KURUMUN YÖNETİM VE MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE AİT DENETİM SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

1-MEBBİS Modülünden alınmış ve halen görevine devam eden personel listesi,

2- Eğitim personeli ve diğer personele ait;
a)Valilik Çalışma izin onayı
b)İş sözleşmesi
c)Diploma, kurs belgesi, mezuniyet belgesi
d)SGK İşe Giriş Bildirgesi
e)Sigortalı Hizmet Listesi (En Son Aya ait)
f)Maaş Bordroları (2020 Aralık, 2021 Ocak, Mart, Ağustos, Eylül ayları)
g) Her eğitim personeline ait birer örnek oluşturacak şekilde Aylık Bireyselleştirilmiş Eğitim, Çalışma
ve Rehabilitasyon Planı
h) Eğitim personelinden görevine devam edenler için çalışma izni onaylarının uzatılması için yapılan
başvuru ve alınan onay örnekleri
ı) Görevden ayrılan (istifa, karşılıklı fesih, kendi isteği ile sözleşme sona ermeden ayrılan v.s.) eğitim
personeli ile diğer personelin görevlerinden ayrılışları ile ilgili belgeler (Valilik onayı)
i) Personel arasında yapılan görev/iş bölümüne ait belgeler
j)Eğitim personeli ile diğer personele ait kimlik kartı örnekleri (En az 5 personel)
k)Kurumdan ayrılan personelin kimlik kartının alınarak il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderildiğine
dair yazışmalar,
l) Vergi ve diğer ödemelere ait belgeler
m)Mal Müdürlüğü/Defterdarlıktan kurumun borcu olmadığına dair yazı,
n) Aylık Karşılığı Görevlendirilen (Kadrolu) Personelin 1 (Bir) Ayda Girmiş Olduğu Toplam Ders Saati
Sayısı:
o) Kurumda 1 (Bir) Ayda Verilen Toplam Ders Saati Sayısı:
ÖĞRENCİLERE AİT;
a)Öğrenciler için düzenlenmiş en az 5 öğrenciye ait dosya
b)Evde destek eğitimine devam eden öğrenci var ise özel eğitim değerlendirme kurulu raporu, ilgili
personelin ders planları ve “Aylık Bireyselleştirilmiş Eğitim, Çalışma ve Rehabilitasyon Planı”
c) İl veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylı kuruma ait liste çıktısı (Öğrenci ödeme listesi)
ç) Engelli birey adına düzenlenmiş fatura (Temmuz,Ağustos,Eylül aylarına ait 3’er öğrenci)
TUTULMASI GEREKEN DEFTER VE DOSYALAR;
a) Defterler:
1) Gelen giden evrak defteri,
2) Ders defteri,
3) Evrak zimmet defteri,
4) Personel Kurulu karar defteri.
b) Dosyalar;
1) (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli birey dosyası,
- Aile görüşme formu ve kaba değerlendirme formu,
- Aylık performans kayıt tabloları,
- Dönem sonu bireysel performans değerlendirme formu,
- Son değerlendirme formu,
- Bireyselleştirilmiş eğitim programı,
2) Aile eğitim danışmanlığı dosyası,
3) Personel dosyası,
 4) Gelen giden evrak dosyası, 5) Teftiş dosyası.

KURUMUN EĞİTİM ORTAMLARI İLE EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEMLERİNE

AİT DENETİM SIRASINDA İSTENECEK BELGELER
A) EĞİTİM ORTAMLARI
1- Kurumun açılış dosyası;
a) Kurumun açılışından itibaren geçerliliği olan yerleşim planları (açılış, yerleşim planı ve
kontenjan değişikliği, kurumda yapılan tadilat vs.),
b) Kuruma verilen izin onayları ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları,
c) Kurumda kullanılmayan, yırtılmış, solmuş Bayraklara ilişkin yapılan işlemlere ait kayıtlar,
2- Güvenlik Önlemleri ile ilgili olarak;
a) İkaz-alarm tatbikatı yapıldığına ilişkin kayıtlar,
b) Personel tahliye tatbikatı yapıldığına ilişkin kayıtlar,
c) Deprem tatbikatı yapıldığına ilişkin kayıtlar,
d) Elektrik tesisatının periyodik kontrolünün yapıldığına ilişkin rapor
e) Sivil Savunma Planı/Tedbir Planı
f) "Sabotajlara karşı korunma planı"
g) Kombi sistemi ve bacanın bakım ve kontrolünün yapıldığına ilişkin rapor,
h) Kaloriferi (kaloriferli/doğalgazlı) yakan personelin yetki belgesi,
i) Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrol ve bakımlarının yapıldığına ilişkin
rapor/fatura/kayıt
j) Su tesisatının bakım ve kontrolünün yapıldığına ilişkin rapor,
k) Kurum açılışı sırasında alınan binanın depreme dayanıklılığına ait teknik rapor,
B) EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
1- Kaba Değerlendirme, Öğretim Öncesi Değerlendirme, Öğretim Sürecini (Ders Saati)
Değerlendirme, Son Değerlendirme, Öğretim Sonu (Dönem Sonu)
Değerlendirmelerinin yapıldığına ilişkin örnekler,(En az 5 öğrenci)
2- Özel eğitim değerlendirme kurulu raporu örnekleri, rapora uygun olarak bireysel,
bireysel ve grup veya grup eğitimi verildiğine ilişkin örnekler ( 3 farklı eğitimin
verildiğine örnek 5 öğrenci)
3- BEP planı örnekleri (En az 5 öğrenciye ait)
4- BEP geliştirme birimince alınan kararların, zorunlu eğitim çağındaki engelli
bireylerin devam ettikleri okullara resmi yazıyla bildirildiğine ilişkin örnekler (En az 5
öğrenci)
5- Kurum tarafından Bakanlıkça hazırlanan aile eğitimi programı doğrultusunda
hazırlanmış aile eğitimi programı,
6- Aile eğitimi ve danışmanlığı hizmeti verildiğine ilişkin kayıtlar,
7- Aile görüşme formu örnekleri,
8- Rehberlik hizmetlerinin yürütüldüğüne ilişkin kayıtlar,