Mẫu số: 01- 1/GTGT

(Ban hành kèm theo Thông tư số

119/2014/TT-BTC ngày
25/8/2014 của Bộ Tài chính) BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, D
(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTG
Kỳ tính thuế: Tháng 1 Năm 2023

Người nộp thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT

Mã số thuế: 0305045911

STT Ngày, tháng,

Số hoá đơn năm lập hóa
đơn
[1] [2] [3]
1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT):

Tổng
2. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%:
1 0000016 26/01/2023
2 0000015 26/01/2023
Tổng
3. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%:
1 0000012 04/01/2023
Tổng
4. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%:
1 0000013 19/01/2023
2 0000011 21/01/2023
3 0000010 16/01/2023
4 0000009 10/01/2023
5 0000008 28/01/2023
6 0000006 27/01/2023
7 0000005 20/01/2023
8 0000004 14/01/2023
9 0000003 11/01/2023
10 0000002 03/01/2023
Tổng

Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT (*):
Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra (**):
 BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA
(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT)
Kỳ tính thuế: Tháng 1 Năm 2023

ẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT

Đơ

Mã số thuế Doanh thu chưa

Tên người mua
người mua có thuế GTGT

[4] [5] [6]

ế giá trị gia tăng (GTGT):

thuế GTGT 0%:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ VẬN TẢI MINH THÀNH 0101816154 220,000,000
CÔNG TY TNHH NHỰA VĨNH HƯNG 0301744877 910,000,000
1,130,000,000
thuế GTGT 5%:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI TUẤN ANH HD 0801223953 685,440,000
685,440,000
thuế GTGT 10%:
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT TRUNG 0900528191 682,380,000
CÔNG TY TNHH NHỰA VĨNH HƯNG 0301744877 1,466,400,000
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HIỆP QUANG 2300290159 884,816,000
CÔNG TY TNHH NHỰA VĨNH HƯNG 0301744877 925,450,000
CÔNG TY TNHH NHỰA HÒA BÌNH 0900878196 94,900,000
CÔNG TY TNHH NHỰA VĨNH HƯNG 0301744877 62,400,000
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HIỆP QUANG 2300290159 356,400,000
CÔNG TY CỔ PHẦN SQ PLASTICS 0801253563 105,000,000
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PLASTIC THANH LOAN 0901019126 973,560,000
CÔNG TY TNHH THẮNG HÀ VIỆT NAM 0801246252 115,500,000
5,666,806,000

bán ra chịu thuế GTGT (*): 7,482,246,000

dịch vụ bán ra (**): 600,952,600

TP.HCM, ngày 8 thán

NGƯỜI NỘP TH
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ
 Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

Thuế GTGT Ghi chú

[7] [8]

0
0
0

34,272,000
34,272,000

68,238,000
146,640,000
88,481,600
92,545,000
9,490,000
6,240,000
35,640,000
10,500,000
97,356,000
11,550,000
566,680,600

TP.HCM, ngày 8 tháng 2 năm 2023

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
 HƯỚNG DẪN LÀM FILE DỮ LIỆU TEMPLATE CHUẨN
I. Các chú ý khi tạo File Template
1. Không được thay đổi thứ tự các cột trong file Template
2. Các mục trong file Template phải đủ 4 mục, mục nào không có dữ liệu phải để một dòng trắng liền sau đó. Các
1. Hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT:
2. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%:
3. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%:
4. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%:
3. Ứng dụng HTKK sẽ nhận dạng ra dữ liệu của bảng kê tại Cell có vị trí Cột (E), Dòng (18)
4. Sau khi có dữ liệu đầy đủ trong file Template, người sử dụng thiết lập đúng Font để dữ liệu hiển thị được đúng

II. Các kiểm tra để biết dữ liệu file Template là đúng.

1. Thứ tự các cột đúng như sau
- STT [1] - Dữ liệu bắt buộc phải nhập
- Số hóa đơn [2] - Tương ứng với cột (E) trên file Excel
- Ngày tháng năm lập hóa đơn [3] - Tương ứng với cột (F) trên file Excel
- Tên người mua [4] - Tương ứng với cột (G) trên file Excel
- Mã số thuế người mua [5] - Tương ứng với cột (H) trên file Excel
- Doanh thu chưa có thuế GTGT [6] - Tương ứng với cột (J) trên file Excel
- Thuế GTGT [7] - Tương ứng với cột (K) trên file Excel
- Ghi chú [8] - Tương ứng với cột (L) trên file Excel

2. Định dạng chuẩn cho các cột

- Các cột E, L: phải là kiểuText
- Cột F (Số hóa đơn) chỉ được nhập tối đa là 20 ký tự
- Cột F (Ngày tháng năm phát hành) định dạng theo kiểu Date: DD/MM/YYYY
- Cột G (Tên người mua) chỉ được nhập tối đa 100 ký tự
- Cột H (Mã số thuế) chỉ được nhập tối đa 14 ký tự. 10 ký tự đầu là MST, 3 ký tự cuối cùng số thứ tự của
hoặc dấu trắng để ngăn cách
- Các cột J (Doanh thu chưa có thuế GTGT), K (Thuế GTGT) phải là kiểu Số
 MPLATE CHUẨN

t dòng trắng liền sau đó. Các mục bao gồm

ng (18)
để dữ liệu hiển thị được đúng tiếng việt trước khi thực hiện việc Import.

YY

ký tự cuối cùng số thứ tự của chi nhánh (Nếu có), ký tự 11 là dấu -