SMETA SEDEX KONTROL LİSTESİ

Türü Dokümanlar Evet Hayır Açıklama

İşyeri Açılış ve Çalışma Ruhsatı

İthalat-ihracat birlikleri üyelik kayıtları

İşyeri sigorta Poliçesi

İtfaiye Raporu
İŞLETME
Vergi Levhası
BELGELERİ
Ticaret Ana Sözleşmesi (Kuruluş Gazetesi)

Yapı kayıt/Kullanım belgesi

DASK Poliçesi

Kat Yerleşim Planı

Çocuk İşçi Politikası

Çocukların İyileştirilmesi Politikası

Taciz ve kötüye kullanımı Önleme Politikası

Zorla Çalıştırma Politikası

Ayrımcılığı Önleme Politikası

Firma politikası

Doğum İzni Politikası

İşe Alım Politikası

Yolsuzluk ve Rişveti Önleme Politikası

Şikayet Politika ve Prosedürü

Disiplin Prosedürü

Örgütlenme özgürlüğü Politikası

SİSTEM Ücret Politikası

Çalışma saati ve fazla mesai Politikası

Çevre Politikası

Sosyal Uygunluk Politikası

Sosyal Uygunluk Sertifikaları

Yönetim Sistemi Tanımlaması

Sağlık ve Güvenlik İç Denetim Kayıtları

Çalışan El Kitabı

İşealım rehberi / politikası / ilan

Taşeron Sözleşmesi

Yurt kuralları

Yükselme sistemi / Kayıtları

Organizasyon Şeması

1
 SMETA SEDEX KONTROL LİSTESİ
Türü Dokümanlar Evet Hayır Açıklama
İSİG Uzmanı Sözleşmesi ve Belgesi
İşyeri Hekimi Sözleşmesi ve Belgesi
Hastane Anlaşması
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
Risk Değerlendirmesi Raporu
Hamileler için Risk Analizi
Yangın için Risk Analizi ve Kontrol Prosedürü
Paylaşılan binalarda ortak yangın prosedürü

Bina iş güvenliği kayıtları

İş güvenliği ve sağlığı ve takip kayıtları

İtfaiye denetim raporu

Yangın tatbikatı programı & kayıtları ve yangın
tahliye planı & prosedürü
İlkyardımcı Belgesi

Kazan kayıtları ve yıllık fenni muayeneleri

Basınçlı kaplar kayıtları ve yıllık fenni muayeneleri

Düz, Reçme, Overlok vb. Makinelerin bakım
kayıtları
Elektrikçi için mesleki yeterlilik belgesi veya
diploması
Kazancı Belgesi
İş Kazası bildirimleri ve analiz kayıtları

Record Yangın ekipmanı kontrol ve bakım listesi

İSİG Eğitimleri yeni ve mevcut personel dahil

Kimyasal eğitimleri
İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ Yangın Söndürme Ekibi Eğitim Belgesi
Yangın Eğitimcisi’nin Sertifikası
Asansör, Kazan, Kompresör, Metal Dedektör gibi
ağır makinelerin bakım kayıtları
Bütün elektrik bağlantıları (Kablo, anahtar, kutu ve
pano ) bakım kayıtları
Konfor Ölçümü
Gürültü Ölçümü
Aydınlatma Ölçümü
İç Ortam Toz Ölçüm Raporu
VOC(Hava kitlesi Raporu) (kimyasal kullanımı var ise)

İçme Suyu Analizi

Kaza Durum Prosedürü
Kazan Fenni Muayenesi
Jeneratör Sertifikası
Özel ekipman kaydı / yıllık muayene kaydı
Paratoner ve Elektrik Tesisatı Uygunluk Belgesi ile
Topraklama Raporu
Kişisel Koruyucu Donanım Listesi
İlk Yardım Kayıtları
Hijyen Eğitimi Belgesi
Kimyasallarla çalışan ilgili personelin listesi
Kimyasalların Materyal Güvenlik Bilgi Formları
Kimyasal envanter
Haşereyle Mücadele Kayıtları
İSG Komitesi ve Toplantı Kayıtları
Temizlik kayıtları
Periyodik Muayene Kontrolü
2
 SMETA SEDEX KONTROL LİSTESİ
Türü Dokümanlar Evet Hayır Açıklama
Çalışan listesi (geçici, evde çalışanlar, yükleniciler
dahil…)
Yeni çalışan Listesi

Yoklama Listesi

Çalışan Evrakları

Yaş doğrulama dökümanı

Kimlik fotokopileri

Ödül / Kıdem Kayıtları

İşe giriş ve yıllık periyodik muayene kayıtları (Yasal
olarak gerekiyorsa)
Genç çalışan listesi ve uygulama programı

Stajyer/Çırak Listesi
Geçici işçiler dahil güvenlik personeli dahil iş
sözleşmeleri (tüm personel)
tesisle herhangi bir ilişkisi olan tüm çalışanları
içeren kapsamlı liste
Yasal Asgari Ücret Dökümanı

Dilek, şikayet kayıtları

SON 12 AY'LIK
ÇALIŞAN Disiplin suçu dosyaları
EVRAKLARI Yıllık izin Kayıtları
(Bütün çalışan,
taşeron, ev Doğum İzinleri
işçileri için)
Resmi Tatillerin Listesi

İstifa Kayıtları

Parça Başı Üretim Detayları ve kayıtları

Kreş Kayıtları

Zaman kayıtları

Çalışma Saatleri Levhası

SGK Aylık Hizmet Dökümleri

Çalışan imzalı maaş listesi

Son 12 ayın maaş ve ödeme kayıtları

bordrolar
Sendika ve Çalışan Temsilcisi Seçim ve Toplantı
Kayıtları
Toplu İş Sözleşmeleri

Çalışan temsilcileri / Sendika toplantı kayıtları

Sendika formasyonu toplantı tutanakları

Çalışma İzni (Göçmen çalışan için)

Alt-Üretici Listesi

Alt-Üretici Sosyal Sorumluluk Denetim Kayıtları

Taşeron ve Ev İşçisi listesi ve çalışma kayıtları

DİĞER İŞGÜCÜ Yemek Tedarik Anlaşması

Taşımacı Servis Firması Anlaşması

Zorunlu Taşımacılık şirketi sertifikası

​Sürücünün zorunlu psikoteknik sertifikaları

3
 SMETA SEDEX KONTROL LİSTESİ
Türü Dokümanlar Evet Hayır Açıklama
Üretim Raporu

Giriş/Çıkış kayıtları
ÜRETİM
Üretim şeması

Kalite Raporları

Atık bertaraf Sözleşmeleri

Atık alımcısının Çevre Bakanlığınca verilen atık
toplayıcı belgesi
Atık envanteri (Tehlikeli/Tehlikesiz)

Enerji Tüketimi

Su Tüketimi

Çevre İzni
ÇEVRE ÇED Raporu

Atık su raporu (Yasal gereklilik var ise)

Geçici Faaliyet Belgesi (Çevre İzni öncesi)

Emisyon Raporları

Desarj İzni

Kimyasal Kullanım ve Atım Kayıtları

Tehlikeli madde taşıma sertifikası