Реєстр ризиків та можливостей

Оцінка базового ризику Оцінка залишкового ризику

Оцінка
Оцінка
ймовірності-L
ймовірності-L (1- Оцінка Оцінка
(1-дуже
№ Наслідки дуже наслідку-C (1- наслідку-C (1-
Відповідальна майомовірно, Загальна
з/ Ризик від майомовірно, 2- несерйозні, 2 несерйозні, 2
особа Ризик- Дії щодо 2- Ризик- оцінка
п настання малойомвірно, 3- незначні, 3- незначні, 3-
R ризику малойомвірно, R
можливо, 4- помірні, 4 помірні, 4
3-можливо, 4-
йомовірно, 5 значні, 5- значні, 5-
йомовірно, 5
майже точно катастрофічні) катастрофічні)
майже точно
винекне)
винекне)
 Директор
Збільшення державного
фінансування сфери
охорони здоров’я;
збільшення
Зміна політичної фінансування медичної
ситуації, яка впливає Неможливість науки; застосування
1. 2 2 4 Чернюк Т.А.
на діяльність виконання процесу нових технологій;
медичного закладу автоматизація робочих
процесів; стандартизація
медичних послуг;
психологічна підтримка
медичного персоналу
Зміна маркетингової
Скороченням
Неправильне стратегії, підвищення
2. кількості замовників 2 3 6 Чернюк Т.А.
виконання процесів кваліфікації працівників,
продукції та послуг
зміна фокусу ринку.
Недостатнє Неможливість
Наявність резервних
3. фінансування своєчасно виконати 1 5 5 Чернюк Т.А.
фондів на підприємстві.
бюджету процес
Ризик втрат,
пов'язаних з тим, що Диверсифікація
нововведення інноваційної діяльності,
(наприклад, нова що полягає в розподілі
продукція / ресурсів і зусиль
Неможливість
технологія), на дослідників для
4. своєчасно виконати 3 5 10 Чернюк Т.А.
розробку якого виконання різних,
процес
можуть бути безпосередньо не
витрачені значні пов’язаних
засоби, не буде один з одним
реалізовано або не інноваційних проектів.
окупиться.
5. Виникненням Неможливість 2 5 10 Чернюк Т.А. Формування бюджету з
непередбачених планування бюджету урахуванням збільшення
витрат і зниженням підприємства ринкових цін на ресурси
доходів в результаті
збільшення ринкових
 цін на ресурси
( послуги), отриманих
в процесі виробничої
діяльності, вище
запланованого рівня.
Не виконанням Неможливість
Заключення договір з
контрагентами своїх своєчасно виконати
6. 2 4 8 Чернюк Т.А. декількома
зобов'язаннях процес, зниження
контрагентами
повною мірою . іміджу

Медичний директор

Недосконалістю Формування бюджету з

Неможливість
матеріально- поліпшення
7. своєчасно виконати 2 5 10 Стрелко Г.В.
технічної бази матеріально-технічної
процес
медичного центру бази медичного центру
Наявність правил та
Порушення в веденні Неправильне
інструкцій щодо
медичної оформлення
оформлення медичної
8. документації, якості документів 1 5 5 Стрелко Г.В.
документації, якості
надання медичної Внесення некоректної
надання медичної
допомоги клієнтам. інформації
допомоги клієнтам
Недотримання Наявність журналів з
охорони праці та охорони праці та
протипожежного протипожежного
захисту, Загроза життю та захисту, недотримання
9. 2 5 10 Стрелко Г.В.
недотримання здоров’ю санітарно-
санітарно- протиепідемічного
протиепідемічного режиму. Призначення
режиму відповідальної особи.
Низька
Постійне навчання та
компетентність Надання недостовірних
10. 2 5 10 Стрелко Г.В. підвищення кваліфікації
медичного послуг
персоналу
персоналу
11. Відсутність заходів з Загроза життю та 1 5 5 Стрелко Г.В. Наявність відділу ВІК.
профілактики здоров’ю Підтримка та виконання
інфікування, законодавчих вимог в
навчання і підготовка МЦ
 працівників,
проведення
моніторингу і оцінки
ризиків
розповсюдження
інфекційних
захворювань.
Навчання працівників
МЦ профілактики
інфекцій та інфекційного
Супротив змінам з
контролю.
формувати комісії з
Зацікавленість пацієнтів
інфекційного Загроза життю та
12. 2 4 8 Стрелко Г.В. заходами з
контролю відповідно здоров’ю
профілактики
до норм
інфікування, оскільки від
законодавства.
рівня інфекційної
безпеки залежить рівень
ризику інфікування.
Створення комісії без Наказ про створення ВІК.
чітко визначених Загроза життю та Ознайомлення
13. 1 5 5 Стрелко Г.В.
повноважень та здоров’ю персоналу з посадовими
обов’язків. обов’язками

Лікувально-діагностичного відділення

Відсутність
взаємовідносин з
пацієнтом з метою
Втрата клієнтів. Анкетування клієнтів.
14. вивчення рівня 2 4 8 Уланова В.В.
Фінансові збитки Зворотній зв'язок.
задоволеності їх
лікувальним
процесом
Відсутність Регулярне аналізування
аналізування Втрата клієнтів. показників роботи
15. 2 4 8 Уланова В.В.
показників роботи Фінансові збитки відділення. Складання
відділення плану робіт
Можливий вихід з Втрата клієнтів. Закупівля сучасного
16. 2 5 10 Уланова В.В.
ладу діагностичного Фінансові збитки обладнання у надійних
 постачальників. Повірка
та лікувального
та технічний огляд
обладнання
обладнання
Забезпеченням
неналежного рівня Втрата клієнтів.
17. 1 4 4 Уланова В.В. Виконання планів робіт.
якості продукції і Фінансові збитки
послуг.
Неможливість
Низька Мотивування роботи
своєчасно виконати
18. продуктивність праці 2 3 6 Уланова В.В. персоналу. Постійне
процес, зниження
лікарів. професійне навчання
іміджу

Юридичний відділ

В процесі надання
послуги не були Зменшення лояльності, Постійний моніторинг
19. 2 4 8 Данішевська А.Б.
враховані вимоги та репутація клініки законодавчої бази.
зміни законодавства
Некоректно складена
документація, яка
Перевірка складання
дозволяє
Зменшення лояльності, документів.
20. контрагентові або 1 4 4 Данішевська А.Б.
репутація клініки Використання шаблонів
постачальникові не
договорів.
виконувати умови
договору.
Втрата документів та Опис наявних
інформації, Неможливість документів. Перегляд,
21. 2 3 6 Данішевська А.Б.
відсутність зв'язку з виконання процесу актуалізація, архівування
держорганами договорів.
Збереження
інформації на
електронних носіях
Резервне копіювання.
не гарантує їх Неможливість
22. 2 2 4 Данішевська А.Б. Наявність віддаленого
зникнення або виконання процесу
серверу
неможливості
стороннього
втручання.
 Інженер охорони праці

Не визначено
Наказ про призначення
відповідальної особи Неможливість
23. 1 3 3 Подзірей І.В. відповідальної особи з
з охорони праці на виконання процесу
охорони праці в МЦ
підприємстві
Відсутність
документів, які Наявність інструкцій.
регламентують дії Загроза життю та Планів, регламентів,
24. 2 3 6 Подзірей І.В.
персоналу при здоров’ю наказів з питань охорони
аваріях та нещасних праці
випадках
Ефективність
інформаційного
забезпечення
Неможливість Наявність посвідчень з
25. охорони праці, 2 3 6 Подзірей І.В.
виконання процесу питань ОП, ЦЗ, ПБ
системи навчання та
перевірки знань з
питань охорони праці

Відділ продакт-менеджменту та маркетингу

Агресивна рекламна
політика конкурентів, Чітке структурування
великі бюджети на конкурентів. Моніторинг та
просування, демпінг аналіз рекламної
26. Зменшення клієнтів 2 3 6 Бакуліна О.С.
цін, географічна активності конкурентів.
експансія. Моніторинг згадування МЗ
Цілеспрямована шкода у ЗМІ. Вчасне реагування.
та псування репутації.
Відсутність кількісного
Проведення раз на рік
планування, цілей. Не Нестабільність бізнесу, чи
27. 1 2 2 Бакуліна О.С. кількісних та якісних
планова діяльність, а повільне зростання
маркетингових досліджень
ситуативна.
Перегляд та зміна ЦА,,
Міграція ЦА, зміна
постійний моніторинг
28. пріоритетів, зниження Зменшення клієнтів 1 4 4 Бакуліна О.С.
ринкових цін, розробка
платоспроможності
продуктів лоукост
Помилки в дизайні, Зменшеннгя лояльності Вибір надійних
29. 3 1 3 Бакуліна О.С.
текстах, брак клієнтів підрядників, перевірених
 виробництва, неякісний
часом, контроль виконання
контент, помилкова
та вчасна корекція ТЗ
інформація
Ціноутворення, що не Нестабільність бізнесу, Регулярний моніторинг цін
відповідає ринковій повільне зростання, чи на ринку. Система
30. 2 4 8 Бакуліна О.С.
ситуації. Недостатнє відсутність прибутковості, аргументів в підкріплення
обгрунтування ціни. стагнація бізнесу існуючої ціни.
Відсутність
погодженого плану дій,
кількісних показників,
Розробка маркетингової
методів та дій
стратегії за участю всіх
досягнення Стагнація та нестабільність
ключових керівників
31. поставлених цілей. Не бізнесу, зменшеннгя 1 3 3 Бакуліна О.С.
підрозділів. Визначення
узгодженість між лояльності клієнтів
кількісних цілей, ресурсів
відділами. Як наслідок -
для їх досягнення, термінів.
ситуативні дії, які не
можуть забезпечити
сталий розвиток
Формування кадрового
Плинність кадрів
резерву відділу, створення
відділу, повільне Нестабільність бізнесу, чи
32. 2 3 6 Бакуліна О.С. інструкцій, алгоритмів та
навчання нових повільне зростання
скриптів навчання нових
співробітників
співробітників

Сестринська служба

Виконання
призначення лікаря з
порушенням (не Недостовірність Слідування стандарту
33. 1 3 3 Подзірей І.В.
відповідна доза, без результатів роботи медичної сестри
листка призначень,
тощо)
Порушення Ознайомлення з
виконання Неможливість посадова інструкція для
34. 1 2 2 Подзірей І.В.
маніпуляцій, виконання процесу медичного персоналу,
медичних процедур додаткове навчання
Затверджені СОПи та
Порушення забору
Недостовірність алгоритми роботи
35. біологічного 1 3 3 Подзірей І.В.
результатів медичної сестри
матеріалу
маніпуляційної
 Дотримання роботи за
Відсутність графіку Невихід на роботу
стандартом роботи
36. чергування медичних (запізнення) медичної 1 4 4 Подзірей І.В.
головної сестри
сестер сестри
медичної
Дотримання стандарту
роботи головної сестри
Не своєчасне медичної.
підвищення Ознайомлення з
Неправильне
37. кваліфікації 3 1 3 Подзірей І.В. посадовими
виконання процесів
медичного інструкціями середнього
персоналу медичного персоналу.
Перегляд кваліфікаційні
вимоги до посади
Не вчасне
повідомлення в СЕС Дотримання стандарту
Неправильне
38. про факт виявлення 2 3 6 Подзірей І.В. роботи головної сестри
виконання процесів
інфекційного медичної та лікаря
захворювання

Інспектор з кадрів

Зниження ефективності
Постійний контроль
Не ознайомлення діяльності
ознайомлення
співробітників з співробітника.
співробітниками з
правилами Звільнення
39. 1 3 3 Белінська Т.С. Правилами
внутрішнього співробітника через
внутрішнього трудового
трудового недотримання
розпорядку, листом
розпорядку правилам внутрішнього
ознайомлення
трудового розпорядку
Здійснення контролю
ознайомлення
Невиконання
Відсутність посадових співробітників з
40. посадових обов'язків 1 2 2 Белінська Т.С.
інструкцій Посадовою інструкцією
співробітників
при прийнятті на
роботу/внесенні змін
41. Відсутність Зниження ефективності 1 2 2 Белінська Т.С. Здійснення контролю
документів праці при крос- ознайомлення
ознайомлення функціональні співробітників з
 співробітників з
Положенням про відділ
положенням про
взаємодії при прийнятті на
структурний
роботу/внесенні змін
підрозділ
Відсутність контроль
дотримання
У разі не дотримання:
законодавства про
штрафні санкції для
працю при здійсненні Контроль за змінами у
42. компанії; 1 3 3 Белінська Т.С.
кадрових процедур законодавстві
судовий позов від
(прийом,
співробітника.
переведення,
звільнення)
Контроль за веденням
трудових книжок.
Несвоєчасність запису в Постійно проводити
Зберігання та облік трудовій книжці. перевірку наявності
43. 1 1 1 Белінська Т.С.
трудових книжок Відсутність трудової трудових книжок.
книжки. Створити умови для
належного зберігання
трудових книжок
Відсутність контролю
Складання плану
відповідності Не проходження
підвищення кваліфікації.
кваліфікаційних перевірки (штрафні
44. 1 3 3 Белінська Т.С. Відвідування освітніх
вимог співробітників санкції). Звільнення
заходів, воркшопів,
згідно вимог співробітника
вебінарів
посадової інструкції.
Здійснення постійного
Не уважне
Не своєчасність контролю над
45. заповнення журналу 1 1 1 Белінська Т.С.
оформлення наказів заповненням журналу з
обліку наказів
обліку наказів
Контроль за
дотриманням графіка
У разі не дотримання -
Відсутність графіку відпусток. Постійно
46. штрафні санкції для 1 1 1 Белінська Т.С.
відпусток проводити перевірку
компанії
дотримання графіку
відпусток
 Відділ координації програм ДРТ

Постійний контроль
Звільнення ознайомлення
Недотримання
співробітника через співробітниками з
47. контролю за вимог 1 5 5 Радченко Н.В.
недотримання Наказів Наказами МОЗУ.
Наказів МОЗу
МОЗУ Контроль за змінами у
законодавстві
Здійснення контролю
Відсутність персоналу ознайомлення
Неможливість
48. необхідної 2 3 6 Радченко Н.В. співробітників з
виконання процесу
кваліфікації Посадовими
інструкціями
Відсутність навчання
та інструктажу по
Здійснення контролю
роботі з замінними
ознайомлення
матерями, Невиконання вимог
49. 2 2 4 Радченко Н.В. співробітників з
супроводом пацієнтів посадових інструкцій
посадовими
та ведення
інструкціями
відповідної
документації

Цитогенетична лабораторія

Неправильне
інформування Проведення навчання
Недостовірність
50. пацієнта про 1 3 3 Кашеварова О.О. молодшого медичного
результатів
підготовку до здачі персоналу
аналізу
Порушення Пошук нових виконавців.
температурного Неможливість Посилення контролю за
51. 2 5 10 Кашеварова О.О.
режиму при доставці виконання процесу виконанням договірних
біоматеріалу умов
Дефект реагенту під Неможливість Пошук нових
52. 2 5 10 Кашеварова О.О.
час транспортування виконання процесу постачальників
Відсутність подачі Наявність
Несвоєчасне виконання
53. живлення 1 2 2 Кашеварова О.О. альтернативних джерел
досліджень
електромережі живлення
 Інформування клієнтів
про затримку
Затримка видачі Затримка видачі результатів. Пошук
54. 1 4 4 Кашеварова О.О.
результату результату пацієнту шляхів проведення
результатів на іншому
обладнанні
Немає необхідної Неможливість
Пошук нових
55. продукції в своєчасно виконати 1 3 3 Кашеварова О.О.
постачальників
постачальника процес

Ембріологічна лабораторія

Наявність подвійного
Переплутування свідчення в
Відсутність генетичної
біологічного ембріологічній
56. спорідненості плоду та 1 5 5 Мазур П.С.
матеріалу пацієнтів лабораторії та
батьків
(гамет, ембріонів) електронної системи
свідчення
Невчасне
замовлення Не можливість Щотижневий моніторинг
витратних матеріалів провести наявності витратних
57. 3 2 6 Мазур П.С.
чи живильних процедуру/необхідність матеріалів та живильних
середовищ для миттєвої доставки середовищ
виконання процедур
Збій у роботі Щотижневий моніторинг
Зниження показників
інкубаторів рівня СО2 та
дроблення ембріонів,
(некоректний рівень температури в
58. відсотка формування 2 4 8 Мазур П.С.
газів, підвищення чи інкубаторах для
бластоцист, відсотку
зниження культивування ембріонів
настання вагітності
температури) та підготовки середовищ
Зниження показників Моніторинг рівня рН
Зміна кислотності дроблення ембріонів, середовища в режимі
59. середовища кожного відсотка формування 2 4 8 Мазур П.С. реального часу за
окремого LOTу бластоцист, відсотку допомогою рН-метру
настання вагітності вбудованого в інкубатор
60. Зниження рівня Пошкодження 1 5 5 Мазур П.С. Щотижневий моніторинг
рідкого азоту в кріоконсервованого рівня рідкого азоту в
посудинах Дьюара до біологічного матеріалу посудинах Дьюара,
 поповнення до
(сперми, яйцеклітин,
критичного рівня максимального рівня
ембріонів)
щотижня
Безперервне навчання
Неправильна оцінка Переніс ембріонів в персоналу
61. 2 1 2 Мазур П.С.
ембріонів неправильній черзі ембріологічної
лабораторії
Зниження відсотку
запліднення, якості
Збій у температурі
ембріонів, відсотку
підігрівних
дроблення та Регулярне технічне
поверхонь
62. формування 2 4 8 Мазур П.С. обслуговування та
(ламінарних шаф,
бластоцист. виміри температури
інвертованих
Підвищений рівень
мікроскопів)
дегенерування
яйцеклітин після ICSI

Молекулярно-генетична лабораторія

Затримка поставки
реагентів
Затримка видачі
постачальниками.
результату пацієнту,
Поставка витратних Ведення обліку
некоректний результат,
63. матеріалів чи 2 3 6 Григорчук Д.І. реагентів, планування
підвищення витрат
реагентів з браком. закупівель
реактивів та витратних
Вибір
матеріалів
неоптимального
постачальника
Відсутність Отримання
Дотримання СОПів,
проведення невідповідних
застосування внутрішніх
64. зовнішнього та результатів досліджень, 1 4 4 Григорчук Д.І.
та зовнішніх контролів
внутрішнього можливість
якості
контролю якості контамінації
65. Невиконання Невиконання вимог 2 4 8 Григорчук Д.І. Контроль виконання
лабораторних СОПів, а саме: - СОПів. Облік кількісті
процедур згідно Відсутність необхідних витратних матеріалів та
затверджених СОПів, навичок та вмінь - контроль за справністю
відсутність Відсутність необхідних лабораторного
 витратних матеріалів -
Відсутність достатнього
освітлення
(електроенергії)-
обладнання, контроль
актуалізації наявних Непідготований
терміну придатності
СОПів кабінет-Порушення
реактивів і їх наявності
дотримання правил
Техніки безпеки та
Охорони праці (ТБ та
ОП)
Відвідування тематичних
конференцій,
Невідповідність
Кваліфікації проходження
займаній посаді,
66. персоналу МГЛ не 2 3 6 Григорчук Д.І. спеціалізацій, курсів.
відсутність поліпшення
підвищується . Створення плану
лабораторних практик
розвитку персоналу на
рік
Порушення умов
зберігання реактивів та Дотримання термінів
Відсутність
біоматеріалу. калібрування/повірки
повірки/калібруванн
67. Некоректні результати. 1 3 3 Григорчук Д.І. приладів. Наявність
я вимірювальних
Підвищення витрат дійсних свідоцтв про
приладів
реактивів та витратних калібрування/повірку
матеріалів

Відділ адміністративного сервісу

Складання графіку
завчасно до 25 числа
поточного місяця.
Відсутність графіку Невихід на роботу Навчання.
68. чергування (запізнення) 1 3 3 Калітуха Д.Ю. Складання плану
ресепшіоністів ресепшіоніста роботи.
(А/ Начальник відділу
адміністративного
сервісу)
Втрата медичних Зібрання та збереження Проведення навчання та
69. 3 3 9 Калітуха Д.Ю.
карток амбулаторних некоректної інформації контролю дотримання
 ресепшіоністами
Інструкції щодо
заповнення форми
первинної облікової
документації № 025/о
"Медична карта
про пацієнта. амбулаторного хворого"
Допущення помилок Наказ МОЗ України №10
при збереженні від 14.02.2012 та вимог
медичних карток до зберігання
амбулаторних хворих, амбулаторних карток
хворих
що перешкоджає хворих.
своєчасно добирати та Форми первинної
доставляти медичні облікової документації
картки до кабінетів № 003-6/о "Інформована
лікарів добровільна згода
пацієнта на проведення
діагностики, лікування та
на проведення операції
та знеболення" та
Інструкцію щодо її
заповнення.
Некоректна Проведення навчання та
Надання недостовірної
консультутація контролю знань
інформації щодо послуг
70. відвідувачів з 3 2 6 Калітуха Д.Ю. ресепшіоністами послуг,
МЦ та їх вартості. Що
приводу медичних що надає МЗ та їх
приведе до скарги
послуг, які надає МЦ. вартості
Проведення своєчасних
Несвоєчасна доставка замовлень медичних
замовлення або карток до 5 числа
невідповідність поточного місяця.
Відсутність медичних
71. доставленого 2 4 8 Калітуха Д.Ю. Контроль доставок та
карток
замовлення. фіксація всіх
Незручності в роботі невідповідностей. При
МЗ. необхідності зміна
постачальника.
Недотримання Несвоєчасне Проведення навчання
72. 2 5 10 Калітуха Д.Ю.
алгоритму роботи зі інформування ресепшіоністів щодо
 дотримання правил
етики та деонтології.
Своєчасно та у
керівництва. Невчасний
скаргами та письмовому вигляді
розгляд скарги та
конфліктами у (доповідною запискою)
усунення конфліктної
відносинах з інформувати
ситуації. Втрата
пацієнтами керівництво Медичного
репутації МЦ.
центру про всі медичні
проблеми та конфлікти у
відносинах з пацієнтами.
Проведення навчання та
Не своєчасне контролю дотримання
підписання, заяв щодо ресепшіоністами Наказу
Відсутність заяв
застосування МОЗ України № 787 від
щодо застосування
допоміжних 09.09.2013р. «Про
73. допоміжних 1 4 4 Калітуха Д.Ю.
репродуктивних затвердження Порядку
репродуктивних
технологій. застосування
технологій
Порушення допоміжних
законодавства репродуктивних
технологій в Україні»
Проведення навчання та
Не своєчасне
контролю дотримання
Відсутність договорів підписання, реєстрація
ресепшіоністами
74. на надання медичних та видача пацієнтам 1 1 1 Калітуха Д.Ю.
своєчасного підписання
послуг. договорів на надання
та реєстрації договорів
медичних послуг
на надання
Складання
неоптимального
графіку. Не врахування Складання графіку
наявності кабінетів, роботи лікарів до 15
Недотримання
відпусток, числа поточного місяця.
75. графіку роботи 2 5 10 Калітуха Д.Ю.
конференцій.Початок Узгодження графіка
лікарів
прийому лікарів з роботи з кожним
запізненням. Невихід лікарем індивідуально.
на роботу (запізнення)
лікаря.
 Відділ інформаційного забезпечення

Використання пам’яток
для пацієнтів з
Недовіра клієнтів, не
Недостатнє правилами та
вірна підготовка до
76. інформування 2 3 6 Гржибовська А.В. підготовкою до
маніпуляцій та
пацієнтів; лабораторних
процедур
досліджень/
маніпуляцій
Відсутність
погодженого плану Розробка стратегії ,
роботи, методів та ситуативні дії, які не плану. Визначення
77. дій досягнення можуть забезпечити 1 3 3 Гржибовська А.В. кількісних цілей,
поставлених цілей. сталий розвиток ресурсів для їх
Не узгодженість між досягнення, термінів.
відділами.
Складання
Складання графіку
неоптимального Невихід на роботу
завчасно до 25 числа
78. графіку. (запізнення) 2 2 4 Гржибовська А.В.
поточного місяця.
Відсутність навичок адміністратора
Складання плану
планування.
Наявність затверджених
Відсутність правил.
правил внутрішнього
Відсутність посадових
трудового розпорядку.
інструкцій.
зменшення лояльності Наявність затверджених
Не виконання
79. клієнтів, репутація 1 3 3 Гржибовська А.В. посадових інструкцій
посадових інструкцій
клініки Наявність ознайомлення
Не ознайомлення із
відповідного працівника
посадовою
із його посадовою
інструкцією
інструкцією

Відділ донації

80. Відсутній контроль за Зниження ефективності 2 3 6 Прокоф'єва А.О Наявність затверджених

дотриманням правил діяльності правил внутрішнього
внутрішнього співробітника трудового розпорядку.
трудового Звільнення Наявність затверджених
розпорядку. співробітника через посадових інструкцій.
 Наявність ознайомлення
недотримання
відповідного працівника
правилам внутрішнього
із його посадовою
трудового розпорядку
інструкцією
Проведення
зовнішнього та
Неправильне
внутрішнього
оформлення
контролю якості Посадова інструкція.
документів
81. оформлення 2 3 6 Прокоф'єва А.О Кваліфікаційні вимоги до
Внесення некоректної
документів та посади. СОП відділу
інформації у електронні
заповнення
базі даних
електронних баз
даних
Неналежне
оформлення
(ведення) документації
Неналежне Повідомлення
оформлення невірних даних про
82. 2 3 6 Прокоф'єва А.О Дотримання СОП відділу
документації та доступність донорів
ведення звітності статевих гамет
Внесення некоректної
інформації у електронні
бази даних
83. Не виконання Невиконання вимог 2 3 6 Прокоф'єва А.О Дотримання СОП відділу
надання СОП, а саме:
консультативних та -Відсутність необхідних
інформаційних навичок та вмінь
послуг згідно -Відсутність необхідних
затверджених СОП документів
-Відсутність
електроенергії
(неможливість створити
скан копії документів,
роздрукувати
документи)
-Порушення
дотримання правил
Техніки безпеки та
 Охорони праці (ТБ та
ОП)

Менеджер з постачання

Дефіцит Товарів на Вибір надійних

ринку Товарів та постачальників,
Послуг, необхідних контроль виконання та
для закупівлі і, як Зупинка надання вчасна корекція.
наслідок- не послуг, зменшення Забезпечення наявності
84. 3 3 9 Пастушенко Т.Д.
виконанням лояльності пацієнтів і бекап-пропозицій від
контрагентами своїх репутаційні ризики інших постачальників
зобов'язаннь повною аналогічного Товару за
мірою. Порушення якістю та кількістю
термінів постачань.
Недобросовісне Підняття цін, зниження Пастушенко Т.Д. Проведення перемовин,
ведення бізнесу рентабельності послуг перегляд договірних
постачальниками. відносин чи зміна
85. 1 1 1
Необгрунтовано постачальника Товару чи
висока ціна Товару і Послуги.
Послуги.
Некоректно складені Затримка постачань до Пастушенко Т.Д. Ретельний аналіз умов
умови договорів, які їх зриву договорів
дозволяють. Постачальника.
Постачальник не Розробка макетів
86. 1 2 2
виконувати умови власних договорів з
договору або юридичним відділом
виконувати з для мінімізації ризиків
затримкою.
Втрати основного Репутаційні ризики Пастушенко Т.Д. Прийняття коригуючих
постачальника товару дій або пошук та оцінка
та надання неякісних Постачальників для
87. 1 3 3
послуг заміни основного
Постачальника Товару та
Послуги