PT.

DHARMA SATYA NUSANTARA

CORPORATE TRANSFORMATION OFFICE PROJECT BANANA
OPERATION BUSINESS IMPROVEMENT

1. Site Visit Jonggol-Cianjur Nov,23- 2016 CONFIDENTIAL 2. Potential Areal Pengembangan -Parakan Salak PTPN
8

80 Km From
Jakarta

Areal Perkebunan Msayarakat / Plasma
Bibit Anakan Mas KIrana Pisang Mas Kirana Siap Kirim ke Anakan Usia 3 Bln Pisang Mas Kirana 1. Areal PTPN 8 yang seluas +/- 300 Ha
NTF 2. Sudah tertanam sekitar +/- 100 Ha tanaman Pisang.
3. Terbuka kesempatan untuk sewa jk panjang 3 sd 5 thn
4. Areal konsesi seluas 200 - 300 Ha
5. Estimasi penawaran sewa Rp. 8 jt - 15 jt /Ha/Thn
6. Lokasi 32 Km dari pintu tol Ciawi.
VS

5. Proyeksi Laba-Rugi
Deskripsi Unit Thn 1 Thn 2 Thn 3
Produktivitas Thn 1 tidak akan jauh Pendapatan
berbeda, Panen Thn 2 dan , bibit Mas Kirana Rp 3.520.000.000 5.632.000.000 5.632.000.000
anakan akan turun produktivitasnya
Barangan Rp 4.812.500.000 7.700.000.000 7.700.000.000
sekitar 20 - 30 %.
Bibit Pisang Kultur Jaringan 13 Bulan sampai panen Bibit Pisang Anakan, 10 Bulan sampai panen Cavendish Rp 4.537.500.000 7.260.000.000 7.260.000.000
Raja Buluh Rp 4.812.500.000 7.700.000.000 7.700.000.000
3. Perbandingan Produksi & BiayaJenis Pisang Budidaya Per Ha Per 1
4. Investasi Per 100 Ha (asumsi Lahan Sewa) 17.682.500.000 28.292.000.000 28.292.000.000
daur
Investasi Non Tanaman Biaya Produksi
No Deskripsi Kebutuhan Sat Harga Per Unit Total Rp. Mas Kirana Rp 472.975.000 1.730.174.000 1.825.978.900
Deskripsi Unit
1 Bangunan Kantor + Mess 150 m2 2.500.000 375.000.000 Barangan Rp 373.912.500 1.255.095.875 1.327.521.869
2 Packing House 150 m2 2.000.000 300.000.000 Cavendish Rp 373.912.500 1.255.095.875 1.327.521.869
3 Gudang 70 m2 1.500.000 105.000.000 Raja Buluh Rp 373.912.500 1.255.095.875 1.327.521.869
Mas Kirana Barangan Cavendish Raja Buluh 4 Traktor 1 unit 250.000.000 250.000.000
1.594.712.500 5.495.461.625 5.808.544.506
5 Alat Perkebunan 1 Pax 50.000.000 50.000.000
Jarak Tanam meter 2,5 x 2,5 3x 3 3x 3 3x 3 6 Mobil Kebun L300 1 unit 250.000.000 250.000.000 Gross Profit Rp 16.087.787.500 22.796.538.375 22.483.455.494
Jumlah Pokok/Ha Pkk 1.600 1.100 1.100 1.100 7 Motor 2 unit 25.000.000 50.000.000 Biaya ADM Rp 1.000.000.000 1.100.000.000 1.210.000.000
Berat Tandan /Pkk Kg 11 25 30 25 1.380.000.000
Sewa Lahan Rp 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
Produksi Thn 1 Kg 17.600 27.500 33.000 27.500 Investasi Tanaman
No Deskripsi Kebutuhan Sat Harga Per Unit Total Rp. Deppresiasi Rp 159.000.000 159.000.000 159.000.000
Produksi Thn 2 Kg 28.160 44.000 52.800 44.000 Amortisasi Rp 2.954.360.000 2.954.360.000 2.954.360.000
1 Mas Kirana 25 Ha 114.880.800 2.872.020.000
Produksi Thn 3 Kg 28.160 44.000 52.800 44.000
2 Barangan 25 Ha 79.880.800 1.997.020.000 Operating Profit Rp 10.974.427.500 17.583.178.375 17.160.095.494
Investasi Tanaman Rp/Ha 114.880.800 79.880.800 79.880.800 79.880.800 3 Cavendish 25 Ha 79.880.800 1.997.020.000
4 Raja Buluh 25 Ha 79.880.800 1.997.020.000 PPH Badan Rp (2.743.606.875) (4.395.794.594) (4.290.023.873)
Masa Pemeliharaan Awal sd Panen 8.863.080.000 Nett Profit Rp 8.230.820.625 13.187.383.781 12.870.071.620
Bibit Kultur Jaringan Bulan 12 13 13 13 Total Investasi 10.243.080.000 47% 47% 45%
Bibit Anakan Bulan 9 10 10 10
Harga Jual (FOB Kebun) Rp/Kg 8.000 7.000 5.500 7.000 6. Analisa Kelayakan
Pendapatan Analisa Kelayakan DCF Unit Year-0 Year-1 Year-2 Year-3
Thn 1 Rp. 140.800.000 192.500.000 181.500.000 192.500.000 Luas Tanam 100 Ha Investment Rp (10.243.080.000) - -
Thn 2 Rp. 225.280.000 308.000.000 290.400.000 308.000.000 Komposisi Jenis Nett Profit Rp 8.230.820.625 13.187.383.781 12.870.071.620
Thn 3 Rp. 225.280.000 308.000.000 290.400.000 308.000.000 Mas Kirana 25 Ha Deppr Rp 159.000.000 159.000.000 159.000.000
Barangan 25 Ha Amortisasi Rp 2.954.360.000 2.954.360.000 2.954.360.000
591.360.000 808.500.000 762.300.000 808.500.000
Biaya Produksi Cavendish 25 Ha Free Cash Flow Rp (10.243.080.000)
0 11.344.180.6251 16.300.743.7812 15.983.431.6203
Thn 1 Rp 18.919.000 14.956.500 14.956.500 14.956.500 Raja Buluh 25 Ha Discount Rate % 12,00% 12,00% 12,00% 12,00%
Thn 2 Rp 69.206.960 50.203.835 50.203.835 50.203.835 Deskripsi Unit Thn 1 Thn 2 Thn 3 Discount Factor 1,00 0,89 0,80 0,71
Thn 3 Rp 73.039.156 53.100.875 53.100.875 53.100.875 PV From FCF Rp (10.243.080.000) 10.128.732.701 12.994.853.142 11.376.690.920
Produksi Total
161.165.116 118.261.210 118.261.210 118.261.210 Cummulative PV Rp (10.243.080.000) (114.347.299) 12.880.505.843 24.257.196.762
Mas Kirana Kg 440.000 704.000 704.000
Gross Profit Barangan Kg 687.500 1.100.000 1.100.000 Investment Criteria
Thn 1 Rp 121.881.000 177.543.500 166.543.500 177.543.500 IRR % 117,14%
Cavendish Kg 825.000 1.320.000 1.320.000
Thn 2 Rp 156.073.040 257.796.165 240.196.165 257.796.165 NPV Rp 24.257.196.762
Raja Buluh Kg 687.500 1.100.000 1.100.000
Thn 3 Rp 152.240.844 254.899.125 237.299.125 254.899.125 2.640.000 4.224.000 4.224.000 Pay Back Year 1,0
430.194.884 690.238.790 644.038.790 690.238.790
Harga Jual (FOB Kebun) Kesimpulan :
Mas Kirana Rp/Kg 8.000 8.000 8.000 1. Pengembangan pisang skala 100 Ha (Trial) layak untuk di jalankan.
Barangan Rp/Kg 7.000 7.000 7.000 2. Strategi penjualan 40 % Gunung Sewu, 40 % Manca Negara, 20 % Pasar Lokal.
Cavendish Rp/Kg 5.500 5.500 5.500 3. Lahan PTPN 8 Dapat di kembangkan sampai dengan 500 Ha.
4. Persiapan selanjutnya survei lahan, kesiapan bibit kultur jaringan serta kontrak pembelian
Raja Buluh Rp/Kg 7.000 7.000 7.000 dengan buyer.
Investasi Non Tanaman (Sewa Lahan 2 th)
No Deskripsi Kebutuhan Sat Harga Per Unit Total Rp.
1 Sewa Lahan 1 Ha -
-
Investasi Tanaman Tahun 1
No Deskripsi Kebutuhan Sat Harga Per Unit Total Rp.
1 Cavendish 1 Ha 100,000,000 100,000,000
100,000,000
Total Investasi 100,000,000

Analisa Kelayakan
Luas Tanam 1 Ha
Komposisi Jenis
Cavendish 1 Ha
Populasi per Ha 2000 Pohon
Produktivitas per Pohon 20 Kg
Berat per Box 13 Kg
Harga per Box 58500 Rp
Deskripsi Unit Thn 1 Thn 2 Thn 3
Produksi per Ha
Cavendish Kg 80,000 80,000 80,000
Produksi Total
Cavendish Box 6,154 6,154 6,154
6,154 6,154 6,154
Harga Jual (FOB Kebun)
Cavendish Rp/Box 58,500 58,500 58,500

Laba-Rugi
Deskripsi Unit Thn 1 Thn 2 Thn 3
Pendapatan
Cavendish Rp 360,000,000 360,000,000 360,000,000
360,000,000 360,000,000 360,000,000
Biaya Produksi
Cavendish Rp 100,000,000 38,200,000 38,200,000
100,000,000 38,200,000 38,200,000
Gross Profit Rp 260,000,000 321,800,000 321,800,000
Sewa Lahan Rp - - -
Amortisasi Rp - - -
Operating Profit Rp 260,000,000 321,800,000 321,800,000
PPH Badan Rp 39,000,000 48,270,000 48,270,000
Nett Profit Rp 221,000,000 273,530,000 273,530,000
61% 76% 76%

DCF Unit Year 0 Year-1 Year-2

Investment Rp (100,000,000) (100,000,000) -
Nett Profit Rp 360,000,000 273,530,000
Amortisasi Rp - - -
Free Cash Flow Rp (100,000,000)
0 260,000,0001 273,530,0002
Discount Rate % 12.00% 12.00% 12.00%
Discount Factor 1.00 0.89 0.80
PV From FCF Rp (100,000,000) 232,142,857 218,056,441
Cummulative PV Rp (100,000,000) 132,142,857 350,199,298
Investment Criteria
IRR % 257.81%
NPV Rp 544,892,550
Pay Back Year 0.4
 Sewa Lahan (Tahun)
1 2
-
- -
Amortisasi Tanaman (Tahun)
1 2
-
-
Year-3
-
273,530,000
-
273,530,0003
12.00%
0.71
194,693,251
544,892,550
 MAKASSAR
RAB Pisang Cavendish 1HA
Biaya Penanaman
No Keterangan Vol Satuan
1 Bibit Pisang 2000 Bibit
2 Pupuk Kandang (@15 Kg/Pohon) 30,000 kg
3 Lubang Tanam 2,000 Lubang
4 Pemupukan dasar 2,000 Lubang
5 Penanaman Bibit 2,000 Lubang
6 LC 1 ha
TOTAL BIAYA PENANAMAN
A BAHAN BAHAN
1 Pupuk Kimia (npk) 1 Unit
2 Pupuk Hayati 1 Unit
3 Obat-obatan dan Pestisida 1 Unit
5 selang drip irigasi 20 roll
6 selang besar utama 5 roll
7 Biaya Instalasi selang drip 1 unit
8 Plastik Brongsong Pisang 1 Pack
9 Peralatan Pompa,alat semprot dll 1 Pack
TOTAL BIAYA BAHAN2
B TENAGA KERJA
10 Tenaga Kerja Tetap 1 Org (9 bln)
11 Tenaga Kerja Borongan,perawatan 1 LOT/9 bln(15hk/bln)
TOTAL BIAYA TENAGA KERJA

TOTAL BIAYA PER HA TAHUN 1

TOTAL BIAYA PER HA TAHUN 2

Asumsi 1 ha = 100m x 100m Target Pendapatan

Jarak tanam 2 x 2,5m 80.000kg x Rp.4.500 = Rp. 360.000.000

Target Produktifitas per pohon 20kg

Jumlah Populas per Ha = 2.000 Tanaman
Target Panen 1 tahun 2x panen dengan anakan
harga Jual Per kg rata2 Rp. 4.500
 Harga/Sat Harga (Rp/Ha)
15,000 30,000,000 950
400 12,000,000 bisa konversi hewan ternak
2,000 4,000,000
1,500 3,000,000
1,500 3,000,000
3,000,000 3,000,000
55,000,000

3,000,000 3,000,000 biaya tahun ke 2 & 3

3,000,000 3,000,000 biaya tahun ke 2 & 3
3,000,000 3,000,000 biaya tahun ke 2 & 3
100,000 2,000,000 3,140.00
300,000 1,500,000
1,500,000 1,500,000
2,200,000 2,200,000 biaya tahun ke 2 & 3
1,800,000 1,800,000
18,000,000

1,500,000 13,500,000 biaya tahun ke 2 & 3

1,500,000 13,500,000 biaya tahun ke 2 & 3
27,000,000

100,000,000 BRONGSO1KG PANJANG 22MTR

38,200,000 16250

p.4.500 = Rp. 360.000.000,-/ ha/th

NJANG 22MTR