NGÂN SÁCH TRUYỀN THÔNG

STT Danh mục Đơn giá (VNĐ)Số lượng

TVC
1 TVC 170,000,000 1
Giai đoạn 1: Nhận thức
2 Billboard hợp tác với Bus Media 28,000,000 10
3 Billboard tác với Seoul Metro 19,400,000 5
Tổ chức triển lãm cà phê Coffee Expo
4 71,912,000 1
Seoul 2024
5 Chi phí tiếp thị điện tử 99,600,000
6 POSM 33,000,000
Giai đoạn 2: Điều hướng
7 Gian hàng trưng bày 45,100,000
8 POSM 150,000,000
Giai đoạn 3: Bán hàng
9 Billboard hợp tác với Bus Media 28,000,000 10
10 Billboard tác với Seoul Metro 19,400,000 10
11 Chương trình khuyến mãi cho B2C 95,740,000
12 Chương trình khuyến mại cho B2B 30,000,000
TỔNG CHI PHÍ
Thành tiền (VNĐ)

170,000,000

280,000,000
97,000,000
71,912,000
99,600,000
33,000,000

45,100,000
150,000,000

280,000,000
194,000,000
137,940,000
30,000,000
1,588,552,000 ₫
 GIAI ĐOẠN 1
Timeline
01/01/2024
dùng ở thị trường quốc tế, đặc biệt là thị trường - 31/08/2024
Hàn Quốc vẫn chưa biết đến PhinDeli m
Mục tiêu dẫn).
KEY MESSAGE
THÁNG M1 M2 M3 M4 M5
TVC "Đánh thức năng lượng ngày m
OOH (Billboard trạm xe bus và tàu điện ngầm)
phê Coffee
HOẠT ĐỘNG
Expo Seoul
Tiếp thị điện tử (Youtube Ads, Naver Ads, Instagr
 GIAI ĐOẠN TRUYỀN THÔNG
ẠN 1 GIAI ĐOẠN 2
1/08/2024
ốc vẫn chưa biết đến PhinDeli mặc dù giá bán hấp 01/09/2024 - 28/02/2025
Chuyển hóa hành vi của khách hàng thành sự quan tâm, tò mò dàn
phẩm cà phê hoà tan PhinDeli.
“Savor the Flavor, Fuel Your Day”
M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
C "Đánh thức năng lượng ngày mới cùng PhinDeli"
àu điện ngầm) Gian hàng trưng bày
POSM (Dangler và D
POSM (Poster và tent card)
Youtube Ads, Naver Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, Kakao Ads)
ẠN 2 GIAI ĐOẠN 3
8/02/2025 01/03/2025 - 31/07/2025
sự quan tâm, tò mò dành cho các sản Cuối cùng là cân nhắc, tạo thành hành vi cho khách hàng có ý
an PhinDeli. định mua sản phẩm của PhinDeli.
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
nghiệm, nhận quà ngập tràn cùng
(01/03 - Mua 3 tặng
PhinDeli" Tặng ly
31/03) 1 (01/04 - (15/05 - Chương trình B2B "Mua
POSM (Dangler và Divider) 30/04) 31/05) càng nhiều giảm càng
OOH (Billboard trạm xe bus và tàu điện ngầm)nhiều"
 GIÁ VỐN HÀNG BÁN
Đơn vị tính: VNĐ
STT Danh mục Đơn vị Giá nguyên vật liệuGiá thành phẩm
Cà phê hòa tan PhinDeli
1 Hộp 15,450 ₫ 3,090 ₫
3in1
Cà phê- 306g
hòa (17gx18 gói)
tan PhinDeli
2 Túi 42,900 ₫ 8,580 ₫
Cà3in1
phê-hòa
850g
tan(17gx50 gói)
PhinDeli bạc
3 Hộp 14,100 ₫ 2,820 ₫
Càxỉu
phê- 306g (17gx18
hòa tan gói)bạc
PhinDeli
4 Túi 39,300 ₫ 7,860 ₫
xỉu - 850g (17gx50 gói)
Tổng giá vốn
Thành tiền
18,540 ₫
51,480 ₫
16,920 ₫
47,160 ₫
134,100 ₫
 GIÁ BÁN
Đơn vị tính: VNĐ
STT Danh mục Đơn vị Đơn giá Chiết khấu
Cà phê hòa tan PhinDeli
1 Hộp 84,000 ₫ 20.00%
3in1 - 306g
Cà phê hòa (17gx18 gói)
tan PhinDeli
2 Cà phê hòa (17gx50
tan PhinDeli Túi 160,000 ₫ 20.00%
3in1 - 850g gói)
3 bạcphê
Cà xỉuhòa
- 306g
tan (17gx18
PhinDeli Hộp 76,000 ₫ 20.00%
4 gói) (17gx50
bạc xỉu - 850g Túi 150,000 ₫ 20.00%
gói) Tổng giá bán
Thành tiền
67,200 ₫
128,000 ₫
60,800 ₫
120,000 ₫
376,000 ₫
 CHI PHÍ KINH DOANH (năm đầu tiên)
Đơn vị tính: VNĐ
STT Danh mục Sô lượng Đơn vị Đơn giá
CHI PHÍ CỐ ĐỊNH
1 Kho hàng 120 m2 1 291,540,000 ₫
2 Nhân viên quản lý kho 1 người 12,000,000 ₫
Nhân viên kiểm duyệt
3 1 người 12,000,000 ₫
hàng hoá
4 Nhân viên bốc hàng 1 người 10,000,000 ₫
CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
5 Nhân viên quản lý 1 người 20,000,000 ₫
6 Người đại diện 1 người 20,000,000 ₫
CHI PHÍ MARKETING VÀ BÁN HÀNG
7 Chi phí Marketing 796,612,000
GIÁ VỐN HÀNG BÁN
Cà phê hòa tan PhinDeli
8 38,556 hộp 18,540 ₫
3in1 - 306g
Cà phê hòa (17gx18 gói)
tan PhinDeli
9 Cà phê hòa (17gx50
tan PhinDeli 4,284 túi 51,480 ₫
3in1 - 850g gói)
10 bạcphê
Cà xỉuhòa
- 306g
tan (17gx18
PhinDeli 38,556 hộp 16,920 ₫
11 gói) (17gx50
bạc xỉu - 850g 4,284 túi 47,160 ₫
gói) CHI PHÍ VẬN CHUYỂN
12 Cước vận chuyển quốc tế 4 cont 29,802,900 ₫
13 Phụvận
Phí phí chuyển
(Local Charge)
từ kho 4 cont 66,414,430 ₫
14 hàngvận
Phí tại chuyển
Bình Dương đến
từ cảng 4 3,100,000 ₫
15 Cát Lái
Inchon đến kho hàng tại 4 4,300,000 ₫
Hàn Quốc PHÍ DỰ TRÙ (10%)
Tổng chi phí kinh doanh
 CHI PHÍ KINH DOANH (năm thứ 2)
Đơn vị tính: VNĐ
Thành tiền (năm) STT Danh mục Sô lượng
CHI PHÍ CỐ ĐỊNH
291,540,000 ₫ 1 Kho hàng 120 m2 1
144,000,000 ₫ 2 Nhân viên quản lý kho 1
Nhân viên kiểm duyệt hàng
144,000,000 ₫ 3 1
hoá
120,000,000 ₫ 4 Nhân viên bốc hàng 1
CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
240,000,000 ₫ 5 Nhân viên quản lý 1
240,000,000 ₫ 6 Người đại diện 1
G CHI PHÍ MARKETING VÀ BÁN HÀNG
796,612,000 7 Chi phí Marketing
GIÁ VỐN HÀNG BÁN
Cà phê hòa tan PhinDeli 3in1
714,828,240 ₫ 8 42,412
- 306g
Cà phê hòa (17gx18 gói) 3in1
tan PhinDeli
220,540,320 ₫ 9 4,712
- 850g
Cà phê hòa (17gx50 gói) bạc
tan PhinDeli
652,367,520 ₫ 10 42,412
Càxỉu
phê- 306g
hòa tan(17gx18 gói)bạc
PhinDeli
202,033,440 ₫ 11 4,712
xỉu - 850g (17gx50 gói)
CHI PHÍ VẬN CHUYỂN
119,211,600 ₫ 12 Cước vận chuyển quốc tế 4
265,657,720 ₫ 13 Phụ phí (Local Charge) 4
Phí vận chuyển từ kho hàng
12,400,000 ₫ 14 Phí vận chuyển 4
tại Bình Dương từ đếncảng
Cát Lái
17,200,000 ₫ 15 Inchon đến kho hàng tại Hàn 4
4,180,390,840 ₫ Quốc PHÍ DỰ TRÙ (10%)
8,360,781,680 ₫ Tổng chi phí kinh doanh
 NH DOANH (năm thứ 2)
ơn vị tính: VNĐ
Đơn vị Đơn giá Thành tiền (năm)
I PHÍ CỐ ĐỊNH
291,540,000 ₫ 291,540,000 ₫
người 12,000,000 ₫ 144,000,000 ₫
người 12,000,000 ₫ 144,000,000 ₫
người 10,000,000 ₫ 120,000,000 ₫
ẢN LÝ DOANH NGHIỆP
người 20,000,000 ₫ 240,000,000 ₫
người 20,000,000 ₫ 240,000,000 ₫
RKETING VÀ BÁN HÀNG
791,940,000 ₫ 791,940,000 ₫
VỐN HÀNG BÁN
hộp 18,540 ₫ 786,318,480 ₫
túi 51,480 ₫ 242,573,760 ₫
hộp 16,920 ₫ 717,611,040 ₫
túi 47,160 ₫ 222,217,920 ₫
HÍ VẬN CHUYỂN
cont 32,783,190 ₫ 131,132,760 ₫
cont 73,055,873 ₫ 292,223,492 ₫
3,410,000 ₫ 13,640,000 ₫
4,730,000 ₫ 18,920,000 ₫
Ù (10%) 4,396,117,452 ₫
inh doanh 8,792,234,904 ₫
 DOANH THU (năm đầu tiên)
Đơn vị tính: VNĐ
STT Cà phêDanh
hòa tanmục
PhinDeli Số lượng Đơn vị Đơn giá Thành tiền
1 3in1
Cà phê- 306g
hòa (17gx18 gói)
tan PhinDeli 38,556 Hộp 67,200 ₫ 2,590,963,200 ₫
2 Cà3in1
phê-hòa
850g
tan(17gx50 gói)
PhinDeli bạc 4,284 Túi 128,000 ₫ 548,352,000 ₫
3 Càxỉu
phê- 306g (17gx18
hòa tan gói)bạc
PhinDeli 38,556 Hộp 60,800 ₫ 2,344,204,800 ₫
4 xỉu - 850g (17gx50 gói) 4,284 Túi 120,000 ₫ 514,080,000 ₫
Tổng doanh thu 5,997,600,000 ₫
 DOANH THU (năm thứ 2)
Đơn vị tính: VNĐ
STT Cà phê hòaDanh mục
tan PhinDeli 3in1 - Số lượng Đơn vị
1 Cà phê306g
hòa (17gx18 gói) 3in1 -
tan PhinDeli 42,412 Hộp
2 Cà phê850g (17gx50
hòa tan gói)bạc xỉu
PhinDeli 4,712 Túi
3 Cà phê- 306g (17gx18
hòa tan gói)bạc xỉu
PhinDeli 42,412 Hộp
4 - 850g (17gx50 gói) 4,712 Túi
Tổng doanh thu
thứ 2)
Đ
Đơn giá Thành tiền
67,200 ₫ 2,850,086,400 ₫
128,000 ₫ 603,136,000 ₫
60,800 ₫ 2,578,649,600 ₫
120,000 ₫ 565,440,000 ₫
6,597,312,000 ₫
 LỢI NHUẬN DỰ KIẾN SAU 1 NĂM LỢI NHUẬN DỰ KIẾN SAU NĂM THỨ 2
Tổng doanh thu 5,997,600,000 ₫ Tổng doanh thu
Tổng chi phí cố định 1,179,540,000 ₫ Tổng chi phí cố định
Tổng chi phí biến đổi 3,000,850,840 ₫ Tổng chi phí biến đổi
Lợi nhuận 1,817,209,160 ₫ Lợi nhuận
N DỰ KIẾN SAU NĂM THỨ 2
6,597,312,000 ₫
1,179,540,000 ₫
3,216,577,452 ₫
2,201,194,548 ₫
 ĐIỂM HOÀ VỐN
STT Danh
Cà phê hòa tan mục 3in1 - 306g Đơn giá bán (VNĐ)
PhinDeli
1 Cà phê hòa (17gx18 gói) 3in1 - 850g
tan PhinDeli 84,000 ₫
2 Cà phê hòa(17gx50 gói) bạc xỉu -
tan PhinDeli 160,000 ₫
3 Cà phê 306g
hòa tan(17gx18 gói)bạc xỉu -
PhinDeli 76,000 ₫
4 850g (17gx50 gói) 150,000 ₫
Tổng sản phẩm
ỂM HOÀ VỐN
Chi phí biến đổi trên sản phẩm Điểm hoà vốn (sản phẩm)
35,024 ₫ 24084.00971
35,024 ₫ 9438.127291
35,024 ₫ 28786.07377
35,024 ₫ 10259.00487
72567.21564