Lra Rinci 2022

PEMERINTAH KOTA MANADO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tahun Anggaran 2022
periode 01 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022
REALISASI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN LEBIH / KURANG
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
4 PENDAPATAN DAERAH 1.666.085.408.354,00 0,00 1.518.581.906.124,74 1.518.581.906.124,74 (147.503.502.229,26)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 457.193.076.300,00 0,00 351.829.928.685,74 351.829.928.685,74 (105.363.147.614,26)
4.1.01 Pajak Daerah 400.000.000.000,00 0,00 318.619.315.077,17 318.619.315.077,17 (81.380.684.922,83)
4.1.01.06 Pajak Hotel 41.000.000.000,00 0,00 29.910.654.789,07 29.910.654.789,07 (11.089.345.210,93)
4.1.01.06.01 Pajak Hotel 38.000.000.000,00 0,00 29.459.887.578,07 29.459.887.578,07 (8.540.112.421,93)
4.1.01.06.01.0001 Pajak Hotel 38.000.000.000,00 0,00 29.459.887.578,07 29.459.887.578,07 (8.540.112.421,93)
4.1.01.06.03 Pajak Losmen 2.500.000.000,00 0,00 145.189.388,00 145.189.388,00 (2.354.810.612,00)
4.1.01.06.03.0001 Pajak Losmen 2.500.000.000,00 0,00 145.189.388,00 145.189.388,00 (2.354.810.612,00)
4.1.01.06.08 Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) 500.000.000,00 0,00 305.577.823,00 305.577.823,00 (194.422.177,00)
4.1.01.06.08.0001 Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) 500.000.000,00 0,00 305.577.823,00 305.577.823,00 (194.422.177,00)
4.1.01.07 Pajak Restoran 95.000.000.000,00 0,00 98.149.816.271,46 98.149.816.271,46 3.149.816.271,46
4.1.01.07.01 Pajak Restoran dan Sejenisnya 59.000.000.000,00 0,00 80.388.837.339,46 80.388.837.339,46 21.388.837.339,46
4.1.01.07.01.0001 Pajak Restoran dan Sejenisnya 59.000.000.000,00 0,00 80.388.837.339,46 80.388.837.339,46 21.388.837.339,46
4.1.01.07.02 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 35.000.000.000,00 0,00 17.760.978.932,00 17.760.978.932,00 (17.239.021.068,00)
4.1.01.07.02.0001 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 35.000.000.000,00 0,00 17.760.978.932,00 17.760.978.932,00 (17.239.021.068,00)
4.1.01.07.07 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.000.000.000,00)
4.1.01.07.07.0001 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.000.000.000,00)
4.1.01.08 Pajak Hiburan 10.000.000.000,00 0,00 7.353.739.740,64 7.353.739.740,64 (2.646.260.259,36)
4.1.01.08.01 Pajak Tontonan Film 3.500.000.000,00 0,00 3.133.779.856,64 3.133.779.856,64 (366.220.143,36)
4.1.01.08.01.0001 Pajak Tontonan Film 3.500.000.000,00 0,00 3.133.779.856,64 3.133.779.856,64 (366.220.143,36)
4.1.01.08.05 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya 4.400.000.000,00 0,00 848.899.315,00 848.899.315,00 (3.551.100.685,00)
4.1.01.08.05.0001 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya 4.400.000.000,00 0,00 848.899.315,00 848.899.315,00 (3.551.100.685,00)
4.1.01.08.08 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan 1.000.000.000,00 0,00 2.567.727.736,00 2.567.727.736,00 1.567.727.736,00
4.1.01.08.08.0001 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan 1.000.000.000,00 0,00 2.567.727.736,00 2.567.727.736,00 1.567.727.736,00
4.1.01.08.09 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) 1.000.000.000,00 0,00 707.830.733,00 707.830.733,00 (292.169.267,00)
4.1.01.08.09.0001 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) 1.000.000.000,00 0,00 707.830.733,00 707.830.733,00 (292.169.267,00)
4.1.01.08.10 Pajak Pertandingan Olahraga 100.000.000,00 0,00 95.502.100,00 95.502.100,00 (4.497.900,00)
4.1.01.08.10.0001 Pajak Pertandingan Olahraga 100.000.000,00 0,00 95.502.100,00 95.502.100,00 (4.497.900,00)
4.1.01.09 Pajak Reklame 7.000.000.000,00 0,00 5.977.534.618,00 5.977.534.618,00 (1.022.465.382,00)
4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 4.500.000.000,00 0,00 5.947.384.618,00 5.947.384.618,00 1.447.384.618,00
4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 4.500.000.000,00 0,00 5.947.384.618,00 5.947.384.618,00 1.447.384.618,00
4.1.01.09.02 Pajak Reklame Kain 1.470.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.470.000.000,00)
4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 1.470.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.470.000.000,00)
4.1.01.09.03 Pajak Reklame Melekat/Stiker 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (750.000.000,00)
Printed By SIMDA-NG | 1/21

REALISASI
4.1.01.09.03.0001 Pajak Reklame Melekat/Stiker 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (750.000.000,00)
4.1.01.09.05 Pajak Reklame Berjalan 80.000.000,00 0,00 7.875.000,00 7.875.000,00 (72.125.000,00)
4.1.01.09.05.0001 Pajak Reklame Berjalan 80.000.000,00 0,00 7.875.000,00 7.875.000,00 (72.125.000,00)
4.1.01.09.10 Pajak Reklame Peragaan 200.000.000,00 0,00 22.275.000,00 22.275.000,00 (177.725.000,00)
4.1.01.09.10.0001 Pajak Reklame Peragaan 200.000.000,00 0,00 22.275.000,00 22.275.000,00 (177.725.000,00)
4.1.01.10 Pajak Penerangan Jalan 80.000.000.000,00 0,00 67.531.705.944,00 67.531.705.944,00 (12.468.294.056,00)
4.1.01.10.01 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 79.995.000.000,00 0,00 67.531.649.769,00 67.531.649.769,00 (12.463.350.231,00)
4.1.01.10.01.0001 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 79.995.000.000,00 0,00 67.531.649.769,00 67.531.649.769,00 (12.463.350.231,00)
4.1.01.10.02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 5.000.000,00 0,00 56.175,00 56.175,00 (4.943.825,00)
4.1.01.10.02.0001 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 5.000.000,00 0,00 56.175,00 56.175,00 (4.943.825,00)
4.1.01.11 Pajak Parkir 12.000.000.000,00 0,00 10.714.632.651,00 10.714.632.651,00 (1.285.367.349,00)
4.1.01.11.01 Pajak Parkir 12.000.000.000,00 0,00 10.714.632.651,00 10.714.632.651,00 (1.285.367.349,00)
4.1.01.11.01.0001 Pajak Parkir 12.000.000.000,00 0,00 10.714.632.651,00 10.714.632.651,00 (1.285.367.349,00)
4.1.01.12 Pajak Air Tanah 2.000.000.000,00 0,00 1.515.742.080,00 1.515.742.080,00 (484.257.920,00)
4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 2.000.000.000,00 0,00 1.515.742.080,00 1.515.742.080,00 (484.257.920,00)
4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 2.000.000.000,00 0,00 1.515.742.080,00 1.515.742.080,00 (484.257.920,00)
4.1.01.13 Pajak Sarang Burung Walet 10.000.000,00 0,00 1.360.000,00 1.360.000,00 (8.640.000,00)
4.1.01.13.01 Pajak Sarang Burung Walet 10.000.000,00 0,00 1.360.000,00 1.360.000,00 (8.640.000,00)
4.1.01.13.01.0001 Pajak Sarang Burung Walet 10.000.000,00 0,00 1.360.000,00 1.360.000,00 (8.640.000,00)
4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 56.990.000.000,00 0,00 49.607.642.134,00 49.607.642.134,00 (7.382.357.866,00)
4.1.01.15.01 PBBP2 56.990.000.000,00 0,00 49.607.642.134,00 49.607.642.134,00 (7.382.357.866,00)
4.1.01.15.01.0001 PBBP2 56.990.000.000,00 0,00 49.607.642.134,00 49.607.642.134,00 (7.382.357.866,00)
4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 96.000.000.000,00 0,00 47.856.486.849,00 47.856.486.849,00 (48.143.513.151,00)
4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 96.000.000.000,00 0,00 47.856.486.849,00 47.856.486.849,00 (48.143.513.151,00)
4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 96.000.000.000,00 0,00 47.856.486.849,00 47.856.486.849,00 (48.143.513.151,00)
4.1.02 Retribusi Daerah 39.175.000.000,00 0,00 18.736.286.962,00 18.736.286.962,00 (20.438.713.038,00)
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 19.646.392.000,00 0,00 13.486.708.270,00 13.486.708.270,00 (6.159.683.730,00)
4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 710.000.000,00 0,00 53.516.000,00 53.516.000,00 (656.484.000,00)
4.1.02.01.01.0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (200.000.000,00)
4.1.02.01.01.0006 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis 510.000.000,00 0,00 53.516.000,00 53.516.000,00 (456.484.000,00)
4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 16.650.000.000,00 0,00 11.783.962.470,00 11.783.962.470,00 (4.866.037.530,00)
4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 16.650.000.000,00 0,00 11.783.962.470,00 11.783.962.470,00 (4.866.037.530,00)
4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 262.872.000,00 0,00 127.819.100,00 127.819.100,00 (135.052.900,00)
4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 262.872.000,00 0,00 127.819.100,00 127.819.100,00 (135.052.900,00)
4.1.02.01.06 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 213.520.000,00 0,00 0,00 0,00 (213.520.000,00)
4.1.02.01.06.0001 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 213.520.000,00 0,00 0,00 0,00 (213.520.000,00)
4.1.02.01.07 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 250.000.000,00 0,00 214.322.100,00 214.322.100,00 (35.677.900,00)
4.1.02.01.07.0001 Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran 250.000.000,00 0,00 214.322.100,00 214.322.100,00 (35.677.900,00)
4.1.02.01.11 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 60.000.000,00 0,00 80.039.000,00 80.039.000,00 20.039.000,00
4.1.02.01.11.0001 Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya 60.000.000,00 0,00 80.039.000,00 80.039.000,00 20.039.000,00

REALISASI
4.1.02.01.13 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 1.500.000.000,00 0,00 1.227.049.600,00 1.227.049.600,00 (272.950.400,00)
4.1.02.01.13.0001 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 1.500.000.000,00 0,00 1.227.049.600,00 1.227.049.600,00 (272.950.400,00)
4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 546.108.000,00 0,00 179.472.000,00 179.472.000,00 (366.636.000,00)
4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 221.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (221.000.000,00)
4.1.02.02.01.0005 Retribusi Pemakaian Ruangan 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (21.000.000,00)
4.1.02.02.01.0006 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (200.000.000,00)
4.1.02.02.03 Retribusi Tempat Pelelangan 19.000.000,00 0,00 14.290.000,00 14.290.000,00 (4.710.000,00)
4.1.02.02.03.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 19.000.000,00 0,00 14.290.000,00 14.290.000,00 (4.710.000,00)
4.1.02.02.04 Retribusi Terminal 240.736.000,00 0,00 73.501.000,00 73.501.000,00 (167.235.000,00)
4.1.02.02.04.0001 Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum 0,00 0,00 12.190.000,00 12.190.000,00 12.190.000,00
4.1.02.02.04.0003 Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal 240.736.000,00 0,00 61.311.000,00 61.311.000,00 (179.425.000,00)
4.1.02.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan 50.000.000,00 0,00 63.320.000,00 63.320.000,00 13.320.000,00
4.1.02.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 50.000.000,00 0,00 63.320.000,00 63.320.000,00 13.320.000,00
4.1.02.02.08 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 15.372.000,00 0,00 28.361.000,00 28.361.000,00 12.989.000,00
4.1.02.02.08.0001 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 15.372.000,00 0,00 28.361.000,00 28.361.000,00 12.989.000,00
4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 18.982.500.000,00 0,00 5.070.106.692,00 5.070.106.692,00 (13.912.393.308,00)
4.1.02.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 18.700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (18.700.000.000,00)
4.1.02.03.01.0001 Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 18.700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (18.700.000.000,00)
4.1.02.03.02 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 140.000.000,00 0,00 176.300.000,00 176.300.000,00 36.300.000,00
4.1.02.03.02.0001 Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 140.000.000,00 0,00 176.300.000,00 176.300.000,00 36.300.000,00
4.1.02.03.03 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 67.500.000,00 0,00 0,00 0,00 (67.500.000,00)
4.1.02.03.03.0001 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 67.500.000,00 0,00 0,00 0,00 (67.500.000,00)
4.1.02.03.06 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (75.000.000,00)
4.1.02.03.06.0001 Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (75.000.000,00)
4.1.02.03.08 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 0,00 0,00 4.893.806.692,00 4.893.806.692,00 4.893.806.692,00
4.1.02.03.08.0001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 0,00 0,00 4.893.806.692,00 4.893.806.692,00 4.893.806.692,00
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.740.577.000,00 0,00 2.965.570.703,00 2.965.570.703,00 (1.775.006.297,00)
4.1.03.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN 4.740.577.000,00 0,00 2.965.570.703,00 2.965.570.703,00 (1.775.006.297,00)
4.1.03.01.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada 4.740.577.000,00 0,00 2.965.570.703,00 2.965.570.703,00 (1.775.006.297,00)
BUMN
4.1.03.01.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada 4.740.577.000,00 0,00 2.965.570.703,00 2.965.570.703,00 (1.775.006.297,00)
BUMN
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 13.277.499.300,00 0,00 11.508.755.943,57 11.508.755.943,57 (1.768.743.356,43)
4.1.04.05 Jasa Giro 2.787.499.300,00 0,00 3.172.312.981,00 3.172.312.981,00 384.813.681,00
4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 2.787.499.300,00 0,00 3.107.446.773,00 3.107.446.773,00 319.947.473,00
4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 2.787.499.300,00 0,00 3.107.446.773,00 3.107.446.773,00 319.947.473,00
4.1.04.05.02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 0,00 0,00 62.232.696,00 62.232.696,00 62.232.696,00
4.1.04.05.02.0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 0,00 0,00 62.232.696,00 62.232.696,00 62.232.696,00
4.1.04.05.04 Jasa Giro pada Rekening Dana BOS 0,00 0,00 2.478.416,00 2.478.416,00 2.478.416,00
4.1.04.05.04.0001 Jasa Giro pada Rekening Dana BOS 0,00 0,00 2.478.416,00 2.478.416,00 2.478.416,00

REALISASI
4.1.04.05.05 Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP 0,00 0,00 155.096,00 155.096,00 155.096,00
4.1.04.05.05.0001 Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP 0,00 0,00 155.096,00 155.096,00 155.096,00
4.1.04.07 Pendapatan Bunga 10.490.000.000,00 0,00 2.132.876.703,00 2.132.876.703,00 (8.357.123.297,00)
4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 10.490.000.000,00 0,00 2.132.876.703,00 2.132.876.703,00 (8.357.123.297,00)
4.1.04.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 10.490.000.000,00 0,00 2.132.876.703,00 2.132.876.703,00 (8.357.123.297,00)
4.1.04.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 0,00 0,00 802.692.880,93 802.692.880,93 802.692.880,93
4.1.04.08.01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 0,00 0,00 40.049.407,00 40.049.407,00 40.049.407,00
4.1.04.08.01.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 0,00 0,00 40.049.407,00 40.049.407,00 40.049.407,00
4.1.04.08.02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 0,00 0,00 762.643.473,93 762.643.473,93 762.643.473,93
4.1.04.08.02.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 0,00 0,00 762.643.473,93 762.643.473,93 762.643.473,93
4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 0,00 549.426.972,02 549.426.972,02 549.426.972,02
4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 0,00 549.426.972,02 549.426.972,02 549.426.972,02
4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 0,00 549.426.972,02 549.426.972,02 549.426.972,02
4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 0,00 0,00 94.655.140,00 94.655.140,00 94.655.140,00
4.1.04.15.03 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 0,00 0,00 94.655.140,00 94.655.140,00 94.655.140,00
4.1.04.15.03.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 0,00 0,00 94.655.140,00 94.655.140,00 94.655.140,00
4.1.04.15.05 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.04.15.05.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.04.16 Pendapatan BLUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.04.16.01 Pendapatan BLUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.04.16.01.0001 Pendapatan BLUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.04.23 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA 0,00 0,00 4.756.791.266,62 4.756.791.266,62 4.756.791.266,62
4.1.04.23.01 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA 0,00 0,00 4.756.791.266,62 4.756.791.266,62 4.756.791.266,62
4.1.04.23.01.0001 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA 0,00 0,00 4.756.791.266,62 4.756.791.266,62 4.756.791.266,62
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.127.594.266.054,00 0,00 1.121.121.253.621,00 1.121.121.253.621,00 (6.473.012.433,00)
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.010.977.145.384,00 0,00 989.162.838.208,00 989.162.838.208,00 (21.814.307.176,00)
4.2.01.01 Dana Perimbangan 1.010.977.145.384,00 0,00 989.162.838.208,00 989.162.838.208,00 (21.814.307.176,00)
4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 60.559.269.184,00 0,00 68.404.660.878,00 68.404.660.878,00 7.845.391.694,00
4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 4.363.620.116,00 0,00 5.950.925.596,00 5.950.925.596,00 1.587.305.480,00
4.2.01.01.01.0002 DBH PPh Pasal 21 34.036.654.668,00 0,00 33.777.368.958,00 33.777.368.958,00 (259.285.710,00)
4.2.01.01.01.0003 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 6.942.799.431,00 0,00 6.789.244.672,00 6.789.244.672,00 (153.554.759,00)
4.2.01.01.01.0007 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi 2.577.688.418,00 0,00 2.577.688.418,00 2.577.688.418,00 0,00
4.2.01.01.01.0008 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent 10.852.762.475,00 0,00 17.350.216.234,00 17.350.216.234,00 6.497.453.759,00
4.2.01.01.01.0010 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 906.000,00 0,00 906.000,00 906.000,00 0,00
4.2.01.01.01.0013 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 1.784.838.076,00 0,00 1.958.311.000,00 1.958.311.000,00 173.472.924,00
4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 701.533.550.200,00 0,00 702.057.099.000,00 702.057.099.000,00 523.548.800,00
4.2.01.01.02.0001 DAU 701.533.550.200,00 0,00 702.057.099.000,00 702.057.099.000,00 523.548.800,00
4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 148.264.832.000,00 0,00 137.660.653.767,00 137.660.653.767,00 (10.604.178.233,00)
4.2.01.01.03.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 287.607.000,00 0,00 286.000.000,00 286.000.000,00 (1.607.000,00)
4.2.01.01.03.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 13.491.562.000,00 0,00 10.467.373.600,00 10.467.373.600,00 (3.024.188.400,00)

REALISASI
4.2.01.01.03.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 6.796.308.000,00 0,00 5.075.807.400,00 5.075.807.400,00 (1.720.500.600,00)
4.2.01.01.03.0015 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian 3.903.340.000,00 0,00 3.903.191.274,00 3.903.191.274,00 (148.726,00)
4.2.01.01.03.0025 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB 1.175.469.000,00 0,00 1.065.737.000,00 1.065.737.000,00 (109.732.000,00)
4.2.01.01.03.0026 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB) 11.986.041.000,00 0,00 7.918.529.438,00 7.918.529.438,00 (4.067.511.562,00)
4.2.01.01.03.0030 DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan 10.771.042.000,00 0,00 10.593.779.313,00 10.593.779.313,00 (177.262.687,00)
Revitalisasi Sentra IKM
4.2.01.01.03.0033 DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan 3.499.960.000,00 0,00 3.396.187.000,00 3.396.187.000,00 (103.773.000,00)
4.2.01.01.03.0034 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan 6.476.435.000,00 0,00 6.448.161.578,00 6.448.161.578,00 (28.273.422,00)
4.2.01.01.03.0035 DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan 4.432.603.000,00 0,00 4.421.470.000,00 4.421.470.000,00 (11.133.000,00)
4.2.01.01.03.0037 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler 4.999.999.000,00 0,00 4.979.943.114,00 4.979.943.114,00 (20.055.886,00)
4.2.01.01.03.0040 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler 3.804.294.000,00 0,00 3.804.294.000,00 3.804.294.000,00 0,00
4.2.01.01.03.0044 DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan 75.000.000.000,00 0,00 73.927.400.000,00 73.927.400.000,00 (1.072.600.000,00)
4.2.01.01.03.0045 DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup 779.100.000,00 0,00 779.045.250,00 779.045.250,00 (54.750,00)
4.2.01.01.03.0052 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan 861.072.000,00 0,00 593.734.800,00 593.734.800,00 (267.337.200,00)
4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 100.619.494.000,00 0,00 81.040.424.563,00 81.040.424.563,00 (19.579.069.437,00)
4.2.01.01.04.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 81.131.268.000,00 0,00 68.461.564.220,00 68.461.564.220,00 (12.669.703.780,00)
4.2.01.01.04.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 474.000.000,00 0,00 474.000.000,00 474.000.000,00 0,00
4.2.01.01.04.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD 4.146.600.000,00 0,00 3.759.810.000,00 3.759.810.000,00 (386.790.000,00)
4.2.01.01.04.0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 1.024.000.000,00 0,00 1.003.844.000,00 1.003.844.000,00 (20.156.000,00)
4.2.01.01.04.0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 628.049.000,00 0,00 1.751.705.684,00 1.751.705.684,00 1.123.656.684,00
4.2.01.01.04.0012 DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan 420.134.000,00 0,00 0,00 0,00 (420.134.000,00)
4.2.01.01.04.0013 DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas 6.231.343.000,00 0,00 0,00 0,00 (6.231.343.000,00)
4.2.01.01.04.0014 DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan 125.645.000,00 0,00 0,00 0,00 (125.645.000,00)
4.2.01.01.04.0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 3.943.702.000,00 0,00 3.613.117.400,00 3.613.117.400,00 (330.584.600,00)
4.2.01.01.04.0016 DAK Non Fisik-PK2UKM 404.200.000,00 0,00 396.933.780,00 396.933.780,00 (7.266.220,00)
4.2.01.01.04.0018 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan 902.759.000,00 0,00 707.504.768,00 707.504.768,00 (195.254.232,00)
4.2.01.01.04.0020 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 393.394.000,00 0,00 359.224.538,00 359.224.538,00 (34.169.462,00)
4.2.01.01.04.0022 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 451.800.000,00 0,00 170.120.173,00 170.120.173,00 (281.679.827,00)
4.2.01.01.04.0023 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian 342.600.000,00 0,00 342.600.000,00 342.600.000,00 0,00
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 116.617.120.670,00 0,00 131.958.415.413,00 131.958.415.413,00 15.341.294.743,00
4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 116.617.120.670,00 0,00 131.958.415.413,00 131.958.415.413,00 15.341.294.743,00
4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 116.617.120.670,00 0,00 131.958.415.413,00 131.958.415.413,00 15.341.294.743,00
4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 38.984.651.148,00 0,00 42.224.683.130,91 42.224.683.130,91 3.240.031.982,91
4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 24.936.481.140,00 0,00 27.456.092.328,00 27.456.092.328,00 2.519.611.188,00
4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 29.392.283.412,00 0,00 35.897.433.227,36 35.897.433.227,36 6.505.149.815,36
4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 105.403.812,00 0,00 146.013.552,73 146.013.552,73 40.609.740,73
4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 23.198.301.158,00 0,00 26.234.193.174,00 26.234.193.174,00 3.035.892.016,00
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 81.298.066.000,00 0,00 45.630.723.818,00 45.630.723.818,00 (35.667.342.182,00)
4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 81.298.066.000,00 0,00 45.630.723.818,00 45.630.723.818,00 (35.667.342.182,00)
4.3.03.01 Lain-lain Pendapatan 60.939.420.000,00 0,00 30.352.731.509,00 30.352.731.509,00 (30.586.688.491,00)

REALISASI
4.3.03.01.01 Pendapatan Hibah Dana BOS 60.939.420.000,00 0,00 30.352.731.509,00 30.352.731.509,00 (30.586.688.491,00)
4.3.03.01.01.0001 Pendapatan Hibah Dana BOS 60.939.420.000,00 0,00 30.352.731.509,00 30.352.731.509,00 (30.586.688.491,00)
4.3.03.02 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan 20.358.646.000,00 0,00 15.277.992.309,00 15.277.992.309,00 (5.080.653.691,00)
Tingkat Pertama (FKTP)
4.3.03.02.01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 20.358.646.000,00 0,00 15.277.992.309,00 15.277.992.309,00 (5.080.653.691,00)
4.3.03.02.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 20.358.646.000,00 0,00 15.277.992.309,00 15.277.992.309,00 (5.080.653.691,00)
5 BELANJA DAERAH 1.974.256.643.060,00 0,00 1.697.267.679.056,34 1.697.267.679.056,34 (276.988.964.003,66)
5.1 BELANJA OPERASI 1.343.402.593.710,00 0,00 1.207.180.913.062,06 1.207.180.913.062,06 (136.221.680.647,94)
5.1.01 Belanja Pegawai 635.348.305.069,00 0,00 592.491.807.529,00 592.491.807.529,00 (42.856.497.540,00)
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 357.121.657.887,00 0,00 346.146.750.095,00 346.146.750.095,00 (10.974.907.792,00)
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 262.206.802.644,00 0,00 259.303.267.945,00 259.303.267.945,00 (2.903.534.699,00)
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 261.156.196.017,00 0,00 258.398.704.745,00 258.398.704.745,00 (2.757.491.272,00)
5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 1.050.606.627,00 0,00 904.563.200,00 904.563.200,00 (146.043.427,00)
5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 22.501.426.073,00 0,00 21.965.414.981,00 21.965.414.981,00 (536.011.092,00)
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 22.405.828.273,00 0,00 21.894.506.825,00 21.894.506.825,00 (511.321.448,00)
5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 95.597.800,00 0,00 70.908.156,00 70.908.156,00 (24.689.644,00)
5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 9.907.405.320,00 0,00 9.274.118.714,00 9.274.118.714,00 (633.286.606,00)
5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 9.907.405.320,00 0,00 9.274.118.714,00 9.274.118.714,00 (633.286.606,00)
5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 14.141.575.354,00 0,00 13.745.888.550,00 13.745.888.550,00 (395.686.804,00)
5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 14.064.489.040,00 0,00 13.726.316.550,00 13.726.316.550,00 (338.172.490,00)
5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 77.086.314,00 0,00 19.572.000,00 19.572.000,00 (57.514.314,00)
5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 4.546.297.267,00 0,00 4.282.355.000,00 4.282.355.000,00 (263.942.267,00)
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 4.445.792.510,00 0,00 4.231.475.000,00 4.231.475.000,00 (214.317.510,00)
5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 100.504.757,00 0,00 50.880.000,00 50.880.000,00 (49.624.757,00)
5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 13.035.707.711,00 0,00 12.632.220.660,00 12.632.220.660,00 (403.487.051,00)
5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 12.977.843.611,00 0,00 12.580.657.620,00 12.580.657.620,00 (397.185.991,00)
5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 57.864.100,00 0,00 51.563.040,00 51.563.040,00 (6.301.060,00)
5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 351.820.239,00 0,00 322.154.011,00 322.154.011,00 (29.666.228,00)
5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 351.120.239,00 0,00 322.154.011,00 322.154.011,00 (28.966.228,00)
5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 700.000,00 0,00 0,00 0,00 (700.000,00)
5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 7.377.039,00 0,00 3.478.422,00 3.478.422,00 (3.898.617,00)
5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 7.360.340,00 0,00 3.466.485,00 3.466.485,00 (3.893.855,00)
5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 16.699,00 0,00 11.937,00 11.937,00 (4.762,00)
5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 26.862.221.200,00 0,00 22.495.931.857,00 22.495.931.857,00 (4.366.289.343,00)
5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 26.806.233.520,00 0,00 22.440.282.352,00 22.440.282.352,00 (4.365.951.168,00)
5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 55.987.680,00 0,00 55.649.505,00 55.649.505,00 (338.175,00)
5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 679.883.760,00 0,00 530.479.987,00 530.479.987,00 (149.403.773,00)
5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 674.997.120,00 0,00 528.087.937,00 528.087.937,00 (146.909.183,00)
5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 4.886.640,00 0,00 2.392.050,00 2.392.050,00 (2.494.590,00)
5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 2.042.651.280,00 0,00 1.591.439.968,00 1.591.439.968,00 (451.211.312,00)

REALISASI
5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 2.024.991.360,00 0,00 1.584.263.815,00 1.584.263.815,00 (440.727.545,00)
5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 17.659.920,00 0,00 7.176.153,00 7.176.153,00 (10.483.767,00)
5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 838.490.000,00 0,00 0,00 0,00 (838.490.000,00)
5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 763.490.000,00 0,00 0,00 0,00 (763.490.000,00)
5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (75.000.000,00)
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 139.012.325.272,00 0,00 123.793.540.163,00 123.793.540.163,00 (15.218.785.109,00)
5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 126.817.361.951,00 0,00 112.860.606.308,00 112.860.606.308,00 (13.956.755.643,00)
5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 126.086.414.151,00 0,00 112.556.515.668,00 112.556.515.668,00 (13.529.898.483,00)
5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 730.947.800,00 0,00 304.090.640,00 304.090.640,00 (426.857.160,00)
5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 12.194.963.321,00 0,00 10.932.933.855,00 10.932.933.855,00 (1.262.029.466,00)
5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 12.194.963.321,00 0,00 10.932.933.855,00 10.932.933.855,00 (1.262.029.466,00)
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 115.353.953.800,00 0,00 100.173.210.346,00 100.173.210.346,00 (15.180.743.454,00)
5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 10.929.781.325,00 0,00 10.342.778.371,00 10.342.778.371,00 (587.002.954,00)
5.1.01.03.01.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 713.400.000,00 0,00 695.288.609,00 695.288.609,00 (18.111.391,00)
5.1.01.03.01.0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran 3.099.375.000,00 0,00 3.069.750.253,00 3.069.750.253,00 (29.624.747,00)
5.1.01.03.01.0008 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan 291.856.325,00 0,00 166.802.044,00 166.802.044,00 (125.054.281,00)
5.1.01.03.01.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 228.375.000,00 0,00 209.899.622,00 209.899.622,00 (18.475.378,00)
5.1.01.03.01.0010 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 2.610.000.000,00 0,00 2.527.959.750,00 2.527.959.750,00 (82.040.250,00)
5.1.01.03.01.0011 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir 391.500.000,00 0,00 359.998.545,00 359.998.545,00 (31.501.455,00)
5.1.01.03.01.0012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah 65.250.000,00 0,00 33.360.409,00 33.360.409,00 (31.889.591,00)
5.1.01.03.01.0013 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 326.250,00 0,00 0,00 0,00 (326.250,00)
5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 1.859.298.750,00 0,00 1.760.748.793,00 1.760.748.793,00 (98.549.957,00)
5.1.01.03.01.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 1.670.400.000,00 0,00 1.518.970.346,00 1.518.970.346,00 (151.429.654,00)
5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1.516.108.655,00 0,00 364.392.567,00 364.392.567,00 (1.151.716.088,00)
5.1.01.03.02.0001 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan 64.954.000,00 0,00 0,00 0,00 (64.954.000,00)
5.1.01.03.02.0002 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan 710.875.000,00 0,00 346.642.567,00 346.642.567,00 (364.232.433,00)
Persampahan/Kebersihan
5.1.01.03.02.0004 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (20.000.000,00)
Umum
5.1.01.03.02.0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 (12.500.000,00)
Kebakaran
5.1.01.03.02.0013 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian 23.700.000,00 0,00 17.750.000,00 17.750.000,00 (5.950.000,00)
Menara Telekomunikasi
5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 14.500.000,00 0,00 0,00 0,00 (14.500.000,00)
5.1.01.03.02.0017 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (20.000.000,00)
5.1.01.03.02.0025 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan 649.579.655,00 0,00 0,00 0,00 (649.579.655,00)
5.1.01.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 81.131.268.000,00 0,00 71.734.295.220,00 71.734.295.220,00 (9.396.972.780,00)
5.1.01.03.03.0001 Belanja TPG PNSD 81.131.268.000,00 0,00 71.734.295.220,00 71.734.295.220,00 (9.396.972.780,00)
5.1.01.03.05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 474.000.000,00 0,00 439.500.000,00 439.500.000,00 (34.500.000,00)
5.1.01.03.05.0001 Belanja Tamsil Guru PNSD 474.000.000,00 0,00 439.500.000,00 439.500.000,00 (34.500.000,00)

REALISASI
5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 12.632.405.120,00 0,00 9.459.801.688,00 9.459.801.688,00 (3.172.603.432,00)
5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 12.632.405.120,00 0,00 9.459.801.688,00 9.459.801.688,00 (3.172.603.432,00)
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.392.930.700,00 0,00 6.569.842.500,00 6.569.842.500,00 (823.088.200,00)
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.967.720.700,00 0,00 6.243.502.500,00 6.243.502.500,00 (724.218.200,00)
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 425.210.000,00 0,00 326.340.000,00 326.340.000,00 (98.870.000,00)
5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 1.277.460.000,00 0,00 1.262.600.000,00 1.262.600.000,00 (14.860.000,00)
5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 1.277.460.000,00 0,00 1.262.600.000,00 1.262.600.000,00 (14.860.000,00)
5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 21.054.376.101,00 0,00 20.771.947.736,00 20.771.947.736,00 (282.428.365,00)
5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 892.290.000,00 0,00 887.565.000,00 887.565.000,00 (4.725.000,00)
5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 892.290.000,00 0,00 887.565.000,00 887.565.000,00 (4.725.000,00)
5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 84.877.800,00 0,00 72.813.300,00 72.813.300,00 (12.064.500,00)
5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 84.877.800,00 0,00 72.813.300,00 72.813.300,00 (12.064.500,00)
5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 109.499.040,00 0,00 92.263.080,00 92.263.080,00 (17.235.960,00)
5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 109.499.040,00 0,00 92.263.080,00 92.263.080,00 (17.235.960,00)
5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 87.954.300,00 0,00 76.167.000,00 76.167.000,00 (11.787.300,00)
5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 87.954.300,00 0,00 76.167.000,00 76.167.000,00 (11.787.300,00)
5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.293.820.500,00 0,00 1.286.969.250,00 1.286.969.250,00 (6.851.250,00)
5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.293.820.500,00 0,00 1.286.969.250,00 1.286.969.250,00 (6.851.250,00)
5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 320.987.616,00 0,00 320.815.981,00 320.815.981,00 (171.635,00)
5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 320.987.616,00 0,00 320.815.981,00 320.815.981,00 (171.635,00)
5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 67.416.480,00 0,00 49.353.785,00 49.353.785,00 (18.062.695,00)
5.1.01.04.07.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 67.416.480,00 0,00 49.353.785,00 49.353.785,00 (18.062.695,00)
5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 5.021.000.000,00 0,00 5.019.000.000,00 5.019.000.000,00 (2.000.000,00)
5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 5.021.000.000,00 0,00 5.019.000.000,00 5.019.000.000,00 (2.000.000,00)
5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 1.272.904.689,00 0,00 1.270.500.000,00 1.270.500.000,00 (2.404.689,00)
5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 1.272.904.689,00 0,00 1.270.500.000,00 1.270.500.000,00 (2.404.689,00)
5.1.01.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 161.412.426,00 0,00 142.385.788,00 142.385.788,00 (19.026.638,00)
5.1.01.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 161.412.426,00 0,00 142.385.788,00 142.385.788,00 (19.026.638,00)
5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 5.628.813.113,00 0,00 5.539.764.552,00 5.539.764.552,00 (89.048.561,00)
5.1.01.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 81.473.120,00 0,00 80.852.520,00 80.852.520,00 (620.600,00)
5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 2.633.194,00 0,00 2.286.900,00 2.286.900,00 (346.294,00)
5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 71.506.799,00 0,00 5.025.132,00 5.025.132,00 (66.481.667,00)
5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 5.473.200.000,00 0,00 5.451.600.000,00 5.451.600.000,00 (21.600.000,00)
5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 6.013.400.000,00 0,00 6.011.200.000,00 6.011.200.000,00 (2.200.000,00)
5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 6.013.400.000,00 0,00 6.011.200.000,00 6.011.200.000,00 (2.200.000,00)
5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 100.000.137,00 0,00 3.150.000,00 3.150.000,00 (96.850.137,00)
5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 100.000.137,00 0,00 3.150.000,00 3.150.000,00 (96.850.137,00)
5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 1.893.512.000,00 0,00 804.759.189,00 804.759.189,00 (1.088.752.811,00)
5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 67.200.000,00 0,00 54.600.000,00 54.600.000,00 (12.600.000,00)
5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 67.200.000,00 0,00 54.600.000,00 54.600.000,00 (12.600.000,00)

REALISASI
5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 13.888.000,00 0,00 4.116.000,00 4.116.000,00 (9.772.000,00)
5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 13.888.000,00 0,00 4.116.000,00 4.116.000,00 (9.772.000,00)
5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 102.480.000,00 0,00 98.280.000,00 98.280.000,00 (4.200.000,00)
5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 102.480.000,00 0,00 98.280.000,00 98.280.000,00 (4.200.000,00)
5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 12.180.000,00 0,00 4.707.200,00 4.707.200,00 (7.472.800,00)
5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 12.180.000,00 0,00 4.707.200,00 4.707.200,00 (7.472.800,00)
5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 2.800.000,00 0,00 453.969,00 453.969,00 (2.346.031,00)
5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 2.800.000,00 0,00 453.969,00 453.969,00 (2.346.031,00)
5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 14.000,00 0,00 2.020,00 2.020,00 (11.980,00)
5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 14.000,00 0,00 2.020,00 2.020,00 (11.980,00)
5.1.01.05.07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (8.000.000,00)
5.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (8.000.000,00)
5.1.01.05.08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 200.000,00 0,00 0,00 0,00 (200.000,00)
5.1.01.05.08.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 200.000,00 0,00 0,00 0,00 (200.000,00)
5.1.01.05.09 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 500.000,00 0,00 0,00 0,00 (500.000,00)
5.1.01.05.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 500.000,00 0,00 0,00 0,00 (500.000,00)
5.1.01.05.10 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah 1.638.325.000,00 0,00 642.600.000,00 642.600.000,00 (995.725.000,00)
5.1.01.05.10.0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel 106.600.000,00 0,00 39.975.000,00 39.975.000,00 (66.625.000,00)
5.1.01.05.10.0007 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran 463.125.000,00 0,00 461.200.000,00 461.200.000,00 (1.925.000,00)
5.1.01.05.10.0008 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan 48.750.000,00 0,00 0,00 0,00 (48.750.000,00)
5.1.01.05.10.0009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame 34.125.000,00 0,00 18.200.000,00 18.200.000,00 (15.925.000,00)
5.1.01.05.10.0010 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 390.000.000,00 0,00 123.225.000,00 123.225.000,00 (266.775.000,00)
5.1.01.05.10.0011 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir 58.500.000,00 0,00 0,00 0,00 (58.500.000,00)
5.1.01.05.10.0012 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah 9.750.000,00 0,00 0,00 0,00 (9.750.000,00)
5.1.01.05.10.0013 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 48.750,00 0,00 0,00 0,00 (48.750,00)
5.1.01.05.10.0015 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 277.826.250,00 0,00 0,00 0,00 (277.826.250,00)
Perkotaan
5.1.01.05.10.0016 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 249.600.000,00 0,00 0,00 0,00 (249.600.000,00)
5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 47.925.000,00 0,00 0,00 0,00 (47.925.000,00)
5.1.01.05.11.0002 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan 34.125.000,00 0,00 0,00 0,00 (34.125.000,00)
Persampahan/Kebersihan
5.1.01.05.11.0013 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan 13.800.000,00 0,00 0,00 0,00 (13.800.000,00)
Pengendalian Menara Telekomunikasi
5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 912.480.009,00 0,00 801.600.000,00 801.600.000,00 (110.880.009,00)
5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 312.480.009,00 0,00 201.600.000,00 201.600.000,00 (110.880.009,00)
5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 312.480.009,00 0,00 201.600.000,00 201.600.000,00 (110.880.009,00)
5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00
5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 642.801.913.143,00 0,00 560.338.936.215,06 560.338.936.215,06 (82.462.976.927,94)
5.1.02.01 Belanja Barang 199.659.326.238,00 0,00 187.533.840.385,00 187.533.840.385,00 (12.125.485.853,00)

REALISASI
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 194.792.400.238,00 0,00 182.892.046.085,00 182.892.046.085,00 (11.900.354.153,00)
5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 666.875.100,00 0,00 599.814.230,00 599.814.230,00 (67.060.870,00)
5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 193.549.700,00 0,00 156.000.000,00 156.000.000,00 (37.549.700,00)
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.679.613.125,00 0,00 15.222.909.954,00 15.222.909.954,00 (1.456.703.171,00)
5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 337.826.400,00 0,00 312.976.256,00 312.976.256,00 (24.850.144,00)
5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 1.391.614.970,00 0,00 1.386.044.190,00 1.386.044.190,00 (5.570.780,00)
5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 21.750.000,00 0,00 19.916.500,00 19.916.500,00 (1.833.500,00)
5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 372.500.000,00 0,00 371.628.000,00 371.628.000,00 (872.000,00)
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 11.926.035.712,00 0,00 9.991.446.751,00 9.991.446.751,00 (1.934.588.961,00)
5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.519.721.510,00 0,00 1.374.967.946,00 1.374.967.946,00 (144.753.564,00)
5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 1.500.000,00 0,00 124.000,00 124.000,00 (1.376.000,00)
5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 37.665.430,00 0,00 37.651.326,00 37.651.326,00 (14.104,00)
5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 5.302.000,00 0,00 4.450.000,00 4.450.000,00 (852.000,00)
5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 290.692.000,00 0,00 290.596.000,00 290.596.000,00 (96.000,00)
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 2.891.251.744,00 0,00 2.571.355.892,00 2.571.355.892,00 (319.895.852,00)
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.480.429.485,00 0,00 2.472.573.206,00 2.472.573.206,00 (7.856.279,00)
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.494.774.080,00 0,00 4.843.362.275,00 4.843.362.275,00 (651.411.805,00)
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 331.243.800,00 0,00 295.803.970,00 295.803.970,00 (35.439.830,00)
5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 62.908.000,00 0,00 0,00 0,00 (62.908.000,00)
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 2.579.647.760,00 0,00 2.380.850.412,00 2.380.850.412,00 (198.797.348,00)
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 720.048.370,00 0,00 662.958.809,00 662.958.809,00 (57.089.561,00)
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik 561.868.670,00 0,00 454.103.821,00 454.103.821,00 (107.764.849,00)
5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 150.451.700,00 0,00 149.198.750,00 149.198.750,00 (1.252.950,00)
5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 97.330.840,00 0,00 96.429.080,00 96.429.080,00 (901.760,00)
5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.444.510.000,00 0,00 3.060.073.149,00 3.060.073.149,00 (384.436.851,00)
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.323.833.900,00 0,00 1.214.816.588,00 1.214.816.588,00 (109.017.312,00)
5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 4.571.270.593,00 0,00 4.228.076.274,00 4.228.076.274,00 (343.194.319,00)
5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 290.000.000,00 0,00 199.974.000,00 199.974.000,00 (90.026.000,00)
5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 96.841.882.149,00 0,00 93.725.759.213,00 93.725.759.213,00 (3.116.122.936,00)
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.829.902.450,00 0,00 16.536.717.540,00 16.536.717.540,00 (1.293.184.910,00)
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 11.612.475.500,00 0,00 11.102.214.739,00 11.102.214.739,00 (510.260.761,00)
5.1.02.01.01.0055 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 40.480.000,00 0,00 0,00 0,00 (40.480.000,00)
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5.978.369.050,00 0,00 5.544.276.271,00 5.544.276.271,00 (434.092.779,00)
5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 681.557.400,00 0,00 674.547.500,00 674.547.500,00 (7.009.900,00)
5.1.02.01.01.0060 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD 48.000.000,00 0,00 35.294.000,00 35.294.000,00 (12.706.000,00)
5.1.02.01.01.0061 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 137.000.000,00 0,00 113.574.500,00 113.574.500,00 (23.425.500,00)
5.1.02.01.01.0062 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 174.006.000,00 0,00 143.116.250,00 143.116.250,00 (30.889.750,00)
5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 253.996.000,00 0,00 200.704.600,00 200.704.600,00 (53.291.400,00)
5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 381.730.000,00 0,00 380.387.000,00 380.387.000,00 (1.343.000,00)
5.1.02.01.01.0065 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 133.111.000,00 0,00 130.587.250,00 130.587.250,00 (2.523.750,00)

REALISASI
5.1.02.01.01.0071 Belanja Pakaian Kerja Laboratorium 770.000,00 0,00 769.896,00 769.896,00 (104,00)
5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 1.599.038.000,00 0,00 1.333.359.327,00 1.333.359.327,00 (265.678.673,00)
5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 495.243.800,00 0,00 432.556.620,00 432.556.620,00 (62.687.180,00)
5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 140.624.000,00 0,00 140.080.000,00 140.080.000,00 (544.000,00)
5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 4.866.926.000,00 0,00 4.641.794.300,00 4.641.794.300,00 (225.131.700,00)
5.1.02.01.02.0003 Belanja Komponen-Komponen Peralatan 2.264.450.000,00 0,00 2.124.953.000,00 2.124.953.000,00 (139.497.000,00)
5.1.02.01.02.0006 Belanja Komponen-Komponen Lainnya 2.602.476.000,00 0,00 2.516.841.300,00 2.516.841.300,00 (85.634.700,00)
5.1.02.02 Belanja Jasa 286.287.583.234,00 0,00 255.777.583.192,06 255.777.583.192,06 (30.510.000.041,94)
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 240.686.839.362,00 0,00 218.278.401.147,06 218.278.401.147,06 (22.408.438.214,94)
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.613.776.500,00 0,00 2.440.180.200,00 2.440.180.200,00 (1.173.596.300,00)
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 14.760.420.000,00 0,00 12.037.090.000,06 12.037.090.000,06 (2.723.329.999,94)
5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 330.000.000,00 0,00 330.000.000,00 330.000.000,00 0,00
5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 2.700.233.676,00 0,00 760.423.676,00 760.423.676,00 (1.939.810.000,00)
5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 29.088.000,00 0,00 18.488.000,00 18.488.000,00 (10.600.000,00)
5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola 55.360.000,00 0,00 54.110.000,00 54.110.000,00 (1.250.000,00)
Website
5.1.02.02.01.0009 Honorarium Penyelenggara Ujian 110.700.000,00 0,00 0,00 0,00 (110.700.000,00)
5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 158.700.000,00 0,00 152.900.000,00 152.900.000,00 (5.800.000,00)
5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 926.500.000,00 0,00 706.700.000,00 706.700.000,00 (219.800.000,00)
5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 20.146.000.000,00 0,00 17.014.090.000,00 17.014.090.000,00 (3.131.910.000,00)
5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 5.539.050.200,00 0,00 4.665.013.303,00 4.665.013.303,00 (874.036.897,00)
5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 60.000.000,00 0,00 59.798.770,00 59.798.770,00 (201.230,00)
5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 1.543.700.000,00 0,00 1.525.252.000,00 1.525.252.000,00 (18.448.000,00)
5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 13.103.000.000,00 0,00 11.880.500.000,00 11.880.500.000,00 (1.222.500.000,00)
5.1.02.02.01.0018 Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 4.491.000.000,00 0,00 4.079.880.000,00 4.079.880.000,00 (411.120.000,00)
5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 360.000.000,00 0,00 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00
5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 277.500.000,00 0,00 277.500.000,00 277.500.000,00 0,00
5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 1.737.000.000,00 0,00 1.592.275.000,00 1.592.275.000,00 (144.725.000,00)
5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 27.603.800.000,00 0,00 24.696.316.512,00 24.696.316.512,00 (2.907.483.488,00)
5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 1.112.500.000,00 0,00 991.940.000,00 991.940.000,00 (120.560.000,00)
5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 30.278.000.000,00 0,00 30.256.560.000,00 30.256.560.000,00 (21.440.000,00)
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 5.216.705.000,00 0,00 4.635.724.500,00 4.635.724.500,00 (580.980.500,00)
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 34.793.100.000,00 0,00 33.049.414.709,00 33.049.414.709,00 (1.743.685.291,00)
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 2.234.200.000,00 0,00 2.067.300.000,00 2.067.300.000,00 (166.900.000,00)
5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 14.934.034.232,00 0,00 14.303.709.232,00 14.303.709.232,00 (630.325.000,00)
5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 630.925.000,00 0,00 592.165.000,00 592.165.000,00 (38.760.000,00)
5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 (3.500.000,00)
5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00
5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 3.511.100.000,00 0,00 3.054.737.000,00 3.054.737.000,00 (456.363.000,00)

REALISASI
5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 93.620.800,00 0,00 83.295.200,00 83.295.200,00 (10.325.600,00)
5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 2.430.000.000,00 0,00 2.415.795.341,00 2.415.795.341,00 (14.204.659,00)
5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 1.348.375.000,00 0,00 1.276.735.000,00 1.276.735.000,00 (71.640.000,00)
5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.765.050.000,00 0,00 1.632.934.790,00 1.632.934.790,00 (132.115.210,00)
5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 75.000.000,00 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 (42.000.000,00)
5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00
5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 150.200.000,00 0,00 80.297.490,00 80.297.490,00 (69.902.510,00)
5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 35.800.000,00 0,00 21.100.000,00 21.100.000,00 (14.700.000,00)
5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 150.000.000,00 0,00 35.255.000,00 35.255.000,00 (114.745.000,00)
5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 4.742.000.000,00 0,00 4.640.430.865,00 4.640.430.865,00 (101.569.135,00)
5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 69.651.577,00 0,00 39.640.534,00 39.640.534,00 (30.011.043,00)
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 697.681.804,00 0,00 419.051.255,00 419.051.255,00 (278.630.549,00)
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 27.603.346.362,00 0,00 26.141.624.963,00 26.141.624.963,00 (1.461.721.399,00)
5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 98.935.200,00 0,00 67.213.000,00 67.213.000,00 (31.722.200,00)
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 5.145.904.011,00 0,00 4.617.199.659,00 4.617.199.659,00 (528.704.352,00)
5.1.02.02.01.0066 Belanja Registrasi/Keanggotaan 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (35.000.000,00)
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 750.200.000,00 0,00 314.660.475,00 314.660.475,00 (435.539.525,00)
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.823.302.000,00 0,00 4.575.043.000,00 4.575.043.000,00 (248.259.000,00)
5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 315.500.000,00 0,00 225.256.673,00 225.256.673,00 (90.243.327,00)
5.1.02.02.01.0075 Belanja Insentif Tenaga Kesehatan COVID-19 65.080.000,00 0,00 25.500.000,00 25.500.000,00 (39.580.000,00)
5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 14.282.864.080,00 0,00 13.369.463.794,00 13.369.463.794,00 (913.400.286,00)
5.1.02.02.02.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 1.209.600.000,00 0,00 1.106.800.000,00 1.106.800.000,00 (102.800.000,00)
5.1.02.02.02.0002 Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI 6.286.669.200,00 0,00 6.254.728.200,00 6.254.728.200,00 (31.941.000,00)
5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 1.559.476.800,00 0,00 1.551.113.200,00 1.551.113.200,00 (8.363.600,00)
5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 5.227.118.080,00 0,00 4.456.822.394,00 4.456.822.394,00 (770.295.686,00)
5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 30.000.000,00 0,00 29.751.000,00 29.751.000,00 (249.000,00)
5.1.02.02.03.0009 Belanja Sewa Tanah Kering 30.000.000,00 0,00 29.751.000,00 29.751.000,00 (249.000,00)
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.965.929.942,00 0,00 4.189.405.293,00 4.189.405.293,00 (776.524.649,00)
5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 43.560.000,00 0,00 28.638.000,00 28.638.000,00 (14.922.000,00)
5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 161.000.000,00 0,00 78.500.000,00 78.500.000,00 (82.500.000,00)
5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 402.245.000,00 0,00 347.250.000,00 347.250.000,00 (54.995.000,00)
5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 63.150.000,00 0,00 63.000.000,00 63.000.000,00 (150.000,00)
5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 120.400.000,00 0,00 73.900.000,00 73.900.000,00 (46.500.000,00)
5.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus 161.055.000,00 0,00 123.680.000,00 123.680.000,00 (37.375.000,00)
5.1.02.02.04.0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 12.000.000,00 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 (5.600.000,00)
5.1.02.02.04.0049 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 251.000.000,00 0,00 126.500.000,00 126.500.000,00 (124.500.000,00)
5.1.02.02.04.0115 Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) 746.458.942,00 0,00 495.862.293,00 495.862.293,00 (250.596.649,00)
5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 115.000.000,00 0,00 79.900.000,00 79.900.000,00 (35.100.000,00)
5.1.02.02.04.0130 Belanja Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 362.940.000,00 0,00 331.150.000,00 331.150.000,00 (31.790.000,00)
5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 764.100.000,00 0,00 749.200.000,00 749.200.000,00 (14.900.000,00)

REALISASI
5.1.02.02.04.0235 Belanja Sewa Alat Kesehatan Kepolisian 6.371.000,00 0,00 85.000,00 85.000,00 (6.286.000,00)
5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 1.724.650.000,00 0,00 1.653.340.000,00 1.653.340.000,00 (71.310.000,00)
5.1.02.02.04.0508 Belanja Sewa Peralatan Olahraga Udara 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00
5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.745.055.000,00 0,00 3.927.261.000,00 3.927.261.000,00 (817.794.000,00)
5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.695.055.000,00 0,00 3.877.261.000,00 3.877.261.000,00 (817.794.000,00)
5.1.02.02.05.0050 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 18.441.687.090,00 0,00 13.677.107.007,00 13.677.107.007,00 (4.764.580.083,00)
5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 100.000.000,00 0,00 99.930.000,00 99.930.000,00 (70.000,00)
5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 4.237.726.000,00 0,00 3.946.839.287,00 3.946.839.287,00 (290.886.713,00)
5.1.02.02.08.0003 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan 450.000.000,00 0,00 248.313.660,00 248.313.660,00 (201.686.340,00)
Gedung
5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 425.500.000,00 0,00 418.901.000,00 418.901.000,00 (6.599.000,00)
5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi 100.000.000,00 0,00 99.900.240,00 99.900.240,00 (99.760,00)
serta Struktur Bangunan
5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik 2.600.378.050,00 0,00 2.110.278.050,00 2.110.278.050,00 (490.100.000,00)
Sipil Air
5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik 2.253.309.000,00 0,00 1.543.740.050,00 1.543.740.050,00 (709.568.950,00)
Sipil Transportasi
5.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah 1.100.000.000,00 0,00 1.096.916.000,00 1.096.916.000,00 (3.084.000,00)
5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 1.932.401.890,00 0,00 15.988.000,00 15.988.000,00 (1.916.413.890,00)
5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan 2.152.543.400,00 0,00 1.595.591.500,00 1.595.591.500,00 (556.951.900,00)
Gedung
5.1.02.02.08.0020 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil 874.828.750,00 0,00 874.378.750,00 874.378.750,00 (450.000,00)
Transportasi
5.1.02.02.08.0027 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta 15.000.000,00 0,00 14.455.500,00 14.455.500,00 (544.500,00)
5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 300.000.000,00 0,00 299.635.086,00 299.635.086,00 (364.914,00)
5.1.02.02.08.0034 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan 1.500.000.000,00 0,00 912.529.884,00 912.529.884,00 (587.470.116,00)
5.1.02.02.08.0040 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu 400.000.000,00 0,00 399.710.000,00 399.710.000,00 (290.000,00)
5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 2.136.647.760,00 0,00 1.659.077.210,00 1.659.077.210,00 (477.570.550,00)
5.1.02.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 65.000.000,00 0,00 64.935.000,00 64.935.000,00 (65.000,00)
5.1.02.02.09.0004 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan 185.647.760,00 0,00 114.784.160,00 114.784.160,00 (70.863.600,00)
5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 640.000.000,00 0,00 633.844.800,00 633.844.800,00 (6.155.200,00)
5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 100.000.000,00 0,00 99.567.000,00 99.567.000,00 (433.000,00)
5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 630.000.000,00 0,00 436.624.000,00 436.624.000,00 (193.376.000,00)
5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 266.000.000,00 0,00 84.500.000,00 84.500.000,00 (181.500.000,00)
5.1.02.02.09.0019 Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataan 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00
5.1.02.02.09.0020 Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan 175.000.000,00 0,00 149.822.250,00 149.822.250,00 (25.177.750,00)
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 916.560.000,00 0,00 597.636.000,00 597.636.000,00 (318.924.000,00)
5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 300.000.000,00 0,00 236.300.000,00 236.300.000,00 (63.700.000,00)
5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 200.000.000,00 0,00 187.631.000,00 187.631.000,00 (12.369.000,00)

REALISASI
5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 265.255.000,00 0,00 58.980.000,00 58.980.000,00 (206.275.000,00)
5.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan 151.305.000,00 0,00 114.725.000,00 114.725.000,00 (36.580.000,00)
5.1.02.02.14 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah 82.000.000,00 0,00 49.480.741,00 49.480.741,00 (32.519.259,00)
5.1.02.02.14.0001 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan 82.000.000,00 0,00 49.480.741,00 49.480.741,00 (32.519.259,00)
Kesehatan
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 43.903.653.391,00 0,00 40.220.527.062,00 40.220.527.062,00 (3.683.126.329,00)
5.1.02.03.01 Belanja Pemeliharaan Tanah 200.000.000,00 0,00 198.413.000,00 198.413.000,00 (1.587.000,00)
5.1.02.03.01.0005 Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga 200.000.000,00 0,00 198.413.000,00 198.413.000,00 (1.587.000,00)
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.861.826.581,00 0,00 10.660.434.861,00 10.660.434.861,00 (1.201.391.720,00)
5.1.02.03.02.0002 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader 350.000.000,00 0,00 349.270.000,00 349.270.000,00 (730.000,00)
5.1.02.03.02.0003 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator 750.000.000,00 0,00 675.287.270,00 675.287.270,00 (74.712.730,00)
5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set 108.940.000,00 0,00 96.950.000,00 96.950.000,00 (11.990.000,00)
5.1.02.03.02.0026 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Pengolahan Air Kotor 24.000.000,00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 (8.000.000,00)
5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor 4.288.924.000,00 0,00 3.957.494.729,00 3.957.494.729,00 (331.429.271,00)
Perorangan
5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda 287.449.000,00 0,00 234.871.640,00 234.871.640,00 (52.577.360,00)
Dua
5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda 791.600.000,00 0,00 789.526.835,00 789.526.835,00 (2.073.165,00)
Tiga
5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus 171.535.000,00 0,00 153.752.200,00 153.752.200,00 (17.782.800,00)
5.1.02.03.02.0044 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor 1.623.895.000,00 0,00 1.597.849.613,00 1.597.849.613,00 (26.045.387,00)
Angkutan Barang
5.1.02.03.02.0050 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor 455.000.000,00 0,00 353.483.000,00 353.483.000,00 (101.517.000,00)
Khusus
5.1.02.03.02.0052 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor 44.528.000,00 0,00 44.528.000,00 44.528.000,00 0,00
Lainnya
5.1.02.03.02.0103 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 139.000.000,00 0,00 138.998.000,00 138.998.000,00 (2.000,00)
5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 11.000.000,00 0,00 999.000,00 999.000,00 (10.001.000,00)
5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00
5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 91.500.000,00 0,00 99.465.409,00 99.465.409,00 7.965.409,00
5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 797.516.830,00 0,00 681.792.080,00 681.792.080,00 (115.724.750,00)
5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 826.250.100,00 0,00 709.502.502,00 709.502.502,00 (116.747.598,00)
5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga 15.167.251,00 0,00 15.163.710,00 15.163.710,00 (3.541,00)
Lainnya (Home Use)
5.1.02.03.02.0131 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
dan Arsip Pejabat
5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (20.000.000,00)
5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Video 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (95.000.000,00)
dan Film
5.1.02.03.02.0194 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan 48.000.000,00 0,00 40.844.350,00 40.844.350,00 (7.155.650,00)
Perlengkapan Radio

REALISASI
5.1.02.03.02.0205 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi 28.500.000,00 0,00 0,00 0,00 (28.500.000,00)
5.1.02.03.02.0268 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi 6.400.000,00 0,00 6.319.000,00 6.319.000,00 (81.000,00)
5.1.02.03.02.0355 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Peralatan Umum 9.100.000,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 (100.000,00)
5.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00
5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 363.283.500,00 0,00 250.821.060,00 250.821.060,00 (112.462.440,00)
5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 115.200.000,00 0,00 107.898.000,00 107.898.000,00 (7.302.000,00)
5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 277.637.900,00 0,00 208.218.463,00 208.218.463,00 (69.419.437,00)
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 11.650.574.500,00 0,00 10.634.027.276,00 10.634.027.276,00 (1.016.547.224,00)
5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung 6.775.742.200,00 0,00 6.375.441.900,00 6.375.441.900,00 (400.300.300,00)
Kantor
5.1.02.03.03.0006 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan 24.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 (14.000.000,00)
5.1.02.03.03.0012 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung 100.000.000,00 0,00 99.500.000,00 99.500.000,00 (500.000,00)
Pertokoan/Koperasi/Pasar
Pemotong Hewan
Tempat Kerja Lainnya
5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 638.225.000,00 0,00 638.195.000,00 638.195.000,00 (30.000,00)
5.1.02.03.03.0038 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara 876.827.300,00 0,00 849.623.376,00 849.623.376,00 (27.203.924,00)
Golongan I
5.1.02.03.03.0045 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Flat/Rumah Susun 2.634.080.000,00 0,00 2.060.249.000,00 2.060.249.000,00 (573.831.000,00)
5.1.02.03.03.0050 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung 451.700.000,00 0,00 451.698.000,00 451.698.000,00 (2.000,00)
Tempat Tinggal Lainnya
5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 20.191.252.310,00 0,00 18.727.651.925,00 18.727.651.925,00 (1.463.600.385,00)
5.1.02.03.04.0004 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kota 1.695.600.000,00 0,00 1.561.232.835,00 1.561.232.835,00 (134.367.165,00)
5.1.02.03.04.0051 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan 8.230.600.000,00 0,00 7.793.705.900,00 7.793.705.900,00 (436.894.100,00)
Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
5.1.02.03.04.0079 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya 22.000.000,00 0,00 21.174.360,00 21.174.360,00 (825.640,00)
5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 10.243.052.310,00 0,00 9.351.538.830,00 9.351.538.830,00 (891.513.480,00)
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.754.480.980,00 0,00 36.681.053.976,00 36.681.053.976,00 (4.073.427.004,00)
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.754.324.980,00 0,00 35.978.682.259,00 35.978.682.259,00 (3.775.642.721,00)
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.573.960.280,00 0,00 21.288.342.052,00 21.288.342.052,00 (1.285.618.228,00)
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.931.564.700,00 0,00 14.509.480.207,00 14.509.480.207,00 (2.422.084.493,00)
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 248.800.000,00 0,00 180.860.000,00 180.860.000,00 (67.940.000,00)
5.1.02.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 1.000.156.000,00 0,00 702.371.717,00 702.371.717,00 (297.784.283,00)
5.1.02.04.02.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasaâ€“Luar Negeri 1.000.156.000,00 0,00 702.371.717,00 702.371.717,00 (297.784.283,00)
5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 11.257.449.300,00 0,00 10.459.445.471,00 10.459.445.471,00 (798.003.829,00)
5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.594.370.000,00 0,00 891.320.000,00 891.320.000,00 (703.050.000,00)
5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 392.700.000,00 0,00 280.650.000,00 280.650.000,00 (112.050.000,00)
5.1.02.05.01.0003 Belanja Beasiswa 341.670.000,00 0,00 95.670.000,00 95.670.000,00 (246.000.000,00)

REALISASI
5.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 620.000.000,00 0,00 275.000.000,00 275.000.000,00 (345.000.000,00)
5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00
5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.663.079.300,00 0,00 9.568.125.471,00 9.568.125.471,00 (94.953.829,00)
5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 5.623.000.000,00 0,00 5.539.746.171,00 5.539.746.171,00 (83.253.829,00)
5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 4.040.079.300,00 0,00 4.028.379.300,00 4.028.379.300,00 (11.700.000,00)
5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 60.939.420.000,00 0,00 29.666.486.129,00 29.666.486.129,00 (31.272.933.871,00)
5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 60.939.420.000,00 0,00 29.666.486.129,00 29.666.486.129,00 (31.272.933.871,00)
5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 60.939.420.000,00 0,00 29.666.486.129,00 29.666.486.129,00 (31.272.933.871,00)
5.1.03 Belanja Bunga 10.973.836.348,00 0,00 11.792.961.630,00 11.792.961.630,00 819.125.282,00
5.1.03.04 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 10.973.836.348,00 0,00 11.792.961.630,00 11.792.961.630,00 819.125.282,00
5.1.03.04.03 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka 10.973.836.348,00 0,00 11.792.961.630,00 11.792.961.630,00 819.125.282,00
Panjang
5.1.03.04.03.0001 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka 10.973.836.348,00 0,00 11.792.961.630,00 11.792.961.630,00 819.125.282,00
Panjang
5.1.05 Belanja Hibah 42.778.539.150,00 0,00 40.959.707.688,00 40.959.707.688,00 (1.818.831.462,00)
5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 41.611.485.462,00 0,00 39.792.654.000,00 39.792.654.000,00 (1.818.831.462,00)
5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk 6.216.800.000,00 0,00 5.363.654.000,00 5.363.654.000,00 (853.146.000,00)
Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang 6.146.800.000,00 0,00 5.363.654.000,00 5.363.654.000,00 (783.146.000,00)
Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
5.1.05.05.01.0003 Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (70.000.000,00)
Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat 32.394.685.000,00 0,00 31.579.000.000,00 31.579.000.000,00 (815.685.000,00)
Keterangan Terdaftar
5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki 32.394.685.000,00 0,00 31.579.000.000,00 31.579.000.000,00 (815.685.000,00)
Surat Keterangan Terdaftar
5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 3.000.000.462,00 0,00 2.850.000.000,00 2.850.000.000,00 (150.000.462,00)
5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 3.000.000.462,00 0,00 2.850.000.000,00 2.850.000.000,00 (150.000.462,00)
5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1.167.053.688,00 0,00 1.167.053.688,00 1.167.053.688,00 0,00
5.1.05.07.01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1.167.053.688,00 0,00 1.167.053.688,00 1.167.053.688,00 0,00
5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1.167.053.688,00 0,00 1.167.053.688,00 1.167.053.688,00 0,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 11.500.000.000,00 0,00 1.597.500.000,00 1.597.500.000,00 (9.902.500.000,00)
5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 11.000.000.000,00 0,00 1.597.500.000,00 1.597.500.000,00 (9.402.500.000,00)
5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 11.000.000.000,00 0,00 1.597.500.000,00 1.597.500.000,00 (9.402.500.000,00)
5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 11.000.000.000,00 0,00 1.597.500.000,00 1.597.500.000,00 (9.402.500.000,00)
5.1.06.02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (500.000.000,00)
5.1.06.02.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (500.000.000,00)
5.1.06.02.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (500.000.000,00)
5.2 BELANJA MODAL 601.038.092.875,00 0,00 484.832.027.194,28 484.832.027.194,28 (116.206.065.680,72)
5.2.01 Belanja Modal Tanah 6.847.196.902,00 0,00 4.648.762.000,00 4.648.762.000,00 (2.198.434.902,00)

REALISASI
5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 6.847.196.902,00 0,00 4.648.762.000,00 4.648.762.000,00 (2.198.434.902,00)
5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 920.000.000,00 0,00 799.999.000,00 799.999.000,00 (120.001.000,00)
5.2.01.01.01.0004 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 920.000.000,00 0,00 799.999.000,00 799.999.000,00 (120.001.000,00)
5.2.01.01.03 Belanja Modal Lapangan 5.927.196.902,00 0,00 3.848.763.000,00 3.848.763.000,00 (2.078.433.902,00)
5.2.01.01.03.0001 Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga 1.917.500.000,00 0,00 1.917.500.000,00 1.917.500.000,00 0,00
5.2.01.01.03.0007 Belanja Modal Tanah untuk Jalan 3.000.000.000,00 0,00 1.931.263.000,00 1.931.263.000,00 (1.068.737.000,00)
5.2.01.01.03.0008 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air 1.009.696.902,00 0,00 0,00 0,00 (1.009.696.902,00)
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.424.335.504,00 0,00 42.971.412.083,61 42.971.412.083,61 (5.452.923.420,39)
5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 3.558.000.000,00 0,00 2.941.877.500,00 2.941.877.500,00 (616.122.500,00)
5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 3.440.000.000,00 0,00 2.923.877.500,00 2.923.877.500,00 (516.122.500,00)
5.2.02.01.01.0003 Belanja Modal Excavator 3.440.000.000,00 0,00 2.923.877.500,00 2.923.877.500,00 (516.122.500,00)
5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 118.000.000,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 (100.000.000,00)
5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 118.000.000,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 (100.000.000,00)
5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 13.032.190.600,00 0,00 11.871.028.550,00 11.871.028.550,00 (1.161.162.050,00)
5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 11.333.600.000,00 0,00 10.188.592.910,00 10.188.592.910,00 (1.145.007.090,00)
5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 900.000.000,00 0,00 877.000.000,00 877.000.000,00 (23.000.000,00)
5.2.02.02.01.0003 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 2.180.000.000,00 0,00 1.618.212.000,00 1.618.212.000,00 (561.788.000,00)
5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 407.800.000,00 0,00 301.800.000,00 301.800.000,00 (106.000.000,00)
5.2.02.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 3.024.100.000,00 0,00 2.969.892.250,00 2.969.892.250,00 (54.207.750,00)
5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 1.921.700.000,00 0,00 1.709.700.000,00 1.709.700.000,00 (212.000.000,00)
5.2.02.02.01.0009 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 2.900.000.000,00 0,00 2.711.988.660,00 2.711.988.660,00 (188.011.340,00)
5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 645.000.000,00 0,00 644.950.500,00 644.950.500,00 (49.500,00)
5.2.02.02.02.0001 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 645.000.000,00 0,00 644.950.500,00 644.950.500,00 (49.500,00)
5.2.02.02.03 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor 1.053.590.600,00 0,00 1.037.485.140,00 1.037.485.140,00 (16.105.460,00)
5.2.02.02.03.0003 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus 1.053.590.600,00 0,00 1.037.485.140,00 1.037.485.140,00 (16.105.460,00)
5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 801.353.400,00 0,00 798.023.400,00 798.023.400,00 (3.330.000,00)
5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 801.353.400,00 0,00 798.023.400,00 798.023.400,00 (3.330.000,00)
5.2.02.03.03.0001 Belanja Modal Alat Ukur Universal 2.153.400,00 0,00 2.153.400,00 2.153.400,00 0,00
5.2.02.03.03.0015 Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor 799.200.000,00 0,00 795.870.000,00 795.870.000,00 (3.330.000,00)
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 11.277.405.872,00 0,00 10.153.968.858,61 10.153.968.858,61 (1.123.437.013,39)
5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 2.967.308.400,00 0,00 2.586.469.188,61 2.586.469.188,61 (380.839.211,39)
5.2.02.05.01.0002 Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah 3.847.550,00 0,00 1.459.650,00 1.459.650,00 (2.387.900,00)
5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 189.199.170,00 0,00 175.073.864,00 175.073.864,00 (14.125.306,00)
5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 2.774.261.680,00 0,00 2.409.935.674,61 2.409.935.674,61 (364.326.005,39)
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 8.310.097.472,00 0,00 7.567.499.670,00 7.567.499.670,00 (742.597.802,00)
5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 7.060.173.402,00 0,00 6.409.627.760,00 6.409.627.760,00 (650.545.642,00)
5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 10.192.000,00 0,00 0,00 0,00 (10.192.000,00)
5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 726.607.070,00 0,00 669.352.910,00 669.352.910,00 (57.254.160,00)
5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 304.437.000,00 0,00 302.022.500,00 302.022.500,00 (2.414.500,00)
5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 208.688.000,00 0,00 186.496.500,00 186.496.500,00 (22.191.500,00)

REALISASI
5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 191.238.300,00 0,00 188.029.000,00 188.029.000,00 (3.209.300,00)
5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 191.238.300,00 0,00 188.029.000,00 188.029.000,00 (3.209.300,00)
5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 153.240.000,00 0,00 150.040.000,00 150.040.000,00 (3.200.000,00)
5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 37.998.300,00 0,00 37.989.000,00 37.989.000,00 (9.300,00)
5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 3.963.967.153,10 0,00 3.333.871.288,00 3.333.871.288,00 (630.095.865,10)
5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 3.024.308.595,60 0,00 2.458.734.368,00 2.458.734.368,00 (565.574.227,60)
5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1.173.328.176,00 0,00 662.568.862,00 662.568.862,00 (510.759.314,00)
5.2.02.07.01.0002 Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi 1.530.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.530.000,00)
5.2.02.07.01.0004 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah 996.005.197,80 0,00 987.594.906,00 987.594.906,00 (8.410.291,80)
5.2.02.07.01.0011 Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik 12.500.400,00 0,00 8.175.000,00 8.175.000,00 (4.325.400,00)
5.2.02.07.01.0015 Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic 778.142.140,80 0,00 765.293.600,00 765.293.600,00 (12.848.540,80)
5.2.02.07.01.0021 Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat 37.239.384,00 0,00 35.102.000,00 35.102.000,00 (2.137.384,00)
5.2.02.07.01.0029 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 25.563.297,00 0,00 0,00 0,00 (25.563.297,00)
5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 939.658.557,50 0,00 875.136.920,00 875.136.920,00 (64.521.637,50)
5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 939.658.557,50 0,00 875.136.920,00 875.136.920,00 (64.521.637,50)
5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 162.842.000,00 0,00 141.946.000,00 141.946.000,00 (20.896.000,00)
5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 50.000.000,00 0,00 48.174.000,00 48.174.000,00 (1.826.000,00)
5.2.02.08.01.0007 Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia 50.000.000,00 0,00 48.174.000,00 48.174.000,00 (1.826.000,00)
5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 112.842.000,00 0,00 93.772.000,00 93.772.000,00 (19.070.000,00)
5.2.02.08.03.0005 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah 102.620.000,00 0,00 93.772.000,00 93.772.000,00 (8.848.000,00)
5.2.02.08.03.0015 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK 10.222.000,00 0,00 0,00 0,00 (10.222.000,00)
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 13.561.092.380,90 0,00 12.051.405.843,00 12.051.405.843,00 (1.509.686.537,90)
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 10.460.348.970,90 0,00 8.966.800.383,00 8.966.800.383,00 (1.493.548.587,90)
5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 2.279.653.100,00 0,00 2.185.660.116,00 2.185.660.116,00 (93.992.984,00)
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 8.009.372.870,90 0,00 6.609.817.267,00 6.609.817.267,00 (1.399.555.603,90)
5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 171.323.000,00 0,00 171.323.000,00 171.323.000,00 0,00
5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.100.743.410,00 0,00 3.084.605.460,00 3.084.605.460,00 (16.137.950,00)
5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 24.120.000,00 0,00 23.985.000,00 23.985.000,00 (135.000,00)
5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 38.122.950,00 0,00 37.140.000,00 37.140.000,00 (982.950,00)
5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 727.500.460,00 0,00 726.000.460,00 726.000.460,00 (1.500.000,00)
5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 2.311.000.000,00 0,00 2.297.480.000,00 2.297.480.000,00 (13.520.000,00)
5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 1.219.160.280,00 0,00 899.204.644,00 899.204.644,00 (319.955.636,00)
5.2.02.11.01 Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi 38.382.690,00 0,00 38.206.200,00 38.206.200,00 (176.490,00)
5.2.02.11.01.0003 Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi Lainnya 38.382.690,00 0,00 38.206.200,00 38.206.200,00 (176.490,00)
5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 1.180.777.590,00 0,00 860.998.444,00 860.998.444,00 (319.779.146,00)
5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 1.180.777.590,00 0,00 860.998.444,00 860.998.444,00 (319.779.146,00)
5.2.02.12 Belanja Modal Alat Pengeboran 138.429.900,00 0,00 95.238.000,00 95.238.000,00 (43.191.900,00)
5.2.02.12.01 Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin 70.000.000,00 0,00 69.930.000,00 69.930.000,00 (70.000,00)
5.2.02.12.01.0003 Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin Lainnya 70.000.000,00 0,00 69.930.000,00 69.930.000,00 (70.000,00)
5.2.02.12.02 Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin 68.429.900,00 0,00 25.308.000,00 25.308.000,00 (43.121.900,00)

REALISASI
5.2.02.12.02.0004 Belanja Modal Peralatan Bantu 64.680.000,00 0,00 24.058.000,00 24.058.000,00 (40.622.000,00)
5.2.02.12.02.0005 Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya 3.749.900,00 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 (2.499.900,00)
5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 90.000.000,00 0,00 89.680.000,00 89.680.000,00 (320.000,00)
5.2.02.15.02 Belanja Modal Alat Pelindung 90.000.000,00 0,00 89.680.000,00 89.680.000,00 (320.000,00)
5.2.02.15.02.0006 Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya 90.000.000,00 0,00 89.680.000,00 89.680.000,00 (320.000,00)
5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 76.155.718,00 0,00 76.121.000,00 76.121.000,00 (34.718,00)
5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 76.155.718,00 0,00 76.121.000,00 76.121.000,00 (34.718,00)
5.2.02.18.01.0002 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar 76.155.718,00 0,00 76.121.000,00 76.121.000,00 (34.718,00)
5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 352.499.900,00 0,00 331.018.000,00 331.018.000,00 (21.481.900,00)
5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 352.499.900,00 0,00 331.018.000,00 331.018.000,00 (21.481.900,00)
5.2.02.19.01.0002 Belanja Modal Peralatan Permainan 25.625.000,00 0,00 6.870.000,00 6.870.000,00 (18.755.000,00)
5.2.02.19.01.0005 Belanja Modal Peralatan Olahraga Udara 120.074.900,00 0,00 119.600.000,00 119.600.000,00 (474.900,00)
5.2.02.19.01.0006 Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya 206.800.000,00 0,00 204.548.000,00 204.548.000,00 (2.252.000,00)
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 227.525.394.165,00 0,00 208.704.289.954,67 208.704.289.954,67 (18.821.104.210,33)
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 227.025.394.165,00 0,00 208.205.959.954,67 208.205.959.954,67 (18.819.434.210,33)
5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 227.025.394.165,00 0,00 208.205.959.954,67 208.205.959.954,67 (18.819.434.210,33)
5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 10.005.710.685,00 0,00 8.915.403.861,67 8.915.403.861,67 (1.090.306.823,33)
5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 53.363.612.525,00 0,00 41.407.971.329,00 41.407.971.329,00 (11.955.641.196,00)
5.2.03.01.01.0009 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.738.971.000,00 0,00 2.738.971.000,00 2.738.971.000,00 0,00
5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 11.128.058.100,00 0,00 9.617.099.048,00 9.617.099.048,00 (1.510.959.052,00)
5.2.03.01.01.0012 Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 132.976.467.855,00 0,00 129.089.174.650,00 129.089.174.650,00 (3.887.293.205,00)
5.2.03.01.01.0013 Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga 139.860.000,00 0,00 139.860.000,00 139.860.000,00 0,00
5.2.03.01.01.0015 Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan 399.754.000,00 0,00 398.800.000,00 398.800.000,00 (954.000,00)
5.2.03.01.01.0025 Belanja Modal Bangunan Terbuka 2.858.000.000,00 0,00 2.644.248.000,00 2.644.248.000,00 (213.752.000,00)
5.2.03.01.01.0028 Belanja Modal Bangunan Industri 6.650.000.000,00 0,00 6.612.479.573,00 6.612.479.573,00 (37.520.427,00)
5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 3.499.960.000,00 0,00 3.396.187.000,00 3.396.187.000,00 (103.773.000,00)
5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 3.265.000.000,00 0,00 3.245.765.493,00 3.245.765.493,00 (19.234.507,00)
5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 500.000.000,00 0,00 498.330.000,00 498.330.000,00 (1.670.000,00)
5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 500.000.000,00 0,00 498.330.000,00 498.330.000,00 (1.670.000,00)
5.2.03.04.01.0001 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi 400.000.000,00 0,00 399.000.000,00 399.000.000,00 (1.000.000,00)
5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 100.000.000,00 0,00 99.330.000,00 99.330.000,00 (670.000,00)
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 316.766.182.633,00 0,00 227.037.193.461,00 227.037.193.461,00 (89.728.989.172,00)
5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 174.197.336.185,00 0,00 171.261.676.987,00 171.261.676.987,00 (2.935.659.198,00)
5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 171.004.086.185,00 0,00 168.086.061.553,00 168.086.061.553,00 (2.918.024.632,00)
5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota 151.184.079.185,00 0,00 149.851.655.113,00 149.851.655.113,00 (1.332.424.072,00)
5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 19.820.007.000,00 0,00 18.234.406.440,00 18.234.406.440,00 (1.585.600.560,00)
5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 3.193.250.000,00 0,00 3.175.615.434,00 3.175.615.434,00 (17.634.566,00)
5.2.04.01.02.0004 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota 3.193.250.000,00 0,00 3.175.615.434,00 3.175.615.434,00 (17.634.566,00)
5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 47.807.442.748,00 0,00 46.181.485.597,00 46.181.485.597,00 (1.625.957.151,00)
5.2.04.02.02 Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut 26.130.750.000,00 0,00 25.285.632.179,00 25.285.632.179,00 (845.117.821,00)

REALISASI
5.2.04.02.02.0004 Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut 26.130.750.000,00 0,00 25.285.632.179,00 25.285.632.179,00 (845.117.821,00)
5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 21.676.692.748,00 0,00 20.895.853.418,00 20.895.853.418,00 (780.839.330,00)
5.2.04.02.04.0004 Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 21.676.692.748,00 0,00 20.895.853.418,00 20.895.853.418,00 (780.839.330,00)
5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 94.761.403.700,00 0,00 9.594.030.877,00 9.594.030.877,00 (85.167.372.823,00)
5.2.04.04.01 Belanja Modal Jaringan Air Minum 85.277.950.000,00 0,00 3.310.967.877,00 3.310.967.877,00 (81.966.982.123,00)
5.2.04.04.01.0004 Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah 85.277.950.000,00 0,00 3.310.967.877,00 3.310.967.877,00 (81.966.982.123,00)
5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 9.483.453.700,00 0,00 6.283.063.000,00 6.283.063.000,00 (3.200.390.700,00)
5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 9.483.453.700,00 0,00 6.283.063.000,00 6.283.063.000,00 (3.200.390.700,00)
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.474.983.671,00 0,00 1.470.369.695,00 1.470.369.695,00 (4.613.976,00)
5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 1.474.983.671,00 0,00 1.470.369.695,00 1.470.369.695,00 (4.613.976,00)
5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 1.359.667.671,00 0,00 1.359.355.695,00 1.359.355.695,00 (311.976,00)
5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 1.149.843.695,00 0,00 1.149.843.695,00 1.149.843.695,00 0,00
5.2.05.01.01.0002 Belanja Modal Buku Filsafat 5.989.696,00 0,00 5.989.696,00 5.989.696,00 0,00
5.2.05.01.01.0003 Belanja Modal Buku Agama 10.865.088,00 0,00 10.865.088,00 10.865.088,00 0,00
5.2.05.01.01.0004 Belanja Modal Buku Ilmu Sosial 138.585.408,00 0,00 138.585.408,00 138.585.408,00 0,00
5.2.05.01.01.0005 Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa 7.890.688,00 0,00 7.890.688,00 7.890.688,00 0,00
5.2.05.01.01.0006 Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam 11.012.160,00 0,00 11.012.160,00 11.012.160,00 0,00
5.2.05.01.01.0007 Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis 20.054.192,00 0,00 20.027.096,00 20.027.096,00 (27.096,00)
5.2.05.01.01.0008 Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga 5.305.664,00 0,00 5.305.664,00 5.305.664,00 0,00
5.2.05.01.01.0009 Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah 3.403.512,00 0,00 3.403.512,00 3.403.512,00 0,00
5.2.05.01.01.0010 Belanja Modal Serial 6.717.568,00 0,00 6.432.688,00 6.432.688,00 (284.880,00)
5.2.05.01.02 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro 115.316.000,00 0,00 111.014.000,00 111.014.000,00 (4.302.000,00)
5.2.05.01.02.0001 Belanja Modal Audio Visual 115.316.000,00 0,00 111.014.000,00 111.014.000,00 (4.302.000,00)
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 29.815.956.475,00 0,00 5.254.738.800,00 5.254.738.800,00 (24.561.217.675,00)
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 29.815.956.475,00 0,00 5.254.738.800,00 5.254.738.800,00 (24.561.217.675,00)
5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 29.815.956.475,00 0,00 5.254.738.800,00 5.254.738.800,00 (24.561.217.675,00)
5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 29.815.956.475,00 0,00 5.254.738.800,00 5.254.738.800,00 (24.561.217.675,00)
5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 29.815.956.475,00 0,00 5.254.738.800,00 5.254.738.800,00 (24.561.217.675,00)
SURPLUS / DEFISIT (308.171.234.706,00) 0,00 (178.685.772.931,60) (178.685.772.931,60) 129.485.461.774,40
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 346.874.809.706,00 0,00 266.413.793.263,16 266.413.793.263,16 (80.461.016.442,84)
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 62.943.377.020,00 0,00 62.549.207.577,16 62.549.207.577,16 (394.169.442,84)
6.1.01.05 Penghematan Belanja 62.943.377.020,00 0,00 62.943.377.020,16 62.943.377.020,16 0,16
6.1.01.05.01 Penghematan Belanja-Belanja Operasi 62.943.377.020,00 0,00 62.943.377.020,16 62.943.377.020,16 0,16
6.1.01.05.01.0007 Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Barang 62.943.377.020,00 0,00 62.943.377.020,16 62.943.377.020,16 0,16
6.1.01.99 Koreksi SiLPA 0,00 0,00 -394.169.443,00 -394.169.443,00 (394.169.443,00)
6.1.01.99.01 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 -394.169.443,00 -394.169.443,00 (394.169.443,00)
6.1.01.99.01.0001 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 -394.169.443,00 -394.169.443,00 (394.169.443,00)
6.1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah 283.931.432.686,00 0,00 203.864.585.686,00 203.864.585.686,00 (80.066.847.000,00)
6.1.04.04 Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 283.931.432.686,00 0,00 203.864.585.686,00 203.864.585.686,00 (80.066.847.000,00)
6.1.04.04.03 Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang 283.931.432.686,00 0,00 203.864.585.686,00 203.864.585.686,00 (80.066.847.000,00)

REALISASI
6.1.04.04.03.0001 Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang 283.931.432.686,00 0,00 203.864.585.686,00 203.864.585.686,00 (80.066.847.000,00)
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 38.703.575.000,00 0,00 35.099.532.196,00 35.099.532.196,00 (3.604.042.804,00)
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 11.603.575.000,00 0,00 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 (3.603.575.000,00)
6.2.02.02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 11.603.575.000,00 0,00 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 (3.603.575.000,00)
6.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 11.603.575.000,00 0,00 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 (3.603.575.000,00)
6.2.02.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 11.603.575.000,00 0,00 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 (3.603.575.000,00)
6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 27.100.000.000,00 0,00 27.099.532.196,00 27.099.532.196,00 (467.804,00)
6.2.03.04 Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 27.100.000.000,00 0,00 27.099.532.196,00 27.099.532.196,00 (467.804,00)
6.2.03.04.03 Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Panjang 27.100.000.000,00 0,00 27.099.532.196,00 27.099.532.196,00 (467.804,00)
6.2.03.04.03.0001 Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Panjang 27.100.000.000,00 0,00 27.099.532.196,00 27.099.532.196,00 (467.804,00)
PEMBIAYAAN NETTO 308.171.234.706,00 0,00 231.314.261.067,16 231.314.261.067,16 (76.856.973.638,84)
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 52.628.488.135,56 52.628.488.135,56 52.628.488.135,56

Lra Rinci 2022

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Lra Rinci 2022

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

PEMERINTAH KOTA MANADO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Printed By SIMDA-NG | 1/21

Printed By SIMDA-NG | 2/21

Printed By SIMDA-NG | 3/21

Printed By SIMDA-NG | 4/21

Printed By SIMDA-NG | 5/21

Printed By SIMDA-NG | 6/21

Printed By SIMDA-NG | 7/21

Printed By SIMDA-NG | 8/21

Printed By SIMDA-NG | 9/21

Printed By SIMDA-NG | 10/21

Printed By SIMDA-NG | 11/21

Printed By SIMDA-NG | 12/21

Printed By SIMDA-NG | 13/21

Printed By SIMDA-NG | 14/21

Printed By SIMDA-NG | 15/21

Printed By SIMDA-NG | 16/21

Printed By SIMDA-NG | 17/21

Printed By SIMDA-NG | 18/21

Printed By SIMDA-NG | 19/21

Printed By SIMDA-NG | 20/21

Printed By SIMDA-NG | 21/21

You might also like