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    up://10.6.9.210/produccion/interface-phpit Corretativo Int: 41657 Fecha de Recepeidin: 2809/2018 11:46:33 RUT Provecdor: 78306390-5 ‘Nombre del Proveedor: Comercial Medikasa Lida ‘Tipo de Documenta: Factura Namero: 821 Orden de Compra: 4375-2269-SEI8 [28092018 11:1825), Observaciones: CC IMAGENOLOGIA ision de Pactura: 06109/2018 Fecha de Recepetn de ag201§ Monto Total OC: § 1.466.695 Monto Recepcionalo OC: § 1.466.695 Monto Disponible OC: $0 Fecha de Recepeién a Bodega Folio Recep: 214700, Fecha: 28092018 11:46:33, Ubleucion: BODEGA SERVICIOS Funcionario: MACARENA CEA ASCENCIO. goa [om fwd rapa fms ren [sa ooo suanenero aay MANTENCIONIREPSRACION jy REPARACION DE os 0auoangerg MANTENCION REPAY soo YRERARACK w oon sin. sisi. NAQUINARIAS Y outros aaaans Manne eouIro oF MANTENIMIENTO 4001049016200 CMEULACION 200 w ow stot. 2759 EXTRACORPOREA. peas b : aouitanias Touiros as MANTENcrONIREPARACIoN —__ MANTENIMENTO 40-010-450-366-00 EQUIPO MEZCLADOR DE 2.00 ‘OTRAS. cu 0.00 $29.167- $58,334. ae MAQUINARIAS Y_ ToUros MaNTENCIOWRE® DE Manrenina to 40-010-450:576.00 INTERCAMBIADOR DE ig BERG cu 0.00 S219.507- 219.507, CALOR MAQUINARIAS Y_ Tootros suascrenciower De 40,010-480-576.00 INTERCAMBIADOR DE. ALOR MAQUINARIAS QUIPOS I de 2 28/09/2018 11:46 hutp1//10.6.9.210/produccion/interface.phpit ae Neo 2325174 Sn Gel [i [Cio )fiiacennsy Detalle de Lotes (ARASCO SANCHEZ. YO pga . Tenor HESS 49-20 Firma Recepcién Conforme Jefe Firma Recepcién Conforme Encargado Seccién 28/09/2018 11:46 Now ok COMERCIAL MEDIKASA LTDA COMPRAVENTAS - IMPORT. EXPORT.DE MATERIALES MEDICOS -SERVICIO RLU.T.78.306.390-5 TECNICO PERERA TH FACTURA ELECTRONICA NeOBPCU Satinge Nea cE Tae Agora we OE Fecha veasinieaia = Sepor(es) = HOSPITAL GULLERNO Gham BENAVENTE DE CO Direeion —: SAMAR S496 aur s1s02 186.3 Comuna —_ ovCEPCICH Ciudad concePcion Gia TRAS ACTIVIDADES OE SERVICIOS PERSCILLE Fouma de pogo Cadto Contacte Codigo | Cantded Dossipion Prosi Uniaris Preso Your “.tdfsmoncib sven yesoaiva, HOUR soe 1OsiE:Reafow seme S0:37253 1732 5 ra feiss cen s:so:e8 lenar ar 37G" MLD sre OUEESE MDD sere feteoass: Cues sane s000t830 7 Seennt see 2627, Caren (724) SUB-TOTAL STDS REFERENCES [DROE: OF COMPRAT STEDTCSE Ga DODD STOTT ToTAES nero $ Nato § was ates AVE au: ors02ss03 bemandante HOSPITAL GULLERNO GRANT Seemvene oe ee Direcctén Sannin 198 Unkle de Compra: Hoxpol HOGS Abstcrionts Serie Soma ve, eavarzsvy Fecha Envi. : 25402018 162203 Estodo: Eide a Provoodor Nimero Uctasién: «9769031617 Sana am 7 RMA REAR TOR Tara) 7 ENR POO IRECcION : MARCHANT Prwienda ——aglinavopetanase ron” (HE) 2740868 eee ree ey iy, us oxy __ ise as rea tTReaA pRooucros: rmecciow Denno ACTURA: Suntan 196 — Fain ct te mECcon Oe besPacNO: Sanat 108 ei fon Bois roma 00 na ip JovtacTo acs ion ini acer sexvcrze caerecgsnonapia [Cédigo Producto Cantidad / Especificaciones Especificaciones Precio. Descuento Cargos [Valor Total a ee a ins TSIGOT ——Senainay "tes —SSSTDASDRTEGO™ econo CAR BO 7nIDD 050 Ban] — TT crore ain pany oo. were eee ween, / ie He acioy Pasior ——Sonciocs tes — svn TDASDNET2O— Bota Cogn —aTTTaBS 9900] oe = Pi piri Soashmre | Pers rere SEE as ere a a a a et ro a ar ccoieeee Par ae a a a a eo eran seeee Se sare anaes HS mote eee ere sooo re Iraisz101 ‘Senco de Mes s0-010-459162-00 Miquinade Ciculaciin 263.766.000.000]. mantonimento| Eracorporea, modolo Se equpe de Mantoncin prsvenivay HLED, fabian toparatva do Maquina de Cicslacloa Extecorporea marca Maguot masoeHt20, sere 90002353. Do ‘euerdo @ ETT acjunas Frsva2101 Serv de THes 40-010<50.567.00 Iercamtiadorde Caer b1.68000 000 000] 1665] ‘mantenimienio Hous Ge equipo do Mantencion prevenbva y faneagin ‘eparawa de eauipe. Infreambisdor de Calor ‘marca Maquet medilo 'HUSS, sere 90004830, De acuerdo @ ETT aguas. fravszi07 TMs 40-010-450.36609 _ Mozclador de w1e700 000 ago] 20,167) 7” Gages,merolo Blonder, fe equipo ao anondon venta y faieacton reparative do eupo Hezclador de Gases marca Sechrst moda Blondor, sore 76247. Do fanuerdo a EETT wee ‘Orden de Compra ‘Neto $ 1.232.517 Peresrcsecucin [we : " camer 8 0 Sina vamei7 sateen s 234.178 rs 5 asses Disponibilidad Prosupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponiblliad presupuestaria, Folio ingresado 13768 proparcionado por SIGFE. Fuente Financiamento: 13768 Observaciones: “Mantencién Equipamiento Circulacién Extracorporea DESDE 4375-303-LE17 CCon al fn de mejorar nuestros tempos de devengo y pago,desde el 01.06.2016 Oficina de Partes sdlo recepcionara facturas que sefialen ‘orden de compra y vongan con la Recopcion Conforme por parte del HGGB, Toda factura que na cuente ean esta informacién serd

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