HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ HỒ SƠ ISO 9001
TT Tên tài liệu
Chung
1 Mục tiêu chất lượng
Quy trình nhận biết bối cảnh và
2 QT-01-ISO
đánh giá rủi ro
3 QT đánh giá nội bộ
4 QT xem xét của lãnh đạo
5 QT hành động khắc phục
Mã số Hồ sơ cần chuẩn bị Tần suất
Thiết lập mục tiêu cho kỳ mới và Hàng năm, Theo dõi kết quả
MT-01-…
báo cáo kết quả kỳ vừa qua hàng tháng
Thực hiện nhận biết bối cảnh, nhu
cầu các bên quan tâm, đánh giá rủi Định kỳ hàng năm trước khi
ro theo các biểu mẫu trong quy trình đánh giá chứng nhận hoặc khi
( Có thể tham khảo hồ sơ năm trước bối cảnh thay đổi
để thực hiện
Thực hiện đánh giá nội bộ theo các
biểu mẫu trong quy trình cho năm Định kỳ hàng năm trước khi
QT-02-ISO
2023 ( Có thể tham khảo hồ sơ năm đánh giá chứng nhận
trước để thực hiện)
Thực hiện Xem xét của lãnh đạo
theo các biểu mẫu trong quy trình Định kỳ hàng năm trước khi
QT-03-ISO
cho năm 2023 ( Có thể tham khảo hồ đánh giá chứng nhận
sơ năm trước để thực hiện)
Hồ sơ thực hiện khắc phục các điểm
QT-04-ISO KPH phát sinh trong đánh giá nội Khi phát sinh điểm KPH
bộ, đánh giá chứng nhận
 HCNS

Nếu có sự thay đổi ảnh hưởng đến

6 QT hoạch định về sự thay đổi QT-01-HCNS Khi phát sinh điểm KPH
hệ thống thì thực hiện theo quy trình

Khi có nhu cầu tuyển dụng, thực

7 QT tuyển dụng QT-05-HCNS Khi tuyển dụng
hiện theo quy trình

Qui trình kiểm soát thông tin dạng Khi ban hành mới, hay sửa đổi quy
8 QT-03-HCNS Khi phát sinh
văn bản trình - áp dụng theo quy trình này

Thực hiện đào tạo định kỳ, đào tạo

1 năm/lần hoặc khi có nhân
9 QT đào tạo QT-04-HCNS nhân viên mới- Sử dụng các biểu
viên mới
mẫu trong quy trình

Thực hiện đánh giá năng lực nhân

10 HD dẫn đánh giá nhân viên HD-01-HCNS viên định kỳ theo các biểu mẫu trong Định kỳ
hướng dẫn

11 HD trao đổi thông tin HD-02-HCNS Tuân thủ theo quy trình Thường xuyên

Thực hiện các biểu mẫu theo quy

12 QT quản lý nhà ăn QT-02-HCNS Thường xuyên
trình

13 HD quản lý đội xe HD-03-HCNS Tuân thủ theo quy trình Thường xuyên

14 HD bảo vệ HD-04-HCNS Tuân thủ theo quy trình Thường xuyên

Kỹ thuật công nghệ

QT bảo trì và bảo hành sản phẩm/ Thực hiện theo quy trình, ghi chép
15 QT-04-KT Khi Phát sinh
dự án theo biểu mẫu trong quy trình
 Lập kế hoạch bảo dưỡng 2023, Thực
16 QT bảo trì thiết bị QT-01-KT hiện theo kế hoạch và ghi chép quá Thường xuyên
trình bảo dưỡng

Thực hiện theo quy trình, ghi chép

17 QT quản lý & sửa chữa thiết bị QT-02-KT Khi Phát sinh
theo biểu mẫu trong quy trình

Thực hiện theo quy trình, ghi chép

18 QT thiết kế bản vẽ QT-01-TKBV Khi Phát sinh
theo biểu mẫu trong quy trình

Phát triển sp mới

Thực hiện theo quy trình, ghi chép

19 QT phát triển sản phẩm mới QT-03-KT Khi Phát sinh
theo biểu mẫu trong quy trình

Nhà máy sản xuất

Thực hiện theo quy trình, ghi chép

20 QT đào tạo nội bộ QT-01-SX Khi Phát sinh
theo biểu mẫu trong quy trình

Thực hiện theo quy trình, ghi chép

21 QT kiểm soát 4M QT-02-SX Khi Phát sinh
theo biểu mẫu trong quy trình
Thực hiện theo hướng dẫn, ghi chép
22 HD thao tác công đoạn Cắt HD-01-SX Hàng ngày
nhật ký SX
Thực hiện theo hướng dẫn, ghi chép
23 HD thao tác công đoạn sửa hàng HD-02-SX Hàng ngày
nhật ký SX
Thực hiện theo hướng dẫn, ghi chép
24 HD thao tác công đoạn gia công HD-03-SX Hàng ngày
nhật ký SX
Thực hiện theo hướng dẫn, ghi chép
25 HD thao tác công đoạn sơn HD-04-SX Hàng ngày
nhật ký SX
Thực hiện theo hướng dẫn, ghi chép
26 HD thao tác công đoạn hàn tay HD-05-SX Hàng ngày
nhật ký SX
Thực hiện theo hướng dẫn, ghi chép
27 HD thao tác công đoạn hàn ROBOT HD-06-SX Hàng ngày
nhật ký SX
Thực hiện theo hướng dẫn, ghi chép
28 HD thao tác công đoạn đóng gói HD-07-SX Hàng ngày
nhật ký SX
 Phòng QC

Lập kế hoạch kiểm định và thực

hiện kiểm định/hiệu chuẩn ( Nội bô
hoặc bên ngoài), Ghi chép bằng
29 QT quản lý thiết bị đo lường QT-01-QC Định kỳ
chứng hiệu chuẩn/kiểm định, dán
tem hiệu chuẩn/kiểm định- Áp dụng
cho các thiết bị đo lường

Trong quá trình sản xuất, phát hiện

sản phẩm lỗi thì thực hiện theo quy
30 QT quản lý sản phẩm KPH QT-02-QC trình. Khi thực hiện ghi chép theo Khi phát sinh
các biểu mẫu trong quy trình để làm
bằng chứng thực hiện.

Khi nhận được khiếu nại, thực hiện

theo quy trình. Khi thực hiện ghi
31 QT giải quyết khiếu nại khách hàng QT-03-QC Khi phát sinh
chép theo các biểu mẫu trong quy
trình để làm bằng chứng thực hiện.

HD nhận diện và truy xuất nguồn Khi cần truy xuất nguồn gốc thì thực
32 HD-01-QC Khi phát sinh
ngốc hiện theo hướng dẫn.
HD kiểm soát tài sản của khách Khi sử dụng tài sản của khách hàng
33 HD-02-QC Khi phát sinh
hàng cần tuân thủ theo hướng dẫn
Thực hiện kiểm tra chất lượng
34 HD kiểm tra công đoạn nhập NVL HD-03-QC nguyên liệu đầu vào- Ghi chép bằng Khi nhập nguyên liệu
chứng kiểm tra

Thực hiện kiểm tra chất lượng Công

35 HD kiểm tra công đoạn cắt HD-04-QC đoạn cắt- Ghi chép bằng chứng Hàng ngày
kiểm tra

Thực hiện kiểm tra chất lượng Công

36 HD kiểm tra công đoạn Đột HD-05-QC đoạn Đột- Ghi chép bằng chứng Hàng ngày
kiểm tra
 Thực hiện kiểm tra chất lượng Công
HD kiểm tra công đoạn Hàn
37 HD-06-QC đoạn Hàn Robot- Ghi chép bằng Hàng ngày
ROBOT
chứng kiểm tra

Thực hiện kiểm tra chất lượng Công

HD kiểm tra công đoạn Vệ sinh bề
38 HD-07-QC đoạn vệ dinh bề mặt- Ghi chép bằng Hàng ngày
mặt
chứng kiểm tra

Thực hiện kiểm tra chất lượng

39 HD kiểm tra công đoạn Sơn HD-08-QC nguyên liệu đầu vào- Ghi chép bằng Hàng ngày
chứng kiểm tra

Thực hiện kiểm tra chất lượng

40 HD kiểm tra công đoạn Thành phẩm HD-09-QC nguyên liệu đầu vào- Ghi chép bằng Hàng ngày
chứng kiểm tra

Thực hiện kiểm tra chất lượng

41 HD kiểm tra công đoạn đóng gói HD-10-QC nguyên liệu đầu vào- Ghi chép bằng Hàng ngày
chứng kiểm tra

Thực hiện theo quy trình, ghi chép

42 HD phân tích dữ liệu HD-11-QC Định kỳ
theo biểu mẫu trong Hướng dẫn

Marketing

Thực hiện theo quy trình, ghi chép

43 QT marketing QT-01-MAR Theo chương trình
theo biểu mẫu trong quy trình

QT đánh giá sự thỏa mãn khách Thực hiện theo quy trình, ghi chép
44 QT-02-MAR Định kỳ 1 năm/lần
hàng theo biểu mẫu trong quy trình

Kinh doanh

Thực hiện theo quy trình, ghi chép

45 QT bán hàng nội địa QT-01-KD Thường xuyên
theo biểu mẫu trong quy trình
 XNK

Thực hiện theo quy trình, ghi chép

46 QT bán hàng quốc tế QT-01-XNK Thường xuyên
theo biểu mẫu trong quy trình

Thực hiện theo quy trình, ghi chép

47 HD xuất nhập khẩu HD-01-XNK Thường xuyên
theo biểu mẫu trong quy trình

Đấu thấu dự án

Thực hiện theo quy trình, ghi chép

48 QT chuẩn bị đấu thầu dự án QT-01-ĐTDA Khi có dự án
theo biểu mẫu trong quy trình

Vật tư

Thực hiện theo quy trình, ghi chép Định kỳ hàng năm hoặc khi có
49 QT đánh giá nhà cung cấp QT-02-VT
theo biểu mẫu trong quy trình NCC mới

Thực hiện theo quy trình, ghi chép

50 QT mua hàng QT-01-VT Thường xuyên
theo biểu mẫu trong quy trình

Thực hiện theo quy trình, ghi chép

51 QT quản lý kho nguyên liệu, vật tư QT-01-KVT Thường xuyên
theo biểu mẫu trong quy trình

KHSX

QT lập kế hoạch và kiểm soát sản Thực hiện theo quy trình, ghi chép
52 QT-01-KHSX Thường xuyên
xuất theo biểu mẫu trong quy trình

Kế toán

Thực hiện theo quy trình, ghi chép

53 QT quản lý kho thành phẩm QT-01-KSP Thường xuyên
theo biểu mẫu trong quy trình
 Thực hiện theo quy trình, ghi chép
54 QT thu chi nội bộ QT-01-TCKT Thường xuyên
theo biểu mẫu trong quy trình

Thực hiện theo quy trình, ghi chép

55 HD tính giá thành sản phẩm HD-01-TCKT Thường xuyên
theo biểu mẫu trong quy trình