanitarne Pomoćnik direktora za
1 Strateški rizik. 5 4 20 kontinuiranih
završetka izgradnje sanitarne kade br.4 ovog projekta kade br.4 o stepenu realizacije i tehničko operativne
aktivnosti.
i pojava ne predviđenih dodatnih dinamike radova shodno poslove .
radova prilikom izgradnje koji nisu Projektu i Ugovoru
predviđeni Projektom
Zastoj u radu PPV zbog nepostojanja Pomoćnik izvršnog
Redovan servis opreme i Svakodnevna kontrola rada
rezervne elektro-mašinske opreme što direktora za tehničko - Redovno i odmah po
2 Operativni rizik. 2 3 6 nabavka neophodnih hemijskih i pogona od strane Rukovodioca
bi imalo za posledicu poremećaj u operativne poslove i nastanku situacije.
bioloških materija. pogona.
procesu tretmana procjednih voda. Rukovodilac pogona.
Pomoćnik izvršnog
Prekidi u radu RC i VVU (kao rezultat
Redovan servis opreme u Svakodnevna kontrola rada direktora za tehničko -
kvarova,u pogonima i usled kašnjenja Redovno i odmah po
3 Operativni rizik. 2 3 6 pogonima u garantnom i pogona od strane Rukovodioca operativne poslove i
u isporuci rezervnih djelova od strane nastanku situacije.
vangarantnom roku službe za održavanje. Rukovodilac službe
dobavljača).
održavanja.
Nemogućnost automatskog upravljanja
tehnološkim procesom tretmana Pomoćnik izvršnog
Svakodnevna kontrola rada
procjednih voda usled nepravilnosti u direktora za tehničko - Redovno i odmah po
4 Operativni rizik. 2 2 4 Redovan servis opreme. pogona od strane Rukovodioca
radu SCADA sistema (sistem za operativne poslove i nastanku situacije.
pogona.
mjerenje, praćenje i kontrolu Rukovodilac pogona.
industrijskih procesa).
Mogućnost pojave većih kvarova na Redovni servisi i održavanje
Obezbjeđenje intervencije za Pomoćnik dir.za
specijalnim vozilima usled dotrajalosti, radnih mašina i vozila u
popravku i sanaciju u cilju tehničko op.poslove i Redovno i odmah po
5 mehaničkog oštećenja i nestručnog Operativni rizik. 3 4 12 garantnom i vangarantnom
spriječavanja nastanka dalje Rukovodilac službe nastanku situacije.
rukovanja ( kompaktor, roku.Osiguranje mašina i vozila
štete. održavanja.
doasan,bomag,komatsu i kamioni). od štete i loma.
Zakon o javnim nabavkama primjenjuje Konstantna primjena Zakona o
se od jula 2020.godine. Ponude se javnim nabavkama , Zakona o
Primjena
dostavljaju elektronskim putem. Prekidi Primjena zakonskih propisa iz upravnom postupku i drugih Službenik za javne
6 Finansijski rizik. 4 3 12 kontinuiranih
u radu interneta mogu dovesti oblasti javnih nabavki. zakonskih propisa koji se nabavke.
aktivnosti.
kašnjenja u prijema ponude lektronskim primjenjuju u postupku javnih
putem nabavki.
Izvršni
direktor,Pomoćnik
Naplata potraživanja od pravnih lica Zaključiti ugovore sa
Uručivanje opomena pravnim izvršnog direktora za Primjena
usled slabe platežne moći korisnika korisnicima usluga i omogućiti
7 Finansijski rizik. 5 4 20 licima za uredno plaćanje ekonomsko-pravne kontinuiranih
usluga -pravnih lica izazvanih im da dug otplate u više
računa. poslove i Rukovodilac aktivnosti.
panademijom COVID -19. mjesečnih rata.
ekonomsko-
finansijskog sektora.
55
Uraditi analizu predmeta koji se
Kontinuirano informisanje o nalaze kod suda, i na osnovu
stanju spornih potraživanja u iste sačiniti izvještaj. Pokrenuti
Visoki izdaci za troškove izvršenja sudskim procesima, podnošenje postupke prinudne naplate Rukovodilac službe za
8 naplate spornih potraživanja koji mogu Finansijski rizik. 3 2 6 predloga za izvršenje preko nakon uloženih napora da se pravne i opšte Stalan zadatak.
nastati zbog nesolventnosti dužnika. ovlašćenih izvršitelja, dođe do saznanja o imovini poslove.
podnošenje podnesaka o izvršnog dužnika iz koje bi
promjeni sredstava izvršenja. moglo da se naplati sporno
potraživanje
Mjere za unapređenje zaštite i Upućivanje zaposlenih na
Povrede na radu zaposlenih (usled zdravlja na radu. Redovna periodične preglede i izrada Referent za zaštitu na
Mjesečno
9 neadekvatne upotrebe sredstava za rad Operativni rizik. 3 2 6 kontrola ispravnosti sredstava zdrastvenih kartona.Kolektivno radu, Rukovodioci i
Periodično
,hemijske i biološke štetnosti). za rad u zakonski predviđenom osiguranje zaposlenih.Kontrola zaposleni.
roku načina upotrebe SIOLZ opreme.
Mogućnost izbijanja požara unutar ili
oko zaštićenog prostora može usloviti Rukovodilac službe
Operativno-ekološki Redovan obilazak unutrašnjosti Redovan obilazak unutrašnjosti
10 materijalnu štetu,opasnost po život i 2 2 4 obezbjeđenja, Služba Svakodnevno
rizik. zaštićenog prostora zaštićenog prostora.
zdravlje i imati negativan uticaj na obezbjeđenja.
životnu sredinu.
56
Komunalne usluge doo
Obezbeđenje objekata javne
rasvjete i svjetlosne signalizacije Izvršni direktor,
u cilju blagovremene
Prekid rada stručnih ekipa na terenu za nesmetan rad tokom Pomoćnik izvršnog
Spoljašnji rizici informisanosti o nastanku Kontinuirana
1 usled spoljašnjeg faktora (elementarnih 2 2 4 elementarnih nepogoda; direktora,
(prirodne katastrofe) elementarnih nepogoda; primjena aktivnosti
nepogoda) Obezbeđenje boljih uslova za Rukovodioci sektora,
Održavanje objekata i priprema
rad stručnih ekipa tokom Rukovodioci službi
za vanredne okolnosti
Obezbjeđenje intervencije za Rukovodilac sektora

Redovan servis i održavanje
Pojava velikih kvarova na specijalnim hitnu popravku vozila u cilju što za tehničko
Unutrašnji rizici vozila; Redovni detaljni tehnički Po nastanku
2 vozilima (auto-korpa, kamion-grajfer, 2 4 8 hitnijeg vraćanja u operativno operativne poslove i
(operativni) pregledi u cilju dobijanja situacije odmah
vozilo za ispitivanje kablova) stanje kako kvalitet obavljanja Referent voznog
odgovarajućeg atesta za rad
javne funkcije ne bi bio smanjen parka
Izvršni direktor,
Pomoćnik izvršnog
direktora,
Cjenovnik usluga je prilagođen Promjena cjenovnika usluga Rukovodilac sektora Primjena
Neostvarivanje ekonomskog rasta uslovima na tržištu; shodno uslovima na tržištu za ekonomsko pravne kontinuiranih
usled ukupne ekonomske situacije u Unutrašnji rizici Sprovođenje preventivnih mjera (odnosu ponude i tražnje); poslove, Rukovodilac aktivnosti, praćenja
3 2 1 2
društvu (slaba platežna moć korisnika (finansijski) – opomene za neuredno Proširenje vrsta usluga koje se službe za finansijsko - tržišta a po nastanku
usluga i krajnjih potrošača) izmirenje potraživanja i mogu ponuditi krajnim računovodstvene situacije reagovati
sprečavanje zastare potraživa korisnicima poslove i komercijalu, odmah
Rukovodiac odjeljenja
za komercijalne
poslove
Izvršni direktor,
Pomoćnik izvršnog
Smanjiti rizik kroz proširenje direktora,
Kontinuirani obilazak terena od
saradnje sa Upravom policije, Rukovodilac službe za
strane stručnih ekipa radi Primjena
kako bi pravovremeno dobijali održavanje svjetlosne
Nemogućnost naplate naknade štete utvrđivanja nastanka kontinuiranih
obavještenja o nastanku signalizacije i tk
usled nemogućnosti indetifikovanja Unutrašnji rizici eventualnih šteta na objektima aktivnosti praćenja,
4 2 2 4 saobraćajne nezgode i njenim infrastrukture,
odgovornog lica (izazivača) za (finansijski) javne rasvjete i svjetlosne a po nastanku
izazivačima, što bi dovelo do Rukovodilac službe za
nastanak saobraćajne nezgode signalizacije;Saradnja sa situacije reagovati
skraćenja postupka naplate održavanje javne
Upravom policije i Osnovnim odmah
štete i povećalo iznos šteta rasvjete i Rukovodilac
državnim tužilaštvom
naplaćenih tokom godine službe za finansijsko
računovodstvene
poslove i komercijalu
57
Zaštita pojedinih objekata,
inteziviranje saradnje sa
Djelovanje kroz sredstva javnog
Upravom policije kako bi se
informisanja u cilju preventivne Izvršni direktor,
Nastanak šteta na objektima javne povećao procenat otkrivenih
zaštite od vandalskog Pomoćnik izvršnog
rasvjete i svjetlosne signalizacije usled Spoljašnji rizici počinilaca krivičnih djela u Kontinuirana
5 2 3 6 ponašanja građana; Saradnja sa direktora,
nesavjesnog i vandalskog ponašanja (građani) kojima su oštećeni objekti javne primjena aktivnosti
Upravom policije u cilju Rukovodioci sektora i
građana rasvjete i svjetlosne
idetifikovanja i procesuiranja Rukovodioci službi
signalizacije, postavljanje video
počinilaca; Video nadzor
nadzora na prometnim
saobraćajnicama
Konstantno praćenje i primjena

Mogućnost dugog trajanja postupka Izvršni direktor,
zakonskih propisa iz oblasti Redovno praćenje izmjena i
javnih nabavki (žalbene Pomoćnik izvršnog
javnih nabavki; Angažovanje u dopuna zakonskih propisa iz
procedure) usled čega bi došlo do Unutrašnji rizici direktora,Komisija za
tenderskim komisijama stručnog oblasti javnih nabavki; Kontinuirana
6 otežanog poslovanja zbog (zakonodavni i 2 3 6 sprovođenje
kadra iz oblasti koje su predmet Pravovremeno raspisivanje primjena aktivnosti
nemogućnosti nabavke nekog od finansijski) postupka javne
javnih nabavki; Blagovremeno postupaka javnih nabavki kako
osnovnih roba (sijalica, svetiljki, nabavke i Službenici
donošenje plana javnih nabavki se ne bi prekidao proces rada
stubova za javne nabavke
i izmjene i dopune istog
Izvršni direktor,
Pomoćnik izvršnog
direktora,
Kontinuirano praćenje i Edukacija zaposlenih kroz
Rukovodilac sektora
Nepostojanje stručnog kadra za primjena savremenih trendova iz savremene i stručne obuke za
Unutrašnji rizici za tehničko Kontinuirana
7 pojedine poslove iz sporednih 2 2 4 oblasti glavne i sporednih poslove na kojima su
(operativni) operativne poslove, primjena aktivnosti
djelatnosti (projekat optičke mreže) djelatnosti i prilagođavanje raspoređeni kao i stručno
Rukovodilac službe za
tržišnim prilikama usavršavanje istih
održavanje svjetlosne
signalizacije i tk
infrastrukture
Izvršni direktor,
Pomoćnik izvršnog
Spoljašnji rizici Redovna kontrola Kontrola funkcionalnosti
8 Krađa imovine Društva (građani, drugi 3 2 6 kancelarijskog i magacinskog zaštitne ograde, saradnja sa
subjekti) prostora Društva; Video nadzor Upravom policije
Rukovodioci službi,
Magacioneri
Izvršni direktor,
Nedostatak procedura o radu Pomoćnik izvršnog
Unutrašnji rizici Kontrolne aktivnosti i edukacija Kontinuirana
9 (nepostojanje smjernica, pravilnika i 2 1 2 Interna pravila i procedure direktora,
(zakonodavni) zaposlenih primjena aktivnosti
drugih važnih akata) Rukovodioci sektora,
Rukovodioci službi
Izvršni direktor,
Broj sprovedenih edukacija i Organizacija stručnih edukacija Pomoćnik izvršnog
Unutrašnji rizici Kontinuirana
10 Stručni kapaciteti 2 2 4 broj zaposlenih koji su prošli zaposlenih i organizovanje direktora,
(operativni) primjena aktivnosti
edukaciju obuke Rukovodioci sektora,
Rukovodioci službi
Sagledavanje činjenica i Izvršni direktor,

Nedostatak radnih prostorija za Unutrašnji rizici Shodno datim situacijama Kontinuirana
11 2 2 4 obezbjeđenje radnog prostora Pomoćnik izvršnog
zaposlene (operativni) poštujući zakone primjena aktivnosti
shodno dozvoljenim sredstvima direktora
58
Rukovodilac sektora
Greška pri elektronskom plaćanju –
za ekonomsko pravne
Uzrok - ljudski faktor; Rizik - prilikom Slanje dopisa banci ili pravnom
Unutrašnji rizici Redovno ažuriranje i poslove, Rukovodilac Po nastanku
12 unosa navedene transakcije novca, 2 2 4 subjektu o povraćaju sredstava
(finansijski) koncetracija odgovornog lica službe za finansijsko - situacije odmah
greška odgovornog lica, zastoj u radu e- ili storniranje uplate
računovodstvene
banking programa
Rukovodilac sektora
Gubitak podataka – Uzrok pad sistema i
za ekonomsko pravne
ljudski faktor; Rizik -gubitak Unutrašnji rizici
Snimanje i prenos podataka na poslove, Rukovodilac Po nastanku
13 imformacija o cjelokupnom stanju (informacije i 1 1 1 Redovno ažuriranje
eksternom hard disku službe za finansijsko - situacije odmah
platnog prometa u predhodnom period, komunikacije)
računovodstvene
gubitak podataka o korisnicima usluga
Izvršni direktor,
Pomoćnik izvršnog
Neuredna dostava računa – Uzrok – direktora,
ljudski faktor; Rizik -neblagovremeno Unutrašnji rizici Uredno dostavljanje faktura sa Izrada upustava sa rokovima Rukovodilac sektora Po nastanku
14 2 2 4
dostavljanje faktura dovodi do gubitka (finansijski) dokazima o prijemu predaje računa za ekonomsko pravne situacije odmah
priliva novčanih sredstava poslove, Referent
izlaznih i ulaznih
računa, Kurir – vozač
finansijsko -
računovodstvene
Zaštita potraživanja – Uzrok – ljudski
Unutrašnji rizici Redovno praćenje kupaca i poslove i komercijalu, Kontinuirana
15 faktor; Rizik -zastara duga i 2 2 4 Stalna kontrola i analiza dužnika
(finansijski) utuženje Referent izlaznih i primjena aktivnosti
nemogućnost naplate usled iste;
ulaznih računa i
Stručni referent plana
i analize
Izvršni direktor,
Pomoćnik izvršnog
direktora,
Rukovodilac sektora
za ekonomsko pravne
poslove, Rukovodilac
službe za pravne i
Naplata potraživanja-Uzrok - Rizik - Angažovanje nadležnih sudskih
Unutrašnji rizici Kontrola solventnosti dužnika i opšte poslove, Kontinuirana
16 nemogućnost naplate potraživanja 2 2 4 institucija, javnih izvršitelja za
(finansijski) dodatne mjere za naplatu duga Rukovodilac službe za primjena aktivnosti
usled nesolventnosti dužnika naplatu
finansijsko-
računovodstvene
Referent izlaznih i
ulaznih računa,
Stručni referent plana
i analize
59
Ruk.sektora za
ekonomsko pravne
poslove, Ruk.službe
Kontni plan, Zakon o za finansijsko
Greška u knjiženju i kontiranju – Uzrok računovodstvu, Zakon o reviziji, računovodstvene
Unutrašnji rizici Po nastanku
17 – ljudski faktor; Rizik – neobjektivni 2 2 4 Pravilnik o računovodstvu i Stalna kontrola i analiza poslove i komercijalu,
(finansijski) situacije odmah
prikaz rashoda i prihoda računovodstvenim politikama Referent izlaznih i
Društva ulaznih računa,
Stručni referenti plana
i analize, Konter i
balansista
Izvršni direktor,
Pomoćnik izvršnog
Rokovi-Uzrok- ljudski faktor; Rizik – Angažovanje svih zaposlenih u
Unutrašnji rizici Zakon o PDV-u, Zakon o direktora, Po nastanku
18 nedostavljanje finansijskih iskaza i 2 2 4 izradi kako bi se na vrijeme
(finansijski) računovodstvu Rukovodilac sektora situacije odmah
poreskih prijava u predviđenom roku predali izvještaji
za ekonomsko pravne
poslove
Rukovodilac odeljenja
Nesprovođenje DDD – Uzrok – ljudski Unutrašnji rizici (zaštita Angažovanje odgovorne osobe Po nastanku
19 2 2 4 Jednom godišnje ili po potrebi za komercijalne
faktor; Rizik – glodari, insekti i gmizavci ljudi i imovine) za sanitarno ekološku zaštitu situacije odmah
poslove
Neadekvatna koordinacija Sektora Interna kontrola rada svih lica

Izvršni direktor,
(loše povezivanje Sektora i kašnjenja u Unutrašnji rizici Kontrola rada sektora od strane od strane Izvršnog direktora, Kontinuirana
20 2 1 2 pomoćnik izvršnog
prenosu podataka dovodi do davanja (operativni) Pomoćnika izvršnog direktora Pomoćnika izvršnog direktora, primjena aktivnosti
direktora
nepotpunih i netačnih informacija) Rukovodioca službi
Zakjučenim ugovorima precizno

definisani rokovi isporuke roba,
Rukovodilac sektora
Kašnjenje u isporuci roba, u pružanju pružanja usluga i izvođenja
Ugovorima predvidjeti za ekonomsko pravne
usluga, izvođenju radova radova. - U otvorenim
Unutrašnji rizici mogućnost naknade štete zbog poslove, Rukovodilac
(nepoštovanje ugovorenih rokova od postupcima javnih nabavki Kontinuirana
21 (finansijski i 4 1 4 kašnjenja u isporuci roba, sektora za tehničko
strane izabranog ponuđača, dovodi do definiše se zaštita i sigurnost primjena aktivnosti
zakonodavni) pružanju usluga i izvođenja operativne poslove,
neizvršavanja planiranih aktivnosti na isporuka roba, pružanja usluga i
radova Službenici za javne
vrijeme) izvođenja radova, u vidu
nabavke
garancije za dobro izvršenje
ugovora
Izvršni direktor,
Pomoćnik izvršnog
Zakon o slobodnom pristupu Blagovremeno dostavljanje
direktora,
informacijama, Vodič za rješenja i zahtjevane informacije
Rukovodioci sektora i
Unutrašnji rizici slobodan pristup informacijama, podnosiocu zahtjeva,
Nepostupanje po zahtjevima za službi, Ovlašćeno lice Kontinuirana
22 (finansijski i 2 1 2 podnešeni zahtjevi i donijeta dostavljanje rješenja Agenciji za
Slobodan pristup informacijama za rješavanje po primjena aktivnosti
zakonodavni) rješenja za slobodan pristup zaštitu ličnih podataka i
zahtjevima za
informacijama se objavljuju na slobodan pristup informacijama
slobodan pristup
sajtu Društva putem aplikacije
informacijama, svi
zaposleni
60
Izbijanje i širenje požara u okviru Periodično ispitivanje Obnavljanje djelova postojeće
Servisno-skladišne zone na Zabjelu električnih instalacija od strane elektro instalacije prema
Unutrašnji rizici(zaštita Ovlašćeno lice za
(može ugroziti živote zaposlenih i ovlašćene organizacije, redovna instrukcijama ovlašene Kontinuirana
23 ljudi/imovine i drugih 1 2 2 zaštitu i zdravlje na
dovesti do uništavanja materijalnih kontrola ispravnosti sredstava institucije,obuka zaposlenih za primjena aktivnosti
resursa) radu
dobara, što dovodi do obustavljanja protiv požarne zaštite i ukazivanje prve pomoći i za
aktivnosti) hidrantske mreže korišćenje PP aparata
Spoljašnji rizici Vjerovatnoća je mala
Saobraćajna nezgoda nastala bez Kontrola tehničke ispravnosti Po nastanku
24 (građani, drugi 3 3 9 preduzimaju se aktivnosti da se Zaposleni
krivice zaposlenog vozila situacije odmah
subjekti) rizik ne desi
Kontrola zaposlenog, njegove Vjerovatnoća je mala, vrši se

Saobraćajna nezgoda nastala krivicom Unutrašnji rizici Referent voznog Po nastanku
25 3 1 3 ispravnosti u svojstvu vozača i detaljna kontrola u svim
zaposlenog (operativni i finansijski) parka, zaposleni situacije odmah
tehnička kontrola vozila aspektima
Potrebno obezbijediti rezervni

Unutrašnji rizici ruter sa konfiguracijom kao
Kontakt internet servis održavanje svjetlosne Po nastanku
26 Prekid internet konekcije (informacije i 2 2 4 hladna rezerva; Ugovor i
provajdera signalizacije i tk situacije odmah
komunikacije) konekcije sa min. dva provajdera
infrastrukture
po posebnim linkovima
Izvršni direktor,
Pomoćnik izvršnog
Ukazivanje od strane zaposlenih direktora,
Obezbeđenje propisane LZSiO
i neposrednih rukovodioca na Rukovodilac sektora
za zaposlene; Zamjena oštećene
eventualnu pojavu novih za tehničko
Nemogućnost nabavke adekvatne lične Unutrašnji rizici (zaštita LZSiO; Obavještenje o Kontinuirana
27 2 2 4 opasnosti tokom obavljanja operativne poslove,
zaštitne opreme ljudi) zakonskim propisima i primjena aktivnosti
poslova kako bi se na vrijeme Rukovodilac odeljenja
neposredna saradnja sa
preduzele adekvatne aktivnosti za komercijalne
rukovodiocima
za otklanjanje istih poslove, Ovlašćeno
lice za zaštitu i
zdravlje na radu
Izdavanje prijava o povredi na Povećati broj izvršilaca kako bi Izvršni direktor,

radu; Obuke i sugerisanje se rasteretili zaposleni, otklonio Pomoćnik izvršnog
Unutrašnji rizici (zaštita Kontinuirana
28 Rizik od povrede zaposlenih na radu 3 2 6 zaposlenima za pažljivo faktor zamora i nepažnje i direktora,
ljudi) primjena aktivnosti
obavljanje preuzetih radnih osposobljavanje zaposlenih za Rukovodioci sektora,
zadataka bezbjedan rad Rukovodioci službi
Zaštita na radu -Uzrok-ljudski faktor, Ovlašćeno lice za

Unutrašnji rizici (zaštita Organizovanje adekvatnih Kontinuirana
29 neosposobljavanje zaposlenih za 2 2 4 Dnevna kontrola zaštitu i zdravlje na
ljudi) kontrola i obuka primjena aktivnosti
bezbjedan rad radu
Neupućivanje zaposlenih na
Zdravstveni pregledi zaposlenih-Uzrok-
zdravstvene preglede,
ljudski faktor, neupućivanje na pregled, Ovlašćeno lice za
Unutrašnji rizici (zaštita Nemogućnost raspoređivanja Kontinuirana
30 neobavljanje i raspoređivanje 2 2 4 Periodično zaštitu i zdravlje na
ljudi) radnika na adekvatna radna primjena aktivnosti
zdravstveno nesposobnih na radu
mjesta usled pogoršanog
adekvatna radna mjesta
zdravstvenog stanja
61
Parking servis doo
Pomoćnik direktora za
Usljed epidemije zarazne bolesti može ekonomsko-pravne
Strogo poštovanje
se razboljeti veći broj zaposlenih u isto Spoljašnji rizik Nabavka odgovarajućih poslove, Pomoćnik
1 3 3 9 epidemioloških mjera zaštite na U toku
vrijeme što može dovesti do zastoja u (zarazne bolesti) sredstava zaštite. direktora za tehničko-
radu.
procesu rada. operativne poslove
Izvršni direktor
Rukovodilac pravne
službe, Pomoćnik
Zbog potraživanja radnika iz radnih
Praćenje i primjena zakonskih direktora za
2 sporova mogu nastati nepredviđeni Opšti rizik 3 3 9 Primjena zakonskih normi. U toku
normi. ekonomsko-pravne
troškovi.
poslove, Izvršni
direktor
Ukoliko nijesu obezbijeđena finansijska Referent za javne
sredstva za sprovođenje postupka nabavke, Pomoćnik
Koordinacija sa službom za rebalans budžeta ili
javne nabavke budžetom ili na drugi direktora za Po nastanku
3 Finansijski rizik 5 1 5 finansije prije usvajanja plana obezbjeđenje finansijskih
način u skladu sa Zakonom o javnim ekonomsko-pravne situacije-odmah
javnih nabavki sredstava na drugi način
nabavkama nije moguće realizovati poslove, izvršni
nabavku direktor
Referent za javne
Ukoliko ponuđač, čija je ponuda Zahtijevanje naknade štete u
nabavke, Pomoćnik
izabrana kao najpovoljnija, odbije da iznosu od 10 % od ponuđenog
direktora za Po nastanku
4 zaključi ugovor o javnoj nabavci, Operativni rizik 3 1 3 iznosa ponude u skladu sa
ekonomsko-pravne situacije-odmah
dovovdi do nemogućnosti da se članom 149 stav 7 Zakona o
poslove, izvršni
postupak dovede do kraja javnim nabavkama
direktor
Usljed prevelikih izmjena i dopuna
Referent za javne
tenderske dokumentacije tokom Izrada prečišćene verzije teksta
nabavke, Pomoćnik
postupka javne nabavke može dovesti Pažljivo planiranje i tenderske dokumentacije ili
direktora za Po nastanku
5 u zabludu potencijalne ponuđače, Operativni rizik 3 1 3 blagovremeno pokretanje jasno označavanje izmijenjenih
ekonomsko-pravne situacije-odmah
naročito ako nije dostavljena postupka javne nabavke ili dopunjenih djelova tenderske
poslove, izvršni
prečišćena verzija tenderske dokumentacije
direktor
dokumentacije
Usljed zatvaranja privremenih Rukovodilac tehničke
parkirališta radi privođenja lokacije službe, Pomoćnik
6 namjeni, shodno planskim Operativni rizik 3 3 9 Otvaranje novih radnih mjesta direktora za tehničko- U toku
dokumentima DUP-a, doći će do operativne poslove,
smanjenja prihoda. Izvršni direktor
Rukovodilac pravne
Zbog pogrešne informisanosti postoji službe, Pomoćnik
Obavještavanje korisnika
mogućnost da se građani neće Informacije i Obavještavanje građana putem direktora za
7 3 3 9 parking usluga o njihovim U toku
pridržavati zakonskih normi o parking komunikacije društvenih mreža. ekonomsko-pravne
pravima i uslugama.
uslugama, što može smanjiti naplatu. poslove, Izvršni
direktor
Rukovodilac tehničke
usljed nedoličnog i nesavjesnog službe, Pomoćnik
parking kućice su obezbijeđene Podnošenje krivične prijave Po nastanku
8 ponašanja korisnika usluga može doći Zaštita imovine 2 1 2 direktora za tehničko-
kamerama protiv nesavjesnog korisnika situacije-odmah
do oštećenja imovine Društva operativne poslove,
Izvršni direktor
62
Rukovodilac tehničke
Usljed elementarnih nepogoda Zaštita opreme, angažovanje
službe, Pomoćnik
(snijega, grada) može doći do radnika na čišćenju snijega Po nastanku
9 Elementarne nepogode 3 1 3 Preventivna zaštita opreme. direktora za tehničko-
usporenja ili prekida procesa rada, ispred garaža i parking kućica i situacije-odmah
operativne poslove,
umanjenja prihoda, oštećenja, loma. korišćenje ledočistača.
Izvršni direktor
63
Pogrebne usluge doo
Izvršni direktor,
pomoćnik direktora za
Povećani obilazak terena
1 Skrnavljenje na gradskim grobljima Operativni 3 3 9 Izrada video nadzora tehničko- operativne Stalno
portirske službe Društva
poslove , rukovodioci
i referenti službe
Otežano ažuriranje evidencije korisnika Izvršni direktor,

grobnih mjesta, zbog promjene mjesta Privremene preregistracije i pomoćnik direktora za
Javni apel korisnicima grobnih
2 stanovanaja obveznika plaćanja i Finansijski 3 3 9 registracije korisnika grobnih tehničko- operativne Stalno
mjesta
neriješenih porodičnih imovinskih mjesta poslove, rukovodioci i
odnosa referenti službe
Izvršni direktor,
Primjena svih zakonskih
pomoćnik direktora za
Otežana naplata potraživanja zbog Dnevno praćenje naplativosti instrumenata naplate
3 Finansijski 3 4 12 ekonomsko-pravne Stalno
nesolventnosti kupaca potraživanja potraživanja ( opomene,
poslove, rukovodioci i
utuženje, izvršenja)
referenti službe
Izvršni direktor,
Otežan prenos prava zakupa grobnog Zaključivanje privremenih pomoćnik direktora za
4 mjesta ( preregistracija zakupaca Operativni 4 4 16 Javni apel korisnicima ugovora o zakupu grobnih tehničko- operativne Stalno
grobnod mjesta) mjesta poslove, rukovodioci i
referenti službe
64
Putevi doo
Dobijanje potvrde o
obezbjeđenju sredstava iz
Budžeta Glavnog grada za Pomoćnik Izvršnog
2022.godinu od strane Odobravanje budžetskih direktora za
Neadekvatno planiranje aktivnosti po
Sekretarijata za finansije. sredstava od strane Sekretarijata ekonomsko-pravne IV kvartal 2022.
1 osnovu programa obavljanja Operativni rizik 4 1 4
- Usklađivanje Programa za finansije Glavni grad poslove i Rukovodilac godine
komunalnih djelatnosti
obavljanja komunalnih Podgorica službe tehničke
djelatnosti sa obezbjeđenim pripreme
sredstvima iz Budžeta Glavnog
grada za 2022. godinu.
- Odgovornosti menadžmenta
Usvajanje mjesečnih, kvartalnih
utvrđene Statutom, Kolektivnim
Neadekvatno praćenje i kontrola u i godišnjeg izvještaja o relizaciji Do 20-tog u mjesecu
ugovorom i Pravilnikom o
izvršavanju Programom predviđenih programa obavljanja komunalnih za prethodni mjesec,
organizaciji i sistematizaciji
aktivnosti usled sistemski nedovoljno djelatnosti od strane Odbora odnosno prethodni
2 Operativni rizik 4 2 8 radnih mjesta. Sekretar Društva
razvijenih odgovornosti između direktora Društva i dostavljanje kvartal, a godišnji do
- Jasno definisane linije
Odbora direktora, Izvršnog direktora, istih osnivaču-Glavni grad 15.04. tekuće za
odgovornosti i uspostavljene
Pomoćnika direktora i Rukovodilaca RJ Podgorica na dalji postupak i prethodnu godinu
odgovarajuće procedure u
odlučivanje
odlučivanju.
-Usaglašavanje planiranih
Loše povezivanje Sektora i kašnjenje u
aktivnosti sa raspoloživim
prenosu podataka dovodi do dobijanja
finansijskim sredstvima. Pomoćnici Izvršnog I-IV kvartal 2022.
3 nepotpunih i netačnih informacija i do Operativni rizik 5 1 5 Kontrola rada Sektora
- Izrada dnevnog plana rada. direktora godine
nemogućnosti izrade adekvatnog Plana
- Svakodnevno ažuriranje baze
rada
podataka o izvedenim radovima.
Blagovremeno izvođenje radova

u skladu sa dobijenim nalozima
Kašnjenje u izvođenju planiranih od strane Sekretarijata za
Kontrola rada RJ"Proizvodnja i
aktivnosti po osnovu usvojenog saobraćaj. - Izrada I-IV kvartal 2022.
4 Operativni rizik 4 2 8 mehanizacija" i RJ"Izgradnja i Rukovodioci RJ
Programa obavljanja komunalnih mjesečnog izvještaja o realizaciji godine
održavanje
djelatnosti programom predviđenih
aktivnosti i dostavljanje istog
Sekretarijatu za saobraćaj.
- Izvođenje radova prema

prioritetima na osnovu
dobijenih naloga od strane
Neispunjavnje naloga za izvođenje Nadzor i kontrola izvedenih “Putevi“d.o.o. ,
Sekretarijata za saobraćaj i od
radova dobijenih od strane radova od strane nadzornog Sekretarijat za
5 Operativni rizik 5 2 10 strane Komunalne policije Kontinuirano
Sekretarijata za saobraćaj i zahtjeva od organa Sekretarijata za saobraćaj saobraćaj i ostala
- Svakodnevno ažuriranje baze
ostalih pravnih i fizičkih lica i od starane ostalih pravnih lica pravna lica
podataka podnešenih i
realizovanih zahtjeva od strane
fizičkih i pravnih lica.
65
- Blagovremeno sprovođenje
postupaka javnih nabavki
Sektor za tehničko
rezervnih dijelova za proizvodne Svakodnevna kontrola rada
Prekid u radu proizvodnog pogona operativne poslove
pogone. - Asfaltne baze od strane
6 Asfaltne baze i Drobiličnog postrojenja Operativni rizik 5 3 15 ( Rukovodilac RJ Kontinuirano
Redovan servis postrojenja. Rukovodioca RJ "Proizvodnja i
(usled kvara) "Proizvodnja i
- Poštovanje normativa i mehanizacija"
mehanizacija")
utvrđenih receptura u
proizvodnji asfalta.
- Prenos informacija o datim
Izvršni direktor,
primjedbama i hitno otklanjanje
Neodgovorno i nesavjesno reagovanje Pomoćnik Izvršnog
nepravilnosti. - Primjena kaznenih odredbi za
odgovornih lica na primjedbe o direktora i
7 Operativni rizik 5 2 10 Kontrola nakon otklanjanja nesavjesno i neodgovorno Kontinuirano
uočenim nepravilnostima u toku Rukovodilac
nedostataka od strane obavljanje poslova
izvođenja radova RJ"Izgradnja i
nadzornog organa resornog
održavanje"
Sekretarijata.
Program obavljanja komunalnih U skladu sa dobijenim
Sredstva opredjeljena Budžetom nijesu
djelatnosti se izvodi na nivou smjernicama Sekretarijatu za Izvršni direktor i
dovoljna za realizaciju planiranih IV kvartal tekuće za
8 Finansijski rizik 5 1 5 opredjeljenih sredstava iz finansije se dostavlja Zahtjev za Pomoćnici Izvršnog
komunalnih djelatnosti iz nadležnosti narednu godinu
Budžeta Glavnog grada obezbjeđenje sredstava a prema direktora
društva
Podgorica. utvrđenim prioritetima
- Svakodnevna analiza dospjelih Racionalnije trošenje Izvršni direktor i
oveza za isplatu i raspoloživih raspoloživih finansijskih Pomoćnik Izvršnog
Neplaćenje kratkoročnih obaveza po
9 Finansijski rizik 4 1 4 sredstava na računu. sredstava uz svođenje direktora za Kontinuirano
dospjeću
- KUF i KIF se redovno planiranih izdataka na nivo ekonomsko-pravne
ažuriraju. stvarnih potreba poslove
-Zaključivanje Ugovora za
izvođenje radova uz precizno
definisane uslove plaćanja i
postupke rješavanja sporova u
slučaju ne poštovanja
Sveobuhvatan analiza tržišta i
Nemogućnost naplate potraživanja za ugovorenih obaveza. Sektor za ekonomsko
10 Finansijski rizik 5 2 10 spitivanje platežne sposobnosti Kontinuirano
izvedene radove i usluge - Zaštita naplate potraživanja pravne poslove
naručioca radova
putem avansne uplate za
izvođenje radova. -
Blagovremeno pokretanje
postupaka prinudne naplate
preko Javnih izvršitelja.
Formiranje procjenjene
vrijednosti nabavke roba prema
Tržišni rizik (izloženost nepovoljnim U otvorenim postupcima i Sektor za ekonomsko
sveobuhvatnoj analizi tržišta.
kretanjima tržišnih faktora, česte zahtjevima za dostavljanje pravne poslove, 01.01.-31.12.2022.
11 Finansijski rizik 4 2 8 - Precizno utvrđivanje svih
promjene cijena repro-materijala na ponuda male vrijednosti Službenik za javne godine
zavisnih troškova nabavke roba,
tržištu) zahtjevati fiksne cijene roba nabavke
prije utvrđivanja procjenjene
vrijednosti nabavke.
Donešen Plan javnih nabavki za Postupak dobijanja saglasnost Sektor za ekonomsko

Neblagovremena nabavka potrebnog 2021. godinu. - na Plan javnih nabavki za 2021. pravne poslove,
12 repromaterijala (neblagovremeno Finansijski rizik 5 2 10 Svakodnevna kontrola utroška godinu od strane Sekretarijata za Službenik za javne
januar 2022. godine
pokretanje postupaka javnih nabavki) materijala od strane odgovornih finansije, je u toku. nabavke
lica.
66
Zaključenim Ugovorima
precizno definisani rokovi
isporuke roba. - U otvorenim Sektor za ekonomsko
Kašnjenje u isporuci repro-materijala i Ugovorima predvidjeti
postupcima javnih nabavki pravne poslove, 01.01.-31.12.2022.
13 prekidi u transportu (nepoštovanje Finansijski rizik 5 2 10 mogućnost nadoknade štete
definiše se zaštita i sigurnost Službenik za javne godine
rokova isporuke od strane dobavljača) zbog kašnjenja u isporuci robe.
isporuke roba i usluga, u vidu nabavke
bankarske garancije za dobro
izvršenje Ugovora.
Saradnja a Centrom za
Bespravno otuđivanje slivničkih bezbjednost
rešetki i druge putne opreme, pri čemu - Obilazak terena i utvrđivanje obilazak terena i utvrđivanje Podgorica, u
14 Društvo trpi direktne (ugradnja nove Finansijski rizik 5 3 15 načina za blagovremeno načina za blagovrmeno slučajevima Kontinuirano
opreme) i indirektne troškove (isplata otklanjanje nepravilnosti otklanjanje nepravilnosti besprabvnog
regresnih šteta) otuđivanja putne
opreme. Saradnja i sa
Utvrđena lista kategorija ostalim pravnim licima
Vršiti kontrolu obrade podataka. Pomoćnici Izvršnog
Čuvanje i bezbjednost podataka i Informacije i registarskog materijala - Zakon
15 3 2 6 Edukacija zaposlenih u cilju direktora Kontinuirano
dokumenata komunikacije o kancelarijskom poslovanju -
zaštite podataka. Ostali zaposleni
Bekapovanje podataka
Evidencija protoka ulazno-
izlazne dokumentacije (Interna
dostavna knjiga po Sektorma) Sektor za tehničko
Obuke zaposlenih i kontrolne
Bezbjednost poslovne (ulazno-izlazne) Informacije i - KUF i KIF - Dostavna knjiga operativne poslove i
16 3 2 6 aktivnosti od strane Pomoćnika i Kontinuirano
dokumantacije komunikacije za poštu na teritoriji Glavnog Sektor za ekonomsko
Rukovodilaca RJ
grada Podgorica pravne poslove
- Dostava pošte preporučenom
pošiljkom
Evidentiranje, prenošenje i
čuvanje podataka na USB
Sektor za tehničko
drivere. -
Gubitak podataka i informacija, zbog Informacije i operativne poslove i
17 4 2 8 Fizičko arhiviranje ulazno izlazne Bekapovanje podataka Kontinuirano
pada sistema komunikacije Sektor za ekonomsko
dokumentacije nakon izvršene
pravne poslove
evidencije kroz Djelovodnik i
nakon obrade istih.
Zakon o oslobodnom pristupu
informacijama - Vodič za Blagovremeno dostavljenje
pristup informacijama "Putevi" Rješenja i zahtjevane Informacije
d.o.o. Podgorica objavljen na podnosiocu zahtjeva
Nepostupanje po zahtjevima za Informacije i Sektor za ekonomsko
18 5 1 5 sajtu Društva - Dostavljanje Rješenja Agenciji Kontinuirano
slobodan pristup informacijama komunikacije pravne poslove
Podnešeni zahtjevi i donijeta za zaštitu ličnih podataka i
Rješenja za slobodan pristup slobodan pristup informacijama
informacijama se objavljuju na putem aplikacije eSPI
sajtu Društva
Neispunjavanje obaveza u skladu sa Zaključenim Ugovorom precizno Do 20-tog u mjesecu
Ugovorom o povjeravanju obavljanja su definisane obaveze i prava Dostavljanje Izvještaja o za prethodni mjesec,
komunalnih djelatnosti i korišćenju ugovorenih strana. realizaciji Programa obavljanja Sektor za ekonomsko odnosno prethodni
19 Zakonodavni 5 1 5
komunalne infrastrukture i drugih - Dobijena saglasnost na komunalnih djelatnosti iz pravne poslove kvartal, a godišnji do
sredstava u svojini Glavnog grada Ugovor od strane Skupštine nadležnosti Društva 15.04. tekuće za
Podgorica Glavnog grada. prethodnu godinu
67
Obezbjeđena srdstava prve
pomoći. - Obezbjeđivanje
LZSiO, i kontrola upotrebe od
Organizovanje adekvatnog
strane neposrednih
osposobljavanja zaposlenih za
rukovodilaca i od strane
bezbjedan rad. Samostalni referent za
Povrede na radu (uzrok zastarjelost Referenta zaštite na radu. -
Upućivanje zaposlenih na zaštitu na radu i
proizvodnog pogona za proizvodnju Kontrola rada -Prećenje
20 Zaštita zaposlenih 4 3 12 zdravstvene preglede i izrada zaštitu životne Periodično
asfaltne mase i pojedinih građevinskih zakonskih normi od strane
zdravstvenih kartona. sredine, Rukovodioci
mašina) Referenta zaštite na
Osiguranje zaposlenih u slučaju RJ i zaposleni.
radu.proizvodnih pogona i
povrede na radu i u slučaju
građevinske mehanizacije i
hirurških intervencija.
sredstava protiv požarne zaštite
i hidrantske mreže od strane
odgovornih lica
Pravilnik o zaštiti na radu Putevi
d.o.o. Podgorica. - Program
Primjena utvrđenih mjera prema
osposobljavanja zaposlenih za Samostalni referent za
Neosposobljavanje zaposlenih za Aktu o procjeni rizika broj: 2779
21 Zaštita zaposlenih 3 1 3 bezbjedan rad Putevi d.o.o. zaštitu na radu i Periodično
bezbjedan rad od 5. jula 2016. godine za sva
Podgorica. - Akt o procjeni zaštitu životne sredine
radna mjesta
rizika na radnom mjestu broj:
2779/05.07.2016. godine
Sveobuhvatna kontrola rada u
procesu proizvodnje od strane Zahtjevi za izdavanje Katastra
Rukovodioca RJ Proizvodnja. - podzemnih elektro instalacija od Sektor za tehničko
Nesrećan slučaj usled dodira srednjeg i
22 Zaštita zaposlenih 5 2 10 Periodično ispitivanje strane snabdjevača.Kontrola operativne poslove Kontinuirano
visokog napona 380 V, 6 KV, 10 KV
električnih instalacija od strane izvođenja radova od strane Snabdjevač
ovlašćene organizacije, u svim odgovorinih lica snabdjevača.
Sektorima na nivou Društva.
Neupućivanje i neobavljanje
sistematskih pregleda zaposlenih i Planom javnih za 2021. godinu Samostalni referent za
raspoređivanje zdravstveno Upućivanje zaposlenih na predviđen je postupak nabavke zaštitu na radu i
23 nesposobnih lica na radna mjesta, Zaštita zaposlenih 4 1 4 periodične ljekarske preglede u usluga periodičnog zaštitu životne Kontinuirano
prouzrokuje dodatne troškove plaćanja skladu sa zakonom sistematskog pregleda sredine, Službenik za
kazni za neispunjavanje zakonom zaposlenih u Društvu javne nabavke
propisanih normi
Redovna Kontrola sistema za Obnavljanje dijelova postojeće
napajanje energijom na elektro instalacije prema
proizvodnim pogonima od instrukcijama ovlašćene
Izbijanje i širenje požara u okviru
strane Rukovodioca i od strane institucije.Obuka zaposlenih za Samostalni referent za
Servisno-skladišne zone na Cijevni i na
Zaštita zaposlenih, odgovornih lica snabdjevača. - ukazivanje prve pomoći. zaštitu na radu i
Zabjelu (može ugroziti živote Kontinuirano Po
24 imovine i drugih 4 2 8 Periodično ispitivanje - Obuka zaposlenih za korišćenje zaštitu životne sredine
zaposlenih i dovesti do uništavanja potrebi
resursa Redovna kontrola ispravnosti PP aparata. Sprovođenje obuke i Sektor za tehničko
matrijalnih dobara, što dovodi do
sredstava protiv požarne zaštite vozača za prevoz opasnih operativne poslove
obustavljanja aktivnosti).
i hidrantske mreže.električnih materija -ADR i lica koja
instalacija od strane ovlašćene učestvuju u utovaru i istovaru
organizacije. opasnih materija.
Sveobuhvatna analiza uslova
Sektor za tehničko
Izvođenje radova na rizičnim Zaštita zaposlenih, rada na rizičnim područjima od Neprihvatanje izvođenja radova
operativne poslove,
25 područjima (jedan od uzroka nastanka imovine i drugih 4 2 8 strane odgovornih lica Društva i na područjima sa jako izraženim kontinuirano
Sekretarijat za
nesrećnog slučaja). resursa nadzornog organa resornog rizičnim faktorima.
saobraćaj
Sekretarijata.
68
Servisno-skaldišne zone na
Zabjelu i Cijevni, obezbjeđuju
Bespravno otuđivanje-krađa repro
zaposleni u okviru Službe
materijala u magacinima i na Bekapovanje zabilježenih
Zaštita zaposlenih obezbjeđenja 24 h dnevno bez
skladištima, manjih građevinskih podataka putem video nadzora -
26 imovine i drugih 3 1 3 prekida. - Služba obezbjeđenja kontinuirano
mašina, opreme i krupnog alata, pravljenjem rezervne kopije
resursa Ugrađeni sistemi Video nadzora
otežava realizaciju planiranih preko online komunikacije.
sa alarmom na objektima u
aktivnosti.
Servisno-skladišnim zonama i
Upravnoj zgradi Društva.
Postojeći zakoni i podzakonski Nastaviti sa unapređivanjem

IV kvartal 2021.
Gubitak povjerenja građana u rad akti - Vodič za pristup kvaliteta i kvantiteta informacija Pomoćnici Izvršnog
27 Reputacioni 5 2 10 godine i I kvartal
službenika i Društva informacijama’’Putevi’’ d.o.o. na web stranici Društva direktora
2022. godine
Podgorica www.putevi.me
U skladu sa Planom javnih
nabavki za 2021. godinu , a
Nabavka novog postrok+jenja
prema Odluci broj 6429 od
za proizvodnju asfaltne mase. Sektor za ekonomsko
30.07.2021. godine pokrenut
Nabavka ostale građevinske pravne poslove, I i II kvartal 2022.
28 Uticaj postojeće konkurencije na tržištu Reputacioni 3 2 6 postupak javne nabavke novog
mehanizacije, a sve u cilju Službenik za javne godine
postrojenja za proizvodnju
povećanja kvaliteta izvedenih nabavke
asfaltne mase. U skladu sa
radova i pruženih usluga
Programom i Planom javnih
nabavki za 2022. godinu
69
Lokalni javni emiter „Radio televizija Podgorica“ doo
Planiranje i obezbeđivanje
dovoljno finansijkih sredstava iz Efikasnije poslovanje,
budžeta, obezbjeđivanje blagovremena informisanost,
Nemogućnost realizacije programskih
1 Operativni rizik 5 4 20 stručnih i kompetentnih blagovremeno reagovanje na Izvršni direktor Kontinuirano
aktivnosti
saradnika na programima, izmijenjene okolnosti, visok nivo
obezbjeđivanje adekvatne komunikacije među zaposlenima
tehničke podrške i opreme
Nedostatak osoblja prilikom rada na Obučavanje zaposlenih za
2 Operativni rizik 5 3 15 Angažovanje spoljnih saradnika Izvršni direktor Kontinuirano
novom projektu potrebna znanja i vještine
Dostavljanje zahtjeva
rukovodiocima sektora i službi
Neadekvatno planiranje po obimu i Planiranje i obezbeđivanje
3 Finansijski rizik 4 3 12 za pripremu prijedloga potrebnih Izvršni direktor Kontinuirano
kvalitetu programskih aktivnosti budžeta
sredstava za planirane
programske aktivnosti
Usvajanje Knjige internih
Kašnjenje i prekidi tokom programa Obezbjeđivanje adekvatne
procedura kojom će se
4 zbog loše koordinacije i organizacije Operativni rizik 5 3 15 tehnike, obezbjeđivanje Izvršni direktor Kontinuirano
uspostaviti unutrašnja
programa stručnog osoblja
organizacija i kontrole
Redovno održavanje od strane
Oprema neophodna za neometana rad Periodični pregledi opreme za Rukovodilac Sektora
5 Operativni rizik 5 3 15 Sektora tehnike i periodični Kontinuirano
Društva je neispravna rad tehnike
pregledi
Analiza rada zaposlenih
Korišćenje dobijenih informacija u novinara u smislu poštovanja
6 Zaštita podataka 5 3 15 Službeni i stručni nadzor Izvršni direktor Kontinuirano
neslužbene svrhe profesionalnih standarda i
kodeksa novinara
Provala u računare usljed nepostojanja Podizanje nivoa bezbjednosti
zaštitne lozinke i zaštite od upada računara korišćenjem
7 Zaštita podataka 4 2 8 Redovno mijenjanje lozinke Izvršni direktor Kontinuirano
hakera može imati za posljedicu neprobojnih lozinki i
zloupotrebu podataka uspostavljanje zaštite od hakera
Provala u kancelariju usljed Odgovoran odnos zaposlenih
Zgrada Društva je obezbijeđena
8 nepostojanja obezbjeđenja može Zaštita imovine 5 2 10 koji obavljaju aktivnosti u cilju Izvršni direktor Kontinuirano
i pod video nadzorom
usloviti zloupotrebu podataka zaštite imovine
Mogućnost zamjene usljed
Preraspodjela poslova na druge
Nemogućnost obavljanja radnih odsustva zaposlenih i
9 Operativni rizik 5 2 10 službenike i angažovanje lica za Izvršni direktor Kontinuirano
zadataka zaposlenih usljed odsustva obučenost za iste radne zadatke
privremene i povremene poslove
više zaposlenih
70
Elementarne nepogode mogu uticati na
oštećenje računara i pad informacionog Redovan prenos podataka u Podaci se redovno prenose u
10 Spoljašni rizik 3 2 6 Izvršni direktor Kontinuirano
sistema, šta ima za posljedicu gubitak "back up" sistem "back up" sistem
podataka
Nestručnost zaposlenih zbog malog
Analiza zaposlenih i Redovna obuka i stručno
11 broj obuka utiče na efikasnost Operativni rizik 4 2 8 Izvršni direktor Kontinuirano
organizovanje obuke usavršavanje
obavljanja radnih zadataka
Analiza rada zaposlenih
Tačno i profesionalno
Negativna percepcija javnog mnjenja u novinara u smislu poštovanja
12 Reputacioni rizik 5 2 10 informisanje građana, Provjera Izvršni direktor Kontinuirano
odnosu na rad Društva profesionalnih standarda i
svih plasiranih informacija
kodeksa novinara
Usklađenost obračuna zarada sa Donošenje i primjena uputstva

13 Pogrešan obračun i isplata zarada Finansijski rizik 4 3 12 Izvršni direktor Kontinuirano
regulativom iz te oblasti za obračun i isplatu zarada
Provjera kvaliteta nabavljene
Službenik za javne
Nabavke se na vrše u skladu sa robe, usluga i radove i cijene i Stalna provjera usklađenosti
nabavke i rukovodioci
14 sklopljenim ugovorima o javnim Operativni rizik 5 3 15 usklađenosti sa sklopljenim nabavki sa sklopljenim Kontinuirano
organizacionih
nabavkama ugovorom i tenderskom ugovorima
jedinica
dokumentacijom
Rukovodilac Službe
Redovno praćenje zakonskih za normativno-pravne,
Česte promjene postojeće zakonske Dostupnost zakonskih izmjena
15 Zakonodavni rizik 4 3 12 izmjena i usklađivanje finansijsko- Kontinuirano
regulative preko Kataloga propisa
poslovanja sa njima računovodstvene i
opšte poslove
Mogućnost da neće doći do Dostavljanje zahtjeva
Izvršni direktor i
zapošljavanja novih kadrova, usljed Pravilnik o unutrašnjoj rukovodiocima sektora i službi
rukovodioci
16 nedostatka budžetskih sredstava, što Finansijski rizik 3 3 9 organizaciji i sistematizaciji i za pripremu prijedloga potrebnih Kontinuirano
organizacionih
može proizvesti neblagovremeno i realno planiranje budžeta sredstava za nove kadrove za
jedinica
nekvalitetno obavljanje poslovnih sljedeću godinu
Neblagovremeno dostavljanje Praćenje i kontrola rada Sektora
Informacije i Provjera da li su zadati poslovi
17 informacija (nedovoljna koordinacija 4 2 8 i Službi i organizovanje shodno Izvršni direktor Kontinuirano
komunikacije odrađeni i sprovedeni do kraja
unutar Društva) potrebama posla
Formiranje komisije koja je
Zbog lose pripremljene tenderske sastavljena od kompetentnih i
dokumentacije,postoji mogućnost stručnih lica,vodeći računa da Izvršni direktor,
18 poništenja tendera ili velikog broja Operativni rizik 5 4 20 Zakon o javnim nabavkama članovi komisije budu zaposleni Službenik za javne Kontinuirano
žalbi,sto moze proizvesti prolongiranje ekonomske i pravne struke,kao i nabavke
planirane nabavke stručno lice iz nabavka odnosi
oblasti na koju se odnosi
Neobjavljivanje informacija shodno Zakon o slobodnom pristupu

Informacije i Redovno obajavljivane traženih
19 Zakonu o slobodnom pristupu 3 3 9 informacijama, Objavljen vodič Izvršni direktor Kontinuirano
komunikacije dokumenata
informacijama za slobidan pristup informacijam
Primjena Kontnog plana,
Rukovodilac Službe za
Zakona o računovodstvu,
normativno-pravne,
Greške u knjiženju i elektronskom Zakona o reviziji, Pravilnika o
20 Finansijski rizik 3 2 6 Stalna kontrola i analiza finansijsko- Kontinuirano
plaćanju računovodstvu i
računovodstvene i
računovodstvenoj politici
opšte poslove
Društva
71
Sportski objekti doo
rizik visokog inteziteta-praćenje
Izvršni direktor,
troškova Pronalaženje
Mogući rizik ekonomske neodrživosti Rukovodilac
mogućnosti redovnog
1 rada svih objekata iz razloga epidemije Spoljašnji rizik 3 3 9 Detektivna kontrola ekonomsko pravnog dok traje epidemija
servisiranja objekta u tehničkom
Corona virusa sektora i Šefovi svih
smislu
potrošačkih jedinica
Izvršni direktor,
Rukovodilac
Mogući rizik ekonomske neodrživosti ekonomsko pravnog
rada Natkrivenog vaterpolo bazena iz rizik visokog inteziteta-uticati na sektora Šef Službe Stalna
Unutrašnji rizik-
2 razloga nemogućnosti pokrivanja 3 3 9 Detektivna kontrola veću komercijalizaciju objekta, komercijale i finansijke aktivnost
Operativni Finansijski
troškova njegovog rada iz sopstvenih praćenje troškova službe i Šef PJ SC
prihoda "Morača" i Gradski
bazeni, Šef PJ
"Održavanje
Mogućnost terorističkog napada u rizik visokog inteziteta Šef pravne službe
svim sportskim objektima Preventiva i detektivna kontrola Savjetnik za Stalna
uticati na smanjenje stalnom
3 Uzrok:spoljašnji faktor spoljašnji rizik 4 2 8 fizičko i tehničko obezbjeđenja bezbjednost aktivnost
kontrolom
Izvršni Direktor
Mogućnost rizika od nepoštovanja

Izvršni direkttor,
bezbjednosnih procedura od strane Direktivne mjere Definisanje rizik srednjeg
Pomoćnik izvršnog Stalna
organizatora sportskih i kulturnih preciznih ugovora sa inteziteta
4 Spoljašnji rizik 3 2 6 direktora, šef pravne Aktivnost
dogadjaja u svim sportskim objektima organizatorom i praćenje Smanjivanje i ublažavanje
službe, Savjetnik za
usled nemara i neznanja organizatora realizacije
bezbjednost
Spoljasnji faktor
Šef pravne službe
Mogući neovlašteni pristup sistemu Savjetnik za
rizik srednjeg
video nadzora iz razloga nepoštovanja Preventiva i detektivna kontrola bezbjednost , Stalna
Unutrašnji rizik inteziteta
5 procedure 3 2 6 fizičko i tehničko obezbjeđenja Pomoćnik izvršnog Aktivnost
Operativni Smanjivanje i ublažavanje
Unutrašnji direktora
Izvršni Direktor
Mogućnost ostećenja travnatog rizik srednjeg Šef poslovne jedinice
terena na Gradskom stadionu usled Spoljašnji rizik- Izvršni direktor , Stalna
inteziteta
6 elementarne nepogode unutrašnji rizik, 3 2 6 Preventiva i detektivna kontrola pomoćnik direktora Aktivnost
Smanjivanje i ublažavanje
spoljašnji faktor operativni
Šef poslovne jedinice

rizik srednjeg
Mogućnost oštećenja dvorane Venom, Spoljašnji rizik- Izvršni direktor , Stalna
inteziteta
7 usljed požara, jer ista nema instaliran unutrašnji rizik, 3 2 6 Preventiva i detektivna kontrola pomoćnik direktora, Aktivnost
Smanjivanje i ublažavanje
video nadzor u pp sistem dojave operativni šef službe opštih i
pravnih poslova
Mogućnost požara na Stadionu malih rizik srednjeg
Spoljašnji rizik- Izvršni direktor , Stalna
sportova(rastinje okolo), jer isti nema inteziteta
8 unutrašnji rizik, 3 2 6 Preventiva i detektivna kontrola pomoćnik direktora, Aktivnost
instaliran video nadzor ni pp sistem Smanjivanje i ublažavanje
operativni šef službe opštih i
dojave
pravnih poslova
72
Mogućnost eksplozije na Strelištu
“Ljubović”
U sklopu objekta nalazi se magacin sa
oružjem i municijom, kao i radionica za preventivno i korektivno
popravku oružja. Ostvarivanje rizika održavanja instalacija i uređaja,
može dovesti do povređivanja ili poštovanje tehnologije rada i rizik srednjeg
usmrćivanja radnika, korisnika usluga i radne discipline, periodična inteziteta Šef poslovne jedinice,
trećih lica, te prouzrokovati materijalnu Unutrašnji rizik zaštita ispitivanja uređaja i opreme u Smanjivanje rizika Izvršni direktor
9 štetu, prekid pograma usluga i ljudi/imovine i drugih 3 2 6 skladu sa Zakonom putem unapređenja prostornih i Pomoćnik izvršnog stalan
negativan uticaj na životnu sredinu, resursa Sprovođenje redovnih i tehničkih uslova, te uvođenjem direktora
imidž i ugled Društva. periodičnih kontrola tehnološke savremenih sistema zaštite
Uzrok: Namjerno izazivanje i radne discipline. Fizičko
podmetanjem požara ili na drugi način, obezbjeđenje
nepažnja i nestručno rukovanje od
strane zaposlenih, električne instalacije
i uređaji (varnice i toplotni uticaji)
Mogućnost kvara opreme na bazenima, rizik srednjeg inteziteta

kojim bi se blokirao rad bazena Uzrok: Unutrašnji rizik preventivna i korektivna Smanjivanje rizika putem
10 3 2 6 Održavanje,Pomoćnik stalan
nestručno rukovanje i nepravilnost Operativni kontrola i održavanje redovnog servisa opreme i
izvršnog direktora
komandnih uređaja poštovanje procedure rukovanja
Mogućnost rizika neispunjavanja

standarda za održavanje takmičenja iz
rizik srednjeg inteziteta Šefovi poslovnih
razloga neispunjenih novih tehničkih Redovno praćenje i
11 Spoljašnji rizik 3 2 6 ulaganjem u modernizaciju jedinica Pomoćnik stalan
pravila propisanih od strane prilagođavanje standardima
objekata i novu opremu direktora
medjunarodnih sportskih asocijacija
Spoljašnji i opšti faktor
Izvršni direktor
Mogući rizik nelikvidnosti usljed Rukovodilac
Spoljašnji rizik rizik srednjeg inteziteta
nemogućnosti naplate potraživanja od ekonomsko pravnog
12 Unutrašnji rizik 3 2 6 Preventivna Detektivna kontrola Smanjivanje rizika i saradnja sa stalan
pojedinih sportskih saveza i klubova, sektora Šef Službe
Finansijski Osnivačem
usljed nelikvidnosti istih komercijale ifinansijke
službe
Izvršni direktor
Rukovodilac
Mogući rizik nelikvidnosti usljed Spoljašnji rizik rizik srednjeg inteziteta
ekonomsko pravnog
13 nemogućnosti rada objekata iz razloga Unutrašnji rizik 3 2 6 Preventivna Detektivna kontrola Smanjivanje rizika i saradnja sa dok traje epidemija
sektora Šef Službe
pandemije Covid Operativni Osnivačem
komercijale ifinansijke
službe
73
Mogući rizik nelikvidnosti usljed rizik srednjeg inteziteta Rukovodilac
smanjenja interesovanja korisnika Smanjivanje i ublažavanje putem ekonomsko pravnog
Spoljašnji rizik
sportskih sadržaja, iz razloga nižih Preventivna kontrola Detektivna modernizacije, unapređenja sektora Šef Službe
14 Unutrašnji rizik 3 2 6 stalan
ponudjenih cijena u drugim sličnim kontrola kvaliteta postojećih i komercijale i finansijke
Finansijski
sportski objektima u gradu Spoljašnji pokretanjem novih programa službe, Pomoćnik
rizik Budžetsko finansijski usluga direktora
Mogući rizik nemogućnosti isplate

zarada iz razloga nedostojanja Spoljašnji rizik
rizik srednjeg inteziteta
15 sredstava za realizaciju najavljenog Unutrašnji rizik 3 2 6 Detektivna kontrola Izvršni direktor stalan
Smanjivanje zarada
paketa "Evropa sad"- spoljašnji rizik Operativni
Budžetsko finansijski
Mogući rizik lošeg i neadekvatnog rizik srednjeg inteziteta

planiranja potreba za novim kadrovima, Smanjivanje i ublažavanje rizika
Unutrašnji rizik
16 iz razloga neuskladjenosti 3 2 6 Detektivna kontrola procjenom potrebnih Izvršni direktor stalan
Operativni
sistematizacije sa Programom i planom kvalifikacija i stručnosti za
rada process rada
Mogući rizik urušavanja tribinske Pomoćnik direktora,

Preventivna kontrola Detektivna rizik niskog inteziteta
krovne konstrukcije na stadionu usled Šef poslovne jedinice
17 spoljašni rizik 2 2 4 kontrola, Godišnji Elaborat o prihvatljiv stalan
elementarnih nepogoda Gradski stadion i PJ
stabilnosti krova
spoljašnji faktor Održavanje
Mogućnost kvara elektro instalacija

sportskih objekata Uzrok:-mehaničko Pomoćnik direktora,
rizik niskog inteziteta
oštećenje kvar na instalacijama Unutrašnji rizik Preventivna i korektivna Šefovi poslovnih
18 2 2 4 prihvatljiv stalan
-dotrajalost instalacija Operativni kontrola I održavanje jedinica i PJ
-prenaponska stanja održavanje
Mogućnost kvara na klima komorama i

cjevovodima.sportskih objekata
Šefovi poslovnh
Uzrok:
rizik niskog inteziteta jedinica i PJ
-pucanje i dotrajalost cijevi i Unutrašnji rizik Preventivna i korektivna
19 2 2 4 prihvatljiv Održavanje , stalan
izmjenjivača Operativni kontrola I održavanje
pomoćnik Izvšnog
-nestručno rukovanje
direktora
Unutrašnji faktor
Mogućnost kvara na vodovodnim i

kanalizacionim instalacijama objekata Šefovi poslovnh
usled -dotrajalost -mehanička Unutrašnji rizik Preventivna i korektivna jedinica i PJ
20 2 2 4 rizik niskog inteziteta prihvatljiv stalan
ostećenja-masnoća operativni kontrola I održavanje Održavanje ,
-fizičko oštećenje pomoćnik direktora
74
Mogućnost kvara na uredjajima nisko
naponske opreme(video nadzor,
semafor, displej, pp centrala, razglas)na
Šefovi poslovnh
Bazenima Gradskom bazenu I SC
jedinica i PJ
“Morača” Preventivna i korektivna
21 Unutrašnji Operativni 3 1 3 rizik niskog inteziteta prihvatljiv Održavanje , stalan
Uzrok: kontrola I održavanje
pomoćnik Izvšnog
-mehaničko oštećenje
direktora
-dotrajalost
-nestručno rukovanje
Mogućnost požara na objektima.

Može doći do materijalne štete, Redovna i preventivna kontrola
opasnost po život i zdravlje , negativan i održavanje
uticaj na životnu sredinu i negativan Spoljašnji rizik, Objekat je pokriven protiv Šefovi poslovnh
rizik niskog inteziteta
uticaj na imidž i ugled Unutrašnji rizik, Zaštita požarnom zaštitom i video jedinica i PJ
22 Uzrok: namjerno ili slučajno paljenje,
3 1 3 prihvatljiv stalan
ljudi/imovine i drugih nadzorom i fizičkim Održavanje ,
samozapaljenje od sunca, resursa obezbjedjenjem, postoji redovni pomoćnik direktora
atmosferskog ili električno pražnjenje, servis PPinstalacija
neispravne instalacije,
unutrašnji i spoljni faktor
Preventivna kontrola Šef PJ SC "Morača" i

Mogućnost zaraze korisnima od rizik niskog inteziteta
Unutrašnji rizik i korektivna kontrola i Gradski bazeni,
23 bazenske vode i sanitarije na Gradskom 3 1 3 Prihvatanje rizika stalan
Operativni održavanje Pomoćnik direktora
bazenu
Šef PJ SC "Morača" i
Preventivna kontrola rizik niskog inteziteta
Mogućnost nezgode na bazenima- Gradski bazeni,
24 Unutrašnji Operativni 3 1 3 Detektivna kontrola Prihvatanje rizika stalan
davljenje Pomoćnik direktora
Mogući rizik nerealizacije svih

aktivnosti zacrtanim Planom po pitanju
25 Unutrašnji Operativni 3 1 3 Detektivna kontrola Prihvatanje rizika Izvršni direktor stalan
preporuka DRI iz septembra 2021.
godine
Mogući rizik neblagovremenogi ili
netačnog obračuna i Preventivna kontrola rizik niskog inteziteta
Šef služba
26 knjigovodstvenog evidentiranja Unutrašnji Operativni 3 1 3 Detektivna kontrola Prihvatanje rizika stalan
računovodstva
poreskih obaveza i evidencija
Unutrašnji, poštovanje rokova

Mogući rizik neblagovremene primjene Šef služba
27 Unutrašnji finansijski 3 1 3 Detektivna kontrola Prihvatanje rizika stalan
zakonskih mjera u naplati potraživanja računovodstva
Mogući rizik neadekvatnog praćenja i Preventivna kontrola rizik niskog inteziteta Službenik za javne
Unutrašnji
28 primjene propisa iz oblasti javnih 3 1 3 Detektivna kontrola Prihvatanje rizika nabavke Izvršni stalan
Zakonodavni
nabavki i svim fazama javnih nabavki direktor
Mogući rizik neadekvatne primjene Preventivna kontrola rizik niskog inteziteta Službenik za zaštitu na
29 sredstava zaštite na radu iz razloga Unutrašnji Operativni 1 1 1 Detektivna kontrola Prihvatanje rizika radu, Šef pravne stalan
nediscipline službe
75
Tržnice i pijace doo
Obezbjeđenje uslova za rad
objekta u skladu sa
Saradnje sa nadležnim organima epidemiološkim mjerama-
u cilju blagovremene povećanje broja izvršilaca na
informisanosti o epidemiološkim poslovima kontrole i
mjerama Društvo je od sprovođenje epidemioloških
početk epidemije pretrpjelo mjera Smanjenje troškova i
Prekid rada pijačnog objekta usled Izvršni direktor i Kontinuirano dok
1 Spoljašnji 3 3 9 finansijski gubitak koji se potrošnje u svim segmentima
pandemije CORONA virua pomoćnici direktora traje epidemija
odrazio na negativni bilansa u poslovanja. Staviti u funkciju
2020. i 2021. godini usljed sve raspoložive kapacitete
zabrane rada pijačnih objekata. pijačnog prostora. Povećati
Smanjenje dugova prema naplatu potraživanja. Podrška
dobavljačima kampanji vakcinacije i
poštovanja mjera, u cilju
obezbjeđenja redovnog rada.
Podsticaj zaposlenima da se
vakcinišu; Preraspored
zaposlenih i organizacija
Otežano obavljanje procesa rada usljed Izvještaji o redovnom
preuzimanja radnih zadataka Izvršni direktor i Kontinuirano dok
2 odsutnosti zaposlenih zbog Spoljašnji 4 2 8 održavanju objekata, prije svega
provremeno odsutnih. pomoćnici direktora traje epidemija
obolijevanja odvoda, krovova i slično.
Raspisivanje oglasa za prijem u
radni odnos dok traju razlozi
odsutnisti
za vanredne okolnosti. Obezbjeđenje olakšica pri
Održavanje objekata i Edukacija zaposlenih o U roku od 15 dana
Prekid rada pijačnog objekta usled plaćanju zakupa kako se održalo Izvršni direktor i
3
spoljašnjeg faktora -element.nepogode
priprema za vanredne 3 2 6 postupanju u slučaju interesovanje zakupaca i pomoćnici direktora
po nastanku
okolnosti; elementarne nepogode. situacije
obezbijedio kontinuitet u radu
Organizovane akcije otklanjanja
posledica
Redovni servisi i održavanje
mašina i objekata, kontrole istih Obezbjeđenje intervencije za
Pojava velikih kvarova na uređajima i Pom.izv.dir.za teh.
u garantnim rokovima, popravku i sanaciju u cilju U roku od 7 dana po
4 objektima usled elementarnih Spoljašnji 3 2 6 oper.poslove i
Osiguranje objekata od štete spriječavanja nastanka dalje nastanku situacije
nepogoda Ruk.Sl.održavanja
prouzrokovane radnjam atrećih štete
lica i elementarnih nepogoda
Reorganizacija i prenamjena Pomoćnici izvršnog

pijačnog prostora shodno direktora, Ruk.sl.Tržni Kontinuirano
5 Slaba naplata pijačnih usluga Operativni 2 3 6 Izvještaji o naplati potraživanja zakonu ponude i centri, Ruk.sl.pijačnih sprovođenje
tražnje;Povećanje kapaciteta poslova i poslovođe aktivnosti
pijačnog prostora objekata
76
Stalna izrada obavještenja o
Kontinuirana kontrola Redari raspoređeni po
obavezi striktnog poštovanja
pijačnog reda, pijačnim objektima,
pijačnog reda,pokretanje
sankcionisanje poslovođe objekata,
Izvještaji o kontrolama koje discipl.postupka protiv redara Primjena
Smanjen ugled Društva i kvalitet raskidom ugovora Rukovodilac Službe
sprovodi Služba za internu koji ne vrše kontrolu insistiranje kontinuiranih
obavljanja javne funkcije usled korisnika pijačnih Tržni centri,
6 3 3 9 kontrolu Dopisi kod nadležnih inspekcija za aktivnosti i
nepoštovanja pijačnog reda zbog usluga koji krše Rukovodilac Službe
poslovođa i rukovodilaca Službi intervencijom na suzbijanu regovanje po svakoj
nesaradnje korisnika pijačnih usluga odredbe Pravilnika o pijačnih poslova,
Tržni centri i pijačnih poslova vanpijačne prodaje,pronalaženje nastaloj situaciji
pijačnom redu, Rukovodilac interne
rješenja za uvođenje nelegalnih
saradnja sa nadležnim kontrole, Interni
prodavaca u pijačni prostor i
inspekcijskim organima kontrolor
legalno poslovanje
Insistiranje kod nadležnih

Stalna saradnja sa nadležnim
organa na postavljanju stalno Izvršna direktorica Kontrinuirano do
Smanjen ugled Društva usled službama grada da pruže
7 Reputacioni 3 3 9 prisutnih službenih lica u cilju Društva, pomoćnici postizanja konačnog
vanpijačne prodaje neophodnu intervenciju na
trajne eliminacije vanpijačnih izvršne direktorice cilja
suzbijanju vanpijačne prodaje
prodavaca
Pojačan nadzor, Edukacija

Obezbjeđenje poštovanja
zaposlenih o važnosti
zakonskih i podzakonskih akata
profesionalnog ponašanja,
Smanjen ugled Društva i kvalitet koji regulišu ponašanje Rukovodioci službi i
sankcionisanje zaposlenih
8 obavljanja javne funkcije usled Reputacioni 2 1 2 zaposlenih na radnim mjestima, Služba interne Kontinuirano
disciplinskim mjerama u
neadekvatnog ponašanja zaposlenih poštovanje Etičkog kodeksa u kontrole
slučajevima neprofesionalnog i
Društvu i ostalih internih
neetičnog ponašanja i povreda
procedura
radnih obaveza
Pomoćnici izvršnog
direktora, rukovodioci
Zakoni i podzakonska akta, Edukacija zaposlenih o službi Lice
Neprijavljaivanje korupcije i drugih Kontinuirana
9 Unutrašnji 1 3 3 etičko kodeks, Interne mehanizmima prijavljivanja imenovano za
nezakonitih radnji aktivnost
procedure korupcije i drugih nepravilnost postupanje po
prijavama sa sumnje i
prevare
Evaluacija rada službi i učinka Povećanje transparentnosti
zaposlenih kroz podnošene prilikom ocjenjivanja i Rukovodioci službi,
Smanjen radni učinak zaposlenih usled nedjeljnih izvještaja o radu vrednosvanja radnog učinka, pomoćnici izvršnog
10 Unutrašnji 2 2 4 vrednovanje radnog učinka Kontinuirano
nemotivisanosti za rad službi Pravilnik o direktora, izvršni
nagrađivanju i vrednovanju putem Pravilnika; redovna direktor
radnog učinka zaposlenih isplata z arad u komisijama
shodno Pravilniku
Stalne aktivnosti na traženju
Investicioni projekti predviđeni potencijalnih investirora za
Nemogućnost realizacije planiranih
Planom rada za narednu godinu, izgradnju objekata po principu
11 investicionih projekata nedostatka Unutrašnji/ finansijski 1 1 1 Izvršni direktor Kontinuirano
isticanje važnosti i korisnosti privatno javnog partnerstva
finansijskih sredstava
ostvarenih projekata Evaluacija uspjeha i dobiti
dosadašnjih projekata
77
Izrada obavještenja
Ruk.sl.Tržni centri i
poslovođama o obavezi
Izrada uputstava o radu za sve Ruk.sl pijačnih
blagovremenog dostavljanja
Neblagovremeno dostavljanje službe sa precizno utvrđenim poslova,
Unutrašnji zahtjeva za zaključenje i raskid Do kraja I kvartala
12 dokumentacije – kašnjenje sa 1 2 2 rokovima( vrijeme predaje Ruk.sl.finansija i
/komunikacijski ugovora,obaveza urednog 2022.godine
izdavanjem faktura i ugovora zahtjeva za ugovore, izrade računovodstva,
dostavljanja faktura,
ugovora, fakture) Ruk.sl.za pravne i
obavještenja, (sa dokazom o
opšte poslove
prijemu)
Izrada obavještenja
poslovođama o obavezi
Izrada uputstava o radu za sve Ruk.sl.za pravne i
blagovremenog dostavljanja
Neblagovremeno dostavljanje službe sa precizno utvrđenim opš.poslove,ruk.sl.fin.
Unutrašnji zahtjeva za zaključenje i raskid Do kraja II kvartala
13 dokumentacije – kašnjenje sa 1 2 2 rokovima( vrijeme predaje i račun. Pomoćnici
/komunikacijski ugovora,obaveza urednog 2022.godine
izdavanjem faktura i ugovora zahtjeva za ugovore, izrade izvrš.direktora i
dostavljanja faktura,
ugovora, fakture) izvr.dir.
obavještenja, (sa dokazom o
prijemu)
Stalno informisanje kod

izvršitelja u vezi predmeta,
podnošenje podnesaka Redovno sačinjavati izvještaj o
Slaba naplata spornih potraživanja promjene sredstava izvršenja, predmetima koji se nalaze kod JI Aktivnosti se
Savjetnik za pravno
14 prinudnim putem zbog nesolventnosti Finansijski 2 3 6 Selektivno pokretanje postupka Rasknižavanje troškova sprovode u
zastupanje
izvršnih dužnika prinudne naplate, nakon izvršenja pa tek onda glavnog kontinuitetu
uloženih napora da se preduzmu duga
sve radnji da se naplati dug pa
tek onda pokretati postupak
Unaprijediti evidenciju podataka Savjetnik z apravno

Zaštita potraživnja
15 Nastupanje zastarjelosti potraživanja Finansijski 2 3 6 o korisnicima usluga, Stalna zastupanje ,Šef Kontinuirano
preduzimanjem pravnih radnji,
analiza i praćenje dugovanja odjeljenja finansija
Pojačana higijena objekta,

posebno za vrijeme kišnih dana,
Konvencionalno osiguranje od čuvanje video zapisa na duži Sam.referenti za
Izdvajanje velikih novčanih sredstava štete pričinjene III licima, period, pismena primopredaja pravno zastupanje,
zbog presuđenih sporova u korist postavljen video nadzor nad smjene dežurnih zaštitara, - Ref.za san.objekata,
16 trećih lica po osnovu povređivanja Finansijski 3 2 6 cijelim objektom,kontrola donošenje Pravilnika o radu Rukovodilac službe Kontinuirano
(okliznuća) na pijačnom objektu TC čuvanje video zapisa 30 dana Službe obezbjeđenja, obezbjeđenja,
“Pobrežje” Zelena pijaca ,organizacija zaposlenih na investiciono ulaganje u sanaciju Pom.izvrš.dir.za teh.
poslovima higijene klizavosti pločica - Nabavka Oper poslove
opreme sa većom memorijom
čuvanja video zapisa
Obaveza dokvalifikacije
Nedovoljan broj zaštitara sa licencom sadržana u ugovoru o
Upućivanje zaposlenih na
17 za rad na poslovima obezbjeđenja i Unutrašnji 2 2 4 radu;Finansiranje obuke i Pomoćnik izvršnog direktora za teh.oper.poslove,Rukovodilac
Do kraja 2022.godine Sl.obe
obuku za dobijanje licence;
nekompetentnost za rad logistička podrška prilikom
pribavljanja ljekarskih uvjerenja
78
Stručno usavršavanje i obaveza
dokvalifikacije shodno ugovoru
Obezbjeđenje stručnog
o radu - Finansijska podrška
Nedovoljan broj kompetentnih kadrova usavršavanja zaposlenih putem
18 Unutrašnji 1 2 2 zaposlenima za stručno Izvršni direktor Do kraja 2022.godine
u stručnim službama neformalnog obrazovanja –
usavršavanje shodno
obuke, seminari
Kolektivnom ugovoru i Zakonu
o radu
Obezbjeđenje novih - dodatnih

Preraspored zaposlenih poi prostorija za rad od osnivača,
Nedovoljna materijalna opremljenost srodnosti poslova i nabavka Uknjižba prava korišćenja na Izvršni director
Do kraja II kvartala
19 Društva u prostornim kapacitetima – Unutrašnji 3 2 6 dodatnog kancelarijskog istima kako bi se mogla izvršiti Društva i pomoćnici
2022.godine
kancelarijama za upravne poslove namještaja za smiještanje adaptacija prostora ulaganjem izvršnog direktora
dokumentacije mat.sredstava u skladu sa
zakonom
79
Vodovod i kanalizacija doo
Anex 2 - Registar rizika
LABORATORIJA
Kratkotrajni/dugotrajni prekid
električnog napajanja Uzrok
– spoljni faktor Rizik -
nedostatak električnog napajanja, pa i
kratkotrajnog dovodi do prekida rada
laboratorijskih uređaja.Najveći rizik Za postavljanje UPS-
prilikom prekida el.napajanja trpe a na osjetljivom
komplikovane laboratorijske aparatu-decembar
analize.Prekid el napajanja zahtijeva, 2022.u koliko se
prilikom uspostavljanja sistema, Postavljanje UPS –a na obezbijede
vraćanje ispitivanja na početak, što kompletnoj osjetljivoj opremi finansijska sredstva
zahtijeva dodatne troškove rada. koja će kratkoročno obezbijediti za isti(visoka cijena)
Postavljanje UPS –a na jednom
Takođe, u takvim situacijama, kod da se analize završe do kraja. Rok za postavljanje
osjetljivom aparatu koji će Za postavljanje
postupaka autoklaviranja podloga U isto vrijeme neophodno je agregata-u toku
1 Finansijski 2 2 4 kratkoročno obezbijediti da se agregata Služba
nemoguće je uspostavljanjem sistema obezbijediti i agregatsko 2021.godine
započeta analiza jednog uzorka održavanja
proces nastaviti već se kompletan napajanje el energijom, naročito neophodno je da
završi do kraja.
materijal iz prekinutog procesa za osjetljivu opremu i opremu Sluzba odrzavanja
autoklaviranja mora uništiti. kod koje nestanak struje izaziva ponovno razmotri
Prilikom prekida el.napajanja dužeg od velike naknadne troškove tehnicke mogucnosti
4 sata cjelokupan sistem postavljanja sistema
mikrobiološkog ispitivanja svih ili predlozi
uzoraka koji se inkubiraju se odbacuje- adekvatno resenje za
nemoguće ga je nastaviti. Posledica - uklanjanje rizika.
Ponovno uspostavljanje el napajanja
izaziva često udare na sistem koji mogu
izazvati velika oštećena savremene i
osjetljive opreme, velike materijalne
troškove
Curenje sistema za komprinovane Sistem za napajanje gasovima je

gasove– fizička opasnost jer su rezultat montiran van objekta
iznenadne out-of kontrole oslobađanja laboratorije(gasna stanica) i Kako bi se u slučaju iznenadnih
gasova iz boca pod pritiskom. Prilikom obezbijeđen sigurnosnom osigurala brza intervencija Kraj 2020 –
Odgovorno lice koje
iznenadnog ispuštanja gasa iz boce Zaštita ljudi/imovine i bravom. Svakodnevno se vrši odgovornih lica neophodno je postavljanje
2 3 1 3 radi na aparatima koji
može doći do nedostatka kiseonika i drugih resursa kontrola sistema za postaviti zvučni sistem za zvučnog sistema
koriste gasove
gušenja, dok neki gasovi su veoma snabdijevanje gasovima, registrovanje kvara na sistemu alarma
toksični, reaktivni i zapaljivi što može pritisak i protok gasa.Na kraju (alarm).
izazvati ozbiljne posledice po zdravlje radnog dana sistem se iz
okoline i materijalne troškove. sigurnosnih razloga zatvara
80
Poštovanje procedure
uzorkovanja. Po dolasku u lab
lice koje je izvršilo uzorkovanje Nenajavljena interna
Uzrokovanje - Pogrešna identifikacija
unosi u djelovodnik šifre,prema provjera(vertikalni audit) od Sertifikovani interni
uzorka/šifrovanje koje za posledicu
redosledu iz zapisnika o strane internog provjerivača ili provjerivači,direktor
3 mogu dovesti u sumlju vjerodostojnost Reputacioni 5 2 10 Kontinuirano
uzorkovanju(sa ambalaže). rukovodioca kontrole počev od sektora,rukov.kontrol
krajnjih rezultata ispitivanja,gubitak
Nakon toga lice koje prima uzimanja uziraka za ispitivanje e.
povjerenja korisnika
uzorak za ispitivanje provjerava do postupka izvještavanja
redosled uzorka upisane na
ambalaži sa dodijeljenim šiframa
Uzrokovanje i transport Šef odeljenja za
Transport uzoraka se vrši u
Uzoraka - Neodgovarajući uslovi fiozičko hemijska i šef
etaloniranim transportnim Svakodnevna provjera zapisnika
transporta koji dovode u sumnju odeljenja za
4 Reputacioni 3 1 3 frižiderima smještenim u vozilu, nastalihu postupku Kontinuirano
vjerodostojnostt krajnjih rezultata mikrobioloska
pod tačno def i kontrolisanom primopredaje i čuvanje uzoraka
ispitivanja, gubitak povjerenja ispitivanja,Rukov.kon
temp.transporta
korisnika trole
Za čuvanje uzoraka od prijema u
Čuvanje uzoraka - Gubitak šifre uzorka i
lab do završetka ispitivanja i
odlaganje pod nekontrolisanim
izvještavanja ovlašćeno je lice
uslovima-dovodi u sumnju porijeklo Svakodnevna provjera zapisnika
koje je odg za čuvanje uzorka i Ovlašćeno osoblje
5 uzorka i dalji tok ispitivanja i Reputacioni 5 1 5 nastalihu postupku Kontinuirano
praćenje kroz lab.Svi uzorci se oba odsjeka
izvještavanja. Posledica mogu biti primopredaje i čuvanje uzoraka
čuvaju na def.mjestima a uslovi
nevalidni rezultati,gubitak povjerenja
u laboratoriji se svakodnevno
korisnika usluge
zapisuju.
Pravilnik o ponašanja i radu u
laboratoriji. Kojim je definisano
koje mjere se moraju preduzimati
pri radu sa
opasnim,toksičnim,zapaljivim i
Prosipanje hemikalija ili kontaminacija
lako isparljivim i ekspolozivim
mikroorganizama.Rizik od eksplozije i
hemikalijama kao i ostala pravila
požara jer se u blizini boce mogu
ponašanja(nošenje zaštitne Svakodnevno održavanje
nalaziti grejna tijela ili drugi izvori
odjeće,naočara i higijene i vodjenje evidencije u
paljenja,rizik od eventualne reakcije
rukavica).Prostorije su kontrolnim listama za održavanje
para rastvarača sa susjednim
obezbijedjene ventilacionim higijene radnih ID,
reaktivnim materijalima,rizik od Zastita ljudi/imovine i
6 5 2 10 sistemom.Pridržavanje sa površina,podova,opreme i rukov.kontrole,osoblj Kraj 2022
nekontrolisanog širenja para rastvarača drugih resursa
procedurom sprečavanje posudja. Zvučni alarm za e laboratorije
u laboratoriji ako se rastvarač
kontaminacije uzoraka i detekciju požara postavljen ali
upotrebljavao iznad laboratijskog
održavanje higijene u nije u funkciji. Razmotriti uslove
stola,a ne u digestoru,rizik od pada
mikrobioškoj nabavke zvučnog alarma.
boce na pod,njeno razbijanje i
laboratoriji.Laboratorija u skladu
prolivanje rastvarača.Rizik od povrede
sa preporukama vrši provjeru
zaposlenih i materijalna šteta.
sterilnosti inkubatora i vrši
svakodnevnu stelirizaciju radnih
površina.Rad u mikrobiološkoj
laboratoriji je obavezan sa
zaštitnom odjećom.
81
Ispitivanja na opremi nisu
dozvoljena licima bez
Oprema - Netačna mjerenja zbog ovlašćenja. Prije početka
nestručnog rukovanja opremom što za rada,gdje je to moguće(na Direktor,
Redovna kontrola kvaliteta i
7 posledicu ima gubitak povjerenja Reputacioni 5 1 5 hemijskom odsjeku), vrši se Rukov.kontrole, Kontinuirano
praćenje kontrolnih karata
korisnika usluge,kredibilitet i provjera opreme CRM. Za ovlašćeno osoblje
kompetentnost laboratorije vršenje bilo koje metode
ispitivanja lice mora da ima
ovlašćenje za tu metodu i rad na
Sva Laboratorijska oprema se
Oprema - Netačna mjerenja zbog redovno etalonira od strane
neusaglašenosti opreme što može akreditovane laboratorije za Obezbijediti kontinuirani nadzor
Rukov. Kontrole,
dovesti do gubitka povjerenja etaloniranje.Odgovorna lica nad ispunjenjem planova za
8 Reputacioni 5 1 5 ovlašćeno osoblje Kontinuirano
korisnika usluge ugrožavanje prave i prate programe etaloniranjem i pregleda i
oba odeljenja
kredibiliteta i kompetentosti kalibracije opreme,a održavanja opreme
laboratorije. neetalonirana oprema se mora
vidno označavati. Prije početka
rada,gdje je to
Laboratorija moguće(na
ima razvijene
programe preventivnog Redovno praćenje plana
pregleda i održavanja opreme, pregleda i odrzavanja opreme
Oprema - Kvar neophodne opreme, planira periodične servise kao i neposredno kontrolisanje
nemogućnost realizovanja opreme koju nije u mogućnosti direktnog održavanja od strane Rukov. kontrole,
ispitivanja,kašnjenje ispunjenja sama da servisira. U velikom % odgovorne osobe. Periodična ovlašćena lica za
9 Reputacioni 5 2 10 Kontinuirano
ugovorenih obaveza usled postoje rezervne metode kontrola realizovanih pregleda i pregled opreme na
neodržavanja iste što podrazumjeva i odredjivanja na drugoj opremi. zapisa od strane RL. Preispitati oba odeljenja
njeno čišćenje. Na isti način odnosi se i prema finansijsku mogućnost da se
refrentnim materijama CRM pri ovaj rizik smanji kroz outsource
čemu se kod njih prati rok izvršenje a inhouse kontrolu.
upotrebe.
Korišćenje ref materijala, U slučaju isteka roka Dir.,sef odeljenja za
Oprema - Upotreba referentnih standarda,testova ili hemikalija kontinuirana provjera validnosti fiozičko hemijska i šef
materijala,testova ili hemikalija sa sa isteklim rokom upotrebe može materijala, prema dinamici odeljenja za
10 Reputacioni 4 2 8 Kontinuirano
isteklim rokom upotrebe može dovesti biti prihvatljivo pod uslovom da uskladjenoj sa upotrebom istog mikrobioloska
u sumlju tačnost rezultata mjerenja. se izvrše provjere sa def ( npr. Podloge prije svake ispitivanja,Rukov.kon
kriterijumima upotrebe, hemikalije - 1x trole
Obezbedje uslova sredine za prihvatljivosti,postoje zapisi o
Postavljanje UPS-a najednom mjesečno)
Postavljanje UPS –a na
sprovodjenje.ispitivanja osjetljivom aparatu koji će kompletnoj osjetljivoj opremi
Kratkotrajni/dugotrajni prekid kratkoročno obezbijediti da se koja će kratkoročno obezbijediti
11 električnog napajanja dovodi do Finansijski 4 2 8 započeta analiza jednog uzorka da se analize završe do kraja. ID,Direktor sektora,
Kraj 2023
prekida rada, a time i dodatnih troškova zavrsi do kraja, trenutno U isto vrijeme neophodno je rukov.kontrole
analize. Ponovno uspostavljanje el. reagovanje i isključenje opreme obezbijediti i agregatsko
napajanja izaziva često udare na sistem u cilju zaštite od udara pri napajanje el energijom, naročito
koji mogu izazvati velika oštećenja ponovnom uspostavljanju za osjetljivu opremu i opremu
Lab ima def proceduru
upravljanja osobljem koja
Kontinuirani nadzor nad
podrazumijeva: plan uvodjenja i Ovlašćeno osoblje za
12 Osoblje - Nestručno osoblje. Operativni 5 2 10 osobljem,sprovodjenje obuka Kontinuirano
obuke osoblja,nadzori,uputstva obuku i nadzor
prema godišnjem planu.
za rad,procjena stručnosti
obučenosti.
82
Laboratorija može da
Direktor
ugovori/podugovori odredjena
Ugovaranje/podugovaranje ispitivanja sektora,rukovod.kontr Prilikom
ispitivanja uz obavezu da je
sa Laboratorijom koja ne ispunjava ole,šef odeljenja za fiz- sprovodjenja
13 Zakonodavni 5 2 10 laboratorija akreditovana. Provjera priloženih dokaza
zahtjeve ISO 17025 ili je pod hemijska ispitivanja, postupka(u slučaju
Prilikom postupka obavezno je
suspenzijom šef odeljenja za potrebe)
dostaviti kopiju sertifikata o
mikrob. ispitivanja
akreditaciji
Obezbjediti kontinuirani nadzor
nad podacima,vršiti redovne
kontrole nad unosom i čuvanjem
U skladu sa procedurom sva Ovlašćeno osoblje za
Kvar kompjuterskog sistema - gubitak Informacije i podataka u cilju spriječavanja
14 5 1 5 dokumenta se prebacuju na kontrolu i prenos Kontinuirano
podataka - izvještaja komunikacije gubljenja,oštećenja i
eksterni hard disk podataka
neevidentiranja. Back-up
podataka vršiti na nedeljnom
nivou
Prema proceduri izvještavanja -
Finalni izvještaj odobravaju dva
lica. Prije odobravanja rezultate Ovlašćena lica za
provjeravaju i revidiraju Kontrola finalnog izvještaja i odobravanje
Priprema izvještaja ispitivanja Informacije i
15 5 2 10 najmanje 2lica (na oba podataka od strane Direktoran izvještaja, Direktor Kontinuirano
Pogrešan unos podataka komunikacije
odeljenja). Ukoliko postoji bilo sektora ili rukovodioca kontrole sektora i
kakva nelogičnost ili sumnja u rukov.kontrole
rezultate izvještaj se vraća na
ponovnu provjeru
Nabavka se vrši u skladu sa

zakonskim propisima, a na
Nabavka materijala (hemikalija,podova i
osnovu detaljno definisanog
sl) Isporučena oprema ili materijal nije
zahtjeva za raspisivanje spec Sef. Odeljenja za
odg.kvaliteta i u skladu sa tehničkim Kvantitativni i kvalitativni prijem
materijala, sa tačno fizičko hemijska
zahtjevima spec. Za posledicu ima materijala prilikom isporuke u
def.karakteristikama i dokazima ispitivanja, sef Prilikom svake
16 nemogućnost org normalnog Operativni 5 2 10 prisustvu predstavnika
o ispunjenju istih (sertifikati). odeljenja za isporuke
funkc.lab., neispunjenje ugovorenih dobavljača. U slučaju potrebe
Dobavljač se dostavom ponude mikrobioloska
poslova ispitivanja/zakonskih obaveza reklamacija materijala.
obavezuje (izjavom) da će ispitivanja
kontrole kvaliteta vode,
isporučiti materijal odg.
nezadovoljstvo/gubitak korisnika.
kvaliteta(u skladu sa
specifikacijom)
Stalni kontakt sa dobavljačem u
Direktor
Nabavka materijala (hemikalija,podova i cilju prikupljanja inf o terminu
U javnom pozivu nabavke sektora,rukovod.kontr
sl) Kašnjenje isporuke materijala može isporuke,insistiranje na Prilikom svake
definisanje vremena isporuke ole,šef odeljenja za fiz-
17 dovesti do nezadovoljstva korisnika Reputacioni 5 2 10 poštovanju roka nabavke materijala i
koji dobavljač potpisivanjem hemijska ispitivanja,
usluge, gubitka finansijskih sredstava, isporuke,vodjenje odobrene opreme
ugovora o nabavci prihvata šef odeljenja za
narušavanja redovnih aktivnosti lab. liste dobavljača sa svim
mikrob. ispitivanja
podacima vezanim za isporuke
Lista osoblja ovlašćenih za
Izvještavanje-odgovornost ovjeravanja Direktor
odobravanje i verifikaciju Kontrola izvještaja od strane
dokumenata od strane neovlašćenih sektora,rukovod.kontr
18 Zakonodavni 5 1 5 rezultata ispitivanja i ostalih Dir/Rukovodioca kontrole prije Kontinuirano
lica što povlači za sobom pravne ole,ovlašćeno osoblje
izlaznih dokumenata,sa odobravanja
posledice u i izvan preduzeća za ovjeru
deponovanim propisima
83
U slučaju nepostovanja
ugovorenog termina
izvještavanja (vanredne
okolnosti) korisnik usluga mora
biti obavješten o promjerenim
Odgovorna lica prate rokove terminima(usmenim ili pismenim
Izvještavanje nepoštovanje rokova za
izvještavanja. Odmah po putem) i samo uz njegovu
dostavu izvještaja o Direktor sektora,
19 Reputacioni 4 2 8 završetku analiza odgovorna saglasnost postupak se Po potrebi
ispitivanju,nezadovoljstvo korisnika rukov.kontrole
lica sačinjavaju izvještaje o sprovodi do kraja. U suprotnom,
usluga,gubitak povjerenja korisnika
ispitivanju korisnik se obavještava da po
tom osnovu može uložiti
prigovor koji koji se rešava u
skladu sa Procedurom Q2.18
Prigovori, a o ishodu postupka
korisnik biva obavješten
Marketing - Tehničari ILI LICA BEZ

Sve aktivnosti su striktno Defnisanje kaznenih odredbi u
OVLAŠĆENJA ZA TU VRSTU
20 Operativni 5 1 5 definisane i dodijeljenje slučaju prekoračenja ovlašćenja Direktor sektora jun-22
POSLOVA VRŠE MARKETING RADA
pojedincima svakog zaposlenog
SEKTORA
Vrši edukaciju,naročito prema
Uticaj na nepristrasnost - zaposlenim koji pokrivaju rizične
Izvršni direktor
Favorizovanje korisnika eksternih grupe poslova.Obavezada se na
Potpisivanje izjave o Drustva,Sluzbenik za Na svakom
isporučilaca materijala i usluga, svim redovnim sastancima
povjerljivosti i nepristrasnosti javne redovnom
21 donošenje odluka pod eksternim Operativni 3 2 6 preispitaju
svih zaposlenih u Sektoru, nabavke,Direkror preispitivanju ili po
uticajem, primanje poklona, primanje u rukovodstva,razmatra i
rukovodeće strukture ViK-a sektora,Rukov. potrebi ranije
radni odnod od strane najvećeg preispitivanje postojećih mjera i
Kontrole
rukovodstva eventualna implementacija
dodatnih
Dokumentacija u el. Formi je

zaštićena lozinkom sa
nemogućnošću pristupa
zaposlenih bez ovlašćenja.
Redovno backupovanje Edukacija osoblja o Politici
podataka. Zaposleni svojeručno kvaliteta i stepenu tajnosti
Šef odeljenja za
Curenje povjerljivih lab informacija, potpisuju izjavu o povjerljivosti. podataka u posjedu sektora.
fiozičko hemijska i šef
kradja ili uvid u povjerljive podatke lab Svi posjetioci laboratorije, Kontrolisati uslove
Zaštita ljudi/imovine i odeljenja za
22 (u elektronskoj ili papirnoj formi) 5 1 5 spoljni saradnici,administrator obezbjedjenja podataka i Kontinuirano
drugih resursa mikrobioloska
nenamjerna ili namjerna promjena servera, osobe koje odredjuju dokumentacije u posjedu
ispitivanja,Rukov.kon
podataka stručnu praksu te svi drugi sektora kontrole kvaliteta i
trole
kojima je dozvoljen pristup kontrola efikasnosti potpisanih
prostorijama laboratorije moraju izjava povjerljivosti
potpisati izjavu o povjerljivosti.
Pristup laboratoriji imaju samo
lica po dogovoru sa RL. Ulaz u
lab je pokriven video nadzorom
84
Laboratorija, u skladu sa
Nesavjestne i spore reakcije
zahtjevima akreditacije, ima
odgovornih lica na primjedbe o
definisanje Procedure
uočenom problemu kvaliteta vode
uzrokovanja I ispitivanja vode.U Definisanje kazni za eventualne
Uzrok – ljudski faktor
23 Reputacioni 4 1 4 istima je tacno definisana propuste i neadekvatnu i brzu Osoblje laboratorije Kontinuirano
Rizik – distribucija vode za piće
obavezna reakcija I protok reakciju za saniranje problema
potrošačima sumnjivog kvaliteta
informacija clanova
Posledica – narušavanje kredibiliteta
osoblja,prilikom sumnje u
Društva
kvalitet vode.
IT SLUŽBA
Informacije i Sprovedene na nivou zavisnih Obezbijeđen server kao hladna
1 Prekid rada ERP sistema 3 1 3 Rukovodioc IT službe odmah
komunikacije komponenti rezerva
2 Prekid rada Billing sistema 3 1 3 Rukovodioc IT službe odmah
3 Prekid rada ostalih aplikativnih rješenja 3 1 3 Rukovodioc IT službe odmah
1. Formiran Oracle RAC ili
Informacije i Obezbijeđen server kao hladna
4 Prestanak rada Oracle databasa servera 3 1 3 database klaster od 2 fizička Rukovodioc IT službe odmah
komunikacije rezerva
severa. Otkaz jednog servera
omogućava da baza funkcioniše
Formirana virtuelizaciona
platforma sa 2 fizička servera.
Sve virtuelne mašine se nalaze
Prestanak rada aplikativnih servera ili na storage sistemu. U slučaju
Informacije i Obezbijeđen server kao hladna
5 neke od komponenti aplikativnih 3 1 3 otkaza jednog od severa, Rukovodioc IT službe odmah
komunikacije rezerva
servera moguće je pokrenuti virtuelnu
mašinu sa drugog servera.
Bekap virtuelnih mašina i kopija
na NAS serveru.
Informacije i Obezbijeđen rezervni radni
6 Prestanak rada storage sistema 3 1 3 Rukovodioc IT službe odmah
komunikacije kapacitet na hladnoj rezervi
U svakom severu postoje po 2
FC adaptera koji su unakrsno
Obezbijeđena rezervne
Prestanak rada FC komunikacija (Fiber Informacije i vezani za FC switcheve. Postoje
7 3 1 3 odgovarajuća komunikaciona Rukovodioc IT službe odmah
chanel) komunikacije dva FC switcha koji su
oprema
unakrsno vezani sa po 2 kabla
sa storage sistemom.
Aktivni UPS-ovi na svim

Informacije i Potrebno obezbijediti rezervni
8 Prekid LAN-a 3 1 3 ključnim tačkama sistema. Rukovodioc IT službe odmah
komunikacije switch za svaki tip koji se koristi.
Agregat postoji.
Obezbijeđena barem jedna

Informacije i Obezbijeđenje rezervne radne
9 Otkazivanje radnih stanica 3 1 3 rezervna radna stanica koja se Rukovodioc IT službe odmah
komunikacije stanice
može aktivirati po potrebi
Aktivni UPS-ovi na svim Redovno se servisira. Agregat
Informacije i
10 Prekid u napajanju električnom energijom 3 2 6 ključnim tačkama sistema. se testira barem jednom Sluzba odrzavanja odmah
komunikacije
Agregat postoji. mjesečno.
Potrebno je napreviti ugovor o
Prekid u radu klima uređaja u Informacije i
11 3 2 6 Upotreba agregata servisiranju, redovne servisne Rukovodioc IT službe odmah
serverskoj sali komunikacije
kontrole barem jednom godišnje.
85
Potrebno obezbijediti rezervni
ruter sa konfiguracijom kao
Informacije i Kontakt internet servis
12 Prekid Internet konekcija 2 2 4 hladna rezerva.Ugovor i Rukovodioc IT službe odmah
komunikacije provajdera
konekcije sa min 2 provajdera po
posebnim linkovima.
Potrebno obezbijediti disaster

Totalna šteta usled više sile
13 Informacije i komunikacije 3 1 3 Redovna kontrola recovery rješenje.Udaljena Rukovodioc IT službe odmah
(požar, poplava, zemljotres...)
lokacija sa replikaciom podataka.
PUMPNE STANICE
Curenje hlora – neispravan ventil na Zaštita ljudi/imovine i Zatvaranje ventila na boci, ako Dobavljač – Operater
1 3 3 9 Časovna kontrola Odmah-hitno
hlornoj boci drugih resursa je moguće postrojenja
Zaštita ljudi/imovine i Zatvaranje ventila na boci ili

2 Curenje hlora – na instalaciji 3 3 9 Časovna kontrola Operater postrojenja Odmah-hitno
drugih resursa grani
Operater postrojenja-
Časovna kontrola pri pojavi Praćenje nivoa voda I mutnoce
3 Pojava mutnoće Reputacioni 2 2 4 Rukovodilac službe- Odmah-hitno
mutnoce vode
Laboratorija
Smanjivanje /povećanje
4 Pojačana/nedovoljna konc.rez.hlora Reputacioni 3 2 6 Časovna kontrola Operater postrojenja Odmah-hitno
konc.rez.hlora
Zaštita ljudi/imovine i Mjere zaštite povrijeđenih i Dizaličar-Operater
5 Pad djelova opreme sa dizalice 3 1 3 Kontrola prije dizanja tereta Odmah-hitno
drugih resursa imovine postrojenja
VODOVODNA MREŽA
Pucanje vodovodnih cijevi -usled
1 Reputacioni 3 2 6 Redovna kontrola Zamjena cjevoda Vodovodna sluzba Odmah-hitno
dotrajalosti cjevovoda
Lom vodovodnih cijevi -usled
nepoznavanja katastra podzemnih Kontrola gradilišta, opravka
2 Reputacioni 3 2 6 Preventivne kontrole Izvodjač objekta Odmah-hitno
instalacija od strane trecih lica usled cjevovoda
izvodjenja zemljanih radova na objektu.
Pucanje vodovodnih cijevi –usled
elementarnih nepogoda ,pojave Kontrola posle prestanka
3 Reputacioni 2 2 4 Kontrola I opravka cjevovoda Nema Odmah-hitno
zemljotresa i slijeganja terena posle nepogode
obilnih padavina
4 Bazdarenje vodomjera Reputacioni 3 2 6 Redovna kontrola Kontrola vodomjera Sef odjeljenja Odmah-hitno
Pucanje stakla vodomjera usled
5 Reputacioni 3 2 6 Kontrola po prijavi Zamjena vodomjera Nema Odmah-hitno
zamrzavanja pri niskim temperaturama
KANALIZACIONA MREŽA
Kvar na cjevodu fekalne Redovno ispiranje kolektora gde
kanalaziacije(opasnost od izlivanja Obavještavanje odgovornog
1 Reputacioni 3 3 9 se kvarovi češće dešavaju i Kanalizaciona služba Hitno
fekalija, infekcije i nemogućnost lica i otklanjanje kvarova
zamjena dotrajalog cjevoda
odvođenja otpadnih voda)
Lom kanalizacionih cjevi – usled
Obaještenje izvođača da će se
nepoznavanja katastra podzemnih
izvoditi radovi u slučaju da Obavještavanje odgovornog
2 instalacija od strane izvođača radova Reputacioni 3 2 6 Izvodjač radova Hitno
katastar nije potpun i obilazak lica i otklanjanje kvarova
pri izvođenju zemljanih radova (prekid
gradilišta.
distribucije otpadnih voda)
Preventivna kotrola cjevovoda
Usled obimnih atmosferskih padavina
Atmosferske kanalizacije i Obavještavanje odgovornog
3 pojava poplava na po jedinim mjestima Reputacioni 3 3 9 Kanalizaciona služba Hitno
saniranje predhodnih slučajeva lica i otklanjanje kvarova
gde postoji atmosferska kanalizacija
na istoj
86
POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
Zastoj u radu PPOV usled
nemogućnosti startovanja dizel-
Primjena pisanih pravila i Rukovodioc
1 agregata što bi imalo za posledicu Reputacioni 1 2 2 Preventivne kontrole Odmah
procedura organizacione jedinice
poremećaj u procesu prečišćavanja
otpadnih voda.
Zastoj u radu tehnološke linije za

obradu mulja u slučaju nestanka Primjena pisanih pravila i Rukovodioc
2 Finansijski 1 2 2 Preventivne kontrole Odmah
napajanja električnom energijom, što bi procedura organizacione jedinice
uticalo na nastanak defekta opreme.
Nemogućnost automatskog upravljanja
tehnološkom linijom za obradu
otpadnih voda I tehnoloskom linijom za Primjena pisanih pravila i Rukovodioc
3 Informacije i komunikacije 1 2 2 Preventivne kontrole Odmah
obradu mulja usled nepravilnosti u procedura organizacione jedinice
radu SCADA sistema - programa za
daljinski nadzor i upravljanje
Postrojenjem.
Zastoj u radu PPOV zbog nepostojanja
rezervne elektro-mašinske i tehnološke
Prihvatanje postojećeg nivoa Rukovodioc
4 opreme što bi imalo za posledicu Informacije i komunikacije 2 2 4 Preventivne kontrole Odmah
rizika organizacione jedinice
poremećaj u procesu prečišćavanja
otpadnih voda.
Nemogućnost biološkog procesa
prečišćavanja otpadnih voda na
Postrojenju usled diskontinualnog
(šaržnog) ispuštanja industrijskih
otpadnih voda koje sadrže opasne i
štetne materije iznad propisanih MDK Najkasnije do
Podstaći aktivnosti na
5 vrijednosti, u kanalizacioni sistem a zakonodavni 3 3 9 Direktivne kontrole Nadležne institucije puštanja u funkciju
poštovanju zakonske regulative
time i na PPOV. Navedeni slučaj ima za novog PPOV
posledicu unošenje u recipijent
opasnih i štetnih materija koje mogu
dovesti do pogoršanja statusa,
odnosno prekoračenja propisane
vrijednosti kvaliteta vodoprijemnika.
Defekti na elektro-mašinskoj opremi
Postrojenja koji nastaju ispuštanjem u
kanalizacioni sistem (fekalnu
kanalizacionu mrežu) materija kao što
Podstaći aktivnosti na
6 su smeće, kućni otpad, šut, otpad od Finansijski 1 2 2 Direktivne kontrole Nadležne institucije Odmah
poštovanju zakonske regulative
klanja životinja i slično, usled čega
nastaje povećanje troškova
eksploatacije Postrojenja za
prečišćavanje otpadnih voda.
87
U procesu sakupljanja, odvođenja i
prečišćavanja komunalnih otpadnih Strucno lice zastite i
voda postoji mogućnost ugrožavanja zdravlja na
Zaštita ljudi/imovine i Obezbjedjivanje LZSiO za
7 zdravlja osoblja koje radi na održavanju 2 2 4 Preventivne kontrole radu,neposredni Redovno
drugih resursa zastitu disajnih organa I tijela
objekata fekalne kanalizacije i PPOV od rukovodilac I
fizickih,hemijskih I bioloških zaposljeni
stetnosti,stetnog zracenja I mikroklime.
Ispuštanje dijela neprečišćenih

otpadnih voda u recipijent usled Obezbijeđena finansijska
nedovoljnog kapaciteta Postrojenja , sredstava I ocekuje se
što ima za posledicu unošenje u raspisivanje tenderske
8 recipijent opasnih i štetnih materija zakonodavni 3 3 9 Direktivne kontrole Nadležne institucije Jedna godina
procedure za projektovanje i
koje mogu dovesti do pogoršanja izgradnju novog Postrojenja za
trenutnog stanja, odnosno prečišćavanje otpadnih voda
prekoračenja propisane vrijednosti
kvaliteta vode. Obezbijeđena finansijska
Nepostojanje rješenja za konačno sredstava I ocekuje se
zbrinjavanje obrađenog kanalizacionog Zaštita ljudi/imovine i raspisivanje tenderske
9 3 2 6 Direktivne kontrole Nadležne institucije Jedna godina
mulja sa Postrojenja, što može izazvati drugih resursa procedure za projektovanje i
štetne posljedice na životnu sredinu. izgradnju Postrojenja za
spaljivanje mulja
SLUŽBA ZA PROJEKTOVANJE I INVESTICIJE
Dostavljanje nepotpunog katastra 15 dana od dana

1 postojećih instalacija gradskog operativni 2 2 4 Kontrola se vrši po zahtjevu Izlazak na lice mjesta i dopuna Ruk. Službe GIS podnosenja zahtjeva
vodovoda i kanalizacije ili progovora
Nepostojanje katastra postojećih 15 dana od dana

2 priključaka objekata na gradski operativni 1 2 2 Kontrola se vrši po zahtjevu Izlazak na lice mjesta i dopuna Ruk. Službe GIS podnosenja zahtjeva
vodovod ili progovora
Nepostojanje uličnog gradskog Uputi stranku na Agenciju za 15 dana od dana

3 vodovoda na koji bi se tehnički operativni 1 2 2 Kontrola se vrši po zahtjevu izgradnju i razvoj Podgorice, cija Agencija podnosenja zahtjeva
ispravno priključio novi objekat je to nadleznost. ili progovora
Nepostojanje izgradjene ulične Uputi stranku na Agenciju za 15 dana od dana

4 fekalne na koji bi se tehnički ispravno operativni 1 2 2 Kontrola se vrši po zahtjevu izgradnju i razvoj Podgorice, cija Agencija podnosenja zahtjeva
priključio novi objekat je to nadleznost. ili progovora
Pokusati naci resenje

Postojeći vodovodni priključak izmjestanja instalacija iz 15 dana od dana
Ruk. Službe tehničke
5 objekta ide preko tudje parcele, a ne operativni 1 2 2 Kontrola se vrši po zahtjevu privatnih osjeda.Osim podnosenja zahtjeva
pripreme
javnom površinom saglasnosti potrebno je rijesiti I ili progovora
pitanje finansiranja.
Postojeći kanalizacioni priključak izmjestanja instalacija iz 15 dana od dana
Ruk. Službe tehničke
6 objekta ide preko tudje parcele, a ne operativni 1 2 2 Kontrola se vrši po zahtjevu privatnih osjeda.Osim podnosenja zahtjeva
pripreme
javnom površinom saglasnosti potrebno je rijesiti I ili progovora
88
Postojanje grupnog vodomjera za izmjestanja instalacija iz
Ruk. Službe tehničke 10 dana od dana
7 nekoliko objekta ( obično nelegalna operativni 1 2 2 Kontrola se vrši po zahtjevu privatnih osjeda.Osim
pripreme dobijanja informacija
gradnja) saglasnosti potrebno je rijesiti I
Postojanje grupnog vodomjera za
nekoliko objekta, a naknadno izvršena
ugradnja i registracija i svih
pojedinačnih vodomjera za svakog
potrošača, s tim da dionica priključka
izmjestanja instalacija iz
poslije grupnog vodomjera opet ide Ruk. Službe tehničke 10 dana od dana
8 operativni 1 2 2 Kontrola se vrši po zahtjevu privatnih osjeda.Osim
preko privatnih posjeda i nema pripreme dobijanja informacija
saglasnosti potrebno je rijesiti I
podataka o kvaliteti i trasi priključka..
Vrlo često postoji velika razlika
izmedju zbira potrošnji na pojedinačnim
vodomjerima i glavnom grupnom
vodomjeru
Projektovanje novih instalacija Uz saglasnost Agencije za

gradskog vodovoda i kanalizacije izgradnju I razvoj Podgorice,koja
Rukovodilac Službe za 10 dana od dana
9 trasom koja prati postojeće stanje operativni 2 2 4 Kontrola se vrši po zahtjevu dostavlja razlog ya to. Obicno je
projektovanje dobijanja informacija
saobraćajnica, a ne prema trasama to problem sa imovinskim
saobraćajnica predvidjenih DUP-om odnosima na planiranoj trasi.
Nelegalno priključenje objekta na

Evidencija u bazi nelegalnih Služba tehničke 10 dana od dana
10 gradski vodovod (sa ili bez ugradjenog Finansijski 1 2 2 Kontrola se vrši po zahtjevu
potrosaca pripreme dobijanja informacija
vodomjera)
Opomena potrosacu, upis kao
Nelegalno priključenje objekta na Rukovodilac Službe za 10 dana od dana
11 Finansijski 1 2 2 Kontrola se vrši po zahtjevu korisnika usluge odvodjenja
fekalnu kanalizaciju razvoj dobijanja informacija
otpadnih voda
Legalno priključenje na fekalnu
Davanje naloga za izmjene u bazi-
kanalizaciju, ali nije evidentirano u Rukovodilac Službe za 7 dana od dana
12 Finansijski 1 2 2 Kontrola se vrši po zahtjevu upis kao korisnika usluge
našoj bazi (ne obračunava mu se na razvoj dobijanja informacija
odvodjenja otpadnih voda
računu)
Poslovnom prostoru se obračunava Obavjestavanje i davanje naloga Služba tehničke 7 dana od dana
13 Finansijski 1 2 2 Kontrola se vrši po zahtjevu
potrošnja po cijeni za stambeni sektor za izmjenama u bazi pripreme dobijanja informacija
Procentualni obračun potrošnje za stan

i pp - sprovedena zamjena samo u Služba tehničke 7 dana od dana
14 operativni 1 2 2 Kontrola se vrši po zahtjevu Davanje naloga za izmjene u bazi
jednom sektoru ili odjava jednog pripreme dobijanja informacija
procenta, a drugi nije povećan...
Zajednički vodomjer u starim
stambenim zgradama - reklamacija Obavještenje i davanje naloga Služba tehničke 10 dana od dana
15 operativni 1 2 2 Kontrola se vrši po zahtjevu
stanara zbog neadekvatnog za izmjene u bazi pripreme dobijanja informacija
prijavljenog br. članova domaćinstva
Razdvajanje potrošnje dvojnog objekta
Služba tehničke 15 dana od dana
16 koji ima jedan registrovani vodomjer - operativni 1 2 2 Kontrola se vrši po zahtjevu Obavjestenje
pripreme dobijanja informacija
stranke ne mogu da se saglase
ODELJENJE ZA ELEKTRO-MASINSKO ODRZAVANJE
Nesrećan slučaj usljed dodira srednjeg Zaštita ljudi/imovine i
1 3 1 3 Direktivne kontrole Smanjivanje rizika Rukovodilac Službe Redovno
i visokog napona 380 V, 6 KV, 10 KV drugih resursa
Zaštita ljudi/imovine i
2 Povreda na radu pri izradi rezervnih djelova 2 1 2 Direktivne kontrole Smanjivanje rizika Odgovorni maš. ing. Redovno
drugih resursa
89
3 Odsustvo zaposlenih operativni 1 1 1 Direktivne kontrole Smanjivanje rizika Rukovodilac Službe Redovno
Izostanak agregatskog napajanja u
4 Finansijski 2 2 4 Direktivne kontrole Smanjivanje rizika El. održavanje Redovno
slučaju nestanka el. energije
Havarijska stanja na Pumpnim i buster
5 Finansijski 2 2 4 Direktivne kontrole Smanjivanje rizika Služba održavanja Redovno
stanicama u gradu
Havarijska stanja na Pumpnim
6 Finansijski 2 3 6 Direktivne kontrole Smanjivanje rizika Služba održavanja Redovno
stanicama seoskih vodovoda
7 Havarijska stanja na gradskim Finansijski 1 3 3 Direktivne kontrole Smanjivanje rizika Služba održavanja Redovno
8 fontanama
Havarijsko stanje na liftovima Finansijski 2 2 4 Direktivne kontrole Smanjivanje rizika Ovlašćeni servis Redovno
9 Havarijsko stanje na elektromotornim Finansijski 2 2 4 Preventivne kontrole Smanjivanje rizika Služba održavanja Redovno
potrošačima
ODELJENJE ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU
Neosposobljavanje zaposlenih za Organizovanje adekvatnog Stručno lice zaštite i
1 operativni 2 2 4 Dnevna odmah - hitno
bezbjedan rad osposobljavanja zdravlja na radu
Zdravstveni pregledi zaposlenih, Upućivanje zapsolenih na Stručno lice zaštite i
neupućivanje, neobavljanje i zdravstvene preglede, saradnja zdravlja na rad.
2 operativni 2 2 4 Dnevna odmah - hitno
raspoređivanje zdravstveno sa zdravstvenim ustanovama i Neposredni
nesposobnih na radna mjesta neposrednim rukovođenjem rukovodilac i
Stručno lice zaštite i
Planiranje, obezbjeđivanje
Neobezbjeđivanje i neadekvatno zdravlja na rad.
LZSiO, kontrola upotrebe od
3 korišćenje ličnih zaštitnih sredstava i operativni 2 2 4 Dnevna Neposredni odmah
strane neposrednih
opreme rukovodilac i
rukovodilaca
zaposleni.
Služba elektro
Redovno odrzavanje od strane
Dnevna i propisani periodicni održavanja i
Elektro i gromobranske instalacije - Sluzbe odrzavanja I periodicni
4 operativni 3 2 6 pregledi i ispitivanje jednom u 3 zaposleni.Strucno lice redovno
oštećenja i neispravnost pregledi I ispitivanje od strane
godine zastite i zdravlja na
sluzbe Ovlascene organizacije.
rad,
Redovno odrzavanje od strane
Dnevna i periodicni pregledi i Sluzbe odrzavanja I periodicni
5 Sredstva za rad - neispravnost operativni 3 2 6 zdravlja na rad. redovno
ispitivanje jednom u 3 godine pregledi I ispitivanje od strane
Zaposleni
sluzbe Ovlascene organizacije.
Služba elektro
Redovno održavanje od strane
održavanja i
Dnevna i jednom godišnje čizme Službe za održavanja i periodični
6 Elektroizolaciona oprema operativni 3 2 6 zaposleni.Strucno lice redovno
i rukavice dva puta godišnje pregledi i ispitivanje od strane
zastite i zdravlja na
službe ovlašćene organizacije
rad,
Redovno održavanje od strane Služba elektro

Dnevna i periodicni pregledi i održavanja i
Službe za održavanja i periodični
7 Ventili sigurnosti operativni 3 2 6 zaposleni.Strucno lice redovno
ispitivanje jednom godišnje pregledi i ispitivanje od strane
službe ovlašćene organizacije zastite i zdravlja na
rad,
Uslovi radne sredine - fizičke, hemijske, zdravlja na rad.
Zaštita ljudi/imovine i Dnevna i periodicni pregledi i Obezbjeđivanje LZSiO za zaštitu
8 biološke štetnosti, štetna zračenja i 2 2 4 Neposredni redovno
drugih resursa ispitivanje jednom u 5 godine disajnih organa i tijela
mikroklima rukovodilac i
zaposleni.
Nesprovođenje DDD - glodari, insekti, Dnevna kontrola - DDD 2 puta Angažovanje odgovorne osobe
9 operativni 2 1 2 zdravlja na redovno
gmizavci (zmije) godišnje ili po potreb za sanitarno ekološku zaštitu
rad.Odeljenje
90
Redovno održavanje elektro I
Sluzba
gromobranske
odrzavanja,Sluzba
Vremenske neprilike - udar groma, instalacije,vodovodne
10 operativni 3 3 9 Redovna kontrola I održavanje vodovodne mreze i odmah - hitno
poplave,pozari,zemljotresi.. instalacije I sistema za
protivpozarnu zastitu na svim
zdravlja na rad.
objektimas drustva.
Nedeljno - popunjavanje
Redovno popunjavanje kutija Stručno lice zaštite i
Neobezbjeđivanje sredstava prve nedostajućim sredstvima prve
11 operativni 2 1 3 prve pomoći I redovno zdravlja na rad. i redovno
pomoći i protivpožarne zaštite pomoći i testiranje
atestiranje PP aparata Služba obezbjeđenja
protivpožarne zaštite
Na azuriranje propisanih evidencije iz
12 oblasti zaštite i zdravlja na radu - Finansijski 1 2 3 Dnevna Redovno ažuriranje redovno
zdravlja na rad.
kaznene mjere
Obezbjeđivanje adekvatne
LZSiO , upozorenja na prisutne Stručno lice zaštite i
opasnosti tokom zdravlja na rad.
Zaštita ljudi/imovine i
13 Povrede na radu 3 3 9 Dnevna rada,predocavanje nacina Neposredni odmah - hitno
drugih resursa
bezbjednog obavljanja rukovodilac i
poslova,provjera prakticne zaposleni.
osposobljenosti zaposlenih.
SLUŽBA ODRŽAVANJE VOZILA
Saobraćajna nezgoda, zaposleni ima
naredbu da poveze vozilo i lica do
vjerovatnoća je
odredišta, biva izazvan udes ne Zaštita ljudi/imovine i tehnička ispravnost,poštovanje zaposleni,šef
1 3 1 3 mala,preduzimaju se aktivnosti odmah
njegovom krivicom. Uzrok drugi drugih resursa propisa odjeljenja
da se rizik ne desi
učesnik u saobraćaju,posledica
ugrožen život ljudi
Saobraćajna nezgoda, zaposleni odvozi kontrola zaposlenog,njegove vjerovatnoća je mala,vrši se
Zaštita ljudi/imovine i zaposleni,šef
2 lica na odredište,biva izazvan udes 3 1 3 ispravnosti i tehnička kontrola detaljna kontrola u svim hitno
drugih resursa odjeljenja
njegovom krivicom,nepažnjom. vozila aspektima
ODELJENJE ZA JAVNE NABAVKE
Formiranje komisije koja je
Zbog lose pripremljene tenderske sastavljena od kompetentnih I
dokumentacije,postoji mogucnost Zakon o javnim strucnih lica,vodeci racuna da Izvršni direktor
5 dana prije
1 ponistenja tendera ili velikog broja operativni 5 2 10 nabavkama.Interno upustvo za clanovi komisije budu zaposleni Drustva,Sluzbenik za
raspisivanja tendera
zalbi,sto moze proizvesti prolongiranje sprovodjenje javnih nabavki ekonomske I pravne struke,kao I javne nabavke
planirane nabavke. strucno lice iz oblasti na koju se
nabavka odnosi.
FINANSIJSKA SLUŽBA
Greška pri elektronskom plaćanju
Uzrok- Ljudski faktor Slanje dopisa banci o povraćaju
1 Rizik - prilikom izvrsenja transakcija operativni 2 1 2 Redovno ažuriranje Rukovodilac Službe Odmah
sredstava ili storniranja uplate.
novca greskom odgovornog lica tj.
zastoja u radu programa za plaćanje.
Unošenje ulaznih računa uz
praćenje tipa računa i Redovna provjera KUF-a i
Unos finansijskih podataka
dodjeljivanje troškova praćenje realizacije unosau Referent za obavljanje
2 Greška prilikom unosa pogrešnog Operativni 3 2 5 Odmah
organizacionim jedinicama planiranom terminu,posebno u finansijskih poslova
troška i organizacione jedinice
najkasnije do 20-og u mjesecu delu kritičnih aktivnosti
za prethodni mjesec
Praćenje ugovora
Svaka usluga koja je fakturisana Prije unosa fakturisanih usluga
Probijanje vrijednosti ugovora i ne Referent za obavljanje
3 Operativni 3 2 5 da korespondira ugovorima provjeriti prateću dokumentaciju Odmah
korenspodiranje opisa fakturisane finansijskih poslova
sklopljenim sa dobavljačima fakture i uporediti sa ugovorom
usluge sa ugovorima
91
Fiskalizacija
Greška prilikom izrade izlaznih računa i Ispravka fiskalizacija izlaznih Provjera svih stavki prije Referent za obavljanje
4 Operativni 3 2 5 Odmah
nepotpunost tačnih informacija za računa u 100% obimu fiskalizovanja finansijskih poslova
komitente u našoj bazi podataka
Obračun zarada i unos svih Provjera kontrolnih
Obračun zarada
podataka vezanih za zarade bruto,kreditnih i ostalih Referent za obavljanje
5 Pogresan unos prisutnosti i ostalih Finansijski 3 2 5 Odmah
zaposlenih na mjesečnom nivou spiskova koje se odnose na finansijskih poslova
varijabli koje se odnose na zarade
sa svim varijablama zarade
Prijava poreskih obaveza
Tačnost prilikom izrade poreskih Provjera svih parametara prije Referent za obavljanje
6 Greška prilikom obračuna poreskih Finansijski 3 2 5 Odmah
prijava : PDV, IOPPD, IOPP formiranjaporesskih prijava finansijskih poslova
obaveza po svim kategorijama
Blagajna - naplata Tačna i precizna naplata računa
Greške prilikom brojanja Provjera unešenih podataka
u gotovini na naplatnim
novca,ispisivanje šifre korisnika na prije zaključivanja dnevnika Referent za obavljanje
7 Finansijski 3 2 5 pultovima,uredno vodjenje Odmah
priznanicamagreške prilikom unosa blagajne,redovno brojanje finansijskih poslova
glavne knjige i blagajne pazara u
naplaćenih usluga u dnevnicama gotovine
gotovini
blagajne
Gubitak podataka
Uzrok-Pad sistema i ljudski faktor Nabavka eksternog hard diska
8 Rizik- Gubitak informacija o Informacije i komunikacije 1 2 2 Redovno ažuriranje za čuvanje podataka i prenosa Rukovodilac Službe Odmah
cjelokupnom stanju platnog prometa u podataka na njemu.
prethodnom periodu.
Rokovi Blagovremeno obavijestiti
Uzrok-Ljudski faktor i pad sistema pretpostavljenog o
Rizik- Nemogućnost izvršenja obaveza nemogućnosti ispunjenja Referent za obavljanje
9 operativni 2 1 2 Redovno ažuriranje Odmah
u precizno određenom roku usljed obaveza usljed velikog obima finansijskih poslova
greške odgovornog lica ili prekida rada posla i molba za produženje roka
sistema. izvršenja zadatih radnji.
SLUŽBA INTERNE REVIZIJE
Nepoštovanje Etničkog kodeksa
unutrašnjih revizora u javnom sektoru Praćenje primjene Etičkog
Etički kodeks unutrašnjih Rukovodilac službe
1 moze dovesti do gubitka povjerenja u Reputacioni 1 4 4 kodeksa,Program kontinuirane 31.03.2022.godine
revizora IIA interne revizije
rad revizora,njihov integritet i edukacije
objektivnost
Odstupanja od Metodologije koju je
Praćenje izmjena propisane
propisalo ministarstvo finansija može Metodologija propisana
Metodologije i
dovesti do toga da revizija ne bude Priručnikom Ministarstva Rukovodilac službe Kontinuirana
2 Zakonodavni 2 3 6 standarda.Odstupanje samo uz
uradjena u skladu sa Medjunarodnim finansija(izdanje decembar interne revizije aktivnost
saglasnost CHU Ministarstva
standardima profesionalne prakse za 2014.godine)
finansija
unutrašnju reviziju
Ažuriranje Srtateškog plana u
Neobjektivna procjena rizika može
odnosu na rizike jednom
dovesti do toga da se ne obuhvate sve Rukovodilac službe Kontinuirana
3 Zakonodavni 2 2 4 Registar rizika Društva godišnje.Kontinuirana obuka iz
unutrašnje kontrole u revidiranom interne revizije aktivnost
oblasti upravljanja
procesu
rizicima.Primjena COSO okvira
Povelja interne
Zbog nedostavljnja svih poreskih Ukoliko su podaci
revizije,Sporazumi o
informacija u toku vršenja revizije nedostupni,revizori Rukovodilac službe ili Kontinuirana
4 Zakonodavni 2 4 8 povjeravanju poslova i
interni reviziri neće moći da utvrde obavještavaju direktora sektora direktor sektora aktivnost
procedura o vršenju poslova
tačno činjenično stanje ili izvršnog direktora Društva
interne revizije
92
Metodologija propisana Kontinuirana obuka i edukacije
Ukoliko odabir uzorka nije Priručnikom Ministarstva iz oblasti uzrokovanja.Primjena
Rukovodilac službe Kontinuirana
5 dobar,dokazni postupci revizora neće Operativni 2 4 8 finansija(izdanje decembar statističkih modela iz
interne revizije aktivnost
otkriti grešku(detekcioni rizik) 2014.godine) statističko i Metodologija zemalja u
nestatističko uzrokovanje okruzenju
Metodologija propisana
U toku sprovodjenja revizije
Neusaglašavanje činjeničnog stanja sa Priručnikom Ministarstva
rukovodilac službe i direktor Rukovodilac službe Kontinuirana
6 rukovodiocem službe i direktorom Operativni 3 2 6 finansija(izdanje decembar
sektora se informišu o nalazima interne revizije aktivnost
sektora kojem ta služba pripada 2014.godine) procedura vršenja
u fazi testiranja
unutrašnje revizije
Metodologija propisana Nakon dostavljanja Nacrta Kontinuirana
Neusaglašavanje preporuka sa Priručnikom Ministarstva izvještaja daje se rok za aktivnost nakon
Rukovodilac službe i
7 rukovodiocem službe i direktorom Operativni 1 2 2 finansija(izdanje decembar dostavljanje izjašnjenja na svake obavljene
direktor sektora
sektora 2014.godine) procedura vršenja nalaze i preporuke,a zatim se revizije i izrade
unutrašnje revizije organizuje završni sastanak Nacrta izvještaja
Komunikacija sa rukovodiocem
službe i direktorom sektora
kojem ta služba pripada i
Prihvaćene preporuke rukovodilac Kontinuirana
kontinuirano praćenje
službe i direktor sektora neće sprovesti Rukovodilac službe i aktivnost nakon
8 Operativni 3 4 12 Akcioni plan revizije sprovedenih
u dogovorenim rokovima ili ih uopšte direktor sektora svake sprovedene
preporuka.Sprovodjenje
neće sprovesti revizije
kontrolnih revizija i izveštavanje
Izvršnog direktora o
nesprovodjenim preporukama
Prije izrade izvještaja
Registar praćenja
U toku pripremanja godišnjih koji se dostavlja
preporuka,metodologija
Neredovno praćenje realizacije datih izvjestaja,dostavljanjem zahtjeva Rukovodilac službe i revizorskom
9 Operativni 1 4 4 propisana priručnikom
preporuka rukovodiocima službe i direktor sektora odboru,Odboru
Ministarstva finansija (izdanje
direktorima sektora direktora i izvrsnom
decembar 2014)
direktoru
Medjunarodni standardi za Upoznavanje rukovodioca
Rukovodioci službi i zaposleni nijesu
profesionalnu praksu službi i zaposlenih sa vrstom Rukovodilac službe Kontinuirana
10 upoznati sa konsultantskim uslugama Operativni 2 1 2
unutrašnje revizije.Procedura za konsultantskih usluga koje interne revizije aktivnost
koje pruža služba interne revizije
konsultantske usluge pružaju interni revizori
Upoznati Izvrsnog direktora i
Rukovodilac službe i zaposleni ne revizorskih odbor sa obavezom Rukovodilac službe,
Kontinuirana
11 pohadjaju kurseve i seminare nemaju Operativni 1 4 4 Plan edukacije zaposlenih kontinuirane edukacije i revizorski odbor i
aktivnost
kontinuiranu edukaciju potrebnim sredstava za izvrsni direktor
realizaciju plana edukacije
SLUŽBA ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE
Podnošenje
Sudski sporovi
Kompetentnost izvještaja,unutrašnja
Uzrok-ljudski faktor
zaposlenih,primjena Zakona o kontrola,interna Direktor
1 Rizik-mogućnost gubljenja sporova Zakonodavni 3 2 6 Odmah
parničnom postupku,Zakona o organizacija,donošenje sektora,zaposleni
usljed propuštanja termina i
upravnom sporu odredjenih propisanih kaznenih
neadekvatnog pravnog zastupanja
mjera
Akti Društva Implementacija izmijenjenih i Direktor
Uzrok-ljudski faktor Praćanje Zakona i propisanih doradjenih zakonskih rješenja sektora,Pomoćnik ID
2 Zakonodavni 2 2 4 Kontinuirano
Rizik-nasprovodjenje propisanih zakonskih rješenja postupkom usaglašavanja sa za pravne i opšte
zakonskih rješenja internim aktima Društva poslove
93
Utvrdjivanje odgovornosti za povrede
radnih obaveza Unutrašnja kontrola,donošenje
Praćanje Zakona o Direktor
3 Uzrok-ljudski faktor Zakonodavni 3 2 6 odredjenih,propisanih kaznenih Odmah
radu,Kolektivnog ugovora sektora,zapopsleni
Rizik-neadekvatno i nesavjesno mjera
vodjenje disciplinskog postupka
Personalni dosijei
Kontrola rada zaposlenih od
Uzrok-ljudski faktor Praćenje ažuriranja personalnih Direktor
4 Operativni 2 2 4 strane rukovodioca službe i Kontinuirano
Rizik-personalni dosijei zaposlenih dosijea sektora,zapopsleni
direktora sektora
nijesu redovno ažurirani
Plan godišnjih odmora
Uzrok-ljudski faktor Kontrola rada zaposlenih od Pripremiti plan korišćenja
Operativni- Rok:april 2022.
5 Rizik- nedonošenje plana korišćenje 3 2 6 strane kordinatora i godišnjih odmora u saradnji sa Direktor sektora
Zakonodavni godine
godišnjih odmora za zaposlene u rukovodioca službe drugim službama i sektorima
Društvu .
94
Zelenilo doo
Redovono i blagovremeno Transparentnost rada i

Neblagovremeno obavještavanje
1 Operativni 1 2 2 obavještavanje javnosti od blagovremeno i pravilno Izvršna direktorica Kontinuirano
javnosti o aktivnostima Društva
strane nosioca aktivnosti informisanje cjelokupne javnosti
Učešće na seminarima i
Nedovoljan broj zaposlenih zaduženih radionicama u cilju daljeg Povećanje broja zaposlenih na
2 Operativni 1 1 1 Izvršna direktorica Kontinuirano
za promociju aktivnosti Društva stručnog usavršavanja ovim radnim mjestima
zaposlenih
Izvršna direktorica,
Rukovodilac Službe za
Nezakonito pripremanje pojedinačnih pravne, opšte i
akata o ostvarivanju prava iz radnih i Zakon o radu, Zakon o Svakodnevno upoznavanje sa kadrovske poslove u
službeničkih odnosa u propisanom upravnom postupku propisima iz ove oblasti skladu sa Pravilnikom
roku o unutrašnjoj
organizaciji i
sistematizaciji Društva
Svakodnevno objavljivanje
Ovlaščeno lice za
informacija na internet stranici ,
Neobjavljivanje na internet stranici Informacije i Zakon o slobodnom pristupu slobodan pristup
4 2 2 4 Blagovremeno i pravilno Kontinuirano
informacija u skladu sa zakonom komunikacije informacijama informacijama,
omogućavanje pristupu
Administrator
informacijama
Rukovodioci
organizacione
Neblagovremeno donošenje Plana Poznavanje Zakona o javnim
5 Zakonodavni 3 4 12 Zakon o javnim nabavkama jedinica, I kvartal
javnih nabavki nabavkama i
Službenik za javne
nabavke
Unijeti antikorupcijsku klauzulu
u sve ugovore o javnim
Ovlaščeno lice
Donošenje nezakonitih odluka u nabavkama, Objavljivati
naručioca, Službenik
postupcima javnih nabavki, Kršenje Zakoni i podzakonska akta, ugovore i sve anekse ugovora
Zakonodavni i za javne nabavke,
6 načela javnih nabavki, Nepoštovanje 3 4 12 Portal javnih nabavki, na internet stranici, Kontrola Kontinuirano
Operativni Članovi Komisije za
sukoba interesa i zakonitosti u Mogućnost ulaganja žalbe izjava o nepostojanju sukoba
otvaranje i
postupcima javnih nabavki interesa članova tenderskih
vrednovanje ponuda
komisija i službenika za javne
nabavke
95
Obezbjeđenje javnih zelenih Izvršna direktorica,
u cilju blagovremene
Prekid rada na terenu usled spoljašnjeg površina od većih devastacija Pomoćnik izvršnog Primjena
spoljašnji rizik informisanosti o nastanku
7 faktora (elementarnih nepogoda, udara 3 4 12 pod uticajem elementarnih direktora , kontinuiranih
(prirodne katastrofe) elementarnih nepogoda;
vjetra, obilnih padavina, snijega) nepogoda, održavanje istih i za Rukovodioci sektora, aktivnosti
slučaj elementarnih nepogoda. Poslovođe
za vanredne okolnosti
Zaštita pojedinih objekata,

Djelovanje kroz sredstva
intenziviranje saradnje sa
javnog informisanja u cilju
Upravom policije kako bi se Izvršni direktor,
Nastanak šteta na parkovskom unutrašnji rizik zaštita preventivne zaštite od Primjena
povećao procenat otkrivenih Pomoćnik izvrsnog
8 mobilijaru, lomljenje sprava za dječija ljudi/imovine i drugih 3 4 12 vandalskog ponašanja građana; kontinuiranih
počinilaca krivičnih djela u direktora ,
igrališta resursa Saradnja sa Upravom policije u aktivnosti
kojima su oštećeni parkovski Rukovodioci sektora
cilju identifikovanja i
mobilijar i dječija igrališta ,
procesuiranja počinilaca;
postavljanje službe zaštite .
Redovno i kontinuirano
Usled visokih temperatura povećana je Saradnja sa nadležnim Izvršna direktorica,
praćenje stanja na terenu,
mogućnost požara, naročito parkova i unutrašnji rizik zaštita institucijama u cilju praćenja Pomoćnik izvršnog Primjena
nadzor. Orezivanje i sanitarna
9 šuma u prigradskom dijelu.Isto tako ljudi/imovine i drugih 3 2 6 stanja na terenu, pojava visokih direktora , kontinuiranih mjera i
sječa suvih grana , orezivanje
povećana mogućnost požara na resursa temperatura i preporuka službe Rukovodioci sektora, aktivnosti.
suvih stabala i njihovo
rasadničkim površinama na otvorenom. zaštite i spašavanja. Poslovođe
uklanjanje.
praćenje preporuka i naredbi

Izvršna direktorica,
nadležnih institucija i
Preventivno reagovanje, Pomoćnik izvršnog Primjena
poštovanje preporuka,
10 Pandemija Korona virusa spoljašnji rizik 4 3 12 redovno praćenje stanja na direktora , kontinuiranih mjera i
dezinfekcija javnih zelenih
terenu. Rukovodioci sektora, aktivnosti.
površina i mobilijara,
Poslovođe
zaključavanje parkova
Dostavjanje zahtjeva
Mogućnost da neće doći do
rukovodiocima sektora za
upošljavanja novih kadrova, usljed Izvršni direktor,
pripremu prijedloga potrebnih Pravilnik o unutrašnjoj Primjena
nedostatka budžetskih sredstava, što Unutrašnji rizik Pomoćnik izvrsnog
11 5 5 25 sredstava za nove kadrove, za organizaciji i sistematizaciji, kontinuiranih
može proizvesti neblagovremeno i finansijski direktora ,
sljedeću godinu i za razmatranje planiranje budžeta aktivnosti
nekvalitetno obavljanje poslovnih Rukovodioci sektora
stavki budžeta gdje se više
aktivnosti
može uštedjeti u korist istih
Izvršni direktor,
ovaj rizik može kontrolisati, što Obzirom da se rizik
Česte promjene postojeće, zakonske unutrašnji rizik Pomoćnik izvrsnog
12 1 3 3 Službeni list Crne Gore znači prihvatanje postojedeg toleriše, aktivnost se
regulative zakonodavni direktora ,
nivoa rizika. sprovodi po potrebi
Rukovodioci sektora
96
VI TURISTIČKA ORGANIZACIJA GLAVNOG GRADA PODGORICA
Donijeti alternativni plan
manifestacija u slučaju
vremenskih nepogoda ili Kad se za to stvore
1 Odlaganje manifestacija i događaja Operativni 3 5 15 Godišnji plan manifestacija Direktorica
nepredviđenih okolnosti/ uslovi
odložiti događaj do sticanja
uslova
Obezbjeđivanje uslova za
nesmetan i neprekidan rad
prilikom prijave boravka stranih Direktorica
Pad kompjuterskog sistema RB 90 za Zakon/Propisi Kompjuterski
2 Zaštitni 2 5 10 turista Službenici obučeni za Kontinuirano
prijavu boravka stranih turista sistem za unos podataka
Alternativni način prijave/ručno rad na prijavi boravka
izdavanje potvrde o izvršenom
plaćanju prijave boravka
Finansijski plan, Zakon o javnim Usklađivanje Plana javnih

nabavkama, pravilnici i nabavki sa finansijskim planom Direktorica
Neadekvatno sprovođenje postupaka
3 Finansijski 3 4 12 uputstva. Edukacija Podnošenje izvještaja o Službenik za javne Kontinuirano
javnih nabavki
lica koja rade na tenderskoj sprovedenim postupcima na nabavke
proceduri godišnjem nivou
Sprovođenje zakona o čuvanju

Neadekvatno čuvanje poslovne Zakoni /Uredbe o čuvanju dokumentacije
4 Operativni 4 3 12 Direktorica Kontinuirano
dokumentacije dokumentacije Čuvanje podataka iz digitalne
forme
Medijska ispraćenost svih
aktivnosti (lokalni, nacionalni i
drugi javni servisi i društvene
Postojeći zakoni i podzakonska mreže)
akta, interni akt organizacije Omogućiti dostupnost i pregled Direktorica
5 Narušavanje principa transparentnosti Operativni 3 4 12 Kontinuirano
Vodič za slobodan pristup relevantnih dokumenata na
informacijama internet stranici organizacije u
skladu sa Zakonom o
slobodnom pristupu
informacijama
Nemogućnost obavljanja zadataka
Pravilnik o unutrašnjoj Preraspodjela poslova na druge
zbog odsustva zaposlenog ili
organizaciji i sistematizaciji službenike i angažovanje lica za
6 odsustvo službenika zbog Operativni 3 4 12 Direktorica Kontinuirano
Pravilnik o pravima i obavezama privremene i povremene poslove
zdravstvenih razloga (trudničko
zaposlenih iz djelokruga rada TOPa
bolovanje, zamrznuto radno mjesto…)
Donijeti internu proceduru za

Zakoni i pravilnici
oglašavanje radnih mjesta
Sprovođenje etičkog kodeksa
Kršenje kadrovske politike i principa Donijeti interni akt/Pravilnik sa Direktorica
7 Operativni 3 4 12 Interna akta Pravilnik Kontinuirano
etičkog i profesionalnog ponašanja definisanim normama Svi zaposleni
o pravima i obavezama
poslovnog ponašanja Pojačani
zaposlenih
rukovodni nadzor
97
Obuka zaposlenih za rad na
Uticaj pandemije virusa Covid 19 na Blagovremena priprema za rad Direktorica
8 Spoljašnji 3 5 15 online platformama (zoom, Kontinuirano
poslovanje od kuće Svi zaposleni
skype)
Direktorica,
odgovorno lice za
Donijeti internu proceduru o
Naeadekvatna kontrola korišćenja kordinaciju aktivnosti
9 Operativni 3 5 15 Pravilnici upotrebi službenih mobilnih I kvartal
upotrebe službenih mobilnih telefona na sprovođenju i
telefona
unapređenju
upravljanja i kontrola
Donijeti internu proceduru za
Nedefinisan način odlučivanja po
postupak odobravanja
10 zahtjevima za davanje novčanih Operativni 3 5 15 Pravilnici Direktorka I kvartal
jednokratnih pomoći trećim
pomoći/donacija
licima
98
VII OPŠTINA U OKVIRU GLAVNOG GRADA – GOLUBOVCI
Opis rizika Reagovanje na rizik
br. Vrsta rizika Uticaj Vjerovatnoća Ukupno kontrola za rizik sprovođenje
Izraditi elaborat eksproprijacije
za parcelu na kojoj je planirana
Planskom dokumentacijom
izgradnja objekta; izraditi Glavni Sekretar sekretarijata
Otežan rad organa i službi Opštine predviđena lokacija za
projekat izgradnje novog za lokalnu upravu,
1 zbog nepostojanja prostornih Unutrašnji/operativni 2 3 9 administrativni objekat; IV kvartal
administrativnog objekta; glavni gradski
kapaciteta Budžetom planirana sredstva za
adaptirati postojeće objekte arhitekta
Konkurs
opštine za potrebe organa i
službi
Nedostatak stručnog kadra može Raspisivanje oglasa i prijem u sekretar Sekretarijata

Praćenje kapitalnih investicija
2 prouzrokovati loše praćenje kapitalnih Unutrašnji/operativni 3 3 9 radni odnos građevinskog za lokalnu III kvartal
od strane službenika Opštine
investicija (radova) inženjera ili inženjera arhitekture samoupravu
Ažuriranje internih procedura za

Greške u plaćanju faktura, pogešna Kontrola faktura izvoda od
prijem i plaćanje računa, obuka rukovodilac Sektora
3 evidencija računa, greške u obračunu Unutrašnji/finansijski 2 2 4 strane rukovodioca sektora za I kvartal
službenika za rad u trezoru za finansije
zarada finansije
lokalne uprave
Imenovanje službenika za
finansije u svim organima, Nabavka novih softverskih
Neažurno vođenje finansijske rukovodilac Sektora
4 Unutrašnji/finansijski 3 3 9 prijem novog zaposlenog do rješenja za vođenje finansijskog I kvartal
evidencije za finansije
povratka službenika sa računovodstva
porodiljskog odsustva
Mali procenat realizacije budžeta za Izrada plana javnih nabavki do

Budžet usvojen u propisanim Službenik za javne
5 2022. godinu, naročito kapitalnih Unutrašnji/operativni 3 2 6 31. januara, priprema tendera za I kvartal
rokovima nabavke
investicija realizaciju kapitalnih izdataka
Nepostupanje po zakonskim rješenjima

Iniciranje izmjena Zakona o Stalna komunikacija sa predsjednica Opštine,
o finansiranju opštine u okviru
6 Spoljašnji 3 4 12 Glavnom gradu, formiranje nadležnim Ministarstvom oko Sekretar sekretarijata I- IV kvartal
Glavnog grada, zbog njihove
Radne grupe za izmjenu Zakona izmjena zakona za lokalnu upravu
neprimjenljivosti
Raspisivanje oglasa i prijem u

radni odnospoljoprivrednog
Nemogućnost vođenja evidencije Instaliran program za vođenje tehničara . Nabavka novog rukovovdilac sektora
7 Unutrašnji/operativni 4 2 8 I-IV kvartal
poljoprivrednih proizvođača registra računara. Pribavljanje podataka za finansije
na osnovu ličnih prijava i
uputnika na terenu.
Instaliranje programa za registar

ruk.Sektora za
Nemogućnost vođenja evidencije U toku je izrada programa za na računaru. Prikupljanje
8 Unutrašnji/operativni 2 2 4 finansije, službenik za I-IV kvartal
turističkih sadržaja i potencijala Zete registar podataka na osnovu javnih
javne nabavke
evidencija i upitnika na terenu.
99

620a0f2ebcc56 Registra Rizika 2022. Godina

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

620a0f2ebcc56 Registra Rizika 2022. Godina

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

CRNA GORA

GLAVNI GRAD PODGORICA

Podgorica, februar 2022. godine

Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru (“Službeni list

Navedenim zakonom upravljanje rizicima se definiše kao postupak identifikovanja,

U skladu sa članom 6 i 7 navedenog zakona, za ostvarivanje poslovnih ciljeva

Rješenjem broj 01-018/20-5850 od 15. septembra 2020. godine, određeno je lice za

Rizici su procijenjeni uzimajući u obzir uticaj neželjenog događaja na Glavni grad i

 Koje su posljedice ako dođe do nastupanja neželjenog događaja (rizika)?

Uticaj je procjena posljedica u slučaju nastanka određenog rizičnog događaja. To

OCJENA UTICAJ OPIS

Veoma U slučaju pojave rizika skoro je nevjerojatno da će se ciljevi

Vjerovatnoća je procjena mogućnosti nastanka određenog događaja uključujući i

Mjerenja vjerovatnoće rizika rangira se na sljedeći način:

OCJENA VJEROVATNOĆA OPIS

5 Gotovo sigurno Šanse da će se rizik dogoditi su 90-100%

4 Vjerovatno Šanse da će se rizik dogoditi su 70-89%

Procjena ukupne izloženosti riziku, odnosno rangiranje rizika, potrebna je kako bi se

Otežano funkcionisanje Odjeljenja za Kontrola od strane I kvartal 2022.

Loše obezbjeđivanje zaštite podataka informacije i Zaštita od CIS-a i zaposlenih u

Nesprovođenje programa monitoringa Obezbjeđivanje sredstava u Urgencija prema organu lokalne

Izbjegavanje rizika Urgencije prema organima

Izmijeniti Pravilnik o organizaciji

Nedovoljna i neažurna obučenost Sekretar Sekretarijata i

U slučaju povrede Etičkog

kontrola rada zaposlenih od Kontrola rada zaposlenih od Rukovodilac

kontrola rada zaposlenih od Kontrola rada zaposlenih od

Kontrola od strane starješina Preduzimati mjere u cilju sanacije Starješina organa

Smanjivanje ili ublažavanje rizika

Nezakonito ostvarivanje prava iz

Nezakonito ostvarivanje prava iz

Pravilnici i kriterijumi za izbor,

Izbjegavanje plaćanja lokalne Zabrana korišćenja javne Pomoćnica direktora

mogućnost neuspjele prodaje kvalitetna planska dostupnost informacija,

Nedostatak prostora za rad zaposenih

Neblagovremeno izvršavanje obaveza Pravilnik o unutrašnjoj Izvršiti prijem nedostajućeg

Inicirati zamjenu dotrajalih

redovno godišnje inoviranje

redovno godišnje inoviranje

Vršenje inspekcijskog nadzora

Služba za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačenika

informacije i adekvatne obuke zaštite i

Blagovremena priprema za rad obuka zaposlenih za korišćenje Gradonačelnik,

Kašnjenje u rješavanju upravnih Povećanje broja zaposlenih u

Nepouzdano izvještavanje od organa

Davanje stručnih uputstava i

Zaštita od CIS-a i zaposlenih u

Shodno Pravilniku za unutrašnju

Neadekvatno praćenje međunarodnih,

Ugrađen sistem za signalizaciju i Sef odjeljenja za

Planiranje sredstava za stručno

Povećanje broja zaposlenih u

Revizija Planova zaštite

Riješiti pitanje nadležnosti AD

Obezbijediti u Budžetu Glavnog

Analiza kadrovskih potreba JU

Planiranje zapošljavanja, postupak

procjena stanja klijenata i

Interne procedure koje se tiču

Obuke i edukacije zaposlenih i

Usvajanje internog pravila kojim

Dotrajala elektro instalacija i Povećana kontrola i zamjena

Redovno pranje posteljine i

Pojava tzv “praznog hoda” u Unapredjenje sadržaja ROT-a Direktor i pomoćnici