Professional Documents
Culture Documents
Esettanulmány És Útmutató Kongresszus Koltsegveteshez
Esettanulmány És Útmutató Kongresszus Koltsegveteshez
KÖLTSÉGVETÉS
(minta )
Rendezvény neve :
Pozíciószáma :
Időpontja :
Szakmai Szervező Bizottság neve :
címe :
felelős személy neve :
telefonszáma :
délután és kedden egész nap 3 szekció teremben vannak az ülések és szerdán délelőtt
van a záró plenáris ülés. Kedden este a Zeneakadémián egy komolyzenei gálakoncert.
2. TECHNIKAI KÖLTSÉGEK
a.) Hangosítás
Ide tartoznak azok a költségek, amelyek külön kerülnek felszámításra,
mert a terembérek nem tartalmazzák. pl. discussion berendezés, URH
mikrofonok, extra mikrofon igények, extra hanglejátszási igények pl. CD.
Ide kell kalkulálni az esetleges személyi bérjellegű kiadásokat is, amelyek a
hangosítási feladatokkal jelentkeznek.
pl. Ha a konferencia helyszíne, csak 2 teremben tud megfelelő minőségű
hangosítást biztosítani, a 3. termet mobil berendezéssel kell üzemeltetni,
3
3. Tolmácsok
4. Dekoráció
5. Nyomdai munkák
6. Posta költség
Így a példánkban 10.000 db. Call for paper és 5.000 db Előzetes program füzet
kiküldése adott.
A postai díjszabás általában évente változik. Január 1-vel mindig kiad egy postai
díjszabást a Magyar Posta. A 2013-as fontosabb árak a következőek:
100 g-ig Európai országba 600 .-HUF azaz 3.-USD
100 g-ig Egyéb külföld 700.-HUF azaz 3.5.-USD
500 g-ig Európai országba 1700 .-HUF azaz 8.5.-USD
500 g-ig Egyéb külföld 2100.-HUF azaz 10.5.-USD
E szerint :
a.) 10.000. db külföldi levél kiküldése (100gr levél 3.-USD) 30.000.-USD
b.) 5.000. db II. értesítő kiküldése ( 500 gr levél 8.5.-USD) 42.500.-USD
c.) Internet használata, Web oldal készítése üzemeltetése 1.500.-USD
összesen : 4.500.-USD
d.) Műsorköltségek
A megnyitót emlékezetessé lehet tenni valamilyen művészeti előadás rendezésével
pl. kamarazenekar vagy folklór műsor
A részvételi díjban szereplő külön esti művészeti program költségét is itt kell tervezni.
De itt tervezzük a nyitófogadás vagy záró-bankett zenekarát vagy műsorát abban
az esetben, ha a részvételi díj tartalmazza.
összesen: 6.000.-USD
10. Vendéglátás
b.) Kávészünet
A pontos program ismeretében derül ki, hogy mennyire van szükség. A gyakorlat
szerint egész napos ülések esetén délelőtt és délután 1 - 1 kávészünetet tartanak.
Mi példánkban 3 napig napi 2 kávészünet van 500 főre.
Kávé vagy tea és üdítőital 3.-USD / fő 6 alkalommal 18.-USD
c.) Ebéd
Általában nagy világkongresszusokon nincs közös ebéd, amely a részvételi
díjban benne van, de kisebb 300 - 500 fős konferenciákon előfordul.
Gyakorta szponzor adja az ebédet a résztvevőknek .
A részvételi díjat nagyon megemeli ez a költség ezért sem célszerű.
Ha van költsége : napi 25.-USD / fő
500 fő esetén 3 napra : 37.500.-USD
Jelenleg egy Mercedes busz 49 fős költsége 4 órára: 210.-USD ami 5.-USD/fő
A mi példánkban shuttle a szállodák között nincs.
Tehát :
Fix költség 231.950.-USD osztva 350 fizető résztvevővel az 662.-USD + a
változó költség 151.-USD összesen : 813.-USD
Mivel ez a részvételi díj várhatóan nagyon magas lenne így ekkor kell számolni a
szponzor pénzeket és a kiállításból befolyható nyereséget.
A biztosan felhasználható összeget a kiadásokból kell levonni és akkor újra számolni a
részvételi díjat.
Tehát :
Fix költség 231.950.-USD ebből levonjuk az 50.000.-USD szponzor támogatást
és a kiállításból tervezett 30.000.-USD nyereséget és a maradványt 151.950.-USD
osztva 350 fizető résztvevővel az 435.-USD + a változó költség 151.-USD
az összesen : 586.-USD