CÁC PHỤ BẢNG CHI TIẾT ĐỂ TÍNH CHI TIÊU CƠ SỞ CỦA NGÀNH GIÁO DỤC

THAY ĐỔI CHI THƯỜNG XUYÊN DO NGÀNH GIÁO DỤC QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP

Bảng l. Tính toán chi phí đơn vị - Những thay đổi về chính sách lương và lạm phát

Chi Thay đổi chi phí Thay đổi do tác

phí đơn vị động của tăng
Chi đơn lương và lạm phát
đơn vị; nghìn đồng SỐ HS
phí Các nhân tố vị đơn vị: tỷ đồng
Bậc học Chi phí đơn vị cơ sở Năm
thành tác động (năm
gốc
phần gốc- Năm Năm Năm Năm Năm Năm
năm 1 2 3 1 2 3
0)
Lương Tang lương 5%
THPT Ngoài
Trượt giá 8%
lương
Lương Tang lương 5%
THCN-DN Ngoài
Trượt giá 8%
lương
Lương Tang lương 5 %
CĐ-ĐH Ngoài
Trượt giá 8%
lương
Thay đổi do lương (1a)
Thay đổi do lạm phát (1b)
Tổng thay đổi lương
Bảng 2: Tính toán thay đổi độ nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ
Chi Tác động tài chính do
phí Thay đổi chi phí đơn vị thay đổi chất lượng dịch
Chi phí Chí phí SỐ HS
Các nhân tố đơn vị vụ
Bậc học thành đơn vị cơ năm gốc
tác động (năm đơn vị: nghìn đồng đơn vị: tỷ đồng
phần sở (năm 0)
gốc – Năm Năm
Năm 1 Năm 2 Năm 2 Năm 3
năm 0) 3 1
THPT Lương
Ngoài
lương
THCN-DN Lương
Ngoài
lương
CĐ-ĐH Lương
Ngoài
lượng
Thay đổi lương do tỷ lệ HS/GV (2a)
Thay đổi ngoài lương Nâng cao chất lượng (2b)
Tổng thay đổi do nâng cao chất lượng
Bảng 3: Thay đổi chi tiêu cơ sở do thay đổi số học sinh
Tác động tài chính do thay đổi
Ước thay đổi số học sinh
Chi phí Các nhân tố tác động số học sinh (1)
(HS)
Bậc học thành phần (tỷ đồng)
Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 1 Năm 2 Năm 3
Lương
THPT
Ngoài lương
Lương
THCN-DN
Ngoài lương
Lương
CĐ-ĐH
Ngoài lương
Thay đổi lương do thay đổi số HS (3a)
Thay đổi ngoài lương do thay đổi số HS (3b)
Tổng thay đổi do thay đổi số HS
Bảng 4: Tổng thay đổi chi tiêu cơ sở (tỷ đồng)
Nội dung thay đổi Năm 1 Năm 2 Năm 3
(4a) Thay đổi chi lương (4a = 1a + 2a +3a)
(4b). Thay đổi chi ngoài lương (4b = 1b + 2b + 3b)
Tổng thay đổi chi tiêu cơ sở
Bảng 5. Tổng chi thường xuyên qua các năm (tỷ đồng)

Chi năm Tác động tài chính do các yếu tố Số liệu dự toán trung hạn chi
gốc thường xuyên
Nội dung Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 1 Năm 2 Năm 3
Chi lương
Chi ngoài lương
Tổng chi thường xuyên