RENCANA KERJA ANGGARAN SEKOLAH

TAHUN ANGGARAN 2021

NAMA LEMBAGA : SDN BULUHARJO 3
NPSN : 20509744
KECAMATAN : PLAOSAN
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 97.200.000,00
SUMBER DANA : BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
KODE REKENING URAIAN KEGIATAN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH ANGGARAN
1 Belanja Pegawai 24,000,000.00
- Belanja Pegawai 2X 12 OB = 24 OB 1,000,000.00 24,000,000.00
2 Belanja Barang dan Jasa 61,910,000.00
2.1 Pengembangan Standar Pembiayaan 24,000,000.00
Pemberian honor Guru Tidak Tetap (GTT) – 24,000,000.00
hanya untuk memenuhi SPM.
Belanja Honor GTT 24,000,000.00
- Honor GTT 2X 12 OB = 24 OB 1,000,000.00 24,000,000.00
2.2 Pengembangan Standar Pengelolaan 27,500,000.00
Pembayaran langganan Daya dan Jasa 7,524,000.00
Belanja Listrik 1,236,000.00
- Rekening Listrik 12 Bulan = 12 Bulan 103,000.00 1,236,000.00
Belanja Air 900,000.00
- Rekening Air 12 Bulan = 12 Bulan 75,000.00 900,000.00
Belanja Internet 5,148,000.00
- Rekening Internet Jaringan 12 Bulan = 12 Bulan 325,000.00 3,900,000.00
- Rekening Internet Modem 24 Bulan = 24 Bulan 52,000.00 1,248,000.00
Belanja Surat Kabar / Majalah 240,000.00
- Majalah terbitan berkala 12 Bulan = 12 Bulan 20,000.00 240,000.00
Rapat Koordinasi Penyusunan 120,000.00
RKJM/RKT/RKAS
Belanjan Makan dan Minum Rapat 120,000.00
- Snack Kotak 12 OK = 12 OK 10,000.00 120,000.00
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru
dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah 361,000.00
(PPDB-MPLS)
Belanja ATK 201,000.00
- Stofmap Kertas 1 Pak = 1 Pak 35,000.00 35,000.00
- Kertas HVS Kwarto 1 Rim = 1 Rim 58,000.00 58,000.00
- Spidol Board Marker 3 Buah = 3 Buah 8,000.00 24,000.00
- Lem Kertas 3 Buah = 3 Buah 8,000.00 24,000.00
- Bolpoin Meja/Tali 1 Pak = 1 Pak 30,000.00 30,000.00
- Spidol Kecil 1 Pak = 1 Pak 30,000.00 30,000.00
Belanja Cetak 100,000.00
- Banner Besar 1 Buah = 1 Buah 100,000.00 100,000.00
Belanja Penggandaan 60,000.00
- Penggandaan fotocopy 200 Lembar = 200 Lembar 300.00 60,000.00
Pengadaan operasional pelayanan sekolah 16,679,000.00
Belanja ATK 8,786,000.00
- Buku tulis 4 Pak = 4 Pak 40,000.00 160,000.00
- Ballpoin 12 Pak = 12 Pak 30,000.00 360,000.00
- Spedol Boardmaker 6 Pak = 6 Pak 80,000.00 480,000.00
- Spedol permanen 12 Buah = 12 Buah 8,500.00 102,000.00
- Kertas HVS Folio 70 Gram 36 Rim = 36 Rim 58,000.00 2,088,000.00
- Kertas HVS Kwarto 70 Gram 20 Rim = 20 Rim 56,000.00 1,120,000.00
- Tinta Refil Printer Canon 7 Buah = 7 Buah 50,000.00 350,000.00
- Tinta Refil Printer Epson 6 Buah = 6 Buah 80,000.00 480,000.00
- Tinta Spidol Whiteboard 12 Botol = 12 Botol 15,000.00 180,000.00
- Katrit Printer Hitam 5 Buah = 5 Buah 250,000.00 1,250,000.00
- Katrit Printer Warna 2 Buah = 2 Buah 250,000.00 500,000.00
- Pengadaan Map kertas 4 Pak = 4 Pak 35,000.00 140,000.00
- Pengadaan Map Plastik 4 Pak = 4 Pak 45,000.00 180,000.00
- Pengadaan kertas Bufallo ( Kaver ) 4 Pak = 4 Pak 40,000.00 160,000.00
- Pengadaan Caver plastik Mika 4 Pak = 4 Pak 40,000.00 160,000.00
- Pengadaan Lakband 12 Buah = 12 Buah 15,000.00 180,000.00
- Pengadaan Isi Staples 4 Pak = 4 Pak 25,000.00 100,000.00
- Pengadaan CD RW 1 Pak = 1 Pak 130,000.00 130,000.00
- Pengadaan Kertas Buram Folio 4 Rim = 4 Rim 45,000.00 180,000.00
- Pengadaan Lem kertas 12 Buah = 12 Buah 8,000.00 96,000.00
- Pengadaan kapur tulis 36 Pak = 36 Pak 7,500.00 270,000.00
- Pengadaan Penghapus Kapur Tulis 12 Buah = 12 Buah 10,000.00 120,000.00
 Belanja Cetak 1,450,000.00
- Belanja Buku laporan kegiatan 6 Set = 6 Set 150,000.00 900,000.00
- Belanja pengadaan buku data 22 Buah = 22 Buah 25,000.00 550,000.00
Belanja Makan dan Minum Rapat Dewan
Guru 1,200,000.00
- Snack Kotak 120 OK = 120 OK 10,000.00 1,200,000.00
Belanja Peralatan Pendidikan 978,000.00
Belanja obat - obatan P3K / UKS
- Pengadaan Minyak Kayu Putih 2 Buah = 2 Buah 60,000.00 120,000.00
- Pengadaan Minyak Roll On 2 Buah = 2 Buah 15,000.00 30,000.00
- Pengadaan Obat Merah 6 Buah = 6 Buah 10,000.00 60,000.00
- Pengadaan Plaster 4 Paket = 4 Paket 15,000.00 60,000.00
- Pengadaan Perban Kain Kasa 1 Buah = 1 Buah 28,000.00 28,000.00
- Pengadaan Bakterisida 6 Buah = 6 Buah 100,000.00 600,000.00
- Pengadaan Masker 2 Pak = 2 Pak 40,000.00 80,000.00
Belanja Peralatan Olahraga 420,000.00
- Pengadaan Bola Kaki 1 Buah = 1 Buah 300,000.00 300,000.00
- Pengadaan Bola Kasti 10 Buah = 10 Buah 12,000.00 120,000.00
Belanja Bahan Kebersihan 3,845,000.00
- Pengadaan Sapu Lidi 12 Buah = 12 Buah 15,000.00 180,000.00
- Pengadaan Sapu Ijuk 12 Buah = 12 Buah 25,000.00 300,000.00
- Pengadaan Sulak 12 Buah = 12 Buah 30,000.00 360,000.00
- Pengadaan Sorok Sampah 8 Buah = 8 Buah 25,000.00 200,000.00
- Pengadaan Alat Pel 6 Buah = 6 Buah 50,000.00 300,000.00
- Pengadaan Cangkul 1 Buah = 1 Buah 70,000.00 70,000.00
- Pengadaan Sabit 1 Buah = 1 Buah 70,000.00 70,000.00
- Pengadaan Gunting Taman 1 Buah = 1 Buah 70,000.00 70,000.00
- Pengadaan Keset 8 Buah = 8 Buah 35,000.00 280,000.00
- Pengadaan Tempat Sampah 11 Buah = 11 Buah 50,000.00 550,000.00
- Pengadaan Cairan Pembersih Lantai
12 Buah = 12 Buah 25,000.00 300,000.00
- Belanja Pengadaan Gayung 6 Buah = 6 Buah 7,000.00 42,000.00
- Belanja Pengadaan Sikat pembersih
4 Buah = 4 Buah 15,000.00 60,000.00
- Belanja Pengadaan cairan pencuci
piring 12 Buah = 12 Buah 10,000.00 120,000.00
- Belanja Pengadaan Kertas tissue 8 Pcs = 8 Pcs 20,000.00 160,000.00
- Belanja Pengadaan cairan pembersih
kaca 8 Buah = 8 Buah 15,000.00 120,000.00
- Belanja Pengadaan kapur barus
( kamper ) 5 Buah = 5 Buah 15,000.00 75,000.00
- Belanja Pengadaan Handsoap/pencuci
tangan 24 Buah = 24 Buah 20,000.00 480,000.00
- Belanja Pengadaan Sabun mandi 24 Buah = 24 Buah 4,500.00 108,000.00
Penataushaan Laporan BOS 2,816,000.00
Belanja Honor tim penyusun laporan
penatausahaan BOS 1,800,000.00
- Honor tim penyusun laporan BOS 12 Bulan = 12 Bulan 150,000.00 1,800,000.00
Belanja Perjalanan dinas dalam
daerah(koordinasi untuk ASN) 600,000.00
- Transportasi Pelaporan dana Bos 4 Bulan = 4 Bulan 150,000.00 600,000.00
Belanja ATK 116,000.00
- Kertas HVS Folio 70 Gram 2 Rim = 2 Rim 58,000.00 116,000.00
- Pengadaan Map Plastik 1 Pak = 1 Pak 45,000.00 45,000.00
- Pengadaan kertas Bufallo ( Kaver ) 1 Pak = 1 Pak 40,000.00 40,000.00
- Pengadaan Lakband 1 Buah = 1 Buah 15,000.00 15,000.00
- Pengadaan Lem kertas 1 Buah = 1 Buah 8,000.00 8,000.00
- Pengadaan Isi Staples 1 Pak = 1 Pak 25,000.00 25,000.00
Belanja Penggandaan 300,000.00
- Penggandaan fotocopy 1,000 Lembar = 1,000 Lembar 300.00 300,000.00
Pengembangan Standar Sarana dan 14,000,000.00
2.3 Prasarana Sekolah
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 1,000,000.00
Belanja Service Komputer 500,000.00
- Service Komputer 1 Tahun = 1 Tahun 500,000.00 500,000.00
Belanja Service Printer 500,000.00
- Service Printer 1 Tahun = 1 Tahun 500,000.00 500,000.00
Belanja Pemeliharaan Gedung 13,000,000.00
Belanja Pemeliharaan dan perbaikan
gedung Sekolah 8,000,000.00
 - Pemeliharaan dan perbaikan gedung
Sekolah 1 Tahun = 1 Tahun 8,000,000.00 8,000,000.00
Belanja Pemeliharaan, perbaikan, penataan
lingkungan Sekolah 5,000,000.00
- Pemeliharaan, perbaikan, penataan
lingkungan Sekolah 1 Tahun = 1 Tahun 5,000,000.00 5,000,000.00
Pengembangan Standar Kompetensi 5,400,000.00
2.4 Lulusan

Olah raga, karya ilmiah remaja, pramuka,

palang merah remaja, dan ekstra kurikuler 5,400,000.00
yang sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Nara

Sumber ekstra kurikuler 5,400,000.00
- Honor tenaga ahli ekstra kurikuler
Keagamaan (TPA) 1X 6 OB = 6 OB 100,000.00 600,000.00
- Honor tenaga ahli ekstra kurikuler
pramuka 4X 6 OB = 24 OB 100,000.00 2,400,000.00
- Honor tenaga ahli ekstra kurikuler
Drumband 2X 6 OB = 12 OB 200,000.00 2,400,000.00
2.5 Pengembangan Standar Isi 120,000.00
Penyusunan Kurikulum 120,000.00
Belanjan Makan dan Minum Rapat 120,000.00
- Snack Kotak 12 OK = 12 OK 10,000.00 120,000.00
2.6 Pengembangan Standar Proses 846,000.00
Pemantapan persiapan ujian (Try out) 846,000.00
Belanja ATK 186,000.00
- Kertas HVS Folio 70 Gram 1 Rim = 1 Rim 58,000.00 58,000.00
- Kertas Buram Folio 1 Rim = 1 Rim 45,000.00 45,000.00
- Lem Kertas 1 Buah = 1 Buah 8,000.00 8,000.00
- Pengadaan Map Plastik 1 Pak = 1 Pak 45,000.00 45,000.00
- Ballpoin 1 Pak = 1 Pak 30,000.00 30,000.00
Belanja Penggandaan 660,000.00
- Penggandaan fotocopy 2,200 Lembar = 2,200 Lembar 300.00 660,000.00
Pengembangan Pendidik dan Tenaga 3,000,000.00
2.7 Kependidikan

Peningkatan profesional guru dan kepala 3,000,000.00

sekolah melalui MGMP dan MKKS.

Belanja Perjalanan Dinas Peningkatan 3,000,000

Profesi Guru dan Tenaga Pendidikan
- Perjalanan Dinas Kegiatan KKG Petugas
UKS 1X 6 OB = 6 OB 25,000.00 150,000.00
- Perjalanan Dinas Kegiatan KKG Kelas 1
2X 6 OB = 12 OB 25,000.00 300,000.00
- Perjalanan Dinas Kegiatan KKG Kelas 2
2X 6 OB = 12 OB 25,000.00 300,000.00
- Perjalanan Dinas Kegiatan KKG Kelas 3
2X 6 OB = 12 OB 25,000.00 300,000.00
- Perjalanan Dinas Kegiatan KKG Kelas 4
2X 6 OB = 12 OB 25,000.00 300,000.00
- Perjalanan Dinas Kegiatan KKG Kelas 5
2X 6 OB = 12 OB 25,000.00 300,000.00
- Perjalanan Dinas Kegiatan KKG Kelas 6
2X 6 OB = 12 OB 25,000.00 300,000.00
- Perjalanan Dinas Kegiatan KKG
Olahraga 2X 6 OB = 12 OB 25,000.00 300,000.00
- Perjalanan Dinas Kegiatan KKG PAI 2X 6 OB = 12 OB 25,000.00 300,000.00
- Perjalanan Dinas Kegiatan KKKS 3X 6 OB = 18 OB 25,000.00 450,000.00
2.8 Pengembangan Standar Penilaian 11,044,000.00
Penilaian harian 3,500,000.00
Belanja ATK 476,000.00
- Kertas HVS Folio 70 Gram 6 Rim = 6 Rim 58,000.00 348,000.00
- Kertas Buram Folio 1 Rim = 1 Rim 45,000.00 45,000.00
- Lem Kertas 1 Buah = 1 Buah 8,000.00 8,000.00
- Pengadaan Map Plastik 1 Pak = 1 Pak 45,000.00 45,000.00
- Ballpoin 1 Pak = 1 Pak 30,000.00 30,000.00
Belanja Penggandaan 3,024,000.00
- Penggandaan fotocopy 10,080 Lembar = 10,080 Lembar 300.00 3,024,000.00
 Penilaian tengah semester 3,772,000.00
Belanja ATK 244,000.00
- Kertas HVS Folio 70 Gram 2 Rim = 2 Rim 58,000.00 116,000.00
- Kertas Buram Folio 1 Rim = 1 Rim 45,000.00 45,000.00
- Lem Kertas 1 Buah = 1 Buah 8,000.00 8,000.00
- Pengadaan Map Plastik 1 Pak = 1 Pak 45,000.00 45,000.00
- Ballpoin 1 Pak = 1 Pak 30,000.00 30,000.00
Belanja Penggandaan 3,528,000.00
- Penggandaan fotocopy 11,760 Lembar = 11,760 Lembar 300.00 3,528,000.00
Penilaian akhir semester 3,772,000.00
Belanja ATK 244,000.00
- Kertas HVS Folio 70 Gram 2 Rim = 2 Rim 58,000.00 116,000.00
- Kertas Buram Folio 1 Rim = 1 Rim 45,000.00 45,000.00
- Lem Kertas 1 Buah = 1 Buah 8,000.00 8,000.00
- Pengadaan Map Plastik 1 Pak = 1 Pak 45,000.00 45,000.00
- Ballpoin 1 Pak = 1 Pak 30,000.00 30,000.00
Belanja Penggandaan 3,528,000.00
- Penggandaan fotocopy 11,760 Lembar = 11,760 Lembar 300.00 3,528,000.00
3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8,550,000.00
Pengembangan Standar Sarana dan 8,550,000.00
3.3 Prasarana Sekolah
Belanja printer 2,500,000.00
Belanja Pengandaan Printer 2,500,000.00
- Pengandaan printer 1 set = 1 set 2,500,000.00 2,500,000.00
Belanja proyektor 6,050,000.00
Belanja Pengandaan LCD Proyektor 6,050,000.00
- Pengandaan LCD Proyektor 1 set = 1 set 6,050,000.00 6,050,000.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2,420,000.00
Pengembangan Standar Sarana dan 2,420,000.00
4.3 Prasarana Sekolah

Pembelian buku bacaan, buku pengayaan, 2,420,000.00

dan buku referensi untuk memenuhi SPM .

Belanja Buku Pengetahuan 2,420,000.00

- Pengandaan ATLAS 55 Exemplar = 55 Exemplar 44,000.00 2,420,000.00
JUMLAH 96,880,000.00

Magetan, Desember 2020

Kepala Sekolah

TITIK SUMARWIATI, S.Pd.

NIP. 19610913 198112 2 002
 LEMBAR VERIFIKASI
RENCANA KERJA ANGGARAN SEKOLAH
TAHUN ANGGARAN 2021
NAMA LEMBAGA :
NPSN :
KECAMATAN :
JUMLAH ANGGARAN : Rp.
SUMBER DANA : BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

CATATAN VERIFIKASI

PAGU DANA :

REKENING BELANJA :

URAIAN KEGIATAN :

PETUGAS VERIFIKASI

KEPALA SEKOLAH : TITIK SUMARWIATI, S.Pd.

ttd
NIP. 19610913 198112 2 002

TIM TEKNIS KEC : FENDIK SETYOBUDI HARTONO, S.Pd.

ttd
NIP. 19891012 202012 1 003

VERIFIKATOR KAB :