ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо фінансово-господарської діяльності

КНП «Центр спортивної медицини міста Києва»
за 2023 рік

РОЗДІЛ І
«Використання коштів загального фонду, власних та інших
надходжень спеціального фонду (бюджету розвитку)»

Комунальне некомерційне підприємство «Центр спортивної медицини

м. Києва» (далі Центр) знаходиться у підпорядкуванні Департаменту охорони
здоров’я виконавчий орган Київської міської ради (КМДА).
Центр здійснює диспансерний нагляд, визначає рівень фізичного
здоров’я, профілактику, лікування та реабілітацію спортсменів і осіб, які
займаються фізичною культурою та спортом.
Основні напрямки діяльності Центру:
- надання консультативної вторинної (спеціалізованої) медичної
допомоги;
- лікування в амбулаторних умовах;
- проведення хірургічних операцій пацієнтам ортопедично-
травматологічного профілю;
- надання послуг з медичної реабілітації за напрямком опорно-рухової
реабілітації;
- вивчення стану здоров'я спортсменів членів збірних команд м. Києва,
учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, Київського спортивного ліцею-
інтернату;
- визначення рівня функціональної готовності організму спортсменів до
подолання максимальних навантажень в тренувальному та змагальному
періодах, визначення адаптаційного потенціалу;
- здійснення комплексу лікувально-профілактичних та діагностичних
заходів, направлених на виявлення ранніх проявів захворювань та
ушкоджень у спортсменів, проведення клініко-діагностичного обстеження та
лікування у повному обсязі;
- проведення комплексу реабілітаційних заходів по відновленню
спортивної працездатності після змагань, важких тренувальних навантажень,
травм та перенесених захворювань;
- медичне забезпечення спортивно-масових заходів.

Контингент, який закріплений за КНП «Центр спортивної медицини

міста Києва» затверджений Департаментом молоді та спорту ВО КМР
(КМДА) :
1. Спортсменів збірних команд м. Києва та її резерв - 5668
2. Учні СДЮШОР та ДЮСШ міста - 33191
3. Учні КСЛІ - 320
4. Учні ШВСМ - 334
Всього 39513 чоловік
1
 За 2023 р. загальне число лікарських відвідувань збільшилось на –
31,2% та склало - 59642, (2022р.- 45228). План відвідувань виконано на –
35,0% . Із загального числа, відвідування з профілактичною метою
склали – 73,2%, з приводу захворювань – 26,8%.
План диспансеризації за звітний період виконано на - 81,5%.
За 2023 р. на – 40,0% збільшилось число осіб, які пройшли
поглиблене медичне обстеження та складає - 7024 ( 2022р.- 5017).
99,9% спортсменів, які пройшли поглиблене медичне обстеження взято
під диспансерний нагляд.
Серед осіб, які взяті під диспансерний нагляд, виявлено відхилень у
стані здоров'я у - 22,5% спортсменів ( 2022р.- 18,2%) . Найвищий показник
відхилень у стані здоров'я спостерігається у спортсменів збірних команд
м. Києва – 72,9% та у спортсменів клубних команд- 39,1%.
По результатам експертної оцінки об’єму та якості диспансерного
нагляду за закріпленим контингентом спортсменів ефективність склала –
82,7%.
Проліковано на кінець звітного періоду - 1362 спортсменів ( 2022р.-
860), що становить - 86,4% (2022р.- 94,3%) Найвищий показник
пролікованих спортсменів збірних команд – 94,3% та спортсменів клубних
команд – 87,0%.

Статистика ведення електронних медичних записів

За програмою медичних гарантій відповідно до законтрактованих пакетів

з НСЗУ медичним персоналом центру за 2023 рік було зроблено - 278179
електронних медичних записів, що на - 123,6% більше за 2022 рік.

№ Позначені помилково
п/п Створено
Активні
Найменування загалом Абс.чис. %
2022р 2023р. 2022р 2023р. 2022р 2023р 2022р 2023р.
1 Всього ЕМЗ 124387 278179 124136 176511 251 1668 0,20% 0,60%
2. Епізоди (всі) 23236 40693 23233 40677 3 16 0,01% 0,04%
Епізоди без
3. 376 827 376 826 - 1 - 0.12%
взаємодій
Епізоди із
взаємодії
(епізоди в
4. рамках яких 22860 39866 22857 39851 3 15 0,01% 0,04%
лікарі
створювали
епізоди)
5. Взаємодії 24175 45212 24096 44667 79 545 0,3% 1,2%
Створені
6. 30683 70484 30648 70484 35 134 0,1% 1,19%
направлення
Виконані 0,004
7. 22571 57778 22570 57777 1 1 0.00%
направлення %

2
8. Обстеження 1798 1683 1791 1617 7 6 0,4% 3.9%
9. Процедури 7993 30376 7954 30256 39 120 0,5% 0,4%
Діагностичні
10. 10858 36805 10841 36713 17 92 0,15% 0,25%
звіти

Загальне число лабораторних аналізів за 2023 р. збільшилось на –

76,2% та склало - 152602 проти - 86623 за 2022 р. На 100 відвідувань
приходиться – 195,0 аналізів ( 2022 р.- 133,4) . На 1 вибувшого із
стаціонару – 43,2 проти – 42,4 у 2022 р.
У структурі аналізів найбільшу питому вагу склали загальноклінічні –
54,8%, гематологічні – 33,4%.
У кабінеті функціональної діагностики обстежено – 8496 осіб (2022 р.-
5786) , зроблено – 23748 досліджень, у т.ч. ЕКГ-досліджень – 23748. На 100
відвідувань приходиться – 38.4 дослідження. На 1 вибувшого із стаціонару -
1,0 дослідження.
Основним дослідженням являється електрокардіограма з фізичним
навантаженням в залежності від віку та виду спорту. На 1 обстеженого
спортсмена приходиться - 3,0 ЕКГ-дослідження.
За 2023 рік число рентгенологічних досліджень складає – 1660, ( 2022
р. – 1400), що на 18,5% більше. На 1 вибувшого із стаціонару приходиться –
1,0 дослідження, на 100 відвідувань – 1,6 дослідження. У структурі
рентгенологічних досліджень найбільшу питому вагу склали дослідження
грудної клітини – 43,2%, кістково-суглобної системи – 55,7% .
За 2023 рік було зроблено – 2166 ультразвукових досліджень проти –
1643 досліджень у 2022 році. У структурі досліджень найбільшу питому вагу
склали дослідження черевної порожнини – 65,8%, сечового міхура – 9,8%,
нирок – 6,8%.
За звітний період у відділенні відновлювального лікування збільшилось
на – 4,7% число пролікованих пацієнтів та становить – 1432 хворих
( 2022 р. - 1368). Із загального числа - 756 пацієнтів пройшли медичну
реабілітацію в амбулаторних умовах, шляхом проведення первинного,
етапного, заключного реабілітаційного обстеження, встановлення
реабілітаційного діагнозу, складання індивідуального реабілітаційного плану
та програми реабілітаційної терапії членами мультидисциплінарної
реабілітаційної команди. Число відпущених фізіотерапевтичних процедур
становить 8324 проти 6600 за 2022 рік (таблиця №9). Відпущено процедур
на 100 відвідувань – 14,0 . Відпущено ФТ процедур на 1 особу, що закінчила
лікування становить - 18,3 ( 2022 р. – 17,6). Відпущено процедур ЛФК
26351 . На 1 закінчившого лікування показник становить – 42,4 (2022 р. –
23,0). Число відпущених процедур лікувального масажу на 1 закінчившого
лікування – 10,1.
Надання реабілітаційної допомоги пацієнтам у відділенні
відновлювального лікування здійснювалось моніторингом клінічного стану
пацієнта, поточного контролю за виконанням індивідуального
реабілітаційного плану та його коригуванням відповідно до отриманих змін
за результатами реабілітаційного обстеження.
3
 За 2023 р. у стоматологічному відділенні прийнято – 6838 спортсменів
(2022 р.- 4225). План відвідувань виконано на - 48,0%. Запломбовано зубів –
894 проти – 953 запломбованих зубів у 2022 році. З приводу карієсу
проліковано – 894. Запломбовано зубів на 1 санованого – 1,7. Оглянуто у
порядку планової санації - 100,0%. Сановано із числа, що потребували
санації - 519 спортсмена, що становить - 39,9%. Відпрацьовано – 6946 УО.
За 2023 р. у відділенні спортивної травми проліковано – 841
пацієнтів (2022 р.- 620).
Виконання плану л/днів склало 46,0%. Середнє число днів роботи
ліжка збільшилось та складає – 168,0 проти - 123,9 у 2022 році.. Середня
тривалість перебування хворого на ліжку складає - 6,0 (2022 рік -6,0 ).
Збільшився обіг ліжка до 28,0 (2022 р. – 20,7).
У відділенні проведено – 876 оперативних втручань (2022 р. – 651 ).
Хірургічна активність склала – 95,8% (2022р.- 93,0%). Середній
передопераційний день 0,3. З використанням методу артроскопії проведено –
673 оперативних втручання. Післяопераційних ускладнень не відмічалось.
Відмов у госпіталізації не було. Збільшилась загальна кількість операцій на
ліжко та становить 29,2 проти 21,8 за 2022 р.
Результати лікування хворих у відділенні спортивної травми: з
видужанням виписано – 3,7% хворих, з поліпшенням - 96,3%. Проліковані
іногородні та сільські мешканці – 341 хворих, що складає 40,5% від
загального числа пролікованих хворих в стаціонарі.
На 1 вибувшого із стаціонару проведено функціональних досліджень –
1,0 , клініко-лабораторних досліджень – 43,2 та рентгенологічних
досліджень – 0,8.

На утримання КНП «Центр спортивної медицини м. Києва»:

За 2023 рік Кошторисом доходів та видатків по КФК 0712020
затверджено бюджетних коштів в сумі 9 406,6 тис. грн., за 2023 рік
профінансовано – 6 138 тис. грн. Фактичні видатки склали – 6 138 тис. грн.;
Надходження згідно укладеного договору про медичне обслуговування
населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ – 12 938 тис. грн.
Видатки склали – 12 912 тис. грн.

Спеціальний фонд

Основним джерелом формування доходу підприємства є надходження:

- від надання платних медичних послуг населенню;
- від оренди майна комунальної власності територіальної громади
м. Києва.
1. За 2023 рік від надання платних медичних послуг надійшло
коштів в сумі 7 132 тис. грн.
Касові видатки складають 6 986 тис. грн., з них:
- На оплату праці з нарахуванням – 4 716 тис. грн;
- Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 76
тис. грн.;
- Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 884 тис. грн;
4
 - Оплата послуг (крім комунальних) – 1 083 тис. грн.;
- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 88 тис. грн.
- Виплата пенсій та допомоги – 8 тис. грн.
- Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування – 108 тис. грн.
- Інші поточні видатки – 23 тис. грн.

2. У 2023 році на підприємстві налічувалося 8 орендарів.

Надійшло коштів як плата за оренду майна бюджетних установ в сумі –
644 тис.грн., з них:
- орендна плата – 69 тис. грн.; (згідно рішення КМР №4551/4592
від 30.03.2022 року п.1.2 «У сфері комунального майна територіальної
громади міста Києва на період воєнного стану та один місяць з дати його
припинення орендарі за договорами оренди комунального майна
територіальної громади міста Києва звільняються від орендної плати»)
(враховуючи відрахування до місцевого бюджету 50% орендної плати – 17
тис. грн;)
- відшкодування за комунальні послуги та інші відшкодування без
ПДВ – 476 тис. грн.;
- ПДВ з відшкодування за комунальні послуги та інші
відшкодування – 82 тис. грн.;
Касові видатки складають 547 тис. грн., з них:
- Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 1
тис. грн.;
- Оплата послуг (крім комунальних) – 72 тис. грн.;
- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 267 тис. грн.;
- Інші поточні видатки – 207 тис. грн.
На підприємстві постійно здійснюється контроль за надходженнями від
оренди майна і ведеться претензійна–позовна робота щодо стягнення
заборгованості.

Стан дебіторської та кредиторської заборгованості

станом на 01.01.2024 року

1. Дебіторська заборгованість – 56 тис. грн.

Назва дебітора Заборгованість,

грн.
«Київтеплоенерго» - авансовий платіж за теплову енергію за грудень 20,0
2024 р.
ДПІ у Голосіївському р-ні та Шевченківському р-ні Києва - земельний 7,00
податок за грудень 2024 р.(термін сплати до 20.01.2024 р.)
Податок з доходів фізичних осіб - переплата за грудень 2024 р. 18,0
Поточна заборгованість орендарів за грудень 2024 р. 7,0
Управління соц. захисту населення у Голосіївському р-ні Києва- 4,0
заборгованість за компенсацію відпустки за грудень 2024 р.
ВСЬОГО: 56,0

5
 2. Кредиторська заборгованість – 265,0 тис.грн.
Назва кредитора Заборгованість,
тис. грн.
ТОВ НВП «Метекол» діагностичний автоматизований «Кардіо +» 162,0
ПАТ АК «Київводоканал» водопостачання та водовідведення за
6,0
грудень 2024 р.
Разом поточна кредиторська заборгованість 168,0
ДФІ Єдиний соціальний внесок за грудень 2024 р. 22% 1,0
Нараховані, але не виплачені кошти на оплату відпустки ЧАЕС, які
будуть виплачені у січні 2024 р. після отримання фінансування від 3,0
фонду.
ДФІ військовий збір утриманий із зар.плати за грудень 2023 р. 18,0
ДФІ нарахований податок на додану вартість за грудень 2023 р. 28,0
Поточна заборгованість за одержаними авансами –передплата за
12,0
навчання інтернів.

Інша поточна заборгованість: Забезпечувальний депозит по 35,0

розрахунках з орендарями.
ВСЬОГО: 265,0

РОЗДІЛ ІІ
«Оплата праці»

Станом на 01.01.2024 року штатна чисельність по КНП «Центр

спортивної медицини м. Києва» затверджена в кількості 259,00 штатних
одиниць.
З 1 січня 2023 р. у штатному розписі та в тарифікаційному списку
посадові оклади працівників 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки
були встановлені у розмірі – 2 893,00.
За 2023 р. працівникам закладу нарахована заробітна плата у розмірі –
14 067 тис. грн., виплачена – 14 067 тис. грн.

Перевірки контролюючими органами

За 2023 рік КНП «Центр спортивної медицини м. Києва»

контролюючими та фіскальними органами не перевірялося.

Директор Вадим МАНЖАЛІЙ

Заступник директора
з економічних питань Ольга ПРОКОПЕНКО

Головний бухгалтер Катерина МОСКАЛЕНКО