Bast 1

caniasERP EĞİTİM İÇERİK
BAS.101.T - BAS - Temel Uygulamalar Son Kullanıcı Eğitimi
1 - Temel Uygulamalar Konsept

CaniasERP sistemindeki BAS - Temel Uygulamalar olan BAST02-Müşteri/Tedarikçi Ana Kayıtları ve BAST03-
Malzeme Ana Kayıtları uygulamalarının konsept tanıtımlarını içerir.
1.1 - Temel Uygulamalar
2 - Malzeme Temel Verileri Yönetimi

CaniasERP sisteminde Malzeme kartı ile ilgili oluşturma, değiştirme, silme ve görüntüleme ile ilgili işlemlerin yapılması.
2.1 - Malzeme Oluşturma

CaniasERP sisteminde Hammadde, Yarı Mamül, Ürün, Ticari Malzeme, Servis Malzemesi ve Bakım Malzemesi oluşturma.
2.1.1 - Hammadde Oluşturma
2.1.2 - Yarı Mamül Oluşturma
2.1.3 - Ürün Oluşturma
2.1.4 - Ticari Malzeme Oluşturma
2.1.5 - Servis Malzemesi Oluşturma
2.1.6 - Bakım Malzemesi Oluşturma
2.1.7 - Referans Alınarak Yeni Malzeme Oluşturma
2.2 - Diğer Malzeme İşlemleri

Malzeme temel verileri uygulamasında Malzeme Bilgisi Listeleme, Malzeme Bilgisi Gösterme, Malzeme Bilgisi Düzenleme, Kayıtlı Malzemeyi
Silme, Birim tanımlamaları ve Tarihçe Kullanımı ile ilgili süreçlerin yönetilmesi.
2.2.1 - Malzeme Bilgisi Listeleme
2.2.2 - Malzeme Bilgisi Gösterme
2.2.3 - Malzeme Bilgisi Düzenleme
2.2.4 - Kayıtlı Malzemeyi Silme
2.2.5 - Birim tanımlamaları
2.2.6 - Tarihçe Kullanımı
A - Workshop
3 - Müşteri Ana Kayıtları

CaniasERP sisteminde Müşteri, Tedarikçi ve Aday kartları ile ilgili oluşturma, değiştirme, silme ve görüntüleme ile ilgili işlemlerin yapılması.
3.1 - Aday İşlemleri

CaniasERP sisteminde Aday kartı oluşturma, güncelleme, silme, görüntüleme ve listeleme işlemlerinin yapılması .
3.1.1 - Aday Oluşturma
3.1.2 - Referans ile Aday Oluşturma
3.1.3 - Aday Düzenleme

3.1.4 - Aday Silme
3.1.5 - Aday Listeleme
3.1.6 - Aday Görüntüleme
3.2 - Müşteri İşlemleri

CaniasERP sisteminde Müşteri kartı oluşturma, güncelleme, silme, görüntüleme ve listeleme işlemlerinin yapılması .
3.2.1 - Müşteri Oluşturma
3.2.2 - Referans ile Müşteri Oluşturma
3.2.3 - Farklı İş alanı ile Müşteri Oluşturma
3.2.4 - Müşteri Düzenleme
3.2.5 - Müşteri Silme
3.2.6 - Müşteri Listeleme
3.2.7 - Müşteri Görüntüleme
3.3 - Tedarikçi İşlemleri

CaniasERP sisteminde Tedarikçi kartı oluşturma, güncelleme, silme, görüntüleme ve listeleme işlemlerinin yapılması .
3.3.1 - Tedarikçi Oluşturma
3.3.2 - Referans ile Tedarikçi Oluşturma
3.3.3 - Farklı İş alanı ile Tedarikçi Oluşturma
3.3.4 - Tedarikçi Düzenleme
3.3.5 - Tedarikçi Silme
3.3.6 - Tedarikçi Listeleme
3.3.7 - Tedarikçi Görüntüleme
B - Workshop
4 - KMS Genel Bilgilendirme
4.1 - Bilgi Yönetim Sistemi
4.2 - Arama
4.3 - Ansiklopedi Yönetimi
4.4 - Rapor İstatistikleri
4.5 - Veri Ambarı Yükleme
4.6 - Bilgi Moderatör Yönetimi
C - Workshop
D - Eğitim Değerlendirme & Sınav
2.1.1 - Hammadde Oluşturma
Amaç
Hammadde malzemesi oluşturma
Tanım
Hammadde tipinde malzeme oluşturma.
Entegrasyonlar
Ön Gereksinimler
Süreç Adımları
1- BAST03 - Malzeme Ana Kayıtları uygulaması gidilir ve "Yeni" butonuna tıklanır.
2- Yeni Malzeme Kaydı Oluşturma ekranında Firma, Tesis, Tip, Açılış tarihi ve Malzeme numarası alanları girilir.
Açılış Tarihi: Malzemenin açılış tarihinden itibaren kullanılabilir olduğunu belirtmektedir.
İlgili alanlar doldurulduktan sonra "Onay" butonuna tıklanır.

3- Malzeme Geçerlilik ve Malzeme Başlangıç Tarihi, Malzeme Numarası, Malzeme Tipi ve Malzeme Stok Birimi bir
kez tanımlandıktan sonra değiştirilemez.
Açıklama: Malzeme açıklaması ile farklı dillerde malzeme ismi girilebilir.
Sektör: Malzemenin sektör alanı girilir.
Tedarik tipi: Malzemenin nasıl tedarik edileceği bilgisi girilir. Üretilen, Satınalınan, Transfer, Fason,
Üretilen/Satınalınan, Hayali ve bunun gibi tipler girilir.
Malzeme Grubu: Malzemeler için grublama yapılır.
Malzeme Statüsü: Malzemenin aktif veya pasif olma durumu belirlenir.
Sınıf: Sektöre özel bir çok bilginin kullanıcının kolayca ulaşabilmesi, ekleyebilmesi ve silmesi için sınıf tanımlanır.
Stok Birimi: Malzeme için birim tanımlanır ve tanımlandıktan sonra birdaha değiştirilemez.
Silindi: Malzeme silindiğinde ise yine sistemde silinmeyecek, sadece listede gösterilmeyecek ve malzeme
üzerinde işlem yapılamayacaktır.
Tesis Bazlı Silindi: Malzeme Tesis Bazında Silindi olarak işaretlenerek tesiste tanımlı malzeme kartı silindi olarak
işaretlenir. Malzemeye ait bilgiler, mevcutsa, diğer tesislerde filtrelenmeye devam eder.
Tarihçe Takibi : "Tarihçe" işaretine sahip olan ve zamanla değişime uğrayan malzemeler, oluşturuldukları tarihten
değiştirildikleri tarihe kadar ve değiştirildikleri tarihten itibaren geçerli olan iki ayrı malzeme olarak sistemde
tutulur.
Data Grubu altında malzemenin tanımlamalarına ait yardımcı butonlar mevcuttur. Bunlar;
Stok: Envanterde hangi malzemeden hangi depo ve stok yerinde ne kadar bulunduğunu gösteren "Malzeme
Stokları" uygulamasına gidilir.
Ürün Ağacı: Malzemenin üretim ağacı ve detaylı bilgiler için "Ürün Ağacı Bilgileri" detay uygulamasına gidilir.
Rota: Malzemenin üretim için gerekli "Rota Bilgileri" uygulamasına gidilir.
Malzeme Ağı: Malzeme üretim şeması gösterilir.
Genel Bilgiler alanında 2. Stok Çevrim Bilgileri, MRP, Satış, Muhasebe, Üretim ve Satınalma ile ilgili kısa özet bilgiler
yer almaktadır. Detaylı tanımlama için Data Grubu altında yer alan ilgili butonlar ve sekmeler kullanılır.
4- Malzemenin Data Grubunda yer alan Teknik sekmesi altında malzemeye ait ek tanımlamalar yapılabilir.
-Genel Tanımlamalar sekmesi;
Temel Malzeme : Sistemde tanımlanan başka bir malzemenin BOM ve rotası geçerli olacaksa temel malzeme
bilgisi girilmelidir.
Kopya Faktörü : Temel malzeme ile oran farkı olduğunda ürün ağacında oran farkının dikkate alınması için
çevrim faktörü girilmelidir.
AT Kodu : Malzemenin Avrupa Birliği içerisinde tanımlı olan standart bir kodu varsa, bu alana girilir.
Müşteri Siparişi/Kalemi/Numarası : Sadece bir müşteriye özel olarak üretilecek bir ürün veya bu tip bir ürünün alt
parçası ise bu alanda malzemenin hangi müşteri siparişi ve sipariş kalemi için tanımlandığı bilgisi yer alır.
Üretim için (Alternatif) : MRP ve üretimde dikkate alınacak ürün ağacı alternatif numarası girilir.
Maliyet için (Alternatif) : Maliyet hesaplamasında dikkate alınacak maliyet alternatifi girilir.
-Malzemenin Temel Özellikleri sekmesi;
Boyut : Malzemenin boyutu girilir.
Brüt Ağırlık : Malzemenin brüt ağırlığı girilir.
Net Ağırlık : Malzemenin net ağırlığı girilir.
Uzunluk : Malzemenin uzunluğu girilir bu değer hacim alanının otomatik hesaplanmasında kullanılır.
Yükseklik : Malzemenin yüksekliği girilir bu değer hacim alanının otomatik hesaplanmasında kullanılır.
Genişlik : Malzemenin genişliği girilir bu değer hacim alanının otomatik hesaplanmasında kullanılır.
Hacim : Uzunluk genişlik yükseklik alanlarını dikkate alarak otomatik hesaplanır ayrıca bağımsız olarak
malzemenin hacmi belirtilebilir.
Yüzey : Malzemenin yüzey bilgisi girilir.
-Malzemenin Teknik Özellikleri sekmesi;
Çizim Versiyonu : Çizim versiyonu girilir.
Çizim No : Çizim Numarası alanına yazılan numara, malzemenin ürün ağacı bilgilerine akar.
Değişim Numarası : Değişim numarası girilir.
Kıvrım No : Kıvrım numarası girilir

Değişim Mesajı : Değişim mesajı girilir
Kıvrım Seçimi : Kıvrım seçilir.
-Malzemenin Diğer Özellikleri sekmesi;
Geçerlilik Kodu : Geçerlilik kodu destek tablosundan seçilir.
Depolama Koşulu : Depolama kodu destek tablosundan seçilir.
Sıcaklık Koşulları : Sıcaklık koşulları belirtilir.
Tehlike Sınıfı : Tehlike sınıfı belirtilir.
Üretim Notu No : Üretim notu numarası girilir.
Mal Cinsi : Malzemenin GTIP koduna bağlı mal cinsi belirlenir.
GTIP : Malzemenin GTIP numarası belirtilir.
-Seçenek Tanımlama sekmesi;
Varyant Anahtarı : Varyantlı malzemeler için varyant anahtarı seçilir.
Geçerli Opsiyonlar Butonu: Varyantlı malzemeler için geçerli opsiyonlar seçilir.
Varyant Onay Kutusu : Varyantlı malzemeler varyant onay kutusu işaretlenmelidir.
-Seri Numarası Tanımlama sekmesi;
Kullanılmıyor: Malzemede seri numarası kullanımı yoktur.
Zorunlu değil: Malzemede seri numarası kullanımı tercihe bağlıdır. Kullanıcı isterse seri numarası ile işlem
yapabilir. Sistem tarafından seri numarası kontrolü yoktur.
Zorunlu: Malzemede seri numarası kullanımı zorunludur. Sistem tarafından tüm süreçlerde seri numarası
kontrolü yapılır ve seri numarası ilişkilendirilmedi ise hata mesajı verir.
-Birimler Bazında Kullanılabilir Barkod Listesi sekmesi;
Barkod Listesi: Malzemeye özel kullanılabilir barkod tanımlamaları yapılması için kullanılır. Malzemeye ait
tanımlanmış birimler, barkodlarda kullanılabiilir. Ayrıca malzemede varyant tanımlı ise "Seçenekler" butonu ile
barkod ile seçenek ilişkilendirilebilir.
Genel Bilgiler alanı içerisinde MRP, Satış, Muhasebe, Üretim ve Satınalmaya ait verilerin özet alanı mevcuttur. Ayrıca
2. Stok Çevrim Bilgileri ve Ürün Ağacı, Rota ve Alternatif alanları mevcuttur.
-Ürün Ağacı Onay Kutusu: Malzeme için ürün ağacı oluşturulmuşsa, bu alan otomatik olarak sistem tarafından
işaretlenir.
-Rota Onay Kutusu : Malzeme için rota oluşturulmuşsa, bu alan otomatik olarak işaretlenir.
-Alternatif Onay Kutusu :Malzemenin ürün ağacının ve rotasının çözüleceği durumlarda, kullanıcıya hangi alternatif
ürün ağacı ve rotanın alınacağının sorulması istendiğinde bu alan işaretlenir.
-2. Stok Çevrim Bilgileri;
2.Stok Birimi: Malzeme envanterde başka birimde satış ve satınalma işlemlerinde farklı birimlerle işlem yapılmak
istenebilir. Bu gibi durumlarda 2. stok birimi tanımlanır.
Sabit Onay Kutusu : 2. birim envanter belgelerinde belirtilen çevrim değerlerine göre hesaplanıp değiştirilemez.
Serbest : 2. birim envanter belgelerinde belirtilen çevrim değerlerine göre hesaplanır ancak işlem sırasında
değiştirilebilir.
Varyanttan : Malzeme için tanımlanmış varyant opsiyonun agöre 2. stok birimi çevrimi yapmak için kullanılır.
Çarpan : Çevrim değerinin çarpan olmasıdır.
Bölen : Çevrim değerinin bölen olmasıdır.

Çevrim Faktörü : İlk birim ile çevrim yapılacak değerdir.
İkinci Birim : Malzemenin ikinci birime göre raporlanması isteniyorsa varsa tanımlanmalıdır.
5- Data Grup içerisinde bulunan Ek Fonksiyonlar sekmesi altındaki "Birimler" butonu ile malzemeye ait birim
tanımlamaları yapılabilir. Açılan Kullanılabilir Miktar Birimleri Listesi ekranında yer alan "Seçenekler" butonu ile
tanımlanan birimler malzemeye ait seçeneklere ilişkilendirilebilir.
6- Malzemenin Data Grubunda yer alan MRP sekmesi altında malzemeye ait ek tanımlamalar yapılabilir.
-Fonksiyonlar sekmesi; "Malzeme Kontrolü", "Depo Kontrol" ve "Seçenekler" butonları yer alır.
-Alternatif Malzeme Tanımlamaları sekmesi;
Alternatif: İlgili malzemenin ihtiyacı durumunda eğer stokta yoksa, başka malzemeler ile o ihtiyacın giderilebildiği
durumlarda kullanılır. Malzemede alternatif malzeme kullanılacaksa ilgili seçenek "Evet" olarak seçilmelidir.
"Alternatif Malzeme" butonu ile açılan Alternatif Malzeme ekranında malzemeler ve malzemelerin varyant
seçimi yapılarak tanımlamaları yapılır.
-Parti Büyüklüğü Hesaplama Parametreleri sekmesi;
Parti Büyüklüğü Metodu:İhtiyaç olarak belirlenen malzemenin hangi kurallara göre sipariş verileceğini belirler.
"İhtiyaç kadar", "Sabit miktar kadar" ya da "Maksimum seviye kadar" gibi seçenekleri vardır.
Sabit Parti Miktarı: MRP sırasında ilgili malzemeye ihtiyaç olunduğu tespit edildiği taktirde, belirtilen miktar ve
katları kadar sipariş ve ya üretim planı açılması sağlanır. Sistemin ilgili alanı dikkate alması için Parti Büyüklüğü
Metodu 'Sabit Parti Miktarı' seçeneği tanımlı bir metot seçili olması gerekmektedir. Eğer miktar '0' girilmiş ve ilgili
parti büyüklüğü metodu seçilmiş ise sistem hata bildirimi ile kullanıcıyı bilgilendirir.
Minimum Parti Miktarı:MRP sırasında ilgili malzemeye ihtiyaç olduğu tespit edildiği taktirde, minimum belirlenen
miktar kadar sipariş veya üretim planı açılması sağlanır.
Maximum Stok Miktarı:MRP sırasında ilgili malzeme için maksimum stok seviyesi alanı dolu olduğunda stoklar
yeniden sipariş verme seviyesinin altına düştüğünde mevcut stok ile maksimum stok seviyesi arasındaki fark
kadar sipariş verilir. Sistemin ilgili alanı dikkate alması için Parti Büyüklüğü Metodu 'Maksimum Seviyeye Kadar'
seçeneği tanımlı bir metot seçili olması gerekmektedir. Eğer miktar '0' girilmiş ve ilgili parti büyüklüğü metodu
seçilmiş ise sistem hata bildirimi ile kullanıcıyı bilgilendirir.
Maksimum Parti Miktarı:Bu alana, bir seferde en fazla ne kadarlık bir sipariş verilebileceği veya üretim
yapılabileceği (makine haznesi nedeniyle kısıtlı olabilir) girilmektedir.
Sipariş Maliyeti:Bu alana her üretim planı açılışında veya her satın alma isteği çıkışında ortaya çıkacak maliyet
girilir. Üretim planları için hazırlık maliyetleri, satın alma istekleri için sabit sipariş maliyetleri bu alanın değerini
oluşturabilir. Buraya yazılması gereken maliyetin birimi de malzeme muhasebe verileri birimi olmalıdır.
Stok Maliyeti:Birim malzemeyi stoklarda tutmanın maliyetidir ve yıllık elde tutma maliyetini verir. Malzemenin
fiyatı üzerinden uygulanacak yüzde oranı girilmelidir. Oranı alınacak fiyat malzeme ana kayıtları muhasebe
verilerinde işaretli olan fiyattır (standart fiyat veya ortalama fiyat). Bu alandaki fiyatın birimi malzeme muhasebe
verilerindeki birimdir. (Örn: malzeme fiyatı=100 TL., alanın değeri=30%, stokta tutma maliyeti=30 TL/yıl)
Yıllık İhtiyaç:Ekonomik sipariş hesaplanmasında kullanılan alandır.
-Çalışma Zaman Parametreleri sekmesi;
Stok İşlem Süresi: Bu alana, gelen bir siparişin stok kabul işlemleri için geçen süre girilmektedir. Bu süre
geçtikten sonra gelen malzemeler üretim tarafından kullanılabilir haldedir. Girilen süre gün cinsinden olmalıdır.
SA – İşlem Süresi:Satın alma isteklerini siparişe dönüştürme süresidir. Satın alma isteklerinin planlanan
başlangıç ve hedeflenen başlangıç tarihleri arasındaki süreyi belirler. Girilen süre gün cinsinden olmalıdır.
Fire: Bir malzemeden ortalama yüzde kaç fire verildiği bilgisi girilmektedir. MRP sırasında hesaplanan malzeme
ihtiyaç miktarları, fire oranı da hesaba katılarak bulunmaktadır. Fire oranı bu oran kadar fazla bir miktar
önerilmek suretiyle dikkate alınır.
Tekrar Sipariş Seviyesi: MRP sırasında ilgili malzeme için mevcut stoklar tekrar sipariş seviyesinde az olursa,
otomatik olarak satın alma isteği veya üretim planı açılır.
Emniyet Stoğu: İlgili malzemenin her daim stokta olması gereken minimum miktarın tanımlandığı alandır. Bu
alana girilen miktar bilgisi stok birimi cinsinden yazılmalıdır.
Zaman Dilimi: Planlama verilerinin hangi zaman diliminde gruplanacağını belirleyen alandır. Örneğin haftalık
dilim kullanıldığında, sistem bir hafta içerisinde verilmesi gereken tüm satın alma isteklerini hafta başına
toplayacak ve günlük satın alma isteği oluşturmayacaktır. Gün, Hafta, Ay, Periyot seçenekleri mevcuttur.
Araç Kalıp Ömrü: Üretim iş emirlerinde malzeme tipi kaynak olarak kullanılan malzemelerin tüketimini, malzeme
ihtiyaç planında dikkate alabilmek için malzemenin yaklaşık tüketim veya yıpranma miktarı buradan güncellenir.
Ref Günleri: Zaman gruplama tipi Periyodik olarak seçildiği durumda periyot aralığının kaç gün olacağı bu alan
kullanılarak tanımlanmalıdır.
-Özel Müşteri Siparişi sekmesi;
Tedarik Grublama Tipi: Bir malzemenin hangi yöntem ile tedarik alındığı bilgisinin tanımlandığı alandır. Bu alana
tanımlanan tedarik yöntemine göre MRP ilgili malzeme için açacağı tedarik belgesinin belirleyecektir.
Özel Müşteri Siparişi: Bu seçenek işaretlenirse, önemli müşteri siparişlerine istinaden yapılan planlama sonuçları
bu malzeme için ayrı tutulabilecektir. Sonuçlar listesinde de sipariş kalemi, sipariş, müşteri veya proje bazında
gruplandırılarak ayrı ayrı takip edilebileceklerdir. Ancak, bu malzemenin ürün ağacında bulunduğu düzeyin bir
üstündeki malzeme için özel müşteri siparişi işaretlenmemiş ise, bu malzeme için özel sipariş takibi yapmak
mümkün olmayacaktır.
-Diğer Tanımlamalar sekmesi;
Miktar Değişti: İlgili malzemenin MRP Miktarı 1 ve MRP Miktarı 2 alanlarında herhangi bir değişiklik olduğu
durumda sistem tarafından bilgi amaçlı gösterimi sağlanılan alandır.
MRP Miktar 1: Geçmişteki stok çıkışları ve hizmet derecesine bağlı olarak hesaplanan ve yakın dönemdeki
temin süresi için gerekli stok miktarını ifade eder
MRP Miktar 2: İlk temin süresinin dışındaki sürelerde gereken stok miktarını ifade eder.
ABC Kodu:Bu alan ilgili malzemenin ABC kodunu INV modülü içerisinde bulunan INVT33 - ABC Analizi
uygulamasından otomatik alarak göstermektedir.
Tahmin Modeli: Talep tahmini yapılması istenilen malzemenin destek tablosunda tanımlanmış hangi talep
tahminleme modeli ile tahmin sürecinin yönetileceğinin tanımlandığı alandır.
-Bilgi sekmesi;
Kritik Parça: İlgili malzemenin kritik bir bileşen olduğunu ifade eden alandır.
Tedarik Süresi 1: Stokların yenilenme süresi veya temin süresi için kullanılmaktadır.
Tedarik Süresi 2: Uzun vadede geçerli olan ve 1. Temin süresi dışında kalan zamanlarda stok yenilenme süresi
MRP esnasında kullanılmaktadır.
Ort.Ted.Süresi: Sadece bu malzemeyi üretmek için harcanacak, stok kontrol sistemi çerçevesinde kısa vadede
geçerli olması için kullanılmaktadır.
Kritik Parça-Planlandı-Değişti: Malzemenin grafik ve raporlamalarda daha detaylı gösterimi ve bilgi amaçlı olarak
kullanılır.
Normal Parti Miktarı:Sistem tarafından hesaplanan ekonomik sipariş miktarını içeren alandır.
Malzemenin Genel Bilgiler alanı içerisinde yer alan MRP alanında da tanımlamalar yer alır.
Planlamacı: İlgili malzemenin MRP sorumlusunun tanımlandığı alandır.
Malzeme Kategorisi:İlgili malzemenin MRP bazında kategorisinin girildiği alandır.
MRP Prosedürü:İlgili malzemenin MRP’si çalıştırılırken hangi dokümanların dikkate alınması gerektiğinin
belirlendiği alandır.
Zaman Parametresi:İlgili malzemenin MRP’sinin çalışması sırasında kullanılacak olan zaman parametrelerin
tanımlandığı alandır.
Parti Politikası: Malzemelerin stok işlemlerinde hangi parti politikasını izleyeceğinin belirlendiği alandır.
Ürün Ağacı Seviyesi:İlgili malzemenin tüm ürün ağaçları göz önüne bulundurulduğunda, bulunduğu en düşük
seviyeyi göstermektedir. MRP esnasında ürün ağacının çözülmesiyle otomatik olarak tespit edilip, bu alan
kaydedilir.
7- Data Grup içerisinde yer alan Ek Fonksiyonlar sekmesindeki "Depolar" butonu ile açılan Malzeme Depo Bilgileri
ekranında malzemenin hangi Depo ve Stok yerine envanter hareketinin yapılabileceği tanımlanır. Varsayılan Giriş
Deposu, Varsayılan Çıkış Deposu, Ana Depo ve Kanban seçmek mümkündür. Stok yerine * girilirse ilgili depo için
tüm stok yerleri tanımlanır. * parametresi depo içerisinde yer alan tüm stok yerleri anlamına gelmektedir.
8- Malzemenin Genel Bilgiler alanı içerisinde yer alan Muhasabe alanında tanımlamalar yer alır.
-Maliyetlendirme Tipi: Standart fiyat, Yürüyen Ağırlıklı Ortalama, Ortalama, LIFO, FIFO: Malzeme değerleme
yönetimi seçenekleridir. Her malzeme için ayrı bir değerleme yönetimi seçmek mümkündür.Hangi alan işaretli olursa,
herhangi bir yerde (örn: üretime hammadde çıkışlarında veya üretime yarı mamul çıkışlarında) malzemenin fiyat
bilgisi alınacağı zaman, işaretli olan alana göre malzeme fiyatı kullanılır.
-Standart Fiyat : Bu alana malzemenin standart fiyatı girilir ve kullanıcı tarafından değiştirilene kadar da sabit kalır.
Stok girişlerinde malzemenin stok değeri aşağıdaki gibi hesaplanır ve sonuçta standart fiyat değişim göstermez:
-Değişken Fiyat : Bu alanda yer alan fiyat her yeni stok girişi ile devamlı güncellenir. Stok girişleriyle yürüyen ağırlıklı
ortalama fiyat aşağıdaki şekilde hesaplanır:
Miktar (yeni) : = Miktar (eski)(stoktaki miktar) + Miktar (ek)(giren miktar)
Değer (yeni) : = Değer (eski) + ( Fiyat (yeni) * Miktar (ek) / Fiyat birimi (malzeme ana kayıtları))
Fiyat (yeni) : = (Değer (yeni) / Miktar (yeni))* Fiyat birimi
-Ortalama Fiyat: Ortalama fiyat bir muhasebe dönemi içerisinde (örn: bir ay içerisinde) her yeni stok girişinin
yapılması ile devamlı güncellenir. Stok girişleriyle ortalama fiyat hesaplaması, yürüyen ağırlıklı ortalama fiyat ile
aynıdır.Tek fark, ortalama fiyat, her muhasebe dönemi başında otomatik olarak sıfırlanır.
-Fiyat Birimi: Fiyatın hangi para biriminden kaç stok birimi için tanımlandığını ifade eder.
-Para Birimi: Fiyatın hangi para biriminden tanımlandığını ifade eder.
Malzemenin Data Grubunda yer alan Muhasebe sekmesi altında malzemeye ait ek tanımlamalar yapılabilir.
-Fonksiyonlar sekmesi;
Seçeneklere Göre Fiyat: Varyantlı malzemelerde varyant bazlı fiyat verilmek istendiğinde kullanılan tablodur.
Muhasebe Standardına Fiyat: Malzemelerde muhasebe standardı bazlı fiyat verilmek istendiğinde kullanılan
tablodur.
Hesap Grubu: Malzemenin, hesap planında dahil olduğu hesabın kırılım numarasını içerir. Malzeme ile ilgili
muhasebe kaydının yapılacağı hesap numarasının sonu "XXXX" şeklinde bitiyorsa sistem öncelikle burada
tanımlanan hesap grubu numaralarına bakar. Burada tanımlı iki basamaklı sayıyı alarak XXXX yerine yerleştirir.
Böylece kayıt yapılacak hesap, net olarak belirlenmiş olur. Eğer burada bir tanımlama yapılmamışsa,
malzemenin tipinde tanımlı olan genel hesap grubu numarası aynı amaç için kullanılır. (örn: stok mal girişi
hareketinde tanımlı hesap 150.XXXX, malzemenin hesap grubunda 101 rakamının yer alması durumunda
malzemenin stok girişi yapılırken muhasebe kaydı 150.101 numaralı hesaba yapılacaktır.)
Yeniden Değerleme Kodu : Malzeme değerinin, kullanıcı tarafından belirtilen oranda düşürülmesini veya
arttırılmasını sağlar.
Taşıma Sınıfı: Malzeme için taşıma sıfını tanımlanır.
Satış Malzemesi Grubu: Malzemenin, hesap planında dahil olduğu hesabın kırılım numarasını içerir. Satış
envanter hareketlerinin maliyetlenmesi ve muahsebeleşmesi sırasında kullanılır.
Malzeme Grubu Satın Alma: Malzemenin, hesap planında dahil olduğu hesabın kırılım numarasını içerir.
Satınalma envanter hareketlerinin maliyetlenmesi ve muahsebeleşmesi sırasında kullanılır.
Maliyet Merkezi ve Tesisi: Malzemenin ilişkili olduğu maliyet merkezi ve maliyet merkezi tesisi tanımlanır.
-Türlere Göre Fiyat Tanımlaması sekmesi;
Son Satınalma Fiyatı / Tarihi: Satınalma siparişinin faturası sisteme girildiğinde, fatura fiyatı ve tarihi bu alana
otomatik güncellenir.
En Düşük Fiyat / Tarihi: Muhasebe dönemi içerisindeki en düşük fiyatlı satın alma siparişi ve teslim tarihi, sistem
tarafından otomatik güncellenir.
Son Hareket Fiyatı / Tarihi: Maliyet çalıştırıldığında en son stoka giren stok hareketinin tarihi ve fiyatı bu alana
Yeni Değerleme Fiyatı / Tarihi: Kullanıcı tarafından yeni standart fiyat ve geçerlilik tarihleri Yeni Fiyat - Yeni Fiyat
Tarihi alanlarından belirlenebilir.
-Maliyet Türleri sekmesi;
Maliyet Hesaplama ve Maliyetlendirme Tipi : Malzemenin maliyet hesaplamasının yapılıp yapılmayacağı,

yapılacaksa yöntem ve maliyet hesabı bilgileri belirlenir. Ürünün daha önce yapılmış maliyet sonucu varsa, bu
maliyetin hangi tipte yapılmış olduğunu tutar.
Hesaplanan Maliyet: Maliyetlendirme modülünde yapılmış ve buraya aktarılması istenilmiş maliyet hesabının
sonucunu içeren alandır. Ürün ya da yarı mamulün maliyetini ifade eder.
Hesaplama Büyüklüğü : Ürün Maliyetlendirmede, her bir parti büyüklüğü için hangi tip maliyetlendirme yapılarak
parti büyüklüğüne göre birim maliyet hesaplanır. Bu sayede farklı parti büyüklükleri için malzeme birim
maliyetinin ne şekilde değiştiği incelenebilir.
9- Malzemenin Genel Bilgiler alanı içerisinde yer alan Satınalma alanında tanımlamalar yer alır.
-Satınalma Departmanı: Bu alana, tanımlanan malzemenin satın alma işlemleri ile ilgilenecek olan satınalma
departmanının bilgisi girilir. Girilen bölüm Satınalma Departmanları destek tablosu ile karşılaştırılmaktadır. Bu tabloda
tanımlı olmayan bir bölüm girildiğinde sistem tarafından hata mesajı verilir.
-Sipariş Miktar Birimi: Bu alana, satın alınan malzemenin satın alma birimi girilir.
-Sipariş Tipi: Her malzeme belli bir sipariş tipi ile ilişkilendirilir. Bu sipariş tipi ilgili malzeme için varsayılan sipariş tipini
ifade eder. MRP yada fason iş emri sırasında yada manuel olarak oluşan her satın alma isteğine, malzemede tanımlı
sipariş tipi kaydedilir. Satın alma isteklerinin otomatik olarak siparişe dönüşümünün gerçekleştiği her durumda oluşan
sipariş belgelerinin tipleri bu şekilde belirlenmiş olur. Ve oluşan her sipariş, bu sipariş tipinin sahip olduğu özellikleri
taşır.
-Sipariş Kalemi Tipi: Her malzeme, belli bir sipariş kalem tipi ile ilişkilendirilir. Bu sipariş kalem tipi ilgili malzeme için
varsayılan kalem tipini ifade eder. MRP yada fason iş emri sırasında yada manuel olarak oluşan her satın alma
isteğine, malzemede tanımlı sipariş kalem tipi kaydedilir. Satın alma isteklerinin otomatik olarak siparişe
dönüşümünün gerçekleştiği her durumda, siparişe eklenen kalemin tipi bu şekilde belirlenmiş olur. Ve oluşan her
sipariş kalemi, bu kalem tipinin sahip olduğu özellikleri taşır.
-KDV Anahtarı: Malzemenin KDV Kodunun tanımlandığı alandır. Bu kod, sipariş içerisinde ilgili malzeme için
varsayılan KDV kodu olarak atanır. İlgili sipariş kalemi faturalandığında da faturada "KDV Kalemden" seçeneği
işaretli iken bu KDV kodu üzerinden kalemin KDVsi hesaplanır.
-Değerlendirme Anahtarı: Bu alanda,malzemenin tedarikçi değerlendirme sürecinde hangi değerlendirme kriterlerine

tabii olacağı bilgisi tanımlanır.
-Tedarikçi: Bu buton ile malzemenin satın alınabileceği tedarikçilerin listesine ulaşılır. Kullanıcılar burada sistemde
kayıtlı olan Tedarikçi Ana Kayıtlarından seçim yaparak listeyi oluştururlar. Bu liste ayrıca malzeme için bir
tedarikçiden teklif yada sipariş girişi olduğunda otomatik olarak güncellenir.
Malzemenin Data Grubunda yer alan Satınalma sekmesi altında malzemeye ait ek tanımlamalar yapılabilir.
Seçeneklere Göre Fiyat : Bu tabloya, malzemenin varyantlı özelliğine sahip olması durumunda istenilen varyant
seçeneklerine göre standart fiyat ve değişken fiyat bilgileri girilir. Bu malzeme için sipariş oluşturulurken, varyant
seçimi sırasında bu tabloda yer alan seçeneklerden biri belirlenirse, fiyat bilgisi ilgili seçeneğin karşısında yer
alan fiyattan gelir. ( Satınalma fiyat politikasına göre fiyat bilgisinin malzeme temel verileri uygulamasından
geldiği koşulda)
-Sipariş Teslim Süresi Tanımlamaları sekmesi;
Yerine Koyma Süresi(Gün): Malzemenin siparişi verildiği tarihten, siparişin teslim edildiği tarihe kadar geçen
süredir. MRP satın alma isteklerini oluştururken bu süreyi göz önüne alır.
Onaylanacak mı? : Bu alanda, malzeme ile ilgili satın alma siparişinin tedarikçi tarafından kaç gün içinde
onaylanacağı bilgisi girilir. Satın alma siparişinin oluşturulduğu tarihten itibaren bu süre geçene kadar sipariş
onayı takip edilir. Satın alma uygulamalarında yer alan "Satınalma Uyarı Mektupları" raporu ile onay bekleyen
siparişlerin listesi alınır.
Hatırlatılacak mı? : Bu alanda, malzemenin siparişte belirtilen teslimat süresinden kaç gün önce tedarikçiye
hatırlatma yapılacağı girilir. Satın alma uygulamalarında yer alan "Satınalma Uyarı Mektupları" raporu ile
hatırlatılacak siparişlerin listesi alınır.
Uyarılacak mı? : Bu alanda, malzemenin teslimat süresi geçtikten sonra hala malın teslimi yapılmamışsa, teslim
süresinden kaç gün sonra tedarikçiye teslimat uyarısının yapılacağı girilir. Satın alma uygulamalarında yer alan
"Satınalma Uyarı Mektupları" raporu ile uyarı yapılacak siparişlerin listesi alınır.
-Tolerans Kullanılsın mı? sekmesi;
Satınalma Tolerans?: Bu alan "Evet" işaretli olduğu malzeme için varsayılan olarak stok giriş işlemlerinde
toleransa izin verildiği ifade edilir. Buradaki bilgi malzeme siparişe eklendiği anda sipariş kalemine de aktarılmış
olur.
Üst Tolerans (%) : Bu alanda, toleransa izin verilen malzeme için üst tolerans limiti yüzdesel olarak tanımlanır.
Buradaki bilgi malzeme siparişe eklendiği anda sipariş kalemine de aktarılmış olur. Bu bilgi doğrultusunda
siparişe bağlı stok girişi yapılırken, sipariş miktarının aşılabileceği miktar belirlenmiş olur.
Alt Tolerans (%) : Bu alanda, toleransa izin verilen malzeme için alt tolerans limiti yüzdesel olarak tanımlanır.
siparişe bağlı stok girişi yapılırken, sipariş miktarının altına inilebilecek miktar belirlenmiş olur.
Otomatik Sipariş: Bu alanın işaretli olduğu malzemenin yer aldığı satın alma istekleri "Satınalma Sipariş
Önerileri" uygulaması aracılığıyla otomatik olarak satın alma siparişlerine çevrilir. Otomatik siparişe dönüştürme
işleminin ön koşulu; ilgili malzeme için bir tedarikçi için sistemde tanımlı fiyat bilgisinin yer almasıdır.
10- Data Grup içerisinde yer alan Ek Fonksiyonlar sekmesindeki "Resim" butonu ile açılan Resim ekranında
malzemeye ait resimler eklenebilir. "Seçenekler" butonu ile malzemeye ait seçeneklerin resimleri eklenebilir.
Varsayılan resimi seçmek için Varsayılan alanı seçilebilir.
11- Malzemenin Data Grubunda yer alan Kalite Kontrol sekmesi altında malzemeye ait tanımlamalar yapılabilir. "Mal
girişte kalite kontrol" seçeneği işaretli ise kriter kontrolü yapılır. Kalite Kontrol sekmesi altında yer alan "Kalite Kontrol
Kriterleri" butonu ile envanter girişi sırasında malzemeye hangi kalite kontrol kriterleri uygulanacağı tanımlanır. Kalite
Kontrol Kriterleri ekranında bulunan "Çizim Versiyonu için Kopyala" butonu ile kalite indeksinin kopyalanması
sağlanır.
12- Data Grup içerisinde yer alan Ek Fonksiyonlar sekmesindeki "Eklenenler" butonu ile açılan Ek
Dokümanlar ekranında malzemeye ait ek dokümanlar eklenebilir.
13- Data Grup içerisinde yer alan Ek Fonksiyonlar sekmesindeki "Notlar" butonu ile açılan Malzeme Açıklama Girişi
ekranında malzeme açıklaması eklenir.
-B: Malzeme temel açıklaması.
-M: MRP'de kullanılacak malzeme açıklaması
-S: Satışta kullanılacak malzeme açıklaması
-P: Satınalmada kullanılacak malzeme açıklaması

14- Gerekli alanlar girildikten sonra "Kaydet" butonuna tıklanır.
-Malzeme kaydedildi mesajı gözlenir.
2.1.2 - Yarı Mamül Oluşturma
Amaç
Yarı mamül malzeme oluşturma
Tanım
Yarı mamül tipinde malzeme oluşturma.
Entegrasyonlar
Ön Gereksinimler
Süreç Adımları

2- Yeni Malzeme Kayıtı ekranında Firma, Tesis, Tip, Açılış tarihi ve Malzeme numarası alanları girilir.
-Açılış Tarihi: Malzemenin açılış tarihinden itibaren kullanılabilir olduğunu belirtmektedir.
tutulur.

işaretlenir.
değiştirilebilir.

ABC Kodu:Bu alan ilgili malzemenin ABC kodunu INV modülü içerisinde bulunan INVT33 - ABC
Analizi uygulamasından otomatik alarak göstermektedir.
-Bilgi sekmesi;
kullanılır.
kaydedilir.
7- Data Grup içerisinde yer alan Ek Fonksiyonlar sekmesindeki "Depolar" butonu ile açılan Malzeme Depo
Bilgileri ekranında malzemenin hangi Depo ve Stok yerine envanter hareketinin yapılabileceği tanımlanır. Varsayılan
Giriş Deposu, Varsayılan Çıkış Deposu, Ana Depo ve Kanban seçmek mümkündür. Stok yerine * girilirse ilgili depo
için tüm stok yerleri tanımlanır. * parametresi depo içerisinde yer alan tüm stok yerleri anlamına gelmektedir.
taşır.

geldiği koşulda)
olur.

9- Malzemenin Genel Bilgiler alanı içerisinde yer alan Üretim alanında tanımlamalar yer alır.
-iş Merkezi Sorumlusu: Darboğaz iş merkezinin detayında varsayılan olarak tanımlanmış üretim sorumlusu bu alanda
gösterilir.
-İş Merkezi : Malzemenin rotasında bulunan operasyonlardan, darboğaz iş merkezi olarak belirtilmiş iş merkezlerinde
gerçekleşecek operasyonlar arasından en uzun zamana sahip olan operasyonun yapılacağı iş merkezi buraya
güncellenecektir.
-Kapasite Grubu : Malzemenin rotasında kullanılan darboğaz iş merkezinin hangi kapasite grubuna bağlı olduğunu
belirtir.
-Hazırlık Zaman Grubu : Malzemenin rotasında kullanılan darboğaz iş merkezinin detayında belirtilen varsayılan
hazırlık zaman grubunu belirtir.
-Ürün Ailesi? : Birbirine benzer ürünlerin oluşturduğu ürün grubu, ürün dizisidir. Malzeme için Talep tahmini yapılırken
kullanılır.
-Çıkış Tipi: Seçtiğimiz malzeme, bir iş emrinde ham madde veya yarı mamul gibi alt malzeme olarak kullanılıyorsa ve
iş emri kısmen veya tamamen onaylanıp ürün stoka giriş yapıldığında bu alan kontrol edilir. Otomatik emiş
seçildiğinde, alt malzeme olarak kullanılan malzememiz kullanılan miktar kadar ürün ağacına göre hesaplanarak
stoktan düşülür. Parti bazında dağıtım seçildiğinde ise seçilen malzeme, eldeki parti numarası tamamen
kullanıldıktan sonra sıradaki parti numarası tüketilecek şekilde manuel veya otomatik stok çıkışı yapacaktır.
-Kapasite Tanımlamaları sekmesi;
-Makine Kapasitesi sekmesi;
Sabit Mak. Kap.: Malzemenin rotasında kullanılan darboğaz iş merkezinin detayında belirtilen makina
kapasite yükü formülüne göre hesaplanan sabit makina kapasitesini belirtir.
Sabit Çalışan S.: Malzemenin rotasında kullanılan darboğaz iş merkezinin detayında belirtilen işçilik kapasite
yükü formülüne göre hesaplanan sabit işgücü kapasitesini belirtir.
-İşgücü Kapasitesi sekmesi;
Değişken Mak. Kap.: Malzemenin rotasında kullanılan darboğaz iş merkezinin detayında belirtilen makina
kapasite yükü formülüne göre hesaplanan değişken makina kapasitesini belirtir.
Değişken Çalışan S.: Malzemenin rotasında kullanılan darboğaz iş merkezinin detayında belirtilen işçilik
kapasite yükü formülüne göre hesaplanan değişken işgücü kapasitesini belirtir.
-ROU da tanımlanan İşlem sürelerini ayarlama sekmesi;
İşlem Süresi : Malzemenin rotasında tanımlı üretim için gerekli toplam işlem süresini belirtir.
Hazırlık süresi : Malzemenin rotasında tanımlı hazırlık süresini belirtir.
Taşıma Süresi : Malzemenin rotasında tanımlı operasyonlar arası taşıma süresini belirtir.
Miktar: Sürelerin ne kadar miktar için geçerli olduğu belirtilir.
Zaman Birimi : Sürelerin zaman birimini belirtir.
Maks. Beklem Süresi : Malzemeni rotasında tanımlı bekleme süresini belirtir.
Malzeme Verilerini Otomatik Güncelle : Malzemenin rotasında tanımlı sürelerin malzeme kartına akmasını
sağlar.
sağlanır.
13- Data Grup içerisinde yer alan Ek Fonksiyonlar sekmesindeki "Notlar" butonu ile açılan Malzeme Açıklama
Girişi ekranında malzeme açıklaması eklenir.

2.1.3 - Ürün Oluşturma
Amaç
Ürün malzemesi oluşturma
Tanım
BAST03 - Malzeme Ana Kayıtları uygulamasında ürün tipinde malzeme oluşturma.
Entegrasyonlar
Ön Gereksinimler
Süreç Adımları

tutulur.

işaretlenir.
değiştirilebilir.

-Bilgi sekmesi;
kullanılır.
kaydedilir.
8- Malzemenin Genel Bilgiler alanı içerisinde yer alan Satış alanında tanımlamalar yer alır. Malzemenin satış
işlemlerinde kullanılması durumunda buradaki bilgiler ilgili işleme varsayılan olarak alınır.
-Satış Departmanı: Bu alana, tanımlanan malzemenin satış işlemleri ile ilgilenecek olan satış departmanı kodu
girilir.Bu bilgi satış belgelerine otomatik olarak akmatadır.
-Satış Birimi: Bu alan malzemenin satış birimidir. Malzeme birimleri tablosundan seçim yapılarak tanımlanır.
-Para Birimi: Bu alana , tanımlanan malzemenin satış fiyatının para birimi tanımlanır.
-Satış Kalemi Tipi: Her malzeme, belli bir satış kalem tipi ile ilişkilendirilir. Bu satış kalem tipi ilgili malzeme için
varsayılan kalem tipini ifade eder ve kalem tipinin sahip olduğu özellikleri taşır.
-Satış fiyatı: Bu alana, malzeme için standart bir fiyat girilir. Bu fiyat daha sonra satış belgelerinde satış fiyatını
belirlemede kullanılır. Satış belgelerinde, malzeme için tanımlanan fiyat politikası sırasına bakılır. Bu sıra malzeme
için atanmış olan satış kalem tipinde belirtilmiştir. Satış kalemi tipi, satış fiyatının hangi sıra ile aranacağını belirler.
Sistem, sıra ile belirtilen sırada, kayıtlı fiyat olup olmadığına bakar. İlk bulduğu fiyatı ise satış fiyatı olarak belirler. Bu
sıralamada Malzeme Ana Kayıtları Satış Verileri içerisindeki fiyat da değerlendirilen fiyatlar arasındadır.
-KDV Anahtarı: Malzemenin KDV Kodunun tanımlandığı alandır. Bu kod, müşteri siparişi içerisinde müşteri KDV
Kodu, müşteri ülke kodu ve sistemi kullanan firmanın ülke kodu birleşerek KDV oranları destek tablosundan,
uygulanacak KDV oranının bulunması sağlanır.
Malzemenin Data Grubunda yer alan Satış sekmesi altında malzemeye ait ek tanımlamalar yapılabilir.
"Seçeneklere Göre Fiyat" ve "Maliyet Hesaplama Fiyat Alanları" butonlarını içermektedir.
Fiyat Birimi: Bu alana satış fiyatının malzemenin kaç stok birimi için geçerli olduğunu girilir.
Ürün Fiyat Grubu: Malzeme bir fiyat grubu ile ilişkilendirilir. Fiyatlandırma politikaları belirlenirken belli fiyat
grubuna dahil olan malzemeler için özel indirimler tanımlanabilir. Satış belgelerinde malzemelerin bulundukları
fiyat gruplarına göre indirimleri belirlenir.
Ürün Hiyerarşisi: Ürün Hiyerarşisinin tanımlandığı alandır.Ürün, satış istatistiklerinde kullanılmak amacıyla bir
gruba dahil edilmiş olunur.
Kaynak Ülke: Malzemenin ana maddesinin kaynağı olan ülke girilir.
Gideceği Ülke: Malzeme üzerinde bir işlem yapılmışsa, bu işlemi yapan ülkenin kodunun girildiği alandır.
Paketleme Tipi: Bu alana , paket tiplerinden seçim yapılarak paketleme tipi girilir. Sipariş belgesine burada
tanımlı paket tipi otomatik olarak aktarılır. Sadece bilgi amaçlı kullanılan bir alandır.
Kiralama Periyodu : Malzeme kiralanabilecek bir malzeme ise kiralama periyodu seçilir.(Gün,Hafta,Ay,Yıl).Bu
bilgi satış belgesine otomatik olarak akmaktadır.İstenildiğinde satış belgesi kalem detaynda "Kiralama"
sekmesinde değiştirilebilir.
-Sipariş Limitleri sekmesi;
Minimum Sipariş Seviyesi: Bu miktarın altındaki siparişlerde sistem tarafından uyarı mesajı verilir.
Satış Tolerans? : Bu alan "Evet" işaretli olduğu malzeme için varsayılan olarak satış belgelerinde toleransa izin
verildiği ifade edilir. Buradaki bilgi malzeme satış belgesine eklendiği anda satış belgesi kalemine de aktarılmış
olur.
Satış Üst Toleransı: Bu alanda, toleransa izin verilen malzeme için üst tolerans limiti yüzdesel olarak tanımlanır.
Buradaki bilgi malzeme satış belgesine eklendiği anda satış belgesi kalemine de aktarılmış olur. Bu bilgi
doğrultusunda bir siparişe bağlı yeni bir satış belgesi oluşturulduğunda , kalem miktarının aşılabileceği miktar
belirlenmiş olur.
Satış Alt Toleransı: Bu alanda, toleransa izin verilen malzeme için alt tolerans limiti yüzdesel olarak tanımlanır.
doğrultusunda siparişe bağlı yeni bir satış belgesi oluşturulduğunda, kalem miktarının altına inilebilecek miktar
belirlenmiş olur.
Nakit İndirimi: Satış belgelerinde belge bazında indirim yapılmasını sağlar.
İndirim?: Satış belgelerinde kalem bazında indirim yapılmasını sağlar.

Otomatik kapatılsın mı? : Tolerans dahilinde ki belgelerin otomatik kapanmasını sağlar.
Varsayılan Giriş Deposunu Kulan : Depo girişi yapılması gereken satış belgelerinde ( ör.İade irsaliyesi ) depolar
sekmesinde varsayılan giriş deposu olarak seçilen deponun kullanılması sağlar.
tablodur.

gösterilir.
güncellenecektir.
belirtir.
kullanılır.
sağlar.
sağlanır.

2.1.4 - Ticari Malzeme Oluşturma
Amaç
Ticari malzeme oluşturma
Tanım
Malzemeyi hem üretim hemde alım-satım gibi işlemlerde kullanmak için Ticari malzeme tipinde malzeme oluşturulur.
Entegrasyonlar
Ön Gereksinimler
Süreç Adımları

2- Yeni Malzeme Kaydı ekranında Firma, Tesis, Tip, Açılış tarihi ve Malzeme numarası alanları girilir.
tutulur.

işaretlenir.
değiştirilebilir.

-Bilgi sekmesi;
kullanılır.
kaydedilir.
8- Malzemenin Genel Bilgiler alanı içerisinde yer alan Satış alanında tanımlamalar yer alır. Malzemenin satış
işlemlerinde kullanılması durumunda buradaki bilgiler ilgili işleme varsayılan olarak alınır.
-Satış Departmanı: Bu alana, tanımlanan malzemenin satış işlemleri ile ilgilenecek olan satış departmanı kodu
girilir.Bu bilgi satış belgelerine otomatik olarak akmatadır.
-Satış Birimi: Bu alan malzemenin satış birimidir. Malzeme birimleri tablosundan seçim yapılarak tanımlanır.
-Para Birimi: Bu alana , tanımlanan malzemenin satış fiyatının para birimi tanımlanır.
-Satış Kalemi Tipi: Her malzeme, belli bir satış kalem tipi ile ilişkilendirilir. Bu satış kalem tipi ilgili malzeme için
varsayılan kalem tipini ifade eder ve kalem tipinin sahip olduğu özellikleri taşır.
-Satış fiyatı: Bu alana, malzeme için standart bir fiyat girilir. Bu fiyat daha sonra satış belgelerinde satış fiyatını
belirlemede kullanılır. Satış belgelerinde, malzeme için tanımlanan fiyat politikası sırasına bakılır. Bu sıra malzeme
için atanmış olan satış kalem tipinde belirtilmiştir. Satış kalemi tipi, satış fiyatının hangi sıra ile aranacağını belirler.
Sistem, sıra ile belirtilen sırada, kayıtlı fiyat olup olmadığına bakar. İlk bulduğu fiyatı ise satış fiyatı olarak belirler. Bu
sıralamada Malzeme Ana Kayıtları Satış Verileri içerisindeki fiyat da değerlendirilen fiyatlar arasındadır.
-KDV Anahtarı: Malzemenin KDV Kodunun tanımlandığı alandır. Bu kod, müşteri siparişi içerisinde müşteri KDV
Kodu, müşteri ülke kodu ve sistemi kullanan firmanın ülke kodu birleşerek KDV oranları destek tablosundan,
uygulanacak KDV oranının bulunması sağlanır.
Malzemenin Data Grubunda yer alan Satış sekmesi altında malzemeye ait ek tanımlamalar yapılabilir.
"Seçeneklere Göre Fiyat" ve "Maliyet Hesaplama Fiyat Alanları" butonlarını içermektedir.
Fiyat Birimi: Bu alana satış fiyatının malzemenin kaç stok birimi için geçerli olduğunu girilir.
Ürün Fiyat Grubu: Malzeme bir fiyat grubu ile ilişkilendirilir. Fiyatlandırma politikaları belirlenirken belli fiyat
grubuna dahil olan malzemeler için özel indirimler tanımlanabilir. Satış belgelerinde malzemelerin bulundukları
fiyat gruplarına göre indirimleri belirlenir.
Ürün Hiyerarşisi: Ürün Hiyerarşisinin tanımlandığı alandır.Ürün, satış istatistiklerinde kullanılmak amacıyla bir
gruba dahil edilmiş olunur.
Kaynak Ülke: Malzemenin ana maddesinin kaynağı olan ülke girilir.
Gideceği Ülke: Malzeme üzerinde bir işlem yapılmışsa, bu işlemi yapan ülkenin kodunun girildiği alandır.
Paketleme Tipi: Bu alana , paket tiplerinden seçim yapılarak paketleme tipi girilir. Sipariş belgesine burada
tanımlı paket tipi otomatik olarak aktarılır. Sadece bilgi amaçlı kullanılan bir alandır.
Kiralama Periyodu : Malzeme kiralanabilecek bir malzeme ise kiralama periyodu seçilir.(Gün,Hafta,Ay,Yıl).Bu bilgi
satış belgesine otomatik olarak akmaktadır.İstenildiğinde satış belgesi kalem detaynda "Kiralama" sekmesinde
değiştirilebilir.
-Sipariş Limitleri sekmesi;
Minimum Sipariş Seviyesi: Bu miktarın altındaki siparişlerde sistem tarafından uyarı mesajı verilir.
Satış Tolerans? : Bu alan "Evet" işaretli olduğu malzeme için varsayılan olarak satış belgelerinde toleransa izin
verildiği ifade edilir. Buradaki bilgi malzeme satış belgesine eklendiği anda satış belgesi kalemine de aktarılmış
olur.
Satış Üst Toleransı: Bu alanda, toleransa izin verilen malzeme için üst tolerans limiti yüzdesel olarak tanımlanır.
doğrultusunda bir siparişe bağlı yeni bir satış belgesi oluşturulduğunda , kalem miktarının aşılabileceği miktar
belirlenmiş olur.
Satış Alt Toleransı: Bu alanda, toleransa izin verilen malzeme için alt tolerans limiti yüzdesel olarak tanımlanır.
doğrultusunda siparişe bağlı yeni bir satış belgesi oluşturulduğunda, kalem miktarının altına inilebilecek miktar
belirlenmiş olur.
Nakit İndirimi: Satış belgelerinde belge bazında indirim yapılmasını sağlar.
İndirim?: Satış belgelerinde kalem bazında indirim yapılmasını sağlar.

Otomatik kapatılsın mı? : Tolerans dahilinde ki belgelerin otomatik kapanmasını sağlar.
Varsayılan Giriş Deposunu Kulan : Depo girişi yapılması gereken satış belgelerinde ( ör.İade irsaliyesi ) depolar
sekmesinde varsayılan giriş deposu olarak seçilen deponun kullanılması sağlar.
tablodur.

taşır.

geldiği koşulda)
olur.

sağlanır.

2.1.5 - Servis Malzemesi Oluşturma
Amaç
Servis malzemesi oluşturma
Tanım
Firmalara satış sonrası hizmet verebilmek için servis tipinde malzeme oluşturulur.
Entegrasyonlar
Ön Gereksinimler
Süreç Adımları
1- Servis malzemesi oluşturmanın amacı firma veya kurumların satış sonrası hizmet verebilmek için oluşturulan
malzeme türüdür. BAST03 - Malzeme Ana Kayıtları uygulaması gidilir ve "Yeni" butonuna tıklanır.
2- Yeni Malzeme Kaydı ekranında Firma, Tesis, Tip, Açılış tarihi ve Malzeme numarası alanları girilir.
tutulur.

işaretlenir.
değiştirilebilir.

-Bilgi sekmesi;
kullanılır.
kaydedilir.
tablodur.

taşır.

geldiği koşulda)
olur.
sağlanır.
12- Malzemenin Data Grubunda yer alan Satış sekmesi altında malzemeye ait tanımlamalar yapılabilir.
Servis Ücretlendirme Tipi: Servis işlemlerinde uygulanacak olan müşteri, tedarikçi ödeme bilgileri için servis
ücretlendirme tipinin girildiği alandır.
Müşteri Verilmiş Garanti Periyodu: Servis malzeme kartı için müşteriye verilen garanti süresinin ay bazında
girildiği alandır.
"Kritik Miktarlar" butonu:
-Kritik Seviye: Servis malzeme kartının varsayılan kritik miktarının girildiği alandır. Varsayılan kritik miktar
stokta bulunması gereken miktardır.
"Periyodik Hizmetler" butonu:
-Servis Tipi: Servis malzeme kartı için hangi servis tiplerinin uygulanacağının girildiği alandır.
-Periyot Tipi: Servis yapılacak malzeme için hangi servis periyodu uygulanmak isteniyorsa ilgili periyot tipinin
-Periyot Süresi: Servis yapılacak malzeme için seçilen periyot tipinin süresinin girildiği alandır.
"İş Emirleri Kayıtları" butonu;
-Servis Tipi: Servis malzeme kartı için hangi servis tiplerinin uygulanacağının girildiği alandır.
-Servise Verilecek Ürünün Alternatifi: Servis yapılacak malzeme için ürün ağacının hangi alternatifinin
uygulanacağının girildiği alandır.
-Servis İş Emrinde Kullanılacak Malzeme: Servis yapılacak malzeme için iş emrinde kullanılacak malzeme
bilgisinin girildiği alandır.
-Servis İş Emrinde Kullanılacak Malzemenin Alternatifi: Servis yapılacak malzeme için iş emrinde
kullanılacak malzeme için alternatif ürün ağacının girildiği alandır.

2.1.6 - Bakım Malzemesi Oluşturma
Amaç
Bakım malzemesi oluşturma
Tanım
Verimliliği artırmak, belirli periyotlarla makine veya ekipmanların bakımını sağlamak için "Bakım" tipinde malzeme
oluşturulur.
Entegrasyonlar
Ön Gereksinimler
Süreç Adımları
1- Bakım türünde malzeme oluşturmanın amacı, verimliliği artırmak, belirli periyotlarla makine veya ekipmanların
bakımını için bakım malzemeleri kullanılır. BAST03 - Malzeme Ana Kayıtları uygulaması gidilir ve "Yeni" butonuna
tıklanır.
tutulur.

işaretlenir.
değiştirilebilir.

-Bilgi sekmesi;
kullanılır.
kaydedilir.
gösterilir.
güncellenecektir.
belirtir.
kullanılır.
sağlar.
sağlanır.
11- Malzemenin Data Grubunda yer alan Bakım sekmesi altında malzemeye ait tanımlamalar yapılabilir.
Model No: Bakım malzeme kartının model numarasının girildiği alandır.
Tedarikçi Garanti Süresi: Bakım malzeme kartı için tedarikçinin verdiği garanti süresinin ay bazında girildiği
alandır.
Üretici: Bakım malzeme kartının üretici firma bilgisinin girildiği alandır.
Ülke: Bakım malzeme kartının üretici ülke bilgisinin girildiği alandır.
"Metod ve Kalibrasyonlar Listesi" butonu;
Bakım Tarifi: Bakım yapılacak malzeme için bakım metodunda hangi bakım tarifinin uygulanacağının girildiği
alandır.
Periyot Tipi: Bakım yapılacak malzeme için hangi bakım periyodu uygulanmak isteniyorsa ilgili periyot tipinin
Periyot Süresi: Bakım yapılacak malzeme için seçilen periyot tipinin miktarı veya süresi girilir.
Kapasite Azalma: Bakım yapılacak günlerde ilgili iş merkezinin kapasitesinde ne kadar azalma olacağı girilir.
Alternatif Numarası: Bakım yapılacak malzeme için ürün ağacının hangi alternatifinin uygulanacağının
Sabit Gün 1: Rutin bakım planlama için sabit gün bilgisinin girildiği alandır.
"Periyodik Kontrol Listeleri" butonu;
Kontrol Listesi Sınıfı: Bakım malzeme kartı için periyodik kontrollerde uygulanacak sınıf bilgisinin girildiği
alandır.
Periyot Tipi: Bakım yapılacak malzeme için hangi bakım periyodu uygulanmak isteniyorsa ilgili periyot tipinin

2.1.7 - Referans Alınarak Yeni Malzeme Oluşturma
Amaç
Referans alınarak yeni malzeme oluşturma süreci.
Tanım
Referans alarak yeni malzeme oluşturmak aynı verilerin tekrar tekrar girilmesini önler iş yükü ve zaman konusunda
büyük avantaj sağlar.
Entegrasyonlar
Malzeme ile ilgili tüm modüller ile entegrasyonu bulunmaktadır.
Ön Gereksinimler
Referans alınabilmesi için önceden yeni bir malzemenin oluşturulmuş olması gerekir.
Süreç Adımları
1- Yeni malzeme oluşturmak için BAST03- Malzeme Ana Kayıtları uygulaması kullanılır. Referans alınacak
malzeme seçilerek "+" Yeni butonuna tıklanır.
2- İlgili ekranda yeni oluşturulacak malzeme bilgileri doldurulur. "Referans Al" seçeneğinin işaretlenmis olması
gerekir.
3- "Malzeme Temel Verileri" ekranında son kontroller yapıldıktan sonra "Kaydet" butonuna tıklanır.
4- Referans alınarak yeni malzeme oluşturuldu.
2.2.1 - Malzeme Bilgisi Listeleme
Amaç
Malzeme bilgisi listeleme
Tanım
BAST03 - Malzeme Ana Kayıtları uygulamasında Malzeme bilgisi listeleme
Entegrasyonlar
Ön Gereksinimler
Süreç Adımları
1- BAST03 - Malzeme ana kayıtları uygulamasında Firma, Tesis, Malzeme Numarası ve buna benzer arama
kriterleri girilerek "Arama" butonuna tıklanır. Girilen kriterlere göre malzemeler listelenir.
2.2.2 - Malzeme Bilgisi Gösterme
Amaç
Malzeme Bilgisi Gösterme
Tanım
BAST03 - Malzeme Ana Kayıtları uygulamasını kullanarak malzeme bilgisi gösterme.
Entegrasyonlar
Ön Gereksinimler
Süreç Adımları
1- BAST03 - Malzeme ana kayıtları uygulamasında firma, tesis, malzeme num. gibi arama kriterleri doldurularak
"Arama" butonuna tıklanır. Görüntülenmek istenen malzeme kalemi seçilerek "Göster" butonuna tıklanır.
2- Malzeme temel verileri ekranında ilgili malzeme verileri görüntülenmektedir. Burada "Kaydet" butonu pasif
durumda olduğundan değişiklik yapılmaz sadece görüntüleme işlemi yapılır.
2.2.3 - Malzeme Bilgisi Düzenleme
Amaç
Malzeme bilgilerini değiştirme.
Tanım
BAST03 Malzeme Ana Kayıtları uygulamasını kullanarak malzeme bilgilerini değiştirmek ve/ya güncelleştirmek.
Entegrasyonlar
Ön Gereksinimler
Süreç Adımları
1- BAST03- Malzeme Ana Kayıtları uygulamasında ilgili malzeme seçilir ve "Değiştir" butonuna tıklanır.
2- Malzeme temel verileri ekranında malzemenin firma, tesis, tipi, oluşturulma tarihi, malzeme numarası ve stok
birimi değiştirlemeyen alanlardır.
3- Belirtilen kriterler dışında malzemenin tüm bilgilerini değiştirme imkanı bulunmaktadır. İlgili değişikler yapılır ve
"Kaydet" butonuna tıklanır.
2.2.4 - Kayıtlı Malzemeyi Silme
Amaç
Kayıtlı malzemeyi silme süreci.
Tanım
Kaydı oluşturulan malzemeler, güvenlik amaçlı asla tamamen veri tabanından silinmez. Malzeme silindi olarak
işaretlenerek işlem yapılması engellenir.
Entegrasyonlar
Malzeme kullanılan tüm modüller ile entegrasyon bulunmaktadır.
Ön Gereksinimler
IASBAS001-Firma
IASBAS004-Birimler
IASBAS005-Tesis Yeri
IASBAS006- Malzeme Tipi

Süreç Adımları
1- Malzeme işlemleri için BAST03-Malzeme Ana Kayıtları uygulaması kullanılır. Silinmek istenen malzeme seçilerek
"Değiştir" butonuna tıklanır.
2- Malzeme Temel Verileri ekranında "Sil" seçeneği işaretlenir. Ayrıca malzeme sadece tesis bazında silinmek
isteniyorsa "Tesis Bazında Silindi" seçeneği işaretlenebilir. Ardından "Kaydet" butonuna tıklanır.
3- İlgili malzeme silindi olarak kayıt edildi. ( Sistemden oluşturulan malzeme tamamen silinemez. )
4- BAST03-Malzeme Ana Kayıtları ekranında "Silinen" seçeneği işaretlenir. "Ara" butonuna tıklanır ve silinen
malzeme listelenir.
2.2.5 - Birim tanımlamaları
Amaç
Stok birimi ve 2. stok birimi tanımlama
Tanım
Stok birimi ve 2. stok birimi tanımlama.
Entegrasyonlar
Ön Gereksinimler
Süreç Adımları
1- BAST03 - Malzeme Ana Kayıtları uygulamasında malzemenin detayındaki Genel Bilgiler alanında ve Data
Grupları içerisinde yer alan "Birimler" butonu ile birimler için tanımlamalar yapılabilir.
2- Malzeme için envanter stoğunda farklı birimde, satış veya satınalmada farklı birimlerde işlem yapabilmek için 2.
Stok miktarı kullanılmaktadır.
- Sabit seçeneği ile sistem tarafından otomatik olarak istenilen 2.Stok birimine çevrim işlemi yapılır.
- Serbest seçeneği ile anlık olarak istenilen 2. Stok birimine istenildiği kadar çevrim miktarı girilir.
- Varyant seçeneği ile malzeme için tanımlanan varyanta göre çevrim kat sayısı farklı hesaplanabilir.
3- Data Grup alanında yer alan "Birimler" butonu yardımı ile malzeme için seçilen birim dönüşümleri tanımlamaları
yapılır. "Seçenekler" butonu ile seçenek eklenebilir.
4- İlgili birim tanımlamalarını kaydetmek için "Kaydet" butonuna tıklanır.
2.2.6 - Tarihçe Kullanımı
Amaç
Tarihçe kullanımı
Tanım
Bir malzemenin temel verilerini farklı tarih ve farklı şekilde kullanabilmek için "Tarihçe" kullanılır.
Entegrasyonlar
Ön Gereksinimler
Süreç Adımları
1- Bir malzemenin temel verilerini farklı tarih ve farklı şekilde kullanabilmek için kullanılır. BAST03 - Malzeme Ana
Kayıtları uygulaması gidilir. İlgili malzeme seçilir ve "Değiştir" butonuna tıklanır.
2- Malzeme Temel Verileri ekranında "Tarihçe" seçeneği işaretli ise Sektör, Grup, Statü, Sınıf gibi kriterler
değiştirildiğinde malzemenin açılış tarihi sistem tarafından değiştirilir.
3- İlgili malzeme listelendiğinde belirli tarihe kadar malzeme grubunun * belirli tarihren sonra malzeme grubunun 1
olarak kullanıldığı görülmektedir.
3.1.1 - Aday Oluşturma
Amaç
BAST02 – Müşteri Ana Kayıtları uygulamasını kullanarak Aday oluşturmak.
Tanım
Müşteri Ana Kayıtları uygulamasında Aday oluşturma.
Entegrasyonlar
Ön Gereksinimler
Süreç Adımları
1- Aday oluşturmak için BAST02 – Müşteri Ana Kayıtları uygulaması açılır. Yeni butonuna basılır.
2- Açılan ekranda Firma ve İş Alanı alanı bilgisi doldurulduktan sonra Kayıt Tipi "Aday" olarak seçilir.
3-Müşteri/Tedarikçiler - Aday detay ekranına geçilir.
4- Açılan ekranda pek çok bilgi girilir.
Firma : Bu Müşteri / Tedarikçi ile ilişkisi olan firmamızın kodudur.
Müşteri / Tedarikçi no : Müşteri / Tedarikçinin sistemimizdeki numarasıdır.
İA (İş Alanı) : Müşteri /Tedarikçinin faaliyet gösterdiği alan.
Ünvan : Müşteri /Tedarikçi Firmanın bir ön ismi (varsa), bu alana yazılır. (Örn: Sayın. IAS Bilgi İşlem Ltd. Şti..).
İsim : Müşteri / Tedarikçi ismi tanımlamada kullanılır.
Adres : Firmanın açık adresindeki cadde ismi ve/veya semt ismi, şehir ismi girilir.
Posta Kutusu : Firmanın posta kutusu numarası girilir.
Ülke : Firmanın ülkesi yazılır. Mutlaka doldurulması gereken bir alandır.
İlgili Kişi :Firma ile kontak kurulacak kişiyi belirtir. İlgili kişiler sekmesinde ilk ilgili kişi olarak seçili kişi burada
görüntülenir.
Grup Şirketi : Firmanın bağlı olduğu gruba ait bir şirket ise bu alan işaretlenir.
Bloke Statüsü / Blokeli :Müşteri / Tedarikçi çeşitli sebeplere bağlı olarak sorunlu kabul edilirse, veya bu firma ile
yapılan işlemlerde herhangi bir ciddi sorun çıkarsa bu alan işaretlenerek bu firma ile yapılacak olan işlemlerde
sistem tarafından uyarı mesajı verilmesi sağlanmış olur.
Sil : Firma kaydı silinecekse bu alan işaretlenir. Bu kaydın gerçek anlamda veritabanından silinmesi ise ancak
sistem yöneticisinin denetiminde çalışan ilgili veri düzenleme programı çalıştırılarak yapılır.
Uyarılacak : Bu firma ile yapılan işlemlerin vade tarihlerine göre bu firmaya sistem tarafından otomatik olarak
hazırlanan bir uyarı yazısı çıkması isteniyorsa bu kutu işaretlenir.
Adres Posta Kodu : Firmanın açık adresinin posta kodu girilir.
PK Posta Kodu : Firmanın posta kutusu numarası (varsa) girilir.
Teslimat Posta Kutusuna? : Bu alan işaretlendiğinde gönderilecek olan mektupların (uyarı mektubu gibi) üzerine,
Posta Kodu adresi (posta kutusu ve posta kutusu posta kodu alanlarına yazılan bilgiler alınarak) basılır,
işaretlenmediğinde ise firmanın açık adresi (cadde, yer ve posta kodu alanlarına yazılan bilgiler alınarak) basılır.
Şehir : Firmanın bulunduğu şehir girilir.
Telefon No : Firmanın telefon numarası girilir.
Fax No : Firmanın faks numarası girilir.
E-Mail : Firmanın varsayılan e-posta adresi girilir.
İnternet Adresi : Firmanın internet adresi girilir.
Para Birimi : Firmanın kullandığı para birimi girilir. Bu sayede satış belgelerinde , satış kalemlerinin
fiyatları müşterinin kullandığı para birimine çevrilir ve belge tek bir para biriminde oluşturulur. Bu bilgi satış
belgelerine otomatik olarak akar.
Dil : Firma ile yapılacak yazışmalarda kullanacak lisan girilir. Müşterinin diline göre satış belgesi metinleri, sipariş
kalemleri açıklamaları seçilir. Bu sayede,satış işlemlerinde kullanılan belgelerde müşterinin diline göre belge
oluşturulması sağlanır.
Sektör : Firmanın bağlı bulunduğu sektör girilir..
Sıralama Kriteri : Firmanın arama işlemlerini kolaylaştırmak için kullanılır. Kullanıcı istediği tanımı verebilir.
Yapılacak tanımlama müşterileri sıralamak için bir başka imkan tanır.
Gruplama Kodu : Firmanın arama işlemlerini kolaylaştırmak için kullanılır. Kullanıcı istediği tanımı verebilir.
Yapılacak tanımlama müşterileri gruplamak için bir başka imkan tanır.
Güvenilir ? : Firmanın güvenilir, iş yapılabilir bir firma olması durumunda bu kutu işaretlenir.
Çalışma Takvimi : Firmanın çalıştığı takvim seçilir böylelikle firma ile iletişime geçilen durumlarda ( ör.aksiyon
oluşturma ) gibi durumlarda bu takvim dikkate alınır.
Gerekli alanlar doldurulduktan sonra ''Kaydet'' butonuna basılır.

5- Sistem Adayın ilgili numara ile oluştuğu bilgisini gösterir.
3.1.2 - Referans ile Aday Oluşturma
Amaç
BAST02 – Müşteri Ana Kayıtları uygulamasını kullanarak referans ile yeni bir Aday oluşturmak.
Tanım
Müşteri Ana Kayıtları uygulamasında referans ile Aday oluşturma.
Entegrasyonlar
Ön Gereksinimler
Süreç Adımları
1- Referans ile Aday oluşturmak için BAST02 – Müşteri Ana Kayıtları uygulaması açılır. Öncelikle referans alınacak
Aday listelenir. Bunun için arama kriterinde yer alan "Aday" seçeneği işaretlenir ve Aday numarası girilir, ardından
listeleme yapılır.
2- Referans alınacak Aday seçilir ve "Yeni" butonuna tıklanır.
3- Açılan ekranda Firma ve İş Alanı bilgisi referans alınan Aday'dan gelir. Referans ile oluşturulacaği için Referans ile
oluştur seçeneğinin aktif olduğu görülür. Kayıt Tipi ise Aday olarak seçilir. Alt tarafta yer alan Kopyalama özellikleri ise
hangi özelliklerin yeni oluşturulacak Aday'a kopyalanması veya kopyalanmaması gerektiğini belirtir. "Onay" butonu ile
devam edilir.
4- Açılan ekranda pek çok alanın referans alınan Aday'dan geldiği görülür. Bu ekran üzerinde ilgili alanlarda değişiklik
yapılabilir veya boş olan alanlar doldurulabilir.
5- İsim alanında değişiklik yapılır ve "Kaydet" butonuna basılır.
3.1.3 - Aday Düzenleme
Amaç
BAST02 – Müşteri Ana Kayıtları uygulamasını kullanarak Aday üzerinde düzenleme yapmak.
Tanım
Müşteri Ana Kayıtları uygulamasında Aday üzerinde düzenleme yapma.
Entegrasyonlar
Ön Gereksinimler
Süreç Adımları
1- Aday üzerinde düzenleme yapmak için BAST02 – Müşteri Ana Kayıtları uygulaması açılır. Öncelikle üzerinde
düzenleme yapılacak Aday listelenir. Bunun için arama kriterinde yer alan "Aday" seçeneği işaretlenir ve Aday
numarası girilir, ardından listeleme yapılır.
2- Düzenleme yapılacak Aday seçilir ve "Değiştir" butonuna tıklanır.

3- Açılan ekranda pek çok alan ve veri grubu içerisinde değişiklik yapılabilir. Ayrıca daha önceden boş bırakılan
alanlar da doldurulabilir.
4- Örneğin, önce "İsim" alanında ve daha sonra Şehir/Eyalet alanında yer alan "Zoom" butonuna basarak değişiklik
yapılır. İlgili değişiklikleri kaydetmek için "Kaydet" butonuna basılır.
5- Sistem üzerinde değişiklik yapılan belgenin kaydedildiğine dair mesaj gösterir.
3.1.4 - Aday Silme
Amaç
BAST02 – Müşteri Ana Kayıtları uygulamasını kullanarak Aday'ın silinmesi.
Tanım
Müşteri Ana Kayıtları uygulamasında Aday'in silinmesi.
Entegrasyonlar
Ön Gereksinimler
Süreç Adımları
1- Aday silmek için BAST02 – Müşteri Ana Kayıtları uygulaması açılır. Öncelikle silinmesi istenen Aday listelenir.
Bunun için arama kriterinde yer alan "Aday" seçeneği işaretlenir ve Aday numarası girilir, ardından listeleme yapılır.
2- Silinmesi istenen Aday seçilir ve "Değiştir" butonuna tıklanır.
3- Aday'ı silmek için açılan ekranda yer alan "Sil" seçeneği işaretlenir ve "Kaydet" butonuna basılır.
4- Ana ekrana geri dönüldüğünde ve tekrar listeleme yapıldığında artık Aday'ın listelenmedi görülür.
5- "Silindi?" arama kriteri işaretlenip tekrar listeleme yapılır ve silinen Aday'a erişilir.
3.1.5 - Aday Listeleme
Amaç
Sistemde oluşturulmuş Adayların BAST02 – Müşteri Ana Kayıtları uygulamasını kullanarak listelenmesi.
Tanım
Müşteri Ana Kayıtları uygulamasında Aday'ın listelenmesi.
Entegrasyonlar
Ön Gereksinimler
Süreç Adımları
1- Sistemde oluşturulmuş Adayları listelemek için BAST02 – Müşteri Ana Kayıtları uygulaması açılır. Öncelikle
Firma bilgisi girilir. Eğer ekranda yer alan arama kriterlerinden sadece "Aday" seçeneği seçilip arama yapılırsa
sistemde ilgili firma için oluşturulmuş bütün Adaylar listelenir.
2- Arama kriterlerinde yer alan "Müşteri No" alanı doldurulur ve listeleme yapılır.
3.1.6 - Aday Görüntüleme
Amaç
BAST02 – Müşteri Ana Kayıtları uygulamasını kullanarak Aday görüntülemek.
Tanım
Müşteri Ana Kayıtları uygulamasında Aday görüntüleme.
Entegrasyonlar
Ön Gereksinimler
Süreç Adımları
1- Aday görüntülemek için BAST02 – Müşteri Ana Kayıtları uygulaması açılır. Öncelikle görüntülenmesi
istenen Aday listelenir. Bunun için arama kriterinde yer alan "Aday" seçeneği seçilir ve Aday numarası girilir, ardından
2- Görüntülenmesi istenen Aday seçilir ve "Göster" butonuna tıklanır.

3- Açılan ekranda ilgili Aday için pek çok bilgiye erişilebilir. Ayrıca "Kaydet" butonunun aktif olmadığı görülür.
3.2.1 - Müşteri Oluşturma
Amaç
BAST02 – Müşteri Ana Kayıtları uygulamasını kullanarak Müşteri oluşturmak.
Tanım
Müşteri Ana Kayıtları uygulamasında Müşteri oluşturma.
Entegrasyonlar
Ön Gereksinimler
Süreç Adımları
1- Yeni bir müşteri kartı oluşturmak için BAST02 Müşteri/Tedarikçiler Ana Kayıtları uygulamasına erişilir. ''Yeni''
butonuna tıklanır.
2- Açılan ekranda "Firma" ve "İş Alanı" alanları doldurulduktan sonra Kayıt Tipi "Müşteri" olarak seçilir. Vergi
Numarası alanı arzu edilirse doldurulabilir. Daha sonra "Onay" butonu ile devam edilir.
3- Açılan ekranda müşteri/tedarikçiye ait genel bilgiler doldurulur.
Firma Bilgileri :
görüntülenir.
Min. Sipariş Miktar : Minimum sipariş miktarının altındaki siparişlerde sistem tarafından uyarı mesajı verilir.
Yükleme Yeri : Firmanın yükleme yaptığı istasyon, liman, hava alanı vs girilir.
Adres Bilgileri :
Teslimat Posta Kutusuna? : Bu alan işaretlendiğinde gönderilecek olan mektupların (uyarı mektubu gibi)
üzerine, Posta Kodu adresi (posta kutusu ve posta kutusu posta kodu alanlarına yazılan bilgiler alınarak) basılır,
Detay Bilgisi :
Adres Doğrulama :
Müşteri/İlgili Kişi Doğrulama : Müşteri / Tedarikçinin adresi doğrulandıysa işaretlenir.
Köken Adres : Doğrulama ile ilgili bilgi girilir.
Belge :Doğrulama ile ilgili bir belge varsa eklenir.
Süre :Adres doğrulamanın ne kadar süre ile onay alındığı belirtilir.
4- İlişki Bilgisi :
Faturayı Alan : Adına fatura düzenlenecek olan müşteri girilir. Fatura belgesi oluşturulurken faturalar, Faturayı
Alan müşteri adına kesilir. Bu bilgi satış belgelerine otomatik olarak akar.Faturayı alan müşteri ayrı bir müşteri
kayıdı olarak sistemde tanımlanmış olmalıdır. Faturayı alan müşteri bilgisi girişi, Müşteri Ana Kayıtları listesinden
seçilerek yapılabilir.
Malı Alan : Malın sevkedileceği müşteri girilir. İrsaliye belgesi oluşturulurken irsaliyeler, Malı Alan müşteri adına
kesilir. Bu bilgi satış belgelerine otomatik olarak akar. Malı alan müşteri ayrı bir müşteri kayıdı olarak sistemde
tanımlanmış olmalıdır. Malı alan müşteri bilgisi girişi, Müşteri/Tedarikçi Ana Kayıtları listesinden seçilerek
yapılabilir.
Ana Müşteri : Müşteri bağlı olduğu üst firmanın kodu. Bu üst firma da sisteminize tanıtılmış olmalıdır. Ana
Müşteri olarak tanımlanan müşteri dahil olduğu müşteri / tedarikçi grubuna söz konusu müşteri / tedarikçi de
dahil edilmiş olur. Dolayısıyla tanımlanan müşteri, Ana Müşteri'nin alacağı indirimlerden otomatik olarak
yararlanır. Müşteri / tedarikçinin bağlı olduğu Ana Müşteri / Tedarikçi ayrı bir müşteri / tedarikçi kayıdı olarak
sistemde tanımlanmış olmalıdır. Ana Müşteri / Tedarikçi bilgisi girişi, Müşteri / Tedarikçi Ana Kayıtları listesinden
seçilerek yapılabilir.
Komisyoncu Numarası : Bu Müşterinin hangi komisyoncumuzla çalıştığı (birden fazla komisyoncu olabileceği
için bu alan kullanılmamaktadır).
Müşteri / Tedarikçideki Numaramız : Müşteri / tedarikçinin firmanıza verdiği kod. Bu bilgi satış / satınalma
Boşaltma Yeri : Müşteriye sevkiyatlarınızın nereye boşaltılacağı (Liman, istasyon gibi)
Yazdırma Bilgisi :
Teklif Baskısı : Müşteriye verilecek olan teklif şablonunun kodu.
Sipariş Baskısı : Müşteriye verilecek olan satış siparişi formu şablonunun kodu.
İrsaliye Baskısı : Müşteriye yapılan sevkiyatlar için üretilecek irsaliye şablonunun kodu.
Fatura Baskısı : Müşteriye gönderilecek fatura formu şablonunun kodu.
Teklif Basım Sayısı : Teklifin kaç kopya yazdırılacağı.
Sipariş Basım sayısı : Satış siparişi formunun kaç kopya yazdırılacağı belirtilir.
İrsaliye Basım Sayısı : İrsaliyenin kaç kopya yazdırılacağı belirtilir.
Fatura Basım Sayısı : Faturanın kaç kopya yazdırılacağı belirtilir.
Müşteri/Tedarikçi Deposu (Konsinye ve Fason ) : Sistem içerisinde oluşturulacak olan Konsinye ve Fason
belgelerinde kullanılacak olan Tesis , Depo , Stok Yeri , Ö.S.T ( Özel Stok Tipi ) , Parti .No alanları girilir ilişkili
belgelere varsayılan değerler olarak aktarılır istenildiği taktirde belge içerisinde değiştirilebilir.
Kiralama Bilgisi : Satış Yönetiminde oluşturulacak olan Kiralama belgelerinde kullanılacak olan Tesis , Depo , Stok
Yeri , Ö.S.T ( Özel Stok Tipi ) , Parti .No alanları girilir ilişkili belgelere varsayılan değerler olarak aktarılır istenildiği
taktirde belge içerisinde değiştirilebilir.
5- Hasap :
Hesap Tipi : Müşteri / Tedarikçi için açılacak hesabın tipini belirtir. Örneğin 'M' müşteri hesaplarını belirtebilir.
Girilen kayıdın bir müşteriye veya tedarikçiye ait olmasına göre ilgili tablodan seçilir.
Müşteri / Ted. Hesap No : Müşteri / Tedarikçi Hesap Numarası tanımlanmaması durumunda, müşteri / tedarikçi
kaydının oluşturulmasıyla birlikte sistem otomatik olarak müşteri / tedarikçi numarasıyla aynı numaraya sahip
bir yardımcı hesap oluşturur. Yardımcı hesaplarda her bir müşteri/tedarikçi için ayrı bir hesap açılması istenmiyor
ve belli müşteri / tedarikçiler aynı yardımcı hesap numarası altında izlenmek isteniyorsa, Müşteri / Tedarikçi
Hesap Numarasına mutlaka bir numara girilmesi gereklidir.Bu sayede, aynı müşteri/Tedarikçi Hesap
Numarası'na sahip müşteri / tedarikçiler sistem içerisinde tek bir yardımcı hesap altında tutulur.
Muhasebe Hesap No : Müşteri / tedarikçi hesabının ana hesap planında ilişkili olduğu hesap numarasıdır. Bu
sayede ana hesap planında istenilen detaylarda müşteri tedarikçi bilgileri tutulabilir.
Müşteri / Tedarikçi Avans Hesabı : Müşteriden alınan / Tedarikçiye verilen avansların ayrı bir hesap
numarasında tutulmasını sağlar.
Kur Hesaplama Metodu : Müşteri / tedarikçi ile yapılan işlemlerde döviz çevrimleri yapılırken, belirtilen para
biriminin hangi döviz kuru alınarak çevrim yapılacağını ifade eder. Alış veya satış kuru radyo düğmelerinden biri
işaretlenir.
Kredi Limiti : Müşteriye verilen kredi limitini belirtir. Bu limiti aşan kredili satış sistem kullanıcıyı uyarır.Mutlaka
para birimi belirtilmelidir.
Uyarı Kodu : Son ödeme zamanı geçen faturalar için müşteriye nasıl bir vade uygulanacağını ve hangi sıklıkla
uyarı mektuplarının gönderileceğini ifade eden uyarı kodu girilir.
Uyarı Seviyesi : FINT75'de mutabakat maillerinde BAST02'deki uyarı seviyesine göre tanımlı olan uyarı
kodunun açıklamalar kısmında bulunan mail metni gönderilir.
Uyarı Tarihi : FINT75'de son gönderilen mutabakat mailinin tarihidir.
Uyarı Şartları : FINT16'da vade farkında hesaplanması koşulu tanımlanır.
Satış :
Fiyat Listesi Tipi : Fiyat listesi tipi girilerek müşteri belli bir fiyat listesi ile ilişkilendirilebilir. Böylece satış
işlemlerinde müşteriye, söz konusu fiyat listesi için tanımlı olan fiyatların uygulanması sağlanır. Bu bilgi satış
Müşteri Fiyat Grubu : Fiyat grupları, müşterileri uygulanacak fiyatlar açısından gruplar. Fiyatlandırma politikaları
tanımlanırken, çeşitli müşteri fiyat gruplarına göre değişik fiyatlar ve indirimler tanımlanabilir. Bu bilgi satış
Müşteri Grubu : Müşteri grubu, müşteri ile ilgili çeşitli istatistiksel değerlendirilmelerin alınabilmesini sağlar. (örn:
A grubu müşterilerle bir yıl içerisinde yapılan ciro v.b.) Müşterilerin daha detaylı olarak fiyatlandırmalara tabi
tutulmasını sağlar.Bu bilgi satış belgelerine otomatik olarak akar.
Satış Departmanı : Müşteri, firma içindeki ilgili satış departmanı ile ilişkilendirilir. Bu bilgi satış belgelerine
otomatik olarak akar.
Ödeme :
KDV Anahtarı : Müşteri / Tedarikçinin KDV kodu girilir. Bu alan satış belgelerine otomatik olarak akar ve
belgenin KDV kodunu belirler.
Ödeme Koşulları : Sistem içerisinde tanımlı olan ödeme koşullarından hangisinin firma için uygun olacağı
seçilir. Böylece, müşteri ödemelerini bu koşullara uyacak şekilde yapması durumunda indirim uygulanır /
tedarikçiden, ödeme koşulunda belirtilen günler içerisinde ödeme yapılması durumunda indirim alınır. Bu
alandaki bilgi aynı zamanda müşteriye gönderilen / tedarikçiden gelen faturaların son ödeme zamanını da belirtir.
Bu bilgi satış / satınalma belgelerine otomatik olarak akar.
Ödeme Tipi : Müşterinin ödemelerini ne şekilde yapacağı / Tedarikçiye ödemelerin ne şekilde yapılacağı bilgisi
girilir. Bu bilgi satış / satınalma belgelerine otomatik olarak akar.
Stopaj Tipi : Stopaj Tipi Seçilir.
Stopaj Kodu : Stopaj Kodu Seçilir.
Vergi Dairesi : Müşteri / Tedarikçinin vergi dairesi bilgisi girilir.
Vergi Numarası : Müşteri / Tedarikçinin vergi numarası girilir.
Nakliye :
Yükleme Tipi : Müşteri / Tedarikçinin yükleme tipinin girildiği alandır. Bu bilgi iligili belgelere otomatik olarak
akar.
Sigorta Tipi : Müşteri / Tedarikçinin sigorta bilgisinin girildiği alandır. Bu bilgi iligili belgelere otomatik olarak
akar.
Paketleme Tipi : Müşteri / Tedarikçinin paketleme bilgisinin girildiği alandır. Bu bilgi iligili belgelere otomatik
olarak akar.
Gümrükleme : Müşteri / Tedarikçinin gümrükleme bilgisinin girildiği alandır. Bu bilgi iligili belgelere otomatik
olarak akar.
Nakliye Tipi : Müşteri / Tedarikçinin nakliye bilgisinin girildiği alandır. Bu bilgi iligili belgelere otomatik olarak
akar.
Servis :
Servis Departmanı : Servis bildirimi açılırken ilgili müşterinin hangi servis departmanında olduğu alan.
Servise Uzaklık (KM) : Servisin bulunduğu hedefe olan uzaklık bilgisinin girildiği alan.
S.Ücretlendirme Tipi : Müşteri / Tedarikçinin servis bildiriminde ek masraf veya yedek parça için ücretlendirme
tipi girilir.
6- Müşteri / Tedarikçinin çalıştığı banka ile ilgili bilgiler tutulur.
No : Bankanın listedeki sıra numarasıdır.
Banka İsmi : Bankanın ismi girilir.
Banka No : Bankanın sistem içerisindeki numarası girilir.
Banka Adresi : Bankanın adresi girilir.
Banka Hesabı : Bankada şirket için bulunan hesabın numarası girilir.
SWIFT Kodu : Banka SWIFT kodu girilir.
IBAN Kodu : Banka IBAN kodu girilir.
Ülke : Bankanın bulunduğu ülke girilir.
Para Birimi : Bankanın çalıştığı para birimi girilir.
7- "Detay" ile banka detay bilgilerinin girildiği ekranına ulaşılır. "İlk Banka" tuşuna basılarak listede mevcut olan
bankalardan bir tanesi "Önerilen Banka" olarak seçilir. Diğer uygulamalarda müşteri/tedarikçi ile birlikte banka
bilgilerinin aktarımı söz konusu olduğunda "Önerilen Banka" öncelikli olarak gelir.
8- Müşteri/Tedarikçiye ait mevcut diğer adres bilgileri burada tanımlanır. Varsayılan özelliği ile adres İrsaliye / Fatura
/ Belirlenmiş Teslimat adresi olarak seçilebilir.Bu bilgi satış belgelerinde Malı Alan / Faturayı Alan bilgilerine otomatik
olarak akar.
9- "Detay" ile adres detay bilgilerinin girildiği ekranına ulaşılır. Burada adres bilgileri detaylı olarak girilebilir.
Ünvan : Müşteri / Tedarikçinin bir ön ismi varsa, bu kısımda yazılır. (örn: IAS Bilgi İşlem Danışmanlık San. Tic
A.Ş.).
İsim-1 ve İsim-2 : Müşteri / Tedarikçinin açık adı girilir.
Adres : Müşteri / Tedarikçinin açık adresindeki cadde ismi ve/veya semt ismi girilir.
Posta Kodu : Müşteri / Tedarikçinin açık adresinin posta kodu girilir.
PK Posta Kodu : Müşteri / Tedarikçinin posta kutusunun posta kodu girilir.

Posta Kutusu : Müşteri / Tedarikçinin posta kutusu numarası girilir.
Teslimat Posta Kutusuna? : Bu alan işaretlendiğinde gönderilecek olan mektupların (uyarı mektubu gibi)
üzerine, Posta Kodu adresi (posta kutusu ve posta kutusu posta kodu alanlarına yazılan bilgiler alınarak) basılır,
Ülke : Müşteri / Tedarikçinin bulunduğu ülkeyi yazılır. Tedarikçi kaydı oluşturulurken mutlaka doldurulması
gereken alandır.
Dil : Müşteri / Tedarikçinin kullandığı lisan kodu girilir veya Dil tablosundan seçilir.
Para Birimi : Müşteri / Tedarikçinin kullandığı para birimi kodu girilir veya Birimler tablosundan seçilir.
Vergi Dairesi : Müşteri / Tedarikçinin kayıtlı olduğu Vergi Dairesi girilir.
Vergi No : Müşteri / Tedarikçinin Vergi sicil numarası girilir.
Telefon : Müşteri / Tedarikçinin telefon numarası girilir.
Fax : Müşteri / Tedarikçinin fax numarası girilir.
Veri İletişim No : Müşteri / Tedarikçinin E-Mail (Elektronik Posta) adresi girilir.
10 - Müşteri/Tedarikçinin ilgili kişilerinin tanımlandığı ekrandır. Menüde, "Yeni" butonunun yanında yer alan ok ile
seçimli menü açılır. "Kişi Ekle" ve "Adres Defterinden Ekle" seçenekleri olduğu görülür. "Kişi Ekle" seçeneği sisteme
yeni bir kişi ekler. "Adres Defterinden Ekle" seçeneği ise var olan bir kişiyi müşteri ile ilişkilendirir. Bu örnekte yeni bir
kişi ekleneceği için "Kişi Ekle" butonuna tıklanır.
11- İlgili Kişi Detay Bilgileri ekranında yer alan "Adres Defterinden Ekle" butonu kullanılarak da var olan bir kişi
ilişkilendirilebilir. Alanlar doldurularak ilgili kişi eklenir. Hitap-Ünvan seçimi yapılır. Dil seçimi yapılır. İlgili kişinin,ev
telefonu, iş telefonu, faks gibi iletişim bilgileri girilir.
Detay Bilgisi alanında, ilgili kişi için adres defteri tanımı yapılabilir. Bir müşteriye bağlı olarak eklenen her ilgili kişi,
BAST88-Adres Defteri uygulamasına da eklenmektedir.
Grup Adı alanı, ilgili kişinin, BAST88 Adres Defteri uygulamasında hangi defter ve hangi grup altına eklenmesi
istendiğinin belirtildiği yerdir. İstenilen Adres Defter ve istenilen Grup seçilir ve "Ekle" butonuna tıklanır.
Ulaşım Bilgisi alanı, bu ilgili kişiye ulaşılmak istendiğindeki uygunluk durumunu belirtir. Uygun, Belirsiz, Ofis
Dışında, Özel seçeneklerinden biri seçilebilir.
Uygun: İlgili kişinin her zaman ofis içerisinde çalıştığı belirtilir.
Belirsiz: İlgili kişinin ofis içinde ve dışında olduğu saatlerin belirsiz olduğu belirtilir.
Ofis Dışında: İlgili kişinin her zaman ofis dışında çalıştığı belirtilir.
Özel: İlgili kişinin ofis içerisinde bulunduğu gün ve saat bilgisi manuel olarak belirtilebilir.
Adres Bilgisi alanından, ilgili kişinin iş adresi bilgileri tanımlanır. Eğer müşteriye 1'den fazla adres tanımlıysa, Adres
No alanında yer alan "Zoom" butonuna tıklanarak müşteri adresleri arasından seçim yapılır ve ilgili kişiye tanımlanır.
E-Posta Bilgisi alanından, ilgili kişinin e-posta bilgisi tanımlanır. E-posta alanında yer alan "Mail Gönderilecek mi?",
"Mail Koşul Durumu", "Internet Bağlantısı Var mı" gibi alanlar CRMT03 Toplu Mail Gönderme ekranında arama
kriteri olarak yer almaktadır.
12- "Notlar" data grubu içerisinde ilgili müşteri için not yazılabilir.
13- "Komisyoncu" data grubu içerisinde müşteri için komisyoner tanımlanabilir. Seçilen komisyoncuya ait komisyon
oranı girilebilir.
15- "İndirimler" data grubunda ilgili Müşteri için İndirim/Arttırım alanından sistemde tanımlı İndirim/Arttırım kodu
seçilebilir. Geçerlilik tarihlerine göre Müşteri - Ürün ve Müşteri - Ürün Fiyat Grubu başlıkları altında müşteriye özel
indirimler tanımlanabilir.
16- Malzeme data grubu altında sistemde yer alan malzemelerin ilgili müşterideki malzeme kodu, malzeme
açıklaması, seçenek açıklaması bilgileri girilebilir.
17- Malzeme detayında müşteride tanımlı çizim numarası, versiyon no ve çizim tarihi bilgileri girilebilir. Ayrıca
malzeme GTIP numarası da bu ekrandan seçilebilir. Malzemeye ait döküman eklenebilir.
18- "Nakliyeci" data grubunda ilgili Müşteri için ilgili Zoom butonunu kullanarak Nakliyeci tanımlaması yapılabilir.
19- "Yazdırma" data grubunda yer alan bu tablodaki alanlar üzerinde istenilen değişiklikler yapılabilir. Ya da istenilen
satırlar seçilerek klavyenin "Del" tuşu ile silinebilir. Klavyenin Ins tuşu ile yeni satırlar eklenebilir ve istenilen ayarlar
yapılabilir.
Dil seçeneği alanından, müşteri dili seçeneği seçilirse dil alanına yıldız atılır, SALT01 de ilgili rapor taslağın belge
dilinde yazdırılacağı anlamına gelir. Firma dili seçeneği seçilirse, firma destek tablosunda tanımlı olan firma dili, dil
alanına atanır ve çıktı ilgili firma dilinde yazdırılır. Seçmeli seçeneği seçilirse, Dil alanında "Zoom" butonu aktif hale
gelir ve istenilen dil seçilebilir. Varsayılan olarak seçilen satır, belgenin genelinde bulunan yazdır
butonunda, yazdırılacak olan çıktıyı gösterir.
Döküman Yönetimi alanında; Döküman yönetimine kaydedilmesin, Döküman yönetimine kaydedilsin ve Müşteri
bazında döküman yönetimine kaydedilsin seçenekleri bulunmaktadır. Döküman yönetimine kaydedilsin seçeneği
seçilirse, belge tipi alanı doldurulmalıdır.
20- "Sertifikalar" data grubunda sertifika ismi, sertifika geçerlilik tarihi ve açıklama bilgileri girilerek müşteri kartına
sertifika eklenebilir.
21- "Eklenen" data grubunda müşteri kartına dosya eklenebilir ya da eklenmiş dosyalar görütülenebilir veya silinebilir.
3.2.2 - Referans ile Müşteri Oluşturma
Amaç
BAST02 – Müşteri Ana Kayıtları uygulamasını kullanarak referans ile Müşteri oluşturmak.
Tanım
Müşteri Ana Kayıtları uygulamasında referans ile Müşteri oluşturma.
Entegrasyonlar
Ön Gereksinimler
Süreç Adımları
1- Referans ile Müşteri oluşturmak için BAST02 – Müşteri Ana Kayıtları uygulaması açılır. Öncelikle referans
alınacak Müşteri listelenir. Bunun için arama kriterinde yer alan ''Müşteri'' seçeneği işaretlenir ve Müşteri numarası
girilir, ardından listeleme yapılır.
2- Referans alınacak Müşteri seçilir ve "Yeni" butonuna tıklanır.
3- Açılan ekranda "Firma" ve "İş Alanı" bilgisi referans alınan müşteriden gelir. Referans ile oluşturulacaği için
Referans ile oluştur seçeneğinin aktif olduğu görülür. "Kayıt Tipi" ise "Müşteri" olarak seçilir. Sol tarafta yer alan
"Kopyalama" özellikleri ise hangi özelliklerin yeni oluşturulacak Müşteriye kopyalanması veya kopyalanmaması
gerektiğini belirtir. "Onay" butonu ile devam edilir.
4- Açılan ekranda pek çok alanın referans alınan müşteriden geldiği görülür. Bu ekran üzerinde ilgili alanlarda
değişiklik yapılabilir veya boş olan alanlar doldurulabilir.
5- İsim alanında değişiklik yapılır ve "Kaydet" butonuna basılır. Vergi Numarası alanı boş bırakıldığı için sistem uyarı
mesajı gösterir. "Evet" seçeneği ile devam edilir.
6- Müşteri ilgili numara ile oluşturulur.
3.2.3 - Farklı İş alanı ile Müşteri Oluşturma
Amaç
BAST02 – Müşteri Ana Kayıtları uygulamasını kullanarak farklı iş alanı ile Müşteri oluşturmak.
Tanım
Müşteri Ana Kayıtları uygulamasında farklı iş alanı ile Müşteri oluşturma.
Entegrasyonlar
Ön Gereksinimler
Süreç Adımları
1- Farklı İş Alanı ile Müşteri oluşturmak için BAST02 – Müşteri Ana Kayıtları uygulaması açılır. Öncelikle referans
alınacak Müşteri listelenir. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta ise farklı iş alanı ile müşteri oluşturmak için
öncelikle sistemde (*) değerine sahip bir müşterinin kaydı olması gerekir. Bunun için arama kriterinde yer alan
"Müşteri" seçeneği işaretlenir ve Müşteri numarası girilir, ardından listeleme yapılır.
2- Referans alınacak Müşteri seçilir ve "Yeni" butonuna tıklanır.
3- Açılan ekranda "Firma" ve "İş Alanı" bilgisi referans alınan Müşteriden gelir. İş Alanı alanında yeni bir tanımlama
yapılır. Referans ile oluşturulacaği için Referans ile oluştur seçeneğinin aktif olduğu görülür. Kayıt Tipi ise Müşteri
olarak seçilir. Kopyalama özellikleri ise hangi özelliklerin yeni oluşturulacak Müşteriye kopyalanması veya
kopyalanmaması gerektiğini belirtir. "Onay" butonu ile devam edilir.
4- Açılan ekranda pek çok alanın referans alınan müşteriden geldiği görülmek ile beraber "İş Alanı" alanının ise farklı
olduğu görülür. Bu ekran üzerinde ilgili alanlarda değişiklik yapılabilir veya boş olan alanlar doldurulabilir.
5- İsim alanında değişiklik yapılır ve "Kaydet" butonuna basılır. Farklı İş Alanı ile Müşteri ilgili numara ile oluşturulur.
3.2.4 - Müşteri Düzenleme
Amaç
BAST02 – Müşteri Ana Kayıtları uygulamasını kullanarak Müşteri üzerinde düzenleme yapmak.
Tanım
Müşteri Ana Kayıtları uygulamasında Müşteri üzerinde düzenleme yapma.
Entegrasyonlar
Ön Gereksinimler
Süreç Adımları
1- Müşteri üzerinde düzenleme yapmak için BAST02 – Müşteri Ana Kayıtları uygulaması açılır. Öncelikle üzerinde
düzenleme yapılacak Müşteri listelenir. Bunun için arama kriterinde yer alan "Müşteri" seçeneği işaretlenir ve Müşteri
2- Düzenleme yapılacak Müşteri seçilir ve ''Değiştir'' butonuna tıklanır.

3- Açılan ekranda pek çok alan ve data grup içerisinde değişiklik yapılabilir. Ayrıca daha önceden boş bırakılan
4- Örneğin, önce İsim alanında ve daha sonra Şehir/Eyalet alanında yer alan "Zoom" butonuna basarak değişiklik
yapılır. İlgili değişiklikleri kaydetmek için ''Kaydet'' butonuna basılır. Sistem üzerinde değişiklik yapılan belgenin
kaydedildiğine dair mesaj gösterir.
3.2.5 - Müşteri Silme
Amaç
BAST02 – Müşteri Ana Kayıtları uygulamasını kullanarak Müşteri'nin silinmesi.
Tanım
Müşteri Ana Kayıtları uygulamasında müşterinin silinmesi.
Entegrasyonlar
Ön Gereksinimler
Süreç Adımları
1- Müşteri silmek için BAST02 – Müşteri Ana Kayıtları uygulaması açılır. Öncelikle silinmesi istenen müşteri
listelenir. Bunun için arama kriterinde yer alan "Müşteri" seçeneği işaretlenir ve müşteri numarası girilir, ardından
2- Silinmesi istenen Müşteri seçilir ve "Değiştir" butonuna tıklanır.

3- Müşteriyi silmek için açılan ekranda yer alan "Sil" seçeneği işaretlenir ve "Kaydet" butonuna basılır. Sistem
üzerinde değişiklik yapılan müşteriye istinaden bilgi mesajı verir.
4- Ana ekrana geri dönüldüğünde ve tekrar listeleme yapıldığında artık Müşteri'nin listelenmediği görülür.
5- "Silindi" arama kriteri işaretlenip tekrar listeleme yapılır ve silinen müşteriye erişilir.
3.2.6 - Müşteri Listeleme
Amaç
Sistemde oluşturulmuş Müşterilerin BAST02 – Müşteri Ana Kayıtları uygulamasını kullanarak listelenmesi.
Tanım
Sistemde oluşturulmuş müşterilerin Müşteri Ana Kayıtları uygulaması kullanılarak listelenmesi.
Entegrasyonlar
Ön Gereksinimler
Süreç Adımları
1- Sistemde oluşturulmuş Müşterileri listelemek için BAST02 – Müşteri Ana Kayıtları uygulaması açılır. Öncelikle
Firma bilgisi girilir. Eğer ekranda yer alan arama kriterlerinden sadece ''Müşteri'' seçeneği seçilip arama yapılırsa
sistemde ilgili firma için oluşturulmuş bütün Müşteriler listelenir.
2- Arama kriterlerinde yer alan Müşteri/Tedarikçi No alanı doldurulur ve listeleme yapılır. Sadece arama kriterine
girilen Müşteri bilgisine sahip Müşterilerin listelendiği görülür.
3- Aynı Müşteri numarasına sahip fakat farklı İş Alanına ait olan Müşteriyi listelemek için İş Alanı alanı doldurulur ve
tekrar listeleme yapılır.
3.2.7 - Müşteri Görüntüleme
Amaç
BAST02 – Müşteri Ana Kayıtları uygulamasını kullanarak Müşteri görüntülemek.
Tanım
Müşteri Ana Kayıtları uygulamasında müşterinin görüntülenmesi
Entegrasyonlar
Ön Gereksinimler
Süreç Adımları
1- Müşteri görüntülemek için BAST02 – Müşteri Ana Kayıtları uygulaması açılır. Öncelikle görüntülenmesi
istenen müşteri listelenir. Bunun için arama kriterinde yer alan ''Müşteri'' seçeneği işaretlenir ve Müşteri numarası
girilir, ardından listeleme yapılır.
2- Görüntülenmesi istenen müşteri seçilir ve "Göster" butonuna tıklanır.

3- Açılan ekranda ilgili Müşteri için pek çok bilgiye erişilebilir. Ayrıca "Kaydet" butonunun aktif olmadığı görülür.
3.3.1 - Tedarikçi Oluşturma
Amaç
BAST02 – Müşteri Ana Kayıtları uygulamasını kullanarak Tedarikçi oluşturmak.
Tanım
Müşteri/Tedarikçi Ana Kayıtları uygulamasında tedarikçi oluşturulması.
Entegrasyonlar
Ön Gereksinimler
Süreç Adımları
1- Yeni bir tedarikçi oluşturmak için BAST02 Müşteri/Tedarikçi Ana Kayıtları uygulaması açılır. "Yeni" butonuna
tıklanır.
2- Açılan ekranda Firma ve İş Alanı alanı bilgisi doldurulduktan sonra Kayıt Tipi "Tedarikçi" olarak seçilir. Vergi
Numarası alanı arzu edilirse doldurulabilir.
3- "Onay" butonu ile devam edilir.
4-Müşteri Detay ekranına geçilir.
5- Açılan ekranda tedarikçi bilgileri girilir.
Tedarikçi Onay Durumu : Tedarikçinin satınalma işlemlerine devam edip edilmeyeceğinin belirlendiği alandır. Elle
onaylı ya da onaysız duruma getirilebileceği gibi tedarikçi değerlendirme verilerinden de sistem tarafından otomatik
olarak onaylı ya da onaysız duruma geçirilebilir.
görüntülenir.
Teslimat Posta Kutusuna? : Bu alan işaretlendiğinde gönderilecek olan mektupların (uyarı mektubu gibi) üzerine,
Posta Kodu adresi (posta kutusu ve posta kutusu posta kodu alanlarına yazılan bilgiler alınarak) basılır,
Değerlendirme Puanı : Tedarikçinin değerlendirilmesinde kullanılan puanın girildiği alandır.
6- "Muhasebe" data grubuna geçilir.
7- Muhasebe data grubunda Muhasebe ve Satınalma ile ilgili bilgiler girilir.
Hesap Tipi : Müşteri için açılacak hesabın tipini belirtir. Örneğin 'M' müşteri hesaplarını belirtebilir. Girilen kayıdın
bir müşteriye veya tedarikçiye ait olmasına göre ilgili tablodan seçilir.
Müşteri / Ted. Hesap No : Müşteri / Tedarikçi Hesap Numarası tanımlanmaması durumunda, müşteri / tedarikçi
kaydının oluşturulmasıyla birlikte sistem otomatik olarak müşteri / tedarikçi numarasıyla aynı numaraya sahip bir
yardımcı hesap oluşturur. Yardımcı hesaplarda her bir müşteri/tedarikçi için ayrı bir hesap açılması istenmiyor ve belli
müşteri / tedarikçiler aynı yardımcı hesap numarası altında izlenmek isteniyorsa, Müşteri / Tedarikçi Hesap
Numarasına mutlaka bir numara girilmesi gereklidir.Bu sayede, aynı müşteri/Tedarikçi Hesap Numarası'na sahip
müşteri / tedarikçiler sistem içerisinde tek bir yardımcı hesap altında tutulur.
Muhasebe Hesap No : Müşteri / tedarikçi hesabının ana hesap planında ilişkili olduğu hesap numarasıdır. Bu
sayede ana hesap planında istenilen detaylarda müşteri tedarikçi bilgileri tutulabilir.
Müşteri / Tedarikçi Avans Hesabı : Müşteriden alınan / Tedarikçiye verilen avansların ayrı bir hesap numarasında
tutulmasını sağlar.
Kur Hesaplama Metodu : Müşteri / tedarikçi ile yapılan işlemlerde döviz çevrimleri yapılırken, belirtilen para
biriminin hangi döviz kuru alınarak çevrim yapılacağını ifade eder. Alış veya satış kuru radyo düğmelerinden biri
işaretlenir.
Kredi Limiti : Müşteriye verilen kredi limitini belirtir. Bu limiti aşan kredili satış sistem kullanıcıyı uyarır.Mutlaka para
birimi belirtilmelidir.
KDV Kodu : Müşterinin KDV kodu girilir. Bu alan satış belgelerine otomatik olarak akar ve belgenin KDV kodunu
belirler.
Ödeme Koşulları : Sistem içerisinde tanımlı olan ödeme koşullarından hangisinin firma için uygun olacağı seçilir.
Böylece, müşteri ödemelerini bu koşullara uyacak şekilde yapması durumunda indirim uygulanır / tedarikçiden,
ödeme koşulunda belirtilen günler içerisinde ödeme yapılması durumunda indirim alınır. Bu alandaki bilgi aynı
zamanda müşteriye gönderilen / tedarikçiden gelen faturaların son ödeme zamanını da belirtir. Bu bilgi satış /
satınalma belgelerine otomatik olarak akar.
Ödeme Tipi : Müşterinin ödemelerini ne şekilde yapacağı / Tedarikçiye ödemelerin ne şekilde yapılacağı bilgisi girilir.
Bu bilgi satış / satınalma belgelerine otomatik olarak akar.
Satınalma Departmanı : Bu alana,tedarikçinin firma içindeki ilişkili olduğu satınalma departmanı girilir. Bu alanda
seçilecek veri Satınalma Departmanları destek tablosunda yer alan bilgilerle tutarlı olmalıdır. Bu bilgi satınalma
Fiyat Tarihi Yöntemi : Bu alanda, satın alma siparişine fiyat tekliflerinden fiyat bilgisi getirilirken hangi tarihin baz
alınması gerektiği tanımlanır.
Kur Değer Yöntemi : Bu alanda, satın alma belgelerinde tedarikçi için kur bilgisi getirilirken hangi tarihin baz
alınması gerektiği tanımlanır
Yinelenen Hrc.Fat.No İzin Ver : Bu alanın işaretli olduğu tedarikçi için oluşturulacak satın alma faturalarında harici
fatura numarasının birden fazla kez girilmesine olanak sağlar.
8- "Sertifikalar" data grubunda, tedarikçiye ait sertifikalar varsa girilebilir.

9- "Tedarikçi Değerlendirme" data grubunda; Kalite Yönetimi Modülünde ilgili tedarikçi için tedarikçi değerlendirmesi
yapılırken dikkate alınması gereken tedarikçi soru ve yanıtları tanımlanır. Tedarikçi değerlendirme soruları
IASPUR007-Sorular destek tablosundan seçilir. Seçilen her bir sorunun yanıtları ilgili sorunun karşısına girilir.
Seçilebilecek 3 soru tipi vardır. Bunlar Evet/Hayır Sorusu - Değerlendirme aralığı - Tarih aralığı.
10- Tedarikçi bilgileri girildikten sonra "Kaydet" butonuna tıklanır.
3.3.2 - Referans ile Tedarikçi Oluşturma
Amaç
BAST02 – Müşteri Ana Kayıtları uygulamasını kullanarak referans ile tedarikçi oluşturmak.
Tanım
Müşteri Ana Kayıtları uygulamasında referans ile tedarikçi oluşturulması.
Entegrasyonlar
Ön Gereksinimler
Süreç Adımları
1- BAST01 Müşteri Ana Kayıtları uygulaması açılır.
2- Referans alınacak tedarikçi bilgileri arama kriterinde girilerek "Ara" butonuna tıklanır. Listelenen kayıt seçilerek
"Yeni" butonuna tıklanır.
3- Müşteri/Tedarikçi Oluşturma ekranı açılır. "Referans al" seçeneğinin işaretli olduğu görülür. Ekranın sağ
tarafında referans alınmak istenen bilgiler seçilerek "Onay" butonuna tıklanır.
4- Müşteri/Tedarikçiler - Tedarikçi ekranına açılacaktır. Tedarikçi bilgilerinde istenilen bilgiler düzenlemeler
yapıldıktan sonra "Kaydet" butonuna tıklanır.
5- Vergi numarası boş girilebilir ya da boş bırakılarak kaydedilebilir.

6- Yeni bir tedarikçi numarası alarak tedarikçi sisteme kaydedilir.
3.3.3 - Farklı İş alanı ile Tedarikçi Oluşturma
Amaç
BAST02 – Müşteri Ana Kayıtları uygulamasını kullanarak farklı iş alanı ile tedarikçi oluşturmak.
Tanım
Müşteri Ana Kayıtları uygulamasında farklı iş alanında tedarikçi oluşturulması.
Entegrasyonlar
Ön Gereksinimler
Süreç Adımları

2- Arama kriterlerinde kayıt tipi "Tedarikçi" seçilir. Referans alınarak başka bir iş alanına kaydedilecek tedarikçi
bilgileri girilir. İş alanı,tedarikçi no bilgileri girilerek "Ara" butonuna tıklanır.
3- Listelenen kayıt seçilerek "Yeni" butonuna tıklanır.

4- Müşteri/Tedarikçi Oluşturma ekranı açılacaktır. Referans alınan tedarikçi bilgileri ekranda seçili gelecektir.
Tedarikçi oluşturulmak istenen iş alanı bilgisi "İş alanı" alanına girilir.
5-"Onay" butonuna tıklanır.
6- Müşteri/Tedarikçi - Tedarikçiler ekranı açılacaktır. Tedarikçi bilgilerinde istenilen düzenlemeler yapılır.
7- "Kaydet" butonuna tıklanır.

8- Referans alınan iş alanındaki tedarikçi, aynı tedarikçi numarası ile seçilen iş alanında kaydedilmiş olur.
3.3.4 - Tedarikçi Düzenleme
Amaç
BAST02 – Müşteri Ana Kayıtları uygulamasını kullanarak Tedarikçi bilgilerinde düzenleme yapmak.
Tanım
Müşteri Ana Kayıtları uygulamasında Tedarikçi bilgilerinde istenilen düzenlemelerin yapılması.
Entegrasyonlar
Ön Gereksinimler
Süreç Adımları
1- Tedarikçi bilgilerinde düzenleme yapmak için BAST02 – Müşteri Ana Kayıtları uygulaması açılır.
- Öncelikle üzerinde düzenleme yapılacak Tedarikçi listelenir. Bunun için arama kriterinde yer alan "Tedarikçi"
2
seçeneği işaretlenir ve Tedarikçi numarası girilir, ardından "Ara" butonuna tıklanır.
3-Düzenleme yapılacak Tedarikçi seçilir ve "Değiştir" butonuna tıklanır.

-Açılan ekranda pek çok alan ve data grup içerisinde değişiklik yapılabilir. Ayrıca daha önceden boş bırakılan
4
5-Yapılan değişiklikleri kaydetmek için ''Kaydet'' butonuna basılır.

6- Vergi numarası girilebilir ya da boş bırabilir.
7- Sistem, üzerinde değişiklik yapılan belgenin kaydedildiğine dair mesaj gösterir.
3.3.5 - Tedarikçi Silme
Amaç
BAST02 – Müşteri Ana Kayıtları uygulamasını kullanarak Tedarikçi kaydı silmek.
Tanım
Müşteri Ana Kayıtları uygulamasında tedarikçi kaydının silinmesi.
Entegrasyonlar
Ön Gereksinimler
Süreç Adımları
2- Düzenleme yapılmak istene tedarikçi bilgileri arama kriterinde girilir. Kayıt tipi "Tedarikçi" seçilir, "Müşteri/Tedarikçi
no" alanına tedarikçi numarası girilir. Kaydı listelemek için "Ara" butonuna tıklanır.
3- Listelenen kayıt seçilerek "Değiştir" butonuna tıklanır.
4- Müşteri/Tedarikçiler - Tedarikçi ekranında "Sil" seçeneği işaretlenir.

5- "Kaydet" butonuna tıklanır.
6- Tedarikçi silinmek üzere işaretlenerek kaydedilmiş olur.

7- Müşteri/Tedarikçiler Ana Kayıtları ekranında silinmek istenen tedarikçi kaydına sağ tıklanarak "Tamamen Sil"
seçeneğine tıklanır.
8- Müşteri Ana Yapılanması ekranı açılacaktır.

9- Silinmek istenen kayıt seçilerek "Sil" butonuna tıklanır.
10- "Seçilen 1 kaydı silmek istediğinizden emin misiniz?" mesajında "Evet" seçeneği seçilir.
0- Arama kriterlerinde silindi seçeneği işaretli olarak aratıldığında dahi listelenemez çünkü tedarikçi kalıcı olarak
1
silinmiş olur.
3.3.6 - Tedarikçi Listeleme
Amaç
BAST02 – Müşteri Ana Kayıtları uygulamasını kullanarak Tedarikçi listelemek.
Tanım
Müşteri Ana Kayıtları uygulamasında tedarikçilerin listelenmesi.
Entegrasyonlar
Ön Gereksinimler
Süreç Adımları

2- Arama kriterinde kayıt tipi "Tedarikçi" olarak seçilir.
3- Arama kriterleri belirlendikten sonra "Ara" butonuna tıklanır ve tedarikçiler listelenir.
3.3.7 - Tedarikçi Görüntüleme
Amaç
BAST02 – Müşteri Ana Kayıtları uygulamasını kullanarak Tedarikçi görüntülemek.
Tanım
Müşteri Ana Kayıtları kullanarak tedarikçilerin görüntülenmesi.
Entegrasyonlar
Ön Gereksinimler
Süreç Adımları
1- Tedarikçi görüntülemek için BAST02 – Müşteri Ana Kayıtları uygulaması açılır. Öncelikle görüntülenmesi
istenen Tedarikçi listelenir. Bunun için arama kriterinde yer alan ''Tedarikçi'' seçeneği işaretlenir ve Tedarikçi
2- Görüntülenmesi istenen Tedarikçi seçilir ve ''Göster'' butonuna tıklanır.

3- Açılan ekranda ilgili Tedarikçi için pek çok bilgiye erişilebilir. Ayrıca ''Kaydet'' butonunun aktif olmadığı görülür.

Bast 1

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Bast 1

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

caniasERP EĞİTİM İÇERİK

BAS.101.T - BAS - Temel Uygulamalar Son Kullanıcı Eğitimi

1 - Temel Uygulamalar Konsept

1.1 - Temel Uygulamalar

2 - Malzeme Temel Verileri Yönetimi

2.1 - Malzeme Oluşturma

2.1.1 - Hammadde Oluşturma

2.1.2 - Yarı Mamül Oluşturma

2.1.3 - Ürün Oluşturma

2.1.4 - Ticari Malzeme Oluşturma

2.1.5 - Servis Malzemesi Oluşturma

2.1.6 - Bakım Malzemesi Oluşturma

2.1.7 - Referans Alınarak Yeni Malzeme Oluşturma

2.2 - Diğer Malzeme İşlemleri

2.2.1 - Malzeme Bilgisi Listeleme

2.2.2 - Malzeme Bilgisi Gösterme

2.2.3 - Malzeme Bilgisi Düzenleme

2.2.4 - Kayıtlı Malzemeyi Silme

2.2.5 - Birim tanımlamaları

2.2.6 - Tarihçe Kullanımı

3 - Müşteri Ana Kayıtları

3.1 - Aday İşlemleri

3.1.1 - Aday Oluşturma

3.1.2 - Referans ile Aday Oluşturma

3.1.3 - Aday Düzenleme

3.1.5 - Aday Listeleme

3.1.6 - Aday Görüntüleme

3.2 - Müşteri İşlemleri

3.2.1 - Müşteri Oluşturma

3.2.2 - Referans ile Müşteri Oluşturma

3.2.3 - Farklı İş alanı ile Müşteri Oluşturma

3.2.4 - Müşteri Düzenleme

3.2.5 - Müşteri Silme

3.2.6 - Müşteri Listeleme

3.2.7 - Müşteri Görüntüleme

3.3 - Tedarikçi İşlemleri

3.3.1 - Tedarikçi Oluşturma

3.3.2 - Referans ile Tedarikçi Oluşturma

3.3.3 - Farklı İş alanı ile Tedarikçi Oluşturma

3.3.4 - Tedarikçi Düzenleme

3.3.5 - Tedarikçi Silme

3.3.6 - Tedarikçi Listeleme

3.3.7 - Tedarikçi Görüntüleme

4 - KMS Genel Bilgilendirme

4.1 - Bilgi Yönetim Sistemi

4.3 - Ansiklopedi Yönetimi

4.4 - Rapor İstatistikleri

4.5 - Veri Ambarı Yükleme

4.6 - Bilgi Moderatör Yönetimi

D - Eğitim Değerlendirme & Sınav

2.1.1 - Hammadde Oluşturma

1- BAST03 - Malzeme Ana Kayıtları uygulaması gidilir ve "Yeni" butonuna tıklanır.

Açılış Tarihi: Malzemenin açılış tarihinden itibaren kullanılabilir olduğunu belirtmektedir.

İlgili alanlar doldurulduktan sonra "Onay" butonuna tıklanır.

Açıklama: Malzeme açıklaması ile farklı dillerde malzeme ismi girilebilir.

Sektör: Malzemenin sektör alanı girilir.

Malzeme Grubu: Malzemeler için grublama yapılır.

Malzeme Statüsü: Malzemenin aktif veya pasif olma durumu belirlenir.

Rota: Malzemenin üretim için gerekli "Rota Bilgileri" uygulamasına gidilir.

Malzeme Ağı: Malzeme üretim şeması gösterilir.

-Genel Tanımlamalar sekmesi;

-Malzemenin Temel Özellikleri sekmesi;

Boyut : Malzemenin boyutu girilir.

Yıllık İhtiyaç:Ekonomik sipariş hesaplanmasında kullanılan alandır.

Malzeme Kategorisi:İlgili malzemenin MRP bazında kategorisinin girildiği alandır.