采购流程

月度计划
各部门根据实际使用需求指定具体采购计划。
年度计划
使用部门以采购计划作为采购申请
特急计划

副总经理签字

库房核对
采购计划

确认无货后交给采购部审核

总经理签字确认采购计划

采购计划交回采购部，采购业务人员进行询价比价

设备管理部门组织其他
相应使用部门填 部门经理 库房管理部门根据库房的库 库房无该相关物资，则将物资 提交至采购部进行评 若评估相符，则形成评价表
设备采购 相关部门进行初审，并 采购部填写设备申购单 部门负责人签字 总经理签字 采购部进行采购
写物资申请单 签字确认 存情况与物料需求进行核对 申请单提交至设备管理部门 估是否符合使用需求。 交回各部门进行签字确认。
形成《用户需求文件》

采购申请 库房管理部将该申请单与
三万元以下 使用部门制订采购计划 副总经理审批通过 如果库存不足，则采购计划作为采购申请 采购部负责人签字 总经理签字 采购部进行采购
库房实际库存进行核对。
物资采购
采购部门以邮件形式通知使用部门，质量保证部门与财务部 评估具体的物资使用需求和供应商招标项目的价格等相关信息。
三万元以上 招标审批流程 根据供应商比质比价形成纸质文件留底。 起草采购合同
（当采购标的为设备时还需要设备动力部门）参与召开招标会议 参与会议的各部门签字确认形成招标会议纪要

采购员根据生产采购计划对供应商进行比质比价， 财务部门进行价格评估，确认无误
总经理签字确认 起草采购合同
将供应商的价格和质量相关信息进行汇总表格 后财务部门负责人签字进行审批

采购部手工维护供应商明细表，同时每季度对供应商的筛选进行更新。质量保证部门
供应商的选择与维护
也对供应商的选择与维护进行监控。

合同签订前会根据财务部和法务部的评估意见后，形成签字确认的用章申请、确认无
误后才能进行盖章

物资到货

仓库管理部门填写入库单

验收入库

采购部，使用部门和仓库管理部门进行三方验收核对

入库单(连续编号)采购员和仓库管理人员签字，验收入库完成

采购部门来进行提请付款申请单，对应的发票、
发票校验
合同提交给财务进行核对确认无误之后才能进行付款。

采购员填写付款申请单

采购部门负责人进行签字

副总经理签字 付款流程

总经理签字

财务部付款

生产研发用物料 验收入库 QC部门（质量控制部门）提供的验收报告显示货品不合格 仓储部门直接进行ERP系统中进行红字出库 采购部和供应商联系二次到货相关事宜。

退换货处理 现场验收的时候如果有偏差的话会直接联系供应商进行沟
其他物料
通进行退货处理。（排除入库后再进行红字冲销出库的风险。）