Doc No: KTPL-26

Operational Prerequisite PLAN Issue:0

Issue Date: 28/10/2022
O-ÖGP PLANI Revised On: 0

Tehlike – KÖ Bilgileri İzleme D Doğrula

ü
z
el
t
m
e
v
e
D
ü
z
el
ti
ci
F
a
al
iy
e
tl
e
r

 Enforcement of Although most of the raw materials purchased WHAT  Purchased raw materials  Ürün iade edilir.  Son Ürün Kontrolleri
Input Validation are imported and subject to legal control at NE  Satın alınan hammadde  Tedarikçi
Requirements customs gates; for individual reasons; foreign HOW değerlendirmelere yansıtılır.
 Girdi Doğrulama material contamination, residue, etc. situations   Gerekirse Düzeltici Faaliyet
NASIL
Şartlarının occur. In terms of product safety and quality, an FREQUENCY  Every Batch başlatılır.
Uygulanması effective evaluation and selection is implemented SIKLIK  Her partide,
before the product is received.
 • Quality Control Officer /
RESPONSIBLE FSTL
Etkin Tedarikçi Değerlendirme sürecinin
SORUMLU  Kalite Kontrol Sorumlusu
uygulanması ve piyasadan seçkin firmalardan
/GGEL
hammadde temin edilmesi, alınan
RECORD  Entry Control Forms
 Doc No: KTPL-26
Operational Prerequisite PLAN Issue:0
Issue Date: 28/10/2022
O-ÖGP PLANI Revised On: 0

Tehlike – KÖ Bilgileri İzleme D Doğrula

ü
z
el
t
m
e
v
e
D
ü
z
el
ti
ci
F
a
al
iy
e
tl
e
r
hammaddelerin birçoğunun ithal olması ve KAYIT  Giriş Kontrol Formları
gümrük kapılarında da yasal kontrole tabi  Visually
tutulmasına rağmen; münferit sebeplerle; yabancı HOW  Health Examination
madde bulaşısı, kalıntı vb. durumlara NASIL  Görsel olarak
rastlanmaktadır. Ürün güvenliğimiz ve kalitesi  Sağlık Muayenesi
açısından ürün teslim alınmadan etkin bir FREQUENCY  Once a week (Personnel
değerlendirme ve seçme uygulanmaktadır. SIKLIK visual control)
 Health checks at the
frequencies specified in
the OGP Procedure
 Haftada 1 defa (Personel
görsel kontrolü)
 Doc No: KTPL-26
Operational Prerequisite PLAN Issue:0
Issue Date: 28/10/2022
O-ÖGP PLANI Revised On: 0

Tehlike – KÖ Bilgileri İzleme D Doğrula

ü
z
el
t
m
e
v
e
D
ü
z
el
ti
ci
F
a
al
iy
e
tl
e
r
 OGP Prosedüründe belirtilen
sıklıklarla sağlık kontrolü
RESPONSIBLE  Visual Controls: FSTL
SORUMLU  Health Examinations: Quality
Management and Human
Resources Manager Görsel
Kontroller: GGEL
 Sağlık Muayeneleri: Kalite
Yönetim ve İnsan Kaynakları
Müdürü
 Doc No: KTPL-26
Operational Prerequisite PLAN Issue:0
Issue Date: 28/10/2022
O-ÖGP PLANI Revised On: 0

Tehlike – KÖ Bilgileri İzleme D Doğrula

ü
z
el
t
m
e
v
e
D
ü
z
el
ti
ci
F
a
al
iy
e
tl
e
r

RECORD  Personel Hijyen Takip Formu

KAYIT  Sağlık Muayenesi kayıtları

Hammadde depolama, dumanlama, iç alma, sevkiyat,  Aydınlatma ekipmanları, camlar,

 Kalem-Cam, Sert makine ve ekipmandaki kırıklar,  Kırılma ve eksilme kayıt altına  Makine ve ekipman için
ürün muhafaza, aşamalarda alet/ekipmanın yanlış
Plastik ve Diğer Yabancı NE eksikler (bıçak sapı, ucu v.b. vida, alınır Eksiklik tamamlanır, kırık Makine Yağ Sızma ve
kullanımın, uzun süre kullanımdan dolayı olabilecek
Maddelerin Kontrolü cıvata gibi).Kalemler ve bıçakların ekipman v.b. atılır. Cıvata/Vida Kontrol Formu
aşınmalar, arıza ve kırılmalar vb. durumlardan kaynaklı
Talimatının tam Kontrolü  Bulaşma olasılığı olan ürünler ile Kalem Cam-Sert
hammaddelere ve ürünlere yabancı madde bulaşma riski
uygulanması varsa karantinaya alınır.  GGEL kontrolü ve onayı.
yükselebilir.Yada bu faaliyetler sırasında Cam kırılması,
NASIL  Görsel olarak  Gerekli görüldüğü durumlarda  Müşteri şikâyetleri
kalem kırılması kalem düşmesi vb sebeplerle yabancı
 Doc No: KTPL-26
Operational Prerequisite PLAN Issue:0
Issue Date: 28/10/2022
O-ÖGP PLANI Revised On: 0

Tehlike – KÖ Bilgileri İzleme D Doğrula

ü
z
el
t
m
e
v
e
D
ü
z
el
ti
ci
F
a
al
iy
e
tl
e
r

SIKLIK  En az Haftada 1 defa

SORUMLU  GGEL, Üretim Sorumlusu

madde bulaşabilir. Bunun için kontrol tedbirlerinden Ürün Geri Çağırma Prosedürüne  İç tetkikler
birisi, aşağıda listelenen 0 –ÖGP ler için Cam, Sert Plastik göre ürün geri çağırılır.  Dış tetkikler,
ve Diğer Yabancı Maddelerin Kontrolü Talimatının
 Diğerleri için Cam-Sert Plastik  Kalem Cam, Sert Plastik ve
KAYIT
eksiksiz uygulanmasıdır. İzleme Listesi Diğer Yabancı Maddelerin Kontrol
Depolarda, İşleme alanlarında temizliğin yeterli olmaması NE  Üretim alanlarının temizlik ve
 Temizlik ve düzeni yeterli  Temizlik ve
sebebiyle; böcek vb haşere gelişimine uygun ortam düzeni
 Temizlik Talimatına olmayan alanlar, derhal temizlik Dezenfeksiyon Kontrol
bulunması, Temizlik Kontrollerinde düşük ihtimalle de
uygun temizlik ve planına uygun olarak temizlenir. Formları ile GGEL
olsa ürünlerde veya ambalajda böcek kalıntısı, vb bulaşı NASIL  Görsel olarak
dezenfeksiyon yapılması  Gerekli görülürse personele tarafından kontrolü ve
görülmemesi. Bunun için kontrol tedbirlerinden birisi
genel hijyen eğitimi verilir. onayı
aşağıda listelenen 0 –ÖGP ler için Temizlik Planında
SIKLIK  Her vardiyada 2 kez  Gerekirse düzeltici faaliyet  Yüzey hijyen ölçümleri
belirtilen şartların eksiksiz uygulanmasıdır.
 Doc No: KTPL-26
Operational Prerequisite PLAN Issue:0
Issue Date: 28/10/2022
O-ÖGP PLANI Revised On: 0

Tehlike – KÖ Bilgileri İzleme D Doğrula

ü
z
el
t
m
e
v
e
D
ü
z
el
ti
ci
F
a
al
iy
e
tl
e
r

SORUMLU  GGEL

 Temizlik ve Dezenfeksiyon başlatılır.  Son ürün analizleri

KAYIT  Müşteri şikâyetleri
Formları
 İç tetkikler

Hammaddelerde GMO’lu tohumdan üretilen ürünlerin

NE  Tedarikçi Kontrolü
gelmesi, ambalaj malzemesinde TGK EkIIIa’ya uygun
 Beyan (GMO),  Ürün iade edilir.  Sertifika ve Beyanların
 Satınalma migrasyon kriterlerine uygun olmayan malzeme temini. NASIL
G.İ.T.E.A.Y.Uygunluk Sertifikası  Tedarikçi Onaylı Tedarikçi Satınalma Birimi tarafından
Şartnamelerinin Kontrol tedbiri olarak tüm tedarikçilerden 6 ayda bir
Listesinden çıkarılır. kontrolü ve onayı
uygulanlanması GMO FREE beyanı talep edilmesi, Gıda ile Temas Eden
SIKLIK  6 Ayda 1 defa  Gerekirse düzeltici faaliyet  İç tetkikler
Ambalaj Yönetmeliğine Uygun Sertifikası Olmayan
başlatılır.  Dış tetkikler
tedarikçilerden ambalaj malzemesi alınmaması
SORUMLU  GGEL
 Doc No: KTPL-26
Operational Prerequisite PLAN Issue:0
Issue Date: 28/10/2022
O-ÖGP PLANI Revised On: 0

Tehlike – KÖ Bilgileri İzleme D Doğrula

ü
z
el
t
m
e
v
e
D
ü
z
el
ti
ci
F
a
al
iy
e
tl
e
r
 Firma Beyanları ve
KAYIT
Sertifikaları (GGKayıtları Listesi)

NASIL  Görsel olarak