M9 muti KABEL DAFTAR HADIR No. Fom | PTS a207 OPENING MEETING No. Rev | 02 AUDIT INTERNAL Tangoal__ [05 Ware 2020 Hari Siasa Tanga! 17 Mei po22 Tempat Depk. QHSE 2 SR Perioge WAWA DEPARTENEN TREATAN PARAE C OA Dar Warteno sastlo Owe RBC Trager Ox Nina Karina QUSE 2 SR | T Opgicer Tee DAFTAR HADIR No Fom [PTS 0207 CLOSING MEETING No Revs | 02 AUDIT INTERNAL Tenaga! [05 Ware 2020 Hari Sahaga, Tanggal 24 Me 2072 Tempat Dep. OHse KER Periode W: WAWA DEPARTEWEN TEATAN FAR 1 [OT Marto suse wonager 2 U Wex Ae 3. GRSE ESR [SOpprcer CaFDAFTAR HADIR No Form_} PTS.0207 OPENING MEETING a Cs | AUDIT INTERNAL Tongs __|, 5 Met 2020 Het Sasa Tongget TD Mei 020 Tempat Dept QHSE # SR Perse NAMA JABATAN 4 Ve Lor [2 Bosdora Wade B ose WH | ape fat DAFTAR HADIR No Form] PTS.c207 CLOSING MEETING [woRews [oo | AUDIT INTERNAL Tangget | 05 Maret 2020 Hart Setasa ‘Tanggat PY Met 022, Tempat Dept . ANE 2 sa Le 2. | Baskara Sudha Bromento Guise SeMNO mutT KABEL [No Form | PTS0204 LAPORAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN ( LTKS ) No. Reviel_| 06 [Fanggal | 05 Maret 2020 EE No. LTKS = rc “= “Tanggal [24 Mei 2022 alent Fungsi / Dept. JQHSE&SR AUDITOR Ref. Standard ISO 9001/14001745001/S MKS Eddy No. KlausulElemeniknieria URAIAN KETIDAKSESUAIAN Rangkuman Identifikast/ Eve Pemenuhan Peraturan Dan Persyaratan Lain (PPL) Belum Aktual/ Update. ‘Belum adanya update di dalam prosedur, terkait perkembangan peraturan-peraturan terbaru dari Kemenaker, yaitu prosedur terbaru Pesawat Angkat Dan Angkut, yang dikeluarkan oleh Kemenaker nomor 8 Tahun 2020. Kategort : Minor / Major WE, Personel yang melakukan audit, Nama & Tanda tangan Tanggal 24/5/2022 Personil yang diaudit, Nema & tanda tangan on he, S.. Tanget Penyolesaion : Me. Mt 2002. PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN TINDAK_KOREKS! Cc AKTIFITAS DUE DATE bare Acar Segera fi Update uetuk evatuati Pemenunan |) —1o feraturan dan Ppertyaratan tain CPPL) dunt 022 Personel yang diaucit, Nama_& Tanda tangan VERIFIKAS! PENERAPAN TINDAK KOREKS! [Tanggal : 24 Mei 2022 Efektif Tidak Efektif, Timbul LTKS Baru perubahan pada sistem manajemen Pro/PK/STD/Form Petugas Audit Adtiins/Obs/Pen MR. Mig nuit KaBeL To Form | PTSO004 LAPORAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN ( LTKS ) [No. Revisi_| 06 [Fanggat [05 Maret 2020, No. LTKS * Slate) ae PS ‘AUDITEE Tempel be aa Dwi Martono Fungsi / Dept [OHSEASR ‘AUDITOR, Ref. Standard ISO $001/14007/4600 SMR es No. Klausul/Elemen/Krteria. 7 URAIAN KETIDAKSESUAIAN Ditemukan pekerja Proyek & Produksi Haspel yang tidak menggunakan Helm (Pemakaian Alat Pelindung Dir! APD) Pada saat sedang bekerja diarea. (C || Kategont : Minor / Major Personel yang melakukan audit, Nama & Tanda tangan wn stn tesnee TaNggal : 24/5/2022 a Personil yang diaudit, Nama & tanda tangan : .. 91. £... Target Penyelesaian : 8 Put 27 PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN TINDAK KOREKS! AKTIFITAS DUE DATE | VERIFIKASI AUDITOR] (Tanggal Ted) CW eae iatisast 7 melakukan — Sofiatis menyeturuh Cunt kepada kontraktor, HL # Borongan , dona mengenai femaraian APD didalan fatrin. [Personel yang diaudit, Nama_& Tanda tangan eee S VERIFIKAS] PENERAPAN TINDAK KOREKS! |Tanggal : 24 Mei 2022 | Efektif ‘Tidak Efektif, Timbul LTKS Baru perubahan pada sistem manajemen_ Pro/PK/STD/Form Petugas Audit AdwriinsiObs/Pen MR.AQ MULTI KABEL LAMPIRAN BUKTI LTKS(aah MULTI KABEL No. Form] PTS.0204 LAPORAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN ( LTKS) No. Revisl_| 06 FTanggal | 05 Maret 2020 AUDITEE eae oleTs|Lole ole lR] Dwi Martono Tanggal [2a Mei 2002 Fungsi / Dept. [QHSE&SR AUDITOR Ref. Standard SO 9001/14001/45001/SMK3 Eddy No. Keusu/Elemenvikrten Kategori : Minor / Major URAIAN KETIDAKSESUAIAN Personel yang melakukan audit, Nama & Tanda tangan : ae. anaes 2. Tidak pemah cilakukan perawatan berkala terhadap scafolding yang ada. TINDAK KOREKSI AKTIFITAS, DUE DATE [VERIFIKASI AUDITOR| (Tanggal Tia ) 2). Metakukan Pergecekan Scagpoiding layak /| 4 Buan Hak tayak - WY. Mengecek Kembail fnventaritir Seagpoiding |@- lo yg Amite’. dunt ree ferau’| Personel yang diaudit, Nama Efektif ProlPKISTO/Form Petugas Audit : & Tanda tangan VERIFIKAS! PENERAPAN TINDAK KOREKSI Tidak Efektif, Timbul LTKS Baru perubahan pada sistem manajemen [Tanggal: 24 Mei 2022 Adtrrins/Obs/Pen MR.M9 MULT KABEL LAMPIRAN BUKTI LTKS : —Swr MN muti KABEL No-Form | PTS.G204 LAPORAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN ( LTKS ) No. Revisi_| 06 [Tanggal ‘05 Maret 2020 b No. LTKS * OTe) Col si-2zLoT= Re AUDITEE Tanggal [24 Mei 2022 Dwi Martono Fungsi/ Dept [QHSESSR AUDITOR, Ref. Standard {ISO 9001/14001/45001/SMK3 Ee No. Klausu/ElemeniKrteria ay URAIAN KETIDAKSESUAIAN Diketahui Lantai area tangki Minyak bayek bekas tumbahan Solar dan belum adaape membersihkan Kategori : Minor / Major Personel yang melakukan audit, Nama & Tanda tangan : . ha nggal_: 24/5/2022 _... Target Penyelesaian: 4... Jur tora Personil yang diaudit, Nama & tanda tangan PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN TINDAK KOREKS! \VERIFIKASI AUDITOR| AKTIFITAS DUE DATE (Tanggal Tt) 1). Menyectiacan spiu kit, Aidenat tanks foiar 4 Pembertan warning fign + (membouat Lk3 ) - [Personel yang diaudit, Nama_& Tanda tanga sss VERIFIKAS! PENERAPAN TINDAK KOREKS! [Tanggal : 24 Mei 2022 Efektif Tidak Efekti, Timbul LTKS Baru perubahan pada sistem manajemen ProfPKISTD/Form Petugas Audit ee ‘Aduiins/Obs/Pen| MR.MNO wuLTI KABEL LAMPIRAN BUKTILTKS olMULTI KABEL Ne Form] PTS 0206 LAPORAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN ( LTKS ) No. Revit | 08 [Fangpat__| 05 Maret 2020 AUDITEE ‘No. LTKS = ole Ts }-(0 1§ )-2 Tala Tanggal [24 Mel 2022 al Meroe Fungsi / Dept. JQHSE&SR ‘AUDITOR _| Ref. Standard ISO 9001/140071745001/S MKS an No. Kisusu/Elemenvkrteria URAIAN KETIDAKSESUAIAN Diternukan 1 Kaleng Pilox/ Cat Semprot yang disimpan dalam lemari tempat penyimpanan obat-obatan di Ruang P3K Kategort : Minor / Major Personel yang melakukan Nama & Tanda ta 241512022 Qt Personil yang diaudit, Nama & tenda tangan : ... Target Penyelesaian : 26. pasd... 272+ PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN TINDAK KOREKSI AKTIFITAS Due pate | VERIFIKAS! AUDITOR] Canggat Ted) | Y) Segera Aivapinkan untuk Perempatan toreng [24 ber Ssvai dan tempatnya . pone. 2). MenSoriatisastkan Ke PC Area agar Hdak Wengulang’ Kembali penempatan barang. yo. tidak fesuaT - Personel yang diaudit, Nama_& Tanda tangan : inion asta VERIFIKAS! PENERAPAN TINDAK KOREKSI [Tanggal : 24 Mei 2022 Etektif ‘Tidak Efektif, Timbul LTKS Baru perubahan pada sistem manajemen ProfPKISTD/Form Petugas Audi cesses Adtrins/Obs/Pen MRel MULTI KABEL LAMPIRAN BUKTI LTKS$9 mutT KABEL INo. Form | PTS.0204 INo. Revisi LAPORAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN ( LTKS ) N an AUDITEE No. LTKS * Cor oTé [ele |e Tote Ta) Dwi Martono Tanggal [24 Mei 2022. Fungsi / Dept. JOHSEBSR. AUDITOR. Ref. Standard iSO 9001/14001/45001/SMK3_ Eddy No. KlausuVElemen/Kriteria URAIAN KETIDAKSESUAIAN = Ruang Kerja, Atap kotor banyak sarang Laba-laba = Ruang Kerja, Atap banyak kabel tidak tertata rapin = Kamar Mandi Toliet kotor Kategori ; Minor / Major c Personel yang melakukan audit, Nema & Tanda tangan at. seus Tanggal : 24/5/2022 eh i 032 Personil yang diaudit, Nama & tanda tangan - Nina. Kartina..... target Penyelesaian: 3. 9umi_ 9072 PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN TINDAK KOREKSI |VERIFIKASI AUDITOR| AKTIFTAS cone ST al Cl] Gere membuak LK3 umbute Pembercihan | 24 wer 2022, Personel yang diaudit, Nama & Tanda tangan VERIFIKAS! PENERAPAN TINDAKKOREKSI———=—S ‘Tanga 2 M@IZORD Efentit Tidak Efektif, Timbul LTKS Baru perubahan pada sistem manajemen Pro/PKISTDIForm Petugas Audit... rete Sn AdtrinsiObs/Pen | MRAQ MULTI KABEL LAMPIRAN BUKTI LTKS Aaa TOLL”MULTI KABEL No Form | PTS.0204 LAPORAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN ( LTKS ) INo. Revisi_| 06 [Tanggal__| 05 Maret 2020 e No. LTKS * Ciro Tels) (2leR R] Mrs Tanggal [24 Mei 2002 Dut Martone, Fungsi / Dept [QHSEASR AUDITOR Ret. Standard ISO 9001/40017450071S MKS thoy No. Kiausu/Elemenikrieria | _ | URAIAN KETIDAKSESUAIAN Belum Ada informasi Peringatan/ Sign pada Area Masuk WTP. (C}| Kateaort: Minor / Major Personel yang melakukan audit, Nama & Tanda Personil yang diaudit, Nama & tanda tangan_: bush Targot Penyelesaian : 6. Wri. ..2.022. ... Tanggal_ : 24/5/2022 PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN TINDAK KOREKS! TAKTIFITAS DUE DATE | VERIFIKASI AUDITOR| (Tanggal /Ttd ) 7 Ragajuae LK3 Untuk Rmbuxtan Sagety fan) 26 Mer 2092 [Personel yang diaudit, Nama_& Tanda tangan :... VERIFIKAS! PENERAPAN TINDAK KOREKSI Efeltif Tidak Efektif, Timbul LTKS Baru perubahan pada sistem manajemen. ProlPKISTD/Form Petugas Audit : [Tanggal 24 Mei 2022 AdurinsiObs/Pen, MRJM MULTI KABEL LAMPIRAN BUKTI TKS Pei Lt eo een eg a he — Witt aMNO MULTI KABEL We: Form | FTS.0204 LAPORAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN ( LTKS ) No. Revisi_| 06 [Tanggal | 05 Maret 2020. AUDITEE No. LTKS * Gb) ae eG re) "Tanggal_— [2a Mei 2022 —— Fungsi / Dept. IQHSE&5R_ AUDITOR, Ref. Standard |)50 RETO TSS Eddy No. Klausul/Elemen/Kriteria URAIAN KETIDAKSESUAIAN Belum Ada Bukti Checklist pemeriksaan fisik perangkat Hydrant Kategori : Minor / Major Personel yang melakukan audit, Nama & Tanda tangan : . . . Tanggal : 24/5/2022 Personil yang dieudit, Nama & tanda tangan =... DRE coo MM....... Target Penyelesaian: 4 .. 06.2028. PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN lariy Ovniwann Hyonany Bim. Went pect TINDAK_KOREKSI AKTIFITAS DvE parE | VERIFIKAS! AUDITOR] (Tanggal | Ted ) Akan weiakukan femerikfaan InstarasT 30 Mer hydrant, 4 ada Secara Keseuruhan dan! goo9 Welibat kan olepe- eam. [Personel yang diaudit, Nama_& Tanda tangen © ..sssssss ss a VERIFIKASI PENERAPAN TINDAK KOREKS| [Tanggal : 24 Mei 2022 Etektt ‘Tidak Efektif, Timbul LTKS Baru perubahan pada sistem manajemen Pro/PK/STD/Form Petugas Audit : AdvinsiObeiPen | MRMO MULT KaBEL LAMPIRAN BUKTILTKSMNO MULTI KABEL [No. Form | PTS.0204 LAPORAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN ( LTKS } INo-Revisi_| 06 [Fanggal__| 05 Maret 2020 AUDITEE No. LTKS = CA or as) lak ie] ["Tangoar 2a Wel 2022. De Megeno Fungsi/ Dept JQHSEESR AUDITOR Ref. Standard ISO 9001/1 4001/4500 1FSMKS oe ‘No. KiausulElemen/Kiera URAIAN KETIDAKSESUAIAN ‘Team QHSE belum melakukan Sosialisasi/ Tranning Kesiapsiagaan Dalam Keadaan Tanggap Darurat Ke Semua Karyawan Kategorl : Minor / Major aK. rk Personel yang melakukan audit, Nama & Tanda tangan‘ He eens TANGA! | 24/5/2022 _| Personil yang diausit, Nama & tanda tangan es D1... Target Penyelesaian : 9.00. 2022. PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN TINDAK KOREKSI AKTIFITAS DUE DATE | VERIFIKASI AUDITOR| (Canggal/ ay | Metakuxan sostattsacr mmengenal Kesiap - 13-18 Siagoan Tanggap Darurat Ke seturuh Agpe .| Juni a0ar Mengenat Gempa Bumi , banjir, Keloakaran| [Personel yang diaudit, Nama_& Tanda tangan :.. VERIFIKASI PENERAPAN TINDAK KOREKS| ~[anggal: 24 Mel 2022 Efekit Tidak Efektf, Timbul LTKS Baru perubahan pada sistem manajomen ProPKISTDIFom PoQugaS AUG a rtsssse AdtiinsiObsiPen| MR