‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫البرنامج التدريبى الخاص‬

‫بالمراجعات الداخلية طبقا‬
‫لمتطلبات المواصفة القياسية‬
‫‪ISO 9001-2015‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪ / 9‬ـ‪1‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪1st Settlement, 2nd District, No 231a, Ahmed Shawky axis, New Cairo, Egypt.‬‬
‫‪T +202-23445118 M +2-01021555590 E info@masterforiso.com‬‬ ‫‪www.masterforiso.com‬‬
 ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫المراجعات‬
‫ما هي المراجعة ؟‬
‫هي عملية بحث عن الحقائق‪ .‬وتستخدم لتحديد مدي تطابق نظام المؤسسة وعملياتها للنظام المتكامل‬
‫ومتطلباته‪.‬‬

‫أنـواع المراجعـات‬

‫‪ .1‬المراجعات الداخلية‪ ( :‬مراجعات طرف أول )‬

‫– يتم إجراؤها بواسطة أو لحساب المؤسسة ذاتها ألغراض داخلية ‪.‬‬

‫‪ .2‬المراجعات الخارجية‪ :‬وتشمل‪:‬‬

‫‪ ‬مراجعات طرف ثان‪:‬‬
‫– يقوم بإجرائها أطراف لهم مصلحة مع المؤسسة‪ ,‬مثل العمالء بأنفسهم أو من يكلفونهم‬
‫بإجرائها لحسابهم‪.‬‬
‫‪ ‬مراجعات طرف ثالث‪:‬‬
‫– يقوم بإجرائها مؤسسة خارجية مستقلة ‪ ،‬وتصدر هذه المؤسسات شهادات بالمطابقة مع‬
‫المواصفات‬
‫العالمية مثل األيزو ‪ 9001‬أو األيزو ‪ .14001‬االيزو ‪...... ,45001‬الخ ‪.‬‬
‫تعريفـات أسـاسيـة‬
‫‪ ‬مراجعـــة‬
‫– هى عملية منظمة وموثقة للحصول على براهين وإثباتات لتحديد مدى تحقيق معايير‬
‫المراجعة‪.‬‬
‫‪ ‬براهين المراجعة‬
‫– تسجيالت‪ ,‬إفادات أو معلومات ذات صلة بمعايير المراجعة يمكن التحقق منها‪.‬‬
‫‪ ‬معايير المراجعة‬
‫– مجموعة من اإلجراءات والمتطلبات تتخذ كأساس للمراجعة‪.‬‬
‫‪ ‬مراجع‬
‫– شخص ذو كفاءة تمكنه من إجراء المراجعة‪.‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪ / 9‬ـ‪2‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪1st Settlement, 2nd District, No 231a, Ahmed Shawky axis, New Cairo, Egypt.‬‬
‫‪T +202-23445118 M +2-01021555590 E info@masterforiso.com‬‬ ‫‪www.masterforiso.com‬‬
 ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪ ‬المراجع عليه‬
‫– المكان الذى يتم إجراء المراجعة عليه ‪.‬‬
‫‪ ‬نتائج المراجعة‬
‫– نتائج تقييم براهين المراجعة التى تم جمعها مقارنة بأسس المراجعة‪.‬‬
‫‪ ‬استنتاجات المراجعة‬
‫– مخرجات المراجعة التى يقدمها المراجع بعد أن يأخذ فى االعتبار النتائج التى تم التوصل‬
‫إليها‪.‬‬

‫متطلبات مواصـفات األيزو‬

‫المراجعات الداخلية‬
‫تقوم المؤسسة بإجراء مراجعات داخلية بصورة دورية لتحديد ما إذا كان النظام ‪:‬‬
‫يتطابق مع الترتيبات المخططة ومتطلبات المواصفات القياسية ومتطلبات النظام الذى أنشأته‬ ‫أ‪-‬‬
‫المؤسسة‪.‬‬
‫ب‪ -‬أنه يتم تنفيذه بفاعلية ويتم المحافظة عليه وصيانته‪.‬‬
‫‪ ‬يتم تخطيط برنامج المراجعة أخذا فى االعتبار أهمية العملية والمنطقة التى يتم مراجعتها‪,‬‬
‫باإلضافة إلى نتائج المراجعات السابقة‪.‬‬
‫‪ ‬يتم تحديد معايير‪ ,‬نطاق‪ ,‬دورية وأسلوب المراجعة‪.‬‬
‫‪ ‬يجب أن يضمن اختيار المراجعين وإجراء المراجعة موضوعية وحياد عملية المراجعة‪.‬‬
‫‪ ‬ال يجوز أن يقوم مراجع بمراجعة أعماله‪.‬‬
‫‪ ‬يجب تحديد مسئوليات ومتطلبات تخطيط وإجراء المراجعات فى إجراء موثق ‪.‬‬
‫‪ ‬على المسئول عن المنطقة المراجع عليها اتخاذ إجراءات فورية إلزالة أوجه عدم التطابق‬
‫المكتشفة وأسبابها‪.‬‬
‫‪ ‬يجب أن تشتمل أعمال المتابعة التحقق من اإلجراءات المتخذة وتقديم تقرير عن نتائج التحقق‪.‬‬

‫مسئوليات قسم المراجعات الداخلية‬

‫‪ ‬تخطيط وجدولة المراجعات الداخلية بما يضمن مراجعة كل نشاط أو عملية على األقل مرة واحدة‬
‫سنويا‪.‬‬
‫‪ ‬المشاركة فى اختيار المراجعين الداخليين‪ ,‬واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتدريبهم‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪ / 9‬ـ‪3‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪1st Settlement, 2nd District, No 231a, Ahmed Shawky axis, New Cairo, Egypt.‬‬
‫‪T +202-23445118 M +2-01021555590 E info@masterforiso.com‬‬ ‫‪www.masterforiso.com‬‬
 ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪ ‬عمل الترتيبات الضرورية واإلعداد لتنفيذ المراجعات المخططة وغير المخططة ‪.‬‬
‫‪ ‬إخطار أعضاء فرق المراجعة بتكليفاتهم والحصول على موافقاتهم قبل موعد المراجعة بوقت‬
‫كاف‬
‫‪ ‬تجهيز الوثائق والمستندات الالزمة لتسهيل عمل المراجعين ‪.‬‬
‫‪ ‬إخطار الجهة المراجع عليها بموعد إجراء المراجعة ومدتها ونطاقها والحصول على موافقتهم‬
‫على ذلك‬
‫‪ ‬االحتفاظ بتسجيالت وافية عن المراجعات التى تم تنفيذها‬
‫‪ ‬إجراء المتابعات الضرورية على اإلجراءات التصحيحية التى تم طلبها‬
‫‪ ‬مراجعة جدول المراجعات إلجراء الترتيبات الالزمة ألى مراجعات جديدة مطلوبة ‪.‬‬
‫‪ ‬تقديم تقارير دورية لممثل اإلدارة ‪.‬‬
‫ويجب أن يعكس التقرير ما يلى‪:‬‬
‫‪ -‬موقف تنفيذ جدول المراجعات وأى عقبات تحول دون تنفيذه‬
‫‪ -‬أعداد وأنواع عدم المطابقة المكتشفة وموقف اإلجراءات التصحيحية التى طلبت‬
‫‪ -‬تحليل لعدم المطابقة يوضح‪:‬‬
‫• التكرارات فى نفس اإلدارة أو المنطقة‬
‫• عدم المطابقة المشتركة بين اإلدارات‬

‫دور المــراجــع‪:‬‬
‫‪ ‬معرفة وفهم للمواصفات والنمطيات التى يمكن أن تؤخذ كأساس للمراجعة‬
‫‪ ‬مراجعة اإلجراءات والوثائق األخرى‬
‫‪ ‬مراجعة نتائج المراجعة السابقة‬
‫‪ ‬مراجعة موقف اإلجراءات التصحيحية التى طلبت‬
‫‪ ‬إعداد قائمة المراجعة‬
‫‪ ‬تقديم تقرير بكافة نتائج المراجعة‬
‫‪ ‬التحقق من فاعلية اإلجراءات التصحيحية والوقائية‬
‫‪ ‬يتصرف بأسلوب أخالقى فى جميع األوقات‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪ / 9‬ـ‪4‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪1st Settlement, 2nd District, No 231a, Ahmed Shawky axis, New Cairo, Egypt.‬‬
‫‪T +202-23445118 M +2-01021555590 E info@masterforiso.com‬‬ ‫‪www.masterforiso.com‬‬
 ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫مهــارات االتصــال فى المــراجــع‪:‬‬
‫ينقســم وقت المراجع عادة كما يلى‪:‬‬
‫كتابة التقرير‬ ‫‪%10‬‬ ‫قراءة‬ ‫‪%20‬‬ ‫كالم‬ ‫استماع ‪%20‬‬ ‫• ‪%50‬‬

‫خصائص المــراجــع المرغوبة‪:‬‬

‫‪ ‬يبقى هادئا طوال جميع مراحل المراجعة‬
‫‪ ‬أمينا فى عرض نتائج المراجعة‬
‫‪ ‬يعمل بأسلوب منظم ومرتب‬
‫‪ ‬يكون متفتح العقل فى فهم وتفسير الوثائق المرجعية‬

‫دور المراجــع عليــه‬

‫‪ ‬توفير كافة الموارد التى يحتاجها المراجعون لضمان أن تكون عملية المراجعة فعالة ‪.‬‬
‫‪ ‬إتاحة الحركة واالطالع على أية مستندات أو أدلة يطلبها المراجع‬
‫‪ ‬التعاون مع المراجعين لتحقيق أهداف المراجعة‬
‫‪ ‬تحديد وتحريك اإلجراءات التصحيحية الناتجة عن تقرير المراجعة‬

‫مراحل المراجعات الداخلية‬

‫‪ .1‬التخطيـط لمـراجعـــات الجــودة الداخلـية‬
‫‪ ‬يتم ترتيب المراجعات بحيث تغطى جميع المناطق‪ /‬العمليات‪ /‬األنشطة خالل فترة زمنية محددة‪.‬‬
‫‪ ‬دورية مراجعة منطقة معينة قد تتغير أو تعدل على ضوء نتائج المراجعات التى يتم ‘إجراؤها‪,‬‬
‫وأهمية األعمال التى تتم بها‪.‬‬
‫‪ ‬يمكن جدولة المراجعات بصور مختلفة‪ ( .‬على أساس‪ :‬إدارات‪ -‬مناطق‪ -‬عمليات‪ -‬بنود مواصفة‬
‫‪)......‬‬
‫‪ ‬يمكن إضافة مراجعات غير مخططة إلى جدول المراجعات بغرض إجراء فحوصات إضافية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلعــــداد للمراجــــعة‬
‫– يقوم قسم المراجعات بتحديد مايلى‪:‬‬
‫‪ ‬اختيار وتكليف المراجعين‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪ / 9‬ـ‪5‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪1st Settlement, 2nd District, No 231a, Ahmed Shawky axis, New Cairo, Egypt.‬‬
‫‪T +202-23445118 M +2-01021555590 E info@masterforiso.com‬‬ ‫‪www.masterforiso.com‬‬
 ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪ ‬االتصال بالجهة التى سيتم مراجعتها لتأكيد الترتيبات الخاصة بالمراجعة‪ ,‬مثل التاريخ والوقت‬
‫ومكان المراجعة‬
‫‪ -‬يقوم المراجع بإعداد قوائم مراجعة استرشادية‬

‫قــــوائم المراجعـــــة‬
‫– بالرغم من بساطة قوائم المراجعة إال أنها أداة قوية جدا‬
‫– الفوائد الرئيسية الستخدام قوائم المراجعة ‪:‬‬
‫‪ ‬تسهيل اإلعداد للمراجعة‬
‫‪ ‬تساعد فى عدم إهمال أى نقطة‬
‫‪ ‬الحصول على انتظامية بين المراجعين‬
‫‪ ‬تظهر جدية العمل‬
‫‪ ‬توفر مراجعة منتظمة وموثقة‬
‫‪ ‬تمكن من استخراج التفاصيل والمعلومات‬
‫‪ ‬تسهل عمل المراجع دون أن تشكل قيدا عليه فى طرح أية أسئلة أخرى‬
‫‪ ‬تسهل تحليل النتائج وكتابة تقرير المراجعة‬

‫منهجية تنفـيذ المـراجعة‬

‫مفاهيم أساسـية‬
‫‪ ‬تقيم المراجعات الداخلية األنشطة وليس األفراد‬
‫‪ ‬يجب أال تؤدى المراجعات الداخلية إلى نقل المسئولية من المراجع عليه إلى المراجع‬
‫‪ ‬يجب أن تعكس نتائج المراجعة المقارنة مع معايير متفق عليها‬

‫األسلوب‬
‫‪ ‬تنفيذ المراجعات فى مواقع العمل‬
‫‪ ‬استخدام قوائم مراجعة‬
‫‪ ‬تستخدم أسئلة إضافية وفقا للحاجة‬
‫‪ ‬توصيف حاالت عدم المطابقة‬
‫‪ ‬طلب اتخاذ إجراءات تصحيحية ألوجه عدم المطابقة‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪ / 9‬ـ‪6‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪1st Settlement, 2nd District, No 231a, Ahmed Shawky axis, New Cairo, Egypt.‬‬
‫‪T +202-23445118 M +2-01021555590 E info@masterforiso.com‬‬ ‫‪www.masterforiso.com‬‬
 ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪ ‬متابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية‬
‫‪ ‬إقفال المراجعة‬

‫عناصر تقييم تواجد نظام اإلدارة ‪:‬‬

‫‪ ‬تحديد واضح للسلطات والمسئوليات‬
‫‪ ‬مستوى كاف من الوثائق للسيطرة على األنشطة‬
‫‪ ‬عدد كاف من األفراد األكفاء للقيام باألعمال‬
‫‪ ‬األفراد يعرفون ويفهمون أدوارهم‬
‫‪ ‬األفراد يعرفون ويفهمون أدوار األشخاص الذين يتعاملون معهم ( أو يعرفون كيف يحصلون‬
‫على هذه المعلومات)‬
‫‪ ‬معدات وإمكانات كافية ومحافظ عليها ألداء العمل‬

‫توجيهات أساسية أثناء تنفيذ المراجعة‬

‫‪ -‬الوثائق ( دليل الجودة – االجراءات – النماذج – التعليمات )‬
‫يجب ان تكون ( مميزة ‪ -‬مرقمة – مراقبة – معتمدة )‬

‫– االدوات والمعدات‬
‫‪ ‬البد ان تكون محصورة – صالحة للعمل – مميزة – مستخدمة بطريقة‬
‫صحيحة – ويوجد لها تعليمات فى حالة االحتياج توضح طريقة صيانتها‬
‫وكيفية تشغيلها‬

‫‪ -‬األصناف والمنتجات ‪:‬‬

‫‪ ‬مميزة – محدد حالة التفتيش عليها – مطابقة للمواصفات الخاصة بها ‪ -‬يتم‬
‫تخزينها وتداولها طبقا للشروط الخاصة بها‬

‫‪ -‬األدلة الموضوعية‬
‫‪ ‬التسجيالت( دليل نموذجى أساسى فى معظم الحاالت) (غيابها يعنى أن العمل‬
‫لم ينفذ‪ ,‬ولكن وجودها ليس دليال حاسما على أن العمل قد تم تنفيذه)‬
‫‪ ‬مالحظة مواقع العمل ( كيف يؤدى الناس أعمالهم)‬
‫‪ ‬مراجعة نتائج العمل مقارنة باألهداف‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪ / 9‬ـ‪7‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪1st Settlement, 2nd District, No 231a, Ahmed Shawky axis, New Cairo, Egypt.‬‬
‫‪T +202-23445118 M +2-01021555590 E info@masterforiso.com‬‬ ‫‪www.masterforiso.com‬‬
 ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫جمع المعلومات‬
‫– لتسهيل هذه العملية يجب على المراجع‪:‬‬
‫‪ ‬التحدث باستمرار مع القائمين بالعمل فعال‬
‫‪ ‬يجب أن يبحث المراجع عن معلومات أو أدلة تدعم نتائج المراجعة‬
‫‪ ‬استمع بعناية وسجل – آنيا‪ -‬التفاصيل ذات العالقة‬
‫‪ ‬ال تعتمد على ذاكرتك‪ .‬الكلمة المكتوبة فى حد ذاتها دليل‬
‫‪ ‬سجل أسماء األفراد الذين تلقاهم أو تجرى معهم مقابالت للرجوع إليها عند‬
‫الحاجة‬
‫‪ ‬سجل أى مكتشفات فورا‪ .‬تأكد من أن المراجع عليه يفهم ما اكتشفته وأنت‬
‫تسجله‬

‫أخذ المالحظات‬
‫‪ ‬تأكد من أن جميع المالحظات واضحة ودقيقة‬
‫‪ ‬تأكد أن المالحظات مكتوبة بوضوح ومقروءة وثابتة بما يتيح الرجوع إليها‬
‫عند اللزوم‬
‫تقـرير المراجعة‬
‫– يحتوى تقرير المراجعة على ما يلى‪:‬‬
‫‪ ‬تفاصيل خطة المراجعة‪ ,‬وتعريف بجميع المشاركين وتواريخ ذلك‬
‫‪ ‬الوثائق المرجعية‬
‫‪ ‬مالحظات عدم المطابقة‬
‫‪ ‬فاعلية النظام‬
‫‪ ‬أنشطة المتابعة المطلوبة‬

‫أنشطة المتابعة‬

‫إدارة المراجعات‬
‫‪ ‬يجب أن تخطر إدارة المراجعات المراجع عليه باإلجراءات التصحيحية‬
‫المطلوبة‪ ,‬ومواعيد مراجعات المتابعة‪ ,‬إذا كانت مطلوبة‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪ / 9‬ـ‪8‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪1st Settlement, 2nd District, No 231a, Ahmed Shawky axis, New Cairo, Egypt.‬‬
‫‪T +202-23445118 M +2-01021555590 E info@masterforiso.com‬‬ ‫‪www.masterforiso.com‬‬
 ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪ ‬بعد التحقق من تنفيذ اإلجراءات التصحيحية‪ ,‬يجب إصدار وتوزيع تقرير يفيد‬
‫أن حالة عدم المطابقة قد أنهيت‬
‫المراجع عليه‬
‫‪ ‬إزالة أسباب حدوث عدم المطابقة‬
‫‪ ‬أن يتم االنتهاء من تنفيذ اإلجراءات التصحيحية خالل الفترة الزمنية المتفق‬
‫عليها‬
‫المراجـع‬
‫‪ ‬المتابعة الالحقة للتحقق من تنفيذ اإلجراءات التصحيحية وكفاءتها وفاعليتها‬
‫فى القضاء على حالة عدم المطابقة‪ ,‬وذلك من خالل أى مما يلى‪:‬‬
‫‪ .1‬مراجعة األدلة الموضوعية المقدمة‪ ,‬وتقرير ما إذا كانت كافية‬
‫‪ .2‬العودة إلى الموقع إلعادة المراجعة من خالل المالحظة ومراجعة األدلة الموضوعية‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪ / 9‬ـ‪9‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪1st Settlement, 2nd District, No 231a, Ahmed Shawky axis, New Cairo, Egypt.‬‬
‫‪T +202-23445118 M +2-01021555590 E info@masterforiso.com‬‬ ‫‪www.masterforiso.com‬‬