Formularz Wydanie 02

Kwestionariusz samooceny dostawcy Numer: P2/PR1/F5

Data: 2021-12-27 Strona 1 z 2

Data samooceny: 05.09.2022

Dostawca: Auditujący:
FOLPLAST S.C J.Fidor, R.Różański

Adres dostawcy: Dostarczane wyroby:

Ul.Ożarowska 40/42 Kaptury LDPE,
05-850 Duchnice Półrękaw PE Termo

Osoba odpowiedzialna za jakość: Osoba odpowiedzialna za sprawy handlowe:

Leszek Sienicki

Czy zakład posiada certyfikat systemu zarządzania? TAK NIE

Jeśli tak, proszę o załączenie aktualnego certyfikatu.

Jeśli nie, proszę o podanie standardów wdrożonych, niecertyfikowanych.

Zarządzanie jakością, zarządzanie i planowanie produkcji, system realizacji zamówień , Zarządzanie odpadami i
ochrona środowiska, procedury reklamacyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi, bezpieczeństwo i higiena pracy,

Jeśli nie, czy zakład posiada udokumentowany system kontroli jakości? TAK NIE
Proszę krótko opisać funkcjonujący system.
Weryfikacja produktu jakościowa i ilościowa, pakowanie, etykietowane, wprowadzanie do systemu

Czy materiały są badane i poddawane kontroli przed wprowadzeniem do obrotu/ zwolnienie TAK NIE
jakościowe?
Czy pracownicy zakładu regularnie przechodzą szkolenia (jakość, higiena, bezpieczeństwo)? TAK NIE

Czy pracownicy związani z produkcją posiadają odpowiednie ubranie robocze? TAK NIE
(komplet ubrań, obuwie)

Czy istnieje zakaz picia i jedzenia na terenie produkcji wyrobu?

Czy w zakładzie odbywa się codzienne rutynowe sprzątanie/ mycie i dezynfekcja wg. przewidzianych TAK NIE
instrukcji?
Czy do każdej wysyłki materiałów załączane są deklaracje zgodności /atesty jakościowe? TAK NIE

TAK NIE
Czy istnieje udokumentowany system identyfikacji surowców/materiałów?
Czy prowadzone są symulacje wycofania z rynku wyrobu niezgodnego?
Jak często? Raz do roku
Czy prowadzona jest lista kwalifikowanych dostawców materiałów oraz usług? TAK NIE
Na podstawie jakich zagadnień oceniani są dostawcy?

Na podstawie oceny dodtawcy (wiarygodność dostawcy, jakość oferowanych produktów/usług,

terminowość realizowanych dostaw, jakość dostarczanych towarów, komunikacja, szybkość
rozpatrywania reklamcji/zwrotów

.
 Formularz Wydanie 02

Kwestionariusz samooceny dostawcy Numer: P2/PR1/F5

Data: 2021-12-27 Strona 2 z 2

Czy gotowe wyroby podlegają wewnętrznej kontroli jakości? TAK NIE

Proszę opisać jakie parametry są badane.

Waga, szerokość, długość, grubość, kolor/przejrzystość, ilość,

TAK NIE
Czy zakład ma określoną procedurę w przypadku sytuacji kryzysowych?

Czy zakład posiada wyodrębnione i dokładnie oznaczone miejsce dla materiałów niezgodnych/ TAK NIE
wyrobów niezgodnych?
TAK NIE
Czy zakład posiada specyfikacje na wyrób gotowy? Prosimy o załączenie na dostarczane do nas
materiały.

Czy w zakładzie istnieje lista szkła/ elementów niebezpiecznych? TAK NIE

TAK NIE
Czy nadzorowany jest dostęp do zakładu dla pracowników, gości, wykonawców napraw i konserwacji?

TAK NIE
W jaki sposób identyfikowana jest partia wyrobu? Data produkcji, nr zlecenia itp.?

Data produkcji, nr.zlecenia, nazwa wyrobu, kod kreskowy

TAK NIE
Czy zakład posiada pisemny program zwalczania szkodników? Czy prowadzą go pracownicy zakładu czy
firma zewnętrzna?
Administrator obiektu
TAK NIE
Czy istnieje procedura kontroli środków transportu przed załadowaniem?
Jeśli tak, proszę opisać jakie parametry są weryfikowane?
Kontrola stanu technicznego pojazdu, czystość oraz suchość powierzchni załadunkowej
ZALECENIA: ZATWIERDZIŁ: