Resolucién Ministeriahergn arene Lima, 1? Jui. 2012 Visto, el Informe N° 002-2012-GT/MC de fecha 12 de julio de 2012, y; CONSIDERANDO: Que, el Ministerio de Cultura es un organismo del Poder Ejecutivo con personeria juridica que constituye pliego presupuestal del Estado; Que, de acuerdo a la Ley N° 29565, Ley de creacién del Ministerio de Cultura, este ultimo tiene entre sus funciones “fomentar las artes, la creacién y el desarrollo artistico a través de la organizacién, conduccién, supervision y evaluacién de acciones publicas orientadas a tales fines, propiciando la presencia de las diferentes organizaciones culturales, facilitando el acceso de la poblacién a las mismas’; Que, mediante Resolucién Ministerial N° 266-2012-MC de fecha 11 de jul de 2012, se establecié el periodo de prueba del Gran Teatro Nacional del 01 de julio al 31 de diciembre de 2012, constituyéndose ademas el Grupo de Trabajo encargado de su gestién: Que, conforme al Articulo 3° de la citada Resolucién, el referido Grupo de Trabajo debe elaborar el Plan Operativo y la Programacién de Actividades del Gran @)\ Teatro Nacional correspondientes al periado de prueba; Que, a través del documento del visto, el Grupo de Trabajo antes is mencionado cumplié con presentar el Plan Operativo correspondiente al periodo de _” prueba, que comprende la Programacién de Actividades del Gran Teatro Nacional (incluyendo las presentaciones de los Elencos Nacionales) y la escala de oferta de servicios; por lo que, resulta necesario proceder a su aprobacién; Estando a lo visado por el Secretario General; el Director General de la Oficina General de Administracién; el Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; el Director de la Direccién de Elencos Nacionales; la Jefa de la Oficina de Comunicacién e Imagen Institucional; la Jefa de la Oficina de Operaciones; y, el Director General de la Oficina General de Asesoria Juridica; De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgénica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29565, Ley de creacién del Ministerio de Cultura: y, el \Reglamento de Organizacién y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por \‘SE RESUELVE: Articulo Unico.- Aprobar el Plan Operativo del periodo de prueba del Gran Teatro Nacional (01 de julio al 31 de diciembre de 2012), que como Anexo forma parte integrante de la presente Resoluci6n. Registrese y comuniquese. \ Coad {IS ALBERTO PEIRANO FALCON Ministre de CulturaPLAN OPERATIVO DEL PERIODO DE PRUEBA GSK DEL GRAN TEATRO NACIONAL says Ze As @ JULIO — DICIEMBRE 2012INDICE Contenido 1. ANTECEDENTES. IL JUSTIFICACION, ‘OBJETIVOS. INDICADORES. ACTIVIDADES. OFICINA DE GESTION Y PROGRAMACION DEL GTN. OFICINA DE ADMINISTRACION. RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. INGRESOS. PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO DEL PERIODO DE PRUEBA DEL GTN JULIO ~ DICIEMBRE 2012 6 7 19PLAN DE OPERACIONES DEL PERIODO DE PRUEBA DEL GRAN TEATRO. NACIONAL 1. ANTECEDENTES EI Gran Teatro Nacional fue construido y equipado segtin Contrato N° 019-2010-SG/MC — Proceso Especial LP N° 01-2010-MC “Elaboracién del Expediente Técnico, Ejecucin y Equipamiento de la Obra, Construccién de Infraestructura Nueva e Implementacién ima - San Borja’. del Gran Teatro Nacional como eje de la cultura nacional — Lima — La obra culminada fue entregada al Ministerio de Cultura segiin Acta de entrega del Gran Teatro Nacional, de fecha 4 de abril de! 2012. JUSTIFICACION El periodo mas complejo y dificil de un teatro son los seis primeros meses de vida, pues en este periodo se forma su reputacién y ademas el espacio es puesto a prueba, lo que no es posible durante la ejecucién de la obra Es necesario realizar las pruebas en plena operacién, es decir, durante las presentaciones, pues esto permitira formar un entendimiento critico del espacio, ademas de observar y establecer las necesidades y ajustes en aspectos relacionados a: Infraestructura, para mantener la cualificacién del espacio. Aspecto importante para el futuro operador del mismo. EI correcto funcionamiento de los equipos de audio, sonido, video, actstica, electroacustica y mecanica teatral. Entrenamiento e identificacién de las necesidades de capacitacién de los técnicos del Teatro, pues independientemente de su experiencia anterior, deben estar preparados para las particularidades del GTN, pues gran parte del equipamiento es de Ultima generacién y nuevo en el pais. Estas pruebas y observaciones estan dirigidas a mejorar la experiencia artistica para tisicos y artistas en general, mejorar la experiencia para el publico, los productores, lbanizadores y técnicos del Teatro, ademas de conocer los parametros técnicos del jatro en operaciénIl OBJETIVOS La puesta en marcha del Gran Teatro Nacional, durante el periodo de prueba, persigue los siguientes objetivos: 1. Verificar la pertinencia de la infraestructura y equipamiento del GTN, identificando sus carencias, asi como las necesidades de capacitacién del personal técnico, 2. Asegurar la operatividad y mantenimiento del GTN, necesarios en este periodo de prueba. 3. Posicionar la imagen del GTN, brindando espectéculos de calidad y excelencia que Io ubiquen como un centro cultural de vanguardia. IV.INDICADORES OBJETIVO 1: + Informe de resultados, producto de las observaciones y pruebas de infraestructura y equipos del GTN, donde se especifique los ajustes a realizar, clasificados en: © Nuevos (que no fueron considerados en el proyecto inicialmente y que por su necesidad, producto de las pruebas, se deban adquirir) © Mejoria (item que ha sido proyectado pero se ha determinado la necesidad de mejoria u optimizacién) © Reparo (item que no esté de acuerdo con el proyecto 0 con la mejor practica de ingenieria teatral, por lo que requiere de reparo para la perfecta operacién del teatro) “ ‘s Lograr que el numero de incidencias de problemas técnicos por funcién sea igual a cero incidencias por funcién. BJETIVO 3: * Programar, producir y poner en escena once eventos, en los que tengan participacién activa los elencos nacionales+ Llevar a cabo una adecuada estrategia de comunicacién, con un plan de medios que contribuya a la difusién del GTN, transmitiendo una imagen de excelencia que lo posicione con prestigio en el panorama cultural nacional e internacional + Encuesta de percepcién del pubblico respecto del GTN, con un 85% de satisfaccién. V. ACTIVIDADES Las actividades a llevarse a cabo para el logro de los objetivos planteados para el periodo de prueba seran realizadas por cada una de las areas con las que cuenta el GTN, asi tenemos: OFICINA DE GESTION Y PROGRAMACION DEL GTN Esta Oficina busca proponer, adecuar y consolidar la programacién del recinto teatral Las actividades que llevard a cabo son las siguientes: PRODUCCION DE EVENTOS PROPIOS DEL GTN - Para esta etapa de pruebas del GTN, la planificacién de la agenda de espectaculos serd realizada por la Direccién de Elencos Nacionales del Ministerio de Cultura, en coordinacién con la Oficina de Gestién y Programacién del GTN . Cabe sefialar que la realizaci6n de eventos en esta etapa es absolutamente necesaria para poder \, llevar a cabo las pruebas sefialadas anteriormente. Es asi que para este periodo se _ ha planificado la realizacién de los siguientes espectaculos: Evento Titulo Elenco Mes N®Fune Espectaculo inaugural “akas Kas" TODOS Jul 6 Temporada de invierno sn ago/set 6 Temporada de Primavera "Salomé" BN Set 8 Reposicién “akas kas" ToDos oct 5 Temporada de Primavera Osn Oct/Nov 6 Temporada de Primavera "Retablo” ENF Oct 7 Temporada de Opera Infantil. "El diluvio de Noe” CNN Nov 6 Temporada de Opera "Las bodas de Figaro” CN/OSNJ Nov 5 Domingos de Folclore “Retablo de Navidad” ENF dic 3 Temporada de Fin de Arlo. "Madama Butterfly". 8N/OSN/CN Dic 6 Ciclo de Conciertos de "Gala de Navidad” OSNI/CN/CNN. Die 2 NavidadContratacién de los servicios necesarios para la produccién de los eventos programados, asi como del personal requerido: cantantes, bailarines, musicos, directores, asistentes, etc, En esta etapa esta actividad sera realizada por la Direccién de Elencos Nacionales del Ministerio de Cultura. ~ Confeccién y/o adquisicién de vestuario, material, equipo, instrumentos de sonido para las presentaciones. Actividad realizada por la Direccién de Elencos Nacionales de! Ministerio de Cultura = Coordinacién con el equipo técnico del GTN para la operatividad de los equipos teatrales, durante los ensayos y las funciones. GESTION, EJECUCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE BOLETERIA Y SALA DEL GTN Esta actividad debe ser realizada por la Oficina de Jefatura de Sala con la finalidad de proveer de todos los servicios necesarios para la venta de boletos, asi como durante el desarrollo de cada funcién. Las tareas a llevarse a cabo en esta actividad son’ © Planificacién y supervision de las actividades de anfitionas y acomodadores © Coordinacién con Teleticket para la venta de boletos y posterior supervision © Planificacién y supervision de las actividades del equipo de seguridad contratado para las funciones © Contratacién de servicios de floreria (cuando se requiere) © Verificacién de necesidades de sala, boleteria y camerinos durante las funciones Cabe sefialar, que mas adelante, estas actividades (a excepcion de las coordinaciones con teleticket) también se llevardn a cabo cuando los eventos correspondan a producciones de terceros, esto con la finalidad de asegurar la calidad del servicio en todos los aspectos. GESTION Y COORDINACION DEL ALQUILER DEL GTN PARA EVENTOS. CULTURALES DE CARACTER PRIVADO Siendo de interés la continua operatividad del GTN en este periodo de prueba, ademés de su difusi6n entre los-diversos promotores culturales y de espectaculos decaracter privado, se considera conveniente el alquiler del GTN durante este periodo, para lo cual se llevaran a cabo las siguientes actividades: + Negociar y coordinar con promotores culturales y de espectéculos de caracter privado el alquier del GTN para la puesta en escena de sus producciones (las peticiones de alquiler por parte de los productores serén dirigidas al Ministerio de Cultura). Esta actividad es importante pues es necesario evaluar que las Propuestas estén alineadas con el tipo y calidad de presentaciones que se pretende ofrecer el GTN, garantizandose de este modo que estos espectaculos aporten al posicionamiento de la imagen del Teatro, - Coordinar y aprobar los disefios publicitarios realizados por los promotores privados, con la finalidad de difundir el evento. Esta actividad la realizaria la Oficina de Comunicaciones del GTN perteneciente a la Oficina de Gestion y Programacién. Se considera para esta etapa de pruebas la puesta en escena de seis eventos privados, los que se llevarian a cabo en fechas distintas a las programadas para los eventos propios. PUBLICIDAD Y DIFUSION {0 DES Esta actividad ser llevada a cabo por la Oficina de Comunicaciones del GTN, con la 33"¢\ _finalidad de transmitir una imagen de excelencia del GTN, asi como la difusién de la e programacién artistico cultural del mismo. Las tareas a desarrollar en esta etapa son’ es Ejecucién del plan de difusi6n de los eventos programados para el periodo de prueba (Ver detalle en el Anexos 1) Elaboracién de material promocional del GTN y de los eventos que se presentarén en él, para su entrega a los asistentes a las visitas guiadas y a las organizaciones objetivo. - Creacién, gestién y mantenimiento de la pagina Web del GTN + Gestién y actualizacién de informacién del GTN y su programacién en redes sociales: Facebook, Twitter y Youtube. Esto, articulado con la gestién en los Perfiles de los elencos nacionales en Facebook y Twitter. Gestionar con los medios de prensa nacionales la realizacién de reportajes y notas.Gestionar con medios de prensa extranjeros acreditados en Pent la realizacién de notas, reportajes, foto reportajes y entrevistas sobre el teatro, su programacién, sus actividades culturales y los artistas mas destacados que se presentan en é! - _ Revisar y aprobar todo el material publicitario propuesto por los productores privados, para sus eventos en el GTN, antes de su publicacién y difusién. GESTION Y FORMACION DE PUBLICOS Concientes de la falta de costumbre de asistir a espectaculos culturales por parte del pUblico, asi como del escaso conocimiento de la oferta cultural y de los espacios en los que se brindan, la Oficina de Gestién y Formacién de Publicos, llevaré a cabo actividades orientadas a capturar nuevo pubblico y retener al existente. Asi tenemos: - Convocatoria y reclutamiento de piblico - Alianzas estratégicas con empresas, centros educativos y organizaciones Charlas informétivas Vistas guiadas - Venta directa de entradas a grupos especificos El detalle de estas actividades puede verse en el Anexo 3, OFICINA DE ADMINISTRACION En esta etapa de prueba del Gran Teatro Nacional, la Oficina de Administracién, a través del accionar de sus oficinas y de la contratacion de terceros, sera la encargada le las siguientes actividades: Busqueda y contratatacin de los servicios de una empresa consultora especialista en planeamiento teatral, acuistica, sonido, video y tecnologias teatrales, que realicen las pruebas necesarias para garantizar la correcta operacién del teatro luego del periodo de pruebaLos ajustes a identificar, por parte de los consultores, son en aspectos relacionados a © Infraestructura ©. Sistema de audio ©. Sistema de iluninacién (arquitectural o ambiental y escénica) © Sistema de tecnologia © Aparatos actisticos - Ejecucién de las pruebas necesarias por parte de los consultores para identificar los ajustes a realizar. Las pruebas se realizarian en fases segun el siguiente cronograma: Soke bas y ob: __Fases, si Acompafiamiento de espectaculos y soporte al GTN ~ Iulia noviembre Pruebas con Orquestas 3. Julio, agosto y setiembre Pruebas y ajustes en sistemas de audio y video 2 sully agosto Los entregables son informes técnicos producto de las observaciones y pruebas, en donde se debe especificar con claridad: © Nuevas adquisiciones (items no considerados en el proyecto) © Mejoria u optimizacién de los items considerados en el proyecto © Reparo (item que no esta de acuerdo con el proyecto 0 la mejor practica de ingenieria teatral) Identificacién por parte del equipo técnico del GTN, las necesidades de capacitacién en el uso y mantenimiento de los equipos, segin su especialidad. Acompariamiento del equipo técnico del GTN, tanto a los consultores como a los proveedores de los equipos de Mecanica Teatral (TELEM), durante las observaciones y revisiones de! equipamiento, con fines de entrenamiento y de identificacion de necesidades de capacitacion. Programacién de las capacitaciones (producto de los dos puntos anteriores), en co Iluminacion © Mecanica teatral© Sonido del equipamiento © Uso de software analitico de mediciones electroacisticas Entrenamiento del equipo técnico del GTN por parte de los consultores, GESTION Y COORDINACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES Y APROVISIONAMIENTO DE RECURSOS La oficina de Administracién, sera la encargada de prover de los recursos necesarios a todas las areas del GTN. Asi mismo se encargara de gestionar la prestacién de los servicios generales (energia eléctrica, agua potable, telefonia, etc.) y la contratacién de los servicios que se requiera. MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA DEL GRAN TEATRO NACIONAL La oficina de Administracién del GTN, a través de sus respectivas areas técnicas Mantenimiento de los equipos de lluminacién y Mecanica Teatral EI mantenimiento de los equipos correspondientes a este campo sera efectuado segtin cronograma (Anexo 4), los periodos de mantenimiento de cada equipo han sido obtenidos de manera verbal por los técnico de la empresa proveedora de los mismos y seguin la experiencia de los técnicos del GTN. Cabe seffalar que el cronograma considera las actividades de mantenimiento y las de chequeo continuo de los equipos, que en su mayoria seran realizadas por los técnicos del GTN, siendo necesaria la intervencién de los proveedures, en los siguientes casos © Actualizacién de software de consola de iluminacién a distancia ‘© Sistema de control electrénico de mecanica teatral © Actualizacién de software de consolas de mecdnica teatral a distanciaMantenimiento de los equipos de aciistica, electroactistica y video Del mismo modo que en el caso anterior, el mantenimiento de los equipos correspondientes a esta materia se realizaré segiin cronagrama (Anexo 5). En este caso también se ha recogido informacién de manera verbal de parte de los técnicos de la empresa proveedora, respecto de los periodos de mantenimiento, quedando como meta Ia obtencién del informe técnico respectivo, Cabe sefialar que todo el mantenimiento y chequeo de los equipos correspondientes a este rubro seran efectuados por el propio personal técnico del GTN. Mantenimiento de equipos de infraestructura del GTN Adicionalmente a los equipos propios de la operatividad teatral, el GTN cuenta con equipamiento propio de infraestrura como: © Sistema de aire acondicionado ‘© Sistema contraincendios Sistema de deteccién y alarmas de incendios Sistema de CCTV Sistema eléctrico Sistema de data 0000 Sistema de agua y desagiie Sistema de elevadores ° ° El mantenimiento de estos equipos es necesario y llevaré a cabo segin recomendaciones de la empresa constructora. Ver anexo 6. Mantenimiento de infraestructura En este periodo de prueba del GTN es necesario realizar el mantenimiento de la infraestructura. Cabe sefialar que algunos de los trabajos se realizaran con personal propio, en cuyo caso se debe adquirir el material a emplear, y en otros casos se debe hacer con terceros debido a la especializacién del trabajo y al roquerimiento de implementos. Los trabajos de mantenimiento se pueden observar en la siguiente tabla: 10Actividades Mes Personal ‘Mantenimiento de bancas parte posterior Setiembre Propio Pintura algunas zonas interiores Setiembre Propio Fumigacion Setiembre Terceros Lmpeade téminas de cobre del exterior, vidrios No iembre Terceros Pintura algunas zonas interiores Diciembre Propo Pintado perimetro zona posterior Diciembre Propio Materiales para los trabajos propios Setiembre - Coste total de mantenimiento ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA SEGURIDAD DEL GTN La seguridad en el GTN es un aspecto muy importante a considerar, pues se trata de un rencinto que albergara a una gran cantidad de espectadores durante las funciones. De este modo las tareas a desarrollarse en esta materia son: - Elaboracién del plan de seguridad y su respectiva actualizacién al final del periodo © cuando lo requiera. Inspeccién de: equipos de seguridad, sefializaciones de seguridad, equipos contra incendios y equipos eléctricos Formacién de brigadas de seguridad Capacitacién del personal del GTN en temas de seguridad Ver anexos 7 y 8 para mas detalle. 1"Periodo Remuneraci6n Personal Cantidad (meses) Mensual_-—_—Total Proyecto, Administrative a 6 44,133, 264,798 Técnico a 6 69,400 416,400 Venta y publicidad 5 6 14,500 87,000 Total general 37 128,033, 768,198 La organizacién del personal, para este periodo de prueba seria como se muestra en Tisiane de cutura (OCA) el siguiente esquema: acmeitacen [seston Proramacen f 1 c 1 Tein ities ge] [OFS co Gost ecrescisca y| |, luminesiny. | |"“Equposae | | yFamacende | | "onde, | Jotona de ltt eo tnrsesrti | |” Boban SERVICIOS GENERALES Y BIENES "ara el funcionamiento de las instalaciones es necesario contratar los siguientes servicios generales: costo (S/:) el .generales Ne meses Mes __Periodo Suministro de Energia Elécteica 6 60,000 360,000 Suministro de Agua y Desagie 6 26,000 156,000 Servicio de Limpieza 6 22,732 136,394 Servicio de Telefonia Fija 6 2211 13,263, Servicio de internet 6 600 3,600 Servicio de Cable Magico 6 1,200 7,200 Servicio de Seguridad y Vigilancia 6 93,302 559,812 Costo total de servicios generales del periodo 1,236,270 continuacién’ 2Costo (S/.) Otros bienes y servicios Meses _Unitario _Periodo Péliza de seguros patrimoniales 6 90,050 540,301 ‘Seguros de personal 6 29 28,571 Alquiler de computadoras 6 360 3,600 Servicio de impresién 6 1,687 1,687 Utiles de oficina 6 1354 9478 Utiles de aseo y limpieza 6 2021 14,148 Vestuario personal 6 305 2,134 Otros servicios 6 5,169 36,185, Costo total otros bienes y servicios 636,103 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ‘Seguin informacién del constructor enviados al area de Operaciones del Ministerio de Cultura, cotizaciones de proveedores e informacién dada por los técnicos del GTN, los gastos de mantenimiento correspondientes a equipos de infraestructura serian los siguientes: D S) Q costo (s/:) Re si _ Equipos Meses _Unitarlo. Periodo istema de aire acondicionado 6 6,200 80,004 Sistema contra incendios 6 5513 15,000 Sistema deteccién y alarmas de incendio 6 11,000 66,000 sistema CCTV 6 13,000 78,000 Sistema eléctrico 6 14341 86,088 sistema data 6 1308 7,823 Sistema agua y desagie 6 7904741 Sistema elevadores 6 7,434 44,604 Sistema electromecnicos 6 10,620 63,720 Costo total otros bienes y servicios 424,206 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA GO DES. JF, 42 h-0s costos del mantenimiento de infraestructura y mobiliario correspondientes al Bee a i EB @ Cperiodo de prueba se muestran en la siguiente tabla: 4 2) eRe S/ = oyCosto Actividades Mes Personal (5/) Mantenimiento de bancas parte posterior Setiembre Propio Pintura algunas zonas interiores Setiembre Propio = - Fumigacién Setiembre Terceros 10,000 Limeade lminas de cobre del exterior, VidF0S Noviembre Tereeros $0,000 Pintura algunas zonas interiores Diciembre Propio. Pintado perimetro zona posterior Diciembre Propo. - Materiales para los trabajos propios. Setiembre - ‘15,000 Costo total de mantenimiento 75,000 SERVICIOS DE BOLETERIA Y SALA DURANTE LAS FUNCIONES Los servicios de boleteria y sala del GTN, durante las funciones tienen el siguiente detalle de costos por cada fecha de presentacién Por fecha Descripcién cant PU (S/.) Servicio de limpieza por funcién (escenario y bafios) 18 1,012 Servicio de seguridad 30 94 2,832 Servicio de ambulancia y paramédicos. 5 94 387 Servicio de acomodadores. 37 n 2,620 Servicio de guardarropa. 2 n a2 Servicio de boleteria en GTN (Teleticket) 1 20 510 ‘Apoyo técnico operativo en general 200 200 Servicio de transporte y traslado de carga, bienes y materiales 4 100 400 Servicio de refrigerio de acomodadores y guardarropa 39 9 351 Servicio de decoraci6n 1 505 505 | Aprovisionamiento de camerinos 7 150 50. Costos de funcionamiento de sala por fecha 9,178 oN Se debe indicar que para el calculo del costo de limpieza se ha considerado la ‘contratacién de 10 trabajadores adicionales a los 8 que estarian dentro de su horario “© Naboral. Ver detalles de célculo en anexo 9 ZPUBLICIDAD Y DIFUSION q ie esta etapa inicial, y dados los objetivos de posicionamiento del GTN es necesaria inversion en publicidad, en ese sentido, se tiene la siguiente estructura de gastos para el evento inaugural del GTN y el inicio de operacién en general: 4Concepto, Monto s/. Publicacién de avisos en diario 35,232 Impresién ycolocacién de carteles 11,282 Impresién invitaciones 4,206 Impresién volantes, 2,354 Produecién de comercial para TV 21,750 Merchandising 20,190 Elaboracién de video 20,081 Propuesta publicitaria 8,750 Cconferencia de prensa 3,505 Coffee conferencia prensa 1150 Weert 10,705 _Impresién programas de mano 10850 150,055 Los medios en los que se realizard la difusién se puede revisar en el documento “Plan de Estrategia Publicitaria’ Adicionalmente se requiere de inversién en publicidad para los eventos posteriores al inaugural, considerando la suscripcién de convenios, para las Publicaciones y/o transmisiones en algunos medios. El resumen del gasto es como sigue, los detalles se pueden ver en el Anexo 2 Evento Titulo Mes Costo Temporada de invierno ‘Ago/Set 14,762 Temporada de Primavera “salomé" set 42,724 Reposicién “Akas Kas oct 37,363 Temporada de Primavera Oct/Nov 31,797 Temporada de Primavera “Retablo" Oct 42,521 Temporada de Opera Infanti "El diluvio de Nog" Nov 41,036 Temporada de Opera “Las bodas de Figaro” Nov 39,365 Domingos de Folciore "Retablo de Navidad Dic 35,087 Temporada de Fin de Alo "Madama Butterfly” Dic 44,051 Ciclo de Conciertos de Navidad ——"Gala de Navidad! dic 27,923, 356,627 INGRESOS INGRESOS POR PRODUCCION DE EVENTOSLa proyeccién de los ingresos del GTN para este periodo de prueba, por la programacién de los eventos de los elencos nacionales, considera una ocupabilidad del 50% de las butacas, de acuerdo al estudio realizado en el “Estudio de Preinversion a Nivel de Factibilidad” del proyecto GTN (Ver Anexo 10). Ademas se considera las tarifas dentro del rango considerado en el mencionado estudio, diferenciadas por cada tipo de zona y de acuerdo a la complejidad de cada evento (Anexo 11) De esta manera el ingreso total proyectado, por la venta de boletos, durante el periodo de prueba del GTN, asciende a S/.2,186,457, tal como se puede ver en la siguiente tabla: Ingresos Evento Titulo Etec. ‘Mes _NeFune __(S/.) Espectaculo inaugural "kas Kas" TODOS Jul 6 272,819 Temporada de Invierno sn ago/set = «6 = 175,498 Temporada de Primavera “Salome” BN set 8 325,449 Reposicién akas kas" ToD0s oct 5 226,496 ‘Temporada de Primavera sn OcyNov = 6 «175,498 Temporada de Primavera “Retablo" ENF oct 7 284,128 Temporada de Opera Infantil "El diluvio de No" CNN Nov 6 137,181 Temporada de Opera "Las bodas de Figaro” —_CN/OSN Nov 5 214,252 Domingos de Folclore "Retablo de Navided" ENF Dic 3 72,891 Temporada de Fin de Afio BN/OSN/CN Dic 6 254,526, 2,186,457 Estos ingresos contemplan los descuentos correspondientes a los cargos del servicio & . o. a de Teleticket siguientes: ; ei BY iS, ~ Comision por Ventas (4% + IGV de la Venta Bruta) >e - Comisién por Tarjeta de Crédito (2% + IGV de la venta Tarjeta de Crédito) - Reembolso de Gastos Bancarios ITF (0.005%) = Derecho de acceso a Sistema Ventas TLK (US$90.00 + IGV ) INGRESOS POR ALQUILER DE ESPACIOS DEL GTN ste ingreso corresponde al alquiler de los espacios del Gran Teatro Nacional para Jactividades culturales privadas, y debe cubrir por lo menos la proporcién de los costos fijos operativos correspondiente (Ver detalle en Anexo 12), ademas de los costos de limpieza durante las funciones y el de ambulancia y paramédicos 16Cabe sefialar que en esta primera etapa, los costos relacionados a la puesta en marcha de cada funcién como: acomodadores, seguridad, guardarropa, teleticket, etc seran asumidos integramente por los promotores privados, respetando las exigencias del GTN en estos aspectos. Asi tenemos que el monto por alquiler a cobrar a terceros, por cada funcién asciende a aproximadamente S/.21,000, Tarifa acobrar por el alquiler del GTN (por funcién) Total (S/.) Costofijos operativo GTN (por funcién) 1,569 Total Costo Fijo por funcién 19,650 21,219 De acuerdo a la tarifa de alquiler, y considerando la programacién de seis funciones producidas por terceros, tendriamos un ingreso aproximado de S/. 127,300 durante el periodo de pruebas del GTN. Se debe sefialar que en este célculo de los costos aproximados no se considera la depreciacién de equipos e infraestructura, debido que el espacio se encuentra en un period de prueba, siendo el objetivo la operacién del mismo y no la explotacién comercial, Vill. PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO DEL PERIODO DE PRUEBA DEL GTN JULIO — DICIEMBRE 2012 En la siguiente tabla se muestra el resumen de ingresos y egresos del GTN durante este periodo de prueba, se debe sefialar que los montos mostrados en los meses respectivos no necesariamente corresponden a la fecha del desembolso, que en muchos casos se debe hacer con anterioridad vIEGRESOS Si Samet or Teta Cat ese Setens ans roses Sten aes y armas nen Seams co en anc 3 a na anya 7 Ft Lupa ce nas eae Marini ge mab to rl sf aver (OS > \ S55" eon f; re Ss ‘Serve de ambulance eas Sere Sonic et ‘Sern de rnspne yas ‘Shas eget be ote isT; 29 Nt 100 Ser eran TOTAL EGRESDS Incresos 3081 co [a esa “70 Zge | ire | care Tenia 28 2a le ze [2a [Foratnaesos Fi Tae 1819 g g a 2 zANEXO 1 PLAN DE PUBLICIDAD Y MEDIOS DEL GRAN TEATRO NACIONAL A DICIEMBRE 2012 oo ee sfefalo »foa fads | REE] | ec 'B. a3 2ANEXO2 PLAN DE PUBLICIDAD Y MEDIOS DEL GRAN TEATRO NACIONAL A DICIEMBRE 2012 wold od al unl add Tod le ; dl eel aad na lsd lacie 7 oul el an — ae st ta Suge oH 4 a 2ANEXO 3 PLAN DE ACTIVIDADES GESTION Y FORMACIOND DE PUBLICOS JULIO ~ DICIEMBRE 2012 ACTORS eS wa [aco se [cr [nov [oie (conwocatriayecstamionto de pubico [00 persona mes vad sos), SS eH MITTS Oe COUION FRITS ETS TF TRIO estos y0.eaget ce In 054 08 docertosinvtados contact cone Contenstora Nao! de xs eniscén setae, [scenes y personal gmat, son concer des OSM 213 maces en por mes [contact con ts Manipal de San Sox e nutans iategrants es [Cotas eo sel ONG aes PF st ToS HORT, conietoaet10 4 aoe dea ON soo csetesy Soles agosto hoovemeres aT CH SATO FT APT ESOT 5 TOT, BOAT Y PETER OT s 6eWARTCORE TTC |saminstatwo par ls contests des O34 [pr mens personal admnsrtvo paras concerto Gls OSNe!28 de agosto so suenoosy docents por mes espectiea empress cetroseducatosy [Anza esrtépcas lortanzaciones) [aan Pan Pioto MINEDD se derorrlar n @mesee ronson dea ans esretepn con MINEDU: Program Acero Cut PAC)_f2 meses lmslementacn del PAC en conven con MNEDU owrscn ae 3 meses evoucgn PAC. MINEDU mes [anes 2: Compania Minera oka [se cerarlird ev barr |rencin dea alan etic con Volcan: Programa Acceso Cultural (PAC) _ [> meses [epemeracin del PAC en conven con Valen [owscin de meses [hare informatie [scanae tas ads a {raya recta grupos epedcos so enadie ©ANEXO 4 MANTENIMIENTO DE ILUMINACION Y MECANICA TEATRAL DEL GTN DE JULIO - DICIEMBRE 2012 Tew DESCRPCION. GARANTA|__JUUO | ~AGOSTO | “SeniewanE | ~OcruBRE [ WovieMBRE | DICIENBRE [PERSONAL 2 | reruectores OF LAMPARA HICANDESCENTE = REFLECTORES LED Ano ~~ om (CABEZAS ROBETICAS | 2 [FILTROS DE RACES DE SALA DE DIMMERS aaa a= | [WAVES TERMOMAGNETICAS DE SALA DE DIMERS 3 extensiones 0€ conmienTe PARA REFLECTORES EXTENSIONES DMXY RED afi t om ‘TOMAS DE ENERGIA DIMERIZADAS f CCONSOLAS D& CONTROL DE ILUMINACION om aio "ACTUAUEACION DE SOFTWAFE DE CONSOA yaovezbon IUMINACION A DISTANCIA | -— = — = SISTEMA DE CONTROL FLECTFONICO DE MECANICA FR eee 1AR0 - Provet00R \VARAS DE ESCENARIO ELECTROMECANICAS — \VARAS OF SCENARIO MANUALES sano —- om ‘CABLES ¥ POLEAS DE LAS VARAS DE ESCENARIO t ASCENSORES DE ESCENARIO /ASCENSORES DE FOSO ORQUESTAL 1ARio cm | [ASCENSOR PARA CONSOLA DE SONIDO — 8 | retowy connina contarueco 4 |_| PUERTASY BANGEROLAS DE CONTROL OE ae Gi REVERBERANCIA _t 3 | consotas o€ conTROL DE MECANICA TEATRAL om LAR "ACTUALIEACION DE SOFTWARE DE CONSOLAS DE ° MECANICA TEATRAL/A DISTANCIA Proveeoor | 2BANEXO 5, [MANTENIMIENTO DE ACUSTICA, ELECTROACUSTICA Y VIDEO DEL GTN JULIO ~ DICIEMBRE 2012 (item DESCRIPCION, GARANTIA, TUUO ‘AGOSTO_ ‘SETIEMBRE, “OCTUBRE ‘NOVIEMBRE DICIEMBRE PERSONAL * ‘SISTEMA LINE ARRAY Y AMPLIFICACION SISTEMA DE MONTOREO EW ESCENARIO aio om SISTEMA DE REFUERZO EN BALCONES 7 [saw bE CONTROL NETAOR = ‘PROCESADORES EO. a _ 3 PATCHBAY DE AUDIO Y VIDEO SISTEMA OE WTERCOM 1Afo ow SISTEMA DE ACCU ROLL CONSOIAS DE SONIDO — | {— —| ene ao sm TRCTUALRCION 08 SOFTWARE 3 CONSOU SONIDO — _ SISTEMA DE COMPUTADORAS Tao a MICROFONIA ALAMBRICA MICROFONIA NALAMRICA ao om 'MONITORES INALANANBRICOS SISTEMA DE MONTORES DE VIDEO T | Sere ne PLUG eGR Akio an | ‘CABLERIA DE AUDIO Y CORRIENTE | MOTORES UNE ARRAY Alo — ‘Cheques permanente —[Mantenimiento preventivoANEXO 6. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA DEL GTN {lina de Operaiones- Minteria de Cutur) SISTEMA DE ARE ACONOIGONADO FRECUENGIA DE MANTENIENTO TFEGIADE TERMINODE GARANTIA asERVAGONES loner jwesrea [ratios fewicadun de paametroareiuoner eacriens Fownis aiwesraat ——[2afos [impier eona yeviones eles [owas [vensuat ——[>afos [impir deitr yrevsons serine mania lsowens Benesraat——[>afos fimpiessy engrase Ge pares roves, eves GRSTSE [enTiWADoRES Ivensuat [panos fimpiesGe ve yrevsones eras mens Fancous [vensuat———paos imps gers y reves iene ens [rauros be Beans RECT a mpeg ity revives erie mena [aaanoapon oe AGUA jaunenat— [io resend SSTEMADE CONTRAINGENDTO FRECUENG DE MARTENS FECHA DETERMIN DE GARANTA DOSERVATONES froronoreas iaensom ——— [ratio Nera garimator de fondoramiensyevsones UCT SisteMADE TURERASAC faivestea —— [ratio Procha de petra y cere de alan gietes — BS STEW DE DTECONY ARIAS DE NEENOTO Sone FRECUENE DE MARTERTENTO TEGHADE TERMINODE GARANTIA ORSERVAGONEE Toes SG lorrecioms oe wu lawesreat [Fao lien de or ! ABLEROS DE CONTROL YATMENTACION [rawesraar ato Revdones dees ingles de blero yvrlcacn de ara TSTEWA DE CET FRECOERGA DE MANTRTENTO TFEGHRDE TERMINODE GARANTIA DASERTACONES _ . fREKDECONTROL framers rao evdoner aac ingle dora ¥ Thy he frawesteat —— [sao evsones elcris ylinpiens de Pe Cumann faiwesrea ——[safio evions elas y know de irate 7 Treva neernco as Lg FRECUENE DE MANTENTENTS FEGIRGETERMINO OE GARANTR TSAO UPS TFETROGENO [ooontonas (cabs de ord Are, este Fits atoms fewesrea [rao eves elec yimpea de SEMA DEDATA _ TFREEUENGA DE MANTENMENTO FECHA DE TERMINODE GARATTIN RSERVACONES GOS fyoseessrawsorwneconyoesovos —_—_Fawesma rato Fens elena y impr ge rack “| nN TTEWADE RGUAYOBRGUE | ——FRECUENGA BE ANTERIMENTO TEGIADE TERMINODE GARANTIA SaSERVAGONES MBAS DE AGUA [TRIMESTRAL [ZAROS. |Revisiones eléctricas y verificar funcionamiento de valvulas fiers DE DESAGTE fruestaa [sao evsones elécria yveficaruncnamento de dar SsTEWS OF EVRDONES FRECUENGA DE MANTENTENTO FECA De TERMINODE GARANTIN SOSERVACONES TORS. lament ano fevdones ners y wera Tonderarieno (fas FETS jamesreat——frano Revones letras y vera fondonaieno 28[MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA DEL GTN JULIO — DICIEMBRE 2012 ‘BESCRIPCION “GARANTIA Two REOSTO STEER ‘OCTUBRE WOviEMRE ‘DICEMERE ‘VERIFICAG | PRUEBAS ONDIARIA | MENSUALES (ery) (erm) TWANTENINIENTO ¥ PRUEBAS POR ‘TERCEROS (SEGON PLANEAMIENTO) | cates TARDE | FaUiPOY BUCTOS ‘SISTEMA CONTRANCENDIOS TARO ‘BOMBASY TABLEROS REDESV ROCADORES ‘ISTEMA DE DETECCIONY ALARA TARO HEAT | | | 1/11 ‘DETECTORES OF HUMOY ator TTABLEROS DE CONTROLY ALIMENTACION ‘SSEMADECE TAR REDESOE CONTROL Fe CaaS [HI {i /U ‘STEM ELECT TARO UVNANHU VL VP UP UNIAITY qL I TRANSFORMADORES "TABLEROS ELECTRICOS “GRUPO ELECTROGENO ‘SISTEMA DE DATOS TARO ROS ‘SSTEMA DEAS DESAGUE TAROS | TOMBAS DE AGUA TOMBAS DE DESAGUE [II| | 2%| SSTEMADERLEVADORES [TARO — — ASCENSORES —_ — BAERS —_—_ — ELEVADORES _—_ Leyenda Cheques permanente ‘Manterimiento preventive‘CRONOGRAMA DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO DE SENVALES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD ANEXO 7 N ‘ACTIVIDAD MESES 9 [40 [a3 [a2 ‘01 | inspecciones de Equipos de Seguridad 11 | Equipos de Luces de Emergencias x[x]x|x 1.2 _ | Sistema de luminacion x[x]x|x 1.3 | Equipos de Perifoneo y altavoces x |x| x|x 14 [Pulsadores de emergencias x}x[x]x 15 [Central de alarmas x] x|x[x 16 | Detectores de humo x]x[x|x (02 | Inspecciones de las Sefalizaciones de Seguridad 2.1 _ [Zonas Seguras contra Sismos x|x|x|x 2.2 _ | Flecha direccionales de Salida x[x|x[x 2.3 | Carteles de puertas de Salida x[x]x|x 2.4 _|Sefales de Extintores x|x]x|x 25 _|Sefiales de gabinetes de agua contra incendio x[x]x[x ‘03 | Inspecciones de Equipo Contra Incendios 3.1 _ | Mantenimiento de Extintores x |x| «|x 3.2 _ | Inspeccién rutinaria de Prevencidn de Incendios x [x] x|x 3.3 _|Mantenimiento de Extintores x |x| xx 3.4 _|Gabinetes de agua contra incendio x|x|[x|x 3.5 | Equipos de bombeo de agua contra incendio x|x|x|x 3.6 | Mangueras de agua contra incendio x[x[x[x 3.7. [Rociadores x] x|x[x (04 | inspecciones de Equipo Eléctricos 41 _ | Tableros Eléctricos x[x]x|x 42 [Pozosatierra x[x]x|x 43 _ | Tomacorrientes y enchufes x |x| xx 28ANEXO 8, ‘CRONOGRAMA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD AL PERSONAL DEL GTN MESES ] TEMA AGosTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE ‘COMANDO DE INCIDENTES x x | FORMACION DE i) | BRIGADAS x x | SISTEMAS DE EVACUACION | | (INCENDIOS, x x x SIsMOS) TEORIA DE, INCENDIOS Y USO | DE EXTINTORES x x x x | USO DE MANGUERAS INTRA INCENDIO x x x x IMEROS AUXILIOS DYASICOS x x x | PRACTICA DE RCP x x x EEMERGENCIAS {UIMIcas x x 29ANEXO 9, Clculo del Costo de Servicio de Limpieza Durante las Funciones, Costa de servicio de limpieza por cada funcin (18 trabajadores) Remuneracién mensua incluyendo materiales (S/) Horas trabajades Sueldo por hora (S/. x hora) Sueldo por hora nocturne -sabretasa 35% (S/,) Sueldo por hora nocturna extra -sobretasa 25% (S/) 'N® trabajadores adicionales por funcién N® horas trabajadas (funcién + 2 horas antes y 2 horas después) Costo x funcién (S/. por funcién) N° trabajadores HE (trabajadores de turno que trabajan 2 horas extras) N® horas extras Costo x hora (sobretasa de 35% horario nocturno y 25% hora extra) Costo x funciés HE (S/. por funcién) Total servicio de limpieza (S/. por funcién) 2,066.58 192.00 10.76 1453 18.16 10.00 6.00 mas 8.00 2.00 18.16 290.61 1,011.76 Observaciones {a partir de las 22:00 horas) {por las dos primeras horas extras) (considerando de 18:00 a 24:00 horas)CAPACIDAD Y OCUPABILIDAD DE LA SALA DEL GTN ZONAGTN Platea Baja PREFERENCIAL Patea Baja CENTRAL Platea Baja 120, / DER. Platea Alta CENTRAL Platea Alta 20, / DER. Platea LATERAL (Vista Total) Platea PALCO (Vista Parcial) Piso 2 CENTRAL Piso 2120. / DER. Piso 2 LATERAL (Vista Parcial) Piso 2 PALCO (Vista Parcial) Piso 3 CENTRAL Piso 3120, / DER. Piso 3 LATERAL (Vista Pacial) Piso 3 PALCO 1 (Vista Parcil), Piso 3 PALCO 2 (Vista Parcial) Piso 4 GENERAL Piso 4 LATERAL ( ANEXO 10 38 2 86 6 44 8 20 1415 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% Capacidad Periodo de Prueba 43 101 96 56 61 7 3tANEXO 11 ESCALA DE OFERTA DE SERVICIOS EN SOLES PARA LOS EVENTOS DEL GTN DURANTE EL PERIODO DE PRUEBA POR ZONA sopaspe | eLonuvio ZoNAGTN gato |" DeNoe Platea Baja PREFERENCIAL 100 80 No atea Baja CENTRAL 202 120 300 Ed 100 110 - . 6 20 60 —| 60 Baja 20. / OER 192 100 20 0 0 90 2 Ata CENTRAL an 320 s 0 100 io s 100 no itea Alta I2Q. / DER. 122 90 70 80 70 80 Platea LATERAL (Vista Total) Es 30) 75 100 70 80 45 70 80 Platea PALCO (Vista Parcial) 8 No. No No No NO NO. NO. no | 30 20 0 70 6 70 28 8 30 5 50 a 30 50 60 2» "ecket 5 Yhrizo 2 LATERAL Vista Parca 2 35 30 a 30 | ox” | piso 2 PALCO (Vista Parcial) 8 NO NO NO NO NO NO NO NO NO Piso 3 CENTRAL 86 co 35 5 3% a [xo 3iza. /0e8 ea 30 20 30 35 35 20 2 35 20 3 LATERAL (vista Paria) a 3» 25 35 3 3 508 PALCO 1 {Vista Parcial) 8 NO. NO NO NO. NO. NO. NO NO Teh 3 PALCO 2 (vista Parca 8 NO NO NO NO NO NO No No | = Piso 4 GENERAL, 178 20 15 20 1s 20 1s FI Ego 4 LATERAL (Vista Pari) 20 5 15 2ANEXO 12 ‘COSTOS FUOS DE OPERATIVIDAD DEL GTN Descripcién Mensual Costo Operativo Fi 167,259 Personal operativo 69,400 Costo de servicios, 97,859 Gastos Generales de Operacién 280,815 Mantenimiento equipos mecdnica teatral e iluminacién 10,620 Mantenimiento equipos de infraestructura 59,581 Mantenimiento de infraestructura 12,500 Mantenimiento de mobiliario 1,250 Seguridad y vigilancia 93,302 Péliza de seguros patrimoniales 90,050 Arbitrios 11,421 Depreciacién infraestructura y equipos* 0 Otros gastos 1,786 Vestuario 305 Gasto Administrativo 75,824 Personal administrativo 44,133 Seguros de personal 4,762 Gastos de servicios de su 14,884 Utiles de Oficina 1,354 ‘Aseo, limpieza y tocador 2,021 Alquiler equipos 3,600 Servicios de impresién 1,687 Gastos diversos 731 Otros servicios 2,653 Gastos de Publ 26,295 Personal 14,500 Publicidad 11,795 Total Costo Fijo Mensual 550,193 Total Costo Fijo por Funcién** 19,650 * En esta estructura de costos no consideramos los costos de depreciaci6n por tratarse del periodo de prueba ** Se supone 28 funciones al mes 3ANEXO 13, ESCALA DE OFERTA DE SERVICIOS EN SOLES PARA LOS EVENTOS DEL GTN DURANTE EL PERIODO DE PRUEBA POR AREAS Nacional Costo diario de cada area del Gran Teatro Costo Total en nuevos soles Area {sin 1GV) Escenario principal 21,600.00 Sala de ensayo del ballet 1 6,500.00 Sala de ensayo del ballet 2 6,500.00 Sala de ensayo dela orquesta | 10,000.00 Salén VIP 8,000.00 Mezzanine 2do Piso: Utilizada para conferencias de prensa y eventos 8,000.00 Hall de ingreso (Foyer) 44,000.00 “