Időszak Anyagfelhasználás (e Ft)

2011. január 3 600

2011. február 2 903
2011. március 4177
2011. I. negyedév 10 680
1. táblázat: Anyagfelhasználás 2011. I. negyedévében

Időszak Bruttó érték (e Ft)

2011. január 1-én 502 131
2011. június 30-án 555 302
2011. december 31-én 556 483
2. táblázat: A tárgyi eszközök állományának alakulása 2011-ben

Megnevezés Középiskolai diákotthoni férőhelyek

kihasználtsága (%)
Jászberény 87,0
Szolnok 72,0
Jászapáti 92,5
3. táblázat: Középiskolai diákotthoni férőhelyek kihasználása a megye három városában
(2011. szeptember)

Megnevezés Éves átlagkereset (Ft)

Szakalkalmazottak 1 712 305
Gazdasági-műszakiak 1 436 571
Intézményi átlag 1 608 888
4. táblázat: A szellemi foglalkozású alkalmazottak kereseti színvonala 2011-ben

Gyakorlati idő Havi bruttó átlagkereset (Ft)

0-3 év 82 610
4-10 év 112 751
11-20 év 144 560
20 év felett 170 000
Intézményi szinten 115 808
5. táblázat: A költségvetési szerv felsőfokú iskolai végzettségű dolgozóinak 2011. évi kereseti
színvonala

Megnevezés Jellemző adatok

Létszám, fő 44
Tárgyi eszközök nettó értéke, e Ft 23 770
Készletállomány, e Ft 2 312
Feladatmutató, fő 77
6. táblázat: Az idősek otthonát jellemző adatok 2011. január 1-én

Megnevezés Jellemző adatok

2010. január 1. 2011. január 1.
Lézszám, fő 420 401
Tárgyi eszközök nettó értéke, e 2 324 2506
Ft
Készletállomány, e Ft 702 596
7. táblázat. Az intézmény jellemző adatai

1
 Megnevezés A iskola B iskola Iskolák összesen
Átlagos állományi 66 90 156
létszám, fő
Személyi juttatások 79 820 114 300 194 120
összesen, e Ft
8. táblázat: A város középiskoláinak létszám és személyi juttatás adatai 2010-ben

Bruttó kereset , Ft Férfi, fő Nő, fő Összesen, fő

- 100 000 21 39 60
100 001 – 150 000 45 35 80
150 001 – 200 000 58 25 83
200 001 - 55 13 68
Összesen 179 112 291
9. Az intézmény dolgozóinak megoszlása nem és havi kereset szerint 2010. december

Megnevezés Érték, E FT Megnevezés Érték, E FT

Nyitó állomány 131 200 Értékcsökkenés 7 891
Üzembe helyezés 14 260 Selejtezés 2 220
Egyéb növekedés 608 Záró állomány 135 957
Összesen 146 068 Összesen 146 068
10. A tárgyi eszközök állományának változása 2010-ben

2
Feladatokhoz

1. Dinamikus viszonyszámok

Év Érték, e Ft Bázis viszonyszám, % Láncviszonyszám, %

2008. 400 000
2009. 420 000
2010. 436 000
2011. 480 480

2. Átlagokhoz
a) A 4 fős csoport dolgozóinak átlagkeresete, Ft: 145 000, 196 000, 135 000, 213 000.
b)
Számtani: Az intézmény dolgozóinak havi keresete 2010.

Kereset, Ft/fő Létszám, fő

- 80 000 4
80 001 – 100 000 8
100 001 – 120 000 30
120 001 -140 000 32
140 001 – 160 000 16
160 000 - 10
Összesen 100

c) Harmonikus: Az intézmény dolgozóinak havi keresete 2010.

Kereset, Ft/fő Összes kereset, Ft

- 80 000 280 000
80 001 – 100 000 720 000
100 001 – 120 000 3 300 000
120 001 -140 000 4 160 000
140 001 – 160 000 2 400 000
160 000 - 1 700 000
Összesen 12 560 000

Mértani: Az intézmény éves kiadási előirányzatai 2005-2011 között

Év Kiadási előirányzat, e FT
2005. 600 000
2006. 630 000
2007. 652 000
2008. 720 000
2009. 695 000
2010. 710 000
2011. 740 000

3
Kronologikus: A készletállomány alakulásának adatai (2010. III. negyedév)

Időpont Készletállomány, e Ft
július 1. 12 000
augusztus 1. 13 500
szeptember 1. 12 900
szeptember 30. 15 300

d) Helyzeti középértékek: Az intézmény műszereinek életkora 2010. december 31-én

Életkor (év) Műszer (db)

1 15
2 24
3 42
4 21
5 15
6 12
Összesen 129

e) Indexek: érték, ár, volumen

Felhasznált Mértékegység Felhasznált mennyiség A felhasznált anyag egységára,

anyag Ft
sorszáma 2009 2010 2009 2010
időszak időszak
1 l 400 500 100 120
2 kg 200 180 1000 1050
3 db 600 660 500 600
Összesen

f) Láncbehelyettesítés:Az intézmény létszámának és személyi juttatásainak alakulása

Megnevezés 2009 2010 2009 = 100%

Létszám, fő 200 192 ....
Egy főre jutó személyi 1 560 000 1 728 000 ….
juttatás éves szinten
Ft/fő
Összes személyi 312 000 331 776 ….
juttatás e Ft

g) Láncbehelyettesítés:Az intézmény anyagfelhasználás mértékére ható tényezők alakulása

Megnevezés 2009 2010 Eltérés

Mutatószám, db 300 400 ....
Fajlagos anyagfelhasz- 80 88 ….
nálás, kg/db
Anyagár, Ft/kg 100 105
Anyagfelhasználás 2 400 000 3 696 000 ….
értéke, Ft

4
5
h) Standardizálás: Az intézmény létszámának összetétele és az átlagkeresetek

Átlagkeresetek (Ft) Létszám összetétel

Csoport Eltérés, Férfiak Nők
Férfiak Nők
Ft Fő % Fő %
Szakalkalmazottak 141 000 124 000 100 30
Gazdasági-műsza- 120 000 108 000 50 70
ki állomány
Összes alkalma- 150 100
zott