Surec El Kitabı PDF

LOGO
FİRMA ÜNVANI
SÜREÇ EL KİTABI
(DOKÜMAN NO)
SÜREÇ EL KİTABI SEK.01/ 03.09.2003/R00-1 / 1
İçindekiler
Döküman
Bölüm No Konu Başlığı Sayfa No
No
1 İçindekiler SEK.01 1/1

2 Revizyon Sayfası SEK.02
3 Giriş SEK.03
4 Süreç Yönetimi Esasları SEK.04
5 Süreç Belirleme ve Gözden Geçirme SEK.05
6 Ana Süreçler SEK.06
7 Süreçler Arası İlişki Matrisi SEK.07
8 ISO 9001:2000 Maddeleri ile Süreçler Arası İlişki Matrisi SEK.08
9 Organizasyon ile Süreçler Arası İlişki Matrisi SEK.09
10 Ürün Gerçekleştirme Süreci Akış Şeması
10.1 Teklif-Sipariş Süreci Akış Şeması SEK.10
10.2 Üretim Planlama Süreci Akış Şeması SEK.11
10.3 Satın alma Süreci Akış Şeması SEK.12
10.4 Üretim Süreci Akış Şeması SEK.13
10.5 Bakım Süreci Akış Şeması SEK.14
10.6 Kalibrasyon Süreci Akış Şeması SEK.15
10.7 Kalite Kontrol Süreci Akış Şeması SEK.16
11 Ölçme Analiz İyileştirme Süreci Akış Şeması
11.1 Müşteri Memnuniyeti Ölçüm Süreci Akış Şeması SEK.17
11.2 İç Tetkik Süreci Akış Şeması SEK.18
11.3 Proses Analiz Süreci Akış Şeması SEK.19
12 Yönetim Süreci Akış Şeması SEK.20
13 Kaynak Yönetim Süreci
13.1 İnsan Kaynakları Yönetim Süreci SEK.21
13.2 Eğitim Yönetim Süreci SEK.22
14 Sürekli İyileştirme Süreci
14.1 Proje Yönetim Süreci SEK.23
14.2 DÖF Yönetim Süreci SEK.24
15 Süreç Performans Tablosu SEK.25
Hazırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

İmza: İmza: 03.09.2003
www.inoteconline.com
Revizyon Kayıt Çizelgesi

Bölüm Revizyon Revizyon
Yapılan Revizyon İşlemleri
No Tarihi No
1 03.09.2003 00 Yeni hazırlandı.

10.1 03.09.2003 00 Yeni hazırlandı.

İmza: İmza: 03.09.2003
Giriş
3.1. AMAÇ
3.1.1. Bu el kitabı; İnoTec’ in, kalite yönetim sistemini sürekli geliştirme çerçevesinde ihtiyaç duyduğu
ve uyguladığı tüm süreçleri tanımlamak, bu süreçlerin birbiri arasındaki etkileşimleri açıklamak
ve performanslarının ölçülebilmesi ve değerlendirilmesi için bir yöntem belirlemek amacıyla
oluşturulmuştur.
3.2. KAPSAM
3.2.1. Bu el kitabı; İnoTec müşteri talep ve değişikliklerinin alınmasından itibaren, ürün gerçekleştirme,
müşteriye sunma ve müşteri geri dönüşümlerini içeren tüm süreçleri ve kalite yönetim sistem
prosedürlerine ve diğer dokümanlara olan atıfları kapsar.
3.3. SORUMLULUKLAR
3.3.1. Bu el kitabının hazırlanması, revizyonu, iptali, dağıtılması, arşivlenmesi ve süreçlerin

belirlenmesinden Yönetim Temsilcisi sorumluluğunda Kalite Yönetim Müdürü, bu prosedürün
uygulanmasından, bu el kitabında belirtilmiş süreç sorumluları sorumludur.
3.4. DAĞITIM
3.4.1. Genel Müdür

3.4.2. Satış Pazarlama Müdürü
3.4.3. İdari Mali İşler Müdürü
3.4.4. Üretim /Üretim Planlama Müdürü
4.4. KISALTMALAR
Bu el kitabında aşağıdaki kısaltmalar kullanılmıştır:
KYM: Kalite Yönetim Müdürü

GM: Genel Müdürü
SPM: Satış Pazarlama Müdürü
KKS: Kalite Kontrol Sorumlusu
KY: Kalite Yönetim
KYS: Kalite Yönetim Sistemi
Perf: Performans
MİM: Mali İdari İşler Müdürü
ÜM: Üretim ve Planlama Müdürü
PS: Personel Sorumlusu
DS: Depo Sorumlusu
SS: Süreç Sorumlusu
Ayrıca süreç el kitabında; doküman kodlamalarında kullanılan KG kodu, doküman kodlarında

belirtilmemiştir.

İmza: İmza: 03.09.2003
Süreç Yönetim Esasları

4.1.TANIMLAR
4.1.1. Süreç : Kaynakların kullanılarak, girdileri çıktılara dönüştüren sıralı faaliyetler bütünüdür.
4.1.2. Ana Süreç : Firmada, müşteri taleplerinden itibaren, ürün ya da hizmet temini faaliyetlerini
yürüten ana fonksiyonlardır.
4.1.3. Alt Süreç: Başlaması ve yürütülmesi ana süreçlerin kontrolünde olan, ana süreçleri asiste eden
süreçlerdir.
4.1.4. Destek Süreç : Başlaması ve yürütülmesi alt süreçlerin kontrolünde olan, ana süreçleri asiste
eden süreçlerdir.
4.1.5. Yönetsel Süreç: Üretim sürecinin dışında, yönetimle ilgili süreçlerdir.
4.1.6. Operasyonel Süreç: Üretim boyunca; ürün ya da hizmetle ilgili faaliyetleri kapsayan
süreçlerdir.
4.1.7. Akış Şeması: Süreçleri oluşturan faaliyetlerin sırasını, faaliyetler, dökümanlar ve organizasyon
arası ilişkilerin gösterilebilmesi için kullanılan simgelerdir.
Akış
Arşiv/Dosya
Faaliyet
Karar Bağlantı
Bilgilendirme
Rapor veya Evrak
Akış Çizgileri ve Yönü
Not: Süreç akış şemaları çizilirken; her bir faaliyet adımına, 1 den başlayarak numara verilir. Bu
numaralar her bir süreç akış şemasına çizilen ve doküman ve faaliyet sorumlusunu gösteren
tabloya eklenir. Her bir akış şemasında; süreç girdisi, çıktısı, süreç sorumlusu, performans
kriteri ve performans hedefi, kullanılan dökümanlar ve tutulan kayıtlar tanımlanır.
4.1.8. Süreç Sorumlusu : Sürecin başlamasından itibaren bitişine kadar yönetilmesinden, doğru
uygulandığının kontrolünden, süreç performans ölçümü için veri toplanmasından, toplanan
verilerin analiz edilerek toplantılara getirilmesinden sorumlu kişidir.
4.1.9. Süreç Girdisi: Sürecin başlaması için gerekli hammadde, yardımcı malzeme ve sürecin
başlamasını gerektiren kayıt ya da dökümanlardır.
4.1.10. Süreç Çıktısı: Sürecin bir sonucu olarak ortaya çıkan, ürün, yarımamul, hizmet ve bunlara
ilişkin kayıt ya da dökümanlardır.
İmza: İmza: 03.09.2003
4.1.11. Süreç Performansı: Sürecin; etkinlik, verimlilik, çevrim süresi, esneklik ve kapasite gibi
özellikleridir.
4.1.12. Süreç Etkinliği : Yönetsel ve operasyonel süreçlerin, planlanan etkinlik hedeflerine ( müşteri
beklentileri de dahil ) ulaşıp ulaşmadığıdır. ( Ör: Müşteri isteği olan ppm değerlerine ulaşılması)
4.1.13. Süreç Verimliliği: Operasyonel süreçlerin, planlanan verimlilik hedeflerine ulaşıp

ulaşmadığıdır. (Ör: Kullanılan kaynak ya da girdilerin tüketim miktarları süreçle ilgili verimlilik
göstergesidir.)
4.2. SÜREÇ YÖNETİMİ
4.2.1. Süreçlerin yönetimi aşağıdaki adımlardan oluşur:
Ana Süreçlerin belirlenmesi
Destek Süreçlerin belirlenmesi
Tüm süreçlerin, operasyonel ya da

yönetim süreci olarak sınıflandırılması
Her bir süreç için süreç sorumlusunun belirlenmesi
Her bir süreç için süreç akış şemalarının çizilmesi
Her bir süreç için süreç akış şemalarının çizilmesi
Her bir süreç için süreç çıktısının belirlenmesi
Her bir süreç için mevcut süreç performans değerlerinin

ve hedeflenen performans değerlerinin tespiti
(Etkinlik ve verimlilik hedefleri)
1
Her bir süreç için kullanılacak
doküman ve kayıtların belirlenmesi
Süreç sorumlusu tarafından süreç performans verilerinin toplanması,

analiz edilmesi ve sonuçların ilgili toplantıya getirilmesi
Toplantıda görüşülmesi ve performans

Düzeltme ya da iyileştirme faaliyetleri
hedef değerlerle karşılaştırılması
Süreç performansı Hedef DÖF Açılması ya da süreç

uygun mu? değişecek mi? iyileştirme kararlarının alınması
Hedef
Hedefin Değiştirilmesi 1
değişecek mi?
Süreç Performans Takip Formuna

kaydedilmesi ve trendin izlenmesi

İmza: İmza: 03.09.2003
4.2.2. Performans Hedeflerinin Değiştirilme İhtiyacı:
4.2.2.1. Toplantılarda, hedef değerlerden sapmalar söz konusu olduğunda sebepler araştırılır. Bu
sebepler için gerektiğinde, düzeltici ve/veya önleyici faaliyetler açılır.
4.2.2.2. Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısında, hedef değerlerle gerçekleşen değerler tekrar
gözden geçirilir. Çok fazla sapma olan hedef değerlerde revizyon yapılarak yeni hedef değer
belirlenir.
4.2.2.3. Gerçekleşen hedef değerlerle ilgili süreçler için; yapılabilirse iyileştirme faaliyetleri planlanarak
sürekli gelişme kapsamında bu hedef değerlerde de revizyon yapılarak, kademeli bir şekilde
iyileştirme gerçekleştirilmiş olur.

İmza: İmza: 03.09.2003
Süreç Belirleme ve Gözden

Geçirme
5.1. SÜREÇ BELİRLEME
5.1.1. Firmadaki süreçler belirlenirken; SEK.04 ‘te belirtilen tanımlar dikkate alınır.
5.1.2. Ana süreçlerin belirlenmesinde; firmada çalışan ana fonksiyonlar; TS-ISO 9001:2000
Standardından da faydalanarak belirlenir.
5.1.3. Firmada çalışan ana fonksiyonlar: Şirket üst yönetim fonksiyonları, Üretim Fonksiyonu, Ölçme
ve Kontrol Fonksiyonlarıdır.
5.1.4. Bu fonksiyonlardan ve TS-ISO 9001:2000 yola çıkılarak şirket ana süreçleri:
• Yönetim Süreci ( Yönetsel Süreç )

• Kaynak Yönetim Süreci ( Yönetsel Süreç )
• Ürün gerçekleştirme Süreci (Operasyonel Süreç )
• Ölçme Analiz Değerlendirme Süreci (Operasyonel Süreç )
• Sürekli İyileştirme Süreci ( Yönetsel ve Operasyonel Süreç )
olarak belirlenmiş olup etkileşimleri SEK.06 da şematik olarak gösterilmiştir.
5.1.5. Bu ana süreçleri asiste eden alt süreçler ise;
• Teklif - Sipariş Süreci

• Üretim Planlama Süreci
• Üretim Süreci
• Ambalaj ve Sevkiyat Süreci
• İç Tetkikler Süreci
• Müşteri Memnuniyeti Ölçüm Süreci
• Proses Analiz Süreci
• Haftalık Gözden Geçirme Süreci
• Aylık Gözden Geçirme Süreci
• 6 Aylık Gözden Geçirme Süreci
• Eğitim Yönetim Süreci
• İnsan Kaynakları Yönetim Süreci
• Yatırım Süreci
• Bina tesis Yönetim Süreci
olarak belirlenmiştir.
5.1.6. Firmada destek süreçler olarak;
• Kalite Kontrol Süreci

• Bakım Süreci
• Malzeme Tedarik Süreci
• Kalibrasyon Süreci

İmza: İmza: 03.09.2003
Süreç Belirleme ve Gözden

Geçirme
olarak belirlenmiş olup; ana, alt ve destek süreçler ve birbiriyle etkileşimler, SEK.07 de
gösterilmiştir.
5.2. GÖZDEN GEÇİRME
5.2.1 Ana, alt ve destek süreçler, 6 aylık gözden geçirme toplantılarında, Yönetim Temsilcisinin
görüşleri ve önerileri doğrultusunda gözden geçirilir.
5.2.2 Gözden geçirme sonucunda; aşağıda belirtilen durumlarda, gerektiğinde, yeni süreç ilave
edilerek süreçler tekrar belirlenebilir:
• Organizasyon yapısındaki değişim

• Şirket hacmindeki değişim
• İş hacmindeki değişim
• Üretim kapsamındaki değişim
• Süreç performanslarının ölçülmesinden kaynaklanan zorluklar
5.2.3 Yeni süreç ilave olduğunda, SEK.04 teki süreç yönetim akış şemasına göre hareket edilir ve
Süreç El Kitabında gerekli revizyonlar yapılarak tekrar dağıtımı yapılır.

İmza: İmza: 03.09.2003
SÜREÇ EL KİTABI SEK.0603.09.2003/R00-1 / 1
Süreçler ve Etkileşim Şeması

V. SÜREKLİ
GELİŞTİRME SÜRECİ
Bilgi Akışı
III. YÖNETİM SÜRECİ V.I Proje V.II. DÖF
Yönetim Süreci Yönetim Süreci
IV. KAYNAK YÖNETİM II. ÖLÇME, ANALİZ, Bilgi Akışı

SÜRECİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ
IV.1 IV.3
İnsan Kaynakları Eğitim Yönetim
Yönetim Süreci Süreci II.1 II.2 II.3
Müşteri İç Tetkik Proses Analiz
MÜŞTERİ
İSTEKLERİ
MÜŞTERİ
Memnuniyeti Süreci Süreci
TATMİNİ
Süreci
I. ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME
Teklif Talebi SÜRECİ Ürün Hizmet Sunumu
I.1 I.2 I.3 I.4 1.5 I.6 I.7

Teklif / Sözleşme Üretim Planlama Satınalma Üretim Süreci Bakım Süreci Kalibrasyon Süreci Kalite Kontrol
Süreci Süreci Süreci Süreci
Hazırlayan: İmza: Onaylayan: İmza: Son Revizyon Tarihi: 03.09.2003

Süreç-Süreç İlişkisi
Süreç No
X: İlgili

İmza: İmza: 03.09.2003
Standart Madde-Süreç İlişkisi

KYS Süreç No/Adı
Mem.Ölçüm
İnsan Kayn.
ve Sevkiyat
Ambalajlama
Bina Tesis
Kalibrasyon
Satınalma
Geçirmesi
Yönetimin
Planlama
Yönetimi
ISO
Geçirme
Geçirme
İç Tetkik
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Gözden
Gözden
Gözden
Haftalık
Müşteri
Yatırım
Kontrol
Proses
Sipariş
Üretim
Üretim
Bakım
Eğitim
Analiz
Kalite
Teklif
Proje
Aylık
DÖF
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
9001:2000
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
I.6
I.7
I.8
Madde No
4
4.1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
4.2.2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
5
5.1 X X X X X X X
5.2 X X X X X X X
5.3 X
5.4.1 X X X X X X
5.4.2 X X X X X
5.5.1 X
5.5.2 X X
5.5.3 X X X
5.6.1 X X X
5.6.2 X X X X X
5.6.3 X X X X X X X X
6
6.1 X X X X X X X X X X
6.2.1 X X
6.2.2 X X
6.3 X X
6.3.1 X X X X
6.3.2 X X X X X X X
6.4 X X X
6.4.1 X X X X
6.4.2 X
7
7.1 X X X X X X X X X X X X
7.2.1 X

İmza: İmza: 03.09.2003
Standart Madde-Süreç İlişkisi

KYS Süreç No/Adı
Mem.Ölçüm
İnsan Kayn.
ve Sevkiyat
Ambalajlama
Bina Tesis
Kalibrasyon
Satınalma
Geçirmesi
Yönetimin
Planlama
Yönetimi
ISO
Geçirme
Geçirme
İç Tetkik
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Gözden
Gözden
Gözden
Haftalık
Müşteri
Yatırım
Kontrol
Proses
Sipariş
Üretim
Üretim
Bakım
Eğitim
Analiz
Kalite
Teklif
Proje
Aylık
DÖF
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
9001:2000
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
I.6
I.7
I.8
Madde No
7.2.2 X X X
7.2.3 X X
7.3.1 X
7.3.3 X
7.3.4 X
7.3.5 X
7.3.6 X
7.3.7 X
7.4.1 X X
7.4.2 X
7.4.3 X X
7.5.1 X X X
7.5.2 X X
7.5.3 X X X X X
7.5.4 X X X
7.5.5 X X
7.6 X X X X
8
8.1 X
8.2.1 X X X
8.2.2 X X
8.2.3 X X X X X
8.2.4 X X X X
8.3 X X X
8.4 X
8.5.1 X X X
8.5.2 X X X X
8.5.3 X X X X
X: İlgili

İmza: İmza: 03.09.2003
SÜREÇ EL KİTABI SEK.09/03.09.2003/R00-1 / 1
Organizasyon-Süreç İlişkisi
KYS Süreç No
Organizasyon I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 II.1 II.2 II.3 III.1 III.2 III.3 IV.1 IV.2 IV.3 IV.4 V.1 V.2
Genel Müdür x x x x x x x xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx x
Satış Pazarlama Müdürü xx x x x x x x x xx xx xx xx xx x x x x x x
Satın alma Müdürü x x x xx x x x x xx xx xx xx xx x xx x x x x
Üretim Müdürü x xx xx x x xx x x xx xx xx xx xx x x x x x X
Kalite Güvence Müdürü x x x x xx x xx xx xx xx xx xx xx x x x x x xx
Kalite Kontrol Sorumlusu xx xx xx xx x xx x x x x x x x x
Mali İdari İşler Sorumlusu x xx x x x xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx x
Dökümhane Sorumlusu xx xx x x x x x xx x x x x x
İşleme Sorumlusu xx xx x x x x x xx x x x x x
Kalıp Sorumlusu xx xx x x x x x xx x x x x x
Operatörler x x x x x x
XX: Doğrudan İlgili X: Dolaylı İlgili Boş ise : İlgisiz

İmza: İmza: 03.09.2003
Ürün Gerçekleştirme Süreci

10.1. TEKLİF-SİPARİŞ SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI
Süreç Perfor.
Süreç Girdisi Süreç Çıktısı Performans Kriterleri
Sorumlusu Hedefleri
Teklif veya 1
değişiklik talebi
Ön İnceleme 2
E
Eksik Doküman
Müşteriden temin edilmesi 3
1 Var mı?
İleri Ürün Planlamaya E Daha önce

Gerek var mı? Üretildi mi?
Yeni hammadde E
Veya yarımamul
İhtiyacı var mı?
Yeni makine E Satınalma fiyat

3
İhtiyacı var mı? Teklifi alımı
E
Yeni kalıp
İhtiyacı var mı?

İmza: İmza: 03.09.2003
E
Yeni Ölçü Aleti Fiyat teklifi
İhtiyacı var mı? alınması 4
E
Yeni test yöntemi Test yönetimi hakkında
5
İhtiyacı var mı? Bilgi toplanması
İş akışında değişiklik E
İş akışının belirlenmesi 6
İhtiyacı var mı?
H Mevcut şartlarda
Üretilebilir mi?
3 Fizibilite çalışması ve
7
Pazarlamaya iletimi
Teklifin hazırlanması 8
9 Müşteriye iletilmesi
Müşterinin
10 bilgilendirilmesi
H
H Revizyon
Teklif kabul mü? Arşiv
Yapılabilir mi?
E 11 Teklifin revize edilmesi

İmza: İmza: 03.09.2003
E H
Daha önce İleri ürün planlaması
4
üretildi mi? gerekli mi?
H E
Kalite sistem dökümanlarının

hazırlanması veya revizyonu 12
Akış şemalarının
hazırlanması veya revizyonu 13
FMEA ‘nın hazırlanaması

veya revizyonu 14
Kontrol planının 15
hazırlanması veya revizyonu
Ön proses yeterlilik çalışması için kritik 16

karakteristiğin seçilmesi veya revizyonu
E
MSA çalışmasına 17
MSA Çalışması
gerek var mı?
Satınalma faaliyetleri 18
E
Yerleşim planı Yeni yerleşim planının 19
değişecek mi? hazırlanması

İmza: İmza: 03.09.2003
20 Deneme Üretim
Proses yeterlilik çalışmasının yapılması 21
22
E
Uygun mu? Gerekli revizyonların yapılması
23 PPAP dosyasının hazırlanması
PPAP dosyası ve numunenin

24
Müşteriye gönderilmesi
H E
PPAP Numune ile
onaylandı mı? mi ilgili?
PPAP dosyası ve numunenin

25 arşivlenmesi Arşiv
Sipariş
Referans Doküman Faaliyet Faaliyet

F/N Tutulan Kayıt No F/N Referans Doküman No Tutulan Kayıt No
No Sor. Sor.
1 14
2 15
3 16
4 17
5 18
6 19
7 20
8 21
9 22
10 23
11 24
12 25
13 26

İmza: İmza: 03.09.2003

10.2. ÜRETİM PLANLAMA SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI
Süreç Perfor.
Sorumlusu Hedefleri
Müşteri Sipariş
Siparişin alınması 1
H
Termin tarihi
Uygun mu?
Müşteri ile mutabakat 2

E
Miktar H
Uygun mu?
Ambalajlama ve E Stoktan
Sevkiyat Süreci karşılanabilir mi?
3 Hammadde ihtiyacının Satınalmanın

tespiti bilgilendirilmesi 4
Malzeme İhtiyaç 5
bildirimi
Malzeme Tedarik 6
Süreci
Üretimin planlanması 7
Haftalık üretim planının

hazırlanması 8
Haftalık Üretim Planı,

Tezgah Yükleme Planı
Referans Faaliyet Referans Faaliyet

F/N Tutulan Kayıt No F/N Tutulan Kayıt No
Doküman No Sor. Doküman No Sor.

İmza: İmza: 03.09.2003

10.3. SATIN ALMA SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI
Süreç Perfor.
Sorumlusu Hedefleri
Malzeme Talebi 1
H
Tedarikçi Seçimi ve Mevcut tedarikçiden
Değerlendirme Süreci karşılanabilir mi? Üretim planlamanın
bilgilendirilmesi 2
Sipariş verme 3
Tedarikçi
bilgilendirilmesi 5
Sipariş şartlarında H Tedarikçi
4
mutabakat sağlanması onayladı mı?
Malzemenin teslim alınması 6
Satınalmanın 8
bilgilendirilmesi
Giriş Kontrol 7
H Şartlı kabul
Uygun mu?
edilebilir mi?
Ambara sevk edilmesi 9

No Sor. Sor.

İmza: İmza: 03.09.2003

10.4. ÜRETİM SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI
Süreç Perfor.
Sorumlusu Hedefleri
Üretim ve tezgah
Yükleme planı
Parçanın ilgili akış şemasına

1 Kalite Kontrol Süreci
göre üretimi
2 Son Kontrol: %100 Göz Kontrolü Tashih işlemleri 3
H Tashih
Uygun mu?
edilebilir mi?
E
H
Son kontrol raporunun
4
hazırlanması Hurda olarak
6
ayırma ve tanımlama
5 Ürünün depoya sevki

Üretim planlamaya
7
Bilgi verilmesi
Ambalajlama ve
Sevkiyat Süreci

No Sor. Sor.

İmza: İmza: 03.09.2003

10.5. BAKIM SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI
Süreç Perfor.
Sorumlusu Hedefleri
Bakım Planı
Arıza Bildirimi 1
Alıkoyma ve Tanımlama 2
E
Yedek parça
Stok Kontrolü 3
ihtiyacı var mı?
E H
Stokta 4
Satınalma işlemleri
var mı?
Bakım ya da onarım işlemleri 5
Bakım ya da onarım işlemlerinin

kayıtlarının tutulması 6
Sicil dosyalarına işlenmesi 7
Serbest bırakma 8

No Sor. Sor.
1
2
3
4
5

İmza: İmza: 03.09.2003

10.7. KALİBRASYON SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI
Süreç Perfor.
Sorumlusu Hedefleri
Ölçüm Cihazları Listesi Zarar gören ya da doğruluğundan

1 Yeni ölçü aleti
şüphe edilen ölçü aleti
1 Listeye eklenmesi Ölçü aletlerinin kullanım sıklıklarının

2
ve kullanım yerinin belirlenmesi
Kalibrasyon periyodunun belirlenmesi 3
Akredite kalibrasyon
4
kuruluşunun seçilmesi
Kalibrasyon
5
planının hazırlanması
Plana göre ölçü aletinin H Kalibrasyon dış

6
Doğrulama işlemleri kuruluşta mı yapılacak?
Ölçü aletinin
7
kuruluşa gönderilmesi
8 Kalibrasyon işlemleri
9 Kalibrasyon raporunun incelenmesi
Tamir edilmesi 13
Sonucun Değerlendirilmesi 10
H
Cihaz Tamir
Uygun mu?
edilebilir mi?
E
H
11 Sertifikanın arşive kaldırılması
Kullanım Dışı
14
olarak tanımlanması
12 Cihazın kullanıcıya teslim edilmesi

1

No Sor. Sor.

İmza: İmza: 03.09.2003

10.8. KALİTE KONTROL SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI
Süreç Perfor.
Sorumlusu Hedefleri
Girdi Operasyon Ürün
5 11
1
Şartnameye Kontrol Planına göre Kontrol Planına göre
göre giriş kontrol Ara kontrol işlemleri son kontrol işlemleri
3 Satın alma E
H
Sorumlusunun Uygun mu? 1 Uygun mu?
bilgilendirilmesi
E H
2
Kalite kontrol sonuçlarının Üretimin durdurulması 6
4 İade işlemleri kaydedilmesi ve İlgili stok
bölgesine alınması
Kalite kontrol ve üretim

Satın alma sorumlusunun 7
Süreci Üretim Süreci bilgilendirilmesi
Tashih H Üretim planlamanın

Iskarta 8
edilebilir mi? bilgilendirilmesi
Tashih işlemleri 9
10 Proses parametrelerinin ve
kalıbın gözden geçirilmesi
H Bakımın
Hata giderildi
bilgilendirilmesi
mi?
gerekli mi?
DÖF gerekli Bakım Süreci

DÖF Yönetim Süreci
mi?
Kabul edilmiş
1
yarımamul/ mamul

No Sor. Sor.

İmza: İmza: 03.09.2003
Ölçme Analiz İyileştirme Süreci

11.1 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖLÇÜM SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI
Süreç
Süreç Girdisi Süreç Çıktısı Performans Kriterleri Perfor. Hedefi
Sorumlusu
Müşterinin ziyaret 1 Müşteri Şikayeti/İade Müşteri Denetim Raporu Anket sorularının 6

edilmesi hazırlanması
KY Sorumlusuna 4
Müşteri şikayet ve DÖF H Müşteriye gönderilmesi 7
2 bilgi verilemesi
taleplerinin alınması gerekli mi?
Reklamasyon Sonuçların toplanması 8

KY Sorumlusuna ve ilgili kişilere 5
3 Formuna kayıt E 1
bilgi verilmesi (haftalık toplantı )
DÖF H
H 1
DÖF Gerekli mi?
1 9
gerekli mi?
E
DÖF açılması
E
Gerekli düzeltici/önleyici
faaliyetlerin belirlenmesi 10
Müşterinin bilgilendirilmesi 11
Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 12
Sonucun gözden geçirilmesi 13
E Ek DÖF’e
ihtiyaç var mı?
15 Verilerin Toplanması 1
H
Müşteriye bilgi verilmesi 14

16 Verilerin analiz edilmesi
17 Raporlama
18 Müşteri memnuniyet raporu
Sürekli İyileştirme Süreci

No Sor. Sor.

İmza: İmza: 03.09.2003

11.2 İÇ TETKİK SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI
Süreç
Sorumlusu
Daha önceki Proses Kontrol

denetim sonuçları Sonuçları DÖF’ ler
İç tetkik toplantı 1
organizasyonu
Toplantı gündeminin
2
hazırlanması
Tetkikçilere duyurulması 3
Toplantıya hazırlık 4
Toplantıda yıllık iç tetkik

5
Plan taslağının hazırlanması
Planın bölüm yöneticileri

6
ile görüşülmesi
Yıllık iç tetkik planının 7

netleştirilmesi
İç yazışma formu ile tüm

8
Denetçilerin bilgilendirilmesi
Baş denetçi tarafından denetlenecek

9
bölümün bilgilendirilmesi

İmza: İmza: 03.09.2003

1
11.2 İÇ TETKİK SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI

Açılış Toplantısı 10
İç Denetim 11
12
E Uygunsuzluk
DÖF Açılması
var mı?
Kalite güvenceye H
13
bildirilmesi
Güçlü ve zayıf yönlerin tespiti 19
DÖF Takip Listesine

14
kayıt
Tetkik raporunun hazırlanması 20
22
DÖF Takip Denetimi 15 Raporların ilgili kişilere
21 Denetim Dosyası
gönderilmesi
23
H Yıllık denetim raporlarının
DÖF
Ek süre verilmesi 16 hazırlanması
Uygulandı mı?
E
H 2.defa ek süre E Yönetim Süreci
verildi mi?
H Etkin sonuç
alındı mı?
E
Genel müdüre Bilgi verilmesi 17
18 DÖF’ün kapatılması

No Sor. Sor.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

İmza: İmza: 03.09.2003

11.3 PROSES ANALİZ SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI
Süreç
Sorumlusu
Süreç Performans Tablosu 1
Veri toplama 2
İstatistiksel tekniklerle
3
Verilerin analiz edilmesi
Rapor hazırlama 4
İlgili gözden geçirme

5
toplantısına götürülmesi
Yönetim Süreci 6

No Sor. Sor.

İmza: İmza: 03.09.2003
Yönetim Süreci
YÖNETİM SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI
Süreç
Sorumlusu
Toplantı Periyoduna Uyum Oranı %100
Toplantı Toplantı
Genel Müdür
Gündemi Kararları
Bir önceki toplantı kararları Toplantı gündeminin hazırlanması 1
Toplantı gündeminin
2
katılımcılara dağıtılması
Toplantıya hazırlık yapılması 3
Gündem maddelerinin görüşülmesi 4
Karar alınması 5
E Kaynak
Kaynak Yönetim Süreci
ihtiyacı var mı?
E Geliştirme
Proje Yönetim Süreci
Projesi var mı?
E DÖF İhtiyacı
DÖF Yönetim Süreci
var mı?
Kararlarla ilgili sorumlu

6
ve termin saptanması
Toplantı kaydının tutulması 7
Toplantı kaydının kaydının

8
katılımcılara dağıtımı
Faaliyet Faaliyet
F/N İlgili Doküman No Tutulan Kayıt No F/N İlgili Doküman No Tutulan Kayıt No
Sor. Sor.

İmza: İmza: 03.09.2003

13.1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI
Süreç
Sorumlusu
Personel İhtiyacının belirlenmesi 1
Yetkinlik matrisine göre ilan hazırlanması 2
İlan verilecek kurumun tespiti 3
İlanın verilmesi 4 Adayların görüşmeye çağrılması 8
Gelen başvuruların toplanması 5 Adaylarla görüşülmesi 9
Başvuruların değerlendirilmesi 6 İşe alınacak personelin seçilmesi 10
Adayların belirlenmesi 7
Resmi işlemlerin başlatılması 11
Oryantasyon eğitim planının hazırlanması 12
Oryantasyon Eğitimi 13
Görev yerinde işbaşı 14

No Sor. Sor.

İmza: İmza: 03.09.2003

13.2 EĞİTİM YÖNETİM SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI
Süreç
Sorumlusu
Eğitim ihtiyacı 1
E
Firma içi eğitim mi?
Eğitim verecek kuruluşlardan fiyat teklifi alınması 2
Tekliflerin değerlendirilmesi 3
Eğitim alınacak kuruluşun seçilmesi 4
Eğitim Planına dahil edilmesi 5
Değişikliğin Genel Müdüre onaylatılması 6
Eğitime katılacak kişiye;

7
eğitim yeri/saati/tarihinin bildirilmesi
Eğitimin tamamlanması 8
E
Eğitime katılım
9 Firma içi eğitim mi?
formunun düzenlenmesi
Eğitime katılım sertifikasının temin edilmesi

10
ve insan kaynaklarına ulaştırılması
Alınan eğitimin personel sicil kartlarına işlenmesi 11
Eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesi 12

No Sor. Sor.

İmza: İmza: 03.09.2003

14.1 PROJE YÖNETİM SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI
Süreç Performans
Sorumlusu Hedefi
Öneri Diğer periyodik toplantı kararları
Önerilerin toplanması 1
Önerinin değerlendirilmesi 2
Haftalık toplantıya getirilmesi 3

Arşiv
2
Öneri sahibinin H Öneri kabul
4
bilgilendirilmesi edildi mi?
Projenin genel müdüre
8
sunulması
E
9
Toplantı kararları doğrultusunda; H Proje planlamasına H Gerekli değişikliklerin
belirlenen sorumlular tarafından Onaylandı mı?
ihtiyaç var mı? yapılması
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
E
E
Proje listesine kaydedilmesi 10
1 Proje Planı hazırlanması
-Proje liderinin belirlenmesi 5
-Proje sorumlusunun belirlenmesi
-Faaliyet adımlarının tespiti
Proje faaliyetlerinin 11
başlatılması
Mevcut duruma göre; İyileştirme

6
hedeflerinin/noktalarının belirlenmesi
Haftalık toplantılarda görüşülmesi 1
Proje faaliyetlerinin
Ek Bütçe H
2 tamamlanması
gerekli mi?
E Proje sonucunun raporlanması

ve genel müdüre sunulması 12
Proje bütçesinin belirlenmesi 7
2 Arşiv

No Sor. Sor.

İmza: İmza: 03.09.2003

14.2 DÖF YÖNETİM SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI
Süreç Performans
Sorumlusu Hedefi
İleri ürün KYS Denetim Sonuçları Proses Denetimi Kalite Kontrol Sonuçları Temizlik/Düzen Gözden geçirme Süreç Performans
Planlama sonuçları -İç Denetim Ürün Denetimi -Giriş Kontrol Denetim Sonuçalrı sonuçları Ölçüm Sonuçları
-Müşteri Denetimi Sonuçları -Ara/Proses Kontrol
-Tedarikçi Denetimi -Son Kontrol
-Müşteri
Potansiyel Uygunsuzluk Uygunsuzluk
2 Önleyici Faaliyet Açılması Düzeltici Faaliyet açılması 3
DÖF Formunun doldurulması 1
Uygunsuzluğun tanımlanması 2
Uygunsuzluğun kök sebebinin belirlenmesi 3
Düzeltici / önleyici faaliyetlerin belirlenmesi 4
Faaliyet sorumlusu ve bitiş tarihinin tespiti 5
Doğrulama tarihinin planlanması 6
DÖF İzleme formuna kaydedilmesi 7
DÖF Formunun bir kopyasının bölüm sorumlusuna 8

İmza: İmza: 03.09.2003

1
Doğrulama yapılması 9
H Faaliyet
10 1. Ek süre verilmesi
tamamlanmış mı?
11 Doğrulama yapılması
E
Faaliyet E
tamamlanmış mı?
12 2. Ek süre verilmesi
13 Doğrulama yapılması
Faaliyet E
tamamlanmış mı?
DÖF takibinin Yönetim

14
Temsilcisine devredilmesi
Etkinlik doğrulama tarihinin planlanması 15
Etkinlik Doğrulaması 16
2,3
H
Faaliyet
Yeni DÖF Açılması 17
Etkin mi?
DÖF’ün kapatılması 18

No Sor. Sor.

İmza: İmza: 03.09.2003
Süreç Performans İzleme Tablosu

Süreç Süreç Ölçüm
S/N Süreç Adı Performans Kriteri Ele Alınış Şekli Hedef
No Sorumlusu Periyodu

İmza: İmza: 03.09.2003

Surec El Kitabı PDF

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Surec El Kitabı PDF

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

LOGO

1 İçindekiler SEK.01 1/1

Hazırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

Revizyon Kayıt Çizelgesi

1 03.09.2003 00 Yeni hazırlandı.

Hazırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

3.3.1. Bu el kitabının hazırlanması, revizyonu, iptali, dağıtılması, arşivlenmesi ve süreçlerin

3.4.1. Genel Müdür

Bu el kitabında aşağıdaki kısaltmalar kullanılmıştır:

KYM: Kalite Yönetim Müdürü

Ayrıca süreç el kitabında; doküman kodlamalarında kullanılan KG kodu, doküman kodlarında

Hazırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

Süreç Yönetim Esasları

4.1.5. Yönetsel Süreç: Üretim sürecinin dışında, yönetimle ilgili süreçlerdir.

Akış Çizgileri ve Yönü

Süreç Yönetim Esasları

4.1.13. Süreç Verimliliği: Operasyonel süreçlerin, planlanan verimlilik hedeflerine ulaşıp

4.2. SÜREÇ YÖNETİMİ

4.2.1. Süreçlerin yönetimi aşağıdaki adımlardan oluşur:

Ana Süreçlerin belirlenmesi

Destek Süreçlerin belirlenmesi

Tüm süreçlerin, operasyonel ya da

Her bir süreç için süreç sorumlusunun belirlenmesi

Her bir süreç için süreç akış şemalarının çizilmesi

Her bir süreç için süreç akış şemalarının çizilmesi

Her bir süreç için süreç çıktısının belirlenmesi

Her bir süreç için mevcut süreç performans değerlerinin

Süreç sorumlusu tarafından süreç performans verilerinin toplanması,

Toplantıda görüşülmesi ve performans

Süreç performansı Hedef DÖF Açılması ya da süreç

Süreç Performans Takip Formuna

Hazırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

Süreç Yönetim Esasları

4.2.2. Performans Hedeflerinin Değiştirilme İhtiyacı:

Hazırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

Süreç Belirleme ve Gözden

5.1.4. Bu fonksiyonlardan ve TS-ISO 9001:2000 yola çıkılarak şirket ana süreçleri:

• Yönetim Süreci ( Yönetsel Süreç )

olarak belirlenmiş olup etkileşimleri SEK.06 da şematik olarak gösterilmiştir.

5.1.5. Bu ana süreçleri asiste eden alt süreçler ise;

• Teklif - Sipariş Süreci

5.1.6. Firmada destek süreçler olarak;

• Kalite Kontrol Süreci

Hazırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

Süreç Belirleme ve Gözden

5.2. GÖZDEN GEÇİRME

• Organizasyon yapısındaki değişim

Hazırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

Süreçler ve Etkileşim Şeması

IV. KAYNAK YÖNETİM II. ÖLÇME, ANALİZ, Bilgi Akışı

I.1 I.2 I.3 I.4 1.5 I.6 I.7

Hazırlayan: İmza: Onaylayan: İmza: Son Revizyon Tarihi: 03.09.2003

Hazırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

Standart Madde-Süreç İlişkisi

Hazırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

Standart Madde-Süreç İlişkisi

Hazırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

XX: Doğrudan İlgili X: Dolaylı İlgili Boş ise : İlgisiz

Hazırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi

Ürün Gerçekleştirme Süreci

İleri Ürün Planlamaya E Daha önce

Yeni makine E Satınalma fiyat

Hazırlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi