X6_FIL

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X6_VAR
MV_1DUP
MV_1DUPNAT
MV_1DUPREF
MV_2DUPNAT
MV_2DUPREF
MV_3DUPREF
MV_ABATAFA
MV_ABOPEC
MV_ABRPROJ
MV_ACDSERI
MV_ACEFIND
MV_ACEFINI
MV_ACENTO
MV_ADTOPRO
MV_AFVTAB
MV_AGDMEN
MV_AGEINF1
MV_AGEINF2
MV_AGENTE
MV_AGESA31
MV_AGESA32
MV_AGLNFDV
MV_AGLPROD
MV_AGLROT
MV_AGREG
MV_ALIQICM
MV_ALIQIRF
MV_ALIQISS
MV_ALOC
MV_ALOCPER
MV_ALOCTEC
MV_ALTDESP
MV_ALTLCTO
MV_ALTPED
MV_ALTPEDC
MV_ALTPVOP
MV_ALTSAL
MV_ANTCRED
MV_APDLFOP
MV_APDLOPE
MV_APHEDTM
MV_APLCAL1
MV_APLCAL2
MV_APLCAL3
MV_APLCAL4
MV_APLCAL5
MV_APLQTS
MV_APLVCAB
MV_APOCLA
MV_APODFER
MV_APRPAG
MV_APRVDEV
MV_APS
MV_APTPMAR
MV_ARQTRAN
MV_ARRCALC
MV_ARRED13
MV_ARREDAD
MV_ARREDFE
MV_ARREDFO
MV_ARREDVE
MV_ARREFAT
MV_ARREFIN
MV_ASSCARG
MV_ATCLPAD
MV_ATCUSGE
MV_ATDIAS
MV_ATFCONT
MV_ATFMOED
MV_ATGARCS
MV_ATHORAS
MV_ATHRNUT
MV_ATHRPR
MV_ATPLANO
MV_ATREGHD
MV_ATSTATI
MV_ATTALC1
MV_ATTALC2
MV_ATTATE1
MV_ATTATE2
MV_ATTCHG1
MV_ATTCHG2
MV_ATTMAX1
MV_ATTMAX2
MV_ATTMPOS
MV_ATTSAI1
MV_ATTSAI2
MV_ATUSAL
MV_ATUSCH
MV_ATUSI2
MV_ATUSI3
MV_ATUSI4
MV_ATUTX
MV_ATVECON
MV_AUMARRD
MV_AUTOCON
MV_AUTOENT
MV_AUTOSAI
MV_AVALEST
MV_AVG0001
MV_AVG0002
MV_AVG0003
MV_AVG0004
MV_AVG0005
MV_AVG0006
MV_AVG0007
MV_AVG0008
MV_AVG0009
MV_BALCVEI
MV_BASERET
MV_BCOCXA
MV_BHATE
MV_BHDE
MV_BLOQUEI
MV_BLQITE
MV_BLQLOC
MV_BONIFI
MV_BONUSTS
MV_BOX
MV_BUSMEDI
MV_BXACERT
MV_BXACFI
MV_BXCHQPR
MV_BXCNAB
MV_BXPEC
MV_BXPROP
MV_BXSER
MV_BXVEI
MV_CALCCM
MV_CALCFIN
MV_CALCINF
MV_CALREAD
MV_CALREAF
MV_CALREFE
MV_CALREPR
MV_CAMBAUT
MV_CAMBIL
MV_CANBORP
MV_CANPOCH
MV_CANSALD
MV_CANSALT
MV_CAPLOCA
MV_CAPLOTE
MV_CARGA
MV_CARTEIR
MV_CBASEAF
MV_CCM
MV_CDAACER
MV_CDAAVSF
MV_CDACHKC
MV_CDACONS
MV_CDADVCO
MV_CDAEXC
MV_CDAFECH
MV_CDANUME
MV_CDAPRF
MV_CDAPROM
MV_CDAVEND
MV_CENT
MV_CENT2
MV_CENT3
MV_CENT4
MV_CENT5
MV_CESSAO
MV_CFODEV
MV_CFOFAT
MV_CHEFEIM
MV_CHQBOR
MV_CHQGPE
MV_CLIDESP
MV_CLIPAD
MV_CLODESP
MV_CMC7
MV_CMC7CHQ
MV_CMC7FIN
MV_CMC7MOD
MV_CMC7PRT
MV_CODBAR
MV_CODCB0
MV_CODINV
MV_CODMONT
MV_CODSEL
MV_COD_MAQ
MV_COFINS
MV_COFINS1
MV_COFVENC
MV_COLICMS
MV_COLIPI
MV_COLMARC
MV_COMIDAC
MV_COMIDEV
MV_COMISCC
MV_COMISCR
MV_COMISIR
MV_COMISSA
MV_COMMIT
MV_COMP
MV_COMPMES
MV_CONCES
MV_CONCOMI
MV_CONDDES
MV_CONDEMP
MV_CONDPAD
MV_CONFCLI
MV_CONFFIS
MV_CONSBAR
MV_CONSBCO
MV_CONSEST
MV_CONSIG
MV_CONSLP
MV_CONSOLD
MV_CONTACO
MV_CONTBAT
MV_CONTRPV
MV_CONTRSR
MV_CONTSB
MV_CONTSOC
MV_CORCAPI
MV_CORPCP
MV_CORREC
MV_COTSC
MV_CPGPVAS
MV_CPOLVR
MV_CQ
MV_CREDCLI
MV_CREDLJ
MV_CRIADIF
MV_CROSDOC
MV_CRYSTAL
MV_CSLL
MV_CSS
MV_CTALFE
MV_CTALFS
MV_CTASUP
MV_CTAVM
MV_CTAVMC
MV_CTBAIXA
MV_CTLIPAG
MV_CTRLSI6
MV_CTRL_WA
MV_CTRVAGA
MV_CTVALZR
MV_CUSENT
MV_CUSFIFO
MV_CUSFIL
MV_CUSMED
MV_CUSTCUR
MV_CUSTEXC
MV_CUSTHOR
MV_CUSZERO
MV_CVALE
MV_CVTPROP
MV_CXFIN
MV_CXGERAL
MV_CXLOJA
MV_D13FR
MV_D3ESTOR
MV_DATAATE
MV_DATADE
MV_DATAFIN
MV_DATAINF
MV_DATALOT
MV_DATAREC
MV_DATCIAP
MV_DELCONF
MV_DELCONI
MV_DELEAE
MV_DELOPSC
MV_DELRES
MV_DEMISRC
MV_DEMONS
MV_DEPTO_I
MV_DEPTO_P
MV_DESCEND
MV_DESPMIN
MV_DESPROD
MV_DESP_GI
MV_DESQUAD
MV_DEVNCC
MV_DF13NEG
MV_DGPESRC
MV_DIA2501
MV_DIAALT
MV_DIACRSG
MV_DIADESC
MV_DIAFUN
MV_DIAISS
MV_DIASEG
MV_DIASMES
MV_DIASPRO
MV_DIASREC
MV_DIFSTD
MV_DIGIPER
MV_DIGLANC
MV_DIGSEMA
MV_DIGVER
MV_DINSSFM
MV_DIRAGEN
MV_DIRBACK
MV_DIRBALA
MV_DIRCFRT
MV_DIRCQ
MV_DIRDOC
MV_DIRENT
MV_DIRETI2
MV_DIREXP
MV_DIRIMP
MV_DIRLOG
MV_DIRPCP
MV_DIRRDMK
MV_DIRSAI
MV_DIRTRX
MV_DIRTTX
MV_DIR_SUF
MV_DISTAUT
MV_DISTCLI
MV_DISTRI
MV_DOCSEQ
MV_DOCTRAN
MV_DOPESEM
MV_DOUBLE
MV_DRIVER
MV_DRVBLQ
MV_DRVCDC
MV_DRVNFI
MV_DRVOSE
MV_DRVOSN
MV_DRVRLP
MV_DSZFSOL
MV_DTACERT
MV_DTB_APD
MV_DTDESCF
MV_DTLIMIT
MV_DTLP1
MV_DTLP2
MV_DTLP3
MV_DTLP4
MV_DTLP5
MV_DT_PREV
MV_DT_VAR
MV_DUPPAD
MV_D_CIF
MV_D_FOB
MV_D_FRETE
MV_D_ICMS
MV_D_II
MV_D_IPI
MV_D_SEGUR
MV_EASY
MV_EASYFIN
MV_EASYFPO
MV_EASY_CO
MV_ECFAGEN
MV_ECOAVP
MV_EECAUTO
MV_EECFAT
MV_EECSERI
MV_EECUSS
MV_EFFUSS
MV_EICEFF
MV_EIC_ECO
MV_ELAB
MV_EMARKET
MV_EMCONTA
MV_EMPAPRO
MV_EMPCAL1
MV_EMPCAL2
MV_EMPCAL3
MV_EMPCAL4
MV_EMPTEF
MV_EMP_CTB
MV_EMSENHA
MV_ENTEXCE
MV_ENTFIN
MV_ENTRADA
MV_ESPECIE
MV_ESTADO
MV_ESTATU
MV_ESTDESC
MV_ESTICM
MV_ESTNEG
MV_ESTOPE
MV_ESTPROD
MV_EXCLCT
MV_EXERC1
MV_EXERC2
MV_EXERC3
MV_EXERC4
MV_EXERC5
MV_EXPOSI
MV_EXTNOT
MV_FACTAUT
MV_FASEEXC
MV_FASEGER
MV_FATCURR
MV_FATDIST
MV_FATTOT
MV_FAVOR
MV_FECH1
MV_FECH2
MV_FECH3
MV_FECH4
MV_FECH5
MV_FICHA
MV_FILMATR
MV_FILMONT
MV_FILTSL1
MV_FIL_DA
MV_FIMHNOT
MV_FINALVD
MV_FINANCE
MV_FISCAL
MV_FISCPAD
MV_FISNOTA
MV_FLAGPCP
MV_FLRICMS
MV_FMLPECA
MV_FOCVEND
MV_FOLGAPV
MV_FOLMES
MV_FOMENT
MV_FORDESP
MV_FORECAS
MV_FORINSS
MV_FORMGAR
MV_FORMLOT
MV_FORMPAD
MV_FORNCOM
MV_FORPAD
MV_FORPAT
MV_FORPRIN
MV_FRETEST
MV_FRETMOE
MV_FTINVIS
MV_FTMETA
MV_FTPROMO
MV_FVHRFIM
MV_FVHRINI
MV_GAVETA
MV_GERABLQ
MV_GERAD3
MV_GERADEV
MV_GERAOPI
MV_GERAPI
MV_GERASC
MV_GERIMPV
MV_GORDSEP
MV_GPCHSEM
MV_GRADE
MV_GRATIV
MV_GRPASS
MV_GRPORD
MV_GRPVEI
MV_GRUPFAT
MV_GRUPO
MV_GRUSER
MV_GRUVEI
MV_GRVBLQ2
MV_HABPRO
MV_HEINTER
MV_HNOTATR
MV_HNOTFAL
MV_HNOTSAI
MV_HNOTTAB
MV_HNOTTBI
MV_HOPEDIA
MV_HOR50
MV_HORAABE
MV_HORAFEC
MV_HORASDE
MV_HORMAIS
MV_HORMENO
MV_HO_PREV
MV_HRINTER
MV_IACD01
MV_IACD02
MV_IACD03
MV_ICMPAD
MV_ICMS
MV_ICMSMID
MV_ICMVENC
MV_IDMEMO
MV_ID_CLI
MV_ID_EMPR
MV_IEMASC
MV_IMAGE
MV_IMPADT
MV_IMPCBAR
MV_IMPCHEQ
MV_IMPCOP
MV_IMPCUP
MV_IMPESPE
MV_IMPFIS
MV_IMPINCE
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MV_IMPIP
MV_IMPMOV
MV_IMPNOTA
MV_IMPORC
MV_IMPSEQ
MV_IMPSX1
MV_IMPTEF
MV_IMPTEFC
MV_IMPVER
MV_INC_PE
MV_INC_PO
MV_INDESTO
MV_INDJEST
MV_INDMFT
MV_INDNEG
MV_INDXEST
MV_INFCHEQ
MV_INIHNOT
MV_INIQDEV
MV_INSALVH
MV_INSCGIA
MV_INSS
MV_INSTPAD
MV_INTDL
MV_INTEEMS
MV_INTERNT
MV_INTPMS
MV_INVOICE
MV_IPI
MV_IPIBRUT
MV_IPIPAUT
MV_IPITP9
MV_IPIVENC
MV_IPPRJAP
MV_IRF
MV_IR_CAMB
MV_IR_FF
MV_ISS
MV_ISSVENC
MV_ITEDESP
MV_ITMPSTD
MV_IVARNI
MV_JTHEDTM
MV_JURCART
MV_JUROS
MV_JURTIPO
MV_KIT
MV_L060SB5
MV_L1TXMOE
MV_LBALABE
MV_LBALFEC
MV_LC102
MV_LDCCEAB
MV_LDCCEFE
MV_LDIARAB
MV_LDIAREN
MV_LENTAB
MV_LENTEN
MV_LIBACIM
MV_LIBCHEQ
MV_LIBFECH
MV_LIBGRUP
MV_LIBNODP
MV_LIMAJU
MV_LIMCRE
MV_LIMINCR
MV_LIMPAG
MV_LIQAUTO
MV_LISSAB
MV_LISSEN
MV_LISTDEV
MV_LITRCC
MV_LIVRESP
MV_LJABRCX
MV_LJACBRU
MV_LJCHKPP
MV_LJDCMAX
MV_LJFISMS
MV_LJGRMR
MV_LJLOGGR
MV_LJMOD3
MV_LJNFTRO
MV_LJNSECF
MV_LJPAGTO
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MV_LMOD3EN
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MV_LMOD7EN
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MV_LMOD8EN
MV_LMOD9AB
MV_LMOD9EN
MV_LOCALIZ
MV_LOCPROC
MV_LOCVEI
MV_LOCVEIC
MV_LOCVEIN
MV_LOCVEIU
MV_LOGERRO
MV_LOGMOV
MV_LOGSIGA
MV_LOJANF
MV_LOJANUM
MV_LOJAOPI
MV_LOJAPAD
MV_LOJDESP
MV_LOTECON
MV_LOTEEIC
MV_LOTEFIN
MV_LOTVENC
MV_LPADICM
MV_LPADIPI
MV_LSAIAB
MV_LSAIEN
MV_LT_COMP
MV_LT_DESE
MV_LT_LICE
MV_LT_PROF
MV_MANCARG
MV_MANTEM
MV_MAPARES
MV_MARCAS
MV_MARCFER
MV_MARK
MV_MARK4
MV_MASCARA
MV_MASCCUS
MV_MASCGRD
MV_MASCNAT
MV_MAXD
MV_MAXMOED
MV_MCALEAT
MV_MCIMPAR
MV_MCOMISS
MV_MCONTAB
MV_MCUSTO
MV_MED1OP
MV_MEDDIRE
MV_MENS
MV_MERCELE
MV_MESFECH
MV_MESINCC
MV_MESPROC
MV_MESREF
MV_MFORTE
MV_MICTERM
MV_MILHAR
MV_MINHNOT
MV_MNTOSCO
MV_MODPROD
MV_MODSERV
MV_MOEDA1
MV_MOEDA2
MV_MOEDA3
MV_MOEDA4
MV_MOEDA5
MV_MOEDAP1
MV_MOEDAP2
MV_MOEDAP3
MV_MOEDAP4
MV_MOEDAP5
MV_MOEDMAT
MV_MOEDTIT
MV_MOST_DA
MV_MOTNMOD
MV_MOUTROS
MV_MSGPROP
MV_MSIDENT
MV_MSIDREP
MV_MULNATP
MV_MULNATR
MV_MUNIC
MV_NATAFCR
MV_NATAFDE
MV_NATAFIN
MV_NATAPLI
MV_NATCART
MV_NATCHEQ
MV_NATCONV
MV_NATCRSG
MV_NATDESC
MV_NATDESP
MV_NATDINH
MV_NATDPBC
MV_NATEMP
MV_NATEVAS
MV_NATFIN
MV_NATNDF
MV_NATOUTR
MV_NATOVAS
MV_NATPER
MV_NATQPRO
MV_NATQVAS
MV_NATRAPL
MV_NATREMP
MV_NATRETE
MV_NATTEF
MV_NATVALE
MV_NATVEND
MV_NATVVAS
MV_NDFEMPR
MV_NDFOUTR
MV_NDFVEND
MV_NDIARIO
MV_NEGESTR
MV_NEOGRID
MV_NF
MV_NFENAT
MV_NF_AUTO
MV_NGALCAD
MV_NGATUSX
MV_NGCORPR
MV_NGGRAFI
MV_NGMNTAT
MV_NGMNTCM
MV_NGMNTES
MV_NGMNTPC
MV_NGMNTQD
MV_NGMNTQN
MV_NGMNTRH
MV_NGNUMOS
MV_NGPRVDI
MV_NGRECAL
MV_NGRETOS
MV_NGRHMKP
MV_NIVALT
MV_NIVMAX
MV_NORM
MV_NORTE
MV_NOTAOUT
MV_NOTAPAD
MV_NPERM
MV_NRAVSG
MV_NRCUSTO
MV_NRPO
MV_NR_CONT
MV_NR_SUFR
MV_NTCHEST
MV_NTOL1UM
MV_NTOL2UM
MV_NUMBAT
MV_NUMBORC
MV_NUMBORP
MV_NUMBORR
MV_NUMCOMP
MV_NUMCOP
MV_NUMDI
MV_NUMDIAR
MV_NUMESTA
MV_NUMFAT
MV_NUMFATP
MV_NUMFURM
MV_NUMITEN
MV_NUMLIN
MV_NUMLIQ
MV_NUMMAN
MV_NUMPARC
MV_NUMPDV
MV_OPFAT
MV_OPREM
MV_ORCALT1
MV_ORCAMEN
MV_ORCIMPR
MV_ORCINIC
MV_ORCLIPD
MV_ORCPGPD
MV_ORDBUSC
MV_OSAUT
MV_OSCOMIS
MV_OSMO
MV_OSPECA
MV_OSTEMPO
MV_OTIMSEC
MV_PADBARR
MV_PAGDC
MV_PAISLOC
MV_PAPEXCE
MV_PAPONTA
MV_PARAFCR
MV_PARAFDE
MV_PARAFIN
MV_PARCOMI
MV_PAREND
MV_PAREVAS
MV_PAROVAS
MV_PARQPRO
MV_PARQVAS
MV_PARVVAS
MV_PATHEXP
MV_PATHIMP
MV_PATH_CO
MV_PATH_IN
MV_PCAPROV
MV_PCFILEN
MV_PCOMPRA
MV_PDCALAC
MV_PDCALAD
MV_PDEVLOC
MV_PEDIDOA
MV_PEDIDOB
MV_PEDIDOC
MV_PEDPARC
MV_PERAGBH
MV_PERAGFL
MV_PERCIB
MV_PERCIVA
MV_PERC_DE
MV_PERGNOT
MV_PERGRH
MV_PERIBAC
MV_PERIBFC
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MV_PERIODO
MV_PERMAX
MV_PESOCAR
MV_PESOS
MV_PFCALAC
MV_PFCALAD
MV_PGSALMA
MV_PICTDIS
MV_PISNAT
MV_PISVENC
MV_PLANTAG
MV_PLAUTLC
MV_PLCAREN
MV_PLCOMSA
MV_PLCPBD6
MV_PLCPBK2
MV_PLCPSA1
MV_PLCPSCF
MV_PLDIADB
MV_PLEMPPA
MV_PLINTPA
MV_PLMTUSU
MV_PLNOTA2
MV_PLNUMAT
MV_PLNUME2
MV_PLORDA2
MV_PLORDE1
MV_PLORDE2
MV_PLPECRE
MV_PLPREE2
MV_PLPRINT
MV_PLPRZLB
MV_PLPSBD5
MV_PLPSBE2
MV_PLPSBE8
MV_PLQTDPE
MV_PLSALMI
MV_PLTIPE2
MV_PLUSUDE
MV_PLVLFIL
MV_PONMES
MV_PONTOMX
MV_PORBLQ
MV_PORCDC
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MV_PORNFI
MV_POROSE
MV_POROSN
MV_PORRLP
MV_PORT
MV_PORTAD
MV_PORTCBA
MV_PORTCHE
MV_PORTCUP
MV_PORTFIS
MV_PORTGAV
MV_PORTNOT
MV_PORTORC
MV_PORTPIN
MV_PORTTRO
MV_POSCLI
MV_POSTO
MV_PRCORC
MV_PREAFCR
MV_PREAFDE
MV_PREAFIN
MV_PRECISA
MV_PREEVAS
MV_PRELAN
MV_PREOVAS
MV_PREQPRO
MV_PREQVAS
MV_PREVVAS
MV_PRICE
MV_PRINT
MV_PRJINIC
MV_PRJREVI
MV_PROCPCP
MV_PRODAUT
MV_PRODHOR
MV_PRODIMP
MV_PRODLEN
MV_PRODMNT
MV_PRODTER
MV_PROVA
MV_PRXLOTE
MV_PRXPARC
MV_PRZIRRF
MV_PSERTER
MV_PZRESER
MV_QADQNC
MV_QAPCON
MV_QAPCTOL
MV_QAPROV
MV_QARQIMP
MV_QASSIQS
MV_QATUPAM
MV_QAVIREC
MV_QBITALT
MV_QBSOL
MV_QB_OPER
MV_QCALAUT
MV_QCALINC
MV_QCERENT
MV_QCHKPAD
MV_QCONDIA
MV_QDCHTM
MV_QDDOTPD
MV_QDIAIPO
MV_QDIALIM
MV_QDIAMIQ
MV_QDIATR
MV_QDIDTVG
MV_QDIREIN
MV_QDIRGRA
MV_QDIRIMP
MV_QDLHREV
MV_QDOCPO
MV_QDOTPPR
MV_QDPVIEW
MV_QDREVIN
MV_QDTIPED
MV_QDVIEW
MV_QEENCER
MV_QEFICHP
MV_QEINSOB
MV_QEIQSNA
MV_QEJUSLA
MV_QELAUEN
MV_QELAUSQ
MV_QENITRA
MV_QENIVER
MV_QENTPRO
MV_QERENNC
MV_QERESNC
MV_QFILENT
MV_QFREQAF
MV_QFUNDEM
MV_QGINT
MV_QIMPNNC
MV_QINCDM
MV_QINCDP
MV_QINCRR
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MV_QIPAVIS
MV_QIPMAT
MV_QIPQMT
MV_QIQSASS
MV_QIQSQUA
MV_QIQSREP
MV_QLEUDOC
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MV_QLOTQIE
MV_QLOTQIP
MV_QLOTSEQ
MV_QLOTUNI
MV_QMEDLAU
MV_QMESACU
MV_QNAUSR
MV_QNBR542
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MV_QNCNIVT
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MV_QNCVSEQ
MV_QNFEBEN
MV_QNFEDEV
MV_QNFENOR
MV_QNSEQDC
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MV_QPARCC
MV_QPATHW
MV_QPATHWD
MV_QPATHWH
MV_QPATHWT
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MV_QPINAUT
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MV_QPLAUEN
MV_QPLRAST
MV_QPPEMAI
MV_QPRESNC
MV_QPRORAT
MV_QPROT
MV_QPSKLPR
MV_QPSKPTE
MV_QPVLIN
MV_QQTDREJ
MV_QRASTRO
MV_QREPRO
MV_QRRIAPR
MV_QRRICON
MV_QRRIREP
MV_QRRTAPR
MV_QRRTCON
MV_QRRTREP
MV_QSKLENT
MV_QSKLIQS
MV_QSKLPRD
MV_QSKPTES
MV_QSOLPQU
MV_QTDCOP
MV_QTDMAIL
MV_QTDPREV
MV_QTXTCON
MV_QTXTPRO
MV_QUEBROP
MV_QUEBRSC
MV_QUTSK25
MV_QVLFIMF
MV_QVLINIF
MV_RADIOF
MV_RASTRO
MV_RATCIF
MV_RATDESP
MV_RATEIO
MV_RAT_FRE
MV_REAJPAD
MV_RECEST
MV_RECICL
MV_REDUZID
MV_REFFER
MV_REGDPRI
MV_REGRAAL
MV_RELACNT
MV_RELPSW
MV_RELSERV
MV_RELT
MV_REMIEMB
MV_REPTRAN
MV_REP_EXC
MV_REP_NTR
MV_REQAUT
MV_RESAUT
MV_RESERVA
MV_RESEST
MV_RESITE
MV_RESLOC
MV_RESPADM
MV_RESPCOB
MV_RESPDIR
MV_RESPFAT
MV_RESPFIS
MV_RESTCOM
MV_RESTINC
MV_RESTNFE
MV_RESTPED
MV_RESTSOL
MV_RETIB
MV_RETIVA1
MV_RETIVA2
MV_RETIVA3
MV_RETZERO
MV_RFEXSRV
MV_RFLOOP
MV_RISCOB
MV_RISCOC
MV_RISCOD
MV_RNDLOC
MV_RODAPE
MV_ROUND
MV_RSDOFAT
MV_RSPDCUR
MV_RSPDEPA
MV_RSPFTPD
MV_RSPFTPS
MV_RSPMSG
MV_SABDOM
MV_SABFERI
MV_SAIBRR
MV_SAIDA
MV_SALFD
MV_SALFP
MV_SALMGRP
MV_SALTPAG
MV_SCOMMER
MV_SCRCUP
MV_SCRFCON
MV_SCRFIS
MV_SCRNFCP
MV_SCRNOTA
MV_SCRORC
MV_SCRPED
MV_SCRTROC
MV_SCRVALE
MV_SEGPAT
MV_SELEOPC
MV_SELFOR
MV_SELO
MV_SEQATE
MV_SEQAVB
MV_SEQCORR
MV_SEQFIFO
MV_SEQLOTE
MV_SEQORC
MV_SEQ_LI
MV_SEQ_PO
MV_SERCUP
MV_SERPAT
MV_SERVD
MV_SERVSX
MV_SHWCPAG
MV_SIMB1
MV_SIMB2
MV_SIMB3
MV_SIMB4
MV_SIMB5
MV_SIMREM
MV_SIN01
MV_SIN0101
MV_SIN9901
MV_SIN9902
MV_SITESTA
MV_SITFEDE
MV_SOFTWAR
MV_SOLBRUT
MV_SOMA
MV_SOMAFRE
MV_SRVPOR
MV_ST
MV_STRMATR
MV_SUBLOTE
MV_SUBORDE
MV_SUBSCON
MV_SUFRAMA
MV_SUMACES
MV_TABDEV
MV_TABEMB
MV_TABGANA
MV_TABIOF
MV_TABPAD
MV_TABPR01
MV_TABPR02
MV_TABPR03
MV_TABPR04
MV_TABPR05
MV_TABPR06
MV_TABPR07
MV_TABPR08
MV_TABPR09
MV_TABPRIO
MV_TABVIST
MV_TAFAFER
MV_TCFMSG1
MV_TCFMSG2
MV_TCFSAIR
MV_TCFTELA
MV_TCFTIME
MV_TECPROG
MV_TECWIN
MV_TEFCLI
MV_TEFCONS
MV_TEFCRIP
MV_TEFEMPA
MV_TEFEMS
MV_TEFGRT
MV_TEFMAGN
MV_TEFNPRO
MV_TEFNSTR
MV_TEFPIN
MV_TEFPINM
MV_TEFTOUT
MV_TEFVERS
MV_TEFVIAS
MV_TEMPBOX
MV_TEMPRE
MV_TESDD
MV_TESDR
MV_TESDV
MV_TESED
MV_TESENT
MV_TESER
MV_TESNOTA
MV_TESPC
MV_TESPVAS
MV_TESSAI
MV_TESTROC
MV_TIMEPRD
MV_TIMESER
MV_TIPOCM
MV_TIPOPLA
MV_TIPPER
MV_TIPSEL
MV_TIPTEF
MV_TIPVEI
MV_TMKALOJ
MV_TMKCHK
MV_TMKCTI
MV_TMKCTRX
MV_TMKCTTX
MV_TMKDDD
MV_TMKDDI
MV_TMKDIR
MV_TMKFECH
MV_TMKLOJ
MV_TMKPAIS
MV_TMKPORT
MV_TMKSERV
MV_TMKWF
MV_TMPAD
MV_TOLER
MV_TOLERPG
MV_TPCOMIS
MV_TPCOMLJ
MV_TPFATOR
MV_TPHEDSR
MV_TPHR
MV_TPOCLI
MV_TPSALDO
MV_TPVALOR
MV_TRADING
MV_TRANSF
MV_TRANSP
MV_TRMCPOS
MV_TROCAD
MV_TTPOPT
MV_TTS
MV_TXCOFIN
MV_TXISS
MV_TXPER
MV_TXPIS
MV_TXVISTA
MV_ULCONTR
MV_ULCTSER
MV_ULMES
MV_ULRESER
MV_ULT_ATZ
MV_UNIAO
MV_UNIDMOD
MV_UPSERV
MV_USACRED
MV_USAFOTO
MV_USAME
MV_USAPRCS
MV_USAQTEM
MV_USAREQ
MV_USELOCK
MV_USUINV
MV_UTILEIB
MV_VALCORR
MV_VALTOTA
MV_VARDIA
MV_VCOMISS
MV_VCREAL
MV_VEICULO
MV_VENCDA
MV_VENCIRF
MV_VENDBAL
MV_VENDPAD
MV_VERBA
MV_VERBABN
MV_VERIMP
MV_VERSH3
MV_VISIFIM
MV_VISIINI
MV_VLDALMO
MV_VLDOPER
MV_VLMINCR
MV_VLMINDE
MV_VLMININ
MV_VLMINPG
MV_VLRETIN
MV_VLRETIR
MV_VLSGPT
MV_VRETCOF
MV_VRETCSL
MV_VRETGAN
MV_VRETIB
MV_VRETIVA
MV_VRETPIS
MV_WEBB
MV_WFACC
MV_WFATTHT
MV_WFDIR
MV_WFENVJA
MV_WFMAIL
MV_WFPASSW
MV_WFPOP3
MV_WFPROT
MV_WFREM
MV_WFREMET
MV_WFSMTP
MV_WFTCONN
MV_WNCALC
MV_WNDETRA
MV_WNSCHED
MV_X3FOLDE
MV_ZERADEM
MV_ZERASAL
MV_ZERASE1
MV_LOCKCT
MV_SLDCOMP
MV_RODVIAS
MV_ISORPCO
MV_PERCSEN
MV_CFOVEND
MV_TPSOLCF
MV_NUMPGTO
MV_DESCISS
MV_ULMES
MV_ULMES
MV_ULMES
MV_ULMES
MV_ULMES
MV_NGDTVIS
MV_ISORNR
MV_RVIANR
MV_ISORAD
MV_RVIAAD
MV_ISORRQ
MV_RVIARQ
MV_ISORSC
MV_RVIASC
MV_ISORMP
MV_RVIAMP
MV_ISRMP2
MV_VIAMP2
MV_ISORAL
MV_RVIAAL
MV_ULMES
MV_ULMES
MV_ISRMP3
MV_VIAMP3
MV_PATHEVC
MV_PATHRTC
MV_NGSERVE
MV_NGGERPR
MV_NGOSAUT
MV_NGREPRO
MV_NGCORAB
MV_NGPREVE
MV_MENSRET
MV_IMPFOLH
MV_ISOMT02
MV_ISOMT03
MV_ISOMT06
MV_ISOMT01
MV_PERCINS
MV_DPAGREG
MV_ULMES
MV_CAT95
MV_CAT95TR
MV_ENTSF1
MV_ENTSF2
MV_CAT95P1
MV_CAT95P2
MV_TPALPIS
MV_TPALCOF
MV_DEDBPIS
MV_DEDBCOF
MV_CODDP
MV_PMSTCOD
MV_PMSRBLQ
MV_PRODDNF
MV_VOLDNF
MV_CONVDNF
MV_CIAPCFO
MV_PMSPLN1
MV_PMSPLN2
MV_PMSPLN3
MV_PMSPLN4
MV_PMSEXP1
MV_PMSEXP2
MV_FILTRAN
MV_ULMES
MV_ESTADO
MV_ESTADO
MV_ESTADO
MV_ESTADO
MV_ESTADO
MV_ESTADO
MV_ESTADO
MV_ESTADO
MV_ESTADO
MV_NGCMAQP
MV_NGREPRB
MV_ESTADO
MV_ESTADO
MV_ESTADO
MV_ULMES
MV_ULMES
MV_ULMES
MV_EXCLNFN
MV_CTBQBPG
MV_ACATIVO
MV_ACC_ACE
MV_ACMHEXT
MV_ACRENOT
MV_ALMCTL
MV_ASSRUD1
MV_ASSRUD2
MV_ATESTCL
MV_ATESTLJ
MV_AVALCRD
MV_AVEPODI
MV_AVG0010
MV_AVG0011
MV_AVG0012
MV_AVG0013
MV_AVG0014
MV_AVG0015
MV_AVG0016
MV_AVG0017
MV_AVG0018
MV_AVG0019
MV_AVG0020
MV_AVG0021
MV_AVG0022
MV_AVG0023
MV_AVG0024
MV_AVG0025
MV_AVG0026
MV_AVG0027
MV_AVG0028
MV_AVG0029
MV_AVG0030
MV_AVG0031
MV_AVG0032
MV_AVG0033
MV_AVG0034
MV_AVG0035
MV_AVG0036
MV_AVG0037
MV_AV_MERC
MV_BCOCPG
MV_BLQCRED
MV_BNFNUM
MV_BNFPREF
MV_CAMBIMP
MV_CCVSUS
MV_CCVTBB
MV_CDAADIA
MV_CDAEXCL
MV_CDALANC
MV_CDALOC
MV_CDAVCON
MV_CHKCRE
MV_CLSVEX
MV_CODFRX
MV_COD_EII
MV_CONDNFR
MV_CONSULT
MV_CPNCLC
MV_CRMVEI
MV_CXLJFIN
MV_DATCHE
MV_DATCRMO
MV_DATCRMP
MV_DATCRMV
MV_DEL_PVL
MV_DESCDI
MV_DESPREF
MV_DIASCL
MV_DIASPRD
MV_DIASPRI
MV_DICAIDF
MV_DIC_T06
MV_DSOLCAT
MV_DSRPPER
MV_DSRPROP
MV_D_AFRMM
MV_EEC_EDC
MV_EEC_EFF
MV_EFF
MV_EIC_EDC
MV_EMPEXP
MV_ENCINSS
MV_FATMIN
MV_FECCOM
MV_FICAOS
MV_FILEXP
MV_FORPADV
MV_FTP3CL1
MV_FTP3CL2
MV_FTP3FO1
MV_FTP3FO2
MV_FTREVIS
MV_HISTMRP
MV_HORCON
MV_HORSEG
MV_HSPPRE
MV_ICMPAUT
MV_ICMSCOE
MV_ICMSNFC
MV_ICMS_IN
MV_INCENT
MV_IND_POS
MV_INI71
MV_IPINOBS
MV_ISOLCAT
MV_LERNOTA
MV_LFAGREG
MV_LIMDSR
MV_LJDELTD
MV_LJDTORC
MV_LJINTER
MV_LJSEMPR
MV_LJSGNUM
MV_LJTPMIC
MV_LJTRLOC
MV_LJTSC
MV_LJUSARC
MV_LOGOREL
MV_LOJAVEI
MV_LRAZABE
MV_LRAZENC
MV_LUCNOV
MV_LUCUSAD
MV_MCAUTMM
MV_MCIGUAL
MV_NEXTMRP
MV_NFEDAPC
MV_NF_IN86
MV_NGDOCTO
MV_NGMDTMN
MV_NGOSPRO
MV_NPRMAX
MV_OMSAGE
MV_OMSBCO
MV_OMSBXCP
MV_OMSBXCR
MV_OMSBXLQ
MV_OMSCTA
MV_OMSMOT
MV_OMSNOBX
MV_OMSTPBA
MV_OPTNFE
MV_OPTNFS
MV_ORCCOT
MV_PAGANT
MV_PATHSIS
MV_PATH_DI
MV_PATH_PE
MV_PERCDRA
MV_PERGDLT
MV_PIMPNFE
MV_PLIBDMP
MV_PMSCCT
MV_PMSCUST
MV_PMSECOD
MV_PMSEVEN
MV_PMSPLN5
MV_PMSPLN6
MV_PMSPLN7
MV_PMSPLN8
MV_PMSPLNA
MV_PMSPLNB
MV_PONLINE
MV_POREF
MV_PPATCLI
MV_PPATSRV
MV_PRCCTR
MV_PRDESAC
MV_PREFBAL
MV_PREFOFI
MV_PREFVEI
MV_PROXNUM
MV_QADEVI
MV_QADININ
MV_QAMOINI
MV_QAQUEST
MV_QATUESC
MV_QAVISOR
MV_QBNDMED
MV_QDBXALE
MV_QDHTML
MV_QDOPDEV
MV_QDOPSOL
MV_QEMPV
MV_QESTOCQ
MV_QFRQSKP
MV_QINTQNC
MV_QLOCDES
MV_QNCAUET
MV_QNCNTRF
MV_QNCTFUN
MV_QPINDIS
MV_QPMEAUT
MV_QPNRSER
MV_QPROTRE
MV_QSUGLAU
MV_QTRFREP
MV_QUEBFUN
MV_QUSRINA
MV_RATFRE
MV_REPPRO
MV_RTIPFIN
MV_SCXDIAS
MV_SCXVERS
MV_SEQCARG
MV_SERASA
MV_SERASA1
MV_SERASA2
MV_SERASA3
MV_SERASA4
MV_SERASA5
MV_SERASA6
MV_SIREF
MV_SI_NUM
MV_T101201
MV_TCFMARC
MV_TEM_DI
MV_TESDACE
MV_TIPRES
MV_TMKCTSG
MV_TMKIACI
MV_TMKKIT
MV_TMKSEGN
MV_TMKSU41
MV_TPEXFER
MV_TPMVEN
MV_TPMVSA
MV_TPNRNFS
MV_TRANSIT
MV_TRCMOED
MV_TXAINT
MV_UNIDCOM
MV_USASPB
MV_USAX3BR
MV_VALBCO
MV_VALCAN
MV_VALDAVA
MV_VAL_ATO
MV_VEICHKE
MV_VEIST
MV_VEISTE
MV_VEISTF
MV_VEISTO
MV_VEISTS
MV_VLDDBLQ
MV_VSOLIC
MV_VUCCTB
MV_VUCGER
MV_WFAUTSE
MV_WFAUTUP
MV_WFAUTUS
MV_WFMAILT
MV_WFMAXJB
MV_WFMESSE
MV_WFNCID
MV_WFPROCI
MV_WFTIBRW
MV_WFTPCON
MV_WFTTS
MV_WFUSEJS
MV_GETDADL
MV_2GNOINC
MV_A1DIEF
MV_A1MUN
MV_A1PUBLI
MV_A2DIEF
MV_A2MUN
MV_AB10925
MV_ABOSEVE
MV_AC10925
MV_ACALTDT
MV_ACAOSAL
MV_ACARQUI
MV_ACAUCP
MV_ACBLGRA
MV_ACBLQRD
MV_ACBLQRE
MV_ACCATPR
MV_ACCFGRD
MV_ACCHRNC
MV_ACCODGE
MV_ACCODIN
MV_ACDECL
MV_ACDISP
MV_ACDIURN
MV_ACDOCS
MV_ACDOCT
MV_ACDOENC
MV_ACDTDB1
MV_ACDTDB2
MV_ACDTGAB
MV_ACEPOCH
MV_ACEXSUB
MV_ACFERIA
MV_ACFILPR
MV_ACFNOTA
MV_ACGESTA
MV_ACHAULA
MV_ACHISMT
MV_ACHISPS
MV_ACHOST
MV_ACJOBRE
MV_ACLHOST
MV_ACLIBDP
MV_ACLIBMT
MV_ACLIMUP
MV_ACLP01
MV_ACLP02
MV_ACMATDP
MV_ACMULTA
MV_ACMXDIS
MV_ACMXNOT
MV_ACNATME
MV_ACNATMT
MV_ACNATPS
MV_ACNCHAM
MV_ACNOTUR
MV_ACNUMAU
MV_ACNVSEC
MV_ACOUTDP
MV_ACOUTRA
MV_ACPRFHR
MV_ACPRFPS
MV_ACPROCC
MV_ACPRTUR
MV_ACRAGEN
MV_ACRBCO
MV_ACRCON
MV_ACRQHAB
MV_ACRSDUP
MV_ACRVENC
MV_ACSABU
MV_ACSITPR
MV_ACSLDVL
MV_ACTIPRH
MV_ACTLHOR
MV_ACTPOCO
MV_ACTPTPS
MV_ACTRANC
MV_ACTVENC
MV_ACVCTPS
MV_ACVLLOT
MV_ACVLMIN
MV_ACWCEP
MV_ACWDPPF
MV_ACWEBNC
MV_ACWEENF
MV_ACWINSC
MV_ACWLFOR
MV_ACWMA
MV_ACWPAG
MV_ACWPPF
MV_ACWPRG
MV_ACWTUR
MV_ACWVSCO
MV_ACWVSLC
MV_AEAPROV
MV_AGDHMF
MV_AGDHMI
MV_AGDHNF
MV_AGDHNI
MV_AGDHTF
MV_AGDHTI
MV_AGDINT
MV_AGEIAT
MV_AGEMAT
MV_AGENOM
MV_AGLDUPB
MV_AGLHIST
MV_ALIANCA
MV_ALIQCOL
MV_ALIQTPA
MV_ALIQTPB
MV_ALOCVEI
MV_ALTAADM
MV_ALTCTR
MV_ALTCTR2
MV_ALTLIPG
MV_ALTNUM
MV_ALTQTRT
MV_ALTSABX
MV_ALT_PO
MV_ANDUBIC
MV_ANOLETI
MV_ANT_IMP
MV_ANUDRAW
MV_APDPROC
MV_APOUNI
MV_APROVSC
MV_APSOLTR
MV_ARRINTE
MV_ATBSPRF
MV_ATBSSEQ
MV_ATEDESC
MV_ATHISPA
MV_ATIVCHG
MV_ATIVDCA
MV_ATIVIDA
MV_ATIVRTA
MV_ATIVRTP
MV_ATIVSAI
MV_ATLITMP
MV_ATMVDEV
MV_ATMVREQ
MV_ATOCIOS
MV_ATUPESO
MV_ATVCIMP
MV_AUDSLID
MV_AUTOCOM
MV_AVG0038
MV_AVG0039
MV_AVG0040
MV_AVG0041
MV_AVG0042
MV_AVG0043
MV_AVG0044
MV_AVG0045
MV_AVG0046
MV_AVG0047
MV_AVG0048
MV_AVG0049
MV_AVG0050
MV_AVG0051
MV_AVG0052
MV_AVG0053
MV_AVG0054
MV_AVG0055
MV_AVG0056
MV_AVG0060
MV_AVG0061
MV_AVG0062
MV_AVG0063
MV_AVG0064
MV_AVG0065
MV_AVG0067
MV_AVG0069
MV_AVG0071
MV_AVG0072
MV_AVG0076
MV_AVGVLMP
MV_AVGVLMX
MV_BACKTO
MV_BICMCMP
MV_BLDMMPO
MV_BLQICR
MV_BLQUSER
MV_BONUSTD
MV_BS10925
MV_BX10925
MV_CALC2UM
MV_CALCPRZ
MV_CANLIPG
MV_CARGAEX
MV_CARGDIR
MV_CCPAD
MV_CCSUP
MV_CCULIBS
MV_CCUSRN
MV_CDHISAP
MV_CDIARN
MV_CDRORI
MV_CESPRN
MV_CFATGMB
MV_CFEBRAN
MV_CFODIEF
MV_CFODP00
MV_CFOPEXC
MV_CFOPEXT
MV_CGSTART
MV_CGTRANS
MV_CHKVER
MV_CHRNOTA
MV_CIDADE
MV_CLASORD
MV_CLASSE
MV_CLASSEC
MV_CLASSNF
MV_CLICAND
MV_CLICOT
MV_CLIGEN
MV_CLSUP
MV_CMPDEVC
MV_CMPDEVV
MV_CNDTP3
MV_CODDIEF
MV_CODISS
MV_CODMGMB
MV_CODMOEX
MV_CODSEF
MV_CODTXSI
MV_COFAPUR
MV_COFC020
MV_COMICOF
MV_COMICSL
MV_COMIINS
MV_COMIPIS
MV_COMPENT
MV_COMPEXP
MV_COMPRBN
MV_CONFAC
MV_CONFDUP
MV_CONSFAT
MV_CONSRV
MV_CONTDCA
MV_CONTEST
MV_CONTHIS
MV_CONTSLD
MV_CONTVEI
MV_CONVCFO
MV_COTVFEC
MV_CPAGHSP
MV_CPOCONT
MV_CPOSLCP
MV_CPOSSRV
MV_CRDAUT
MV_CRDBLCT
MV_CRDBLEN
MV_CRDDOC1
MV_CRDMAXL
MV_CRDMIND
MV_CRDMTBL
MV_CRDTOLE
MV_CRDTPBX
MV_CRDTPLC
MV_CRITPLN
MV_CTABPR
MV_CTIPEXA
MV_CTRLVER
MV_CTRL_DI
MV_CTRSELF
MV_CUSTIMP
MV_CUSTNEG
MV_D3SERVI
MV_DATDUPB
MV_DCLASSE
MV_DCMPEXP
MV_DCRE01
MV_DCRE02
MV_DCRE03
MV_DCRE04
MV_DCRE05
MV_DCRE06
MV_DCRE07
MV_DCRE08
MV_DCRE09
MV_DCTF000
MV_DEBAUT
MV_DECIT01
MV_DECIT02
MV_DECIT03
MV_DECIT04
MV_DECIT05
MV_DECIT06
MV_DECIT07
MV_DECIT08
MV_DECIT09
MV_DECIT10
MV_DECIT12
MV_DECIT13
MV_DECLANB
MV_DECLANC
MV_DED001
MV_DELCTR
MV_DELPVOP
MV_DELRES2
MV_DEMISPC
MV_DEPTRAN
MV_DESAWB
MV_DESCOBS
MV_DESCSAI
MV_DESCTC
MV_DESCZF
MV_DESPDG
MV_DESPEX
MV_DESPIN
MV_DESPRE
MV_DESPSD1
MV_DI
MV_DIASAVI
MV_DIPAMB1
MV_DIPAMB2
MV_DIRACA
MV_DIRCLIN
MV_DIREST
MV_DIRLAUD
MV_DIRMODE
MV_DMEBAA1
MV_DMEBAA2
MV_DOCVGE
MV_DPDTEMI
MV_DRAW_TX
MV_DTCORTE
MV_DTDI
MV_DTEXP
MV_DTPREV
MV_DUPLDOC
MV_EASYFDI
MV_ECOEFSC
MV_EDIDIRE
MV_EDIDIRR
MV_EDILOG
MV_EDIRMOV
MV_EECFLOG
MV_EEC_ECO
MV_EICCONT
MV_EIC_ECC
MV_EMPRESA
MV_ENTAER
MV_ESCFARA
MV_ESCFARS
MV_ESTORNO
MV_ET_PASS
MV_ET_USER
MV_EVENT01
MV_EX
MV_EXECSP
MV_EXP_TX
MV_FATCUB
MV_FATPREF
MV_FILDPC
MV_FILMDES
MV_FIN_EIC
MV_FOBPURO
MV_FORGEN
MV_FORMAVG
MV_FORMCRD
MV_FORSEG
MV_FORSEST
MV_FPMAUX
MV_FRPCOM
MV_FRPREV
MV_FRTDESC
MV_FRVERSO
MV_FSNCIAP
MV_FXREC01
MV_FXREC02
MV_FXREC03
MV_GACATIV
MV_GACDUP
MV_GACTALU
MV_GACTPRO
MV_GDEMAIL
MV_GEOPRC
MV_GERCONT
MV_GER_PA
MV_GETMAUT
MV_GIA03AA
MV_GIA03AN
MV_GIA03BA
MV_GIA03BN
MV_GIA03CA
MV_GIA03CN
MV_GIA15AA
MV_GIA15AN
MV_GIABAIR
MV_GIAENDE
MV_GIAMUNI
MV_GIARSIS
MV_GIARSOU
MV_GIASC01
MV_GIDF
MV_GPCTAFM
MV_GPMESCT
MV_GPREXP
MV_GRUPRES
MV_H2D_RDN
MV_HBLCONT
MV_HBLORC
MV_HELPMRP
MV_HOPREV
MV_HORCOF
MV_HORCOI
MV_HSPFARM
MV_HSPSERI
MV_HSPTMPD
MV_HSPVDEV
MV_IA060R
MV_IA060S
MV_ICEACAO
MV_ICECCEO
MV_ICECCFO
MV_ICEFLOW
MV_ICEGRAP
MV_ICERESP
MV_ICEXPMS
MV_ICEXQDO
MV_ICEXQNC
MV_ICMPFAT
MV_ICMSPIS
MV_ICODBAR
MV_IIA050
MV_IIA070
MV_IMA1
MV_IMA2
MV_IMPPRCU
MV_IMPST
MV_IMPTIPO
MV_IMP_TX
MV_IN327
MV_IN396C0
MV_IN396D0
MV_IN396D1
MV_IN396D2
MV_IN396D3
MV_IN396D4
MV_IN396D5
MV_IN396D6
MV_IN396E0
MV_IN396E1
MV_IN396E2
MV_IN396E3
MV_IN396E4
MV_IN396E5
MV_INCFIS
MV_INCISS
MV_INSIRF
MV_INSSDES
MV_INTRAST
MV_INTTMS
MV_INT_ANT
MV_IPIPFAT
MV_ITSUP
MV_ITTARE
MV_KMVEIOP
MV_LANCAEX
MV_LEADANT
MV_LEITRN
MV_LI
MV_LIBNIV
MV_LIBQTEM
MV_LIMDED
MV_LIMINSS
MV_LIMLIS
MV_LIMMAX
MV_LIMREC
MV_LJ10925
MV_LJAVANC
MV_LJCDDIS
MV_LJCHVST
MV_LJDEVCO
MV_LJFILWS
MV_LJFINEN
MV_LJFORMD
MV_LJFSEMA
MV_LJJUROS
MV_LJLIBCF
MV_LJLODIS
MV_LJMULTA
MV_LJNCART
MV_LJNFSXE
MV_LJNUMIT
MV_LJPGCC
MV_LJRECEB
MV_LJRECFI
MV_LJSERIE
MV_LJSLFIN
MV_LJTPPAG
MV_LJTPREC
MV_LJTROCO
MV_LJVBCC
MV_LOCCONT
MV_LOJAHSP
MV_LPOSFIN
MV_LSELOA
MV_LSELOF
MV_LSERVER
MV_LSTARQP
MV_MAILADT
MV_MAILAVI
MV_MAIORVA
MV_MAXPONT
MV_MDTRESP
MV_MENPESO
MV_MENSDRA
MV_MESMAVA
MV_MESPEXP
MV_MGDI
MV_MINCOF
MV_MINIPI
MV_MINPIS
MV_MODINIV
MV_MOTGEN
MV_MOT_INT
MV_MPRCBAS
MV_MSGMIMP
MV_MT10925
MV_MTA9551
MV_MTA9811
MV_MTA9812
MV_MTA9813
MV_MTR9271
MV_MTR9272
MV_MTR9273
MV_MTR9274
MV_MTR9275
MV_MTR9276
MV_MULTDEC
MV_MULTEND
MV_NATATO
MV_NATATS
MV_NATATU
MV_NATCRED
MV_NATCTC
MV_NATDEB
MV_NATDEV
MV_NATFAT
MV_NATFORN
MV_NATFUN
MV_NATIPTU
MV_NATISQN
MV_NATNCC
MV_NATPDG
MV_NATRECE
MV_NATTAXA
MV_NATTROC
MV_NCCRET
MV_NCONT
MV_NCSICE
MV_NCSICS
MV_NDESCTP
MV_NFAPROV
MV_NFDQUAN
MV_NG2ABON
MV_NG2AFAS
MV_NG2ALTI
MV_NG2CEPC
MV_NG2CEPI
MV_NG2EMAC
MV_NG2ESTN
MV_NG2IMC
MV_NG2INVE
MV_NG2M400
MV_NG2MEAN
MV_NG2MEMP
MV_NG2PRCL
MV_NGMDTAF
MV_NGMDTPS
MV_NGUNIDT
MV_NIVALTP
MV_NRCO
MV_NRCONT
MV_NRDI
MV_NRREC
MV_OCORCFE
MV_OCORCOL
MV_OCORENT
MV_ODBCDSI
MV_ODBCLSI
MV_OGM130
MV_OPLBEST
MV_ORCAPRV
MV_ORCOS
MV_ORCSLIB
MV_ORDANE
MV_ORDRUD
MV_ORRECAL
MV_PAIS
MV_PAISDES
MV_PASSTAB
MV_PCANOP
MV_PCCRED
MV_PCEXCOT
MV_PCNATU
MV_PCOINTE
MV_PCPREFI
MV_PCVENCT
MV_PEDATO1
MV_PEDATO2
MV_PEDFREZ
MV_PERCDED
MV_PERDES
MV_PERFIL
MV_PEROT
MV_PESCOB
MV_PESOW57
MV_PFAPUIC
MV_PFAPUIP
MV_PFAPUIS
MV_PG_ANT
MV_PISAPUR
MV_PIS_EIC
MV_PLAPAD
MV_PLATAXP
MV_PLATCE
MV_PMSACOR
MV_PMSBXEM
MV_PMSGCOR
MV_PMSHUR
MV_PMSIPC
MV_PMSOPGE
MV_PMSP050
MV_PMSP200
MV_PMSSCGE
MV_PMSTEXC
MV_PMSTREE
MV_PMSVCOD
MV_PNSWTG1
MV_PNSWTG2
MV_PN_DI
MV_PONINC1
MV_PONINCP
MV_PORTAL1
MV_PORTAL2
MV_PORTAL3
MV_PORTAL4
MV_POSCLFT
MV_PRCAMAR
MV_PRDCTC
MV_PRDDIV
MV_PREFATO
MV_PREFATS
MV_PREFATU
MV_PREFCCN
MV_PREFCCP
MV_PREFCL
MV_PREFCPH
MV_PREFCRH
MV_PREFUN
MV_PREIPTU
MV_PREISQN
MV_PRETAXA
MV_PREVIMP
MV_PRFRECU
MV_PRFRETE
MV_PRODALT
MV_PRODCTR
MV_PRODEC
MV_PROGEN
MV_PROMSAL
MV_PRSEGUR
MV_PRSTORD
MV_PVRECAL
MV_QACUPAM
MV_QADAVEM
MV_QADENAE
MV_QADENAG
MV_QADPDOC
MV_QADQZER
MV_QADTMAI
MV_QADTOPA
MV_QANEVPR
MV_QAPQIEP
MV_QATULGE
MV_QBACMOD
MV_QBLQFOR
MV_QBXANNC
MV_QCALLIM
MV_QCLPERC
MV_QDBXARF
MV_QDELFNC
MV_QDIRFLW
MV_QDOAVEM
MV_QDOCPUM
MV_QDOGEAV
MV_QDOORPD
MV_QDOREVD
MV_QDSLDEX
MV_QDTNFIM
MV_QDUPEXT
MV_QDVQAD
MV_QDVQNC
MV_QEALTOB
MV_QEEINST
MV_QENSMED
MV_QEXIAUD
MV_QFATIQP
MV_QFNCPLN
MV_QGAFT
MV_QICEWOD
MV_QIEDOC
MV_QINSPEC
MV_QINSRVI
MV_QINTPC
MV_QIPDOC
MV_QIPQNC
MV_QLGREL
MV_QLINS
MV_QMOESPT
MV_QMSGERM
MV_QMSOMED
MV_QMTDDOT
MV_QMTIOPC
MV_QMTISHU
MV_QMTPCES
MV_QMTSHFI
MV_QNAOCER
MV_QNCACOB
MV_QNCAETA
MV_QNCAPLA
MV_QNCAVEM
MV_QNCBALE
MV_QNCDDES
MV_QNCDDIG
MV_QNCDORI
MV_QNCEMTA
MV_QNCFDES
MV_QNCFDIG
MV_QNCFORI
MV_QNCFRES
MV_QNCIOPC
MV_QNCMDIG
MV_QNCMRES
MV_QNCPRZ
MV_QNCVPRE
MV_QNDIAS
MV_QNEAPLA
MV_QNGREV
MV_QPDELCA
MV_QPDELOP
MV_QPDELRO
MV_QPESQE6
MV_QPLPRC
MV_QQTDIAS
MV_QSAVEDC
MV_QSAVPSW
MV_QSUGINB
MV_QSULOG
MV_QSUMITB
MV_QSUPADS
MV_QTOPDEL
MV_QTXTIMP
MV_QUAD03
MV_QUAD22
MV_QUAD22A
MV_QUAD22B
MV_QUAD24A
MV_QUAD24B
MV_QUARRN
MV_QUDQAD
MV_QUDQDO
MV_QUDQNC
MV_QUEST
MV_QVALLOT
MV_RATPROC
MV_RE
MV_REC2TIT
MV_RECOF
MV_RECONTP
MV_REFAPUR
MV_REGEXP
MV_RELAPSW
MV_RELAUTH
MV_RELFROM
MV_RELSALM
MV_RELTIME
MV_RESLEIT
MV_RESTCLA
MV_RETLTBX
MV_RETNCC
MV_RF10925
MV_RMEDAB
MV_RMEDEN
MV_RNDIPI
MV_RNDISS
MV_ROTGCOL
MV_ROTGENT
MV_ROTGTAB
MV_RSPAGEN
MV_RSPFTPP
MV_RSPFTPU
MV_RT10925
MV_RTIPESP
MV_SAINCON
MV_SB1MATM
MV_SB1PROC
MV_SB1SEXT
MV_SB1TAXD
MV_SCANC01
MV_SCANC02
MV_SCANC03
MV_SCANC04
MV_SCANC05
MV_SCANC06
MV_SCANC07
MV_SCANC08
MV_SCANC09
MV_SCCONTR
MV_SEF01
MV_SEF02
MV_SEF03
MV_SEGPRE
MV_SEGTMS
MV_SELFIS
MV_SELLOTE
MV_SELPLOT
MV_SEQARQ
MV_SEQAVP
MV_SEQREP
MV_SERASA7
MV_SERDIM
MV_SERREC
MV_SEST
MV_SEXNVAL
MV_SGADTLE
MV_SHOWGRD
MV_SIASUS
MV_SIGAGSP
MV_SIGLA
MV_SIHSUS
MV_SINTEG
MV_SLDBXCR
MV_SOLIOBR
MV_SOLNCP
MV_SOMAVER
MV_SP0SPEM
MV_SQNFINT
MV_SRFCD
MV_SRFCL
MV_SRVALI
MV_SRVFAT
MV_SRVWMSE
MV_SRVWMSS
MV_STUFS
MV_SUBABAP
MV_SUBTRIB
MV_SVCENT
MV_SVCLOT
MV_TALTABL
MV_TAMPREF
MV_TATECPA
MV_TEFMANU
MV_TEFMILH
MV_TEFMULT
MV_TEFREST
MV_TEM_DSI
MV_TESAWB
MV_TESFRET
MV_TESNFS
MV_TESSEGU
MV_TIPDEPR
MV_TIPFAT
MV_TKCTILG
MV_TMFCUFD
MV_TMFCUFN
MV_TMKAVIS
MV_TMKCFGR
MV_TMKCT27
MV_TMKDTLC
MV_TMKENC
MV_TMKFRDD
MV_TMKMEMO
MV_TMKSK1
MV_TMKTLCT
MV_TMPADM
MV_TMPCOL
MV_TMSCFEC
MV_TMSCRET
MV_TMSDOC
MV_TMSGRPC
MV_TMSMFAT
MV_TMSVINF
MV_TMVACE
MV_TMVACS
MV_TOLERCP
MV_TOTCUFD
MV_TOTCUFN
MV_TPABISS
MV_TPALTA
MV_TPBONUS
MV_TPCONHE
MV_TPIMPLA
MV_TPLAUDO
MV_TPMADM
MV_TPNFISS
MV_TPTCTC
MV_TPTPDG
MV_TPTPRE
MV_TURMA
MV_TXMOENC
MV_TXSIRAT
MV_UFST
MV_ULTPED
MV_UPRCICM
MV_USABADO
MV_USACALE
MV_USAGUIA
MV_VADIFER
MV_VAL912
MV_VEIGEN
MV_VENCPIS
MV_VENDHSP
MV_VERBMOT
MV_VERPACO
MV_VERPCON
MV_VERPEC1
MV_VERPEC2
MV_VERPEC3
MV_VERSACO
MV_VERSCON
MV_VERSER1
MV_VERSER2
MV_VERSER3
MV_VIAMAN
MV_VISDIRF
MV_VL10925
MV_VLDCOT
MV_VLEXP
MV_VOLRECI
MV_VTPABE
MV_WFADMIN
MV_WFBROWS
MV_WFBRWSR
MV_WFDHTTP
MV_WFDTEMP
MV_WFHTML
MV_WFIMAGE
MV_WFJAVAS
MV_WFMLBOX
MV_WFMOSCH
MV_WFMSGNR
MV_WFNF001
MV_WFNF002
MV_WFNF003
MV_WFREACT
MV_WFSNDAU
MV_WFTRANS
MV_WMSAGLU
MV_WMSLOTE
MV_WMSREFS
MV_WMSUMI
MV_ZERA2UM
MV_ZERADIG
MV_ZERAFIC
MV_ZRADEPR
MV_AVG9999
MV_NGLOCPA
MV_LOCKCT
MV_LOCKCT
MV_GSPATIV
MV_NGIOSAU
MV_VLDDOC
MV_LOCKCT
MV_CTBLOCK
MV_DBSTPIS
MV_DBSTCOF
MV_ALTPRCC
MV_COTIMPR
MV_RATIRRF
MV_RATISS
MV_RATINSS
MV_MOEDACM
MV_CFGX19A
MV_NGMNTSC
MV_BLQTES
MV_BLQCIAP
MV_OPTERC
MV_TMTERC
MV_10892
MV_325PMDA
MV_88STMG
MV_A1CDMUN
MV_A1M996
MV_A2CDMUN
MV_A2ITA
MV_A2SUFR
MV_ABORDB
MV_ABORDO
MV_ABR948
MV_ACADIAS
MV_ACAPTZR
MV_ACATRM
MV_ACBLOJU
MV_ACBLQCV
MV_ACCALCM
MV_ACCOBDP
MV_ACDGHIS
MV_ACDPMX
MV_ACDTAPO
MV_ACESCVL
MV_ACESSPP
MV_ACEXBOL
MV_ACEXSS
MV_ACFILT
MV_ACLIBC
MV_ACMINSS
MV_ACMIRPF
MV_ACMIRPJ
MV_ACMOV
MV_ACMOVB
MV_ACMTMA
MV_ACMTUR
MV_ACMUNI
MV_ACNATRE
MV_ACNTREQ
MV_ACNVNUM
MV_ACPERAP
MV_ACPRM
MV_ACRESP
MV_ACSIMUL
MV_ACTPBOR
MV_ACTURSL
MV_ACVALDI
MV_ACVALOR
MV_ACVCTRE
MV_ACVDREQ
MV_ACVISIB
MV_ACVLDT
MV_ACWHPFA
MV_ACWLGAB
MV_ACWNDMD
MV_ACWOUTL
MV_ACWPLAP
MV_ACWSMST
MV_ADTPRO
MV_AF190CP
MV_AF190OP
MV_AGECOTS
MV_AGEMAIL
MV_AGL5952
MV_AGLPROC
MV_AGLR54
MV_AGRXCLI
MV_AGRXEST
MV_AIDF
MV_AIDFCE
MV_AJUSNFC
MV_ALINT
MV_ALMTERC
MV_ALTATRA
MV_ALTPREC
MV_ALTSOLI
MV_ANTVISS
MV_ANT_EXP
MV_APDCPDP
MV_APDINCB
MV_APDRLV
MV_APDVIS
MV_APFECP
MV_APICMP
MV_APROVSA
MV_APROVSI
MV_APUR951
MV_APUR971
MV_APURISS
MV_APURTAB
MV_ARMFOG
MV_ARQPROD
MV_ARRSEXP
MV_ARRUMAB
MV_ATESUS
MV_ATIVA2
MV_ATIVEMP
MV_ATOPFEC
MV_ATUGCT
MV_ATUSLON
MV_AUDMEST
MV_AUTOISS
MV_AUTPCDI
MV_AUTREDE
MV_AV10925
MV_AVG0057
MV_AVG0058
MV_AVG0059
MV_AVG0066
MV_AVG0068
MV_AVG0070
MV_AVG0073
MV_AVG0074
MV_AVG0075
MV_AVG0077
MV_AVG0078
MV_AVG0079
MV_AVG0080
MV_AVG0081
MV_AVG0082
MV_AVG0083
MV_AVG0084
MV_AVG0085
MV_AVG0086
MV_AVG0087
MV_AVG0088
MV_AVG0089
MV_AVG0090
MV_AVG0091
MV_AVG0092
MV_AVG0093
MV_AVG0094
MV_AVG0095
MV_AVG0096
MV_AVG0097
MV_AVG0098
MV_AVG0099
MV_AVG0100
MV_AVG0101
MV_AVG0102
MV_AVG0103
MV_AVG0104
MV_AVG0105
MV_AVG0106
MV_AVG0107
MV_AVG0108
MV_AVG0109
MV_AVG0110
MV_AVG0112
MV_AVG0113
MV_AVG0114
MV_AVG0115
MV_AVG0116
MV_AVG0117
MV_AVG0118
MV_AVG0119
MV_AVG0120
MV_AVG0121
MV_AVG0122
MV_AVG0123
MV_AVG0124
MV_AVG0125
MV_AVG0126
MV_B1M996
MV_BASECDI
MV_BAXPAR
MV_BLQPES
MV_BP10925
MV_BXAUTVE
MV_BXCONC
MV_BXDTFIN
MV_BXPRERQ
MV_BXSD4TL
MV_BXTXA
MV_CALC951
MV_CALC971
MV_CALCAD
MV_CALNORI
MV_CAMBCOM
MV_CAMBFRE
MV_CAMBPRI
MV_CAMBSEG
MV_CANAGEN
MV_CATNPGT
MV_CAUCNAT
MV_CAUCPRF
MV_CB10925
MV_CBCALPR
MV_CDCANAJ
MV_CDRMUN
MV_CEINITS
MV_CEMPINV
MV_CERTVEI
MV_CFGIMPB
MV_CFOPEXP
MV_CHECKNF
MV_CIAPTOT
MV_CIDE
MV_CKCLINI
MV_CKCLINR
MV_CKCLIXX
MV_CKTRANS
MV_CLTOXI
MV_CMCSA1
MV_CMCSA2
MV_CMPEXTR
MV_CNAE
MV_CNDOCBC
MV_CNDPLIM
MV_CNNAT
MV_CNPRECO
MV_CNPREF
MV_CNREAJM
MV_CNREALM
MV_CNREDUP
MV_CNSITAL
MV_CNSUGME
MV_CNTTEMP
MV_CODATIV
MV_CODMUN
MV_COFBRU
MV_COFIN2
MV_COFINS2
MV_COLSOCO
MV_COMILIQ
MV_COMPFRT
MV_COMPIMP
MV_COMPPDG
MV_COMPREF
MV_CONPAGE
MV_CONSCGC
MV_CONTAGE
MV_CONTINV
MV_CONTPAR
MV_CONTQTD
MV_CONTVLD
MV_CONVPLS
MV_COPCHQF
MV_COSIRF
MV_CPAPROV
MV_CPMF
MV_CPODTJR
MV_CPOPVEN
MV_CRDACPT
MV_CRDAVAL
MV_CRDEST
MV_CRDESTO
MV_CRDFORM
MV_CRDREIN
MV_CRDTIT
MV_CRDVDIF
MV_CRF_SE3
MV_CRMPADH
MV_CSLL2
MV_CTA370S
MV_CTB390F
MV_CTBAPLA
MV_CTBDEST
MV_CTBFLAG
MV_CTBHRAT
MV_CTBLCKU
MV_CTBPAG
MV_CTBPAIS
MV_CTCPREF
MV_CTGBLOQ
MV_CTIMSRV
MV_CTRETNF
MV_CUSNFED
MV_CUSTDEV
MV_CVMAIL
MV_CXSLBCO
MV_D5ICMS
MV_DAC01
MV_DAC02
MV_DAC04
MV_DAPIC04
MV_DATAFAT
MV_DATAHOM
MV_DBESPCG
MV_DBLQMOV
MV_DCRE10
MV_DCRE11
MV_DCRE12
MV_DDSRFER
MV_DECMUN
MV_DEDABBH
MV_DELCIAP
MV_DEMMS01
MV_DEMMS02
MV_DEMMS03
MV_DEMMS04
MV_DEMMS05
MV_DEMMSA1
MV_DEMMSA2
MV_DEMMSIM
MV_DEOCA1
MV_DEOCA2
MV_DEOCCLA
MV_DEOCMUN
MV_DEOCTA1
MV_DEOCTA2
MV_DESCFOP
MV_DESPICM
MV_DESPVIS
MV_DESZFPC
MV_DEVALTA
MV_DEVAUT
MV_DIASVAL
MV_DIEFECF
MV_DIEFQTD
MV_DIFPAG
MV_DIFQTDC
MV_DIMESC0
MV_DIP11
MV_DIP13
MV_DIPICFO
MV_DIRFOTO
MV_DIRTXT
MV_DISPAUT
MV_DIVMNIN
MV_DIVTINT
MV_DL216B6
MV_DOCEMBA
MV_DOCNAVB
MV_DOPLER1
MV_DOPLER2
MV_DOTMNA1
MV_DOTMNA2
MV_DRAWC01
MV_DRAWC02
MV_DRAWC03
MV_DRAWC04
MV_DRAWC05
MV_DRAWC06
MV_DRAWC07
MV_DRAWC08
MV_DRAWC09
MV_DRAWCOM
MV_DSSANT0
MV_DTAPMSG
MV_DTCDRES
MV_DTCRDES
MV_DTDESEM
MV_DTLIMPC
MV_DUPBRUT
MV_DUYMUN
MV_ECFNOTA
MV_EDC0001
MV_EDC0002
MV_EDCDIE
MV_EFF0001
MV_EFF0002
MV_EFF0004
MV_EFF0005
MV_EIC_EFF
MV_EMPRPLS
MV_EMVIAG
MV_ENC948
MV_ENCVDOC
MV_ENCVIAG
MV_ENDFIRF
MV_ENDINRF
MV_ENDLOGO
MV_ENTSOCO
MV_ENVMAIL
MV_EQPCCUS
MV_ETIQDIE
MV_ETIQPAC
MV_ETIQPRO
MV_ETIQSAM
MV_ETQIMPR
MV_ET_HTTP
MV_ET_IP
MV_ET_PORT
MV_EVEDIUR
MV_EVEFERI
MV_EVENOTU
MV_EXCCFO
MV_EXCTES
MV_EXPLOPU
MV_F3NUMF
MV_F3RECIS
MV_FATFIL
MV_FATOUT
MV_FETHAB
MV_FETNAT
MV_FILIPLS
MV_FILTREL
MV_FINJRTP
MV_FIRATD
MV_FMINISS
MV_FOLVBH
MV_FORNCD
MV_FRETAUT
MV_FUNCARG
MV_FUNDSOC
MV_FXSF01
MV_FXSF02
MV_FXSF03
MV_FXSF04
MV_FXSF05
MV_FXSF06
MV_FXSF07
MV_FXSF08
MV_FXSF09
MV_FXSF10
MV_FXSF11
MV_FXSF12
MV_FXSF13
MV_GACMUL
MV_GACTEXT
MV_GANHOPR
MV_GAVA008
MV_GAVA009
MV_GAVA012
MV_GAVABST
MV_GAVAPPT
MV_GAVARPR
MV_GAVCLJC
MV_GAVCMPA
MV_GAVDENC
MV_GAVDMIN
MV_GAVDOTP
MV_GAVDTPF
MV_GAVDTUT
MV_GAVLIBA
MV_GAVLIFA
MV_GAVNINI
MV_GAVNTDE
MV_GAVNTHO
MV_GAVNWCT
MV_GAVPRCP
MV_GAVPRCR
MV_GAVQMIN
MV_GAVRACL
MV_GAVREVA
MV_GAVRPAS
MV_GAVSTAS
MV_GAVTPAP
MV_GAVTPCP
MV_GAVTPCR
MV_GAVVDCO
MV_GAVVMIN
MV_GAVVSVL
MV_GEISMOD
MV_GEISMUN
MV_GERADF
MV_GEROPER
MV_GERTIT
MV_GETDADE
MV_GETDIAA
MV_GETDIAP
MV_GGUIACD
MV_GIAMTO1
MV_GIAMTO2
MV_GM020CP
MV_GNRCE
MV_GRP2PRO
MV_GRSEFLQ
MV_GRVAMPA
MV_GRVDNCM
MV_GRVLOCP
MV_GSPPREF
MV_GSPSE30
MV_GSPTCEU
MV_GVA005A
MV_GVA005B
MV_GVA009A
MV_GVA009B
MV_GVM020A
MV_H6TIMEC
MV_HABCOEF
MV_HHMAIL
MV_HSPCNES
MV_HSPPLS
MV_ICEFILL
MV_IMPBAIX
MV_IMPBXCR
MV_IMPCMP
MV_IMPCPAR
MV_IMPCSS
MV_IMPRCOT
MV_INCLNCM
MV_INCOBBC
MV_INI71B
MV_INI71C
MV_INUTLIN
MV_IOF
MV_IPECSRV
MV_IPI2
MV_IRF2
MV_IRPJ
MV_ISSRSMU
MV_IT4910
MV_IT4911
MV_JABOIM
MV_KMOBRIG
MV_LDUPABE
MV_LDUPENC
MV_LIGA
MV_LIMITME
MV_LIMITPP
MV_LINIMP
MV_LIQPARC
MV_LJCHGDV
MV_LJCISS
MV_LJCMPNC
MV_LJCPNCC
MV_LJDIRGR
MV_LJGRVVB
MV_LJIDCLI
MV_LJSRAUT
MV_LJUSAFD
MV_LJVACC
MV_LMMALTA
MV_LPADSIM
MV_M330THR
MV_M978COS
MV_M978CSR
MV_M978RP
MV_MAILHTM
MV_MANVIAG
MV_MASCCTD
MV_MASCCTH
MV_MAXNF
MV_MB10925
MV_MCSDSN
MV_MEDDIAS
MV_MEDICA
MV_MEDPEND
MV_MEEPP
MV_MIXLTBL
MV_MODRISS
MV_MOEDLOC
MV_MOISSRS
MV_MPC2CSA
MV_MRETISS
MV_MRISSRS
MV_MSBLQL
MV_MSGCE
MV_MSGMC
MV_MSGPC
MV_MSGPDP
MV_MSGPM
MV_MT300NG
MV_MTA9552
MV_MTA9814
MV_MTR9281
MV_MTR9282
MV_MTR947A
MV_MTR949A
MV_MTR949B
MV_MTR949C
MV_MTR949D
MV_MUDFVIS
MV_MULT650
MV_MUNA2
MV_MUNCOD
MV_MV_RFST
MV_NATFTRA
MV_NFCHGDT
MV_NFECONJ
MV_NFEORD
MV_NFEQUEB
MV_NFESD4
MV_NFESERV
MV_NFNAMAR
MV_NGFLUT
MV_NGMNTMS
MV_NIVBLOC
MV_NIVMIXL
MV_NMDIARV
MV_NMESPER
MV_NSRDISP
MV_NSUBLOT
MV_OBSARMA
MV_OBSREEN
MV_OBSREFA
MV_OCOBREF
MV_OCODOC
MV_OCORARM
MV_OCORREE
MV_ORDGRDP
MV_ORDLCTB
MV_OSFILVE
MV_OSTLREC
MV_OUTREC
MV_P280MOV
MV_P3CIAP
MV_P9AUTO
MV_PAFUTFL
MV_PATIVO
MV_PATUEMP
MV_PCNFE
MV_PCOCHKS
MV_PCOCUBO
MV_PCOMASC
MV_PCOMBO
MV_PCONSUS
MV_PCORBLQ
MV_PCOVACE
MV_PCOVISL
MV_PCO_AKN
MV_PCO_AL3
MV_PCTOLER
MV_PERMLEI
MV_PESCOR
MV_PESQCTP
MV_PISBRU
MV_PISNA2
MV_PISNAT2
MV_PLALTCR
MV_PLANPAR
MV_PLATIOD
MV_PLAUTOP
MV_PLCDDEP
MV_PLCDESC
MV_PLCDTGP
MV_PLCDTIT
MV_PLCHSRA
MV_PLCODDC
MV_PLCPSE1
MV_PLDEGRP
MV_PLDIABL
MV_PLDSCAG
MV_PLDSPES
MV_PLERCON
MV_PLEXPDI
MV_PLFTGLI
MV_PLINFDC
MV_PLINPEA
MV_PLINTUN
MV_PLMDTPB
MV_PLMOTBC
MV_PLMOTFP
MV_PLMSGRE
MV_PLOPPEA
MV_PLPFE11
MV_PLPFE12
MV_PLPFE13
MV_PLPFE14
MV_PLPFE15
MV_PLPFE16
MV_PLPFE17
MV_PLPFE18
MV_PLPGUNI
MV_PLPREE1
MV_PLRDBFM
MV_PLSA2CD
MV_PLSA2LJ
MV_PLSARQC
MV_PLSATIV
MV_PLSCAUX
MV_PLSCBD7
MV_PLSCBND
MV_PLSCDCG
MV_PLSCDCO
MV_PLSCDIE
MV_PLSCDPM
MV_PLSCFG
MV_PLSCGIN
MV_PLSCHAQ
MV_PLSCHKC
MV_PLSCHMP
MV_PLSCIOE
MV_PLSCLIG
MV_PLSCOPA
MV_PLSCPA
MV_PLSCRCC
MV_PLSCRLI
MV_PLSCTES
MV_PLSCZRE
MV_PLSDBLO
MV_PLSDIMG
MV_PLSDINL
MV_PLSDRNI
MV_PLSDVEN
MV_PLSEMIC
MV_PLSENCT
MV_PLSEQE1
MV_PLSEQST
MV_PLSESPD
MV_PLSESPL
MV_PLSEXBT
MV_PLSEXPF
MV_PLSEXPI
MV_PLSFBAU
MV_PLSFCFR
MV_PLSFMCL
MV_PLSFNSF
MV_PLSFORC
MV_PLSGCGP
MV_PLSGEIN
MV_PLSGRSN
MV_PLSGSAL
MV_PLSIFIN
MV_PLSIGLA
MV_PLSILIM
MV_PLSINTC
MV_PLSINTE
MV_PLSLGMF
MV_PLSLNCR
MV_PLSLNDB
MV_PLSLOAD
MV_PLSMCBL
MV_PLSMCTA
MV_PLSMDCB
MV_PLSMFAI
MV_PLSMFQT
MV_PLSMODA
MV_PLSMSAA
MV_PLSMSAT
MV_PLSMSCR
MV_PLSMSDB
MV_PLSMSGS
MV_PLSNAT
MV_PLSOBST
MV_PLSOSE2
MV_PLSOSOL
MV_PLSPEGE
MV_PLSPHES
MV_PLSPOSI
MV_PLSPOSO
MV_PLSPRCP
MV_PLSPREE
MV_PLSPRPF
MV_PLSPRTA
MV_PLSQUEU
MV_PLSRADP
MV_PLSRDAG
MV_PLSREGE
MV_PLSREMR
MV_PLSREUS
MV_PLSRGVA
MV_PLSSELC
MV_PLSSLPD
MV_PLSSMFT
MV_PLSSRX
MV_PLSSTAD
MV_PLSTAGE
MV_PLSTBPD
MV_PLSTIPC
MV_PLSTMAT
MV_PLSTPCP
MV_PLSTPGC
MV_PLSTPGS
MV_PLSTPGV
MV_PLSTPIN
MV_PLSTPLM
MV_PLSTPTA
MV_PLSUDCQ
MV_PLSUNCD
MV_PLSUNDS
MV_PLSUNI
MV_PLSVCGC
MV_PLSVIAC
MV_PLSXCOB
MV_PLSXMOV
MV_PLTABOD
MV_PLTIPPA
MV_PLTITCD
MV_PLVLMPA
MV_PMSCPLN
MV_PMSCSC
MV_PMSNFED
MV_PMSPRE
MV_PMSPREQ
MV_PPATIV
MV_PRCPOD3
MV_PRCPROD
MV_PRDCL
MV_PRDPRI
MV_PREGPE
MV_PROCQE6
MV_PRODPF
MV_PRODPR0
MV_PRPARTO
MV_PRXREL
MV_PRZESTR
MV_PSUSAIH
MV_PSUSBPA
MV_PSUSPAC
MV_QACMP09
MV_QADDEP
MV_QALTFNC
MV_QBLIQP
MV_QBLQSLA
MV_QDATAUT
MV_QDBLORV
MV_QDCARGO
MV_QDECPAD
MV_QDHDTIM
MV_QDIMPUM
MV_QDOCPCN
MV_QDOEMCC
MV_QDOFFIL
MV_QDREFIN
MV_QDREVAL
MV_QDWHTML
MV_QDXAVLI
MV_QGEMAIL
MV_QGTRM
MV_QICECEO
MV_QICECFO
MV_QICEDOT
MV_QICEMEP
MV_QIMPEST
MV_QLACUN
MV_QLIBDEV
MV_QLYXCAL
MV_QMETODE
MV_QMLTLOC
MV_QMTGINS
MV_QMTINTP
MV_QMTPATH
MV_QMTREMP
MV_QNCADET
MV_QNCDET
MV_QNCSFNC
MV_QNCVFNC
MV_QORGPLC
MV_QPDAUT
MV_QPDELG2
MV_QPIMPPL
MV_QPLGAPR
MV_QPOSFOC
MV_QPPOSFO
MV_QTRFSKP
MV_QUDAVEN
MV_QUDQDON
MV_R933AD0
MV_R956A1
MV_RATSEST
MV_RBACMAN
MV_RC315
MV_RC320
MV_RC325
MV_REAJMED
MV_RECFIN
MV_RECSTAC
MV_RECSTAL
MV_RECSTAM
MV_RECSTAP
MV_RECSTBA
MV_RECSTCE
MV_RECSTDF
MV_RECSTES
MV_RECSTGO
MV_RECSTMA
MV_RECSTMG
MV_RECSTMS
MV_RECSTMT
MV_RECSTPA
MV_RECSTPB
MV_RECSTPE
MV_RECSTPI
MV_RECSTPR
MV_RECSTRJ
MV_RECSTRN
MV_RECSTRO
MV_RECSTRR
MV_RECSTRS
MV_RECSTSC
MV_RECSTSE
MV_RECSTSP
MV_RECSTTO
MV_REDESP
MV_REGDI
MV_REGESP
MV_RELFIL
MV_REPGOPC
MV_REPOSIT
MV_RETPA
MV_RETPAT
MV_REVENDA
MV_RFIDLES
MV_RFIDLEW
MV_RFINFAZ
MV_RFSLEEP
MV_RFSTAEX
MV_RFSTAUT
MV_RFSTEXE
MV_RFSTINT
MV_RFSTMAN
MV_RFSTPRO
MV_RGCAIXA
MV_RHCONTA
MV_RHSENHA
MV_RHSERV
MV_RISSEMI
MV_RITEORC
MV_RNDCF2
MV_RNDCF3
MV_RNDCIAP
MV_RNDCOF
MV_RNDCSL
MV_RNDFUN
MV_RNDINS
MV_RNDIRF
MV_RNDIRRF
MV_RNDPIS
MV_RNDPREC
MV_RNDPS2
MV_RNDPS3
MV_ROTATV
MV_ROTCEP
MV_ROTEIRO
MV_RPCXMN
MV_RSPTAB
MV_SCANC10
MV_SCANC11
MV_SDISSRS
MV_SELDOC
MV_SEQENT
MV_SERARM
MV_SERTMS
MV_SGADES
MV_SGAMNT
MV_SIGAAGR
MV_SIGAGAV
MV_SIGNRE
MV_SIMPLSC
MV_SINT5NF
MV_SISCAD
MV_SISCINT
MV_SISDESP
MV_SISIFD1
MV_SISIFD2
MV_SISMEMO
MV_SOLIMPR
MV_SOMAOLD
MV_SPPATEN
MV_SPPIPRO
MV_SPPRETO
MV_SRF325X
MV_SSAUDCD
MV_SSAUDNM
MV_STUF
MV_SUMANEE
MV_TABREJ
MV_TBENQUA
MV_TDATALO
MV_TEFPEND
MV_TIPFOTO
MV_TIPITEC
MV_TMEEENT
MV_TMEESAI
MV_TMESENT
MV_TMESSAI
MV_TMKAJUR
MV_TMKBXCO
MV_TMKDILG
MV_TMKREGF
MV_TMKSELN
MV_TMKSELV
MV_TMKTPTE
MV_TMPNORI
MV_TMSALOC
MV_TMSETRP
MV_TMSEXP
MV_TMSFEXP
MV_TMSFMSG
MV_TMSFOB
MV_TMSGREM
MV_TMSOCOL
MV_TMSPROC
MV_TMSUNFS
MV_TMSVDEP
MV_TNOOPC
MV_TOLENEG
MV_TPALTAM
MV_TPALTPA
MV_TPCONVO
MV_TPCPERD
MV_TPDCARM
MV_TPDCREE
MV_TPDPIND
MV_TPEMBA
MV_TPRTDSP
MV_TRANSST
MV_TREPORT
MV_TRFBCO
MV_TRMWF
MV_TXAFRMM
MV_TXCOF
MV_TXCSLL
MV_UDRFOTO
MV_ULTDEST
MV_UNDIEF
MV_UPFRS
MV_USACFPS
MV_UTILCOB
MV_VAFA1
MV_VAFA2
MV_VALMD53
MV_VBASISS
MV_VC11196
MV_VEICNV
MV_VENCINS
MV_VENCISS
MV_VLBXPAG
MV_VLBXREC
MV_VLDPRO
MV_VLD_HOR
MV_VLPRJR
MV_VLTITAD
MV_VNAGREG
MV_VRETISS
MV_WEBPAGE
MV_WMSACAR
MV_WMSATDT
MV_WMSBLQF
MV_WMSDOC
MV_WMSMABP
MV_WMSMULP
MV_WMSRDST
MV_WMSRELI
MV_WMSREPV
MV_WMSTPAP
MV_WMSTPEN
MV_WMSVLDE
MV_WMSVLDT
MV_ZDESPIS
MV_ZERPROP
MV_PFAPUSF
MV_TPEMP
MV_RNDRNE
MV_MUNIBGE
MV_E020CF
MV_FXRJ01
MV_FXRJ02
MV_FXRJ03
MV_FXRJ04
MV_FXRJ05
MV_FXRJ06
MV_FXRJ07
MV_FXRJ08
MV_CNAERJ
MV_PERCRJ
MV_TRANSRJ
MV_NFEINSC
MV_FXMENA
MV_FXMENB
MV_FXMENC
MV_973ABR
MV_973ENC
MV_M908CAB
MV_VALCNPJ
MV_VALCPF
MV_FGETSER
MV_CIAPVER
MV_PISPAUT
MV_COFPAUT
MV_NGCOPOS
MV_A370THR
MV_WFNEWJB
MV_NG2EXCC
MV_MDTACSE
MV_MDTGPE
MV_MDTVERB
MV_NG2COMA
MV_NGMDTES
MV_NG2SRIS
MV_NG2PCOB
MV_NG2REPI
MV_NG2PFDS
MV_MDTGR12
MV_MDTGR34
MV_MDTPEPI
MV_NG2MFIL
MV_NGBLQOS
MV_NGHISES
MV_NGOSAES
MV_M908MOD
MV_PRORDIE
MV_MT983PG
MV_TITAPUR
MV_VLMNLEG
MV_INFTRAN
MV_MTR912A
MV_MTR912E
MV_MTR908A
MV_MTR908E
MV_MAPIV
MV_MAPTRAN
MV_MAPCFO
MV_RDR928
MV_LFISORD
MV_APURANT
MV_BAURUAT
MV_BAURUSE
MV_GMBBCIO
MV_SINTIPC
MV_MRISSAB
MV_MRISSEN
MV_MR914AB
MV_MR914EN
MV_DSMOGI
MV_RGESPST
MV_TAREDF
MV_UFERMS
MV_PFAPUFD
MV_APFUNDS
MV_PFAPUSN
MV_APSINAC
MV_LPADSN
MV_CAEEMP
MV_CAE88CB
MV_FUST
MV_FUNTTEL
MV_SIMPFIS
MV_INFWSIN
MV_DRJSIT
MV_DRJSUB
MV_IDAIDF
MV_NESPEC
MV_GISSISS
MV_FRTNEG
MV_IPIZFM
MV_ISSST
MV_MUDANUM
MV_ISS_IRF
MV_ISS_CSL
MV_ISS_PIS
MV_ISS_COF
MV_IMPCABE
MV_FXFAT01
MV_FXFAT02
MV_FXFAT03
MV_FXFAT04
MV_SPEDURL
MV_CT105LD
MV_NGVEROS
MV_NGCOQPR
MV_NGCOFIX
MV_NGSSPRE
MV_PABRUTO
MV_AGLIMPJ
MV_LOCKCT
MV_LOCKCT
MV_LOCKCT
MV_LOCKCT
MV_LOCKCT
MV_LOCKCT
MV_LOCKCT
MV_LOCKCT
MV_LOCKCT
MV_LOCKCT
MV_REDCAN
MV_CTBNFSE
MV_FN370SE
MV_CTBSER
MV_NGREPRE
MV_NGPRAUT
MV_NGSERCA
MV_NGSTACA
MV_SPEDEXC
MV_CTBLPV
MV_WKFFORN
MV_WFSERV
MV_WKTES
MV_GERAWKF
MV_DATAWKF
MV_CTQFTZR
MV_SEGOFI
MV_CTBCRPI
MV_CTBCRPF
MV_CTBVLSQ
MV_CTMSCOR
MV_CTBJOB
MV_CTB102I
MV_USASPED
MV_COMBUS
MV_NGD162
MV_HISTTAB
MV_CTBURL
MV_PR10925
MV_RECDTAB
MV_MP447
MV_MININSS
MV_MULNATS
MV_RNDFOM
MV_RNDSOBR
MV_SIMPLES
MV_CMUNSCC
MV_CMUNSCF
MV_CMUNCLI
MV_CMUNFOR
MV_CODOBRA
MV_TAMCPO
MV_TPTITU
MV_TRANSF1
MV_DEVRET
MV_SERCAT
MV_SPEDEXP
MV_ISSPRG
MV_DBSTCFR
MV_DBSTPSR
MV_IMPPAGI
MV_CFTECOM
MV_GERAUT
MV_DIAMED
MV_ESCRIPI
MV_QBPROD
MV_DMARAT
S
MV_CODPIS
MV_CODCOF
MV_RESF3FT
MV_M996RET
MV_PISAPC
MV_COFAPC
MV_PISAPNC
MV_COFAPNC
MV_M996TPR
MV_ATUCOMP
MV_FATCIAP
MV_CAFCF
MV_ICMS271
MV_CRPREPP
MV_PRODEP1
MV_PRODEP2
MV_PRODEP3
MV_STREDU
MV_CRDBPIS
MV_CRDBCOF
MV_CFTRANS
MV_DESCLAT
MV_SERIEPA
MV_TPSERIE
MV_F1SERIE
MV_F1MODNF
MV_F2SERIE
MV_F2MODNF
MV_GERPRME
MV_TABSB1
MV_GERSD3
MV_ATSBOP
MV_CLIREL
MV_MFISICO
MV_ENDCOB
MV_CAMPSE
MV_CAMPME
MV_CAMPMR
MV_CAMPML
MV_CAMPSCC
MV_CAMPSCF
MV_CAMPRET
MV_RESST
MV_COMBST
MV_TRANFST
MV_DTAFECP
MV_SER79
MV_GIASP
MV_MAPPC
MV_MAPPF
MV_940CLI
MV_940FOR
MV_SB5ISI
MV_FOZSE
MV_FOZTIP
MV_PRFSPED
MV_NGCHKIN
MV_NGINFOS
MV_NGDPST9
MV_NGAUTON
MV_OPSEMF
MV_CONV115
MV_SPDCOMP
MV_SPEDDOW
MV_FTPEND
MV_FTPPORT
MV_FTPUSER
MV_FTPPASS
MV_SPDFDIR
MV_ATFNAT
MV_ATFMAPR
MV_ATFMBLQ
MV_ATFCCDP
MV_NGPROOS
MV_NGSTARI
MV_FECHFIN
MV_SERFNI
MV_MUNSIAF
MV_CONSDUP
MV_AGLUTPR
MV_DECALIQ
MV_BARUMOT
MV_BARUCAN
MV_CODBSC
MV_P1ICMST
MV_CFOATIV
MV_CFOPFUT
MV_CFOCRED
MV_DEMMBB1
MV_DEMMBB2
MV_INFADZF
MV_LC87
MV_ATIVDS
MV_MCDFES
MV_PCDFES
MV_MFDFES
MV_PFDFES
MV_5CLIFOR
MV_NFMISTA
MV_PSIGLA1
MV_PSIGLA2
MV_MUNGOI
MV_PRODCF
MV_CCI_TO
MV_P9SPED
MV_BLQAC
MV_A010FAC
MV_A020FAC
MV_A030FAC
MV_A080FAC
MV_A089FAC
MV_A310FIL
MV_ABRETAB
MV_ABSINI
MV_ACBLQAN
MV_ACCALAC
MV_ACDISOP
MV_ACEMAIL
MV_ACFALTA
MV_ACFHOR
MV_ACFISCL
MV_ACFISCP
MV_ACFISPR
MV_ACFISTS
MV_ACJOBTD
MV_ACLOCUN
MV_ACMAILG
MV_ACMATRI
MV_ACMNBOL
MV_ACNEGOC
MV_ACPARBO
MV_ACPROMO
MV_ACRGDIP
MV_ACUSACL
MV_ACVALAT
MV_ACWENPR
MV_ACWRDIR
MV_AFTRANS
MV_ANOEIS
MV_ARQREL
MV_ATCRMD
MV_ATCSTAB
MV_ATHDMUL
MV_ATIVCHP
MV_ATIVPSG
MV_ATIVRDP
MV_ATUCLIE
MV_ATUSCTS
MV_ATVCONT
MV_AUTGIRO
MV_AVG0127
MV_AVG0128
MV_AVG0129
MV_AVG0130
MV_AVG0131
MV_AVG0132
MV_AVG0133
MV_AVG0134
MV_AVG0135
MV_AVG0136
MV_AVG0137
MV_AVG0138
MV_AVG0139
MV_AVG0140
MV_AVG0141
MV_AVG0142
MV_AVG0143
MV_AVG0144
MV_AVG0145
MV_AVG0147
MV_AVG0148
MV_AVG0149
MV_AVG0150
MV_AVG0151
MV_AVG0152
MV_AVG0153
MV_AVG0154
MV_AVG0155
MV_AVG0156
MV_AVG0157
MV_AVG0158
MV_AVG0159
MV_AVG0173
MV_AVISFER
MV_BLOQMAT
MV_BLOQPON
MV_BLOQPRC
MV_BLOQSEM
MV_BVENPE
MV_CADCVAM
MV_CAGRADE
MV_CALCMED
MV_CALDEM
MV_CALDTEN
MV_CALFIS
MV_CANCFT
MV_CARACTE
MV_CAT21
MV_CEVENTR
MV_CFDARQS
MV_CFOPPR
MV_CHKQSUB
MV_CHKSOLI
MV_CIPADIA
MV_CIPAUSR
MV_CLIEXG
MV_CNEXPMS
MV_CNFVIGE
MV_CNMDALC
MV_CNMDVRC
MV_CNMOEDA
MV_CNNATAD
MV_CNNATCL
MV_CNPREAD
MV_CNPRECL
MV_CNPROVI
MV_CNRETNA
MV_CNRETNF
MV_CNRETPR
MV_CNTDTIN
MV_CNVLAMR
MV_CNVRCTB
MV_CODEMIS
MV_CODESCO
MV_CODLAY
MV_CODOCUP
MV_COMPAER
MV_COMPFLU
MV_COMPINT
MV_COMPITE
MV_COMPROD
MV_CONSDUM
MV_CONSGRD
MV_CONTAGR
MV_CONTERC
MV_CPOFAI
MV_CPOSCAB
MV_CPOSCC
MV_CPSOLIC
MV_CRDARQ
MV_CRDBLOQ
MV_CRDLCAR
MV_CRDMSG
MV_CRDTIME
MV_CRDTWS
MV_CRECRUT
MV_CSLLBRU
MV_CSRF
MV_CT105MS
MV_CT2SMLT
MV_CT350QY
MV_CT350SL
MV_CT350TC
MV_CTBLQTP
MV_CTBSERT
MV_CTREMOR
MV_CUSBAL
MV_CUSSRV
MV_DEFPAPE
MV_DELRATC
MV_DESADF
MV_DESCLOT
MV_DESDEV
MV_DESPFOR
MV_DIACONT
MV_DIASAPR
MV_DOAPLPD
MV_DOCAR
MV_DOCSOPE
MV_DPIMUN1
MV_DPIMUN2
MV_DPIPROD
MV_DPISERV
MV_DROPPE
MV_DRVORB
MV_DSRHATV
MV_DSSANT
MV_DTATAB
MV_DTLEADT
MV_DTMDFER
MV_DTRSIND
MV_DTTAXA
MV_D_COFIN
MV_D_PIS
MV_ECOTAXA
MV_EDC0003
MV_EDC0004
MV_EDC0005
MV_EDC0006
MV_EICPNUM
MV_EMPBN
MV_EMPPRJ
MV_EMPRMOT
MV_ESNC
MV_ESTCHOP
MV_ESTCLI
MV_ESTHOME
MV_EXCDFAT
MV_FALSUA
MV_FATFORE
MV_FATPROP
MV_FFONLIN
MV_FILACRS
MV_FILTIME
MV_FILVDB
MV_FIMDIA
MV_FIN401D
MV_FMLKIT
MV_FORCALM
MV_FRETEPV
MV_FRTBASE
MV_FTRSOMA
MV_FUNJEST
MV_G901DIN
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MV_GCCOCEV
MV_GCCVCEV
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MV_GCFVCEV
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MV_GRAFICA
MV_GRCPNFE
MV_GRID
MV_GRPMATM
MV_GRPTAXD
MV_GSXEORC
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MV_HISAVA
MV_HISTSAL
MV_HORINDF
MV_HSPF12
MV_ICPAUTA
MV_IDENTVC
MV_IDMAX
MV_IDMIN
MV_IDMPATH
MV_IDMURL
MV_IDXSRV
MV_IIA052
MV_IIA053
MV_IIA350
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MV_IMPORDB
MV_IMPSIVA
MV_IMPTISS
MV_IMP_ETQ
MV_INCENTE
MV_INCENTS
MV_INCORC
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MV_INTGH
MV_INTMAS
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MV_IOSVORC
MV_IPIVEI
MV_IRDB
MV_IRDBPOR
MV_IRDBURL
MV_IREFSEM
MV_IRMP232
MV_IRWS
MV_ITESEQ
MV_LAPACSN
MV_LAUFENT
MV_LAYDESP
MV_LAYPOS
MV_LAYPTU
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MV_LCIAPE
MV_LFMD2DT
MV_LIBCTC
MV_LIMDMAT
MV_LJALTEN
MV_LJAMBIE
MV_LJCONDP
MV_LJCRGAU
MV_LJCSETE
MV_LJCTINT
MV_LJDIRBT
MV_LJDVACR
MV_LJFSUB
MV_LJGRPPR
MV_LJGVCB
MV_LJIMAUT
MV_LJINFO
MV_LJLXABR
MV_LJMATOF
MV_LJMNBOT
MV_LJOFFLN
MV_LJPEDVE
MV_LJPREC
MV_LJPRSIT
MV_LJRCABT
MV_LJREST
MV_LJRPAUT
MV_LJSIMPN
MV_LJSTMR
MV_LJTESPE
MV_LJTIPOD
MV_LJTPPED
MV_LJUSATL
MV_LOCREAB
MV_LOGCF
MV_LOJAPED
MV_LOJKIT
MV_LOTEUNI
MV_LRDMTAB
MV_M13ANOC
MV_M906COE
MV_MAQGPEC
MV_MCALCAF
MV_MDDTDEM
MV_MDTAFMD
MV_MDTEPID
MV_MDTEPIV
MV_MDTF3CO
MV_MDTFERI
MV_MDTMIN
MV_MDTOSSE
MV_MDTPS
MV_MDTREXA
MV_MERCODI
MV_MESTATE
MV_MGLOGRP
MV_MKPICPT
MV_MOBSEMA
MV_MODFOL
MV_MOTDESC
MV_MRPSCRE
MV_MSGTIME
MV_MTA9815
MV_MTBLQLT
MV_MTDOAC
MV_MULTDIR
MV_N1TPNEG
MV_N3TPNEG
MV_NATDCT
MV_NEWDATE
MV_NFEDESP
MV_NFS_JOB
MV_NFVCORI
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MV_NG1SERA
MV_NG2DFP
MV_NGALERT
MV_NGBEMTR
MV_NGCONEG
MV_NGDIFSU
MV_NGHRCON
MV_NGINFRA
MV_NGINTER
MV_NGLEASP
MV_NGLEASQ
MV_NGLEAST
MV_NGMNTFI
MV_NGMNTFR
MV_NGMODEF
MV_NGMOROD
MV_NGMOTGE
MV_NGMOVTR
MV_NGOCINS
MV_NGOPER
MV_NGOSCAL
MV_NGPNEUS
MV_NGPRENE
MV_NGPRSB2
MV_NGREDEJ
MV_NGREFRO
MV_NGRESIN
MV_NGRESMU
MV_NGRODIZ
MV_NGSALHO
MV_NGSECON
MV_NGSEREF
MV_NGSERPN
MV_NGSINSP
MV_NGSSSMS
MV_NGSSWRK
MV_NGSTAAT
MV_NGSTAEN
MV_NGSTAER
MV_NGSTAEU
MV_NGSTAGC
MV_NGSTAGR
MV_NGSTAPL
MV_NGSTARO
MV_NGSTARS
MV_NGSTATR
MV_NGSTEP
MV_NGSTEST
MV_NGSTLPH
MV_NGSTPHR
MV_NGTNDFL
MV_NGTOLVL
MV_NIVEUSU
MV_NLINFAR
MV_NMHORRV
MV_NOMEDOT
MV_NRCONH
MV_NREPVV1
MV_NUMBLOQ
MV_NUMLIQP
MV_OPIPROC
MV_OPSUSP
MV_ORGCEMP
MV_ORGCFG
MV_ORGSPFL
MV_OSDESCF
MV_OSEXPDF
MV_P500BD6
MV_PATTERM
MV_PATWORD
MV_PBMPAGE
MV_PCALCAF
MV_PCOBLRM
MV_PCOCNIV
MV_PCOCTGP
MV_PCOGRAF
MV_PCOMCHV
MV_PCONVCB
MV_PCOOUTB
MV_PCOP010
MV_PCOP020
MV_PCOP050
MV_PCOP060
MV_PCOPLFP
MV_PCOPNJ1
MV_PCOSDCT
MV_PCOSINC
MV_PCOVENC
MV_PCOVGER
MV_PCOVJOB
MV_PCOVSAL
MV_PCOWFCT
MV_PCO_ALF
MV_PCTCAIX
MV_PCTCXMA
MV_PEDANO
MV_PENSOUT
MV_PERCFGC
MV_PERDINF
MV_PGCOMHR
MV_PGRSAVE
MV_PLADPAG
MV_PLALPER
MV_PLATUER
MV_PLBS0UM
MV_PLCDADC
MV_PLCDADD
MV_PLCDGEN
MV_PLCDNIT
MV_PLCIRRT
MV_PLCOMS1
MV_PLCONI1
MV_PLEXATE
MV_PLEXPMD
MV_PLEXPMT
MV_PLEXPTX
MV_PLGUIES
MV_PLLCEST
MV_PLMCBL
MV_PLMTPPR
MV_PLNAUT
MV_PLNMADI
MV_PLNSVIV
MV_PLOBTMT
MV_PLPADIN
MV_PLPOSTI
MV_PLPRECO
MV_PLPRZAI
MV_PLS500D
MV_PLSALIR
MV_PLSBVAL
MV_PLSBXCP
MV_PLSCCH
MV_PLSCDCB
MV_PLSCDCT
MV_PLSCDDF
MV_PLSCDDJ
MV_PLSCDIU
MV_PLSCDMT
MV_PLSCDPA
MV_PLSCFAU
MV_PLSCIRD
MV_PLSCM2
MV_PLSCOTA
MV_PLSCPBE
MV_PLSCPBI
MV_PLSCREA
MV_PLSCSF3
MV_PLSDIRC
MV_PLSDOTX
MV_PLSDRID
MV_PLSECST
MV_PLSEVRG
MV_PLSFCPE
MV_PLSFIAU
MV_PLSFILA
MV_PLSFILO
MV_PLSFIOU
MV_PLSGAUS
MV_PLSGHEP
MV_PLSGRVC
MV_PLSIAIE
MV_PLSIP08
MV_PLSIP09
MV_PLSIP10
MV_PLSIP15
MV_PLSJURO
MV_PLSLANS
MV_PLSLCAD
MV_PLSLCAR
MV_PLSLCDE
MV_PLSLDPD
MV_PLSLMCH
MV_PLSMAIO
MV_PLSMCGG
MV_PLSMP1V
MV_PLSMSEN
MV_PLSMULT
MV_PLSNCRE
MV_PLSNRCO
MV_PLSNTRE
MV_PLSPEIN
MV_PLSPFED
MV_PLSPFRE
MV_PLSPLPE
MV_PLSPOSA
MV_PLSPRDA
MV_PLSQURY
MV_PLSRQTD
MV_PLSSADP
MV_PLSSAPA
MV_PLSSIB
MV_PLSSOOL
MV_PLSTDIA
MV_PLSTISS
MV_PLSTPAA
MV_PLSTPAD
MV_PLSTPEN
MV_PLSTPGI
MV_PLSTPHS
MV_PLSTPSP
MV_PLSVCID
MV_PLSVRPE
MV_PLSVSRK
MV_PLSX500
MV_PLTA673
MV_PLTGPCO
MV_PLTIPAT
MV_PLTPINT
MV_PLUNPOR
MV_PLVCTTC
MV_PMSAGSC
MV_PMSBLQF
MV_PMSCONF
MV_PMSCPSL
MV_PMSICQT
MV_PMSPCLI
MV_PMSPEXC
MV_PMSREPL
MV_PMSTANT
MV_PMSVRAL
MV_PORORB
MV_POSCBAR
MV_POSDRV
MV_POSIN
MV_PPPDTRI
MV_PPPRISC
MV_PREFDCT
MV_PROCRET
MV_PRODUPL
MV_PROPENS
MV_PROPTAR
MV_PROVRES
MV_PRXLOTC
MV_PTUDRV
MV_PTUIN
MV_PTUOUT
MV_PTUSCS
MV_PTUTRAN
MV_PTUVERS
MV_PV_MAIL
MV_QALOGIX
MV_QALTPRO
MV_QBLOESP
MV_QBLQPLA
MV_QCOMPQX
MV_QDAVREF
MV_QDESBR
MV_QDOJUST
MV_QDOLNV
MV_QDOQDG
MV_QDPRVW
MV_QDSBOPE
MV_QIMPENL
MV_QINTERV
MV_QIPMULT
MV_QIPOPEP
MV_QMEDNOC
MV_QMTPMOV
MV_QNCPERG
MV_QORDPEC
MV_QPLANTA
MV_QPOPINT
MV_QPPAPED
MV_QPTRLAY
MV_QREFDC
MV_QTDFEM
MV_QTDMAS
MV_QTMKPMS
MV_QTPAMOI
MV_QTPEDPM
MV_QVALPER
MV_QVLENSR
MV_R03CIMP
MV_R51CFOP
MV_R54CFOP
MV_R54IPI
MV_R941ST
MV_RATAUTO
MV_RATDESD
MV_RBACRJ
MV_RBACSP
MV_REAPNNF
MV_RECVIAS
MV_REGGRID
MV_RELAUSR
MV_REPCDSC
MV_REPOK
MV_REP_DTI
MV_RESAUTO
MV_RETBISS
MV_REUTMAT
MV_RNDICM
MV_SALFDED
MV_SALMDED
MV_SB2AUTO
MV_SERANF
MV_SER_NFE
MV_SFABLOQ
MV_SFACFG
MV_SFAFPG
MV_SFAFRE
MV_SFAIND
MV_SFAMDTE
MV_SFAMTES
MV_SFAPESO
MV_SFAQTDE
MV_SFATPED
MV_SFATPRO
MV_SFAVIEW
MV_SFCADCL
MV_SFPROR
MV_SI3PLS
MV_SIGAGM
MV_SLTRANS
MV_SOLIDRU
MV_SPGP110
MV_SPGP120
MV_SPLOCDR
MV_SPLPATH
MV_SRAPLS
MV_SRCPLS
MV_SRF325C
MV_SRV3PD
MV_SSAUDTP
MV_STATRES
MV_SUMINTA
MV_SUPCTSB
MV_TABCENT
MV_TARECAN
MV_TCALCAF
MV_TCFD131
MV_TCFD132
MV_TCFDADT
MV_TCFDEMO
MV_TCFDEXT
MV_TCFDFOL
MV_TCFMFEC
MV_TCONGAF
MV_TD10925
MV_TEFCLI2
MV_TEFMODE
MV_TEFPSW
MV_TELAFIN
MV_TESPCNF
MV_TESREMV
MV_THRSEQ
MV_TIPODOC
MV_TITBOT
MV_TKDAYBF
MV_TKGRFNC
MV_TMKALST
MV_TMKCGC
MV_TMKCOBR
MV_TMKCTAT
MV_TMKDACH
MV_TMKEDI
MV_TMKESTA
MV_TMKF3
MV_TMKFIS
MV_TMKHIST
MV_TMKINCP
MV_TMKLOG
MV_TMKPHJ
MV_TMKPROC
MV_TMKREV
MV_TMKRODZ
MV_TMKUPCA
MV_TMKUPMI
MV_TMKUPOP
MV_TMKUPTP
MV_TMKURLR
MV_TMSCDCA
MV_TMSFORI
MV_TMSOPDG
MV_TMSRVOL
MV_TMSUFPG
MV_TMSUVER
MV_TMSVGCE
MV_TMSXML
MV_TOLERAN
MV_TPALCSL
MV_TPALTDO
MV_TPBXFER
MV_TPCODB
MV_TPDATA
MV_TPPGSIN
MV_TPRVVEI
MV_TPTITIN
MV_TPVEITR
MV_TREFRES
MV_TRFAMES
MV_TRFDELM
MV_TRFNOCC
MV_TXSERV
MV_UBIDEST
MV_ULCTDIA
MV_URLEXG
MV_USCDESV
MV_USESPJ
MV_USRCOL
MV_USRSER
MV_USRSERG
MV_USRSERS
MV_USRSERT
MV_USUAUTO
MV_VALIDAD
MV_VALNFE
MV_VCTIRPF
MV_VEIOUFI
MV_VENCCRC
MV_VENCFET
MV_VISTISS
MV_VLCHPOR
MV_VLDDATA
MV_VLDGUIA
MV_VLDHEAD
MV_VLDIMOE
MV_VLDLOTE
MV_VLDNOTA
MV_VLDREGI
MV_VLRISSA
MV_VLTISS
MV_VMNDEPR
MV_VMXDEPR
MV_VPROAGE
MV_WMSQTAP
MV_WMSV070
MV_WTABLRD
MV_RMCOLIG
MV_MNTQDAB
MV_NGPNEST
MV_NGPSATI
MV_NGRODSC
MV_PRATIVO
MV_IMPPERI
MV_N88INT
MV_88PERD
MV_RECALST
MV_DTSTMG
MV_88CORTE
MV_CFOFRET
MV_MEDIAST
MV_APURBA
MV_CAMPSO
MV_CAMPNFC
MV_CAMPSER
MV_CAMPCLI
MV_CAMPFOR
MV_CONFRE
MV_USO271
MV_USAFI9
MV_IMPDIR
MV_DMDB5
MV_DMDA1
MV_DMDA2
MV_GNRINFC
MV_C140TIT
MV_REGSPED
MV_CF3ENTR
MV_SERTSE
MV_NSEQISS
MV_DSAIENT
MV_RECALZ1
MV_RECALZ2
MV_RECALZ3
MV_RECALZ4
MV_RECALZ5
MV_RECALZ6
MV_RECALZ7
MV_RECALZ8
MV_IESTCE
MV_NFDURL
MV_CODMNFD
MV_PSWNFD
MV_CPFNFD
MV_EXPIND
MV_ANFAVEA
MV_ANFPROD
MV_TESVEND
MV_COTNFSS
MV_SERDIF
MV_IPIDEV
MV_ALIQSIM
MV_ARASE
MV_ARAMOD
MV_SCARRP9
MV_SCPERC
MV_B1ARROZ
MV_CFARR01
MV_DESCBAR
MV_DESCSRV
MV_RELSSL
MV_DACIAP
MV_SM0CONT
MV_IPOSE
MV_CDADOA
MV_CDABONI
MV_CDACBON
MV_CDAVEAU
MV_TITFORN
MV_CDATNEG
MV_CALCDEP
MV_SQSUB01
MV_SQSUB02
MV_SQSUB03
MV_CTBLVPR
MV_LOCTRAN
MV_DATAEXP
MV_SOMAICM
MV_VALICM
MV_REBICM
MV_CFREG47
MV_LONDSIM
MV_SPED55
MV_DEVTOT
MV_CODREG
MV_GIMUN
MV_IMPANF
MV_SITSBO
MV_SBX5B1
MV_RECA1A2
MV_NFEMSA1
MV_NFEMSF4
MV_REGSOC
MV_CFDEMST
MV_TESATMB
MV_COMBPET
MV_ATFMCCM
MV_ATFTIOA
MV_ATFMTHR
MV_A350THR
MV_ATFMTRV
MV_DIASCTB
MV_BR10925
MV_AVPTHR
MV_AVPCTB
MV_IN480
MV_CNFETHR
MV_CNFSTHR
MV_CFINTHR
MV_DESPFor
MV_DTEMIS
MV_AVG0146
MV_AVG0160
MV_AVG0161
MV_AVG0169
MV_AVG0170
MV_EFF0006
MV_AVG0162
MV_AVG0174
MV_EASYFCA
MV_TIPOADU
MV_AVG0177
MV_AVG0175
MV_AVG0176
MV_AVG0181
MV_AVG0171
MV_AVG0180
MV_AVG0183
MV_NGMOINP
MV_NGBLQAU
MV_NGETAEX
MV_MSSINT
MV_MULTCOT
MV_CONVERT
MV_ALTREV
MV_UNMAPA
MV_SERCONV
MV_STFRETE
MV_SOMAIPI
MV_ENERGIA
MV_ALUPRED
MV_ALUMAQU
MV_ART117
MV_CFONECF
MV_PFSENAR
MV_APSENAR
MV_LOCACAO
MV_F9ESP
MV_F9CC
MV_F9PL
MV_F9PROD
MV_DIEFINV
MV_REGIESP
MV_OPTSIMP
MV_INCECUL
MV_VALDESP
MV_ENDSER
MV_NCMPC
MV_APURVEI
MV_BSCREPC
MV_CROUTSP
MV_CRPRERJ
MV_SPEDPLC
MV_F9ITEM
MV_BCREFIS
MV_CAPPROD
MV_ENVSINC
MV_MAXLOTE
MV_TIPOB
MV_GIMUN2
MV_LOCTOSB
MV_CSLDIPJ
MV_IRDIPJ
MV_CSLLEP
MV_IREP
MV_INDUPF
MV_CTRAUTO
MV_QART65
MV_UNAT65
MV_ADMNFE
MV_RECVEN
MV_ICSTDEV
MV_RATPIS
MV_RATCOF
MV_RATCSLL
MV_GRVSELO
MV_INFXJUS
MV_TXTINUT
MV_B1FARM
MV_A1HOSP
MV_ALRN944
MV_AERN944
MV_ASRN944
MV_LOGOD
MV_ITDESC
MV_AGFETHA
MV_CAT8309
MV_CRDM001
MV_EMIENT
MV_SEF54
MV_ATFMDMX
MV_ATFINT
MV_FABNAT
MV_FACNAT
MV_CC10925
MV_IN4815
MV_NATCOM
MV_FINATFN
MV_CTBAMAR
MV_CTBCUBE
MV_CTBLGET
MV_RELTLS
MV_PROCSP
MV_F9FRT
MV_F9ICMST
MV_F9DIF
MV_APISSST
MV_74ITEM
MV_GRBLOCM
MV_ITEMAGL
MV_P9ABER
MV_P2ABER
MV_P1ABER
MV_INITES
MV_SPEDNAT
MV_SPEDEND
MV_F9FUNC
MV_F9SKPNF
MV_NGNOVOS
MV_NGIMPOR
MV_NGWFHT
MV_NGWFLG
MV_GISSOBR
MV_GISSCOD
MV_GISSPUB
MV_GISSBAN
MV_ARQPROP
MV_SPEDAZ
MV_CODOBR2
MV_RATPROP
MV_DEISSRC
MV_DIEFSIT
MV_RETAUTO
MV_REMATRI
MV_ALIQR50
MV_TPCVDNF
MV_CIAPDAC
MV_SPEDQTD
MV_SFRBCD2
MV_F9CHVNF
MV_CIAPVST
MV_F9CTBCC
MV_F9VLLEG
MV_F9GENCC
MV_F9GENCT
MV_DTINCB1
MV_LEGM953
MV_ATFSCDP
MV_ATFCVDP
MV_ATFDPDI
MV_ATFBLQM
MV_CBASEAP
MV_ATFRTBX
MV_ATFWFM
MV_ATFRESP
MV_ATFSOLD
MV_ATFMBNF
MV_ATFASBX
MV_ATFASTR
MV_ATFAAPS
MV_ATFURL
MV_ATFHTTP
MV_CALCVEI
MV_ALQDFB1
MV_PERCAPD
MV_F9CDATF
MV_FINVDOC
MV_FINLOG
MV_VLTRANS
MV_ISPPUBL
MV_DESCFIN
MV_APURTIT
MV_ESTE113
MV_ESTE240
MV_APRCOMP
MV_UFPST21
MV_ALISSB1
MV_DE996NC
MV_REGESIM
MV_PERCATM
MV_INEP
MV_ISSAJU
MV_CFAREC
MV_CFEREC
MV_AGLH010
MV_EECSPED
MV_STNIEUF
MV_ALINSB1
MV_DIEFTMS
MV_ATFCTAP
MV_ATFNCRD
MV_ATFVDPR
MV_ATFNFIN
MV_MUDATRT
MV_ICMST23
MV_CFERES
MV_MTR461T
MV_DCOMPRO
MV_ATFRSLD
MV_AG10925
MV_INSACPJ
MV_DOCSPD
MV_DCSSPD
MV_EEC0002
MV_INUTILI
MV_INUTCLI
MV_INUTPRO
MV_INUTTES
MV_CHVNFE
MV_DCHVNFE
MV_SB1SFT
MV_LOTEVEN
MV_FIALLBC
MV_PICTTEL
MV_RSATIVO
MV_RCSTIPI
MV_PRODAGR
MV_PRODLEI
MV_GESTCRE
MV_RENTRIB
MV_NATRNT
MV_NATDNT
MV_RETMAIL
MV_IMPADIC
MV_EIPIDEV
MV_CDATPL
MV_STPTPER
MV_APICMST
MV_PERFECP
MV_GIAVCIE
MV_B1CPSST
MV_B1CCFST
MV_PUPCCST
MV_PCFATPC
MV_ESTTELE
MV_CFOTELE
MV_NMCSPC
MV_CFNREC
MV_ACPPCAG
MV_DAPCCPA
MV_CAJCPPC
MV_NCMCPPC
MV_CPPCAGR
MV_UFRESPD
MV_CSER156
MV_SCP000
MV_INC000
MV_APUSEP
MV_SKPENC
MV_STCIAP
MV_FTCIAP
MV_USACF7
MV_RECBNAT
MV_VSEMENT
MV_B1CATRI
MV_CPCATRI
MV_B1CALTR
MV_SPCBPRH
MV_SPCBPSE
MV_B1ECRED
MV_A1ECRED
MV_A2ECRED
MV_SF9PDES
MV_ALFECMG
MV_PEREINT
MV_CFC195
MV_CODTPCR
MV_CODTPCC
MV_LOGRPS
MV_CPIMPAT
MV_APLFIN
MV_APLAPRO
MV_APLNAT
MV_MTBXSD
MV_MTBXF6
MV_DESCRF
MV_NMSPD
MV_RPVLMA
MV_FLTMED
MV_ATFRFIL
MV_AF30NDV
MV_CNTCHV
MV_VLDITPC
MV_APRAUTO
MV_SPDGRNF
MV_ISSXMUN
MV_TABABAT
MV_DESBASC
MV_NRPRBIC
MV_ESPNRIO
MV_SPDAJCA
MV_BENEFRJ
MV_APCR927
MV_CODSERV
MV_EMPTRAN
MV_RF3THRE
MV_RF3MXT
MV_RF3LOG
MV_AICVALT
MV_ARMCT17
MV_APURPIS
MV_APURCOF
MV_CANOAS
MV_NATCP
MV_DESCDOC
MV_OCODCSC
MV_PRDDIAT
MV_OBSCFO
MV_ART186
MV_IMPSIMP
MV_CFOPREM
MV_IMPRET
MV_DPISCOF
MV_NFECAEV
MV_IPIBENE
MV_VTRICOM
MV_PRAPONT
MC_PLCT04
MV_ CNVCAU
MV_A280SDA
MV_A710THR
MV_ABTSVG
MV_ACCISV
MV_ACCSERV
MV_ACDCB0
MV_ACDCHKS
MV_ACDVERS
MV_ACFISES
MV_ACPGSLA
MV_ACRQAPE
MV_ACRTREX
MV_ACSEMAN
MV_ACVBYPS
MV_ACVERGD
MV_ACVRESU
MV_ADMPRE
MV_AGDMTPS
MV_AGLUTPD
MV_AGPARAM
MV_AGRXFAT
MV_ALTACLI
MV_ALTCTR3
MV_ALTDTSO
MV_ALTENDI
MV_AMBCTEC
MV_AMBICOL
MV_AMBREAB
MV_AMZSVG
MV_ANAINV
MV_APDPROJ
MV_APDVDAT
MV_APRTAB
MV_APUCOMP
MV_ASSIMED
MV_ATFDCBA
MV_ATIVISP
MV_ATLSNED
MV_ATSOLPA
MV_ATUEST
MV_ATVCONS
MV_ATVEMPR
MV_AUTPEN
MV_AVALFLT
MV_AVG0163
MV_AVG0164
MV_AVG0165
MV_AVG0166
MV_AVG0167
MV_AVG0168
MV_AVG0172
MV_AVG0178
MV_AVG0179
MV_AVG0182
MV_AVG0184
MV_AVG0185
MV_AVG0186
MV_AVG0187
MV_AVG0189
MV_AVG0190
MV_AVG0191
MV_AVG0192
MV_AVG0193
MV_AVG0194
MV_AVG0195
MV_AVG0196
MV_AVG0197
MV_AVG0198
MV_AVG0199
MV_AVG0200
MV_AVG0201
MV_AVG0202
MV_AVG0203
MV_AVG0204
MV_AVITG00
MV_AVITG01
MV_AWBINI
MV_AWBPRO
MV_BASINS
MV_BASIRF
MV_BCRESOL
MV_BIOVLDR
MV_BLQOPAP
MV_BOTATEN
MV_BOTATF7
MV_BOTFUNP
MV_CADERP
MV_CADFRO
MV_CADOMS
MV_CALCICM
MV_CALDEV
MV_CALFEN
MV_CALREN
MV_CALSER
MV_CAMDMED
MV_CB0ALFA
MV_CBAJUQE
MV_CBARMPD
MV_CBATUD4
MV_CBCALEN
MV_CBCFSD4
MV_CBCFSG1
MV_CBCLABC
MV_CBCQEND
MV_CBEMPRQ
MV_CBENDCQ
MV_CBEXCNF
MV_CBFCQTD
MV_CBINVMD
MV_CBIXBNF
MV_CBNEWID
MV_CBOSPRC
MV_CBPAJIM
MV_CBPE001
MV_CBPE002
MV_CBPE003
MV_CBPE004
MV_CBPE005
MV_CBPE006
MV_CBPE007
MV_CBPE008
MV_CBPE009
MV_CBPE010
MV_CBPE011
MV_CBPE012
MV_CBPE013
MV_CBPE014
MV_CBPE015
MV_CBPE016
MV_CBPE017
MV_CBPE018
MV_CBPE019
MV_CBPE020
MV_CBPE021
MV_CBPE022
MV_CBPE023
MV_CBPESO
MV_CBREQD3
MV_CBRQEST
MV_CBSA5
MV_CBV2UM
MV_CBVLAPI
MV_CBVLDOS
MV_CBVLDTR
MV_CBVLPAJ
MV_CBVQEOP
MV_CDAPRCP
MV_CDCLFR
MV_CDCRICL
MV_CDCRIFO
MV_CDTPOP
MV_CEI
MV_CESTREG
MV_CFAGRUP
MV_CFCONPG
MV_CFEMBS
MV_CFENDIG
MV_CFGREL3
MV_CFILREG
MV_CFOFR1
MV_CFOFR2
MV_CFPCVAR
MV_CFVLFAT
MV_CFVLVAR
MV_CGRPREG
MV_CHECKLI
MV_CHEPRE
MV_CHKQEMB
MV_CNADIA
MV_CNEXCOP
MV_CNPEDVE
MV_CNPROCP
MV_CNRATE
MV_CNRESID
MV_CNREVMD
MV_CNTVFOR
MV_CNVCAUC
MV_CNVERNF
MV_CNVLASS
MV_CODCOMP
MV_CODGIM
MV_CODLAY
MV_COMPAUT
MV_CONFALL
MV_CONFEND
MV_CONSOFT
MV_CPDGFE
MV_CREDICM
MV_CRICSER
MV_CRIRAT
MV_CRMXECM
MV_CRNFVEI
MV_CT103SL
MV_CTAPMVZ
MV_CTBCACH
MV_CTBCHMO
MV_CTBHENT
MV_CTBPOFF
MV_CTBSALD
MV_CTBSERZ
MV_CTBTHR
MV_CTEEXC
MV_CTEREFS
MV_CTEVFRE
MV_CUSLIFO
MV_CUSREP
MV_CVMOD
MV_DACTIT
MV_DATATMS
MV_DAVINC4
MV_DCABE
MV_DCNEG
MV_DCOUT
MV_DCPERC
MV_DCTOT
MV_DCVAL
MV_DEDINS
MV_DEDSES
MV_DEFRENA
MV_DEISSBS
MV_DEPSVG
MV_DESABA
MV_DESC_PO
MV_DESDEP
MV_DESMOT
MV_DESSEG
MV_DESVEI
MV_DESVGE
MV_DEXPLAY
MV_DIARUTI
MV_DIEFSS
MV_DIRGRF
MV_DIVERPV
MV_DOCSCOL
MV_DOMFERI
MV_DRTLOG
MV_DSEPRE
MV_DSEPRO
MV_DSESCO
MV_DSESPC
MV_DSESPF
MV_DSIACD
MV_DSIACL
MV_DSICCD
MV_DSICCL
MV_DSINCD
MV_DSINCL
MV_DSIRCD
MV_DSIRCL
MV_DSISCD
MV_DSISCL
MV_DSOFCF
MV_DSOFCS
MV_DSOFCT
MV_DSOFDT
MV_DSOFIT
MV_DSOFUM
MV_DSSSCD
MV_DSSSCL
MV_DTBXCMP
MV_DTULFE
MV_EAIPORT
MV_EAIURL
MV_EANP2
MV_EASYSRV
MV_EASYWF
MV_ECMDTEX
MV_ECMEMP
MV_ECMFTPP
MV_ECMFTPU
MV_ECMPSW
MV_ECMPUBL
MV_ECMURL
MV_ECMUSER
MV_ECMWS
MV_EDC0007
MV_EDIIMPF
MV_EEC0001
MV_EEC0003
MV_EFF_FIN
MV_EIC0001
MV_EIC0002
MV_EIC0003
MV_EIC0004
MV_EIC0005
MV_EIC0006
MV_EIC0007
MV_EIC0008
MV_EIC0009
MV_EIC0010
MV_EIC0011
MV_EIC0012
MV_EIC0013
MV_EIC0014
MV_EICNUSU
MV_EIC_PCO
MV_EMAILCP
MV_EMAILTE
MV_EMGARAN
MV_EMIPRO
MV_EMPCABE
MV_EMPFIL
MV_EMPRHSP
MV_ENCHOLD
MV_ENDPROC
MV_ENREPOM
MV_ENTSAGE
MV_EQUBVCF
MV_ERPGFE
MV_ESCTAB
MV_ESPDF1
MV_ESPDF2
MV_ESPECNF
MV_ESPEIC
MV_EXCELEX
MV_EXCTTPG
MV_EXCTTPR
MV_F240QRY
MV_FASEORC
MV_FATASUS
MV_FATEXDS
MV_FATMAIL
MV_FATMNTP
MV_FATSES
MV_FATSLG
MV_FATTEPO
MV_FIBCTBV
MV_FIBTABR
MV_FILIHSP
MV_FILTROF
MV_FINAPRO
MV_FINAUT
MV_FINCHQC
MV_FINCOBR
MV_FINCPGB
MV_FINCTAL
MV_FINCUST
MV_FINDCOL
MV_FINFPGT
MV_FINLOGO
MV_FINOF
MV_FINPDGB
MV_FINPRDS
MV_FINPRE
MV_FINPSGR
MV_FINPSQ
MV_FINQTDD
MV_FINTEGB
MV_FINTRC
MV_FINVERI
MV_FORMALI
MV_FORMALO
MV_FORMALU
MV_FRTCRD
MV_FRTIMP
MV_FTMSDOC
MV_FTREGI
MV_FWLOGPR
MV_GARMAFE
MV_GAVPGA
MV_GCCBCEV
MV_GCFBCEV
MV_GCPALDT
MV_GCPDESP
MV_GCPDEST
MV_GCPDOC
MV_GCPDOT
MV_GCPHOMG
MV_GCPLOJ
MV_GCPMCLI
MV_GCPPORT
MV_GCPPRD
MV_GCPTERM
MV_GCPVCEV
MV_GERFILH
MV_GFE001
MV_GFE002
MV_GFE003
MV_GFE004
MV_GFE005
MV_GFE006
MV_GFE007
MV_GFE008
MV_GFE009
MV_GFE010
MV_GFEPNL
MV_GIREST
MV_GLIBVEN
MV_GPCFUPR
MV_GPEMVC
MV_GPRMCME
MV_GR2MAX
MV_GR2MIN
MV_GR2PAS
MV_GRAMAX
MV_GRAMIN
MV_GRAPAS
MV_GRDMULT
MV_GREGNEG
MV_GRUCATA
MV_GRUSRV
MV_GSTGCT
MV_GTISSOD
MV_HCATSUP
MV_HOREDIT
MV_HRSPRD
MV_HSPCBAN
MV_HTMLWF
MV_HTMLWFA
MV_IACD04
MV_ICMSDUP
MV_IMETREQ
MV_IMPANAM
MV_IMPAUT
MV_IMPEXAM
MV_IMPEXCA
MV_IMPIPOP
MV_INCOBR
MV_INCTTPA
MV_INFQEIN
MV_INIINV
MV_INSCRIM
MV_INSDIPJ
MV_INTACD
MV_INTACOM
MV_INTADMP
MV_INTCID
MV_INTESPE
MV_INTGFE
MV_INTITAU
MV_INTPEGH
MV_INTSAIP
MV_INTSFC
MV_INTTX
MV_INVAUT
MV_ISSBAPI
MV_ISSRETD
MV_ITENSC
MV_ITMCLVL
MV_JALTCT
MV_JCASO1
MV_JCASO2
MV_JGEDDLL
MV_JGEDSER
MV_JGEDTL
MV_JNRCCAS
MV_JNRCCLI
MV_JURHS1
MV_JURHS2
MV_JURHS3
MV_JWSPESQ
MV_LABDIS
MV_LANEXG
MV_LAYPOS
MV_LAYPTU
MV_LIBLTSC
MV_LIBTIT
MV_LIMFTAL
MV_LIMVOO
MV_LINKLOG
MV_LJ850AI
MV_LJ850HI
MV_LJ850MO
MV_LJAPRSC
MV_LJATUSA
MV_LJAVBOD
MV_LJAVBOT
MV_LJAVSUB
MV_LJAVTOP
MV_LJCATGP
MV_LJCATPR
MV_LJCATRG
MV_LJCFID
MV_LJCHGTP
MV_LJCLION
MV_LJCMPCR
MV_LJCNVB0
MV_LJCNVDA
MV_LJCONFF
MV_LJDATSC
MV_LJDESM
MV_LJDESPA
MV_LJDIAEN
MV_LJDIAMO
MV_LJDRPDA
MV_LJDTNCC
MV_LJESTAV
MV_LJESTFL
MV_LJEXAPU
MV_LJEXAV
MV_LJGEPRE
MV_LJGERSC
MV_LJGERTX
MV_LJGRINT
MV_LJGRSLS
MV_LJGRVBT
MV_LJICMJR
MV_LJICMSA
MV_LJILJLO
MV_LJILLAC
MV_LJILLBR
MV_LJILLCO
MV_LJILLDO
MV_LJILLEN
MV_LJILLIM
MV_LJILLIP
MV_LJILLKT
MV_LJILLPO
MV_LJILLSC
MV_LJILTPA
MV_LJILVLO
MV_LJIMPGF
MV_LJINTEC
MV_LJIPECF
MV_LJJURCC
MV_LJLOCNC
MV_LJLPDBL
MV_LJLPTIR
MV_LJLPTIV
MV_LJLPTSR
MV_LJLPTSV
MV_LJLSPRE
MV_LJLVFIS
MV_LJMDORC
MV_LJMULTN
MV_LJMVPE
MV_LJNATFI
MV_LJNATPA
MV_LJNRPEN
MV_LJPERGA
MV_LJPFID
MV_LJPHOTO
MV_LJPRDON
MV_LJPREPA
MV_LJPRVEN
MV_LJRECPA
MV_LJRETVL
MV_LJRGDES
MV_LJRGMID
MV_LJRMPAG
MV_LJSITTI
MV_LJSUAUT
MV_LJTEF20
MV_LJTISE1
MV_LJTMPAC
MV_LJTPCOM
MV_LJTPDES
MV_LJTPGAR
MV_LJTRANS
MV_LJTRDIN
MV_LJTRMVD
MV_LJTRNAT
MV_LJTURNO
MV_LJVCRED
MV_LJVLNCC
MV_LOCEPCO
MV_LOCOPCO
MV_LOCPCO
MV_LOCPCOE
MV_LOCPCOO
MV_LOCVZL
MV_LOGACD
MV_LOGMAIL
MV_LOGTT
MV_LOTAUT
MV_LPLAPCO
MV_LSIPGIH
MV_LSIPGIN
MV_LSIPGUI
MV_LSIPPRR
MV_LSIPVLR
MV_M470IPI
MV_MAILPRE
MV_MAPAPR
MV_MAPAVAL
MV_MAPPVV
MV_MARGSOL
MV_MARMIN
MV_MATRICU
MV_MAXAFAS
MV_MAXCONT
MV_MDTAVGF
MV_MIMACRO
MV_MINCOMV
MV_MINCVDU
MV_MINCVLV
MV_MINGRID
MV_MINIRF
MV_MNTSVG
MV_MODIMP
MV_MON2SE
MV_MONSEG
MV_MOTCAN
MV_MOTIVOK
MV_MOTOR
MV_MOTSVG
MV_MPROSPT
MV_MRPCINQ
MV_MSGPLS
MV_MT914SR
MV_MTNLOTE
MV_MULTOPS
MV_NATBEMP
MV_NATCCOR
MV_NATCFVN
MV_NATCFVU
MV_NATCONN
MV_NATCONU
MV_NATENTN
MV_NATENTU
MV_NATFINN
MV_NATFINU
MV_NATFIVN
MV_NATFIVU
MV_NATFPRN
MV_NATFPRU
MV_NATRFVN
MV_NATRFVU
MV_NATTCVN
MV_NATTCVU
MV_NATVDIC
MV_NATVEIN
MV_NATVEIU
MV_NCCRESI
MV_NCPROF
MV_NEGPRO
MV_NFEAFSD
MV_NF_MAE
MV_NG1ANAT
MV_NG2AUXD
MV_NG2BIOM
MV_NG2CATF
MV_NG2CTRC
MV_NG2D190
MV_NG2D685
MV_NG2EPDU
MV_NG2EV13
MV_NG2GRAV
MV_NG2HMES
MV_NG2KEPI
MV_NG2PCAT
MV_NG2PPPC
MV_NG2SA
MV_NG2U696
MV_NGALMDF
MV_NGALMUL
MV_NGATUPT
MV_NGCATFU
MV_NGDOCUS
MV_NGENTIN
MV_NGEPIEN
MV_NGEXREL
MV_NGFORPD
MV_NGGERSA
MV_NGMNT10
MV_NGMULOS
MV_NGOBCHK
MV_NGPGDIA
MV_NGPGEVE
MV_NGRESDO
MV_NGSGAES
MV_NGSGAFA
MV_NGSGAQN
MV_NGTARGE
MV_NGVDMES
MV_NIT
MV_NLOGACD
MV_NMVESTA
MV_NOMCART
MV_NRASDSD
MV_NRETCOL
MV_NTFGFE
MV_NTLAWB
MV_NTRJEML
MV_OBCOMP
MV_OBDEV
MV_OBNENT
MV_OBREEN
MV_OBSERV
MV_OCORCAN
MV_OGPAPRV
MV_OMSCAPA
MV_OMSCPS
MV_OMSENTR
MV_ORCUVLD
MV_ORCVLD
MV_OSEP2UN
MV_PABLOCP
MV_PARGSUS
MV_PASSCOL
MV_PATIPPA
MV_PCCOFI
MV_PCINAU
MV_PCINEM
MV_PCOCAPL
MV_PCOCTCA
MV_PCODEC
MV_PCODELR
MV_PCOEMCT
MV_PCOEXFS
MV_PCOFOB
MV_PCOIMPO
MV_PCOLIMI
MV_PCOMED
MV_PCOMVEI
MV_PCOORCI
MV_PCOPRO
MV_PCOTHRE
MV_PCOTPGR
MV_PCOUNI
MV_PCOXJOB
MV_PCOXMCC
MV_PCOXMCV
MV_PCOXMIT
MV_PCOXMOP
MV_PCPIS
MV_PCSEST
MV_PDSPNOV
MV_PDSPUSA
MV_PERGVTR
MV_PERRA
MV_PFENTR
MV_PGORFSH
MV_PIMSINT
MV_PL790NE
MV_PLAPCUS
MV_PLAUDPD
MV_PLAUDRE
MV_PLCATMK
MV_PLCHAGE
MV_PLCIRRF
MV_PLCT01
MV_PLCT02
MV_PLCT03
MV_PLCT05
MV_PLCT06
MV_PLCT11
MV_PLCT12
MV_PLCT13
MV_PLCT14
MV_PLCT15
MV_PLCT16
MV_PLCT17
MV_PLCT18
MV_PLDM001
MV_PLDM002
MV_PLDM003
MV_PLDM004
MV_PLDM005
MV_PLDM006
MV_PLDM007
MV_PLDMCPF
MV_PLESPTU
MV_PLEXCHV
MV_PLEXEQU
MV_PLGLGRR
MV_PLHBCOB
MV_PLINCLI
MV_PLINCVL
MV_PLMCBL
MV_PLNTNDF
MV_PLPARCE
MV_PLPGRDA
MV_PLPROGE
MV_PLSATSE
MV_PLSBASI
MV_PLSBCTA
MV_PLSCONT
MV_PLSCPOS
MV_PLSCRDE
MV_PLSDIFA
MV_PLSDTPG
MV_PLSEND
MV_PLSEQSI
MV_PLSGHIS
MV_PLSGRD1
MV_PLSHESP
MV_PLSHOMO
MV_PLSICRE
MV_PLSIMCL
MV_PLSLIBE
MV_PLSLOTE
MV_PLSMAJ
MV_PLSNFBR
MV_PLSPEAG
MV_PLSPRFS
MV_PLSQTDT
MV_PLSSDPD
MV_PLSSLOG
MV_PLSTMK
MV_PLSTPOD
MV_PLSUNCR
MV_PLSUSR
MV_PLTCPOS
MV_PLTIPRE
MV_PLVAIMP
MV_PLYCDRD
MV_PLYDBUS
MV_PM010LA
MV_PMSCHKA
MV_PMSCODE
MV_PMSGPE
MV_PMSOPSC
MV_PMSPREV
MV_PMSRMLG
MV_PMSTDFL
MV_PMSTX30
MV_PORPOP3
MV_PORSMTP
MV_PORTET
MV_POSDRV
MV_POSIN
MV_PPBCRED
MV_PRFBEMP
MV_PRITDF
MV_PRLAWB
MV_PRNAT
MV_PROCCV3
MV_PRODINS
MV_PROLAQ
MV_PROREG
MV_PROVNEG
MV_PSGRP1
MV_PSGRP2
MV_PSGRP3
MV_PSGRP4
MV_PSGRP5
MV_PSGRP6
MV_PSGRP7
MV_PTOAWB
MV_PTUDRV
MV_PTUIN
MV_PTUOUT
MV_PTUSCS
MV_PTUSCS2
MV_PVCOMOP
MV_QA090F3
MV_QAPQPED
MV_QATEXTO
MV_QDODEST
MV_QDOFTRA
MV_QEMPNF
MV_QENTQEK
MV_QGPEMAU
MV_QIEMULT
MV_QIMPRCQ
MV_QIPFROT
MV_QMCALIN
MV_QMLOGIX
MV_QREINSP
MV_QTGTISL
MV_QTHRAGC
MV_QTITENS
MV_QTRCANC
MV_QURLOSI
MV_QVEFMEA
MV_QVLDTHR
MV_R460PRC
MV_RATACRE
MV_RAT_INL
MV_RC10925
MV_REAJSC9
MV_RECICMS
MV_RECVEIC
MV_REFMED
MV_REGVOL
MV_RELGART
MV_RELSUG
MV_RESERVT
MV_REVAUT
MV_REVPLAN
MV_RHAUTEN
MV_RMBIBLI
MV_RMCLASS
MV_RMFREF1
MV_ROTV170
MV_RPMOLD
MV_RTCOMPL
MV_SALTPRH
MV_SB1TES
MV_SELSERV
MV_SELVAR
MV_SENINT
MV_SEPDML
MV_SEQ300
MV_SERCOL
MV_SERDESP
MV_SERIE
MV_SERISP
MV_SERPERC
MV_SFCCDCL
MV_SFCCDTN
MV_SFCINTE
MV_SFCQTS
MV_SFCTPRE
MV_SFRQMB
MV_SGQTDOP
MV_SGQTDRE
MV_SINTAB
MV_SIPCGEN
MV_SIPCOGI
MV_SIPCORE
MV_SIPDTIN
MV_SLDRESE
MV_SLMCOMP
MV_SLMCOND
MV_SLMNATP
MV_SLMNATR
MV_SLMNTPV
MV_SLMPREP
MV_SLMPRER
MV_SLMPROP
MV_SLMTS
MV_SOFTNFC
MV_SOLICRP
MV_SOLOPEA
MV_SPEDCOL
MV_STAGUIA
MV_SUGFECE
MV_TABPRO
MV_TABSUS
MV_TCF013A
MV_TECBLAT
MV_TECOCOA
MV_TECOCOM
MV_TELAPVX
MV_TEMPWRD
MV_TESANUL
MV_TESBONS
MV_TIPACRD
MV_TIPREG
MV_TITATEN
MV_TITRET
MV_TKMAXKB
MV_TKNOTWF
MV_TKREADY
MV_TKSND1L
MV_TMCBDP
MV_TMCBRP
MV_TMKANMO
MV_TMKASLA
MV_TMKCBI
MV_TMKCCT
MV_TMKCOMP
MV_TMKENVN
MV_TMKFNDC
MV_TMKINMO
MV_TMKIUAD
MV_TMKIUDB
MV_TMKLEGS
MV_TMKLIST
MV_TMKMACD
MV_TMKMAIL
MV_TMKOBAN
MV_TMKREFR
MV_TMKRSL
MV_TMKSEAN
MV_TMKVCGC
MV_TMKWFCM
MV_TMSAGD2
MV_TMSANTT
MV_TMSBL70
MV_TMSBLVG
MV_TMSCDPG
MV_TMSCPAR
MV_TMSCRTR
MV_TMSCTE
MV_TMSCVIA
MV_TMSD2NF
MV_TMSDIAV
MV_TMSDIND
MV_TMSDTVC
MV_TMSFATU
MV_TMSGVT
MV_TMSNFAT
MV_TMSPVOC
MV_TMSREST
MV_TMSSQTR
MV_TMSTIPT
MV_TOLLAYO
MV_TOLPOCL
MV_TOLPOVE
MV_TOLSENH
MV_TOLTICL
MV_TOLTIVE
MV_TOLURL
MV_TOLUSUA
MV_TPCONFF
MV_TPDATA
MV_TPDIASM
MV_TPEFETP
MV_TPGERA
MV_TPGRP1
MV_TPGRP2
MV_TPGRP3
MV_TPGRP4
MV_TPGRP5
MV_TPGRP6
MV_TPGRP7
MV_TPINDIC
MV_TPOPEMB
MV_TRMAMSW
MV_TRMEPIN
MV_TRMEPMW
MV_TRMEPWS
MV_TRMINTG
MV_TSAMAIL
MV_TSASERV
MV_TSFGDLT
MV_TSFGRID
MV_TSREP
MV_TXTTES
MV_ULTVIG
MV_UMPESO
MV_UNILIN
MV_UPD8THR
MV_UPDFTPP
MV_UPDFTPU
MV_UPDPSW
MV_UPDUSER
MV_URLEWS
MV_USAAEC
MV_USALOGP
MV_USASMIN
MV_USERCOL
MV_USRREL
MV_V011INC
MV_VALDTE
MV_VAL_INT
MV_VEIDNFT
MV_VEREXCH
MV_VERQTCC
MV_VLCNPAC
MV_VLDCGC0
MV_VLDEVAI
MV_VLDNFO
MV_VLDREQ
MV_VLDTINV
MV_VLMXRE
MV_VLRPLAN
MV_VPCCNFE
MV_VQTDINV
MV_VTIPVEN
MV_VTITVEI
MV_VV1TFTD
MV_WFWEBEX
MV_WMSALOT
MV_WMSAPAN
MV_WMSDEL
MV_WMSFSEP
MV_WMSLOCI
MV_WMSNVOL
MV_WMSQSEP
MV_WMSVEMB
MV_WSUSRFI
MV_X3IN102
MV_X3IN105
MV_XMLCFPC
MV_NGMNTNO
MV_NG1VALV
MV_NGGEROS
MV_NGMNTAS
MV_NGMNTBG
MV_NGMNTAF
MV_NGAGLPC
MV_NGOSNFE
MV_SPDCSEG
MV_SPDCQTH
MV_SPDCGPC
MV_SPDCTTO
MV_ALITPDP
MV_APTPDP
MV_RNTPDP
MV_CPSSS
MV_M978CPS
MV_USAXX8
MV_CCPB1MT
MV_B1PTST
MV_CVCGISS
MV_88MINEI
MV_FILSCP
MV_FILSCP
MV_FILSCP
MV_FILSCP
MV_FILSCP
MV_FILSCP
MV_FILSCP
MV_FILSCP
MV_FILSCP
MV_FILSCP
MV_FILSCP
MV_FILSCP
MV_FILSCP
MV_IMPZNFC
MV_SPDIFC
MV_TMVSD3
MV_PAPRIME
MV_COMPCP
MV_COMPCR
MV_NTRASPD
MV_BXINSAU
MV_RARTIMP
MV_PCCAGCL
MV_PCCAGFR
MV_PCCAGFL
MV_FLXPRVD
MV_CTBGRUP
MV_CTBLBSQ
MV_SPEDCSC
MV_DFCRDPC
MV_FCITR
MV_FCICL
MV_FCIALIQ
MV_FCIVE
MV_FCIMOD
MV_DESENV
MV_DSVIC
MV_DSVEC
MV_CLKMAT
MV_PRIINT
MV_SANEAGS
MV_CLK001
MV_CLK002
MV_CLK003
MV_CLK004
MV_CLK005
MV_CLK006
MV_CLK007
MV_CLK008
MV_CLK009
MV_CLICOD
MV_CLK010
MV_ALTPC
MV_CGOLDR
MV_INFADPR
MV_TMASDC
MV_BQ10925
MV_CONSFIL
MV_MOEDBCO
MV_MULNATB
MV_BLATHD
MV_BLALOT
MV_NOTSA1
MV_TRFISSF
MV_ITLBCPO
MV_CTBINTE
MV_RATDUPL
MV_VLTITCR
MV_EXDTDSP
MV_DTMOVRE
PV_BOL_LI1
PV_BOL_LI2
PV_BOL_COL
PV_BOL_LAR
PV_BOL_ALT
MV_DESCTOL
MV_DEVCFOP
MV_ESTADO
MV_ULMES
MV_LOCKCT
MV_FILSCP
PV_BOL_LI1
PV_BOL_LI2
PV_BOL_COL
PV_BOL_LAR
PV_BOL_ALT
MV_SOMABEM
MV_C495TRI
MV_QTAEC
MV_SPDCGPP
MV_GNRCOM
MV_GNRELE
MV_GNRTRAN
MV_DC5602
MV_FISCTRB
MV_FISALCT
MV_C13906
MV_139GNUF
MV_INTBLCI
MV_BLOCPMT
MV_QTDTAEC
MV_GER0220
MV_ANCIAP
MV_CONTZF
MV_FCIVI
MV_FCIMI
MV_FCIGTIN
MV_FCICALC
MV_FCINWPR
MV_FCIPRV
MV_FCICPY
MV_UFPAUTA
MV_DSVIND
MV_INVEST
MV_INVETES
MV_SPDTC95
MV_SFUFGNR
MV_DIFALIQ
MV_DIFALIQ
MV_DIFALIQ
MV_DIFALIQ
MV_DIFALIQ
MV_DIFALIQ
MV_DIFALIQ
MV_DIFALIQ
MV_DIFALIQ
MV_DIFALIQ
MV_DIFALIQ
MV_DIFALIQ
MV_DIFALIQ
MV_DIFALIQ
MV_CDRETIR
MV_CDRETCS
MV_FISCPES
MV_FISPRDC
MV_REMASRJ
MV_DESTENT
MV_VEICICM
MV_UFIRCE
MV_FISFRAS
MV_FISAUCF
MV_RESC6
MV_INSCPAR
MV_RLCSPD
MV_DSPREIN
MV_MASKDEC
MV_VALEXCL
MV_GIAPR63
MV_TRANSPC
MV_PISCOFP
MV_IPI2UNI
MV_FISXMVA
MV_DTINISI
MV_CFEMTRF
MV_914ICM
MV_VLCTBZL
MV_CMGIARS
MV_GIACHP
MV_RNDSEST
MV_PARICMS
MV_ESTCRPR
MV_PZRECST
MV_INOVSCH
MV_INOVXSF
MV_PROSTCE
MV_RPCBIZF
MV_RPCBIUF
MV_CODREC
MV_STINTER
MV_CFOZER
MV_PROTEGE
MV_A2INSRU
MV_VAUT920
MV_RG48001
MV_RG48002
MV_RG48003
MV_RG48004
MV_RG48005
MV_RG48006
MV_RG48007
MV_RG48008
MV_RG48501
MV_RG48502
MV_DOTMNEM
MV_D310MUN
MV_FPADISS
MV_MUNICSC
MV_MUNDUE
MV_MUNDUL
MV_REPFIS
MV_SUBTBAS
MV_TITEXC
MV_SPDFQTC
MV_PREFPIS
MV_PREFCOF
MV_PAUTFOB
MV_REMVFUT
MV_TITSEP
MV_ENTETRB
MV_ISSUB35
MV_PROIND
MV_NFCOMPL
MV_REDIMPO
MV_B350CLL
MV_SCANC12
MV_PROGASA
MV_PRODIE
MV_SNEFCFO
MV_INVCFD1
MV_ENQLEG
MV_CODRSEF
MV_NCMNG
MV_HORARMT
MV_CTBDTXT
MV_TPODATA
MV_08655ST
MV_A330GRV
MV_A330GRV
MV_A330GRV
MV_A330GRV
MV_A330GRV
MV_A330GRV
MV_A330GRV
MV_A330GRV
MV_A330GRV
MV_A330GRV
MV_A330GRV
MV_A330GRV
MV_A330GRV
MV_A330GRV
MV_SEFELE
MV_INOVXSC
MV_INOVXSA
MV_PRTYSER
MV_ESTCIMP
MV_AGRPERC
MV_MUNDMA
MV_MVAFRP
MV_MVAFRE
MV_MVAFRU
MV_MVAFRC
MV_CTBCTF
MV_AT60FIL
MV_ATFMDF
MV_FLDBSCR
MV_ATFCATR
MV_ATFLBMC
MV_ATFVRES
MV_INSBXCP
MV_INSPUB
MV_TIPOLOG
MV_ALTPRIN
MV_ACMIRRF
MV_ACMIRCR
MV_ENVLIQ
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MV_DIAUISS
MV_CTBAGP
MV_NCCIR
MV_F330TIT
MV_USAMEP
MV_FINACS
MV_FINAIRA
MV_FINAIRN
MV_FINNCS
MV_FINNIR
MV_FINPIR
MV_FILINSS
MV_ITLBCPG
MV_IMPTRAN
MV_INSTPAC
MV_VLMPUB
MV_CRTVENC
MV_CNABIMP
MV_GLOSA
MV_PROPBX
MV_VL13137
MV_FATGCGC
MV_IFATDPR
MV_LIBEXCL
MV_M310TRV
MV_DIMPTAF
MV_IDEMPGR
MV_TAFACNT
MV_TAFADM
MV_TAFAMB
MV_TAFAUTH
MV_TAFDANF
MV_TAFEAB
MV_TAFEEN
MV_TAFENOT
MV_TAFFPNT
MV_TAFFROM
MV_TAFIDHX
MV_TAFINT
MV_TAFIOBG
MV_TAFMSGJ
MV_TAFMSLC
MV_TAFMSLD
MV_TAFMTOF
MV_TAFP3A
MV_TAFP3E
MV_TAFP7AB
MV_TAFP7EN
MV_TAFP9AB
MV_TAFP9EN
MV_TAFPER
MV_TAFPORT
MV_TAFPSW
MV_TAFQTTH
MV_TAFRFLX
MV_TAFRND
MV_TAFSAB
MV_TAFSEG
MV_TAFSEN
MV_TAFSERV
MV_TAFSSL
MV_TAFSURL
MV_TAFTALI
MV_TAFTDB
MV_TAFTLS
MV_TAFUF
MV_TAFVER
MV_TAFVLAY
MV_TAFVXML
MV_TAFWIZ
MV_VAUTCON
MV_VLDTOT
MV_BLQCOT
MV_AUTCMT
MV_CFOPIND
MV_CFOPCON
MV_UFIPM
MV_SGBEBRJ
MV_SGBEBRJ
MV_SGBEBRJ
MV_SGBEBRJ
MV_SGBEBRJ
MV_SGBEBRJ
MV_SGBEBRJ
MV_SGBEBRJ
MV_SGBEBRJ
MV_SGBEBRJ
MV_SGBEBRJ
MV_SGBEBRJ
MV_SGBEBRJ
MV_SGBEBRJ
MV_CFEMENT
MV_CFEMSAI
MV_ESPSERV
MV_EXTQTHR
MV_CSTORI
MV_INTTAF
MV_SCANEP2
MV_SCANEP3
MV_SCANSP1
MV_SCANSP2
MV_SCANSP3
MV_FCINTHD
MV_FCITOUT
MV_PISIMP
MV_COFIMP
MV_UFSTZF
MV_R930SAT
MV_ISSZERO
MV_M116FOR
MV_CPRBNF
MV_CPRBATV
MV_NCMESTC
MV_PRETISS
MV_PPDIFAL
MV_BASDUPL
MV_GNDIFAL
MV_GNFPDIF
MV_GNREDF
MV_SOMAGNR
MV_VLDARF
MV_VCPCCP
MV_VCPCCR
MV_NATRCM
MV_NATDCM
MV_JURTIN
MV_ACENTIN
MV_LIBFRET
MV_GATEC
MV_ATFPROV
MV_ATFSPRO
MV_LIB526
MV_CTBSPRC
MV_SEEKSD1
MV_GCTFIN
MV_DBLAVAL
MV_TAFCTOP
MV_MLLYENT
MV_VCAUSA
MV_QNCHFIL
MV_CNENCME
MV_CNDPCAL
MV_AMBNFCE
MV_MODNFCE
MV_VERNFCE
MV_QCQ2016
MV_SEQCEGA
MV_SUPCEGA
MV_CLKCENT
MV_TOTVAL
MV_CEGANF
MV_QCQ2017
MV_GNDIFUF
MV_GNFPDUF
MV_OTICLI
MV_OTIFOR
MV_CDRCEC
MV_SOLDT5
MV_CSTPRES
MV_ZRSTNEG
MV_BASDENT
MV_BASDEGO
MV_DATAVNC
MV_EFDELET
MV_TPOIN86
MV_DTCOREC
MV_ISSRETC
MV_TXTH020
MV_CFTR930
MV_C100CAN
MV_DESCPR
MV_AGR1900
MV_CPOMAPA
MV_ESTE310
MV_EMAILGN
MV_AMBGNRE
MV_NWCODGN
MV_UFGNWS
MV_RATAGRE
MV_IMANAT
MV_FASENAT
MV_FUNDNAT
MV_COOPERA
MV_PRCMEDP
MV_CDIFBEN
MV_RECTRIM
MV_UFBDST
MV_ANTICMS
MV_CIAPVPA
MV_F130GRP
MV_DCODRSE
MV_CRPRESC
MV_ORIGNG
MV_PROPERC
MV_EISSXM
MV_DBSTCLR
MV_TXPISST
MV_TXCOFST
MV_B1PISST
MV_B1COFST
MV_CFOTES
MV_CMPALIQ
MV_CNBIMPG
MV_PAG2TIT
MV_APLIMUN
MV_L11033
MV_RESETIM
MV_SDACRVL
MV_TOLNF
MV_INTWMS
MV_NFCEURL
MV_NFCETOK
MV_NFCEEND
MV_NFCEUTC
MV_NFCEIDT
MV_LJSTPRT
MV_NFCEGC
MV_LJCEST
MV_NFCECNJ
MV_LJRECNR
MV_NFCEDES
MV_NFCEIMP
MV_LJCONDE
MV_LJGRVON
MV_CTBRAZB
MV_CT350TH
MV_CTBUPRC
ZZ_VLVCXML
MV_SEMAFGE
MV_APEDCOT
FS_GCTCOT
MV_2DCT83
MV_817EMAI
MV_88MGNC
MV_A175VLD
MV_A190REF
MV_A280GRV
MV_A300THR
MV_A390QTD
MV_A3IDHEX
MV_A410OPE
MV_A685OPE
MV_ABAST
MV_ACDOPPT
MV_ACDQTD
MV_ACDR100
MV_ACDTRLT
MV_ACMRC
MV_ACO0001
MV_ACPERDA
MV_ACSESSI
MV_ACSOBRA
MV_ADINEM
MV_ADITXME
MV_AGCUSTO
MV_AGDENTR
MV_AGDPRI
MV_AGEHRME
MV_AGLUCDA
MV_AGLUTAE
MV_AGRARES
MV_AGRDES
MV_AGREMBQ
MV_AGRESTO
MV_AGRGEOP
MV_AGRORI
MV_AGRPRFA
MV_AGRRENA
MV_AGRREOP
MV_AGRSD3E
MV_AGRSD3S
MV_AGRTMDV
MV_AGRTMPP
MV_AGRTMPR
MV_AGRTMPS
MV_AGRTMRQ
MV_AGRUBS
MV_AGRVNFS
MV_AJQJEPC
MV_AJSXVDF
MV_ALCADOP
MV_ALQCULT
MV_ALQESPO
MV_ALTCFIS
MV_ALTFATP
MV_ALTIMPD
MV_ALTPDOC
MV_ANP
MV_APDARRM
MV_APDASSM
MV_APDBLOQ
MV_APDBPDM
MV_APDCPAR
MV_APDINCN
MV_APDMULT
MV_APDRES1
MV_APDRES2
MV_APGRDFL
MV_APRCINV
MV_APRCTEC
MV_APRESTR
MV_APRMDEC
MV_APRMEEC
MV_APRMINV
MV_APROVTR
MV_APRPCEC
MV_APRPOST
MV_APRRETR
MV_APRRVEC
MV_APRSAEC
MV_APRSCEC
MV_APRVPDP
MV_APRVPM
MV_APTEXTT
MV_ARMALTE
MV_AROPDET
MV_AROPEMT
MV_ARQSERA
MV_ATBLTOT
MV_ATCNAB
MV_ATFCCMV
MV_ATFCLBL
MV_ATFCSN4
MV_ATFCTHR
MV_ATFDPBX
MV_ATFDPSI
MV_ATFLIPE
MV_ATFLOCP
MV_ATFVLNF
MV_ATFWBX
MV_ATIVDES
MV_ATIVREF
MV_ATMTCAN
MV_ATONCLC
MV_ATOPIMP
MV_ATPRPOS
MV_ATTPCOM
MV_ATUBRA
MV_ATVREVI
MV_ATVTABB
MV_AUTOEMI
MV_AUTOSRC
MV_AUTXML
MV_AVEIMAX
MV_AVG0205
MV_AVG0206
MV_AVG0207
MV_AVG0208
MV_AVG0209
MV_AVG0210
MV_AVG0211
MV_AVG0212
MV_AVG0213
MV_AVG0214
MV_AVG0215
MV_AVG0216
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MV_AVG0220
MV_AVG0221
MV_AVG0222
MV_AVG0223
MV_AVG0224
MV_AVG0226
MV_AVG0227
MV_AVG0228
MV_BASDANT
MV_BASDSER
MV_BASDSSE
MV_BASEALM
MV_BASECTR
MV_BCHVNFE
MV_BCRVEIU
MV_BEMENT
MV_BIXALIA
MV_BIXDB
MV_BIXPERF
MV_BIXPERI
MV_BIXPORT
MV_BIXSRVR
MV_BIXTCON
MV_BLEXMED
MV_BLKMTHR
MV_BLKTP00
MV_BLKTP01
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MV_BLKTP05
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MV_BLKTP10
MV_BLMOPE
MV_BLOQCPC
MV_BLOQSB6
MV_BLQAGD
MV_BLQINVA
MV_BLQINVE
MV_BLQMAR
MV_BLQREVI
MV_BLQSTAV
MV_BLQVEIU
MV_BTGRATD
MV_BXSERA
MV_CADFORA
MV_CALCBEN
MV_CALCTHD
MV_CANCEXT
MV_CANCNFE
MV_CANNFSE
MV_CAT8301
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MV_CAT8304
MV_CAT8305
MV_CAUCHEJ
MV_CAUCHES
MV_CAUCHIJ
MV_CAUCHIS
MV_CBCNITE
MV_CCFABRI
MV_CCGCT
MV_CCUNREQ
MV_CDLCSUS
MV_CDPBEN
MV_CDPERF
MV_CDPPRE
MV_CDPRFD
MV_CDTIPOE
MV_CDTP900
MV_CDTUNEP
MV_CFILPCO
MV_CFIND
MV_CFLTRA1
MV_CFLTRA2
MV_CFLTRA3
MV_CFLTRAN
MV_CFOPERD
MV_CFOPTRA
MV_CGPFIEN
MV_CHKCTEC
MV_CHKOPER
MV_CHVESPE
MV_CLACFDV
MV_CLASSIS
MV_CLCBCGC
MV_CLCBCON
MV_CLCBUFO
MV_CLCBURL
MV_CLCBUSR
MV_CLFRRC
MV_CLIOPCR
MV_CMPCUS
MV_CMPUSR
MV_CNBTEXC
MV_CNCOMCP
MV_CNCPCMP
MV_CNDCOMP
MV_CNFCOMP
MV_CNFDTCP
MV_CNFI350
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MV_CNINTFS
MV_CNMDEAT
MV_CNNATMD
MV_CNPJANT
MV_CNPREMD
MV_CNREVNE
MV_CNRVCAU
MV_CNSCHAT
MV_CNSCHED
MV_CNTPTMD
MV_CNVGFIN
MV_CNVIGCP
MV_CNVOPOR
MV_CODAFRM
MV_CODAVAL
MV_CODBOMB
MV_CODCANC
MV_CODDETE
MV_CODEMTE
MV_CODPLAP
MV_CODRESS
MV_CODRET
MV_COEXCPC
MV_COMCOL1
MV_COMCOL2
MV_COMCOLD
MV_COMCT83
MV_COMPCDV
MV_COMPCTC
MV_COMPDES
MV_COMPNET
MV_COMSEIC
MV_CONDUPL
MV_CONTEFD
MV_CONTJOR
MV_COTFIAP
MV_COTFILT
MV_COTPARC
MV_COTRATP
MV_CPLEMB
MV_CPLINT
MV_CPLREG
MV_CPLTVF
MV_CPLURL
MV_CRDPAR
MV_CREDCOF
MV_CREDPIS
MV_CRGTRIB
MV_CRIPREA
MV_CRIRAT2
MV_CRIRAT3
MV_CRITCLI
MV_CRITDRF
MV_CRIVAL
MV_CRMADL
MV_CRMCRGA
MV_CRMEMAL
MV_CRMESTN
MV_CRMP360
MV_CRMSQPR
MV_CRMTERR
MV_CRMWFFG
MV_CRMWKMC
MV_CRMXGCT
MV_CRPLSOL
MV_CSALINC
MV_CSIMPAR
MV_CTB192J
MV_CTBCENC
MV_CTBCGER
MV_CTBCTG
MV_CTBLIMC
MV_CTBNATC
MV_CTBTERR
MV_CTBTPAT
MV_CTBTRES
MV_CTCFSDA
MV_CTECAN
MV_CTECLAS
MV_CTEEXCH
MV_CTEVPRE
MV_CTPRDIA
MV_CTRCTB
MV_CTRJNM
MV_CTRMED
MV_CUITREP
MV_CUSDESP
MV_CUSTRFV
MV_CVTUSO
MV_DABERTO
MV_DAIVERS
MV_DAMARCT
MV_DATAINV
MV_DATAPD3
MV_DATVENP
MV_DCLCFOR
MV_DCLEST1
MV_DCLEST2
MV_DCLEST3
MV_DCLNEW
MV_DEDICMA
MV_DESFOL
MV_DESSALD
MV_DESSAQ
MV_DESTXBA
MV_DEVBIOM
MV_DEVRESS
MV_DFECHAD
MV_DFMLA
MV_DFSRVAC
MV_DIAANFE
MV_DIAFUT
MV_DIASCET
MV_DIASNIV
MV_DIASOCI
MV_DIASPER
MV_DIASPOS
MV_DIASVEN
MV_DIDANFE
MV_DIMRET
MV_DIRFTGC
MV_DISTMOV
MV_DIVITE
MV_DIVIZER
MV_DI_HIS
MV_DMAEXNO
MV_DOCINTD
MV_DOCREE
MV_DPCAT83
MV_DPISCO
MV_DPRAPFT
MV_DPRESTR
MV_DPRFICH
MV_DPRHIST
MV_DPRLIST
MV_DPRMOED
MV_DPROPER
MV_DPRPROT
MV_DPRQIP
MV_DSCTB
MV_DSDTAP
MV_DSDTRE
MV_DSESCT
MV_DSESIM
MV_DSINTTV
MV_DSRHORI
MV_DSSERIE
MV_DTMOVDR
MV_DTNFTS
MV_DTVALID
MV_DUPLLIQ
MV_EAIGPR
MV_EAIMETH
MV_EAIPASS
MV_EAIURL2
MV_EAIUSER
MV_EAIWS
MV_EAIXSD
MV_ECMEMP2
MV_ECO0001
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MV_EEC0038
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MV_EECCOOL
MV_EECI010
MV_EEMAILO
MV_EFDAVIS
MV_EFF0007
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MV_EIC0015
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MV_EICNUMT
MV_EIC_EAI
MV_ELREIC
MV_EMAILDE
MV_EMAILPT
MV_EMITMP
MV_EMPBI
MV_ENDPRES
MV_ENECT83
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MV_ENVCOT
MV_ENVPED
MV_ENVREQ
MV_ERPLOGI
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MV_ESPLABC
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MV_ESPOBG
MV_ESS0001
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MV_ESS0027
MV_ESS_EAI
MV_ESTAGEN
MV_ESTZERO
MV_EWS2007
MV_EWS2010
MV_EXAPROV
MV_EXCBEN
MV_EXCNFS
MV_EXGAUT
MV_EXPROC
MV_EXTPER
MV_FAPLPEC
MV_FATALPR
MV_FATFTPR
MV_FATGFE
MV_FATHBSG
MV_FATLBAT
MV_FATLBPR
MV_FATPROC
MV_FATSCAN
MV_FATSEEC
MV_FATSOPD
MV_FATSOPP
MV_FATTESX
MV_FATTRAV
MV_FATTRD
MV_FATTRDE
MV_FATTSPD
MV_FCICF
MV_FCICOMP
MV_FCIDANF
MV_FEEFRJ
MV_FEFOBLF
MV_FILBI
MV_FILLESP
MV_FILLIQ
MV_FILTRF
MV_FILVIAG
MV_FIMCONT
MV_FINALAP
MV_FINPDD
MV_FLAPROV
MV_FLUIG
MV_FMPES
MV_FNOTTRF
MV_FNTCTRB
MV_FNTIMER
MV_FORCIDE
MV_FOREMPR
MV_FORMAFI
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MV_FPREGOC
MV_FTIFAT
MV_FTIFATD
MV_FTIFOB
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MV_FTTEFGU
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MV_FWLKKEY
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MV_FXARQ
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MV_GAVLOGT
MV_GCP200V
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MV_GCPCARD
MV_GCPCNMS
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MV_GCPDSLD
MV_GCPECNE
MV_GCPFIAP
MV_GCPLETS
MV_GCPORG
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MV_GCUSTO
MV_GENMNE
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MV_GEREMP
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MV_GERPTU
MV_GERREPA
MV_GETDADO
MV_GFEBI00
MV_GFEBI01
MV_GFEBI02
MV_GFEBI03
MV_GFECPL
MV_GFECRIC
MV_GFECVFA
MV_GFEEDIL
MV_GFEI10
MV_GFEI11
MV_GFEI12
MV_GFEI13
MV_GFEI14
MV_GFEI15
MV_GFEI16
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MV_GFEI18
MV_GFEI19
MV_GFEINSS
MV_GFEIRRF
MV_GFEISS
MV_GFELAC1
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MV_GFELAC4
MV_GFELIM1
MV_GFELIM2
MV_GFELIM3
MV_GFELIM4
MV_GFEOCO
MV_GFEOVP
MV_GFEPC
MV_GFEPMT
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MV_GFEPVE
MV_GFERCF
MV_GFERPB
MV_GFETAB1
MV_GFETOTC
MV_GFETRP
MV_GFEVLDT
MV_GFEVLFT
MV_GFEVPRT
MV_GGFCT83
MV_GHALTES
MV_GNFECP
MV_GORISC
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MV_GPEGRID
MV_GPEMAIL
MV_GROPOTC
MV_GRUVEIA
MV_GSCLREM
MV_GSCUSMA
MV_GSDSGCN
MV_GSLOCOC
MV_GSORCPR
MV_GSSVMNT
MV_GSXNFE
MV_GTPNAT
MV_GTPPRE
MV_HABACES
MV_HABFAT
MV_HABLOG
MV_HISTAPC
MV_HISTFIS
MV_HISTPC
MV_HORANFE
MV_HRTBBCO
MV_HSPAPAC
MV_HSPCANA
MV_HSPCFIS
MV_HSPCIH
MV_HSPGDIM
MV_HSPPASE
MV_HSPRFDH
MV_HSTRIPR
MV_HSTRIVI
MV_HVERAO
MV_HVERAOF
MV_HVERAOI
MV_IBGE886
MV_ICMBAPI
MV_ICMDEVO
MV_ICMRCUS
MV_ICMSAUT
MV_ICMSST
MV_IDHOPE2
MV_IMPAVF
MV_IMPDOC
MV_IMPFECP
MV_IMPLJRE
MV_IMPPMS
MV_INCODSR
MV_INICOND
MV_INSTSIM
MV_INTBTGB
MV_INTCAL
MV_INTDPR
MV_INTEDIT
MV_INTGFE2
MV_INTGTRB
MV_INTLOG
MV_INTPATH
MV_INTTREI
MV_IORGGPE
MV_IORGRSP
MV_ISSIMP
MV_ITEMTRP
MV_ITVALIQ
MV_ITVLDPR
MV_JADTNAT
MV_JADTPAR
MV_JADTPRF
MV_JADTTP
MV_JADTTPR
MV_JAJUENC
MV_JALCADA
MV_JALTDSP
MV_JALTREG
MV_JANDAUT
MV_JANDCAN
MV_JANDEXC
MV_JAPROVE
MV_JAREAC
MV_JATLIMI
MV_JATOAUT
MV_JAVALIA
MV_JB7701
MV_JB77010
MV_JB77011
MV_JB7702
MV_JB7703
MV_JB7704
MV_JB7705
MV_JB7706
MV_JB7707
MV_JB7708
MV_JB7709
MV_JBLQDIS
MV_JBLQDTF
MV_JBLQFER
MV_JBLQINC
MV_JBSIZE
MV_JCAGENC
MV_JCASO3
MV_JCAWFCO
MV_JCBANCO
MV_JCCONTA
MV_JCDWFCO
MV_JCFGFIX
MV_JCFORNT
MV_JCISSRV
MV_JCLDTFP
MV_JCLDTIP
MV_JCMOPRO
MV_JCNATUT
MV_JCOBDSP
MV_JCODFAV
MV_JCOLID
MV_JCONFAT
MV_JCONVDS
MV_JCONVLT
MV_JCORDIA
MV_JCORHRA
MV_JCORTE
MV_JCOTSUG
MV_JCPGINT
MV_JCPGNAC
MV_JCRYPAS
MV_JCRYSER
MV_JCTBFIN
MV_JCTIPOT
MV_JDESCLI
MV_JDESCMX
MV_JDFTDES
MV_JDFTHON
MV_JDFTINT
MV_JDISTOT
MV_JDISURL
MV_JDISUSR
MV_JDIVCAS
MV_JDOCPAI
MV_JDOCUME
MV_JDTAGEN
MV_JDTCVAD
MV_JDTENCE
MV_JDTENTR
MV_JDTVLMO
MV_JEMINF
MV_JENCACR
MV_JENCAUT
MV_JENCINC
MV_JENVENT
MV_JENVTAB
MV_JEXCFLH
MV_JEXPPTA
MV_JFECAUT
MV_JFLSUBP
MV_JFLTPED
MV_JFLUIGA
MV_JFLXCOR
MV_JFSINC
MV_JFTJURI
MV_JGEDATU
MV_JGEDBMA
MV_JGEDBME
MV_JGEDDAN
MV_JGEDDEN
MV_JGEDSEN
MV_JHBPESA
MV_JHBPESD
MV_JHBPESF
MV_JHBPESG
MV_JHEXPO
MV_JHSTCTR
MV_JIMGFT
MV_JIMPAUT
MV_JIMWFCO
MV_JINDPSW
MV_JINDUSR
MV_JINSATU
MV_JINSTST
MV_JINTERH
MV_JINTJUR
MV_JINTVAL
MV_JKPASS
MV_JKURL
MV_JKURXML
MV_JKUSER
MV_JLANC1
MV_JLEVGAR
MV_JLFORNT
MV_JLIMTAB
MV_JLOJFAV
MV_JMDLSIN
MV_JMODO
MV_JMODREL
MV_JMOENAC
MV_JMOTCAN
MV_JMOTREM
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MV_JNATFAT
MV_JNATGAR
MV_JNATUCP
MV_JNBS
MV_JNDESPE
MV_JNFTHON
MV_JNFTINT
MV_JNT4CLI
MV_JNT4FAS
MV_JNTDES
MV_JNUCLI
MV_JNUMCNJ
MV_JNUMPRO
MV_JOBRENC
MV_JOBRENV
MV_JORDENA
MV_JORDPAR
MV_JPACUNI
MV_JPARTSD
MV_JPASFAT
MV_JPASGRF
MV_JPASGRP
MV_JPASPRE
MV_JPERLEV
MV_JPESPEC
MV_JPFORIG
MV_JPREEXT
MV_JPREFAT
MV_JPROCFW
MV_JPRODD
MV_JPRODH
MV_JPUBNUM
MV_JPUBTOT
MV_JPWDEXT
MV_JQMES1A
MV_JQMES2A
MV_JQMESDT
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MV_JQTDIAC
MV_JRECTS
MV_JRELCON
MV_JREMPRO
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MV_JREVILD
MV_JRSTCAD
MV_JRTPAS
MV_JSERNF
MV_JSISSRV
MV_JSIWFCO
MV_JSOCAND
MV_JSONOFF
MV_JSUGPRO
MV_JTDPEND
MV_JTER95B
MV_JTESNF
MV_JTETVCO
MV_JTIPFAT
MV_JTIPOCP
MV_JTLATVR
MV_JTPANAU
MV_JTPCONF
MV_JTPCONV
MV_JTPDOC
MV_JTPENAC
MV_JTPIMP
MV_JTPLEAU
MV_JTRFWDR
MV_JTRVADT
MV_JTRVEMP
MV_JTVCONC
MV_JTVENAN
MV_JTVENDP
MV_JTVENFW
MV_JTVENGA
MV_JTVENJF
MV_JTVENPD
MV_JTVENPH
MV_JTVENPR
MV_JTVRSEN
MV_JURTS1
MV_JURTS2
MV_JURTS3
MV_JURTS4
MV_JURTS5
MV_JURTS6
MV_JURTS7
MV_JURTS8
MV_JURXFIN
MV_JUSAPOR
MV_JUSREXT
MV_JUSTVIN
MV_JUTFECH
MV_JVENINT
MV_JVENNAC
MV_JVIASBO
MV_JVIASCA
MV_JVIASRE
MV_JVINCAF
MV_JVINCTS
MV_JVLENOB
MV_JVLHIST
MV_JVLPERJ
MV_JVLPROV
MV_JVLRCO
MV_JWFAPRV
MV_KBFLUIG
MV_LAUDONF
MV_LAYMILE
MV_LBVACB
MV_LBVACR
MV_LIBDIAG
MV_LIBESB6
MV_LIBPCND
MV_LIBVGBL
MV_LIBVINC
MV_LIMSUP
MV_LJ350MV
MV_LJ720NV
MV_LJABNCC
MV_LJADMFI
MV_LJAJDES
MV_LJALTPG
MV_LJATIPI
MV_LJATVGP
MV_LJB1COD
MV_LJBW701
MV_LJBXPAR
MV_LJC030I
MV_LJCALJM
MV_LJCBFPG
MV_LJCFDES
MV_LJCFOP
MV_LJCHSAT
MV_LJCNPIA
MV_LJCPMOD
MV_LJCSF
MV_LJCTSER
MV_LJCUPL
MV_LJDAVEC
MV_LJDAVOS
MV_LJDCCLI
MV_LJDENCC
MV_LJDESGE
MV_LJDIAOT
MV_LJDTBAR
MV_LJDTIPI
MV_LJE1NUM
MV_LJECDIR
MV_LJECDNF
MV_LJECLPE
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MV_LJECOMM
MV_LJECOMN
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MV_LJNATRE
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MV_LJOPEST
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MV_LJPRGAR
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MV_LJQTDPL
MV_LJRCFPG
MV_LJRECIS
MV_LJRESER
MV_LJRESIA
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MV_LJRMBAC
MV_LJSENDO
MV_LJSERGE
MV_LJSMAIL
MV_LJSTFS
MV_LJTCPFS
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MV_LJTEFPD
MV_LJTESSV
MV_LJTIMEM
MV_LJTNINT
MV_LJTOKIA
MV_LJTPFIN
MV_LJTPIMO
MV_LJTPSER
MV_LJTPSF
MV_LJTPSFA
MV_LJTPUMO
MV_LJTXNFE
MV_LJURLIA
MV_LJUSAMD
MV_LJUSRFS
MV_LJVALEP
MV_LJVERCX
MV_LJVEROD
MV_LJVFNFS
MV_LJVFSER
MV_LJVFTEE
MV_LJVLCID
MV_LJVPCNF
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MV_LJVPVAR
MV_LKKEYCL
MV_LKWSCLI
MV_LMPDESC
MV_LMVLDLQ
MV_LOCENV
MV_LOCPAD
MV_LOCREC
MV_LOCTVEI
MV_LOGALTV
MV_LOGBI
MV_LOGCALC
MV_LOGCONT
MV_LOGEXNF
MV_LOGFAC
MV_LOGFAT
MV_LOGIN
MV_LOGPMS
MV_LOGPROC
MV_LOGSERV
MV_LOGTEC
MV_LOGTMK
MV_LOJARPS
MV_LRN360
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MV_MAPREND
MV_MASHUPS
MV_MATAUT
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MV_MATRIZF
MV_MAXAGE
MV_MAXATE
MV_MAXDIA
MV_MCAUTO
MV_MDFEEXC
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MV_MIGGCT
MV_MIGHP01
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MV_MIL0001
MV_MIL0002
MV_MIL0003
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MV_MIL0065
MV_MIL0066
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MV_MNTENDG
MV_MNTGING
MV_MOD53
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MV_MODVIAG
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MV_MSGJOR
MV_MSGREMB
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MV_MUDMPI
MV_MULTOPC
MV_MULVIST
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MV_NATMOVP
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MV_NATRC
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MV_NDIAFEX
MV_NEGOPME
MV_NEOWLY
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MV_NFGFEPL
MV_NFLIMAL
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MV_NFPTER
MV_NFSEIR
MV_NFSEMOD
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MV_NG2PPPD
MV_NG2PRIP
MV_NG2PVLA
MV_NG2QDO
MV_NG2QTVE
MV_NG2SEG
MV_NG2STPL
MV_NG2TDIA
MV_NG2TOAF
MV_NG2TRAN
MV_NG2TUAT
MV_NG2UEPC
MV_NG2USR
MV_NG2UTM9
MV_NG2VEAT
MV_NG2WFSE
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MV_NGCONTC
MV_NGDTINC
MV_NGDTPLA
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MV_NGHROCI
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MV_NGINN
MV_NGINTMB
MV_NGLIDOS
MV_NGMBATV
MV_NGMDTAT
MV_NGMDTRI
MV_NGMDTRP
MV_NGMDTTR
MV_NGMDTVA
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MV_NGMNTCC
MV_NGMNTCP
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MV_NGMOTTR
MV_NGOUT
MV_NGPARCO
MV_NGPESST
MV_NGPNGR
MV_NGSEGPL
MV_NRPF
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MV_NUMMTO
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MV_OCOGCT
MV_OCORPOS
MV_OCORRDP
MV_OCORROS
MV_OG250FE
MV_OGASERE
MV_OGASERS
MV_OGBLPES
MV_OGCTRMV
MV_OGDECPS
MV_OGENOTC
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MV_OGNRWAR
MV_OGPICPS
MV_OGQLPES
MV_OGUSANT
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MV_OMSRETP
MV_OPERESP
MV_OPMVENT
MV_OPMVSAI
MV_OPORXPV
MV_OPREPOM
MV_ORCPRC
MV_ORGFLUI
MV_ORGSUB
MV_OSTLMOT
MV_OSXCTRT
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MV_P510LOG
MV_P510SEN
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MV_PAMINSS
MV_PAMIRRF
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MV_PAMNATC
MV_PAMPIS
MV_PAMROTA
MV_PAMSEST
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MV_PAPTOJF
MV_PASCON
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MV_PCMDCR
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MV_PCOPROC
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MV_PCPMOFT
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MV_PDVIMG
MV_PENDXML
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MV_PERCVAL
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MV_PHORAUT
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MV_PL809OB
MV_PL809VL
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MV_PLALTDT
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MV_PLAUDTO
MV_PLAUFOR
MV_PLAVALD
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MV_PLBLOEX
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MV_PLCALIM
MV_PLCALIR
MV_PLCALPG
MV_PLCAROP
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MV_PLCBD7
MV_PLCDFOL
MV_PLCDOCC
MV_PLCDPAR
MV_PLCDPRD
MV_PLCDPRO
MV_PLCDPXM
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MV_PLCLACR
MV_PLCLAMB
MV_PLCLHOS
MV_PLCLODO
MV_PLCLPAT
MV_PLCNTNR
MV_PLCOPAC
MV_PLCPCLI
MV_PLCRES
MV_PLCT04
MV_PLCT07
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MV_PLDIRAC
MV_PLDIRDA
MV_PLDIRDQ
MV_PLDIRJN
MV_PLDIXML
MV_PLDM008
MV_PLDRETR
MV_PLDTPRE
MV_PLEFDCO
MV_PLEMPVL
MV_PLESPCL
MV_PLEVSAD
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MV_PLFCTIS
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MV_PLGENCC
MV_PLGLOSA
MV_PLGLOST
MV_PLGRCRI
MV_PLGRTMK
MV_PLGSENW
MV_PLHACON
MV_PLIDCAR
MV_PLIMATE
MV_PLINBLS
MV_PLINCSO
MV_PLINGRC
MV_PLLIARU
MV_PLLIBGL
MV_PLLIPTU
MV_PLLPACE
MV_PLMATAN
MV_PLMATAP
MV_PLMATPT
MV_PLMDSEN
MV_PLMEDPT
MV_PLNATPF
MV_PLNMUDF
MV_PLNOMPT
MV_PLNOPT2
MV_PLOBRSI
MV_PLOPMPT
MV_PLOPVLA
MV_PLORDTM
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MV_PLPRB0Y
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MV_PLPRZPT
MV_PLPSPXM
MV_PLPTUCE
MV_PLPUMAB
MV_PLRDAA
MV_PLRDAD
MV_PLRDAI
MV_PLRDREF
MV_PLRECOB
MV_PLREEDT
MV_PLREEMC
MV_PLRESE1
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MV_PLRSUBV
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MV_PLSACMS
MV_PLSACMT
MV_PLSANXC
MV_PLSARQ
MV_PLSB98
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MV_PLSCDEL
MV_PLSCDUR
MV_PLSCGMA
MV_PLSCHMA
MV_PLSCKLB
MV_PLSCPP1
MV_PLSCPP2
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MV_PLSDBM1
MV_PLSDCOP
MV_PLSDGN
MV_PLSDIGP
MV_PLSDIRA
MV_PLSDRDA
MV_PLSDTAT
MV_PLSDTMF
MV_PLSEGU
MV_PLSEMJB
MV_PLSEML7
MV_PLSEMLO
MV_PLSEMLT
MV_PLSENIN
MV_PLSENPT
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MV_PLSEXCO
MV_PLSEXPC
MV_PLSFRE
MV_PLSFTLL
MV_PLSGCOM
MV_PLSHINT
MV_PLSICID
MV_PLSIMBG
MV_PLSISOD
MV_PLSLOBQ
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MV_PLSMEML
MV_PLSMLOT
MV_PLSMUS
MV_PLSNAPL
MV_PLSNCGR
MV_PLSNUIM
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MV_PLSOPMM
MV_PLSPART
MV_PLSPCRL
MV_PLSPERO
MV_PLSPEXT
MV_PLSPRFX
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MV_PLSQPOR
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MV_PLSREMA
MV_PLSRPSE
MV_PLSRTCA
MV_PLSRTFA
MV_PLSRVEN
MV_PLSSMSE
MV_PLSSMTP
MV_PLSSOTI
MV_PLSTCMS
MV_PLSTENT
MV_PLSTIPO
MV_PLSTMF
MV_PLSTOTD
MV_PLSTPPR
MV_PLSTRLB
MV_PLSUNRS
MV_PLSVER
MV_PLSVLDR
MV_PLSXCRM
MV_PLTAXPT
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MV_PLTMOUT
MV_PLTOLIS
MV_PLTPBI3
MV_PLTPUNL
MV_PLTRFER
MV_PLTRPRE
MV_PLUNMAN
MV_PLUNUSU
MV_PLURGTS
MV_PLVBD7
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MV_PLVLDSI
MV_PLVLRE
MV_PMSAREC
MV_PMSBQAP
MV_PMSBQCF
MV_PMSBTCN
MV_PMSCALE
MV_PMSCBLQ
MV_PMSECML
MV_PMSFECM
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MV_PMSIMP2
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MV_PMSJOB1
MV_PMSJOB2
MV_PMSJOBD
MV_PMSJOBP
MV_PMSNPEC
MV_PMSPECM
MV_PMSPLUS
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MV_PMSREV
MV_PMSTHRD
MV_PMSTSV
MV_PMSWORK
MV_PMSXMSP
MV_PNLCLI
MV_PNOMXML
MV_POGTISS
MV_POHE100
MV_POHE50
MV_POHEFIN
MV_POHEFNO
MV_PONDIV
MV_PONMULT
MV_POPEXML
MV_PORCCL
MV_PRACAN
MV_PRDCOM
MV_PRDIMPO
MV_PRDREG
MV_PRDSELL
MV_PREEMPR
MV_PREFISS
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MV_PRNFBEN
MV_PROCESS
MV_PROCSUS
MV_PROCTMS
MV_PRODCTB
MV_PRODFER
MV_PRODIB
MV_PRODMOD
MV_PRODTRX
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MV_PROJAV
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MV_PROSAUD
MV_PROTFAS
MV_PROVCON
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MV_PSSTIP
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MV_PTCELET
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MV_PTGLOBO
MV_PTHRAUT
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MV_PTOCANC
MV_PTODABE
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MV_PTODEPR
MV_PTONNAM
MV_PTONSEM
MV_PTONSEN
MV_PTONVER
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MV_PTOPEAU
MV_PTOPECO
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MV_QQUAEMA
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MV_QUANTQA
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MV_RATPROV
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MV_RECOB
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MV_REFIMP
MV_REFNFE
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MV_RENTNP
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MV_RESGRAC
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MV_RESLAGE
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MV_RESNABR
MV_RESNTAD
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MV_RESNTCR
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MV_RESPFX
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MV_RESPREF
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MV_RESPROD
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MV_RESQTPC
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MV_RESTPCF
MV_RESTPPC
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MV_RESTSAC
MV_RESTSCC
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MV_RETINPJ
MV_REVPROD
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MV_RFENDDE
MV_RFIAUT
MV_RFID
MV_RFIDCM
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MV_RHCONEX
MV_RHCONV
MV_RHFALE
MV_RHMUBCO
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MV_RMCOLNV
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MV_SARACBS
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MV_SARACSV
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MV_SARAMAO
MV_SARAOCR
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MV_SATVGER
MV_SB1IMAG
MV_SB2XNNR
MV_SCANC13
MV_SCANC14
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MV_SCLOG
MV_SCPAS
MV_SCPRDLT
MV_SCSLDBL
MV_SCTMCOD
MV_SCUSR
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MV_SEGFALT
MV_SELOINI
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MV_SEQESP
MV_SEQNEO
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MV_SERIEA
MV_SERIEB
MV_SERIEC
MV_SERIEE
MV_SERIEO
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MV_SETORPR
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MV_SFCEDRP
MV_SFCFEA
MV_SFCMAIL
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MV_SFCMTSP
MV_SFCOEA
MV_SFCVLHI
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MV_SIAFICA
MV_SIAFICE
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MV_SIGAGFP
MV_SIMPREM
MV_SIPSIN
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MV_SMSUSER
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MV_SOMAVIS
MV_SOPCRGA
MV_SPDPROP
MV_SQODISS
MV_STATISS
MV_STMEDIA
MV_SUBNSER
MV_SUGCOS
MV_SURENN5
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MV_TABDEF
MV_TABFIL
MV_TABORC
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MV_TCFFIL
MV_TCFQHOL
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MV_TCFVREN
MV_TCNEW
MV_TECAJUS
MV_TECATF
MV_TECDOT
MV_TECEQUI
MV_TECGUIA
MV_TECINTR
MV_TECNOME
MV_TECPATH
MV_TECPCON
MV_TECPRMF
MV_TECRESC
MV_TECURL
MV_TECWORD
MV_TECXML
MV_TECXRH
MV_TEFSAVE
MV_TEMPTPR
MV_TERFID
MV_TESNFET
MV_TESNFT
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MV_TFMLA
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MV_TFRMS6
MV_TFRMS7
MV_TFRMS8
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MV_TIPOPRZ
MV_TISSDIR
MV_TISSGCP
MV_TISSMON
MV_TISSVER
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MV_TITNFTS
MV_TKATROT
MV_TKLGSLA
MV_TKLOGEV
MV_TKSERNF
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MV_TKVDACR
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MV_TMK341M
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MV_TMKAGPW
MV_TMKAGST
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MV_TMKTPT
MV_TMKTPTR
MV_TMKWSVE
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MV_TMPRV
MV_TMPRVES
MV_TMS2GFE
MV_TMSADCV
MV_TMSAJST
MV_TMSCFUS
MV_TMSCLE
MV_TMSCOSB
MV_TMSCTCA
MV_TMSCTRA
MV_TMSGFE
MV_TMSHRFL
MV_TMSHRVR
MV_TMSLOCP
MV_TMSNFC
MV_TMSPCLI
MV_TMSPCOL
MV_TMSPRPD
MV_TMSTHRC
MV_TMSTHRE
MV_TMSUTSL
MV_TMSVERB
MV_TOLENT
MV_TPCALEN
MV_TPCAREN
MV_TPCTO
MV_TPCUSST
MV_TPDCTMS
MV_TPLMARC
MV_TPOPDOC
MV_TPPERA
MV_TPPLA
MV_TPPQRPP
MV_TPPRAP
MV_TPPRSB1
MV_TPRESS
MV_TPSCAX
MV_TPSCCT
MV_TPTLBEN
MV_TPTTAX
MV_TPTXPCT
MV_TRANEST
MV_TREDESP
MV_TRFCPA
MV_TRFCRA
MV_TRVMED
MV_TSADARQ
MV_TSAIURB
MV_TSANDIA
MV_TSATLOG
MV_TSSFTPP
MV_TXCUST
MV_UEA100
MV_UEAFATA
MV_UEAFATD
MV_UFBSTGO
MV_UFECSEP
MV_UFSTALQ
MV_UMOV
MV_UMOVCOL
MV_UMOVENT
MV_UMOVINF
MV_URLGFE
MV_URLMCPR
MV_URLMPF
MV_URLWSRH
MV_USACPER
MV_USADH
MV_USAITM
MV_USRECM
MV_UTENC83
MV_UTLAYRE
MV_VALFALT
MV_VALFRET
MV_VALGRP
MV_VBEXCB1
MV_VBEXCBA
MV_VBTOTS1
MV_VBTOTSA
MV_VCHVNFE
MV_VDFDCOM
MV_VDFDGP
MV_VDFDIPE
MV_VDFFXSL
MV_VDFLOGO
MV_VDFPAST
MV_VDFPERI
MV_VDFQBCC
MV_VEBLQRG
MV_VEIREDE
MV_VELEGUI
MV_VENPUB
MV_VERIORC
MV_VERSAT
MV_VINCVEN
MV_VISTDOT
MV_VISTOMO
MV_VKILHOR
MV_VLCNPJ
MV_VLDAGD
MV_VLDCTR
MV_VLDPDEV
MV_VLDSBT
MV_VLDTNEC
MV_VLTROCA
MV_VLVISVE
MV_VMLOROF
MV_VRDANRF
MV_VSREPOM
MV_VTLOGIN
MV_VTRASEF
MV_WF6IDEN
MV_WFDIRWF
MV_WFENVIO
MV_WFFEREM
MV_WFFERVE
MV_WFFILA
MV_WFRESVG
MV_WFXMID
MV_WMSACDP
MV_WMSACEX
MV_WMSANEP
MV_WMSAURL
MV_WMSBLQE
MV_WMSCEXP
MV_WMSCLRH
MV_WMSCOMP
MV_WMSCONF
MV_WMSCRD
MV_WMSCVAC
MV_WMSDAEN
MV_WMSDFS
MV_WMSDPCA
MV_WMSENEX
MV_WMSENFT
MV_WMSEQ
MV_WMSFUNC
MV_WMSLCEX
MV_WMSLCFT
MV_WMSMDES
MV_WMSMTEA
MV_WMSNEW
MV_WMSNREG
MV_WMSNRPO
MV_WMSPARF
MV_WMSPOWN
MV_WMSPRIO
MV_WMSQCBV
MV_WMSROA
MV_WMSROM
MV_WMSRRCL
MV_WMSSEQ
MV_WMSSMD
MV_WMSSOWN
MV_WMSSPD
MV_WMSSPDT
MV_WMSSQPR
MV_WMSSREX
MV_WMSSRFT
MV_WMSSRRE
MV_WMSTCOB
MV_WMSTMEX
MV_WMSTMFT
MV_WMSTMRE
MV_WMSVLAG
MV_WMSVLEP
MV_WMSVSTC
MV_WMSVSTE
MV_WMSWCP
MV_WMSZNSA
MV_WSDLAA
MV_WSDLCA
MV_WSGFE
MV_WSINST
MV_XMLCFBN
MV_XMLCFDV
MV_XMLCPCT
MV_XMLDIR
MV_XMLPFCT
MV_XMLTECT
MV_XMLXPED
MV_XWFHTTP
MV_ZIPIPIS
MV_EIC0035
MV_NR_ISUF
MV_EIC0060
MV_ESS0024
MV_ESS0025
MV_ESS0028
MV_ESS0023
MV_INCSAC
MV_DCTF001
MV_ULTDEPR
MV_ULTDEPR
MV_ULTDEPR
MV_ULTDEPR
MV_ULTDEPR
MV_ULTDEPR
MV_ULTDEPR
MV_ULTDEPR
MV_ULTDEPR
MV_ULTDEPR
MV_ULTDEPR
MV_ULTDEPR
MV_ULTDEPR
MV_ULTDEPR
MV_QCQ2018
MV_205HIST
MV_A650GEF
MV_ACDVLBA
MV_AGDMSES
MV_AGOCLAS
MV_APDSRCC
MV_ATFCTRL
MV_ATVCHGC
MV_ATVSAIC
MV_AUDESP
MV_AUDINF
MV_AUTPART
MV_BASDPUF
MV_BLHDSTP
MV_CANCFOR
MV_CDPGTUR
MV_CERTUNI
MV_CFOFR3
MV_CFOFR4
MV_CIAPDEV
MV_CNAGFLG
MV_CNBCFIX
MV_CNPLCPT
MV_CNRJMNT
MV_CNRJREV
MV_CNRVDIF
MV_CNRVSAL
MV_CNTPPP
MV_CODPRES
MV_COMPSER
MV_CONTCTT
MV_CPLAUT
MV_CPLCAT
MV_CPLCLI
MV_CPLDBG
MV_CPLFOR
MV_CPLIDS
MV_CPLINV
MV_CPLLOG
MV_CPLLVA
MV_CPLMAL
MV_CPLPRO
MV_CPLSTP
MV_CPLTPV
MV_CPLTRA
MV_CPLTVO
MV_CPLUAUT
MV_CPLZTD
MV_CPLZTO
MV_CRDSTAT
MV_CRMINT
MV_CRMRAT
MV_CTAPREC
MV_CTMOVPA
MV_DELDDU
MV_DESGFE1
MV_DESGFE2
MV_DESGFE3
MV_DESGFE4
MV_DESGFE5
MV_DESGFE6
MV_DESGFE7
MV_DHTPDEC
MV_DIFCRD1
MV_DIFPC01
MV_DIRAPU
MV_DIRFTF
MV_DIRSABR
MV_DNFMAIL
MV_DTCGINI
MV_DTEMIPA
MV_DTTOK
MV_EAICOMP
MV_EFDMSG
MV_EFDSERI
MV_EFF0010
MV_ENDCOB1
MV_ENDCOB2
MV_ENDCOB3
MV_EXBSLTB
MV_EXPTOK
MV_EXSGROT
MV_FCIATUC
MV_FEEPDC
MV_FEEPDE
MV_FEEPDL
MV_FILREP
MV_FISCOPY
MV_FTADTNT
MV_FTADTPR
MV_GCTDTAN
MV_GFEAJDF
MV_GFEI21
MV_GFEI22
MV_GFEPF1
MV_GFETROT
MV_GIAEFD
MV_GPDOCTB
MV_GRPFISC
MV_GSATAGE
MV_GSFAMEN
MV_HNFMAIL
MV_HTLBCOM
MV_HTLCCC
MV_HTLCCD
MV_HTLCCRT
MV_HTLCTC
MV_HTLCTD
MV_HTLFT
MV_HTLMD5
MV_HTLNACC
MV_HTLNACD
MV_HTLNADC
MV_HTLNADH
MV_HTLNAFT
MV_HTLNAMB
MV_HTLNANC
MV_HTLNAPF
MV_HTLNAPJ
MV_HTLNAPR
MV_HTLNARA
MV_HTLNATP
MV_HTLNCPF
MV_HTLNCPJ
MV_HTLPNFE
MV_HTLPREC
MV_HTLPREF
MV_HTLTCDF
MV_IFISSER
MV_IMPCTC
MV_IMPPRO
MV_INTFRE
MV_INTHTL
MV_INTNAT
MV_INTNUM
MV_INTPRF
MV_INTTAB
MV_INTTIP
MV_INTTUR
MV_INUTLOJ
MV_JALTPRO
MV_JBPROFF
MV_JCONFUN
MV_JTPTTB
MV_LEVANCM
MV_LJ130MN
MV_LJBF100
MV_LJCNPDV
MV_LJDRP
MV_LJECMMA
MV_LJECO01
MV_LJFICOM
MV_LJFORHT
MV_LJITMSG
MV_LJITOP
MV_LJNECPT
MV_LJNEESP
MV_LJNEOBK
MV_LJNEOGR
MV_LJNERCV
MV_LJNESER
MV_LJNETEE
MV_LJNETES
MV_LJOBINF
MV_LJOPTES
MV_LJRAPP0
MV_LJRAPP1
MV_LJSATCP
MV_LJUSDRP
MV_M340THR
MV_MANTBH
MV_MFEOUT
MV_MFEPUT
MV_MIL0103
MV_MIL0104
MV_MTBLFRA
MV_MTBLVOT
MV_MULTSRZ
MV_MVCSA1
MV_NATFATU
MV_NATIND
MV_NATRMB
MV_NFCEEXC
MV_NFEDEST
MV_NFEDIR
MV_NFEENV
MV_NG2AUSE
MV_NG2DTIM
MV_NG2IPON
MV_NG2RECI
MV_NGABAVL
MV_NGINTLO
MV_NGPERCV
MV_NGROTAS
MV_NGTURNL
MV_NIMP2UM
MV_NLEITOS
MV_PAGJ52
MV_PEPROAD
MV_PEPROES
MV_PEPRONO
MV_PFXAPU
MV_PFXBRK
MV_PFXCPAG
MV_PFXCRED
MV_PFXFAT
MV_PLARRVL
MV_PLCATPT
MV_PLPRGSN
MV_PLPTUAB
MV_PLRPER
MV_PLRVER
MV_PLSREGL
MV_PLSTPEG
MV_PLSUNRD
MV_PLTHANE
MV_PORDFER
MV_PREFTC
MV_PRFINS
MV_PSWCPL
MV_PTON310
MV_RATITM
MV_RDCDTOR
MV_RELCTUR
MV_RELPLAN
MV_REMAPU
MV_RESORD
MV_RESSEQ
MV_RHTAF
MV_RISCOBC
MV_RISCOBE
MV_RISCOBL
MV_RISCOCC
MV_RISCOCE
MV_RISCOCL
MV_RISCODC
MV_RISCODE
MV_RISCODL
MV_RMBXEDU
MV_RMORIG
MV_ROTAAUT
MV_ROTGTRF
MV_RPTFORN
MV_RPTLOJA
MV_SCANC15
MV_SEPSAB
MV_SETJNME
MV_SIAFLOG
MV_SUBSLE
MV_TAFAMBE
MV_TAFINIE
MV_TAFPSES
MV_TAFVLES
MV_TESANU2
MV_TESSERV
MV_TMALTKM
MV_TMKFEUS
MV_TMKQNC
MV_TMS3GFE
MV_TMSAGDP
MV_TMSCGRF
MV_TMSDCUS
MV_TMSERP
MV_TMSINCO
MV_TMSOPEC
MV_TMSOPEN
MV_TMSOPNF
MV_TMSRLC
MV_TMSRRE
MV_TMSZAUT
MV_TOKCPL
MV_TPAPUIN
MV_TPEST
MV_TRMMAIL
MV_TRUNITI
MV_TSADEP
MV_TURACCM
MV_TURACDU
MV_TURACIN
MV_TURACNF
MV_TURACTF
MV_TURACTX
MV_TURALAC
MV_TURBDY
MV_TURCCP
MV_TURCNSB
MV_TURCPCO
MV_TURDBUG
MV_TURDIR
MV_TUREMBT
MV_TURETQ
MV_TURLGFA
MV_TURLIFA
MV_TURLQNT
MV_TURMAIL
MV_TURNCVD
MV_TURNFTO
MV_TURNVDT
MV_TURPRNF
MV_TURPTC
MV_TURSERV
MV_TURSITE
MV_TURTNS
MV_TURTPCD
MV_TURTXAC
MV_UFICDED
MV_UFICSEP
MV_USERPOR
MV_USRCPL
MV_VAGAMSG
MV_VALDSEP
MV_VARCVA
MV_WMSIDUN
MV_WMSTMCR
MV_WMSTMMT
MV_WMSTMRQ
MV_WMSTPOP
MV_EEC0053
MV_EEC0054
MV_ESS0029
MV_ESS0030
MV_ESS0031
MV_AVG0225
MV_ESS0032
MV_VEICDCL
MV_ALCPESP
MV_TAFAMBR
MV_TAFDWS
MV_TAFHFIL
MV_TAFININ
MV_TAFPTWS
MV_TAFSRWS
MV_TAFSTRS
MV_TAFTCPW
MV_TAFTFIL
MV_TAFVLRE
MV_TAFWSCT
MV_TPAPSB1
MV_CARGSQ3
MV_FASESOC
MV_EIC0033
MV_EIC0034
MV_CTBSDOC
MV_MDAP15
MV_MDAP20
MV_MDAP25
MV_TAFRVLD
MV_EEC9999
MV_EEC0041
MV_EEC0042
MV_EEC0043
MV_EEC0044
MV_EEC0052
MV_EEC0055
MV_131SEP
MV_DPROST2
MV_EIC0069
MV_NFFILHA
MV_DATDUPL
MV_GRUPCOB
MV_TIPLOGR
MV_INTTRAN
MV_ECMDS
MV_FWLKEXC
MV_EIC9999
MV_EIC0051
MV_EIC0067
MV_IDETABR
MV_TAFREST
MV_TOTEXDT
MV_XMLGPE
MV_X_ANEX4
MV_X_ANEX5
MV_X_CON54
MV_X_CONSU
MV_X_CTCLI
MV_X_CTFOR
MV_X_TPOP
MV_X_MVA
MV_X_TESPG
MV_T_CSIMP
MV_T_IDETE
MV_T_IEMTE
MV_T_INST
MV_T_OPENT
MV_T_OPSAI
MV_T_ACPER
MV_T_ACSOB
MV_T_OPDET
MV_T_OPEMT
MV_T_CODBO
MV_T_REQAU
MV_X_LBASE
MV_X_SELO
MV_X_TPENT
MV_T_EXMED
MV_T_MOPE
MV_T_PXVIS
MV_T_VISTO
MV_T_VLVIS
MV_DIEB100
MV_CFOTRAN
MV_CFOPDPR
MV_ANECON
MV_ANECOZ
MV_GASA
MV_GASC
MV_AEAC
MV_DIECT
MV_DIEBX
MV_AEHC
MV_CONGEN
MV_REFINA
MV_CFOTER
MV_T_SKPLO
MV_XCFORET
MV_XPSBOMB
MV_T_ANP
MV_ANPTRAN
MV_ANPALC
MV_ANPUSR
MV_ANP45TE
MV_TAFSURL
MV_EEC0056
MV_SPDPROD
MV_ESOCDIS
MV_NG2AVIS
MV_NG2DTES
MV_NG2ESOC
MV_TAF2230
MV_TAFQPRC
MV_TAFSST
MV_330ATCM
MV_340LOCK
MV_A215CHK
MV_A270F4
MV_A330190
MV_ACDOCSE
MV_ACGRRAT
MV_ACRSRET
MV_ADEVCOM
MV_AGRCPVD
MV_AGRO001
MV_AGRO200
MV_AGRO201
MV_AGRO202
MV_AGRO203
MV_AGRO204
MV_AGRO205
MV_AGRUBA
MV_ALTCLD
MV_ALTERCR
MV_ALTVGTR
MV_ALTVORI
MV_APRCOP
MV_APTEMP
MV_ARRPEDC
MV_ATUCTRC
MV_ATUSA1
MV_ATUSLBC
MV_AVALINT
MV_B1PRECO
MV_BA0B7T
MV_BDSIMP
MV_BENEXGS
MV_BLKPERD
MV_BLOQ103
MV_C040NIV
MV_CADPROD
MV_CALCRED
MV_CANAUTO
MV_CMROUND
MV_CMTXCON
MV_CNNOPED
MV_CNXPIMS
MV_COFIDIF
MV_COMPEVE
MV_CPGERSC
MV_CPLUMIT
MV_CPRBNAT
MV_CRMESTR
MV_CRMFAOB
MV_CRMINCP
MV_CRMUSRP
MV_CRMWADP
MV_CROSFAT
MV_CT260TH
MV_CTMSFIL
MV_DCLINS2
MV_DCSTSPR
MV_DEDBCPR
MV_DELRENT
MV_DESCDEM
MV_DEVMERC
MV_DIASCRD
MV_DIFAFN
MV_DMEDPJ
MV_DSOLFER
MV_DSTRB
MV_DTROMV
MV_DTSEINT
MV_EASYTMP
MV_EIC0068
MV_ELCAT83
MV_EMISG6I
MV_EMPTAME
MV_EMPTCIE
MV_EMPTRED
MV_ENDPR1
MV_ESCPED
MV_FILTEMP
MV_FIN440D
MV_FMPNAT
MV_GALLOPC
MV_GCTDEC
MV_GFE011
MV_GFE012
MV_GFEGUL
MV_GFEGVR
MV_GFEI20
MV_GFEIDTE
MV_GFEIND
MV_GFEOPC
MV_GFEQBR
MV_GFEVIN
MV_GFEVLIT
MV_GSOPTRI
MV_GSPOSTO
MV_I330FSM
MV_IMPEMIT
MV_INSCEDI
MV_IPIATAC
MV_JALTFPG
MV_JALTPRX
MV_JALTRAZ
MV_JARPART
MV_JATUPE
MV_JBLQEMB
MV_JBLQLFA
MV_JDISPWD
MV_JDOCDST
MV_JENCFLW
MV_JFILBCO
MV_JHBPESS
MV_JHISTTR
MV_JINFIRM
MV_JJURSEG
MV_JLIMEXC
MV_JLOJAUT
MV_JMULLIM
MV_JNATPAR
MV_JPRAZOB
MV_JPRAZOD
MV_JPSWRM
MV_JREPZER
MV_JRFDPFX
MV_JTPRIO
MV_JURLRM
MV_JURTS10
MV_JURTS9
MV_JUSRRM
MV_JUTPROJ
MV_JVALMAX
MV_JZERPRO
MV_LIMSLDF
MV_LJATVEN
MV_LJBXTIT
MV_LJCDVOU
MV_LJCFSPG
MV_LJCRPAF
MV_LJDNFNF
MV_LJECDES
MV_LJECSTF
MV_LJESTOR
MV_LJFCVDA
MV_LJGRMHH
MV_LJIMPCR
MV_LJITCHK
MV_LJLIBPE
MV_LJMNDES
MV_LJMNPER
MV_LJNGSUP
MV_LJPAFWS
MV_LJPENXM
MV_LJPEVP
MV_LJSNCFP
MV_LJSNFEP
MV_LLDPIGN
MV_M330CON
MV_M330TRF
MV_MA235PA
MV_MERAMOV
MV_MIL0085
MV_MIL0086
MV_MIL0102
MV_MIL0106
MV_MIL0107
MV_MIL0111
MV_MIL0112
MV_MIL0113
MV_MIL0114
MV_MIL0115
MV_MINGKEY
MV_MINRENT
MV_MRPDEL
MV_MRPEMAX
MV_MSGPIMS
MV_MT460EP
MV_MTNRERP
MV_MULTATG
MV_NATDCM1
MV_NATDNT1
MV_NATFKS
MV_NATRCM1
MV_NATRNT1
MV_NEGATBF
MV_NFCTEUF
MV_NFS36
MV_NG2ATM0
MV_NG2FICH
MV_NG2PDAD
MV_NG2REST
MV_NG2RIST
MV_NG2TDES
MV_NGLANEX
MV_NGMOTAB
MV_OPAPOPR
MV_PADVAL
MV_PDGPIS
MV_PERFORM
MV_PICOTR
MV_PISDIF
MV_PL9BLAN
MV_PL9BPNC
MV_PL9BPRA
MV_PL9BVEN
MV_PLAGVT
MV_PLGLDAT
MV_PLGMPLA
MV_PLIMSAE
MV_PLMFSA
MV_PLNCLOC
MV_PLNVSAD
MV_PLPFE19
MV_PLPGATO
MV_PLPREND
MV_PLRAUFI
MV_PLREGLO
MV_PLREVGL
MV_PLRPTU
MV_PLRVLBX
MV_PLSCPEA
MV_PLSE520
MV_PLSEMIS
MV_PLSESRA
MV_PLSPRIO
MV_PLSRARZ
MV_PLSREGS
MV_PLSTALT
MV_PLTIGDA
MV_PLTIPND
MV_PLUSARD
MV_PLVCGUI
MV_PLVISRA
MV_PRDCTF
MV_PREFDCN
MV_PREFRM
MV_PRODLOG
MV_PROFERP
MV_PROPCP
MV_PT022BR
MV_PTC1300
MV_PTDS130
MV_PTIMATE
MV_QDOTOWO
MV_QINVLTX
MV_RECDES
MV_REFTRAB
MV_REMINT
MV_REPACRE
MV_REPDECR
MV_REPLRAT
MV_REPREEM
MV_REPTRAC
MV_REQNEC
MV_RESTOUT
MV_RG48503
MV_RG48504
MV_RG48505
MV_RG48506
MV_SALDPRE
MV_SAUOCU
MV_SEQ500
MV_SIGFE
MV_SLMSBZ
MV_SOLICSA
MV_STAPROV
MV_SUBSERI
MV_SUGENDN
MV_TESGFE
MV_TFVLDLT
MV_TIPIMP
MV_TMSCMUL
MV_TMSCOTM
MV_TMSPERC
MV_TMSRDPU
MV_TMSTFO
MV_TREENTR
MV_TURACCR
MV_TURACMA
MV_VERCTE
MV_VLDCDEV
MV_VLRMDME
MV_WMSEXJB
MV_WMSLINV
MV_WMSPFUN
MV_WMSTMBR
MV_XMLRATD
MV_CTAMX15
MV_PRICMS
MV_BSICMCM
MV_CLIFAT
MV_CRDFOM
MV_CREDACU
MV_DTMREG
MV_ESPNFEL
MV_ESTCRDA
MV_MODDES
MV_RECISS
MV_SERDES
MV_TAFCMPT
MV_UFBASDP
MV_JATOHIF
MV_ICMDSDT
MV_ULTAQUI
MV_NG2BLEV
MV_NG2EPIR
MV_NG2RASO
MV_NG2VLAU
MV_NTSV
MV_CFGCOEF
MV_MTDCOEF
MV_SCINIRC
MV_UFALCMP
MV_DRCCDAJ
MV_SISCFED
MV_TAFPRI3
ZZ_VALITEM
MV_EAIESBC
MV_2050TRB
MV_NG2HRAG
MV_NG2PMUD
MV_TAFJOB
MV_TAFLTM
MV_TAFLTMT
MV_TAFQTMT
MV_ALQPONT
MV_CONFAPU
MV_ECMURLP
MV_USRFIS
MV_NG2ASBE
MV_NG2FUNM
MV_SF9QTD
MV_FASEIMP
MV_FORFASE
MV_PREFASE
MV_DESONRJ
MV_DIVCOEF
MV_GISTPNF
MV_GNREVE
MV_REDPT
MV_MTCLF3K
MV_JAPRTAR
MV_JCONORC
MV_JESCTAR
MV_JHISPAD
MV_JNFSCOT
MV_BIOWERE
MV_PLIDCPR
MV_PLLGSN
MV_PLSRGB
MV_A712PRC
MV_ACFARMA
MV_AGRA001
MV_AGRA002
MV_AGRB001
MV_AGRB002
MV_AGRB003
MV_AGRB004
MV_AGRB005
MV_AGRESTE
MV_AGRMALA
MV_AGRMUAV
MV_AGRO002
MV_AGRO003
MV_AGRO004
MV_AGRO005
MV_AGRO006
MV_AGRO007
MV_AGRO008
MV_AGRO009
MV_AGRO010
MV_AGRO011
MV_AGRO012
MV_AGRO013
MV_AGRO014
MV_AGRO015
MV_AGRO016
MV_AGRO018
MV_AGRO019
MV_AGRO020
MV_AGRO021
MV_AGRO022
MV_AGRO023
MV_AGRO024
MV_AGRO025
MV_AGRO026
MV_AGRO027
MV_AGRO028
MV_AGRO030
MV_AGRO031
MV_AGRO032
MV_AGRO033
MV_AGRO034
MV_AGRO035
MV_AGRO036
MV_AGRO037
MV_AGRO038
MV_AGRO206
MV_AGRO207
MV_AGRO208
MV_AGRO209
MV_AGRO210
MV_AGRPREV
MV_AGRQTML
MV_AGRWFFD
MV_AGRWFSV
MV_ALTHEEX
MV_ALTMSEF
MV_ALTPR
MV_APDMAVR
MV_APTPEND
MV_APUIRF
MV_BLADOC
MV_CANCCIR
MV_CARGEXP
MV_CARTNAT
MV_CARTNUM
MV_CFDICON
MV_CGCTRAN
MV_COPPI
MV_CPCTFIX
MV_CPCTPES
MV_CPCTQTD
MV_CPLATVG
MV_CPLESCG
MV_CPLPELB
MV_CRMGAGE
MV_CSAGEMA
MV_CSARMAD
MV_CSARMAZ
MV_CSCONPE
MV_CSDESPA
MV_CSTEREM
MV_CTRLRRA
MV_DANTFER
MV_DCRE13
MV_DCRE14
MV_DEMUTIL
MV_DSRTAB
MV_DTAPT
MV_EDC9999
MV_EEC0057
MV_EFF0009
MV_EFF9999
MV_EIC0070
MV_ESS9999
MV_FACAUTO
MV_FAMNAT
MV_FTFB461
MV_GCPAGL
MV_GCTKPIR
MV_GCTKPIV
MV_GCTRVAB
MV_GCTRVRJ
MV_GCTRVRN
MV_GERLOT
MV_GFE013
MV_GFE015
MV_GFE016
MV_GFEMVPE
MV_GFEPFL
MV_GPALTLO
MV_GPLARLO
MV_GRPVERB
MV_GSAA3NF
MV_GSDELDI
MV_GSGEHOR
MV_GSLE
MV_GSMIMC
MV_GSOUT
MV_GSPUBL
MV_GSRH
MV_GSRHDIR
MV_GSVERHR
MV_GSXINT
MV_GTNATCA
MV_GTPASCA
MV_GTPASVE
MV_GTPCPF
MV_GTPCSVE
MV_GTPVEIC
MV_GTPVEPL
MV_GTTIAGL
MV_GTTPCAN
MV_HASHVLD
MV_HCOBMFL
MV_HSTSAL
MV_IMPBHBX
MV_IMPPORC
MV_IMPXML
MV_INTGTP
MV_INTRAMN
MV_INTRAMX
MV_INTZRIP
MV_ISENSUB
MV_ITMSDMD
MV_JAUTADT
MV_JFLGURL
MV_JFORVAR
MV_JGERDES
MV_JINVINC
MV_JMULTRV
MV_JOATCON
MV_JOATSEC
MV_JOATTKS
MV_JOATTOK
MV_JTSPEND
MV_LJART25
MV_LJBENSN
MV_LJDROLF
MV_LJECCAS
MV_LJECMMB
MV_LJGECSV
MV_LJHBTFP
MV_LJIFPLI
MV_LJMTSN
MV_LJQSTPE
MV_LJREPAY
MV_LJTESDV
MV_LJTPCAL
MV_LJTPCAN
MV_LJTPCNC
MV_M330PR1
MV_MDFEAUT
MV_MDFECAN
MV_MDFEENC
MV_MEDORIG
MV_MIL0117
MV_MIL0118
MV_MIL0119
MV_MIL0120
MV_MIL0125
MV_MIL0130
MV_MNTPRAL
MV_MODCON
MV_MODPET
MV_MOPCGRV
MV_MULTMED
MV_NFCECON
MV_NFCERTC
MV_NFCESUB
MV_NFDTC
MV_NG1SUBS
MV_NG2INTE
MV_NG2NR31
MV_NGCMPR
MV_OCORAUT
MV_ORCSIMP
MV_PCPCTLT
MV_PCPMADI
MV_PCPOS
MV_PCPRLEP
MV_PCPRLPP
MV_PDDACRE
MV_PDDRTNF
MV_PERMOD2
MV_PESCAP
MV_PLALTPR
MV_PLBQ1AU
MV_PLDAYIN
MV_PLLPROD
MV_PLLPROF
MV_PLMFJOB
MV_PLPGLND
MV_PLPRISL
MV_PLRESRN
MV_PLRGACT
MV_PLRPSA
MV_PLRPSH
MV_PLRPSO
MV_PLSDEIN
MV_PLSDIRE
MV_PLSOUTD
MV_PLSPPUS
MV_PLSTREX
MV_PLUSPPM
MV_PLVDCD
MV_PMSTSR
MV_PRDITEM
MV_PRFCART
MV_PRFCONV
MV_PRFOFAB
MV_PRZEXPL
MV_PT60LOG
MV_PTAUDUR
MV_PTDPION
MV_PTOINTE
MV_PTUTAB2
MV_QINOBFM
MV_QPCAROT
MV_QPCPROP
MV_QPIESMD
MV_QPLDNIV
MV_QPSLFSO
MV_QPVMDEL
MV_RDAPROP
MV_REQEPMS
MV_RESPTEC
MV_RETQLAY
MV_REVFIL
MV_RMTINCA
MV_RMTINVE
MV_RMWSPSW
MV_RMWSUSR
MV_RTCTEID
MV_SELTNEW
MV_SIGNADM
MV_SITUACA
MV_TIPSOLI
MV_TIPVLAP
MV_TMSDCOL
MV_TMSGNRE
MV_TPIMPRA
MV_TPMVTRF
MV_TPOCOPL
MV_TPREV
MV_VALPTOS
MV_VCRGDGP
MV_VCRGDIR
MV_VCRGPGJ
MV_VDCERT1
MV_VDCERT2
MV_VDCERT3
MV_VDDEPRC
MV_VDDFADE
MV_VDFALIC
MV_VDFCAPO
MV_VDFCPOR
MV_VDFCSB1
MV_VDFCSB2
MV_VDFDCFE
MV_VDFHAVE
MV_VDFMTAP
MV_VDFNSB1
MV_VDFNSB2
MV_VDFVIT1
MV_VDFVIT2
MV_VDFVIT3
MV_VDFVIT4
MV_VDMAIRC
MV_VDMELIC
MV_VDTRAPD
MV_VLPRPMS
MV_VLQTPMS
MV_VNOMDGP
MV_VNOMDIR
MV_VNOMPGJ
MV_WMSEASC
MV_WMSGEEX
MV_WMSPKMA
MV_WMSRLEN
MV_WMSRLSA
MV_DTFIMA
MV_AUTOISS
ZZ_TABGAT
MV_CONVP12
MV_RHCONV
MV_CONVP12
MV_RHCONV
MV_CONVP12
MV_RHCONV
MV_CONVP12
MV_RHCONV
MV_CONVP12
MV_RHCONV
MV_CONVP12
MV_RHCONV
MV_CONVP12
MV_RHCONV
MV_CONVP12
MV_RHCONV
MV_CONVP12
MV_RHCONV
MV_CONVP12
MV_RHCONV
MV_CONVP12
MV_RHCONV
MV_CONVP12
MV_RHCONV
MV_CONVP12
MV_RHCONV
MV_CONVP12
MV_RHCONV
MV_DICMISE
MV_DIPIRB
MV_DRCIREG
MV_FUNRURA
MV_RECANTE
MV_STMEDRD
MV_AGETECF
MV_BCOTECF
MV_BLVLDES
MV_CARTECF
MV_COMISAB
MV_CTCHQBX
MV_CTNTECF
MV_DEVTECF
MV_INSP
MV_MESISS
MV_MOTTECF
MV_NTPTECF
MV_NTRTECF
MV_PERCSLM
MV_RACTECF
MV_RATXMOV
MV_RETIRRT
MV_URLTECF
MV_VL460NT
MV_BDSTREV
MV_INIRECO
MV_PREDMVA
MV_COFLSPD
MV_FINAP01
MV_FINAP02
MV_MPCSCLI
ZZ_LPDB1EX
ZZ_LPDNREX
ZZ_LPDF4EX
ZZ_LPDF5EX
ZZ_LPDRESP
ZZ_LPDCTDO
ZZ_CNTERCA
ZZ_CNPROPA
ZZ_CNPROPB
ZZ_CNTERCB
MV_LIBLOT
MV_USRAGR
MV_ADMNFSE
MV_AFASEAI
MV_AGLEXP
MV_AGRE001
MV_AGRH001
MV_AGRH002
MV_AGRO039
MV_AGRO040
MV_AGRO041
MV_AGRO042
MV_AGRO043
MV_AGRO044
MV_AGRO045
MV_AGRO046
MV_AGRPNF
MV_AGRS001
MV_ALTFSAL
MV_APICLO0
MV_APICLO1
MV_APICLO2
MV_APICLO3
MV_APICLO4
MV_APICLO5
MV_APICLO6
MV_APICLO7
MV_APICLO8
MV_APICLO9
MV_APICLOA
MV_APIMI01
MV_APIMI02
MV_APIMI03
MV_APIMI04
MV_APIMI05
MV_APIMI06
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MV_APIMI08
MV_APIMI09
MV_APIRTAB
MV_APPENMO
MV_APRIPPC
MV_ARM251A
MV_ARRETNO
MV_ATDFTGY
MV_ATFGRPV
MV_ATVCHPA
MV_ATVSAPA
MV_BAIXPDD
MV_BLQCV
MV_BLQPAPC
MV_BRW870
MV_BTITADT
MV_BTITFER
MV_BTITFOL
MV_BTITRES
MV_CALCIMP
MV_CEXTMDF
MV_CHAVDUP
MV_CLCAUSR
MV_CMPCNPJ
MV_CNADITC
MV_CNADITV
MV_CODCST
MV_CODMAPA
MV_COLEDI
MV_COLGFE
MV_COMLMAX
MV_CONSCTE
MV_CPLDTPD
MV_CPLMON
MV_CPLTIME
MV_CPLUMMT
MV_CRMCPAT
MV_CRMUAZS
MV_CSAUTID
MV_CSAUTSE
MV_CT26021
MV_DESCPRO
MV_DISQDZ
MV_DIVERCT
MV_DIVLOC
MV_DLIMABO
MV_DMOTEST
MV_DRTERMO
MV_DTCGTNO
MV_DTINVLD
MV_EIC0071
MV_EIC0072
MV_EIC0073
MV_EIC0074
MV_EIPIOUT
MV_ESPDF4
MV_F580DT
MV_FGCIDE
MV_FIFOEND
MV_FILMDFE
MV_FINAP03
MV_FINAP04
MV_FINAP05
MV_FINFIX
MV_FIXFK4
MV_FWEXDOC
MV_GCDOCPE
MV_GCPEXCL
MV_GCTDTTR
MV_GFEDCFA
MV_GFEI23
MV_GFELAC5
MV_GFEPP01
MV_GFEPP02
MV_GFEPP03
MV_GFEROTR
MV_GPEAMBE
MV_GPEINIE
MV_GPEMURL
MV_GRVTWZ
MV_GSAGCFL
MV_GSCOLMA
MV_GSGEROS
MV_GSHRPON
MV_GSISS
MV_GSITEXT
MV_GSLOCPV
MV_GSLOG
MV_GSMAXMI
MV_GSMSFIL
MV_GSNPERM
MV_GSPNMTA
MV_GSPWDIN
MV_GSTECLO
MV_GSURLIN
MV_GSUSRIN
MV_GTPENCO
MV_GTPTMSC
MV_GTPTMSE
MV_GTPTMST
MV_IMPBASE
MV_INTFEPR
MV_IPAPREC
MV_IPIOUT
MV_IPIOUTB
MV_JATOPUB
MV_JESCJUR
MV_JPRIPRG
MV_JTAFOUT
MV_JTOMAUT
MV_LCDPRPA
MV_LCDPRRA
MV_LJ2VCON
MV_LJCTRES
MV_LJDGCPF
MV_LJEMSAT
MV_LJENDPS
MV_LJINFQT
MV_LJRESCX
MV_LJTPFRE
MV_LJVALPA
MV_MAPPT
MV_MCDPRSL
MV_MCDTPPR
MV_MENORMB
MV_MID
MV_MIL0095
MV_MIL0098
MV_MIL0108
MV_MIL0121
MV_MIL0122
MV_MIL0123
MV_MIL0126
MV_MIL0127
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MV_MIL0131
MV_MIL0132
MV_MIL0133
MV_MIL0134
MV_MIL0135
MV_MIL0136
MV_MIL0138
MV_MIL0139
MV_MIL0140
MV_MIL0141
MV_MIL0143
MV_MIL0144
MV_MIL0145
MV_MIL0146
MV_MIL0147
MV_MIL0150
MV_MIL0151
MV_MIL0155
MV_MIL0156
MV_MIL0157
MV_MOTDESB
MV_MRPSINC
MV_NATFIPN
MV_NATFIPU
MV_NVLAPR
MV_OMSCMSG
MV_ORCSPMS
MV_ORILOTE
MV_PCHABPG
MV_PCPLMRP
MV_PERFALC
MV_PFCOMPO
MV_PGOAUTR
MV_PL7RDA
MV_PLQGMB
MV_PLR4XDS
MV_PLSBQ1
MV_PLSTRIN
MV_PLTMGDH
MV_PLURTIS
MV_PONINTE
MV_PRJOVER
MV_PTDTRET
MV_QEPESM
MV_QRYPARA
MV_QSOMINC
MV_QTDMON
MV_QTDTRAN
MV_RATESOC
MV_RETSOC
MV_RMSEQ
MV_ROTAINT
MV_SDNATPR
MV_SEQITU
MV_SEQREBE
MV_SISORI
MV_SOLIAUT
MV_SPDBIFE
MV_SPEDENT
MV_TAFCFGE
MV_TAFCNPJ
MV_TAFFGMD
MV_TAFFPRO
MV_TAFGSH
MV_TAFGST2
MV_TAFLPRC
MV_TAFPO
MV_TAFRHLG
MV_TAFRHPW
MV_TAFRHUR
MV_TAFV2A
MV_TAFVLUF
MV_TCFBHVL
MV_TCIMP
MV_TECAPPM
MV_TECXNAT
MV_TMAPCKL
MV_TMINTEV
MV_TMSIMGC
MV_TMSIMGS
MV_TPUNIF
MV_TRFVLDP
MV_TSAINT
MV_ULTAPER
MV_URLQCOD
MV_VINCNF
MV_WFFIMXP
MV_WMSATCF
MV_WMSEEAE
MV_WMSNPCP
MV_WMSTRBL
MV_WSMONI
MV_SCLCNI
MV_FINPIX1
MV_FINPIX2
MV_FINPIX3
MV_FINPIX4
MV_GERCHTB
MV_RENAPL4
MV_CDIFDEV
MV_CRTMDNT
MV_RETEMPU
MV_LJTDESI
MV_CONSURL
MV_DIRCONS
MV_DIRTERM
MV_DLTRTNO
MV_EMAILQR
MV_SENHAQR
MV_URIQR
MV_A330GRV
MV_CONVP12
MV_DIFALIQ
MV_ESTADO
MV_FILSCP
MV_LOCKCT
MV_RHCONV
MV_SGBEBRJ
MV_ULMES
MV_ULTDEPR
PV_BOL_ALT
PV_BOL_COL
PV_BOL_LAR
PV_BOL_LI1
PV_BOL_LI2
MV_2055TRB
MV_NG2IATE
MV_NG2INDR
MV_TAFESLB
MV_TAFESPM
MV_TAFFLMV
MV_VLESOC
MV_MCASP
MV_NEVISAO
MV_SPEDCOP
MV_GCTPURL
MV_BACKEND
MV_VLDADT
MV_APICCGC
MV_ULTSAFR
MV_USRNAT
MV_DATAFIS
MV_DATAFIS
MV_DATAFIS
MV_DATAFIS
MV_DATAFIS
MV_DATAFIS
MV_DATAFIS
MV_DATAFIS
MV_DATAFIS
MV_DATAFIS
MV_DATAFIS
MV_DATAFIS
MV_DATAFIS
MV_DATAFIS
MV_DATAFIS
MV_XAEDTIN
7V_VLDXML
7V_VLDXMLI
7V_SMSVXML
7V_VDXMLWB
7V_VBSIPI
7V_VBSICM
7V_VBSIST
7V_VBSPIS
7V_VBSCOF
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7V_SXMVXML
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7V_LAUVXML
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7V_VLDCAN
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7V_XMGRPA
7V_USRVLD
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7V_MVCVXML
7V_TBLVXML
7V_FDSVXML
7V_FILVXML
7V_MEMVXML
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7V_LMEVXML
7V_TBLVXMP
7V_FDSVXMP
7V_FILVXMP
7V_MEMVXMP
7V_FIDVXMP
7V_FRCVXMP
7V_FEMVXMP
7V_FCEVXMP
7V_FCDVXMP
7V_FDCVXMP
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7V_FCHVXMP
7V_FSTVXMP
7V_FLGVXMP
MV_NT2006I
MV_ACDTCHK
MV_AFA3DIA
MV_AGRO047
MV_AGRO048
MV_AGRO049
MV_AGRO050
MV_AGRO051
MV_AGRS002
MV_ALIASPC
MV_ALSENAT
MV_ALSEST
MV_APICLOB
MV_APIFOR
MV_APISUR
MV_APOHRAF
MV_APONTAF
MV_APPIDPC
MV_ATIVCAR
MV_ATUVIEW
MV_AUTHWS
MV_BCOPIX
MV_CLIENTI
MV_CMDBLQV
MV_CMP330
MV_CMPDVNF
MV_CNTSIGN
MV_CNTSURL
MV_CONSNFE
MV_CTBJSON
MV_CTBSLDZ
MV_CTBVLP
MV_CTFQTD
MV_CUSTPRD
MV_CUSTRON
MV_DTCNBX
MV_DTCNBXP
MV_EIC0075
MV_EMPFIFO
MV_EXCEDI
MV_FATCAB
MV_FATINI
MV_FATPDF
MV_FATPIE
MV_FATQRCO
MV_FATTIP
MV_FATURL
MV_FINACNT
MV_FINPIX5
MV_FINPIX6
MV_FINPSW
MV_FNTECF
MV_GERNFS
MV_GFE017
MV_GFECREG
MV_GFEFBLT
MV_GFEFBPR
MV_GFEFBRA
MV_GFEFBTE
MV_GFEFBTP
MV_GFEZ01
MV_GSALCDT
MV_GSAPUMT
MV_GSARMFL
MV_GSMPSAI
MV_GSROTA
MV_GSVERFR
MV_GTPETIL
MV_ICMSADJ
MV_ICMSPA
MV_IMPCOM
MV_INTGIQE
MV_INTGIQP
MV_INTVTX
MV_JCFATNF
MV_JINTGPE
MV_JNATFEP
MV_JVERCRE
MV_JVERDEB
MV_LEGF191
MV_LFTECF
MV_LJCOMIS
MV_LJCREVD
MV_LJZRDSC
MV_LOCX001
MV_LOCX002
MV_LOCX003
MV_LOCX004
MV_LOCX005
MV_LOCX006
MV_LOCX007
MV_LOCX008
MV_LOCX010
MV_LOCX014
MV_LOCX015
MV_LOCX016
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MV_LOCX021
MV_LOCX022
MV_LOCX023
MV_LOCX024
MV_LOCX025
MV_LOCX026
MV_LOCX027
MV_LOCX028
MV_LOCX029
MV_LOCX030
MV_LOCX032
MV_LOCX033
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MV_LOCX043
MV_LOCX044
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MV_LOCX051
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MV_LOCX053
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MV_LOCX057
MV_LOCX058
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MV_LOCX061
MV_LOCX062
MV_LOCX063
MV_LOCX064
MV_LOCX065
MV_LOCX066
MV_LOCX067
MV_LOCX068
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MV_LOCX071
MV_LOCX073
MV_LOCX075
MV_LOCX077
MV_LOCX078
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MV_LOCX081
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MV_LOCX097
MV_LOCX117
MV_LOCX118
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MV_LOCX141
MV_LOCX142
MV_LOCX144
MV_LOCX145
MV_LOCX146
MV_LOCX147
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MV_LOCX155
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MV_LOCX161
MV_LOCX166
MV_LOCX169
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MV_LOCX171
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MV_LOCX174
MV_LOCX175
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MV_LOCX177
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MV_LOCX186
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MV_LOCX191
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MV_LOCX201
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MV_LTPRD
MV_M103LRA
MV_M143CTZ
MV_MBXTECF
MV_MDFESRV
MV_MFATIPR
MV_MIL0152
MV_MIL0158
MV_MIL0159
MV_MIL0160
MV_MIL0161
MV_MIL0162
MV_MIL0163
MV_MIL0164
MV_MINGIUS
MV_MINGTOK
MV_MODFRT
MV_MRHFE13
MV_MRHFEAB
MV_MRHFERP
MV_MVCMTHR
MV_NATFIRN
MV_NATFIRU
MV_NATPGDG
MV_NATPGPX
MV_NEWTCOB
MV_NFEDVG
MV_NG2COAF
MV_NG2EAMB
MV_NG2NENV
MV_NG2TGD
MV_NGFCART
MV_NTTECF
MV_PLCDPRT
MV_PLCDRET
MV_PLCGDMR
MV_PLCOINT
MV_PLLYTER
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MV_PLPACPT
MV_PLSTKDG
MV_PLSTKSH
MV_PLSTKST
MV_PLSTKTS
MV_PLSTRAX
MV_POLSEG
MV_PRETECF
MV_PTINTUR
MV_QFTMAIL
MV_QMTJUST
MV_QTDJOBE
MV_QTDTR
MV_R395RNC
MV_RACGIQ
MV_RESTAE
MV_RISKAPI
MV_RISKTIP
MV_RSKBPAY
MV_RSKCCID
MV_RSKCDIG
MV_RSKCID
MV_RSKCONT
MV_RSKCPAY
MV_RSKCTOK
MV_RSKCURL
MV_RSKDESD
MV_RSKFPAY
MV_RSKMGMA
MV_RSKMGRE
MV_RSKMTCA
MV_RSKNATD
MV_RSKNATR
MV_RSKNNFS
MV_RSKNTKT
MV_RSKPACR
MV_RSKPLAT
MV_RSKRAC
MV_RSKREUS
MV_RSKSID
MV_RSKSNCC
MV_RSKTENA
MV_SCCLIN
MV_SECRETI
MV_SERBV
MV_SISDEV
MV_TAFRECD
MV_TCFDOUT
MV_TFCJOBT
MV_TMSHPRZ
MV_TPAGCOM
MV_TPTECF
MV_TSITCOB
MV_TXPRCON
MV_URLGIQ
MV_VATECF
MV_VCODPRF
MV_VLDRG3
MV_WFNF004
MV_WFREPRO
MV_WMSDTCF
MV_WMSPRPF
MV_WMSREAU
MV_XMLCFND
MV_XMLCFNO
MV_ZEROSDS
MV_APICLOC
MV_DTALTSA
MV_OPESOC
MV_ATFCOTA
MV_NOMFAN
MV_APWFECM
MV_C094C3
MV_ESLDFIE
MV_FRT103E
MV_INTGFE3
MV_PCDETOL
MV_PCTOSAL
MV_SCTCNOF
MV_T235ELI
MV_TOLZERO
MV_CTBPLAN
MV_CTBQBLP
MV_RSKSPLS
MV_RTCCFIN
MV_DTCNMOV
MV_ENVRA
MV_FNGFEIC
MV_FPCMSG1
MV_FPCMSG2
MV_RNDPCOM
MV_IVAUTIL
MV_APICLOD
MV_GEOFENC
MV_QUIRCC1
MV_RHTAEEX
MV_RHTAEPW
MV_RHTAEUS
MV_LJATUSE
MV_DTABTAF
MV_TAFGER
MV_AFA15DI
MV_MRHDPER
MV_TFTDPON
MV_TSADTAD
MV_EXECCOM
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MV_CTBLGAP
MV_DTCNREC
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MV_FEXREMR
MV_FEXRETP
MV_FEXRETR
MV_PIXDTHR
MV_IMPZFRC
MV_MCDLTZR
MV_PGVVERS
MV_RSKMACL
MV_TOREGGR
MV_CNALCRV
MV_VLDTPFI
MV_CCTFUNC
MV_APITRAN
MV_DOCIMP
MV_TRAXML
MV_XMLCID
MV_XMLCSEC
MV_XMLDIAS
MV_XMLHIST
MV_SLDATER
MV_LINKCIA
MV_LINKCI2
MV_VLTP10R
MV_APLUTCO
MV_ESTOADT
MV_FCONCSE
MV_TRAEXP
MV_ULTVECD
MV_CAUCTTP
MV_X_SCLIC
MV_MRPCMEM
MV_TAFTRUB
MV_LJCFPDP
MV_ABDADV
MV_ENSIEG
MV_PIMSCSA
MV_TPRATRM
MV_DOCAPRV

MV_APIPEM6
MV_APIPEM7
MV_BLOAFAS
MV_LOGINT
MV_MRHS13F
MV_MRHULI
MV_NOMESOC
MV_PONREST
MV_SUPTORH
MV_BIOMDT
MV_MDTENRE
MV_NG2BLQE
MV_NG2DENO
MV_NG2HOST
MV_NG2RAMB
MV_NG2TPAG
MV_NG2VEVP
ZZ_CFSERV
MV_T_ANP86
MV_T_ANPAM
MV_T_ANPCN
MV_T_ANPFI
MV_T_ANPLO
MV_T_ANPSE
MV_T_ARMTK
MV_T_ARMTR
MV_T_CFOPT
MV_T_CLTRI
MV_T_ESTTK
MV_T_ESTTR
MV_T_MODAL
MV_T_PRZDI
MV_BXPARBO
MV_CALIMP
MV_CDACEST
MV_CSDXML
MV_CTBNMRB
MV_CTBZFIL
MV_CTM310D
MV_DELFSEV
MV_FDBXAVP
MV_FINCMCP
MV_FINCMCR
MV_FINCPRG
MV_FINCTMD
MV_FINPDRG
MV_FINPIX7
MV_FINPIX8
MV_FINPIX9
MV_FINTERG
MV_FINTGES
MV_FIPIX10
MV_FMINGAL
MV_INSCOB
MV_MPCDDES
MV_MPCSCTT
MV_MPCTOLD
MV_MXRCTHR
MV_NATBCEX
MV_NATNCF
MV_NATRSCP
MV_PGVCSLD
MV_RCPCCBX
MV_RSKVLNF
MV_T120PC
MV_USEFRE
MV_VTESDUP
MV_COPKEY
MV_COPSRT
MV_T_FLD09
MV_T_MONOF
MV_A12DTHR
MV_AFJ103D
MV_AGLUNFS
MV_AGVLATF
MV_ATF120D
MV_ATFBXDP
MV_ATSTPLA
MV_BLK290
MV_BLK290N
MV_BLQRAT
MV_CALTPLT
MV_CCANNFS
MV_CHKMAPA
MV_COLCLAS
MV_CONOUTR
MV_CPLCDK3
MV_CT270ET
MV_CT281CP
MV_CT5HIST
MV_CTB190D
MV_CTB192T
MV_CTB220D
MV_CTB230D
MV_CTB390D
MV_CTBCLSC
MV_CTBNFE
MV_CTBSERD
MV_CTBVLDM
MV_CTEXBPC
MV_CTFBLOQ
MV_CTGRUPF
MV_CTGRUPN
MV_CTSNDT
MV_CTSTET
MV_CTSTSA
MV_CTVBLOQ
MV_CV1SEQ
MV_DACTENV
MV_DDELLOG
MV_DESABST
MV_DSCICMS
MV_DTEMIBS
MV_ECDBLZR
MV_ECDMOVP
MV_ECDTRIA
MV_ENCEOP
MV_ENVSF3
MV_ESTPROP
MV_FEMPTPO
MV_FNGDTBX
MV_GRAVOP
MV_GRVISOR
MV_GSAGTRH
MV_GSAPMAT
MV_GSAPROV
MV_GSITORC
MV_GSMDZER
MV_GSOSENC
MV_INCGUIA
MV_ITEMINF
MV_JAPRMIN
MV_JDETDES
MV_JGEDCLD
MV_JLIQRES
MV_JTSNCOB
MV_JURSPEL
MV_LJEXCRE
MV_LJPBM
MV_LTDESOR
MV_M33UPRC
MV_MCDCLTE
MV_MIL0064
MV_MIL0142
MV_MIL0165
MV_MIL0166
MV_MIL0167
MV_MIL0168
MV_MIL0169
MV_MIL0170
MV_MIL0171
MV_MILGRID
MV_MNTDEV
MV_MNTREQ
MV_MOTCNFS
MV_MTRDIAR
MV_NEWNFSE
MV_NFSEDED
MV_NFSEDIN
MV_NFSEIDL
MV_NFSEIDR
MV_NFSERED
MV_NFSLINK
MV_NG1LOC
MV_NGTIME
MV_NONUINF
MV_OMSLROT
MV_OMSPROT
MV_OMSSMNF
MV_OMSUROT
MV_OMSVFRE
MV_PARTOT
MV_PCIDTEA
MV_PCOJOB1
MV_PCOJOB2
MV_PCOTLS
MV_PCSENA
MV_PDDREF
MV_PERC13S
MV_PLAUTGP
MV_PLCTVIR
MV_PLDTVIR
MV_PLEXDAC
MV_PLHAT
MV_PLLAYAL
MV_PLLAYIN
MV_PLPDWN
MV_PLRECLI
MV_PLSTEA
MV_PLSTPRE
MV_PLURDOW
MV_PLVADAT
MV_PRJADT
MV_PTIONGS
MV_QDOCPDF
MV_QDOLOD
MV_QDOMSOD
MV_RECPRZ
MV_SGADEV
MV_SGAREQ
MV_SIGNURL
MV_SITEDC
MV_SPDAPZR
MV_SPDCFGM
MV_STACKAL
MV_SUGLOTE
MV_TMSNFE
MV_TMSPBLG
MV_TPRCLOG
MV_TSSFTPM
MV_TWSPCP
MV_VLDCARG
MV_VLDCTRB
MV_VLENTRT
MV_WMSENPK
MV_WMSEXFT
MV_WMSEXOR
MV_WMSPKFX
MV_WMSTPOD
MV_WMSTREM
MV_WMSVQFP
MV_WMSVSIV
MV_PLRTE01
MV_QTDEXMD
MV_TAFCALG
MV_TAFDTSL
MV_TAFESTR
MV_TAFMGRC
MV_TAFNTDP
MV_TAFNTDT
MV_TAFSTMN
MV_QLIMITE
MV_COLVCHV
MV_COMCOL3
MV_EXCCSD
MV_CTBVLDC
MV_PGVBLQL
MV_PGVRISC
MV_PGVTPOP
MV_ABR976
MV_CFOPRE
MV_CODGEN
MV_COMPHP
MV_CPRBALQ
MV_CTRLFOL
MV_DAVINC1
MV_DCIPSC
MV_DCTFCDG
MV_DESCDVI
MV_ENC976
MV_EXTATHR
MV_FCIPERI
MV_FOMENGO
MV_FORCONT
MV_GERASD1
MV_GERASWN
MV_IBIMPOR
MV_IEDFES
MV_IN71F4
MV_INI71R
MV_MD579
MV_MGICMS
MV_MOTPERD
MV_MOTROUB
MV_NFEARG1
MV_NFEARG2
MV_NFEARG3
MV_POSVINC
MV_SCESTC
MV_SCESTF
MV_SPCXCP1
MV_SPCXCP2
MV_SPCXCP3
MV_UFDFES
MV_VLCTST
MV_ALTLPCO
MV_LJALTCX
MV_LJASNNC
MV_LJNSU
MV_LJPSHPR
MV_PSHMOV
MV_UFDCIAP
MV_CTBDTBL
MV_EXICMPC
MV_A330SB2
MV_ACDELCG
MV_ALTAFQ
MV_APIFEE1
MV_APIFEE2
MV_APISWI1
MV_APISWI2
MV_APISWI3
MV_MRHLOGI
MV_PROVFEC
MV_RHDCTFW
MV_CLIPALL
MV_TAFONE
MV_EIC0076
MV_JVLZENC
MV_NCTDES
MV_PCNFOBS
MV_VLRCTE
MV_XMLCAUT
MV_ATUFORN
MV_FMP1171
MV_FVADUCH
MV_FVL1171
MV_LCDPRCM
MV_NTESCON
MV_EFDRENO
ZZ_HABNF
MV_TRSCRD
MV_TAFDT40
MV_RNFAGRE
MV_T_MONOG
MV_TAFCAPR
MV_TAFSTRI
MV_CONSERP
MV_CONAPDA
MV_CONPESA
MV_081CRI
MV_20255
MV_320SLD
MV_A103OPE
MV_A121OPE
MV_A152THR
MV_ACDUSER
MV_ACDVOPI
MV_ACSPPEF
MV_AF050CT
MV_AF1DELI
MV_AF1MASC
MV_AGLUPRO
MV_AGRCTJR
MV_AGRCTPR
MV_AGROEM2
MV_AGRPERG
MV_AGRQTI
MV_AGRQTPE
MV_AGRSNEG
MV_AGRTM
MV_ALQIRRF
MV_APROVCP
MV_APRPED
MV_ARM251B
MV_ARM334C
MV_ARMA300
MV_ARMNFDG
MV_ARMRPCE
MV_ARMRPCO
MV_ARMRPCP
MV_ARMRPCS
MV_ARRSLDC
MV_ATALOC
MV_AVISAFA
MV_AWBDIG
MV_BIOATEN
MV_BIOCONF
MV_BIOGIH
MV_BIONEW
MV_BIOPORT
MV_BIOVMD
MV_BIXCVEN
MV_BIXFORI
MV_BLOQBAR
MV_BPKFIX
MV_CALRET
MV_CAMPBAR
MV_CANCHST
MV_CBD7THR
MV_CBEXMIN
MV_CBPE024
MV_CBPERGA
MV_CDPCAUT
MV_CENTFAT
MV_CHCLRES
MV_CHVEDOC
MV_CMALCO
MV_CNCPFIS
MV_CNRETTC
MV_CNRETTV
MV_COLCFIS
MV_COLENT
MV_COLESP
MV_COLTEG
MV_COMPSRD
MV_CONTDOC
MV_CPLCTG
MV_CPLENT
MV_CPLEST
MV_CPLEX
MV_CPLINT2
MV_CPLLUS
MV_CPLRED
MV_CPLROT1
MV_CPLROT2
MV_CPLROT3
MV_CPLSOE
MV_CPLSOL
MV_CPLTP1
MV_CPLTP2
MV_CPLTP3
MV_CPLVRT
MV_CQLIBER
MV_CQREJEI
MV_CRFTPRT
MV_CRICRED
MV_CRMGORC
MV_CTBBLMO
MV_CTBMFOR
MV_CTEXJUS
MV_DECCOM
MV_DELBZID
MV_DEVSIMP
MV_DIAHOR
MV_DISCDED
MV_DIVRCF
MV_DLCOLET
MV_DOCREQ
MV_DPSERV
MV_DTCOSIP
MV_DTINITR
MV_EAISBZ
MV_EMPDOP
MV_EMPEXCL
MV_ENDMANU
MV_ENGTPH1
MV_ENPK
MV_ERPCM
MV_ERRCTEG
MV_ESOPPAR
MV_ESTAPCT
MV_ESTDEV
MV_EXCVI0
MV_F4FILOP
MV_FATBLOR
MV_FATCON
MV_FATDIV
MV_FATEDIP
MV_FATOPCL
MV_FATROD
MV_FATTENT
MV_FATTPOR
MV_FATVIGN
MV_FATVTIM
MV_FILAGEN
MV_FILAWB
MV_FILFAT
MV_FINA087
MV_FNOTPER
MV_FPCTURL
MV_FRQUIA
MV_FT600RD
MV_FTLOGPV
MV_FTRPEST
MV_GCPRATP
MV_GCTTPPP
MV_GFEBRF
MV_GFELPR
MV_GFEVOLU
MV_GFEWF02
MV_GFEZTT
MV_GRMBBD5
MV_GRPINT
MV_GRRACTI
MV_GRRBCOC
MV_GRRBCOV
MV_GRRBPAY
MV_GRRCPAY
MV_GRRDVEN
MV_GRRFPAY
MV_GRRGNOC
MV_GRRGNOV
MV_GRRICST
MV_GRRNFSE
MV_GRRPPAY
MV_GRRPTXA
MV_GRRSBPC
MV_GRRSBPV
MV_GRRSNCC
MV_GRRSSOC
MV_GRRSSOV
MV_GRRSYNC
MV_GRRTPRO
MV_GRRTXPG
MV_GSARSUP
MV_GSBENAG
MV_GSDTENC
MV_GSGRP
MV_GSRTAUT
MV_GSUNORC
MV_GSXFM01
MV_GSXFM02
MV_GSXFM03
MV_GSXFM04
MV_GSXRENT
MV_GTPIAS
MV_GTPICM
MV_IGUINE
MV_IMP2UM
MV_IMPATIV
MV_IMPMFIL
MV_IMPPROP
MV_INCEFIS
MV_INSIGHT
MV_INSSFUN
MV_INSSREC
MV_INTALLP
MV_INTDAT
MV_IRFPRED
MV_IS140AU
MV_ITDHOPE
MV_ITNORIG
MV_JCFGOCO
MV_JFATXNF
MV_JLIMVTS
MV_JPEDOBG
MV_JQTDAUT
MV_KMDIST
MV_L14553
MV_LIBTRF
MV_LIVFOL
MV_LJATCLI
MV_LJMTPRO
MV_LJTPNFE
MV_LJTPSCH
MV_LOCBAC
MV_LOCBURU
MV_LOCERTI
MV_LOCPA
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MV_LOCX011
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MV_LOCX086
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MV_LOCX275
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MV_LOCX281
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MV_LOCX301
MV_LOCX302
MV_LOCX303
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MV_LOCX305
MV_LOCX306
MV_LOCXEST
MV_LOCXLOG
MV_LOGDECL
MV_LOGPARM
MV_LOGSCHE
MV_LOTCOL
MV_M179THR
MV_MAQXQTD
MV_MATGSUS
MV_MATUNIC
MV_MCDSLK
MV_MDFEDOC
MV_MDFEMUN
MV_MDTMRH
MV_MGENSUS
MV_MIL0021
MV_MIL0035
MV_MIL0080
MV_MIL0088
MV_MIL0089
MV_MIL0093
MV_MIL0094
MV_MIL0099
MV_MIL0100
MV_MIL0137
MV_MIL0172
MV_MIL0173
MV_MIL0174
MV_MIL0176
MV_MIL0177
MV_MIL0178
MV_MIL0179
MV_MIL0180
MV_MIL0181
MV_MIL0182
MV_MIL0183
MV_MIL0184
MV_MIL0188
MV_MIL0189
MV_MIL0190
MV_MIL0191
MV_MIL0192
MV_MIL0193
MV_MIL0194
MV_MILDBG
MV_MINATME
MV_MMEXTE
MV_MODEDOC
MV_MODXJUS
MV_MOTINCB
MV_MRCVLM1
MV_MRCVLM2
MV_MRPFILA
MV_MSPVXML
MV_MTI241E
MV_MTI241S
MV_MULFIL
MV_MUNDIEF
MV_NATVEIE
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MV_NFLEIZF
MV_NFSECOM
MV_NFSEINC
MV_NFSETOT
MV_NFSTREC
MV_NFTPIMP
MV_NG1KEY
MV_NG2GS
MV_NGCCCAL
MV_NGSTAGA
MV_NGUSUAL
MV_NIVDDU
MV_NOTPRT
MV_NUMPROC
MV_NUMRDED
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MV_OM2CFR
MV_OM2CMP
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MV_OM2GF2
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MV_OM2NEG
MV_OM2NOR
MV_OM2RAT
MV_OM2VIS
MV_OM2ZER
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MV_OMSREFR
MV_OMSTCAR
MV_OPERFLG
MV_ORGPB
MV_P500HDP
MV_P530SEN
MV_P530XSD
MV_PAPRIND
MV_PARAUXI
MV_PATUSUB
MV_PBD6CP1
MV_PCARLOG
MV_PCCAGLU
MV_PCRDXML
MV_PDCADOC
MV_PDELBDS
MV_PERAUT
MV_PEROPC
MV_PESPPLA
MV_PGCWF
MV_PGFERSE
MV_PGPURES
MV_PGVNAT
MV_PHATIDT
MV_PHATLOG
MV_PHATNMT
MV_PHATQTD
MV_PHATTOK
MV_PHATURL
MV_PHBMETR
MV_PL395MS
MV_PL395WS
MV_PL412FM
MV_PL412US
MV_PL5681
MV_PL790DP
MV_PL9BPMU
MV_PLACEAP
MV_PLACTPA
MV_PLACUAJ
MV_PLAG500
MV_PLAJBTU
MV_PLANXCA
MV_PLAPICO
MV_PLATCT
MV_PLAUDAN
MV_PLBAGN
MV_PLBIMSE
MV_PLBLQVE
MV_PLBOTK
MV_PLBQFAM
MV_PLBQGCT
MV_PLBQGUI
MV_PLBXCAN
MV_PLCAAUA
MV_PLCAAUX
MV_PLCATEG
MV_PLCHINB
MV_PLCIDSO
MV_PLCKDOP
MV_PLCLDRC
MV_PLCMPFP
MV_PLCMTBL
MV_PLCOBFA
MV_PLCODFL
MV_PLCONEL
MV_PLCONJU
MV_PLCPTON
MV_PLCPWEB
MV_PLCPXML
MV_PLCRCAR
MV_PLCT19
MV_PLCT20
MV_PLCTXPG
MV_PLDATBA
MV_PLDBSE1
MV_PLDRARQ
MV_PLDRE44
MV_PLDTCAR
MV_PLDTREC
MV_PLEMAIG
MV_PLENGCO
MV_PLEXLB
MV_PLEXSL
MV_PLFAUTP
MV_PLFCSOP
MV_PLFLBTN
MV_PLFLUIG
MV_PLFORGE
MV_PLFSSIP
MV_PLFTMP
MV_PLGEPAD
MV_PLGRSIP
MV_PLHBMFL
MV_PLIBAUD
MV_PLIMBTX
MV_PLIMBXT
MV_PLINAUA
MV_PLINSFT
MV_PLINSHP
MV_PLINSPF
MV_PLINSPJ
MV_PLJOBMN
MV_PLL5681
MV_PLL5682
MV_PLLANC
MV_PLLAND
MV_PLLBALT
MV_PLLCRFA
MV_PLLIMID
MV_PLMANT
MV_PLMFBET
MV_PLMFSG
MV_PLMKGLO
MV_PLMMCAR
MV_PLMONCN
MV_PLNATUR
MV_PLNCLAS
MV_PLNOCB
MV_PLNUMPR
MV_PLNVCP
MV_PLOBSBQ
MV_PLOPEMO
MV_PLORPEG
MV_PLPEDIV
MV_PLPFFIN
MV_PLPRAUT
MV_PLPRGRR
MV_PLPRREV
MV_PLQTMON
MV_PLREABQ
MV_PLREAPJ
MV_PLRECUG
MV_PLRENOM
MV_PLREVMO
MV_PLRLSET
MV_PLROADE
MV_PLRPCC4
MV_PLSADT1
MV_PLSALTS
MV_PLSBGMC
MV_PLSBZIA
MV_PLSC511
MV_PLSCABC
MV_PLSCGPD
MV_PLSCOLI
MV_PLSCPCO
MV_PLSCPCP
MV_PLSCPFB
MV_PLSCPFM
MV_PLSCPMI
MV_PLSCPMS
MV_PLSCPRC
MV_PLSCUSD
MV_PLSCZDP
MV_PLSDEAC
MV_PLSDRAM
MV_PLSDUSD
MV_PLSENV
MV_PLSESPP
MV_PLSEXTP
MV_PLSFAPU
MV_PLSFXRT
MV_PLSG500
MV_PLSGLAN
MV_PLSGRHI
MV_PLSGUI0
MV_PLSHAT
MV_PLSIMDR
MV_PLSINEG
MV_PLSINSE
MV_PLSIPDT
MV_PLSLAMF
MV_PLSLDPA
MV_PLSLDRD
MV_PLSLLIB
MV_PLSLSX3
MV_PLSMAXT
MV_PLSMDIR
MV_PLSMDIT
MV_PLSMDOR
MV_PLSMFGR
MV_PLSMFNT
MV_PLSMTVD
MV_PLSNCDB
MV_PLSNDFG
MV_PLSNECT
MV_PLSNIMP
MV_PLSNNIV
MV_PLSNNUM
MV_PLSNTFP
MV_PLSNTFT
MV_PLSNTHN
MV_PLSNTHP
MV_PLSNTPF
MV_PLSNTPJ
MV_PLSOBCT
MV_PLSPCTE
MV_PLSPFDB
MV_PLSPRAG
MV_PLSPREM
MV_PLSPRIM
MV_PLSPRT
MV_PLSPTUL
MV_PLSQTDC
MV_PLSQTPF
MV_PLSQXTE
MV_PLSRBLQ
MV_PLSRC78
MV_PLSREAP
MV_PLSRELO
MV_PLSRUSD
MV_PLSSENH
MV_PLSSENT
MV_PLSSRV
MV_PLSTABP
MV_PLSTASH
MV_PLSTAUD
MV_PLSTDIR
MV_PLSTICO
MV_PLSTIP
MV_PLSTIPG
MV_PLSTIT
MV_PLSTOKT
MV_PLSTPCO
MV_PLSTPMA
MV_PLSTRCO
MV_PLSTSIP
MV_PLSTXTP
MV_PLSUNPR
MV_PLSVAPR
MV_PLSVLDI
MV_PLSVLZE
MV_PLSWEDI
MV_PLSWNAT
MV_PLSXMLP
MV_PLTABPR
MV_PLTHPTU
MV_PLTIDEB
MV_PLTILOG
MV_PLTISME
MV_PLTITAB
MV_PLTITBX
MV_PLTKBTS
MV_PLTKST
MV_PLTOTNS
MV_PLTPARQ
MV_PLTPCP
MV_PLTPREC
MV_PLTPVIS
MV_PLTRAUT
MV_PLTREXC
MV_PLTRTIT
MV_PLTRTPM
MV_PLUNCPA
MV_PLURLCO
MV_PLUSAFL
MV_PLUSAIN
MV_PLUSARI
MV_PLVALRE
MV_PLVALSO
MV_PLVCSGO
MV_PLVDTPO
MV_PLVFBE9
MV_PLVLALP
MV_PLVLTOE
MV_PLWBPRC
MV_PLWBSCH
MV_PLZEUCO
MV_PMONLOG
MV_POARQ
MV_POLPMP
MV_PONLOG
MV_PORT671
MV_PPMSEN
MV_PRJORDE
MV_PRJPROT
MV_PRODEM
MV_PRODTCA
MV_PSFPLOG
MV_PSHCODB
MV_PSVCLOG
MV_PT1300C
MV_PT1350V
MV_PTCRIRE
MV_PTEVURG
MV_PTGLOBX
MV_PTLOGTO
MV_PTRTAEV
MV_PTTPPAC
MV_PTUCONE
MV_PTUCONO
MV_PTUGNCC
MV_PTUTIVE
MV_PWAITR
MV_Q216ROT
MV_QABRDOC
MV_QCEDTEC
MV_QCFCT2S
MV_QCLASNR
MV_QCONQM6
MV_QDOOBJO
MV_QHRSDIA
MV_QIEICOD
MV_QINVTOT
MV_QIPEST
MV_QLDINSP
MV_QNDUPRO
MV_QPGESMD
MV_QPMSINJ
MV_QPRZRCE
MV_QPRZRCP
MV_QQ2CONR
MV_QTANSIP
MV_QTDIARQ
MV_QVLLTOT
MV_R395CAN
MV_R395COM
MV_R395ENC
MV_R395HIS
MV_R395LAY
MV_R395LOG
MV_R395RES
MV_R395SEN
MV_R395SOL
MV_R395STA
MV_R395VER
MV_R395XSD
MV_R460UNP
MV_RATATIV
MV_REITPRO
MV_RETNFTS
MV_RETRPS
MV_RFENDBL
MV_RFNNORM
MV_RHGPRJ7
MV_RHNG
MV_RPOFIL
MV_RSPCMAI
MV_RSPHAB
MV_SALDOF5
MV_SENHA
MV_SESINI
MV_SHOWDEM
MV_SIBDIRP
MV_SIGNVER
MV_SINBLO
MV_SINDIS
MV_SINLOG
MV_SITRPS
MV_SLMPUSR
MV_SNFSNEW
MV_SUGCAU
MV_TARPREP
MV_TDADMIN
MV_TDENV
MV_TDENVAT
MV_TDMLAUT
MV_TDMLBOX
MV_TDNF001
MV_TDNF002
MV_TDNF003
MV_TDOCIMP
MV_TDREC
MV_TDSNDAU
MV_TDZIPEX
MV_TESLOGI
MV_TIPSAI
MV_TISSCAB
MV_TKEXPV
MV_TLOGPTU
MV_TMKSEV
MV_TMS250L
MV_TMS29DY
MV_TMSBACV
MV_TMSCFIS
MV_TMSCTEA
MV_TMSEACV
MV_TMSEFIL
MV_TMSEFIX
MV_TMSFSL
MV_TMSPDGP
MV_TMSPNDB
MV_TMSRINS
MV_TMSTCLK
MV_TRECDEP
MV_TSAAUTC
MV_TSSPREF
MV_T_FRETE
MV_UFCRD20
MV_UPC2ATU
MV_USANPRC
MV_USATRT
MV_VALIDTR
MV_VDCERT4
MV_VDCERT5
MV_VDCERT6
MV_VERDTOP
MV_VERTTCP
MV_VLCLOTE
MV_VLCOMPZ
MV_VLDOBRI
MV_VLDPREF
MV_VLDQTA
MV_WF6GRPS
MV_WFLOG
MV_WFMXNUM
MV_WFSEMAF
MV_WM300EN
MV_WMSACES
MV_WMSAEND
MV_WMSALDC
MV_WMSATB2
MV_WMSBLAP
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MV_TKUSEJB
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MV_TMKTCPG
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MV_REDNFOR
MV_ADNOTHR
MV_HISTQUI
MV_LJCTPDV
MV_PCOMRG
MV_J2500AT
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MV_PGCPISV
MV_PGCSMPO
MV_PGCSMSR
MV_PGCTAUT
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MV_RSKTPCO
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MV_FATNATR
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MV_FNPCTSS
MV_ALSTCON
MV_IN4123
MV_DEDSMFE
MV_MRHTAE
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X6_DESCRIC
Define inicializacao da 1.parcela do titulo gerado
Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo.
Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo.
Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo.
Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo.
Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo.
Abatimento dos afastamentos no 13o. Salario.
Quanto ao periodo do Abono Pecuniario
Projeta Moedas na Abertura do Sistema ?
Serie da nota fiscal de saida, utilizada na
Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo
Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo
Utilza acento no Microsiga Protheus.
Calcula Adt.Quinz.Prop.no Mes de admissao/ferias ?
Tabela do usuario para o sistema AFV.
Carrega automaticamente a agenda (Versao DOS)
Define os dados que serao exibidos na primeira
Define os dados que serao exibidos na segunda
Uso exclusivo Agentina
Define os dados que serao exibidos na primeira
Define os dados que serao exibidos na segunda
Aglutina Nota Fiscal de Devolucao no Cod. Cliente
Indica o codigo do produto utilizado na aglutina-
Indica se a aglutinacao contabil ira considerar ou
Campo ou conteudo para agregador de liberacao.
Define as aliquotas de ICMS a serem utilizadas,
Aliquota de IRRF para titulos c/retencao na fonte.
Aliquota do ISS em casos de prestacao de servicos.
Alocacao carga de maquinas(0=FIM/1=INICIO)
Alocacao de cliente em mais de um percurso.
Indica se o atendente sera alocado automatimacamen
Permite alterar as despesas que iniciam com 1289
Permite alterar lancamento contabil de integracao?
Pode alterar Pedido de Venda ja faturado ?
Pode Alterar o Pedido de Compras ja Atendido ?
Indica se podem ser alterados Pedidos de Venda que
Altera C.B.O. e Salario quando alterar a Funcao
Utilizada para permitir baixa de titulo a receber
Indica a Filial do Administrador de Operador
Indica se os Módulos do pacote de Distribuição e
Aponta hora extra considerando a data da marcacao.
Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o
Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o
Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o
Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o
Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o
contem as aplicacoes que serao tratadas de forma
Indica o numero de dias que deve ser considerado
Define se a opcao de Manutencao de Marcacoes fara
Indica se o Apontamento das Marcacoes sera feito
Numero de dias a serem considerados para liberacao
Define aprovacao de Devolucao: (1) Nunca,
Define integracao com pacote APS externo para
Gravar os Apontamentos de Acordo com o Tipo de Mar
Indica quais arquivos externos a folha de pagto
Indica se o Arredondamento a maior das horas sepa-
Valor p/ Arredondamento dos Liquidos 13.o Salario
Vl.p/Arredondamento dos Liquidos no Adto.Salario
Valor para Arredondamento dos Liquidos nas Ferias
Valor para Arredondamento dos Liquidos da Folha
Valor para Arredondamento de Valores Extras
Arredonda Valor total no Pedido de Venda ?
Indica se utiliza o arredondamento no cálculo do
Define se uma carga pode ser associada a uma carga
Cliente Padrão para entrada do equipamento quando
Indica se o custo do equipamento deve ser calcula-
Indica o numero de dias que deve ser somado
Identifica se a contabilização dos mov.
Moeda a ser considerada para calculo do Ativo Fixo
Indica se os atendimentos em garantia serão consi-
Indica o numero de horas que deve ser somado
Indica o numero de horas que deve ser considerado
Indica se o valor hora do servico sera calculado
Indica qual o código do plano de manutenção Preven
Indica a Regra de Alocação para Help Desk.
Indica se o calculo de estatisticas de MTBF e MTTR
Indica o tempo decorrido desde a abertura do
Indica o tempo decorrido desde a abertura do
Indica o tempo decorrido desde a abertura do
Indica o tempo decorrido desde a abertura do
Indica o tempo entre o atendimento e a chegada do
Indica o tempo entre o atendimento e a chegada do
Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS
Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS
Indica intervalo, em minutos, a ser considerado
Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS
Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS
Atualiza saldos contabeis (S) durante o lancamento
Indica se o saldo bancario deve ser atualizado na
Indica modo de atualizacao dos Lctos.Contabeis
Cria automaticamente amarracao C.CustoxCta.Ctbil
Cria automaticamente amarracao Item x Cta Contabil
Se T atualiza o cadastro ECB ( Taxas do SIGAECO )
Cod.de Atividade Economica Estadual do Estabelec.
Utiliza arredondamento no Aumento Salarial ?
Impressora de cheques tem os lay-out's definidos?
Indica se o Cliente usará o controle de Autorizaçõ
Define a geração automatica das Marcações do Inter
Define se a liberação manual de credito devera
Proxima Sequencia do Arquivo a ser gerado para o
DIRETORIO DE GRAVACAO DOS TXT'S SISCOMEX (EEC)
DIRETORIO DE RETORNO DOS TXT'S SISCOMEX (EEC)
Conferencia de pesos liquido e bruto na gravacao
Desativar botao volume e gravacao embalagens do
Identificar o ·ltimo n·mero seq³encial utilizado
Diretorio raiz do Protheus(ex:\\SERVER\COMP\AP5\)
Permite inclusao de Embarque s/ itens
Digitacao de pesso bruto total por item
Determina operacao de Vendas de Veiculos na rotina
Define se as Reducoes de Base de Calculo do ICMS
Código do Banco que será utilizado para as vendas
N·mero Final de Horas que irá compor para acumu-
N·mero Inicial de Horas que irá compor para acumu-
Informe T para submeter todas liberacoes de pedido
Codigo do Armazem para Pecas BLOQUEADAS
Codigo da Endereço das Peças no Armazem de Peças
Tes de bonificacao para operacoes especiais
Código da TES utilizado pela regras de bonificação
Utilizado para informar se será utilizado a opcao
Define o mês inicial da busca das médias de férias
Define se, no Acerto Financeiro, o Sistema deve
Efetuar o tratamento do campo DAX_BXACFI que
No Acerto Financeiro, baixa automaticamente titu-
Define se as baixas dos títulos no retorno do CNAB
Baixa titulos referentes a contra-apresentacao de
Proporcinonaliza baixa automatica de M.Prima?
Baixa titulos referentes a contra-apresentacao de
Baixa titulos referentes a contra-apresentacao de
Indica se o calculo de Correcao monetaria sera ou
Determina sobre qual valor incidira calc. de juros
Calcular Folha so para os funcionarios informados
Calcular Vale Refeicao proporcional p/ funcionario
Calcular Vale Refeicao para funcionarios afastados
Calcular Vale Refeicao para funcionarios em ferias
Calcular Vale Refeicao proporcional p/ funcionario
Variacao cambial automatico das despesas 701,702 e
Caso F gerara as despesas no Desembaraco caso T
Indica se no cancelamento da baixa o titulo sera
Indica se mostra mensagem que permite cancelar uma
Indica se ao modificar nova quantidade no PO o
Define se permite ou não o envio de uma página em
Indica se qdo o produto utilizar controle de local
Indica se a chave da Capa do Lote sera: Data + Doc
Na integracao, se vai pegar o numero do SX8(F) ou
Codigos dos bancos que operam em carteira.
Proximo Codigo Base do Ativo Imobilizado a ser
Codigo de inscricao municipal do estabelecimento.
Informe o codigo do TIPO de acertos, se tiver mais
Identifica se habilita o aviso de proximidade do
Identifica se o contrato faz parte da chave, se
Informe o codigo de TES de consignacoes, se tiver
Parametro de controle para as devolucoes de Vendas
Determina se o calculo dos direitos autorais, se
Data do ultimo fechamento do controle de royalty
Informe a tabela a ser utilizada para controle de
Prefixo para geracao do titulo do CDA
Informe o codigo de TES de promocoes,se tiver
Informe o codigo do TIPO de vendas, se tiver mais
Num.de casas decimais utilizadas para impressao
Numero de casas decimais utilizadas para impressao
Numero de casas decimais utilizadas para impressao
Numero de casas decimais utilizadas para impressao
Numero de casas decimais utilizadas para impressao
String com o Codigo dos Grupos que representam as
CFO's de devolucao
CFO's de faturamento
Nome do chefe da Importacao
Indica se sera permitido informar numero cheque
Informar uma String com o codigo da Natureza para
Registrar o Cliente generico para Despachante
Cliente padrao de cheques pre-datados
Registrar a Loja do Cliente generico
CMC7 utilizado pelo sigaloja.
Muda o processo de Leitura e Impressão de Cheques
Indica o uso ou nao de leitora CMC7 no Financeiro
Indica o modelo utilizado de CMC7 no Financeiro
Indica qual a porta de comunicacao utilizada pela
Define se no cupom fiscal sera impresso o codigo d
Codigo de indentificacao de codigo de barras
Códigos dos tipos de itens do inventário, conforme
Codigo de identificacao da Fabrica/Montadora como
Mascara de Edicao dos Grupos de Seletividade
Codigo das Maquinas aceita pela Sigaeic
Natureza para titulos referentes a COFINS
% do PIS/COFINS
Informe a quantidade de dias a ser considerada
Identifica qual coluna do livro ira o restante da
Identifica para qual coluna do Livro ira o restan-
Numero maximo de conjuntos de Entrada e Saida
Indica se haverá calculo de comissao na baixa por
Indica se haverá calculo de comissao na baixa por
Indicador que determina se sera deduzida a taxa
Indicador que permitirá o calculo de comissao p/
Para considerar ou nao valor de IR na base da co-
Para comissionados, no calculo das medias informar
Utilizacao de Commit ao final de cada transacao
Caracter ASCII para compactacao da impressora.
Para funcionarios horistas calcular adto quinzenal
Codigo da Concessionaria junto ao Fabricante. Util
Indica se a Venda deve ser concomitante ou nao.
Descricao da Condicao de Pagamento Padrao.
Considera data dos empenhos gravados no SD4 para
Condicao de Pagamento Padrao.
Indica se é para utilizar a configuração do client
Ativa a Conferencia Fisica via SIGAACD da NF de En
Numero de caracteres consid. no Codigo de barras
Marca automaticamente titulos no bordero?
Considera Estoque na Geracao de Ordem de Producao?
Chave de ativação TOTVS Consignado
Indica se apos rodar rotina de lucros e perdas,
Cod. empresas/filiais destino.Se tiver mais de uma
Conta de correção de Capital Social.Se este estive
Nao permite confirmar a inclusao de um Lancamento
Indica se deve-se ou nao gerar os Pedidos de Venda
Indica se deve-se ou nao gerar os Pedidos de Venda
Indica se a Contabilizacao sera feita mesmo sem
Percentagens referente Contr.Seguridade Social
Val da correção do Capital Social.Só para a conta
Cores utilizadas na Cga.Maquina na identif. de OPs
Define se será feita a correção, mesmo em periodos
Define se libera Solicitacao de Compra <S>im ou
Condicao de Pagamento pre-determinada para geracao
Campo Livre para exportacao no Palm Pilot.
Local(Almoxarifado) Controle de Qualidade
Utilizado na liberacao automatica de credito
Indica se deve ser feita a Análise de Crédito do
Cria diferenca no empenho quando ocorre producao
Determina o codigo do tipo da estrutura de
Diretorio de Localizacao dos Relatorios do Crystal
Natureza de Titulos de Pagamento de CSLL
Natureza para Contribuicao Seguridade Social
Condicao em sintaxe Clipper para preenchimento do
Condicao em sintaxe Clipper para preenchimento do
Indica se a estrutura do Plano de Contas será a
Conta Padrao Devedora utilizada no calculo da
Conta Padrao Credora utilizada no calculo da
Tipo de Contabilizacao da Baixa (C.Pagar)
Controla as baixas a pagar através da data de libe
Controla se os totais de lote serao por Dia (D)
Numero de controle do cadastro de cambio
Indica se controla ou nao o numero de vaga aberta.
Indica se sera contabilizado quando valor 1 igual
define o calculo do Custo de Entrada
Informe se no calculo do custo medio tambem sera
Indica se o recalculo do custo medio devera calcu-
Utilizado para selecionar o metodo contabilização
Determina onde deve ser somado o custo dos cursos
Determina o modo de recalculo do custo medio, se
Valor do custo por hora
Se a quantidade final do Periodo for igual a Zero,
Indica se utiliza a impressao do contra vale
Para o Desc.do Vale Transp.Considerar o Salario Pr
Caixa Geral Financeiro
Indica se a loja utiliza caixa geral (CL1)
Caixa/Agencia/Conta que define o CAIXA geral no
Calcula na Folha de Pagamento , Diferenca de 13o.
Indica se devem aparecer os registros de estorno
Data fim de competencia para digitacao dos lctos.
Data inicio competencia para digitacao dos lanctos
Data limite p/ realizacao de operacoes financeiras
Bloqueia faturamento quando 1o vencto < emissao
Grava a ultima data em que ocorreu uma verificacao
Data limite para realizacao de Reconciliacao Banc.
Data de inicio da vigencia da LC 102/2000
Data fim da ultima limpeza dos arqs. da contabil.
Data inicial da ultima limpeza arqs da Contabil.
Indica se exclui a Autorizacao de Entrega quando
Indica se permite a exclusao de OPs nos casos em
Permitir que quando a reserva seja estornada de um
Permitir a Alteracao ou Inclusao, em Valores Varia
TES para demonstracoes em operacoes especiais
Depto em Ingles para sair nas Cartas
Depto em Portugues para sair nas Cartas
Se preenchido, sera utilizado pelo WMS na rotina
Utilizado no SigaPon para informar os minutos des-
Indica qual o Produto deve ser utilizado para o
Codigo da Despesa GI no Cadastro de Despesas, para
Considera Desvio Medio ao quadrado nos criterios
Se "1" - näo gera nota, "2" - gera nota de credito
Indica se deve considerar ou desprezar a diferença
Diretorio onde deve ser criado o arquivo RC do
No calculo das ferias coletivas deve considerar os
Qtd de dias que o sistema permitira apontar no pas
Dia do mes correspondente a ser efetuado o Credito
Utilizado para verificar se o sistema deve poste-
Dia Padrao para gerar o titulo de Funrural.
Dia padrao para gerar os titulos de ISS.
Identifica a partir de qual dia adiciona 1 no
Quanto ao calculo da folha sera sobre dias do mes
Numero de dias para projecao da inflacao.
Define um periodo em dias para o calculo de partic
Informar a Diferenca Padrao entre uma alocacao e
Utilizado no EST/PCP para informar se usuario deve
Deseja controlar total de lancamentos na digitacao
Vai informar semana para funcionarios semanalista
Indica se o digito verificador sera impresso (S)
Define se o desconto do Inss férias mês seguinte
Indica o diretorio do agente fiscal.
Diretorio default de backup de arquivos que ja
Indica diretorio onde sera gerado o Txt para integ
Diretorio onde são criados os arquivos para Carga
Diretorio destino onde serao armazenados os certi-
Diretorio destino onde serao armazenados os
Diretorio dos arquivos do sistema de automacao de
Indica se a contabilizacao sera direta (S) sem
Diretorio de Exportacao
Diretorio de Importacao
Diretorio destino onde serao armazenados os arquiv
Drive e diretorio padrao que a Carga Maquina
Informe o Path de inclusao da formula para validar
Diretorio dos arquivos do sistema de automacao de
Diretorio de Recepcao dos arquivos do TEF
Diretorio de Transmissao dos arquivos do TEF
Diretorio de Controle Para Geracao do Arquivo da
Indica amarracao entre almoxarifado e localizacao
Codigo no qual a Distribuidora esta cadastrada no
Nome do distribuidor no Relatorio de Saldos de
Ultimo numero sequencial utilizado para movimentos
Numero sequencial do documento quando e efetuada
Indica o numero de dias de operacao semanal do
Ajuste de sensibilidade do mouse.
Driver Padrao de Impressora
INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DO BOLETO DE COBRANCA
INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DO CONTRATO DE CDCI
INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DA NOTA FISCAL
INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DA ORDEM DE SERVICO
Drive de impressao de ordens de servicos
INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DA RELACAO DE PECAS
Indica se a Base de Calculo do Icms Solidario deve
Data de liberacão do acertos do modulo de Distri-
Contem o campo a ser utilizado como data base no
Campo do SE1 a ser considerado como partida para
N·mero de dias de validade para um orçamento no
Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe-
Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe-
Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe-
Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe-
Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe-
Data da ultima Previa (SigaEco).
Campo a ser usado para calculo da variação cambial
Informar qual o Lay-out padrao de impressao da du-
Código p/ Despesa de CIF no SWD
Código p/ Despesa de FOB no SWD
Código p/ Despesa de Frete no SWD
Código p/ Despesa de ICMS no SWD
Código p/ Despesa de II no SWD
Código p/ Despesa de IPI no SWD
Código p/ Despesa de Seguro no SWD
Os modulos de Compras e Importacao serao integrado
Define se a Easy Import Control e integrado com o
Gera ou nao previsoes de despesas e impostos no fi
Path do Arquivo IC000
Indica se utiliza o agente para a impressora
Define se a previa ou efetivacao sera impressa com
Numeracao do Proc.Exp. é a mesma do Ped.Venda
Indica se esta integrado com o sistema de fatura-
Serie da Nota de Complemento de Preco no Fat.
Inicializacao da Moeda do EUA (Dolar)
Moeda padrao do dolar do SigaEff
DESCONTINUADO
Diz se ha integracao com o SIGAECO
Nome de quem elaborou no Relatorio de Saldos de
Indica o diretorio a ser gravado os arquivos refer
Indica qual conta utilizada para envio de e-mails
Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o
Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o
Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o
Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o
Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o
Codigo da empresa que sera utilizado no TEF
Empresa para o TXT (Contabilidade)
Indica qual a senha da conta utilizada para envio
Define quais as Formas de Pagamento com a data atu
Indica se a entrada do financiamento será FI
Movimentacao interna entrada estoque
Contém tipos de documentos fiscais utilizados na
Sigla do estado da empresa usuaria do Sistema, pa-
Sigla do Estado para a qual a empresa efetua ven-
Indica se haverá estorno da cobrança descontada qu
Aliquota de ICMS de cada estado. Informar a sigla
Identifica se o sistema permitira que os saldos em
Indica se deverá validar no Estorno da Producao
No estorno da producao devem ser estornados todos
Define se exclui todos itens da Cotacao <S>im ou
Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 1. Deve
Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 2. Deve
Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 3. Deve
Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 4. Deve
Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 5. Deve
TES para exposicao em operacoes especiais
Aponta hora extra noturna utilizando o conteudo do
* Uso especifico para localizacoes *
Codigo da fase do orcamento ( SIGAPMS ) na exclu-
Codigo da fase do orcamento e do projeto ( SIGAPMS
Define o Fator utilizado para Dados Extra Curricul
Define se o SIGA-DISTRIBUTION esta integrado com o
* Uso especifico para localizacoes *
Mostra o Favorecido na impressao do Cheque ?
Numero do mes do encerramento do exercicio conta-
Numero do mes do encerramento do exercicio conta-
Numero do mes do encerramento do exercicio conta-
Numero do mes do encerramento do exercicio conta-
Numero do mes do encerramento do exercicio conta-
Nome do programa em RDMAKE para imprimir a ficha
Contem o Codigo da Filial referente a Empresa Matr
Codigo de identificacao da filial/loja da Fabrica/
Indica se utiliza filtro na venda balcao
Se o entreposto e as rotinas padrões estarão filtr
Final do Horario Noturno Ex. 05.00
Pasta que deve ser focada ao acionar a opção Fina
Codigo da finaciadora da concessionaria
Impressora Padrao para impressao de Nota/Cupom Fis
Codigo Fiscal a ser assumido nos orcamentos.
Define se Utiliza a pergunta - Imprime Cupom Fisca
Flags utilizados no processamento da rotina Carga
Habilita Contabilizacao ICMS Substituto na Filial
Formula Padrao para pecas. Informar o codigo da fo
Posiciona o cursor no Vendedor ou no n·mero do
Nro. de Dias de tolerancia para que a Libera
Ano e Mes de competencia para calculo da folha
Para gerar no livro fiscal uma linha a mais para o
Registrar o Fornecedor generico para Despachante
Indica se havera parcelas de previsao (FORECAST)
Fornecedor padrao para titulos de INSS
Formula utilizada para o calculo da data de
Codigo da formula default utilizada para preenchi
Forma de Pagamento padrao para o Sigaloja.
Indica qual o codigo padrao para o Vendedor no
Fornecedor padrao para cheque pre-datado
Codigo do Fornecedor p/Seguro de Pateo
Utilizado no ADV for Windows para informar qual o
Define aliquotas internas de ICMS de cada estado
Respeita a moeda do P.Venda para Frete/Seguro ?
Indica a menor data a ser considerada para a gera-
Indica a hierarquia a ser considerada para analise
Fator de incremento a ser considerado durante
Formula que indica o ultimo horario valido para
Formula que indica o primeiro horario valido para
Gaveta padrao de caixa.
Indica se deve gerar bloqueio de estoque para
Verifica se vai ser gerado movimento de estoque
Indica se o acerto de carga gera ou nao NF de
Gera OP do produto Intermediario a Partir de OP do
Trata produto intermediario normalmente ?
Gera Solicitacao de Compras a partir da inclusao
Determina se a Empresa vai utilizar roteiro para c
Parametro que informa se a ordem de separacao
Indica se na Folha de Pagamento deve checar se a
T = Utiliza Grade / F = Nao Utiliza Grade
Utilizado para identificar qual o grupo utilizado
Utilizado para identificar qual o grupo utilizado
Relacao de Grupos de Produtos que podem ser utiliz
Indica qual e o grupo no cadastro de produto dos
Define a origem da chave de agrupamanto dos produ-
Determina quantas posicoes do codigo do produto eh
Grupo de Servico do Seguro de Pateo
Grupo do Veiculo
Indica se quando a liberacao for parcial deve-se
Indica se a concessionaria usa habilidade produtiv
Informar o Tipo de Hora Extra a ser Considerado na
Indica se no Calculo dos Atrasos, quando em Horari
Indica se no Calculo das Faltas, quando em Horario
Indica se no Calculo das Saidas Antecipadas ou Du
Indica se na Totalizacao das Horas na Tabela de Ho
Indica se na Totalizacao das Horas de Intervalo da
Indica o numero de horas de operação diária do
Indica a partir de qual horario o sistema de calcu
Indica a hora de abertura da Loja.
Indica a hora de fechamento da Loja.
Digitacao da fracao de horas no movimento mensal
Numero de horas (entre 00.00 e 12.00) que, somado
Numero de horas (entre 00.00 e 12.00) que, subtra
Hora da ultima Previa (SigaEco).
Informar o numero de Horas que devem ser Considera
Codigo do tipo de impressao usado no programa
Codigo do tipo de impressao usado no programa
Codigo do tipo de impressao usado no programa
Informar a aliquota de ICMS aplicada em operacoes
Define a natureza a ser utilizada na geração
Contem o valor em reais da base do ICMS por midia
Informar a quantidade de dias uteis para pgto.ICMS
Numero de Sequencia dos campos tipo MEMO no SYP
Se "S" imprime o nome do cliente nas cartas e tam-
Se "S" quer dizer para usarmos dados da Empresa
Mascara para impressao de inscricao estadual em
Path do diretorio que contem as imagens
Define utilizacao da geracao de IRRF em adiantamen
Impressora padrao para impressao de Codigo de Bar-
Impressora padrao para impressao de Cheques
Imprime ou nao o verso do cheque (Sim/Nao)
Impressora padrao de impressao de Cupom
Impressora padrao para impressao de Cheques Espe-
Impressora utilizada para impressao de Cupom Fisca
Impostos inc. na NF de entrada, devera ser preench
Impostos inc. na NF de saida, devera ser preenchid
Define momento do recebimento onde serão impressas
Se .T. permite a impressao da relacao dos movimen-
Impressora padrao para impressao de Nota Fiscal
Impressora Padrao para impressao de Orcamentos
Imprime sequencia para copia (Sim/Nao).
Imprime perguntas no cabecalho do relatório
Define o tipo de impressora utilizado na impressao
Imprime consulta do TEF
Informa se sera impresso o verso do cheque espe-
Se T permite inclusao automatica do PE caso seja
Se T permite inclusao automatica do PO caso seja
Indice para calculo de tempo em estoque
Codigo do Indice usado para calculo do Juros de Es
Numero da Moeda usada pela Empresa como Moeda For
Indica se permite deixar estoque negativo qdo
Indexador da Unidade da Federacao para Taxas
Verifica se o usuário do Sistema utiliza a Rotina
Inicio do Horario Noturno Ex. 22.00
No Acerto de Cargas, na alteracao de Notas Fiscais
Deseja Somar para base de Insalubridade
Inscricao Estadual a ser utilizada no programa de
Natureza de Titulos de Pagamento de INSS
Instituicao de Saude padrao para doencas pre-exist
Identifica se os Módulos do Pacote de Distribuição
Define se existe integracao do SIGALOJA com o
Informe os Tipos de Dias Para os quais deverao ser
Identifica se o Modulo de Controle de Projetos
Numero sequencial da invoice
Natureza de Titulos de Pagamento de IPI
Informar tipo de calculo para o Vlr. de IPI
Define a utilizacao do IPI de Pauta
Define se o IPI esta incluso no valor das parcelas
Informar a quantidade de dias a ser considerada
Imprime ou não aProjeção de Resgate de Aplicação
Natureza utilizada para Imposto de Renda
Taxa de IR.
Taxa de I.R. para Financiamento (SIGAEFF)
Natureza utilizada para Imposto s/Servico
Informar a quantidade de dias a ser considerada
Caso T envia codigo do item no arquivo TXT no ITEA
Indica se devera ser informado, na inclusao da OS
Porcentual de IVA a ser aplicado aos responsáveis
Gravar Horas Extras na Data da 1a. Marcacao Qdo. o
Define no Sigaloja se o juros p/ o Cartao Credito
Taxa informada para calcular o valor presente das
Os juros de títulos a receber poderá ser:
Verifica se o cliente usa Kit. 'S' para sim ou 'N'
Na consulta multimidia atraves define se as inform
Indica se a taxa da moeda pode ser alterada ou nao
Arquivo de Termo de Abertura do Balanco Geral
Arquivo de Termo de Encerramento do Balanco Geral
Numero de meses a ser considerado na apropriaçao
Arquivo de Termo de Abertura do Livro Diario por
Arquivo de Termo de Encerramento do Diario por
Arquivo de Termo de Abertura do Livro Diario Conta
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro Diario
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re-
Bloqueia liberacao de Pedidos de Venda com quanti-
Opcao para liberacao de saldo bancario quando da
Indica se libera o fechamento do caixa sem a reali
Informado "N", a preparacao de notas fiscais uti -
Avalia credito para pedidos que nao geram duplica-
Define limite para ajustes na digitacao dos itens
Limite de Credito para abertura de OS. Este valor
Determina o Valor Minimo para Avaliacao do Limite
Determina o Valor Maximo de diferenca entre as
Determina se a liquidação do pré-pagamento/securi
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re-
Indica se os movimentos de devolucao devem ser lis
Literal para conter o nome reduzido do Centro de
Numero do Livro para escrituracao de NFs de entra-
Indica se a abertura do caixa deve ser feita
Indica de o Acrescimo financeiro sera calculado pe
Indica se faz a checagem de fim de papel para a Be
Desconto maximo permitido no terminal
Mensagem padrao para impressao no rodape do cupom
Define se na operacao da Reducao Z, grava o Mapa
Define se utiliza Log de Orcamento e Monitoracao.
Apresenta os dados da pasta Atendimento da Venda
Serie da Nota Fiscal a ser Gravada na operação de
Indica se o controle de Arquivo Criptografado com
Indica a origem da descricao da forma de pagamento
Porta de Impressao do terminal
Regra para gravaçao do SF2->F2_PREFIXO
Pesquisa ou não o saldo do caixa a devolver
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re-
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re-
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Regis
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Regis
Indica se produtos poderao usar controle de locali
Local padrao a ser enviado os materiais indiretos
Indica qual e o almoxarifado padrao para a alocaca
Endereço dos Veiculos Consignados
Endereço dos Veiculos Novos do Estoque
Endereço dos Veiculos Usados do Estoque
Indica quantos logs de erro deverÔo ser armazena-
Ativa a verificação de movimentações para Produtos
Identificador para controle de operacoes, geracao
Serie da Nota Fiscal - SIGALOJA
Permite edicao do numero da Nota Fiscal - SIGALOJA
Opcao default de impressao na Venda Balcao.
Loja padrão do cliente no SIGALOJA e no SIGATMK
Registrar a Loja do Fornecedor generico
Determina se a numeracao de lote sera controlada
Determina se sera usado lote. S=Sim N=Nao
Determina se sera usado o codigo do lote da baixa
Indica se devem ser utilizados Lotes/Sub-Lotes com
Lancamentos padroes para Apuracao de ICMS pelo Mo-
Lancamentos padroes para Apuracao de IPI pelo Mo-
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re-
Lead Time de Compras
Lead Time de Desembaraco
Lead Time de Licenciamento
Lead Time de Aguardando Proforma
Permitir a Manipulacao ou Associacao de Pedidos a
Se T e os campos que estiverem em branco no TXT ca
Define a forma de utilizacao do mapa resumo. "U" -
Indica os codigos de marca cadastrados para cada
Indica se as Marcacoes sera considerada quando o
Flag de Marcacao dos Registros para MarkBrowse
Flag de Marcacao dos Registros para Markbrowse
Definicao da mascara contabil. Devera ser informa-
Definicao da mascara do Centro de Custo.Devera ser
Indica a mascara da grade
Mascara do codigo da natureza do titulo financeiro
Numero maximo de duplicatas que o sistema pode ge-
Quantidade maxima de moedas em uso na Contabilidad
Define a Quantidade de Minutos Aleatorios a Serem
Desprezar Marcacao Que Menos Coincida com o Hora
Numero de meses utilizados para cálculo da média
Módulo contábil utilizado pelo Advanced
Moeda utilizada para verificacao do limite de cre-
Calcular Media de 1a. Parcela de 13o. nas Ferias
Calcular as medias sobre meses de direito
Informa msg que sera impressa no verso do cheque.
Indica se a empresa utiliza comercio eletronico
Indica se deve utilizar mes fechado nas vendas TEF
Mes referente ao saldo inicial do centro de custo,
Mes/Ano do processamento (SigaEco).
Dia do encerramento mensal da contabilidade.
Determina qual moeda sera definida como Moed.Forte
Define se a Loja utiliza Micro Terminais, a quanti
Usada na funcao que edita a mascara de impressao
Quantidade de Minutos da Hora Noturna Ex. 52.50
Permite que mais de uma O.S. Corretiva possa ser
Indica qual Produto deve ser utilizado no aponta-
Indica qual o Codigo do Serviço a ser utilizado no
Titulo da moeda 1.
Titulo da moeda 2.
Titulo da moeda 3.
Titulo da moeda 4.
Titulo da moeda 5.
Titulo da moeda 1 no plural
Titulo da moeda 2 no plural
Titulo da moeda 3 no plural
Titulo da moeda 4 no plural
Titulo da moeda 5 no plural
Moedas utilizadas no modulo contabil para indicar
Determina a moeda do titulo gerado pelo faturam.
Identifica se na capa da DI de Nacionalização serã
Identifica quais motivos de parada nao devem gerar
Informa se a Coluna Outros deve estar disponivel
Observacao que sai no final do Form de Proposta de
Identificador de Registros
Identificador especifico da Replica
Utilizado para identificar se o tit. utiliza multi
Utilizado para identificar se o tit. utiliza multi
Utilizado para identificar o codigo dado a secre-
Campo ou informacao a ser gravada na natureza de
Campo ou informacao a ser gravada na natureza de
Campo ou informacao a ser gravada na natureza de
Codigo da Natureza para Aplicacoes.
Determina qual a natureza sera utilizada na geraca
Determina qual a natureza sera utilizada na geraca
Determina qual a natureza sera utilizada na geraca
Codigo de Natureza utilizado para a geracao de tit
Codigo da Natureza para titulo descontado.
Registrar a Natureza da operacao generico
Natureza utilizada para venda em Dinheiro
Natureza de Despesas Bancarias
Codigo da Natureza para Emprestimos.
Campo ou informacao a ser gravada na natureza de
Determina qual a natureza sera utilizada na geraca
Natureza do titulo NDF gerado via apuracao de IRRF
Natureza a ser gravada no titulo gerado para uma
Campo ou informacao a ser gravada na natureza de
Nat.Fin. de pecas e servicos dos titulos periodico
Campo ou informacao a ser gravada na natureza de
Campo ou informacao a ser gravada na natureza de
Natureza para Resgate de Aplicacoes
Natureza para Pagamento de emprestimo
Natureza retencao de IR/Aprop. mensal de aplicacoe
Determina qual natureza sera'utilizada para a gera
Determina qual a natureza sera utilizada na geraca
Natureza referente ao titulo gerado atraves da bai
Campo ou informacao a ser gravada na natureza de
No Acerto de Vasilhames, gera Titulos NDF contra o
No Acerto de Vasilhames, gera Titulos NDF contra o
No Acerto de Vasilhames, gera Titulos NDF contra o
LOCALIZACOES ARGENTINA
Permite incluir itens negativos na estrutura ,
Indica se a empresa utiliza comercio eletronico
Nome do Rdmake que configura a Nota Fiscal-SIGACAR
Indica se a natureza tem seu preenchimento obriga-
Determina se o Numero da Nota Fiscal sera Automati
Liberacao de Ordem de Servico Pendente Mediante

Permite gerar Empenho e SCs para OS. Corretivas

Path de Localizacao dos Arquivos Para Gerar os
Integracao Manutencao (MNT) c/Ativo (ATF) Informar
Integracao Manutencao (MNT) com Compras (COM)
Integracao Manutencao (MNT) com Estoque (EST)
Integracao Manutencao (MNT) com Planej. e Contr.
Integracao Manutencao (MNT) com Qualidade (QDO)
Integracao Manutencao (MNT) com Nao Confor. (QNC)
Integracao Manutencao (MNT) com Recursos Humanos
Efetua a Numeracao das OSs Preventivas
Percentual de variacao da variacao dia
Permite o recalculo de custo de insumo on-line
Determina se ha retorno de O.S. automatica de prod
Identifica o percentual de MARKUP a ser aplicado
Define se a estrutura teve ou nao alteracoes.
Nivel Maximo para cadastramento de Estruturas.
Caracter ASCII utilizado para descompactacao da
Tabelas de estados pertencentes ao norte/nordeste
Informar qual o Time Out para escolha da serie
Informar qual o lay-out padrao de impressao da no-
Indicar o numero de estacoes na rede que utilizara
Identifica o ·ltimo n·mero seq. usado na Averbação
Numero Sequencial do Custo Realizado
Define se a numeração do Purchase Order será seque
Numero da Contabilizacao (SigaEco).
Contador da Suframa
Identifica a natureza para estorno de cheque
Quantidade de tolerancia para calculos com a 1a UM
Quantidade de tolerancia para calculos com a 2a UM
Quebra o docto, se batido, a partir do conteudo de
Identifica a numeracao sequencial do bordero de ch
Numero sequencial de Borderos de Pagamentos
Numero sequencial de Borderos de Recebimentos
Numeração sequencial para Compensação entre cartei
Numeracao Sequencial para Copia de Cheque
Este parametro relaciona um campo do SD1 utilizado
Grava o proximo numero do Diario de Caixa.
N·mero de estações (Check-Out's) utilizados no Fro
Numero sequencial de Faturas
Utilizada para numeracao automatica de Faturas a
Numeracao sequencial do arquivo da carga de
Numero maximo de itens por nota fiscal, para con-
Limita o numero de linhas do documento no lancamen
Numero sequencial de Liquidacoes.
Limita o numero de linhas do documento no lancamen
Numero Maximo de parcelas na condicao de pagamen-
Numero do PDV
Opcao de Faturamento do Televendas
Opcao de geracao de Remitos pelo Televendas
Fase que sera atribuida aos Orcamentos que foram
Nome do RdMake que imprime o Orcamento na manuten-
Nome do Rdmake para impressao dos orcamentos.
Fase inicial dos Orcamentos incluidos no SIGAPMS.
Codigo do Cliente+Loja Padrao para Orcamentos
Codigo da Condicao de Pagamento Padrao para Orca-
Indica a saida p/ impressao da ordem de busca
Indica se a OS sera gerada automaticamente a
Define como sera a comissao do mecanico 1- % em re
Tipo de O.S. default para Mao de Obra.
Tipo de O.S. default para Pecas.
Define qual e o tempo considerado para o pgto da
Indica se os recursos secundarios devem ser utili-
Padrao de impressao do Codigo de Barras
Numero da proxima pagina a ser impressa no Diario
Indica a Sigla do País onde esta sendo utilizado o
Periodo para Manutencao das Excecoes será conforme
Periodo para apontamento das marcacoes
Define inicializacao da 1. parcela de titulos a
Define inicializacao da 1. parcela de titulos con-
Define inicializacao da 1. parcela de titulos con-
Parcelamento da Comissao na Emissao
Nos relatorios de Folha de Pagto deseja imprimir
Define inicializacao da 1. parcela de titulos con-
Define inicializacao da 1. parcela de titulos con-
Define inicializacao da 1. parcela de titulos con-
Define inicializacao da 1. parcela de titulos con-
Define inicializacao da 1. parcela de titulos con-
Indica o Path no qual serao gerados os Arquivos de
Path e Nome do Arquivo que sera utilizado na Impor
Paths dos DBFs: DI100, IVH100, IV100, APD100
Path para leitura dos arquivos texto p/ integracao
Grupo de Aprovacao default que sera utilizado na a
Utiliza filial de Entrega (T) numeracao do PC por
Nome do programa ou rdmake da opcao "Imprimir" do
Indica se deve abater avos de afastamento para
Indica se deve abater avos de afastamento para
Define se quando ocorrer um estorno de movimento
Limite de Valor em moeda corrente para avaliacao
Limite de Valor em moeda corrente para avaliacao
Limite de Valor em moeda corrente para avaliacao
Na Montagem de Carga, permite uso parcial de Pedi-
Indica o percentual que será enviado para o Banco
Indica o percentual que será enviado para a Folha
Indica o percentual de Retencao do Imposto Ingreso
Indica o percentual de Retencao do Imposto Sobre V
% Despesas para relatorio de Seguros
Define se irá ou nao perguntar se imprime nota fis
Imprime perguntas no cabecalho do relatório
LOCALIZACOES ARGENTINA
LOCALIZACOES ARGENTINA
Deseja Somar para base de Periculosidade
Numero de dias padrao para Carga Maquina.
Percentual Maximo do Limite de Credito que podera
Indica o tipo do peso a ser usado na montagem
Pesos, aplicados a cada mes, para calcular o con-
Indica opcao de calculo de provisoes p/funcionario
Indica opcao de calculo de provisoes p/funcionario
Indica se deve pagar o salário maternidade na
Picture (Mascara) para campos de Quantidade em
Natureza para titulos referentes ao PIS
Informe a quantidade de dias a ser considerada
Integracao com Planta Grafica
Bloquear Proced. Autorizados Pelo Credenciado ?
Bloquear Carencia e Pre-Existecia ?
Expressao do Salario do Funcionario
Campos que serao exibidos no hist. de movimentacao
Campos que serao exibidos no hist. de descontos
Campos que serao exib. na visualizacao do Cliente
Campos da autorizacao a serem exibidos
Qtd. de dias que o cliente pode ficar em debito.
Codigo da Empresa padrao
Instituicao Padrao
Cod. Usuario Nao encontrado na digitacao de guias.
Codigos do Fornecedor que nao serao exib. no PLS
Numero da Autorizacao Sugerida
Numero do proximo titular a pagar no fat. credenc.
Ordem SINDEX do indice utilizado pelo PLS no SA2
Ordem SINDEX do indice utilizado pelo PLS no SE1
Ordem SINDEX do indice utilizado pelo PLS no SE2
Tratar periodicidade por Credenciado ?
Prefixo do SE2 no faturamento credenciados
Codigo da Internacao utilizado pelo PLS
Quantidade de dias de vencimento da liberação
Posicao do campo do BD6 que sera exibido do Browse
Posicao do campo do BE2 que sera exibido no Browse
Posicao do campo do BE8 que sera exibido no Browse
Tratar Qtd e Periodicidade ?
Valor do Salario Minimo
Tipo do Titulo que sera gravado no SE2
PLCALPRO,PLRETGLO,PLMOVMAN retirar função e parâme
Valor do Filme para calculo de procedimentos
Periodo de Apontamento em aberto para a Apuracao
Quantidade de Pontos Maximo utilizados em Cargos e
DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DO BOLETO DE COBRANCA
DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DO CONTRATO DE CDCI
Porta de saida do leitor de cheques CMC7
DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DA NOTA FISCAL
DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DA ORDEM DE SERVICO
Porta de impressao de ordens de servicos.
DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DA RELACAO DE PECAS
Indica o numero da porta de saida para impressao.
Codigos dos Bancos cujos titulos ficam em carteira
Porta de saida de impressao de Codigo de Barras
Porta de saida para impressao de Cheques
Porta de saida de impressao de Cupom de Venda
Porta em que a Impr. Fiscal esta conectada
Porta em que a gaveta esta conectada.
Porta de saida para impressao de Nota Fiscal
Porta de saida de impressao de Orcamentos
Porta padrao do PINPAD
Porta onde será impressa a nota fiscal de entrada
Indica se o cliente será informado no início do
Posto padrao para ligacoes de TeleVendas e Telemar
Indica se no Orcamento de Venda sera considerado
Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de
Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de
Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de
Fator de divisao referente ao periodo minimo dos
Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de
Indica se o Lancamento Contabil sera automaticamen
Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de
Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de
Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de
Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de
Identifica se sera usado o metodo
Direcionar saida de relatorios, Impressora ou Dis-
Fase inicial dos Projetos incluidos no SIGAPMS.
Indica se o controle de revisoes dos projetos sera
Drive e Diretorio onde serao processados os
Gera Lancamentos automaticos de Producao das Or-
Codigo do Produto Hora para geracao do Pedido de
Codigo padrao para produto de importacao fictício
Para producao que demora varios dias a finalizar 1
Item de estoque para ordem de producao do SIGAMNT
Item de estoque que indica Terceiros no SIGAMNT
Diretorio de gravacao do arquivo de contra prova
Proximo numero de Lote disponivel.
Define se o checkbox que aparece nas telas de
Numero de dias para pagamento do IRRF apos a emis-
Percentual de acrescimo sobre o valor de custo
Prazo padrao de validade das reservas (em dias).
Indica se as nao-conformidades informadas na ques-
Nomeclatura para APROVADO CONDICIONAL
Sugere Laudo com Aprovacao Condicional se houver
Nomeclatura para APROVADO
Nome do arquivo de importacao de entregas-SIGAQIE.
Situacao do Produto X Fornecedor pode ter catego-
Atualizacao automatica do Plano de Amostragem.
Informa se o sistema deverá imprimir ou nao o
Exibe botao para cadastramento de itens alterados.
Define se devera aparecer o Botao de Visualizar o
Define se a nota fiscal, quando gerada automatica-
Determina se calcula a Porcentagem Nao Conforme au
Formula do Calculo de Incerteza
Certifica entregas mesmo com ensaios a inspecionar
Cria automaticamente o Check List padrao para Audi
Consiste numero de dias em atraso no cadastro de
Define se na etapa de Leitura o usuario consulta
Define o nome do DOT padrão do WORD utilizado para
Numero maximo de dias em atraso para o calculo do
Indica a quantidade de dias necessarios para aviso
Dia de fechamento do mes para a geracao do Indice
Define o numero de dias de validade do documento.
Define se devera ser impresso a Data de Vigencia
Numero de dias retroativos em relacao a Data da
Diretorio onde serao gerados os arquivos (extensao
Diretorio do arquivo de importacao de entregas.
Define se o Motivo da Revisao devera ser apagado a
Define se haverá reemissao dos documentos definido
Define se a impressao do Documento sera apenas em
Define o diretorio onde o WordView foi instalado.
Indica a sequencia inicial de cada documento sendo
Define o tipo de editor a ser utilizado.
Define se o WordView sera usado para consultar os
Indica se ir imprimir os ensaios em Skip-Teste.
Titulo do relatorio Ficha do Produto
Define se e obrigatoria a especificacao do Instru-
Utiliza menor Fator de IQS cadastrado, se o Forne-
Justificativa para o laudo de entregas certifica-
Define se o Laudo final da Entrega sera digitado
Define se o Laudo final da Permissao de Uso sera
Nivel de acesso do usuario para que o sistema
Nivel de acesso do usuario para que o sistema
Excluir entregas ao excluir um Produto
Numero de dias para retorno da resposta da NNC
Considera resultado fora de Especificacao como uma
Indica se o filtro das Entradas Inspecionadas e/ou
Frequência de Afericao Automatica (Usa Tabela de
Define se devera aparecer no Browser os Usuarios
Indica se os modulos Quality estão integrados com
Pergunta se imprime a Notificacao de Nao Conformi-
Inclui desvio medio no calculo da Incerteza
Considera o maior desvio padrao dos pontos na
Inclui o Valor de R&R no cálculo da incerteza
Define se havera integracao do modulo SIGAQMT com
Utilizado para informar se a medicao esta em bran-
Indica se o módulo de Insp.de Processos esta
Integrado do Sigaqip com o Sigaqmt.
Indica a Nota minima do IQS para o fornecedor Asse
IQS minimo do Fornecedor para Situacao com catego-
Nota de IQS de Reprovacao. O IQS do Fornecedor de-
Define se o Documento devera ser lido obrigato-
Define se a Leitura do Documento podera ser feita
Aceita lotes de MP nao cadastrada no modulo
Aceita lotes de PA nao cadastrado no modulo
Utiliza Numero do Lote Sequencial no cadastro de
Utiliza Numero do Lote unico no cadastro de entre-
Permite incluir/alterar/excluir medicoes se tiver
Numero de meses para o calculo dos indices de qua-
Nivel de acesso necessario para registrar o follow
Aplicacao da NBR-5426 no Skip-Lote: somente aplica
Nivel de acesso do usuario para que o sistema
Nivel de acesso do usuario para que o sistema
Define se aparecera apenas Lancamentos de Plano de
Define o diretorio onde contem os arquivos dos
Define se aparecera apenas Lancamentos de Ficha de
Define se devera ser recuperado Codigo Sequencial
Define quais tipos de NF Benefic. serao enviado
Define quais tipos de NF Devoluc. serao enviadas
Define quais tipos de NF Normais serao enviadas pa
Define se o numero do Documento será sequencial, e
Atualizacao do Plano de Amostragem vinculada ao
Define se ira mostrar todos dos departamentos ou
Define o diretorio onde contem os arquivos dos
Define o diretorio onde contem os arquivos dos
Define o diretorio onde contem os arquivos dos
Define o diretorio do Client onde ficarao os
Certifica producao mesmo com ensaios a inspecionar
Indica a atualização automática do instrumento a
Define se é obrigatória a especificação do instru-
Justificativa para o laudo de Ordens de Producao
Define se o laudo final da producao sera digitado
Indica se podera aceitar somente o laudo Aprovado
Define quantidade de dias de antecedencia para o
Considera resultado fora de especificacao como uma
Aceita o cadastro do produto nao relacionado na
Define se a distribuicao do documento deverá
No.de Producoes iniciais para a aplicacao do Skip-
Indica se irá calcular o Skip-Teste para Todas as
Indica a validação do instrumento no momento
Acumula a qtde. rejeitada no laudo de reprovacao e
Indica o tipo de controle da Rastreabilidade que
Nomeclatura para REPROVADO
Valor limite para laudo BOM para ensaio de R/R
Valor limte para laudo ACEITAVEL para ensaio de
Valor limite para laudo INACEITAVEL para ensaio de
Texto representando BOM para ensaio de R/R
Texto representando ACEITAVEL para ensaio de R/R
Texto representando INACEITAVEL para ensaio de R/R
No. de entregas iniciais para a aplicacao do Skip-
Manter Skip-Lote vinculado ao IQS, na atualizacao
Nr.de producoes iniciais para a aplicacao do skip-
Indica se irá calcular o Skip-Teste para Todas as
Exige o nome do Solicitante quando a Situacao do
Quantidade de copias para cada cheque.
Quantidade Máxima de E-mails a ser enviada por vez
Soma quantidade dos campos de OPs previstas nos
Utilizado para indicar o nome e path do arquivo
Utilizado para indicar o nome e path do arquivo
Indica se deve quebrar as Ordens de Producao em
Indica se deve quebrar as Solicitacoes de Compra
Indica se o tratamento do Skip Lote com 25% sera a
Liga/Desliga alerta se valores finais de medicao
Liga/Desliga alerta se valores iniciais de medicao
Determina a utilizacao ou nao da Radio Frequencia
Determina a utilizacao ou nao da Rastreabilidade
Config Rateio de despesas por valor na NF SIGAEIC.
Indica se o Rateio do FRete/DESPesas/SEGuro sera
Indica se as despesas serao rateadas no Orientador
Faz o Calculo do Peso e tambem do Frete da PLI
Reajuste Padrao para contratos
Utilizado para identificar o codigo dado a secre-
Habilita ou nao a reciclagem de titulos no CNAB a
Indica se digitacao das contas contabeis sera por
Gravar no calculo de rescisao a referencia de feri
Indica a ordem de busca a ser considerada para
Indica a Regra de Alocação. A String deve ser pre-
Conta a ser utilizada no envio de E-Mail para os
Senha da Conta de E-Mail para envio de relatorios
Nome do Servidor de Envio de E-mail utilizado nos
Diretorio especificado para impressao de relatorio
Parametro que informa se a etiqueta do produto
Utiliza controle de transacao (Sim/Nao)
Determina se a opcao de exportacao / importacao
Determina o numero do registros efetuados para
Verifica se o sistema deve ou nao gerar requisi-
Indica se após a inclusao de um item de pedido
Depura reserva automaticamente na entrada do modu-
Indica se o estoque deve ser reservado para
Codigo do Armazem de Pecas RESERVADAS
Codigo do Endereço das Peças no Armazem de Pecas
Responsavel pela Administracao, para efeito de cor
Responsavel pela cobranca, para efeito de correspo
Responsavel pela Diretoria, para efeito administra
Responsavel pelo Faturamento, para efeito de corre
Responsavel pelo Fiscal, para efeito de contato
Indica se o acesso as solicitacoes de compras é
Indica se restringe a inclusao de pedido de com-
Indica se restringe o uso de pedidos bloqueados
Indica se a manutencao dos Pedidos de Compras é
Indica se é utilizado o controle de restricao aos
LOCALIZACOES ARGENTINA
LOCALIZACOES ARGENTINA
LOCALIZACOES ARGENTINA
LOCALIZACOES ARGENTINA
Considerar para base de ICMS retido, as bases de
Execução de Serviço Automática na Radio Frequencia
Numero de vezes que o funcionario pode conferir a
Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de
Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de
Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de
Numero de casas para arredondamento na Nota Fiscal
Titulo utilizado nos rodapes do relatorios.
Arredondamento da quantidade necessaria de uma ma-
Identifica se os itens dos pedidos eliminados por
Identifica o diretorio que sera gravado os arqui-
Utilizado no SIGARSP para definir o nome do arquiv
Identifica o Diretorio do servidor ftp que contem
Identifica o Servidor ftp que contem os arquivos
Utilizado no SIGARSP para definir a mensagem que
Pagar o Sabado e Domingo Para Demissao na Sexta Fe
Considerar Sabados como Feriado qdo da utilização
Caracteres nao usado no codigo do Item
Movimentacao interna saida do estoque
Calcular Salario Familia Proporcional Sobre os
Calcular Salario Familia Proporcional no Mes da de
Acrescenta 1/12 Avos de Deducao Salario Maternidad
Indica se o salto de pagina deverá ser dado antes
Executa comunicacao com SNET Commerce.
Arquivo com Script de impressao de Cupom de Venda
Determina Rdmake que encerra o cupom concomitante
Script de impressao utilizado pela impressora fisc
Arquivo de Script de impressao de NF p/ Cupom Fisc
Arquivo com Script de impressao da Nota Fiscal
Arquivo com Script de Impressao de Orcamento
Arquivo com Script de Impressao de Pedido\Encomend
Script para impressao da nota fiscal de entrada na
Script de impressao do contra vale
Indica se empresa cobrara seguro de pateo
Parametro que indica se sistema utiliza selecao
Parametro que indica se o Comprador podera fazer
Codigo da despesa de selos para cigarros
Indica se ao finalizar a Venda Balcão deve
Indica a seq. do arquivo de envio da dt.averbacao
Define se o tipo para controle de geracao dos corr
Numero sequencial para gravacao do Custo FIFO
Numero Sequencial para gravacao de Lotes
Libera a modificacao da sequencia das pecas e serv
Numero de Sequencia da L.I. do Easy Import Control
Numero Sequencial do PO (Purchase Order)
Series de Notas Fiscais utilizadas como Cupom Fis-
Codigo do Servico que e seguro de pateo
Path do diretorio onde se encontram os dados.
Path dos Arquivos Sxs do servidor Sigaloja
Determina se permite a seleção das condições de
Simbolo utilizado pela moeda 1 do sistema.
Simbolo utilizado pela moeda 2 do sistema.
Simbolo utilizado pela moeda 3 do sistema.
Simbolo utilizado pela moeda 4 do sistema.
Simbolo utilizado pela moeda 5 do sistema.
TES para simples remessa em operacoes especiais
Parametro que indica qual o Per¡odo Contabil que
Parametro que indica qual o Per¡odo Contabil que
Parametro que indica qual o Periodo Contabil que
Codigo da Situacao Tributaria Estadual
Codigo da Situacao Tributaria Federal
Define se o cliente importa software.
Icms Solidario pelo bruto ?
Determina se o total digitado em lancamento tipo X
Soma frequencia de afericao ao uso inicial
Aliquotas da retencao do Imposto sobre Servicos de
Situacao quanto a Substituicao Tributaria do IPI
Na Digitacao de Valores Por Verba Deseja Completar
Indica ou nao o uso do SUB-LOTE CONTABIL.
Indica a porta de saida p/ impressao da Sub Ordem
Indica se o conteudo do contrato WMS deve ser subs
Indica se opera na Suframa
Nro a ser somado no SUBST(cAcesso,1+MV_SUMACES,1)
Tabela padrao para tipo de pedidos de venda do ti-
Tabela de Precos para Venda de Embalagens.
Indica qual a Tabela de IFC - Impostos de Fundos C
Contem a tabela que possui as porcentagens de IOF
Preco Padrao para digitacao de vendas.
Titulo da tabela de preco 001.
Titulo da tabela de preco 002.
Titulo da tabela de preco 003.
Titulo da tabela de preco 004.
Titulo da tabela de preco 005.
Titulo da tabela de preco 006.
Titulo da tabela de preco 007.
Titulo da tabela de preco 008.
Titulo da tabela de preco 009.
Indica a ordem de prioridade na regra de desconto.
Identifica qual a tabela que contem o preco a vist
Indica os tipos de afastamento que serão avaliados
Mensagem destinada a todos os funcion rios enviada
Continuacao do campo MV_TCFMSG1
Indica se deseja sair apos o tempo determinado
Indica quais botoes podem ser consultados no termi
Indica os minutos que as telas de consulta ficarao
Indica qual é o nome do teclado programável que
Indica se o cliente possui o software TECWIN da
Indica Bco(4)/Agencia(4)/CC(10) Credito para Tef
Indica se deve solicitar consulta ao SiTef. Opera
Indica se a troca de mensagens entre o AP5 e
Indica se utiliza o codigo da filial no nome do
Indica se a versao do software da EMS e' 4 ou 5
Indica se deve perguntar se devera'ser realizada g
Modelo de leitor de cartao magnetico utilizado pel
Define o numero de copias das promissorias da
Numero sequencial das transacoes de TEF Discado
Indica qual o PINPAD utilizado peo sistema
Mensagem Padrao do PinPad Verifone 201 - (Discado)
TimeOut de Espera para Tef Discado
Versao do SiTef
N·mero de vias a serem impressas do cupom TEF.
Tempo de verificacao do Box em segundos
Cod.de serv. na tab.de tpo que indica o tpo prepar
TES pre-determinado para geracao de movimentos de
TES pre-determinado para geracao de movimentos de
Tipo de Devolucao Padrao. Sera assumido este
TES pre-determinado para geracao de movimentos de
Tipo de Entrada Padrao. Sera assumido este
TES pre-determinado para geracao de movimentos de
Tipo de Saida para geracao de Nota Fiscal s/Cupom
Tipo de Pedido de Compra Padrao. Sera assumido es-
TES pre-determinado para geracao de Pedidos de
Tipo de Saida Padrao. Sera assumido este
Tes Utilizado na Troca de Mercadoria
Tempo estimado para apontamento da producao
Tempo de atualizacao da tela execucao de servicos
Forma de Calculo da Correcao Monetaria - Pelo Tota
Método a ser utilizado internamente na Construção
Tipo de titulo a ser gerado para a rotina de subst
Tipos de produtos que nao devem gerar estruturas
Servidor TEF utilizado. (SITEF)
Tipo do Produto Veiculo
Indica se os Orcamentos gerados no SIGALOJA pelo
Indica se a rotina de Televendas vai verificar se
Define qual a CTI utilizada no Call Center
Indica qual o diretorio de leitura do arquivo
Indica qual o diretorio de gravaçao do arquivo
Digito para a realizacao de DDD (Discagem Direta a
Digito para a realizacao de DDI (Discagem Direta
Indica o diretorio onde serão pesquisados os
Indica qual a ultima data de fechamento das
Indica se os orcamentos do SIGATMK (TELEVENDAS)
Indica o DDI do pais de origem das ligacoes
Porta em que sera feita a comunicacao com a CTI
Indica o nome da maquina que contem a placa de CTI
Indica se o envio de e-mails do atendimento de
Tipo de movimentacao padrao para producao PCP.
Tolerancia de dias de atraso
Valor minimo de tolerancia para recebimento de
Flag de sistema utilizado para informar se o calcu
Tem a mesma finalidade/caracteristicas do MV_TPCOM
Tipo de Fator de Multiplicacao T Total e P Parcela
Define os Tipos de Dias Não Trabalhados que terão
Define a unidade padrao para tempos utilizados pe-
Indica o codigo para tipo de tempo que a garantia
Tipo de Saldo a ser considerado nos movimentos
Indica o tipo de sinal impresso nos relaorios cont
Indica se a empresa e' uma Trading ou Nao
TES para transferencias remessa em operacoes espec
Parametro para informar se é obrigatorio informar
Campos para confirmacao de Funcionario antes da re
Na rotina de Troca do SigaLoja, indica se o botao
Tipo de Tempo para o Seguro de Pateo
Utilizacao do Controle de Transacao (Sim/Nao).
Taxa para calculo do COFINS
Taxa para calculo do ISS.
Define a taxa de permanencia diaria a ser gravada
Taxa para calculo do PIS.
Define se a taxa de juros vai incidir ou nao na
Indica a ultima data de processamento dos Contrato
Indica a ultima data de processamento dos Contrato
Data ultimo fechamento do estoque.
Data da Ultima Atualizacao Automatica de reservas
Data da ultima atualizacao do Historico de Importa
Utilizado para identificar o codigo dado a secre-
Unidade de medida da mao de obra na estrutura do
Indica o caminho no servidor, onde se encontram os
A primeira posição indica se gera NCC para trocas
Define se será utilizada a foto do produto na ven-
Se utiliza ou nao integracao com o Mercado Eletron
Usa tempo minimo quando operacao for menor que a
Indica se na explosao de neces. de mat. deve ser
Indica se considera requisicoes quando atualizar
Indica se utiliza o semaforo de códigos do sistema
Codigo do inventario mestre por usuario
Define a utilizacao do arquivo EIB na Nota Fiscal
Este parÔmetro deve conter a taxa (índice de moeda
Na Venda Rapida/Balcao, indica se valida o valor
Define quantos registros para trás será obtido
Verbas que serão utilizadas para cálculo da média
Se T informa se esta ativo o evento contabil que
Se existe o modulo de veiculos integrado
Quantidade de dias para calcular vencimento da DA.
Indica se o titulo de IRRF sera gerado a partir da
Indica se a balanca trabalha por Quantidade ( Q )
Codigo do Vendedor padrao que sera assumido na
Indica se o Sistema Utilizara Controle de Verbas
Indica se o Sistema Utilizara Controle de Verdas
Indica a versão da impressora fiscal.
Data da ultima versao do Concentrador SH3 que o cl
Numero final de cracha para visitante
Numero inicial de cracha para visitante
Indica se deve validar existencia do almoxarifado
Indica se deve validar as operacoes no Apontamento
Valor mínimo para geração de Notas de Crédito ao
Valor mínimo para geração de Notas de Débito ao
Valor mínimo para geração de Notas de Débito ao
Valor mínimo para executar a baixa do título, mesm
Valor mínimo para dispensa de retenção de INSS.
Valor mínimo para dispensa de retenção de IRRF.
Valor do Seguro de Pateo
Valor mínimo para dispensa de retenção de COFINS
Valor mínimo para dispensa de retenção de CSLL
LOCALIZACOES ARGENTINA
LOCALIZACOES ARGENTINA
LOCALIZACOES ARGENTINA
Valor mínimo para dispensa de retenção de PIS.
Indica se a empresa utiliza comercio eletronico
Conta de Acesso(ex:informatica)
Indica se o Html ira atachado ou nao. Caso o
Diretorio de trabalho do Workflow
Envio de Email logo apos o inicio do processo.
Conta de email do Workflow(Ex:Workflow@siga.com)
Senha da Conta do Workflow
Servidor de email POP3
Protocolo de Email utilizado para o Workflow
Nome do Remente(Nome amigavel)
Remetente do Workflow
Nome do Servidor SMTP(envio de mensagem)
Indica o numero de tentativas de acesso ao servi-
Utilizado no ADV for Windows para informar qual o
Utilizado no ADV for Windows para informar qual o
Utilizado no ADV for Windows para informar qual o
Indica se utiliza folder nas enchoices do sistema
Indica se a rotina de virada de saldos deve (S) ou
Indica se o Reprocessamento deve (S) ou nao (N)
Indica se SE1->E1_SALDO será zerado quando no pro-
Controle de Geracao de Cotacoes por Filial
Define se os saldos compostos serao atualizados no
Rodape do especifico Autorizacao de Compra USACOM0
Referencia ISO no rodape do formulario autorizacao
% SEST/SENAT
CFO´s considerados para calculo INSS 2.85% s/ Fa-
Informe os tipos de cliente/fornecedores que possu
Nro Pagamanento PAGFOR. Pos.120-135
Informa ao sistema se o ISS devera ser descontado
Data ultimo fechamento do estoque.
Data ultimo fechamento do estoque.
Data ultimo fechamento do estoque.
Data ultimo fechamento do estoque.
Data ultimo fechamento do estoque.
Integracao Manutencao (MNT) com DataVis
Referencia ISO no rodape do Formulario de Nota de
Rodape identificando os departamentos que recerebe
Referencia ISO no rodape do Formulario de Aviso de
Rodape identificando os departamentos que recerebe
Referencia ISO no rodape do Formulario de Requisic
Rodape identificando os departamentos que recerebe
Referencia ISO no rodape do Formulario de Solicita
Rodape identificando os departamentos que recerebe
Referencia ISO no rodape do Formulario de Mapa da
Rodape identificando os departamentos que recerebe
Referencia ISO no rodape do Formulario de Mapa da
Rodape identificando os departamentos que recerebe
Referencia ISO no rodape do Formulario de Alteraca
Rodape identificando os departamentos que recerebe
Data ultimo fechamento do estoque.
Data ultimo fechamento do estoque.
Referencia ISO no rodape do Formulario de Mapa da
Rodape identificando os departamentos que recebe-
Path de envio de dados para o coletor de dados
Path de retorno de dados do coletor de dados
Identifica o caminho do servidor para acessar os
Indica se o sistema deve gerar automaticamente
Indica se deve gerar Ordem de Servico automaticame
Reprograma Ordens de Servico preventiva, caso a da
Indica se o sistema deve verificar e alertar se
Exibir alerta de manutenção preventiva atrasada
Mensagem p/ NF's com Subst.Tribut.op.
Parametro para importacao da folha de pagamento
Referencia ISO relatorio Manutencäo
Referencia ISO relatorio OS Entressafra
Referencia ISO no relatorio OS entressafra
Referencia ISO no relatorio OS Vibracäo
% INSS AGROINDUSTRIA
Indica se o sistema deve considerar o valor da
Data ultimo fechamento do estoque.
Nome do campo da tabela SB5 que possui o código de
Campo da tabela SF1 que possui o código da trasn-
Identifica qual o campo da tabela SF1 que
Identifica qual o campo da tabela SF2 que
Campos da tabela SF1 que determinam a placa e o
Tratamento para as placas e UF´s dos veículos de
Indica como deve ser obtida a aliquota do PIS para
Indica como deve ser obtida a aliquota do COFINS
Retira valor ICMS/IPI cred* ou ICMS deson. da ZFM
Retira valor ICMS/IPI cred* ou ICMS deson. da ZFM
Código do município em que o contribuinte está loc
Indica se a codificacao sera Manual (1), Automa-
Indica se o inicio de uma revisao sera obrigatorio
Campo no SB5 que contem o codigo do produto
Informa o campo do SB5 que contem a capacidade
Fator de Conversäo utilizado no Registro Tipo 3
Informar os CFOP's de venda para a emissao do
Parametro que indica a configuracao dos campos da
Parametro que indica a configuracao dos campos da
Parametro que indica a configuracao dos campos da
Parametro que indica a configuracao dos campos da
Parametro que indica a configuracao dos campos da
Parametro que indica a configuracao dos campos da
Campo da tabela SF9 que contém a filial para qual
Data ultimo fechamento do estoque.
Sigla do estado da empresa usuaria do Sistema, pa-
Sigla do estado da empresa usuaria do Sistema, pa-
Sigla do estado da empresa usuaria do Sistema, pa-
Sigla do estado da empresa usuaria do Sistema, pa-
Sigla do estado da empresa usuaria do Sistema, pa-
Sigla do estado da empresa usuaria do Sistema, pa-
Sigla do estado da empresa usuaria do Sistema, pa-
Sigla do estado da empresa usuaria do Sistema, pa-
Sigla do estado da empresa usuaria do Sistema, pa-
Indica se o sistema deve consistir retorno de
Indica se na finalizacao de uma ordem de servico
Sigla do estado da empresa usuaria do Sistema, pa-
Sigla do estado da empresa usuaria do Sistema, pa-
Sigla do estado da empresa usuaria do Sistema, pa-
Data ultimo fechamento do estoque.
Data ultimo fechamento do estoque.
Data ultimo fechamento do estoque.
Informa ao sistema se a exclusão do documento de
Configuração da quebra de pagina ao reiniciar a
Indica para outros modulos se utiliza o modulo de
DESCONTINUADO
Acumular Todas as Horas Extras do Dia de forma que
Define se o Adicional Noturno sobre Horas Normais
HSP-Codigo Padrao do Almoxarifado Central do Hospi
Primeira assinatura que sera utilizada no RUD.
Segunda assinatura que sera utilizada no RUD.
Cliente padrão para a transferencia de equipamento
Loja padrão para a transferencia de equipamento
Define se na alteracao do pedido de venda deve-se
Esse parametro define os modulos PO/DI.
Recalculo de Cubagem por Item.
Periodicidade padrão para geracao de RE
Agrupamento padrao para geracao do RE
Indica Contas de Debito Automatico
Indica se o envio de e-mail esta habilitado (EXP)
Sol.Num. - E-mail do depto de tesouraria (export)
Sol.Num. - E-mail Contas a Pagar (Export)
Na integracao com o faturamento, o C6_PRECO é o pr
Caminho de geracao do arquivo de integracao IN86
Modelo do documento p/ Integracao IN86
Habilita tela de edicao de anexos
Rateio do Frete (1=Peso Liquido, 2=Peso Bruto, 3=P
Composicao de embalagens no cadastro de Produtos
Filial Brasil
Filial Exterior
Sequencia do arquivo de RV p/ Siscomex
Sequencia do arquivo de DDE p/ Siscomex
Sequencia do arquivo de DSE para o Siscomex
Habilitar opcao para alterar o nro do pedido.
Processos de Commodities
CODIGO DA UNIDADE DE MEDIDA PARA TONELADA
Codigo da Unidade de Medida Para Kg
Codigo da Unidade de Medida Para LBS
Indica se tela de gets dos certificados tem mais d
Codigo Unidade de Medida em Lots
Codigo do Idioma em Portugues
CPF/CGC Representante Legal (Siscomex)
Codigo do Idioma em Ingles.
Determina se soma o Vlr do ICMS no campo D1_VUNIT
Nome da consulta para o codigo do banco
Indica se na liberacao de credito o sistema
Numero do ultimo titulo gerado a partir das regras
Prefixo dos titulos gerados a partir das regras
Define se no lote de cambio aceita mais de 1 Impor
HSP-Codigo Padrao do SUS como Convenio.
HSP-Codigo Padrao do Convenio usado como Tabela ba
Informe o codigo do lancamento padrao para a con-
Informe o codigo do lancamento padrao para a con-
Informe o codigo do lancamento padrao para a con-
Almoxarifado reservado aos produtos utilizados no
Informe o codigo do TES de venda de consignacao,
Local onde sera validado o limite de credito
HSP-Codigo Padrao do Centro de Lucro para Servicos
HSP-Codigo do Filme de Raio X, Tomografia, etc
Codigos das despesas de II, IPI, PIS e COFINS para
Cod. pagto para emissao de NF garantia (ent/saida)
HSP-Codigo da Consulta Ambulatorial.
Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit
Indica se ha integracao com o CRM e para quais
Define se os caixas do loja atuarão tambem
Utiliza a database atual para todas as datas das
Dias a frente para geracao da lista no CRM Oficina
Dias a frente para geracao da lista no CRM Pecas
Dias a frente para geracao da lista no CRM Veic.
Indica qual tipo de depuracao pode ser efetuada
Indica se o cliente trabalha editando as descrico-
Informar o Tipo e a Qtde de Min.de Tolerancia entr
Numero de dias do Curto e Longo Prazos.
Numero de dias da prorrogacao do Drawback Suspens.
Numero de dias da prorrogacao do Drawback Isencão.
Ano e Numero da autorizacao da emissao para impres
Retorna o nome do campo contendo o codigo que
Data da ultima solicitacao do catalogo de produtos
Gerar Evento para Desconto de DSR no Proximo Perio
Desconta o DSR baseado nos Dias Trabalhados.
Codigo das despesas AFRMM.
Parametro logico que define se existe integracao
Parametro logico que define se existe integracao
Parametro logico que define se e usado o modulo de
Parametro logico que define se existe integracao
Empresa de exportacao para o Drawback.
DETERMINA SE OS ENCARGOS DA EMPRESA SERAO CALCULAD
Valor minimo para faturamento
Data do ultimo fechamento de comissao. Formato da
Quantidade de dias para posicionamento da ficha cu
Filial da empresa da exportacao para o Drawback.
Formula padrao de preco de venda
Codigo do cliente utilizado no retorno do poder de
Loja do cliente utilizado no retorno do poder de
Codigo do fornecedor utilizado no retorno do poder
Loja do fornecedor utilizado no retorno do poder
Indica o tratamento quanto a criacao de revisoes
Numero de programacoes do MRP que devem ser
Horario de atendimento da concessionaria
Quantidade de horas que sera considerada como segu
HSP-Codigo Padrao do Hospital como Prestador.
Informar se o ICMS de Pauta ( Solidario ) devera
Coeficiente para dividir a Base do ICMS
Quando "T" calcula o ICMS na N. F. Complementar
Quando "T" calcula o ICMS com novo calculo
Cadastra incentivo fiscal (reducao aliquota)
Define se vai mostrar nas telas os intens do Pedid
Retorna um array com o Alias e os nomes dos campos
Conteudo Obsv.ipi primeiro "S"=Ipi nao tributado
Intervalo de solicitacao do catalogo de produtos
Determina se o Custo Realizado sera a partir da
Indica se deve ser feita escrituracao, mesmo nao
Desconta o DSR limitado ao periodo de apuracao.
Verifica se os itens do programa de "Troca de prod
Define o ajuste das datas do orcamento.
Define o intervalo(em dias) default entre as parce
Não e permitida a venda para produtos sem preco de
Sugere proximo numero de nota corretamente
Modelo de Microterminal: "1" para Microterminais
Define se sera utilizada a rotina de troco padrao
Indica se utiliza SigaLoja com o Terminal Services
Define se usa recebimento de conta no Front Loja
Se 'F' nao imprime o Rodape da funcao E_REPORT()
Indica se ha integracao do Sigaloja com o Gestao d
Arquivo do termo de abertura do Livro Razao
Arquivo do termo de encerramento do Livro Razao
Percentual minimo de lucratividade para venda de v
Percentual minimo de lucratividade para venda de v
Define se havera a Geracao Automatica de Marcacoes
Aceitar Marcacoes Duplicadas na Manutencao de Marc
Numero da proxima programacao a ser gerada pela
Informa ao sistema se o rateio das despesas acesso
Nome e contador do Arquivo da Instrucao Normativa
Path de Localizacao dos Arquivos Para Abertura de
Indica se ha integracao entre o modulo SIGAMDT com
Será verificada a existência de duplicidade X dias
Valor maximo aceitavel para NPR do FMEA
Indica a Agencia para baixa automatixa na Presta-
Indica o Banco para baixa automatica na Prestacao
Indica as Formas de Pagamento para compensacoes
Indica as Formas de Pagamento para baixas simples
Indica as Formas de Pagamento para liquidacoes
Indica a Conta para baixa autimatica na Prestacao
Indica o motivo para a baixa automatica na Presta-
Indica os tipos de baixa que nao poderao ser
Indica o formato de baixa automatica dos titulos
Indica se os lancamentos contabeis da rotina
Indica se os lancamentos contabeis da rotina
Indica se somente uma cotaçao do cliente pode
Define se seräo contabilizados os pagamentos
Path onde esta o Arq. EIC_DIAG.DBF do SISCOMEX
Path para gravacao dos arquivos texto para envio
Path de leitura dos arquivos de exportacao para o
Percentual de tolerancia para o valor dos itens a
Indica o numero de segundos que o sistema aguarda
Nome do programa ou rdmake da opcao "Imprimir" do
Pede liberacao de venda desconto maior que permiti
Indica se utiliza o template de construcão civil e
Indica o metodo de calculo das quantidades das Tar
Parametro que indica o metodo de codificacao auto-
Codigo de uso utilizado nos eventos para indicar o
Parametro que indica a configuracao dos campos da
Parametro que indica a configuracao dos campos da
Parametro que indica a configuracao dos campos da
Parametro que indica a configuracao dos campos da
Parametro que indica a configuracao dos campos da
Parametro que indica a configuracao dos campos da
Mostra on-line a situacao do produtivo
Indica se tera opcao de copiar os dados de uma det
Define o Diretorio do Client onde ficarao os
Define o diretorio do servidor onde ficarao os
Define se caso exista contrato de parceria,
Codigo do produto para geracao de despesa acessori
Prefixo das notas e dos titulos gerados pela venda
Prefixo das notas e dos titulos gerados pelo
Prefixo das notas e dos titulos gerados pela venda
Armazena o ultimo numero do codigo do parametro
Verifica se existe questoes sem a evidencia preen-
Especifica a nota que uma questao nao respondida
Indica se os ensaios definidos como Amostra Inici-
Define se Inclui / Responde Questionario.
Apos associacao de escalas em familias, sugere cal
Informa se o sistema deverá imprimir ou nao o
Na alteracao, sugere a primeira escala/padrao com
Define se a baixa da Etapa devera ser Aleatoria.
Define se grava documento em HTML. 1-Sim / 2-Nao
Define se aparecera apenas Lancamentos de Devolu-
Define se aparecera apenas Lancamentos de Solici-
Indica se será subtraída a quantidade empenhada
Indica se havera estorno do material liberado e/ou
Indica se a frequencia do Skip-Lote por Documentos
Define se as nao-conformidades serao enviadas para
Almoxarifado para transferencia de material inspe-
Define se os Usuarios das Etapas/Passos poderao
Nivel de acesso do usuario para que ele possa
Define se devera aparecer a opcao de Transferencia
Informa o laudo que estara indisponibilizando a
Define a utilizacao de Instrumento para coleta de
Indica se tera controle sobre a Ordem de Producao
Define se a distribuicao do documento deverá
Indica se os Laudos referentes a Entrada e Labora-
Indica se as transferencias efetuadas para o CQ,
Quebrar o funcionarios entre as paginas no
Define se devera aparecer no Browser os Usuarios
Este parâmetro foi descontinuado. Utilize o
Repete produtivo para as pecas do orcamento
Indica se no documento de saída os impostos finan-
Numero de dias de retorno da L.I.
Versao
Numero sequencial do processamento da carga maquin
Informe se o sistema esta habilitado a utilizar a
Informe o valor inicial de Riskscoring para libera
Informe o valor inicial do fator Prinad para liber
Valor maximo do fator Prinad para bloqueio
Valor maximo do fator Riskscoring para bloqueio
Informar a periodicidade de avaliacao de credito
Informe os codigos da situacão da empresa na Recei
Indica se tera opcao de copiar os dados de uma det
Indica a SI que devera ser copiada na PO
Utiliza taxa de Embarque (T) ou DI (F)
Indica o numero maximo de periodos que serao dispo
Determina se o Cliente Utiliza (T) ou Nao (F) D.I.
Tes utilizado para a geracao do registro de despes
Indica se o bloqueia a geracao da reserva caso a
Indica se a selecao dos segmentos de negocio
Identifica ou näo a entidade para execucäo de
Verifica se existe acessorios com o valor de KIT
Indica ate qual de segmento de negocio o sistema
Permite a selecäo automatica do Operador na Lista
Tipos de Horas Extras Noturnas-Normais a serem con
HSP-Codigo Padrao da Movimentacao de Entrada de Ma
HSP-Codigo Padrao da Movimentacao de Saida de Mat/
Define o tipo de controle da numeracao dos documen
Transito a partir do Desembarque (1) / Embarque (2
Define se recalcula todos os valores da venda
HSP-Codigo da Taxa de Internacao
Indica se a unidade de compra, para o SIGAEIC, e a
Indica a utilizacao ou nao do controle de SPB. ->>
Se "S" indica que nao será validado o X3_USADO do
DEFINE OS BANCOS QUE NÃO PODERAM SER UTILIZADOS
Valida a condicao que irá permitir ao usuario o ca
Dias de Validade de Avaliacao de Veiculos Usados
Quantidade de anos(inteiro) ou meses(decimal de
Indica se o sistema utilizara o controle de check-
Indica se o sistema utilizara o controle de status
Status do veiculo a ser utilizado na entrada de ve
Status do veiculo a ser utilizado no fechamento de
Status do veiculo a ser utilizado na abertura de o
Status do veiculo a ser utilizado na saida de veic
Permissao para desbl.de itens reservados (NIVEL)
Indica se Valida o Solicitante de acordo com a
Codigo da formula para custo contabil de veiculo u
Codigo da formula para custo gerencial de veiculo
CASO O SERVIDOR SMTP PRECISE DE AUTENTICACAO,
DEFINE SE ATIVA OS PARAMETROS AUTOMATICAMENTE APOS
CASO O SERVIDOR SMTP PRECISE DE AUTENTICACAO,
ENDERECO DE EMAIL DE ALGUEM QUE SERA AVISADO
NUMERO MAXIMO DE JOBS QUE O WORKFLOW COLOCARA
ATIVA OU NAO O MESSENGER WORKFLOW
DEFINE O TIPO DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS ATACHADOS
CODIGO SEQUENCIAL DE USO INTERNO DO WORKFLOW
NOME DO BROWSER A SER UTILIZADO PARA VERIFICACAO
TIPO DE CONEXAO A SER USADA PARA ENVIO E RECEBIMEN
DEFINE SE USA TRANSACAO OU NAO NAS ROTINAS DE
ATIVA OU NAO O TRATAMENTO DE JAVA SCRIPT NOS HTMLS
Habilita menu para configuracao do modo de edicao
Näo Forcar o Refresh na Proc2BarGauge para que as
Informa campo na tabela SA1 que contem o codigo do
Informe o campo da Tabela SA1 que contem o Codigo
Campo da tabela SA1 que contem a indicacao se o
Informa campo da tabela SA2 que contem o codigo do
Informe o campo da Tabela SA2 que contem o Codigo
Modo de retencao do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber
Deduz Horas Abonadas das Horas Apontadas sem a ne
Controle de permissao para o usuario alterar modo
Na grade de aulas, altera data das demais aulas da
INFORMAR OS CODIGO DE AUMENTOS QUE REPRESENTAM
Nome do ambiente de arquivamento.
Indica a necessidade da autorizacäo do Coordenador
Contem todos os tipos de curso vigente cujo horari
Bloqueia alunos em regime domiciliar no apontament
Indica se a re-matricula deve ser bloqueada caso o
Quais categorias de funcionarios devem ser usadas
Indica se deve verificar conflitos de horario na
Caracter para indicar Nao Consta
Codigo de Gestante no Cadastro Internacional de Do
Codigo da universidade no cadastro de instituicoes
Nome do arquivo (.dot) que contem a declaracao
Indica se na movimentacao do aluno podera ser
Contem todos os codigos da tabela "F5"(Turno) rela
Path no servidor onde estao gravados os modelos
Path no terminal (estacao) onde sera gravado o
Numero maximo de dias que o aluno pode ficar em Re
Define a data inicial de vencimento dos titulos do
Define a data inicial de vencimento dos titulos do
Faz verificacäo de gabaritos ao listar datas de pr
Determina o ano para periodo de datas validas
Indica se o sistema deve substituir a menor nota
Codigo do feriado na tabela F9 - Calendario.
Nos relatorios, busca o professor independente da
Data limite para apontamento de notas. Se deixado
Numero maximo de dias que a aluna pode ficar em Re
Quantidade de minutos equivalente a 1 hora aula
Historico do Titulo gerado para geracao da
Historico do Titulo gerado para o Processo Seleti
Endereco do Servidor WEB na internet (externo).
Define o intervalo em minutos em que a Thread de
Endereco do servidor Web na rede interna
Libera matricula em DP antes da promocäo (1=Sim/2=
Indica se a rotina de Movimentacäo do Aluno deve l
Limite em bytes para upload de arquivos de apoio.
Primeira linha que sera impressa no rodape do rela
Segunda linha que sera impressa no rodape do relat
Permite ao aluno se matricular em DP's de primeiro
Taxa de Juros utilizada para calcular a multa nos
Numero de disciplinas que o aluno tem de cursar
Nota maxima nas avaliacoes
Natureza de Titulos gerados para Mensalidades.
Natureza dos titulos referentes a matricula. Atual
Natureza do Titulo gerado para o Processo Seletivo
Verifica se deseja atualizar o numero de chamada.
Contem todos os codigos da tabela "F5"(Turno) rela
Define se o calculo do numero de aulas do aluno se
Nivel de acesso dos usuarios da secretaria
Este parametro determina se cursos não-regulares
Verifica se existem titulos em atraso para outros
Permite a alocacao de um professor no mesmo horari
Prefixo do Titulo gerado para o Processo Seletivo
Numero do processamento de chamadas
Metodo de Promocao de Turmas. 1=Aloca na mesma tur
Agencia utilizada na geracao do codigo de barras
Banco utilizado na geracao do codigo de barras do
Conta utilizada na geracao do codigo de barras do
Codigo do requerimento de Habilitacao
Especifica se o acrescimo financeiro sera conside
Numero de dias para calculo do vencimento do bolet
Instituicao de Ensino considera sabado dia util.
Quais situacöes na folha de pagamento devem ser
Barra a apropriação de A.C. para LI quando valor
Define se os professores sao (H)oristas ou (M)ensa
Quantdade de dias (anteriores/posteriores) para
Tipos de ocorrencia que impedem a substituicao da
Tipo do Titulo gerado para o Processo Seletivo
Numero maximo de anos no qual o aluno pode ficar t
Gera títulos vencidos? (1=Sim;2=Não)
Data de Vencimento do Titulo gerado para o
Prazo de validade dos lotes de apontamento de falt
Valor minimo no qual a re-matricula do aluno pode
A Incrição no Processo Seletivo deve ou nao exigir
Executa macro-instrucäo para a descricäo de rodape
Simbolo utilizado na WEB para status de disciplina
Envia Confirmacäo do Lancamento de Notas/Faltas no
Local de Inscricao para web site - processo seleti
Numero de meses que o formado pode fazer login no
Habilita/Desabilita visualizacäo do periodo atual
Numeto de itens por pagina na Web
Quando o aluno logar no site e tiver pendencias
Habilita/Desabilita popup de conteúdo progrático
Habilita o link de visualizacäo de outras turmas p
Permite apontamento de nota por conceito no Portal
Visualiza os itens do portal do professor em modo
Controle de alcada para Autorizacão de Entrega?
HSP-Hora final do periodo da manha
HSP-Hora inicial do periodo da manha
HSP-Hora final do periodo da noite
HSP-Hora inicial do periodo da noite
HSP-Hora final do periodo da tarde
HSP-Hora inicial do periodo da tarde
HSP-Intervalo de tempo entre as consultas
Numero do IATA do Agente Aereo de Carga
Numero da Matricula do Agente Aereo de Carga
Nome do Agente Aereo de Carga
Indica se os valores dos titulos gerados de uma
Indica se considera o historico na aglutinacäo de
Define se utiliza Alianca no SIGATMS
Indica se vai aparecer as colunas de aliquota de
Define o percentual da aliquota utilizada pelo Sim
Define o percentual da aliquota utilizada pelo Sim
Indica se no carregamento o veículo será alocado e
HSP-Indica qual o codigo da Alta Administrativa de
Permitir alterar o preco de contratos de parceria
Permite alteração de preços em Pedidos de Vendas
Verifica permissão de alteração do valor nominal
Verifica se permite(ou nao) ou apenas informa quan
Indica se permite alterar a quantidade no Document
Indica se permite alteracao em solicitacoes ao
Permite alterar quantidade do PO na integracäo
Define se o valor do AntiDumping sera Base de ICMS
Ano Letivo
Identifica onde sera gravado os registros de saldo
Se verdadeiro mrcara os itens provenientes de
Uso Interno do SIGAAPD para armazenar a numeracao
Apontamento unico?
Indica se o controle de solicitante deve ser basea
.T. -Os documentos seräo transf.automaticamente p/
Define se o Arredondamento de Horas sera feito
Prefixo da combinação do identificador unico
Sequencial da combinação do identificador unico
HSP-Pedir senha ao colocar desconto no atendimento
Indica se será exibida a tela de parâmetros de
Atividade de Chegada de Viagem
Atividade de Descarregamento
Informar o campo da tabela SA1 (Cadastro de Client
Atividade de Retorno do Aeroporto
Atividade de Retorno do Porto
Atividade de Saida de Viagem
Configuração do listener do HelpDesk do Field
Código do tipo de movimentação de devolução
Código do tipo de movimentação de requisição
Configura o tempo em segundos para que o listener
Indica se o Peso sera atualizado
Alterar o vencimento dos titulos de impostos (IR,
Define que Somente o Auditor Lider fara a Alteraca
Indica como sera a comunicacäo com os equipamentos
DEFINE SE A INTEGRACAO DE NOTAS FISCAIS NO EMBARQU
Pagamento antecipado. (Exportacao)
Determina se no C.O.Aladi tem 4 linhas de OBS
Controle de Lotes (não usa conceito de lote Micros
Se .T. gera os arquivos de historico no top
Não mostrar a mensagem de confirmacao de fixar
Não mostrar a mensagem de exclusão de processo no
Utilizar IW_Multiline na tela de despesas
Permitir estorno de parcela de câmbio com variação
Filtro de doctos pelo idioma do país no cadastro
Diretorio de gravacao dos TXT'S contendo
Gerar RE por Ato Concessório?
Exibe tela para definir a impressao de capítulo e
Formato do arquivo para envio de e-mail nos
Nao efetua a confêrencia do total do pedido com o
Diretorio de gravacäo dos temporarios para
Descontinuado
Valor de tolerancia para conversäo das NF em R$ pa
Habilita rotina de ordenacäo decrescente de
Inicializar campos na tela de inclusao de itens do
No. Pedido especial para R.V. sem vinculacao.
Unidade de Medida da Bolsa (NY) - cents US$/LB
Calculo do Pes.Bruto Total (do item) Qtde*Peso Br.
Configura qual rotina sera executada na integracao
Habilitar/Desabilitar Validacao das Unidades de Me
Geracao de embarque para pedido(s) nao faturado.
Habilita o envio de e-mail para o resp. do process
Valor do Time-out em minutos integracäo Crystal (A
Habilitar/Desabilitar Historico de Pre-Calculo.
Habilita/Desabilita a msg de confirmacäo para
Valor de tolerancia (-/+) para o valor da NF compa
Valor maximo para alterar o valor em Reais na liqu
Determina operacao de Back to Back no Processo Exp
Informa se a base do icms complementar deve ser re
HSP-Bloqueia Lancamento de despesa (MAT/MED) no po
HSP-Bloquea a confirmacao do orcamento como Intern
HSP-Bloqueia o usuario de fazer modificacoes em um
Indica se igual a 1, analisa todas as regras de
Indica se o calculo da retencao sera sobre a base
Define momento do tratamento da retencäo dos impos
Indica se deve recalcular o preço unitario na NF
Define os dias da semana a considerar no Prazo de
Verifica se titulo liberado para pagamento, que te
Permite a inclusao da grade de aula com a carga
Determina a partir de qual peso em Kg sera conside
C.Custo para rateio de variacoes e pagamentos do
Indica se a estrutura do Centro de Custo sera a
HSP-Centro de custo liberado para solicitacoes sem
HSP-Setor para recém nascido do tipo Berçário
Informe o código do histórico de fechamento de
HSP-Codigo da diaria do recem nascido
Define o codigo da regiao de origem
HSP-Especialidade para cadastro de recem nascido
Informe os CFOP's cuja escrituracao deve ser
Codigo da Instituicao no cadastro da Febraban
Codigos de CFOPs que devem ser processados no
Cfop's que näo devem ser considerados na geracäo
Indica quais os CFOPs de exportacäo que deverao
Informar os Cfops equiparados a exportacao (UF SC)
Indica qual o horário inicial de entrega na gera
Indica se na montagem de carga seräo incluidos os
Onde checar Verbas: RAILF
Simbolo para Nota em branco. Usado na Web.
Informe o nome do município em que o contribuinte
Indica se na classificação do documento de entrada
Codigo da Classe do Contribuinte. SISIF
Campos que contenham o codigo da classe de consumo
Define se as Notas serao classificadas apos a
Codigo do cliente para o qual será gerado o
Utiliza informacoes de preco do cliente
Define o código do Cliente / Loja que serão utili-
Indica se a estrutura da Classe de Valor sera a
Indica se serao compensados automaticamente os ti-
Indica se serão compensados automaticamente os ti-
Utiliza a condicao de pagamento tipo 3 com o
Informa campo na tabela SB5 que contem o codigo do
Informar o campo da tabela SF3 (Livros Fiscais) qu
Nome do campo do cadastro de fornecedores que
Codigo da Moeda negociada no ato da Exportacäo
Codigo do produto/servico disponibilizado pela
Define o codigo da despesa da Taxa de SISCOMEX
Natureza pata titulos referentes a Cofins Apuracao
Nro de Copias qdo for emitir Recibo - OFIOC020
Indica se o Cofins sera considerado para pagamento
Indica se o CSLL sera considerado para pagamento
Indica se o INSS sera considerado para pagamento
Indica se o PIS sera considerado para pagamento
Codigo do Componente de Entrega
Campo da tabela EEC que contem o numero do
Indica se produtos do tipo BN devem ser comprados
HSP-Confirma agenda cirurgica
PERMITE QUE O USUARIO INTERAGA APOS RECALCULO DE
Campos que contenham o valor do consumo faturado
Controla servicos/apontamento
Efetua controle de descarregamento
Contabiliza Estorno (SigaEco - Exportacao).
Controla alteracao da Tabela/Ajuste de Frete
Indica durante a Contabilizacao efetuara validacao
Controla Motoristas / Veiculos ?
Indica se serao efetuadas conversoes especiais do
Permitir a digitacao de valor fechado por compo
HSP-Codigo Cond. Pagto Padrao utilizado na integra
Indica quais os campos do pedido de venda seräo
No Processo de Contabilizacao da Folha (GPE) Posic
No Processo de Contabilizacao da Folha (GPE) Posic
Identifica se faz ou nao a autenticacao do recebi-
Dias em atraso para bloqueio do cartao
Motivo de bloqueio na rotina Envio do cartäo
Documento word (.dot) do comprovante de
Financiamento maximo permitido
Quantidade de dias minimo entre as parcelas de
Motivo do bloqueio
Valor de tolerancia para a liberacao automatica
Motivo de baixa a ser considerada na consulta
Utilizado para filtrar os tipos de titulos que ir
Define se o criterio de conversao utilizado no
HSP-Cod Tabela de Procedimentos Padrao para calcul
HSP-Define quais os codigos da tabela TD (SX5) que
Clientes para Controle de Verbas
Numeracao Sequencia da DI
Permite autorizacäo de entrega para um fornecedor
Determina se o custo dos impostos das NF complemen
Define se o Saldo Atual e os Custos deverao ser
Parametro que indica se os registros de WMS devem
Indica se a data de referencia da condicoes de pa-
Descricäo do Codigo da Classe do Contribuinte.
Campo da tabela EEC que contem a data
Gerar Registro Tipo 3 - Subcomponentes Importados
Informe o campo do SB5 que indica a inclusäo do co
Informe o campo do SB5 que indica a utilizacao do
Informe o campo do SB5 que indica a utilizacao de
Informe o campo do SD1 que contem o Numero da D.I.
Informe o campo do SD1 que contem o Numero da Adic
Informe o campo do SD1 que contem a Aliquota de I.
Campo do SD1 que contem o Item da Adicao da DI - D
Utilizado para validar os campos das tabelas SB1 e
Referencia de codigos de retencäo do sistema para
Utilizado no numerario para gerar e-mails quando
Além dos CFOPS do Quadro D, considerar cód.
Além dos CFOPS do Quadro D, considerar cód.
Além dos CFOPS do Quadro D, considerar cód.
Além dos CFOPS do Quadro D, considerar cód.
Além dos CFOPS do Quadro D, considerar cód.
Além dos CFOPS do Quadro D, considerar cód.
Além dos CFOPS do Quadro D, considerar cód.
Além dos CFOPS do Quadro D, considerar cód.
CFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN
Além dos CFOPS do Quadro D, considerar cód.
CFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN
Além dos CFOPS do Quadro D, considerar cód.
CFOP's que serao considerados para o quadro B do
CFOP's que serao considerados no quadro C do
Deducäo em reais do valor calculado do ICMS.
Indica se sera validada a exclusao de um contrato
Indica se sera solicitada a confirmacäo de exclu-
Indica se as reservas incluidas atraves do parame
Permitir a Alteracao ou Inclusao SPC ( Resultados
Deposito de Transferencia
Código de Despesa de AWB's
Informar as mensagens que näo deveräo ser consider
Visualizar preco de venda com desconto no SD2
Código de Despesa de contrato de carreteiro
Indica se a filial calcula o desconto Suframa quan
Código de Despesa de Pedágio
Numero do Despacho de Exportacäo
Codigo do Evento para Despesas Internas
Codigo de Despesa de Contrato de Premio
Indica se sera gravado produto-despacho em SD1
Numero da Declaracao de Importacao
Numero de dias para avisar do vencimento do A.C.
Informar os Cfop's referente ao Item [09] Compras
Informar os Cfop's referente ao Item [11] Compras
Path onde serao gravados os arquivos DOT na estaca
HSP-Informa o Codigo do CRM do Diretor Clinico do
Path onde serao gravados os arquivos DOT na estaca
HSP-Diretorio destino onde serao armazenados os ar
HSP-Diretorio destino onde serao armazenados os ar
Cod. Municipio SA1 - DMEBA
Cod. Municipio SA2 - DMEBA
Determina se os endereços/documentos podem ser
Indica se na planilha financeira do pedido de
Taxa de 1-Compra ou 2-Venda para Drawback
Data de Corte (01/02/2004), implementado conforme
Data do Registro da Declaracao de Importacao
Campo que contem a data do embarque da exportacao
Data da ultima Previa (SigaEco - Exportacao).
Qndo ativado o numero do financiamento vira do cad
Indica se devem ser gradas previsöes de despesas
Informe o login e a senha fornecidos pela E-Financ
Define o Diretorio onde serao gerados os arquivos
Define o Diretorio onde estao os arquivos utiliza-
Define se deve ser gravado log de geracao do EDI
Define o Diretorio onde serao movidos os arquivos
Geracao de log na integracao com faturamento.
Parametro logico que define se existe integracao
Indica que os titulos do financeiro seräo contabil
Utilizado na integracäo dos modulos de importacäo
Define o tipo de empresa: 1-microempesa, 2-empresa
Define o Tipo de Transporte que realizará a Entreg
HSP-Define se sera utilizado selecao de farmacos c
HSP-Define se sera utilizado selecao de farmacos c
Parametro logico que define se tem ou nao Estorno
Password do usuário para execução do programa da
Login do usuário para execução do programa de
Relacionamentos e dependencias de eventos Seq. 01
Campo D2 - Exportacao (Sem Integracao EEC) - Regis
Utilizado na geracao da DES para identificar se o
Taxa de 1-Venda ou 2-Compra para as Receitas -
Fator de cubagem padrão
Prefixo do titulo da fatura de transporte
Define as filiais aliancas que efetuam redespac
HSP-Define se o valor do filme saira destacado nas
Indica se ira gravar o Financeiro do Easy quando o
Indica si la empresa utiliza gastos desproporciona
Define o codigo do Fornecedor / Loja que serao
Indica que sera usada a formula da Average p/ o c
Define as formas de pagamento aceitas para validac
Define o código do Fornecedor / Loja que serao u-
Fornecedor padrao para titulos de SEST
HSP-Define a forma de pagamento do medico para aux
Codigo do Evento para frete adicional
Codigo do evento para frete
Trata o desconto informado no orcamento feito na
HSP-Define se as fichas de Atendimento serao impre
Tipo de numeracao do codigo de sequencia do CIAP:
Define a primeira faixa de receita bruta para a mi
Define a segunda faixa de receita bruta para a emp
Define a terceira faixa de receita bruta para a em
Indica se o modulo de Gestäo de Acervos esta ativo
Dados do titulo(SE1) gerado pelo emprestimo sendo:
Identifica qual o codigo do tipo de usuario aluno,
Identifica qual o codigo a ser utilizado no cadas-
Habilita o envio de e-mail na integracao da NF qua
Informa se o geoprocessamento esta habilitado nas
Gera Contrato de Carreteiro para Viagens de Ent
Habilita a geração de Título PA no módulo SIGAFIN
Carregar as Marcacoes automaticas nos processos de
Idem ao parametro MV_GIA03AN (Somente preencha est
Determina quais serao os CFOPs de saida, utilizado
Idem ao parametro MV_GIA03BN (somente preencha est
Determina quais serao os CFOPs de entrada, utiliza
Idem ao parametro MV_GIA03CN (somente preencha est
Determina quais serao os CFOPs de Substituicao Tri
Idem ao parametro MV_GIA15AN (somente preencha est
Determina quais serao os CFOPs de Entrada e Saida
Determina o Codigo do Bairro
Determina o Codigo do Logradouro
Determina o Codigo do Municipio
Indica quais CFOPs devem constar na coluna ISENTAS
Indica quais CFOPs devem ser constar na coluna OUT
Tabela simples utilizada na geracäo da GIASC.
Indica quais CFOPs de entradas interestaduais deve
Contabilizar a Folha de Pagamento somente apos o
Ultimo AnoMes da Folha de Pagamento Contabilizado
Indica o diretorio onde serao gravadas as exporta
Indica os grupos de produtos que se referem a
Na Conversäo de Horas Sexagenais para Horas Centes
Indica se o bloqueio de campos sera realizado na
Indica se permite a alteracao do pedido de venda
Indica se mostra no MRP os helps de validacäo
Hora da ultima Previa (SigaEco - Exportacao).
Horário final de coletas da transportadora
Horário inicial de coletas da transportadora
HSP-Farmaceutico / Numero do CRF
HSP-SERIE PADRAO UTILIZADA PELO GESTAO HOSPITALAR
HSP-Tipos de movimentacoes internas referentes a
HSP-DEFINE SE O CONVENIO SERA CONSIDERADO COMO VAL
Cod. EDI ref. ao cupom revisao para exportacao
Cod. EDI ref. a garantia solic. para exportacao
Determina se sera registrado plano de Acao para to
Codigo de identificacäo do CEO, responsavel pela v
Codigo do CFO responvel pela veracidade das inform
Software aplicativo nao previsto pelo sistema para
Determina se o Grafico de Risco (Matriz de Vulnera
Registrar data e hora para a ultimo apontamento da
Identifica se o modulo de Controles Internos-SIGAI
Identifica se o modulo de Controles Internos-SIGAI
Identifica se o modulo de Controles Internos-SIGAI
Informe o campo que deverá ser multiplicado pela
Indica se o PIS/COFINS compoe a base do ICMS
Define se na req servico sera impresso o codigo de
Cod. EDI ref. ao pedido para exportacao
Cod. EDI ref. a venda de veiculos para exportacao
Campo da tabela SA1 que contem a Inscricao
Campo da tabela SA2 que contem a Inscricao
Imprime preço unitário no anexo (Pedido de Drawb)?
Atribui zero ao valor do ipi no registro 54 do sin
HSP-Tipo de Impressao para ficas de atendimento
Taxa de 1-Venda ou 2-Compra para as Despesas -
Quando T (true), desconsidera o deconto infor-
Informe os Cfop's utilizados na venda de produtos
Informe o campo da tabela SB5, que se refere ao Co
Informe os Cfop's utilizados na aquisicao de Insum
Informe os Cfop's utilizados no recebimento de Ins
Informe os Cfop's utilizados no recebimento de Ins
Informe os Cfop's utilizados na venda de insumos -
Informe os Cfop's utilizados na trasnferencia de i
Informe os Cfop's utilizados nos lancamentos de ou
Informe os Cfop's utilizados no recebimento de Pro
Informe os cfop's utilizados na devolucao de produ
Informe os cfop's utilizados no recebimento de pro
Informe os cfop's utilizados na venda de produtos
Informe os cfop's utilizados na transferencia de p
Informe os cfop's utilizados nos lancamentos de ou
Campo da tabela SB5 que indica se o produto possui
Verifica se o cálculo do ISS deverá ser embutido
Define se o valor do INSS deve ser abatido da base
Indica se o desconto sera tributado quando do
Habilita na rotina de rastreabilidade da tela de r
Identifica se o Modulo do TMS está integrado aos
Indica o inicio do intervalo para considerar uma
Informe o campo que deverá ser multiplicado pela
Indica se a estrutura dos itens contabeis
Nr do item conforme portaria 384/2001 - TARE DF
Valida se Mostra Tela de Apontamento Manual de
HSP-Indica se o Lancamento do Exame sera feito no
Indica o LeadTime para anterioridade isencäo (EDC)
HSP-Leito para recem nascido
Campo D1 - Importacao (Sem Integracao EIC) - Licen
Nível mínimo do usuário para liberação de crédito
Se ligado, permite alterar o pedido, colocando uma
Utilizado para informar o limite (em reais) da ded
Valor limite de retencäo para o INSS de pessoa
Limite de valores para as compras - Licitacao
Limite maximo para liberacao do credito (em %)
Recalcula valor das duplicatas: 1- Se divergência
Considerar para verificacao de valores de retencao
Permite alterar o numero da nota fiscal sugerida p
Digite o código do fornecedor utilizado na geração
Dias que um cheque e considerado a vista - loja
Define se a rotina de trocas e a comissäo off-line
Intervalo de Filiais para Limite de Credito
Indica se o orçamento a ser entregue deve ser fina
Define como os produtos de Automacäo Comercial irä
0-Näo calcula juros p/ Sab e Dom. 1-Calc. juros p/
Percentual de juros por dia para os titulos de
Define se o cliente ira utilizar a rotina de
Digite o fornecedor utilizado na geração do docume
Percentual de multa para os titulos em atraso.
Faz o controle de tipos de cartao que não utilizam
Define se ativa a codificacäo do numero da nota pe
Quantidade de Itens que pode ser vendido na grade
Indica que é utilizada a forma de pagamento concon
Tipo de utilizacao da funcao de Recebimentos LJRec
Trata todas as filiais?
Permite que seja criado uma regra para a gravacäo
Mostra a tela de seleção da Administradora quando
Condicao de pagamento valida no recebimento loja
Conteudo do filtro dos titulos no recebimento loja
Determina se utiliza troco para diferentes formas
MV_LJVBCC
HSP-Verifica se e necessario a localizacao de con
HSP- Define se o Siga Loja esta intergrado com o
Caminho e nome do arquivo de layout da Posicäo Fin
Arquivo do Termo de Abertura do Selo de Controle
Arquivo Termo de Encerramento do Selo de Controle
Imprime com a configuracao
HSP-Vetor contendo Alias, Indice e X3_ORDEM do cam
Conta oculta de auditoria utilizada no envio de
E-mail do usuario que sera avisado do vencimento
HSP-% do procedimento de maior valor
Pontuação máxima para a pergunta do questionário
Indica qual tabela sera utilizada para selecionar
Define se vai avisar sobre a diferenca de tamanho
Indica se sera apresentada a mensagem de drawback
HSP-% do procedimento na mesma via
Mes/Ano do processamento (SigaEco - Exportacao).
Numero da Declaracao de Importacao
Valor base para geracäo de titulos de COFINS pela
Valor minimo conforme Lei 9.430/96, art. 68 - SP
Valor base para geracao de titulos de PIS pela
Calculo da primeira visita - 1; soma os dias de
Codigo do motorista generico
HSP-Motivo padrao para interdicao do leito
Se igual a 1 converte o preco da tabela de preco
Permite quantidades impares de marcacoes nas manu
Verificar base de retencao pelo total ou apenas pe
Ini's que näo seräo exibidos no help automatico do
Informe o campo do Endereco de Cobranca do Cliente
Informe o campo do Municipio de Cobranca do Client
Informe o campo do Estado de Cobranca do Cliente -
Percentual aplicado para calculo do credito de ICM
Relacao de Especies da Nota Fiscal
Relacao de Cfop's de Prestacoes de Servicos de Tra
Relacao de Series das Notas Fiscais
Relacao de Tipos de Notas Fiscais
Aliquota de ICMS Padrao
Numero de casas decimais para o percentual de
Permite multiplo enderecamento para cada NF de
NATUREZA P/DIVIDA ATIVA - OUTROS
NATUREZA P/ DIVIDA ATIVA - ISSQN
NATUREZA P/DIVIDA ATIVA - IPTU
Determina qual a natureza sera utilizada na geraca
Código da Natureza utilizado para geração de títu-
Código da Natureza utilizado para geração de títu-
Determina qual a natureza sera utilizada na geraca
Código da Natureza do titulo da fatura de transpor
HSP-Natureza padrão para cadastro automatico do fo
NATUREZA PARA TITULOS A RECEBER DE FUNERARIA
Natureza para Geracao das Faturas para o IPTU
Natureza para Geracao das Faturas para o ISSQN
Determina qual a natureza sera utilizada na geraca
Código da Natureza utilizado para geração de títu-
Determina qual a natureza sera utilizada na geraca
NATUREZA DOS TITULOS A RECEBER PRA TAXAS DIVRS
Determina qual natureza sera utilizada na geracao
Cria ou nao o titulo de adiantamento qdo titulo
Campos que contenham o numero do cliente/forncedor
Numero de Controle de Entradas Interestaduais de
Numero de Controle de Saidas Interestaduais de
Considera ou näo a diferenca do preco de lista
Grupo de Aprovacäo padräo utilizado na tolerancia
Define o tamanho do campo quantidade na integracäo
Codigos de Abono que podem ser informados pelo
Codigos de Afastamento que podem ser informados
Indica se os usuarios poderao efetuar alteracao ou
Indica se a empresa consiste o EPC
Indica se a empresa consiste o EPI
Indica se deve enviar e-mail de aviso na inclusao
Indica se o sistema ira trabalhar com estoque
Indica se devera imprimir os dados do Medico
Indica se deve ser trocado na impressao do PPP o
Indica se a descricao das atividades do cargo tera
Quantidade de meses antes da data de admissao do
Indica se deve ser exibido na impressao do PPP do
Indica se a programacao de exames sera feita com
Indica se o Funcionario devera ser afastado do
Indica se o cliente e um prestador de servico de
Identifica o tipo de unidade da quantidade quando
Define se a pre-estrutura teve ou nao alteracoes.
Indica se a numeracao da Cotacao de Precos sera
Numero da Contabilizacao (SigaEco - Exportacao).
Define se a numeracao do processo sera sequencial
Nro do Recibo OFIOC020 (Consulta/Calculo de Juros)
Ocorrencia de Confirmacao de Embarque
Define a ocorrencia de coleta utilizado no apon
Define a ocorrência de entrega no apontamento
Nome do Fonte de Dados do Usuario (ODBC)
ODBC padrao p/ todos os usuarios
Cod. EDI ref. a NF de garantia para exportacao
Indica qual o tipo de liberação será utilizada na
Indica de deve (S) ou näo (N) utilizar o criterio
Informa se copia os dados do cabecalho do
Define se na efetivacao manual do orcamento,
Indica a ordem que sera impresso o Anexo ao Pedido
Indica a ordem em que será impresso o RUD.
Indica se desabilita o recalculo do Orçamento
Retorna o codigo do pais - utilizado na GIA RS
Codigo do pais destino conforme tabela SISCOMEX
Controle de Passos na Geracao de Tabelas de Fre
Define se na chegada/saida/encerramento de viagem
Tipo do titulo a ser gerado contra o motorista na
Ao excluir um Pedido de Compra ou Contrato gerado
Natureza do título gerado contra o motorista na
Indica se a integracao dos processos do Planejamen
Prefixo da geração do titulo contra o motorista na
Dias de vencimento para o título a ser gerado para
Primeira assinatura que sera utilizada no Pedido
Segunda assinatura que sera utilizada no Pedido
Indica se a primeira coluna será congelada no
Utilizado para informar o valor do percentual do f
Descrição da rotina de análise de perfil, que será
Análise de Perfil durante classificação do cliente
Caso o parametro Perfil seja verdadeiro, será exec
Componente de frete que determina o peso cobrado
Indica se o Peso sera atualizado pela PLI ou DI
Prefixo do titulo de contas a pagar gerado pela
Prefixo do titulo de contas a pagar gerado pela
Prefixo do titulo de contas a pagar gerado pela
DESCONTINUADO
Natureza para titulos referentes ao PIS Apuracao
Indica se o SIGAEIC ja esta tratando PIS/COFINS
Informe o Plano Padrao Orcamentario
HSP-Codigo do plano de convenio padrao para valori
PLANO PADRAO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO D
Parametros que indicam as cores das barras do
Exibe a pergunta de baixa de empenhos na amarração
Parametros que indicam as cores das barras do
Desconsidera o cal. no calc. das horas apont. rec.
Indica se utiliza amarração automatica da NFE
Define se sera gerado empenho para OP sem pergunta
Caminho utilizado para localizar e armazenar as
Caminho default para armazenar e localizar as
Define se gera empenho sem perguntar ao usuario
Indica se Projeto, EDT e Tarefa pode ser excluida
Configura a exibicao do projeto em modo tree.
Indica se mostra o codigo da EDT/Tarefa na
Mostrar Evolucao do Tempo de Processamento na 1a.
Mostrar Evolucao do Tempo de Processamento na 2a.
Imprimir Codigo Part Number na DI.
Define o Percentual de Incremento que sera utiliza
Define o Percentual de Incremento que sera utiliza
Informe a localizacäo, a partir do RootPath do
Informe a localizacäo, a partir do RootPatch do
Informe a localizacäo do arquivo, a partir do Root
Informe a localizacäo do arquivo com o logo da
Exibe os pedidos gerados no faturamento, mesmo os
Indica com qual preço a amarração ClientexProduto
Produto utilizado para Gerar Pedido de Compras
Define se poderá ser informado diversos produtos
PREFIXO PARA DIVIDA ATIVA - OUTROS
PREFIXO PARA DIVIDA ATIVA DE ISSQN
PREFIXO PARA DIVIDA ATIVA - IPTU
HSP-PREFIXO DO CENTRO DE CUSTO NAO PRODUTIVO
HSP-PREFIXO DO CENTRO DE CUSTO PRODUTIVO
HSP-PREFIXO DO CENTRO DE LUCRO
HSP-Prefixo utilizado pelo Gestao Hospitalar na ge
HSP-Prefixo dos titulos gerados automaticamente
PREFIXO DOS TITULOS A RECEBER PAR SERVICOS FUNERAR
Prefixo para Geracao das Faturas para o IPTU
Prefixo para Geracao das Faturas para o ISSQN
PREFIXO DOS TITULOS A RECEBER PARA TAXAS DIVERSAS
HSP-Define se a impressao grafica sera mostrada na
HSP-Prefixo dos titulos de recurso gerados
Codigo do produto para geracäo de despesa com vend
HSP-Utiliza produto alternativo (T-Utiliza F-Nao U
Permite incluir no pedido de compras, produto com
Quantidade de anos utilizados na Apropriacäo do
Define o código do produto que sera utilizado para
INFORMAR OS CODIGO DE AUMENTOS QUE REPRESENTAM PRO
Codigo do produto para geracäo de despesa com segu
Indica se na prestacao de contas os titulos serao
Indica se desabilita o recalculo da tabela de
Indica se os Planos de Amostragens NBR5426, serao
Define se havera envio de email para os Usuarios
Envia e-mail no Encerramento da Auditoria (1=SIM
Define se havera envio de e-mail quando houver Age
Define o diretorio onde contem os arquivos das
Indica se a Faixa Inicial de uma questao do tipo
Define o Padrao do e-mail da Agenda da Auditoria
Define que todos os Topicos cadastrados neste chec
Define a primeira apresentacao do Documento anexo
Antes da delecäo do instrumento, verifica se os me
Indica se o Laudo Geral da Entrada sera realizado
Serve como opcäo para quebra da nota quando tiver
Habilita o bloqueio do Produto x Fornecedor que es
Indica se as Notificacoes de Nao-conformidades, se
Indica se os limites de controles: Inferior e Supe
Para faixas com laudo incerteza confirmacao metrol
Define se pede confirmacao de geracao de revisao p
Define se apaga os documentos anexos do diretorio
Diretorio onde seräo gerados os arquivos (extensao
Define se havera envio de email para os Usuarios
Define se imprime apenas uma copia do Documento
Define se Gera Avisos no Documento (1=SIM 2=NAO)
Define a Ordem Padrao de apresentacao dos dados na
Denife se o Digitador pode Gerar Revisao. (1=SIM
Determina se a solicitacao de documentos estara ha
Define se a Revisao da Especificacao do Produto se
Define se Visualiza/Altera/Exclui o documento exte
Define o numero de dias que antecede o vencimento
Define o numero de dias que antecede o vencimento
Verifica se altera a Observação da Entrada 1 - Per
1 - Envio de e-mail aos responsaveis quando do emp
Indica se os ensaios que nao possuem medicoes in-
Define se e permitido a exclusäo de itens da audi
Indica a verificacao da existencia dos Fatores de
Define se e obrigatorio a criacao do Plano de Acao
Define em conjunto com o MV_QGINT se para a Qualid
Imprime Certificado de Calibracao em formato Word.
Define o diretorio onde serao armazenados os
Indica, onde sera realizada a Inspecao do Material
Define o numero de Inspecoes a serem realizadas de
Apresenta tela de relacionamento entre Produto x C
Define o diretorio onde serao armazenados os
Define se havera integracao entre os ambientes de
Parametro para impressäo de logotipo das
Define qual o Laudo do Instrumento sera
No momento da calibracao ordena as faixas/padroes
Indica se as mensagens de erros, no envio de email
Soma incerteza do padrao secundario ou do instrume
Nome padrao do arquivo modelo (word) a ser conside
Indica a reabertura da tela de calibrações.
Sugere o conceito de extensao/reducao da tabela de
Para faixas do tipo soma, considera numero de casa
Define se aparecera desenho do instrumento na tela
Indica se as Entradas Certificadas em Regime de
Define se e possivel finalizar o plano com o cada
Define se responsavel pela etapa altera a Descri-
Define se somente o responsavel pode alterar Plano
Define se havera envio de email para os Usuarios
Define se a baixa das etapas/passos do Plano de
Define o codigo do Departamento Destinatario das
Define na Integracao com QNC o Departamento do Dig
Define o codigo do Departamento Origem das Fichas
Define se Envia e-mail para todas as Etapas do Pla
Define o codigo da Filial do Departamento Destino
Define o codigo da Filial do usuario Digitador das
Define o codigo da Filial do Departamento Origem
Define o codigo da Filial do Usuario Responsavel
Indica a reabertura da tela na inclusão de FNC e
Define o codigo do Usuario Digitador da Ficha N.C.
Define na Integracao com QNC a Matricula do Respon
Define se as datas das Acoes/Etapas do Plano de
Configura a visualização de doctos anexosm se T
Define o numero de dias que faltam para atingir a
Define se o encerramento do Plano de Acão sera
Digite os campos que nao serao considerados para a
Permite manutencao (Alteracao/Exclusao) de calibra
SE TRUE NA ROTINA DE EXCLUSAO DA ESPECIFICACAO DE
Indica se o Roteiro de Operacoes sera excluido,
Define se a pesquisa via F3 na rotina de Amarracao
Indica se as etapas do plano de acao serao somente
Define o numero de dias para envio de e-mail alert
Define se os documentos elaborados no Modulo
Define se os documentos elaborados pelo Modulo
Sugere as incertezas do tipo B da ultima calibraca
Considera usuario logado no sistema como responsav
Soma incerteza do tipo A com Incerteza do Tipo B p
Define se devera sugerir os padroes secundarios/
Define se ira utilizar TcSqlExec() para exclusao d
Nome do arquivo TXT utilizado na rotina de importa
Informe os Cfop's de entrada referentes as opera-
Informe os Cfop's referentes as entradas em regime
Informe os cfop's referentes as entradas proveni-
Este parametro sera informado somente se o Tipo
Informe os cfop's de saida referentes as operacoes
Informe os cfop's de saida referentes as trans-
HSP-Quarto para recem nascido
Define a ultima data da verificacao de envio de
Define a ultima data da verificacao de envio de
Define a data de ultima verificacao de envio de
Atual questionário Sócio econômico social
Define o criterio para a Validade do Lote Lib/Rej:
Parametro que indica si los gastos de las Invoice
Informe o campo do arquivo "SD2", que irá receber
Permite gerar RA quando no retorno CNAB for consta
Determina se o Cliente possui RECOF
Nome do programa que corresponde ao relatorio a
Permite refazer a Apuracao mesmo com o Titulo Baix
Numero do Registro de Exportacäo utilizado na
Senha para autenticacäo no servidor de e-mail
Servidor de EMAIL necessita de Autenticacão?
E-mail utilizado no campo FROM no envio de
Nome da funcäo para impressäo personalizada de
Timeout no Envio de EMAIL.
HSP-Define se ira ou nao reservar o leito de orige
Indica se restringe a classificacäo de NF Bloquead
Este parâmetro indica se será considerada a reten-
Cria ou nao o titulo de adiantamento qdo titulo
Data de referencia inicial para que os novos proce
Arquivo com o Termo de Abertura do Livro de Regist
Arquivo com o Termo de Encerramento do Livro de Re
Define o critério de arredondamento do IPI. Se ver
Controle para arredondamento de ISS onde .T. é
Rota generica para coleta
Rota generica para entrega
Rota generica para tabela de frete de carreteiros
Campos do curriculo a serem mostrados na Agenda de
Informa a Senha de acesso ao Servidor FTP.
Identifica o Usuario para login no Servidor FTP.
Modo padrao de operacao do sistema quanto a reten-
Indica por tipo de imposto financeiro se o valor
Relacäo de Cfop's referentes a Saida Interestadual
HSP-Codigo do Produto Padrao utilizado na integrac
HSP-Codigo do Produto Padrao utilizado na integrac
HSP-Codigo do Produto Padrao utilizado na integrac
HSP-Codigo do Produto Padrao utilizado na integrac
Informar o campo do SB5 que contem o Codigo do Pro
Informar o campo do SB5 que contem a Sigla do Prod
Informar o campo do SA1 que contem a Categoria do
Informar o campo do SA2 que contem a Categoria do
Informar o campo do SA2 que contem a Inscricao Est
Informar as Inscricoes Estaduais ST que o Contribu
Informar o percentual de Gasolina Tipo "A" (Campo
Informe as UF's que näo adotam o PMPF na determina
Contem os Cfop's que näo seräo considerados no Reg
Gerar SC para produtos com contrato de parceria qu
Trucar o Codigo do Produto quando ultrapassar 14 d
Tabela de Apuracao PRODEPE cadastrada pelo Cliente
Campo do SB5 que contem o Codigo de Apuracao
Codigo do Evento para Seguro
Identifica se o Modulo do TMS ativara os controles
Filiais que usam o selo fiscal
Identifica se na aprovacao manual de estoque para
Indica se na opcao Nova liberacao o sistema exibi
Numero sequencial, a ser utilizado para compor o
Utilizado pela AVPRINTE, contem o numero sequencia
Sequencia de reposicao
Informe a carencia a ser considerada nos titulos
Serie dos documentos fiscais na DIM
Define se anumeracäo do recibo usara serie
Natureza de Titulos de Pagamento de SEST
HSP-Tipo do Leito que nao deve validar o Sexo
Data em dias que o sistema ira utilizar para
Se igual a 1 indica se exibe a janela de grade.
HSP-Convenios que representam o SUS - Ambulatorial
Parametro de integracão com SIGAGSP(0=Nao e 1=Sim)
Informar neste parametro o campo da tabela SA1 (Ca
HSP-Convenios que representam o SUS - Internacoes
Estabelece os CFOPs que serao desconsiderados na
Indica como sera controlado o saldo da baixa do
HSP-Define se o campo GAK_SOLICI sera obrigatorio
Define se deve ser usada a rotina de solicitacão
Indica se caso o vendedor realize uma venda com
Checar o Modo de Acesso dos Arquivos SPO ( Cadastr
Sequencia da NF para fechamento de OS interna sem
Identifica o campo da tabela SB5 que se refere ao
Identifica o campo da tabela SB5 que se refere ao
Servico de Transporte Alianca de segundo percur
Define os servicos para o documento de fatura E
Codigo Padrao do Servico de WMS gerado em
Codigo Padrao do Servico de WMS gerado em
Unidades Federativas que devem ser processadas na
Gerar Hrs de Abono no Evento Relacionado subtrain-
Numero da Inscricao Estadual do contribuinte
Codigo do servico p/ carregamento de entrega do mo
Codigo do servico p/ conferencia de lote de notas
HSP-Define os tipos de alta que deverao avisar a r
HSP-DEFINE O TAMANHO DO PREFIXO DO CENTRO DE CUS
HSP-Define os tipos de atendimento que imprimem co
Caso uma transacäo TEF tenha falhado, permite que
Ativa as transacöes de milhagens
Ativa as funcöes de multiplas transacöes TEF
Restringe outras formas de pagamento na CliSiTEF,
Se o Cliente faz DI Simplificada
Tipo de Entrada/Saida para a geracäo de AWB
TES utilizado para geracäo do registro das despesa
HSP-Codigo TES Padrao para geracao de NF's no fatu
Codigo do TES utilizado para geracäo dos registros
Tp deprec p/bens adquiridos no meio do mes 0=Prop,
Tipo do titulo da fatura de transporte.
Indica se o Protheus vai gerar um LOG de transação
Formula para custo de faturamento direto
Custo moeda 1 da proposta de veiculo
Controle de gravacäo do campo A1_ULTVIS pelo Call
Comandos disponivéis no botão de "Telefone" da
Define se o comando de pulso sera enviado ou nao
Indica o numero de dias em que uma Lista de
Define o codigo de encerramento padräo utilizado
DDD de origem da empresa usuária do Protheus
Define o o texto padräo de encerramento utilizado
Data e Hora da ultima atualizacäo do arquivo de
Define se a pesquisa dos titulos na rotina de
HSP-Define qual e o codigo do tipo de movimentacao
Tempo médio previsto para efetuar coletas
Indica se as funcionalidades de carga fechada
Codigo de Retencao da DIRF usado para gerar o
Define a descricao dos documentos de transporte
Indica se o Contrato de Carreteiro deve gerar P
Modo de Faturamento do TMS. 1- Faturamento a pa
Permite informar o valor do frete na digitacao
HSP-Codigo Tipo de Movimento de Entrada Padrao par
HSP-Codigo Tipo de Movimento de Saida Padrao para
Valor de tolerancia na baixa de titulos a pagar
Formula para custo de faturamento direto
Custo moeda 1 da proposta de veiculo
Se parametro igual a 1 indica se sera efetuado um
HSP-Utilizado p/ identificar Alta por Obito
Indica o se as quantidade a serem bonificadas
Codigo do conhecimento de transporte de exportacao
HSP-Tipo de Impr do Laudo Word "0" ou Protheus "1"
HSP-Tipo do Laudo Word "0" ou Protheus "1"
HSP-Define qual e o codigo do tipo de movimentacao
Informe os tipos de documento que deveram realizar
Tipo de títulos a pagar provenientes de contratos
Tipo de títulos a pagar provenientes de valores de
Tipo dos titulos a pagar provenientes de contrato
Codigo inicial da turma
Indica qual a taxa de moeda utilizada para a
Define se a Taxa de SISCOMEX sera rateada por CIF
Define quais as UF´s seräo desconsideradas para
Ultimo pedido de compra gerado pelo registro de
Ignora valor de ICMS menor que 0,01 na composicao
HSP-Define se os atendimentos ambulatoriais ocorri
Define se no Apontamento de Producäo (Mod 2) tera
HSP-Definie se utiliza o controle de Guias na hora
HSP-% do procedimento de via diferente
Indica se o campo "Valor Documento" do Livro
Codigo do veiculo generico de categoria "Cavalo"
Indica se deve antecipar ou postergar o vencimento
HSP-Codigo do Vendedor Padrao utilizado na integra
Codigo da Verba que sera utilizado na geracao d
% Verba de Pecas p/Acordo Manutencao
% Verba de Pecas p/Contrato Manutencao
Valor maximo da Verba de Pecas do usuario nivel 1
Valor maximo da Verba de Pecas do usuario nivel 2
Valor maximo da Verba de Pecas do usuario nivel 3
% Verba de Servicos p/Acordo Manutencao
% Verba de Servicos p/Contrato Manutencao
Valor max da Verba de Servicos do usuario nivel 1
Valor max da Verba de Servicos do usuario nivel 2
Valor max da Verba de Servicos do usuario nivel 3
Determina o numero de vias do manifesto a serem im
Habilita a informacao se os impostos farao parte
Valor maximo de pagamentos no periodo para dispen-
Validade da cotacao de frete em dias
Valor Total do Despacho na Moeda negociada
Capacidade do Recipiente utilizado na IN SRF 325
Valida se o veiculo tem tipo de tempo aberto em ou
Endereco eletronico do administrador do workflow.
Browser internet utilizado
IP ou nome do servidor HTTP
Diretorio do servido HTTP
Diretorio temporario onde sao gravados os arquivo
Habilita o uso do html no corpo da mensagem
Habilita o recurso de anexar as imagens dos htmls
Determina o uso da criacao de rotinas Java Script
Nome da caixa de mensagens do workflow
Monitor do agendamento
Habilita o envio de Notificacao ao admin caso
Notifica ao admin se ocorrer erro na execucao da
Notificar ao admin sempre que reativar processo
Notificar ao admin sobre mensagens nao reconhe-
Habilita o recurso de reativacao do processo auto-
Identifica se o envio de e-mails do workflow serao
Habilita o recurso de transacao em operacoes de
Aglutina item da Nota Fiscal de Saida do mesmo
Solicita a confirmacäo do lote nas operacöes com
Tempo em segundos para refresh da tela de execução
Indica a unidade de medida utilizada pelas rotinas
Zera a quantidade final e atual na segunda unidade
Controla se apos a alteracao da moeda o
HSP-Define se a qtde padrao de impressao das ficha
Indica se no calculo da reavaliacao, a deprec. acu
Controle de Sistema - V710
Indica o Almoxarifado padrao para gerar os produto
Controle de Geracao de Cotacoes por Filial
Controle de Geracao de Cotacoes por Filial
Define se faz a atualizacao inicial do GSP( 9 = NA
Indica se o sistema deve permitir imprimir as O.s
Verifica se durante a digitacao nao foi incluido
Controle de Geracao de Cotacoes por Filial
Interno SIGACTB - Controle de concorrencia entre
Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS
Indica o tratamento para retirada do valor do icms
Permite alterar o preço que veio sugerido do
Executa relatori de usuario, onde o nome da funcao
Indica se o valor do IRRF deve ser ou não rateado
Indica se deve ratear o ISS no lançamento do docum
Indica se o valor do INSS deve ser ou não rateado
Moedas a serem consideradas no processo de
Ativa a consistência na rotina de exclusão do cada
Indica o modo de aglutinar os itens da solicitacao
Relacao de TES para bloqueio de lancamento no peri
Relacao de Tes para bloqueio de lancamentos de ent
parametro TES de operacoes terceiros
parametro tipo movimentacao terceiros
Define os meses em que haverá retenção do IR de ap
Informação do preço médio das saídas dos
Indica se deverão ser apresentados os registros do
Identifica o código do município do cliente.
Campo da tabela SA1 que identifica se o cliente é
Identifica o código do município do fornecedor.
Indica o campo da tabela SA2 que contém o código
Indica o campo da tabela SA2 com o número de
Abordagem Balcao (Tp.Age Cd.Abo Tp.Cont)
Abordagem Oficina (Tp.Age Cd.Abo Tp.Cont)
Arquivo de Termo de Abertura do Registro ISSQN de
Estipula o numero de dias que sera utilizado no fi
Indica se ao realizar apontamento de nota unica,
Atraso máximo permitido para re-emissão dos Boleto
Bloqueia o Aluno na matricula automatica
Permite o desbloqueio do Curso Vigente sem a obrig
Parametro para indicar que sera utilizado o novo
Indica se será gerada a primeira parcela do titulo
Indica se há inclusão de disciplinas na digitação
Permite informar na anal. De grade cur. de perlet
Possibilita o bloqueio às opções de alteração e
Utiliza varios tipos de validacão
Forma de acesso ao Portal Gestao do Capital Humano
Permite a exclusão de títulos
Substitui a nota da avaliacao pela nota do exame,
Efetua filtros na rotina de Estorno de Operações
Libera Curso para cadastro de Disciplinas com
Define se a cumulatividade dos valores de INSS lev
Define se a cumulatividade dos valores de IR-PF le
Define se a cumulatividade dos valores de IR-PJ le
Libera ou bloqueia campos na Janela de Movimentaco
Verifica se será efetuada a chamada da rotina de
Habilita Transferências de Turma Manuais
Habilita lançamento manual de Transferência de Tur
Habilita Transferência de Unidade Manual
Informa a Natureza que sera utilizada para os ti-
Dado a ser gravado na natureza do titulo gerado
Parametro que informa se a cada titulo gera um nov
Verifica se permite apontar notas ou faltas de alu
Prazo maximo permitido a frente data corrente para
Verifica se deve ou não haver a validação de
Parâmetro para indicar se a simulação do encerra-
Indica qual filtros utilizar na geracao de bordero
Parametro que permite alocar mais de uma turma
Valida na mov. do aluno se este já cursou determi-
Considera o desconto do Curso Vigente X Financeiro
Considera parâmetros de inicio de débito e fim de
Faz a verificação de requerimentos em aberto para
Regra Visibilidade onde 1=Ligado 2=Desligado
Quantidade Maxima de dias permitidos para Estorno
Visualiza a coluna "Historico" na posicao
Numero de dias para mostrar gabarito
Numero de dias em que o aluno pode se matricular a
Permite inscricao para cursos de outras unidades.
Permite que alunos pré-matriculados acessem o Port
Definicao de senha mestre para login no portal do
Informe se gera adiantamento para motorista própri
CONTEUDO INICIAL DO CAMPO DE PESQUISA DO CAD. PESS
Ordem Inicial de Pesquisa no Cadastro de Pessoas
Define se a cotacao gerada a partir do agendamento
Parametrização para envio de e-mail aos candidatos
Permite excluir o título aglutinado de PIS,COFINS
Contem o nome das rotinas que irão considerar o
Aglutinar por CNPJ+NOTA+SERIE+PRODUTO+ALÍQUOTA a
Indica o Cliente Padrao.
Indica se havera integração entre Gestão Agrícola
Indica o número da autorização para impressão
Informações sobre autorização AIDF dos documentos
Deseja gerar RE6 de ajuste sempre que for incluida
Indica se a aliquota do produto é
Indica se armazem e armazem de terceiros
HSP-Indica codigo de alta por transferencia
Para alteracao dos preços dos itens do PV(T-Sempre
Permite que as SC parcialmente entregue sejam alte
Define se o vencto do ISS gerado por inclusao de
Identifica qual data será considerada para verific
Indica quem irá criar o plano, 1= Avaliado ou
Indica a inform. que será apresentada no combo
Indica se o campo relevância deve aparecer no
Codigo da visao atual do participante. Modulo de a
Natureza do Titulo de FECP gerado através da
Natureza do Titulo de ICMS Complementar gerado atr
Ativa o controle de Bloqueio das Solicitações ao A
ativa o bloqueio das solicitacoes de importacao
Parametro utilizado para que sejam definidos em qu
Parâmetro utilizado para que se defina em quais li
Natureza alternativa para geração do título a paga
Identifica se é utilizada a apuração do ISS atravé
Grupos de produtos separados por '/' que
O parametro configura se os dados de indicadores
Arredonda a Saída no Expediente utilizando a ta-
Quando se utiliza a armazenagem em estruturas
HSP-Indica se o hospital atende o convênio SUS
Campo da tabela SA2 que indica o código de
Indica o código de atividade do contribuinte,
Permite alterar OP encerrada para campos do i
Data de atualizacao do sistema, usada pela rotina
.T. para efetuar a atualização de saldo on-line
HSP- Define se o sistema movimentara o estoque na
Preencher automaticamente os dados de cobrança do
PIS/COFINS automatizado na DI
Indica se necessita informar os dados de
quando o parametro conter o numero 1, aparecera
Habilita a aprovação de crédito autómatico no EASY
Habilita a gravação da data de embarque efetiva do
Recalcular totais na gravação dos itens.
Valor que define a multiplicidade das embalagens.
Configuração para pesquisa na tab.preço "1"-
Código Alternativo para o país, a ser utilizado
Parametro que indica os campos do SC5 que não
Parametro que indica os campos do SC6 que não
Percentual de divergência entre as quantidades
Habilita/Desabilita os tratamentos de comissão com
C.O. Aladi - Bahia - Imprime Descrição da
Habilita/Desabilita a rotina de replicação de
Carrega os campos já marcados na tela de
Habilita os tratamentos de alteração de valores ap
Define o campo do EEC que será considerado como
Habilita os novos tratamentos de Multi Off-Shore (
Despesas Internacionais que poderão ser incluídas
Se estiver ligado, não inclui o desconto na formaç
Define como será o cálculo de comissão percentual.
Sequência de eventos das parcelas de câmbio que nã
Atribuir, automaticamente, o percentual de
Limpar o conteudo do campo numero SD(EE9_NRSD), de
Define se o sistema bloqueia a edição de um pedido
Define o emulador de terminal utilizado para acess
No cálculo de preços no Pedido e Embarque, define
Habilita a manutenção das NF's na preparação da DD
Habilita o bloqueio de campos no pedido/itens e it
Diretório de gravação dos TXT's contendo
Permite a vinculação de mais de uma carta de crédi
Define se haverá o controle de usuários, para que
Armazena o ultimo diretorio e arquivo especificado
Habilita o tratamento de controle de produtos na
Habilita a impressão da descrição dos itens ao
Habilita mensagem quando nao sao geradas parcelas
Habilita verificacao do valor total da nota fiscal
Habilita a rotina de RV 1:1.
RIEX - Diretório para geração de arquivo XML
Codigo do produto padrao para a NFC de Cambio.
TES padrao para a NFC de Cambio.
Clasificacao Fiscal padrao para a NFC de Cambio.
Valor de tolerância para divergencia entre o valor
Define o número de casas decimais para arredondame
Define o número de casas decimais para arredondame
Código do OIC a ser incluido no sistema
Grupo de usuários pertencentes a setores Táticos e
Indica se a empresa utiliza rotinas de exportação
Código da unidade de medida para Sacas 50kg
Código da unidade de medida para Sacas 60kg
Define a safra atual, utilizada na craição de OICs
Habilita o envio do(s) enquadramento(s) para itens
Ativa Rotina de Desconto por Itens
Informa o codigo da empresa a ser utilizado pela
Define o valor máximo em US$ do pedido de exporta
Nome do grupo de usuários que podem prorrogar o
Habilta a rotina de Wizard de R.E.
Porcentagem usada no Calculo do Seguro
Define se o sistema utiliza os tratamentos de
Controle de numeracao automatica de FFC
Campo da tabela SB1 que identifica venda para
Define como está cadastrada a taxa de CDI no SM2,
Verifica se durante a execução da rotina de
Define o peso a ser utilizado no bloqueio das viag
Define se deve considerar no valor de pagamento,
Ativa a Baixa Automática de títulos com motivo VEN
Permitir cancelamento de baixa conciliada "1"-Perm
Nao permite data de baixa menor que o a data conti
Permite baixar uma pre-requisicao
Permite baixar 100% da qtd. empenhada, quando o TP
Tratamento para controle da baixa de titulos TXA n
Parametro utilizado para que sejam definidos em qu
Parâmetro utilizado para que se defina em quais li
Define em quais linhas das fichas de cálculo os
Utilizado para definir se deverá ser verificado os
Define se as parcelas de cambio da comissão serão
Define se as parcelas de cambio do frete serão
Define se as parcelas de cambio serão geradas
Define se as parcelas de cambio do seguro serão
HSP-Motivo padrao de cancelamento utilizado nos ho
Identifica as categorias que nao deverao validar o
Natureza dos titulos de pagamento antecipado de
Prefixo dos titulos de pagamento antecipado de
Define se permite ou não o cancelamento de baixa
Calculo do total de horas na Prod.Mod2 via RF/ ACD
HSP-Informe o codigo de cancelamento dos horarios
Codigo da Região do Municipio
Array com campos do SA1/SA2 no seguinte formato:
Considera empenho na analise de divergência entre
Array com campos do DA3 necessarios para
Indica os CFOPs que não devem compor o montante da
Informar os CFOPs para movimentações equiparadas a
Verifica a situação do título (se foi transferido
Define se o conteúdo das colunas "Saídas" e
Naturezas para impostos manuais CIDE - DCTF
Checa Nivel de Importancia do Cliente
Checa Risco do Cliente (FG_CKCLINI)
Mostra 1 vez a Tela NI / NR p/ usuario FG_CKCLINI
Indica se irá efetuar o bloqueio do lançamento
Indica o campo da tabela SB5 que contém a classe t
Informe o campo da Tabela Cliente que contem o num
Informe o campo da Tabela Fornecedores que contem
Campo da tabela SB5 que identifica o produto
Campo da tabela SA1 que indica o código da ativida
Informa se valida documentos do SIGAGCT, na altera
Informe o escopo do limite inferior e superior da
Natureza usada pelos titulos gerados no gestão de
Informa se o preco dos produtos no cadastro de pla
Prefixo usado pelos titulos gerados pelo módulo de
Descontinuado a partir da versão 12.
Descontinuado a partir da versão 12
Informa se habilita ou nao a reducao de parcelas d
Informa se a rotina de avaliacao do fornecedor e e
Indica se sugere quantidade no momento da medição
Intervalo de tempo, em minutos, para atualização
Campo da tabela SA1 que identifica o Código da Ati
Campo da tabela SA1 que indica o código do municíp
Não considera o desconto do item na base de cálcul
Naturezas para o Imposto Cofins DCTF.
Naturezas para COFINS - DCFT
Gera Contrato de Carreteiro para Viagens de
Define se o calculo da comissão na liquidação terá
Array com os codigos de componentes que serao
Código do componente de frete que será utilizado p
Informe o código do componente de frete de pedágio
Componente de Refaturamento.
Serve para substituir o texto "FOLHA" que é impres
Indica se o tratamento de filial de/ate deve ser
Coordenadores para Contagem de Estoque
Controla contagens para digitacao de inventario.
Nome do programa ou rdmake da opcao imprimir do me
Restringe a quantidade do item na autorizacao
usado para validar a data final do contrato de p
HSP-Codigo do convenio que determina a utilizacao
Indicar qual nome do fornecedor será impresso na c
Naturezas para impostos manuais COSIRF - DCTF
Grupo de Aprovacao default que sera utilizado na a
Naturezas para impostos manuais CPMF - DCTF
Campo que indica qual a data de liquidação no fina
Define o nome do campo onde deverá ser gravada a
Acumula pontos de campanha anterior
Determina em quais os processos (orçamento, pedido
Percentuais de Contribuições FMPE e UEA
Considera estoque na retirada dos produtos
Formas de pagamento que não serão consideradas na
Acumula pontos na reincidência da regra
Controla se deve considerar apenas os títulos ja a
Diferença tolerada no pagamento com vale compras
Define o código da Receita Federal para o título a
HSP-Codigo do CRM padrao do hospital, sera utiliza
Naturezas para títulos de CSLL
Indica se a atualização de saldos será On-Line ou
Formula generica aplicada ao botão "Multiplica" na
Indica se o SigaCTB ira limpar os flags de contabi
Indica se os estornos de lançamentos poderão
Indica se a marcação dos flags de contabilização
Habilita historico para rotina de Rateio Off-Line
Habilita controle de concorrencia na execução do
Palavra impressa antes da numeração de página no
Informe os códigos de país onde a contabilização é
Define o prefixo utilizado no contrato de carre-
Status do calendário contábil que não permitem
Calcula o TIME SERVICE para cada pedido da carga
Informe se os impostos de retenção devem ser conta
No MATA330 devera calcular o custo Fifo/Lifo das
Define se no recalculo do custo medio devera
E-mail para onde serão enviadas as alterações de
Permitir que o saldo do caixinha seja reposto mesm
Campos da tabela SA1 que indicam: Tipo de
Campo do SA2 que contém o Código do Município,
Campo do SB5 que contém o código do produto,
CFOPs de Entrada ST Petróleo e Energia para
CFOP´s além do padrão que deverão ser considerados
Data de emissão da fatura. Se não for informado se
Na homologacao do aviso de recebimento para produt
Indica se os débitos específicos deverão compor a
Data para bloqueio de movimentos. Não podem ser
Descricao do Produto
Nome do campo que contém o Valor Unitario em Dolar
Validação dos Pais dentro da estrutura do produto
Desconta DSR quando o dia for Feriado
Indica o campo das tabelas SA1 e SA2 que contém o
As horas abonadas de um evento que vai para o ban-
Indica se, na exclusão da NFE c/ produtos que util
Indica o campo da tabela SA1 que contém o código
Indica o campo da tabela SA2 que contém o código
Indica o campo da tabela SA1 que contém o
Indica o campo da tabela SA2 que contém o
Indica a Inscrição Municipal do contribuinte
Campo da tabela SA1 que contém o número do CMC
Campo da tabela SA2 que contém o número do CMC
Número do CMC (Código Municipal do Contribuinte)
Indica o campo da tabela SA1 que contém o código
Indica o campo da tabela SA2 que contém o código
Indica campo da tabela SB5 que contém a
Código do município onde está estabelecido o
Indica campo da tabela SA1 que contém o tipo de
Indica campo da tabela SA2 que contém o tipo de
Desconsidera Cfop's na geração pelo MATA940A
Indica se o valor das despesas acessorias deve in-
Indica o Tipo e a Qtde de Min.de Tolerancia entre
Indica se o valor do PIS e COFINS devem ser consi-
HSP-Indica se o atendimento pode ter devolucao de
Verifica se o sistema deve ou nao gerar devolucoes
HSP-Refere-se a quantidade de dias que o orçamento
Determina as situacoes tributarias que deverão ser
Parametro para informar se a quantidade deve ser
Indica se o sistema deve tratar diferentes configu
Indica se na analise da cotacao, na pasta de audi-
Parâmetro que deve conter os CFOPs que deverão ser
Identifica os Cfop's de entrada cujo código de DIP
Identifica os Cfop's de entrada cujo código de DIP
Parâmetro utilizado para que sejam definidos CFOPs
HSP-Diretorio de origem das fotos.
HSP-Caminho onde sera armazenado os arquivos TXT
Campo alternativo da tabela SF3 que possui o numer
Verificar a ocorrencia de divergencias na Manuten
Minutos de tolerancia para verificacao de interva
Indica se a rotina REFAZ PODER DE TERCEIROS exclui
Campo da tabela SF2 que indica o número do
Define os tipos de documentos que não deveram ser
HSP-Fator de multiplicacao para procedimentos com
HSP-Fator de multiplicacao para procedimentos com
Cód. Município SA1 - DOT/GI-ICMS
Cód. Município SA2 - DOT/GI-ICMS
Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen
Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen
Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen
Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen
Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp
Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp
Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp
Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp
Mensagens para Complemento da DI com Drawback.
Indica se sera feita a gravacao dos dados de Drawb
referenciar a série utilizada pelo sistema na
Dias para armazenamento das mensagens do agendamen
Indica a partir de que data o valor do crédito
Indica a partir de qual data o valor do
Data de Desembaraço - data em que liberou a mercad
Impede a liberação de pedidos de compras com data
Indica se devo exibir o valor bruto (T) ou o
Campo da tabela DUY que ira conter o codigo
Indica se o documento final deverá ser impresso no
Parametro que indica se o usuario pode escolher se
Indica se o Drawback deve utilizar arredondamento
Define se serão consideradas as DI's externas
Indica se serão bloqueadas as liquidações
Indica o valor minimo do saldo do contrato de
Informacao sobre Taxa do IR se o Responsavel pelo
Informacao sobre Taxa do IR se o Responsavel pelo
Parametro logico que define se existe integração
HSP-Codigo da empresa onde esta localizado o modul
Permite validar se o veículo está em uso para
Arquivo de Termo de Encerramento do Registro ISSQN
Encerra viagem com documentos em transito em qualq
Define se devera encerrar automaticamente a viagem
Nível Final do Endereço a ser mostrado nas rotinas
Nível Inicial do Endereço a ser mostrado nas
Caminho do logo da empresa na internet
Gera Contrato de Carreteiro para Viagens de
Envio de E-Mail em alteracoes de produtos que poss
HSP-Indica se será considerado o Centro Custo para
HSP-Etiqueta da Nutricao e Dietetica
HSP-Etiqueta dos Dados do Paciente (utiliza o GBH)
HSP-Etiqueta do Atendimento (utiliza o GCY)
HSP-Etiqueta do SAME (utiliza o GSB)
Parametro que define o nome do ponto de entrada qu
Endereço do Easy Legis
Endereço IP do servidor da InfoConsult
Porta do servidor MySql da InfoConsult
HSP-Codigos de eventos de PLANTOES MEDICOS diurnos
HSP-Codigos de eventos de PLANTOES MEDICOS feriado
HSP-Codigos de eventos de PLANTOES MEDICOS noturno
Indica os cfops que nao serao processados no relat
Indica os tipos de entrada (TES) que nao serao pro
Se o parametro estiver com o conteudo igua a s
Informar o campo da tabela SF3 que contenha o núme
Identifica se o tratamento do ISS retido deve ser
Define que apenas os titulos das filiais contidas
Time out para selecção do registro pelo usuário (e
Define o valor do FETHAB por tonelada.
Identifica a Natureza do Imposto FETHAB
HSP-Codigo da filial que sera utilizada para a int
Habilita botão para escolha de arquivos de leitura
Considerar na baixa do título em atraso:
Indica a configuração da digitação nos rateios
Define se a retenção do ISSQN deverá ser
Quando os destinos das horas apontadas e abonadas
Identifica um fornecedor generico, onde, ao gerar
Define se o ICMS sobre o Frete Autonomo faz parte
C - Atualiza o campo salario baseado na Faixa Sala
Informe o percentual do valor apurado de ICMS que
1a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe
2a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe
3a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe
1a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe
2a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe
3a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe
4a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe
5a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe
6a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe
7a. faixa dos percentuais aplicaveis ao Simples Fe
8a. faixa dos percentuais aplicaveis ao Simples Fe
9a. faixa dos percentuais aplicaveis ao Simples Fe
Faixa Limite Excedido - Simples Federal
Dados do titulo (SE1) gerado pelas multas sendo:
Identifica qual o codigo a ser utilizado no cadas-
Utilizado para verificar se permite o conceito
GAV - Define quais campos nao serao considerados
GAV - Define quais campos nao serao considerados
GAV - Define quais campos nao serao considerados
GAV - Abrangencia dos status dos assuntos dentro
GAV - Indica se a rotina de retificação de apontam
GAV - Indica qual a tabela que ira sugerir a area
GAV-Determina se o usuário pode ou não utilizar co
GAV - Informa se, na geracäo de faturas, sera feit
Determina se os assuntos encerrados podem ser
GAV - Define a data minima para lancamento de
GAV - Informa o path completo do diretório onde se
GAV-Determina a data em que serão inicializados os
GAV - Indica se o cálculo de prazos para etapas de
GAV - Indica se timekeepers deligados da empresa p
GAV - Informa se a empresa libera automaticamente
GAV - Nome do arquivo de configuracao .INI para im
GAV - Natureza padrao para despesas na geracao de
GAV - Natureza padrao para honorarios na geracao
GAV-Define se, na alteração múltipla de assuntos,s
GAV-Define o prefixo padrao de titulos no contas a
GAV-Define o prefixo padrao de titulos no contas a
GAV-Quantidade minima em minutos para reporte de
Informa se e permitido utilizar o cliente de orige
GAV-Determina se e permitida ou näo a revalorizacä
GAV-Determina se um assunto pode ser repetido no
GAV-Status de assuntos que seräo desprezados na
GAV-Tipo de apontamento de honorarios. H = horas,
GAV-Tipo de titulo de contas a pagar gerados atrav
GAV-Tipo de titulo de contas a receber gerados
GAV-Determina quais condicoes financeiras devem
GAV - Determina o valor minimo para geracao de
GAV - Define se as pré-faturas sem valor monetário
Configuração dos modelos de nota fiscal que devem
Campo da tabela SA1 que contém o código do
Gera Contas a Pagar do Adiantamento de Frete com
Valida se o carregamento devera gerar as operacoes
Gerar Contas a Pagar no Contrato de Carreteiro ?
Indica o tipo de edicao padrao da GetDados.
Número de dias que antecedem o período de leitura
Número de dias posteriores ao período de leitura
HSP-Codigo do orgao gerador da guia.
Campo da tabela SA1 que contém o Código IBGE do Mu
Campo da tabela SA2 que contém o Código IBGE do Mu
Consulta padrão alternativa para o campo de código
Campos da tabela SF6 referentes à autenticação
Grupo de produtos alternativos que correspondem à
Indica se deseja gravar cheque no cadastro de cheq
Indica se deve atualizar os amparos das alíquotas
Indica se deve atualizar as descrições das NCMS
Considerar o armazem de processos na geracao da
Nome do Prefeito
Configuração controle de Notas do GSPSE30
Informe orgão+unidade que não deve ser enviado n
GAV - Define se sera gerada nova versao de timekee
GAV - Define quais os campos que forcarao a geraca
GAV - Define se sera gerada versão de contratos qu
GAV - Define quais os campos que forcarao a gerac
GAV - Identifica se a empresa utiliza o rateio de
Caso o parametro logico estiver com o conteudo .F.
Habilita os campos "Total Saidas e Prest.Tributada
Indica a opcao de envio de e-mail.1 - Nao envia;
HSP-Codigo do Cadastro Nacional de Estabelecimento
HSP-Indica se o HSP faz integração c/ o modulo PLS
Define se o sistema irá executar o preenchimento
Considera juros multa ou desconto na base do impos
Exibe botão na "Enchoice" da tela de baixas do con
Tratam. da recomposição das deduções de Pis e Cofi
Definirá se a conta contra-partida do Razão Contáb
Indica se o valor da Contribuição Seguridade Socia
Executa relatório de usuário onde o nome da função
Indica se deve incluir as NCMS/EX do Easy Legis
Ativa Justificativa de Instrucoes Bancarias.
CFOPs de Entradas por Transferência
CFOPs de Saídas por Transferência
Quantidade de linhas que serão inutilizadas no fim
Naturezas para impostos manuais IOF - DCTF
Importa peca e servicos do inconveniente
Naturezas para impostos manuais IPI - DCTF
Naturezas para Imposto de Renda
Naturezas para impostos manuais IRPJ - DCTF
Possíveis nomes para o município de Porto Alegre
CFOPs de movimentações de Petróleo/Energia
CFOPs de movimentações com valor do ICMS cobrado
Determina a Inscrição municipal do contri-
Obriga informar a quilometragem após o apontamento
Arquivo de abertura do livro de duplicatas
Arquivo de encerramento do livro de duplicatas.
Campo da Tabela SB1 que indica o tipo da liga (AR
Valor da última faixa da receita bruta para microe
Valor da última faixa da receita bruta para EPP e
HSP-Qtde. de linhas padrao p/ impressao
Determina se será bloqueada a liquidação caso a
Define se permite ou nao modificar a forma de devo
Codigo do servico a ser gravado no livro fiscal
Define se permite ou nao modificar a opcao para
Compensação de NCC quando a utilização for parcial
Diretório de gravação dos arquivos magnéticos
Habilita a validação do arquivo criptogradado da V
Define a forma de busca dos dados do cliente: 1=CP
Incremento automatico da serie
Utiliza Vale Compras
Determina se a venda assistida será concomitante,
HSP-Indica se o atendimento pode ter movimentação
Códigos de lançamento padrão para o processo do
Define o numero de threads que serão utilizadas
Determina o codigo de receita que deverá compor o
Determina o codigo de receita que deverá compor o
Determina o codigo de receita que deverá compor o
Indica se o padrao de envio de relatorios por
Permite Manifestar viagens ainda não disponiveis
Definição da mascara padrão para Item Contábil
Definição da mascara padrão para Classe de Valor
No. Maximo que a Nota Fiscal poderá atingir
Considera baixas que geram ou nao movimento bancar
Informe o Banco de dados,usuário e senha separados
Informa quantos dias o sistema deve retornar para
Grupos de produtos separados por '/' que
Informa se durante a rotina de medição automática
Indica campos da tabela SA1 ou SA2 que indicam o
Mistura Lote/Sub-Lote no Nivel (Ex. BLOCO)Local
Define o modo de retenção do ISSQN.
Param criado para atualizar a TX da moeda no PC em
Determina o campo da tabela SF1/SF2 que contém a
Permite ou não a copia dos dados da tabela RBQ par
Modo de retenção do ISS nas aquisições de serviços
Determina o valor mínimo de escrituração na
Informa se controla bloqueio para uso dos funcio-
Descrição dos objetivos do currículo eletrônico
Codigo da mensagem de abertura do mapa de conhecim
Descrição dos objetivos da pesquisa de clima
codigo da mensagem de abertura do plano de desenvo
Descrição dos objetivos do plano de metas
Indica se permite saldo negativo
Arquivos que não devem ser exibidos na
Indica o campo da tabela SA1 que contém o CEP do
Percentual do Crédito Outorgado para os serviços d
Especies de Nota Fiscal válidas para geração do re
Campo da tabela SB5 que identifica se o produto é
Informe o campo da tabela SB5, que indica se o pro
Informe o campo da tabela SA1, que contém o país d
Informe o campo da tabela SA2, que contém o país d
Informar o campo da tabela SB5, que contenha a des
Verifica mudança de filtro a cada varredura de
Define se na inclusão de OPs através do MATA650
Campo da tabela SA2 que indica o código do mun
Identifica o codigo do Municipio do Contribuinte.
Se status igual a 2 (cor azul) indica
Código da natureza de fatura de transporte. Inform
Informa ao sistema se a data base do sistema deve
Determina quais espécies de documento fiscal são
Indica se na visualização do documento de entrada
Indica se, caso existam diferentes códigos de
Parametro utilizado na validação do empenho da NF.
Indica se a descrição do serviço prestado na Nota
Tipos de notas fiscais que NÃO deverão atualizar
Indica se a empresa trabalha com calendario flutua
Integração Manutenção(MNT) com Gest. Transportes
Nivel da Conf.Blocado a ser considerado no
Nivel para Mistura Lote/Sub/Lote
Numero máximo de dias para reserva do veiculo
Indique o número de meses p/cálculo da média dentr
Emite mensagem com o número de série disponível.
Se for um novo sub-lote indica a proxima numeracao
Observação do documento de armazenagem.
Observação do documento de Reentrega.
Observação do documento de Refaturamento.
Código da ocorrência para baixa de refaturamento.
Se a Categoria da Ocorrencia for por Docto,
Códigos das ocorrências que geram armazenagem.
Códigos das ocorrências que geram Reentrega.
Indica se os códigos de linha e coluna da grade de
Define a Ordem dos lançamentos contabeis no lote /
Informe se a interface de disponibilidade de veícu
Informe a tolerancia para prestação de contas no
Parâmetro utilizado para que sejam definidas as na
Habilita a funcionalidade de posicionamento de
Indica se as movimentações que controlam poder de
Informa se as linhas referentes aos valores do
Define como os tit de PA com emissão futura serão
Indica o campo da tabela SB5 que contém o Princípi
Pergunta se atualizar o empenho qdo o TM
Nota Fiscal tem que ser amarrada a um Pedido de
Parametro para verificacao das tabelas de saldos
Modo de exibicao na manutencao cubos gerenciais
Definicao da mascara para conta orcamentaria
Indica se deve ser aberta uma Combobox na Consulta
HSP-Indica o código do convênio do SUS.
Indica se o inicio de uma revisao sera obrigatorio
Verifica acessos dos usuarios quando a carga dos
Indica se na visualização de lançamentos serão vi-
Indica se nas visoes gerenciais verificará acesso
Indica se no processamento do cubo verifica acesso
Define percentual de tolerancia da quantidade
HSP-Quantidade de horas (em decimal) de permanenci
Pesquisa Pecas Correlatas e Kit's
Indica se a pesquisa do contrato de parceria será
Não considera o desconto do item na base de cálcul
Naturezas para o Imposto PIS/PASEP DCTF.
Naturezas para títulos referentes ao PIS
Campos que caso sejam alterados, deve-se reemitir
HSP-Codigo do plano particular para cobranças de d
Indica se o tratamento odontológico esta ativo no
Habilia ou desabilita a inclusão automatica de
Codigo indicador do dependente do contrato no
Codigo do lancamento de debito/credito da RDA que
Codigo do Grau de Parentesco do Titular
Codigo indicador do Titular do contrato no modulo
Chave para leitura do Cadastro de Funcionários
Contem os codigos de lancamento de faturamento
Campos do contas a receber a serem exibidos no PLS
Considerar regra de intercâmbio, para pagamento de
Indica a tolerância em dias para autorização de
Dias para agendamento de consultas mesma especial.
Dias na pesquisa da proxima data de agenda medica
Ativar o erro controlado ?
Expressao para calculo da Diaria
Gera pagamento, referente ao Lote de Importação
Codigo do tipo de intercambio eventual referente
Codigo do tipo de intercambio eventual referente
Intercambio de Instituicao de Saude (U.N.D.)
Indica qual regra a rotina de desbloqueio deve seg
Conteúdo indicativo de motivo de baixa por cancela
Motivo indicativo de baixa por lançamento em folha
Mensagem a ser exibida no reembolso quando o usuar
Codigo da operadora que administra o beneficio PEA
Prefixo do titulo gerado pelo lote de cobranca qua
Prefixo do titulo gerado pelo lote de intercambio
Prefixo do titulo gerado para cobranca de usuarios
Codigo do prefixo do titulo a receber especifico
Codigo do prefixo do titulo a receber especifico
Prefixo do titulo gerado para cobranca do cartão
Codigo do prefixo do titulo a receber especifico
Prefixo do titulo gerado para ser descontado
Indica se efetua um pagamento unico de RDA no mes
Prefixo do título de contestação. Pode-se informar
Indica qual a data deve ser considerada na pesquis
Informe a regra especifica para gerar o código do
Informe a regra especifica para gerar o código da
Considerar a quantidade x percentual na valorizaçã
Deverá indicar se o cliente utilizar o PLS
Unidade de medida referente ao auxiliar
Indica se deve contabilizar guias pela tabela BD7
Habilita a cobranca de novos dependentes no ato
Código do Lancto de Crédito da Glosa (Contestação)
Codigo padrao da consulta Agenda
Código do tipo de Intercambio Eventual
Codigos dos Lançamentos que serão considerados na
Configuracao Interna Modulo Plano de Saude
Consolidação: somente cobrar se foi ja foi vincula
Considerar a hora no calculo da quantidade na co-p
Verifica se o usuario esta cadastrado no contrato
Unidades de medida que são entendidas como honorár
Indica qual o Lançamento de Pagamento será utili-
Cliente padrão para cobrança do Plano de Saúde
Codigo do procedimento referente a consulta. Para
Unidade de medida referente ao porte anestésico
Unidade de medida referente ao real convertido em
Considerar todos os niveis do sistema para cálculo
Indica se o sistema deve pesquisar em todas as esp
Indica se deve ser completado com zeros a esquerda
Indica qtde de dias apos o bloqueio p/ liberar RDA
Diretorio onde ficara as fotos dos usuarios
Data da lei do idoso vigente.
Quantidade máxima de dias para apresentação das n
Numero de dias apos a database para geração do ven
Indica se devera reemitir o cartão apos a
Empresas que não devem ser consideradas no cálculo
Controla exclusão dos titulos no SE1
chama questionario
Estado Padrao a Ser Sugerido no Plano de Saude
Cóigo da especilidade que o sistema não vai checar
Indica se deve ser exibida a base da coparticipaçã
Indica se a participação financeira deve ser exibi
Rdmake padrao para emissao/exportacao de identif.
Define quais os campos que serão exibidos no brow-
Calcular a taxa independente da franquia, ou seja,
Controla a criação automatica do cliente na
Codigo da funçao cadastrada na tabela SRJ (Módulo
Permitir que o operador forçe uma autorização que
Bloquear a cobrança da participação quando o proce
Codigo da Empresa de Intercambio
Exibe senha ao concluir autorização de internação
Indica a geração automatica de senha em uma libera
Permite a baixa do titulo pelo Plano de Saúde
Sigla Conselho Regional Sugerida
Idade em que o usuario deixa de mudar de faixa
Tempo de intervalo entre cada consulta
Ativar erro controlado na mudança de fase?
Indica se deve ou não ser gerado LOG na mudança de
Indica qual código do lançamento de crédito padrão
Indica qual o código do lançamento padrão de
Indica se ao entrar no modulo, serao carregadas as
Ativa cobranca do usuario no mesmo mes em que foi
Modalidade de cobrança da taxa administrativa
Modalidades de cobranca autorizadas para desconto
Formula com regra especifica para a analise da mud
A quantidade do procedimento deve ser considerada
Trata a regra de modelos de autorizações. O ou 1
Se coloca guias de intercambio na AUDITORIA
Codigo do tipo de debito/credito utilizado para
MENSAGEM PADRAO PARA DIVISAO DA REMUNERACAO
MENSAGEM PADRAO PARA DIVISAO DA REMUNERACAO
Habilita ou desabilita a mensagem que informa a
Natureza utilizada para criar o titulo a
Parametro que contem os procedimentos relacionados
Ordem utilizada pelo PLS para posicionar a tabela
Indica o preenchimento obrigatório do médico solic
Local de digitação padrão para inclusão de guias.
Tipos de prestadores para os quais devem ser calcu
Caminho arquivos de entrada do POS
Caminho arquivos de saida do POS
Prefixo padrão para títulos gerados a partir de um
Verifica proc. em relação ao CID informado na Guia
Informa a validade do contrato da familia em
Contem o PREFIXO do titulo gerado na conbranca
CODIGO DO QUESTIONARIO PARA DECLARACAO DE SAUDE
Data a ser considerada na valorização dos procedim
Rede de Atendimento Generica
Verifica os proced. permitidos para Especialidade
Codigo do motivo de bloqueio utilizado na
Define o codigo de desbloqueio de usuario relativo
Regra de glosapara valor apresentado x contratado
Indica regra para compra de procedimentos para usu
Sigla Padrao Saude sugerido modulo Plano de Saude
Ativa controle de semaforo na geração de lotes de
Fórmula integração COMIS/GPE. Padrão AAABBBBBBBBBB
Local padrão de origem de uma movimentação
Tempo para agendar uma consulta
Código da tabela padrão
Define o tipo de contrato padrão para familias de
Tempo para analisar inicio e fim de atendimento
Tipo do título gerado a partir de uma compra de pr
Tipo de guia a que se referem as guias de consulta
Tipo de guia a que se referem as guias de serviços
Regra de glosa de valor apresentado.
Classe da RDA que indica se é uma operadora,
Regra de limite para autorização de intercambio
Contem o TIPO do titulo gerado na cobranca da taxa
Unidades que não serão consideradas para o cálculo
Unidades que serão desprezadas no recalculo do dop
Unidades que não devem ser consideradas como compo
Indica se a operadora que está utilizando o sistem
Quantidade de dias a serem somados a data do proce
Indica se devera reiniciar a numeracao da via de
Ativa a criação de log para analise da performance
Indica se deve ser gerado LOG na autorização para
Tipo de tabela indicativo da tabela odontologica
Tipo de Empresa Sugerida na Inclusao
Modelo de cadastro de identificacao do tipo de
Indica qual o valor mínimo para a parcela débito/
Indica se a configuração da planilha será a mesma
Indica se devem ser consideradas as Solicitações
Indica se as devoluções de entrada serão abatidas
Indica se deve ser permitido o apontamento de
Apontamento de produção deve acumular saldo do
Indica o campo da tabela SB5 que contém o Percentu
Define se o preço de venda deve ser apresentado pa
O Valor Base para Calculo do frete será por
Campo da tabela SB5 que contém o código
Indica campo da tabela SB5 que contém a
Gera Premio para Motorista Proprio na Folha de
Deseja utilizar "RE6/DE6" nas liberações do CQ
Campo da tabela SB5 que identifica se o produto é
Indica o tipo de proporcionalizacao do custeio
HSP-Indica os procedimentos de Parto.
Este parametro é utilizado para controlar o próxim
Na inclusão da OP (MATA650), verifica a existência
HSP-Indica o código do plano AIH do SUS
HSP-Indica o código do plano BPA do SUS.
HSP-Indica o código do plano APAC DO SUS.
CFOP´s relativos à importação de mercadorias ou
Valida se o depto auditado nao e o mesmo o qual
Define se todos usuarios poderao efetuar manutenca
Define se bloqueia ou nao permitindo a inclusao da
Determina se a pasta de Laudo Geral será bloqueada
Define o calculo para considerar dias não úteis na
Define o Bloqueio do botao Gera Revisao quando á
No Documento permite a Escolha dos Destinarios por
Na calibração, considera as casas decimais da Faix
Habilita Calculo data de validade do documento a
Imprime unica copia de documento na Reemissao de d
Indica se deve ser impressa cópia de documentos ca
Define se na distribuicao envia um e-mail de pende
Define se na Transferencia Filtra os Funcionarios
Define a Referencia do Documento Invertida
Define o Uso da Rotina de Revalidacao 1=SIM 2=NAO
Grava Html para Workflow 1=SIM ; 2=NAO
Define se haverá a verificação por data no envio d
Define o e-mail do responsável da qualidade para
Indica se os modulos Quality estão integrados com
Defini o nome do CEO (Presidente)
Definie o nome CFO (Diretor Financeiro)
Define o nome do DOT padrao do WORD utilizado para
Determina o tamanho do espaço amostral utilizado p
Define se na impressão do Grafico Carta de Control
Indica a permisao de lacunas na sequencia de itens
Libera a devolução parcial de entradas que mesmo t
Define a integração entre os ambientes do Call Cen
Envia E-mail das pendencias aos usuarios.
Indica se será permitida a Alteração da Localizaçã
Define se a amarração dos anexos será feita por 1=
Altera o método de calculo para obtenção da t-Stud
Indica o diretorio de gravação de documentos do am
Indica se no re-emprestimo o Instrumento sera devo
Defini a alteracao do campo descricao detalhada.
Imprime campos referente ao cliente, fornecedor e
Define os status que poderao incluir o Plano de Aç
Define se havera validacao na linha de FNC se
Define se a ordenacao do Plano de Controle ocorrer
Indica o Nome padrão ultilizado na inclusão dos Pa
Define se a operação que foi excluida no QIE atrav
Imprime a Ficha de Produto ? Uso após a inclusão
Define sugestao para o Laudo Geral como aprovado
Define o numero de posições a direita necessários
Define o valor da coluna usado para posicionar o f
Define se as transferencias internas sao considera
Define a ultima data da verificação de envio de e-
Define o Periodo em dias de envio de e-mail a part
Campo da tabela SD1 que contém o valor do imposto
Campo da tabela SA1 que determina se o cliente é d
Indica se devera ser efetuado o Rateio do SEST/SEN
Receita Bruta Acumulada - Simples Federal
Array com campos do SB5 necessarios para
Array com campos do SB5 necessarios para
Array com campos do SB5 necessarios para
Identifica se corrije valor das medições durante o
Parâmetro utilizado para que sejam definidas as na
Indica o fornecedor padrão de cada estado para
Indica o fornecedor padrão de cada estado para
Indica o fornecedor padrão de cada estado para
Indica o fornecedor padrão de cada estado para
Indica o fornecedor padrão de cada estado para
Indica o fornecedor padrão de cada estado para
Indica o fornecedor padrão de cada estado para
Indica o fornecedor padrão de cada estado para
Indica o fornecedor padrão de cada estado para
Indica o fornecedor padrão de cada estado para
Indica o fornecedor padrão de cada estado para
Indica o fornecedor padrão de cada estado para
Indica o fornecedor padrão de cada estado para
Indica o fornecedor padrão de cada estado para
Indica o fornecedor padrão de cada estado para
Indica o fornecedor padrão de cada estado para
Indica o fornecedor padrão de cada estado para
Indica o fornecedor padrão de cada estado para
Indica o fornecedor padrão de cada estado para
Indica o fornecedor padrão de cada estado para
Indica o fornecedor padrão de cada estado para
Indica o fornecedor padrão de cada estado para
Indica o fornecedor padrão de cada estado para
Indica o fornecedor padrão de cada estado para
Indica o fornecedor padrão de cada estado para
Indica o fornecedor padrão de cada estado para
Indica o fornecedor padrão de cada estado para
Controla Redespacho no Transporte ?
Registro DI/Adição - número da declaração de impor
Percentual do Regime Especial de Recolhimento do I
Indica se permite a utilização de filtros nos
Indica se deverá solicitar os opcionais em todos
Indica o tipo de armazenamento do repositorio de
Faz a retenção dos impostos na inclusao do PA
Naturezas para impostos manuais RET/PATRIMONIO - D
CFOPs que deverão ser processados no tratamento
Intervalo de tempo em milissegundos em que o
Intervalo de tempo em milissegundos em que o
Indica se a cada vez que o usuário acessar a opção
Ativa tratamento de hibernação
Se status igual a '4'
Se status igual a 'A'
Se status igual a '1'
Se status igual a '3'
Se staus igual a 'M'
Se status igual a '2'
Indica se a apuração do Lucro Presumido tem como b
Conta de e-mail para envio de mensagens.
Senha de e-mail para envio de mensagens.
Servidor de e-mail para envio de mensagens.
Indica se o cálculo da retenção do ISSQN deve ser
Reserva item do orcamento na importacao
Informe o critério de arredondamento do COFINS de
Indica o padrão de arredondamento no cálculo da
Habilita/Desabilita o arredoandamento da apropriaç
Informe o critério de arredondamento do COFINS de
Informe o critério de arredondamento da CSLL. As
Informe o critério de arredondamento do FUNRURAL
Informe o critério de arredondamento da INSS. As
Informe o critério de arredondamento da IRRF. As
Define o critério de arredondamento do IR
Informe o critério de arredondamento do PIS de
Indica a precisão de arredondamento dos valores de
Informe o critério de arredondamento do PIS de apu
Indica o padrão de arredondamento no cálculo do
Indica se a roterização do OMS deve analisar mais
Seqüência do setor, o sistema ordena por CEP
Codigo do Roteiro para Calculo de Rescisäo
Permite reposicao manual do caixinha : 1 - Permite
Indica se deve ou não admitir funcionário com
Informar os códigos dos produtos (tabela 4), que n
Códigos de combustível Álcool Etílico Anidro, que
Determina o campo da tabela SF1/SF2 que contém
Na consulta padrão, define se os documentos serão
Determinar a seqüência da entrega.
Informe um serviço para cobrança de armazenagem re
Define a descricäo dos servicos de transporte.
Destino padrao para geracao automatica de residuos
Integracao do modulo SigaSGA com o modulo SigaMNT
Utiliza modulo de Gestão Agroindústria ?
Indica se o modulo GAV (Gestao Advocaticia) esta s
Identifica quais códigos de subitem que devem
Indica se o contribuinte de Santa Catarina está
Indica se o relatório de conferência do SINCONF
Número do CAD/ICMS do contribuinte no estado, no
Indica se as Un.Med da integracao de DI's são SISC
Indica o campo da tabela SD2 que contém o Número
CFOPs de entrada com os respectivos motivos
CFOPs de saída com os respectivos motivos
Indica o campo da tabela SD2 que contém o Número
Parametro que define o nome do ponto de entrada qu
Se .T. habilita comportamrento antigo na execução
HSP-Define qual o nome do arquivo txt criado para
HSP-Imprime protocolo SPP diretamente s/ pergunta
HSP-Define qual o nome do arquivo txt criado para
Informa se deve utilizar fator de conversão na ger
HSP-Tipo da Secretaria de Saude de destino das gui
HSP-Nome da Secretaria de Saude de destino das gui
Unidades Federativas que devem ser processadas na
Indica se o Anexo com produtos exportados deve ser
Indicará o código da tabela de códigos de rejeiçõe
Tabela de enquadramento determinado pelo Regulamen
Indica qual o tipo de data a ser considerado na
Define o comportamento do sistema quando uma trans
HSP-Tipo das fotos. Ex.: BMP/JPG
Indica se utilizará todas as integrações (.T.) ou
HSP- Codigo da movimentacao de entrada
HSP- Codigo da movimentacao de saida
HSP- Codigo da movimentacao de entrada
HSP- Codigo da movimentacao de saida do estoque
Define se o cálculo de juros dos títulos em
Data da ultima execucao da Baixa de Cobrança
Indica qual será o diretório de criação do arquivo
Permite que o filtro da regra de Seleção de
Indica se na solicitacao de um pré-atendimento
Indica se a solicitação de um Novo pré-atendimento
Tipo de telefone para geração do Follow-up
Utilizado para o cálculo do prazo de entrega entre
Determina se devera verificar veiculos/motoristas
Define os estados atendidos pela transportadora
Controla modo express
Define as filiais expedidoras da transportadora
Define se deverá apresentar a mensagem para fatura
Define se o tipo do frete para o consignatário ou
Indica se os campos DTC_CODREM e DT6_LOJREM serão
Permite informar a ocorrencia do documento em ou-
Indica se o sistema deve usar as procedures
Informe se a filial utiliza nota fiscal ou Conheci
Valor por dependente.
Ativa a verificacao de turnos opcionais para a
se o valor for igura a .T. o percentual de toler.
HSP-Indica o tipo da alta quando um atendimento do
HSP-Indica o tipo da alta quando um atendimento do
Controla o tipo de convocação p/rádio frequência
Indica se executará custeio de perda da OP
Quais os tipos de documentos de origem do TMS que
Quais os tipos de documentos de origem do TMS que
Define qual o critério de rateio para a indenizaçã
Indica o campo da tabela SB5 que contém o tipo de
Informe o tipo de despesa acessória informado. O
Indica se o estabelecimento se enquadra na sistemá
Habilita impressao dos relatorios utilizando
Possibilita a transferencia de titulos sem borderô
F - Confirmação de Treinamento Apenas por E-mail.
Informe a Aliquota Padrao do AFRMM
Alíquota padrão para cálculo da Cofins no sistema.
Alíquota padrão para cálculo da CSLL no sistema.
HSP-Usa integracao com camera fotografica 0=Nao ou
Define se utiliza o ultimo destino da coleta/
De/Para referente a unidade de medida do produto
Unidade Padrão Fiscal - Rio Grande do Sul
Indica se o contribuinte utiliza a tabela CFPS -
Utiliza cobrador na rotina de recibo diversos
Indica o campo da tabela SA1 que contém o código
Indica o campo da tabela SA2 que contém
Indica se o "Valor de Materiais" será calculado no
Define a base de cálculo mínima para
Determina se fará o cálculo de data dos impostos I
Grupos de produtos separados por '/' que
Parametrização do cálculo do vencimento dos titulo
Define o tipo de vencimento de ISS. As opções vali
Define se permite baixar o titulo com o valor pago
Define se permite baixar o titulo com o valor rece
Validade da proposta em dias.
Considera validação no horario do agendamento do
Indica se deve ser exibida a tela de alteração dos
Verificar no momento de baixas a pagar, se o forne
Indica se o campo de valor não agregado
Valor mínimo para dispensa de retenção de ISS
Endereço de págena Web da empresa
Indica se os processos WMS serão realizados
Indica se a data do Protheus deve ser atualizada
Tipo de endereçamento blocado fracionado, onde
Define o diretório onde serão armazenados
Define se deve gerar um único reabastecimento
Considera múltiplos endereços de picking
Indica se a execução de serviços ?RDMAKE?, via
Se este parametro estiver com o valor 2, o sistema
Reabastece endereços de picking totalmente vazios
Controla o tipo de apanhe de mercadorias
Tipo Enderecamento:1-Enderecos vazios;2-Enderecos
Habilita validacoes no estorno do servico WMS
Habilita validacao do movimento do WMS na rotina
Indica se as Despesas Aduaneiras devem ser desprez
Indica se os valores serao zerados ao incluir uma
Prefixo do contas a pagar gerado pela
Identifica a atividade da empresa que
Padrao de arredondamento para o ISS:
Array com campos do SA1/SA2 para informar
Preencher array com os CFOP'S para preenchimento
Array com os valores da primeira faixa
Array com os valores da segunda faixa
Array com os valores da terceira faixa
Array com os valores da quarta faixa
Array com os valores da quinta faixa
Array com os valores da sexta faixa
Array com os valores da setima faixa
Array com os valores da oitava faixa
Define o código do CNAE referente ao
Define o percentual aplicado á receita
Array com os CFOPs de transferência
Indica a Inscricao Municipal do contribuinte a ser
Array com os valores da primeira faixa
Array com os valores da segunda faixa
Array com os valores da terceira faixa
Arquivo de termo de abertura do registro de ISSQN
Arquivo de termo de encerramento do registro de
Indica se no cabecalho do livro MATR908 (layout 2
Define se a validacao do CNPJ: 1 - informara se o
Define se a validacao do CPF: 1 - informara se o
Define se irá utilizar função FISGETSER na geração
Indica se, caso o parametro MV_CIAPCFO esteja
Indica se o valor do PIS de pauta refere-se
Indica se o valor do PIS de pauta refere-se
Indica se deve ser disparada a tela para permitir
Quantidade de Threads de processamento paralelo
Define se habilita a execução dos processos de
Indica se a programacao de exames sera feita com
Indica se utiliza o semaforo no cadastro dos
Integracao do SIGAMDT com o SIGAGPE
Codigos de Verbas que serao considerados na quan-
Indica se deve enviar email de aviso na inclusão
Integracao do SIGAMDT com o Estoque
Texto a ser impresso no PPP, caso o funcionario
Indica se o PCMSO devera ser gerado individualmen-
Indica se deve bloquear entrega de um determinado
Indica se deve ou nao verificar no calendario do
Quantiade de dias que exames realizados sao va-
Quantidade de dias que exames realizados sao va-
Tipo que define se um produto de EPI. Esse tipo
Indica se deve ser exibido na impressao do PPP do
Indica se deve cancelar a ordem de servico
Indica se deve baixar estoque quando a O.s e
Indica se deve verificar e gerar OS automatica por
Indica qual modelo deverá ser apresentado no
Habilita/desabilita tratamento do 'pro rata die'
Indica se devem ser considerados na geração do
Indica se os títulos a pagar, gerados pela
Informa qual o valor minimo dos documentos
Indica os campos da tabela SF2 que contem as
Informe qual layout do termo de abertura será
Informe qual layout do termo de encerramento será
Informe qual layout do termo de abertura será
Informe qual layout do termo de encerramento será
Campo SB5 que indica se o produto faz parte da lis
Indica se as informações da transportadora deverão
Indica quais CFOPs deverão ser desconsiderados no
Indica o tratamento do Consignatário e Despachante
Indica se o número do livro deverá ser impresso ao
Indica se o nome do arquivo de apuracao do perio
Indica o código de atividade do contribuinte do
Indica como deverão ser apresentadas as séries dos
Informar CFOPs cuja escrituracao deva ser apenas
Indica se o item 997 das NF de Complemento,deve-
Indica o nome do arquivo .TRM que contem o mode-
Indica o nome do arquivo .TRM que contem o mode-
Indica o nome do arquivo .TRM que contem o mode-
Indica o nome do arquivo .TRM que contem o mode-
Configuracao da especie/serie a ser apresentada
Indica se o contribuinte possui Regime Especial
Este parametro indica se o contribuinte e optante
Informe em qual moeda será informado o valor da
Informe o prefixo a ser utilizado na geracao dos
Informe a natureza a ser utilizada na geracao dos
Informe o prefixo a ser utilizado na geracao dos
Informe a natureza a ser utilizada na geracao dos
Codigos de lancamento padrao para o processo do
Indica o código CAE (Código de Atividade Econô-
Array com os códigos CAEs (Código de Atividade
Fundo de Universalização de Serviços de Telecomuni
Percentual a ser aplicado sobre a receita bruta do
Define se o sistema devera considerar apenas as no
Array com os campos do SF2 contendo as informacoes
Campo da tabela SF3 que contem a situacao do docum
Campo da tabela SF3 que contem o numero do documen
Campo da tabela SFS que contém o ID da AIDF a ser
Indica o tipo de documento fiscal utilizado na
Define se assumirá o Código de ISS ou Código CNAE
Deve indicar se no rodapé da NF de entrada, aba
Indica se o desconto referente a PIS e Cofins Zona
Este parâmetro indica se utiliza a configuração de
Permite alterar o numero da nota fiscal mesmo
Indica se sera deduzido o valor do Imposto
Indica se sera deduzido o valor do CSLL
Indica se sera deduzido o valor do PIS
Indica se sera deduzido o valor do COFINS
Indica se sera impresso modelo do relatorio no
Define a primeira faixa de receita bruta
Define a segunda faixa de receita bruta
Define a terceira faixa de receita bruta
Define a quarta faixa de receita bruta
URL de comunicação com o TSS
Permite efetuar a validação de uma linha deletada
Indica se deve verif./gerar OS automatica p/cont.
Indica se deve consistir a quantidade de pecas de
Percentual utilizado para calcular o intervalo que
Indica se a Solicitacao de Servico podera
Define se na geração do PA com impostos:
Define forma de verificacao da base do IRRF
Controle de Geracao de Cotacoes por Filial
Controle de Geracao de Cotacoes por Filial
Controle de Geracao de Cotacoes por Filial
Controle de Geracao de Cotacoes por Filial
Controle de Geracao de Cotacoes por Filial
Controle de Geracao de Cotacoes por Filial
Controle de Geracao de Cotacoes por Filial
Controle de Geracao de Cotacoes por Filial
Controle de Geracao de Cotacoes por Filial
Controle de Geracao de Cotacoes por Filial
Fator de Reducao da Base de Calculo do PIS e COFIN
semaf processos simult de comprase fat off-line
Configura Uso de serializacao pela integracao de N
Habilita/Desabilita controle de serialização por p
Indica se deve mostrar insumos x quantidades
Percentual aceitavel de variacao de autonomia.
Indica o codigo do servico para CANIBALISMO
Indica o codigo do status para CANIBALISMO
Informar a quantidade de horas, conforme
Parametro Descontinuado
Habilita Workflow para fornecedor em cotacoes.
PORTA SERVIDOR WORKFLOW
TES SEM IMPOSTOS E TES COM IMPOSTOS
GERA WORKFLOW
Data para inicio da movimentacao workflow USA.
Define se permite que o percentual das linhas
CONTROLE DO DIARIO 0-DESABILITA,1-CONTINUO,
PERIODO INICIAL DE ACORDO COM O MV_SEGOFI
PERIODO FINAL DE ACORDO COM O MV_SEGOFI
DEFINE QUAL TIPO DE SALDO ESTA HABILITADO O
DEFINE SE SERA EXIBIDA MENSAGEM INFORMANDO A
Define se usa Job para processamento.
Define a acao que deve ser tomada quando utiliza a
Indica uso do SPED - Fiscal
Grupos de produtos, separados por "/", que identif
Identifica os CFOP's, que não gera regsitro D162.
Habilita (.T.) ou desabilita (.F.) histórico das
Parametro que indica qual o caminho a ser
Tipo de Processo de verificacao de PCC
Indica se as datas do título de abatimento devem
Indica se o vencimento de IRRF e INSS deve ser
Valor mínimo para retenção de INSS. Caso o
Habilita a geração dos rateios financeiros para
Controle arredondamento do Fomentar onde .T. é
Indica se no truncamento dos impostos, o valor
Determina se a Filial do Declarante se enquadra no
Identifica o campo do cadastro do cliente que
Identifica o campo do cadastro do fornecedor que
Identifica o campo do cadastro do cliente que
Identifica o campo do cadastro do fornecedor que
Informação sobre o campo da tabela SA1
Trata a importação da Nf-e conforme o tamanho do
Indica os tipos de títulos que
Identifica o campo da tabela SF1 que deve
Trata se na nota fiscal de Devolução
Trata se deve ser considerada
Define o número de dias que o sistema irá
Indica se usa calculo de ISS progressivo.
Indica o tratamento para retirada do valor do icms
Indica o tratamento para retirada do valor do icms
Permite alteração da palavra Folha, padrão
CFOPs que serão considerados para o cálculo da
Indica se os valores refentes ao Fust/Funttel
Informe a quantidade de dias que sera utilizado
Indica se a linha referente a Estorno de Credito
Indica se sera impresso modelo por descrição
Indica se o valor das entradas deverao ser

Informe o codigo a ser utilizado para a gravacao

Informe o codigo a ser utilizado para a gravacao
Indica se na apuração ICMS-ST, para o campo CREDST
Informar os códigos de recolhimento dos tributos
Informar a natureza a ser considerada para o
Informar a natureza a ser considerada para o
Informar a natureza a ser considerada para o
Informar a natureza a ser considerada para o
Informar a origem do tratamento para considerar
Indica se usará atualização automatica para os
Indica se na emissão dos Livros o Fator a ser
Informar os CFOPs do reg. B de mov. de cafe cru,
Indica se vai haver o cálculo do crédito ICMS ST
Indica se será gerada na apuração de ICMS, a linha
Matriz de Arrays com os codigos NCMs e as
Array com os codigos NCMs dos produtos
Array com os percentuais referente ao
Indica se a reducao da base de ST devera
Indica se acrescenta o valor do ICMS na base de
Indica se acrescenta o valor do ICMS na base de
Indica quais os CFO'S utilizados para transferen
Indica a descrição da Classe de toxicológica
Indica se o campo Série (utilizado nos Registros
Configuração da série a ser apresentada pelos
Campo da tabela SF1 que indica o tipo de série
Campo da tabela SF1 que indica o modelo da Nota
Campo da tabela SF2 que indica o tipo de série
Campo da tabela SF2 que indica o modelo da Nota
Indica se sera gravado na tabela SFK o valor do
Indica se a alíquota utilizada na geração do
Indica se as movimentações internas da tabela SD3
Indica se no calculo da base normal de ICMS, será
Indica se o tipo do Cliente utilizado no relatório
Array com o meio físico de entrega, número da
Array contendo os campos da tabela SA1 que indi
Configuração da série a ser apresentada pelos
Configuração do Modelo a ser apresentada pelos
Configuração do Modelo a ser apresentada pelos
Configuração do Modelo a ser apresentada pelos
Identifica o campo do cadastro do cliente que
Identifica o campo do cadastro do fornecedor que
Identifica o campo do cadastro do fornecedor que
Indicar os CFOPS que serao utilizados para identi
Indicar os CFOPS que serao utilizados para identi
Indicar os CFOPS que serao utilizados para identi
Indicar o Mes e o Ano que o sistema devera comecar
Séries que devem ser consideradas para as Notas
Indica se o livro Registro de Apuração do ICMS P9
Identifica o campo do cadastro do Cliente que
Identifica o campo do cadastro do Fornecedor que
Identifica o campo do cadastro do cliente que
Identifica o campo do cadastro do fornecedor que
Define a Descrição Cientifica do Cadastro de
Configuração da série a ser apresentada pelos
Configuração do Modelo a ser apresentada pelos
Define o perfil de apresentação no SPED Fiscal
Indica se devera ser checado no cadastro da
Indica se na transferencia de bens e obrigatorio
Indica se podera duplicar Codigo do Bem e Tag
Indica se consiste autonomia do veiculo.
Identifica quais os CFOP's, de entrada e saida,
Identifica se o contribuinte esta enquadrado no
Parâmetro de compressão do arquivo
Parâmetro de verificação de download via client
Parâmetro de endereço do FTP
Parâmetro de compressão do arquivo
Parâmetro do usuário do FTP
Parâmetro do password do FTP
Diretório do FTP
Forma pela qual serão exibidos os valores das cont
Determina as possibilidades válidas para
Determina o tipo de bloqueio de depre-
Define se o conteúdo dos campos N3_CCUSTO e
Atrasar a manutenção para atender a
Indica o codigo do status para reimplantacao
Data da programacao semanal de pagamento do financ
Series dos documentos fiscais do
Array com campos do SA1/SA2 para informar o codigo
Informar se para importações deve ser considerado
Indica se na geração do arquivo mapas o
.T. = Decimais da aba impostos carregará a conf
Informar nome do campo para descrição do motivo
Indicar o campo na tabela SF3 que contem a descri
Informe o Campo da Tabela SF3 que contém
Indica que serão exibidos os valores referente ao
CFOPs que serão considerados para o cálculo do
CFOPs que serão considerados para o cálculo do
Relação dos CFOP's cujos créditos não serão
Campo da tabela SA1 onde sera indicado o
Campo da tabela SA2 onde sera indicado o
Habilita o detalhamento dos valores do ICMS, PIS
Numero de meses a ser considerado na apropriação
Campo da tabela SB1 que indica o Código da
Informe o campo no cadastro de clientes
Informe o campo no cadastro de clientes
Informe o campo no cadastro de fornecedores
Informe o campo no cadastro de fornecedores
.T. = Indica que existe o cadastro de cliente e
Espécie utilizada para a geração da Nota Fiscal
Indica o campo na tabela SA1 Clientes que contém
Indica o campo na tabela SA1 Clientes que contém
Campo da tabela SA1 que indica o código da cidade
Indica os CFOPS que deverao ser desconsiderados na
Informe o Campo que contem o CCI-TO no
Indica se os arquivos P9AUTOTEXT devem ser
parametro para bloquear AC
Este parâmetro tem como objetivo informar campos
Este parâmetro tem como objetivo informar campos
Este parâmetro tem como objetivo informar campos
Este parâmetro tem como objetivo informar campos
Este parâmetro tem como objetivo informar campos
Na rotina de transferencia entre filiais deseja
Indica se abre ou nao as principais tabelas dos
Data inicial para importação/limpeza de dados do
Bloquear gravação da análise da grade ao
Verifica se deve ser feita a chamada da funcao de
Computa disciplinas optativas para validar a carga
E-mail utilizado no campo FROM no envio de
(.T.)Permite apontamento de faltas, acima da quant
Hora Minima de Atraso
Código cliente + loja para a geração de
Condição de pagamento para a geração de
Código do produto usado para a geração de
Tes de saida utilizada para a geração de not
Diretório para gravação de Arquivo Off-line para g
Indica se o processo seletivo possui um único loca
E-mail a ser utilizado para envio de validação de
Indica se considera somente a soma do valor das di
Usuários do GE efetuam alteração da bolsa do aluno
Na negociacao, considera baixa automatica para tit
Numero de Parcelas considerado na montagem da tela
Não ativar o aluno com bolsa de 100% ao matricular
Indica a exibicao do campo RG segundo Lei nº 7.088
Usar código de cliente já existente com o mesmo
Na geração de boleto antecipado, utilizar qual me-
Envia o(s) e-mail(s) para o e-mail do professor, N
Página que será exibida após o logon do usuário
Define se paga subsidío de transporte se o
Ano para geração de arquivo de estatísticas de alu
Pasta Destino do Arquivo de Marcações Importado.
HSP-Assumir no _CODCRM o codigo do medico do atend
Macro com a tabela que será gravada no pedido de
Se ao selecionar o chamado de Help-Desk para o téc
Atividade de chegada do reboque no destino
Atividade de Passagem em Postos
Atividade de Saida para retirada do Reboque
HSP-Atualiza Cliente(SA1) pelo cadastro de
Caso informado um código de usuário, será gerado
Campo da tabela SA1 que contém o código da
Concessionaria utiliza autogiro.
Define se o campo quantidade de mercadoria do
Define o limite de dias que a data liquidação do
Define o limite de dias que a data liquidação do
Define se sera habilitado o botao de comparacao de
Define se a integração entre o módulo SIGAEEC e
[DESCONTINUADO] Define se o sistema irá gerar Log
Define se o sistema irá gerar parcelas de cambio
Numeração dos títulos gerados durante a integração
[DESCONTINUADO] - Define o diretório padrão de
Desabilita/Habilita mensagem(opção) para eliminar
Define se é o novo tratamento de impressão por inv
Define se habilita a Manutenção de Dados do Fabric
Define se o valor do Desconto será somado (.F.) ou
Imprime o Importador (I) ou o Consignatario (C)
Habilita o fluxo alternativo da integração entre o
Habilita a integração do módulo SIGAEEC com o
Numeração sequencial dos arquivos gerados durante
Habilita os tratamentos da nova legislação cambial
Código da natureza padrão para internação de
Endereço do servidor de arquivos do Inttra
Usuário de acesso ao servidor do Inttra
Senha de acesso ao servidor Inttra
[Descontinuado] Caminho e nome do aplicativo util
Caminho e nome do programa utilizado para
Tamanho da altura do .JPG gerado função AVPRINTE
Tamanho da altura do .JPG gerado função AVPRINTE
Indica se o sistema irá sobrepor a unidade de
Indica se o sistema possuirá tratamentos de
Habilita a fase de pré-container
Descrição da estrutura pré-container
Nome do recurso que indica a estrutura
Indica se o ambiente possui tratamentos opcionais
Define se as despesas nacionais serao replicadas
Indica o numero de dias de aviso de férias
Indica se na transferência do funcionario permite
Indique se a rotina de controle de acesso ira
Indica se o campo preço de venda estara bloqueado
Indique se a rotina de controle de acesso ira
Indica se a opcao de vendas perdidas sera ou nao
UTILIZA O CADASTRO DE CIDADES (VAM)
HSP-Indica o nome do arquivo da Carta de Agradecim
Na Requisicao de Pecas o sistema calcula ou nao a
Determina se o Calendário deverá ser gerado e gra
Calcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes
Determina se deve ser utilizado o calendário fisi
Permite o cancelamento de CTRC's contidos em uma f
HSP-Determina os caracteres não permitidos.
habilitar/desabilitar a emissão do Livros conform
Criterios para Geracao de Agenda CEV no momento da
Arquivo com a chave privada
Cfop's para geração do Registro Tipo 54 e Registro
Se <S>, verifica se ha Saldo do Item Substituido.
Indica se utiliza controle de solicitantes
Indica quantos dias antes do evento CIPA o sistema
Indica quais sao os usuarios do modulo Medicina e
Cliente Padrao utilizado pela integracao Exchange
Informa se o ambiente gera lançamento de receita e
Permite configuração de parcelas e realização de
Informa se o controle de alçada é ativo para as me
Informa moeda para controle da variacao cambial do
Informa se ao gerar os títulos financeiros de prev
Informa natureza financeira usada pelos títulos de
Natureza usada pelos titulos provisionados na gera
Informa prefixo usado pelos titulos gerados atrave
Informa o prefixo usado na geracao do fluxo de cai
Informa se o sistema deve gerar o fluxo de caixa f
Informa a natureza dos titulos financeiros gerados
Informa se a retenção do contrato é efetuada na ge
Informa o prefixo usado na geracao do titulo de re
Numero de dias para retroceder a contabilização do
Informa se verifica amarração Fornecedor X Produto
Informa se utiliza controle de variação cambial pa
HSP-Destina-se a armazenar o código do orgão emiss
Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que
Código do layout referente ao pos
Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que
Informe os Componentes de Frete que serão utilizad
Informe os Componentes de Frete que serão utilizad
Habilita o uso das funcionalidades de Importação
Complementa cadastro do item
Informe os Componentes de Frete que serão utilizad
Informe as unidades de medida que serão considera-
Ao pesquiar o produto, considera: 1=Somente
Indica ao sistema se agrupa ou nao itens com mesmo
Indica se devera controlar o armazem de terceiros
Indicacao de novos campos para tabela salarial.
Campos do cab. avaliacao (Portal) que serao apres.
No processo de Contabilização da Folha (GPE) irá
HSP-Codigo do prestador que sera utilizado no lan
Caminho para os arquivos com os produtos da venda
Define o tipo de bloqueio manual a ser realizado:
Verifica se ira executar a rotina que atualiza a
Mensagem de aguardo da resposta da análise de
Tempo de Timeout
Número máximo de tentativas para login via WS
HSP-Utilizado para determinar a Carta de Recrutame
Não considera o desconto dos itens na base de cálc
Natureza das contribuicoes sociais retidas na
mostra mensagem S/N
config para verific alteracoes simultaneas
Habilita a query na efetivação.
controle atualização saldos na efetivação
controle trace log na efetivação
Indicar os tipos de saldo que estao bloqueados
tempo em milissegundos
CONTROLA REMITO ORIGINAL POR 'O'-Nro. ORT /
DEFINE SE EXIBE OU NAO O CUSTO HISTORICO DO ITEM
Soma custo das OS na venda do veiculo
HSP-Define se ira perguntar ao usuario se deseja r
Indica se deve apagar ou manter o rateio por
Código da Despesa que será gerada no momento da qu
Habilita desconto escalavel
Informe o Codigo de Despesa para Devolucao
Desabilita/Habilita envio de email para o Fornec
Considera datas da contra-apresentação ou da parc
Dias de timeout para aprovacao da solicitacao de
HSP-Indica qual o plano padrao para doacao.
Diretorio no servidor de aplicacao onde se encon-
Quantidade de documentos que devem ser anexados ao
Campo da tabela SA1 que contém o código do municíp
Campo da tabela SA2 que contém o código do municíp
Campo da tabela SB5 que contém o código do produto
Campo da tabela SB5 que contém o código do serviço
Na desinstalação das stored procedures deseja que
Define o drive de impressao da Ordem de Busca no
Define ordem de calculo de DSR e Horas Atividade n
Configuração da série a ser apresentada pelos docu
Indicao tempo de permanencia do veiculo em manuten
Desabilita/Habilita cálculo da data de vencimento
Indica se deve considerar o último período
Indica o número de dias trabalhados no mês de
Define a data referencia para buscar a taxa
Codigo p/ despesa de COFINS no SWD
Codigo p/ despesa de PIS no SWD
Se .T. busca a ultima taxa do cadastro de taxa con
Define se e permitido Apropriar Ato Concessorio a
Habilita (conteúdo = T) / Desabilita(conteúdo =F)
Indica se o envio ao Siscomex Web esta ativo
Define diretório usado para o EasyWebWriter do
Inclui a informação Part Number na
Indica se devem ser gerados empenhos de
Considera o campo B2_QEMPPRJ (Emp. Projeto) na com
CNPJ do empregador do motorista próprio para integ
Quando somente houver somente nao conformidades co
estornar a moviment bancária no canc do cheque
Parametro para mudar a pesquisa do estado do clien
Indica o momento que o estoque sera debitado.
HSP-Define se durante a exclusão do faturamento na
Aplicar as faltas no Historico SUA S=Sim e N= Nao
Dias previstos para termino das negociacoes.
Define se cria Orcamento ou Proposta Comercial
Indica se deseja utilizar o custo FIFO On-Line
Filiais que trabalham com conceito de acréscimo.
Filtra Time de Vendas nas Oportunidades
Vendedores que poderam visualizar todos os orcamen
HSP-Hora final para periodo diurno (HH:MM)
Executa deleção fisica no reprocessamento dos dado
Formula padrao quando KIT de Peças
Força a quebra do valor informado no lote econômic
Define se frete calculado na carga sera
Informe se Frete+Despesa+Seguro entram na base de
% de acréscimo no saldo calculado da verba de
INFORME O NOME DA FUNCAO QUE CALCULA O JURO DE
Indica se deve gravar a despesa 901 na DI de nacio
GAV - Código da retificação de desconto
Define se cria contato para confirmacao de agenda
Criterios Geracao de Agenda CEV no Cancel. OS
Criterios Geracao de Agenda CEV no Cancel. Atend.
Criterios Geracao de Agenda CEV na Finaliz. OS
Criterios Geracao de Agenda CEV na Finaliz. Atend.
INFORME SE GERA CONTAS A PAGAR (SE2) NA TROCA COM
Indica se o registro R74 (inventario) sera gerado
Seleciona os registros da Tabela sF6 de acordo com
Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que
Indica se integracao vai gravar (T) ou nao (F) os
Indica se utilizará GRID no
HSP-Codigo do MatMed que sera utilizado para agrup
HSP-Codigo da TaxDia que sera utilizado para agrup
Indica se a sequencia numerica para os orcamentos
GAV - Indica se a exclusão de despesas do caixinha
GAV-Identifica se a empresa utiliza entrada de
Calculo de consumo ("T" - Ativa;"F" = Desativa)
o Indica se a inclusão de nota no histórico Digitá
Opcao por manter ou nao o historico salarial das
HSP-Parametro referente ao horario inicial que se
HSP-Define se o sistema apresentara ou nao a tela
Calculo da base de ICMS - Pauta fiscal - (1=Sem
Ultimo numero sequencial utilizado pra Carga
HSP-Idade máxima para doação.
HSP-Idade mínima para doação.
Path do IDM
URL do sistema IDM
Verifica as tabelas do Protheus Search que não for
Pedido emergencia
Pedido Complementar
Indica o assunto (layout) utilizado para a geracao
Define os usuarios que podem imprimir as Notas Fis
DEFINE SE IMPRIME OU NAO ORDEM DE BUSCA NO BALCAO
Código dos impostos que somam no IVA
HSP-Determina se pergunta para imprimir guia TISS
DEFINE TIPO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSAO DAS
CFOPS de Operações Não Incentivadas de Entrada
CFOPS de Operações não incentivadas de saída para
Utiliza conceito de inconveniente no modulo de
HSP-Hora inicial para periodo diurno (HH:MM)
HSP-Intervalo de doação permitido para mulheres.
HSP-Parametro para identificar a integracao do ges
HSP-Intervalo de doação permitido para homens.
DEFINE SE IMPRIME RELACAO DE PECAS, BOLETO E CONTR
Indica se a rotina de agendamento criara um orcame
Informar a aliquota de IPI para Veiculos
Nome do banco de dados para acesso do iReport
Porta do banco de dados para uso do iReport
Endereço do Banco de dados para uso do iReport.
Define se na referencia das verbas de aulas serao:
Define se a empresa tera IRRF retido na forma da
URL que respondera as requisições do iReport.
Indica o criterio para criacao de registros no arq
HSP-Libera Solicitacao de APAC sem numero do APAC
HSP-Ficha do comprovante de entrega do laudo.
Define se no layout do Envio ao Despachante o
Código do layout referente ao pos
Código do layout do ptu on-line
Arquivo de Termo de Abertura do Livro CIAP
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro CIAP
parametro MV_LFMD2DT para sempre considerar a data
Habilita o controle de Liberação de Contratos de C
Limite de dedução para a licença-maternidade.
Determina se o Tipo de Entrega, pode ser alterado
Determina o código de cada ambiente, não pode se
Determina a Condição de Pagamento que será
Define se utiliza o processo automatico de geracao
Defise se solcita senha para cancelar TEF
Dertermina a contal do destinatário para envio de
Determina o tipo de organização dos botões da
Define se considera acréscimo financeiro no valor
Verifica qual forma de pagamento da tabela 24 será
Define qual o codigo do grupo de botoes principal
Verifica se recupera valor do Correspondente
Determina se a importação dos dados vai ser
Indica a tabela infocards a ser utilizada. 1 a 9.
Imprime automaticamente uma leitura X na primeira
Determina que o ambiente é matriz no processo
Define em qual menu deve aparecer o botão
Determina se o ambiente esta trabalhando Off Line
Define se utiliza a emissão de Pedidos de Venda
Indica se o produto é recarga de celular.
Permite o envio de prefixo personalizado do
Define se considera os titulos de abatimento na ro
Utiliza ambiente de Restaurante?
Determina se a replicação dos dados para os demais
Indica se é optante pelo Regime de Arrecadação do
Indica se durante a geração dos livros fiscais
Determina o TES que será utilizado para a emissão
Define a forma de validação da permissão do descon
Quebra p/ Orc. Filho gerados na Venda Assistida.
Determina se o layout da tela do front
HSP-Define os setores que serao considerados como
Indica se gera log atraves de arquivo TXT, para
Serie do Pedido
Verifica se utilizará a rotina kits de produtos
O conceito de LOTE UNICO devera ser utilizado para
Define se deverá ser apresentada todas as tabelas
Define se utiliza somente verbas do ano corrente
Indica se deve ser apresentado a tela de sujestão
INFORME O IP OU NOME DA MAQUINA DOS GERENTES DE PE
Mês do Cálculo quando o parâmetro MV_PCALCAF for A
Permitir Alterar a Data de Demissao na Rescisao
Indica se precisa do aval do medico para afastar o
Indica se solicita confirmacao de exclusao de Epi
Indica se EPI vencida sera entregue ou nao.
Indica o cadastro que os componentes da CIPA serão
Considerar programação de férias na
Indica se a empresa pertence ao ramo de mineracao
Valor máximo da via óssea no exame
Indica se o cliente e um prestador de servico de
Indica se transfere a data dos exames ao realizar
Indica se deve enviar os dados do Mercosul a Di El
Define se a rotina de atendimento mostra ou nao o
HSP-Codigo do Motivo de glosa que sera utilizado p
Indica se as operações de venda para consumidor
INFORME SE AS OBS INCLUIDAS NO AGENDAMENTO DE OFIC
Determina qual a versão que está sendo utilizada
HSP-Motivo de descarte padrão das amostras.
Considera SCs geradas atraves de Pre-Requisicao no
Informe (em segundos) o tempo em que o sistema
Campo da tabela SA1 que corresponde ao bairro de
HSP-Motivo bloqueio do lote (Voto Coleta == Não)
HSP-Motivo de Doacao
Ativa a gravação em sub-pastas na rotina do Banco
Tipos de N1_PATRIM que aceitam Valor originais neg
Tipos de N3_TIPO que aceitam Valor originais negat
Informe a Natureza do Titulo da Conferencia
HSP-Define se será utilizado a rotina de atualizaç
Indica se o numero da nota fiscal vinda do
Parâmetro de uso interno para controle de lock na
Informa se permite vincular a nota de devolução no
Indica se checa quantidade de horas trabalhadas X
Codigo do Serviço, relacionado com ST4, que sera
Informe a quantidade de dias antes do fechamento
Numero de dias a ser considerado, a partir da data
Codigo do Status para Bem Transferido
Checa valor negociado com o posto?
Indica a diferenca de profundidade em milimetros
Hora final de recebimento de notas fiscais para
Codigo da Infracao por nao identificacao do condut
Indica se esta integrado a outro ERP (L=Logix,
Codigo do status para Veiculo Alienado a Leasing
Codigo do status para Alienacao de Leasing Quitada
Codigo do Status Aguardando Trans. Docto. Veiculo
Integracao Manutencao (MNT) com Financeiro (FIN)
Indica se a empresa ira utilizar o Gestao de Frota
Codigo dos motivos de defeito nos pneus
Codigo do motivo padrao para o rodizio de pneus
CPF do motorista genérico
Codigo do movimento de estoque de transferencia
Indica causa para movimentação posicional apos
Indica se empresa utilizara Tipo de Operacao-frota
Indica se calcula o custo do bem no processo de
Indica se utiliza complemento de pneus S/N
Indica se permite o usuario escolher se pode
Busca preco medio na tabela SB2
Email do Departamento Juridico
Email do Responsavel por Frotas
Emails dos responsáveis por Sinistro
Emails dos responsáveis por Multas
Codigo de servico que sera utilizado para o.s. de
Define se calcula o Salário Hora do Funcionário ou
Codigo de servico para conserto de pneus. Para
Código do serviço para Reforma de Pneus
Indica o codigo do servico que sera utilizado para
Indica o código do serviço de inspeção de pneus
Identifica se o modulo de Solicitacao de Servicos
Identifica se no modulo de Solicitacao de Servicos
Codigo do status para Aguardando Analise Tecnica
Codigo do status para Estoque Novo
Codigo do status para Estoque Reformado
Codigo do status para Estoque Usado
Codigo do status para Aguardando Conserto
Codigo do status para Aguardando Reforma
Codigo do status para Aplicado
Codigo do status para Veiculo Roubado
Codigo do status para Removido de Servico
Status para identificar os pneus que estao em
Indica se pode movimentar o pneu de STEP no
Indica o status para o pneu no estoque da filial
Indica o codigo do staus do bem que esta
Indica o codigo do status do bem que esta no
Utiliza a tendência de falhas? S: Digitação
Valor de tolerancia para fechamento de Nota Fiscal
HSP-Determina o nivel do usuario para altercao em
HSP-Define se ao lancar um produto ja existente na
Indica o prazo de validade em horas para reserva d
Arquivo .DOT que concentra todas as macros utiliza
Informar o campo da tabela EE9 (Itens de Embarque)
Campos que nao serao replicados no cadastro VV1
Se o nro de dias entre a ultima compra e a atual
Número sequencial de liquidação a pagar
Indica se o saldo de OP's Intermediárias de semi-
Valida OP Suspensa no apontamento da Producao ?
Processa carga departamento e postos para todas as
Configura o modo de uso do modulo Arquitetura Orga
Habilita o uso do superfiltro nos módulos, conform
Desconta o Valor FOB dos Pedidos
Expressao para Desconto dos Pedidos FOB
Indica se o valor apresentado deve ser importado
Diretorio em que será gravado o documento final da
Diretório onde se localizam os arquivos .DOT utili
DEFINE O DIRETORIO DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DO
Determina o intervalo entre cálculos de depreciaçã
Indica se deve bloquear a revisão de valores
Habilita uso de consulta por nível no
Habilita a utilização de senha no processo de
Pergunta nome do gráfico para salvar
Montar as chaves para processamento do saldo
Verifica o nivel de tipo de saldo ao final da
Indica o tempo em segundos que a tela de bloqueio
Indica a origem dos parametros para painel de
Indica a origem dos parametros para painel de
Indica a origem dos parametros para painel de
Indica a origem dos parametros para painel de
Define de que campos serão importados os dados
Controle de dizimas em quantidades do Planejamento
Ativar controle de saldo de Contingência.
Permite que o Plano de Contas Orcamentario
Numero de dias para vencimento da solicitação de
1-Funciona no modo atual, isto e, para cada linha
Consulta por Job
Grupo de verbas salario utilizado para o planejame
Ativar aprovação de saldo de Contingência através
Indica se deve verificar acesso por entidade.
Permite a exclusão de movimentos de prestação de c
Permite prestacao de contas a maior no adiantament
Armazena o numero do proximo pedido para a montado
Indica se deve abater as pensoes de todos os
Parametro para configurar contribuicao do FGTS
Identifica se a quantidade de perda informada nos
Parametro que indica se deve pagar Saldo
Informar um complemento do nome do relatório, se
Efetua o Lançamneto Credito de 50% da Guia para
Permite definir na mudança de fase, os campos qtde
Indica se o sistema deverá corrigir erros de arre
Define se o nivel BS0 sera valido na apuracao de
Código do tipo de Lançamento de Crédito a ser uti-
Código do tipo de Lançamento de Débito a ser uti-
Código genérico para cid
Define quais os tipo de intercambio não poderão
Código do lançamento para imposto de renda
ndica a expressão advpl responsável pelo retorno
Verifica se considera Nível 1 para tratamento
Ativa verificação de movimentação de Título na
Expressão ADVPL para calcular o Medicamento para
Expressão ADVPL para cálculo Material para
Expressão ADVPL para cálculo da Taxa para
Codigo do motivo de bloqueio
Indica saldo do local padrão ou todos os locais
Define o código do motivo de bloqueio de agenda
Tipo do Produto a ser exportado (filtra os
0=Nao imprime procedimento nao autorizado
Quantidade máxima de vezes em que um valor de débi
Formata parâmetro para uso na clausula IN do campo
Formata parâmetro para uso na clausula IN do campo
Tipo de Acomodacao. XXX_PADINT
Define a regra para considerar os títulos em
Indica se gera tabela de preço
Prazo de validade da guia
Se exclui ou não os registro deletados do bd6
Valor Alíquoda IR referente aos pagamentos de
Define o codigo de bloqueio de usuario para o
Determina configurar que no momento de compra de
Unidades de Saude consideradas no reprocessamento
Permite definir os lançamentos de faturamento que
Informe o código do lançamento de crédito para
Codigo do Lancamento de debito para desconto no
Codigo do Lancamento de debito para Desconto no
Indica quais os tipo de internação serão
INFORMA CODIGO PARA AUTORIZACAO DE MATERIAIS /
Codigo do Local para Pronto-Atendimento no
Determina configurar a criação automática ou não
Define os nomes dos RDMAKES padrões que serão
Unidade de Medida US M2
Valor da Quota Parte
Campos da tabela BD6 a serem exibidos no histórico
Campos a serem mostrado no aCols e aHeader
Unidade Medida US Real
Define para quando houver a exclusão do
Diretório Padrão p/ Gravação do arquivo de Cartão.
Documento word (.dot) que contem o recibo
Quantidade de dias máxima para apresentação das no
Define os status que serão considerados para que
Determina se será possível efetuar compra de proc.
Define o código da forma de conbrança que será
Controle de maioridade para filha universitaria,
Controle de maioridade para filha, caso nao haja
Controle de maioridade para filho, caso nao haja
Controle de maioridade para filho universitario,
Número de meses base para cálculo da curva de gaus
Indica o grupo padrão de horários especiais que se
Verifica se será feita a gravacao das criticas em
Define se quando houver um atendimento de
SIP/Calcula Anexo IV e usuários expostos Sangue
SIP/Calcula Anexo IV e usuários expostos
SIP/Calcula Anexo IV e usuários expostos
SIP/Calcula Anexo IV e usuários expostos
Valor taxa Juros referentes aos pagamentos de
Indica a imagem padrão da ANS a ser impressa no bo
Codigo do Lancamento de Adicionais para Rda
Tipo de layout para exportacao de carteirinha
Codigo do Lancamento de Descontos para Rda no
Local de digitção padrão a ser sugerido na pesquis
Informa o Limite máximo de CH para autorização
Verifica se controla maioridade sim ou nao.
Permite que na rotina de recepção seja gerada uma
Código do Motivo padrão para Emissão de 1o Via.
Define o modelo de senha de autorização. 1 = Senha
Se na evolução vai gerar uma senha por procedimeto
Prefico do título de reembolso a ser gerado pelo P
Número limite de consultas para curva de gauss.
Natureza do titulo de reembolso a ser gerado pelo
Informa o valor Periodicidade Permitida para usuár
Define se permite forcar caso de falha de
Prefixo do título do reembolso a ser criado pelo P
Define o código do plano que será gravado na
Se inicia o serviço ou jobs automaticamente
Define se a RDA sera considerada na regra de
Liga log da query
Verifica quando a periodocidade permitida for ano
Permite definir que no momento do encaminhamento
Permite definir o status que será criado a agenda
Campos do cadastro de usuários que devem ser consi
Disponibiliza a opção de comunicação On-Line entre
Define se a data da internação sera informada no
Define se o cliente utiliza o padrão TISS
Define o tipo de paciente que sera gravado na guia
Informa um tipo de Admissão padrão
Define o modo como a guia gerada pela rotina de
Qual e o tipo da guia de Internação, XXX_TIPGUI
Regime de Atendimento conforme tipo de prestador
Tipo de serviço gravado na peg ao espelhar uma
Define se o CID será considerado na regra de
Define qual a versão do plano que será gravado na
 Numero do Documento comissao PLS
Log de importação do a500
Defini o tamanho da página do relatório M = Médio
Indica se somente devem ser consideradas guias que
Define regra para a quantidades de dias para
Tipo de Internação. XXX_TIPINT
Define a unidade de medida para pesquisa de Porte
Numero de dias, após a emissão, para o vencimento
Define tipo de aglutinação do produto na tarefa.
Verifica se bloqueia o pedido de vendas caso o pro
Indica se deve verificar apontamentos.
selecionar uma ou mais edt e/ou tarefas na
Cálculo da quantidade de horas de um recurso de
Filtro proj por cliente, por usuário conect portal
Define no momento da exclusão de uma EDT ou Tarefa
Define se e permitido replanejar os itens de
Define se os titulos antecipados serao
Validação de apontamento de recurso
Define a porta de impressao da ordem de busca no
Indica a posicao da linha e coluna para a impressa
Drive de utilização do pos Ex.: C:
Diretório de processamento
Quantidade de dias de tolerancia que o funcionario
Indica se o relatorio PPP listara somente funcio-
Informe o Prefixo do Titulo da Conferencia
HSP-Utilizado p/ identificar a chave para pesquisa
Indica a possibilidade de repetição de um mesmo
Indica se proporcionaliza a Pensão alimenticia
Define se o cálculo do salário variável das
Indica se deve calcular, no mês da demissão,
Proximo Lote
Diretório de processamento
CAMINHO ONDE SERA GRAVADO O ARQUIVO DE SOLICITACAO
CAMINHO ONDE SERA GRAVADO O ARQUIVO DE SAIDA
Caminho do SCS3
Indica a posição e o tamanho do tipo da transação
Informa a posição e o tamanho da versão da transa
Indica o último código do Pedido de Venda enviado
Indica se teremos integracao entre o ambiente Prot
Indica se o produto destino terá campo Tipo C.Q.
Define se será permitida a inclusão de OP's no SIG
Define se bloqueará a informação do laudo do labor
Considera a Filial do Documento na pesquisa da Tab
Define se gera aviso de Referencia na inclusao ou
Define se será obrigatório o cadastro dos destinos
Habilita a digitação da justificativa durante a ba
Utilizado para liberar o número de cópias do docum
Define se o sistema irá considerar os usuários com
Determina se será utilizado o 'Preview' na visuali
Define se o simbolo da operacao será atribuido aut
Habilita Impressao da Pendecia de leitura de doc.
Define o intervalo de dias para o envio de e-mail
Define o número de processos, ou threads que serão
Define o módulo mandante na replicação dos Roteiro
Plota a referencia no grafico de Linearidade para
Define o tipo de movimentação a ser realizada no
Habilita pergunta de pendencias para o usuario
Para conservar ou ordenar a seqüência de cadastro
HSP-Codigo do Questionario que sera utilizado como
Identifica se o usuário deseja inspecionar OPs int
Indica se o layout dos formularios impressos sera
Define qual o Leiaute será exibido na tela de Res
Alteracao do campo Valid do Referencia de Document
HSP-Qtde. de vezes que mulher pode doar em 12 mese
HSP-Qtde. de vezes que homem pode doar em 12 meses
Integraca do QNC com TMK e/ou PMS.1-Sem integra-
Define o tipo de certificação utilizado na Amostra
Permite determinar a quantidade dos últimos pedido
Valida 100 de alocacao 1-Habilita,2-Desabilita
Ativa a validação do ensaiador, nas medições da ro
HSP-Indica se o Protocolo de Atendimento da Farmac
Indica quais CFOPs não deverão ser lançados no Reg
Indica quais CFOPs de Serviços farão parte dos lan
Habilita/desabilita a utilização do IPI nas operaç
Verifica se será impresso ou não a Substituição
Permite exibir ou não a tela de rateios quando
Permite ou não o rateio de um desdobramento (ratei
Receita Bruta Acumulada informada manualmente -
Receita bruta acumulada - Simples Paulista
Indica se sera reaproveitado o número de NF
Número de vias para impressao do comprovante de
Indica o numero de Registros a serem processados
Usuario para Autenticacao no Servidor de Email
HSP-Indica se o repasse medico tera desconto T=Sim
Indica se gera arquivo de flag (.OK) durante a exp
Informa se durante a importação de transações no S
HSP-Responsavel para autorização de doação.
Valor Minimo de Retenção pela Base de Cálculo - Mu
Caso já exista a matrícula no destino da transferê
Controle para arredondamento de ICMS, onde.T. é
Verbas a deduzir p/o Salario Familia no SEFIP.
Verbas a deduzir p/o Salario Maternidade no SEFIP.
Durante a rotina de transferência entre filiais,
Identifica se a Série da Nota Fiscal (exceto Cupom
Indica a série a ser utilizada para a NF-e
Indica o uso da verificação/bloqueio por limite
Indica a utilização da opção Config no menu
Indica se utiliza o campo opcional de forma de
Indica se utiliza campo opcional de Frete
Indica se usa o campo opcional de indenização
Indica se permite manipular a data de entrega
Indice se o vendedor manipula o campo TES
Indica o uso do campo opcional de Peso
Indica utilização de decimais no campo Qtde do
Tela de pedido (1 = Padrao ; 2 = Tela V2)
Tela de produto (1 = Padrao; 2 = Optativa;
Indica a tela a ser apresentada (C = Cliente
Restriçoes no Cad. de Clientes (1 = Completo ;
Define a ordem padrao para pesquisa de produtos
Nome da tabela SI3 a ser utilizada quando
Utiliaza SIGA da GM?
Define se o subsidio de transporte deverá ser
Nome do usuario a ser considerado na inclusão das
Indica se o sistema deverá usar a procedure para
Indica se o sistema deve usar a procedure
Indica se serão exibidos os drives locais, no banc
Diretório default do banco de conhecimento.
Nome da tabela SRA a ser utilizada quando
Nome da tabela SRC a ser utilizada quando
Este parâmetro somente deverá ser criado, caso não
DEFINE SE A REQ. DE SERVICOS DE TERCEIROS GERARA
HSP-Tipo da Secretaria de Saude de destino das gui
Indica o codigo para veiculos reservados, cadastra
Soma os minutos aleatórios ao período de intervalo
Recorta os Itens Posteriores para que o item ser
Indica se a tabela de preços ira respeitar
Indica se o meio magnético a ser gerado possui fin
Tipo/Método de Cálculo de Depreciações. 0 (zero) L
Define o dia do mês a partir do qual a 1ª. parcela
Define o dia do mês a partir do qual a 2ª. parcela
Define o dia do mês a partir do qual
Indica se utiliza o rdmake RECIBO.PRX na
Define o dia do mês a partir do qual os valores
Define a quantidade de dias que será somada ao
Efetua a consistência para bloqueio/liberação
Trata congelamento por periodo Aquisitivo ou
Data para calculo do valor de titulos financeiros
Nome do usuário TEF configurado no Banorte
Modo do TEF para BANORTE sendo:
Password do usuário configurado no Banorte
Habilita e desabilita a tela de administradora
Informe os tipos de entrada e saída (TES) que não
TES utilizado na Saida por Remessa
Informar se nas rotinas MATA280, MATA300 e MATA330
Permite determinar os códigos de TES que deverão
Titulo do Botao Para a Chamada do Ponto de Entrada
Indica a partir de quantos dias atrás a data que
Gravar o retorno da FNC em item do chamado mesmo
Determina se analisa primeiro os titulos inadimple
Valida inclusao de Suspects/Prospects/Clientes por
Filtro utilizado durante a geração de lista de
Indica o tipo de atendimento realizado por CTI
Indica se o Suspect deve ser apagado após seu
Indica o tipo de alteração que o analista poderá
Estagio do processo de vendas utilizado na geracao
Se a consulta padrão da entidade no telemarketing
Se o televendas trabalhará de modo on-line (.T.)
Permite a gravação do A1_CODHIST na gravação do
Se inclui um novo atendimento e se a execução está
Ativa o log que sera realizado via conout no serve
Indica se as pendencias encerradas na database
Processo de vendas utilizado na geração da
Indica se utiliza o conceito de revisão ao reabrir
Habilitar o rodízio automático de vendedores
Parâmetro com a campanha que será informada na
Midia padrão para o suspect cadastrado. (TOTVS up)
Parâmetro com o operador que será informada na
Tipo de atribuição de lista de contato gerada
URL utilizada para consulta de CNPJ junto ao
Permite o usuário retirar a obrigatoriedade de
Define as Filiais de Origem Wizard
Indica se a integração com Operadoras de Frota est
Rateio do valor do frete a pagar por volumes colet
Indica o Estado que será utilizado na escrituração
Data da ultima verificação do período de prestação
Ao efetuar cálculo do CTRC com uma viagem de colet
Indica se os XML's referentes a integração com a O
Define o tempo de tolerancia de atrazo do paciente
Indica como deve ser obtida a alíquota do CSLL par
HSP-Tipo de alta padrão para Doação.
Baixa Ferias Total ou Mes e Mes Seguinte.
HSP-Determina o tipo do codigo de barra.
Data de Admissao ou Data de Entrada.
Informe os tipos de pagamento referente a sinais
Gera titulo provisório no atendimento de venda
Informe o tipo de titulo para o quel nao devera se
Infome o codigo de entrada para veiculos avaliados
Indica para o sistema o tempo para atualizacao das
Indica o Ano/Mês inicial de utilização desta nova
Alias dos Arquivos a terem seus registros
Alias dos Arquivos a terem seus Centros de
HSP-Determina a taxa a ser utilizada para lancar a
Informe o endereço padrão para preenchimento do
Indica se deve gerar PV no último dia do mês.
Endereço do servidor Exchange
Usuarios autorizados para cadastrar Estoque de Pro
Determina se o calendário será elaborado utilizan
Visualização por colunas no cadastro de usuários
Usuarios que podem requisitar Servicos antigos
Grupos de Srvcs que necessitam de Usuario p/Requic
Series de Veic. que necessitam de Usuario p/Requic
Tipos de Veiculos excessao para visualizar na
HSP-Usuarios que recebem notificacao para autoriza
HSP- Idade base para que o paciente seja considera
Valida a existencia das Notas Fiscais de Entrada
Indica se o titulo de IRRF (Pessoa Fisica) sera
Vende veiculo de outra filial
Define os códigos de retenção aplicáveis a empresa
Define o dia de vencimento do imposto FETHAB
HSP-Determina se sera visualizada as guias antes d
Valor do ch para o porte anestésico
Indica se ira validar as datas de entrada e saida
HSP-Este parametro informa a quantidade de dias de
.T. - habilita a execução de todas as validações d
A gravação dos campos referente a despesa de
Indica se devera validar a data de origem dos
Indica se deve ser validada a integração de
Valida o relacionamento entre Operadores x Regioes
Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que
Se Imprime ou não os valores dos procedimentos nas
Valor Mínimo para cálculo de depreciação.
Valor Máximo a ser considerado nos processos de cá
Indica se a rotina de agendamento permite agendar
Reinicia a busca de saldo de forma unitária se a
Deseja realizar a conferencia WMS com RF de forma
Define se deverá ser apresentada somente as
Codigo da Coligada do TOP
Data/hora de fechamento das movimentacoes no
Indica se a empresa utiliza identificação do bem
Indica se utiliza Pesquisa de Satisfação das
Permite movimentar pneus na estrutura sem o bem
Indica o campo da tabela SB5 (Compl. de Produto)
Indica se o relatório deve ser gerado por período
CFOPs que devem ser desconsiderados no calculo da
CFOPs que indicam saidas por perda, roubo ou
Para produtos com margem de ST na entrada mas sem
Data em que o acerto do estoque de ST foi efetuad
Campo da tabela SB1 que contém a data de corte do
CFOPs para operações de frete, que devem ser
Indica se o estoque ST deve ser calculado aplican-
Indica se utiliza Apuração Especial de ICMS
Configuração da Operação a ser apresentada pelos
Indica se deverão ser consideradas NF's Conjuga-
Indica a(s) série(s) das NF's Conjugadas a ser(em)
Indica campo da tabela SF2 onde sera gravado
Indica campo da tabela SF1 onde sera gravado
Indica o tratamento das notas de conhecimento de
Indica campo do Produto onde sera utilizado
Indica se a ficha R11 da DCTF
Indica se deseja acessar diretamente o
Campo da tabela SB5 que contém o número da
Campo da tabela SA1 que contém o código do
Campo da tabela SA2 que contém o código do
Codigo padrao da Informacao Complementar(Tabela
Informar tipos de titulos que serão desconsiderado
Informar os registros que não devem ser gerados
Parametro para identificar no SPED Fiscal se para
Configuracao das séries a serem apresentadas pela
Numero sequencial para geração do arquivo de ISS
Define se a data de entrada e saída da NF-e não
Define quais naturezas serão processadas nas
Define quais naturezas serão processadas nas
Define quais naturezas serão processadas nas
Define quais naturezas serão processadas nas
Define quais naturezas serão processadas nas
Define quais naturezas serão processadas nas
Define quais naturezas serão processadas na
Define quais naturezas serão processadas na
Indica o campo na tabela SA2 Fornecedor que
Endereço de WebService da NFD.
Codigo de municipio utilizado para NFD.
Senha de acesso na utilização da NFD.
Usuario (CPF) de acesso na utilização da NFD.
CFOPs utilizados para remessa com fim especifico d
Grupos de produtos separados por '/' que
Indica se a tag 'item' do xml terá a inf.
Informe a Tes utilizado para o processamento
Informa a Especie da nota serviço Modelo
Configuração da série a ser apresentada pelas
Indica se sera gravado no XML o valor e base de
Aliqouta de ICMS em que o optante estiver enquadra
Configuração da série a ser apresentada pelos docu
Configuração do Modelo a ser apresentada pelos doc
Indica se será calculado o Crédito Presumido
Indica o percentual previstos no inciso
Indica o campo na tabela SB1 se produto faz
Indica os CFOPs (Ent e Sai) que não seram
Indique o campo na tabela SB1 que contém a descriç
Indica se na impressão do RPS,a descrição dos serv
Define se o envio e recebimento de e-mails na
Informe se devera considerar o valor diferencial
Indica se a empresa do SIGAMAT eh contribuinte do
Configuração da série a ser apresentada pelos
Indicar o TES que identifique as operações de doaç
Indicar o TES que identifique as operações de boni
Identifica se as operações de bonificação irão ger
Indicar o TES que identifique as operações de vend
Indica se o fechamento devera utilizar a chave
Indica o tp. do título a ser gerado quando o valor
Determina a forma de calculo da deprecicao.
Lançamentos padrão de Ingresso
Lançamentos padrão de Egresso
Lançamentos padrão de Transpasso
Define o plano da tabela auxiliar (CW0)
MV_LOCTRAN
Indica se a Data da Declaração recebe informação
Calcula a base de imposto IPI
Calcula o credito presumido de MG
Indica que Somente será aplicada redução depois
Indica quais CFOPs deverão ser desconsiderados no
Campo no cadastro de fornecedores que contém a alí
Define a impressão da coluna Especie para notas
Define se na devolucao total da mercadoria será
Codigo do regime tributario do emitente da Nf-e
Informar campo da tabela cadastro de cliente (SA1)
Informar se deseja imprimir o complemento Anfavea
Informar campo da tabela cadastro de cliente (SA1)
Informar qual descrição será utilizada no registro
Indica se o codigo do participante utilizara o
Parametro que determina o tratamento do campo A1_M
Parametro que determina o tratamento do campo F4_F
Array utilizado para preenchimento do registro
Indica as CFOPs que devem ser desconsideradas
Informar o TES utilizado para venda de Ativo
Define se a empresa emitente da nota fiscal é do
Determina o metodo de calculo da Corr. Monetária.
Tipo do ativo a ser gerado pela rotina de Valor
Numero de Treads para rotinas Multi-Tread.
Determina a quantidade de threads a
Determina o metodo da reavaliação do bem
Indica a quantidade de dias do ano contábil
Define momento do tratamento da retencäo dos impos
Número de processo(threads) para ser utilizado no
Número de processo(threads) para ser utilizado na
Indica a data de vencimento do titulo de IRRF
Quantidade de threads a serem usadas na
Quantidade de threads a serem usadas na
Quantidade de threads a serem usadas na
Desabilita/Habilita envio de email para o Fornec
Identifica qual campo ira atualizar a data de
Habilita a nova rotina de estufagem no SIGAEEC
Controla geração da Nota Complementar
Parâmetro que decide se irá ser impresso
Define se sera habilitado mensagem de liquidar sa
Define se habilita Controle de Alcadas no EIC
Define se o contrato de Pre-Pagamento de Cliente
Exibe mensagem alertando a existencia
Habilita a Rotina de Notas Fiscais de Remessa
Gera titulos provisorios no Cambio quando
Tipo de integração com o InterfWeb:
Habilitar/desabilitar a rotina de alteração e
Diretorio onde sera criado o arquivo TXT de
Ambiente responsavel por enviar as transacoes
Habilita (T) a rotina de retorno de D.D.E.
Define se a integração de R. E. irá agrupar os
Habilita a liquidação de câmbio pós embarque
Habilita (.T.) o cálculo do seguro previsto
Deseja mostrar as inconsistencias pelas quais
Indica se o sistema irá bloquear o abastecimento
Indica se obriga responder as etapas e executante
Indica se o Messenger deve ser executado na
Define se a geração da cotação será multi-usuário
Parametro necessario para converter uma
Atualiza o cadastro de revisões de estrutura de to
Indica a unidade de medida do produto que
Converte a série original do documento para que se
Para notas fiscais de serviço o primeiro
Calcula a base de ICMS-ST
Define quais naturezas serao processadas
Define quais naturezas serao processadas
Define quais naturezas serao processadas
Indica se, nos casos do Art 117 serao considerados
Indica quais os CFOPs que NÃO deverão gerar o
Informe o prefixo a ser utilizado na geração dos t
Informe a natureza a ser utilizada na geração dos
Informe o grupo do produto de Locacao
Indicar a Especie da nota fiscal
Indicar o centro de custo
Indicar o plano de contas
Indicar o codigo do produto
Utilizado para definir o preenchimento da situacao
Informar o Regime especial de tributação para
Informar se o contribuinte é optante do Simples
Informar se o contribuinte é optante do incentivo
Indica que os valores referentes a despesas, frete
Array contendo o endereço, numero,
Array contendo o NCM e valores para efeito de redu
Informe se apuração deverá ser feita através da NF
Define a base de calculo para Credito de Pis/Cofin
Informae o(s) codigo(s) do NCM do(s) produto(s)
Indica se o Contribuinte utiliza Valor Contabil (F
Indica de onde considerar Plano de contas e Centro
Indica o campo da tabela SF9 (Manutenção Ciap)
Indica se o contribuinte ira preencher o
Indica se o contribuinte ira preencher a
Informe a forma de envio de RPS na rotina
Informe o numero máximo de lotes que a
Informar os Estados que deverao realizar
Informar campo da tabela cadastro de fornecedor
Informar se o local da prestação de servicos
Define o código da retenção do CSLL para que o
Define o código da retenção do IRPJ para que o
Define o código da retenção do CSLL para que o
Define o código da retenção do IRPJ para que o
Informe o campo que deve ser utilizado da tabela
Define se para NF de compl. frete sera considerado
Quantidade maxima para dispensa dos produtos
Unidade de medida utilizada para calculo
Indica se utiliza controle de acesso na rotina NFE
Define quais naturezas serão processadas na
Indica se sera gravado no xml o valor e a base
Indica se deve ratear o PIS retenção nas parcelas
Indica se deve ratear COFINS retenção nas parcelas
Indica se deve ratear CSLL retenção nas parcelas
Indica se o sistema devera gravar duas ou mais gui
Define se a justificativa de cancelamento será
Informe um texto p/ ser gravado no campo F3_OBSERV
Campo na SB1 que indica se o produto e farmaceutic
Campo da SA1 que indica se o cliente e um Hospital
Aliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do
Aliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do
Aliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do'
Indica se irá utilizar o logotipo específico
Indica se irá imprimir os itens da DANFE
Aglutina titulos FETHAB, FACS e FABOV
Utiliza portaria CAT83
Amarração entre NCM x Tipo de Cliente x Crédito
INDICA SE O FILTRO DO RELATORIO SERA
Informa quais os CFOP devem ser
Define a moeda referente ao Valor Maximo de Deprec
Determina a utilizacao da classe de integracao
Indica a natureza para o tributo FABOV para o Esta
Indica a natureza para o tributo FACS para o Estad
Configura o calculo e retencao de PCC na Compensaç
Indica se a IN SRF 480 deve ser considerada para o
Codigo da natureza financeira que identifica as
1 = Fluxo Caixa On-Line,"2" = Fluxo Caixa Off-Li
Ativa controle de Amarracao nos lancamentos conta
Utiliza cubo de entidades contábeis?
Habilita Log de histórico de alterações
Informe se o servidor de SMTP possui conexão do
Stored Procedure por Processos = .T.
Indica o campo da tabela SF9 (Manutenção Ciap)
Indica o campo da tabela SF9 (Manutenção Ciap)
Indica o campo da tabela SF9 (Manutenção Ciap)
Gerar o relatório MATR976 com o quadro
Indica se deve ser gerado o registro de inventario
Define se na geração do SPED PIS COFINS o bloco
Aglutinar ITENS do RPS na geracao do XML
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro
.T. = Inicializa os campos referentes ao calculo/l
Configurar a NF-e SEFAZ referente a descricao da
Configurar a NF-e SEFAZ quanto ao endereco que dev
Indica para o SPED FISCAL qual o campo da tabela
Altera a aquisição de informações para o Bloco G
Quando gerar nova OS? 1=Gerar apenas quando nao
Indica se na importacao de arquivos relacionados
Indica o IP e a Porta para a comunicacao HTTP
Indica se gera log especifico do processamento
Indica se o contribuinte utilizará os registros
Indica se o contribuinte utilizará os registros
Indica se o contribuinte utilizará os registros
Indica se o contribuinte utilizará os registros
Se .F.= Considera o parametro MV_ARQPROD,
Define se na geração do SPED PIS COFINS, será
Informação sobre o campo da tabela SA2
Desabilita o cálculo do Crédito de PIS/COFINS
Habilita o registro F, outras receitas
Considera o campo B5_SITDIEF para o preenchimento
Informa se ativa ou não, a transferência de título
Indica para qual Filial títulos serão transferidos
Indica se o sistema irá gerar a aliquota
Campo na tabela SB1 que contém o tipo de
Indica se o frete compoe a base de calculo do ICMS
Parametro utilizado para definir o tratamento da
Indica se deve calcular a redução de base de calcu
Campo da tabela SF9 que identifica a chave de aces
CFOP que tenham a escrituracao usada na coluna
Parametro utilizado para indicar ao processamento
Campo da tabela SF9 que indica o valor CIAP já
centro de custo generico para quando o fluxo padra
conta contabil generico para quando o fluxo padrao
Determina para o SPED Fiscal qual o campo da
Determina se a GNRE na Apuracao de ICMS/ST para o
Define se o conteúdo dos campos N3_SUBCTA e
Define se o conteúdo dos campos N3_CLVL e
Dias para considerar proporcional ou integral
Determina a data de bloqueio de movimentação
Proximo Codigo Base do Ativo Imobilizado a ser
Rotina de baixa de ativo utilizada no sistema
Indica se deve ser gerado WF para solicitações de
Indica o código do usuário responsável pelos Ativo
Indica se o processo de solicitação de documentos
Motivos de baixa que permitem geração de Nota
Arquivo HTML de modelo da solicitação de baixa de
Arquivo HTML de modelo da solicitação de
Arquivo HTML de modelo da aprovação da solicitação
URL do serviço HTTP.
Diretório do servidor HTTP
Tratamento para o calculo da base dos impostos
Indica o campo da tabela SB1 que informa se o
Informar o percentual para geração do bloco M
Parametro para indicar ao processamento do bloco G
Ativa o controle de documentos obrigatórios nas
Indica se a contabilização OFFLINE do módulo
Qual valor será considerado no saldo
Define se a empresa que utiliza o sistema
Indica se o desconto financeiro sera aplicado inte
Tipos de Tìtulos a serem acresentados na apuracao
Estados para o Registro E113.
Estados para o Registro E240
Informe .T. para componente cujo o credito seja
Indique as UF's destinatárias para as operações
Campo da tabela SB1 que será usado para indicar
Habilita o tratamento para deduções PIS/COF no
Habilita o Registro Simplificado MT.
Percentual da Carga Tributaria Media, do
Indicacao do codigo da receita do INSS para
Informar os códigos de Municípios que serão
Informar os CFOPs para serem incluídos, além
Informar os CFOPs para não serem considerados
Indica se o SPEDFISCAL deve aglutinar a
Define se os registros de exportacao do SPEDFISCAL
Unidades Federativas onde nao e necessario ter IE
Indique o campo na tabela SB1 que irá conter a
Desconsidera registros do módulo TMS para geração
Define se os apontamentos de produção serão
Determina se as notas de débito e de crédito serão
Determina se o bem criado por incorporação terá
Determina se a integração com notas de crédito ou
Indica se devera alterar o nome físico das tabelas
Indica se vai haver o Controle para Restituição do
CFOP's a serem considerados para o preenchimento
Imprime MATR461(CAT 17) Em TReport
Deduz valor do Icms Complementar do Icms Proprio
.T. = Determina se o controle das datas de
Indica se os impostos do PCC serao aglutinados em
Define a regra de acumulo de INSS para
Indica os tipos de documentos de entrada que
Indica as series dos documentos de saida que
Habilita a rotina de substituição de títulos tipo
Informar se o botão de inutilização deve ser
Informar o código do cliente que será utilizado
Informar o código do produto que será utilizado
Informar o código do TES que será utilizado
Informa se haverá consulta da
Informa se deverá digitar a chave da Nfe/Cte
Indica se o NCM será gerado a partir da SFT(.T.)
Número do lote do evento.
Mostra todos os Bancos com as respectivas Tabelas
1 = Não Usa Picture em campos de telefone.
Habilita o Rastro do Ativo para o calculo do IPI,
CST utilizada quando for zerada automaticamente a
Indica o campo da tabela SB1 (Cadastro de Produto)
Indica o campo da tabela SB1 (Cadastro de Produto)
Permite que o Estorno de Credito seja realizado de
Habilita o envio de receitas financeiras
Indica a Natureza de receitas financeiras
Indica a Natureza de despesas financeiras
Email dos destinatarios do log de erro do
Define se sera impresso as informacoes adicionais
Para nota de entrada de devolucao de IPI:
Define se tipo de lancamento vazio na
Estado(CC) e Percentual (CCCC) para o
Define a natureza a ser utilizada na geracao
Percentual da Carga devida ao Fundo Porcentaje de la carga adeudada al Fondo
Informar os CFOPs cuja escrituração deve ser
Campo da tabela SB1 que indica o percentual que
Campo da tabela SB1 que indica o percentual que
Campo da tabela SB1 com o preço unitário que será
Indica se busca as informações do cliente do
Indica que terá tratamento de serviço prestado
Indica os CFOPS considerados para prestação de
Informar o número da quantidade de meses que
Informar os CFOPs considerados como receita
Informar a alíquota de Crédito Presumido de
Informar a descrição que será utilizada no
Informar o código que será utilizado no ajuste
NCM de exportação que serão utilizados
Indica se irá processar crédito presumido de PIS
Define as UF que devem considerar como regime
Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que
Codigos de retencao que pertencem ao debito SCP,
Codigos de retencao que pertencem ao debito INC,
Informar o número dos livros que indicam as
Informar se deve realizar o mesmo tratamento do
Utilizado para calc. ICMS no CIAP. Se S= Considera
Utilizado para calc. ICMS no CIAP.
Habilita o tratamento de Ajustes e Diferimento
Indica as naturezas utilizadas em operacoes
Define se o relatório de ISS modelo 56 vai exibir
Campo da tabela SB1 que contém a o percentual da
Define se deve calcular o crédito presumido pela
Campo da tabela SB1 que define se calcular o
Indica se busca as informações de Contribuição
Indica quais os códigos da tabela 5.1.1 se
Campo da tabela SB1 para informar o nome do campo
Campo da tabela SA1 para informar o nome do campo
Campo da tabela SA2 para informar o nome do campo
Campo da tabela SF9 para informar a descricao do
Campo da tabela SB1 para informar a aliquota
Percentual para o cálculo do valor de Reintegra.
CFOP's que serao desconsiderados na geracao dos
Códigos de crédito da tabela 4.3.6 da Receita
Códigos de crédito da tabela 4.3.6 da Receita
Informe o caminho e o nome do logotipo a ser
Indica se haverá compensação automática de
Habilita o envio das aplicacoes financeiras
Indica se utiliza SEI na busca de informações
Indica a Natureza de Aplicações Financeiras
Indica os motivos de baixas de cancelamento
Indica os motivos de baixas de cancelamento
Habilita o envio dos descontos das receitas
Informar o numero de meses que serao considerados
Permite que sejam realizadas reposições acima do
Habilita filtro na rotina FINA340 (Compensação de
Filtra os registros de rateio de depreciacao dos
Obriga a digitação do Nro Nota, Serie e Item quan-
Chave CNTLog
Desabilita validação dos itens de pedidos já utili
Na Transferência automática de Títulos
Tratamento de Vendas Fora do
Tratamento de ISS por Municipio:
Tabela de buscas das informacoes
Define data da execução do serviço no bloco A do
Desabilita recalculo da parcela do ICMS referente
Contem tipos de documentos fiscais utilizados
Contém a data de corte a partir da qual o
Informe nome do campo criado manualmente na
Indica qual a Aliq. PIS/COF considera Rel. MATR927
Codigo de Servicos gerados no CPOM-SP
Define se a empresa e de Produtos Quimicos
Habilita o processamento da RESUMEF3 via multi-thr
Define o máximo de threads suportadas
Habilita ou não a gravação do log de processamento
Define se as validações do código de ajuste
Define armazens que não devem ser
Define se a alíquota de PIS deve
Define se a alíquota de COFINS deve
Informe o codigo da cidade de Canoas
Indica a Natureza de Titulos a Pagar com
Habilita os campos E1_HIST, E2_HIST e E5_HISTOR pa
Ordem dos códigos de créditos da tabela 4.3.6 para
Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que
Informe a CFOP utilizada na operação em que o
Informa se utilizará o Art.186 da RICMS de
Habilita a impressão do DANFE com o Valor da Base
Define quais CFOP's de Remessa para entrega
Define se serão destacados os valores dos impostos
Define se serão impresso nas Informações
Ativar o Cancelamento da NF-e como Evento
Para nota de saída de retorno do tipo Benef.:
Define se os valores das tags vUnCom e vUnTrib
Configura prioridade no Apontamento de Producao:
Codigo do prestador para SUS
Permite validar os campos financeiros do Tipo
Indica se o relatório de Saldo a Distribuir será
Permite definir a quantidade de threads a serem
Despesa de Abastecimento para Veículo Sem Viagem
Identificação no portal ACC para integração
Servidor do portal ACC destino das mensagens
Informa quais os campos que utilizam o CB0 para
Alias a ignorar no update para atualizar
Informa a versao atual do modulo SIGAACD
Condição especial de filtro
Informe 1 para o calculo do Auxilio Creche
Identifica o código do requerimento de Aproveitam.
Identifica o código do requerimento de Transferen.
Numero de semanas do mes considerado para calculo
Indica se faz by-pass da tabela ACV
Verifica conflitos em outras grades
Resume mensagens do Sintetizador de Voz no Módulo
Prefixo|Tipo|Natureza do tít. gerado
HSP-Indica se o hospital permite agendamento
Agrupa verbas na impressão do recibo de pagamento,
Agendamento. ABCDDEEFFGHIJKLMN A(0=SemHr/1=ComHr)
Indica se haverá integração entre Gestão Agrícola
HSP-Indica se sera efetuada Alta apos confirmacao
Permite ou não a alteração do Vlr unitário do pe-
HSP-Indica se o hospital altera a data de
Ajusta o endereco no inventario 0-Nao 1-Sim
Define qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utiliza
Define qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utiliza
HSP-Define se o filtro do atendimento ambulatorial
Despesa de Amortização para Veículo Sem Viagem
Permite a analise do inventario pelo Coletor
Indice se o item Avaliação de Projetos deve ser
Verificar data de inicio e datas limite de
Indica se haverá controle de aprovação de tabela
Indica se permite alterar o campo operação durante
Informe 2 para calcular assistencia medica pelo no
Determina como sera desmembrado o ativo.
Atividade da Inspeção de Veículos
Determina se itens da Lista de Presentes devem ser
HSP-Informe .T. caso o atendimentos da solicitacao
Atualiza o campo B2_SALPEDI quando a TES estiver
Ativa/Desativa a consulta VT100 (CTRL+C)
Parametro que indica o ramo de atividade da Empres
Permite ou nao a venda de um veiculo que aguarda
Define se utiliza filtro de padrão ou se permite a
Ano para atualização de Movto - via Scheduler
Numero da opção da seleção - via Scheduler
Mês para Emissão do Relatório
Ano para Emissão do Relatório
Código para emissão do relatório
Email de destinatário do relatório
Define se as embalagens iguais serão embaladas
Código da Natureza utilizada nos títulos de RA
Data final da ultima integração de dados contábeis
Habilita (.T.) a busca pela pesquisa padrão do
Habilita o cálculo de Lead Time por produção
Habilita a cópia de todos os campos de uma
Define se as informações da Proforma virão da
Natureza a ser usada para a geracao do titulo de
Inclusão de embarque sem cotação de moeda
Habilita a escolha de campos no Ato Concessório
Imprime no follow up de câmbio todas as invoices r
Habilita (T) a exibição dos itens da grade durante
Define o diretorio dos arquivos de retorno da
Descrição usada na IMP/EXP para Excel no Menu do D
Define o campo onde sera informado o
Envia dados de Seg. e Frete do SIGAEEC para SIGAFA
Permitir quebra de vários anexos por RE no envio
Habilita o agrupamento na Estufagem
Define a quebra da estufagem por OIC.
Habilita a marcação do item na estufagem.
Permitir o uso do NovoEx
Habilita a rotina de 'Controle de Demurrage
Parametro que habilita se o programa está adaptado
Habilita utilização do formulario do site do bb (T
Nome do arquivo BMP c/o LOGOTIPO da empresa que
Nome do arquivo BMP c/o LOGOTIPO da empresa-client
Data e hora inicio das operações dentro do padrão
Número sequencial de AWB's provisórias
Percentual sobre os rendimentos brutos que define
Percentual sobre os rendimentos brutos que define
Código da resolução para "Bom contribuinte"
Indica o Aparelho de Validação Biométrica sendo
Tratamento para concorrência no Apontamento de
Botoes Atendimento. 1=Sim/0=Nao ABCDEFG A=Fin/Leas
Atendimento de Veiculos. Imagem do Botao <F7>
Utilizado nas Funções do Contas a Pagar para
Informar a origem dos cadastros. 1=ERP; 2=SIGAGFE.
Informar se integra GFE com Frotas. 1=Manutenção F
Cadastros de Veículo, Tipo de Veículo e Motorista
Indica como será feito o cálculo do ICMS, sendo :
Indica se é permitido alterar o valor de frete de
Código de calendário usado para calcular a
Indica se é permitido alterar o valor do frete do
Indica se é permitido alterar o valor do frete do
HSP-Caminho para ser gravado o arquivo gerado.
Permite a utilizacao de caracteres alfanumericos
Permite ao usuario ajustar a Quantidade por Embala
Informa o codigo do armazem padrao que sera usado
Indica se deve ser feito o empenho dos lotes no
Parametro onde e informado o calendario padrao que
Confere se o produto a ser requisitado pertence ao
Confere se o produto a ser requistado pertence a
Ativa o controle de classificacao ABC para analise
Endereco padrao para enderecamento automatico dos
Considera o saldo SBF com empenho na rotina de
Valida os enderecos para C.Q
Exclui nota fiscal (0-Protheus, 1-RF)
Forca o foco na quantidade inventariada toda vez
Modelo do inventario 1-contagens batidas 2-estoque
Nome do ponto de entrada para emissao de nota
Novo ID utilizando soma1 no cbproxcod
Permite ou nao gerar Ordens de Separacoes parciais
Permite o ajuste dos impostos antes da geracao da
Habilita o Ponto de entrada Template SF2520E
Habilita o Ponto de entrada Template A140EXC
Habilita o Ponto de entrada Template A175GRV
Habilita o Ponto de entrada Template A250ENOK
Habilita o Ponto de entrada Template M460FIL
Habilita o Ponto de entrada Template M460FIM
Habilita o Ponto de entrada Template MSD2460
Habilita o Ponto de entrada Template MSD2520
Habilita o Ponto de entrada Template MT100AGR
Habilita o Ponto de entrada Template MT175ATU
Habilita o Ponto de entrada Template MT250GREST
Habilita o Ponto de entrada Template MT340D3
Habilita o Ponto de entrada Template MT460EST
Habilita o Ponto de entrada Template MT680GREST
Habilita o Ponto de entrada Template MT682GREST
Habilita o Ponto de entrada Template MTA265E
Habilita o Ponto de entrada Template MTA650E
Habilita o Ponto de entrada Template SD3250I
Habilita o Ponto de entrada Template SF1100E
Habilita o Ponto de entrada Template A100DEL
Habilita o Ponto de entrada Template MS520VLD
Habilita o Ponto de Entrada Template MTA440C9
Habilita o Ponto de Entrada Template M410ACDL
Verifica se deve informar o peso do produto no ato
Tipo do movimento padrão para requisição dos
Considera a Estrutura do Produto x Saldo na
Permite a pesquisa do cod.barras na rotina de rece
Permite a validacao da 2.a Unidade de Medida na ro
Indica se deve validar a quantidade a ser apontada
Permite o Embarque simultaneo de Ordens de
Valida a transportadora na rotina de embarque
Valor maximo permitido no ajuste dos impostos
Valida a quantidade a ser iniciada com o saldo da
.T. - Utiliza preco unitario do direito autoral
Código da Classificação de Frete Padrão usado na i
Campo da tabela SF2 que indica o Código
Campo da tabela SF1 que indica o Código
Indica qual o código de operação será enviada ao
Indica o código no Cadastro Específico do INSS
Código do Estado: a variável __cEstReg retornará a
O agrupamento dos documentos de frete será conside
A data de vencimento eh um criterio a ser consider
Permite a conferência da Nota Fiscal de Saida
Confere endereco igual para produto diferente
Imprime relatório R3 de Relação de Acessos de Usuá
Código Filial: a constante 'FL' e a variável
CFOP aquisição serviço de transporte estadual
CFOP aquisição serviço de transporte interestadual
Variação positiva ou negativa, em percentual, que
O valor da fatura será considerado na conferência
Variação positiva ou negativa, em valor, que o val
Código da Região: a função TMS120CDUF(__cEstReg) +
Informe se deseja fazer CheckList
Prefixo|Tipo|Natureza do tít. gerado
Confere quantidade de produto granel na embalagem
Permite o rateio e abatimento dos valores de adian
Permite visualizar os itens da planilha medidos e
Indica se permite a geração de pedidos de venda
Indica se aplica a condição de pagamento em cada
Tipo de rateio dos descontos da medição.
Permite a Eliminação de Resíduos no SIGAGCT?
Indica se devem ser geradas revisões para as
Valida fornecedores do Contrato de Compra
Permite validar os campos financeiros do Tipo da
Verifica se existe Medições em aberto ou Medições
Permite Validar a data da assinatura do contrato?
Código do componente para cobrança de veiculo
Codigo do municipio onde a transportadora esta sit
Código do layout referente ao pos
Indica se a compensação será automaticamente refle
Habilita a confirmação de todos os
Confere o endereco na expedicao RF
Habilita o novo tratamento de midia e software
Indica qual condição de pagamento será utilizada
Determina se o valor do ICMS será abatido do custo
Indica como devem ser apresentadas as séries
Indica o critério de rateio dos valores nas situa
Habilita a integração entre as rotinas de CRM e o
Indica se cria a NF no Modulo Concessionarias.
Tipo de saldo da rotina CTBA103
Verifica se na apuracao de resultado a rotina
Indica se as entidades contabeis, calendario, moed
Indica se a quantidade de moedas constantes na tab
Habilita o controle do historico de alterações de
Controla a exibição do botão personalizar nos
Indica qual procedure sera utilizada para atualiza
Controle de exclusão do arquivo de semáforo.
Define o numero de Threads que serao utilizadas
Prazo em dias para cancelamento do CT-e apos ser
Tempo em Segundos para Refresh da tela do monitor
Determina valor a ser utilizado do componente de
Informe se no calculo do custo medio tambem sera
Indica se deve calcular o custo de reposicao
Modulo para controle dos curriculos no portal.
Indica se no Dacon, quando regime de caixa, as not
Data limite para as movimentações no módulo
Indica se arquivo sera ordenado por Emissao ou
Os valores detalhados do documento de frete devem
Os valores dos documentos de frete menores calcula
Os dados gerais do documento de frete devem ser co
Representa qual o percentual máximo de tolerância
Os valores totais do documento de frete devem ser
Representa qual o valor máximo de tolerância entre
Indica se o INSS, parte autônomo, será descontado
Indica se o SEST/SENAT será descontado da base de
Dedução automática do frete nacional
ISS sera descontada na base do PIS/COF/CSLL
Despesa de Depreciação para Veículos Sem Viagem
Despesa de Veiculo para Abastecimento
Seleciona o tipo de descricao no Item da PO
Despesa de Depreciacao
Despesa de veiculo para custo do motorista
Despesa de Seguros
Despesa de veiculo para custo de viagem
Despesa de Viagens
HSP-Diretorio de importacao\exportacao de layout
HSP-Codigo dos procedimentos de Unidade de
Determina quais CFOPs são utilizados nas
Diretório no startpath onde estão contidas as
Codigo da divergencia considerada para acerto do
Define os tipos de documentos que o TSS deve
Considera Domingos como Feriado quando utilizada a
Diretório aonde os logs de cálculos de frete e rat
Espécie de Previsão
Espécie de Provisão
Espécie do Contrato
Código pardão da espécide do documento.
Espécie de Título Fatura
Código Imposto INSS Autônomo
Classificação Imposto INSS Autônomo
Código Imposto ICMS Retido
Classificação Imposto ICMS Retido
Código Imposto INSS Empresa
Classificação Imposto INSS Empresa
Código Imposto IRRF
Classificação Imposto IRRF
Código Imposto ISS Retido
Classificação Imposto ISS Retido
Classificacao Fiscal para integracao com Datasul
Codigo do Servico para integracao fiscal com
Conta Contabil de aplicacao para integracao com
Informar o critério para atribuição da data de
Código do Item Fiscal para Integração com Datasul
Unidade de Medida do Item Fiscal para integracao
Código Imposto SEST/SENAT
Classificação Imposto SEST/SENAT
Indica o campo que servira para baixa da compensac
Data do último fechamento contábil no Frete Embarc
Indica qual a porta de entrada dos Mapas do ESB
Informe a URL dos web services do TOTVS ESB
Permite utilizar a segunda parte da etiqueta.
Endereco Servidor Web
Habilita WorkFlow no Easy
Informe a quantidade de dias para expiração dos do
Código da empresa para integração com o ECM
Informe a porta de conexão com o ftp do ECM.
Informe o endereço FTP do ECM.
Informe a senha do usuário com privilégio de admin
Informe o usuário de publicação do ECM.
Informe a URL de integração com o ECM.
Usuário com privilégio de administração no ECM.
URL de comunicação com o ECM(WF)
Exibe os insumos sem importação no sigaeec
HSP-Define se sera utilizado o caminho para o arqu
Define o campo a ser utilizado como parâmetro para
Define se utilizará validação para não usar mesma
Indica se hß integraþÒo com mod. financeiro Micros
Campo para utilizar no preenchimento do cheque
Permite alteração na Invoice quando há pagamento a
Nova validação referente aos Provisorios, 1
Permite que itens sem peso sejam marcados no
Define (T) que a taxa sicomex pode ser rateada por
Permite um mesmo número de contrato de cambio para
Habilita tratamento de encerramento de desemb.
DESCONTINUADO - Indica se sera usado o ExecAuto na
Permite despesas negativas na NF Complementar
Aliquota de ICMS na Integracao de Nota Fiscal do
Define se a N.V.A.E será utilizada na fase de PLI
Define se o peso bruto do item no pré-calculo será
Habilita geração de título INV com a cotação da
Parametro que habilita o uso do peso bruto
Nível de Usuário Para Liberar a
Se .T. Cliente com importação por conta e ordem.
Email de destino do adiantamento
Email de liberação do débito automático
E-mail do usuario que sera avisado quando o valor
Código do emitente da tabela de frete usada para c
Se .T. imprime as informações da empresa e filial
Realiza a pesquisa na consulta padrao que utiliza
PLS-Informar a empresa de trabalho do GH (Integr)
Define visualização da Enchoice no padrão das
Endereco padrao para o enderecamento automatico no
Efetua encerramento da viagem no REPOM
Indica se é permitido ou não gerar através do pro-
Valor minimo permitido para geracao de Notas de Ve
Indica o ERP que integra com o GFE
Indica o critério para seleção de tabelas: 1-Pelo
Espécie do documento de frete que possui ICMS
Espécie do documento de frete que possui ISS
Contem tipos de documentos fiscais
Define a espécie da Nota Fiscal a ser gerad
Nome do executável do programa de planilha
Tipos de Tempo Garantia que nao serao considerados
Tipos de Tempo Recall que nao serao considerados
Indica se a busca efetuada pelo botão Pesquisa na
Fases Orcamento: 0/2/3/4/5/F/I/C/X/R/O. Preencha
HSP-Informar se deseja faturar agendamentos de
Se o Exchange 2007 está em horário de versão
Destinatarios para email de resumo de faturamento
Exibicao prod. na oportunidade: 1-Apaga registro
HSP-Para Faturar as Solicitacoes de Sessoes Agenda
Para utilização do cadastro de estação na
Parâmetro que define se a tela do pedido de venda
Banco + tabela + Tipo de tabela padrao para
Niveis de retorno utilizados no atendimento sem
PLS-Informar a filial de trabalho do GH (Integr)
Filtra browse da equipe tecnica pela filial
Código do aprovador padrão para controle de alçada
Realizar autenticação de titulos na FINA220
Nome do municipio padrao impresso no cheque FIN220
Situação dos titulos que devem ser considerados
Código generico da condição de pagamento usada na
Opção para liberação de movimentos com
Situação dos titulos que devem ser considerados
Determina qual a chave que será utilizada na pesqu
Formas de pagamento disponiveis para a rotina
Path com a imagem de fundo apresentada na
Documento de Frete depende da fatura para ser atua
Código generico do produto a ser utilizado nas des
Percentual de desconto utilizado na regra de
Prefixo do título de matricula para Analise de
Bloqueia a opcao de realizar a sangria durante o
Considerar intervalo venc. na pesquisa
Quantidade de dias que antecedem o vencto para
Código generico do TES utilizado na inclusão das d
Considera ou não o valor de troco no fechamento de
Prefixos dos titulos que nao podem ser baixados
Formula padrao para calculo do rateio de desconto
Formula padrao para calculo da margem de lucro de
Formula padrao para calculo da margem de lucro de
Integração do SIGACRD - Vale Compras com FrontLoja
Define se importa pelo metodo atual (string=1) ou
Define se a proposta comercial será vinculada ao b
Regime de atendimento que não comporta fator
Número de ocorrências (linhas) a ser mantido no
Informar o Mesmo codigo do cadastro de Marcas que
GAV - Código da retificação de desconto
Criterios Geracao de Agenda CEV no Cancel. Orcam.
Criterios Geracao de Agenda CEV na Finaliz. Orcam.
Etapas onde solicita alteracao da database
Arquivo Dot com o modelo do Termo de Despacho
Diretorio de Gravacao dos documentos relatorios
Caminho para gravar os arquivos docs gerados
Caminho onde se encontra os arquivos dot
Arquivo Dot com o modelo do Aviso de Homologacao
Codigo da Loja dos Fornecedores participante
Modalidades que o participante e um cliente(SA1)
Porta do servidor de SMTP
Arquivo Dot com o modelo da Proposta de Resolucao
Arquivo Dot com o modelo do Termo de Homologacao
Criterios Geracao de Agenda CEV Perseguidor Atend.
Controle de Parcelas no Cambio
Ação sobre Documentos de Carga origem ERP
Integração por Item de Transporte
Parâmetro Livre 3
Parâmetro Livre 4
Documento de Carga X Dento de Frete (1 - Não p
Configura o tipo de veículo utilizado para o cálcu
Parâmetro Livre 7
Parâmetro Livre 8
Parâmetro Livre 9
Parâmetro Livre 10
Utilizar painés (1=Sim, 2=Não)
Informe quais os grupos de pecas (entre barras)
Gera liberacao de venda (desconto) de oficina
Quais categorias de funcionário que podem ser
Ativa interface em MVC?
Calcula horas trabalhadas para o professor
Valor final para o eixo Y para o Monitor de
Valor inicial para o eixo-y para o Monitor de
Valor do passo para o eixo Y para
Valor final para o eixo Y pa o Monitor de Produção
Valor inicial para o eixo-y para o Monitor de Prod
Valor do passo para o eixo Y para o Monitor de
Indica os programas, separados por vírgula, que
Indica se, no PV, será sugerido Tabela de Preço, C
Grupo de Peças Originais para Catálogo de Endereço
Grupo de serviço
Email do gestor responsavel pelo Cadastro de Tipos
Define o tipo de Guia Tiss para impressão na rotin
Indica no processo de Precificação, que será herda
HSP-Informar S para habilitar a digitacao do campo
NÚMERO DE HORAS DE PRODUÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE
HSP-Define o codigo CBOS do Anestesista
Define o diretório do HTML do WF
Define o diretório do HTML anexo
Codigo do tipo de impressao usado no programa
Define (T) se será duplicada a base do ICMS no
Verifica se deve imprimir etiquetas na requisicao
HSP-Determina se somente usuario do tipo Medico
Imprime etiqueta no Pedido de Compras / Aut. de
HSP-Determina se sera Impresso as guias TISS Sem
Imprime cabeçalho customizado no excel (relatório)
Como imprime etiqueta de identificacao do produto
Torna obrigatorio o uso de inconveniente em um
Tipo de Tempo padrao para os inconvenientes expor-
Indica se deve ser informada a quantidade no
Manter os dados da ultima invoice incluida quando
Indica o número da Inscrição Municipal para
Define o código da retenção do INSS, gerar a DIPJ.
Integra ACD
Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela
Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela
Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela
Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela
Ativa integração com o TOTVS GFE
Habilita Integração de Carta Remessa de Exportação
PLS-Informar se sera utilizada integraçãdo do
Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela
Define se existe integração entre o Modulo SIGASFC
Define qual taxa será integrada na integracao
Executa o acerto automatico do Inventario
Indica se o valor calculado de ISS será adicionado
Indica se ocorrerá a retenção do ISS quando
Quantidade de itens impressos no comprovante de pe
Informe 1 para utilização do Item Contabil e Clas-
Ajusta as informações do contrato, ao alterar
Defina a sequência da numerção do Caso. 1 - Por cl
Reaproveita lacunas existentes na numeração? .T. T
Defina a .dll para a integração com o GED (Worksit
Defina o Server GED (Worksite);
Habilita o Trust Login na integração com o GED (Wo
Defina o código do campo Custom do Caso GES (Works
Defina o código do campo Custom do Cliente GED (Wo
Habilita a gravação dos Históricos? .T. True/Verda
Altera cadastros/ajusta histórico do mês anterior?
Utiliza o histórico para participações de Clientes
Ativa o filtro de Cliente/Caso na pesquisa GED (Wo
HSP-Indica os setores que serão obrigados a emitir
Idioma utilizado no Exchange server, exemplos:
Código do layout referente ao pos
Código do layout do ptu on-line
Libera a digitação de lote, vinculado à mesma
Liberação dos títulos a pagar ou receber
Valor limite de faturamento para clientes nao con
Quantidade de vôos que poderão ser exibidos na tel
URL completa do logo da empresa utilizado
Informa se será descontado os títulos de
Historico padrao para o titulo baixado ref. pagto
Motivo de baixa padrão Conta Corrente Cliente
Indica se gera solicitação de compras aprovada (Tr
T. para NÃO atualizar os dados do cliente que seja
Conteúdo padrão inserido no corpo do e-mail
Conteúdo padrão inserido no rodapé do e-mail de
Conteúdo padrão inserido no assunto do e-mail de a
Conteúdo padrão inserido no cabeçalho do e-mail
Ativar um Grupo de Produtos à mais de uma Categori
Ativar a amarracao de um produto a mais estrutura
Ativar uma Ref. Grade a mais de uma Categoria na e
Ativa a funcionalidade de recarga de saldo do
Permite alterar o tipo de entrega de um orçamento,
Indica se o Frente de Loja irá se conectar com a
Indica se na devolução ira compensar o valor da
Retorna preço da SB0 na ausência do preço do
Habilita a integracao entre os modulos SIGALOJA e
Determina se a conf.de caixa será executada no fe-
Quantidade de dias somado a database para enterga
Imprime relatorio desmembrado por administradora
Aplica Desconto Patrocinado
Quantidade de dias a adicionar a data de entrega.
Quantidade de dias a adicionar a data de montagem.
Diretório de armazenagem das Listas de Presentes
Quantidade de dias somado a data atual para formar
Valor mínimo disponível em estoque exigido (parâme
Indica se usa consulta de estoque por filial
Determina se a coluna de valores apurados deve ser
Determina em quantos dias o aviso de
Habilita atualização do Painel de Gestão.
Se utiliza o conceito de gera solicitação de compr
Gera contas a pagar para a administradora financei
Define se está ativa a integração Protheus
Codigo do grupo que tem permissao de criar uma nov
Parametro para priorizar os orçamentos
Não Incidir ICMS sobre juros de operações Financei
Imprime complemento da sangria.
Se utilizará sistema de travas
Se replicará as ações nos dependentes.
Filial utilizada no assistente de importação e
Empresa utilizada no assistente de importação e
Se fará a baixa dos dados.
Nome do ambiente utilizado no assistente de
Se fará a importação dos dados.
IP utilizado no assistente de importacao e carga
Se derrubará os outros processos .
Porta utilizada no assistente de importação
Identifica se os filhos do ambiente atual
Caminho temporario onde sera armazenado os
Se utilizará sistema de travas
Define se imprime a Garantia Estendida como
Integração entre Field Service e Controle de Loja.
Calcula o ICMS conforme o ECF
Aplicação de Juros em Venda com Cartões de Crédito
Utiliza o novo método de busca de NCC
Quantidade de dias que o registro da conta
Cod. TES inteligente a ser utilizada p/ opera
Cod. TES inteligente a ser utilizada p/ opera.
Código da TES a ser utilizada para operações de
Código da TES a ser utilizada para operações de
Ativa o processo de Lista de Presente
Define se utiliza novo conceito para geracao SF3
Moeda padrao utilizada na venda
Habilita Multi negociação
Determina se a gravação do movimento de venda
Determina qual a natureza será utilizada na
Natureza de Contas a Receber de Desc
Número de reprocessamento de pendências
Usa percentual de calculo da garantia estendida po
Lista dos produtos que serão considerados como
Indica que o modulo SIGAPHOTO está ativo.
Indica se o Frente de Loja irá se conectar com a
Prefixo Contas a Receber de Desc
Utiliza Pré-Venda para elaboração de Orçamento (PA
Recalcula o valor das parcelas ao alterar dados ?
Valor da tabela de Preço.1=Retorna menor preço de
Habilita novo modelo de regra de desconto.
Define uso e obrigatoriedade de registro de mídia
Imprime comprovante pagamento (Recebimento de
Define se será feita a verificação da situação do
Sugestão automática no momento da venda, se for .T
Determina se habilita novo TEF - (TEF 2.0)
MV_LJTISE1
Tamanho máximo do pacote enviado via WS.
Define o tipo de comissao utilizada no SIGALOJA
Tipo de desconto que será aplicado: 0=Default
Define o tipo do produto de garantia estendida
Transferência de carteira e portador - loja
Define se grava o valor líqüido do troco
Determina se o mov. detalhado por transferencia de
Natureza para transferencia de portador
Turno padrão para entrega , "M" manhã ,"T" tarde e
Define as regras de analise de credito considerand
Indica se usa controle de Validade na NCC.
Path XMLs processados com Falha
Path XMLs processados com Sucesso
Path XML padrão para Integração Planejamento
Path XMLs processados com Falha
Path XMLs processados com Sucesso
Usa controle de localizacao VZL (S/N)?
Log SIGAACD
Endereço de destino para envio de log de erro do s
Email para envio do error log ao clicar no botão "
Indica se no módulo TMS é utilizado lote automátic
Quantidade limite para as planilhas da simulação
Registra no arquivo SipLogGIH.log,
Indica se verifica a integridade
Registra no arquivo SipLogSADT.log
Registra no arquivo SipLogSADT.log
Registra no arquivo "SipLogBZW" e "SipLogBZZ" o va
Indica se soma o valor do IPI na coluna VALOR
Email de recebimento do pré-alerta da filial.
Mapa de Avaliacao na aprovacao da proposta.
Mapa de Avaliacao de Resultado Default. Conteudo:
Indica qual Mapa de Avaliacao em SQL utilizado no
Margem de ICMS Solidario
Margem de lucro minima padrao de pecas
Indica como será o controle de numeração da Matric
Indica o maximo de afastamentos a considerar, no
Numero contagens que o conferente pode executar.
Nos rel. MDTR865, MDTR868 e MDTR825, define se a
Ativa o calculo de Micro e Macro Nutrientes
% Minimo Comercial p/Aprovacao da Venda Veiculos
Utiliza minimo comercial no valor sugerido para
% Minimo Comercial p/Calculo do Valor de Venda
Desliga o GRID automaticamente se o numero de
Valor mínimo de IRRF para desconto no contrato
Despesa de Manutenção para Veículo Sem Viagem
Modelo da impressora ZEBRA
Tempo em milissegundos para a
Tempo em milissegundos para a atualização da tabel
Indica se o motivo para o cancelamento do agendame
Indica se o Campo CE_MOTIVO deve ser preenchido qu
Informar o cargo do motorista que irá integrar com
Despesa de Salário de Motorista Sem Viagem
Moeda utilizada para verificação do limite de créd
Conter os grupos de produtos nas querys do MRP?
HSP-Mensagem padrao para integracao dos modulos GH
Séries para emissão de nota fiscal conjugada na pr
Mantém o número do Sub-Lote para as Transferencias
Verifica se a requisicao aceita multiplas OPs
Natureza Financeira do Bonus Emplacamento.
Natureza de Geração do Título Conta Corrente no
Natureza do Titulo de PLUS do Financiamento para
Natureza do Titulo de PLUS do Financiamento para
Natureza referente ao Titulo de Consorcio
Natureza referente ao Titulo de Consorcio
Natureza do Titulo gerado a partir da Forma
Natureza do Titulo de Entrada para Veiculos
Natureza referente ao Titulo de Finame
Natureza referente ao Titulo de Finame
Natureza do Titulo de Financiamento para Veiculos
Natureza do Titulo de Financiamento para Veiculos
Natureza referente ao Titulo de Financiamento
Natureza referente ao Titulo de Financiamento
Natureza do Titulo de Retorno Financeiro para
Natureza do Titulo de Retorno Financeiro para
Natureza do Titulo da TAC do Financiamento para
Natureza do Titulo da TAC do Financiamento para
Natureza dos Titulos a Receber de Comissao das
Natureza do Titulo referente ao Veiculo Usado
Natureza do Titulo referente ao Veiculo Usado
Permite a geração de um título no contas a receber
Define qual tipo de tratamento para a folha de pro
Numero da negociacao da tabela de frete usada para
Agrega Frete(F), Seguro(S), Despesa(D) NFE Dev/Ret
Indica se haverá tratamento para notas mãe e filha
Indica quais serao os destinos que sofrerao
Indica se gera estabilidade no retorno ao trabalho
Indica se utiliza Biometria na Entrega de EPI.
Indica as categorias funcionais de funcionarios
Indica se deve enviar e-mail de aviso na transfe-
Indica a quantidade de dias que o funcionario não
Indica a quantidade m?nima de dias de afastamento
Indica se emite alerta de Epi vencido no cadastro
Indica se utiliza os 13 eventos contidos na NR23,Indica si utiliza 13 eventos contenidos en NR23
Indica se imprime o 1=Indice de Avaliacao de Gra-
Indica a quantidade de horas que os funcionarios
Indica se a empresa utiliza EPI em carater comple-
Indica o campo do cadastro de acidentes (TNC) que
Se o CNPJ/CEI do C.C. do Funcionário estiver preen
Indica se gera solicitacao ao armazem ao inves de
Indica quais sao os usuarios do modulo Medicina e
Indica se possibilitará o cancelamento dos
Lista todas as Árvores Lógicas da empresa
Indica o tempo, em minutos, que a rotina de
Indica as categorias funcionais de funcionarios
Indica se a empresa utilizará documentos sem valor
Define o nome da rota do MNT, inexistente no cadas
Define se a entrega de EPI será permitida caso
Indica quais exames devem estar habilitados
Define o codigo do fornecedor padrão para ser
Indica se deve gerar Solicitacao ao Armazem em vez
Parâmetro para a rotina de workflow (MNTW010)
Permite gerar multiplas OS's a partir do
Permite que observacoes do check list sejam
Indica se a Programacao de OS deve ser diaria.
Indica se a Programacao pode ser cadastrada
Emails dos responsáveis por Documentos
Integracao Gestao Ambiental (SGA) e Estoque (EST)
Integração Gestão Ambiental (SGA) e Faturamento.
Integração Gestão Ambiental (SGA) e Controle de
Indica se empresa utiliza Tarefa Generica
Indica a variacao em dias para mostrar as ultimas
Indica o número de inscrição no cadastro
Informe o codigo do envento que nao tera o log
HSP-Indica os setores que não movimentam Estoque (
HSP-Nome do Cartorio utilizado nos Registros
Permite que o desdobramento de títulos seja
Informar a quantidade de registros que deseja
Indica qual a natureza será utilizada no retorno
Natureza do título para a liberação da AWB
Configura se a notificacao da rejeicao por e-mail
Cálculos de Fretes Complementares 1=Obrigatório;
Cálculos de Fretes de Devolução 1=Obrigatório; 2=O
Cálculos de Fretes Normais (de Entrega) 1=Obrigató
Cálculos de Fretes de Reentrega 1=Obrigatório; 2=O
Cálculos de Fretes de Serviço 1=Obrigatório; 2=Opc
Define a ocorrência de cancelamento automático
Obrigatorio Aprovador existir no Grupo Aprovacao
Indica tipo da capac.do veiculo a ser usada na
Permite efetuar baixa de titulos de
Define valor de incremento do campo Sequencia de
Data do cancelamento de Orçamento automático
Cancela os Orçamentos por validade automaticamente
Permite a utilização da 1 U.M. na Ord. Sep. caso a
Indica se os lançamento de debito/credito a
HSP-Indica se o hospital permite alteracao nas
Informar a senha TOTVS Colaboração.
Indica os tipos de usuários possíveis para serem
Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete p
Percentual sobre a base de cálculo de INSS, parte
Percentual sobre os rendimentos brutos que definir
Permite ou bloqueia o acesso ao Controle do Planej
Define se o cancelamento de Contingencia deve
Quantidade de decimais no resultado final do
Deleta movimentos orçamentarios invalidos no repro
Indica se deve mandar e-mail no momento da solici
Define se SIGAPCO vai utilizar o controle de fase
Se for T importador gera financeiro p/ FOB
Se .T. importador se .F. Adquirente.
Numero de registros processados dentro de uma tran
Define se no processamento do cubo sera medido o
Obrigatorio o preenchimento do pedido de compra
Fase inicial das planilhas orcamentarias incluidos
Codigo dos usuarios com direitos de gerenciar
Numero de Threads utilizadas no reprocessamento de
Tipo de Gráfico utilizado nas consultas do Planeja
Contem o codigo de usuarios que terao autorizacao
Quantidade de Jobs
Controla se arquivo XML contem código Centro Custo
Controla se arquivo XML contem código Classe Valor
Controla se arquivo XML contem código Item Contábi
Controla se arquivo XML contem código Operação. "1
Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete p
Percentual sobre os rendimentos brutos que
Percentual de despesa Financeira veiculos Novos
Percentual de despesa Financeira veiculos Usados
Pergunta se o veiculo esta em transito no momento
Determina se deverá calcular percepção na inclusão
Considera apenas pré-faturas com documentos de car
Tempo em segundos que o panel online ira atualizar
Habilita integração Protheus x PimsGraos
Ativa a nova Auditoria a antiga somente Reg Online
Apropriação de custo nas guias pela NFE
Identifica se utiliza a rotina de auditoria para p
Indica se utiliza a rotina de auditoria para reemb
Indica se o sistema utilizará o nome do usuário ou
Determina se a chamada da verificação, para
Indica qual o código de lançamento de pagamento
Classe de Procedimentos para consultas
Classe de procedimentos para exames/terapias
Classe de procedimentos para demais despesas
Codigo do tipo de plano individual/familiar
Codigo de procedimentos de consultas (deve ser pre
Classe de procedimentos para honorario medico
Local de digitação de guias de intercâmbio
Conta contabil para contabilizar taxa administrati
Codigo do Tipo de prestador para operadoras
Lancamento de Faturamento de Custo Operacional
Lancamento de Faturamento de Co-Participacao
Lcto Fat Taxa Administrativa sobre Custo Operacion
Lacto Fat Taxa Administrativa sobre Co-Participac
Indica quais tipos de titulos o sistema deve consi
Indica motivos de baixa de títulos a receber que
Indica códigos de lançamentos de cobrança que
Indica códigos de eventos de lançamentos da cobran
Indica a rotina de reembolso utilizada pelo clien
Verbas da gestão de pessoal que não deverão ser
Altera período da folha, quando não informado con
CPF para processar a DMED.
Indica se o sistema ira utilizar uma especialidade
Ativa a chave antiga para busca na exclusão do con
Verifica se equipe de vendas esta sendo utilizada
Código da glosa para a aplicação do grupo redutor
Habilita os campos no folder Dado de cobrança da t
Indica se o sistema buscará a classif.INSS do RDA
Define se o sistema irá utilizar a data de Inclusã
Define o código do motivo de bloqueio de agenda
Codigo da Natureza Financeira para Titulo NDF gera
Indica se a rotina deverá criar um lançamento de
Indica se a co-participacao paga diretamente na RD
Indica os procedimentos que deve ser informados se
Deterina o tempo para atualizacao da tela
Considera o reajuste por faixa etária no mês de an
Código de 3 dígitos para identificar a subconta em
Informar o conteudo como .T., para habilitar a inc
Define campos semelhantes entre tabelas relaciona
Caracter delimitador das classes de carencias a
Define o valor mínimo de diferença a ser utilizado
Considerar Data de Pagamento na PEG?
1 = Não alterar endereço de cobrança, 2 = Altera e
Sequencial de envio XML para SIP
Informa a Fase dos procedimentos que serão exibido
Habilita ou Desabilita o Grid de processamento da
Habilite para calcular Horario Especial para
Verifica existência de
Tipo de procedimento que não deve apresentar criti
Imprime classes de carencia no cartao ?
Desabilita a inclusao automatica de procedimentos
Gerar PEG considerando Numero Lote Guia?
Valida majoracao?
Ativa geração de nota fiscal pelo lote de cobrança
O sistema deverá verificar a revisão em consultas
Indica se filtra os profissionais solicitantes de
Limite de Data de pagamento por competência.
Define o valor de sinistralidade caso haja somente
Ativa log da aplicação
Determina se irá verificar a Rede de Atendimento
Codigo da tabela padrão de procedimentos odontolog
Verifica se Valida Auditoria para usuário
Informar o conteudo como .T., para inclusão de usu
Trazer todos os campos semelhantes entre Alias no
TIPO DO PRESTADOR
Informa se o sistema irá realizar a validação do
Indica o código de lançamento de credito para
Indica o código de lançamento de debito
Define leitura/apontamento utilizando filial do
Habilita a criação automática de check-list de
.T. -Codificação automática utilizara somente alga
Define se utiliza o Módulo
Verifica se apaga ou nao os empenhos da OP ou SC
1. Considera quantidades previstas referente à
Configura a saída de mensagens de erro
Define se o monitor de tarefas ira considerar as t
Define se sera utilizada coluna TEXT30 do Project
porta do servidor pop3
Porta do Servidor SMTP
Porta onde está conectada a impressora ZEBRA
Drive de utilização do pos Ex.: C:
Diretório de processamento
Permite a seleção de pedidos de vendas, que são bl
Prefixo do bonus emplacamento.
Código Item Registro de Entrada
Prefixo do título para a liberação da AWB
Natureza de Título
Habilita a gravação da tabela CV3 quando realizada
Produto a ser utilizado no reporte do insumo na in
HSP-Codigo dos procedimentos utilizados para
HSP-Codigo dos procedimentos utilizados para
Informe S ou N para enviar valores negativos da
Peso (relevancia) do grupo contabil de 1o nivel
Peso (relevancia) do grupo contabil de 2o nivel
Peso (relevancia) do grupo contabil de 3o nivel
Peso (relevancia) do grupo contabil de 4o nivel
Peso (relevancia) do grupo contabil de 5o nivel
Peso (relevancia) do grupo contabil de 6o nivel
Peso (relevancia) do grupo contabil de 7o nivel
Percentual de tolerancia em relação ao valor calcu
DIRETÓRIO DE PROCESSAMENTO
CAMINHO ONDE SERA GRAVADO O ARQUIVO DE SOLICITAÇÃO
CAMINHO ONDE SERA GRAVADO O ARQUIVO DE SAÍDA
CAMINHO DO SCS
Indica a chamada do aplicativo client do SCS de ac
Ativa a gravação na tabela SGJ - Amarração Pedido
Informe a consulta padrão que será acionada atravé
Define se os relatório do checklist APQP serão
Define se os textos serão gravados na
Carrega todos os Destinatarios da Revisao anterior
Indica se exibe perguntas para filtro das pendên-
Considera o campo "Qtd. Emp. NF" (B2_QEMPN) no cál
Considera os registros da QEK no calculo de
Permite ao usuário informar ao sistema se os
Define o numero de processos ou threads que serao
Imprime Certificado de Qualidade sem Laudo Geral.
Indica se deve utilizar o roteiro de operações
Seleciona a precisão do calculo de incerteza Tipo
Indica se na integração com o ERP logix serão apre
Habilita a reinspeção de produtos na mesma data. T
HSP-Quantidade de Guias Tiss por lote,para geração
HSP-Define a quantidade de horários disponíveis
Controle da Quantidade de Itens para geração do
Define se serao mostrados documentos cancelados
Define a URL onde está instalado o WebService
Indica a versão do FMEA utilizada. 3 - Terceira Ed
Validação a ser efetuada da Data e Hora.1 -
Indica se o relatorio MATR460 ira utilizar o
Realiza cálculo automático dos acréscimos
Seleciona o tipo de Rateio do INLAND
Define se a rotina de verificação do cálculo PIS,
Ativado este parametro, ao reajustar a Tabela de P
Considera ICMS recalculado na Nota Fiscal?
Indica o local padrao para recepcao de veiculos em
Informar .T. para informar referencia diferente pa
Permite registrar etiqueta avulsa de volume na
User Function que Imprime o relatorio gerencial d
Indica a rotina de impressão da sugestão de
Prioridade de venda-Reserva Temporaria em Minutos.
Indica se o controle de revisões será controlado
Define se utiliza controle de revisão para
Determina se o servidor de e-mail requer autentica
Parametro de integracao Protheus x Biblios
Parametro de integracao Protheus x ClassisNet
Visualiza ou não remitos na janela de facturas de
Define o ultimo processo da expedicao a ser execu-
Se .T. habilita comportamento antigo na execução
Informa se considera as notas de complemento do cl
Saltar pagina na impressão R3 via porta dos relat.
Atualiza o Saldo Previsto de Entrada
Ativa tela de seleção de serviço na inclusão de
Permite ao usuario poder escolher a opcao para
HSP- Indica se Sera Exibido a Janela de Senha
Separa liberacoes de desconto e margem em pedidos
Indica se deve seqüenciar a ordem 300 do arquivo
Série da Ordem de Coleta utilizada na autorização
Serviço de despesa que será usadao na Integração
Configuração da série a ser apresentada pelas
Serviço de Inspeção para integração SIGATMS X SIGA
Serie do comprovante de percepção
Calendário Genérico SFC
Modelo Turno
Sistema integrado ao Chão de Fábrica.
Apontamento sugere quantidade do Split
Selecionar o tipo de relogio a ser utilizado.
Tipo de Movimento a ser utilizado pelo módulo Chão
Sugere como inicializacao do get o saldo da OP
Sugere como inicialização do get o saldo da
Define Relacionamento entre Tabelas no Sincroniza
Indica uma classificação genérica
Verifica guias contabilizadas?
Processa as Guias Clonadas ou Reembolso
Indica se a data de alta deve estar preenchida
Verifica se deve subtrair a reserva (B2_RESERVA)
Define nome do usuario comprador para alcada/WS
Define a condicao de pagamento padrao para um pedi
Define a natureza de um titulo a pagar gerado pelo
Define a natureza de um titulo a receber gerado pe
Define a natureza no pedido de venda/WS
Define o prefixo dos titulos a pagar gerados
Define o prefixo dos titulos a receber gerados
Define o codigo do produto padrao
Define o Tipo de Saida padrao para o produto de um
Define se o valor do software sera incluso na nota
Configura para quem vai a solicitação se for repro
Solicita operador no apontamento de producao ACD
Informar se utiliza TOTVS Colaboração.
HSP-Informe os status das guias, que desejam expor
Indica se efetua cálculo da data de entrega nos
Numero da tabela de frete usada para calculo dos v
HSP-Codigo da Tabela de Precos 'GDB' correspondent
Opções de consulta do demonstrativo de pagamento.
Define se bloqueia a inclusao do atendimento da OS
Ocorrência padrão da ordem de serviço criada para
Ocorrência padrão da ordem de serviço criada para
Desabilitar o 'X' no canto superior direito da tel
Cria um modelo de integração Word para o Template
Codigo de TES (Entrada) para documento de anulacao
TES que não devem ser considerados nas regras de
Define a maneira como é feita a análise de crédito
1=Regionalização de Terceiros: a região é definida
Momento da Geracao dos Titulos no Atendimento.
Define se serão criados titulos a pagar para as
Tamanho maximo do anexo enviado nos emails do
Envia workflow a partir do chamado filho?
Envia comando de logon ao logar no CTI.
Indica se utiliza apenas 1 comando para enviar
Tipo de movimentacao para Devolucao de Processo
Tipo de movimentacao para Requisicao de Processo
Se solicita o registro do motivo da ligação ou não
Tipo de controle do SLA na associacao: 0-Nenhum;
Permite que o operador crie a base de atendimento
Permite fechar a tela de teleatendimento sem
Verifica a integridade dos chamado filhos ao encer
Nome do ambiente CTI utilizado no servidor do
Opcao para exibir ou nao a tela de associcao de
O motivo da ligação quando houver inclusão.
Indica se a chave da tabela vem por Dados
Indica se a integração com o PABX recebe os dados
Define o percentual transcorrido do SLA para asso-
Determina não utilização de contatos ja presente
Indica se utiliza mais de um grupo DAC (ACD) por
Destinatarios do email da geracao de titulos,
Se o motivo da ligação e obrigatório ou não.
Quantidade de milissegundos para atualizar a tela
Se ao compartilhar um chamado, o SLA também
Determina o nível de acesso do usuário a máquina
Validar o CNPJ entre as entidades Clientes (SA1),
Codigo do template de WorkFlow utilizado para
Aglutina itens da tabela SD2 ou SC6 ao efetuar
Número do registro na ANTT.
1 - compara capacidade do cavalo com a capacidade
Sistema devera bloquear a viagem mesmo com a
Considera a condição de pagamento informada no
Habilita o carregamento parcial em Transporte
Controla bloqueio de credito na Solicitação de tra
Habilita o Ct-e - Conhecimento de transp.Eletrônic
Indica ação a ser tomada para a viagem que
Gerar item SD2 aglutinado para Nota Fiscal (tipo d
Calcula a quantidade do compoenente Diaria (54 e
Número de dias que será permitido apontar uma
Define a data de vigência do contrato do
Geração de títulos a partir de um registro de
Tempo em seguntdos para execucao do refresh no pai
Considera a seqüência do parâmetro MV_NUMFAT para
Calcula o valor do componente de frete a pagar
Código da ocorrência para remover da Estrutura do
Parâmetro para consultar e adicionar o sequencial
Tipo de Titulo a ser gerado no Contas a Receber
define o nome do layout criado no Intellector.
política de cliente que criada no Intellector.
política de venda criada no Intellector.
define a senha de execução do Intellector.
política de cliente liberada no Intellector.
política de venda liberada no Intellector.
WSDL Intellector. Define o caminho de conexão.
define o usuário de execução do Intellector.
Indica se a conferência física será realizada na
Data de Admissao ou Data de Entrada.
Indica se o processamento será efetuado por dias
Tipo de Efetivação da Publicação."1" Incremental -
Indica o tipo de geração dos movimentos contábeis.
Info Origem Grupo Contábil 1: 1-Filial,2-Tipo Oper
Info Origem Grupo Contábil 2: 1-Filial,2-Tipo Oper
Info Origem Grupo Contábil 3: 1-Filial,2-Tipo Oper
Info Origem Grupo Contábil 4: 1-Filial,2-Tipo Oper
Info Origem Grupo Contábil 5: 1-Filial,2-Tipo Oper
Info Origem Grupo Contábil 6: 1-Filial,2-Tipo Oper
Info Origem Grupo Contábil 7: 1-Filial,2-Tipo Oper
HSP- Informe o Codigo do tipo de pesquisa que sera
Tipo de Operação na sincronização de Embarques na
Endereco do webservice para integracao com AMS
Habilita a integracao do modulo de treinamento com
Endereco do webservice para integracao com EPM
Endereco do webservice para integracao com EPM
Habilita a integracao do modulo de treinamento com
Endereço de Email para recebimento de mensagens do
Endereço IP ou nome do servidor da instalação do
Indica o numero de registros a serem processados
Indica se utiliza o processamento em GRID no TSF
Define se havera integração entre o módulo Sigapon
Texto padrão para config. do imposto atraves do Wi
HSP- Informar se deseja visualizualizar somente a
Os valores do sistema relativos a peso, quando não
Indica se no cadastro de operações a linha de
Quantidade de threads para execução do UPDEST08
Indica a porta de comunicação do servidor FTP de
Indica o endereço IP do servidor FTP atualização
Indica a senha de acesso ao servidor FTP
Indica o nome do usuário de acesso ao FTP
URL do WSDL do Exchange server para integracao
Define o uso da Avaliacao de Execucao de Contratos
Parâmetro que identifica se utiliza o log de
Usa salario-minimo(.T.) ou SALMES(.F.) p/ calculo
Informar o usuário TOTVS Colaboração.
Define os usuários que poderão emitir o relatório
Tela Inicial do Atendimento (1-Padrao/2-Consulta)
Indica se apenas documentos de carga entregues
Valida a quantidade na integracao da NF
Atendimento de Veiculos permite gerar NF quando
Versao do Microsoft Exchange server instalada
Verifica quantidade requisitada de componentes
HSP-Informar se deseja validar o CNS do paciente
Valida CGC nas notas de transferencia.
Trata devolucao c/ OP p/ produto de aprop indireta
Validar se a nota fiscal original existe no
Verifica se valida a quantidade a ser produzida
Permite o bloqueio do inventário por data.
Valor máximo de INSS, parte autônomo, que pode ser
Define se a validacao do valor limite entre
Obrigatorio vincular Pedido de Compra Centralizado
Permite a entrada da quantidade no inventario
Atendimento de Veiculos. Relacionamento entre a
Valida divergencias nas datas dos titulos dos veic
Gera VV1 Temporario na Aprovacao de Faturamento
Utillização de web service para Workflow
Permite alterar nro lote na separação -RF-.
Permite suprimir mensagens ao operador nas
MV_WMSDEL
Permite finalizar Separac. / Reabast. RF (CTRL+F)
Local de Impressão que será utilizado pelo WMS. Ca
Numero sequencial das etiquetas de volume
Quantidade tolerancia para separação a maior -RF-.
Habilita funcionalidade de montagem de volumes
Exibir mensagem de Log no portal da rotina
Relacionamento das tabelas do SX2 e as interfaces
Relacionamento das tabelas do SX2 e as interfaces
Identifica os CFOPs de venda que serão
Indica se irá vincular a ordem de serviço
Informe se será permitido abrir O.S. para veículos
Indica qual a situação da Ordem de Serviço
Define se aglutina as Solicitações de Armazem
Indica qual o serviço específico de
Indica se no abastecimento/saida de combustivel, e
Indica se aglutina produtos
Indica se consiste integração do Documento de
Indicar o segmento da empresa para definir
Parametro define a quantidade de Threads
Define se gera informacoes do Produto
Define TimeOut de cada Thread da
Informe a Aliquota de Processamento
Informe a Natureza Financeira da TPDP - PB
Controle de arrendondamento da Taxa de Processa
Natureza das Contribuicoes do Plano de Seguridade
Codigos de retencao das Contribuicoes do Plano de
Indica se as informações da Empresa virão da tabel
Campo SB1 que identifica se o produto se enquadra
Campo da tabela de cadastro de produto que indica
Informe se deve considerar o valor contabil
Campo da tabela SF4 (TES) que define se a
Identifica se a filial é uma SCP -
Identifica se a filial é uma SCP -
Identifica se a filial é uma SCP -
Identifica se a filial é uma SCP -
Identifica se a filial é uma SCP -
Identifica se a filial é uma SCP -
Identifica se a filial é uma SCP -
Identifica se a filial é uma SCP -
Identifica se a filial é uma SCP -
Identifica se a filial é uma SCP -
Identifica se a filial é uma SCP -
Identifica se a filial é uma SCP -
Identifica se a filial é uma SCP -
Imprime nos Livros Fiscais os valores da NF
Impressao do campo TXT_COMPL do Reg. C110
Codigos dos tipos de movimentos na tabela SD3 a
Define se na geração do PA com impostos,
Indica se na compensação de uma NF com um PA
Indica se na compensação de uma NF com um RA
Indica quais as naturezas dos titulos do tipo RA
Baixa os títulos de INSS retidos no Pagamento
Tipo de Processo para retencao de impostos no RA
Define se aglutina os valores dos impostos PCC de
Define se aglutina os valores dos impostos PCC de
Define se aglutina os valores dos impostos PCC das
Atualizar valores previstos descontando
Define conteudo que substituira 'Grupo
Indica se será permitido alterar o controle de
Informar .T. para considerar operações sem direito
Informe neste parâmetro se será processado o
Define quais CFOP's serão verificados no
Utilizado para indicar quais os códigos de
Utilizado para indicar quais as alíquotas
Utilizado para indicar os CFOP's de venda
Indica quais especies de documento serao
Configurações para processamento e calculo
Inclusão de CFOP´s para o cálculo dos
Exclusão de CFOP´s padrões do cálculo dos
Parametro para desabilitar integracao Comlink
Para inserir dados considerados padrao Comlink
Saneamento em Grupo e SubGrupo
Indica se a integracao B2B esta habilitada
Indica se a cotacao e urgente
Indica se atualiza Fornecedores
Nome da base B2B Comlink
Envia para Web: 1 = "Sim" ou 2 = "Nao"
Quantidade de fornecedores publicos
Quantidade de horas para vencer a cotacao
Condicao de pagamento ao fornecedor considerada pa
Desabilita escolha de quantidade de fornecedores p
Codigo do cliente na Comlink
Define nivel de aprovacao inicial do Workflow
Bloqueia alteracao de pedido de compras atendido.
Permite exportar para excell modelo XML
Imprime dados do item do pedido de venda
TM para Acerto de Saldo de Documento Cobertura
Define se deve considerar no valor de pagamento,
Considera filiais para calculo do PCC.
Define se os títulos poderão ser baixados em um
Tratamento de Rateio Multi-Natureza no retorno
Quantidade de Threads para o processamento da
Quantidade de registros por lote para o
Atualiza saldo do cliente ao realizar a
Transfere título de ISS de filial
Libera campos de juros, multa se possuir
1 - Contabilização por título
Permite duplicidade no rateio por centro de custo
Aviso sobre a existencia de adiantamento ou ti-
Permite alteração da data de disponibilidade na
Permite a utilização de uma data menor(retroativa)
NUMERO DA PRIMEIRA LINHA EM (CM) PARA IMPRESSAO DO
NUMERO DA SEGUNDA LINHA EM (CM) PARA IMPRESSAO DO
NUMERO DA PRIMEIRA COLUNA EM (CM) PARA IMPRESSAO D
TAMANHO DO CODIGO EM (CM) PARA IMPRESSAO DO
ALTURA DO CODIGO EM (CM) PARA IMPRESSAO DO
Considera desconto do item no bloqueio por
Para NF Devolução na versão 3.10,permitido informa
Sigla do estado da empresa usuaria do Sistema, pa-
Data ultimo fechamento do estoque.
Controle de Geracao de Cotacoes por Filial
Identifica se a filial é uma SCP -
NUMERO DA PRIMEIRA LINHA EM (CM) PARA IMPRESSAO DO
NUMERO DA SEGUNDA LINHA EM (CM) PARA IMPRESSAO DO
NUMERO DA PRIMEIRA COLUNA EM (CM) PARA IMPRESSAO D
TAMANHO DO CODIGO EM (CM) PARA IMPRESSAO DO
ALTURA DO CODIGO EM (CM) PARA IMPRESSAO DO
Indica se o valor do ICMS
Traz a carga tributaria caso seja .F. de livros
Parametro define a quantidade de Threads
Define se gera o codigo de participante para o
Informe código da receita por Operação.
Informe código da receita por Operação.
Informe código da receita por Operação.
Informe as NCMs e valores para cálculo de PIS
Informar método de consulta do
Informar qual o método de composição da carga
Informar os CFOPs de Notas de Prestação de serviço
Informar as UF que não serão consideradas para
Indicador das integrações para processamento
Define se na geração do SPED Contribuições IR
Define a quantidade de Threads no processamento
Indica se deve gerar o registro 0220.
Utilizado para calc. ICMS no CIAP. Se S= Considera
Enviar o Val Cont nos campos VL_BC_PIS e
Utilizado para indicar os CFOP's de venda
Utilizado para indicar os códigos
Indique qual campo da tabela SB1 sera
Indique o método para cálculo e
Indique as Unidades da Federacao que
Indique como sera apurado o valor estimado
Indique na copia do pedido de venda,
Definir UFs, para quando valor da op. prop. prat.
CFOP’s considerados como industrialização de terce
Configurações para processamento e calculo
Relacao de Codigos de Tipos de Entrada e
Preenchimento do campo complementar do
Indica as Unidades da Federacao que
Informe a aliquota especifica a ser
Informe a aliquota especifica a ser
Informe a aliquota especifica a ser
Informe a aliquota especifica a ser
Informe a aliquota especifica a ser
Informe a aliquota especifica a ser
Informe a aliquota especifica a ser
Informe a aliquota especifica a ser
Informe a aliquota especifica a ser
Informe a aliquota especifica a ser
Informe a aliquota especifica a ser
Informe a aliquota especifica a ser
Informe a aliquota especifica a ser
Informe a aliquota especifica a ser
Campo da tabela SE1 (Contas a Receber) que
Campo da tabela SE1 (Contas a Receber) que
Configurações para processamento e cálculo
Configurações para processamento e calculo
Indica se irá processar informações do REMAS do
Informe .T. para desconsiderar débitos de ICMS ST
Tratamento para cálculo da base de ICMS para
Posicao 1: Qtd maxima de UFIRCEs.
Indica se utilizara a rastreabilidade no
Habilita a classificação automática da
Informe o campo do arquivo SC6, que irá receber o
Informa se o Codigo do Participante
Relacao dos Livros do Parametro MV_APUSEP
Informa se o valor do frete, seguro e outras
Composição da máscara (picture): 1-Tamanho do
Indica se deve ser levado o Valor
Informa quais linhas da apuração de ICMS
Define qual porcentagem aplicada no metodo PRL.
Define se será usada a segunda unidade de medida
Define se sera usada a segunda unidade de
Define a utilizaþÒo da formula do MVA
Informa a data Inicial de uso do Sistema.
Indica os CFOP’s que serão considerados
Indica se o MATR914, rotina de impressão do
Indique os CFOP's que terão os seus Valores
Campo da tabela SA1 que indica
Informe a Carta de Habilitacao
Informe o criterio de arredondamento do SEST/SENAR
Informe .T. para parcelar o valor do diferencial
Informe .T. para calcular o Estorno do Credito
Informe o periodo(Mes/Dia) para Vencimento da Guia
Informe o diretório que será utilizado para
Informe o nome do arquivo de Schema (.XSD)
Informe 1 para utilizar as 14 primeiras posicoes
Indica se deve ser retirado da base de calculo
Define as UF que deve ser retirado da base de
Informar o código da receita referente à
Indica se deve ser demonstrado na Apuração de ICMS
CFOPS
Natureza do Titulo do Fundo de Proteção
Indica o campo da tabela SA2 que contém o número
Habilita (.T.) ou desabilita (.F.) a validação dos
CFOPs a serem considerados no Reg 48 da
CFOPs a serem considerados no Reg 48 da
CFOPs a serem considerados no Reg 48 da
CFOPs a serem considerados no Reg 48 da
CFOPs a serem considerados no Reg 48 da
CFOPs a serem considerados no Reg 48 da
CFOPs a serem considerados no Reg 48 da
CFOPs a serem considerados no Reg 48 da
CFOPs a serem considerados no Reg 48 da
CFOPs a serem considerados no Reg 48 da
Cod. Municipio Contribuinte –
Informar o campo da tabela SD2 que
Fornecedor padrão a ser considerado
Informe o codigo do Municipio
Informe o campo para informar a
Informe o campo para informar a
Informe os CFOPs a serem considerados
Informe as NATUREZAS a serem consideradas
Indica se, os Títulos Excluídos serão considerados
Define a quantidade de Threads que são utilizadas
Prefixo para títulos referentes a PIS
Prefixo para títulos referentes a COFINS
Campo especifico da tabela SB1 usado para
Informar os CFOPs de Notas de Remessa
Informa de os titulos de Fecp referente a
Indica se os percentuais da Lei 12.741 serão
Define se trata as notas substituidas de serviço
Relação dos Livros e Sub-Apurações
Imprime Notas Fiscais de Complemento
Indica se o calculo da base de ICMS considera
Gera registro B350 a partir da rotina FISA093?
Informar o percentual de Diesel
Informar o código do produto Gasolina A
Informar o código do produto Diesel
Aplica o tratamento do ajuste SINIEF 5/2009 para o
Informe os CFOP’s de entrada que não devem ser
Definir Código Enq. Legal para cada UF conforme al
Definir o(s) Código(s) de Retorno da NF-e
Informar quais os NCMs não serão considerados
Horário gravado nos campos F1_HORA/F2_HORA.
Caminho para criacao de arquivo texto
Indica se a data utilizada para informar o periodo
Atribui codigos de Sit PIS/COFINS nos layouts 410x
Indica se todos produtos/armazéns terão seu saldo
Indica se todos produtos/armazéns terão seu saldo
Indica se todos produtos/armazéns terão seu saldo
Indica se todos produtos/armazéns terão seu saldo
Indica se todos produtos/armazéns terão seu saldo
Indica se todos produtos/armazéns terão seu saldo
Indica se todos produtos/armazéns terão seu saldo
Indica se todos produtos/armazéns terão seu saldo
Indica se todos produtos/armazéns terão seu saldo
Indica se todos produtos/armazéns terão seu saldo
Indica se todos produtos/armazéns terão seu saldo
Indica se todos produtos/armazéns terão seu saldo
Indica se todos produtos/armazéns terão seu saldo
Indica se todos produtos/armazéns terão seu saldo
Informe os CFOPs considerados Energia Eletrica
Informe o nome do arquivo de Schema (.XSD)que será
Informe o nome do arquivo de Schema (.XSD)que será
Informar a série que será considerada
Informe .T. para calcular o Estorno do Credito de
Agrega percentual à Base do ICMS conf. a Região.
Array com os campos das tabelas SA1 e SA2 que cont
Informe o campo referente ao
Informe o campo referente ao
Informe o campo referente ao MVA de operação com F
Informe o campo referente ao
Se .T. e a procedure CTB007 do pacote P11_24.SPS
Define qual será o filtro de filiais na
Considera moeda atribuida no parâmetro MV_ATFMOED
O campo usado como base de calculo para credito de
Permite o cancelamento da transferência. Quando
0=Nao considera mes cheio para Brasil (Padrao)
Determina quando método redução de saldos se consi
Define momento do tratamento da retencäo do
Indica se o inss retido na baixa para
Informe 1 para gerar o arquivo de log em txt ou 2
Permite alteração das Prévias de INSS, 1=Sim, 2=Nã
Define se acumula o valor minimo do
Define se acumula o valor minimo do
Define se envia o titulo para o bloco F500 no
Alterar vencimento dos impostos (IR, PIS,COFINS e
Número de dias úteis que deve ser gerado o vencime
Define se os títulos do PCC são contabilizados
Cria ou não, o título de adiantamento quando o tít
Indica se o sistema deve ignorar o registro do
Indica se o sistema deve ignorar a tabela MEP
Aliquota CSLL Lucro Real
Aliquota IRPJ Adicional Lucro Real
Aliquota IRPJ Normal para o Lucro Real
Natureza para inclusao do titulo de apuracao
Natureza para inclusao do titulo de apuracao
Valor da parcela mensal isenta IRPJ Adicional
Indica se no cálculo do INSS deve-se considerar as
Libera campos de juros, multa se possuir
Será gerado os impostos retidos na baixa.
Define o tipo de cumulatividade
Valor mínimo a ser considerado
Considera cadastro de
Permite a geração dos títulos de Pis,
Permite que em uma baixa parcial o IR e PCC na bai
Ao baixar um título com impostos na emissão,
Define o valor mínimo para retenção do
Controla numeracao de Doc. de Saida por CNPJ
Informa se a integração entre módulos SIGAFAT e
Libera exclusão das notas fiscais
Indica se deve travar a alteração do campo Armazem
Indica o diretório de onde serão lidos os arquivos
Identificação da Empresa para geração do código de
Conta a ser utilizada no envio de E-Mail
Determina se os parâmetros de transmissão da Nfe
Fora de Uso
Servidor de e-mail necessita de autenticação ?
Determina se a Danfe será enviada por e-mail
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de
e-mail de notificação de erros na configuração do
Informa se o usuario tem a visao de todas as
Nome do remetente no envio de e-mails
Informar se o ID Hexadecimal para certificado
Indica se o cliente utiliza a integração
Parametro define se informaçoes individualizadas
Define se sera exibido mensagens via console nos
Define quantidade maxima de registros a ser
Define quantidade maxima de registros a ser
Este parâmetro deve indicar quantas threads devem
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de
Nome do termo de abertura Reg P7 Inventário
Nome do termo de encerramento Reg P7 inventário
Termo de Abertura Rel. P9
Termo de Encerramento Rel. Modelo P9
Parâmetro que representa o período mínimo de lança
Indica o número da porta do serviço do TopConnect
Senha da Conta de E-mail
Define quantidade de Threads para integraçao TAF
Parametro utilizado para habilitar mensgens de ale
Define se o sistema deve arredondar ou truncar os
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de
Determina um modelo de documento fiscal padrao a s
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de
Nome do Servidor de Envio de E-mail
Define se o envio e recebimento de e-mails
URL de comunicacao com o TSS no produto TAF
Indicar Top Alias da base de dados da tabela
Indicar Top Data Base da base de dados da tabela
Informe se o servidor de SMTP possui conexão do
Unidade Federativa de Domicilio Fiscal do Estabele
Release corrente do TAF
Determina se deve ser efetuado a validação dos
Determina se deve ser efetuado a validação dos Xml
Indica se a Wizad Inicial do TAF
Versão das tabelas Autocontidas do TAF
Habilita as validações de totais, tanto na importa
Bloqueia item na analise da cotação
Parâmetro para definir quantidade de threads
CFOPS que gerarao registros no bloco K250 do SPED
CFOPs que gerarao registros no bloco K255 no SPED
Define quais Estados estao aptos
Identifica o segmento do ponto de venda de bebidas
Identifica o segmento do ponto de venda de bebidas
Identifica o segmento do ponto de venda de bebidas
Identifica o segmento do ponto de venda de bebidas
Identifica o segmento do ponto de venda de bebidas
Identifica o segmento do ponto de venda de bebidas
Identifica o segmento do ponto de venda de bebidas
Identifica o segmento do ponto de venda de bebidas
Identifica o segmento do ponto de venda de bebidas
Identifica o segmento do ponto de venda de bebidas
Identifica o segmento do ponto de venda de bebidas
Identifica o segmento do ponto de venda de bebidas
Identifica o segmento do ponto de venda de bebidas
Identifica o segmento do ponto de venda de bebidas
Indica os CFOP’s que serão considerados
Indica os CFOP’s que serão desconsiderados
Informar as Especies separadas por | ou \ que
Quantidade de Threads que serão utilizadas no
Indica se irá considerar o CST informado
Habilita a Integração Nativa do Protheus para o
Campo da tabela DA3 a ser utilizado para compor
Campo da tabela DA3 a ser utilizado para compor
Campo da tabela SC5 a ser utilizado para compor
Campo da tabela SC5 a ser utilizado para compor
Campo da tabela SC5 a ser utilizado para compor
Quantidade de threads que serão utilizadas no
Define TimeOut de cada thread da
Natureza para títulos referentes ao PIS importação
Natureza para títulos referentes a
Informe as UF's que não deverão fazer a soma do
Define se .T.,imprime a série CF-e SAT na
Indica se irá levar valor zero Para NFSe
Define a Origem dos impostos para gerar a nota de
Define se a CPRB deverá ser calculada através do
Indica qual o código de Atividade da CPRB deverá
Indica quais NCM's serão considerados no
Indica se recolhimento do ISS pelo prestador
Informar ano, alíquota de destino e alíquota de
Define no Calculo do Diferencial de Alíquota Base
Informe código da receita por Operação.
Informe código da receita por Operação
Indica se as Guias do DIFAL e FECP deverão ser
Define UF que Guia de recolhimento sera Somado
Parametro que valida se titulo principal com TX ge
Qual a data que será considerada para
Qual a data que será considerada para
Indica a Natureza a ser considerada nas variações
Indica a Natureza a ser considerada nas variações
parametro para verificar se as informacoes de acre
Permite que as entidades contábeis sejam descarta-
Ativa/Desativa validacao Frete
Integracao Requisicao ERP Gatec
Quantidade de dias em relação ao fim da provisão
Considerar ativos de depreciação gerencial
Permite lancamento de nota com rejeicao 526?
Habilita procedure dinamica na escrituração
Efetuar posicionamento diretamente na tabela SD1
Exibe mensagem de incompatibilidade no modo de
STR0056
Indica se o usuário pode alterar os parâmetros de
Flag de importação de Layout do Mile das entidades
Valida existencia de causa no plano de ação
Habilita a opção de filtro o cadastro de usuario
Descontinuado a partir da versão 12.
Ativa o controle de alçada para PC gerado pela
Define Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação
Tipo de Emissão: 1-Normal, 2-Contingencia
Versão de leiaute da NFC-e
Codigo sequencial-utilizacao dos modulos Quality
Codigo sequencial conferencia cega
Codigo usuarios superiores na conferencia cega
COMLINK CENTRALIZACAO - ID SEQUENCIAL
SE SIM, ATIVA VALIDACAO TOTALNOTA X F1_VALBRUT
Parametro para permitir entrar com a prenota apena
Codigo sequencial-utilizacao dos modulos Quality
Informe código da receita por Operação.
Informe código da receita por Operação.
Informe a ordem de prioridade dos campos
Informe a ordem de prioridade dos campos
Informar os Códigos de Receita a serem
Campo da tabela DT5 contendo o código+loja do soli
CST que sera escriturado no registro F100 para o
Define se a base e a aliquota de ICMS-ST
Define UFs que terão calculo da base
Define UFs que terão calculo da base
Informar o número de dias úteis que será
Lista de CFOP's de aquisicao de energia eletrica
Informar o Conteúdo do campo E5_MOTBX que
Informar a Data de Corte para considerar as Notas
Informar se responsabilidade de recolhimento
Informe texto complementar para compor campo
Informar os CFOPs que deverao ser desconsiderados
Controle para escrituracao ou nao de notas
Informe o campo da tabela SB5 que contém a
Apenas para tipo de doc. diferente de 01,1b,04,06,
Informe os campos da tabela SB5 que deverão conter
Define UFs que não serão apuradas
Informe email que será enviado
Ambiente de Transmissão
Novo código interno da
UF que contém tratamento E/P/R que contiene tratamiento
Indica se itens com F4_AGREG igual a Não
Identifica a Natureza do Imposto IMA
Indica a natureza para o tributo FASE
Indica a natureza para o tributo FUNDESA
Nome do campo da tabela SA1 que ira indicar se o
Campo da tabela SC6 que sera utilizado como preco
Indica se notas tipo B - Beneficiamento e emissao
Receitas trimestrais
Informe os estados que devem ter base
Indica se valor da antecipacao das operacoes
Informe o numero de parcela e valor. Caso o valor
Informe se deve ser aplicado agrupamento do
Definir o(s) Codigo(s) de Retorno Denegado
Contém as alíquotas para cálculo do DIAT-SC.
Informar as origens de produtos que devem ser
Define percentual de incentivo por livro
Em conjunto com o parâmetro MV_ISSXMUN, define se
Indica o tratamento para retirada do valor do icms
Define alíquota de PIS
Define alíquota de COFINS
Campo da tabela SB1 que indica Aliquota que será
Campo da tabela SB1 que indica Aliquota que será
Define quais CFOPs não sofrerão tratamento
Define se calculo de ICMS Complementar
Permite a geração dos títulos de Pis,
Permite gerar PA quando no retorno do CNAB for
Indica se determinada aplicação está IMUNE de IR e
Calcula o valor do IRF para operações
Controla o reset da configuração da impressora na
Exibe o valor do saldo do acréscimo somado ao
TOLERANCIA EM VALOR AC = NF
Indica integração com o módulo WMS
URL de comunicação com TSS para Transmitir NFC-e
Token fornecido pelo Sefaz (32 posicoes)
Define endereço do Emissor da NFC-e
Define o fuso horário no padrão UTC
ID do token (CSC) fornecido ao cliente pelo Sefaz.
Criado parametro para definir qual a impressora a
Indica se o Grupo de Cartões<card> será
Indica se o CEST será usado independente do CST do
Habilita o envio das tags de ISSQN no arquivo elet
Reenvia notas canceladas já rejeitadas ao SEFAZ
Permite a impressão do desconto por item na DANFE
Impressão do comprovante da venda:
Permite impressão da tag Condensado na Impressão
Quando o parâmetro estiver configurado como .T. a
Uso:CTBR400, Razão contabil. Se T cria tabela tem-
Quantidade de threads para o processamento,
Define se deseja contabilizar pelo novo modelo de
Ativa\Desativa validacao dt venc xml NF Entrada
Utiliza semáforo na geração de empenhos no MATA650
Permite alterar os pedidos de compra gerados via
Tipo Contrato para cotacao
Código de produto genérico para processamento da
Informe o(s) e-mail do(s) analista(s) que recebera
Indica se deve ser escriturado os registros
Ativa a alteração da data de validade do Lote e/ou
Reprocessar o custo de entrada (MATA190)
Indica se todos os produtos/armazens serão virados
Permite definir a quantidade de threads a serem
Indica se no cadastro de saldos iniciais poderão
Informar se o ID Hexadecimal para certificado
Habilitar o preenchimento automático de tipos de
Permite apontar perda de OP encerrada
Codigo de despesa
Apontamento de perda total de operação da OP
Força o foco do coletor no campo ‘Quantidade’
Define se sera apresentado o relatorio ACDR100 ao
Indica se rotina Transferência entre Endereços
Indica se os valores recebidos para a tabela SRC
SIGAECO
Codigo de Operacao SIMP para Perdas
.T. Verifica se existe sessão logada no portal do
Codigo de Operacao SIMP para Sobras
Adiciona INSS Embarcador Recebimento
Geração da taxa de conversão do adiantamento:
Indica se deve aglutinar o custo por Filial ou
Utiliza Agendamento de Entrega.
HSP- Indica se permitira agendamento de procedimen
Define o tempo de tolerância de criação de nova
Define se os títulos serão gerados aglutinados por
Indica se aglutina AE's do mesmo contrato em um
Identifica se e permitido editar os resultados do
Para 1 = Codigo do produto é obrigatorio.
Informa se o romaneio usa programação de embarque
Se .T., a Ordem de Producao
Obrigar OP para o Lote (1-Sim,2-Não)
Utiliza modulo de Originacao ?
Apontamento de produção no cadastro de Fardão?
Código do Renasem do cliente
Habilita mensagens de saldo e geração de Op
Indica o código de movimentação de entrada estoque
Indica o código de movimentação de saída estoque
Codigo do TM padrão para movimentações internas do
Codigo do TM padrao para ganho de peso
Codigo do TM padrão para movimentos de produção do
Informa a TM para beneficiamento de lotes
Código do TM padrão para movimentações internas do
Cliente utiliza o UBS do SIGAAGR
Valida Nota Fiscal no cancelamento do romaneio
Define se quantidade já atendida do pedido de comp
Controle de inicialização do módulo SIGAVDF
Habilita controle de alcada nas Autorizacoes de En
Alíquota de dedução do incentivo à cultura
Alíquota de dedução do incentivo ao esporte
Def. se altera as caracterist. fiscais do produto.
Permite selecionar na tela do Tipo de Tempo do
Permite alterar o valor dos impostos na rotina de
Indica se a aba Documentos no Grupo de Aprovação é
Produtor ou Distribuidor para ANP
Número de casas decimais para arredondamento do
Permite edicao do Assunto no e-mail que e enviado
Indica se será bloqueado o plano de desenvolviment
Define a utilização dos botões de ações nos Planos
Disponibiliza o bloco 'Meus Pares' nas páginas
Mostra opção 'Incluir Nova' nos Planos de Desenvol
Quantidade de Threads que devem ser utilizadas no
Disponibiliza a coluna 'Resultado Acumulado' nas
Disponibiliza as colunas '% Ating.' e 'Resultado
Define o grupo de aprovação padrão a ser utilizado
Habilita o fluxo inverso de aprovação de contrato
Habilita o controle de alçadas por entidades
Indica se submete o cadastro de pre-estruturas ao
Habilita o controle de alçadas por entidades
Descontinuado
Habilita o fluxo inverso de aprovação de medições
Este parâmetro tem como objetivo indicar se a soli
Habilita o controle de alçadas por item do
Informe se a aprovação deve ser feita pela rotina
Aplica reajuste retroativo na revisão de contrat
Habilita o controle de alçadas por entidades
Habilita o controle de alçadas por item da
Habilita o controle de alçadas por item da
Define o controle de versionamento para o plano de
Define o controle de versionamento para o plano de
Permite excluir títulos gerados pelo módulo
Considera o saldo dos produtos alternativos em
Array que contem o Codigo de Operacao
Array que contem o Codigo de Operacao
Código do último arquivo de informações enviado ao
Controla o bloqueio do campo preço de venda da aba
Se o valor for igual a .T., o Trailler
Considera Centro Custo Cpo N3_CCUSTO (Padrao.T.)
Define qual procedimento de calculo deve ser rea
Indica se ja populou campo Calc.Pis ( N4_CALCPIS )
Define a quantidade de Threads que serão executada
Define o método de depreciação na baixa (ATFA036)
Indica a utilizacao da Depreciacao Simplificada
Indica a utilizacao do Valor limite de depreciacao
Local padrão de projetos de imobilizado
Habilita (.T.) ou Desabilita (.F.) a validação da
Indica se deve ser gerado WF para solicitacoes de
Atividade de Descanso do Motorista
Atividade de Refeição do Motorista
Motivo de cancelamento a ser usado na substituição
Permite efetuar o recálculo da precificação após a
Define se o valor calculado para imposto sera
Define qual o modelo de preenchimento do vinculo
Determina como será a associação do vendedor para
Utilizado para quando for trocado a ordem dos
Indica se valida o contrato de locação para não
Habilita Integração Vistoria e Agendamento
Informar o número de dias retroativos a ser consid
Calcular somente para autônomos que possuam lançam
CPF/CNPJ do Escritório de Contabilidade.Será
Atendimento de Veiculos - Informe a qtde maxima
Tipo do Documento para Emb. Exportacao - LOGIX
Embalagem padrao para pedido de exportação
Cond. de Pagto padrao para pedido de
Via de Transp. padrao para pedido de
Incoterm padrao para pedido de exportação
Centro de Custo padrao para titulo de adiantamento
Admissao em Entreposto sem LI
Separar Mercadorias do RE quando o agrupamento
Habilita alteracao de titulos a Receber do modulo
Habilita geracao de varias parcelas de titulos
Portador da conta para baixa do titulo a receber
Tipo do Portador da conta para baixa do titulo a r
Indica a versão do layout dos arquivos xml na
Código da Moeda na Cotação da Bolsa
Define se o sistema deve considerar o arquivo xls
Parametro para codigo da embalagem na integração
Define o tipo de arquivo a ser integrado com o
Define o diretório dos arquivos de retorno do
Define a quantidade máxima de registros em um
Campo responsavel pelo Numero do Documento
Habilita Integração de Serviços com o financeiro
Habilita/Desabilita Pre-calculo do frete com a
Parâmetro responsável para envio de e-mail pelo si
Define se aplica cálculo da base do ICMS
Define UFs que terão cálculo da base
Define UFs que terão cálculo da base
Almoxarifado onde sera controlado o estoque
Base de atendimento genérica para utilizar no
Para consulta chave NF-e no documento de entrada
Na entrada de veiculo usado com avaliacao para
Indica os estados, que devem incluir o CIAP no
Alias no DBAccess
Tipo do banco de dados
Quantidade de anos para incremento
Quantidade de anos para decremento
Porta do Servidor DBAccess
Servidor DBAccess
Tipo de conexão ao DBAccess
Bloquear motoristas por vencimento do Exame Medico
Define o numero de threads que serao utilizadas
Tipo de produto para definição do Bloco K
Tipo de produto para definição do Bloco K
Tipo de produto para definição do Bloco K
Tipo de produto para definição do Bloco K
Tipo de produto para definição do Bloco K
Tipo de produto para definição do Bloco K
Tipo de produto para definição do Bloco K
Tipo de produto para definição do Bloco K
Bloquear motoristas pelo vencimento do curso MOPE
Informe os tipos de currículos que deverão ser
A finalidade desse parametro e não permitir que o
Bloqueia agendamento fora da Data de Capacidade.
Indica se realiza o bloqueio de forma automática
Define se havera bloqueio de Ativos por inventario
Habilita/desabilita bloqueio por regra de margem
Valida a revisão do contrato com tipo realinhament
Não mostrar veiculos que estão em Atendimentos com
Bloqueia Entrada por Compra de Veiculos Usados
Mostra Botao Gravar Atend. na Rotina Prontuario
Quais motivos de baixa serão considerados para a
Cadastra Fornecedor Automaticamente
Indica se deseja efetuar o cálculo dos vales (VA/V
Quantidade de threads que serão utilizada no
Define a quantidade de dias para transmissão do
Habilita processo de cancelamento da NFe.
Habilita processo de cancelamento da NFSe.
Informe o código de movimentação e descrição
Informe o código de movimentação e descrição
Informe o código de movimentação e descrição
Informe o código de movimentação e descrição
Informe o código de movimentação e descrição
Histórico para inclusão de movimentações bancárias
Histórico para inclusão de movimentações bancárias
Histórico para inclusão de movimentações bancárias
Histórico para inclusão de movimentações bancárias
Parametro que indica se deve ou nao considerar o
Filtra produtos fabricados na rotina central de
Indica se a rotina central de compras deve avaliar
Unidade Requisitante para criar SI na rotina Centr
Código do Local Padrão de digitação para as Guias
Codigo do direito padrao para inclusao automatica
Informa o código do perfil de acesso padrão para a
Define o Tipo de acesso padrão para o credenciamen
Informa o código do perfil de acesso que sera atri
Informe qual o código de Tipo de Ocorrência a ser
Codigo do Tipo de Tabela que sera utilizada para
Código da Operadora+Tabela Dinâmica de Eventos
Indica se nos processos de Compras os lançamentos
Determina os CFOP´s que são utilizados
Informe os CFOP´s que serão desconsiderados do
Informe os CFOP´s que serão desconsiderados do
Informe os CFOP´s que serão desconsiderados do
Informe os CFOP´s que serão desconsiderados
Determina quais CFOPs sao utilizados nas movimenta
Define quais os CFOP´S que serão utilizados nas
Parametro para considerar a filial de entrega na
Verifica a chamada Campanha Tecnica nas rotinas:
Define se utiliza o checklist de operações no
Define quais Especies de Nota Fiscal permite
Informe .T. para permitir classificar uma nota que
Parametro de integracao Protheus x ClassisNet
Informa o CNPJ da empresa licenciada no
Informa o e-mail do contato na empresa
Informa a url do WebService que disponibilizará a
Informa a url do WebService que disnibilizará a
Informa o usuário do portal ClicBusiness
Utiliza cliente ou fornecedor nas movimentacoes de
Integracao Protheus x ClassisNet
Indica que os campos BFQ_CMPCUS e BSP_CMPCUS serão
Informe o nome do campo de USUARIO da tabela SC5
Indica se permite o faturamento de excedentes na
Dias de Competência da Condição de Pagamento do
Condição de Pagamento por Competência? (S/N)
Na Guia SADT, considera composição de eventos (BD7
Define se considera somente as competências do
Parametro indica se a data de competencia vai
Indica se deve ser contabilizada a var. monetária
Habilita envio de alerta por email na proximidade
Indica se está ativa a integração entre os módulos
Habilita encerramento automático de uma medição de
Informa natureza financeira usada pelos títulos
Resolucao 799/2015 da ANTT em seu artigo 22, que
Informa prefixo usado pelos títulos gerados
Indica se a Nota de Empenho deverá ser
Ativa revisão de caução nos contratos
Data de atualização do envio de email de aviso de
Informa se a verificação de alerta de vencimento
Informa tipo usado pelos títulos gerados pela
Finaliza contrato sem a necessidade de passar pelo
Data de vigência das parcelas para Contrato com
Determinará se a inclusão da oportunidade será
Define o codigo da despesa de A.F.R.M.M.
HSP- Codigo do procedimento padrao para avaliacao
Codigo do Bombeio
Habilita a tela para selecionar o codigo de
Codigo da instalacao de estoque de poder de tercei
Contem o codigo da instalacao do estoque em tercei
 Informe o código do plano padrão que será
Informe os Códigos de Lançamento referente ao
Códigos de retenção a serem considerados na agluti
Contabilização na exclusão do Pedido de Compra
Indica como será processada a geração automática
Indica para quais documentos TOTVS Colab. será
Indica qual o tipo de modelo do documento deverá
Código de produto genérico para processamento do
Altera o Status do pedido de compras para
Componente padrão para Composição de Frete
Quando for .T., indica que o cálculo do componente
Informar qual a etapa antes da Etapa final para
Habilita integração de pedido de compra de
Consiste Duplicidade?
Para os dados de contabilista na geração do SPED,
Controle da jornada de trabalho do motorista.
Indica se os pedidos gerados por cotações em compr
Habilita tela de filtro na rotina Gerar Cotações
Habilita a analise parcial da cotação. Se .T. habi
Indica se o sitema deve desconsiderar os campos de
Embarcador enviado no grupo de regras de frete par
Habilita integração com o Cockpit Logístico.
Regional enviada no grupo de regras de frete para
Tipo de Veículo utilizado quando a negociação da t
Endereço do webservice de regras de frete do Cockp
Indica se a tributação de ICMS será Total ou Parci
Credita COFINS ao custo da nota de entrada
Credita Pis no Custo do produto
Define se deverá ser apresentada a mensagem da
.T. = permite continuar o pre-atendimento mesmo
Criterio de Rateio do Frete Minimo por Romaneio.
Quando utilizado Frete Minimo por Romaneio,
HSP- Este parametro permitira exibir a pasta de
HSP- Indica se ha cadastro/validacao de criticas
Impede que documentos de carga sejam atualizados
Parâmetro logico que permitirá dizer se a ADL terá
Parâmetro logico que Indicará se deve ou não fazer
Servidor de Recebimento de Resposta do email lido
Define se estrutura de negocio esta implantada no
Parametro logico que Indicara se deve ou nao fazer
Iniciado padrão para privilégios de registros.
Para habilitar ou desabilitar a gestão de territór
Indica se utiliza modelo de Workflow pelo Fluig.
Habilita a visualização do menu de contexto na
Geração de contrato do SIGAGCT ao ganhar uma
Habilita a critica 032 na Liberação de procediment
Ano e mês de início das novas verbas de salário in
Codigo i-SIMP do Agente Regulado Informante. E env
Numero de threads a serem utilizadas na rotina de
Define as entidades contabeis usada para lancament
Indique a entidade gerencial utilizada como Conta
.F. Significa que o sistema não irá considerar o
Limite tolerante para cada moeda referente a
Define a utilização de Grupo ou Natureza Contabil
Diretório onde serão copiados os arquivos texto
Caminho do arquivo texto. Poderá ser um caminho
Diretório onde serão copiados os arquivos texto
Cancelamento do CTe em modalidade FSDA o parametro
Habilita validação da exclusão do CT-e
Define se o TOTVS Colaboração deve gerar a nota de
Prazo em horas para cancelamento do CT-e apos ser
Determina valor a ser utilizado do Total da
Permite que a Crítica 069 possa ser utilizada para
Habilita a utilizacao da validacao dos controles
Insira o caminho onde os arquivos serao salvos na
Visualiza Medições no Contrato (0 = não visualiza
Informar o codigo do CUIT do Representado
Define como sera gravado custo dos itens das fatur
Formula padrão para calculo de preço do veículo
Determina se verifica parâmetro MV_CVTPROP no
Informe a quantidade de dias corridos após o fim
Versão do XSD para a Declaração de Amazonense de
Desconsidera checagem da amarracao contabil na inc
Grava a última data em que ocorreu uma verificação
Define número de dias retroativos na pesquisa de
Informe o dia padrão do vencimento da
Codigo CFOP para as Notas de Retorno (DCL)
Se .T. mostra aviso de estoque negativo com opcao
Se .T. mostra aviso de estoque negativo com opcao
Se .T. mostra aviso de estoque negativo com opcao
Utiliza funcionalidade que utiliza no produto padr
Efetua dedução do ICMS anterior não calculado pelo
Ano e Mês de competência do início da desoneração
codigo de despesa
codigo de despesa
Código da Despesa de Taxa Bancarias de saque e
Indica se utiliza Biometria na Devolução do EPI.
Informe os Códigos de Lançamento referente a
Informe a quantidade de dias corridos após o fim
Aprovação de Doc. frete via MLA. opções: 1=Não int
Indica em qual bloco notas eletrôncias do DF
quantidade de dias antes do inicio das ferias para
Quantidade de dias para apontamentos futuros.
Quantidade de dias para filtrar os documentos na
Informar a quant.de dias que se não for tomado uma
Indica o número de dias sem movimentação para
Determina Qtde. de Dias do Período para Cálculo.
Numero de dias para encontrar a viagem do veiculo
Informar a quantidade de dias antes de vencer um
Define se os dados da DI-Declaracao de Importacao
Indica se o valor calculado de ICMS será Retido
Caminho/Diretorio onde estao gravadas Fotos/Videos
Indica se permite o endereçamento logo após
Armazém para Peças com divergência
Indica se zera a aliquota de imposto quando o
Habilita campo DI Historico para o EDC e EIC
DMA Nat. Oper. exceção Tipo 40, 50, 60, 66, 77, 80
Armazena o número sequencial dos documentos integr
Documento de Reentrega na viagem
Define como será a descrição do produto
Define se serão impresso nas Informações
Aprovação Orçamento. 0=Aprovação Versão
Indica o intervalo em que será sugerido para o
Determina se o módulo DPR está utilizando Ficha
Mantém o histórico da versão, impossibilitando o
Necessário efetuar checklist de critério da versão
Indica o código da moeda padrão(corrente) na
Indica o intervalo em que será sugerido para o
Indica o código do Produto Protótipo, sugerido
Indica obrigatoriedade em ter Roteiro para
Contabilização: por Fatura (doc frete integra OF)
Data Integração Financeiro
Data Integração Recebimento
Valor da Espécie da Fatura Avulsa
Permite a exibição e eliminação de cálculos simula
Integração do cadastro de tipo de carga com o tipo
Efetua a apuração do DSR para horista com base na
Preencher neste parametro o De/Para de series a
Quantidades de dias corridos que usuário poderá re
Informar '0' (zero) para realizar o filtro na tran
Define se a data será calculada com atraves da
Se parametro .T. montara o xml das duplicatas
Grupo de produtos que faz parte da integração com
Informe o metodo de envio do EAI para envio a
Informe a senha para autenticacao do EAI para uso
Informe o nome do canal configurado no EAI para
Informe o usuario para autenticacao do EAI para
Informe o nome do Client WebService do EAI para
Informe o diretorio dos XSD usados na validacao
Empresa auxiliar integração SIGAJURI X Fluig
Indica em qual fase sera o Inicio de
SIGAECO
Permite Operacao(Ocorrencia, Importacao e Compra
Define se o Código do Item devem ser impresso no
Controla se o Sistema buscará a descrição dos
Parametro que permite a exclusão da conversão
Define o saldo a utilizar na Apropriacao do Ato
Define regra de aprop. do AC aos itens de emb.:
Define qual(is) a(s) TES utilizadas nos itens
Define a CFOP padrao utilizada para os itens
Habilita a geração de titulos referente a
Mascara para o pedido de exportacao
Habilita a validacao do navio com o cadastro de
Habilita a validacao do nr. de voo / viagens, nao
Define se irá enviar o Pedido de Exportação por
Define se irá enviar o Frete da capa do Pedido
Define se irá enviar o Seguro da capa do Pedido
Define se irá enviar o Desconto da capa do
Define a composicao do valor de frete para envio
Define se irá enviar o Frete do item do Pedido
Define se irá enviar o Seguro do item do Pedido
Define se irá enviar o Desconto do item do Pedido
Define se irá enviar o valor da despesa por item
Define o campo ativo no sistema de onde sera
Define o campo ativo no sistema de onde sera
Habilita a opção de alterar um Pedido de
Vinculação de Embarque Exp. na emissão de NF Saída
Se ligado, envia valor de títulos a receber com co
Define se enviara o Desconto informado no Pedido
Indica qual valor a ser enviado na integração de v
Codigo do Portador da Baixa de títulos do tipo
Tipo do Portador da Baixa de títulos do tipo
Codigo do Portador da Baixa de títulos do tipo
Codigo do Portador da Baixa de títulos do tipo
Indica o motivo da baixa para os titulos gerados n
Define a empresa de destino das mensagens de conta
Define empresa de destino das mensagens contabeis
Define empresa de destino das mensagens bancarias
Define a empresa de destino das mensagens de conta
Soma ao peso bruto total do processo o
Possibilita utilizar os valores de Frete/
Possibilita informar o valor de frete já
Define qual a data a ser exibida no FollowUp de
Permite gerar NF de Devolução para processos
Ativa a exibiçao e controle dos campos de
Codigo empresa FIERGS para integração
Determina se será controlada a geração de eventos
Indica se serão realizadas integrações contábeis
Prazo em dias para exibição das notas fiscais de
Determina se o filtro de NFs de Remessa deve ser
Indica o tipo da integração com a FIESP
Habilita integração do Módulo SIGAEEC X LOGIX
Verifica se envia email atraves do orcamento
Na ocorrência de inconsistência na eSocial
Indica em qual campo do cadastro de cliente consta
1=Indica que deve provisionar juros após credito n
Habilita a geracao de titulos NFs de despesas
Habilita o rateio de despesa base de imposto como
Para carregar informações do relatorio atraves de
Indica se deve ser considerado o ICMS Reduzido na
Parametro que indica se será gerada movimentação
Define se o sistema ira regerar titulos de invoice
Define se as despesas da DI serão reateadas por
Define se relatorio considerará
Habilita títulos provisórios de numerário
Campo data a ser utilizado no vencimento dos
Selecao dos tipos de nfes que contemplarão as
Define que o IPI da importação não irá compor
Sistema deve calcular PIS e COFINS na NFT
Controla se o calculo do ICMS deve considerar
Descontinuado - Define se no cálculo de Carga Trib
Controla se o calculo do PIS e COFINS deve
Define se o campo 'Descr.Local' (W6_LOCALN)
Habilita a possibilidade de gerar NF Filhas com
Define se irá verificar a ref. Despachante em
Define se as Despesas Base ICMS devem ser
O Sistema deve ratear as Despesas Base de
Atualiza Aliquota pela Ex contida na descrição do
Define qual a data será utilizada para baixa do
Define se o processo deve utilizar o peso líquido
Descontinuado.
Permite gravar data de liquidação na parcela a
Indica como apresentar a tela de seleção de itens
Permitir item sem cotação no PO: 1=Permitir item
Conta contábil para importação em andamento para
Determina se será controlada a geração de eventos
Indica se serão realizadas integrações contábeis
Indica se pagamentos da NF são considerados
Efetua o calculo Qtde x Preço do item
Caso seja .T. a quebra na cotação será
URL Proxy para Integração Siscomex Web
Porta Proxy para Integração Siscomex Web
User Proxy para Integração Siscomex Web
Senha Proxy para Integração Siscomex Web
Permite gravar embarques com invoices utilizando
Considerar o cadastro de despesas para apuração
Não permite alterar valor e quantidade do P.O
Define a integração Comex Data QA X Easy Import Co
[DESCONTINUADO] - Geração do complemento de valor
Siglas dos estados que farão uso da rotina
Permite a subtração do valor do II (D1_II) do
Controla a quantidade de casas decimais para os
Define o tipo do título de previsão no ERP Externo
Controla se a numeracao de titulos deve ser
Indica se o Easy Import Control esta integrado com
Se T sera restringido pedidos do EIC, se F nao
Informar um email que será responsável por receber
Endereço de e-mail do Prestador
Modo de codificação do emitente de transporte
Tradução Empresa Datasul BI
Array contendo o endereco com numero,complemento,
Código de produto genérico para processamento de
Utilizar codigo do gestão de empresa para criar
Habilita o envio por email da cotação aos
Habilita o envio por email de pedidos aos
Habilita o envio por email do aviso de retirada de
Indica se há integração com o ERP LOGIX
Informa o criterio de desempate no calculo automat
Especie CT-e
Informe a classe do prestador, conforme campo BAU_
Habilita o uso da tabela "SN - Cadastro de serie/
Determina se o campo F1_ESPECIE deve ser
Verifica se realiza a confirmação automática dos
Rateio do Pagamento
Habilita a geracao e atualizacao do registro de
Habilita a tela de Documentos para informar
Atualiza o valor do Processo caso o valor
Caso tente incluir um Processo já existente
Permite alterar o número do Processo
Permite a exclusao ou alteracao no SIGAESS
Descontinuado
Permite a inclusao manual de novas parcelas
Campo a ser gravado como Contrato de Cambio quando
Habilita integracao do Documento de Entrada
Habilita integracao dos titulos gerados no SIGAFIN
Habilita integracao SIGAEEC x SIGAESS
Permite gerar o Processo de Aquisicao/Venda
Habilita integracao de Servicos de Aquisicao
Habilita integracao de Servicos de Venda
Codigo da Natureza do cliente para geracao
Codigo da Natureza do fornecedor para
Indica se deve somar os valores de frete e seguro
Habilita os campos utilizados para registrar o CNP
Habilita integracao SIGAEIC x SIGAESS
Diretorio de Importação de arquivos CSV na rotina
Especifica a versão dos manuais Siscoserv
Habilita a integração via mensagem única (EAI)
HSP- Visualiza a aba Profissional x Capacida
Informar os codigos de produtos que nao possuem es
URL do WSDL do Exchange Server 2007
URL do WSDL do Exchange Server 2010
Exibe aprovação dos documentos eliminados como res
Permite (.T.) ou nao (.F.) a solicitação de exclus
Limite de dias para exclusao de NF de servico
Modo de autenticação no Exchange. 1 - NTLM
Indica se sera possivel exibir os procedimentos
Inserir as extensÕes de arquivos permitidas que
Informe se utiliza a aplicacao de pecas
Bloqueia alteração de produtos originados através
Permite ou não o faturamento de itens do Pedido de
INTERROMPER EMISSÃO DA NF QUANDO OCORRER ERRO NA I
Habilita uso do segmento de negócio da entidade
Define se a liberação dos itens será realizada de
Permite ou não a liberação de itens do Pedido de
Indica qual processo de aprovação será utilizado
Relacao de series de notas fiscais para serem con-
Habilita integração de pedido de venda de
Entidade geradora da Dimensão de Demanda 1 para o
Path onde serão gerados os arquivos de exportação
Relacao de TES que nao devem ser consideradas na
Permite habilitar a nova tratativa de liberação da
Iniciador padrão para o campo turno (AF3_TURNO). O
Iniciador padrão para campo AF3_TURNO (translado)
Define uma TES de saída padrão para a importação
Desconsidera NFs de Entrada com os CFOPs informado
Considera NFs de Complemento de Preco na
Define se os dados da FCI - Ficha de Conteudo de
Natureza do Titulo do FEEF-RJ.
Indica se no apanhe das estruturas do tipo Blocado
Tradução Filial Datasul BI
HSP- Exibe filtro por local e especialidade na
Define a filial na qual serão gravadas as baixas
Usa os campos A1_FILTRF e A2_FILTRF para identifi
Define os filtros que serão considerados no
Indica quantos dias alem da data atual
Código do aprovador padrão do controle de alçadas.
Deve ser preenchido com o cod da Situa de Cobrança
Indica se tem controle de alcada
Define se usara Fluig
Habilita calculo do FMPES na apuração do ICMS para
Alias dos arquivos a não serem movimentados na tra
Informar fonte das cargas tributárias caso
Tempo de intervalo (em minutos) para atualizacao
Codigo do fornecedor padrao dos titulos de CIDE.
Fornecedor para geração das parcelas dos títulos
informa as formas de pagamento que deverão apresen
Permitir a seleção de pedidos de compras de
Formula especifica cálculo de juros
Define o tipo de pedido a ser utilizado em uma sug
Habilita o calculo do FTI sobre faturamento bruto
Habilita o calculo do FTI sobre o faturamento com
Habilita o calculo do FTI sobre FOB nas notas
Aprovação de faturas via MLA. 1=Não integra;2=Inte
Deve ser avaliado o credito da quantidade restante
Habilitar corte de papel automático em impressoras
Indica se se desabilita a validação da filial na
Código do Flavour (termos opcionais) a ser
Códigos das consultas SXB que serão
Chave de acesso que será validada quando uma
Tablespace para as tabelas de log do Embedded
Determinar qual a faixa a ser considerada para o c
Na inclusão de um novo roteiro de operações indica
GAV-Ativa recurso de LOG de títulos enviados/WEB
Informa a proporcao dos "boxes" da interface do
Ambiente utilizado na integração ComprasNet
Código do fichário do ECM.
Exibe mensagem de retorno da integração com o Comp
Modo a ser utilizado para obter o Resultado do Com
Permite a distribuição dos saldos entre os partici
EC utilizada no processo de inclusão da NE pelo
Indica se os pedidos gerados por edital em compra
Indica a TES de saida padrão usada para leilao GCP
Código do órgão acessado no sistema
Ativa o cadastro de permissões.
CPF do responsável pela Autorização de Compra no
Nome do responsável pela autorização de compra no
Função do responsável pela autorização de compra
Para habilitar uma barra de rolagem na Tela do
UASG DO ORGÃO GOVERNAMENTAL
Se .T. grava Centro de Custo ou .F. não grava
True indica se as tabelas que são mnemônicos
True indica se os pontos de tabelas ponto de lança
Define resposta na rotina Conhecimento de frete
Deve gerar empenhos no planejamento caso haja
Define o método de busca da alíquota do PROTEGE-GO
.Gera o título de contestação no momento do pagame
HSP- Indica se devera gerar o valor de repasse par
Indica o numero maximo de linhas na MultiLine (Get
Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para a
Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o
Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o
Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o
Código do veículo
Indica o direito ao crédito do ICMS Frete do Embar
Indica se o calendario para selecao do vencimento
Tipo de geracao de log do EDI
Integraçao da Carga
Integração de Nota Fiscal de Saída
Integração da Carga
Integração Doc. Frete Fiscal
Integração Doc. Frete Custo
Integração Pré-fatura Financeiro
Integração Fatura Financeiro
Integração Contrato Financeiro
Integração Contrato Custo
Integração Contrato RH
Utilização do imposto INSS (Inst. Nac. Seg. Social
Utilização do imposto IRRF (Imposto de Renda Retid
Utilização do imposto ISS (Imposto Sobre Serviços
Acao ao exceder o limite aceitavel no valor do fre
Acao ao exceder o limite aceitavel no valor do fre
Acao ao exceder o percentual limite do valor do ca
Acao ao exceder o percentual limite do valor do ca
Define o valor limite aceitavel do frete por roman
Define o valor limite aceitavel do frete por calcu
Define o percentual limite do valor do calculo pel
Define o percentual limite do valor do calculo pel
Permissão para ocorrências de entrega com datas re
Informar qual o codigo de emitente da Operadora do
PIS/COFINS Frete
Permite incluir motorista na portaria?
Permite relacionar mais de 1 romaneio nas
Permite incluir veículo na portaria?
Ratear Frete por Classificação (1=Sim;2=Não).
Determina o tipo de rateio do peso bruto no item
Estrutura de Tabelas de Frete 1=Uma por Transporta
Tempo de espera para processamento da consulta
Permissao de alteracao do Transportador dos Docume
Informe qual o escopo de validação da reincidência
Informe qual o escopo de validacao da reincidencia
Indica se serão validadas, na importação de XML
Código de produto genérico para processamento do
HSP-Indica se o campo CODESP (Código da Especialid
Informe o código de receita referente
Grupos Originais Scania (Multi)
Permite excluir títulos gerados pelo Gestão de
Caso MV_GRID ativado, habilita rotinas p/ Grid:
Email do Responsável pelo Departamento Pessoal
Gera Ordem de Produção para o template Ótica.
Grupo do Veiculo (Agrupado por Modelo no SB1)
Indica se a geração dos pedidos de remessa da
Indica se poderá lançar valores de custo maior do
Indica se desagrupará os itens do contrato gerado
Define qual ocorrência será utilizada na geração
Define se será permitida a edição do produto
Código do serviço para geração das OS pós locação
Parametro para ativar a integração entre a NFE e a
Natureza usada para criar titulo de comissao de
Prefixo utilizado para criar titulo de comissao de
Habilita a verificação de existência de acessórios
0-Demonstra requisitos e habilidades do cargo;
Habilita Log na Solicitacao de Compras
Habilita a gravação do histórico de aprovação do
Histórico das Operaçoes Fiscais ?
Grava Histórico de alterações do Pedido de Compras
Utilizado para gravar o campo F1_HORA no momento
Preencher o horario limite do ultimo/primeiro dia
HSP-Informe os codigos dos convenios, separados
HSP - Se ativado este parametro, o botão
Utiliza impressora fiscal no módulo Gestão Hospita
HSP-Caminho para o arquivo CIH gerado em TXT
HSP-Define quais os Grupos de Despesas (GAW) que s
HSP-Permite Alterar Agenda ja confirmada
HSP-Indica se havera Refresh de Data e Hora na
HSP-Define os tipos de profissionais que podem
HSP-Indica se usuários sem vínculo profissional
Define se o local físico do servidor está em
Data de término do horário de verão.
Data de início do horário de verão.
Indica se arredondamento de ISS respeitara a
Indica se o valor calculado de ICMS será
Define se será gravado no XML o valor e base
Indica se agrega o valor do ICMS Retido ao custo.
Calcular ICMS
Codigo da Situacao Tributaria do Produto para veri
Define tipo de operador (CoverageDocument)
Trata da exibição da mensagem de aviso de Férias.
Controla a impressao de documentos gerados
Define se deverá ser apresentada a mensagem sobre
Define se o sistema irá imprimir o Recibo de Pagam
Importar Projeto vinculado a uma Factura de
Informe .T. para efetuar o cálculo de Outros DSR
Condição de Pagamento padrao para a proposta
Codigo i-SIMP da instalacao (armazem)
Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela
Código do calendário que será utilizado no
Define se existe integracao entre o Modulo SIGADPR
Habilita a integração do edital
MODO DE INTEGRAÇÃO ENTRE PROTHEUS E GFE (1=DIRETO
Integra Emissão de Cheques com o TRB? .T. = Integr
Parametro para definir o nivel de log dos adapters
Parametro para definir o local onde sera gravado o
Este parametro define se o funcionario podera se
Define se haverá substituição de postos no módulo
Define se havera integracao entre os modulos de
Natureza para títulos referentes a ISS importação
Integração de itens do documento de carga por Item
Determina o valor do item da nota, integracao prot
integração TOP x Protheus, verifica se o produto
Este parâmetro define a natureza utilizada para cr
Parâmetro utilizado para informar a parcela na ger
Defina o conteúdo do parâmetro com o prefixo do tí
Informe qual tipo de título será criado no adianta
Informe qual tipo de título provisório será criado
Define qual motivo de justificativa deve ser infor
Utiliza Controle de Alçadas do módulo Compras? 1-
Habilita a manipulação de despesas pelo SIGAPFS?
Indica quais tipos de registros serão abertos em
Recebe andamentos de forma automática. (1=Sim,
Restringe a manipulação de lançamentos referente a
Define se para de receber andamentos automáticamen
Defina o grupo de aprovação padrão (default) utili
Código da Área que será indicada automaticamente
Exibe mensagem para confirmar a atualização dos ca
Código do Ato processual que será utilizado para I
Habilita a avaliação da participação de Advogados
parametro de data para ref. financeira no bloqueio
Bloqueio por casamento.
Motivo do bloqueio por casamento.
codigo do motivo de bloqueio.
Considera data limite?
motivo bloqueio por limite.
bloqueio por maioridade?
motivo de bloqueio por maioridade.
idade inicial para bloqueio por maioridade.
Idade universitária?
data de
Bloqueia a inclusão /alteração de registro quando
Bloqueia a inclusão / alteração do registro quando
Bloqueia inclusão de follow-up aos finais de seman
Bloqueia a edição dos campos Prognóstico e Objeto
Define o percentual para o grid em uma FWMBrowse n
Código do agencia bancaria a ser indicado na
Preserva o número do Caso de origem no remanejamen
Caminho modelo do html de workflow de aceite de
Código do banco a ser indicado na criação de
Código do conta corrente a ser indicado na criação
Código do processo de workflow do aceite de
Indique se a configuração da pesquisa tem campos F
Código do fornecedor a ser indicado na criação de
Realiza a integração do SIGAPFS com o SISCOSERV?
Informe a quantidade de meses anteriores à data de
Informe a quantidade de meses anteriores à data de
Código da moeda de provisão que será utilizada
Natureza financeira dos valores de correção e
O usuário é obrigado a informar a observação de Nã
Código do favorecido utilizado na geração do compr
Matrícula do usuário configurado no parâmetro MV_E
Informe a condição de pagamento para geração de tí
Tipo de conversão das despesas de Faturamento de S
Tipo de conversão de Lançamentos Tabelados no Fatu
Define a quantidade de dias uteis para digitação
Horario de corte dos lançamentos dos timesheets.
Define o critério para corte de lançamento dos
Cotação sugerida na fila de emissão. 1-Pela data d
Informe a condição de pagamento para a Moeda Inter
Informe a condição de pagamento para a Moeda Nacio
Informe o caminho para exportação do pdf pelo Crys
Defina a forma de geração dos relatórios Crystal,
Contabilização de levantamentos diretamente via
Tipo do título dos valores de correção e juros de
Informe a Conta Contábil utilizada para despesas d
Percentual máximo de desconto por caso.
Diferencia a numeração das faturas de despesas?
Diferencia a numeração de faturas de honorários ou
Diferencia a numeração de faturas internacionais?
Define Qual serviço de Distribuição está Ativo.
Url do web service da empresa que enviara as
Login do web service que deve ser utilizado para
Critério para divisão do valor de faturamento por
Codigo ID do documento na pasta raiz onde sera cri
Informe qual é o tipo de integração de anexos. 1-W
Utiliza a Data de Vencimento com base nas parcelas
Informe a data usada na conversão da moeda do Adia
Informe a quantidade de dias para lançamento da da
Informe a quantidade de dias para lançamento da da
É obrigatório o preenchimento dos campos: Data, Mo
Informe qual será a data de emissão do Documento F
Define o tipo de encerramento do processo ao cadas
O encerramento é automático ao encerrar o processo
Encerra automaticamente os Incidentes? 1-Sim; 2- N
Habilita o cadastro tabelado de envolvidos a parti
Indica se o Cadastro de Envolvidos é tabelado, obr
Exclui os registros vinculados ao processo
Habilita a exportação personalizada por tipo de As
Define se os períodos de fechamento criados são:
Nome das pastas que serao criadas a partir da past
O campo Pedido Verba do cadastro de Objeto com val
Integração com o Fluig está ativada - 1=Sim;2=Nao
Fluxo de correspondente por Follow-up ou Assunto
Habilita a fila de sincronização para integração c
Habilita integração entre os módulos SIGAJURI/SIGA
Habilita a atualização de documentos entre bases ?
Há desdobramento da nota quando o valor supera o d
Há desdobramento da nota quando o valor é inferior
Defina o nome do Database para documentos em Andam
Defina o nome do Database para documentos Encerrad
Defina o Server para documentos encerrados.
Habilita a tela de pesquisa de Andamentos? 1-Sim;
Habilita a tela de pesquisa de Despesas e Custas?
Habilita a tela de pesquisa de Follow-ups? 1- Sim;
Habilita a tela de pesquisa de Garantias/Alvarás?
Retira o hifen e utiliza a linha de agrupamento na
Informe o conteúdo do histórico do Controle de Adi
Informe o caminho para recuperar a imagem das Fatu
Habilita a importação automática de documentos ?
Caminho com o logo da imagem que sera apresentada
Indica a senha que será utilizada para baixar as
Indica o usuário/login que deve ser usado para
Habilita a exebição dos processos do usuario atual
A publicação importada para o Cadastro de Andament
Integra com o RH? 1-Sim; 2-Não.
Habilita a integração jurídica de bases ? 1- Ativa
Utiliza a integração de valores com os módulos Fin
Defina a senha para conexão com o Webservice da Ku
Defina a URL do Webservice da Kurier para efetuar
Indica se a integracao da Kurier e no modelo de ba
Defina o usuário na conexão com o Webservice da Ku
Defina a quantidade de dias úteis para permitir la
Encerra o processo apenas quando o valor em juizo
Loja do fornecedor a ser indicado na criação de
Qual é o menor dia para encerrar o processo, para
Informe o código da Loja do Favorecido para geraçã
Indica quais modelos NÃO devem ser sincronizados c
Informe o Modo de Prestação usado na integração co
Tipo de Relatório SIGAPFS - 1 = CRYSTAL, 2 = FWMS
Informe a moeda nacional utilizada na conversão de
É obrigatório informar o motivo de cancelamento da
Defina o motivo padrão utilizado no remanejamento
Indica a natureza da despesa utilizada na gravação
Defina a natureza para geração de títulos financei
Indica a natureza da garantia utilizada na gravaçã
Defina o código da Natureza utilizado na geração d
Defina o código para a Classificação Fiscal de Ser
Defina a natureza usada na geração de Títulos de
Informe a numeração diferenciada para faturas de
Informe a numeração diferenciada para faturas
Devem ser mostrados para o cliente os andamentos,
Informe o código da Fase Processual usado na
Informe a numeração diferenciada para faturas de
Utiliza as lacunas na numeração de Clientes?
Realiza validação do número CNJ no número do
Habilita travamento de inclusão duplicada para núm
Os campos da aba Encerramento são de preenchimento
Está habilitada a obrigatoriedade de preenchimento
Informe a ordenação de pesquisa e relatório do pro
Informe a ordem para os lançamentos nas telas de O
.T. True/Verdadeiro-Conteúdo do parâmetro MV_1DUP
O campo Participante da divisão Time-Sheet (TS) es
Informe o caminho para guardar os relatórios de Fa
Pasta de Agrupamento de Faturas cria subpastas na
Pasta de Agrupam.de Pré-Faturas cria subpastas na
Informe o caminho para gravar as Pré-faturas expor
Qual é o percentual de valor permitido no levantam
Habilita campo Pesquisa Geral para filtrar informa
Indica se deve ser armazenado um arquivo .pdf da p
Prefixo que será utilizado para gerar o titulo a
Informe o prefixo para a geração dos títulos finan
Sugerir a inclusão de um follow-up após o cadastro
Informe o Produto de Despesas para a geração do Do
Informe o Produto de Honorários para a geração do
Habilita a atualizacao do numero do processo a par
Indica de será utilizado o serviço de publicações
Senha do usuário para anexar documentos no worksit
Quantidade de meses para cálculo da previsão de té
Quantidade de meses para cálculo da previsão de té
Quantidade de meses para cálculo da previsão de té
Quantidade de meses para cálculo da previsão de té
Quantidade de dias para aceite do correspondente
Informe a partir de qual mês-ano do lançamento dos
Informe o código do tipo de envolvimento a conside
A rotina Remanejamento transfere somente os proces
Defina para a inclusão, o código padrão de resulta
Utiliza a tela de Revisão de Pré-fatura do sistema
Informe se está ativa a restrição de cadastros bás
Executa restrição por Tipo de Assunto Jurídico ao
Informe a série para a geração de Documentos Fisca
Realiza integração do SIGAPFS com o SISCOSERV?
Caminho do site que sera aberto quando clicado na
Informe o código do cadastro de Situação do Envolv
Informe o tipo de Integração SISCOSERV. 1-On-line;
Sugere o prognóstico automaticamente de acordo com
Habilita a opção: Emite tudo pendente na tela de
Informe o código de Tipo de Envolvimento para o re
Informe o TES para geração de documento.
Informe o código de tipo de envolvimento para trav
Informe o tipo de título financeiro gerado pela Fa
Informe o código do Tipo de Documento a pagar, ger
Informe a tela de valores exibida para atualização
Modo de funcionamento da rotina de andamento autom
Qual é a cotação utilizada nas conversões de títul
Qual é o tipo de cotação utilizada nas conversões?
Informe o tipo de documento jurídico: <R> Rede; <G
Informe qual código de motivo de encerramento será
Informe o tipo utilizado na importação de arquivos
Informe o código do Tipo utilizado no Levantamento
Bloqueia a Inclusão de follow-up com data retroati
Bloqueia a inclusão de Andamentos com data futura
Trava o campo Empresa na tela de Envolvidos, quand
Habilita a trava de Concessões por Sócio? 1 - Sim;
Bloqueia as operações na tela de Andamento, quando
Bloqueia as operações na tela de Despesas quando o
Bloqueia as operações na tela de Follow-up quando
Bloqueia as operações na tela de Garantias quando
Permite alterar com justificativas as telas bloque
Bloqueia as operações na tela de Objetos quando o
Bloqueia as operações na tela de Pedidos Docs RH q
Bloqueia as operações na tela de Processo quando j
O sistema exibe a mensagem de confirmação para atu
Defina a quantidade de minutos referentes a 1 UT
Indica o tipo de apontamento de hora: 1-UT (Unidad
As UTs (Unidades de Tempo) ou o tempo, podem ter f
Permite zerar o tempo revisado de atividades não c
Informe o código do Cliente para efetuar lançament
Informe o código da Loja para efetuar lançamento f
Exibe o campo para vínculo de Time-Sheet com o lan
Exibe os Time-Sheets com tempo revisado igual a ze
Habilita a integracao entre os módulos
Utiliza dados do portador da fatura/ contrato?
Usuário para anexar documentos no worksite através
Indica se deve ser solicitado ao usuario uma justi
Utiliza o fechamento de período do Faturamento? .T
Informe a quantidade de dias para filtro na fila d
Informe a quantidade de dias para filtro na fila d
Informe a quantidade de vias de boleto sugerida na
Informe a quantidade de vias da carta de cobrança,
Informe a quantidade de vias de relatório sugerida
Habilita o vínculo entre Andamentos e Follow-ups?
Vincula Time-Sheet às faturas de fixo? .T. True/Ve
É obrigatório o preenchimento do campo Valor Envol
Indica se serão gravados os valores históricos da
É obrigatório que a soma percentual da Junção de
Indica se o valor de provisão sera o valor
Define na tela de valores/pedidos será utilizada a
Parâmetro que guardará o id do workflow de aprova
Utiliza o Banco de Conhecimento no Fluig?
Na geração da NF saida, solicita laudo?
Diretorio onde se encontram os layouts do
Valida vendas com valor abaixo do custo médio
Libera Venda Abaixo do Custo (Requisição)
Libera Tipo de Tempo com Servicos de Diagnostico
Indica se deve permitir a inclusão de NFE
Define se a quantidade devolvida do documento de s
Libera Encerramento de viagens com ocorrencia do
Indica se deve ou nao liberar a edicao dos itens
Determina se deve utilizar os limites superiores
Na rotina Fechamento de Caixa (LOJA350) deve gerar
Utiliza a nova rotina de troca/devolução (LOJA720)
Caso exista valor de NCC, prioriza o abatimento da
Inibe a tela de escolha da finalizacao de pagtos
Define se utiliza função de ajuste automático no
Caso verdadeiro permite a alteracao da codicao de
Define se a diferença do IPI embutido pelo calcula
Indica se inicializa o Gerenciador Padrão do TEF
Campo para pesquisa da imagem do produto
Define o intervalo de tempo (em segundos) para
Habilitar baixa parcial
Forma de Impressao do Resumo de Caixa. 1 Analitico
Define se calcula juros e multa dos titulos a rece
Formas de pagamento pré-selecionadas para seleção
Define se o desconto deve ser via: "U" - Usuário "
Retorna CFOP Padrao ou customizado, referenciado
Chave de segurança da SEFAZ para consulta de lotes
Incluir CNPJ, sem traço e pontos, da loja cadastra
Módulo do CliSitef para Operações com Gift Card
Define se habilita o controle de servicos
Controle de Número de Série do Cupom
Número de linhas impressas no fechamento do cupom
Determina a impressão de DAV no ECF
Habilita DAV-OS para Oficina de Conserto
Define em qual momento a tela de documento de Iden
Identifica se o cliente utiliza a tela de desconto
Permite conceder desconto para produtos do tipo
Define o intervalo minimo de dias para que se
Habilita a utilização do código de barras tipo GS1
Define se a diferença do IPI embutido pelo cálculo
Definição da numeração do titulo da venda (E1_NUM)
Local de estoque padrao para a venda e-commerce
Endereco Url Danfe da NFe E-commerce CiaShop.
Local de estoque padrão para a venda e-commerce
Seleção armazém, onde 0 - Cad Produto, 1 - Param
Tipo de Operação de Revenda para pessoa jurídica.
Informa se o cadastro de Agrupadores deve ser en-
Caractere - Codigo da integração E-Commerce
E-Commerce desconto item
Realiza reserva e-commerce? Este parâmetro funcio
Número de dias para validade do Orçamento
Prefixo do Titulo. Configurar com o valor EC0
Código da Cond. de Pagto FI (Boleto), constante no
Código da Condição de Pagto CC,constante no
Cod. Condição de Pagto CD, constante no
Tipo Frete (C/F) - CIF ou FOB
Informar o código do vendedor - tabela SA3
Número de dias para validade do Orçamento
Armazéns para apuracão do saldo disponível. Separa
Usuário WebService CiaShop
Senha WebService CiaShop
URL WebService CiaShop
Tabela de Preço Promocao
Identifica que o sistema utiliza eCommerce.
Nome do Usuário do eCommerce. Configurar
e-commerce CiaShop .T. (Ativo) .F. (Desativado)
Tabela de Preço Padrão
Código da TES para Itens do Pedido de Venda/
Habilita a geração do Título de Contas a Receber
UserID do Usuário do eCommerce
Tipo da Operação a ser pesquisada na TES Inteligen
Número de Dias para seleção da data inicial
Valor do Status a ser enviado para o site da
Endereco Url dos dados da NFe E-commerce CiaShop
Destinatário que irá receber o e-mai com log do
Corpo do e-mail que será enviado ao Superior do
Controle se fará fechamento automatico do caixa
Define se gera financeiro nas vendas com garantia
Informa a forma de pagamento utilizada na condição
Codigo do fornecedor para Doacao para o Instituto
Forma de pagamento para itens do tipo retira
Metodo de comunicação do FRONT com a RETAGUARDA
Define o conceito do Preço da Garantia Estendida.
Informe .T. para habilitar a Carga e .F. para desa
Gerar Relatório Gerencial
Grava consulta de produtos. 0=desabilitado 1=Habil
Omite desconto no cupom
Código da corporação cadastrado no CAP
Código da Empresa cadastrada no CAP
Informa o cálculo de juros dos títulos a receber
Código da regional cadastrada no CAP
Determina se o carregamento de cargas express ira
Define o driver para geração da carga. Caso não
Se abre ou não o assistente de carregamento de
Qtde limite de cargas incrementais ativas.
Caminho da pasta de imagens dos produtos
Extensão das imagens dos produtos
Habilita comissao de parceiros que indicam a loja
Flag para ativar doação voluntária para o Institut
Indica integração com Financial Services
Responsável por liberar venda interestadual Varejo
Define se o desconto no total do Orçamento será
Define se valor IPI devera ser abatido no valor de
Realiza o cálculo de juros, seguindo a regra do
Habilita alteração de forma de pagamento, quando e
Liberação de Geração de Nota.(0- Verificação Padrã
Libera quantidade da garantia estendida
Habilita controle para Limite de Sangria.
Codigo da LOJA do fornecedor para “Doacao para Ins
Define se permite efetuar Analise Margem Minima
Código do Motivo de Desconto via Regra de Desconto
Habilita o campo de mensagem da nota fiscal
Indica o valor minimo que o titulo deve ter para
Habilita ou não a importacao de múltiplos
Email do Responsavel pela analise de vendas encont
Como verdadeiro apresenta a coluna de acrescimo na
Suprime a condicao de pagamento adicionada no para
Dias de Tolerancia concedido para as
Configurações do Monitor de PDVs
Mensagem que será exibida ao atingir o valor
Habilita o Motivo de Desconto no Item do TOTVSPDV
Forma de Pagamento externa para cheques, utilizado
Forma de Pagamento externa para dinheiro, utiliza-
Forma de Pagamento externa para financiado, utili-
Natureza para Doacao para Instituto Arredondar
Natureza para garantia estendida
Tipos de Titulos de Credito que serao compensados
NCC com Código de barras. 0= Não habilitada; 1= On
Permite utilizar NCC de todas as filiais
Permite utilizar NCC de todas as lojas que o
Permite baixar NCC pendendes no Front Loja
Gravação da NCC do Orçamento quando salvo
TES de servico para nota sobre cupom (F3 OnLine)
Tipo de comunicacao 1 - Webservice 2 - EDI
Condicao de Pagamento download NeoGrid
Parâmetro para configurar o código da empresa
Pasta de recebimento do XML
Determina se o retorno do DRP (Neogrid) sera
Pasta de envio do XML
Tipo de Impressão do comprovante TEF 1-ECF
Indica se é obrigatório confirmar a Conferência de
Código da ocorrência no SIGATMK que corresponde a
Código da ocorrência no SIGATMK que corresponde a
1-Conferencia por forma e totalizador (Recebimento
Habilita pergunta sobre estorno de compensação no
Indica o campo adicional de busca utilizado para
Indica o campo de busca utilizado para importação
Define o campo de pesquisa para importação de
Define se ordena formas de pagamento lancadas na t
Procura de orçamento por parte do conteudo de busc
Habilita PAF-ECF
Define se envio de email para parceiros está ativo
Indica se o sequenciamento das parcelas nos
Altera o vendedor na venda do Totvs PDV
Pesquisa retaguarda 0=Desabilitado, faz pesquisa L
Pesquisa de Cliente/Produto na base da dados da
Índice inicial pesquisa recebimento de títulos
Define se usa Adm. para Pacelamento
Formas de pagamentos que geram troco na venda
Código padrão do Motivo de Desconto via Regra de D
Indica os produtos que são Recarga de Cartão
Produto servico para administradora financeira
Habilita a geração de nota fiscal separadamente
Prefixo para Doacao para Instituto Arredondar
Prefixo do titulo provisorio no contas a pagar
Modo de registro do item através do LQ_PRODUTO
Senha utilizada para efeturar logon no Financial
Forma de geração do Pedido de Venda.
Quantidade limite de pesquisa de cliente TOTVS PDV
Formas de pagamento permitidas para a operação de
Informa se o Cliente recolhe ISS na venda.
Controla como será realizada a reserva de produtos
Ativar Webservice REST enviando valores doados ao
habilitar ou desabilitar a opção de digitar os
Habilita integração BackOffice RM x Pdv Protheus,
Forma de integracao venda/cliente TOTVSPDV 0-JOB,
Parâmetro para Habilitar Número de Série do Seguro
Ativa envio de e-mail ao superior ao atingir o
Informe as situações dos títulos que devem ser
Informe os tipos de títulos enviados para o
Se a loja assume ou não a incidência da taxa da
Determina a ação a ser tomada ao acessar o sistema
Tes para prestacao de servico para administradora
Tempo minutos Refresh tela monitor vendas
Indica o nro de tentativas de consulta ao TSS e o
Token para o envio ao Instituto Arredondar.
Tipo do titulo provisorio no financeiro para garan
Define qual tipo de importação do orçamento para
Tipo de serviço a ser utilizado na geração do item
Define o tipo do produto de servico financeiro
Define o prefixo ou a série para Serviços
Tipo de Movimentação da tabela SF5 que será usado
Habilita a transmissão da NF-e no SIGALOJA. Onde:
URL do Instituto Arredondar, incluindo http://.
Permite definir a apresentação da tela para
Nome do usuário utilizado para efeturar logon no
Define se utiliza vale presente
parametro para que usuário administrador possa ver
Na carga incremental automatica, valida a
Habilita ou desabilita a utilização
Serie da nota para emissao do docto
TES Utilizada para emissao do docto
Valor da venda para exigir o CPF/CNPJ do cliente.
Habilita emissão do cupom fiscal do VP
Permite vender vale presente e produtos fiscais na
Habilitar venda de vale presente valor variável
Chave de acesso que será enviada ao
Endereço do servidor de Web service que o Protheu
Indica se os valores de desconto dos itens devem
Define limite em dias para a validade de uma
Diretório para gravação dos arquivos de envio
Tipo de Localidade padrao, para a rotina de creden
Diretório para gravação dos arquivos
Configura a busca de negociação quando informado t
Indica se gera LOG nas alteracoes do Atendimento.
Indica se o Log de extração deverá ser gerado ou
Define se será gerado o log do cálculo de frete.
Define se será gerado o log de rateio e contabiliz
Parametro para ativar a gravação de log´s
Define se grava os dados dos cadastros
Habilita o log para o módulo de Faturamento.
Indica qual o dado que ira formar o login:
Habilita o log para o módulo de Gestão de Projetos
quando estiver como verdadeiro deverá ser gerado o
Habilita o log indepentente do módulo (FAT/TEC/TMK
Habilita o log para o módulo de Gestão de Serviços
Habilita o log para o módulo de Callcenter.
Serie da Nota Fiscal de Servico (RPS)
Informe o link referente a normativa RN360/376/379
Define se utiliza threads no processamento dos
Para controlar a ordem correta do sequenciamento.
Considera todo o saldo do armazém do MV_LOCPROC
Novo cálculo Menor Aprendiz
Indica se deve haver validaçao de CGC e/ou CEP, re
Indicar a partir de qual matricula deve iniciar o
Valor para a matriz de tradução externa
Indica se utiliza matriz de fornecimento para
HSP- Numero maximo de faturas em aberto para
HSP- Numero maximo de faturas em aberto para
HSP- Numero de dias para atendimento apos o
HSP- Codigo do motivo de cancelamento para
Prazo em horas para cancelamento do MDF-e após
Percentual de insalubridade/periculosidade virá do
Indica quais datas serão consideradas na impressão
Indica se redistribui na matriz de fornecimento os
Indica se simula matriz de fornecimento a partir
Define se será executada migração do GCT
Servidor onde se encontra o banco de dados do HRP
Nome do DBMS onde se encontra o HRP
Nome do banco de dados (odbc)
¿HRP e Protheus compartilham o mesmo BD?
Define se venda balcão/oficina esta integrado com
No Orcamento Fases pode deletar peca oriunda de
Cria registro no SB1 quando for cadastrado um
Endereço do portal de garantia (WebService)
Código do Concessionário no portal de Garantia
Codigo da Marca da Concessionária (Código da
Permitida a Saida por Remessa de Veiculos fora
Tipos de armazenagens
Tipos de Benef/Estufas
O Modulo de Veiculos trabalhara com Veiculos
Utiliza Nível de Atendimento ? (0=Não;1=Sim)
Verifica se trabalha com motivo de negacao de
Utiliza Central de Pedido de Veiculos(0=Nao;1=Sim)
Endereco do portal de pedido de
Utiliza no Atendimento de Veiculos, Condicao
Numero de Dias para Exibicao da Liberacao de
Seleciona o veiculo quando o mesmo ja esta
Login do usuario que sera utilizado como Caixa
Almoxarifado para ferramentas bloqueadas.
Endereco do portal de atualizacao do
Permite alterar OS com Requisicao antes
Atualiza SB1 nas movimentações de saída?
Estados com Ressarcimento de ICMS ST. Ex.: GO/MG/
Executa Recalculo de Valores Arredondados no
Verifica se na transferencia entre filiais irá
Oper de Saida para importacao de Transf. DPM/JD
Oper de Entrada para importacao de Transf. DPM/JD
Informar a quantidade de registros por
Informar o local de gravacao do XML a
Codigo Motivo de Cancelamento por Estoque DPM/JD
Conteudo da identificacao DMS para o WHI
URL de acesso a consulta do WHI Scania
Utiliza Acréscimo no Fechamento de OS? (S/N)
Movimenta em divergência de estoque? (S/N)
Grupo usado na criacao de Ferramentas no
Tipo usado na criacao de Ferramentas no
Oport.Negocios - Fases finais de Financiamento que
Dados p/geracao NF de Comissao Consorcio/Seguro
Estados com Ressarcimento de ICMS OP.
Endereco do portal de relacao de nota
Endereco do portal de pedido de
Considerar Titulos de Veiculos na Avaliacao
Mostra Quantidade na Conferencia do Orcamento
Vendedor para Orcamento de Veiculos
Tipo de Tempo Interno (Atendimento de Veiculo)
Tipo de Tempo Cliente (Atendimento de Veiculo)
Vendedor no Venda Direta
Inclui novas solicitacoes na mesma sugestao
Utiliza SB5/SBZ no DPM/JD
Formula padrao para calculo da margem de
Titulo de Troco a ser gerado no Atend.Veiculos Ex:
Permite fechamento agrupado de ordem de servico
Permite fechamento agrupado de tipos de tempos de
Pedido de Maquinas JD: permite relacionamento com
Grupos que nao terao o campo B1_PEDPRO zerados
Endereço do WebService do portal Scania
Tipo de Movimentacao para Despesas com Veiculo
Fornecedor e Loja separado por ;
Cria nova oportunidade a cada Abordagem CEV?)
Esta liberado para gerar Extracao Delta?
Cria nova oportunidade a cada Abordagem CEV?)
Inventário de Peças – Validar Intervalo de
Inventário de peças gera 1=SB7 ou 2=NF
Inventario de Pecas – Filtro do Produto
Qtde de Dias a retroagir na DataBase.
Tela de Risco - Mostra Titulos de Credito
Abre automaticamente a tela de selecao
Utiliza SB2 para Controlar Estoque de Ferramentas?
Tipo de Execucao na alteracao do GRUPO do Produto
Diretorio onde serao considerados os
Codigo da Concessionaria
Habilita emissao de nota fiscal conjugada (Pecas +
Transferencia de Pecas entre Filiais - Configurar
Conferencia de itens de entrada.
E-mail destinatario que será utilizado
A locacao da peca tambem deve ser considerada na
Considera conteudo vazio dos campos da tabela SBZ
Indica a quantidade de threads que serão
Indica se está ativa a ulização dos recursos de
Indica se o cliente deseja experimentar
Indica se o Cliente aceita Termo de Aceite
Indica se o Termo de Aceite de Integração
Indica o endereço web do Ginga
Indica se esta integrado com o Ginga
Define o Layout do Livro de ISS Modelo 53. 1 = Imp
Insira o caminho para a pasta onde estao os modelo
Modelos de documentos eletronicos que serao
Define o modelo de viagem a ser apresentado na man
Indica para a Comunicação Online de Guias se é um
Codigo do motivo dos documentos relacionados ao
Código padrao do motivo opcional
Motivo padrao de indeferimento, quando utilizado o
Motorista generico do Redespacho.
Indicar o código padrão da TISS utilizado para neg
Define movimentos de produção que não estarao
Indicador para gerar transferências no MRP Multi-E
Número máximo de xml's que podem estar contidos
Exibe mensagens de alerta para o controle de jorna
Digite uma mensagem que sera visualizada no relato
Define onde a mensagem referente aos tributos da
Habilita e permite alteração do regime de
Versão do XSD para a Matriz de Tributação do
Informe se gera SB5 ao incluir um produto via
HSP- Informa se mudará o mapeamento de imagem
Indica se permite a seleção de mais de um item
Permite múltipla Vistorias Técnica para Oportunida
Natureza financeira utilizada para a geração dos
Natureza do movimento bancário a pagar aglutinador
Natureza do movimento bancário a receber
Nat.Oper.dedutívol/nao-dedutivel DMA-BA
Natureza financeira utilizada para a geração dos
Determina qual a natureza sera utilizada na
Indica utilização de estrutura de natureza
Natureza para titulos gerados por transferencia.
Código de Natureza utilizado para a geração do
Natureza financeira do veículo.
Natureza do Titulo da Venda Agregada (VZ7) para
Natureza do Titulo da Venda Agregada (VZ7) para
Numero dias de tolerancia p/ realizacao do
Habilita a negociação de OPME?
Flag de importacao de Layout Mile para Imp. Poss.
Habilita o tratamento de divergência de
Indica se a descrição do serviço será composta
definir o cálculo do peso do item do documento
Habilita a utilizacao do limite automatico do grup
Habilita NFe de remessa nas operações de aquisição
Quando a nota estiver sobre poder de terceiro
Considerar titulo de retencao de ISS pagos no mes
Informar se será utilizado o novo modelo único de
Considerar valores de retenção de PIS, COF, CSLL
Define quais os campos do documento de entrada
Informa o código do município da Nota Fiscal
Se for .T. gera NFT Filha ou .F. gera NFT Total
Define forma de tratamento de divergência na
Indica se utiliza Facilities ou Solicitação
Indica se executa rotinas relacionadas
Indica se havera controle de Auditoria no módulode
Determina se deve gerar e-mail ao SESMT quanto
Indica se o Suplente da Cipa vai ganhar
Determina o valor utilizado para geração
Determina o valor utilizado para geração
Indica o banco de dados onde esta localizada
Periodicidade de del. de exa. progr. de Func.
Indica quantidade de dias para exclusão do
Indica se será bloqueado o Epi,
Indica se na impressão do atestado clínico deve
Determina a quantidade de dias
Indica se é utilizado a Norma Regulamentadora NR32
Indica se utiliza norma OHSAS18001.
Rotinas após LT Pericial. X seleciona, Y automát.
Data de corte para dados do PPP, onde nenhuma
Indica o IP/Porta onde esta localizada o servidor
Indica o prazo de vencimento para os Laudos
Integração do SIGAMDT com o SIGAQDO.
Indica a quantidade de dias que deverá ser
Indica se ha restrição das rotinas do módulo de
Indica quais status de Plano de Acao deverao ser
Indica a disposição das informações do
Indica a quantidade de dias que a empresa deverá
Indica se ao transferir um funcionário irá transfe
Considera na impressão do atestado:
Indica a consistencia dos EPC, por:
Usuarios que terao acesso a rotina Sesmt, para
Indica se deve inicializar os campos Equipamento e
Indica se realiza a verificação de atestados
Determina os e-mails dos componentes do SESMT
Indica quais status de Plano de Acao deverao ser
Compartilha contador entre filiais.
Data de integração contábil. Limitará a alteração
Dia limite para a alteração dos planejamentos
Indica se e permitido excluir o EPI que esta
Indica o codigo do tipo de hora de mao de obra
Habilita ou Desabilita o Histórico dos Indicadores
Indicar caminho do diretório dentro do ROOTPATH
Indica integracao do processo de mobilidade:
Indicar caminho do diretório dentro do ROOTPATH
Indica o código da atividade produtiva utilizada
Indica se há integração entre o módulo SIGAMDT com
Indica se todos os riscos serão impressos no
Indica se irá executar a reprogramação
Indica se ha integracao entre o modulo SIGAMDT com
Indica se irá considerar afastados na
Integração Manutenção (MNT) com Chão de Fábrica
Indica se a empresa utiliza o Template de
Indica se a numeração dos itens da solicitação
Indica o serviço de Movimentação do Material
Código do Motivo de Transferências de Combustível
Indicar caminho do diretório dentro do ROOTPATH
Indica que sera automatico o contador inicio e fim
Indica a ordem de importância dos questionários
Código do Grupo de Produto (SBM) do tipo Pneu,
Define ação caso haja inconsistências durante a
Numeração Título Provisão (1=Número Pré-fatura", "
HSP- Dias de antecedencia para desmarcacao
Numero Da Operacao De Mutuo.
Indica se o cálculo de Redespacho é Obrigatório
Ocorrencia padrao para a inclusao da OS na geracao
Código da ocorrência utilizada no posicionamento.
Informe o codigo de ocorrencia de 'Indicado para
Código da ocorrência para geração de ordem de
.T. - Realiza a confirmação automática do romaneio
Define a série padrão a ser utilizada na geração d
Define a série padrão a ser utilizada na geração d
Se .T., indica que irá fazer as averiguações do
Tp.Movtos.Processos: Transf.Simples(TRFS),Transf.M
Determina a quantidade de decimais no peso romanei
Produto Genérico para a criação da OP no template
Gera docto fiscal do originação de como proceder q
1 Não considera Vrs. Despesas acess. na Lqdação
Numero sequencial da Warrant
Define o formato para campos de peso no romaneio.
Se .T., indica que ira fazer as averiguacoes do
Habilita os campos "Serie NF" e "Numero NF"
Determina se valida OS WMS executadas
Indica se estorna liberacao do pedido de vendas de
Permite efetuar retorno de cargas parciais,
Habilita o controle de Embalagens Especiais
Codigo da Operacao de Totalizacao de Movimentacao
Codigo da Operacao de Totalizacao de Movimentacao
Indica se gera pedido de venda no encerramento da
Código da Operação REPOM para viagem do tipo Vazia
Utiliza novo modelo de precificação no orçamento d
Usuario do Fluig(matricula) utilizado nos Workflow
Informe o tipo de afastamento e o número de dias a
Informe a tolerancia para geracao de titulo de
Define se a ordem de serviço aberta manualmente
Informe a quantidade de milisegundos que
Ativa log de envio e recebimento do PTU A510, os
Senha do Certificado para comunicação PTU 510/515
Nome do arquivo .xsd das transações PTU 510/515
Codigo do Debito para COFINS no sistema Pamcard.
Codigo para outros Creditos no sistema Pamcard.
Codigo do Debito para CSLL no sistema Pamcard.
Codigo para outros Debitos no sistema Pamcard.
Codigo do Debito para INSS no sistema Pamcard
Codigo do Debito para IRRF no sistema Pamcard.
Codigo do Debito para ISS no sistema Pamcard.
Codigo padrao informado para a natureza das cargas
Codigo do Debito para PIS no sistema Pamcard.
Define se utiliza as rotas cadastradas na pamcard
Codigo Debito para SEST/SENAT no sistema Pamcard.
Cod. cargos utilizados como PAPEL no time de venda
Exibe pergunta para apontamento de justificativas
Pasta onde serão gravados os arquivos gerados na
Percentual para base de IPI nas transferências.
Bloquear Cobrança de usuario que foi desligado
Complemento do endereco que sera impresso
Define qual a moeda a ser considerada para a
Define qual a moeda a ser considerada para a
Altera a estrutura do campo ALM_ITEM para que seja
Habilita execucao de procedure na consulta visao
Define se o processo de Inciar Revisão/Finalizar
Consolida a Internação após a alta.
Processos de lancamentos que pode ser executadas
Numero de Threads utilizadas no reprocessamento do
Indica que as operações serão geradas
Indica se ira cadastrar a Familia Tecnica no cadas
Indica se será permitido alterar a ficha técnica.
Define a quantidade mínima de dias corridos solici
1 para buscar as imagens do PDV no repositorio de
Endereco que sera exibido no protocolo
O prazo de entrega dos produtos fabricados deve
Restringe apontamentos de perda ao produto da
Bloqueia apontamentos de perda com quantidade
Percentual da quantidade das ordens de produção qu
Informe o percentual de valorização para
0-Demonstra apenas desc. detalhada do cargo;
Caso não exista cadastro de permissão para o
HSP- Permite usuarios não medicos a realizar o
Indica se todos os Documentos de Frete da Fatura
Habilitar ou desabilitar a edição da aba Dados
Indica se o sistema preenche os campos de Data/Hor
Informe se a confirmação do cadastro (familia/usr)
Indica os campos do TMK que serão replicados para
Indica os campos do TMK que serão replicados para
Indica se o sistema gera participação financeira
Verifica (.T.) ou nao Verifica(.F.) a Validade da
Valida se o campo B9Y_CRMCGC será obrigatório
Indica se irá entrar na validação que determina a
Define se a guia sera gerada para o contratado ou
Define uma participação que aglutinará todas as
Indica se deve ser substituida a data de validade
Indica se pode enviar retificação para um
Quando.T.o beneficiário possa ser atendido no
Indica se todos os eventos irão a auditoria caso
Indica se a critica de auditoria poderá ser forçad
Informe a quantidade de dias que deseja
Indica se será utilizado Alias além da BFM no
Indica se o sistema considera o procedimento da
Motivos de exclusão do beneficiário do plano não c
Motivo Padrao para Bloqueio de Corpo Clinico
Valor padrão para o campo BAU_CALIMP na inserção d
Valor padrão para o campo BAU_CALIRF na inserção d
Parâmetro criado para definir qual dos calendários
Carrega todos os opcionais na inclusão de um benef
Informe se a Carteirinha Antiga NÃO sera transferi
Indica se deve contabilizar guias pela tabela BD7
Define o Id do código da folha para calculo do pre
Informe o codigo padrao do documento correspondent
Código do Lançamento para gerar o lançamento de De
Com o valor true, retorna os opcionais que foram
Codigo generico de Tabela/Procedimento no padrao
Tipo de tabela dos procedimentos generico
Habilita a verificacao para que o sistema não
Determina se o percentual informado na tag
Carência Procedimentos Ambulatoriais
Carência Procedimentos Hospitalares
Carência Procedimentos Odontológicos
Carência Procedimentos Parto a Termo
Gera numeracao do titulo conforme Controle
Indica se o sistema considera o Ano Civil ou Data
Indica se um novo cliente é criado ao transferir
Parâmetro para definir se a senha sera gerada ao c
Código do prestador para SUS
Código dos opcionais que serão contabilizados por
Quantidade de dias para Aviso Expiração Senha
Informe a quantidade de dias que define o
Quantidade de dias para vencimento de título de re
Define o local de origem dos arquivos de modelo
Path onde serao gravados os arquivos DOT na esta_
Diretório onde serão armazenados
Path onde será gravado os arquivos DOT na estação
Path onde sera gravado os arquivos DOT na estacao
Quantidade de dias considerados para listagem do
Lista de valores do E5_SITUACA a serem desconsider
Quantidade de dias Retroativos para Geração da PEG
Define número de dias que o beneficiário ficará
Indica o método de cálculo do EFD Contribuições
Indica quais empresas podem ter um responsavel
Exibe especilaidades dos profissionais do Corpo
Habilita a Evolução de SADT. 0=Não habilita/1=Habi
Define a informao de busca na tela de geração de,
Imprime o fundo cinza nas Guias TISS
Valor padrão para o campo BAU_FORPGT na inserção d
1=SIM Sempre inclui lançamento em nota de NCC
Recalcula o valor da coparticipacao na alta da
Define na analise de glosa que o item analisado
Indica se dados criticados devem ser gravados na
Indica se o sistema atualiza as tabelas de
Indica se deve ser gerada senha no
Habilita a geraçõa do titulo de contestação
Considera o campo Dt.Carência (BA1_DATCAR) na
Quantidade de dias para calcular a data limite de
Indica para a central de obrigações para enviar
Inclui na tabela Profissionais de Saúde (BB0)
Parâmetro que indica se a integração do PLS com o
Quantidade de registros que devem
Determina que mesmo depois da analise de glosa
Define a quantidade máxima de itens de uma
Exibir a opção "Primeiro Acesso" na página de
Indica se a central de obrigações utiliza a
Matricula Antiga na Exibição do Pré Atendimento
Informa o código do Material Genérico EDI no proce
Quantidade dias para troca senha.
Informa o código do Medicamento Genérico EDI no pr
Define "1" para utilizar a natureza informada no p
Nega mudança de fase para importação de arquivos
Atualiza nome do usuário (BA1_NOMUSR) de acordo co
Indica um nome que não atualizará o Nome do
Indica as obrigações que terão dados enviados de
Informa o código do OPME Genérico EDI no processo
Gera o valor apresentado digitado, no arquivo de
Indique a ordem da tabela BA1 a ser utilizada quan
Habilita o pagamento de porte anestésico não previ
Tipos de procedimentos não liberados, permitidos
Ativa o controle da numeracao das movimentacoes do
Indica se a funcionalidade de Pre Atendimento deve
Quantidade de dias de vencimento da liberação de
Codigo dos procedimentos genericos
Indique o Cód. da Tabela e Procedimento da consult
Utiliza Matricula ja Bloqueada para encontrar
Código de desbloqueio para realizar o de-para da s
Código de bloqueio para realizar o de-para da situ
Código de bloqueio para realizar o de-para da situ
Valida Rede Referenciada Produto PTU nas rotinas
Indica se sera obrigatório informar a receitae ao
Define se os campos do cabeçalho da Autorização de
Habilita Reembolso Multi Comprovante
Reembolso com geração de título no ato. 0 (Para ge
Indica que a operadora pode ter um responsavel
Habilita a RN 395 no módulo SIGAPLS. 0=Desabilita
Determina se os subcontratos que não possuem famíl
Nome do usuario do servidor de SMTP para envio de
Define o diretório onde estarão os arquivos “.dot”
Define o diretório de destino no “Remote” para a
Ativa a verificacao de Anexos Clinicos para a guia
Diretorio que armazena a lista de Contato da RDA
Motivo padrao para rotinas que geram solicitações
Reajusta Beneficiários bloqueados, mesmo que você
Determina qual o codigo do Tipo de Admisao sera co
Determina qual o codigo do Tipo de Admisao sera co
Informe se para glosas manuais será necessário ret
Unidades de Medida Entendidas como Porte para o
Define se as criticas 017 e 018 (Quantidade e
Indica os campos do BD7 que devem
Indica os campos do BD7 que devem
Indica os campos do BD7 que devem
Indica o código do grupo gerencial que será consid
Define se o sistema gera novo registro á parte na
Nao baixa Titulo gerado na compra de Procedimento
Indica se ira apresentar o campo Diagnostico
Defina o local de digitação da guias que serão
Diretorio que armazena a lista de Contato da RDA
Pasta onde serão salvos os arquivos pdf das
Quantidade de dias para validar a data de atendi-
Ordena Mudança de Fase por Data ou por Guia
Indica se devem ser exibidas as guias
Envia e-mail aos usuarios via JOB ou apenas resumo
Informe o e-mail da operadora que irá receber cópi
Informe e-mail padrao da Operadora que recebera
Informe se Titular sera comunicado sobre bloqueio
indica se a operadora vai trabalhar com a senha ou
Habilita a senha de liberações/autorizações PLS co
Define o código do segmento padrão
Indica se o sistema utilizara a atualizacao automa
Exige pacote no Lançamento ?
Informar o fundo da frene do cartão
Limite de títulos
Tipos de procedimentos a serem desconsiderados
Indica se as internacoes que ja sofreram alta sera
Define se o Sistema irá imprimir o CID nas Guias
Informe o codigo de bloqueio conforme tabela genér
É sistema odontológico ?
Local fisico no remote do usuario onde serao salva
Local (no server) onde estao armazenadas os modelo
Local (no server) onde esta armazenado o modelo
Parametro para desmarcar todos os pagamentos RDA
Indica de o conteudo do campo Quantidade US
Tipo de Participacao do tipo NAO
Nao cobrar co-participacao retroativa referente a
Determina se o sistema deverá pegar o numero im-
Indica se será obrigatório a geração do
Tipo de procedimentos não liberados a serem incluí
Verifica se sera usado o Grau de Participacao na
Busca parametrizações de Pgto e Rececimento
Define quais os Codigos de Motivo de Emissão de
Define quais as Fases das Guias BD6_FASE que serao
Indica se filtra os profissionais executantes de
Quantidade mês segundo ANS cobrar retroativo PF
Sequência do porte anestésico para pagamento de pa
Ativa a RN309 da ANS. 0= Nao; 1=Sim
Informe se a Reducao de Custo deve ocorrer na Muda
Define o E-mail da Central de Atendimento a ser
Parâmetro que define o valor do campo BAU_ENVRPS a
Define o telefone da Central de Atendimento a ser
Define o número do Fax da Central de Atendimento
Ativa a função que permite determinar se as inform
Informar senha do servidor SMTP de envio de e-mail
Informar o servidor SMTP para envio de e-mail
Considera somente títulos nos demonstrativos de
Define o diretório para geração dos arquivos “txt”
Numero tentativa permitido de acesso invalido ante
Indica as obrigações que estão em uso na
Informar limite em Kbytes para envio de anexo por
Define se totaliza todos os debito para calculo de
Tipo de prestador a ser considerado como solicitad
Define se as liberacoes serao levadas em
Unidade de medida em reais para diferenciacao de h
Informar o fundo do verso do cartão
Quantidade de dias de validade da receita.
Habilita a integracao do Plano de Saude com o CRM.
Informa o código da Taxa Genérica EDI no processo
Definirá se os menus de Subimissão em Lote,
Tempo limite em milesimo de segundos a ser conside
Informe o e-mail da analista que receberá via
Na geração do cartão, verifica se busca o tipo de
Determina que quando for o participação 'UNL'
Definirá se o calculo do horários especial vai
Definirá o tratamento do numero da Guia do
Unidade de medida a ser utilizada no pagamento de
Habilita para que a entrevista qualificada seja
Indique o código do atendimento de Urgência/
Define se sera validado a existência de valor apre
Define se irá utilizar a função PLSA500RCP ao fina
Indica as obrigações que terão validações feitas
Indica se a valoracao estara disponivel na autoriz
Altera Recurso da Ação/Etapa?
Controla o bloqueio de apontamentos concorrentes
Indica se validará predecessoras da tarefa na
Ativa exibição da opção Seguir Sugestão do Sistema
Indica se usara o novo calendario (tabela
Indica se será bloqueada a alteração
Habilita ou nao a gravacao do Log de retorno
Nome do arquivo Xml a ser criado
Parametro que indica quais os campos que devem
Parametro que indica quais os campos que devem
Indica utilização de mensagem única
Indica se a atualização dos percentuais executados
Indica se a atualização das datas previstas será
Indica os projetos que não terão as datas
Indica os projetos que não terão os percentuais
Nome do processo cadastrado no ECM para receber os
Caminho que indica onde o
Indica se deve considerar as propriedades de
Numero minimo de linhas do arquivo do MS Project
Indica se usa controle de versões do projeto
Indica quantas threads serão utilizadas na rotina
Indica as TES que devem ser consideradas no
Indica se exportará apontamentos de recursos na
Indica se usa modelo antigo de integração (0)
HSP- Indica se utiliza painel de chamadas no
Nome da operadora que sera impresso
Define se deseja imprimir ou reimprimir as guias
Informe o codigo do evento de Hora Extra 100 %
Informe o codigo do evento de Hora Extra 50 %
Informe o codigo do evento de Falta Integral
Informe o codigo do evento de Falta Noturna
Log de divergências do relógio
Quantidade de Threads que devem ser utilizadas nas
Bairro,Cidade e Estado da operadora
HSP- Indica se é utilizado pre-orçamento na rotina
Insira a quantidade máxima de dias que um processo
Informe qual o Produto que será Comprado.
Indica se irá considerar o filtro de produtos
Informe qual o Produto que será registrado.
Informe qual o Produto que será Selecionado
Prefixo para a geracao e titulos de emprestimos en
Prefixo para títulos referentes a ISS Importação
T. - Utiliza o benefício PBM, desconsiderando o
Habilita funcionalidade para automação do processo
Define o conteúdo do RA_PROCES dos funcionários
Código existente da Tabela+Procedimento genérico
Habilita procedures no TMS no momento do calculo d
Indica o campo Contábil da tabela SB1 (Cadastro de
Item de estoque que indica Ferramentas no SIGAMNT
Informar o código do produto Diesel tipo B
Indicado para clientes que não utilizam produtos
Item de estoque que indica Multas no SIGAMNT
Item de estoque que indica Documentos no SIGAMNT
Item de estoque que indica Honorários no SIGAMNT
Informar o código do produto Gasolina C
Projetar a data de demissão conforme o
Ao apagar um item da proposta comercial indica se
Utiliza o processo de Promocao a Saude
Indica lista de fases da guia a ser considerada na
Define se o valor bruto ou liquido sera integrado
HSP- Abre a tela de senha no prontuario para
HSP- Informa o tipo de senha solicitada para ações
Informe o código dos eventos que não realizarão
Infome o código das consultas que serão
Informe códigos de crítica que se apresentadas
Ativa o Globo de Comunicação para intercâmbio PTU
Indica se utilizará processamento em multi-threads
Prefixo dos Titulos de Veiculos quando gerados na
Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para
Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para
Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para
Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para
Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para
Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para
Informe o NameSpace das tags Ptu Online
Define se o sistema utilizará o semáforo
Informe a senha do certificado emitido pela Unimed
Versão do PTU Online Web Service
Nome do arquivo .xsd das transações PTU
Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para
Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para
Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para
Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para
Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para
Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para
EndPoint do WS solicitarBaixaOperation
Informa a quantidade de dias que correspondem a va
Permite o desbloqueio de guias oriundas do PTU
Informe a quantidade de segundos que o sistema
Versão do Ptu Online
Filtro para consulta de produtos na inclusão de
Filtro para consulta de produtos na inclusão de
Obriga que o beneficiario titular possua o produto
Tabela de Preço utilizada para o Orçamento do
Tabela de Preço utilizada para o Pedido de Venda
Senha do usuário padrão para integração
Numero de dias para proxima vistoria de motorista
Define se o CFOP será considerado como quebra
Informe a quantidade de linhas para quebra de
Determina a obrigatoriedade de anexar documentos
Lista de email para notificar mudança da nc não
Define se houve atualizacao das tabelas do quality
Informar quantos níveis hierarquico serão alerta-
Numero maximo de procedimenos distintos na guia.
HSP- Indica a quantidade maxima de repeticoes de
Informar a quantidade de Gasolina A,
Informar a quantidade de Óleo Diesel,
Informar a quantidade de QAV querosene de aviação,
Preencha com 1 para que o sistema verifique as tab
Configuracao do custo de produtos em terceiros
Define se efetua a gravação da verba de Id 0973 na
Informa se Permite Rateio das Quantidades a Menor
Utiliza rateio no cálculo da provisão e da folha
Utilizado na geração do arquivo Magnetico RCPE/P3
Utilizado na geração do arquivo Magnetico RCPE/P3
Utilizado na geração do arquivo Magnetico RCPE/P3
Utilizado na geração do arquivo Magnetico RCPE/P3
Utilizado na geração do arquivo Magnetico RCPE/P3
Utilizado na geração do arquivo Magnetico RCPE/P3
Utilizado na geração do arquivo Magnetico RCPE/P3
Utilizado na geração do arquivo Magnetico RCPE/P3
Código da RDA correspondente a ANS para onde as
Informa se a receita é obrigatória para a sollicit
Determinar se deverá ser desconsiderado
Verificar se a participação financeira será consid
Refuta o recalculo de impostos
Informar a lista de CFOP que deve ser utilizado
Define se o sistema registra a data e hora de entr
Permite o reinicio automatico de tarefas
Determina a mensagem padrao que ira no corpo do
Codigo do tipo de revisao de aditivo de contrato
Adiar Quantidade a classificar na inclusao do
Codigo do tipo de revisao de troca do fornecedor
Registra Entrega nota não paga?
Registrar Entrega de Documentos de Carga (1-Soment
HSP- Indica se permitirá alterar a prioridade dos
Faz producao automatica para produtos com requisit
Define o valor diário para composição
Define a quantidade de dias úteis antes do inicio
Define o valor fixo para composição
Define o valor de adiantamento sem pernoite
URL do ambiente Reserve em utilização.
Aprovador padrão para os participantes que não
Define se participante pode ser aprovador
Indica se os e-mails de aviso do processo de
Define as exportações habilitadas do Protheus para
Identifica o código do fornecedor que corresponde
Data base para calculo (1-Pedido 2- Inicio da
Define Cliente|Loja padrão para geração de título
Código da condição de pagamento usada para criar o
Centro de Custo incluso no Reserve para identifi
Define a quantidade de dias para prestação de cont
Número de dias para consulta de pedidos no Sistema
Quantidade de dias a partir da prestacao de contas
Quantidade de dias a partir da prestacao de contas
Forma de exportação dos cadastros para o Sistema
Define se é permitido o faturamento antecipado
Grupo de Acesso padrão, se não preenchido
Grupo de Usuários do Departamento de Viagens
Identifica a loja do fornecedor que corresponde a
E-mail(s) do(s) destinatário(s) separados por “;”.
Define a natureza dos títulos de abono a
Define a natureza dos títulos de abono a receber
Define a natureza dos títulos de adiantamentos
Natureza do titulo usado para geração de contas a
Define a Natureza de títulos a pagar relacionados
Define a Natureza de títulos a receber relacionado
Numeração Viagens
Define prefixo do título de abono gerado pela
Define a quantidade máxima de dias que a Prestação
Define os tipos de viagem que permitem solicitação
Define o Prefixo de títulos a pagar relacionados à
Define o Prefixo de títulos a receber relacionados
Define o prefixo de viagens avulsas,
Indica o momento em que o termo deve ser impresso
Prefixo do titulo usado para geração de contas a
Define o prefixo dos títulos a pagar
Define o prefixo dos títulos a pagar dos
Código do Produto que será faturado contra o
Previsao para adiantamentos urgentes (dias)
Define a quantidade máxima de prestações de contas
Define os tipos de serviços que podem ser
Indica se utiliza o controle de permissão de uso
Código do TES que ser utilizado nos pedido de
Código do TES que ser utilizado nos pedido de
Define o Tipo dos títulos de adiantamentos gerados
Tipo do título usado para a geração de contas a
Define o tipo do titulo a pagar gerado pela
Define o tipo do titulo a receber gerado
Indica se valida a permissão de uso das entidades
Indica se valida a permissão de uso das entidades
Restringe a utilização dos tipos de movimentação
Considera dias uteis ou corridos (1- Util 2- Corri
Tolerancia de data para a criação do vinculo
Código de retenção de INSS Fornecedores PF
Código de retenção de INSS Fornecedores PJ
Indica se utilizará controle de Revisão de Produto
Indica se haverá o controle de revisão para propos
Define o número de Threads a serem utilizadas
Solicita confirmação do endereço destino separação
Informa se o processo de Rateio Financeiro é Auto
Habilita uso de etiquetas RFIDs
Campo de Custo medio RFID da SB2 para integração
Habilita Log de transação RFID
Indica se a rotina de Fechamento Contábil será
Verifica a necessidade de executar o GPECONV
Conta de e-mail para recebimento das mensagens
Indica qual valor para Banco e Agencia do FGTS
Indica qual valor para Conta do FGTS padrao
Indica a quantidade de funcionários que serão
Indica a quantidade de threads
Centro de Custo Padrão RM
Define o nivel de integracao entre RM e Protheus –
Permite inclusão de remito de devolução sem necess
Porta do WebService RptWebServicesServer
Endereco IP ou nome do servidor onde encontra-se o
Indica os graus de parentesco permitidos quando o
Percentual de reajuste da RN 309
Quantidade máxima de familias no contrato para
o critério de arredondamento do Desconto no Item.
Define se candidato pode ser admitido caso tenha s
Define se os rateios da Cat83 serão definidos
Roteiro de Operação a ser utilizado no produto
Gera Autorização de Entrega ao fazer solicitação
Cor da borda do shape que nao esta selecionado no
Cor da borda do shape que esta selecionado no proj
Cor do shape que sera destacado quando for efetuad
Cor do shape quando o usuario selecionar na lista
Separador de parâmetros de pesquisa para a consult
Caracter separador entre campo e informação na pes
Diretório de imagens do projeto de virtualização
Código do módulo/menu no SARA referente ao
Diretório de imagens OCR dentro do servidor de apl
Nome da imagem de quando o objeto ou célula não ex
Diretorio utilizado no SARA, rotina de virtualizaç
1º. valor indica a qtd de dias p/ alertar o proble
Indica o segmento de atividade do fornecedor que
HSP-Código do Produto Padrão utilizado na integraç
(FORA DE USO)Parâmetro de controle do sistema: não
Informar o percentual de Gasolina C
Informar o percentual de Diesel B
Usado na Integração Protheus x SIAC. Habilita a
Usado na Integração Protheus x SIAC. Habilita o
Usado na Integração Protheus x SIAC. Senha do
Usado na Integração Protheus x SIAC. Determina a
Atualiza a quantidade prevista do produto, somente
Usado na Integração Protheus x SIAC. Determina a
Usado na Integração Protheus x SIAC. Usuário para
Considera saldo poder de terceiros com TES que NÃO
Preencher o nome da Empresa no Comunicado
Define se gera as faltas de forma analítica
Marca de inicio de Selo (Inicio de Flutuacao)
Registro sequencial do código da tabela AIO
.T. = Utiliza sequencia especifica para o numero
Numero Sequencial para Integracao Neoway
Caminho da pasta onde será gerado o arquivo de
Codigo i-SIMP da Serie A de NF
Codigo i-SIMP da Serie B de NF
Codigo i-SIMP da Serie C de NF
Codigo i-SIMP de serie NF especial p/ doc. int.
Cod i-SIMP de Outras Series NF (näo A, B, C, Uni)
Codigo i-SIMP da Serie Unica de NF
Serie do Manifesto utilzada no modulo TMS
Pasta onde os arquivos de retorno SERASA
Servico por Tipo de Ocorrencia? (1=Sim;2=Nao)
Informe o departamento responsavel pela Junta Medi
Indique o codigo do setor que ira receber primeiro
Setor do Beneficiario
Setor Prestador
Indica se a integração entre os produtos SIGASFC e
Indica se fecha automaticamente split/operação
Tipo de tratamento quando o tempo da operação
E-mail a ser utilizado para envio de mensagens de
Indica qual hora de início será proposta para Para
Código do motivo de parada padrão para integração
Tipo de tratamento quando o tipo de reporte do
Utilizado para Hora Inicial, quando MV_SFCMNHI=3
Define modo de geração das ocorrências de resíduos
Parâmetro pra a configuração
Caminho do Certificado de Autorização para acesso
Caminho do Certificado de Cliente para acesso ao
Caminho da Chave Privada para acesso ao
Utiliza o modulo SIGAGFP (Gestão de Folha Pública)
Indica as CFOPs de Simples Remessa e Industriali
Indica se os dados do SIP serao enviador em um
Informar o código do local de
Verifica se deve subtrair o empenho (B2_QEMP)
Senha para acesso ao serviço de envio de SMS
Usuário para acesso ao serviço de envio de SMS
Indica se o recurso SNIFFER está operacional.1=Sim
Indica se os Valores e as Médias do Aviso Prévio
Verifica se é preciso efetuar a carga do cadastro
Define se os impostos retidos na emissao serao pro
Se valor = 0. é obrigatório o preenchimento
Libera rotina que permite alterar o
Define se irá calcular a média da Base e do
Indica se será permitida troca do número de série
Gera sugestao de compra das pecas sem saldo em
HSP-Define se o faturamento dos procedimentos de i
Informe .T. para suspender a contagem do periodo
Tabela padrão nas guias do portal TISS 3
Filtro da tabela padrão nas guias do portal TISS 3
HSP- Indica o(s) código(s) das tabelas de preços
Código do Tipo de Tabela de Saúde referente a
Define quais campos serão exibidos sem diferença
Utiliza o arquivo de dicionário do TCF por Filial,
Indica a quantidade de demonstrativos de pagamento
Define que campo utilizará na rotina de geração de
Define se usuários demitidos terão a permissão de
Documentos que utilizam o novo modelo TOTVS Colab.
Ajusta os campos do Faturamento para serem
Define se o Gestão de Serviço terá integração com
Nome do layout .dot para impressao do protocolo
Indica se estará disponível os equipamentos em
Armazena a URL para emissao da guia de trafego
Indica a quantidade de horas de trabalho sem inter
Nome do arquivo que será
Parametro para indicar em qual diretório estão
Define se o controle de permissionamento é obrigat
Controla se o usuário tem permissão de manipular o
Indica se permite incluir uma reserva mesmo que a
Armazena a URL de Pesquisa do C.A do Fornecedor
Caminho onde será salvo o protocolo de entrega
Diretório onde serão gravados os arquivos Gesp XML
Define se o Gestao de Servico esta integrado com R
Sistema deve guardar e recuperar os dados da
Tempo (em segundos) para Refresh na Tela Principal
Tempo de espera entre a ativação e desativação RFI
Tipo de Saída para Estorno de NF de Transito de Es
Codigo de TES (Entrada) para Nota Fiscal
Quantidade de dias para filtro dos registros de
Utiliza aprovação de Tabela de Frete por MLA 1=Sim
Informe o código da TES utilizada nas operações
Informe o código da TES utilizada nas operações
Informe o código da TES utilizada nas operações
Informe o código da TES utilizada nas operações
Informe o código da TES utilizada nas operações
Informe o código da TES utilizada nas operações
Informe o código da TES utilizada nas operações
Informe o código da TES utilizada nas operações
Informe o código da TES utilizada nas operações
Informe o código da TES utilizada nas operações
Informe o código da TES utilizada nas operações
Informe o código da TES utilizada nas operações
Informe o código da TES utilizada nas operações
Tempo de conclusão padrão para formulários de
Preenchimento da data de entrega na cópia do
Tipo de Prazo para exclusao das NF de servico
Indica o path dos arquivos relacionados
Controle de numeracao de impressao
Versão do XML de Monitoramento utilizado.
Versao do TISS que esta sendo usada
Tipo do Título Financeiro Compensado Manualmente.
Define quais são os tipos de títulos do contas
Parametro para indicar se vai ativar o campo de
Define se as legendas de status do SLA na janela
Define se serão gerados logs dos retornos
Serie que sera utilizada na geracao da Nota Fiscal
Indica o tempo a ser configurado para o Timer de
Altera a forma de calculo do Acrescimo no TLV qdo
Valida a inclusão de notas com mesmo numero de
Informar o código de tipo de movimento,
Este parâmetro tem por finalidade informar se deve
Parâmetro que armazena o código do modelo de email
Determina se exibe login/agentID para integracao
Determina se exige senha para integração SmartCTI.
Parametro para indicar que a funcao a ser
Permite limitar a quantidade de caracteres para a
Natureza utilizada na liquidação de um título
Pesquisa rápida de clientes não identificados
Prefixo do título criado na liquidação através
Determina na intregracao SmartCTI se concatena a
Indica o tempo a ser configurado para o Timer de
Define o tempo (em minutos) que sera utilizado
Se “1”, considera tamanhos fixos na pesquisa de
Tipo do título criado na liquidação através do
Define a Versão do Cliente Webservice utilizada.
Informar o código de tipo de movimento,
Tipo de movimentacao de Requisicao e Devolucao par
Tipo de movimento utilizado na exclusao da nota de
Integração de Ocorrências entre SIGAGFE e SIGATMS
Informar codigo de autorizacao
Define se pesquisa ajustes das tabelas de frete
Determina se a empresa esta configurada no sistema
Habilita o CL-e Capa de Lote Eletrônica TMS
Define se deverá ser informado a Identificação do
Considera somente os valores de abatimentos
Define se as abas impostos e livros fiscais serão
Ativa a integracao SIGATMS X SIGAGFE
Define Filiais que nao aderiram ao
Define se encontra-se no periodo de
Armazem Padrao utilizado para o enderecamento dos
Define a descricao do Tipo da Nota Fiscal
Atraves deste parametro e possivel fazer com que o
Define se deverá incluir regiões coligadas
Apresenta informações da Praça de Pedágio, no
Numero de threads para processamento simultaneos
Numero de threads para processamento simultaneos
Utiliza Saldo para pagamento do pedágio
Identifica a verba de pagamento do salario do moto
Define se controla tolerancia de recebimento por
Determina Tipo do Calendário.
ipo de carência: 1 = Carência dentro do Prazo de
Tipo de Contrato = aditivo
Custo do produto a considerar no registro de trans
Informe o tipo de documento de carga que será
Define qual será o tipo de identificação do
Indica será permitida a inclusão de SC/AEs
Informe o código do perfil criado para ser usado
Tipo da planilha utilizada na geração de contrato
Informe o tipo de busca para o relatorio de preco
Informe o código do perfil criado para ser usado
HSP- Tipo padrao do procedimento para o vinculo
Define o método de busca das notas de Entrada para
Tipo de SC "Almoxarifado"
Tipo de SC "Aditivo Contrato"
Informe um arquivo .html a ser apresentado no Port
Tipo de títulos para taxas de saques de transferên
Tipo de taxa de conversão da prestação de contas
Define se no cadastro de estrutura(MATA200) ira
Identifica a utilização do tratamento de redespach
Aprovação automatica na transferencia do contas a
Aprovação automatica na transferencia do contas a
Trava a escolha do tipo de medição no cabeçalho do
Define o nome do diretório onde serão gravados os
Habilita a integração do crachá do funcionário
Define o No. de dias anteriores a data do sistema
Define qual será o tipo de envio do Log de erros
Informar a porta FTP a ser considerada na
Campo data a ser utilizado para a busca da taxa do
Habilita o calculo de contribuição a UEA para
Habilita o calculo do UEA sobre o faturamento na
Habilita o calculo do UEA sobre o faturamento com
Informe os estados que devem ter base dupla de ST.
Apenas saidas. UFs destino com calculo de FECP-ST
Define se cálculo de ICMS ST com base dupla
Ativar integração com uMov.me
Ocorrencias de coleta. 1=Ocorrencia para finalizar
Ocorrencia de entrega. 1=Ocor. para finalizar
Configura qual informação da pré-venda do uMov.me
Endereco do WebService do TOTVSGFE para simulacao
URL do WSDL do serviço ManterContasPagarReceber do
URL do WSDL do serviço ManterProgramacaoFinanceira
Endereço da instalação do Webservice do Portal RH
Indica se o cálculo dos benefícios irá utilizar o
Indica se o módulo Financeiro utiliza o processo
Considera a Avaliação de Execução de Contratos
Código do usuário padrão para integração
Utilização da Energia Elétrica no processamento
HSP- Utiliza facilitador construção de relatorios
Indica se deseja considerar o período atual da Fol
Validacao do frete no documento de entrada .F.
Quanto .T. Impede a utilizacao de produtos de
Define quais verbas irão compor a exclusão à base
Define quais verbas irão compor a exclusão à base
Define quais verbas irão compor o valor total da
Define quais verbas irão compor o valor total da
Verifica se a Chave NFE confere com a nota de
Percentual de Diferenca de Subsidio de Comissiona-
E-mail do Responsável do Depto de Gestao de
Quantidade de dias antes do vencimento da última
Faixa inicial da tabela salarial, quando utilizado
Nome do arquivo de imagem (.PNG) contendo o
Diretório na unidade de disco dos usuários onde
Destinatarios dos emails ref. ao aviso do vencimen
Indica se o Cadastro de Centro de Custo CTT será
Determina se a consulta ao motivo do bloqueio de
Motorista generico do Redespacho.
No momento da confirmação do paciente no prontuá-
Define se a cumulatividade para empresa
Verifica qual consulta sera usada.
Versao de layout do xml
Se .T. ao integrar a entidade o campo vendedor ser
Documento WORD contendo todas as macro
Controlar vistoria de motoristas
Verificacao de kilometragem/horas trilha nas abert
Trasnportador do Documento de Frete
Valida entraga e coleta, 1-Entrega<=Inicio/Coleta>
SIGAGPE - Indica se o campo Data Término de
Indica como deve ser realizada a validação do
Na exclusao da NF de servico, valida se
Indica se deve (.T.) ou nao (.F.) validar a data
Se .T. todos os itens da venda terao o cupom de va
Numero de dias de validade da vistoria Veiculos
Verifica margem de lucro na exportação do
Validação para rede não referenciada ou cadastrada
Versao Repom
Parâmetro responsável por disponibilizar acesso a
Valida se a nota original foi transmitida à SEFAZ
Código sequencial de uso interno do Workflow.
Diretorio de gravacao do workflow
Determina a forma de envio de email. [1] em lote
Endereço de e-mail para envio do workflow de
Determina a quantidade de dias a ser usado como
Determina se utiliza o conceito de filas para o
Define o endereco de e-mail do responsavel do
Código sequencial de uso interno do Workflow.
URL do webservice que realiza a geracao do arquivo
Aglutina serviços na expedição?
Define o diretório onde serão armazenados os
URL do Webservice responsável pela integração OCR
Bloqueia saldo até encerramento do endereçamento
Usa conferencia na expedicao?1=Usa e bloqueia
Disponibiliza novamente o documento para
Permite convocar atividade de separação de carga
Selecionar Unidade de Medida a cada leitura do
Integra conferência de recebimento de múltiplos do
Geração automática do código do volume na montagem
Considerar apenas o código do endereço na descarga
Diretório contendo informações de formulários em
Distribuição automática pedido de compra (0-Não
Endereço de excesso da conferência de recebimento
Endereço para itens com divergência de falta na
Ultimo numero sequencial para movimentos WMS.
Solicita a função do recurso na convocação
Local para itens com divergências de excesso na
Local para itens com divergências de falta na
Metodo de descarga quando utiliza multiplas tarefa
Permite selecionar multiplas tarefas: 0=Nenhum;1=A
Utiliza novo conceito WMS (Movimentações e Estoque
Não efetua convocação quando não encontrar regra
Limite de endereços de picking ocupados
Permite pular atividade na convocação
SARA - Utiliza sinonimos para integração entre o
Regra de prioridade de convocação
Indica que o processo de montagem de volumes deve
Utiliza sequência automática no romaneio de embarq
Geracao automatica do codigo do romaneio de embarq
Restringir romaneio para receber apenas volumes co
Ultimo numero sequencial para movimentos WMS.
Mostra no console as execucoes de procedures e SQL
Owner do banco de dados do SARA.
Parâmetro que determina o padrão do banco de dados
Padrao de data utilizado no SARA para enviar para
Sequencia de prioridade
Servico para itens com divergencia de excesso na
Serviço de falta para a movimentação SD3 na confer
Serviço para a movimentação de retirada do armazém
Informar a TES correspondentes a cobertura
Tipo de movimentação para atualizações de estoque
Tipo de movimentação de falta para a conferência
Tipo de movimentação de retirada do armazém atual
Monta volume de movimentos aglutinados na montagem
Tratamento OS WMS no estorno da liberação pedido
Versão simplificada telas de conferência no
Versão simplificada nas telas de endereçamento no
Informar os campos da tabela SB5 que devem ser
Prioriza zona de armazenagem do produto. Onde
Endereco URL WSDL para autenticacao e autorizacao
Endereco URL WSDL para validacao da confirmacao do
URL do WebService Protheus com a porta de comun.
Nome da instancia do WebService Protheus
Identifica os CFOPs de venda que serão
Identifica os CFOPs de venda que serão
Identifica o código da cond. de pagto que
Diretorio dos XMLs para importacao manual
Identifica o código do produto de frete que
Identifica o tipo de entrada que deve ser
Mantem integridade da nota recebida via TOTVS
Diretorio de gravacao do WF
Leis que determinam que o IPI deve ser zerado para
Permite ao usuario definir o campo data
Permite ao usuário definir a quantidade
Despesas de importação base de ICMS que serão
Habilita o envio dos dados complementares
Habilita o envio do CNPJ do importador para
Integrador deve efetuar integração com a
Habilita a integração de Invoices do SIGAEIC
Codigo uuarios com permissao a lancar pre nota sem
Referencia de codigos de retencäo do sistema para
Data da ultimo calculo da depreciacao de ativos
Data da ultimo calculo da depreciacao de ativos
Data da ultimo calculo da depreciacao de ativos
Data da ultimo calculo da depreciacao de ativos
Data da ultimo calculo da depreciacao de ativos
Data da ultimo calculo da depreciacao de ativos
Data da ultimo calculo da depreciacao de ativos
Data da ultimo calculo da depreciacao de ativos
Data da ultimo calculo da depreciacao de ativos
Data da ultimo calculo da depreciacao de ativos
Data da ultimo calculo da depreciacao de ativos
Data da ultimo calculo da depreciacao de ativos
Data da ultimo calculo da depreciacao de ativos
Data da ultimo calculo da depreciacao de ativos
Codigo sequencial-utilizacao dos modulos Quality
Indica quantos meses para trás
Gera empenho considerando todas as filiais. (S) -
Valida se será apresentado mensagem de validação
HSP-Indica se o hospital permite agendamento
Utiliza classificação por local(Física/Fiscal).
Define se utiliza CC vigente da época (Histórico
Faz controle de transações para cálculo de depreci
Atividade de chegada de viagem no cliente. Utiliza
Atividade de saída de viagem no cliente. Utilizado
Utiliza AUDESP
Auditoria de Frete Combinado (1=Auditar normalment
Define sobre a inclusão de participante a partir d
Define UFs que terão calculo da base
Tp de produto desconsiderado na geração do Bloco H
Indica se será considerado cancelamento fora
Determina a Condição de Pagamento padrão, que será
Gera uma única sequência do certificado para os
CFOP aquisição de serviço (ISS), onde município da
CFOP aquisição de serviço (ISS), onde município
Define se o conteúdo das colunas Saídas e
Aglutina aprovacoes de Contrato/Revisao por aprova
Ativa banco de conhecimento fixo para contratos
Ativa validação da planilha na mediçao para que
Habilita apresentação de log de reajuste
Habilita a aprovação automática
Informa os tipos de revisão que serão elegiveis
Informa os tipos de revisão que serão elegiveis
Define modo de provisionamento de planilhas
Informe os Códigos de Ajuste referente ao
Código do componente de frete utilizado na rotina
Este Parâmetro Define Se Os Campos Do Grid Podem
Geração das viagens?1=Automático,2=Manual
Categoria de Produto?1=Grupo Produto",2=Padrão CPL
Integrar Clientes On Line? 1=Sim,2=Não
Modo Debug?1=Sim,2=Não
Integrar Fornecedores On Line? 1=Sim,2=Nao
Origem dos Dados
Invólucro Padrão
Caminho da pasta de mensagens
Liberação automatica da viagem? 1=Sim,2=Não
E-mail administrador
Integrar Produtos On Line?1=Sim,2=Não
Integração suspensa?1=Sim,2=Não
Integrar Tipos de Veículo On Line?1=Sim,2=Nao
Integrar Transportadora On Line?1=Sim,2=Nao
Tipo Veículo Otimização?1=Impedir,2=Alertar
Endereço do webservice de autenticação
Zona de transporte utilizado quando o destino da r
Zona de transporte utilizado quando a origem da ro
Define o tipo de comunicação do SIGALOJA (Venda
Parametro para gravação do agrupador de integração
Agrupador do rateio
Define se Aprovador do contrato aprova Ent. Cont
Indica se a Contabilização Off do LP513 ocorrerá
Define o Tipo De Exclusão Da Tabela DDU
Código de Despesa para Documento de Frete Tipo
Código de Despesa para Documento de Frete Tipo
Código de Despesa para Documento de Frete Tipo
Código de Despesa para Documento de Frete Tipo
Código de Despesa para Documento de Frete Tipo
Código de Despesa para Documento de Frete Tipo
Código de Despesa para Documento de Frete Tipo
Define os tipos que nao possuem titulos e precisam
Define processamento de diferimento de PIS e
Define cálculo do diferimento de PIS e COFINS na
Diretório no qual serão guardados os demonstrativo
Diretório onde será gravado o log da Associação
Diretorio para armazenamento dos arquivos Sabre
Última data de envio da NF.
Parametro eSocial que determina a data que a carga
Campo que referenciará a data usada na emissão do
Armazena a data / hora da ultima recuperação
Identifica empresa matriz Protheus para receber me
Apresenta aviso informando que o evento foi enviad
Informar séries de doctos de prestação de serviços
Define se ao alterar parcela do EFF o sistema
Endereco de cobrança para o segmento Corporativo.
Endereço de cobrança para o segmento Eventos.
Endereço de cobrança para o segmento Lazer
Exibe tela para seleção da tabela de frete a pagar
Quantidade de horas para considerar que um token
Exibe (.T.) ou não (.F.) a “Rota com roteiro”
Atualiza o código de FCI na nota de saída
Código do acordo padrão para operações corporativa
Código do acordo padrão para operações de eventos
Código do acordo padrão para operações de lazer
Define se traz os XML filtrados pelo filial
Informe as tabelas que terão o tratamento de
Natureza do título RA na geração da fatura de adia
Prefixo do título RA na geração da fatura de adian
Quando ativo altera a data final do contrato em
Ajuste Cálculo para Documento Frete e Lote de Prov
Custos de Transporte. Quando integrado ao SIGATMS,
Integração Automática Ocorrências
Situação da pré-fatura para que seja possível
Ao encontrar mais de uma rota compatível, o sistem
Indica se as Informações Adicionais de Apuração
Determina que os LPs 560 e 561 sejam agrupados num
Indica o grupo referente a Fiscal para
Indica se atualiza o horário do check-in/out no mo
Indica como operar quando a compensação de fat.
Última hora de envio da da NF.
Banco das Comissões já descontadas da fatura de
Centro de custo (crédito) que será utilizado para
Centro de custo (débito) que será utilizado para
Centro de Custo que será utilizada para o rateio
Conta contábil (crédito) que será utilizada para a
Conta contábil (débito) que será utilizada para a
Indica o tipo de título que será utilizado para
Código MD5 da aplicação parceira de integração com
Indica a natureza que será utilizada para títulos
Indica a natureza que será utilizada para títulos
Natureza que será utilizada nos títulos a receber,
Natureza que será utilizada para títulos a receber
Indica a natureza que será utilizada para títulos
Indica a natureza que será utilizada para moviment
Indica a natureza que será utilizada para títulos
Indica a natureza que será utilizada para títulos
Indica a natureza que será utilizada para títulos
Indica a natureza que será utilizada para títulos
Indica a natureza que será utilizada para títulos
Indica a natureza que será utilizada para títulos
Indica a natureza que será utilizada para títulos
Indica a natureza que será utilizada para títulos
Prefixo utilizado nos títulos a receber referentes
Indica o prefixo que será utilizado para títulos a
Indica o prefixo que será utilizado para os
Indica o tipo de título que será utilizado para
Indica se é possivel informar os dados fiscais
Calculo de impostos do contrato de carreteiro:
Escolha da Ação: Somente Importar ou Importar e
Integra as informações de Frete na Nota Fiscal ERP
Indica a integração com produto de administração
Define código da Natureza para o processo de
Define número do último título gerado pela
Define o prefíxo padrão dos títulos gerados pela
Integração Tabela de Frete para Consulta Datasul.
Define tipo do título gerado pela liquidação
Informe se o módulo Turismo está Ativo
Informar o código da Loja que será utilizado
1=Sim chamara a rotina de Alteracao no DBLCLIK do
Informe a quantidade de procedimentos que deve ter
Define como será feita a consulta de funcionários
Tipo do título dos valores de tarifas bancárias e
Levar os NCM e desconsiderar
Permite gerar uma nota para múltiplos cupons
Ativa verificação bloco F100 para a integração
Parametro para saber se o PDV esta conectado com a
Ativa Integração Protheus x DRP Neogrid
Ajusta o valor do IPI para venda e-commerce.
e-mail para recebimento do problema ocorrido na in
Permite o cálculo de comissão p/ vendedor na
Formas de Pgto Hotel
Define se apresenta em destaque a mensagem de item
Parâmetro para permitir informar ou trocar
Informe a condição de pagamento para
Informe a espécie específica para transferência
Permite indicar o diretório/pasta, onde será
Informe a tabela para compor as tags <Grupo1>
Indica o diretório/pasta que armazenará os
Informe a série específica para transferência
Informe o TES de entrada para transferência
Informe o TES de saída para transferência
Indica se e obrigatorio a impressao do comprovante
Tipo de Operação para TES Inteligente. Posições p/
Esse parametro contem as informacoes sobre os
Esse parametro contem as informacoes de setup
Código da TES com as configurações para a emissão
Informe o código de usuário padrão do DRP Neogrid.
Num .Threads
Mantém eventos de Banco de Horas após a
Caminho OUTPUT do Integrador Fiscal MFe
Caminho INPUT do Integrador Fiscal MFe
Indica se ira efetuar a validacao do
Fase de Conferencia e Reserva para a rotina de
HSP-Motivo Bloqueio para Fracionamento Antecipado
HSP-Motivo de bloqueio do lote em Voto Auto Exclus
Habilita a geração da tabela SRZ por usuário, perm
Executa o cadastro de clientes em MVC
Natureza utilizada para venda a Faturar
Define a natureza do título
Natureza financeira para os títulos de reembolso
Prazo em horas para cancelamento da NFCe conforme
Quando habilitado considera o Cliente, Cli. Ent.e
Diretório dos XML de NFe para envio aos
Indica a forma de envio do XML de NFe aos
Indica se deverá considerar funcionários
Indica a data de início para considerar os EPI's
Indica se há integração entre o módulo SIGAMDT e
Determina se apresentará sugestão de impressão
Validar relacionamento do Veiculo.
Indica qual será o Banco de Dados, Alias, Número d
Estabelece mínimo percentual para realizar virada
Indica se utiliza rotas para realizar viagens
Sistema deve gerar inconsistência na integração do
.T. Imprime a 2ª unidade de medida p/ opera. dentr
HSP-Numero de Leito Fisico que o hospital Possue
Determina valor limite estabelecido pelo Banco
Qtde limite de meses para manter movimentos
Qtde limite de meses para manter movimentos
Qtde limite de meses para manter movimentos
Prefixo das Faturas de Apurações do Turismo
Prefixa das Faturas de Breakage do turismo
Prefixo das Faturas de Credito do Turismo - Pagar
Prefixo das Faturas de Credito do Turismo
Prefixo da Fatura de Venda de Turismo
Arredonda os valores no reajuste de contrato
Texto padrão para o Pedido de Cancelamento PTU
Indica se a Operadora gera senha para prorrogação
Indica se o sistema autoriza guias com NRAOPE
conter o mês ao qual o fechamento será realizado,
Verbas utilizadas no processo de contabilização de
Permite reconsiderar o valor já glosado automatica
Ativa mudança de status da PEG automática assim qu
Define a regra de Inclusao das Participacoes de Ho
Habilita a criação de Guias de Anexo através de
Define a quantidade de dias de antecedência para
Prefixo do titulo que sera gerado na efetivacao da
Define o prefixo do INSS na apuração do
Senha de autenticação do webservice
Realiza De-Para com as críticas BCT ao receber um
Define se realizará rateio por Item Contábil na
HSP-Informar a partir de qual data
Conta de Envio de Email do modulo de turismo
Indica se deve relacionar o plano ativo dos
E-mail do remente dos relatórios de apuração de re
Canc. Recerv
Reserva Seq.
Habilita a integração de dados do eSocial com TAF
Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de
Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de
Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de
Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de
Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de
Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de
Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de
Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de
Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de
Define se o processo de baixas dos títulos é via
Códigos para identificação da origem do titulo do
Rota Automática - 0=Não Utiliza;
Rota generica para transferencia
Código do Fornecedor de Reporte BSP
Loja do Fornecedor de Reporte BSP
Contem os cod.TES que nao serao considerados
Separador Sabre para multiplas tags no trecho M9
Informe o setor padrao para ter acesso ao Menu de
Define se os arquivos XML enviados e recebidos na
Indica se o Lote Mínimo será utilizado como Lote E
Identificação do Ambiente e-Social 1-Produção,
Informe a data de inicio da empresa no eSocial, no
Path do namaspace e-Social
Versão do Layout e-Social.
Codigo de TES (Entrada) para documento de anulacao
Tes para Servico NewHotel
Permite alterar a KM dos Trechos do Roteiro
Usuário que executou o fechamento das
Última vez que atualizou as tabelas de
Define o momento da Integração da Viagem SIGATMS
Define Se Mostra Tela de Preview Do Agendamento du
Define se a viagem é obrigatória para inclusão do
Define Se na Valorização Da Coleta a Exclusão Dos
ERP que está integrado ao SIGATMS.
Define Calc. Diverg. Produtos (A = Todas;B = Calc.
Código da operação para CTe cortesia - Integração
Código da operação para CTe normal - Indegração Da
Código da operação para Nota Fiscal - Integração D
Habilita a Restrição de Localização e Cliente
Define a Abrangencia da Regra de Restrição de
Descriçao da zona que sera gerada automaticamente,
Armazena o TOKEN recebido da NEOLOG
Define o tipo de título de apuração do INSS
Tipo de estorno de provisão contábil de fretes
Define se ao realizar a baixa de um treinamento,
Habilita a tela de retorno de unitizadores
Habilita o envio de Departamento [.T.] para
Código do acordo de acerto de Comissão
Código do acordo de acerto de Taxa DU
Código do acordo de acerto de Incentivo
Apresenta a pergunta na conciliação terrestre para
Código do acordo de acerto de Taxa Fornecedor
Código do acordo de acerto de Taxa
Indica se permite a alteração de informações
Corpo do E-Mail para envio da Fatura. A função a
Condição de pagamento utilizada nas notas fiscais
Define o código padrão de motivo de cancelamento
Condição de pagamento utilizada para nota fiscal
Usuário de Debug do Turismo
Diretório de gravação da Fatura em PDF do módulo
Código Embratur da Empresa. Recomenda-se que seja
RdMake para impressão das etiquetas do módulo de t
Inidica se irá gerar o arquivo de log do
Indica que os itens financeiros do cliente do
Natureza financeira para titulo(s) de liquidacao
Email corporativo da empresa de turismo
Define o código da Natureza padrão para os títulos
Define se a agência trabalha com emissão de Nota
Define o código da Natureza padrão para os títulos
Apresenta a pergunta na conciliação terrestre para
RdMake para ipressão dos protocolos do modulo de t
Indica a série gerada para nota fiscal de saída
Site da empresa de turismo
Código da taxa No Show
Tipo de Cond. Pagto utilizado para formar a data d
Codigo da Taxa no acerto da conciliacao no modulo
Permite definir UFs que possuem lancamentos de
Permite definir UF p/ total separado dos valores
Define se será considerado os campos AI3_VEND E
Usuário de autenticação do webservice
Define mensagem a ser exibida nos portais no caso
valida ordem de separação antes de produzir.
Indica o próximo código sequencial a ser utilizado
Identificador do Unitizador - Controle do Sistema
TES de saída para pedidos gerados automáticamente
Tipo de movimentação interna de produção para mont
Tipo de movimentação de requisição para produção
Tipo de movimentação de requisição para pedidos ge
Define se utiliza a Declaracao Unica de Exportacao
Integrador deve efetuar integração com a
Define o país da prestação de serviço para SIGAEIC
Define o país da prestação de serviço para SIGAEEC
Prazo em meses subsequentes para registro do RP/RF
Prazo em meses subsequentes para registro do RAS/R
Parâmetro que defina se o campo Data encerramento
Verifica se utiliza a tabela LBW(veiculos) do
Aliquotas de Contribuicao Previdenciaria
Identificação do ambiente do Reinf: 1 - Produção;
Path do arquivo .ini do servidor rest TAF
Determina se a FILA ira atualizar somente a data e
Informe a data de início do evento não periódico
Porta do Servidor Rest utilizado na integração TAF
Endereço do Servidor REST utilizado na integração
Status dos eventos TAF considerados para a
Porta de comunicação TCP utilizada no servidor
Habilita a Transmissão dos eventos do e-Social
Versão do Layout Reinf.
Habilita a consulta dos registros transmitidos
Campo do SB1 com Tipo de Contribuicao Especial
Informe se ao enviar o evento S-1030 - Cargos ao
Responsável por gerenciar o faseamento do eSocial.
Permite ao usuario imprimir o cabeçalho
Permite ao usuario definir a não
Valor .F. para validar os lançamentos por Lote
Codigo do complemento do imposto para
Codigo do complemento de imposto para
Codigo do complemento de imposto para
Informa se a validação do governo para regras de
Controle de execução do AvUpdate02 - módulo EEC
Desabilita a pergunta se deseja vincular um
Permite a compensação dos embarques que possuam
Caso habilitado, cria um pedido de compras
Define a condição de pagamento padrão para
Configura como será calculado peso bruto da NFS
Sincronizar a cotação de moedas entre os módulos
contabiliza roteiro de primeira parcela com 13 o
Data de processamento dos registros da tabela
Habilita (T) o controle de Importação via SUFRAMA
Valore que serão considerados na nota filha. 0:
Indica se deverá considerar a data da emissão
Indica se leva para o Xml o grupo de cobrança
Quando habilitado, retirar o tipo do logradouro
Habilita a geração das tags <veicTransp> e
URL de comunicação do ECM(DataService) com a TOTVS
Consultas SXB que não serão disponibilizadas
Controle de execução do AvUpdate02 - módulo EIC
Desconsidera o valor da despesa quando configurado
Sincronizar a cotação de moedas entre os módulos
Default geracao tag ideTabRubr na Exp.Manual
Endereço Url do WebService Rest para integração do
Considerar totalizadores exclusivos a partir de ?
Habilita a geracao dos arquivos XML referentes ao
Codigo do Produto contemplado pelo Anexo Fiscal 04
Codigo do Produto contemplado pelo Anexo Fiscal 05
Data da Ultimo Fechamento de Envio dos Anexos Fisc
Classif.Tributaria de Consumidor
Classificacao tributaraia do cliente consumidor p/
Classificacao tributaria a ser considerada no
Tipo de Operacao para Busca da Aliquota de ICMS PP
Verifica de a UF de dest.trabalha com MVA para ser
Codigo do TES para controle de Perda/Ganho
Codigo i-SIMP do Agente Regulado Informante. E env
Codigo da instalacao de estoque de poder de tercei
Contem o codigo da instalacao do estoque em tercei
Codigo i-SIMP da instalacao (armazem)
Codigo da Operacao de Totalizacao de Movimentacao
Codigo da Operacao de Totalizacao de Movimentacao
Codigo de Operacao SIMP para Perdas
Codigo de Operacao SIMP para Sobras
Array que contem o Codigo de Operacao
Array que contem o Codigo de Operacao
Codigo do Bombeio
Faz producao automatica para produtos com requisit
ALMOXARIFADO ONDE SERA CONTROLADO O ESTOQUE
Marca de inicio de Selo (Inicio de Flutuacao)
Tipo de Entrada de NF referente a Bombeio (BO), De
Bloquear motoristas por vencimento do Exame Medico
Bloquear motoristas pelo vencimento do curso MOPE
Numero de dias para proxima vistoria de motorista
Controlar vistoria de motoristas
Numero de dias de validade da vistoria Veiculos
Código da Classificação Tributária do Diesel B100
Informar o CFOP de transferência a ser considerado
Informar o CFOP de produção própria.
Informar o CFOP de consumidor.
Informar o CFOP de Comercializacão
Informar o código de classificação
Informar o código de classificação
Informar o código de classificação
Informar o código de classificação
Informar o código de classificação
Informar o código de classificaçãotributária para
Informar o código de classificação
Informar o código de classificação
Informar o CFOP de operação adquirida
Informar o código do local de
Codigo CFOP para as Notas de Retorno
Informa se Permite Rateio das Quantidades a Menor
Produtor ou Distribuidor para ANP
Considera o volume em transito para compor estoque
Permite que o usuario prossiga mesmo com estoque
Indica os códigos de usuários com permissão de
Indica se calcula ou não o estoque em terceiros
URL de comunicacao com o TSS no produto TAF
Parâmetro utilizado para permitir se a comissão
Relação dos Livros de sup-apuração com os
Define se as informações de dissidio serão geradas
Na ocorrência de inconsistência no envio ao
Define a data inicial de obrigatoriedade de envio
Indica se o sistema de Medicina e Segurança do
Habilita o botão de acesso a funcionalidade de
Define Qtd de Registros no Processamento TAFAINTEG
Habilitar SESMT no TAF
Repassa ou não valor processado no campo B2_CMFIM1
Bloqueio da rotina por Filial ou Usuário.
Utilizado p/ desativar valid da função MA215CHECK(
Habilita consulta de saldos para os campos Lote,
Permite ativar ou desativar o reprocessamento
Limpa Ocorrencia da Ordem de separação, se não
Ação do sistema quando não for encontrado um grupo
Determina se o considerará o acrescimo da tabela
Verifica se nas devolucoes de compras o custo de d
Permite informar a condição de pagamento do tipo 9
Define o tipo de contrato a ser validado.
URL: Utilizada para realizar a autenticação
E-mail para realizar a autenticação
Password para realizar a autenticação
URL: Utilização do Token para solicitar a cotação
URL: Utilização do Token para solicitar a cotação
Define se o romaneio utiliza NF de produtor/Trans.
Cliente utiliza o UBA da SIGAAGR
Permite a alteração de cadastros de calendários
Considera a data do 1° Vencimento como inicial p/
Verifica se pode alterar a viagem em trânsito
Atualiza os valores descontando aliq. PIS/COFINS
Envio automático para aprovação após Registro Comp
Indica se é possível gerar apontamento sem que haj
Controla o arredondamento do valor total do item
Nota de Rateio no Fiscal "1=Atualiza pelo GFE","2=
Atualiza dados históricos do cliente na exclusão
Indica se atualizacao de saldos bancarios devera
Considera o código da filial(B1_FILIAL) na
Informar os campos utilizados na SB1 para Preço de
Permite incluir um procedimento no protocolo de re
Informe quais UF optaram por expurgar o valor do
Define se o cálculo retroativo de benefícios,
Realiza calculo de perda por movimento
Bloqueia movimentos de outros módulos ao incluir
Número máximo de níveis considerados na explosão d
Determina os cadastros complementares que serão
Define se credita ICMS nas operações de entrada
Esse parametro controla o cancelamento automatico
O custo da movimentação será . T. arredondamento
Permite realizar a compensação a pagar/receber
Encerra medição zerada sem gerar pedidos?
Ativa integração do módulo de Gestão de Contratos
Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete p
Define se o evento 038 ou 039 é 1- Empresa ou
Permite ativar a Geração da Solic. Compras e AE
Indica a unidade de medida a ser considerada na
Informar a natureza a ser considerada para o
Indica se o retorno dos superiores/subordinados da
Define se todas as anotações, independente da fase
Acrescentar automaticamente os produtos
Papel padrão utilizado para preenchimento
Abertura da Área de Trabalho por Papel do Usuário
Define se utiliza prog. entrega ou ped. venda no
Informe a quantidade de Threads que serão criadas
Utilizado na contabilizacao offline do financeiro
Codigo da instalação 2 SIMP
Habilta agregar sld Terc no sld inicial/final
Retira valor ICMS/IPI cred* ou ICMS deson. da ZFM
Informe se o histórico da rentabilidade prévia
Informe o campo da tabela SB5 que o produto da
Informar emitente identificado como cliente
Determina o número de dias a serem acrescidos a
Permite que a quantidade informada no item da SD1
Habilita geracao da DMED para Pessoa Juridica
Quantidade de dias antes do final do periodo
Informe .T. se deseja desconsiderar o valor do
Define a data de liberação do romaneio na partida
Não permite Prorrogações através do Portal do
OBSOLETO
0-Não considera desp.base imp. p/ CIF/Imp. PréCalc
Define o cod. do enquadramento legal
Expressão utilizada para retorno de data para rela
Código do estabelecimento para importação do
Código do estabelecimento para importação do
Código do estabelecimento para importação do
Endereço da Classificação Fiscal PR1
Escritura Pedágio (1=Sim; 2=Não)
Filtra as escrituracoes contabeis digitais (ECD)
Indica se exclui fisicamente os registros no
Natureza a ser utilizada no imposto FUMIPEQ.
Grava todos os opcionais na ordem de produção.
Exibe mensagem de incompatibilidade de casas decim
Auditoria Documentos Complementares (1=Auditar nor
Condição Agendamento Doc Carga (0=Sem Restrição,1=
No cálculo de frete, realizar a busca de tabelas
No cálculo de frete, realizar a busca de tabelas
Indica se a Data de Faturamento será integrada.
Registra a data de entrega na nota de saída quando
Define se o valor indenizatório calculado será des
Determina se o Peso Cubado dos itens do Documento
Informe o percentual máximo de quebra de peso
No cálculo de frete, realizar a busca de tabelas
Indica se o valor do item que será integrado ao
Paramêtro para ativar o utilização da operação
Define se na rotina de Apuração/Medição o valor da
Parametro para filtrar produtos sem movimentação n
Cadastro do Emitente via EDI. Na Importação do XML
Parametro habilitado ira fazer a busca do CNPJ+IE
Informe .T. para desabilitar o processamento
Permite a alteração da forma de pagamento das
Perguntar ao usuário se deseja alterar próximo
Altera Razão Social da Fatura? 0 - Não altera;
Arredondar participação? 1 - Sim; 2 - Não.
Refaz a pesquisa após a edição. 1 = Assunto Juridi
Obriga a inclusão de justificativa ao alterar o
Bloquear a manipulação de lançs para casos que pos
Password do web service que deve ser utilizado
Exibe a tela de documentos em destaque (Utilizado
Bloqueio de encerramento quando existir Follow-ups
Indica se deve filtrar as contas correntes vincula
Habilita a Tela de Pesquisa de Solicit.Documentos?
Histórico Padrão utilizado para o Tarifador gerar
Define que a integração financeira (titulos a paga
Indica se será aplicada uma margem de segurança na
Emitir pré-fatura para Contratos com o limite gera
Indica se a Loja do Caso deve ser preenchida
Define se ativa a regra de Múltiplas Liminares.
Fórmula p/ composição do cód da Natureza a ser cri
Prazo de disponibilização do recebimento por
Prazo de disponibilização do recebimento por
Senha do usuário que será utilizado para conectar
Indica se os Time Sheets criados por meio do botão
Sugerir a mesma data de honorários em despesas
Define o tipo de proporcionalização do valor
Informar a url do webservice da RM e sua porta.
Informe o código da Loja do Cliente que representa
Informe o código do Cliente que representa o escri
Nome do usuário que será utilizado para conectar
Indica se será utilizado Projeto/Finalidade nas
Valor máximo para emissão de aviso de cobrança
Zera o valor de Provisão do Processo e os valores
Informe a variação percentual, que definirá um
Define se ocorrerá a atualização de vendedor (L2_V
Realiza baixa automática do título financeiro para
Define se habilita venda com voucher para Pay&Go.
Pede confirmação para sair da tela de pagamentos
Numero de credenciamento do PAF-ECF no Estado
Habilita a opção de imprimir a DANFE Simplificada
Envia a descrição dos campos B5_ECCARAC,B5_ECAPRES
Status do pedido gerado pelo Loja, quando for envi
Valida estoque do produto na importacao orcamento.
Finaliza venda automaticamente caso saldo esteja z
Complemento de Grade de Produto
Imprime comprovante de credito NCC. 0 =Não, 1=Sim
Se utiliza rotina de conferência de itens na
Tipo de Liberação do Pedido de Venda: 1 - Por Item
Porcentagem de desconto a ser apresentado como
Apresenta a opção de permissão para alterar a taxa
Determina se mostra o botao de cancelar para
WebService do XML do PAF-ECF
Configurar o envio do XML do PAF-ECF para os estad
Define a execução do P.E. LJ7094 sendo: 0 só
Serie de Cupom Sobre Nota no PAF
Serie de NF-e Efetuadas no PAF
Lista de locais de digitação a ignorar na integraç
Habilita modo de log de analise mensagens console
Habilta busca custo orig transf. filiais em
Durante eliminação resíduos avalia existencia PA
Informe neste parâmetro os CFOPs que
Série para faturamento XFER JDPRISM
Cond. Pagamento Pedido JDPRISM
E-mail do destinatário de erros de sistema
Sigla da Solução Agregada. Exemplos: AMS ou AFS ou
Local Padrão utilizado na Solução Agregada
Gera apontamento no intervalo do período. Opções
Campos adicionais (separados por /) da Equipe
Agrega/Desagrega - Tipo Doc. Gerar? ( 1=Sempre NF
Agrega/Desagrega - Tipo Movimentação Interna de
Agrega/Desagrega - Tipo Movimentação Interna de
Chave a ser utilizada para a autenticação
% de Rentabilidade Mínima utilizado pelo SIGATMS
Deleta somente OPs, Solic. Compras e Pedido de
Mrp - Visualizar estoque maximo, somente visualiza
Tem como objetivo informar se a integração PIMS se
indicar se a composição dos valores para o Saldo
Determina se é mantida a numeração dos embarques
Habilita validação de data para os atendentes
Indica a Natureza a ser considerada nas variações
Indica a Natureza de despesas financeiras
Parâmetro para definir o código da natureza a ser
Indica a Natureza a ser considerada nas variações
Indica a Natureza de receitas financeiras
Implementado tratamento para permitir que produtos
Possibilita alterar a UF das notas de conhecimento
Atualiza a database do smartclient na geracao de
Confirmação de alteração da Ficha Médica.
Indica se deverá incluir uma
Indica se na programação de exames será permitido
Indica que tipo de Responsável Ambiental será
Indica os tipos de Riscos que serão enviados ao
Indica qual descrição pegar e considerar na rotina
Torna exclusivos tipos de lançamento de contador
Indica qual(is) tipos de motoristas podem realizar
Gerar ordem de produção no apontamento por produto
Indica se o sistema bloqueia calibracao de instrum
Define o valor sugerido do campo GW3_PDGPIS
Na exclusao da cotacão inteira ou por produto, ser
Indica como será o PIS/Cofins nas tranferências.
Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete p
Indique os lançamentos de faturamento que serão
Informe o prefixo dos títulos de NCC gerados no
Habilita a pró-rata de saída ao bloquear um
Indique quantos dias a partir da emissão dos
Regra se a Operadora reconsidera valores maiores q
Ativa o controle de processamento para metodos mui
Define se o Guia Medico sera filtrado por produto
Permite a reimpressao de Guias TISS de Liberação
Com conteúdo "0", ndica se a fase de guias do aten
Informe quais locais de Digitacao nao devem ser co
Define os níveis apresentados na situação adversa
Prefixo da NDC utilizado na geração do Lote de
Controle das regras de pagamento no Ato. Clientes
Prefixo da NDC utilizado na geração do Pagamento
Indica se a Operadora participa do Projeto RAUFI
Habilita recurso de glosa para os prestadores
Define se uma guia revalorizada deve permanecer co
Define se a operadora utiliza a funcionalidade de
considera o valor do lançamento provisionado na b
Informe o código da empresa que caracteriza usuári
Numero sequencial de arquivos A520 gerados.
Indica se na compra de procedimento verifica
Determina configurar a criacao automatica ou nao
Definir as criticas que o sistema permitira
Informe a compactação nos relatórios de Análise/Pa
Verifica os proced. permit.para Espec - Liberacao
Controla os status do reembolso.
Informar o tempo em minutos para que o metodo proc
Tipo da NDC utilizado na geração do Pagamento do
Utiliza BA1_REMIDO na exportaçao do Layout A1300
Validar regras de Execução do Procedimento
Permite visualizar as guias radioterapia que estão
Produto utilizado para Gerar Pedido de Compras
Informar o prefixo dos titulos PIS, COF e CPRB,
Prefixo que deve ser gravado no título criado da
Produtos a serem verificados no log de diferenca d
Define se realiza Calc Ferias Progr Particionada
Grava o custo unitario em partes utilizando o calc
Ativa critica 022-Guia Empresa ao processar guia
Informe os campos da tabela BA1 que são
Indica o código das empresas que serão descartadas
Ativa log de processamento do portal. Informação e
Habilita TimeOut nas integrações do SIGAQDO com o
Define se valida a obrigatoriedade do instrumento
Na desoneracao, informe se para a apuracao das
As rotinas listadas neste parametro utilizarão a r
Utiliza Remito para atualização do Saldo
Código do movimento de acréscimo na REPOM.
Código do movimento de decréscimo na REPOM.
Replica a programação de rateio de um mês para o
Código do movimento de reembolso na REPOM.
Informa se o Trace do processamento será ligado na
Indica se os produtos com o tipo de arredondamento
Define o Timeout em SEGUNDOS para realizar o proce
CFOPs a serem considerados no Reg 48 da
CFOPs a serem considerados no Reg 48 da
CFOPs a serem considerados no Reg 48 da
CFOPs a serem considerados no Reg 48 da
Usa Saldo Baixa Tit Prev
Lista de códigos de tipo de atendimento vinculados
Indica para a rotina de recalculo usar a
Solicita Info Integração (1=Sim;2=Nao).
Se envia os campos BZ_UPRC, BZ_CUSTD e BZ_UCALSTD
Ao gerar Solicitação ao Armazém informando o
grupo de aprovação de alçadas
Habilita o campo F1_SUBSERI no cabeçalho da nota
Mensagem de sugerir endereço negativo.
TES Doc. Frete(1=Atribuído.Sistema,2=Informado.Usu
Valida Entrada de uma Transferência entre Filiais
Parâmetro que define quais os tipos de títulos
Carregamento Multiplos Servicos de Tansporte e
Número do Certificado do Operador de Transporte
Abre a tela de percurso na geração dos manifestos
Indica o momento da Integração da Viagem de
Parâmetro utilizado para habilitar o cadastro de
Determina a identificação de um local de entrega.
Acordo C12 para acerto de alteração de Moeda
(.T.) Indica que irá gerar acerto na associação
Versão do CTe para TOTVS Colaboração 2.0
Valida cliente origem na Nota de Devolução com int
Valor a ser considerado para o relatório de
Utiliza job nas integrações de serviços com execuç
Gera log de inventário?
Retorna para primeira função do operado na busca
Tipo Movimento Baixa Requisição
Rateia o valor do frete sobre devolução de vendas
Informe a conta contabil na geração dos registros
Processo Judiciário que permite a exclusão do ICMS
Antec. de ICMS com base de cálculo composta. .T.
Considerados os dados do cliente de faturamento
Indique os CFOPs das operações de entradas que não
Informa se o cálculo do crédito acumulado será
Indica a data em que houve a mudança de regime
Informar as espécies de documento de prestação de
Indica se a EFD Contribuiçõe deverá processar o
Indica a tabela e o campo que contém o valor do
Informe o código de recolhimento de ISS usado no
Indica a tabela e o campo que contém o valor da
Informa o modo de compartilhamento das tabelas do
Informe os estados que devem ter base dupla
Código do Ato Processual que será utilizado para i
Define à partir de que data os valores de ICMS de-
Método de obter as últimas aquisições para fins de
Indica se a rotina MDTA881 já foi processada.
Indica se pega as caraterísticas dos EPIs da
Indica na geração do ASO, como deve-se considerar
Indica se somente irá enviar ao TAF Riscos que
Informe as categorias de TSV que não são obrigados
Habilita a utilização da configuração de CFOP e
Define o método de calculo para o coeficiente , 1
Para a Apuração do Ressarcimento de ICMS-ST, nos
Informe os Estados que calculam Difal considerando
Informar os códigos de ajuste de débito de ICMS-ST
Informe os CFOP's de operações não geradores de
Indica se deve bloquear o checkbox "Validar base
valida sc
Informe a versão do WS do ESB a ser utilizada
Tributos abatidos do valor contábil do R-2050:
Indica se marcará em cinza os horários fora do
Indica se irá gerar Pós-Admissional em Mudança de
Processamento Off-line do TAF
Parametro que define a quantidade minima de thread
Parametro que define a quantidade
Define a quantidade de Threads simultaneas
Aliquota de desconto de pontualidade para DAPI-MG
Habilita a conferência da apuração de ICMS e ICMS-
URL de comunicação com o portal
usuarios fiscal abre sistema
Define o código de agente que é referente ao
Define as funções dos emitentes
Indica para o SPED FISCAL qual o campo da tabela
Natureza para títulos referentes ao FASE-MT
Fornecedor para títulos referentes ao FASE-MT
Prefixo para títulos referentes ao FASE-MT
Informe Estados que utilizam cálculo desoneração
Divisor considerado no cálculo do Coeficiente CIAP
Informe os tipos de notas do layout da Giss Online
Versão da GNRE WS
Indica se aplica redução sobre base de calculo com
Forma de enquadramento do valor declaratório F3K.
Habilita aprovação de lançamentos do tarifador. Op
Indica se será utilizado o Controle Orçamentário
Escritório padrão do tarifador
Indica se é obrigatório o preenchimento do campo
Define qual a cotação utilizada na emissão da NFSe
Integração da biometria no remote e web (portal Pl
Lista de locais de atendimento a serem considerado
Define se verifica a existência e conteúdo das tag
Define o destino de gravação da rotina PLSM240
Modo de processamento do MRP (MATA712). 1-Padrão;
Unidade de Negocio da ACFARMA
Utiliza novo conceito de comercialização do UBA.
Entidade Filial do PIMS se refere, no Protheus, a:
UTILIZA ROMANEIO UNIFICADO?
Indica se o conjunto deve atualizar estrutura
Mercado que terá análise de crédito
Solicitação de Frete Automática?
Análise de Crédito bloqueia contrato?
UTILIZA ESTEIRA?
É MALA AUTOMÁTICA?
Tipo de valor a ser considerado na multa de
Utiliza Processo de Negociação
Aprovação de Negócios
E-mails Aviso de Negócio sem Mandato
Utiliza Ágio Deságio
Aprovação de Banking
Tela simplificada Fixação / Cancelamento
Modalidades pagto exp sem dados documentacionais
Tp.Movtos.Processos: Exportação
Tp.Movtos.Processos: Venda Futura
Campos dos componentes da negociação
Entidade Automática Cliente (1-Cadastro Independen
Entidade Automática Fornecedor (1-Cadastro Indepen
Campos do negócio a considerar como status cliente
Priorizar o envio do e-mail de aceite do negócio
Grupo de Aprovacäo padräo utilizado nos registros
Contrato Compartilhado
Indica se os produtos com rastros por lotes serão
TES Entrada Pedido de Comissão
Produto - Pedido para comissão corretor
Informar o código da condiçao de pagamento que
Tipos de Títulos financeiros separados por
Utiliza Portal Agro Comercial ?
Parâmetro para ativar transmissão automática
Definie os subtipos nao sera trasmitido
Define se usa plano de vendas agro comercial
Posição inicial e tamanho do código da Safra dentr
Prefixo utliz.na geração dos títu. Provisional Inv
Prefixo utilizado para geração da Nota de Crédito
Prefixo para gerar NDC de Contratos
Indica se o contrato será aprovado automaticamente
Incoterms que não calculam Despesas Logísticas
Indica que para os produtos resultantes de produçã
Indica o codigo do Template de E-mail que será
E-mails Alerta Plano de Vendas
Realiza vinculo automático entre Takeup e Fixação
URL: token para cotação commodities
Baixa Automática do Titulo vinculado RAxPR
Realiza ajuste fino no calculo de complemento.
Indica se deseja gerar notas fiscais diferentes
Indica se deseja realizar o vinculo automático dos
Não Gera Previsão Financeira
QUANTIDADE DE FARDOS POR MALA
Pasta definida no qual o protheus irá gerar os
Servidor HTTP Workflow utilizado para o envio de
Código do Tipo de Ocorrência vinculado às Escalas
Informe o modelo de documento será alterado automa
Parâmetro para exibição ou não do botão "Alterar "
Mostra todas as avaliações respondidas na consulta
Apontamento Pendente Rotina ACDA080
Apuração IRRF/INSS (1=Centralizado; 2=Por Filial)
Define se a conciliação Tef considera o campo
Indica se permite cancelar uma reserva cirúrgica
0 - Exporta ao MS Project agrupando por OP;
Natureza do titulo da fatura gerada TPL Drogaria
Número sequencial da fatura(TPL Drogaria)
Cód. Rubrica Folha de Pagamento para Subsídio do
Parâmetro para ignorar se a TAG <Transporte> da
Utiliza gerenciador de conexão WSDL no envio de
Indica o componente de frete fixo para a geração a
Indica o componente de frete peso para a geração a
Indica o componente de frete quantidade para a ger
Atualiza viagem no Cockpit ao cancelar
Permite estorno automático da carga ao cancelar
Permite enviar quantidades não liberadas para o
Gerar um agendamento para a Oportunidade Rápida?
Codigo da Categoria para a consulta de Agente
Codigo da Categoria para a consulta do Armador
Codigo da Categoria para a consulta do Armazem
Codigo da Categoria para a consulta do Controlador
Codigo da Categoria para a consulta do Despachante
Codigo da Categoria para a consulta do Terminal
Controle para geração de RRA:
Dias de Antecedencia que o Aviso de Ferias sera
Informar quais são as origens de produto que são
Imprime as Notas Fiscais de Produtos com origem
Indica se é permitido cadastrar demandas em datas
Efetua a apuração do DSR de feriado com base na
Indica a data que será gravada na movimentação de
Controle de execução do AvUpdate02 - módulo EDC
Códigos de CFOP válidos para as Notas fiscais de
Define se será gerado título integrado ao ERP Exte
Controle de execução do AvUpdate02 - módulo EFF
Desconsiderar despesas base de imposto SIM e base
Controle de execução do AvUpdate02 - módulo ESS
Indica se o facilitador fiscal deve ser executado
Identifica a Natureza do Imposto FAMAD.
Habilita o Filtro do Browse na Rotina MATA461 -
Define se os itens do Edital, vindo da SC, serão
Quantidade de dias que devem ser considerados para
Quantidade de dias que devem ser considerados para
Define o tipo de revisão aberta utilizada no
Define o tipo de revisão de reajuste utilizado
Define o tipo de revisão de reinício utilizada no
Determina se o sistema deve gerar novo lote ao
Indica os valores em dias para a criticidade das r
Indica a forma de exibição dos gráficos (1 = Tons
Indica a data base utilizada para apuração do IRRF
Ação na entrada de veículos com movimentação pende
Permite Movimentação de Veículos para Demais
Configuracao da Altura do Logotipo da Empresa
Configuracao da Largura do Logotipo da Empresa
Nomes para o Grupo de Verbas. Separe com "/".
Indica se atualiza o código da NF da base de atend
Indica se apaga o arquivo temporário na geração da
Habilita a manipulação de horário de entrada e saí
Define a exibição por contexto de Locação de
Define exibição por contexto de Material de
Tipo de Saida da Integracao RH: 1=Protheus,2=Ponto
Determina se e Gestao Publica (1-Nao; 2-Sim)
Define exibição de itens relacionados com Recursos
Diretório de gravacao dos arquivos CSV da Integra
Define o critério de conflito de agenda no Gestão
Define com qual sistema de RH o Gestão de Serviços
Defini o código de natureza financeira para o
Define tipo de documento das passagens canceladas
Define tipo de documento das passagens vendidas
Valida duplicidade de CPF
Código do Tipo Serviço Extraordinário a ser atribu
Define se o veiculo sera selecionado atraves da
Percentual de lucro da Viagem.
Se .T. gera títulos de venda de bilhetes
Defini o código do tipo de documento de
Tempo, em minutos, de validade para o hash enviado
Habilita o Histórico de Cobrança a utilizar as
Verifica se deve gravar histórico salarial autônom
Listar Banco de Horas baixado no Portal GCH?
Seu conteudo sera impresso no campo MES do
Indica se utiliza o Importador XML
Integra GTP
Quantidade de horas mínima de intrajornada permiti
Quantidade de horas máxima de intrajornada permiti
Ao incluir NF Entrada via integração inputdocument
Relação de UFs que desobrigam a emissão de CT-e p/
Ativa integraçao entre TMS e Gestao de Demandas
Compensa automaticamente os adiantamentos
Informe a URL de integraçao com o Fluig.
Foro e Vara sao obrigatorios no processo? 1-Sim /
Habilitar a Geração de despesa com base nos valore
Permite inclusão de processos pela tela de
Indica se é utilizado o conceito de múltiplos revi
oAuth Consumer para Requisição Rest. oAuth 1.0
oAuth Secret para requisição Rest. oAuth 1.0
Secret Token da Requisição REST. oAuth 1.0
Token do oAuth para requisição Rest. oAuth 1.0
Indica se no momento da emissão das pré-faturas de
Estados que precisam informar NF ref. na devolução
Habilita o envio da tag cBenef para o Simples
Número da Licença de Funcionamento
Define se o calculo do reverso de IPI utilizara 4
Envia confirmação para o e-commerce após a geração
Tipos de arquivos de geracao de carga:0 -DBF/CTREE
Habilita a Troca de Forma de Pagamento TOTVS PDV
Define as formas de pagamento que irão gerar o Ped
Valida se a tela de seleção de NCC será apresentad
Define a quantidade máxima por lote, de status de
Parametro responsavel por configurações genericas
Integração usa TES de origem para buscar TES de sa
Tipo de Cálculo de Desconto
1 = Legado, 2 = Cancelamento preferencialmente
Determina qual será a regra de priorização no
Usando o MV_SEQ300 e MV_PRODPR0=1 com produção e
Habilita a transmissão automática de MDF-e
Habilita a exclusão do manifesto somente após
Indica se o encerramento do MDF-e ocorrerá na Oper
Define se na média deve ser pago no mínimo o valor
Atualiza o valor de venda das peças no orçamento
Endereço do Portal de Planos Flexíveis - SCANIA
Forma de visualização do coletor de dados nas
Forma de visualização do coletor de dados na
Utilizado na importação de XML pela rotina IMPXML.
Utiliza semaforo nas Movimentacoes de Pecas da
Define se o sistema utiliza produto alternativo na
Informar arquivo .dot para geracão do contrato de
Diretório onde os modelos de peticao serão
Se.T. Grava o campo Memo OPC somente nos itens Pai
Forma de distribuição da multa na medição.
Determina se o sistema deve exigir o CPF/CNPJ do
Estados que obrigam o envio da tag referente ao
Habilita a funcionalidade de cancelamento por
Permite que a data do embarque seja inferior a
Atualiza data da ultima manutenção, 1 para
Indica a integracao existente com o Modulo SIGAMDT
Indica se utiliza definições como CIPATR.
Define se atualiza custo de insumo previsto na O.S
Ocorrência utilizada no apontamento automatico
Determina controle de utilização do Orçamento
Indica se a contabilização no apontamento simples
Indica se utiliza Malha de Distribuição no MRP.
Indica se devem ser geradas Ordens de Substituição
Replica as alterações da lista de componentes para
Replica as alterações da lista de operações para o
Selecione se o saldo liquido do PDD irá considerar
Indica se a rotina de PDD irá realizar o rateio
Utiliza o Cadastro de Períodos Simplificado
Valida peso X capacidade dos recursos alocados no
Parâmetro criado para exibir ou não o botão
Ativa a verificação da regra de especialidade do
Informe a quantidade de dias retroativos que é
Conteudo vazio desabilita link do portal, senão o
habilita ou desabilita o link 'Rede credenciada'
Mudança de fase na autorização em JOB
Códigos de tipo de lançamento de debito que irão c
Informe se a guia de Prorrogação deve gerar BE2 it
Usuário utilizando nas respostas
Informe quando gerar o Rec Glosa: 1- Apenas título
Definição das segmentações que serão utilizadas em
códigos de segmentação utilizados para planos que
Códigos do cadastro de segmentação para uso em pla
Define se a crítica de bloqueio será apresentada
Verifica data de entrega
Apresentar os totais da guia de Outras Despesas na
Valoriza PPM considerando US no calculo.PorXRefxUS
Identificar se considera as execuções
Valoriza o PPM conforme regra de CH Vlr US x REF
Impede que veículo seja planejado caso seu tipo
Informe a TES de remessa para que o
Considera valor total da NF na importação do XML?
Prefixo da Fatura (TPL Drogaria)
Prefixo padrão do titulo aglutinado(TPL Drogaria)
Seleciona índices de qualidade Legado
Indica como será realizada a explosão da estrutura
Exibe no log de PTU Online,
Informa quais críticas são permitidas enviar para
Define se o sistema utiliza o De-Para de códigos
Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil
Define o código da tabela CBHPM para transaçõesPTU
Quando o instrumento não for obrigatório
Define se irá efetuar a Carga Otimizada dos dados
Carrega a primeira Operação na tela de Resultados
Define se IGNORA ensaios sem medições no Laudo do
Nivel do usuario necessario para emissao de laudos
Define se irá SUGERIR Laudo Final da OP
Define se irá VALIDAR o registro deletado
Define qual RDA(BAU_CODIGO) do cadastro será
Considera os armazéns informados
Indica se deverá enviar o grupo do resp. técnico
Diretório do Layout de etiquetas do produto de eti
Indica se controla Revisoes de estruturas por
Carteira utilizada no modelo 2 da integração TIN R
1=Movimentos de integração realizados no backoffic
Senha para autenticação basic no RM Reports
Usuário para autenticação no serviço RM Reports
Habilita o botão retorno de Status do CT-e.
Utiliza seleção de diferentes lotes na liberação
E-mail do administrador do sistema Signature.
Situações de títulos em protesto/cobrança judicial
Tipos de solicitacoes que o funcionarios pode viiz
Permite exibir ou não o Valor Total Apresentado no
Desconsidera filial de origem da solicitação de co
Informe os estados inscritos para a geração do
Define se o funcionário que não possuir um
Tipo movimento do romaneio para entrada/ saída por
Código do Tipo de Ocorrência para a Escala Extraor
Parametro para Versionamento 1=Pergunte 2=Sempre
Quantidade de dias que os pontos obtidos através
Cargo do primeiro responsável pela assinatura da
Cargo do segundo responsável pela assinatura da
Cargo do terceiro responsável pela assinatura da
Primeira Linha do Cabeçalho da Certidão de Tempo
Segunda Linha do Cabeçalho da Certidão de Tempo de
Terceira Linha do Cabeçalho da Certidão de Tempo
Departamento do primeiro responsável pela
Dia do mes que sera limite para considerar Faltas
Faltas para prorrogação do Período Aquisitivo da
Cargos a serem considerados para Promotores
Indique quais as CATEGORIAS poderão ter no Portal
Cargo do primeiro responsável pela assinatura da
Cargo do segundo responsável pela assinatura da
Dia de corte para pagto do Indenização das férias
Indica se permite a inclusão dos Históricos de
Cálculo de Tempo para Aposentadoria - Definição do
Nome do primeiro responsável pela assinatura da
Nome do segundo responsável pela assinatura da
Quantidade de dias para o vitaliciamento do
Destinatarios dos Emails ref. Vitaliciamentos de
Mensagem rodape email Vitaliciamento de Promotores
Tipos de documentos de Exoneracao/Sem efeito
Endereço de e-mail do primeiro responsável pela
Numero de Meses para prorrogacao do Periodo Aqui-
Destino da verba a ser transportada, sendo:
Valida se o produto informado na movimentação
Valida se a quantidade devolvida na movimentação
Nome do primeiro responsável pela assinatura da
Nome do segundo responsável pela assinatura da
Nome do terceiro responsável pela assinatura da
Execução automática somente para pedido completo
Permite gerar o embarque de expedição via coletor?
Permite o abastecimento do endereço de picking com
Indica que o relatório de busca de endereços para
Indica que o relatório de busca de saldo para
Gerar evento S-2230 com Data Fim : .F. - Não gerar
Preencher automaticamente os dados de cobrança do
Endereco Integracao Geatech
Trata se conversao foi finalizada
Verifica a necessidade de executar o GPECONV
Trata se conversao foi finalizada
Verifica a necessidade de executar o GPECONV
Trata se conversao foi finalizada
Verifica a necessidade de executar o GPECONV
Trata se conversao foi finalizada
Verifica a necessidade de executar o GPECONV
Trata se conversao foi finalizada
Verifica a necessidade de executar o GPECONV
Trata se conversao foi finalizada
Verifica a necessidade de executar o GPECONV
Trata se conversao foi finalizada
Verifica a necessidade de executar o GPECONV
Trata se conversao foi finalizada
Verifica a necessidade de executar o GPECONV
Trata se conversao foi finalizada
Verifica a necessidade de executar o GPECONV
Trata se conversao foi finalizada
Verifica a necessidade de executar o GPECONV
Trata se conversao foi finalizada
Verifica a necessidade de executar o GPECONV
Trata se conversao foi finalizada
Verifica a necessidade de executar o GPECONV
Trata se conversao foi finalizada
Verifica a necessidade de executar o GPECONV
Trata se conversao foi finalizada
Verifica a necessidade de executar o GPECONV
CST's de ICMS que não devem ser deduzidos da base
Informe .T. se deseja desconsiderar o valor do
Para a Apuração do Ressarcimento de ICMS-ST, nos
Novo calculo para que a BASE do INSS,SENAR e GILRA
Informe código da receita para Antecipação do ICMS
Informar as 4 primeiras posições dos NCMs que deve
Agência bancária portador utilizada para transfe-
Banco Portador utilizado para transferências entre
Bloqueia a alteração do valor de parcelas de desdo
Identifica a Carteira para controle dos títulos
Subtrai Título AB- da base de cálculo da comissão?
Define em que momento ocorrera a contabilização do
Conta bancária portador utilizada para transferên-
Identifica a Carteira de devolução para controle
Natureza Titulos de INSS (Patronal)
Define qual o mês subsequente que Tx de ISS deve s
Motivo de baixa para processo de bonificação de NF
Natureza financeira de despesa dos movimentos do
Natureza financeira a receber de movimentos do
Percentual da meta selic que será considerado para
URL para obtenção do TOKEN de comunicação com
Define se o adiantamento deve utilizar a taxa do
Códigos de retenções que devem realizar o cálculo
URL de comunicação com o TOTVS Antecipa
Define base de calc de imposto: 1 = Valor total da
Indica se haverá cálculo de base dupla para aquisi
Para a Apuração do Ressarcimento de ICMS-ST, infor
Para a Apuração do Ressarcimento de ICMS-ST, infor
Informe .F. para não concatenar o código da filial
Código do aprovador genérico para titulos na moeda
Código do aprovador genérico para titulos na moeda
Define se sincroniza os clientes no aplicativo
Produtos Desconsiderados LPD
Armazens desconsiderados LPD
TES desconsideradas LPD
TM desconsiderados LPD
Responsavel pela Destilaria e Usina LPD
Cotador LPD, nome, CRC
Codigos dos movimentos de Operacao para Moagem de
Codigos dos movimentos de Operacao para Moagem de
Codigos dos movimentos de Operacao para Moagem de
Codigos dos movimentos de Operacao para Moagem de
libera validacao req
USUARIOS AUTORIZADOS DA AGRICOLA NAS REQUISICOES
Habilta a opção de usuários não-administradores
Duração mínima do afastamento para envio por EAI.
0 - Exporta o envo e retorno separadamente; 1 -
Informar a URL de entrada de Sementes/Mudas
Informar o HASH de validação da Revenda
Informar o Encode Base64 do user:password da
Obriga tabela na Amostra Avulsa?
Permite inclusão de Contrato de Venda sem Registro
Utiliza rotina de gestão de risco para fixações de
Padrão de conferencia de peso ( 1-nivel binario;
Exibir os impostos no contrato de compra?
Incluir romaneios atualizados no calculo de serv.
Forma de geração de movimentação para romaneio de
Data utilizada para cálculo do serviço de
Define como pegar o proximo numero NF ao estornar
Informar a URL de saida de Sementes/Mudas
Permite alterar função e cargo sem alterar o
Utiliza integração com Carol Clockin?
Clockin da Carol - Enderço de Acesso ao EndPoint.
Clockin da Carol - Patch de Acesso ao EndPoint.
Clockin da Carol - ID de Conexão de Acesso
Clockin da Carol - Username de Acesso ao EndPoint.
Clockin da Carol - Password de Acesso ao EndPoint
Clockin da Carol - Domain Name de Acesso EndPoint
Path do EndPoint DeviceList -ClockIn Carol.
Path EndPoint clockinrecordsList - Clockin Carol
Clockin da Carol - Nome da Organizacao de acesso
Codigo do API Token (Connector Token)
URL do ambiente com serviço Rest Configurado
Serviço, método e a versão da API Setup do MID
Propriedade registrationType. Tipo da Entidade:
Propriedade registrationNumber. Número de
Propriedade UF - Sigla da Unidade Federativa
Propriedade companyName - Nome da Pessoa/ Razão
Propriedade branchName - Nome Fantasia
Propriedade countyCode - Código do município
Serviço, método e a versão da API de Envio
Define alíquota de IR para os meses não come-cotas
Indica se utiliza conceito de apontamentos pendent
Define se a aprovação de Item de Pedido ocorrerá
Tipo de Movimentação (TM) de Estoque utilizada nos
Desconta o DSR baseado nas horas do turno do
Atualiza o campo TGY_DTFIM com a data da última
Habilita a inclusão de pedido de vendas na baixa
Chegada no Ponto de Apoio
Saída no Ponto de Apoio
Este parametro permite o uso do filtro para inclui
Bloqueia currículo sem termo de consentimento
Bloqueia os titulos PA gerados por PC com alçada
Indica se a browse da rotina de emissão de GPS
Configura Integ. Título para Adiantamento. 0=Não
Configura Integ. Título para Férias. 0=Não Trata;
Configura Integ. Título para Folha. 0=Não Trata
Configura Integ. Título para Rescisão. 0=Não Trata
Habilita o calculo de imposto (ICMS/ISS) para reen
Define a quantidade de dias para transmissão do
Chave para consistência de duplicidade
Define se a classe de carência será exibida do
Mencionar os campos customizados do documento de
Tipo do título gerado no ambiente Financeiro
Tipo do título gerado no ambiente Financeiro
Resp. por configurar o conteúdo da tag cBenef
Código do Produto Químico de acrodo com o Anexo I
Informar codigos EDI para importar documentos no
Define o momento da Integração da Sol.Coleta.
Numero maximo de linhas permitidas no processo de
Habilitar de Ct-e com mais de 6 meses pelo GFE
Permite definir qual data será utilizada na
Integração Monitoramento Cokpit Logístico
Tempo máximo (em segundos) de inatividade permitid
Indica a unidade de medida a ser considerada na
Define se as atividades compartilhadas através dos
Indica a utilizacao dos papeis por usuario do CRM
Id para autenticação com serviço do RAC
Secret para consulta de serviço do RAC
Gerar todas as medições automáticas pelo CNTA121?
Campo da SF5 destinado à Descriçao da Produçao,
Distribuidor do documento recebe pendência de lei-
Lista de divergências que devem manter o operador
Localização para Peças com divergência na
Quantidade de dias limite para o lancamento de
Tipos de documentos que exigem preenchimento do
Diretório de armazenamento dos modelos de termo de
Parâmetro eSocial que determina a data inicial
Valida a data inicial do Contrato de Parceria quan
Exibe a data e hora da última integração de Atribu
URL do Endpoint de Integração do Portal Único em
URL do Endpoint de Integração do Portal Único em
Ambiente de Integração com o Portal Único
Para nota de entrada de devolução
Espécie do documento de frete de subcontratação
Determina qual Data do Financeiro sera utilizada
Define o fato gerador do imposto CIDE.
define que a requisição automática irá utilizar
CC0_FILIAL
Código do aprovador genérico para titulos na moeda
Código do aprovador genérico para titulos na moeda
Código do aprovador genérico para titulos na moeda
Armazena o número do último fix executado na base
Indica se a rotina de atualização do FK4_CLIFOR e
Indica se os objetos do banco de conhecimento
Determina se pode ou não alterar a Situação de um
Se permite ou não excluir Edital que esteja na
Calcula a data de término da vigência tendo como
Define que a Divergência entre Cálculo x Documento
Doc Fiscal pré-requisito para integrar fatura com
Ação ao Exceder o Limite do Contrato
% Tolerância PBT
% Tolerância Peso Mínimo Doc Carga
% Tolerância Peso Máximo Doc Carga
Dt liberação romaneio e transportador obrigatórios
Identificacao do Ambiente e-Social 1-Producao,
Informe a data de inicio da empresa no eSocial, no
URL de comunicação com o Middleware no SIGAGPE
Informa se grava ou não registro de custo
Gera Agenda Conflito no Job de Alocação Automática
Define a quantidade de colunas de Entrada e Saída
Gera O.S na rotina de geração de atendimento do
Usa conteudo dos campos ABB_CHRIN e ABB_CHOUT quan
Define se as funcionalidades de agrupamento de
Habilita a inclusão de item operacional.
Envia informações de Localização (Nr Série, Lote e
Habilita a geração de arquivos de Log em processos
Limitar a quantidade de minutos que pode ser modif
Define se a mesa operacional deve ser executada em
Nega permissão de acesso quando não encontrar o
Define se ira executar as configurações de RH (PNM
Senha (password) utilizado na autenticação da
Define se, ao acessar o Gestão de Serviços, se as
URL do webservice do sistema de RH de outras
Usuário (username) utilizado na autenticação da
Atualiza estrutura de encomendas ao manipular o c
Parametro para Rota/Serviço de coleta.
Parametro para Rota/Serviço de entrega.
Parametro para Rota/Serviço de transferencia.
Imprimir as Bases no Recibo de Pagamento gerado
Indica se deve integrar o evento S-2230
Libera os itens de pedido por grupo de aprovação
Para nota de saída de devoluçao de IPI:
Para nota de devolução tipo B
Codigo do Ato processual que sera utilizado ao rea
Indica se o sistema está sendo utilizado por um
Prioridade de Prognóstico. 1=Provável; 2=Possivel;
O TAF e Juri estão config em ambiente diferente?
Tombamento automatico de publicacoes localizadas?
Define se titulos de PA serao considerados no arqu
Define se títulos do tipo RA serao enviados para o
Estado que permite Impressão da 2 via da DANFE em
Verifica se controla quantidade reservada para o c
Forma de digitação do CPF - 1 - Pela Tela
Habilita a possibilidade do envio do Comprovante
Relação de campos da tabela SL1 usados p/ guardar
Indica se abrirá a tela para informar a quantidade
Indica qual versão do Resumo de Caixa deseja
Tipo de frete para o processo de integração de ven
Determina o valor minimo das parcelas
Campo da SA4 destinado ao código do país conforme
Apresenta somente os registros presentes na SB2
Determina os tipos de produto que serão
Código da mensagem personalizada para bloqueio do
Habilita a integração de dados do eSocial com o
Fase de Conferência e Separação Personalizada
Trabalha com Conferência/Separação na Exportação
Motivo de Venda Perdida Oficina
Informe uma fórmula padrão a ser utilizada para o
Imobilização de Veículo Integrado com Ativo Fixo.
Tipo de Movimentação Utilizado no Registro de
Checa liberacao de desconto do orcamento no
Endereco WebService - JDQuote
Token Acesso - JDQuote
Endereco WebService - JDQuote - PO
Cria/Mostra VS7 de todos os Itens se pelo menos 1
Usa Nivel de Atendimento Oficina?
Codigo do Dealer Principal - John Deere
Data início NA Oficina
Entrada NF Peca - OFIIA000 - Caso nao exista o
Considera armazem de origem do tipo de tempo?
Quando validar o Credito do Cliente na Requisicao
Conf. Entrada - Quando não encontra o Item ?
Conferência de entrada - Armazém destino para
Checar Limite de Crédito na geração de NF de
Informe Usuario de acesso ao WebService do JDQuote
Informe senha de acesso ao WebService do JDQuote
Trabalha com Conferência de Itens na Oficina ?
Evitar utilizacao de calcest no cache do PMM
Trabalha com Conferência de Itens na Entrada de
Atendimento de Veiculos - Valida Minimo Comercial
Apresenta mensagem de quantidade insuficiente no
Reservar automaticamente na digitação das Peças da
Atendimento de Veiculos - Permite Avancar Fase
Conhecimento de Frete - Corrige Custo do Veiculo
Motivo do desbloqueio quando realizado transferênc
SIncronização automática de tabelas ao rodar o MRP
Natureza referente ao Titulo a Pagar de Finame
Natureza referente ao Titulo a Pagar de Finame
Habilitar novo processo de nível de aprovação de
Efetua gravação de mensagens no console.log para
Indica se será utilizada a nova integração entre
Busca a origem do produto de lote nas notas
Habilita utilização do pergunte MTR110 definido pa
Habilita o controle de lock do PCP (MRP Memoria..)
Define critério utilizado para avaliação do Perfil
Campo da SB5 que indica se o produto é um produto
Parâmetro utilizado para habilitar cálculo
Define se irá verificar se o executante da BD7 e c
Motivo de bloqueio padrao para separacao de guias
Define o uso do campo FK2_DTDISP (0) ou FK2_DATA (
Determina qual especialidade será exibida
Define se as Solicitações de Internação serão leva
Informe os dias aceitos, conforme manual Totvs Gui
Informe a URL e o caminho dos arquivos no servidor
Define se a apuração do cálculo dos intermitentes
Permite a inclusão de itens de mesma chave em
Indica se envia para Auditoria solicitações PTU
Define se PERMITE ensaios sem medições nos Laudos
Executa query do SPED FISCAL sem paralelismo
Soma o valor da incerteza total para o calculo da
Quantidade de dias retroativos para realizar o mon
Quantidade de dias retroativos para realizar a tra
Define se efetua a geração dos estabelecimentos no
Parâmetro de definição do evento retificador S2200
Na integração de novos funcionários, utiliza chapa
Habilita Rotas Inteligentes?
Define se o saldo por natureza será atualizado na
Ultimo Sequencial do Arquivo ITAU referente
Define qual sequência de cálculo será utilizada
Define qual é o sistema de origem da venda
Geração Automática Cad. Solicitante a partir do
Indica como será considerado o fato gerador do bl
S - Entidade ativa; N - Entidade desativada
Determina se na Integração o sistema deve buscar o
Se .T. os campos Tpinsc e NrInsc serão alteraveis
Informe os motivos de desligamento que devem ser
TAF Fiscal Protheus
Informa que o existe dicionário
Indica a integração do ERP diretamente na TAFST2
Dividendo utilizado no processo de multiThread Fis
Indica que são utilizados outros módulos além do
Usuario Basic Auth do Sistema de RH
Senha Basic Auth do Sistema de RH
URL do Software de RH
Determina que somente serão processados os itens
Utilizado no Migrador, deve ser habilitado somente
Indica como será exibido o saldo do banco de horas
Importação XML NF-e TOTVS Colab.
Indica se a funcionalidade de envio de e-mail no
Natureza utilizada na geração dos titulos provisor
Habilita Integração Compr. Entrega com aplicação
TMS evento de integraçao. Define o momento em que
Pasta de Imagens Vinculadas ao Comprovante de Entr
Pasta de Imagens não Vinculadas ao Comprovante de
Tipos de Produto que correspondem a uniformes
Define método de validação de códigos de produtos
Identifica se a integração será realizada com
Para a Apuração do Ressarcimento de ICMS-ST, infor
Informar a URL para pesquisa via QR Code do CT-e
.T. Habilitar a referencia de uma Nota Fiscal
Quantidades de dias de antecedência para envio do
Atualiza quant. conferida Mapa na conf. separação.
Embarque de Expedição Valida Armazém e Endereço?
Permite conferir produtos não inf. no documento.
Permite transferir quantidades bloqueadas?
Endereço WebService de Monitoramento
Indica se o ambiente deve apresentar Layout e as
Carta de cobrança a ser enviada na Inclusão do PIX
Carta de cobrança a ser enviada na Exclusão do PIX
Mensagem Padrão a ser enviada na Inclusão do PIX
Regra de cálculo do Valor PIX (valor da cobrança).
Gerar cheque qdo tipo transf. bancaria igual TB
Tipo de Rendimento da apropriação de aplicação por
Define se o DIFAL será calculado referenciando a
Preencher com a espécie do documento e seu
Cotrole de retenções para empresa pública. Quando
Para controlar o tipo de desconto na integração Re
Endereço APIs Portal Consignado
Diretório de armazenamento dos modelos de termo de
Diretorio de armazenamento do modelo de Termo de
Identifica se pode excluir a troca de turno
Endereço de e-mail para conexão com Quirons.
Senha para conexão com Quirons.
Endereço URI do Quirons.
Indica se todos produtos/armazéns terão seu saldo
Trata se conversao foi finalizada
Informe a aliquota especifica a ser
Sigla do estado da empresa usuaria do Sistema, pa-
Identifica se a filial é uma SCP -
Controle de Geracao de Cotacoes por Filial
Verifica a necessidade de executar o GPECONV
Identifica o segmento do ponto de venda de bebidas
Data ultimo fechamento do estoque.
Data da ultimo calculo da depreciacao de ativos
ALTURA DO CODIGO EM (CM) PARA IMPRESSAO DO
NUMERO DA PRIMEIRA COLUNA EM (CM) PARA IMPRESSAO D
TAMANHO DO CODIGO EM (CM) PARA IMPRESSAO DO
NUMERO DA PRIMEIRA LINHA EM (CM) PARA IMPRESSAO DO
NUMERO DA SEGUNDA LINHA EM (CM) PARA IMPRESSAO DO
Tributos abatidos do valor contábil do R-2055
Indica qual documento será considerado para envio
Indica se a tag <indResult> será enviada no evento
Define quais estados permitem a inclusão do CPF na
Espaço em Branco na Matricula do Trabalhador
Utilizado para ativar a checagem do XML para verif
Versão do leiaute do e-Social. Preencher de acordo
ROTINAS MCASP '0' = MENU MCASP DESABILITADO (PADRA
Nota Explicativa para Visão Gerencial para MCASP
Informar .T. para considerar (CST 98 e 99) para

Endereço REST para execução de telas PO-UI (APP

Indica se irá validar adiantamentos vinculados
Habilita/Desabilita Integracao CAROL para Cadastro
Ultima Safra
Usuarios Native que fazem cotacao
Ultima data de encerramento de operacoes fiscais
Ultima data de encerramento de operacoes fiscais
Ultima data de encerramento de operacoes fiscais
Ultima data de encerramento de operacoes fiscais
Ultima data de encerramento de operacoes fiscais
Ultima data de encerramento de operacoes fiscais
Ultima data de encerramento de operacoes fiscais
Ultima data de encerramento de operacoes fiscais
Ultima data de encerramento de operacoes fiscais
Ultima data de encerramento de operacoes fiscais
Ultima data de encerramento de operacoes fiscais
Ultima data de encerramento de operacoes fiscais
Ultima data de encerramento de operacoes fiscais
Ultima data de encerramento de operacoes fiscais
Ultima data de encerramento de operacoes fiscais

Ativar Validador XML

Ativar Validação de Itens do XML
Ativar Msg Log de Erros
Ativar Aval. Base de Impostos pelo Valor
Ativar Aval. Base do IPI pelo Valor
Ativar Aval. Base do ICMS pelo Valor
Ativar Aval. Base do ICMS-ST pelo Valor
Ativar Aval. Base do PIS pelo Valor
Ativar Aval. Base do COFINS pelo Valor
Salva Chave de Acesso do XML
Salva XML na NF de Entrada
Salva Divergências na NF de Entrada
Ativa Auditoria do Validador XML
Instalação do Validor por Grupo de Empresa
Ativa Aguarda Cancelamento Gestor XML
Nome Impressora Padrão
Grupo de Aprovação Val. XML
Login de Usuarios que podem liberar a validacao
Webservice TOTVS IP Gestor XML
TES que Nao deve Validar o XML da NF de Entrada
Especie que deve Validar o XML da NF de Entrada
Tabela de Campos das Regras do Validador do XML
Tabela de Regras (Rules) do Validador do XML
Tabela de Log de Divergencias do Validador do XML
Navegador da Internet Padrao para Visuaizar XML
Se mostra Mensagens de Validado pelo Val. do XML
Se ativa Logs no Console do Validador do XML
Tipo Origem Validador do XML
Logs em Tela MVC no Validador do XML
Tabela/View Origem para Validador do XML
Campos da Tabela/View Origem Validador do XML
Filtros Origem para Validador do XML
Campo XML da Origem para Validador do XML
Campo de ID do XML da Origem para Validador do XML
Campo de Dt Rec. do XML da Origem para Validador d
Campo de Dt. Emissão do XML da Origem para Validad
Campo de CNPJ Dest. (Empresa) do XML da Origem par
Campo de CNPJ Emitente (Cli/For) do XML da Origem
Campo de Nº do Doc. XML da Origem para Validador d
Campo de Série do Doc. do XML da Origem para Valid
Campo de Chave de Acesso do XML da Origem para Val
Campo de Status do XML da Origem para Validador do
Campo de Log do XML da Origem para Validador do XM
Pasta Origem XML para Validador do XML
Nome do Arquivo XML
Usa tXMLManager Validador XML
Ativa Query em Memo do Validador XML
Tabela/Join Origem Imp. XML para Val. XML
Campos Origem Imp. XML para Val. XML
Filtros Origem Imp. XML para Val. XML
Campo XML Origem Imp. XML para Val. XML
Campo ID XML Origem Imp. XML para Val. XML
Campo Dt. Rec. XML Origem Imp. XML para Val. XML
Campo Dt. Emissão Origem Imp. XML para Val. XML
Campo CNPJ Emitente Imp. XML para Val. XML
Campo CNPJ Destinatário Imp. XML para Val. XML
Campo Docto Origem Imp. XML para Val. XML
Campo Série Origem Imp. XML para Val. XML
Campo Chave Origem Imp. XML para Val. XML
Campo Status Origem Imp. XML para Val. XML
Campo Log Origem Imp. XML para Val. XML
Informa a data de Validade para a Nota Técnica (NT
Parâmetro que define para o ACD o tempo de espera
Informa se o sistema deve integrar afastamentos
Considerar o valor unitário informado manualmente
Altera data de beneficiamento conforme turno
T. Indica que nas nfs. de dev. de lote de sementes
.T. pode liberar o direcio. para canc. mesmo que
Identifica a listagem do percentual de germinacao
Informar a URL de saida de Sementes/Mudas-Produtor
Alias do Portal do Cliente para Integraçao com o M
Aliquota do SENAT utilizada na integração com a RM
Aliquota do SEST utilizada na integração com a RM
Determina se revalida NSR caso haja lacunas na
Habilita o preechimento automatico dos campos
Define se a integração do Suricato com o Protheus
Define se irá apontar as horas normais trabalhadas
Indica se ira realizar o apontamento de horas extr
AppID do Portal do Cliente no Mingle
Atividade de Carregamento
Atualiza o documento via MS Word + PEs antes da
Autenticacao do Webservice
Define a forma de associação Títulos PIX ao Banco.
Informar o usuário do RAC que será utilizado nas
Atualiza o parâmetro MV_DBLQMOV com a data do
Define se a rotina de compensação automática usada
Se na compensacao automatica dos titulos de Devol.
Permite Integração GCT x Totvs Sign? 0=Não; 1=Sim.
EndPoint Integração GCT x Totvs Sign
Habilitar de Ct-e com mais de 6 meses (MATA103)
Emissao Dem.Contabeis JSON - BC (0=NAO GERA ARQ JS
Indica se considera contas com saldo inicial e
Valida Partida oposta ?
Quantidade de Documentos a serem criados pelo Job
Custo Produto: 1-Custo Standard;2-Custo Medio;3-Pr
Define se o cálculo do custo das notas de transfer
Data para contabilização Online baixas receber
Data para contabilização Online baixas pagar
Define o critério da condição de pagamento para
Indica se o empenho de lote/endereço no MATA381
Qual ou quais codigos dos arquivos que não serão
Texto para imprimir no cabeçalho
Inicio de atividades da empresa
Path para geração de arquivos PDF
Texto para imprimir no rodapé
Utiliza QRCode no layout de fatura, ND e NC
Categoria frente ao IVA da empresa
Url da pagina web da empresa
Conta do usuario utilizada para envio de emails no
Mensagem de título cancelado a ser impressa
Mensagem de título gerado a ser impressa
Senha do usuario utilizado para envio de emails no
Fornecedor de Titulos negociados, deverá conter
SE GERA NFS NA ROTINA GERNFREM
Indica se o Documento de Origem (GXP) pode estar r
Habilita a busca de rotas somente por regiao relat
Lotação padrão na integração GFE x Fretebras
Produto padrão na integração GFE x Fretebras
Rastreamento padrão na integração GFE x Fretebras
Tipo Espécie padrão na integração GFE x Fretebras
Tipo Preço padrão na integração GFE x Fretebras
Indica a forma de geração do lote de provisão. (1=
Projetar agenda na Alocação em Lote, a Data Ini e
Define a quantidade thread a ser utilizado na
Movimentação de armamento entre filiais
Define o comportamento do app Meu Posto de Trabalh
Define se utiliza o novo modelo de Rota de
Este parâmetro define se a Programação de Férias
Permite ao operador alocar mesmo com etilometro>0
Informar o CFOP para Ressarcimento de ICMS
Indica se calcula ICMS de Pauta
Define a rotina utilizada na compensação de PAs na
Integra entradas com o GIQ?
Integra processo com o GIQ?
Habilita Integração EAI CIASHOP x Protheus
Indica se a fatura vinculada a NF de Saída deve
Indica se habilita a integração de fechamento de
Fórmula p/ composição Natureza a ser criada automa
Código da verba de crédito que será utilizado na
Código da verba de débito que será utilizado na
Bloqueia a edição do valor nominal do cheque
Loja do fornecedor negociados, deverá conter
Define qual rotina utilizar para os cálculos
Controle de recuperação venda. 1= Não obriga super
Define se os descontos serao zerados ou mantidos
Cedente / Beneficiario
Dias para protesto boleto Receber
Mora banco Itau
Aglutina (.T.) ou não (.F.) os itens de CUSTOS EXT
Aglutina (.T.) ou não (.F.) os itens de produdos L
Se aceita aglutinar qtd nos itens de estrutura SG1
Gera Custo Extra na finalizacao da OS
Habilitar(.T.) rotina Gera NF Remessa em Orcamento
Cod.Familia para disponibilização do bem
Grupo de produtos no Rental sem patrimonio
Se controla medição no formato da horimetro
Local para pegar a imagem do logo
Local para pegar a imagem do logo
Natureza padrao para PV de Custos Extras, sera uti
Habilita rotina de Aprovação de projetos
Informe o local e nome do logo utilizado no e-mail
Se controla o retorno parcial dos equipamentos
Seleção do tipo de serviço
Serie que ira para emitir NF FATURAMENTO
TES da nota de entrada da NF de retorno para Roma
Tp.Servico para uso na medicao - desinstalacao
Tp.Servico para uso na medicao - instalacao
Se o agendamento funcionara com a estrutura SB1
Habilita o menu 'Emissão NF Insumos' na tela de ma
Valida estrutura SG1 no orçamento Rental
e-mail de aprovacao de AS de equipamentos
informar os e-mails que deverao receber o aviso
E-mail para receber alteração da mão de obra
Bloqueio de serra trechos
tipos de veiculos carreta para prog de transporte
Produto frete peso CTRC (REMOCOES)
Produto frete valor CTRC (REMOCOES)
Produto ICMS sobre CTRC (REMOCOES)
Produto valor seguro CTRC (REMOCOES)
E-mail para informar deleção mão de obra
Data da programação diária
(.T.)=Gera PV e NF | (.F.)=Gera so o PV, sem NF
preencher com o codigo de produto que devera
Habilita a geracao automatica da Classe de Valor n
Habilita ou nao a geracao de minuta. OBS: Clientes
E-mail inclusão da mão de obra
Lista de destinátarios do email de vencimento
Envio de email, para solicitacao de aprovacao do
Envio de email, para a desativar o cracha do funci
informar os e-mails que deverao receber o aviso
E-mails que deverao receber aviso de ASF fora da d
Numero Minuta na impressao da minuta
Informar o produto mao de obra para apontamento em
Campo para receber o conteúdo do FPN_VALTOT
Produto utilizado no PV de medicao
Produto para MDO de medicao - usando percentual de
Informa a natureza financeira utilizada nos pedido
Informa a natureza a ser utilizada no processo de
Obriga ou nao uma nota fiscal de REMESSA para gera
Codigo da responsabilidade para carregar o custos
Produto de frete
Habilita utilização da rotina de romaneio? .T. = H
Tipo de receita disponível para seleção LOCA001
Status do bem ao retornar o bem.
TES informado na saida de acessorio (Remocoes)
TES dos custos extras.
TES extra utilizada na medição
Informa o Tes utilizado nos pedidos de venda de Fa
TES informado na saida de equipamento (Remocoes)
Informa o TES a ser utilizado na operacao de remes
Habilita o Controle de Minuta.
Natureza do contrato
Produto utilizado do PV gerado pelo CTRC
Codigo da responsabilidade do custo indireto
Diretorio aonde estao armazenados os modelos
E-mail utilizado na geração do contrato
E-mail utilizado na geração do contrato
E-mail utilizado na geração do contrato
Envio de email para Geracao de AS de Plataforma
E-mail utilizado na geração do contrato
E-mail utilizado na geração do contrato
Envio de email na geracao da ASF
receberao email referente ASF
Disparo de e-mail Rontina de integracao
Contas de e-mail para aviso de R.A.T
Quando gerar nova OS? 1=Gerar apenas quando nao
produto de medicao ancoragem
produto de medicao para desmobilizacao
produto medicao desmotagem
produto de medicao mobilizacao
produto de medicao p/ montagem
produto para medicao telescopagem
E-mail utilizado no apontador de AS
Pessoas responsaveis por receber o email avisando
Pessoas responsaveis por receber o email avisando
Pessoas responsaveis por receber o email avisando
E-mail utilizado no apontador de AS
Pessoas responsaveis por receber o email avisando
Serie utilizada no momento da Geracao do CTRC
TES utilizada na geracao do pv medicao
Email dos gestores a serem recebidos pelos funcion
Enderecos de e-mails para timesheet nao realizado
E-mails para a solicitacao de desativacao do crach
Informa o codigo do produto (Frete) a ser utilizad
Serie que ira para emitir NF REMESSA
Transforma prospect em cliente na geracao contrato
Label do LOCA001 - Texto usado no título do Dialo
Gera tituo PR na geração do contrato?
Natureza utilizada no titulo provisorio do rental
Logs gerados pelo processamento do MRP.
Indica forma de preencher o lote destino ao
indica se o aCols limpa entidades contabeis quando
Usar taxa informada em despacho ao associar P.O.
Codigo do Motivo de Baixa, dos títulos
Define o Serviço de Transporte para o
Mensagem do faturamento para descrição do meio de
Tamanho do Chassi Reduzido
Condicoes de Pagamento a descosiderar no
Dias de validade para Liberação de Crédito de
Prefixo NF/Titulos de Venda de Serviços Diversos
Indica se deverá ou não executar a validação da
Levanta Bonus automaticamente na Venda Veic./Máq.
Levanta Incentivos automaticamente na Finalização
E-mail para receber o Potencial de Bonus de Venda
Login do Usuário Integrador no Mingle para requisi
Token de Autenticação no Mingle para Requisições e
Nome do arquivo modelo .dot para impressao do
Permite solicitar 13 salario durante o processo de
Permite solicitar abono pecuniario durante o pro
Define se será permitido solicitar férias
Indica se a verificação de relacionamentos do SX9
Natureza referente ao Titulo de Finame tipo Risco
Natureza referente ao Titulo de Finame tipo Risco
Determina qual a natureza sera utilizada na geraca
Determina qual a natureza será utilizada na geraçã
Habilita/Desabilita Nova Regra de TeleCobranca
Controla a ativação ou desativação do uso da
Continuaçao de afastamentos com CID diferentes.
Indica qual entidade será relacionada ao ambiente,
Indica quais categorias de funcionários não terão
Deve ser definido o tempo de guarda (em anos)
Código da carta de cobrança utilizado para o envio
Natureza de títulos Negociados, deverá conter
Código do Lançamento de crédito da RDA que será
Determinará o código de lançamento retroativos
Informe o código de glosa da BCT ou o código TISS
Habilita Corpaticipação nas Solicitações de
Layout que permite Termo de Consentimento para
Determina que o processo de cálculo de comissão
Pacote Generico para o PTU
Número Dígitos Token
Define o tamanho do Seed Gerado. Token Unimed
Tipo de Seed Gerado
Token Time Step
Define se considera guias de anexo nas criticas de
0=Não utiliza Politica de seguranca; 1=Não utiliza
Prefixo dos Titulos negociados, deverá conter
Regras de Autorização do PTU Online para
Email de contato por vendas
Sinaliza a obrigatóriedade do preenchimento do
Quantidade de fardões encerrados pelo job.
Recebe a qtde.de funcionarios a serem considerados
EndPoint Resposta Atendimento Não Cliente
URL Authenticação para Sistema GIQ
Indica se restringe restringe AE quando MV_RESTINC
Armazena a URL de integração com o RISK.
Define o tipo de integração RISK.
Banco utilizado para gerar contas a pagar para o
Armazena o Connector ID da Carol com o RISK.
Considera número da conta + dígito preenchido
Armazena o Client ID para acessar o Mais Negócios.
Geração de um contato de forma automática após
Cliente utilizado para gerar contas a pagar para o
Armazena a API Token da Carol com o RISK.
Armazena a URL da plataforma Carol com o RISK.
Indica se realiza o desdobramento financeiro dos
Fornecedor utilizado para gerar contas a pagar par
Margem percentual a maior na reutilizacao de ticke
Margem percentual a menor na reutilização de ticke
Minutos para o JOB Risk cancelar um ticket de
Código da natureza de despesa de movimento
Código da natureza de recebimento de movimento
Geração de NFS Mais Negócios automática após
Geração / cancelamento de ticket de crédito
Percentual de acréscimo na geração do ticket.
Armazena a URL da plataforma RISK.
Armazena a URL do RAC utilizada no RISK.
Indica a reutilização de tickets de crédito, sendo
Armazena o Secret para acessar o Mais Negócios.
Situação utilizada para gerar contas a pagar para
Armazena o tenant utilizado no RISK.
Ao habilitar .T. será Validada linha das enti
Informar a senha do RAC que será utilizado nas
Série para Boletos de Venda Eletrônica
Gera informacoes para atender a Legislacao SISDEV
Define se a apuração do R-2030/R-2040 será pela
Define a quantidade de dias que será somada
Data da última execução do job TFC.
Configura o total de horas uteis do dia, estas hor
Mensagem para o tipo de pagamento 99 - Compras
Tipo de Titulos negociados, deverá contém
Situacao dos Titulos para Serem Utilizados na Nova
Define se a taxa informada na compensação
URL destino (tenant do cliente)
Código dos valores acessórios, dos títulos
Indica se deve validar duplicidade do campo
Valida se está vigente o período de bloqueio da
Notifica ao admin se ocorrer erro no envio de men-
Reprocessar arquivos da pasta ERROR.
Solicitar data de validade do lote na conferência
Prioriza a busca de endereços próximos ao picking
Gerar automaticamaente OS de reabastecimento por p
Indica os CFOPS de retorno de Beneficiamento
Identifica os CFOP's de retorno de Beneficiamento
Indica se deve completar o campo Num. Doc com zero
Define se será gerado o log de integração com a
Considera a database na Alteração Salarial. S-2206
Utiliza o Controle de Beneficiário - Órgão Público
Define o valor da cota residual para compor o calc
Imprime nome comercial DACTEOS
Ativa aprovação de alçadas através de Workflow no
Informar campos da SC3 para serem apresentados na
Elimina saldo da FIE quando pedidos de compra
Indica se deve proporcionalizar frete ao alterar
Permite a execução da execauto do mata116
Considera desconto do item do Pedido de Compra
Indica se deve considerar a torelancia no parametr
Habilita Campos para serem utilizados na validação
Definir controle de transação na eliminação de
Bloqueia tolerancia de recebimento de zero dias
Define o formato dos valores nos relatórios contáb
Contabilização Offline permite quebrar por lançame
Controla a utilização dos Jobs auxiliares no Mais
Ativa a integração do rateio por Centro de Custo
Data contabilizacao online Mov. Banc.; 1 - Databas
Define se envia os títulos do tipo RA para o bloco
Define se será considerada a taxa contratada para
Mensagem para home do Portal do Cliente
Mensagem da home no Portal do Cliente
Define se o percentual de comissão dos itens da NF
IVA utilizado na geração do arquivo CAT207
Define se a integração utilizará a tabela RR1 ou
Define se as marcações realizadas fora do perímetr
Considerar CTT_MSFIL quando a tabela de
Excluir documentos integrados com o TAE em caso de
Senha do usuário para integraçao dos documentos do
Usuário para integraçao dos documentos do RH com o
Parametro que determina se atualiza ou não o
Data das tabelas compartilhadas TAF
Gerar relatório em apenas uma aba?
Informa se deseja enviar o evento S-2230 de afasta
Informe o numero de dias que serao somados a data
Define se a transferência de funcionário deverá
Define se na transferência o sistema utilizará a
Utiliza o execauto do MATA120 na integracao com o
Habilita a deleção fisica das tabelas CS's do ECD
GERA LOG DE PROCESSAMENTO DA APURACAO?
Data de contabilização Online Titulos a Receber;
Extensões válidas para os arquivos de configuração
Extensões válidas para os arquivos de configuração
Extensões válidas para os arquivos de configuração
Extensões válidas para os arquivos de configuração
Data e hora da ultima execucao da integracao PIX
Indica as origens de produto que são consideradas
Desconsidera produtos com lote zerado ao efetuar a
Versão atual do PGV que está compilada no RPO do
Define o intervalo em minutos para consultar
Prioriza Grupo Materiais para regra tolerância de
Informa se todas as planilhas devem ser aprovadas
Valida se permite informar em um contrato oriundo
Valida se função esta associada a CCT do sindicato
Ambiente Totvs Transmite (development / staging /
Documentos a serem importados via transmite
Caminho para descompactar arquivos importados do
Client Id Transmite
Client Secret Transmite
Range dias para importar documentos do transmite
Salva historico de Ids importados/erros
Habilita considerar o saldo do MV_ALMTERC
LINK BANCO DE DADOS
link bd
Valida soma dos valores a serem rateados com o tip
Define os dias que serão considerados no cálculo
Define se permite estornar via rotina automática
Define os modos de conciliação da Software Express
Busca por documentos no Totvs Transmite,
Ultimo acesso no Validador ECF/ECD (CTBS480)
Tipos para titulos gerados pelo caução.
Bloqueia SC tipo Licitação se existir contrato
Identifica o modo de carga de memória que será
Define se o sistema deve validar a tag ideTabRubr
Define se a opção de Confirma Pedido Pendente

Data Inicial envio tag escriturado para sieg

Na mensagem única do recalculo do custo médio,
Gera CV4 e SEZ entre RM/Protheus combinado com MV_
Informa o tipo de alçada que pode ser Informa tipo de pertinencia que se debe

Define se espera ou não o retorno da integração

Define o tempo máximo em minutos de espera para
Tipos de afastamento que não terão bloqueio, caso
Login do Meu RH Integrado ao Protheus e Active
Permite solicitar a antecipacao do 13 salario em
Numero de tentativas de login incorretos antes de
Visualização do Nome Social para o Meu RH.
Informe o endereço e porta do servidor Rest config
Indica que as solicitações de Férias, Ponto e
Indica utilização de reconhecimento biométrico no
Indica se deve gerar o evento S-2240 na rescisão.
Eventos SST que terão a continuidade do processo
Indica a data em que os eventos não obrigatórios
Host de conexão utilizado no módulo SIGAMDT
Indica se serão enviados no S-2240 todos os resp.
Indica se a qualificação do agente será buscada do
Indica se os eventos predecessores (S-1005/S-2190/
Cfops utilizadas para entrada de servicos, caso es
Indica se a filial deve ou não ser enviada para AN
Ambiente utilizado na ANP 868. 1 - Producao, 2 - H
CNPJ de acesso ao sistema DPP da ANP
Indica se usa o tratamento de envio para ANP por f
CPF de acesso ao sistema DPP da ANP
Senha de acesso ao sistema DPP da ANP
Armazens que serao desconsiderados no estoque em t
Armazens que serao desconsiderados no estoque em t
CFOPs que indicam em transito,utilizado na ANP 868
Classificacao tributaria que nao serao considerada
Utiliza cadastro de tanques LB2. 1 -Sim, 2 - Nao.
Informacoes do estoque em transito estao na armaze
Codigo do modo de transporte, utilizado na ANP 868
Quantidade de dias de prazo de entrega, utilizado
Possibilitar a baixa parcial de títulos a pagar vi
Indica se deverá considerar os valores de impostos
Calcula o saldo final do produto baseado no SIGACD
Ativa a funcionalidade do consolidador XML
Define o número máximo de registros a distribuir p
Usa filial origem no lugar do campo filial quando
Indica prazo em dias para limpeza proced. dinamica
Indica se exclui os registros fisicamente da tabel
Define a data a ser considerada nos processos de
Gera correção monetária na baixa de títulos a paga
Gera correção monetária na baixa de títulos a rece
Código genérico da condição de pagamento usada nos
Habilita os novos processos financeiros de CP e CR
Código genérico do produto a ser utilizado nos com
Define o motivo de baixa que será utilizado nos
Define o histórico de baixa que será gravado nos
Define o tipo de comunicação bancária para fazer o
Código genérico do TES usado nos comprovantes fisc
Indica se há integração com Gesplan.
Define se o movimento bancário dos titulos PIX
Alias do portal do cliente cadastrado no Mingle.
Define o processo de geração de instrução de baixa
Define os dias a retroceder da data atual para o
Filtra os registros de centro de custos integrados
Define a porcentagem de tolerância do desvio.
Número mínimo de registros por thread na contabili
Define se deverá passar pela validação padrão para
Natureza do titulo NCF gerado via apuração.
Parametro para armazenamento do Codigo de Natureza
Habilitar consulta do saldo do produto em estoque
Recalcula sempre o imposto de PCC na baixa.
Define se irá utilizar o valor da Nota Fiscal
Controle transação do PC (T = Por pedido /
Utilização do controle de talonário
Ativa a verificação na linha do Doc. de Entrada se
Application Key COPERSUCAR APIS
Application Secret COPERSUCAR APIS
Controla conteudo do campo 9 da ANP.
Tributacao monofasica sobre diesel
Numero de Threads a Processar no Desmembramento de
Indica se os registros serão excluídos fisicamente
Aglutina os itens da nota fiscal de serviço
Agrega valor do CTE ao ativo da NF de origem
Indica se os registros serão excluídos fisicamente
Modo de validação da data da baixa em função do úl
Verifica o status da ordem de serviço na expansão
Limita o periodo para processamento do k290.
Habilita o novo processamento dos registros K290
Parâmetro de atualização do status do cadastro de
Indica o tipo de lote para cálculo automático.
Codigo de Cancelamento de NFSe - Cancelamento via
Armazena endereço web para acesso da pagina html d
Define situacao tributaria quando integrada com
Habilita/ Desabilita o TraceLog na Integração Cont
Define de qual tabela será considerado o Status
Parâmetro de verificação das entidades no cadastro
verifica se utilizara a contra partida no lançamen
O parâmetro MV_CT5HIST para o controle do tamanho
Indica se os registros são excluídos fisicamente e
Controlar quantos segundos a thread da timeout
Indica se faz exclusão fisica Conso.Contab CTBA220
Realiza exclusão fisica Conso Contabil CTBA230
Realiza exclusão fisica Cad.Orçamento CTBA390
configuração para a limpeza das variáveis cacheada
Continua o processamento caso o semaforo esteja
Controle de exclusão do arquivo de semáforo.
Indica em quais moedas o Sistema fará a validação
Controle para exibição da tela de processamento na
Permite isolar os programas programas que deverão
Rotinas que não efetuam aglutinação na atualização
Quantidade de linhas a partir do qual são efetuada
Quantidade de tentativas de atualização de saldos
Tempo entre tentativas de atualização de saldos on
Quantidade de tentativas de atualização de saldos
permite configurar o bloqueio das validações de mo
Indica o tamanho máximo de linhas do orçamento.
Armazena a opção escolhida de configuração de envi
Número de dias que estarão mantidos os logs de
Código da Despesa para Vale Abastecimento.
descrição a ser inserida na tag xprod quando se tr
Define a data que sera gravada no campo E1_EMISSAO
Se ira considerar saldo igual a zero nas querys do
Define se trata os dias do mês de fevereiro com 28
Geração de quinto conjunto de demonstrações contáb
Indica se encerra apenas OP Pai (.F.)
Utilizar dados da SF3 ou SB1
Indica se irá validar estoque disponível de forma
Define qual o tipo de titulo que sera gerado no co
Parametro de controle da data inicio da movimentaç
Definições de quando grava a OP na SC.
Considera campo ordem da visão para emissão dos de
Define se verifica conflitos de RH para geração da
Parametro para habilitar a geracao de solicitação
Indica se o fluxo de aprovação operacional deve
Precificação padrão
Se não houver alocação no posto a medição
Valida atendimento da O.S para ordens de serviços
Verifica se tiver uma crítica e deixa ou não inclu
Define se envia no EAI amarração Produto x Cliente
Utiliza aprovacao de minuta na pre fatura. T=Neces
Permite preencher os campos nos detalhes do
Utiliza o IManage Cloud? T=Sim; F=Não
Indica se a liquidação de titulos a receber será
Indica se os time sheets não cobráveis serão vincu
Habilita a correção ortográfica de time-sheet
Parâmetro para definir quantos dias ira retroceder
Ativa a funcionalidade PBM FuncionalCard na rotina
Indica se deve utilizar lote destino igual ao lote
habilitará a procedure de contabilização nas rotin
Habilita leitura do lote na separação
Código Tipo de Pedido para Backorder (VEJ_TIPPED)
Informe o Endpoint para a API da AGCO responsável
Utilizacao da Conf.Maquinas - selecionar mais de
Gravação da configuração basica da máquina.
Configuração de Veículos/Máquinas, gravar o Valor
Trabalha com Pacote de Configurações.
E-mail destinatario ao alterar a Lista de Preços
Preços Pacotes - utilizar arredondamento (round)
Envia automaticamente o VMI no momento da execução
Indica o limite de linha para importação do MILE
Indica o tipo de movimento interno(SF5) utilizado
Indica o tipo de movimento(SF5) utilizado nas
Código e descrição do motivo do cancelamento
Mostra o número gerado para o diario?
Parâmetro que ativa nova versão
Habilita/Desabilita as Deducoes da NFSE
Habilita/Desabilita os Descontos Incondicionados
Controlar sequencia do lote na remessa
Controle da numeração de lote enviado
Habilita/Desabilita as Reducoes da NFSE
Habilitar "Abrir URL"
Integração Manutenção ( MNT ) com Locação ( LOC )
Indica o timeout de sincronismo para o app MNT NG
Indica se a descricao do numero ONU será informado
No OMS, com integração TPR, ativa botões de
Na integração TPR, ao selecionar funcionamento de
Controla o sequenciamento da geração de notas por
No OMS, com integração TPR, define a URL de
Indica se o valor do frete informado no documento
Define se o campo Parcial/Total nos apontamentos
Verifica se esta em um dos CIDs inclusos no
intervalos em segundos para processar a fila
numero de dias para processar a fila
definir o envio de e-mails por meio do protocolo -
Percentual sobre os rendimentos brutos que
Campo para considerar na regra do PDD. 1= Vencimen
Percentual padrão do 13o Salario que será
Habilita o carregamento automático dos Grupos
Habilita o Envio da Validade da Carteira Virtual
Data de Validade da Carteirinha Virtual no Json de
locais de digitação excluídos do demonstrativo de
Habilita integração PLS x HAT
Define Layout Genérico Web que estará vinculado a
Define Layout Genérico Web que estará vinculado a
Download do anexo de reembolso
Habilita a autorização do reembolso para o cliente
Traz procedimentos TISS que precisam ser retirados
Considera na Carência o Tipo de Rede ou Rede Refe-
Diretorio web para salvar os arquivos recebidos
Desativa as validações de data base nos cadastros
Ativa a criação de auditoria para a rotina de
Cria arquivo físico temporário no servidor, para
Status da remoção de senha dos arquivos .CEL do se
Caminho Instalação do LibreOffice Writer no Servid
Caminho da Instalação do MS Office Word no Servido
Recalcula Prazos Trechos (0 - Não
Código do tipo da movimentaçao interna (Devoluçao)
Tipo de movimentaçao interna (Requisiçao)
URL da plataforma Totvs Assinatura Eletrônica
Situação Doc Carga com Ocorrência Entrega
verificação de movimento de apuracao zerado ECD
Opção da interface da rotina Configuração Geral
Habilita o detalhamento de chamada das funções
Indica calculo de estoque na sugestão de lotes da
Desabilita consulta de NF isoladamente no módulo
Ativa ou nao a gravação de logs na integração TMS
Define a visualização do log de operações do TPR
Define método de transferência de arq TXT
Definição dos parametros utilizados na função Manu
Valida se permite ou não a reserva de treinamentos
Validação do contribuinte da venda: 0=Não Valida;
Parâmetro de controle de validação de entidades bl
Prioriza armazenar em picking quando pulmão não
Considerar documentos com prefixo CEX e CFT para d
Considera exceção de atividade no endereço origem
Busca somente endereços de picking fixos para o
Indica, no WMS Atual, se permite transferir produt
Questiona se deve ou não assumir a transportadora.
Indica se produto com Tipo CQ-Siga Quality deverá
Valida saldos por lote entre estoque (SB8) e WMS (
Permite Correção da Crítica E001 na Central de
Informa quantos registros devem ser exibidos
Periodo, Alíquota RAT e Alíquota CP do GilRat
INDICA SE AMBIENTE REALIZA INTEGRAÇÃO COM DATASUL
Realiza a validação de estrutura no momento do
Define se serão considerados somente eventos com
Data de entrada em vigor da NT 04/2021
Data de entrada em vigor da NT 04/2021
Status de eventos que se deseja que o Schedule de
Define o limite da quebra de demanda
habilita a importação da CTE sem NF origem, quando
indica se devera atualizar a database na geracao
CFOPs de exceção de uso/consumo (SEFAZ AM)
Define se permite excluir/alterar um lançamento
Inclusão de Cliente ou Prospects no Portal Gestão
Risco de crédito padrao ao cadastrar um novo
Tipo de Operação padrão utilizado no Portal Gestão
Define o nome do arquivo com o script para o termo
Parâmetro que informa as CFOPs de Remessa para ent
Define Códigos de atividade da CPRB que são não de
Parâmetro para habilitar ou desabilitar o procedim
Define a Alíquota de CPRB.
Indica o uso de controle de folios.
Parâmetros utilizado como ajuda para geração
Define o nome do campo que estará com as informaçõ
Para bloquear a edição do Diretório de Destino edi
Não subtrair o valor do desconto no preco
Define o nome do arquivo com o script para o termo
Define a regra S = Mostra a opção de multi thread
Define se serão filtradas operações com classifica
Habilita a aba de apuração da Fomentar-GO
Campos da tabela SF3 que possuem os campos com núm
Sintegra - Define se usará informações da SD1
Sintegra - Define se usará informações da SWN
Código da TES usada para Importações para
Campo da Tabela SF1 que indica o número da Inscriç
Informação sobre o campo da tabela SF4 (Tipos de E
CFOPs de entradas e saídas que devem ser considera
Chave de Autenticação Digital
Se o mes for o mesmo do parametro, seleciona as in
Informar CFOP que serão considerados como: 3 – Per
Informar CFOP que serão considerados como: 4 – Fur
Indica as espécies de notas fiscais válidas para
Indica as séries de notas fiscais válidas para
Valor limite para geração por lote das notas
Retornar as Notas Fiscais de Entrada relacionadas
Define a unidade federativa do cliente.
Define a unidade federativa do fornecedor.
NCM dos produtos adquiridos como insumos das recei
Alíquotas que serão utilizadas no cálculos dos aju
NCM dos produtos classificados na tabela TIPI nos
Campo da Tabela SF1 que indica o Estado (UF), caso
CFOPs que devem ter o valor contabil escriturado n
Bloqueia alteração de dados tela bloqueio do PCO ,
Permite alterar o Caixa Origem e o Caixa Destino
Seleciona automaticamente o valor da NCC,
.F.Permite finalizar venda com cartão(POS/Manual)
Código de prefixo utilizado na geração dos títulos
Habilita a geração de NCC(movimentação financeira)
Siglas dos estados do pais que deverao ter seus
Define a data do bloqueio do calendario contabil
CST's de PIS e COFINS que não devem ter a exclusão
.F. - o MATA330 utiliza a tabela SB2 para o proces
Define se a montagem da carga será excluída
Realiza validação em relação aos dias pagos e com
URL base do ambiente de integração com a Feedz
Token de autenticação para integração com a Feedz
URL base do ambiente de integração com Swile
Usuário do ambiente de integração com Swile
Senha do ambiente de integração com Swile
Habilita nova estrutura de login no MeuRH
Efetuar cálculo da provisão somente após o
Habilita a gravação de dados para geração do
Clientes que gera aviso pallet
Verifica folhas em outras filiais para o mesmo mês
Define a qtde de caracteres para Número P.O., HAWB
Permite o encerramento do processo mesmo que os va
Desabilita ediçao dos campo do cabeçalho do
Definir qual o campo de observação sera apresenta
Indica qual tag sera o valor do CTe/CTeOS, F=vRec
Habilita automação cadastral na integração
Permite habilitar ou não a atualização do regist
Indica se o IRRF de autônomos será calculado
Appkey que sera utilizada para autenticar na API d
Valor da dedução simplificada do IRRF de autônomos
Define se as variações monetárias serão enviadas (
Naturezas de rendimento que precisam da data da es
Ativa escriturar operações do registro A no bloco
Parametro pra desabilitar lancamento de especie NF
Define quantos dias subsequentes ao período apurad
Considera a data de contabilização para apuração
Define quais tributos do bloco 40 da Reinf serão
Tributacao monofasica sobre gasolina
Centraliza apuração evento R-4010/R-4020?
Apura documentos com Nat. Rend. sem tributos
Consultas_ERP.dbo.
Apdata.dbo.
pesagemufra.dbo.
Ignora o valor do campo BR8_RISCO, e se caso ativo
Indica se o Seguro por Deficiência y Sobrevivência
Informa quais tipos de contratos devem ser
Habilitar o preenchimento automatico de tipos de
Habilitar o preenchimento automatico de tipos de
Qunatidade máxima de threads que serão abertas
Habilita a validação para verificar se o usuario
Via execauto do MATA650 validar se OPs intermedi-
Tipo de consulta de pessoa fisica ACSP
Parametro logico para controlar se chama funcao
Informe o caracter delimitador que será utilizado
Informe o formato da máscara que junto com o delim
Produto utilizado na aglutinação do Fat.Automático
Define o tipo padrão do titulo financeiro que será
Define o tipo padrão do titulo financeiro que será
Integração OMS x AGRO UBS - Expedição Modelo 2
Define a Pergunta no ponto de controle que
Define a quantidade de itens a ser informado para
Qtidade permitida de excedente no ticket pesagem
Permite movimentação sem validar saldo?
Define TM automatica quando do retorno de aplicaca
Aliquota IRRF
Habilita filtro somente para CP's liberados
Todas as NFs-pedidos usarão esse
Tipo de Movimentacao do Estoque para movimentacoes
Ativa a geracao automatica de contratos entre fili
Permite contrato com mesma entidade, safra e produ
Numero de caracteres para validacao do numero da
Empresa e filial em que este servidor off-line ira
Verdadeiro se este for o servidor de pesagens off-
Porta do servidor de pesagens on-line para serviço
IP do servidor de pesagens on-line para o serviço
Arredonda o saldo de consumo na sugestao de compra
Indica se o campo 'A1_ALOCA' ira ser considerado
Informar os dados que devem ser desligados da
Data do AWB que será considerada no campo DTV_DIGA
Ativa/Desativa solicitação de validação Biométrica
Ativa/Desativa solicitação de validação Biométrica
Ativa validação biométrica para Autorização
Determina o tipo de validação biométrica que será
Determina a porta de comunicação com o dispositivo
Válida o minimo de digitais p/ registrar no Portal
Parametro responsavel por realizar a extração
Ajusta as informações caso utilize
Bloqueia PEGs enviadas pelo Portal
Busca somente endereços de picking fixos para o en
Atribui % de Devolução no Cálculo de Retorno
Informa campo na tabela SB1 que contem os campos
Permite efetuar o cancelamento da fatura e gravar
Informe a quantidade de ThReads para processamento
Habilita a exclusao do mestre inventario de
Habilita efetuar o ajuste de empenho
Se ativado MV_GANHOPR pergunta no coletor se o
Integração VIA(OFIIA000) - Controla se é permitida
Determina se o cliente de entrega será considerado
Verifica se a reserva feita pertence ao Cliente
Esse parâmetro é utilizado para habilitar ou desab
Considerado ou não o mês anterior na geração
Permite gerar cronograma financeiro de acordo com
Informa o tipo de título a pagar gerado no módulo
Informa o tipo de título a receber gerado no
Ao informar o de/para deve ser feito da seguinte
Define se integra com Coleta/Entrega.
Este parâmetro é responsável pela ativação da
Indica se a TES será informada para o D1_TESACLA
Competência inicial para buscar na tabela SRD
Controla o uso do documento na viagem e faturament
No TMS com CPL, define a Intervenção Otimização?
No TMS com CPL, define se Considera entregar em ve
No TMS com CPL, define a Ação Estorno? 1=Impedir
No CPL - Informar se devem ser integradas para o
No TMS com CPL, define o tipo da integração com o
'No TMS com CPL, define os Usuários com Permissão
Indica se serão enviados os dados do cliente/forn
No TMS com CPL, define a Rota Viagem Coleta
No TMS com CPL, define a Rota Viagem Transporte
No TMS com CPL, define a Rota Viagem Coleta
No TMS com CPL, define o parâmetro em tela: Integr
No TMS com CPL, define o parâmetro em tela: Integr
Tipo Ped Coleta. Diferencia os pedidos de transpor
Tipo Ped Transp. Diferencia os pedidos de transpor
Tipo Pedido Entrega. Diferencia os pedidos de tran
No TMS com CPL, permite gerar viagens com rotas in
Armazém destino baixa liberação automática. Quando
Armazém destino baixa rejeição automática
Formato para conversão de parâmetros do tipo Data
.T. p/ ativar a análise do sistema, senão configur
Habilita ou desabilita os botões Aprovar/Reprovar
Habilita o bloqueio do lançamento contábil quando
Interno SIGACTB. Determina a moeda que será
Define se a justificativa de cancelamento será
Realiza o arredondamento do valor de ICMS no calcu
QTD de dias p/ remover beneficiário do pré-atendim
Resp. por destacar ou não o icms na tag propria em
Indica se o cálculo da folha será em dias.
Informar campo adicional no pedido de venda (SC5)
Ativa a tecla Ctrl + F para informar divergência
Define leitura na conferência por código de barras
Quantidade de documentos a serem requisitados ao
indica se o Sistema irá ou não utilizar as regras
Ativa a integração de envio de dados para
Data inicial da integração Importador XML x TOTVS
Habilita o envio de uma mensagem de integraçao,
Indica se será permitido incluir no empenho o
Habilita o controle de exclusividade no ajuste de
Permite gerar saldo a endereçar quando existir o
Habilitar o acesso à Central de Atualizações,
Prioriza armazenar em picking quando pulmão não po
Indica se existe integração com o BackOffice CMNET
Indica se ira gerar pre nota ou inconsistência ao
Indica se permite o estorno de apontamentos
Informa se permite o estorno da apropriacao
CFOPs que serão considerados para operação de
Integração VIA(OFIIA000) - Exclui registro da VIA
Habilitar o filtro por OP na pesquisa de lote
Permite gravação do Orçamento mesmo com bloqueio d
Informa a quantidade de Contas do Vendedor, caso o
Faturamento com divergências.
Parâmetro para busca do produto de forma diferenci
Parâmetro que define se o cliente será gerado após
Ao habilitar o rodízio automático de vendedores, i
Informa o Tp de contagem entre Vendedores e Contas
Informa o Tipo de orçamento do projeto (SIGAPMS) q
Ao reprocessar as Contas de Vendedores, recupera a
Permite alterar ou bloquear alterações nas Oportun
Indica se considera a filial do agendamento na que
Indica qual a filial será utilizada na geração do
Filial base para impressão do relatório LOCR072
Indica se permite o acesso à Rotina FINA087A
Define que não deve permitir alterar períodos para
Mensagem que sera apresentada na funcionalidade de
Habilita regra de Coparticipação por faixa de
Aplica arredondamento da tabela de preço para a Pr
Habilita a gravação do log de liberação de Pedidos
Ao alterar a Estrutura de Negócio, indica se deve
Define se será feito o rateio por pedidos efetuado
Define quando contratos com planilhas recorrentes
Controla o cálculo com tabelas vínculo utilizando
Habilita a geração de log antes da integração com
Controla Volume por Unitizador (1=Sim,2=Não)
Código de template do workflow para processo de re
Controla a habilitação da limpeza da tabela tempor
Habilita a Gravação do reembolso pelo portal
Parâmetro determina o tipo do grupo de internação
Valida se a integração do GRR está Ativa.
Indica a medida que controla o processo de concili
Indica o intervalo (tempo) entre as execuções do
Banco utilizado para gerar contas a pagar para o
Cliente utilizado para gerar o contas a pagar para
Número de dias para recebimento do título contra a
Fornecedor utilizado para gerar contas a pagar par
Indica a medida que controla o processo de recorrê
Indica o intervalo (tempo) entre as execuções do
Verifica se pode customizar os valores e quantidad
Indica a série para geração das notas fiscais atre
Fornecedor utilizado para gerar contas a pagar pa-
Taxa de transação da administradora financeira.
Indica a medida que controla o processo das movime
Indica o intervalo (tempo) entre as execuções de
Situação utilizada para gerar contas a pagar para
Indica a medida que controla o sincronismo de libe
Indica o intervalo (tempo) entre as execuções de l
Indica o intervalo em dias em que a sincronização
Gera titulos provisiorio a pagar / receber para a
Define se gera um contas a pagar contra a administ
Permite habilitar uso de área de supervisão nos
Define se a presença de horários ativos (ABB)
Define se a data de encerramento do posto será
Nova validaçao de grupo na alocaçao em lote.
Paramêtro que define se as movimentaçoes vão ser
Define se integra a rotina de Gestão de Uniformes
Url da api de integração
Usuário utilizado na plataforma findme
Senha utilizada na plataforma findme
Id da integração entre Totvs Prestadores de
Ativa integração entre os módulos de Gestão de Ser
Aliquota IASP a ser utilizada no cálculo.
Aliquota ICMS a ser utilizada no cálculo.
Permite a impressão de guias em análise
Define se a 2a. unidade de medida deverá ser
Define se irá alterar a Impressora Ativa
Habilita importação de parcelas multifilial.
Habilita a impressão dos protocolos pelo Portal
Indicador de incentivo Fiscal
Habilita Insight de IA
Para a não geração das tags no XML do imposto
Define se o Seguro Social deve ser recalculado
Integra os lançamentos gerados para processos dife
Informar um intervalo de dias para a geração de
Indica o % Redução Base Calc. IRRF
Considera os valores dos itens contidos no array
Definir o Tipo de Operação no documento de Cobertu
Grupo de Peça na importação do arquivo do GLASS
Chave de configuração da integração de ocorrencias
Habilita o fluxo de emissão e cancelamento de Nota
Indica se o vínculo de time sheets em faturas fixa
Obrigatoriedade campos de pedidos
Indica se a quantidade de casos / processos será i
Define que o calculo do Km será sempre pelo cadast
Lei N 14.553/2023 impressao da raça/etnia no TRCT
Habilita não analise de credito nas transferencias
Grava o número do Livro + Folha no relatório de
Indica se irá forçar a atualizaçao do cadastro de
Habilita o motor de promoções .T.
Tipo de título a receber considerado Fatura
Tipo de consulta produto 0=legado; 1= codigo barra
Define integração com módulo de Locações SIGALOC
Localização Uruguai.
Nome do Logo para o Certificado de Estágio
Define o almoxarifado padrão para insumos do tipo
Família de bens para filtro do relatório LOCR004
Família de produtos para base do filtro LOCR004
Família de produtos para base do filtro LOCR004
Família de produtos para base do filtro LOCR004
Controle no envio de e-mail do LOCA059
E-mail que receberá a confirmação da nota gerada
TES para uso no filtro do LOCA010 e 29
Indicador para o filtro da filial, gera contrato
Valida database no loca053
Departamento default relatório locr021
Indica o departamento default para o LOCR021
Nome do departamento LOCR021
E-mail utilizado na geração da medição
Filial para gravação da medição
Senha para liberação da medição
Indica se utiliza o filtro do vendedor no loca001
Indica se fatura usando os dados da obra
Indica se converte prospect para cliente LOCA013
Indica se habilita a opção de copiar no orçamento
Indica o formato de preenchimento do Status das AS
Habilita a função de duplicar linhas no orçamento
Indica se filtra pela data de retorno o loca021
Indica no filtro o tipo de faturamento LOCA021
Indica o formato do relatório LOCR004
Indica se gera PDF na AS
Forma de funcionamento do filtro no LOCA010
Processo de troca de filiais no LOCA010
Habilita a seleção de itens na remessa no LOCA010
Habilita Nota de Retorno pela tela do orçamento
Controle na tratativa do novo status do bem
Indica a TES da nota de saída de remessa
Indica se valida o motorista no retorno LOCA011
Habilita verificar o período da AS
Habilita a opção de emitir a proposta LOCA001
Habilita o relatório consolidado - LOCA001
Habilita Conj Transportador no LOCA001
Habilita Documentos no LOCA001
Habilita Responsabilidades no LOCA001
Bloqueia a edição de campos específicos
Indicação do e-mail no LOCA048
E-mail utilizado no LOCA048
E-mail utilizado no LOCA048
E-mail utilizado no LOCA013
Indica se gera faturamento de remessa LOCA021
Filtro da filial na geração do contrato
Habilita outras funcionalidades LOCA059 e LOCA013
Habilita gatilho do cliente no LOCA001
Indica se gera a tabela FPO no controle de minuta
Controle do período no LOCA059
Controle de frota no faturamento automático
Controle da validação ddatabase no LOCA001
Gera log do faturamento
Campo para receber o FPN_VALTOT - Medição
Cod.Produto da mão de obra - Medição
Cod.Produto 2 mão de obra - Medição
Cod.Produto 3 mão de obra - Medição
E-mail de alteração de packing list
Cod. Produto para uso do filtro no gera contrato
Qtd.dias para acrescer no ddatabase - medição
Controle de semáforo no faturamento automático
Identifica TES LOCA021 - _MV_LOC253
TES de entrada no LOCA011
TES de parceiro LOCA064
Se valida o equipamento no LOCA059
Indica se controla equipamento x projeto LOCA013
Indica se valida os horários no orçamento
Controla na aba locação itens retornados
E-mail na geração da AS - LOCA013
Se gera solicitacao de compras no LOCA059
Preenchimento do campo FPN_BLQDAT
Qtd.Minima anexos controle do romaneio
Qtd.minima de PDF anexos do romaneio
Série NF parceiro da rotina LOCA059
Status do bem para parceiro no romaneio
Arquivos válidos dos anexos do romaneio
Nome do .DOT do contrato de locação
Local do .DOT para emissão do contrato
Controle para limpar os campos da FP4 no canc AS
Status do bem ao realizar a nota de retorno
Se aceita mais de uma obra por projeto
Indica se valida os campos da locação na gravação
Indica se contrala o saldo em estoque na locação
Valida o preenchimento do valor bruto - LOCA001
De/Para TES-Cod.RM - SIGALOC x RM
Endereço do serviço RM integração SIGALOC
Usuário para integração SIGALOC x RM
Senha para integração SIGALOC x RM
Conversao de cliente de/para de campos
Informa se será ulitizado cliente na aba conjunto
Se aceita geraçao de contrato sem equipamento
Diretório para o acesso do PickList
Habilita a estrutura dos campos.
Local do logo para os relatórios LOCR037 e LOCR038
Nome do Logo para o documento da Declaração /
Ativa parâmetros em console.log
Se Ativa o Log durante a importação XML ou
Definição de campo onde será gravado o Lote Onde:
Quantidade de threads para o processamento da Cen
Específico IBRATIN. Indica se utiliza máquina de
Matricula generica para ressarcimento do SUS
Indique a partir de qual matrícula deve iniciar
Define se o app Meu Coletor de Dados irá trabalhar
Este parâmetro permite definir os Tipos de Documen
Utilizado para informar se trará o código do
Habilita integraçao do MDT com o MeuRH.
Habilita processo de matric generica no Ressarcime
Sequência de Colunas Exibidas na Consulta de
Quantidade de meses a retroagir para alteração de
Peças por Aplicação - Criar Orçamento - Default
E-mail origem do JDPRISM
E-mail destinatarios JDPRISM
Utiliza seleção automática de Serviço?
Descrição do Inconveniente Default para Peças.
Permite informar TES em movimentações de veículos?
Peças por Aplicação - Formula de Valor de Serviço
Consulta Endereco pelo Coletor - Mostra Saldo?
Trabalha com Remuneração por Condição de Pagamento
Níveis de Importância de Clientes que devem ser
Fórmula utilizada na Venda de Peças do Orçamento
Tela de Motivos - trazer em branco para o usuário
Armazém reserva de orçamento
Código do endereço das peças no armazem de peças
Armazém reserva de oficina
Código do endereço das peças no armazem de peças
Controla reserva rastreavel no ambiente?
Serviços Especializados - faz transferência automá
Serviços Especializados - Tipo de Movimentação
Serviços Especializados - Tipo de Movimentação
John Deere - Superação - Data Inicial a ser
John Deere - Superação - Campo que será usado como
Altera comportamento da Classe que retorna
Código do registro de unidade parada
Armazém reserva de pedido de orçamento
Código do endereço das peças no armazem de peças
Utiliza Agrega/Desagrega Multieventos
USO INTERNO - Configura log de execução de rotinas
Quantidade de minutos restantes para considerar
Tratamento beneficiários estrangeiros.
Informa o modelo de armazenamento dos arquivos do
Habilita tela de justificativa de cancelamento
Determinará o código do cadastro de documento do m
Parâmetro para informar os campos de marcar e
Parâmetro para informar os campos de marcar e
Filtra armazens por range
Efetua a gravação do Pedido de Venda em Formato XM
Tipo de entrada para EAI MATI241
Tipo de movimento de saida EAI Mati241
Ativa o uso de romaneio com Doc.Carga de filiais
No campo cidade de origem código do transporte qua
Código da Natureza para inicialização do campo
Determina a data que será utilizada na validação
Transmissão automática de documentos de entrada e
Adequação a Portaria Suframa n. 275/2009
Parametro que aponta para o campo do SC5
Campo Customizado do cliente que aponta para o
Este parâmetro determina quando o valor do
Habilita a tag <valortotalrecebido> para a emissão
Define no XML o tipo de impressão DANFE -0=Sem
Define chaves utilizadas no aplicativo MNT NG
Parâmetro de integração entre o SIGAMDT x SIGATEC
Indica o tipo do calculo que sera agregado ao cust
Código do Status para Pneu Aguardando Aplicação
Permite o bloqueio de permissão de usuários que po
Verifica Se Existe Liberador Para O Nivel De Bloqu
Habilita a Rotina de notícias no Portal
Número do processo judicial ou administr
Informar campo adicional no pedido de venda (SC5)
Parametro para indicar se permite chamar
Parametro para indicar se Oculta a aba detalhes
Parametro para indicar se libera os campos para
Parametro para indicar se vai considerar pedidos
Parametro para indicar se vai considerar pedidos
Parametro para indicar se apresenta informações da
Parametro para indicar se Seta varíavel que exibe
Parametro para indicar se vai mostrar os dados da
Parametro para indicar se o calculo de frete deve
Indicar se vai considerar pedidos que sejam
Parametro para indicar se os campos relacionados a
Parametro para indicar se o botão de carga estará
Parametro para indicar se vai mostrar os dados
Define o local do arquivo de log de tempos na
Define se ao clicar em Outras Ações > Refresh no
Define o peso a ser considerado na integração OMS
Operador FLUIG PLS
Habilita as opções de Órgãos públicos nos
Habilita o De/Para nas operações do AJIUS qnd a Op
Senha do certificado disponibilizado pela Unimed B
Nome do arquivo .xsd das transações PTU
Indica se Pode Ser Gerada Ord. Sep. para produto
Determinará os códigos de tipo de partipação que
Define se o sistema ira exibir a perguntar se dese
Indica os campos do BD6 que devem ser impressos no
Habilita o rastreamento de toda a Comunicação
Definir Aglutinação de PCC
Permite capturar a RDA do cabeçalho
Indica se deve ser cancelada a licença para os
Deleta procedimentos e participações da guia de so
Permite a geração do evento S-1200 autônomos
Utilizar nova função para buscar grupos de
Lista de especialidades liberadas p/ inclusão guia
Indica se o WF de cotação sera enviado
Indica se o pagamento das férias para funcionários
Habilitar a API de envio para os Endpoints do GPU
Natureza padrao utilizada pelo PGV
ID do tenant da operadora no TOTVS Saúde
Registra as informações das transações feitas pela
Nome do tenant da operadora no TOTVS Saúde
Quantidade de vezes que haverá a tentativa de
Token de autorização do TOTVS Saúde
Indica o endereço do endpoint de integração
Métrica PLS Ativa? 0 - Não / 1 - Sim
Habilita a funcionalidade de WebServices para
Habilitará WebService de Protocolos RN 395
Indica o motivo de bloqueio padrão da RN 412 para
Indica o motivo de bloqueio padrão da RN 412 para
Define conteúdo macro executável que sera exportad
Define o código do departamento do operador de sis
Informe o prefixo dos títulos de multa contratual
Define que sera aceito o valor apresentado e não o
Determinará se aglutinará todas as composições e g
Indica se haverá acumulo do reajuste qnd efetuar
Atualiza guia pré-autorizada ao importar um arquiv
Informa se deve fazer o De/Para com a BTU
Informe se o anexo deve ser por Guia, nas páginas
Utiliza API Central para Integrar com PLS no Novo
Indica se deve carregar os lançamentos de pagto(BL
Determina que mesmo se a guia estiver na auditoria
Bloqueia inclusão de anexos em guia/evento negado.
Determinará o código do setor de trabalho (BLM) do
Habilita o bloqueio das Vias/Lotes anteriores do
Determinará o nome da rotina que será chamada para
Desbloqueia somente um usuário da família quando a
Gera Guias autorizadas através do Portal do
Determinará na importação do arquivo TISS via
Ao cancelar um título, na rotina de Exclusão de
Inclusão e config. + de 1 auxiliar anestesista
Define se ativa o comportamento da regra 5 da CBHP
Definir código da categoria do trabalhador SEFIP
Ativa a validação biométrica para o usuário
Determinará que no atendimento no módulo Callcente
Ativa a verificação p/ checar se o item do procedi
Recurso de Glosa
Habilita o botão complemento nos formulários do
No desbloqueio do beneficiário o sistema deverá ch
Ativa o carregamento automático da cobertura
Informa os códigos de Folha/Verbas que devem ser
Verifica a consulta padrão na verificação do Tiss
Determinará que no atendimento o sistema deverá ve
Habilitará a geração de log na pasta LogPls da imp
Habilitará a geração de log na pasta LogPls da imp
Habilitará a geração de log na pasta LogPls da imp
Determinará o código de crítica padrão utilizado n
Código das RDA's p/ desconsiderar tipo prestador
Tipo de prestador fixo nas RDA's definidas no
Caso seja copart. com valor no pagto se deve consi
Indica se o sistema deve ser considerado o
Determina se no momento do reembolso irá
Define o caminho aonde será salvo os arquivos
Qtd de dias p/ somar com a data de digitação de pr
Verifica se existe uma vida bloqueada e retira os
Deve ser considerada a dt baixa (_DATA) ou da
Obrigatoriedade do envio de e-mail para prestador
Envia guia de Importação Intercam. p/ conferência
Determinará se o sistema irá tratar executante
Determinará se o sistema no momento do tratamento
Força validação na autp(plsxaut) caso o cabeçalho
Busca somente código tipo 0-Procedimentos
Parâmetro utilizado para filtrar as faixas etárias
Ativa FLUIG PLS
Permite qnd não há valor a pagar p/ RDA, as guias
Fases da guia a serem consideradas p/ geração SIP
Muda fase pela fila para estes RDAs
Define a operadora padrão do Operador de Sistema
Grupo gerencial que será criado a estrutura do
Habilita a mudança de fase por grid de processamen
Libera guias em analise de auditoria que tenha um
Qtd de dias retroativos p/ exibir os XML's submeti
QTD de dias retroativos p/ exibir os XML's submeti
Determina as regras que permite a inclusão e confg
Perc de INSS p/ Atendimento a convênio Juridico
Perc de INSS para honorários patronais
Perc de INSS p/ atend.a convênio pessoa fisica
Perc a ser aplicado no cálculo do INSS
Quantidade de JOBS no monitoramento TISS
Define o conteúdo macro executável que será
Define o conteúdo macro executável que será export
Código de lançamento de Crédito
Código de lançamento de Débito
Parâmetro que define que mesmo com a data de alta
Limpa campos e desbloqueia eventos p/ pagto
Determinará a quantidade de dias de retrocesso que
Com o valor .T. o sistema irá retornar a matrícula
Habilita a mudança de fase por Threads
Determinará que apos a gravação das guias o sistem
Determina que ao ativar será exibido a tela de
Determinará que apos a gravação das guias o sistem
Define o nível de busca do CNES
Determinará o código da natureza padrão (SED) para
Informe se deve classificar os tipos de doc
Desabilitar o controle p/ que o sistema impeça a
Habilitará a geração do controle semafaro na grava
Informe o nível das tabelas de coparticipação que
Observação utilizada no Bloqueio do Lote/
Informe o código da Operadora de Monitoramento
Define qual índice deve ser usado na tabela BCI
Determinará o percentual a ser aplicado para a ger
Indica se RDAs Pessoa Fisica podem utilizar pagto
Indica que o saldo será verificado e baixado na
Indica como deve ser escolhido o evento principal
Dias de prazo de Revisão - PLSR446
Qtd máxima de guias por lote TISS
Determinara se o sistema deverá aplicar reajuste
Processa o reajuste Pessoa Jurídica igualmente ao
Define se a recuperação da última análise de glosa
Determinará se o sistema deverá checar pelo nome s
Se ativo mantém a data de bloqueio
Informe o nome do relatorio que deseja que não
Permite liberar romaneio com data anterior a data
Texto p/ sair no campo Observação, do arquivo
Intervalo de paginas a ser impresso na guia SADT
Status que podem ser alterados na tela Analise
Informe se a guia da marcação de consultas será ge
Pré-atendimento deve buscar pelo código do usuário
Efetua a carga dos campos especificos para impress
Identificação para que o sistema permita ou não a
Informe o cód padrão de glosa (conforme BCT), que
Define se a coleta pode ser no momento da
Informe o cód de lançamento padrão para custo
Informe o Cód de lançamento padrão p/ coparticipaç
Libera unidades de valor bloqueadas em guias compr
Esse parâmetro será definido a idade que passará a
Controla as colunas existentes no histórico de
Controla as colunas existentes no histórico de
Ativa a busca recursiva em niveis de tabela de cop
Informe o cód do lancamento de crédito q deve ser
Valor padrão .F. e não considera 0 um valor valido
Indica se o sistema deve buscar por Acréscimo ou
Indica a qtd máxima de dias p/ apresentação da
Informe o cód do lançamento de débito que deve ser
Environment de Conexão
Determina se será listado as especialidades da BAX
Titulos que serão exibidos na aba "Demais Titulos"
Habilitará a geração de logs na geração do Lote de
Determinará se deve manter na faixa de cobrança de
Atualiza Guia pre-autoriz. ao importar PTUA500
Críticas que não poderão ter o conteúdo do campo
Gera BMN - Hist Composição Cobrança
Retorna falso na pesquisa de coparticipação qnd o
Define se habilita integrações com o HAT (conteúdo
habilita/Desabilita a impressão do campo (Data
Determinará a inclusão de procedimentos negados na
Determinará qual sera o sexo padrão para gravação
Ele determina se a data de reconhecimento do SIP
Habilita a criação de logs, qnd mudança de fase
Local de Digitação padrão das guias, qnd inclusão
Determinará que caso ativado e a RDA conter críti
Local de digitação inclusão de liberação
Define se monta o msmget por SX3
Qtd limite de threads a serem iniciadas no servido
Apresenta msg no final do relatorio de demonstrati
Permite a inclusão de mais de um procedimento
Muda Ordem da Geração do arquivo SIB. Inclusões
Permite a mudança de fase usando grid de
Número de threads para a mudança de Fase
Permite selecionar se a verificação é feita pela
Determinará o tipo de títulos que será gerado para
Indica se criará NDF no valor de glosa das guias
Deve considerar registros do PLS na contabilização
Define se apresenta o campo Número Impresso
Checa os niveis de autorização p/ copart.
Busca o próximo código (Nº) da tabela por função
Natureza de titulo a pagar p/ cooperado - Produção
Natureza p/ atendimento a convênio juridico filant
Informe a natureza p/ o titulo qnd honorários
Natureza p/ honorarios patronais
Natureza de titulo a pagar p/ cooperado
Natureza de titulo a pagar p/ cooperado
Determina as especialidades (BAQ) que deveram
Informe os códigos de todos os registros de Tipo
Indica qual o código do prefixo do título a pagar
Determina se considera o preço de venda no
Informa o código do local de digitação das guias
Ativa a consulta ao histórico de procedimentos do
Porta de Conexão
Define o código do local de digitação da guia
Derterminará se deverá considerar data inclusão do
Qtd de registros que devem ser retornados em
P/ considerar a seq. dos arq. já enviados a ANS
Determinará se válida bloqueio de usuário/fam
Determinará se válida a crítica 078 (Quan
Informe o local de digitação para guias de represe
Carrega imagem/logo da empresa
Informe o cód do lançamento padrão p/ base
Indica se o sistema irá gerar uma senha quando a
Determina o Sentido de Verificação do Cadastro de
Informe o nome ou endereço IP, do AppServer do
Define se deve ser validada a vigência em aberto
Define se exibirá a senha para os casos em que nã
Status que podem mudar para deferido ou indeferido
Substitui o título do relatório de demonstrativo
Tempo de espera para designação agentes do GRID
Informe o tipo de Título que deve ser criado
Determinará os tipos genéricos de procedimentos qu
Tipos de titulo
Define quantidade de segundos de duração de token
Determina o tipo de consulta sendo Ambulatorial(1)
Tipo de materiais e Atendimento
Determinará o código da tabela padrão
Situações da guia a serm consideradas p/ geração d
Determinará o local de digitação das Guias Offline
Indica as unidades de saúde que receberão um
Determinará o código da via de acesso para os proc
Determinará se considera ou nao o valor liquido na
Define se o sistema irá considerar niveis de copar
Determinará o local de digitação das guias importa
Define quando for pagamento no ato e houver crí
MOVIMENTACAO XML
Definição da lista de terminologias TISS que serão
Habilita mudança de fase por thread no recebimento
Ativa a geração de logs na rotina de Tissonline
Habilita o log para a gravação em arquivo
Define se o sistema irá agrupar em um unico regist
Tipos de títulos que devem ser ocultados no filtro
Tipos de títulos que devem ser ocultados no filtro
Determina quais campos do Cadastro de Vida (BTS)
Define o código de status padrão para gravação dos
Definição de TNS alternativo para escrita
Determina o layout a ser utilizado default (A100).
Compensa NDF?
Informe o cód especifico de tipo de prestador
Determina o código do tipo de Guia para criação de
Verifica a Autorização ao invés da Liberação
Define o Tratamento da Liberação (0=Se o
Define o tipo de Registro do Titular.
Determinará se os procedimentos pacotes irão ser a
Unidades p/ comparação
Url da API de Integração do PLS com Central
Usuário do sistema correspondente ao FLUIG
Determinará se o sistema devera pegar a versão do
Exporta A500 de acordo com XML
Valida os medicamentos na solicitação de reembolso
Considerar guias não pagas e não cobradas
Desabilita a validação padrão da função PLSA260Val
Testa periodicidade na inclusão do beneficiário
Habilitar para o sistema pesquisar procedimentos
Se internação analisa possiveis criticas
Determina que ao importar o arq. XML o sistema val
Determina aonde será salvo os arquivos processado
Determina o modelo de schema que será usado pela
Determina que a operadora utilizará a unidade UCO
Ativa gravação de logs no diretório
Define se os arquivos dos relógios de ponto estão
Indica se deve considerar as politicas de estoque
Define se grava a data e usuário das alterações re
Indica se as alterações da portaria 671 estão habi
Estabelece a apresentação da senha na autorização
Indica a forma de alterar a ordem de campos em
Indica se será exibida janela para proteção do
Campo definido na SB5 que indica que o movimento
Considera Pro-Rata a partir do dia de bloqueio.(T=
Habilita a criação de LOG, para gravar a query da
Habilita a impressão do código de barras
Habilita log para serviços do PLS (0=Desativado /
Geração do Nome do Arquivo 1300
Versão XSD PTU A1350
Informe o cód padrão de glosa(conforme BCT)
Determina os procedimentos tipo urgência
URL com o EndPoint
Os logs serão criados na pasta logpls/pasta com a
Define p/ quais classes de prestadores o sistema
Informe o codigo do "Tipo de Paciente" que será
Local de digitação da guia clonada pelo processo
Local de digitação da guia clonada pelo processo
Gera NCC?
Indica se pega a versão da TISS da RDA
Determinará se os relatórios genericos do portal
Esse parâmetro é utilizado para habilitar ou desab
Esse parâmetro é utilizado para habilitar ou desab
Define quais campos além de Insrumento e NC do Ens
Confirma se a cópia foi bem sucedida, 1 - Padrão
Determina se a classificação das operações será po
Verifica se o Instrumento esta Calibrado ao vincul
Define a obrigatoriedade de objetivo para document
Define o número de horas do dia para calcular o pr
Define se restringe tamanho do código da unidade d
Define se irá atualizar o led do instrumento somen
Habilita integração entre SIGAQIP e SIGAEST. 0 =
Diretorio no Rootpath para salvar anexos inspeção
Habilita rotina de Log para utilização de múltiplo
Define se irá ignorar ensaios sem medições mesmo q
Habilita a configuração para processar alocação PM
Define percentual de Recuo no Prazo da Etapa da FN
Define percentual de Recuo no Prazo final da FNC.
Habilita a gravação dos registros de rastreabilida
Qtd de anos p/ olhar no historico p/ fazer integra
Informe a quantidade de dias que os relatórios
Define se ao avaliar os Laboratórios, o Laudo será
Informe a URL do WSDL respostaAtendimentoWS da RNº
Informe a URL do WSDL complementoProtocoloWS da
Informe a URL do WSDL encaminharExecucaoWS da
informe a URL do WSDL consultaHistoricoWS da
versão do layout RNº 395 (indicado no manual)
Informe "1" para habilitar a criação
Informe a URL do WSDL respostaAtendimentoWS da
Senha fornecida pela Unimed do Brasil para
Informe a URL do WSDL solicitarProtocoloWS da
Informe a URL do WSDL consultaStatusProtocoloWS da
Versão do XSD WebServices RNº 395
Nome do XSD WebServices RNº 395
Define se o saldo de/em terceiros será aglutinado
Habilita o rateio do Documento de Entrada (SDE) em
Indica se remunera os itens ao incluir nova propos
Considerar titulos pagos no mes de geracao do
Número da NFS-e gerada pela Prefeitura.
No WMS Atual, Habilita a verificacao da norma para
Permite mover quantidades abaixo da norma nas oper
Quantidade de threads que serão utilizadas no
Habilita a integração de Quírons - NG com o
Criar RPO Auxiliar de acordo com a filial do
Informe o email que receberá cópia oculta dos
Exibe habilidades no cadastro de cargos do SIGARSP
Verifica o saldo dos itens de Autorização de Entre
Registra senha de acesso ao programa de importação
Parâmetro utilizado para criar os arquivos na
Apresenta funcionários demitidos na lista de
Diretório de trabalho da rotina de conferência do
Versão das API's de integração com o TAE
Determinará o codigo do motivo de bloqueia padrão
Determinará se será exibido o log na tela da roti
Habilitará a geração de logs na rotina PLSSINCRO
Informar a Situação do RPS para a transmissão da
Define a utilização do usuário enviado pelo TOP.
Definir serie para docto NFS com mais de 9 digitos
Cria sugestão de compra automáticamente quando
Trabalha com tarefa pré-pendente?
E-mail do(s) administrador(es)
Diretorio de envio
Enviar somente com arquivos anexos
Emails autorizados
Caixa de correio do workflow
Resumo de envio
Resumo do recebimento
Erro de execucao
Parâmetro responsável por realizar a extração
Diretorio de recebimento
Envio automatico de mensagens
Extensao de arquivo compactado
Habilita busca por TES inteligente, quando utiliza
Determina o código de tipo de saída na rotina de
Define a relação das terminologias
Informa se demonstra ou não, o Pedido de Venda ao
Determinará o código padrão do logradouro na gera
Informa o código da severidade ao utilizar o rodíz
Diretório onde será gravado o arquivo de processa
Dias a Retroceder a Partir Da DataBase
Bloqueia Viagem quando motorista e veículo são
Define se as abas impostos e livros fiscais serão
Define se manterá escrituração fiscal para doctos
Permite a impressão do endereçamento na carta de
Indica se utiliza filtro de exportação
Define o Wizard TMS Eficaz.
Calcula o valor do prêmio do seguro a ser pago
Gera Pedido de Compra referente a Prestação de
Permite informar a ocorrencia de Pendencia para
Indica se utiliza o Cod Retenção INSS.
Indica o link e o cadastro para o SIGATMS com GPE.
Define quais os tipos de ocorrência serão consider
Indica que é preenchido o gafete do funcionário ao
Utilizar o campo PREFIXO da SF2 para buscar duplic
Informa se realiza a alteração do frete ao utiliza
Geração de GNRE com redução do ICMS em 20% Conform
Habilita a atualização do saldo da OP com base nos
Habilita o componente tnewprocess em rotinas de
Habilitar/Desabilitar o uso do campo D4_TRT na
Define se valida acesso do usuário ao selecionar a
Sigla do Órgão - utilizada principalmente na
Estado (UF) do Órgão - utilizado principalmente na
Sigla do Órgão ou Divisão para ser utilizada no
Verifica se a data do apontamento é menor que a da
Verifica Tipo de Tempo quando Controla se o
Define que somente valida a data limite final com
Valida composições de lote zeradas que não sejam
Utilizado para ativar a validação de campos obriga
Define se deve ou não validar a Conta Contabil x
Permitir apontar quantidade maior que saldo da OP
Nomes de grupos messenger
Diretóio de Log de envio de arquivos
Numero maximo de mensagen(s) a receber.
Utiliza Semaforo.
Tipo padrão ao encerrar uma ocorrência: 1=Document
Permite alterar operador do mapa consolidado? Se s
Valida a capacidade do endereço destino na troca
Permite alterar a doca destino no retorno de
Utilizado no MATA260 para não relizar lock na
Define Ordem apanhe para estrutura blocado (1-Cres
Indica se considera a norma do produto para o
Mostrar código do produto no DLGV080? Informar .T.
No MATA265, quando o endereçamento já possui
Define a data inicial para análise dos movimentos
Permitir desmontagem de produtos com WMS
Determina se será apresentada a mensagem dos reaba
Com integração WMS no OMS, pergunta o endereço des
Gerar relatório separação na emissão do remito de
Permite gerar reabastecimento por demanda de lotes
Serviço padrão de execução para geração e remito
Valida se foi gerado o registro da DCF
Define se serão executadas as funções WmsConout pa
Array que deve conter os nomes
Parâmetro criado para aumentar a limitação de
Parâmetro para emissão de tags de impostos zeradas
Imp. valor zero para vTpRest e vRec CTEOs compl.
Código de produto genérico para processamento da
Permite vincular somente bens com CIAP ao bem em c
Nome dos campos de marca e numeração dos volumes
Indica o operador padrão para interações automátic
Ao gerar o Prospect, indica a tabela de preço da o
Define o Tipo de consulta 1-Padrao Call Center 2-P
Definir campos combobox para bloqueio no PGV
No contrato SLA(SIGATMK), quando a entidade estive
Ao carregar uma lista de registros de SLA, verific
Determina o formato que o script será aberto. T=o
Informar o URL do Webservice de Eventos para integ
Habilita log de gravação ao registrar um atendimen
Indica se utilizará um Job para verificar as regra
Define o tipo de alocação automática de operadores
Define se o suspect deve ou não ser convertido em
Define texto padrão ao incluir uma oportunidade de
Define se visualizar a tela ao gerar uma oportunid
Pergunta se permite criar reg. SLA nas alterações
Permite que o operador rejeite um atendimento na t
Controle de abertura da tela de condição de pagame
Permite criar registro de SLA nas alterações de ch
Indica se haverá bloqueio de adiantamento conforme
E-mail utilizado no campo FROM no envio de e-mails
Define se o recolhimento do Débito de ICMS ST será
Percentual de redução na devolução segue o da nota
Define se o apontamento irá usar hrs corridas, sem
Indica se efetua a geração do Histórico de Envio
Indica se o ambiente utiliza Central de PDV
Indica se o aviso/mensagem da ocorrência de bloque
Codigo do ato processual para ser utilizado ao
Informe a porta do servidor POP 3/IMAP do e-mail
Informe o nome ou endereco IP do servidor
Informe a porta do servidor SMTP do e-mail
Informe o nome ou endereco IP do servidor SMTP
Preencher com o tipo de autenticação utilizado
CFOPs utilizados no mapa da polícia federal, para
1 = Cálculo da comissão terá como base a Taxa da
Define se as parcelas pagas de um empréstimo serão
Define a natureza financeira a ser utilizada ao
Dados da conta ponte (banco, agência e conta)
Natureza de débito utilizada na transferência
Natureza de crédito utilizada na transferência
Define a modalidade da conciliação financeira
Indica se será retirado da base de cálculo do ICMS
Habilita verificação da necessidade de preencher a
Indica se o valor do crédito presumido do ICMS
Indica se o valor do crédito presumido do ICMS
Habilita Planilha Financeira PGV
Quais espécies do documento de entrada deverão
Informa se a integração com o TOTVS Transmite está
Data do último processamento da API Bancária na
Informar a URL de configuração do REST no TSS, que
Aliquota de ICMS-ST conforme decreto 28.443/2006
Codigos DE/PARA dos lançamentos de apuração
Considera Férias na Ded. Simplificada na DIRF.
Indica se os documentos (recibo de férias, aviso
X6_DSCSPA
Define inicializacion 1a Cuota del Titulo generado
Campo o dato a ser grabado en la modalidad del ti
Campo o dato a ser grabado en el prefijo del titu-
Campo o dato a ser grabado en la modalidad del ti
Campo o dato a ser grabado en el prefijo del titu-
Campo o dato a ser grabado en el prefijo del titu-
Descuento de las excedencias en el Aguinaldo.
En relacion al periodo del subs. pecunario, define
¿Proyecta monedas en la apertura del sistema?
Serie de la factura de salida, utilizada
Campo a grabarse en la modalidad del titu
Campo o dato a ser grabado en la modalidad del ti
¿Usa tilde en el SIGAADV FOR WINDOWS?
¿Calcula ant. quincenal prop. mes admision/vacac?
Tabla del usuario para el sistema AFV.
Carga automaticamente la agenda (version DOS)
Define los datos que se mostraran en la primera
Define los datos que se mostraran en la primera
Determina si la Empresa usuaria es Agente de
Define los datos que se mostraran en la primera
Define los datos que se mostraran en la segunda
Aglutina Factura de Devolucion en Cod. Cliente
Indica el codigo de producto utilizado en la agru-
Muestra si la agrupacion contable considerara
Campo o contenido para agregador de aprobacion.
Define las alicuotas de IVA que seran usadas,
Alicuota del Impuesto sobre Rentas en la Fuente
Alicuota del ISS en casos de prestacion de
Asignacion Carga de Maquinas (0=Fin; 1=Inicio)
Asignacion de cliente en mas de un trayecto.
Indica si el representante se asignara automaticam
Permite modificar gastos que comienzan con 1289
¿Permite modificar asiento de integracion?
¿Puede modificar un pedido de venta ya facturado?
¿Puede Modificar el Pedido de Compras ya Atendido?
Indica si pueden modificarse Pedidos de Venta que
Modifica el codigo de funciones y el sueldo
Utilizado para permitir la baja de titulo a cobrar
Indica la Sucursal del Administrador de Operador
Indica si los Modulos del paquete de Distribuicion
Apunta hora extra considerando fecha de marcacion.
Indica que operaciones de inversion usan el
Indica que operaciones de inversion usan el
Indica que operaciones de inversion usan el
Indica que operaciones de inversion usan el
Indica cuales operaciones de aplicacion usan el
Contiene las aplicaciones que se tratadaran de
Indica cual es el numero de dias que debe consi-
Define si la opcion de Mantenimiento de Marcacio-
Indica si el Apunte de las Marcaciones se hara
Numero de dias a considerar para aprobacion basa-
Define Aprobacion de las Devoluciones: (1) Nunca
Define integracion con paquete APS externo para
Grabar Apuntes de Acuerdo con el Tipo de Marcacion
Indica que archivos externos a Liquidacion Haberes
Indica si el Redondeo para arriba de las horas se-
Valor para redondear el aguinaldo neto
Valor p/redondear vlrs netos en adelantos de sueld
Valor p/redondear sueldos netos en las vacaciones
Valor para redondear valores netos de la
Valor para redondear Valores Extras
¿Redondea el valor total del pedido de venta?
Indica si utiliza el redondeo en el calculo de la
Define si una carga puede asociarse a una carga
Cliente Estandar para entrada del equipo en la
Indica si el costo del equipo debe calcularse
Indica si el numero de dias que debe sumarse
Identifica si la contabilizacion de los mov
Moeda a ser considerada para calculo do Ativo Fixo
Indica si las Atenciones en Garantia se considera-
Indica el numero de horas que debe sumarse
Indica el numero de horas que debe considerarse
Indica si se calculara el valor hora de servicio
Indica cual es el codigo del Plan de Mantenimiento
Indica la Regla de Asignacion para Help Desk.
Indica si calculo de estadisticas de MTBF y MTTR
Indica el tiempo transcurrido desde la apertura de
Indica el tiempo transcurrido desde la apertura de
Indica el tiempo transcurrido desde la apertura de
Indica el tiempo transcurrido desde la apertura de
Indica el tiempo entre atencion y llegada del
Indica el tiempo entre atencion y llegada del
Indica el tiempo entre la apertura de llamada/OS
Indica el tiempo entre la apertura del llamado/OS
Indica intervalo, en minutos, a considerarse
Indica el tiempo entre la apertura del llamado/OS
Indica el tiempo entre la apertura del llamado/OS
Actualiza saldos contables (S) durante el asiento
Indica si el saldo bancario se debe actualizar por
Indica el modo de actualizacion de los asientos:
¿Crea automaticamente vinculo C. Costo vs. C.Cuen-
¿Crea automaticamente vinculo Item vs. Cta Con-
Si T actualiza el archivo ECB (Tasas del SIGAECO)
Codigo Estadual de la actividad economica del
¿Utiliza el redondeo en el aumento de sueldos?
¿La impresora de cheques tiene el "lay-out" defi-
Indica si el Cliente usara el control de Autoriza-
Define si debe generar automaticamente las marca-
Define si la aprobacion manual de credito debe
Proxima Secuencia del Archivo a generar para
Directorio de grabacion de los TXT SISCOMEX (EEC)
Directorio de retorno de los TXT SISCOMEX (EEC)
Cotejo de pesos neto y bruto en la grabacion
Desactivar boton volumen y grabacion embalajes del
Identificar el ultimo numero secuencial utilizado
Directorio raiz de Protheus(ej:\\SERVER\COMP\AP5\)
Permite inclusion de Embarque s/ itemes
Digitacion de peso bruto total por item
Determina la operacion de Venta de Vehiculos en la
Define si las reducciones en la base de calculo de
Código del Banco que se utilizará en las ventas
Numero Final de Horas que se acumulara en el
Numero inicial de Horas que se acumulara en el
Informe T para someter todas las aprobaciones de
Codigo de Deposito para Repuestos BLOQUEADOS.
Codigo de Ubicacion en el Deposito de Repuestos
TES de bonificacion para operaciones especiales
Codigo de TES utilizado por reglas de bonificaicon
Utilizado para informar si se empleara la opcion
Define el mes inicial de busqueda de promedios de
Define si, en Ajuste Financiero, el Sistema debe
Efectuar el tratamiento del campo DAX_BXACFI que
En Ajuste Financiero, da baja automatica de titu-
Define si las bajas de los titulos en el retorno
¿Da baja titulos referentes a contraprestacion
¿Da baja proporcional automatica de materia prima?
¿Da baja de titulos referentes a contraprestacion
¿Da baja titulos referentes a contraprestacion
Indica si hara o no el calculo de la Correccion
Determina sobre que valor incidira calculo de
Calcula liquidacion haberes solo para empleados
Calcular Ticket Restaur. proporcional para
Calcular Ticket Restaur. para empleado de
Calcular Ticket Restaur. para empleados de
Calcular Ticket Restaur. proporcional para
Variacion cambiaria automatica de gastos 701,702 y
Si F genera los Gastos en Despacho Aduana; si T
Indica si en anulacion de la baja del titulo se
Indica si muestra mensaje que permite anular una
Indica si al modificar nueva cantidad en el PO el
Define si permite el envio de una pagina en
Indica si el producto evalua la capacidad de las
Indica si la llave de la Caratula del Lote sera:
En la integracion, si copia el numero del SX8(F) o
Codigos de los bancos que operan en cartera.
Proximo Codigo Base del activo fijo que se
Codigo inscripcion municipal del establecimiento.
Informe codigo del TIPO de ajustes, si tuviera mas
Identifica si habilita el aviso de proximidad de
Identifica si el contrato forma parte de la clave.
Informe el codigo de TES de consignaciones Si
Parametro de control para devoluciones de Ventas
Determina si el calculo de los derechos del autor
Fecha de ultimo cierre del control de royalty
Informe la tabla a utilizar p/control de titulos a
Prefijo para generacion de titulo del CDA
Informe el codigo de TES de promociones. Si tiene
Informe el codigo de TIPO de ventas Si tiene mas
Numero de digitos decimales usados para imprimir
Numero de digitos decimales usados para imprimir
Numero de digitos decimales usados para imprimir
Numero de digitos decimales usados para imprimir
Numero de digitos decimales usados para imprimir
String con el codigo de los grupos que representan
CFO de devolucion
CFO de facturacion
Nombre del jefe de Importacion
Indica si se permitira informar numero cheque
Informar un String con el codigo de la Naturaleza
Registrar el Cliente generico para Tramitador
Cliente Estandar para cheques diferidos
Registrar la Tienda del Cliente generico
CMC7 utilizado por el SIGALOJA.
Cambia proceso de Lectura e Impresion de Cheques
Indica el uso o no de lectora CMC7 en Financiero.
Indica modelo de CMC7 utilizado en el Financiero
Indica que puerto de comunicacion utiliza la lec-
Define si en compr.fiscal se imprimira el codigo
Codigo de indentificac. de cod. de barras
Códigos de tipos de items de inventário, conforme
Codigo de identificacion de la fabrica/ensamblado-
Mascara de edicion de los grupos de selectividad
Codigo de las Maquinas que el Sigaeic acepta
Naturaleza para Titulos relacionados con COFINS
% del PIS/COFINS
Informe la cantidad de dias a considerar
Identifica en que columna del libro ira el saldo
Identifica a que columna del libro ira el saldo de
Numero maximo de conjuntos de entrada y salida que
Indica si habra calculo de comision en la baja
Indica si habra calculo de comision en la baja
Indicador que determina si se deducira la tasa
Indicador que permitira el calculo de comision
Para considerar o no valor de Imp. a las Ganancias
En el calculo de los promedios para comisionados,
Utilizacion de COMMIT al final de cada transaccion
Caracter ASCII para compactacion de la impresora.
Para empleados con pago por hora, calcular antici-
Codigo de la concesionaria con el fabricante.
Indica si la Venta debe ser concomitante.
Descripcion de la condicion de pago estandar.
Considera fecha de reservas grabadas en SD4 para
Condicion de pago estandar.
Indica si se debe usar configuracion del cliente
Activa la verif. fisica via SIGAACD de la fact.de
Numero de caracteres considerados en el codigo de
¿Marca automaticamente los titulos en el bordero?
¿Considera stock en emision de orden de producc.?
Clave de activación TOTVS Consignado
Indica si despues de ejecutar la rutina de
Cod. empresas/suc. destino. Si hay mas de una
Cuenta de correccion de Capital Social. Si esta
No permite confirmar inclusion de un asiento con-
Indica si debe generar o no los Pedidos de Venta
Indica si debe generar los Pedidos de Venta a
Indica si la Contabilizacion se hara aun sin
Porcentajes referentes a Contribucion
Val de correccion de Capital Social. Solo para la
Colores usados en la carga/maquina para identifi-
Define si se hara correccion, aun en periodos
Define si aprueba la solicitud de compras al
Condicion de Pago predeterminada para generacion
Campo Libre para Exportacion en el Palm Pilot.
Lugar (Deposito) Control de Calidad
Usado en la aprobacion automatica del credito.
Indica si se debe hacer el Analisis de Credito del
Genera diferencia en la Reserva cuando ocurre
Determina el codigo de tipo de estructura del
Directorio de Localizacion de los Informes del
Naturaleza de Titulos de Pago de CSLL
Naturaleza para contribucion de seguridad social
Condicion (en sintaxis Clipper) para llenar el
Condicion (en sintaxis Clipper) para llenar el
Indica si la estructura del Plan de Cuentas sera
Cuenta estandar deudora p/calculo de la variacion
Cuenta Estandar Acreedora usada en el calculo de
Opcion de contabilizacion de la baja (C. Pagar)
Controla bajas a pagar a traves de fecha de apro-
Controla si los totales de lote seran por dia (D)
Numero de control del archivo de cambio
Indica si controla el numero de vacante abierta.
Indica si se contabilizara cuando valor 1 es
Define si el calculo del costo de entrada
Informe si en el calculo del costo promedio
Indica si el recalculo del costo medio debera
Usado en el calculo del costo promedio para
Determina donde debe sumarse el costo de los
Determina la forma de recalculo del costo promedio
Valor del costo por hora
Si la cantidad final del Periodo es igual a cero
Indica si usa la impresion del Vale
Para Desc.de Vale Transp. Considerar el Sueldo
Caja General Financiero
Muestra si la sucursal usa caja general (CL1)
Caja/Agencia/Cuenta que define CAJA general en
En la liquidacion, calcula la diferencia del
Indica si deben aparecer registros de reversion
Fecha final de competencia para tipear los asien-
Fecha de inicio de competencia para tipear los
Fecha limite para la ejecucion de las operaciones
Bloquea Facturacion cuando 1º Vencto < emision
Graba la ultima fecha en que hubo una comprobacion
Fecha Limite para hacer la Conciliacion Bancaria
Fecha de inicio de vigencia de la LC 102/2000
Fecha final de la ultima limpieza de los archivos
Fecha inicial de la ultima limpieza de los archi-
Indica si tambien borra la Autorizacion de Entrega
Indica si permite borrar OP, en los casos que sus
Permitir que cuando la reserva se revierta de un
Permitir Modificacion o Inclusion, en Valores Va-
TES para demonstraciones en operaciones especiales
Departamento en ingles como saldra en las cartas
Sector en portugues como saldra en las cartas
Si se informa, se utilizara por el WMS enla rutina
Usado en el SIGAPON para informar los minutos ig-
Indica que Producto debe utilizarse para el
Codigo del gasto GI en el archivo de gastos, para
Considera Desvio Medio al cuadrado en criterios
Si "1" - genera factura, "2" - genera nota credito
Indica si debe considerar o ignorar la diferencia
Directorio donde debe crearse el archivo RC del
En el calculo de las vacaciones colectivas se debe
Cantidad de dias que el sistema permitira apuntar
Dia del mes en que se hara el credito referente a
Usado para comprobar si el sistema debe postergar
Dia estandar para generar titulo del Fondo Rural
Dia estandar para emitir los titulos del ISS.
Identifica a partir de que dia se suma 1 en el
El calculo de la liquidacion se hara basado en los
Numero de dias para proyeccion de la inflacion, en
Define un periodo en dias para el calculo de
Informar la Diferencia Estandar entre una
Usado en el STOCK/PCP para informar si el usuario
Desea controlar total de asientos en el tipeo de
Informara la semana para los empleados por semana
Indica si el digito verificador se imprimira (S) o
Definir si el descuento de INSS de Vacaciones del
Indica el directorio del agente fiscal.
Directorio predefinido de backup de archivos que
Indica directorio donde se generara el Txt para
Directorio donde se crean los archivos para Carga
Directorio destino donde se guardaran los certifi-
Directorio destino donde se almacenaran los
Directorio de archivos del sistema de automatiza-
Indica si la contabilizacion sera directa (S) sin
Directorio de Exportacion
Directorio de Importacion
Directorio destino donde se almacenaran los archi-
Drive y directorio estandar que son usados para
Informe Path de inclusion de formula para validar
Directorio de archivos del sistema de automatiza-
Directorio de recepcion de los archivos del TEF
Directorio de transmision de los archivos del TEF
Directorio de control para la generacion del
Indica vinculo entre deposito y localizacion
Codigo con que la Distribuidora esta registrada en
Nombre del distribuidor en Informe de Saldos de
Ultimo numero secuencial utilizado para movimien-
Numero secuencial del documento cuando se hace una
Indica el numero de dias de operacion semanal del
Ajuste de sensibilidad del mouse.
Driver estandar de la impresora
INFORME EL DRIVE DE IMPRESION DE BOLETA DE COBRAN.
INFORME EL DRIVE DE IMPRESION DEL CONTRATO DE CDCI
INFORME EL DRIVE DE IMPRESION DE LA FACTURA
INFORME EL DRIVE DE IMPRESION DE LA ORDEN DE SERVI
Drive de impresion de ordenes de servicios
INFORME EL DRIVE DE IMPRES. DE LA LISTA DE PIEZAS
Indica si Base de Calculo de Icms Solidario debe
Fecha de aprobacion de ajustes del modulo de Dis-
Contiene el campo que se utilizara como fecha base
Campo del SE1 que se considerara como partida
Numero de dias de validez para un presupuesto en
Fecha del ultimo calculo de ganancias y perdidas
Fecha del ultimo calculo de ganancias y perdidas
Fecha del ultimo calculo de ganancias y perdidas
Fecha del ultimo calculo de ganancias y perdidas
Fecha del ultimo calculo de ganancias y perdidas
Fecha de la ultima Previa (SigaEco).
Campo por usar para cálculo de variación cambiaria
Informar cual es el Layout estandar de impresion
Codigo para gastos de CIF en el SWD
Codigo para gastos de FOB en el SWD
Codigo para gastos de Flete en el SWD
Codigo para gastos de ICMS en el SWD
Codigo para gastos de II en el SWD
Codigo para gastos de IPI en el SWD
Codigo para gastos de Seguro en el SWD
Los modulos de Compras e Importacion seran
Define si Easy Import Control es integrado con el
Genera o no previsiones de gastos e impuestos en
Path del archivo IC000
Indica si utiliza el agente para la impresora
Define si la previa o definitiva se imprimira con
Numeracion de Proc.Exp. es la misma del Ped.Venta
Indica si esta integrado con el sistema de fac-
Serie de la Fact. de Complemento de Precio en Fact
Inicializacion de la Moneda de EE.UU. (Dolar)
Moneda Estandar del Dolar del SigaEff
Integracion del SigaEif con el SigaEff
Indica si hay integracion con el SIGAECO.
Nombre de quien elaboro en Informe de Saldos de
Indica el directorio donde se grabaran los
Indica que cuenta es utilizada para envio de
Indica que operaciones de prestamo usan el
Indica que operaciones de prestamo usan el
Indica que operaciones de prestamo usan el
Indica que operaciones de prestamo usan el
Indica que operaciones de prestamo usan el
Codigo de la empresa que se utilizara en el TEF
Empresa para el TXT (Contabilidad)
Indica cual es la clave de cuenta utilizada para
Define que Formas de Pago con la fecha actual
Indica si la entrada de la financiacion sera FI
Movimento interno entrada stock
Contiene tipos de documentos fiscales usados en
Abreviatura de la estado de la empresa usuaria
Siglas de Provincias p/las cuales la empresa vend
Muestra si habra reversion de la cobranza
Alicuota del ICMS de cada estado. Informe la
Identifica si el sistema permitira que los saldos
Indica si en Reversion de Produccion PCP Mod I/II,
En reversion de produccion deben revertirse todos
Define si borra todos los itemes de la cotizacion
Ano de ejercicio contable pendiente en la moneda 1
Ano de ejercicio contable pendiente en la moneda 2
Ano de ejercicio contable pendiente en la moneda 3
Ano de ejercicio contable pendiente en la moneda 4
Ano de ejercicio contable pendiente en la moneda 5
TES para exposicion en operaciones especiales
Apunta hora extra nocturna utilizando el contenido
Usado para definir si la facturacion es automatica
Codigo de etapa del presupuesto (SIGAPMS) en el
Codigo de etapa del presupuesto y del proyecto
Define el factor utilizado en los datos
Define si el SIGA-DISTRIBUTION esta integrado con
Indica si debe o no evaluar la facturacion total
¿Muestra Beneficiario en la impresion del cheque?
Numero del mes del cierre del ejercicio contable,
Numero del mes del cierre del ejercicio contable,
Numero del mes del cierre del ejercicio contable,
Numero del mes del cierre del ejercicio contable,
Numero del mes del cierre del ejercicio contable,
Nombre del programa en RDMAKE para imprimir la
Contiene Codigo de Sucursal referente a Empresa
Codigo de identificacion de la sucursal/tienda de
Indica si utiliza filtro en la venta mostrador
Si dep.aduanero y rutinas estand. estaran filtr
Fin del horario nocturno. Ej. 05:00
Carpeta a la que debe orientarse al accionar la op
Codigo de la financiera de la concesionaria
Impresora estandar para impresion de factura o de
Codigo fiscal que asumira en los presupuestos.
Define si usa la pregunta: Imprime comprobante
Flags usados en los procesos de la rutina
Habilita Contabilizacion ICMS Substituto en Sucur-
Formula Estandar para piezas. Informar codigo de
Coloca el cursor en el Vendedor o en el numero del
Nro de dias de tolerancia para que la aprobacion
Ano y Mes de competencia para calculo de la Plani-
Para generar una linea mas en el libro fiscal para
Registrar el Proveedor generico para Tramitador
Indica si habra cuotas de prevision (FORECAST)
Proveedor Estandar para Titulos de INSS
Formula utilizada para el calculo de la fecha de
Codigo de la formula default utilizada para llenar
Forma de pago estandar para el SIGALOJA.
Indica cual es el codigo estandar para el vendedor
Proveedor estandar para cheque diferido
Codigo del Proveedor para seguro de Patio.
Usado en el ADV For Windows para informar cual es
Define las alicuotas internas de ICMS de las
¿Respeta moneda del precio de venta para flete/
Indica la menor fecha que se considerara para
Indica la jerarquia a considerar para analisis de
Factor de aumento a considerarse durante
Formula que indica el ultimo horario valido para
Formula que indica el primer horario valido para
Gaveta estandar de caja registradora.
Indica si se generara bloqueo de stock para
Verifica si se generara movimiento de stock de
Indica si el ajuste de carga genera Factura
Genera OP del producto intermedio a partir de la
¿Como trata el producto intermediario?
Genera solicitud de compras a partir de la
Determina si la Empresa utilizara guia p/calculo
Parametro que informa si la orden de separacion es
Informa si en Planilla de Haberes debe verificar
T = utiliza matriz / F = no utiliza matriz
Utilizado para identificar cual es el grupo usado
Utilizado para identificar cual es el grupo usado
Detalle de grupos de productos que pueden utilizar
Indica cual es el grupo en el archivo de producto
Define el origen de la clave de agrupamiento de
Determina cuantas posiciones del codigo del pro-
Grupo de Servicio del Seguro de Patio.
Grupo del Vehiculo
Indica si cuando la aprobacion es parcial se debe
Indica si concesionaria usa habilidad productiva
Informar el Tipo de Hora Extra que se Considerara
Indica si en el Calculo de Atrasos en Horario Noc-
Indica si en el Calculo de Atrasos en Horario Noc-
Indica si en el Calculo de Salidas Anticipadas o
Indica si en la Totalizacion de Horas en la Tabla
Indica si en Totalizacion de Horas de Intervalo de
Indica el numero de horas de operacion diaria del
Muestra a partir de que horario el sistema calcula
Indica la hora en que abre el Negocio.
Indica la hora en que el Negocio cierra.
¿El tipeo de las fracciones de horas en el movi-
Numero de horas (entre 00:00 y 12:00) que, sumado
Numero de horas (entre 00:00 y 12:00) que, restado
Hora de la ultima Previa (SigaEco).
Informar el numero de Horas que deben Considerarse
Codigo del tipo de impres. usado en el programa
Codigo del tipo de impres. usado en el programa
Codigo del tipo de impres. usado en el programa
Informar la alicuota de ICMS aplicada en operacio-
Define modalidad que se utilizara en generacion
Contiene valor en Reales de base de ICMS por media
Informar cantidad de dias habiles para pago de
Numero de secuencia de campos tipo MEMO en el SYP
S imprime el nombre del cliente en las cartas y
Tipear "S" para usar los Datos de la Empresa, caso
Mascara para la impresion de la inscripcion
Path del directorio que contiene las imagenes
Define utilizacion de generacion de IRRF en
Impresora estandar para imprimir el codigo de
Impresora estandar para imprimir cheques
Imprime o no verso del cheque (Si/No)
Impresora estandar para impresion de comprobante
Impresora estandar para imprimir los cheques
Impresora usada para la impresion de cupon fiscal.
Imp. inc. en factura de entrada, debe informarse
Imp. inc. de la factura de salida, debe informarse
Como imprime etiqueta de identificacion producto
Si .T. permite impresion de la lista de los movi-
Impresora estandar para imprimir facturas
Impresora estandar para imprimir presupuestos
Imprime secuencia para copia (si/no).
Imprime preguntas en el encabezamiento del informe
Define el tipo de impresora usado en la impresion
Imprime consulta del TEF.
Informa si se imprimira el verso del cheque
Si T permite inclusion automatica del PE, caso sea
Si T permite inclusion automatica de PO en caso de
Indice para calculo de tiempo en stock
Codigo del Indice usado para calculo del Interes
Num de Moneda usada por Empresa como Moneda Fuerte
Indica si puede dejar Stock negativo cuando es
Indexador del estado de la union para tasas e
Verifica si el usuario del Sistema utiliza la Ruti
Inicio del horario nocturno. Ej.: 22.00
En Ajuste de Cargas, en modificacion de Facturas
Desea sumar a la base de insalubridad
Inscripcion provincial a usar en el programa de
Naturaleza de Titulos de Pago del INSS
Institucion de Salud estandar para enfermedades
Identifica si los Modulos del Paquete de Distribu-
Define si existe integracion del SIGALOJA con
Informe los Tipos de Dias para los que deberan
Identifica si el Modulo de Control de Proyectos
Numero Secuencial de la Invoice
Naturaleza de los titulos de pago del IPI
Informar el tipo de calculo para valor del IPI por
Define la utilizacion del IPI de Pauta
Define si el IPI esta incluido en el valor de las
Informar la cantidad de dias a considerar para
Imprime o no Proyeccion de Rescate de Inversion
Naturaleza usada para el impuesto a las ganancias
Tasa de Impuesto a las Ganancias.
Tasa de Impuesto a las Ganancias para Financiacion
Naturaleza usada para el Impuesto sobre Servicios
Informar la cantidad de dias a considerar para
Si T envia codigo del item en archivo TXT en ITEA
Indica si en inclusion de una OS debe informarse
PORCENTAJE DE IVA QUE SE APLICARA A LOS RESPONSA-
Grabar Horas Extras en Fecha de 1a. Marcacion s
Define en SIGALOJA si los intereses para la tarje-
Tasa informada para calcular el valor presente de
Los intereses de los titulos a cobrar podran ser
Verifica si el Cliente usa Kit. "S" para Si o
En la consulta multimedia, define si las informa-
Indica si la tasa de la moneda puede modificarse
Archivo de Acta de Apertura del Balance General
Archivo del Acta de Cierre del Balance General
Numero de meses a considerar en atribucion
Archivo del Acta de Apertura del Libro Diario por
Archivo del Acta de Cierre del Libro Diario por
Archivo del acta de apertura del libro diario
Archivo del acta de cierre del libro diario
Archivo del acta de apertura del libro de
Archivo del acta de cierre del libro de registro
Bloquea aprobacion de pedidos de ventas cuya
Opcion para aprobar el saldo bancario durante la
Indica si aprueba o no el cierre de la caja sin
Si informado <N>, la preparacion de las facturas
Evalua credito para pedidos que no generan
Define limites para ajustes en el tipeo de los
Limite de Credito para apertura de OS. Este valor
Determina el Valor Minimo para Evaluacion del
Determina el Valor Maximo de diferencia entre las
Determina si liquidacion de pago previo/segur.
Archivo del acta de apertura del libro de
Archivo del acta de cierre del libro de
Indica si los movimientos de devolucion deben lis-
Literal para contener el nombre reducido del
Numero del libro en el que se detallan las fact.
Indica si la apertura de caja debe hacerse en el
Indica si el Aumento financiero se calculara
Indica si comprueba fin de papel para la Bematech
Descuento maximo permitido en la terminal
Mensaje estandar para impresion en pie de pagina
Define si en operacion de Reduccion Z graba el
Define si utiliza Log de Presupuesto y Monitoreo.
Muestra los datos de carpeta Atencion de Venta
Serie de la factura que se grabara en la operacion
Indica si el control de Archivo Criptografado con
Indica el origen de la descripcion de la forma de
Puerto para impresion en terminal
Regla para grabacion del SF2->F2_PREFIXO.
Investiga o no el saldo de caja que se devolvera.
Archivo del acta de apertura del libro de
Archivo del acta de cierre del libro de
Archivo del acta de apertura del libro de
Archivo del acta de cierre del libro de
Archivo del acta de apertura del libro de
Archivo del acta de cierre del libro de
Archivo del acta de apertura del libro de
Archivo del acta de cierre del libro de
Indica si productos podran util. control de ubicac
Lugar estandar a donde se enviaran los materiales
Muestra cual es el deposito estandar para la
Ubicacion de los Vehiculos en Consignacion
Ubicacion de los Vehiculos Nuevos del Stock
Ubicacion de los Vehiculos Usados del Stock
Muestra cuantos logs de Error deben almacenarse
Activa comprobacion de movimientos para Productos
Identificador para control de operaciones, genera-
Serie de la Factura - SIGALOJA.
Permite edicion del numero de la Factura-SIGALOJA.
Opcion por defecto de impresion en Venta Mostrador
Tienda estandar del cliente en el SIGALOJA y en el
Registrar la Tienda del Proveedor generico
Determina si la numeracion de lote sera controlada
Determina si se usara lote. S=Si N=No
Determina si en la contabilidad se usara el codigo
Indica si deben utilizarse lotes/sublotes con
Asientos estandares para calculo del ICMS
Asientos estandares para calculo del IPI por el
Archivo del acta de apertura del libro de
Archivo del acta de cierre del libro de registro
Lead Time de Compras
Lead Time de Despacho Aduanero
Lead Time de Autorizacion
Lead Time de Esperando Proforma.
Permitir el Manejo o Asociacion de Pedidos a
Si T y los campos estan en blanco en el TXT
Define la forma de utilizacion del mapa resumen.
Indica los codigos de marca registrados para cada
Indica si se consideraran las Marcaciones cuando
Flag de Anotacion de registros para MarkBrowse
Flag de Anotaction de registros para Markbrowse
Definicion de la mascara contable. Debe informarse
Definicion de la mascara del centro de costo. Debe
Indica la mascara de la cuadricula.
Mascara del codigo de la modalidad del titulo fi-
Numero maximo de titulos que el sistema puede
Cantidade maxima de monedas en uso en Contabilidad
Define Cantidad de Minutos Aleatorios a considerar
¿Ignorar marcacion que menos coincida con el hora-
Num. de meses utilizados para calculo de promedio
Modulo Contable utilizado por el Advanced
Moneda utilizada para verific.del limite de credit
Calcular promedio de la 1ra cuota del aguinaldo en
Calcular los promedios sobre los meses de derecho
Informa mensaje que se imprimira en el verso del
Indica si la empresa utiliza comercio electronico
Indica si debe utilizar mes cerrado en las ventas
Mes referente al saldo inicial del Centro de Costo
Mes/Ano de procesamiento (SigaEco).
Dia del cierre mensual de la contabilidad.
Determina moneda definida como moneda fuerte
Define si el Negocio usa Micro Terminales, la can-
Usada en la funcion que edita la mascara de impre-
Cantidad de minutos de la hora nocturna.
Permite que mas de una O.S. Correctiva pueda ser
Indica cual Producto debe utilizarse en la anota-
Indica que Codigo de Servicio debe utilizarse al
Titulo de la moneda 1.
Titulo de la moneda 2.
Titulo de la moneda 3.
Titulo de la moneda 4.
Titulo de la moneda 5.
Titulo de la moneda 1 en plural
Titulo de la moneda 2 en plural
Titulo de la moneda 3 en plural
Titulo de la moneda 4 en plural
Titulo de la moneda 5 en plural
Monedas usadas en el modulo contable para indicar
Determina la moneda del titulo emitido por factu-
Identifica si en la portada de la DI de Nacionali-
Identifica que motivos de paro no deben generar
Informa si la Columna Otros debe estar disponible
Observacion impresa al final de Guia de Propuesta
Identificador de registros
Identificador especifico de la Replica
Utilizado para identificar si el tit utiliza multi
Utilizado para identificar si el tit utiliza multi
Usado para identificar el codigo dado a la Secre-
Campo o informacion a ser grabada en modalidad de
Campo o informacion a ser grabada en modalidad de
Campo o informacion a ser grabada en modalidad de
Codigo de la naturaleza para inversiones.
Determina que modalidad se usara en la generacion
Determina que modalidad se usara en la generacion
Determina que modalidad se usara en la generacion
Codigo de la naturaleza usada para generacion de
Codigo de la naturaleza para titulo descontado.
Registrar la Naturaleza de la operacion generica
Modalidad utilizada para ventas en Efectivo
Naturaleza de Gastos Bancarios
Codigo de la naturaleza para prestamos.
Campo o informacion a grabar en la modalidad de
Determina que modalidad se usaraa en la genera-
Naturaleza del titulo NDF generado por el calculo
Modalidad que se grabara en el titulo generado
Campo o informacion a grabar en la modalidad de
Nat.Fin. de piezas y servicios de titulos periodic
Campo o informacion a grabar en la modalidad de
Campo o informacion a grabar en la modalidad de
Naturaleza del rescate de inversiones
Naturaleza para pago de prestamo
Naturaleza retencion IGan/Atrib. mensual de invers
Determina que modalidad se utilizara para generar
Determina que modalidad se usara en la genera-
Naturaleza referente a titulo generado a traves de
Campo o informacion a grabar en la modalidad de
En Ajuste de Envases, ¿genera Titulos NDF contra
En Ajuste de Envases, ¿genera Titulos NDF contra
En Ajuste de Envases, ¿genera Titulos NDF contra
Numero en secuencia de control e impresion del
Permite incluir itemes negativos en la estructura,
Indica si la empresa utiliza comercio electronico
Nombre del RDMAKE que configura la Factura-
Indica si es obligatorio informar el campo Modali-
Determina si el Nro de la Factura sera Automatico.
Aprobacion de Orden de Servicio Pendiente Mediante

Permite generar Reserva y SC para O.S. Correctivas

Path de Localizacion de Archivos para generar los
Integrac.Mantenim. (MNT) c/Activo (ATF). Informar
Integracion Mantenimiento (MNT) con Compras (COM)
Integracion Mantenimiento (MNT) con Stock (EST)
Integracion Mantenimiento (MNT) c/Planific. y Cont
Integracion Mantenimiento (MNT) con Calidad (QDO)
Integracion Mantenim. (MNT) con No Confor. (QNC)
Integracion Mantenimiento (MNT) c/Recursos Humanos
Efectua la Numeracion de las OS Preventivas
Porcentaje de variacion de la variacion dia
Permite recalcular el costo de insumo en linea
Determina si hay retorno de O.S. automat. de prod.
Identifica porcentaje de MARKUP que se aplicara
Define si hubo modificaciones en la
Nivel maximo para registro de estructuras.
Caracter ASCII usado para la descompactacion de la
Tablas de estados del norte/noroeste del pais
Informar cual es el Timeout para elegir la serie
Informar cual es el Layout estandar de impresion
Indicar el numero de estaciones en la red que
Identifica el ultimo numero sec. usado en Declara-
Numero Secuencial del Costo Realizado
Define si numeración del Purchase Order será secue
Numero de la Contabilizacion (SigaEco).
Contador de la Zona de Libre Comercio de Manaus
Identifica la modalidad para reversion de cheque.
Cantidad de tolerancia para calculos con la 1a UM
Cantidad de tolerancia para calculos con la 2a UM
Define a partir de que linea del asiento se com-
Identifica la numeracion secuencial del bordero de
Numero secuencial de borderos de pago
Numero secuencial de borderos de cobro
Numeracion secuencial para Compensacion entre Car-
Numeracion secuencial para copia de cheque
Este parametro relaciona un campo del SD1 usado
Graba el proximo numero del Diario de Caja.
Numero de estaciones (Check-Out's) utilizados en
Numeracion secuencial de facturas
Utilizada para numeracion automatica de Facturas a
Numeracion secuencial del archivo de carga de
Numero maximo de itemes por factura para
Limita el numero de lineas del documento en el
Número secuencial de liquidaciones
Limite del numero de lineas del documento en el
Numero maximo de cuotas en la condicion de pagos
Numero del PDV
Opcion de facturacion de Televentas.
Opcion de generacion de Remitos por televentas.
Fase que se atribuira a Presupuestos que se
Nombre del rdmake que imprime el presupuesto en su
Nombre del RDMAKE p/impresion de los presupuestos
Fase inicial de Presupuestos incluidos en SIGAPMS.
Codigo del cliente + tienda estandar p/presupuesto
Codigo de la condicion de pago estandar para
Indica la salida p/impresion del orden de busqueda
Muestra si la OS se generara automaticamente a
Define como sera la comision del mecanico:
Tipo de OS default para Mano de Obra.
Tipo de OS default para Piezas.
Define cual es el tiempo considerado para Pago de
Indica si los recursos secundarios se deben utili-
Estandar de impresion del codigo de barras
Numero de siguiente pagina que se imprimira en el
Indica la Sigla del Pais donde se utiliza el
Periodo para Mantenimiento de las Excepciones sera
Periodo para apunte de las marcaciones.
Define inicializacion de 1a. cuota de titulos a
Define inicializacion de 1a. cuota de titulos con
Define inicializacion de 1a. cuota de titulos con-
Cuotas de la Comision en la Emision
¿Desea imprimir en los informes de la liquidacion
Define inicializacion de 1a. cuota de titulos a no
Define inicializacion de 1a. cuota de titulos con-
Define inicializacion de 1a. cuota de titulos con-
Define inicializacion de 1a. cuota de titulos con-
Define inicializacion de 1a. cuota de titulos con-
Indica el Path donde se generaran los Archivos
Path y Nombre del Archivo que se utilizara en la
Paths de los DBFs: DI100, IVH100, IV100, APD100
Paths para lectura de los archivos texto para
Grupo de Aprobacion default que se usadra en la
Utiliza numeracion de PC en sucursal de Entrega
Nombre del programa o rdmake de opcion "Imprimir"
Indica si debe decudir fracciones de licencia
Indica si deben deducir fracciones de licencia
Define si cuando ocurre una reversion de movimien-
Limite de Valor en moneda corriente para evalua-
Limite de Valor en moneda corriente para evalua-
Limite de Valor en moneda corriente para evalua-
En Montaje de Carga, permite uso parcial de Pedi-
Indica el porcentaje que se enviara al Banco
Indica el porcentaje que se enviara a la Liquid.
Indica el porcentaje de Retencion del Impuesto de
Indica el porcentaje de Retencion del Impuesto al
% de Gastos para el Informe de Seguros
Define si quiere preguntar si imprime la
Imprime preguntas en el encabezamiento del informe
Porcentaje de percepcion de Ingresos Brutos para
Porcentaje de percepcion de Ingresos Brutos para
Desea sumar para base de peligrosidad:
Numero de dias estandar para carga maquina.
Porcentaje Maximo del Limite de Credito que se
Indica el tipo de peso que se usara en el montaje
Ponderaciones aplicadas a cada mes en el calculo
Opcion de Calculo de provisiones para Empleados
Opcion de Calculo de provisiones para Empleados
Indica si debe pagar la asignacion por maternidad
Picture (Mascara) para campos de Cantidad en
Naturaleza para Titulos relacionados al PIS
Informe la cantidad de dias a considerar
Integracion con Planta Grafica
¨Bloquear Proced. Autorizados por el Credenciado?
¨Bloquear Periodo de Gracia y Preexistencia?
Expresion del Salario del Empleado
Campos que seran exhibidos en hist.de movimiento.
Campos que seran exhibidos en el historial de
Campos del Cliente que seran exhibidos en la
Campos de la autorizacion que seran exhibidos en
Ctd. de dias que el cliente puede quedar en debito
Codigo de la Empresa estandar
Institucion Estandar de Salud
Cod.usuario no encontrado en digitacion de formul.
Codigos de Proveedor que no seran exhib. en PLS
Numero de Autorizacion sugerida
Num.del proximo titular a pagar en la fact.autor.
Orden SINDEX de indice utilizado por PLS en SA2
Orden SINDEX de indice utilizado por PLS en SE1
Orden SINDEX de indice utilizado por PLS en SE2
¿Tratar periodicidad por Autorizado?
Prefijo del SE2 en la facturacion autorizada.
Codigo de Internacion utilizado por el PLS.
Ctd. de dias de atraso de pago de usuario PLS
Posic. de campo de BD6 que sera exhibida en Browse
Posic. de campo de BE2 que sera exhibida en Browse
Posic. de campo de BE8 que sera exhibida en Browse
¿Tratar Ctd y Periodicidad?
Valor del Salario Minimo.
Tipo de Titulo que sera grabado en SE2.
PLCALPRO,PLRETGLO,PLMOVMAN retirar funcion y param
Valor de Pelicula para calculo de procedimientos
Periodo de Apunte en abierto para el Computo de
Cantidad de puntos maximos usados en cargos y
DEFINE EL PUERTO DE IMPRESION DE LA BOLETA DE COBR
DEFINE EL PUERTO DE IMPRESION DEL CONTRATO DE CDCI
Puerto de salida de la Lectora de Cheque CMC7
DEFINE EL PUERTO DE IMPRESION DE LA FACTURA
DEFINE EL PUERTO DE IMPRESION DE LA ORDEN DE SERV.
Puerta de impresion de ordenes de servicios.
DEFINE EL PUERTO DE IMPRESION DE LA LISTA DE PIEZA
Indica el numero del puerto de salida para impre-
Codigos de Bancos cuyos titulos quedan en cartera.
Puerto de salida p/impresion de codigo de barras
Puerto de salida para impresion de cheques
Puerto de salida para imprimir comprobante de vent
Puerto en que esta conectada la impresora fiscal
Puerto en que esta conectado el cajon de la
Puerto de salida para impresion de la factura
Puerto de salida para impresion de presupuestos
Puerta estandar del PINPAD
Puerto donde sera impresa la factura de entrada en
Indica si el cliente sera informado en el inicio
Puesto estandar para llamadas de televentas y
Indica si en el Presup. de Venta sera considerado
Campo o informacion a grabar en el prefijo de
Campo o informacion a ser grabada en el prefijo de
Campo o informacion a grabar en el prefijo de
Factor de division referente al periodo minimo de
Campo o informacion a grabar en el prefijo de
Muestra si el asiento se hara automaticamente
Campo o informacion a ser grabada en el prefijo de
Campo o informacion a grabar en el prefijo de
Campo o informacion a grabar en el prefijo de
Campo o informacion a grabar en el prefijo de
Identifica si se usara el metodo
Direccionar la salida de informes, si impresora o
Fase inicial de Proyectos incluidos en el SIGAPMS.
Indica si control de revisiones de proyectos sera
Drive y Directorio donde seran procesados los
Genera registros automaticos de produccion de las
Codigo del Producto Hora para generacion del
Codigo estandar para producto de importacion fic-
Para produccion que demora varios dias en terminar
Item de stock para orden de produccion del SIGAMNT
Item del Stock que indica Terceros en el SIGAMNT.
Directorio para grabar el archivo de contraprueba
Proximo numero del lote disponible.
Define si el checkbox que aparece en las pantallas
Numero de dias para el pago del Impuesto a las
Percentaje de aumento sobre el valor de costo
Plazo estandar de la validez de las reservas
Indica si las No Conformidades informadas en la
Nomeclatura para APROBADO CONDICIONAL
Sugiere Laudo con Aprobacion Condicional si hay
Nomenclatura para APROBADO
Nombre del archivo de importacion de entregas
¿Situacion del Producto vs. Proveedor puede tener
Actualizacion automatica del Plan de Muestreo.
Informa si el sistema debe imprimir el aviso
Muestra boton para registro de Itemes modificados.
Define si debe aparecer el Boton de Visualizar o
Define si la factura, al ser generada automatica-
Determina si calcula el Porcentaje No Conforme
Formula del Calculo de Incertidumbre
¿Certifica entregas aunque tenga ensayos
Crea automaticamente el Checklist estandar para
Coteja numero de dias de atraso en el archivo de
Define si en la etapa de lectura el usuario
Define el nombre del DOT estandar del WORD usado
Numero maximo de dias de atraso para el calculo
Indica la cantidad de dias necesarios para aviso
Dia de cierre del mes para la generacion
Define el numero de dias de validez del documento.
Define si debera imprimirse la Fecha de Vigencia
Nro. de dias retroactivos con relacion a la Fecha
Directorio donde se generaran los archivos (ex
Directorio del archivo de importacion de entregas.
Define si el Motivo de Revision se debera borrar
Define si habra reemision de los documentos defi-
Define si la impresion del Documento sera solamen-
Define directorio donde se instalo el WordView.
Indica la secuencia inicial de cada documento
Define el tipo de editor que se utilizara.
Define si se usara WordView para consultar los
Indica se imprimiran los ensayos en Skip-Test.
Titulo del Informe Ficha del Producto.
Define si es obligatoria la especificacion del
Utiliza menor factor de ICS regsitrado, si el Pro-
Justificacion para el laudo de entregas certifica-
Define si el Laudo final de la Entrega sera tipea-
Define si el Laudo final de Permiso de Uso lo
Nivel de acceso del usuario para que el sistema
Nivel de acceso del usuario para que el sistema
Borrar entregas al borrar un Producto
Numero de dias para retorno de respuesta de la NNC
Considera resultado fuera de Especificacion como
Indica si el filtro de las entradas inspeccionadas
Frecuencia de Cotejo Automatica (Usa Tabla de
Define si en el Browser deberan constar los
Indica si los modulos del Quality estan integrados
Pregunta si imprime la Notificacion de No Confor-
Incluye desvio promedio en calc. de Incertidumbre
Considera el mayor desvio estandar de puntos en
Incluye el Valor de R&R en el calculo de la
Define si habra integracion del modulo SIGAQMT con
Utilizado para informar si la medicion esta en
Indica si el modulo de Insp. de Processos esta
Integrado del SIGAQIP con el SIGAQMT.
Indica Nota minima de IQS para el proveedor Asegu-
ICS minimo del Proveedor para Situacion con
Nota de ICS de Reprobacion. El ICS del Proveedor
Define si el Documento debera ser leido obligato-
Define si la Lectura del Documento podra ser hecha
Aceptar lotes de MP no registrados en el Modulo
Aceptar lotes de PA no registrados en el Modulo
Utiliza Numero del Lote Secuencial en el Archivo
Utiliza Numero del Lote Único en el Archivo de
Permite incluir/modificar/borrar medidas si hay
Numero de meses para el calculo de los indices de
Nivel de acceso necesario para registrar el follow
Aplicacion de NBR-5426 en Skip-Lote: solo aplica
Nivel de acceso de usuario para que el sistema
Nivel de acceso de usuario para que el sistema
Define si en el browser apareceran solamente
Define el directorio que contiene los archivos de
Define si en browser apareceran solamente Asientos
Define si debera recuperarse Codigo Secuencial
Define los tipos de NF Benefic. que se enviaran a
Define los tipos de NF Devoluc. que se enviaran a
Define que tipos de Fact. Normales se enviaran a
Define si el numero del Documento sera secuencial
Actualizacion del Plan de Muestreo vinculada al
Define si mostrara todos los sectores o solo
Define el directorio que contiene los archivos de
Define el directorio donde estan los archivos de
Define el directorio donde estan los archivos de
Define directorio de Client donde se grabaran los
¿Certifica produccion, aun con ensayos a
Indica actualizacion automatica del instrumento a
Define si es obligatoria la especificacion del
Justificacion para el laudo de Ordenes de Producc.
Define si el Laudo final de la produccion sera
Indica si podra aceptar solamente el Laudo Aproba-
Define la cantidad de dias de anticipacion para
Considera el resultado fuera de la especificacion
Aceptar el archivo de productos no relacionados en
Define si la distribucion del documento debera
Nu.de Producc.iniciales para la aplicacion de Skip
Indica si calculara el Skip-Test para todas las
Indica la validacion del instrumento en el momento
Acumula la cantidad rechazada en el laudo de re-
Indica el tipo de control de Trazabilidad que
Nomeclatura para REPROBADO
Valor limite para laudo BUENO para ensayo de R/R
Valor limite para laudo ACEPTABLE para ensayo de
Valor limite para laudo INACEPTABLE para ensayo de
Texto que represente BUENO para ensayo de R/R
Texto que represente ACEPTABLE para ensayo de R&R
Texto que represente INACEPTABLE para ensayo R/R
Nro. de entregas iniciales para la aplicacion del
Mantener Skip-Lote vinculado al ICS en la
Numero de Producciones iniciales para la aplica-
Indica si calculara el Skip-Test para todas las
Exige el nombre del Solicitante cuando la
Cantidad de copias para cada cheque.
Cantidad Maxima de e-mails enviada por vez
Suma cantidad de los campos de OP previstas en
Usado para indicar el nombre y path del archivo
Usado para indicar el nombre y path del archivo
Indica si las ordenes de produccion se dividen en
Indica si debe dividir en lotes economicos las
Indica si tratamiento del Skip Lote con 25% se
Activa/Desactiva alarma si los valores finales de
Activa/Desactiva alarma si los valores iniciales
Determina el uso o no de la Radio Frecuencia
Determina el uso o no del seguimiento de los lotes
Config Prorrateo gastos por valor en Fact SIGAEIC.
Indica si Prorrateo del FLete/GAStos/SEGuro
Indica si los gastos se prorratearan en el
Hace el calculo del Peso y tambien del Flete de
Reajuste estandar para contratos
Usado para identificar el codigo dado a la secre-
Permite habilitar reciclaje de titulos en Comunica
Indica si el tipeo de las cuentas contables sera:
Grabar en calculo de rescision la referencia de
Indica el orden de busqueda a considerar para
Indica la Regla de Asignacion. El String debe lle-
Cuenta a ser utilizada en el envio de E-Mail para
Contrasena de cta. de E-mail para enviar informes
Nombre de Servidor de Envio de E-mail utilizado en
Directorio para grabacion de informes, cuando se
Parametro que informa si la etiqueta del prod.
Utiliza control de transaccion (Si/No)
Determina si la opcion de exportacion/importacion
Determina el numero de registros efectuados para
Verifica si el sistema debe generar requeri-
Indica si despues de incluir un item de pedido
Depura reserva automaticamente en entrada del mod.
Indica si el stock debe reservarse para
Codigo del Deposito de Repuestos RESERVADOS.
Codigo de Ubicacion en el Deposito de Repuestos
Responsable por la administracion, para efectos de
Responsable por las cobranzas, para efectos de
Responsable por Direccion, a efectos
Responsable por Facturacion, a efectos de
Responsable por el fiscal, a efectos de contacto
Indica si el acceso a las Solicitudes de Compra
Indica si restringe la inclusion del Pedido de
Indica si restringe el uso de Pedidos Bloqueados
Indica si mantenimiento de los Pedidos de Compra
Indica si es usado el control de Restriccion a los
Porcentaje de retencion de Ingresos Brutos para
Porcentaje de retencion de IVA para compras y
Porcentaje de retencion de IVA para los servicios
Porcentaje de retencion de IVA para los fletes
Considerar para base del IVA retenido, las bases
Execucion Servicio Automatica en Radio Frecuencia
Numero de veces que el empleado puede verificar la
Numero de dias de atraso tolerable en el pago de
Numero de dias de atraso tolerable en el pago de
Numero de dias de atraso tolerable en el pago de
Numero de cifras decimales para redondeo en Factur
Titulo usado en las notas al pie de pagina de los
Redondeo de la cantidad necesaria de una materia
Identifica si los items de los pedidos borrados
Identifica el directorio de grabacion de archivos
Usado en el SIGARSP para definir directorio y
Identifica Directorio de servidor ftp que contiene
Identifica Servidor FTP que contiene los archivos
Usado en el SIGARSP para definir el mensaje de las
Pagar el sabado y el domingo por despido en el
Considerar los sabados como si fueran feriados al
Caracteres no usados en el codigo del Item
Movimiento interno salida de stock
Calcular la asignacion familiar proporcional sobre
Calcular la asignacion familiar proporcional
Suma 1/12 de deduccion asignacion p/maternidad y
Muestra si el salto de pagina debe ser hecho antes
Ejecuta comunicacion con SNET Commerce.
Archivo con script de impresion del cupon de vta.
Determina Rdmake que termina el cupon concomitante
Script de impresion usado en la impresora fiscal
Archivo de Script de impresion de Facturas p/Comp.
Archivo con el script de impresion de la factura
Archivo con el script de impresion de presupuestos
Achivo con Script de Impresion del Pedido/Encomien
Script para impresion de la factura de entrada en
Script de impresion del Vale
Indica si empresa cobrara seguro de patio.
Parametro que indica si el sistema usa seleccion
Parametro que muestra si el comprador podra hacer
Codigo del gasto de sellos para cigarrillos
Indica si al finalizar la Venta Mostrador debe
Indica secuencia del archivo de envio de fecha de
Define si el tipo de control para generacion de co
Numero secuencial para grabacion del costo FIFO
Numero secuencial para grabacion de los Lotes
Aprueba la modificacion en la secuencia de las
Numero de secuencia de L.I. de Easy Import Control
Numero secuencial del PO (Purchase Order)
Series de las facturas usadas como cupones
Codigo del Servicio que es seguro de patio.
Path del Directorio donde estan los datos.
Path de los Archivos Sxs del servidor Sigaloja
Determina si permite seleccion de condiciones de
Simbolo usado por la moneda 1 del sistema.
Simbolo usado por la moneda 2 del sistema.
Simbolo usado por la moneda 3 del sistema.
Simbolo utilizado por la moneda 4 del sistema.
Simbolo usado por la moneda 5 del sistema.
TES para envio simple en operaciones especiales.
Parametro que indica el Periodo Contable que tuvo
Parametro que indica el Periodo Contable que tuvo
Parametro que muestra cual es el periodo contable
Codigo de la situacion tributaria estadual
Codigo de la situacion Tributaria Federal
Define si el cliente importa software
¿ICMS retenido por el bruto?
Determina si el total tipeado en asiento tipo X
Suma frecuencia de cotejo al uso inicial
Alicuotas de retencion de Impuesto sobre Servi-
Situacion referente a Substitucion Tributaria IPI
Al tipear valores por Recursos, ¿desea completar
Indica o no el uso del SUBLOTE CONTABLE.
Indica puerto de salida p/impresion de la Suborden
Indica si el contenido del contrato WMS debe ser
Indica si opera en Zona de Libre Comercio Manaus
Nro que se sumara en SUBST(cAcesso,1+MV_SUMACES,1)
Tabla estandar para pedidos de venta tipo D o B.
Tabla de Precios para Venta de Embalajes.
Indica cual es la Tabla de IFC - Impuestos de
Contiene la tabla que posee los porcentajes de IOF
Precio estandar para el ingreso de ventas.
Titulo de la tabla de precio 001.
Titulo de la tabla de precio 002.
Titulo de la tabla de precio 003.
Titulo de la tabla de precio 004.
Titulo de la tabla de precio 005.
Titulo de la tabla de precio 006.
Titulo de la tabla de precio 007.
Titulo de la tabla de precio 008
Titulo de la tabla de precio 009.
Indica el orden de prioridad en la regla de des-
Identifica cual es la tabla que contiene el precio
Indica los tipos de licencia que se evaluaran
Mensaje destinada a todos los empleados mandado
Continuacion del campo MV_TCFMSG1.
Indica si quiere salir despues del tiempo
Indica cuales botones pueden ser consultados en el
Indica los minutos en que quedaran activas las
Indica cual es el nombre del teclado programable
Indica si el Cliente tiene el Software TECWIN de
Indica Bco(4)/Agencia(4)/CC(10) Credito para Tef
Indica si debe solicitar una consulta al SITEF.
Indica si el cambio de mensajes entre el AP5
Indica si usa el codigo de la sucursal en el nom-
Indica si la version del software EMS es 4 o 5
Indica si debe preguntar si se debera hacer la
Modelo de la Lectora de Tarjeta Magnetica usada
Define el numero de copias de los pagares de la
Numero secuencial de transacciones de TEF Discado
Indica cual es el PINCAD usado por el Sistema
Mensaje Estandar del PinPad Verifone 201-(Discado)
TimeOut de Espera para Tef Discado.
Version de SITEF
Numero de copias del cupon TEF que se imprimiran.
Tiempo de verificacion del Box en segundos.
Cod.de serv. en tab.de tpo que indica el tpo prepa
TES predefinido para generacion de movimientos de
TES predeterminado para generac. de movimiento de
Tipo de devolucion estandar. Este codigo sera
TES predefinido para generacion de movimientos de
Tipo de entrada estandar. Este codigo sera consi-
TES predefinido para generacion de movimientos de
Tipo de salida para geracion del NF s/ comprobante
Tipo de pedido de compra estandar. Este codigo
TES predefinido para generacion de Pedidos de
Tipo de salida estandar. Este codigo sera conside-
TES Utilizado en el cambio de mercaderias
Tiempo estimado para apunte de la produccion (en
Tiempo actualizacion de la pantalla ejecucion de
Forma de Calculo de Correc. Monetaria - Por Total
Metodo que sera usado internamente en la Constru-
Tipo de titulo que se generara para la rutina de
Tipos de productos que no deben generar estructu-
Servidor TEF usado (SITEF).
Tipo de Producto Vehiculo
Muestra si los presupuestos generados en el SIGA-
Indica si la rutina de Televentas verificara si el
Define cual es la CTI utilizada en el Call Center
Indica cual es el directorio de lectura del ar-
Indica cual es el directorio de grabacion del ar-
Digito para realizar DDN (Discado Directo Nac.)
Digito para realizar DDI (Discado Directo Intern)
Indica directorio donde se buscaran los archivos
Indica cual fue la ultima fecha de cierre de las
Muestra si los Presupuestos del SIGATMK(Televenta)
Indica DDI del pais de origen de las llamadas
Puerto de comunicacion con la CTI.
Indica nombre de maquina que contiene placa deCTI
Indica si el envio de mensajes de atencion de
Tipo de movimiento estandar para produccion PCP.
Tolerancia de dias de atraso
Valor minimo de tolerancia para cobrar titulos
Flag del sistema usado para informar si el calculo
Tiene la misma finalidad/caracteristicas de
Tipo de Factor de Multiplicacion T Total y P Cuota
Define los tipos de dias no trabajados que tendran
Define la unidad estandar para los tiempos usados
Indica codigo para tipo de tiempo de la garantia
Tipo de Saldo considerado por los movimientos
Indica el tipo de signo que se imprimira en los in
Indica si la empresa es una Trading
TES para transferencias envio en operaciones espe-
Parámetro para informar si es obligatorio informar
Campos para confirmacion del Empleado antes de la
En la rutina Cambio del SigaLoja, indica si el
Tipo de Tiempo para el Seguro de Patio.
Utilizacion del control de transaccion (Si / No)
Tasa para calculo del COFINS.
Tasa para calculo del ISS.
Define la tasa de permanencia diaria a ser graba-
Tasa para calculo del PIS.
Define si la tasa de intereses incidira en la
Indica la ultima fecha de procesamiento de los
Indica la ultima fecha de procesamiento de Contra-
Fecha del ultimo cierre de stock.
Fecha ultima actualizacion automatica de reservas
Fecha de la ultima actualizacion del Historial de
Usado para identificar el codigo dado a la Direc-
Unidad de medida de la mano de obra en la estruc-
Indica el camino en el servidor, donde estan
La primera posicion indica si genera NCC para cam-
Define si se utilizara la foto del producto en la
Si utiliza integracion con el Mercado
Usa tiempo minimo cuando la operacion es menor
Indica si en explosion de neces. de mat. debe ser
Indica si considera requerimientos cuando actua-
Indica si utiliza semaforo de codigos del sistema
Codigo del inventario maestro por usuario
Define utilizacion del archivo EIB en la Factura
Este parametro debe contener la tasa (indice de
En Venta Rapida/Mostrador, indica si valida el
Define cuántos registros para atrás se obtendrán
Recursos que se utilizaran para calculo de
Si .T. informa si esta activo el acontecimiento
Si existe el modulo de vehiculos integrado
Cantidad de dias para calcular vencimiento de DA.
Muestra si los titulos de Imp. a las Ganancias
Indica si la balanza trabaja por Cantidad ( Q )
Codigo del vendedor estandar que se considerara
Indica si el Sistema Utilizara Control de Recursos
Indica si el Sistema Utilizara Control de Recursos
Indica la version de la impresora fiscal.
Fecha de ultima version del Concentrador SH3 que
Numero final de la credencial para visitante
Numero inicial de credencial para visitante
Indica si debe validar la existencia del deposito
Indica si debe validar las operaciones en el
Valor minimo para generar Notas de Credito
Valor minimo para generar Notas de Debito
Valor minimo para generacion de Notas de Debito
Valor minimo para dar de baja el titulo,
Valor minimo para excepcion de retencion de ISS.
Valor minimo para excepcion de retencion del IRRF.
Valor del Seguro de Patio.
Valor minimo para excepcion de retencion de COFINS
Valor minimo para excepcion de retencion de CSLL.
Proximo vencimiento de pago de retenciones del
Proximo vencimiento de pago de retenciones del
Proximo vencimiento de pago de retenciones de IVA
Valor minimo para excepcion de retencion de PIS.
Indica si la empresa utiliza comercio electronico
Cuenta de Acceso (ej.:informatica)
Indica si el HTML ira anexado. En caso que el
Directorio de trabajo del Workflow
Envio de E-mail inmediatamente despues del inicio
Cuenta de email del Workflow (Ej:Workflow@siga.com
Contrasena de la Cuenta del Workflow
Servidor de e-mail POP3
Protocolo de E-mail utilizado para el Workflow
Nombre del Remitente (Nombre amigable)
Remitente del Workflow
Nombre del Servidor SMTP (envio de mensaje)
Indica numero de tentativas de acceso al servidor
Usado en el ADV for Windows para informar que
Usado en el ADV for WINDOWS para informar directo-
Usado en ADV for Windows para informar directorio
Indica si utiliza folder en enchoices del sistema
En procedimiento de cierre de saldos: debe (S) o
Indica se los saldos del plan de cuentas seran
Indica si SE1->E1_SALDO quedara en cero cuando en

Define si los saldos compuestos se actualizaran

Rodape do especifico Autorizacao de Compra USACOM0
Referencia ISO no rodape do formulario autorizacao

Informe los tipos de cliente/proveedor que tienen

Informa al sistema si debe descontarse el ISS

Fecha del ultimo cierre de stock.
Fecha del ultimo cierre de stock.
Fecha del ultimo cierre de stock.
Fecha del ultimo cierre de stock.
Fecha del ultimo cierre de stock.
Integracion Mantenimiento (MNT) con DataVis

Fecha del ultimo cierre de stock.

Fecha del ultimo cierre de stock.

Identifica el camino del servidor en el acceso a

Indica si el sistema debe generar automaticamente
Indica si debe generar orden de servicio automati-
Reprograma ordenes de servicio preventiva, si la
Indica si el sistema debe verificar y avisar si
Indica si se exhibira la informacion de que hay
Mensagem p/ NF's com Subst.Tribut.op.

Referencia ISO relatorio Manutencäo

Referencia ISO relatorio OS Entressafra
Referencia ISO no relatorio OS entressafra
Indica si el sistema debe considerar el valor de
Fecha del ultimo cierre de stock.
Nombre del campo de la tabla SB5 que tiene el codi
Campo de la tabla SF1 que tiene el codigo de la
Identifica cual es el campo de tabla SF1 de
Identifica que campo de tabla SF2 que
Campos de la tabla SF1 que determinan la matricula
Tratamiento para matriculas y estados de vehiculos
Indica como debe obenerse alicuota de PIS para
Indica como debe obtenerse la alicuota del COFINS
Indica si retira el valor del ICMS de la base de
Indica si deduce valor de ICMS/IPI acreditable de
Código de município en que el contribuyente está
Indica si la codificacion sera manual(1), Automa-
Indica si el inicio de una revision es obligatorio
Campo en el SB5 que contiene codigo del producto
Informa el campo del SB5 que contiene la capacidad
Factor de Conversion utilizado en Registro Tipo 3
Informar los CFOP de venta para la emision del
Parametro que indica configuracion de los campos
Parametro que indica configuracion de los campos
Parametro que indica configuracion de los campos
Parametro que indica configuracion de los campos
Parametro que indica configuracion de los camposde
Parametro que indica configuracion de los camposde
Campo tabla SF9, contiene la sucursal para la cual
Fecha del ultimo cierre de stock.
Abreviatura de la estado de la empresa usuaria
Abreviatura de la estado de la empresa usuaria
Abreviatura de la estado de la empresa usuaria
Abreviatura de la estado de la empresa usuaria
Abreviatura de la estado de la empresa usuaria
Abreviatura de la estado de la empresa usuaria
Abreviatura de la estado de la empresa usuaria
Abreviatura de la estado de la empresa usuaria
Abreviatura de la estado de la empresa usuaria
Indica si el sistema debe soportar retorno de
Indica si en la finaliz. de una orden de servicio
Abreviatura de la estado de la empresa usuaria
Abreviatura de la estado de la empresa usuaria
Abreviatura de la estado de la empresa usuaria
Fecha del ultimo cierre de stock.
Fecha del ultimo cierre de stock.
Fecha del ultimo cierre de stock.
Informa al sistema si el borrado del documento de
Configuracion de salto de pagina al reiniciar la
Indica a otros modulos si utiliza el modulo de
Parametro logico que define si la Financiacion
Acumular todas las horas extras del dia para que
Define si el adic.nocturno sobre horas normales
HSP - Codigo estandar del deposito Central del hos
Primera firma que se utilizara en el RUD.
Segunda firma que se utilizara en el RUD.
Cliente estandar para la transferencia de equipo
Tienda estandar para la transferencia del equipo
Define si en la alteracion del pedido de venta se
Este parametro define los modulos PO/DI.
Recalculo de Cubicacion por Item.
Periodicidad estandar para generacion de RE
Agrupamiento estandar p/generacion de RE
Indica cuentas con debito automatico
Indica si el envio de e-mail esta habilitado (EXP)
Solic. Num. - E-mail depto de tesoreria (export)
Solic. Num. - E-mail cuentas a pagar (Export)
¿En la integracion con Facturacion, C6_PRECO
Camino de generacion archivo de integracion IN86
Modelo de documento para integracion IN86
Habilita pantalla de edicion de anexos
Prorrateo del Flete (1=Peso Neto, 2=Peso Bruto,
Composicion de embalajes en archivo de productos
Sucursal Brasil
Sucursal Exterior
Secuencia de archivo de RV a Siscomex
Secuencia del archivo de DDE al Siscomex
Secuencia del archivo de DSE al Siscomex
Habilitar opcion para modificar numero de pedido
Procesos de Commodities
CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA PARA TONELADA
Codigo de la Unidad de Medida Para Kg
Codigo de la Unidad de Medida Para LBS
Indica si pantalla de gets de los certificados
Codigo Unidad de Medida en lotes
Codigo del Idioma en Portugues
El CPF/CGC Representante Legal (Siscomex)
Codigo del Idioma en Ingles.
Determina si suma Vlr del ICMS en campo D1_VUNIT
Nombre de la consulta para el codigo del banco
Indica si en la aprobacion de credito el sistema
Numero del ultimo titulo generado a partir de las
Prefijo de los titulos generados a partir de las
Define si el lote de cambio acepta mas de 1
Codigo estandar del SUS como convenio.
Codigo estandar del convenio usado como tabla base
Informe el codigo del asiento estandar para la
Informe el codigo del asiento estandar para la
Informe el codigo del asiento estandar para la
Deposito reservado a los productos utilizados en
Informe el codigo de TES de venta en consignacion.
Local donde se validara el limite de credito
Cod estandar del centro de gananc para servicios
Codigo de la peliculoa de Rayo X, Tomografia,etc
Codigo de gastos de II, IPI, PIS y COFINS para
Cod. pago p emision de Fact. garantia (ent/salida)
Codigo de la consulta en ambulatorio.
Cond. de pago p/ venta al contado sin limite Cred.
Indica si hay integracion con el CRM y con que mo-
Define si las cajas de la tienda tambien
Utiliza la base de datos actual p/todas las fechas
Dias adelante para generar lista en el CRM Taller
Dias adelante para generar lista en CRM Repuestos
Dias adelante para generar lista en CRM Vehic.
Indica el tipo de depuracion que se puede hacer
Indica si el cliente trabaja edittando las des-
Informar el tipo y cantidad de min. de tolerancia
Numero de dias del corto y largo plazos.
Numero de dias de la prorroga de Drawback Suspens.
Numero de dias de la prorroga de Drawback exencion
Ano y numero de la autorizacion de la emision para
Devuelve el nombre del campo conteniendo el codigo
Fecha de ultima solicitud de catalogo de productos
Generar evento para desc.de DSR en el prox.periodo
Descuenta el DSR basado en los dias trabajados.
Codigo de los gastos AFRMM.
Parametro logico que define si existe integracion
Parametro logico que define si existe integracion
Parametro logico que define si se usa el modulo de
Parametro logico que define si existe integracion
Empresa de exportacion para el Drawback.
DETERMINA SI LAS CARGAS DE LA EMPRESA SE CALCU-
Valor minimo para facturacion
Fecha del ultimo cierre de comision. Formato de
Cuantos dias para situar la ficha curricular del
Sucursal de la empresa de exportacion p/Drawback
Formula estandar de precio de venta
Codigo del cliente utilizado al volver los produc-
Tienda del cliente utilizado al volver el material
Codigo del proveedor utilizado al volver el
Tienda del proveedor utilizado al volver el
Indica el tratamiento cuanto la creacion de revi-
Numero de programaciones del MRP que deben mante-
Horario de atencion de la concesionaria
Cantidad de horas consideradas como seguridad para
Codigo estandar del hospital como prestador.
Informar si el ICMS de pauta (solidario) debera
Coeficiente para dividir la base del ICMS
Cuando "T" calcula el ICMS en Fact. Complementaria
Cuando "T" calcula el ICMS con nuevo calculo
Registra incentivo fiscal (reduccion alicuota)
Define si mostrara en las pantallas los intemes de
Devuelve un array con el Alias y los nombes de los
Contenido Obs.IPI primero "S"=IPI no tributado
Intervalo de solicitud del catalogo de productos
Determina si el costo realizado sera a partir de
Indica si debe registrarse aunque sea sin sumar
Descuenta DSR limitado al periodo de calculo.
Verifica si los itemes del programa de "Cambio de
Define el ajuste de las fechas del presupuesto
Define el intervalo (en dias) default entre las
No se permite la venta de productos sin precio de
Sugiere correctamente proximo numero de factura
Modelo de Microterminal: "1" para Microterminales
Define si se utilizara rutina de vuelto estandar
Indica si utiliza SigaLoja con Terminal Services
Define si usa cobro de cuenta en el Front Loja
Si 'F' no imprime el pie de pagina de la funcion
Indica si hay integracion del Sigaloja con el Gest
Arquivo de acta de apertura del Libro Mayor
Archivo de acta de cierre del Libro Mayor
Percentaje minimo de ganancia para venta de v
Percentaje minimo de ganancia para venta de v
Define si habra generacion automatica de apuntes
Aceptar marcaciones duplicadas en mantenimiento de
Numero de proxima programacion que sera generada
Informa al sistema si el prorrareo de los gastos
Nombre y contador de archivo de Instrucc.Normativa
Path de localizacion de archivos para apertura de
Indica si hay integracion entre el modulo SIGAMDT
Indica si el sistema debe avisar si ya existe una
Valor maximo aceptable para NPR de FMEA.
Indica la ag. para baja automatica en la rendi-
Indica el banco para baja automatica en la
Indica las formas de pago para compensaciones
Indica las formas de pago para bajas
Indica las formas de pago para liquidaciones
Indica la cuenta para baja automatica en la
Indica el motivo para la baja automatica en
Indica los tipos de baja que no se podran
Indica el formato de baja automatica de los
Indica si los asientos contables de la rutina
Indica si los asientos contables de la rutina
Indica si solamente una cotizacion del cliente
Define si se contabilizaran los pagos
Path donde esta Arch. EIC_DIAG.DBF del SISCOMEX
Path para grabacion de los archivos texto para
Path de lectura de los archivos de exportacion
Porcentaje de tolerancia para el valor de los
Indica el num de segundos que el sist aguarda
Nombre del prog. o rdmake de la opcion "Imprimir"
Pide autorizacion de venta descuento mayor que el
Indica si utiliza el template de construc.civil y
Indica el metodo de calculo de las cantidades de
Parametro que indica el metodo p/codific.automatic
Codigo de uso utilizado en los eventos p/indicar
Parametro que indica configuracion de los campos
Parametro que indica la configuracion de campos de
Parametro que indica la configuracion de campos de
Parametro que indica la configuracion de campos de
Parametro que indica la configuracion de campos de
Parametro que indica la configuracion de campos de
Muestra on-line la situacion de lo producido
Indica si tendra opcion de copiar los datos de
Define el directorio del cliente donde quedaran
Define el directorio del servidor donde quedaran
Define si existe el contrato de sociedad.
Codigo del producto para generacion de gasto
Prefijo de las facturas y titulos generados por la
Prefijo de las facturas y titulos generados por el
Prefijo de las facturas y titulos generados por la
Almacena el ultimo numero del codigo del parametro
Comprueba si hay cuestiones sin la evidencia
Especifica la nota que una cuestion sin responder
Indica si los ensayos definidos como muestra
Define si incluye/Responde cuestionario
Tras asociar las escalas en familias, sugiere cal
Informa si el sistema debera imprimir el
En la alteracion, sugiere la primera escala/
Define si la baja de la etapa debera ser aleatoria
Define si graba documento en HTML.1=Si / 2=No
Define si se mostraran solo asientos de devolucion
Define si se veran solo asientos de solicitudes
Indica si se substraera la cantidad reservada
Indica si habra reversion del material liberado o
Indica si la frecuencia del Skip-Lote por documen-
Define si las no conformidades se enviaran para
Deposito para transferencia de material inspeccio-
Define si los usuarios de las Etapas/Pasos podran
Nivel de acceso del usuario para que pueda
Define si debera verse la opcion de transferencia
Informa el laudo que indisponibilizara la Orden de
Define el uso de instrumento para recoleccion de
Indica si habra control en la orden de produccion
Define si la distribucion del documento debe
Indica si los laudos referentes a entrada y labora
Indica si las transferencias efectuadas al CC,
Dividir empleados entre las paginas en el
Define si en el Browser deberan aparecer los
Indica el tipo de division para el flete:
Repite productivo para las piezas del presupuesto
Indica si en el documento de salida los impuestos
Numero de dias de retorno de la L.I.
Version
Numero secuencial de procesamiento de la carga
Informe si el sistema esta habilitado p/utilizar
Informe el valor inicial de Riskscoring para
Informe el valor inicial del factor Prinad para
Valor maximo del factor Prinad para bloqueo
Valor maximo del factor Riskscoring para bloqueo
Informar la periodicidad de evaluacion del
Informe los codigos de la situacion de la empresa
Indica si tendra opcion de copiar los datos de
Indica la SI que se debera copiar en la PO
Utiliza tasa de embarque (T) o SI (F)
Indica el numero maximo de periodos que estaran
Determina si el cliente utiliza (T) o No (F) D.I.
TES utilizado para generar el registro de
Indica si bloquea la generacion de la reserva si
Indica si la seleccion de los segmentos de negocio
Identifica la entidad para ejecutar las listas
Verifica si existen accesorios con el valor de KIT
Indica hasta que segmento de negocio el sistema
Permite elegir automatic. el operador en la lista
Tipos de horas extras nocturnas-normales que se
Codigo estandar del movimiento de entrada de
HSP Codigo estandar del movimiento salida de Mat.
Define el tipo de control de la numerac. de docum.
Trafico a partir del Desembarque (1)/ Embarque (2)
Define si recalcula todos los valores de venta
Codigo de la tasa de ingreso.
Indica la unidad de compra, para el SIGAEIC, es
Indica el uso o no de control de SPB. ->>
S indica que no se validara el X3_USADO del
DEFINE LAS BASES QUE NO PODRAN UTILIZARSE EN LOS
Valida la condicion que permitira al usuario
Dias de validez de evaluacion de vehiculos
Cantidad de anos (entero) o meses (decimal de
Indica si el sistema utilizara el control de check
Indica si el sistema utilizara el control de
Estatus del vehiculo que se utilizara a la
Estatus del vehiculo que se utilizara al cierre de
Estatus del vehiculo que se utilizara en la apertu
Estatus del vehiculo que se utilizara en la salida
Autoriz. para desbl.de items reservados (NIVEL)
Indica si el solicitante tiene validez segun la
Codigo de la formula para costo contable del
Codigo de la formula para costo de gestion del
Si el servidor SMTP necesita autenticacion,
Define si activa los parametros automaticamente
Si el servidor SMTP necesita autenticacion,
Direccion de e-mail de a quien se avisara
NUMERO MAXIMO DE JOBS QUE EL WORKFLOW COLOCARA
ACTIVA O NO EL MESSENGER WORKFLOW
DEFINE TIPO DE TRATAMIENTO P/ARCHIVOS ANEXADOS
Codigo secuencial de uso interno del workflow
Nombre del browser que se utilizara para verifica-
Tipo de conexion que se usara en el envio y
Define si usa transaccion en las rutinas de
Activa el tratamiento de Java Script en los HTML
Habilita menu para configuracion de modo edicion
No utilizar el Refresh en Proc2BarGauge para que
Informa campo en tabla SA1 que contiene codigo del
Informe campo de la Tabla SA1 que contiene Codigo
Campo de tabla SA1 que contiene indicacion si el
Informa campo de la tabla SA2 que contiene codigo
Informe campo de la Tabla SA2 que contiene Codigo
Modo de retenc. del PIS,COFINS y CSLL p/ C. Cobrar
Reduc Horas Abonadas de Horas Apuntadas sin la
Control de autorizacion para que usuario modifique
En plan curricular,modifica fechas de otras clases
INFORMAR LOS CODIGOS DE AUMENTOS QUE REPRESENTAN
Nombre del ambiente de archivo.
Indica necesidad de autorizacion del Coordinador
Contiene todos los tipos de curso vigente cuyo
¿Bloquea alumnos en regimen domiciliar en el regis
Indica si la re-matricula se debe bloquear si el
Que categorias de empleados deben utilizarse para
Indica sI debe verificar conflictos de horario en
Caracter para indicar No Consta
Codigo de Gestante en el Registro Internacional de
Codigo de la universidad en archivo instituciones
Nombre del archivo (.dot) que contiene la declara-
Indica si en los movimientos del alumno se podra
Contiene todos los codigos de la tabla "F5"(Turno)
Path en el servidor donde estan grabados los mode-
Path en terminal (estacion) donde se grabara el
Numero maximo de dias que el alumno puede mantener
Define fecha inicial de vencimiento de los titulos
Define fecha inicial de vencimento de los titulos
Verifica solucionarios al listar fechas de pruebas
Determina el ano para periodo de fechas validas
Indica si el sistema debe substituir la nota menor
Codigo del feriado en la tabla F9 - Calendario.
En los informes ¿busca el profesor independ. de la
Fecha limite para apuntamiento de notas.Si se deja
Numero maximo de dias que la alumna puede mantener
Cantidad de minutos equivalente a 1 hora clase
Historial del Titulo generado para generar la
Historial de Titulo generado p/Proceso Seleccion
Direccion del Servidor WEB en Internet (externo)
Define el intervalo en minutos en que el Thread de
Direccion del servidor Web en la red interna
Aprueba matricula en Pend. antes promocion(1=Si/2=
Indica si la rutina de Movimientos del Alumno
Limite en bytes para cargar archivos de apoyo.
Primera linea que se imprimira al pie del informe
Segunda linea que se imprimira al pie del informe
Permite que alumno se inscriba en DP de primero
Tasa de Interes utilizada para calcular la multa
Numero de materias que el alumno debe cursar para
Nota maxima en las evaluaciones
Modalidad de Titulos generados para Mensualidades.
Naturaleza de los titulos referentes a matricula.
Naturaleza Titulo generado p/Proceso de Seleccion
Verifica si desea actualizar el numero de llamado.
Contiene todos los codigos de la tabla "F5"(Turno)
Define se calculo de numero de clases del alumno
Nivel de acceso de los usuarios de la secretaria
Este parametro determina si cursos no regulares
Verifica si hay titulos morosos para otros
Permite designacion de profesor en mismo horario
Prefijo del Titulo generado para Proceso Seleccion
Numero de procesamiento de convocatorias
Metodo de Promocion de Grupos. 1=Asigna en el mis-
Agencia utilizada al generar codigo de barras de
Banco utilizado para generar codigo de barras de
Cuenta utilizada para generar el codigo de barras
Codigo de solicitud de Habilitacion
Especifica si el incremento financiero se conside
Numero de dias para calculo del vencimiento de la
Institucion Ensenanza considera elsabado dia habil
Que situaciones en la liquidacion de haberes deben
¿Impide la apropiacion de A.C. para LI cuando el
Define si profesores se pagan por (H)ora o (Mes)
Cantdad de dias (anteriores/posteriores) para
Tipos de ocurrencia que impiden la substituicion d
Tipo de Titulo generado para Proceso de Seleccion
Numero maximo de anos que alumno puede abandonar
Genera titulos vencidos (1=Si;2=No)
Fecha de Vencimiento del Titulo generado para el
Plazo de validez de los lotes de apuntamiento de
Valor minimo en el que puede bloquearse la re-ma-
Define si al inscribirse en proceso de seleccion
Ejecuta macro instruccion para la descripcion de
Simbolo utilizado en WEB para estatus de materia
¿Envia Confirmacion del Registro de Notas/Faltas e
Local de Inscripcion para website - proceso de
Numero de meses que el graduado puede entrar al
Habilita/Deshabilita visualizacion del periodo
Numeto de itemes por pagina en la Web
Define si cuando el alumno entre al site y tenga
Habilita/Desabilita pop-up contenido programatico
Habilita el link de visualizacion de otros grupos
Permite apunte de nota por concepto en el Portal
¿Visualiza los itemes del portal del profesor en
Control de pertinencia para Autorizacion Entrega
Hora final del periodo de la manana.
Hora inicial del periodo de la manana.
Hora final del periodo de la noche.
Hora inicial del periodo de la noche.
Hora final del periodo de la tarde.
Hora inicial del periodo de la tarde.
Intervalo de tiempo entre las consultas.
Numero del IATA del Agente Aereo de Carga
Numero de la Matricula del Agente Aereo de Carga
Nombre del Agente Aereo de Carga
Indica si los valores de los titulos generados de
Indica si considera el historial al agrupar los
Define si utiliza Alianza en el SIGATMS
Indica si apareceran las columnas de alicuota de
Define el porcentaje de la alicuota utilizada por
Define el porcentaje de alicuota utilizada por el
Indica si al cargar el vehiculo se asignara y se
HSP-Indica cual es el codigo de Alta Administrati
Permitir alterar preco de contratos de asociados
Permite modificacion de precios en Pedidos Venta
Verifica permiso para alterar titulo aprobado para
Verifica si permite (o no) o solo informa cuando
Indica si permite modificar la cantidad en el
Indica si permite alteracion en solicitudes al
Permite modificar cantidad de PO en integracion
Define si valor del Antidumping sera Base de ICMS
Ano Lectivo
Identifica donde se grabaran los registros desaldo
Si verdadero marca los itemes provenientes de
Uso Interno de SIGAAPD p/ almacenar la numeracion
¿Apunte unico?
Indica si el control de solicitante debe basarse
.T. -Los documentos se transf.automaticamente p/
Define si el redondeo de horas se hara
Prefijo de la combinacion del identificador unico
Secuencial de la combinacion del identific. unico
HSP-Pedir clave al colocar descuento en atencion
Indica si se exhibira la ventana de parametros de
Actividad de Llegada de Viaje
Actividad de Descarga
Informar campo de tabla SA1 (Archivo de Clientes)
Actividad de Retorno del Aeropuerto
Actividad de Retorno del Puerto
Actividad de Salida de Viaje
Configuracion del listener del HelpDesk del Field
Codigo del tipo de movimiento de devolucion opcio-
Codigo de tipo de movimiento de solicitud opcional
Configura el tiempo en segundos p/ que el listner
Indica si se actualizara el Peso
Modificar vencimiento de titulos de impuestos (IR,
Define que solo Auditor Lider Modifique/Mantenga
Indica como sera la comunicacion con los equipos
DEFINE SI LA INTEGRACION DE FACTURAS EN EL EMBARQU
Pago anticipado (Exportacion)
Determina si en C.O.Aladi tiene 4 lineas de OBS
Control de Lotes (no usa concepto de lote Micros
Si .T. genera los archivos de historial en el top
No exhibir el mensaje de confirmacion de fijar pre
No exhibir el mensaje de borrado de proceso cuando
Utilizar IW_Multiline en la ventana de gastos
Permitir revertir la cuota con variacion en el
Filtro de docum. por idioma del pais en el archivo
Directorio para guardar los TXT'S conteniendo las
¿Generar RE por Acto Concesorio?
Exhibe ventana para definir la impresion de capitu
Formato de archivo para enviar los e-mails en los
No coteja el total del pedido con el total en la
Directorio de grabacion de los temporarios para
Activa boton para digitacion del Nro RE/SD/Acto
Valor de tolerancia para conversion de Fact en R$
Habilita rutina de ordenacion decreciente de
Iniciar campos en pantalla de inclusion de itemes
No. Pedido especial para R.V. sin vinculacion
Unidad de Medida de la Bolsa (NY) - cents US$/LB
Calculo del Pes.Bruto Total (del item) Ctd*Peso Br
Define rutina de integracion a facturacion
Habilitar/Deshabilitar Validacion de Unidades de
Generacion de embarque para pedidos no facturados.
Habilita el envio de e-mail al resp. del proceso
Valor de Time-out en minutos integracion Crystal
Habilitar/Deshabilitar Historial de Calculo Previo
Habilita/Inhabilita la msg de confirmacion para
Valor de tolerancia (-/+) para el val. de la Fact.
Valor max. para modificar valor en Reales en liqu
Determina operacion de Back to Back en el Proceso
Informa si la base del icms complementaria debe
HSP-Bloquea Registro (MAT/MED) en el puesto
HSP-Bloquea la confirmacion del presupuesto como
HSP-Bloquea al usuario para hacer modificaciones
Indica si igual a 1, analisa todas las reglas de
Indica si el calculo de retencion es sobre la base
Define momento do tratamiento de retencion de impu
Indica si debe recalcular el precio unitario en Fa
Define dias de semana por consid. en el Plazo de
Verifica si titulo aprobado para pago, con alterac
Permite incluir el plan curricular con la carga
Determina a partir de cual peso en Kg se considera
C.Costo para prorrateo de variaciones y pago de
Indica si la estructura del Centro de Costo sera
HSP-Centro de costo aprobado para soliciudes sin
Centro de costo para recien nacido.
Informe el codigo del historial de cierre de
CODIGO DIARIA RECIEN NACIDO
Define el codigo de la reg. de origen
Especialidad para archivo de recien nacido.
Informe los CFOP's cuyo registro debe ser
Codigo de Institucion en el registro de Febraban
Codigos de CFOP que deben procesarse en el
Cfop que no deben considerarse en la generacion
Indica los CFOP de exportacion que no deben
Inform. los Cfops equiparados exportacion (UF SC)
Indica el horario inicial de entrega en la
Indica si en el montaje de carga se incluiran los
Donde verificar Recursos: RAILF
Simbolo para Nota en Blanco. Usado en la Web
Informar en este parametro el nombre del municipio
Indica si en la clasific.del documento de entrada
Codigo de la Clase del Contribuinte. SISIF
Campos que contengan el cod. de la clase de cons.
Define si la Facturas se clasificaran despues de
Codigo de cliente para quien se generara el titulo
Utiliza informac. de precio del cliente
Define el cod. del Cliente / Tda. que se utiliza-
Indica si la estructura de Clase de Valor sera
Indica si se compensaran automaticamente los titul
Indica si se compensaran automaticamente los titul
Utiliza La condicion de pagamento tipo 3 con el
Informa campo en tabla SB5 que contiene codigo del
Informar campo de tabla SF3 (Libros Fiscales) que
Nombre del campo de registro de proveedores que
Codigo de la Moneda negociada en el acto de la Exp
Codigo del producto/servicio puesto a disposicion
Define el codigo del gasto de la Tasa de SISCOMEX
Modalidad para titulos referentes a Cofins Calculo
Nº de Copias al emitir Recibo - OFIOC020
Indica si el COFINS se considera para pago
Indica si el CSLL se considera para pago
Indica si se considerara el INSS para pago de
Indica si el PIS se considera para pago
Codigo del Componente de Entrega
Campo de la tabla EEC que contiene el numero del
Indica si productos de tipo BN deben ser comprados
HSP-Confirma agenda quirurgica
PERMITE AL USUARIO INTERAGA DESPUES RECALCULO DE
Campos que contengan el valor del consumo fact.
Controla servicios/apunte
Realiza control de descarga
Contabiliza Reversion (SigaEco - Exportacion)
Controla modificacion de la Tabla/Ajuste de Flete
Indica durante Contabilizacion efectuara valida-
¿Controla Conductores / Vehiculos ?
Indica si se efectuaran conversiones esp. de
Permitir digitar el valor finalizado por componen
HSP-Cod.Cond. Pago Estandar utilizado en integra
Indica que campos del pedido de venta seran
En el proceso de contabil.de la nomina (GPE) situe
En el proceso de contabilizacion de la Nomina(GPE)
Identifica si autentica o no la recepcion en el
Dias de atraso para bloqueo de lo tarjeta
Motivo de bloqueo en la rutina Envio de la Tarjeta
Documento word (.dot) de comprobante de
Financiacion maxima permitida
Cantidad minima de dias entre las cuotas de
Motivo del bloqueo
Valor de tolerancia para liberacion automatica
Motivo de baja por considerarse en la consulta
Utilizado para filtrar los tipos de titulos que
Define si el criterio de conversion utilizado en e
Cod Tabla de Procedimientos Estan. para Examenes
HSP-Define cuales codigos de la tabla TD (SX5)
Clientes para Control de Recursos
Numeracin Secuencia de la DI
¿Permite autorizacion de entrega para un proveedor
Determina si el costo de impuestos de las fact.com
Define si el saldo actual y los costos deberan ser
Parametro que indica si los archivos de WMS deben
Indica si la fecha de referencia de las condicione
Descripcion del Cod. de la Clase del Contribuyente
Campo de la tabla EEC que contiene la fecha
Generar Registro Tipo 3 -Subcomponentes Importados
Informe campo ddel SB5 que indica inclusion del co
Informe campo de SB5 que indica utilizacion del
Informe campo del SB5 que indica utilizacion de
Informe campo del SD1 que contiene Numero de D.I.
Informe campo del SD1 que contiene Numero de Adi
Informe campo del SD1 que contiene Alicuota de I.
Campo del SD1 que contiene el Item de la Suma de
Utilizado para validar campos de las tablas SB1 y
Referencia de cod. de retencion del sistema para
Utilizado en el efectivo para genrar e-mails cuand
CFOP adicion. a los defin. en el layout de DECLAN
CFOP adicion. a los defin. en el layout de DECLAN
CFOP adicion. a los defin. en el layout de DECLAN
CFOP adicion. a los defin. en el layout de DECLAN
CFOP adicion. a los defin. en el layout de DECLAN
CFOP adicion. a los defin. en el layout de DECLAN
CFOP adicion. a los defin. en el layout de DECLAN
CFOP adicion. a los defin. en el layout de DECLAN
CFOP adicion. a los defin. en el layout de DECLAN
CFOP adicion. a los defin. en el layout de DECLAN
CFOP adicion. a los defin. en el layout de DECLAN
CFOP adicion. a los defin. en el layout de DECLAN
CFOP que se consideraran para el cuadro B del
CFOP que se consideraran en el cuadro C del
Deduccion en reales de valor calculado del ICMS.
Indica si validara el borrado de un contrato
Indica si se solicitara confirmacion de borrado
Indica si las reservas incluidas por el parametro
Permitir la Alteracion o Inclusion SPC (Resultados
Deposito de Transferencia.
Codigo de Gasto de AWB's
Informar los mensajes que no deben considerarse
Visualizar precio de venta con descuento en SD2
Codigo de Gasto de contrato de transportista
Indica si la sucurs. calcula descuento Suframa
Codigo de gasto de peaje.
Numero de Despacho de Exportacion
Codigo del Evento para gastos Internos
Codigo de Gasto de Contrato de Premio
Indica si se grabara producto-envio en SD1
Numero de la Declaracion de Importacion
Numero de dias para avisar del vencimiento de A.C.
Informar los Cfop referentes al Item [09] Compras
Informar los Cfop referentes al Item [11] Compras
Path donde se grabaran los archivos DOT en la
HSP-Informa el codido CRM del Director Clinico del
Path donde se grabaran los archivos DOT en la
Directorio destino donde se guardaran los archivos
HSP-Directorio destino donde se almacenaran los
Cod. Municipio SA1 - DMEBA
Cod. Municipio SA2 - DMEBA
Determina si las direcciones/documentos se pueden
Indica si en la planilla financiera del pedido de
Tasa de 1-Compra o 2-Venta para Drawback.
Fecha de Corte (01/02/2004), implementado conforme
Fecha de Registro de la Declaracion de Importacion
Campo que contiene la fecha de embarque de la exp.
Fecha de ultima Previa (SigaEco - Exportacion).
Cuando activado el numero de financiamiento va de
Indica si debe generar estimativas de gastos
Informe el login y la contrasena que E-Financials
Define el directorio donde se generaran los archiv
Define el directorio donde estan los archivos util
Define si debe grabarse log de generacion de EDI.
Define el Directorio donde se moveran los archivos
Generacion de log en integracion con facturacion
Parametro logico que define si existe integracion
Indica que los titulos del financ. seran contable.
Utilizado para integrar los modulos de importacion
Define tipo de empresa: 1-microempesa, 2-empresa
Define el Tipo de Transp. que realizara la Entrega
HSP-Define si se utilizara seleccion de farmacos
HSP-Define si se utilizara seleccion de farmacos
Parametro logico define si tiene o no reversion.
Password del usuario para ejecucion del programa
Login de usuario para ejecucion del programa de
Relaciones y dependencias de eventos Sec. 01
Campo D2 - Exportacion (Sin Integracion EEC) - Re
Utilizado para generar DES para identificar si el
Tasa de 1-Venta o 2-Compra para los Ingresos -
Factor de cubicacion estandar
Prefijo del titulo de la factura de transporte
Define las sucursales alianzas que realizan reenv.
HSP-Define si el valor de la pelicula sale destaca
Indica si ira grabara el Financiero del Easy cuan
Indica si la empresa utiliza gastos desproporciona
Define el codigo del Proveedor/Tienda que se utili
Indica que se utilizara la formula de Average
Define las formas de pago aceptadas para validar
Define el codigo del Proveedor/Tienda que seran u
Proveedor estandar para titulos de SEST
HSP-Define la forma de pago del medico para au
Codigo del Evento para flete adicional
Codigo del evento para flete
Trata el descuento informado en presupuesto hecho
HSP-Define si las fichas de Atencion se imprimiran
Tipo de numeracion del codigo de secuencia del CIA
Define primer rango de ingreso bruto para la
Define el segundo rango de ingreso bruto para la
Define el tercer rango de ingreso bruto para la
Indica si el modulo Gestion de Acervos esta activo
Datos del titulo(SE1) generado por el prestamo
Identif. cual es el cod. del tipo de usuario alum.
Identifica que codigo se utilizara en el registro
Habilita el envio de e-mail en integrac. de Fact.
Informa si el geoprocesamiento esta habilitado en
¿Genera Contrato de Transportista para Viajes de
Habilita al generacion de Titulo PA en mod SIGAFIN
Cargar las Marcaciones automaticas en los proces.
Idem al parametro MV_GIA03AN (Solo digite este par
Determina los CFOP de salida, utilizados para los
Idem al parametro MV_GIA03BN (solo digite este par
Determina los CFOP de entrada, que se utilizaran
Idem al parametro MV_GIA03CN (solo digite este par
Determina los CFOP de Sustitucion Tributaria de
Idem al parametro MV_GIA15AN (solo digite este par
Determina los CFOP de Entrada y Salida-Sustitucion
Determina el Codigo del Barrio.
Determina el codigo de la direccion.
Determina el Codigo del Municipio.
Indica que CFOP deben constar en la colum. EXENTAS
Indica que CFOP deben constar en la columna OUT
Tabla simple utilizada en la geracion de GIASC.
Indica que CFOP de entradas interprov. deben
Contabilizar Liquidacion de Haberes solo despues
Ultimo AnoMes de Liquid. de Haberes Contabilizada
Indica el directorio donde se grabaran las exporta
Indica los grupos de productos que se refieren a
En Conversion de Horas Sexagesimal para Horas
Indica si el bloqueo de campos se realizara en la
Indica si permite modificacion del pedido de venta
Indica si muestra en MRP los helps de validacion
Hora de la ultima Previa (SigaEco - Exportacion).
Horario final de recoleccion del transportista
Horario inicial de recoleccion del transportista
Farmaceutico / Numero de CRF
HSP-SERIE ESTANDAR UTILIZADA POR GESTION HOSPIT.
Tipos de movimientos internos referentes a perdida
HSP-DEFINE SI EL CONVENIO SE CONSIDERA COMO VALOR
Cod. EDI ref. al comprob revision para exportacion
Cod. EDI ref. a garantia solic. para exportacion
Determina si se registrara plan de Accao para to
Codigo de identificac. del CEO, responsable por la
Codigo del CFO respons. por la veracidad de inform
Software de aplicacion no previsto por el sistema
Determina si el Grafico de Riesgo (Matriz de Vulne
Registrar fecha y hora para el ultimo apunte de
Identifica si el modulo Controles Internos-SIGAI
Identifica si el modulo Controles Internos-SIGAI
Identifica si el modulo Controles Internos-SIGAI
Informe el campo que se multiplicara por la cantid
Indica si el PIS/COFINS compone la base del ICMS
Define si en la sol servic. se imprimira el codigo
Cod. EDI ref. al pedido para exportacion
Cod. EDI ref. a la venta de vehiculos para export.
Campo de la tabla SA1 que contiene Inscripcion
Campo de la tabla SA2 que cont. la Inscripcion
¿Imprime precio unit.en el anexo(Pedido de Drawb)?
Atribuye cero al valor del IPI en el archivo 54
HSP-Tipo de Impresion para fichas de atencion
Tasa de 1-Venta o 2-Compra para los Gastos -
Si T (true) no considera el descuento infor-
Informe los Cfop's utilizados en la venta de pro-
Informe el campo de la tabla SB5 que se refiere al
Informe los Cfops utilizados en adquisicion de Ins
Informe los Cfop's utilizados en recepcion de in-
Informe los Cfop's utilizados en recepcion de Insu
Informe los Cfop's utilizados en venta de Insumos-
Informe los Cfops utilizados en trasnferencia de
Informe los Cfop's utilizados en registros otras
Informe los Cfop utilizados en la recepcion de Pro
Informe los Cfop's utilizados en devolucion de Pro
Informe los Cfop's utilizados en recepcion de Pro-
Informe los Cfop's utilizados en venta Productos
Informe los Cfop's utilizados en transferencia de
Informe los Cfop's utilizados en los registros de
Campo de tabla SB5 que indica si el producto tiene
Verifica si el calculo del ISS debe ser embutido.
Define si valor de INSS debe descontarse de base
Indica si el descuento se tributara en el calculo
Activa, en la rutina de trazabilidad de pantalla
Identif. si el modulo del TMS esta integrado a los
Indica el inicio del intervalo para considerar una
Informe el campo que se multiplicara por la cantid
Indica si la estrutura de los items contables
Nr de item conforme resolucion 384/2001 - TARE DF
Valida si Muestra Pantalla de Apunte Manual de
Indica si el Asiento del Examen sera hecho en el m
Indica el LeadTime para anterioridad exencion (EDC
Cama para el recien nacido
Campo D1 - Importacion (Sin Integracion EIC) - Li
Nivel minimo de usuario para liberacion de credito
Si activado, permite modificar el pedido y coloca
Utilizado para informar el limite (em reales) de
Valor limite de retenc. para INSS de persona
Limite de valores para las compras - Licitacion
Limite maximo para liberacion del credito (en %)
AUNQUE NO HAYA DIF. ENTRE EL VALOR DE NOTA
Considerar para verificacion de valores de retenc.
Permite modificar el numero de la factura para
Digite el codigo de proveedor utilizado en la gene
Dias que un cheque se considera al contado -tienda
Define si la rutina decambios y comision off line
Intervalo de Sucursales para Limite de Credito
Indica si el presupuesto que se entregara debe ser
Define como produtos de Automatizacion Comercial
Usa final de semana. 0-No calcula interes p/ Sab y
Porcentaje de intereses por dia para los titulos
Define si el cliente utilizara la rutina de
Digite el proveedor utilizado en la generacion de
Porcentaje de multa para los titulos atrasados.
Hace el control de tipos de tarjeta que no utiliza
Define si activa la codificacion del numero de la
Cantidad de itemes que se pueden vender en la cuad
Indica que se usa la forma de pago en simultaneo
Tipo de utilizacion de funcion de cobranza LJRec.
¿Trata todas las sucursales?
Permite crear una regla para grabar el numero de
Muestra pantalla de selecc. de Administr. cuando
Condicion de pago valido en la recepcion tienda
Contenido del filtro de titulos en pago tienda
Determina si utiliza vuelto para diferentes formas
MV_LJVBCC
HSP-Verifica si se necesita localizar cuentas
HSP- Define si Control de Tiendas esta intergrado
Camino y nombre del archivo de layout de la Posi
Archivo del Acta de Apertura del Sello de Control
Archivo Acta de Cierre del Sello de Control
Imprime con la configuracion
HSP-VeCor conteniendo Alias, Indice y X3_ORDEM del
Cuenta oculta de auditoria utilizada en envio de
E-mail del usuario que se avisara sobre vencimento
HSP-% del procedimiento de mayor valor
Puntaje maximo para la pregunta del cuestionario
Indica que tabla se utilizara para seleccionar
Define si avisara sobre la diferencia de tamano
Indica si se mostrara el mensaje de drawback
HSP-% del procedimiento en la misma copia
Mes/Ano de procesamiento (SigaEco-Exportacion).
Numero de la Declaracion de Importacion
Valor base para generacion de titulos COFINS por
Valor minimo conforme Ley 9.430/96, art. 68 - SP
Valor base para generacion de titulos PIS por la
Calculo de la primera visita - 1; suma los dias de
Codigo de conductor generico
HSP-Motivo estandar para interditar cama
Si igual a 1 conviertel precio de lista de precios
Permite cantidades impares de marcaciones en los
Verificar base de retencion por el total o solo
Inis que no se mostrararan en el help automat. del
Informe el campo Direccion de Cobranza del Cliente
Informe el campo Municipio de Cobranza del Clien
Informe el campo Provinc. de Cobranza del Cliente
Porcent. aplicado para calculo del credito de ICM
Relacion de Especies de Factura
Lista de Cfops de Prestaciones de Servicios de Tra
Lista de Series de las Facturas
Lista de Tipos de Facturas
Alicuota de ICMS Estand
Numero de casas decimales para el percentual de
Permite multiple direccionam. para cada Fact. de
NATURALEZA P/DEUDA ACTIVA - OTROS
NATURALEZA P/ DEUDA ACTIVA - ISSQN
NATURALEZA P/DEUDA ACTIVA - IPTU
Determina que modalidad se utilizara en la genera
Codigo de modalidad utilizado p/generar el titulo
Codigo de modalidad utilizado p/generar el titulo
Determina modalidad que se utilizara en generacion
Cod. de la Modalidad del titulo de la factura de
HSP-Modalidad estandar para registro automatico
NATURALEZA P/TITULOS A COBRAR DE FUNERARIA
Naturaleza p/generacion de facturas para el IPTU
Naturaleza p/generacion de las facturas p/el ISSQN
Determina que modalidad se utilizara en la genera
Codigo de modalidad utilizado p/generar el titulo
Determina que modalidad se utilizara en la ge-
Natural. de los titulos a cobrar p/tasas diversas
Determina que modalidad se utilizara en la generac
Crea o no el titulo de anticipo cuando el titulo
Campos que contengan el num. del cliente/proveedor
Numero de Control de Entradas Interestatales de
Numero de Control de Salidas Interestaduales de
Considera o no la diferencia del precio de lista
Grupo de Aprobacion estandar utilizado en toleran-
Define tamano del campo cantidad en la integracion
Codigos de Abono que se pueden informar por el
Codigos de licencia que se podran informar por el
Indica si los usuarios podran hacer modificaciones
Indica si la empresa utiliza el EPC
Indica si la empresa utiliza el EPI
Indica si debe enviar e-mail de aviso en inclusion
Indica si el sistema trabajara con stock de medica
Indica si debera imprimir los datos del Medico
Indica si debe cambiarse en la impresion del PPP
Indica si la descripcion de actividades del cargo
Cantidad de meses antes de fecha de admision del
Indica si debe exhibirse en impresion del PPP del
Indica si la programacion de examenes se hara con
Indica si el empleado debe salir de licencia de
Indica si el cliente es un prestador de servicios
Identifica el tipo de unidad de la cantidad cuando
Define si la preestructura tuvo o no modificac.
Indica si la numeracion de Cotacion de Precios se-
Numero de Contabilizacion(SigaEco-Exportacion).
Define si la numeracion del proceso sera secuencia
Nº Recibo OFIOC020 (Consulta/Calculo de Intereses)
Ocurrencia de Confirm. de Embarque
Define la ocurr. de recolecc. utilizada en el
Define la ocurrencia de entrega en el apunte
Nombre de Fuente de Datos del Usuario (ODBC)
ODBC estandar p/ todos los usuarios
Cod. EDI ref. a Fact de garantia para exportacion
Indica cual tipo de aprobacion se utilizara en la
Indica si debe (S) o no (N) utilizar el criterio
Informa si copia los datos del encabezamiento del
Se define al hacer efectivo el manual de presupues
Indica el orden de impresion del Anexo al Pedido
Indica con que orden se imprimira el RUD.
Indica si deshabilita el recálculo del presupuesto
Devuelve el codigo del pais - utilizado en GIA RS
Codigo del pais destino conforme tabla SISCOMEX
Control de Pasos al Generar Tablas de Flete y
Define si en la llegada/salida/finalizac. de viaje
Tipo de titulo a generarse para el conductor en la
Restaura cotizacion al borrar un PC generado por
Modalidad del titulo generado para el conductor en
Indica si la integracion de los procesos de Planif
Prefijo de la generacion del titulo contra el cond
Dias de vencimiento del titulo a generarse para el
Primera firma que se utilizara en el pedido
Segunda firma que se utilizara en el pedido
Indica si la primera columna se congelara en el
Utilizado para informar el valor del porcentaje de
Descripcion de la rutina de analisis de perfil que
Analisis de Perfil durante clasific. del cliente
Si el parametro Perfil es verdadero se ejecutara
Componente de flete que determina el peso cobrado
Indica si Peso se actualizara por la PLI o la DI
Prefijo del titulo del cuentas a pagar generado po
Prefijo del titulo de cuentas a pagar generado por
Prefijo del titulo de cuentas a pagar generado por
Determina si el cliente controla pagos anticipados
Modalidad para titulos referentes al PIS Calculo
Indica si el SIGAEIC ya esta tratando PIS/COFINS
Informe el Plan estandar presupuestario
HSP-Codigo del plan de convenio estandar para valo
PLAN ESTANDAR PARA TRIBUNAL DE CUENTAS DEL ESTADO
Parametros que indican los colores de las barras
¿Muestra la pregunta de cancelac.de reservas en el
Parametros que indican lo colores de las barras
Desconsidera cal. no calc. de horas apunt.rec.
Indica si utiliza vinculo automatico de FE
Define si se generara reserva para OP sin pregunta
Camino utilizado para ubicar y almacenar las
Camino default para almacenar y ubicar las
Define si genera reserva sin preguntar al usuario
Indica si Tarea del proyecto puede borrarse tenien
Configura la exibicion del projecto en modo tree.
Indica si muestra el codigo de EDT/Tarea en la
Exhibir evolucion de tiempo de procesamiento en 1a
Exhibir Evolucion de Tiempo de Procesamiento en 2a
Imprimir Codigo Part Number en la DI.
Define el porcentaje de aumento que se utilizara
Define el porcentaje de incremento que se utilizar
Informe la localizacion, a partir del RootPath del
Informe localizacion, a partir del RootPatch del
Informe localizacion del archivo, a partir de Root
Informe la localizacion del archivo con logotipo
Muestra los pedidos generados en facturacion, aun
Indica con cual precio el vinculo ClientexProducto
Producto utilizado para Generar Pedido de Compras
Define si podran informarse diversos productos
Prefijo para deuda activa - otros
Prefijo para deuda activa de ISSQN
Prefijo para deuda activa - IPTU
HSP - PREFIJO DE CENTRO DE COSTO NO PRODUCTIVO
HSP - PREFIJO DE CENTRO DE COSTO PRODUCTIVO
HSP - PREFIJO DE CENTRO DE GANANCIA
HSP-Prefijo utilizado por Gestion Hospitalaria en
Prefijo de titulos generados automaticamente (HSP)
Prefijo de los titulos por cobrar para serv. funer
Prefijo para generar las facturas para IPTU
Prefijo para generacion de las facturas p/ISSQN
Prefijo de los titulos a cobrar para tasas diversa
HSP-Define si la impresion grafica se mostrara en
HSP-Prefijo de los titulos de recurso generados
Codigo do producto para generacion de gastos con v
HSP - Utiliza producto altenativo (T - utiliza F-
Permite incluir en el pedido de compras, producto
Cantidad de anos utilizados en Atribucion del
Define el cod. del prod. que se utilizara para
INFORMAR LOS CODIGOS DE AUMENTOS QUE REPRESENTAN
Codigo de producto para geracion de gastos con seg
Indica si en la rendicion de ctas. los titulos se
Indica si deshabilita el recalculo de la tabla de
Indica si los Planes de Muestras NBR542
Define si habra envio de e-mail a los Usuarios
Envia e-mail en cierre de la Auditoria
Define si se enviara e-mail cuando haya Agenda
Define el directorio que contiene los archivos de
Indica si la franja inicial de una pregunta de tip
Define Estandar de e-mail de Agenda de Auditoria
Define que todos los topicos reg. en este check-
Define la primera presentacion del Documento adj.
Antes de borrar el instrumento, verifica si los
Indica si el Laudo General de la Entrada se reali-
Sirve como opcion para salto de factura cuando hay
Habilita bloqueo del Producto vs. Proveedor que es
Indica si las notificaciones de no conformidades s
Indica si los limites de controles:Inferior y Sup.
Para rangos con laudo inconsist. confirmac. metrol
Define si solicita confirmar generacion de revi-
Define si borra los documentos anexos de directori
Directorio donde se generaran los archivos (exten.
Define si se enviara email a los Usuarios que
Define si imprime solo una copia del Documento
Define si Genera Avisos en el Documento (1=SI 2=NO
Define orden estandar de presentacion de datos en
Define si el digitador puede generar revision.
Determina si la solicitud de documentos se habili
Define si la Revision de Especificac.del Producto
Define si Visualiza/Modifica/Borra el doc. externo
Define numero de dias que antecede el vencimento
Define numero de dias que antecede el vencimiento
Verifica si cambia la Observacion de Entrada 1-Per
1 - Envio de e-mail a los responsables del presta
Indica si los ensayos que no tienen mediciones
Define si se permite borrar itemes de la auditoria
Indica verificacion de existencia de factores de
Define si es obligatoria la creacion del Plan de
Define en conj. con el MV_QGINT si para la Calidad
Imprime Certificado de Calibracion en Word.
Define el directorio donde se almacenaran los
Indica donde se realiz. la Inspeccion del Material
Define numero de Inspeccionoes que se realizaran
Presenta pantalla de relacion entre Producto vs.
Define el directorio donde se almacenaran los
Define si habra integracao entre los entornos de
Parametro para impresion de logotipo de las
Define que Laudo del Instrumento se
Al calibrar organiza las escalas/estandares por
Indica si deberan presentarse mensajes de error
Suma incerteza del estandar secundario o del ins
Nombre estandar del archivo modelo (word) por con-
Indica la reapertura de la ventana de calibracion
Sugiere concepto de extension/reduccion de la ta-
Para escalas de tipo suma, considera numero de
Define si se vera el dibujo del instrumento en la
Indica si las Entradas Certificadas en Regimen de
Define si es posible finalizar el plan con el re-
Define si responsable por la etapa cambia Descrip-
Define si solo el responsable puede modificar Plan
Define si se enviara email a los Usuarios que
Define si la baja de las etapas/pasos del Plan de
Define el codigo del Departamento Destinatario de
Define en la Integracion con QNC el Departamento
Define el codigo del Departamento Origen de Fichas
Define si envia e-mail a todas las Etapas del Plan
Define el codigo de la Sucursal del Departamento
Define codigo de la Sucursal del usuario Digitador
Define el codigo de la Sucursal del Departamento
Define codigo de Sucursal del Usuario Responsable
Indica la reapertura de la ventana al incluir FNC
Define el codigo de Usuario Digitador de Ficha N.C
Define en la Integracion con QNC la Matricula del
Define si las fechas de Acciones/Etapas de Plan
Configura la visualizacion de docs en anexo, si T
Define el numero de dias que faltan para llegar a
Define si el cierre del Plan de accion sera
Digite los campos que no se consideraran en la ge-
¿Permite mantenim. (Modificacion/Borrado) de cali
SI VERDADERO EN RUTINA DE EXCLUSION DE ESPECIF.
Indica si el Proced. de Operaciones se borrara
Defina en la rutina de vinculo Prov. vs Producto
Indica si las etapas del plan de accion solo se
Define con cuantos dias se enviara el-mail avi-
Define si los documentos elaborados en Modulo
Define si los documentos desarrollados enl Modulo
Sugiere las incertezas tipo B de la ultima calibra
Considera usuario conectado al sistema como respon
Suma incertidumbre tipo A con Incertidumbre tipo B
Define si debera sugerir estandares secundarios/
Define si utilizara TcSqlExec() para borrar los
Nombre archivo TXT utilizado en rutina de importa
Informe Cfop de entrada referentes a las opera-
Informe Cfop referentes a entradas en regimen
Informe Cfop referentes a entradas provenien-
Este parametro se informara solamente si el Tipo
Informe cfop de salida referentes a operaciones
Informe cfop de salida referentes a trans-
Cuarto para recien nacido
Define la ultima fecha de verificacion de envio de
Define la ultima fecha de verificacion de envio de
Define fecha de ultima verificacion de envio de
Actual cuestionario Socio economico
Define el criterio para Validez del Lote Apru/Rech
Parametro que indica si los gastos de las Invoice
Informe el campo del archivo "SD2", que recibira
Permite generar RA cuando en resp. CNAB conste
Determina si el Cliente tiene RECOF
Nombre del prog. que corresponde al informe por
Permite rehacer el Calculo aun con el Titulo
Numero de Registro de Exportacion utilizado en la
Contrasena para autenticacion en servidor de e-mai

E-mail utilizado en el campo FROM para envio de

Nombre d funcion para impresion personalizada de
Timeout en el Envio de EMAIL.
HSP-Define si se reservara o no la cama de origen,
Indica si restringe clasificacion Fact. Bloqueada
Este parametro indica si se considerara la reten-
Crea o no titulo de anticipo cuando el titulo
Fecha de referencia inicial para que nuevos proce-
Achivo con el Term. de Apert. del Libro de Regis
Achivo con el Termino de Cierre del Libro de Re
Define el critério de redondeo de IPI. Si es
Control para redondeo de ISS donde .T. se
Procedimiento generico para recoleccion
Ruta generica para entrega
Ruta generica para tabla de flete de transportista
Campos del curriculo que se mostraran en Agenda de
Informa la Contrasena de acceso al Servidor FT
Identifica el Usuario para login en el Servidor
Modo estandar de operacion del sistema referente a
Indica por tipo de impuesto financiero si el valor
Relacion de Cfops referentes a Salida Interprov.
HSP-Codigo del Producto Estandar utilizado en inte
HSP-Codigo de Producto Estandar utilizado en integ
HSP-Codigo de Producto Estandar utilizado en la
HSP-Codigo de Producto Estandar usado en integraci
Informe el campo SB5 que contiene Codig. del Pro
Informar campo del SB5 que contiene Sigla del Prod
Informar campo del SA1 que contiene Categoria del
Informar campo del SA2 que contiene Categoria del
Informar campo del SA2 que contiene Inscrip. Prov
Informar las Inscripciones Estatales ST que el Con
Informar el porcent. de Gasolina Tipo "A"
Informe Prov. que no adoptan PMPF en la determina
Contiene Cfops que no se consideraran en el Reg
Generar SC p/productos con contrato de sociedad
Trocar el Codigo del Producto cuando sobrepase 14
Tabla de Calculo PRODEPE registrada por el Cliente
Campo del SB5 que contiene el Codigo de Calculo
Codigo del Evento para Seguro
Identifica si el Modulo do TMS activara los contr.
Sucursales que usan el sello fiscal
Identifica si al aprobar manualmente el stock para
Indica si en la opcion Nueva liberacion el sistema
Numero secuencial, que se utilizara para componer
Utilizado por AVPRINTE, contiene numero secuencia
Secuencia de reposicion
Informe la carencia a considerarse en los titulos
Serie de los documentos fiscales en la DIM
Define si la numeracion del recibo usara serie.
Modalidad de titulos de pago del SEST
HSP-Tipo de Cama que no debe validar el Sexo
Fecha en dias que el sistema utilizara para
Si igual a 1 indica si exhibe la janela de cuadric
HSP-Convenios que representan el SUS - Ambulatorio
Parametro de integracion con SIGAGSP (0=No y 1=Si)
Informar en este parametro campo de tabla SA1 (Re
HSP-Convenios que representan SUS - Internaciones
Establece los CFOP que se ignoraran en la
Indica como se controlara el saldo de la baja de
HSP-Define si el campo GAK_SOLICI sera obligatorio
Define si debe ser usada la rutina de solicitud
Indica si, en caso que el vendedor efectue una
Comprob. Modo de Acceso de Archivos SPO ( Arch.
Secuencia de la Fact para cierre de OS interna sin
Identifica el campo de la tabla SB5 que se refiere
Identifica el campo de tabla SB5 que se refiere al
Servicio de Transporte Alianza de segundo trayecto
Define los servicios para el docum. de factura E
Codigo Estandar del Servicio WMS generado en
Codigo Estandar de Servicio WMS generado en
Provincias que deben procesarse en el
Gen. Hrs Abono en Evento Relacionado sustrayen-
Numero de Inscripcion Provincial del contribuyente
Codigo de servicio p/ carga de entrega del mo
Cod. del serv. p/ verificac. lote de facturas
HSP-Define los tipos de alta que se avisaran a re
HSP - DEFINE EL TAMANO DEL PREFIJO DEL CENTRO DE
HSP-Define los tipos de atencion que imprimen cuen
En caso que una transaccion TEF haya fallado,
Activa las transacciones de millaje.
Activa las funciones de multiples transacciones TE
Restringe otras formas de pago en CliSiTEF,
Si el Cliente hace DI simplificada
Tipo de Entrada/Salida para generar AWB
TES utilizado para geracion de registro de los gas
HSP-Codigo TES Estandar para generar Fact. en fact
Codigo de TES utilizado para generacion de los reg
Tp deprec p/bienes adq. en medio del mes 0=Prop,
Tipo de titulo da factura de transporte.
Indica si el Protheus generara un LOG de transac
Formula para costo de facturacion directa
Costo moneda 1 de la propuesta de vehiculo
Control grabacion del campo A1_ULTVIS por Call
Comandos disponibles en el boton de "Telefono" de
Define si el comando de pilso se enviara o no a la
Indica el numero de dias en que una Lista de
Define el codigo de cierre estandar utilizado en
DDD de origen de la empresa usuaria del Protheus
Define el texto estandar de cierre utilizado
Fecha y hora de ultima actualizacion del archivo
Define si la busqueda de titulos en la rutina de
HSP-Define cual es el codigo del tipo de movimien
Tiempo promedio previsto para la recoleccion
Indica si las funcionalidades de carga cerrada
Codigo de Retencion de DIRF usado para generar el
Define la descrip. de los docum. de transporte
Indica si Contrato de Transportista debe generar
Modo de Facturac. del TMS. 1- Facturac. a partir
Permite informar el valor del flete en la digitac.
Codigo Tipo de Movimiento de Entrada Estandar para
Codigo Tipo de Movimiento de Salida Estandar para
Valor de tolerancia al bajar titulos por pagar
Formula para costo de facturacion directa
Costo moneda 1 de la propuesta de vehiculo
Si el parametro igual a 1 indica si sera efectuado
HSP-Utilizado p/ identificar Alta por Obito
Indica si las cantidades que se bonificaran son
Codigo del conocimiento de transp. de exportacion
HSP-Tipo de Impr del Laudo Word "0" o Protheus "1"
HSP-Tipo de Laudo Word "0" o Protheus "1"
HSP-Define el codigo del tipo de movimiento
Informe los tipos de documento que deberan tener
Tipo de títulos a pagar provenientes de contratos
Tipo de títulos a pagar provenientes de valores de
Tipo de titulos a pagar provenientes de contrato
Codigo inicial del grupo
Indica la tasa de moneda utilizada para la
Define si la Tasa SISCOMEX se prorrateara por CIF
Define que PROV se desconsideraran para Calculo
Ultimo pedido de compra generado p/el registro de
Ignora valor de ICMS menor que 0,01 al formar el
HSP-Define si las atenciones de ambulatoro ocurrid
Define si en el Apunte de Produccion (Mod 2) hay
HSP-Definie si utiliza control de Form al momento
HSP-% del procedimiento de copia diferente
Indica si el campo "Valor Documento" del Libro
Codigo del vehiculo de categoria "Caballo"
Indica si debe anticipar o postergar el vencimien.
HSP-Codigo de Vendedor Estandar utilizado al
Codigo del Fondo que se utilizara al generar el
% Recurso de Piezas p/Acuerdo Mantenimiento
% Recurso de Piezas p/Contrato Mantenimiento
Valor max de Recurso de Piezas del usuario nivel 1
Valor max de Recurso de Piezas del usuario nivel 2
Valor max de Recurso de Piezas del usuario nivel 3
% Recurso de Servicios p/Acuerdo Mantenimiento
% Recurso de Servicios p/Contrato Mantenimiento
Valor max. de Recurso de Serv. del usuario nivel 1
Valor max. de Recurso de Serv. del usuario nivel 2
Valor max. de Recurso de Serv. del usuario nivel 3
Determina el numero de vias del docum.que se impri
Habilita la informacion si los impuestos formaran
Valor maximo de pagos en el periodo para dispensa
Validez de la cotizacion de flete en dias
Valor Total del Despacho en la Moeda negociada
Capacidad del Recipiente utilizado en IN SRF 325
Valida si vehiculo tiene tipo de tiempo abierto en
Direccion electronica del administ. del workflow
Browser internet utilizado
IP o nombre del servidor HTTP
Diretorio del servidor HTTP
Directorio temporario donde se graban los archivos
Habilita el uso de html en cuerpo del mensaje
Habilita el recurso de adjuntar imagens de html
Determina uso de creacion de rutinas Java Script
Nome de caja de mensajes del workflow
Monitor de agendamiento
Habilita envio de Notificacion al administrador si
Notifica al admin. si ocurre error al ejecutar la
Notificar al admin. siempre que reactive procesos
Notificar al admin. sobre mensajes no reconocidas
Habilita recurso de reactivacion del proceso
Identifica si envio de e-mails del workflow sera
Habilita el recurso de transaccion en operaciones
Agrupa item de la Factura de Salida del mismo
Solicita confirmacion del lote en las operaciones
Tiempo en segundos para refresh de tela de ejecuci
Indica la unidad de medida utilizada por las ruti
Pone en cero la cant final y act en la segund unid
Controla si despues de modificar la moneda el
HSP-Define si la cant. est. de impresion de fichas
Indica si al calcular la reevaluacion,la depreciac

Indica elDeposito Estandar para generar los produc

Indica si el sistema debe permitir imprimir las OS

Verifica si durante la digitacion un usuario no

Interno SIGACTB-Control de competencia entre

Indica el tratam. para retiro del valor del ICMS
Indica el tratamiento para retiro del val. de icms
Permite modificar el precio que sugerido en el
Ejecuta informe de usuario, donde el nombre de fun
Indica si el valor IRRF debe ser o no prorrateado
Indica si debe prorratear ISS en el asiento del
Indica si el valor de IRRF debe o no prorratearse
Monedas por considerar en el proceso de recalculo
Activa la consistencia en la rutina de borrado del
Indica modo de agrupar los items de la solicitud

Define los meses en que habra retencion de IR de

Informacion del precio medio de las salidas de los
Indica si deberan ser presentados los registros de
Identifica código del municipio del cliente.
Campo de la tabla SA1 que identifica si el cliente
Identifica código del municipio del proveedor
Indica el campo de tabla SA2 que contiene código
Indica el campo de la tabla SA2 con numero de
Abordaje Mostrador (Tp.Age Arch.Abo Tp.Cont)
Abordaje Taller (Tp.Age Arch.Abo Tp.Cont)
Archivo de Certif. de Apertura del Registro ISSQN
Estipula el numero de dias que se utilizara en el
Indica si al hacer apunte de factura unica, el sis
Atraso maximo permitido para reemision de Boletos
Bloquea Alumno en matricula automatica
Permite el desbloqueo del Curso Vigente sin obliga
Parametro para indicar que se utilizara nuevo
Indica si se generara la primera cuota del titulo
Indica si hay inclusion de materias en digitacion
Permite informar en anal. De mapa curr. per. lect.
Posibilita el bloqueo a las opciones de modif. y
Utiliza varios tipos de validacion
Forma acceso al Portal Gestion de Capital Humano
Permite el borrado de titulos
Sustituye la nota da evaluacion por la nota del
Efectua filtros en la rutina de Reversion de Opera
Aprueba Curso para registro de Materias con total
Define si la acumulacion de los valores de INSS
Define si la acumulacion de los valores de IR-PF
Define si la acumulacion de los valores de IR-PJ
Aprueba o bloquea campos en la ventana de movim.
Verifica si se activara la rutina de mantenimiento
Habilita Transferencias de Grupo Manuales
Habilita registro manual de Transferencia de Gru
Habilita Transferencia de Unidad Manual
Informa la modalidad que debera utilizarse en los
Dato por grabarse en la modalidad del titulo
Parametro que informa si a cada titulo genera un
Verifica si permite apuntar notas o faltas alumnos
Plazo maximo permitido antes de fecha corriente
Verifica si debe o no haber validacion de
Parametro para indicar si la simulacion del finali
Indica que filtros se utilizan en generac. de bor-
Parametro que permite asignar mas de un grupo
Valida en mov. del alumno si este ya curso determi
Considera el descuento del curso vigente vs.
Considera parâmetros de inicio de débito y fin de
¿Realiza verificacion de solic. pendientes para
Regla Visibilidad siendo 1=Conectado2=Desconectado
Dias maximos permitidos para revertir operaciones
Visualiza la columna "Historico" en la posicion
Numero de dias para mostrar solucionario
Numero de dias en que el alumno puede matriculase
Permite inscrip. para cursos de otras unidades.
¿ Permite que alumnos pre matriculados accedan
Definicion de contrasena maestra para login en el
Informe si genera adelanto para conductor propi
CONTENIDO INICIAL DE CAMPO DE BUSQUEDA DE ARCHIVO
Orden Inicial de Busqueda en Archivo Personas.
Define si al cotacion generada a partir del agenda
Parametrizacion para envio de e-mail a los candida
Permite borrar el título agrupado de PIS, COFINS
Contiene el nombre de las rutinas que consideraran
Agrupar por CNPJ+FACT+SERIE+PRODUCTO+ALICUOTA la
Indica el cliente estandar.
Indica si habra integracion entre Gestion Agricola
Indica el numero de autorizacion para impresion
Informaciones sobre autorizacion AIDF de los docu
Desea generar RE6 de ajuste siempre que se incluya
Indica si la alicuota del producto se considera
Indica si es deposito y deposito de terceros
HSP-Indica codigo de alta por transferencia
Para modificar los precios de los items del PV(T-
Si .F. no permite que las SC parcialmente entrega
Define si el vencto de ISS generado por inclusion
Identifica que fecha se considerara para verificar
Indica quien creara el plan, 1= Evaluado o
Indica la informacion que se exhibira en el combo
Indica si el campo relevancia debe aparecer en el
Codigo de vision actual del participante. Modulo
Modalidad del Titulo de FECP generado a través de
Modalidad del Titulo de ICMS Complementario genera
Activa el control de Bloqueo de las Solicitudes al
activa bloqueo de solicitudes de importacion
Parametro utilizado para definir en que lineas
Parametro utilizado para definir en que lineas
Modalidad alternativa para generacion del titulo
Identifica si es utilizado calculo de ISS deI a
Grupos de productos separados por '/' que
El parametro configura si datos de indicadores
Redondea la Salida en el Expediente utilizando la
Cuando se utiliza almacenamiento en estructuras
HSP-Indica si el hospital atiende el convenio SUS.
Campo de la tabla SA2 que indica el código de
Indica el codigo de actividad del contribuyente,
Permite modificar OP finalizada para campos de i
Fecha de actualizacion del sistema, usada por la
.T. para efectuar la actualización de saldo on-
HSP-¿ Define si sistema realizara movim. en stock
Rellenar automaticamente los datos de cobranza de
PIS/COFINS automatizado en la DI
Indica si necesita informar los datos de
cuando el parametro cont. el numero 1, se mostrara
Habilita aprobacion de credito automatico en EASY
Habilita grabacion de fecha de embarque concreta
Recalcular totales en grabacion de items.
Valor que define multiplicidad de embalajes.
Configuracion para encuesta en tab.precio "1"-
Código Alternativo para el país que se utiliza
Parametro que indica los campos del SC5 que no
Parametro que indica campos del SC6 que no deben
Porcentaje de divergencia entre las cantidades
Habilita/Desabilita los tratamientos de comision
¿C.O. Aladi - Bahia - Imprime Descripcion de
Habilita/Deshabilita la rutina de replicar datos
Carga los campos ya marcados en la pantalla de
Habilita los tratamientos de alteración de valores
Define el campo de EEC que será considerado como
Habilita los nuevos tratamientos de Multi Off-
Gastos Internacionales que podran ser incluídas]
Se esta relacionado, no incluye el descuento en la
Define como será el cálculo de comision porcentual
Secuencia de eventos de las cuotas de cambio que
Atribuir, automaticamente, el percentaje de
Limpiar el contenido del campo numero SD(EE9_NRSD)
Define si el sistema bloquea la edicion de pedido
Define el emulador de terminal utilizado para acce
El calculo de precios en Pedido y Embarque se defi
Habilita la mantencion de las F en la preparacion
Habilita el bloqueo de campos no pedidos/items e
Directorio de grabacion de TXT conteniendo
Permite vincualcion de mas de una carta de credi
Define si habrá el control de usuários, para que
Almacena el ultimo directorio y archivo especifica
Habilita tratamiento de control de productos en la
Habilita la impresion de descripcion de items al
Autoriza mensaje cuando no son generadas cuotas
Habilita verificacion valor total de la factura
Habilita la rutina de RV 1:1.
RIEX - Directorio para generacion archivo XML
Codigo de producto estandar para Fact. de Cambio.
TES estandar para Fac de Cambio.
Clasificacion Fiscal estandar para Fac de Cambio
Valor de tolerancia para divergencia entre valor
Define el numero de decimales para redondear
Define el numero de decimales para redondeo
Codigo de la OIC que debe incluirse en el sistema.
Grupo usuarios perteneciente a sectores Tacticos
Indica si la empresa utiliza rutinas de exportacio
Codigo de la unidad de medida para Sacos 50kg
Codigo de la unidad de medida para Sacos 60kg
Cosecha actual, utilizada en la creacion de OIC.
Habilita el envío de encuadramiento(s) para items
Activa Rutina de Descuento por Items
Informa el codigo de la empresa que se utilizara
Define el valor máximo en US$ del pedido de expor
Nombre del grupo de usuarios que pueden aplazar el
Habilita la rutina de Wizard de R.E.
Pocentaje usado en el Calculo de Seguro.
Define si el sistema utiliza los tratamientos de
Control de numeracion automatica de FFC
Campo de la tabla SB1 que identifica venta a Orga
Define como se registra la tasa de CDI en el SM2
Verifica si durante ejecucion de la rutina de
Define el peso que se utilizara en los viajes,
Define si debe considerar en el valor de pago
Activa la Baja Automatica de titulos con motivo
Permite anulacion de baja conciliada
No permite fecha de baja menor que fecha contenida
Permite bajar una solicitud previa
Permite bajar 100% de la ctd. reservada, si el TP
Tratam.para control de baja de titulos TXA en la
Parametro utilizado para definir en que lineas de
Parametro usado para definir en que lineas
Define en cuales lineas de las fichas de cálculo
Utilizado para definir si deberan verificarse los
Define si las parcelas de cambio de comision seran
Define si las cuotas de cambio del flete seran
Define si las cuotas de cambio seran generadas
Define se las cuotas de cambio del seguro seran
HSP-Motivo estandar de anulacion utilizado en
Identifica las categorias que no deberan validar
Modalidad de los titulos de pago anticipado de
Prefjxo de los titulos de pago anticipado de
Define si permite o no anular la baja de titulos
Calculo del total de horas en la Prod.Mod2 via RF/
HSP-Informe el codigo de anulacion de los horarios
Codigo de la Region del Municipio
Array con campos del SA1/SA2 en el formato
Considera reserva en el analisis de divergencia e
Array con campos de DA3 necesarios para
Indica CFOP que no deben componer el valor de la
Informar los CFOPs para movimientos equiparados
Verifica la situacion del titulo (si se transfirio
Define si el contenido de las columnas "Salidas" y
Naturalezas para impuestos manuales CIDE - DCTF
Chequea Nivel de Importancia del Cliente
Chequea Riesgo de Cliente (FG_CKCLINI)
Muestra 1 vez la pantalla NI / NR p/ usuario FG_C
Indica si efectuara el bloqueo del asiento de cono
Indica el campo de tabla SB5 que contiene la clase
Informe el campo de Tabla Cliente que contenga el
Informe el campo de la Tabla Proveedores que con
Campo de tabla SB5 que identifica el producto
Campo de la tabla SA1 que indica el codigo de la
Informa si hace validos documentos del SIGAGCT en
Informe el alcance del limite inferior y superior
Modalidad usada por titulos generados en la ges
Informa si el precio de produc. en el arch. de pla
Prefijo usado por los titulos generados por el mo
Informa sI las mediciones se reajustan junto con e
Informa si las mediciones se realinean junto con
Informa si habilita la reduccion de cuotas del
Informa si la rutina de evaluacion del proveedor
Indica si sugiere cantidad al hacer la medicion de
Intervalo de tiempo, minutos, para actualizacion
Campo de tabla SA1 que identifica Código de Activi
Campo de tabla SA1 que indica el código de muni
No considera el descuento del item en la base de
Modalidad para el Impuesto Cofins DCTF.
Naturalezas para COFINS - DCFT
¿Genera Contrato de Transp. para Viajes de
Define si el calculo de comision en la liquidacion
Array con codigos de componentes que seran
Codigo del componente de flete que se utilizara
Informe elódigo decomponente de flete de peaje
Componente de Refacturacion.
Sirve para sustituir el texto "HOJA" impreso en
Indica si el tratamiento de filial de/a debe reali
Coordinadores para Conteo de Stock
Controla conteos para digitacion de inventario.
Nombre del programa o rdmake de la opcion imprimir
Restringe cantidad del item en autorizacion
usado para validar fecha final del contrato de
HSP-Codigo del convenio que determina el uso de
Indicar el proveedor que se imprimira en la
Naturalezas para impuestos manuales COSIRF - DCTF
Grupo de Aprobacion default que se utilizara en
Naturalezas para impuestos manuales CPMF - DCTF
Campo que indica la fecha de liquidacion en el
Define el nombre del campo donde se grabara la
Acumula puntos de campana anterior
Determina en que procesos (presupuesto, pedido
Porcentajes de Contribuciones FMPE y UEA
Considera stock en la retirada de productos
Formas de pago que no se consideraran en
Acumula puntos en la reincidencia de la regla
Controla si debe considerar solo los titulos ya
Diferencia tolerada en pago con vale de compras
Define el código del Fisco para el titu
HSP-Codigo del CRM estandar del hospital, se
Naturalezas para títulos de CSLL
Indica si la actualizacion de saldos será On-Line
Formula generica aplicada al boton "Multiplica" en
Indica si el SigaCTB limpiara los flags de conta
Indica si las devoluciones de asientos podran
Indica si la marcacion de flags de contabilizacion
Habilita historial para rutina de Prorrat.Off-Line
Habilita control de secuencia en la ejecucion de
Palabra impresa antes de la numeracion de pagina e
Informe los códigos de país donde la contabiliza
Define el prefijo utilizado en el contrato de
Estatus del calendario contable que no permiten re
Calcula el TIME SERVICE para cada pedido de carga
Informe si impuestos de retencion deben contabili-
En MATA330 debe calcularse el costo Fifo/Lifo de
Define si en el recalculo del promedio de costo se
E-mail para donde seran enviadas alteraciones de
Permitir la reposicion de caja chica aunque el
Campos de tabla SA1 que indican: Tipo de
Campo de SA2 que contiene el Código de Município,
Campo de SB5 que contiene el código de producto,
CFOPs de Entrada ST Petróleo y Energia para
CFOP´s ademas dl modelo que deberan considerarse
Fecha de emision de la fact. Si no se informa
En homologacion del aviso de recepcion para
Indica si los debitos especificos compondran la
Fecha para bloquear movimientos. No se podran
Descripcion de Producto
Nombre del campo que contiene Valor Unitario en
Validacion de Padres dentro de estructura de prod.
Descuenta DSR si el dia fuera Feriado
Indica el campo de las tablas SA1 e SA2 que
Las horas abonadas de un evento que van al
Indica si, en el borrado de FE c/ productos que
Indica el campo de la tab SA1 que contiene el cod.
Indica el campo de la tab SA2 que contiene el cod.
Indica el campo de la tab SA1 que contiene el
Indica el campo de la tab SA2 que contiene el
Indica la Inscripcion Municipal del contribuyente
Campo de la tabla SA1 que contiene el numero de CM
Campo de la tabla SA2 que contiene el numero de CM
Numero del CMC (Codigo Municipal de Contribuyente)
Indica el campo de la tabla SA1 que contiene el co
Indica el campo de la tabla SA2 que contiene el co
Indica campo de la tabla SB5 que contiene la
Codigo del municipio donde se establece el
Indica campo de la tabla SA1 que contiene tipo de
Indica campo de la tabla SA2 que contiene el tipo
Desconsidera Cfop en la generacion por MAT940A
Indica, si el valor de gastos en accesorios debe
Indica Tipo y la Ctd. de Min.de Tolerancia entre
Indica si el valor del PIS y COFINS deben consi-
HSP-Indica si atencion puede tener devolucion de
Verifica si el sistema debe o no generar devolucio
HSP-Se refiere a la validez del presupesto a
Determina las situaciones tributarias que deben
Parametro para informar si la cantidad debe ser
Indica si debe tratar diferentes configuraciones
Indica si el analisis de la cotacion, en la carpet
Parametro que debe contener los CFOP que deben
Identifica los Cfop's de entrada cuyo código de DI
Identifica los Cfop's de entrada cuyo código de DI
Parametro utilizado para que sean definidos CFOPs
HSP-Directorio de origen de las fotos.
HSP-Camino donde seran almacenados los archivos TX
Campo alternativo de la tabla SF3 que tiene el nº
Verificar la ocurrencia de divergencias en Manteni
Minutos de tolerancia para verificar intervalo
Indica si la rutina REFACE PODER DE TERCEROS borra
Campo da tabla SF2 que indica el número de
Define los tipos de documentos que no deberan
HSP-Factor de multiplicacion para procedimientos
HSP-Factor de multiplicacion para procedimientos
Cód. Município SA1 - DOT/GI-ICMS
Cód. Município SA2 - DOT/GI-ICMS
Mensajes para Complemento de DI con Drawback
Mensajes para Complemento de DI con Drawback
Mensajes para Complemento de DI com Drawback
Mensajes para Complemento de DI con Drawback
Mensajes para Complemento de DI con Drawback
Mensajes para Complemento de DI con Drawback
Mensajes para Complemento de la DI con Drawback
Mensajes para Complemento de la DI com Drawback
Mensajes para Complemento de la DI con Drawback.
Indica si se se hara la grabacion de los datos de
Indicar la serie utilizada por el sistema en la
Cant. de dias para guardar los mensajes de la prog
Indica a partir de que data el valor del credito
Descripcion Indica a partir de que fecha el valor
Fecha de Despacho - fecha en que libero la merca
Impide aprobar pedidos de compras con fecha de
Indica si deno exhibir el valor bruto (T) o el
Campo de tabla DUY que contendra el codigo
Indica si el documento final debera imprimirse en
Parametro que indica si el usuario puede elegir si
Indica si el Drawback debe utilizar redondeo hacia
Define si se consideraran las DI externas
Indica si se bloquearan las liquidaciones
Indica el valor minimo del saldo del contrato de
Informaciones sobre Tasa de IR si el responsable
Informaciones sobre la tasa de IR si el responsabl
Parametro logico que define si existe integracion
HSP-Codigo de la empresa donde esta el modulo
Permite validar si el vehiculo esta en uso para
Archivo de Certif. de Cierre del Registro
Permite finalizar un viaje con documentos en trafi
Define si debe finalizar automaticamente el viaje
Nivel Final de Direccion que se mostrara en las
Nivel Inicial de direccion que se mostrara en
Camino del logo de la empresa en Internet.
¿Genera Contrato de Transp. para Viajes de
Envio de E-Mail en modificaciones de productos que
HSP-Indica si se considerara el centro de costo
HSP-Etiqueta da Nutricion y Dietetica
HSP-Etiqueta de Datos del Paciente (utiliza GBH)
HSP-Etiqueta do Atencion (utiliza el GCY)
HSP-Etiqueta del SAME (utiliza el GSB)
Parametro que define nombre de punto de entrada qu
Direccion del Easy Legis
Direccion IP del servidor de InfoConsult
Puerto del servidor MySql de InfoConsult
HSP-Codigos de eventos de TURNOS MEDICOS diurnos
HSP-Codigos de eventos de TURNOS MEDICOS feriados
HSP-Codigos de eventos de TURNOS MEDICOS nocturnos
Indica los cfop que no se procesaran en el
Indica los tipos de entrada (TES) que no seran
Si el parametro estuviera con contenido igua a s
Informar el campo de la tabla SF3 que contenga el
Indica si debe considerarse para los archivos
Define que solo los titulos de las sucursales en
Time out para selecc.registro por el usuario (en
Define el valor del FETHAB por tonelada.
Informa la modalidad estandar del Impuesto FETHA
HSP-Codigo de la sucursal que se utilizara para la
Habilita botón para elegir archivos de lectura
Considerar al dar de baja al titulo con atraso:
Indica configuracion de digitacion en prorrateos
Define si la retencion del ISSQN debera hacerse
Cuando los destinos de horas apuntadas y abonadas
Identifica un proveedor generico, donde al generar
Define si el ICMS sobre el Flete Autonomo hace par
C - Actualiza campo salario basado en rango sala-
Informe porcentaje de valor calculado de ICMS que
1º rango de porcentajes aplicables del
2º rango de porcentajes aplicables del
3º rango de porcentajes aplicables del
4º rango de porcentajes aplicables del
5º rango de porcentajes aplicables del
6º rango de porcentajes aplicables del
7º rango de porcentajes aplicables del
8º rango de porcentajes aplicables del
9º rango de porcentajes aplicables del
7ºrango de porcentajes aplicables al Simple
8º rango de porcentajes aplicables al Simple
9ºrango de porcentajes aplicables al Simple
Faja Limite Excedido - Simple Federal
Datos de titulo (SE1) generado p/cobranza de multa
Identifica que codigo se utilizara en el registro
Se utiliza para comprobar si permite el concepto
GAV - Define que campos no se consideraran en el
GAV - Define que campos no se consideraran en el
GAV - Define que campos no se consideraran en el
Alcance del estatus de asuntos dentro del periodo
GAV - Define si la rutina que corrige apuntes
GAV - Indica que tabla sugerira el area de
Determina si el usuario puede o no utilizar cont
GAV - Informa si, en generacion de facturas, se ha
Determina si los asuntos finalizados pueden modifi
Define la fecha minima para registro de apuntes
GAV-Informa el path completo del directorio donde
Determina la fecha en la que se iniciaran los peri
GAV-Indica si el cálculo de plazos para etapas de
GAV-Indica si timekeepers desconectados de la empr
Informa si la empresa aprueba automaticamente los
GAV - Nombre del archivo de configuracion .INI par
Modalidad estandar para gastos en generacion de
Modalidad estandar para honorarios en generacion
Define si en la modificacion multiple de asuntos,
Define el prefijo estandar de titulos en cuentas
Define el prefijo estandar de titulos en cuentas
Cantidad minima en minutos para informe de horas
Informa si puede utilizarse el cliente de origen
Determina si se permite o no la revalorizacion
Determina si un asunto puede repetirse en el prorr
Estatus de asuntos que se descartaran en la
Tipo de apunte de honorarios. H = horas, M =
Tipo de titulo de cuentas p/ pagar generados a
Tipo de titulo de cuentas p/pagar generado a
Determina que condiciones financieras deben
GAV-Determina valor minimo para generacion de fac
GAV-Define si las facturas previas sin valor mone
Configuracion de modelos de factural que deben
Campo de la tabla SA1 que contiene el codigo del
Genera Cuentas a Pagar de Adelantamiento de Flete
Valida si el cargamento debe generar las operacio
Generar Ctas. p/Pagar en Contrato del Trasportista
Indica el tipo de edicion estandar de GetDados
Numero de dias que anteceden al periodo de lectura
Numero de dias posteriores al periodo de lectura
HSP-Codigo del organo generador de formulario.
Campo de la tabla SA1 que contiene Codigo IBGE del
Campo de la tabla SA2 que contiene Código IBGE del
Consulta estandar alternativa para el campo codigo
Campos de tabla SF6 referentes a la autenticacion
Grupo de productos alternativos que corresponden a
Indica si desea grabar cheque en el registro de
Indica si debe actualizar los amparos de aliquotas
Indica si debe actualizar las descriciones de NCMS
Considerar o armazem de processos na geracao da
Nombre del Alcalde
Configuracion control de Facturas del GSPSE30
Informe organo+unidad que no debe enviarse en los
Define si se generara nueva version de timekeeper
GAV- Define que campos determinaran la generacion
GAV -Define si se generara version de contratos
Define que campos determinaran la generacion
GAV-Identifica si la empresa utiliza el prorrateo
Si el parametro logico esta con contenido .F.
Habilita los campos "Total Salidas y Prest.Tributa
Indica la opcion de envio de e-mail.1 - No envia;
HSP-Codigo del Archivo Nacional de Establecimiento
HSP-Indica si el HSP hace integracion c/ el modulo
Define si el sistema ejecutara la completacion
Considera interes,multa o descuento en la base del
Muestra boton en "Enchoice" de la ventana de bajas
Tratam.de recomposicion de deducciones de PIS y CO
Definira si la contrapartida del Libro Mayor se
Indica si el valor de la Contribucion Seguridad
Ejecuta informe de usuario donde el nombre de la
Indica si debe incluir las NCMS/EX de Easy Legis
Activa Justificacion de Instrucciones Bancarias.
CFOPs de Entradas por Transferencia
CFOPs de Salidas por Transferencia
Cantidad de lineas que se inutilizaran al final de
Naturalezas para impuestos manuales IOF - DCTF
Importa piezas y servicios del inconveniente.
Naturalezas para impuestos manuales IPI - DCTF
Naturalezas para Impuesto de Renta
Naturalezas para impuestos manuales IRPJ - DCTF
Posibles nombres para el municipio de Porto Alegre
CFOPs de movimientos de Petróleo/Energia
CFOPs de movimentos con valor de ICMS cobrado
Determina la inscr.municipal del contribuyente de
Obliga a informar el kilometraj despues del apunte
Archivo de apertura del libro de fac.de credito.
Archivo de cierre del libro de fact. de credito.
Campo de la Tabla SB1 que indica el tipo de liga
Informar el valor del ultimo rango de ingreso bru
Valor del ultimo rango de ingreso bruto para EPP y
HSP-Ctd. de lineas estandar p/ impresion
Determina si se bloqueara la liquidacion si la
Define si permite o no modificar la forma de devo
Codigo de serv. que se grabara en el libro fiscal
Define si permite o no modificar la opcion para
Compensacion de NCC cuando el uso sea parcial.
Directorio de grabacion de archivos magnéticos
Habilita la validacion del archivo encriptado de
Define forma de busca de datos del cliente: 1=CPF
Incremento automatico de serie
Utiliza Vale de Compras
Determina sI la venta asistida será concomitante
HSP-Indica si la atencion puede tener movimiento
Codigos de asiento estandar para el proceso del
Define el numero de threads que se utilizaran
Determina el codigo de ingreso que debe componer
Determina el codigo de ingreso que debe componer
Determina el codigo de ingreso que debe componer
Indica si el estandar de envio de informes por
Permite Manifestar viajes no disponibles
Definicion de mascara estandar para Item Contable
Definicion de la mascara estandar para Clase de
No. Maximo que la factura podra alcanzar
Considera bajas que generan o no movimiento bancar
Informe la Base de Datoss, Usuario y Contrasena
Informa cuantos dias el sistema debe devolver para
Grupos de productos separados por '/' que
Informa si durante la rutina medicion automatica
Indica campos de la tabla SA1 o SA2 que indican
Mezcla Lote/Sublote en Nivel (Ej. BLOQUE)Local
Indica cual es el modo de retencion del ISS
Param creado para actualizar la TS de moneda en PC
Determina el campo de la tabla SF1/SF2 que tiene
Permite o no la copia de datos de la tabla RBQ a
Modo retencion de ISS en adquisiciones de servicio
Determina el valor minimo de registro mensual,
Informa si controla bloqueo para uso de emple-
Descripcion de objetivos del currículo electrónico
Codigo de mensaje de apertura mapa de conocimiento
Descripcion de objetivos de encuesta de clima
codigo de mensaje de apertura de plan de desarro
Descripcion de los objetivos del plan de metas
Indica si permite saldo negativo
Archivos que no deben ser exhibidos en la
Indica el campo de tabla SA1 que contiene el CP de
Porcentaje de Credito Otorgado para servicios
Tipos de Factura validos para generacion de
Campo de tabla SB5 que identifica si el producto
Informe campo de tabla SB5, que indica si el Ejer-
Informe el campo de tabla SA1, que contiene el
Informe el campo de tabla SA2, que contiene el
Informar el campo de la tabla SB5, que contenga la
Verifica cambio de filtro a cada barrido de
Define si al incluir OP a traves de MATA650
Campo de la tabla SA2 que indica el codigo del mun
Identifica codigo de Municipio del Contribuyente.
Si estatus igual a 2 (color azul) indica
Cod. de la modal. de fact. de transporte. Informe
Informa al sistema si la fecha base del sistema de
Determina los tipos de documentos fiscales que se
Indica si en la visualizacion de documento de
Indica si, hubieran codigos diferentes de servicio
Parametro utilizado en validacion reserva de Fact.
Indica si descripcion servicio prestado en la Fact
Tipos de facturas que NO deberan actualizar
Indica si la empresa trabaja con calendario fluc
Integracion Mantenimiento (MNT) con Gest. Transpor
Nivel de Conf. en Bloque por considerarse en
Nivel para Mezcla Lote/Sublote
Numero maximo de dias para reserva del vehiculo
Indique el numero de meses p/calculo de promedio
Emite mensajes con el numero de serie disponible
Si fuera nuevo sublote indica proxima numeracion
Observac. del doc. de almacenamiento.
Observac. del documento de Reentrega.
Observac. del documento de Refacturacion.
Cod. de la ocurrencia para baja de refacturacion.
Si la Categ. de la Ocurr. fuera por Docto,
Cod. de las ocurrencias que generan almacenam.
Cod. de las ocurr. que generan Reentrega.
Indica si los códigos de linea y columna de cuadri
Define el orden de los asientos contables en el
Informe si interfaz de disponibilidad de vehiculos
Informe la tolerancia para rendicion de cuentas
Parametro utilizado para que se definan las modali
Habilita la funcionalidad de posicionamiento de
Indica si movimientos que controlan poder de
Informa si las lineas referentes a los valores del
Define como los tit.de PA con emision futura se
Indica el campo de tabla SB5, contiene el Princi
Pregunta si actualiza el empeno cuando el TM
¿Factura tiene que vincularse a un Pedido de
Parametro para verificacion de tablas de saldos
Modo de exhibicion en mantenimiento cubos gerencia
Definicion de la mascara para cta. presupuestaria
Indica si debe abrirse una Combox en la consulta
HSP-Indica el codigo del convenio del SUS.
Indica si inicio de una revision sera obligatorio
Verifica accesos de los usuarios cuando la carga
Indica si en la visualizacion de registros se vi
Indica si en las visiones de gestion verif. acceso
Indica si en el procesamiento del cubo ver. acceso
Define porcentaje de tolerancia de cantidad
HSP-Cantidad de horas (em decimal) de permanencia
Encuesta Piezas Relacionadas y Kits
Indica si la busqueda del contrato de asociacion
No considera el descuento del item en la base de
Modalidad para el Impuesto PIS/PASEP DCTF.
Naturalezas para títulos referentes al PIS
Campos que si fueran modificados, debera emitirse
HSP-Codigo de plan particular para cobranzas de
Indica si el tratamiento odontologico esta activo
Habilita o deshabilita la inclusion automatica de
Codigo indicador del dependiente del contrato en
Codigo del asiento de debito/credito de RDA que se
Codigo del grado de parentesco del titular.
Codigo indicador del Titular del contrato en el
Clave para lectura del Archivo de Empleados
Contiene los codigos de asiento de facturacion de
Campos del cuentas por cobrar a exhibirse en PLS.
Considerar regla de intercambio, para pagar la RDA
Indica la tolerancia en dias para autorizacion de
Dias para marcar consultas con misma especialidad
Dias en la invest.de la prox.fch. de agenda medica
¿Activar el error controlado?
Expresion para calculo de la Diaria
¿Genera pago, referente al Lote de Importacion
Codigo del tipo de intercambio eventual referente
Codigo del tipo de intercambio eventual referente
Intercambio de Institucion de Salud (U.N.D.)
Indica que regla debe seguir la rutina de desblo-
Contenido indicativo de motivo de baja por
Motivo indicativo de baja por registro en
Mensaje que se exhibira en el reembolso cuando el
Codigo de operadora que administra beneficio PEA
Prefijo del titulo generado por lote de cobranza
Prefijo del titulo gener. por lote de intercambio
Prefijo del titulo generado para cobrar de usuario
Codigo prefijo titulo por cobrar especifico
Codigo prefijo titulo por cobrar especifico
Prefijo del titulo generado para cobrar la tarjeta
Codigo prefijo titulo por cobrar especifico
Prefijo del titulo generado para descontarse en la
Indica si efectua un unico pago de RDA en el mes.
Prefijo del titulo de constestacion. Se podra info
Indica la fecha por considerarse en las busquedas
Informe la regla especifica para generar el código
Informe la regla especifica para generar el codigo
¿Considerar la cantidad vs. porcentaje al valorar
Debera indicar si el cliente utiliza el PLS
Unidad de medida referente al auxiliar
Indica se debe contabilizar form por tab BD7
Habilita cobranza de nuevos dependientes en acto
Codigo de Asiento de Credito de Glosa (Contestac)
Codigo estandar de consulta Agenda
Código del tipo de Intercambio Eventual
Codigos de Registros que se consideraran en la
Configuracion interna del Modulo Plan de Salud.
Consolidacion: solo cobrar si fue vinculada
¿Considera la hora en el calculo de la cantidad en
Verifica si usuario esta registrado en contrato
Unidades de medida que se entenderan como
Indica cual asiento de pago se utilizara para
Cliente estandar para cobranza del Plan de Salud
Codigo de procedimiento referente a consulta. Para
Unidad de medida referente al tipo de anestesia
Unidad de medida referente al real convertido en
Considerar todos los niveles del sistema para
Indica si el sistema debe buscar en todas las esp.
Indica si debe completarse con ceros a la izquier-
Indica cant. de dias tras bloqueo p/ liberar RDA
Directorio donde estaran las fotos de los usuarios
Fecha de la ley del mayor vigente.
Cantidad limite de dias para presentar documentos
Cantidad de dias pasada la fechabase para generar
Indica si debera reemitir la tarjeta tras
Empresas que no deben considerarse en el calculo
Controla borrado de titulos en el SE1
llama cuestionario
Est./Prov/Reg.a sugerirse en el Plan de Salud.
Codigo de especilidad que el sistema no verificara
Indica si debe mostrarse la base de coparticipac.
Indica si la participacion financiera debe mostrar
Rdmake estandar para emision/exportacion de ident.
Define que campos que mostraran en el browse
Calcula la tasa independiente de la franquicia, es
Controla la creacion automatica del cliente en la
Codigo de la funcion registrada en la tabla SRJ
Permitir que el operador realice una autorizacion
¿Bloquear cobranza de la partic. cuando el proc.
Codigo de la Empresa de Intercambio
Muestra contraseña al concluir autorizacion de
Indica la generacion automatica de contrasena en
Permite la baja del titulo por el Plan de Salud
Sigla sugerida del Consejo Regional
Edad en la que el usuario dejara de pasar a otra
Tiempo de intervalo entre cada consulta
¿Activar error controlado en cambio de etapa
Indica si deberan generarse o no LOG en el cambio
Indica que codigo de registro de crédito estandar
Indica que codigo do registro estandar de
Indica si al acceder al modulo se cargaran las
Activa la cobranza al usuario en el mismo mes en
Modalidad de cobro de la ts.administrativa.
Modalidades de cobranza autorizadas para descuento
Formula con una regla especifica para analizar el
¿Debe considerarse l cantidad de procedimiento en
Trata la regla de modelos de autorizaciones. O ó 1
¿Enviar atencion de Intercambio para auditoria ?
Codigo del tipo de debito/credito utilizado para
MENSAJE ESTANDAR PARA DIVISION DE REMUNERACION
MENSAJA ESTANDAR PARA DIVISION DE REMUNERACION
Habilita o deshabilita el mensaje que informa la
Modalidad utilizada para crear titulo por cobrar
Parametro que contiene los procedimientos relacio-
Orden utilizada por el PLS para marcar la tabla
Indica rellenado obligatorio del medico soli-
Lugar digitacion estandar para incluir formularios
Tipos de prestadores a quienes deben calcularse
Camino archivos de entrada del POS.
Camino archivos de salida del POS.
Prefijo estandar para titulos generados a partir
Verif. proc. en relacion al CID informado en Form.
Informa la validez del contrato de la familia en
Contiene el PREFIJO del titulo generado al cobrar
CODIGO DEL CUESTIONARIO PARA DECLARACION
Fecha que se considerara al valorar procedimientos
Red de atencion generica
Verifica proced. permitidos para Especialidad
Codigo de motivo de bloqueo utilizado en la
Define el codigo de desbloqueo de usuario relati-
Regla de glosa para valor exhibido vs.contratado
Indica regla para compra procedimientos para usua-
Sigla Estandar Salud sugerido modulo Plan de Salud
Activa el control de indicacion al generar lotes
Formula integracion COMIS/GPE. Estandar AAABBBBBBB
Lugar estandar de origen de movimientos
Tiempo para marcar una consulta.
Codigo de la tabla estandar.
Define el tipo de contrato estandar para familias
Tiempo para analizar el inicio y final de atencion
Tipo de titulo generado a partir de una compra de
Tipo de form. a que se refieren los formularios de
Tipo de form. a que se refieren los formul. de ser
Regla de glosa de valor presentado.
Clase de red de atencion que indica que el pres-
Regla de limite para autorizar intercambio
Contiene el TIPO de titulo generado al cobrar la
Unidades que no se consideraran para calcular
Unidades que se ignoraran en el recalculo del
Unidades que no deberan considerarse como
Indica si la operadora que está utilizando el sis-
Cantidad de dias que se sumaran a la fecha de pro-
Indica si debera reiniciar la numeracion de la via
Activa la creacion de log para analizar el desempe
Indica si debe generarse LOG en la autorizacion pa
Tipo de tabla indicativo de la tabla odontologica
Tipo de empresa sugerida en la inclusion.
Modelo de archivo de identificacion para el tipo
Indica el valor mínimo para la cuota débito/
Indica si la configur. de la planilla será la mis
Indica si deben considerarsse las Solicitudes
Indica si se descontaran devoluciones de entrada
Indica si debe permitirse el apunte de
Tratamiento p/ revertir solic. generadas autom.
Indica el campo de tabla SB5 que contiene el Por
Define si el precio de venta debe presentarse
¿El Valor Base para Calc. del flete sera por
Campo de tabla SB5 que contiene el codigo
Indica campo de tabla SB5 que contiene la
¿Genera Premio para conductorpropio en la
¿Desea utilizar "RE6/DE6" en las aprobaciones del
Campo de la tabla SB5 que identif. si el producto
Si el valor del parametro es igual a 2,
HSP-Indica los procedimientos de Parto.
Se utiliza este parametro para controlar al proxim
Al incluir la OP (MATA650) ¿verifica existencia
HSP-Indica el codigo del plan AIH del SUS.
HSP-Indica el codigo del plan BPA del SUS atiende.
HSP-Indica el codigo del plan APAC del SUS.
CFOP relativos a la importacion de mercaderias o
Valida si el depto auditado no es el mismo a que
Define si todos los usuarios podran efectuar mante
Define si bloquea o no permitiendo la inclusion de
Determina si carpeta Laudo General se bloqueara
Define el calculo para consid. dias no hab. en las
Define el Bloqueo del boton Genera Revision cuando
En el documento permite elegir los destinatarios
Considerar tamano de cifras decimales del estandar
Habilita Calculo fecha de validez del documento a
Imprime unica copia de documento en la Remision de
Indica si debe imprimirse copia de documentos
Define si en distribucion envia un e-mail de pen-
Define si en la Transferencia Filtra los empleados
Define la Referencia del Documento Invertido
Define el Uso de la Rutina de Revalidacion 1=SI 2
Graba Html para Workflow 1=SI ; 2=NO
Define si habra verificacion por fecha en envio de
Define el e-mail del responsable de calidad para
Indica si los modulos Quality estan integrados con
Define el nombre de CEO (Presidente)
Define el nombre CFO (Director Financiero)
Define el nombre de DOT padron de WORD utilizado
Determina el tamaño del espacio de muestra utiliza
Define si en la impresion del Grafico Carta de Con
Indica autorizacion de lagunas en secuencia de
Libera la devolucion parcial de entradas que
Define la integracion entre los entornos del Call
Envia E-mail de pendencias a usuarios.
Indica si se permite Modificacion de la Ubicacion
Define si vinculo de anexos se hara por 1=
Modifica metodo de calculo para obtener t-Student
Indica directorio de grabacion de documentos del
Indica si en re-prestamo el Instrumento se devolve
Define la modific. del campo descripcion detallada
Imprime campos referentes al cliente, proveedor y
Define estatus que podran incluir Plan de Accion
Defina si habra validacion en la linea de FNC si
Define si la orden del Plan de Control ocurrira
Indica el Nombre estandar ultilizado en inclusion
Define si la operacion que se borro en el QIE
¿Imprime la Ficha de Producto? Uso tras la inclu
Defina sugestion para el Laudo General como aprova
Define el numero de posiciones necesarias a dere-
Define el valor de columna usado para posicionar
Define si las transferencias internas son consider
Define la ultima fecha de la verificacion de envio
Define Periodo en dias de envio de e-mail a partir
Campo de tabla SD1 que contiene valor de impuesto
Campo de tabla SA1 que determina si el cliente es
Indica si debe efectuar Prorrateo de SEST/SEN
Ingreso Bruto Acumulado - Simple Federal
Array con campos de SB5 necesarios para
Array con campos del SB5 necesarios para
Array con campos de SB5 necesarios para
Identifica si corrige valor de mediciones durante
Parametro utilizado para que se definan las modali
Indica el proveedor estandar de cada estado para
Indica el proveedor estandar de cada estado para
Indica el proveedor estandar de cada estado para
Indica el proveedor estandar de cada estado para
Indica el proveedor estandar de cada estado para
Indica el proveedor estandar de cada estado para
Indica el proveedor estandar de cada estado para
Indica el proveedor estandar de cada estado para
Indica el proveedor estandar de cada estado para
Indica el proveedor estandar de cada estado para
Indica el proveedor estandar de cada estado para
Indica el proveedor estandar de cada estado para
Indica el proveedor estandar de cada estado para
Indica el proveedor estandar de cada estado para
Indica el proveedor estandar de cada estado para
Indica el proveedor estandar de cada estado para
Indica el proveedor estandar de cada estado para
Indica el proveedor estandar de cada estado para
Indica el proveedor estandar de cada estado para
Indica el proveedor estandar de cada estado para
Indica el proveedor estandar de cada estado para
Indica el proveedor estandar de cada estado para
Indica el proveedor estandar de cada estado para
Indica el proveedor estandar de cada estado para
Indica el proveedor estandar de cada estado para
Indica el proveedor estandar de cada estado para
Indica el proveedor estandar de cada estado para
Controla Redespacho en el Transporte ?
Registro DI/Adicion - número de declaracion de
Percentaje de Regimen Especial de Pago de
Indica si permite utilizar filtros en los informes
Indica si permite repetir el mismo grupo de opcion
Indica el tipo de almacenamiento del repositorio
Realiza retencion de impuestos al incluir el PA
Modalidades para impuestos manuales RET/PATRIMONIO
CFOPs que deberan ser procesados en el tratamiento
Intervalo de tIempo en MILISEGUNDOS en que el
Intervalo de tiempo en MILISEGUNDOS en que el
Indica si cada vez que el usuario accede la opcion
Activa tratamiento de hibernacion
Si estatus estuviera igual a 4
Si estatus estuviera con el valor igual a " A"
si estatus igual a 1. La actividad se esta
Si estatus igual a 3
Si estaus estuviera con valor "M"
Si estatus estuviera con el valor 2
Indica si la determinacion de la Ganancia Presumid
Cuenta de e-mail para envio de mensajes.
Contrasena de e-mail para envio de mensajes.
Servidor de e-mail para envio de mensajes
Indica si el calcula de retencion de ISSQN debe
Reserva item del presupuesto en la importacion
Informe el criterio de redondeo del COFINS de
Indica el estandar de redondeo en el calculo de la
Habilita/Inhabilita el redondeo de la atribucion d
Informe el critério de rredondeo de COFINS de
Informe el criterio de redondeo de la CSLL. Las
Informe el criterio de redondeo del FUNRURAL
Informe el criterio de redondeo de INSS. Las
Informe el criterio de redondeo del IRRF. Las
Define el criterio de redondeo del IR (.F.= Trunca
Informe el criterio de redondeo del PIS de
Indica la precision de redondeo de los valores
Informe el criterio de redondeo del PIS de cal-
Indica el estandar de redondeo en el calculo del
Indica si la roterizacion del OMS debe analizar
Secuencia de sector, el sistema ordena por CP
Codigo de Proced para Calculo Rescision
Permite reposicion manual de caja chica: 1 - Permi
Indica si debe o no admitir empleado con
Informar los codigos de los productos (tabla 4)
Codigos de combustible Alcohol Etilico Anhidro que
Determina el campo de la tabla SF1/SF2 que tiene
Define si los documentos seran
Determinar la secuencia de entrega.
Informe un serv. para cobranza de almacenamiento
Define la descripcion de los servic. de transporte
Destino estandar para generac. autom. de residuos
Integrac. del modulo SigaSGA con el modulo SigaMNT
¿ Utiliza modulo de Gestion Agrícola ?
Indica si el modulo GAV (Gestion de Abogados)
Identifica que codigos de subitem deben generar
Indica si el contribuyente de Santa Catarina se
Indica si el informe de verific. del SINCONF
Número del CAD/ICMS de contribuyente en el estado,
Indica si las Un.Med de integracion de DI son SISC
Indica el campo de la tabla SD2 que contiene el Nº
CFOP de entrada con los respectivos motivos
CFOPs de salida con los respectivos motivos
Indica el campo de la tab SD2 que contiene el Nº
Parametro que define nombre de punto de entrada qu
Si .T. habilita comportamiento antiguo al ejecutar
HSP-Define el nombre del archivo txt creado para
HSP-Imprime ficha SPP directamente s/ pregunta
HSP-Define nombre de arch. txt creado para impri-
Informa si debe utilizar factor de conversion en
HSP-Tipo de Secretaria de Salud de destino formul.
HSP-Nombre de Secretaria de Salud de destino form.
Unidades Federativas que deben ser procesadas en
Indica si el Anexo con productos exportados debe
Indicara el codigo de la tabla de codigos de recha
Tabla de encuadre determinado por el Reglamen
Indica que tipo de fecha se considerara en verifi
Define el comportamiento del sistema cuando una tr
HSP-Tipo de las fotos. Ej.: BMP/JPG
Indica si utilizara todas las integraciones (.T.)
HSP - Codigo de movimiento de entrada
HSP - Codigo de movimiento de salida
HSP- Codigo da movimiento de entrada
HSP - Codigo de movimiento de salida de stock
Define si el calculo de interes de los títulos en
Fecha de la ultima ejecucion de Baja de Cobranza
Indica el directorio de creacion del archivo de
Permite que el filtro de la regla de seleccion de
Indica si en la solicitud de una atencion previa
Indica si la solicitud de nueva atencion previa
Tipo de telefono para generacion del Follow-up
Se usa para el cálculo del plazo de entrega entre
Determina si debera verificar vehiculos/conductor
Define las provincias que el transportista atiende
Controla forma express
Define las sucursales exped. de la transportadora.
Define si debe presentar el mensaje para factura
Define si el tipo de flete para el consign. o
Indica se los campos DTC_CODREM e DT6_LOJREM seran
Permite informar la ocurrencia del docum. en
Indica si el sistema debe usar las procedures
Informe si la sucursal utiliza factura o Conocim.
Valor por dependiente.
Activa la verificacion de turnos opcionales para
si el valor fuera igual a .T. el porc. de toler.
HSP-Indica el tipo de alta cuando una atención de
HSP-Indica el tipo de alta cuando una atencion
Controla el tipo de convocacion p/radio frecuencia
Indica si se ejecutará costo de perdida de la OP
Que tipo de documento de origen del TMS
Que tipo de documento de origen del TMS
Define el criterio de prorrateo para indemnizacion
Indica campo de tabla SB5 que contiene tipo de
Informe el tipo de gasto acessorio informado. El
Indica si el establecimiento se encuadra en siste-
Habilita impresion de informes utilizando
Permite transferir titulos entre bancos sin pasar
F - Confirmacion de capacitacion solo por E-mail
Informe la Alicuota estandar del AFRMM
Alic. estan. para calculo de Cofins en el sistema.
Alicuota estandar para calcular CSLL en el sistema
HSP-Usa integracion con camara fotografica 0=No
Define si utiliza el ult. destino de recoleccion/
De/Para referente a unidad de medida del producto
Unidad Modelo Fiscal - Rio Grande do Sul
Indica si el contribuyente utiliza la tabla CFPS
Utiliza cobrador en la rutina recepcion diversos
Indica el campo de tabla SA1 que contiene código
Indica el campo de tabla SA2 que contiene
Indica si el "Valor de Materiales" será calculado
Valor Limite para Pago de ISS - Municipio de
Determina si hara el calculop/fecha de impuestos
Grupos de productos separados por '/' que
Conf.parametros del calculo de vencimiento de los
Define el tipo de vencimiento de ISS. Las opciones
Define si permite dar de baja el titulo con valor
Define si permite dar de baja el titulo con valor
Validad de propuesta en dias.
Considera validacion en el horario de agendamiento
Indica si debe mostrarse pantalla de modificacion
Verificar en el momento de bajas por pagar, si el
Indica si el campo de valor no agregado
Valor mínimo para dispensa de retencion de ISS
Direccion de pagina Web de la empresa
Indica si los procesos WMS se realizarán
Indica si la fecha de Protheus debe actualizarse
Tipo de control de ubic. en bloques fraccionado:
Define el directorio donde seran almacenados
Define si debe generar un unico reabastecimiento
Considera múltiples ubicaciones de picking
Indica si la ejecucion de servicios ?RDMAKE?, por
Si este parametro estuviera con el valor 2, el sis
Reabastece ubicaciones picking totalmente vacias
Controla tipo de recolec. de mercaderias
Tipo Contr. de Ubic:1-Direcciones Totalm. vacias,
Habilita validaciones en reversion de servicio WMS
Habilita validacion del movimiento de WMS en ruti-
Indica si Gastos Aduaneros no deben considerarse
Indica si los val. quedan en cero al incluir una
Prefijo de cuentas por pagar generado por la
Identifica la actividad de la empresa que
Estandar de redondeo para el ISS:
Array con campos de SA1/SA2 para informar codigo
CFOP que se trataran en registro E020, campo 17,
Array con los valores del primer rango de
Array con los valores del segundo rango de
Array con los valores del tercer rango de
Array con los valores del cuarto rango de
Array con los valores del quinto rango de
Array con los valores del sexto rango de
Array con los valores del septimo rango de
Array con los valores del octavo rango de
Define porcentaje aplicado al ingreso
Define porcentaje aplicado al ingreso
CFOPs de transferencia utilizado en
Indica la Inscripc. Municipal del contrib. que se
Array con los valores del primer rango
Array con los valores del segundo rango
Array con los valores del segundo rango
Arch de term. de apert. de regis. de ISSQN
Arch de term. de cierre de reg. de
Indica si en el encabez. del libro MATR908 (layout
Define si la validacion del CNPJ: 1 - informara si
Define si la validacion del CPF: 1 - informara si
Define si usara funcion FISGETSER en la generacion
Indica si, caso el parametro MV_CIAPCFO se relle
Informe si el valor del PIS de pauta informado se
Informe si el valor del COFINS de pauta se refiere
Indica si debe activarse la pantalla para permitir
Cantidad de Threads de procesamiento paralelo
Define si habilita la ejecucion de los procesos d
Indica si la programacion de examenes se hara con
Indica si utiliza el semaforo en el archivo de los
Integracion del SIGAMDT con el SIGAGPE
Codigos de Conceptos que se consideraran en la
Indica si debe enviar e-mail de aviso en inclusion
Integracion del SIGAMDT con el Stock
Texto que se imprimira en el PPP, si el empleado
Indica si el PCMSO debera generarse individualmen
Indica si debe bloquear entrega de un determinado
Indica si debe o no verificar en el calendario del
Cantidad de dias que los examenes realizados son
Cantidad de dias de validez de los examenes de
Tipo que define si un producto de EPI. Ese tipo
Indica si debe exhibirse al imprimir el PPP del em
Indica si debe anular la orden de servicio
Indica si debe bajar el stock cuando la O.S.,
Indica si debe verificar y generar OS autom. por
Indica que modelo se debera presentar en el
Habilita/deshabilita tratamiento de 'pro rata die'
Indica si deben considerarse al generar comproban
Indica si los titulos por pagar, generados por el
Informa cual el valor minimo de los documentos
Indica los campos de la tabla SF2 que contiene las
Informe cual layout del termino de apertura se
Informe cual layout del termino de cierre se
Informe cual layout del termino de apertura se
Informe cual es el layout del termino de cierre
Campo SB5 que indica si el producto forma parte de
Indica si las informaciones de la transportadora d
Indica los CFOP que se deberan considerar al
Indica el tratamiento del Consignatario y Despacha
Indica si el numero del libro debe imprimirse al
Indica si el nombre del arch. de calc. del periodo
Indica el codigo de actividad del Contrib. del
Indica como se deben presentar las series de los
Informar CFOPs cuyo registro deba ser solo
Indica si el item 997 de las Fact. de Complemento,
Indica el nombre del arch .TRM que contiene el mod
Indica el nombre del arch .TRM que contiene el mod
Indica el nombre del arch .TRM que contiene el mod
Indica el nombre del archivo .TRM que tiene el mo-
Configurac. de la especie/serie que se mostrara
Indica si el contribuyente tiene Regimen Especial
Este parametro indica si el contribuyente opto por
Informe la moneda en que se informara el valor de
Informe el prefijo que se usara para generar los
Informe la modalidad que se utilizara en la genera
Informe el prefijo que se usara para generar los
Informe la modalidad por utilizarse en la generaci
Codigos de asiento estandar para el proceso de
Indica el codigo CAE (Codigo de Actividad Economic
Array con los codigos CAE (Código de Actividad
Fondo Universalización de Servicios de Telecomunic
Porcentaje que se aplicara sobre los ingresos bru-
Define si el sistema debera considerar solo las
Array con los campos de SF2 con las informaciones
Campo de la tabla SF3 que contiene situacion del
Campo de la tabla SF3 que contiene numero del
Campo de la tabla SFS que tiene el ID de la AIDF q
Indica el tipo de documento fiscal utilizado para
Define si asumira el Codigo de ISS o Codigo CNAE
Debe indicar si en pie de pagina de NF de entrada,
Indica si el descuento referente a PIS y a COFINS
Este parametro indica si utiliza la configuracion
Permite modificar numero de nota fiscal aun
Indica si se deducira el valor del Impuesto
Indica si el CSLL debe retirarse de la base de
Indica si sera deducido el valor del PIS
Indica si sera deducira el valor del COFINS
Indica si se imprime modelo de informe en el
Define primer rango de facturacion aplicable en
Define segundo rango de facturacion aplicable en
Define tercer rango de facturacion aplicable en
Define cuarto rango de facturacion aplicable en la
URL de comunicacion con el TSS
Permite validar una linea borrada
Indica si debe verif./generar OS automatica p/cont
Indica si debe consistir a cantidad de piezas de
Porcentaje utilizado para calcular contador
Indica si la Solicitacion de Servicio podra
Define si en la generacion del PA con impuestos
Define forma de verificacion de la base del IRRF

semaf procesos simult de compras y fact off-line

Habilita/Deshabilita control de serie por p

Indica si debe mostrar insumos x cantidades
Porcentujel aceptable de variacion de autonomia.
Indica codigo de servicio para CANIBALISMO
Indica codigo de status para CANIBALISMO
Informar la cantidad de horas, segun
Def. la version de la rutina de Calc. de Resultado

Define si permite que el porcentaje de las lineas

CONTROL DEL DIARIO 0-INHABILITA,1-CONTINUO,
PERIODO INICIAL DE ACUERDO CON EL MV_SEGOFI
PERIODO FINAL DE ACUERDO CON EL MV_SEGOFI
DEFINE QUE TIPO DE SALDO ESTA HABILITADO
DEFINE SI SE MOSTRARA MENSAJE INFORMANDO LA
Define si usa Job para procesamiento.
Define la accion que debe tomarse cuando utiliza
Indica utilizacion del SPED - Fiscal
Grupos de productos, separados por "/", que identi
Identifica los CFOP's, que no genera regsitro D162
Habilita (.T.)o deshabilita (.F.) historial de las
Parametro que indica que camino se
Tipo de Proceso de verificacion de PCC
Indica si las fechas del titulo de descuento deben
Indica si el vencimiento de IRRF e INSS debe
Valor mínimo para retencion de INSS. Si el
Habilita generacion de prorrateos financieros para
Control arredondamento del Fomentar donde .T. es
Indica si, cuando se divida el valor del impuesto,
Determina si Sucursal Declarante se encuadra en
Identifica el campo del archivo cliente que
Identifica el campo del archivo proveedor que
Identifica el campo del archivo del cliente que
Identifica el campo del archivo del proveedor que
Informacion sobre el campo de tabla SA1
Trata la importacion de Nf-e conforme tamano
Indica los tipos de títulos que
Identifica el campo de la tabla SF1 que debe
Trata si en la nota fiscal de Devolucion
Trata si debe ser considerada
Define el numero de dias que el sistema
Indica si usa calculo de ISS progresivo.
Indica el trato para retirada del valor del icms
Indica el trato para retirada del valor del icms
Permite moficiar de la palabra Hoja, estandar
CFOP que se consideraran para el calculo del
Indica si los valores refentes al Fust/Funttel
Informe la cantidad de dias que se utilizara
Indica si la linea referente a la Rev. de Credito
Indica si imprime modelo por descripcion
Indica si el valor de las entradas deben Indicate whether the inflow amounts must be rateados de acordo com os valores e

Informe codigo que se utilizara para grabacion

Informe codigo que se utiliza para grabacion
Indica si en calculo ICMS-ST, para el campo CREDS
Informar los codigos de pago de los tributos
Informe la modalidad que se considerara para el
Informar la modalidad que se considerara para el
Informe la modalidad que se considerara para el
Informar la modalidad que se considerara para el
Informar el origen del tratamiento para considerar
Indica si usa actualizacion automatica para los
Indica si en la emision de los Libros el Factor a
Informar los CFOP del reg. B de mov. de cafe crudo
Indica si el ICMS No Destacado se controlara
Indica se genera en calculo de ICMS, la linea
Matriz de Arrays con los codigos NCM y las
Array con los codigos NCM de los productos
Array con los porcentajes referentes al
Indica si reduccion de base de ST debera
Indica si suma el valor de ICMS en la base de
Indica si suma el valor del ICMS en la base de
Indica que CFO'S utilizados para transferencia
Indica descripcion de Clase de toxicologica
Indica si campo Serie (utilizado en los Registros
Configuracion de serie que se presenta por los
Campo de tabla SF1 que indica tipo de serie
Campo de tabla SF1 que indica modelo de la Nota
Campo de tabla SF2 que indica tipo de serie
Campo de tabla SF2 que indica modelo de la Nota
Indica se graba en la tabla SFK el valor del
Indica si la alicuota utilizada en generacion del
Indica si los movimientos internos de tabla SD3
Indica si en calculo de base normal de ICMS, se
Indica si tipo de Cliente utilizado en informe
Array con medio físico de entrega, numero de la
Array con los campos de la tabla SA1 que indican
Configuracion de serie que aparecera en los
Configuracion del Modelo que aparecera en los
Configuracion del Modelo que aparecera en los
Configuracion del Modelo que aparecera en los
Identifica el campo de registro del cliente que
Identifica el campo de registro del proveedor que
Identifica el campo de registro del proveedor que
Indicar los CFOPS que se utilizaran para identifi
Indicar los CFOPS que se utilizan para identicar
Indicar los CFOPS que se utilizan para identificar
Indicar Mes y Ano que el sistema debera comenzar
Series que se deben considerar para las Facturas
Indica si el libro Registro de Calculo de ICMS P9
Identifica campo de registro de Cliente que
Identifica campo de archivo de Proveedor que
Identifica campo del archivo del cliente que
Identifica campo del registro de Proveedor que
Define Descripcion Cientifica de Registro de
Configuracion de serie que se presenta por los
Configuracion Modelo que se presenta por los
Define el perfil de exhibicion en el SPED Fiscal
Indica si debe verificarse en el archivo de
Indica si en transferencia de bienes es obligato
Indica si podra duplicar Codigo del Bien y Tag
Indica si consiste autonomia del vehiculo.
Identifica los CFOPs, de entrada y salida,
Identifica si el contribuyente esta enmarcado en
Parametro de compresion del archivo
Parametro de verificacion de download por client
Parametro de direccion del FTP
Parametro de compresion del archivo
Parametro del usuario del FTP
Parametro de contrasena del FTP
Directorio del FTP
Forma por la que se exhibiran los valores de las
Determina las posibilidades validas para
Determina el tipo de bloqueo de depre-
Define si el contenido de los campos N3_CCUSTO y
Atrasar a manutenção para atender a
Indica el codigo de estatus para reimplantacion

Series de los documentos fiscales de

Array con campos de SA1/SA2 p informar el codigo
Informar si para importaciones se debe considerar
Indica si al generar el archivo mapas el
Indica si la picture que se usara en la alicuota
Informar nombre de campo para descripcion de motiv
Indicar el campo en la tabla SF3 que contiene la d
Informe el Campo de la Tabla SF3 que contiene
Indica que se mostraran los valores referentes al
CFOPs que se consideraran para calculo del
CFOPs que se consideraran para calculo del
Lista de CFOP cuyos creditos no se
Campo de la tabla SA1 donde se indicara el
Campo de tabla SA2 donde se indicara el
Habilita el detalle de los valores de ICMS, PIS
Numero de meses que se considera en la apropiacion
Campo de tabla SB1 que indica el Codigo de la
Informe campo en regisro de clientes
Informe campo en registro de clientes
Informe campo en rergistro de proveedores
Informe campo en registro de proveedores
.T. = Indica que existe el archivo de cliente y
Especie utilizada para la generacion de la Factura
Indica el campo en tabla SA1 Clientes que contiene
Indica el campo en tabla SA1 Clientes que contiene
Campo de tabla SA1 que indica el cod. de la ciudad
Indica los CFOPS que no deben considerarse al
Informe el Campo que tiene el CCI-TO en el
Indica si los archivos P9AUTOTEXT deben ser

Este parametro tiene como objetivo informar campos

Este parametro tiene como objetivo informar campos
Este parametro tiene como objetivo informar campos
Este parametro tiene como objetivo informar campos
Este parametro tiene como objetivo informar campos
En la rutina de transferencia entre sucursales,
Indica si abre las principales tablas de los modul
Fecha inicial para importacion/limpieza de datos
Bloquear grabacion de analisis de cuadricula al
Comprueba si debe activarse la funcion de verifica
Computa materias optativas para validar la carga
E-mail utilizado en el campo FROM en el envio de
(.T.)Permite apunte de faltas, excediendo la canti
Hora Minima de Atraso
Codigo cliente + tienda para generacion de
Condicion de pago para generacion de
Codigo del producto usado para generacion de
Tes de salida utilizada para generacion de
Directorio para grabacion de Archivo Off-line para
Indica si el proceso selectivo tiene un unico loca
E-mail que se utilizara para enviar validacion de
Indica si solo considera la suma del valor de las
¿Usuarios del GE modifican la beca del alumno
En la negociacion, ¿considera baja automatica para
Nº de Cuotas consider. en montaje de la pantalla
No activar el alumno con beca de 100% al matri
Indica la exhibic. del campo RG segun Ley nº 7.088
Usar codigo de cliente existente con el mismo CP
Al generar boleta por anticip., seleccione un
Envia los e-mails al e-mail del profesor, N
Pagina mostrada despues del logon del usuario en
Define si paga subsidío de transporte si el
Ano para generar archivo de estadisticas de
Carpeta Destino del Arch. de Marcaciones Importado
Asumir en _CODCRM el codigo del medico de la atenc
Macro con la tabla que se grabara en el pedido de
Si al selecc. el llamado de Help-Desk para el tec
Actividad de llegada del remolque al destino
Actividad de Paso en Puestos
Actividad de Salida para retirada de Remolque
HSP-Actualiza Cliente(SA1) por el archivo de
Si se informa un codigo de usuario, se generara
Campo de la tabla SA1 con el codigo de la
Concesionario utiliza autorotacion.
Define si el campo cantidad de mercaderia del
Define limite de dias que la fecha liquidacion
Define limite de dias que la fecha liquidacion
Define si se habilitara el boton de comparacion
Indica si se generaran gastos internacionales
[DESCONTINUADO] Define si el sistema generará Log
Define si el sistema generara cuotas de cambio
Numeracion de titulos generados durante integr.
Define direct. estandar de almacen. de archivos
Deshabilita / Habilita mensaje (opcion) para elimi
Define si es el nuevo tratamiento de impresion por
Define si habilita el Mantenimiento de Datos del
Define si el valor del descuento se sumara (.F.) o
Imprime el Importador (I) o el Consignatario (C)
Habilita el fluxo alternativo de la integrac entre
Habilita la integracion del modulo SIGAEEC con el
Numeracion secuencial de archivos gener. durante
Habilita los nuevos tratamientos de cambio
Codigo de la modalidad estandar para internacion d
Servidor Inttra
Usuario de acceso al servidor del Inttra
Contrasena de acceso al servidor Inttra
Camino y nombre de la aplicac. utilizada para
Camino y nombre del programa utilizado para
Tamano altura del .JPG generado funcion AVPRINTE
Tamano altura .JPG generado funcion AVPRINTE
Indica si el sistema sobrepondra unidad de
Indica si el sistema tendra tratamientos de
Habilita la etapa de pre container
Descripcion de la estructura pre container
Nombre del recurso que indica la estructura
Indica si el entorno tiene tratamientos opcionales
Define si los gastos nacionales se replicaran
Indica el numero de dias de aviso de vaca-
Indica si en la transferencia del
Indique si la rutina de control de acceso liberara
Indica si el campo precio de vta. estara bloqueado
Indique si la rutina de control de acceso validara
Indica si opcion de ventas perdidas sera o no
UTILIZA EL ARCHIVO DE CIUDADES (VAM)
HSP-Indica el nombre archivo Carta Agradecimiento
En la compra de Piezas el sistema calcula o no el
Determina si el calendario debe generarse y gra
Calcula Fch. de Entrega del Vehic. en las Requis.
Determina si debe utilizarse calendario fisi
Permite la anulac. de CTRC incluidos en una
HSP-Determina los caracteres no permitidos.
Habilitar/deshabilitar emision de libros conforme
Crea Agenda CEV en la Entrega del Vehiculo (satisf
Archivo con la clave privada
CFOP para generacion del Archivo Tipo 54 y Archivo
Si <S>, verifica si hay Saldo del Item Sustituido
Indica si utiliza control de solicitudes
Indica cuantos dias antes de evento CIPA el siste
Indica los usuario del modulo Medicina y
Cliente Estandar usado por la integrac. Exchange
Informa si el entorno genera registro de ingreso y
¿Permite configuracion de cuotas y realizacion de
Informa si el control de pertinencia esta activo
Informa moneda p control de variacion cambiaria de
Informa si al generar los titulos financieros de
Informa modalidad financiera usada por los títu
Modalidad usada por titulos provisionados en la ge
Informa prefijo usado por los titulos generados
Informa el prefijo usado en la gener. del flujo de
Informa si el sistema debe generar el flujo de caj
Informa modalidad de titulos financieros generados
Informa si se efectua la retencion del contrato
Informa el prefjjo usado al generar titulo de
Numero de dias para retroceder la contabilidad de
Informa si verifica vinculacion Proveed vs. Prod.
Informa si utiliza control variacion cambiaria pa
HSP- Se destina a almacenar el código del organo
Array conteniendo campos de tabla SA1 y SA2
Codigo de layout referente al post
Array conteniendo los campos de tabla SA1 y SA2
Informe los Componentes de Flete que se utilizaran
Informe los Componentes de Flete que se utilizaran
Habilita el uso de funcionalidades de Importacion
Complementa archivo del item
Informe los Componentes de Flete que se utilizaran
KG
Al buscar el producto, considera: 1=Solo
Indica al sistema si agrupa items con el mismo
Indica si debe controlar el almacen de terceros
Indicacion de nuevos campos para tabla salarial.
Campos del Encab. evaluacion (Portal) que se Pres.
En el proceso de Contabilidad de la Planilla (GPE)
HSP-Codigo del prestador que se usara en el lan
Camino para los arch. con los productos de la vta.
Define el tipo de bloqueo manual que se realizara:
Verifica si ejecutara la rutina que actualiza la
Mensaje de espera de la respuesta de analisis de
Tiempo de Timeout
Nuero maimo de tentativas para login via WS
HSP-Utilizado para determinar Carta Reclutamiento
No considera descuento de items con base en el
Modalidad de contrib. sociales retenidas en la
muestra mensaje S/N
config para verific modificaciones simultaneas
habilita la query en la efectuacion
control actualizacion saldos en la concrecion
control trace log en la concrecion
Indicar tipos de saldo que estan bloqueados
tiempo en milisegundos
CONTROLA REMITO ORIGINAL POR 'O'-Nro. ORT /
DEFINE SI MUESTRA EL COSTO HISTORICO DEL ITEM
Suma costo de OS ena venta de vehiculo
HSP-Define si preguntara al usuario si desea
Indica si debe borrar o mantener el prorrateo por
Codigo del Gasto que se generara en el momento de
Habilita descuento escalable
Informe el Codigo de Gasto para Devolucion
Deshabilita/Habilita envio de email para el Provee
Considera fechas de contra-presentacion o cuota
Dias de timeout para aprobacion de la solicitud de
HSP-Indica que plan estandar para donacion
Directorio en el serv. de aplic. donde se encuen
Cantidad de documentos que deben adjuntarse
Campo de la tabla SA1 que contiene el codigo de
Campo de la tabla SA2 que contiene el codigo de
Campo de la tabla SB5 que contiene el codigo del
Campo de la tabla SB5 que contiene el cod. de
Cuando se desinstale las stored procedures ¿desea
Define el drive de impr. de la Orden de Bus. en el
Define orden de calculo de DSR y Horas Actividad
Configurac. de la serie que se presentara por los
Indica el tiempo de permanencia del vehiculo en ma
Deshabilita/Habilita calculo de fecha de vencimien
Indica si debe considerar la fecha-base del sistem
Indica el nomero de dias trabajados el mes de
Define la fecha de referencia para buscar la tasa
Codigo para gasto COFINS
Codigo del gasto PIS
Si T busca la ultima tasa del archivo de tasa con-
Define si se permite Atribuir Acto de Concesion a
Habilita (contenido = T)/Deshabilita(contenido =F)
Indica si el envio al Siscomex Web esta activo
Define directorio utilizado para el EasyWebWriter
Incluye la informacion Part Number en la
Indica si se deben generar reservas de
Considera el campo B2_QEMPPRJ (Emp. Proyecto) en l
CNPJ del emplegador del conductor propio para inte
Solamente si hubieran no conformidades con
revertir movimiento bancario en la canc del cheque
Parametro para modificar la consulta de Estado del
Permite controlar stock (S = Si, N = No).
HSP-Define si durante el borrado de facturacion en
Aplicar las faltas en el Histor. SUA S=Si y N= No
Dias previstos para el fin de las negociaciones.
Define si se crea Presupuesto o Propuesta Comerc
Indica si desea utilizar el costo FIFO On-Line
Sucursales que trabajan con concepto de aumento
Filtro Equipo Ventas en Oportunidades
Vendedores que podran visualizar todos los presupu
HSP-Hora final para periodo diurno (HH:MM)
Ejecuta borrado fisico en el reproc. de los datos
Formula estandar cuando KIT de Piezas
Fuerza la quiebra del valor informado en lote econ
Define si el flete calculado en la carga se
Informe si Flete+Gasto+Seguro entran en la base de
% de aumento en el saldo calculado del concepto de
INFORME EL NOMBRE DE LA FUNC. QUE CALCULA EL INTER
Indica si debe grabar el gasto 901 en la DI de nac
GAV - Codigo de la rectificacion del descuento
Define si crea contacto para confirmar agenda
Criterios Generacion de Agenda CEV en la Anul. OS
Criterios Generac.de Agenda CEV en Anul. Atenc.
Criterios Generacion de Agenda CEV en Finaliz. OS
Criterios Generac.de Agenda CEV en Finaliz. Atenc.
INFORME SI GENERA CUENTAS POR PAGAR (SE2) EN EL CA
Indica si el registro R74 (inventario) se generara
Selecciona los registros de la Tabla sF6 de acuerd
Array conteniendo campos de tabla SA1 y SA2 indica
Indica si integracion graba (T) o no (F) los
Indica si utilizara GRID en el
HSP-Codigo del MatMed que se utilizara para agrupa
HSP-Codigo de la TasDia que se utilizara para agru
Indica si la secuencia numerica para los presupues
GAV - Indica si el borrado de gastos de caja chica
GAV-Identifica si la empresa utiliza entrada de
Calculo de consumo ("T" - Activa;"F" = Desactiva)
Indica si inclusion de nota en historial digitable
Opccion por mantener o no historial salarial de
HSP-Parametro referente al horario inicial que se
HSP-Define si el sistema presentara o no la
Calculo de base de ICMS - Pauta fiscal - (1=Sin
Ultimo numero secuencial utilizado para Carga
HSP-Edad maxima para donacion.
HSP-Edad mínima para donacion.
Path del manager del IDM
URL del sistema IDM
Verifica las tablas del Protheus Search que no se
Pedido emergencia
Pedido Complementario
Indica el asunto (layout) utilizado para la genera
Define los usuarios que pueden imprimir las Fact.
DEFINE SI IMPRIME ORDEN DE BUSQUEDA EN EL MOSTRADO
Codigo de los impuestos que suman en el IVA
HSP-Determina si pregunta para imprimir Form. TISS
DEFINE TIPO DE IMPRESORA PARA IMPRESION DE LAS
CFOPS de Operaciones No Incentivadas de Entrada
CFOPS de Operaciones no incentivadas de salida pa
Utiliza concepto de inconveniente en el modulo de
HSP-Hora inicial para periodo diurno (HH:MM)
HSP-Intervalo de donacion permitido para mujeres.
HSP-Parametro para identificar la integracion de
HSP-Intervalo de donacion permitido para hombre
DEFINE SI IMPRIME LISTA DE PIEZAS, BOLETA Y CONTR
Indica si la rutina de agendamiento creara un pres
Informe la alicuota de IPI para Vehiculos
Nombre del banco de datos para acceso al iReport
Puerto del banco de datos para uso del iReport
Direccion banco de datos para uso del iReport
Define si en la referencia de conceptos de clases:
Define si la empresa tendra IRRF retenido bajo la
URL que respondera a las solicitudes del iReport.
Indica el criterio para creacion de registros en e
HSP-Libera Solicitud de APAC sin numero del APAC
HSP-Ficha de comprobante de entrega de laudo.
Define si en el layout del Envio al Despachante el
Codigo de layout referente al post
Codigo de layout de ptu on-line
Archivo de Termino de Apertura del Libro CIAP
Archivo de Termino de Finalizacion del Libro CIAP
Parametro MV_LFMD2DT para siempre considerar fecha
Habilita el control de Liberacion de Contratos de
Limite de deduccion para licencia por maternidad.
Determina si puede modificarse el Tipo de Entrega
Determina el codigo de cada entorno, no puede
Determina la Condicion de Pago que se utilizara
Define si utiliza el proceso automatico de generac
Define si solcita contrasena para anular TEF
Dertermina la cta. del destinatario para envio de
Determina el tipo de organiz de los botones de la
Define si considera aumento financiero en el valor
Verifica que forma de pago de la tabla 24 se
Define cual es el codigo del grupo de botones prin
Verifica si recupera valor del Correspondiente
Determina si la importacion de datos sera
Indica la tabla infocards por utilizarse. 1 a 9.
¿Imprime automat una lectura vs en la primera
Determina que el entorno es matriz en el proceso
Define en que menu debe aparecer el boton
Determina si el entorno esta trabajando Offline
Define si se utiliza la emision de Pedidos Venta
Indica si el producto es recarga de celular.
Permite envio de prefijo personalizado del
Define si considera titulos de deduccion en la rut
¿Utiliza entorno de Restaurante?
Determina si la replicacion de los datos a los
Indica si opta por el Regimen de Recaudacion del
Indica si durante la gener. de los libros fiscales
Determina el TES que se utilizara para la emision
Define la forma de validación del permiso del desc
Division p/ Pres. secund. generado en la Venta As
Determina si el layout de la pantalla del punto
HSP-Define los sectores que se consideraran con
Indica si genera log por medio del archivo TXT,
Serie del Pedido
Verifica si utilizara la rutina kits de productos
¿El concepto de LOTE UNICO debe utilizarse para
Define si deben aparecer todas las tablas
Define si utiliza solo conceptos del ano corriente
Indica si debe mostrarse la pantalla de sugerencia
INF. EL IP O NOMB. DE LA MAQ. DE LOS GERENTES DE P
Mes de Calculo si el parametro MV_PCALCAF fuera
Permitir Modificar la Fecha de Salida en Rescision
Indica si necesita aval medico p/licencia del
Indica si solicita confirmacion de borrado de Epi
Indica si EPI vencida se entregara o no.
Indica el archivo donde se seleccionaran los integ
¿Considerar programacion de vacaciones en la
Indica si la empresa pertenece al ramo de mineria
Valor maximo de la via osea en el examen
Indica si el cliente es un prestador de servic. de
Indica si transfiere la fecha de examenes al reali
Indica si debe enviar los datos del Mercosul a Di
Define si la rutina de atencion muestra o no el
HSP-Codigo del Motivo de glosa que se utilizara
Indica si las operaciones de venta para consumidor
INFORME SI LAS OBS INCLUIDAS EN EL AGENDAMIENTO DE
Determina que version se esta utilizando
HSP-Motivo de descarte estandar de las muestras
¿Considera SC generadas a traves de Solicitud
Informe (en segundos) el tempo en que el sistema
Campo de tabla SA1 que corresponde al barrio de
HSP-Motivo bloqueo del lote (Voto Recolec. == No)
HSP-Motivo de Donacion
Activa la grabacion en subcarpetas en la rutina
Tipos de N1_PATRIM que aceptan Valor originales
Tipos de N3_TIPO que aceptan Valor originales nega
Informe la Modalidad del Titulo da Verificacion
HSP-Define si se utilizara la rutina de actualizac
Indica si el numero de la factura llegada desde el
Parametro de uso interno para control de lock en
Informa si permite vincular factura de devolucion
Indica si verif. cantidad horas trabajadas vs.
Codigo del servicio relacionado con ST4 que se
Informe la cantidad de dias antes del cierre
Numero de dias considerado, a partir de la fecha
Codigo del Estatus para Bien Transferido
¿Verif. valor negociado con gasolinera?
Indica diferencia de profundidad en milimetros
Hora final de recepcion de facturas para
Codigo de la Infraccion por no identificacion del
Indica si esta integrado a otro ERP (L=Logix,
Codigo Estatus Vehiculo enajenado a Leasing
Codigo Estatus Enajenacion de Leasing Pag.
Codigo estatus esperando Trans. Doct Vehic.
Integrac. Mantenim. (MNT) con Financiero (FIN)
Indica si empresa utilizara Gestion de Flota
Codigo motivos de defecto en neumaticos
Codigo motivo estandar para altern. de neum.
CPF de conductor genérico
Codigo movimiento de stock de transferencia
Indica causa de movimientos de situacion tras
Indica si empresa utilizara Tipo Operacion flota
Indica si calcula el costo del bien en el proceso
Indica si utiliza complemento de neum. S/N
Indica si permite al usuario elegir si puede
Busca precio medio en la tabla SB2
E-mail del Departamento Juridico
E-mail de Responsable por Flotas
Emails de responsables por Siniestro
E-mails de responsables por Multas
Codigo servicio que se utilizara para o.s. de
Define si el Campo Sueldo del empleado de mante
Codigo de servicio para reparo de neumaticos. Para
Codigo servicio para Reforma de Neum.
Indica codigo servicio que se utilizara para
Indica el codigo servicio inspeccion neumat.
Identifica si el modulo de Solicitud de Servicios
Identifica si en el modulo de Solicitud de Servic.
Codigo de estatus para Esperando AnalisisTecnica
Codigo del estatus para Stock Nuevo
Codigo del estatus para Stock Reformado
Codigo del estatus para Stock Usado
Codigo estatus de Esperando Arreglo
Codigo estatus de Esperando Reforma
Codigo de estatus para Aplicado
Codigo estatus para Vehiculo Robado
Codigo del estatus de Retirado del Servicio
Estatus para identificar neumaticos que estan en
Indica si puede moverse el Neum. de STEP en el
Indica el estatus del neum. en stock de la suc.
Indica si el vehiculo esta libre de empeno
Indica si el vehiculo esta empenado
¿Usa tendencia de fallas? S: Digitación
Valor de tolerancia para cierre de Factura
HSP-Determina el nivel del usuario para modificaci
HSP-Define si al registrar un producto existente e
Indica el plazo de validez en horas para reserva
Arch .DOT que concentra todas las macros utiliza
Informe el campo de la tabla EE9 (Items de Embar-
Campos que no se copiaran en el archivo VV1
Si el nº de dias entre la ult. compra y la actual
Numero secuencial de liquidacion por pagar
Indica si el saldo de OP intermediarias de semi-
Valida OP Suspendida en el apunte de Produccion
Procesa carga departamento y puestos para todas la
Configura el modo de uso del modulo Arquitectura O
Habilita el uso del superfiltro en los módulos,
Descuenta el Valor FOB de los Pedidos
Expresion para Descuento de los Pedidos FOB
Indica si el valor mostrado debe ser importado en
Directorio donde se grabara el docum. final de la
Directorio donde se ubican los arquivos .DOT utili
DEFINE EL DIRECTORIO DE ALMACENAMIENTO DE IMAGENES
Determina el intervalo entre calculos de depreciac
Indica si debe bloquear la revision de valores
Habilita uso de consulta por nivel en el
Habilita utilizar la contasena en el proceso de
Pregunta nombre del grafico para grabar
Montar las claves para procesamiento del saldo
Verifica el nivel de tipo de saldo al final de
Indica el tiempo en segundos que la pantalla de
Indica el origen de los parametros para panel de
Indica el origen de los parametros para panel de
Indica el origen de los parametros para panel de
Indica el origen de los parametros para panel de
Define de que campos se importaran los datos
Control de decimales en cant. de Planificacion
Activar control de saldo de Contingencia.
Permite que el Plan de Contas Presupuestario
Numero de dias para vencimiento de la solicitud de
1-Funciona en el modo actual, es decir, para cada
Consulta por job
Grupo de conceptos sueldo utilizado para la plani
Activar aprobacion de saldo de Contingencia por
Indica si debe verificarse acceso por ente.
Permite borrar movimientos de prestacion de
Permite rendicion de cuentas superior en el Antic.
Almacena el numero del proximo pedido a la ensambl
Indica si debe deducir pensiones de todos los
Parametro para configurar contribucion de FGTS
Identifica si la cantidad de perdida informada en
Parametro que indica si debe pagar Saldo
Informar un complemento del nombre del informe,
Realiza el Asiento Credito del 50% de Formulario
Permite definir en el cambio de etapa si los campo
Indica si el sistema debe corregir errores de
Def. si el nivel BS0 tendra validez en el calculo
Codigo de tipo de Asiento de Credito por utilizar
Codigo de tipo de Asiento de Debito por utilizar
Codigo generico para cid
Define que tipo de intercambio no podra
Codigo del asiento para impuesto de renta
ndica la expresion advpl responsable por el retor
Verifica si considera Nivel 1 para tratamiento
Aciva verificacion de movimiento de Título en la
Expresion ADVPL para calcular el Medicamento para
Expresion ADVPL para calculo de Material para
Expresion ADVPL para calculo de la Tasa para
Codigo del motivo de bloqueo
Indica saldo de lugar estandar o todos los lugares
Define el codigo del motivo de bloqueo de agenda
Tipo de Producto a exportarse (filtra los
0=No imprime procedimiento no autorizado
Cantidad maxima de veces que un valor de debito
Formatea param. para uso en clausula IN del campo
Formatea param. para uso en clausula IN del campo
Indica si se grabará log del entorno cuando la
Define regla para considerar los titulos
Indica si genera tabla de precio
Plazo de validez del formulario
Si borra o no los registros borrados del BD6
Valor Alicuoda IR referente a los pagos de
Define el codigo de bloqueo de usuario para el
Determina configurar que en el momento de compra
Unidades de Salud consideradas en el reprocesa
Permite definir los asientos de facturacion que
Informe el codigo del asiento de cred para
Codigo del Asiento de debito p/ descto en
Codigo del Asiento de debito p/ Descto en
Indica que tipos de internaciones se
INFORMA CODIGO PARA AUTORIZACION DE MATERIALES /
Codigo del Local para Atencion Rapida en el
Determina configurar la creacion automatica o no
Def. los nombres de los RDMAKES estandar que se
Unidad de Medida US M2
Valor de Cuota Parte
Campos de la tabla BD6 que se mostraran en el
Campos por mostrar en el aCols y aHeader
Unidad Medida US Real
Define para cuando haya exclusión de la
Directorio Estandar p/ Grabar archivo de Tarjeta
Documento word (.dot) que contiene el recibo
Cant. de dias maxima para presentacion de las no
Define los estatus que se considerarán para que
Determina si será posible efectuar compra de proc.
Define el codigo de la forma de cobranza que se
Control de mayoria de edad de hija universitaria
Control de mayoria de edad para hija, en caso que
Control de mayoria de edad para hijo, en caso que
Control de mayoridad para hijo universitario,
Numero de meses base para calculo de la curva de
Ind el grupo estandar de horarios espec que se
Verifica si se realiza la grabacion de criticas
Define si cuando haya una atencion de
SIP/Calcula Anexo IV y usuarios expuestos Sangre
SIP/Calcula Anexo IV y usuarios expuestos
SIP/Calcula Anexo IV y usuarios expuestos
SIP/Calcula Anexo IV y usuarios expuestos
Valor tasa Intereses referentes a los pagos de
Indica la imagen estandar de la ANS que se
Codigo del Asiento de Adicionales para RDA
Tipo de layout para exportacion de tarjeta
Codigo del Registro de Descuentos para Rda en el
Local de digitcion estandar a sugerirse en la
Informa el Limite maximo de CH para autorizacion
Verifica si controla mayoridad si o no.
Permite que en la rutina de recepcion se genere un
Codigo de Motivo estandar para Emision de original
Define modelo de contrasena de autor. 1=Contras
Si en la evolucion genera una contrasena por proc.
Prefijo del título de reembolso que se generara
Numero limite de consultas para curva de gauss.
Modalidad del titulo de reembolso que se generara
Informa el valor Periodicidad Permitida para usuar
Define si permite forzar caso de falla de
Prefijo del título de reembolso que se creara
Define el codigo del plan que se grabara en la
Si inicia el servicio o jobs automaticamente
Define si RDA se considerara en la regla de
Vincula log de la query
Verifica cuando periodocidad permitida es ano
Permite definir que en el momento del encaminamien
Permite definir el estatus que se creado la agenda
Campos de archivo de usuarios que deben conside
Pone a disposicion opcion de comunicacion On-Line
Define si la fecha de internacion se informara en
Define si el cliente utiliza el estandar TISS
Define el tipo de paciente que se gravara en el
Informa un tipo de Admision estandar (sugerido 6 =
Define el modo como el form. gener. por la rutina
Cual es el tipo de form. de Intern., XXX_ TIPGUI
Regimen de atencion conforme tipo de prestador
Tipo de servicio grabado en la peg al registrar
Define si CID se considerara en la regla de
Define cual version del plan se grabara en la
 Numero del Documento comision PLS
Log de importacion de a500
Define el tamano de la pagina del informe M=Medio
Indica si solo deben considerarse formularios paga
Define regla para cantidad de dias para calculo
Tipo de InternaC. XXX_TIPINT
Define la unidad de medida para consulta de Tp Ane
Numero de dias, tras emision, para el vencimiento
Define tipo de agrupacion del producto en la tarea
Verifica si bloquea el pedido de venta en caso que
Indica si debe verificar apuntes.
Seleccionar una o mas edt y/o tareas en la
Calculo de cantidad de horas de un recurso de
Filtro proy por cliente, por usuario conect portal
Define ern el momento del borradode una EDT o Tare
Define si se permite replanificar los items de
Define si los titulos anticipados se
Validacion de apunte de recurso
Define el puerto de impr. del orden de busq. en el
Indica la situacion de la fila y columna para la i
Drive de utilizacion post Ej.: C:
Directorio de procesamiento
Cantidad de dias de tolerancia que el empleado
Indica si el informe PPP listara solamente emplead
Informe el Prefijo del Titulo de la Verificacion
HSP-Utilizado p/ identificar clave para buscar
Indica la posibilidad de repeticion de un mismo
Indica si tiene proporcion de Pension de Alimentos
Define si el calculo de sueldo variable de las
Indica si debe calcular, en el mes de despido,
Próximo lote
Directorio de procesamiento
CAMINO DONDE SE GRABARA EL ARCHIVO DE SOLICITUD
CAMINO DONDE SE GRABARA EL ARCHIVO DE SALIDA
Camino del SCS3
Indica la situacion y tamano del tipo de transacc.
Informa la situac. y el tamano de la version de la
Indica último código del pedido de venta enviado
Indica si hay integracion entre el entorno Protheu
Indica si el prod. destino tendra campo Tipo C.C.
Define si permitira la inclusion de OP en el SIG
Define si bloqueara la informac. del laudo del lab
Considera la Sucursal del Documento en la busqueda
Define si genera aviso de Referencia en la inclusi
Define si sera obrlgatorio el registro de los dest
Habilita la digitacion de la justificacion durante
Se utiliza para liberar el numero de copias del do
En caso afirmativo (.T.) no considerara los usuari
Determina si utilizara el 'Preview' en la visuali
Define si el simbolo de la operacion se atribuira
Habilita Impres. de Pendecia de lectura de doc.
Define el intervalo de dias para envio de e-mail
Define el número de procesos, o threads que se
Define la prioridad de los datos con respecto a la
Plotea la referencia en el grafico de Linearidad
Define el tipo de movimiento por realizarse en el
Habilita pregunta de pendencias para el usuario
Para conservar u ordenar la secuencia de archivo
HSP-Codigo del Cuestionario que se utilizara como
Identifica si el usuario desea inspeccionar OP in
Indica si el layout de los formularios impresos se
Define el Layout que se exhibira en la pantalla
Modif. del campo Valid de Referencia de Document
HSP-Ctd. veces que mujer puede donar en 12 meses
HSP-Ctd. de veces que hombre puede donar 12 meses
Integracion del QNC con TMK y/o PMS.1-Sin integra
Def. el tipo de certif. utilizado en la Muestra
Permite determinar la cantidad de los ultimos pedi
Valida 100 de asignac. 1-Habilita,2-Deshabilit
Activa la validacion del ensayador en las medicion
HSP-Indica si el Protocolo de Atencion de la Farma
Indica cuales CFOP no deben registrarse
Indica cuales CFOP de Servicios formaran parte de
Habilita/deshabilita utilizacion del IPI en Oper.
Verifica si se imprimira la Sustitucion
Permite mostrar la pantalla de prorrateos cuando
Permite el prorrateo de un desdoblamiento (prorra-
Ingreso Bruto Acumulado informado manualmente -
Ingreso bruto acumulado - Simples Paulista
Indica si se aprovechara el numero de Factura
Nº de ejemplares p/ imprimir compr. de
Indica el numero de Registros que se procesaran
Usuario para Autenticacion en el Servidor de Email
HSP-Indica si la Transf. medica tendra descuento T
Indica si genera archivo de flag (.OK) durante ex-
Informa si durante importacion de transacciones en
HSP-Responsable para autorizacion de donacion.
Valor Minimo de Retencion por la Base de Calculo
Si la matrícula existe en el destino de la
Control para redondeo de ICMS, donde.T. significa
Conceptos por deducir p/ la Asig. Fam. en SEFIP.
Concep. por deducir p/la Asig. por Mat. en SEFIP.
Durante la rut. de transferencia entre sucursales,
Identifica si la Serie de la Fact (excepto Comprob
Indica la serie que se utilizara en la Fact Electr
Indica el uso de la verificac/bloqueo por limite
Indica el uso de la opcion Config en el menu
Indica si utiliza el campo opcional de forma de
Indica si utiliza campo opcional de Flete
Indica si usa el campo opcional de indemnizac.
Indica si permite manejar la fecha de entrega
Indica si el vendedor maneja el campo TES
Indica el uso de campo opcional de Peso
Indica uso de decimales en el campo Ctd. de
Pantalla de pedido (1=Estandar; 2=Pantalla V2)
Pantalla de producto (1 = Estandar; 2 = Opcional;
Indica la pantalla a mostrarse (C = Cliente
Restricc. en el Arch. de Clientes (1 = Completo;
Def. el orden estandar para consulta de productos
Nombre de la tabla SI3 que se utilizara cuando
¿Utiliza SIGA de GM?
Define si el subsidio de transporte se debera
Nombre del usuario que se considerara en la inclus
Indica si el sistema utilizara la procedure para
Indica si el sistema debe usar la procedure
Indica si se mostraran los drives locales en el ba
Directorio default del banco de conocimiento.
Nombre de la table SRA que se usara para generar
Nombre de la table SRC que se usara para generar
Este parametro solo deberá crearse, en caso se ne
DEFINE SI LA SOL. DE SERV. DE TERCEROS GENERARA
HSP-Tipo de Sec de Salud de destino de form
Indica el codigo para vehiculos reservados, regist
Suma los minutos aleatorios al per. de intervalo
Recorta Items Posteriores para insertar el item
Indica si la lista de precios respeitara el
Indica si el medio magnetico que se generara tiene
Tipo/Metodo de Calculo de Depreciaciones. 0 (cero)
Def. el dia del mes a partir del cual la 1ª. cuota
Def. el dia del mes a partir del cual la 2ª. cuota
Define el dia del mes a partir del cual
Indica si utiliza el rdmake RECIBO.PRX en la
Def. el dia del mes a partir del cual los valores
Define la cantidad de dias que se sumara al
Efectua la consistencia para bloqueo / aprobac.
Trata congelamiento por periodo de adquisicion o
Fecha para calculo de valor de titulos financieros
Nombre del usuario TEF configurado en el Banorte
Modo del TEF para BANORTE donde:
Password del usuario configurado en el Banorte
Habilita y deshabilita la pantalla administradora
Informe los tipos de entrada y salida (TES) que no
TES utilizado en la Salida por Envio
Informar si en la generacion de TRB de la rutina
Permite determinar los codigos de TES que deberan
Tit del Boton p/ llamada del Punto de Entrad
Indica a partir de cuantos dias anter. a la fch.
Grab. retor. de FNC en item de la misma llamada
Determina si analiza primero los titulos impagos
Valida inclusion Suspects/Prospects/Clientes por
Filtro utilizado durante la generacion de lista de
Indica el tipo de atencion realizada por CTI
Indica si el Suspect debe borrarse despues de su
Indica el tipo de modific. que el analista podra
Etapa del proceso de vendas utilizado en la genera
La consulta estandar del ente en telemarketing
Si el televentas trabajara de modo on-line (.T.
¿Permite la grabacion de A1_CODHIST en la grabac.
Se incluye un nueva atencion si la ejecucion se
Activa el log que se realiz. por conout en el ser
Indica si las pendencias encerradas en la database
Proceso de ventas utilizado en la generacion de la
Indica si se usa el concep. de revis. al reabrir
Habilitar la rotacion automatica de vendedores
Parametro con la campana que se informara en la
Medio estand. para el suspect regist. (TOTVS up)
Parametro con el operador que se informara en la
Tipo de atrib. de lista de contact. generada
URL utilizada para consulta de CNPJ en el portal
Permite al usuario retirar la obrigatoriedad de
Define las Sucursales de Origen Wizard
Indica si la integrac. con Operad. de Flota esta
Prorrateo del valor de flete por pagar por volume
Indica el Estado que se utilizara en el registro
Fcha de la ultima verif del periodo de prestacion
Al calcular el CTRC con un viaje de recoleccion
Indica si los XML referentes a integracion con la
Define el tiempo de tolerancia de atraso de pacien
Indica como debe obtienerse la alicuota de CSLL pa
HSP-Tipo de alta estandar para Donacion.
Baja vacaciones Total o Mes y Mes Siguiente.
HSP-Determina el tipo de codigo de barra.
Fecha de Admision o Fecha de Entrada.
Informe los tipos de pago de inicial para negoc
Genera titulo provisional en la atenc. de venta
Informe el tipo de titulo para el cual no debe gen
Infome el codigo de entrada para vehiculos evaluad
Indica al sistema el tiempo para actualizacion de
Indica el Año/Mes inicial de utilizacion de esta
Alias de Archivos que tendran sus registros
Alias de Archivos que tendran sus Centros de
HSP-Determina la tasa que se utilizara para regist
Informe la direccion estandar para rellenado de la
Indica si debe generar PV en el ultimo dia del mes
Direccion del servidor Exchange
Usuarios autorizados para registrar Stock de Pro
Determina si el calendario se elaborara utilizando
Visualizacion por columnas en arch. de usuario
Usuarios que pueden solicitar Servicios antiguos
Grupos de Srvcs que necesitan de Usuario p/Solic.
Series de Veic. que necesitan de Usuario p/Solic
Tipos de Vehiculos excepcion para visualizar en
HSP-Usuarios que reciben notificacion para autoriz
HSP- Edad base para que el paciente se considere
Valida la existencia de las Facturas de Entrada
Indica si el titulo de IRRF (Persona Fisica) se
Vende vehiculo de otra sucursal
Define los codigos de retencion aplicables a empre
Define el dia de vencimiento del impuesto FETHAB
HSP-Determina si se visualizaran los formularios
Valor de ch para tipo de anestesia
Indica si validara las fechas de entrada y salida
HSP-Este parametro informa la cantidad de dias de
.T. - habilita la ejecucion de todas las validacio
La grabacion de los campos referentes al gasto de
Indica si debe validar la fecha de origen de los
Indica si debe validarse la integracion de
Valida la relacion entre Operadores vs Regiones
Array conteniendo campos de tabla SA1 y SA2 que
Se Imprime o no los valores de los procedim. en
Valor Minimo para calculo de depreciacion.
Valor Maximo que se considerara en los procesos de
Indica si la rutina de agendamiento permitira agen
Def. si la cantidad de la Recoleccion es Menor que
Desea realizar verificacion WMS con RF de forma
Define si se mostraran solamente las
Codigo de la coligada del TOP
Data/hora de encerramiento de movimentos en
Indica si la empresa utiliza identificacion del
Indica si utiliza encuesta de satisf. de las
Permite mover neumaticos en estructura sin que el
Indica campo de tabla SB5 (Compl. de Producto)
Indica si informe debe generarse por período
CFOP que deben desconsiderarse en el calculo de la
CFOP que indican salidas por perdida, robo o
¿P/ prod. con margen de ST en la entrada pero sin
Fch. en que el ajuste de stock de ST se
Campo de tabla SB1 que contiene la fecha de corte
CFOPs para operaciones de flete, que no se deben
Indica si el stock ST debe calcularse aplicandose
Indica si utiliza Calculo Especial de ICMS
Configuracion de operacion a mostrarse por los
Indica si deben considerarse las Fact. Conjug;
Indica la(s) serie(s) de las Fact. Conj. que se
Indica campo tabla SF2 (Fact Salida) donde se gr
Indica campo tabla SF1 (Fact Entr.) donde se gr
Indica el tratamiento de facts de conocimiento de
Indica campo del Producto donde se utilizara
Indica si la ficha R11 de DCTF
Indica si desea accesar directamente el
Campo de la tabla SB5 que contiene el numero de la
Campo de tabla SA1 que cont. el codigo del
Campo de la tabla SA2 que cont. el codigo del
Codigo estandar de Informac. Complementaria (Tabla
Informar tipos de titulos que no se consideraran
Informar los registros que no deben generarse
Parametro para identificar en SPED Fiscal si para
Configuracion de las series que se presentan por
Numero secuencial para generacion de archivo ISS
Define si fecha de entrada y salida de la F-e no
Define que naturalezas se procesaran en las
Define que modalidades se procesaran en las
Define que modalidades se procesaran en las
Define que modalidades se procesaran en las
Define que modalidades se procesaran en las
Define que modalidades se procesaran en las
Define que modalidades se procesaran en las
Define que modalidades se procesaran en las
Indica el campo en la tabla SA2 Proveedor que
Direccion de WebService de NFD.
Codigo de municipio utilizado para NFD.
Contrasena de acceso en utilizacion de NFD.
Usuario (CPF) de acceso en utilizacion de NFD.
CFOP utilizados para envio con fin especifico d
Grupos de productos separados por '/' que
Indica si la tag 'item' del xml tendra la inf.
Informe la Tes utilizada para el procesamiento
Informa Especie de la nota servicio Modelo
Configuracion de la serie que se presentara por
Indica si se grabara en XML el valor y la base de
Alic. de ICMS en la que el optante este encuadrad
Configuracion serie que se mostrara por los docu
Configuracion del Modelo que se mostrara en docu
Indica si se calculara el Credito Presumido
Indica el porcentual previsto en el inciso
Indica el campo en la tabla SB1 si producto forma
Indica los CFOP (Ent y Sali) que no se
Indique el campo en la tabla SB1 que contiene la d
Indica si en la impresion del RPS,la descripcion
Define si debe habilitarse el SSL en el envio y
Informe si debera considerar el valor diferencial
Indica si empresa de SIGAMAT es contribuyente del
Configuracion de serie que se mostrara en los
Indique TES que identifique operaciones de donaci
Indicar el TES que identifique operaciones de boni
Identifica si operaciones de bonificación generar
Indique el TES que identifique operaciones de vent
Indica si el cierre debe utilizar la clave
Indica Tipo título por generarse cuando el valor
Determina la forma de calculo de la deprec.
Asientos estandar de Ingreso
Asientos estandar de Egreso
Asientos estandar de Traspaso
Define el plan de la tabla auxiliar (CW0)
MV_LOCTRAN
Indica si Fch de Declarac. recibe informac.
Calcula la base de impueto IPI
Calcula el credito presumido de MG
Indica que Solo se aplicara reducc. despues
Indica que CFOP no deben considerarse en el
Campo en arch. de proveedores que contiene la ali
Define la impresion de la columna Especie para Fac
Define si en la devol. total de la mercaderia se
Codigo del reg. tributario del emitente de e-Fact
Informar campo de tabla archivo de cliente (SA1)
Informar si desea imprimir el complemento Anfavea
Informar campo de tabla archivo de cliente (SA1)
Informar que descripcion se utilizara en el regist
Indica si el codigo del participante utilizara el
Param. que determina el tratam. del campo A1_M
Param. que determina el tratam. del campo F4_F
Array utilizado para rellenado del registro
Indica las CFOP que se deben desconsiderar
Informar el TES utilizado para venta de Activo
Define si empresa emitente de factura es del
Determina el metodo de calculo de Corr. Monetaria
Tipo del activo a generaarse por la rutina Valor
Numero de Treads para rutinas Multi-Tread.
Determina la cantidad de threads que
Determina el metodo da reevaluacion del bien
Indica la cantidad de dias del ano contable
Define momento de tratamiento de retencion impues
Numero de proceso(threads) para utilizarse en el
Numero de proceso(threads) para utilizarse en el
Indica la fecha de vencimiento del titulo de IRRF
Cantidad de threads que se utilizaran en la
Cantidad de threads que se utilizaran en la
Cantidad de threads que se utilizaran en la
Desabilita/Habilita envio de email para o Fornec
Identifica que campo que actualizará fecha de
Habilita la nueva rutina de estufado en SIGAEEC
Controla generacion de la Factura Complementar
Parametro que decide si se imprimira
Define si se habilitara mensaje de liquidar saldo
Define si activa Control de Pertinencia en el EIC
Define si el contrato de Pago Previo de Cliente
Muestra mensaje que alerta sobre la existencia
Habilita la Rutina de Facturas de Envío
Genera titulos provisorios en Cambio cuando
Tipo de integracion con el InterfWeb:
Habilitar/deshabilitar la rutina de modificacion y
Directorio donde se creara el archivo TXT de
Entorno responsable por enviar las transacciones
Habilita (T) la rutina de devolucion de D.D.E.
Define si integracion de R. E. agrupara los
Habilita liquidacion de cambio post embarque
Habilita (.T.) el calculo del seguro previsto
Desea mostrar inconsistencias por las cuales
Indica si el sistema bloqueara el suministro
Indica si obliga a responder etapas y ejecutante
Indica si se debe ejecutar el Messenger en la
Define si la gener. de la cotiz. sera multi usuari
Parametro necesario para convertir una
Actualiza el arch. de revis. de estructura de to
Indica la unidad de medida del producto que
Convierte serie original del documento para que se
Para notas fiscales de servicio el primer
Calcula la base de ICMS-ST
Define que modalidades se procesaran
Define que modalidades se procesaran
Define que modalidades se procesaran
Indica si, en casos del Art 117 se consideraran
Indica que CFOP NO deben generar el
Informe el prefijo utilizado en la generacion de t
Informe la naturaleza utilizada en la generacion d
Informe el grupo del producto de Locacion
Indicar la Especie de la factura
Indicar el centro de costo
Indicar el plan de cuentas
Indicar el codigo del producto
Se utiliza para definir el rellenado de la situaci
Informar el regimen especial de tributacion para
Informar si el contribuy. es optante del Simples
Informar si el contribuy. es optante del incentivo
Indica que los valores ref. a gastos, flete
Array con direccion, numero,
Array con NCM y valores para efecto de redu
Infor. si el calc. debe hacerse mediante Fact.
Define base de calculo para Credito de Pis/Cofin
Informe lo(s) codigo(s) del NCM de producto(s)
Indica si el Contribuyente utiliza Valor Contable
Indica de donde se considera Plan cuentas y Centro
Indica el campo de la tabla SF9 (Manten Ciap)
Indica se o contribuinte ira preencher o
Indica si el contribuyente rellenara la
Informe la forma de envio de RPS en la rutina
Informe el numero maximo de lotes que la
Informar los Estados que deben realizar
Informar campo de la tabla archivo de proveedor
Informar si el lugar de prestacion de servicios
Define el codigo de la retencion de CSLL para que
Define el codigo de la retencionde IRPJ para que
Define el codigo de la retencion del CSLL para que
Define el codigo de la retencion del IRPJ para que
Informe el campo que se debe utilizar de la tabla
Define si para Fact. compl. flete se considerara
Cantidad maxima para dispensar los productos
Unidad de medida utilizada para calculo
Indica si utiliza control de acceso en la rutina N
Define las modalidades que se procesaran en la
Indica si se grabara en el xml el valor y la base
Indica si debe prorrat. el PIS retenc. en cuotas
Indica si debe prorratear COFINS retencion en cuot
Indica si debe prorratear CSLL retencion en cuotas
Indica si el sistema debe grabar dos o más Form.
Define si justificac. de anulac. se
Informe un texto p/ grabarse en campo F3_OBSERV
Campo en SB1 que indica si producto y farmaceuti
Campo de SA1 que indica si cliente es un Hospital
Alicuota ICMS ST para Estado de Rio Grande do
Alicuota ICMS ST para Estado de Rio Grande do
Alicuota ICMS ST para Estado de Rio Grande do'
Indica si se utilizara el logotipo especifico
Indica se imprimira los items de DANFE
Agrupe titulos FETHAB, FACS y FABOV
Utiliza porteria CAT83
vinculo entre NCM vs.Tipo de Cliente vs.Credito
INDICA SI EL FILTRO DEL INFORME SERA
Informa que CFOP deben
Define moneda referente al Valor Maximo de Deprec
Determina la utilizacion de la clase integracion
Indica la modalid para tributo FABOV para el Esta
Indica la modalid para tributo FACS para el Estad
Configura el calculo y retencion de PCC en la Comp
Indica si la IN SRF 480 se debe considerar para el
Codigo de modalidad financ. que identifica las
1 = Flujo Caja On-Line,"2" = Flujo Caja Off-Line
Activa control de Vinculac. de asientos contab.
¿Utiliza cubo de entidades contables?
Activa Log de historial de modificaciones
Informe si el servidor de SMTP tiene conexion del

Indica el campo de la tabla SF9 (Mantenim. Ciap)

Indica el campo de la tabla SF9 (Mantenim. Ciap)
Indica el campo de la tabla SF9 (Mantenim. Ciap)
Generar el informe MATR976 con el cuadro
Indica si debe generarse el registro de inventario
Define si en la generacion de SPED PIS COFINS el
Agrupar ITENS del RPS en la generacion del XML
Archivo de Cond. de Apertura del Libro de Registro
Archivo de Cond. de Apertura del Libro de Registro
Archivo de Cond. de Apertura del Libro de Registro
.T. = Inicializa campos referentes al calculo/l
Configurar la eFact SEFAZ ref. a descrip. de
Configurar la eFact SEFAZ con la direcc. que debe
Indica al SPED Fiscal cual campo de la tabla
Modifica adquis. de informaciones para el Bloque G
¿Cuando genera nueva OS? 1=Genera solo si no
Indica si en importacion de archivos relacionados
Indica el IP y la Puerta para la comunicac HTTP
Indica si genera log especifico de procesamiento
Indica si el contribuyente utilizará los registros
Indica si el contribuyente utilizará los registros
Indica si el contribuyente utilizará los registros
Indica si el contribuyente utilizará los registros
.F.= Considera el parametro MV_ARQPROD
Define si en la geracion. del SPED PIS COFINS, se
Informacion sobre el campo de la tabla SA2
Desactiva el calculo del Credito de PIS/COFINS
Activa el registro F, otros ingresos
Considera el campo B5_SITDIEF para completar
Informa se ativa ou não, a transferência de título
Indica para qual Filial títulos serão transferidos
Indica si el sistema generara la alicuota
Campo en la tabla SB1 que contiene el tipo de
Indica si el flete compone base de calculo ICMS
Parametro utilizado para definir el tratamiento de
Indica si se debe calcular reduccion de base calcu
Campo de la tabla SF9 que identif la clave de acce
CFOP que tengan el registro usado en la columna
Parametro utilizado para indicar al procesamiento
Campo de la tabla SF9 que indica el valor CIAP
centro de costo generico para cuando el flujo est.
cuenta contable generica para cuando el flujo est.
Determina al SPED Fiscal que campo de la
Determina si la GNRE en el calculo de ICMS/ST para
Define si el contenido de los campos N3_SUBCTA y
Define si el contenido de los campos N3_CLVL y
Dias para considerar proporcional o integral
Determina la fecha de bloqueo de movimiento
Proximo Codigo Base del Activo Inmovilizado que se
Rutina de baja de activo utilizada en el sistema
Indica si se debe generar WF para solicitudes
Indica codigo del usuario responsable de Activo
Indica si el proceso de solicitud de documentos
Motivos de baja que permiten generacion de
Archivo HTML de modelo de la solicitud de baja
Archivo HTML de modelo de la solicitud de
Archivo HTML de modelo de aprobacion de solicitud
URL del servicio HTTP.
Directorio del servidor HTTP
Tratamiento para el calculo de la base de impuesto
Indica el campo de tabla SB1 que informa si el
Informar el porcentaje para generac. del bloque M
Parametro para indicar al procesamiento del bloque
¿Activa el control de doc. obligatorios en las
Indica si la contabilizacion OFFLINE del modulo
Que valor se considerara en el saldo
Define si la empresa que utiliza el sistema
Indica si el descuento financiero se aplicara
Tipos de Tìtulos por anadirse en el calculo
Estados para el Registro E113.
Estados para el Registro E240
Informe .T. para componente cuyo crédito sea aprop
Indique los Est/Prov/Reg destinatarias para las op
Campo de la tabla SB1 que se usara para indicar
Activa el tratamiento para deduccion. PIS/COF en
Habilita el Registro Simplificado MT.
Porcentaje de la carga tributaria promedio, del
Indicación de código de ingreso del INSS para
Informar los codigos de Municipios que se
Informar los CFOP para que se incluyan, además
Informar los CFOP para que no se consideren
Indica si el SPEDFISCAL debe agrupar la
Define si los registros exportacion del SPEDFISCAL
Unidades Federales donde no es necesario tener IE
Indique el campo en la tabla SB1 que contendra la
No considera registros del modulo TMS para generac
Define si los apuntes de produccion seran
Determina si las notas de debito y de credito se
Determina si el bien creado por incorporac. tendra
Determina si la integracion con notas de credito o
Indica si se modifica el nombre fisico de tablas
Indica si habra el Control para restitucion del
CFOP's a serem considerados para o preenchimento
Imprime MATR461(CAT 17) en TReport
Deduce valor de Icms Complementario de Icms Propio
.T. = Determina si el control de las fechas de
Indica si se agruparan los impuestos del PCC en
Define la regla de acumulo de INSS para
Indica los tipos de documento de entrada que
Indica las series de documentos de salida que
Habilita la rutina de sustitucion de titulos tipo
Informar si el boton de inutilizacion debe ser
Informar el codigo del cliente que se utilizara
Informar el codigo del producto que se utilizara
Informar el codigo del TES que se utilizara
Informa si habra consulta de
Informa si debera digitar la clave de e-Fact/Cte
Indica si NCM se generará a partir de SFT(.T.)
Número de lote del evento.
Muestra todos los bancos y sus respectivas tablas
1 = No Usa Picture en campos de telefono
Activa el Rastro de Activo para calculo de IPI,
CST utilizada cuando este en cero automaticamente
Indica el campo de tabla SB1 (Archivo de Producto)
Indica el campo de tabla SB1 (Registro Producto)
Permite que el Retorno de Credito se realice de
Autoriza envio de ingresos financieros
Indica Modalidad de ingresos financieros
Indica Modalidad de gastos financieros
Email de los destinatarios de log de error de la
Define si se imprimiran las informaciones adicion.
Para nota de entrada de devolucion de IPI:
Define si tipo de asiento vacio en la
Estado(CC) y Porcentaje (CCCC) para el
Define la modalidad que
MV_GIABCIO C utilizara en generacion
Informar os CFOPs cuja escrituração deva ser apena Informar los CFOPs cuyo registro deba ser ape
“Base Cálculo”, “Isento” en las columnas “Base Calculo”, “Exento” only in the columns Calculation Basis", "Exempt",
Informar los CFOPs cuyo registro debe ser
Campo de la tabla SB1 que indica que el porc. que
Campo de tabla SB1 que indica el porc. que
Campo de tabla SB1 con el precio unitario que sera
Indica si busca la informacion del cliente de la
Indica que tendra tratamiento de servicio prestado
Indica los CFOPS considerados para prestacion de
Informar numero de cantidad de meses que
Informar los CFOP considerados como ingreso
Informe la alicuota de credito presumido de
Informe la descripcion que se utilizara en el
Informe el codigo que se utilizara en el ajuste.
NCM de exportacion que se utilizaran.
Indica si procesara credito presumido de PIS
Define las Est/Reg/Prov que deben cons. como regim
Campo en la tabla SB1(Archivo de Productos)
Codigos de retencion que pertenecen al debito SCP,
Codigos de retencion que pertenecen al debito INC,
Informar el numero de los libros que indican los
Informar si debe realizarse el mismo tratamiento
Utilizado para calc. ICMS en CIAP. Si S= Considera
Utilizado para calc. ICMS en el CIAP.
Habilita el tratamiento de Ajustes y Aplazamiento
Indica las modalidades utilizadas en operaciones
Define si el informe de ISS modelo 56 exhibira
Campo de la tabla SB1 que contiene el porcentaje
Define si debe calcular el credito presumido por
Campo de la tabla SB1 que define si calcula o
Indica si busca la informacion de Contribucion
Indica los codigos de la tabla 5.1.1 que se
Campo de la t. SB1 para inform. el nom. del campo
Campo de la t. SB1 para inform. el nom. del campo
Campo de la t. SB1 para inform. el nom. del campo
Campo de la tabla SF9 para informar la descripcion
Campo de la tabla SB1 para informar la alicuota
Porcentaje para calculo de valor de Reintegra.
CFOPs que se desconsideraran al generar los
Codigos de credito de la tabla 4.3.6 de la Receta
Codigos de credito de la tabla 4.3.6 de la Receta
Informe el camino y el nombre del logotipo a ser
Indica si habra compensacion automatica de
Habilita el envio de aplicaciones financieras
Indica si utiliza SEI en busqueda de informaciones
Indica la Modalidad de Aplicaciones Financieras
Indica los motivos de bajas de anulacion
Indica los motivos de bajas de anulacion
Habilita el envío de los descuentos de las recetas
Informar el numero de meses que se consideraran
Permite que se realicen reposiciones por encima de
Habilita filtro en la rutina FINA340 (Compensacion
Filtra los regist. de prorrateo de los
Obliga la digitacion del No.Fact., Serie e Item cu

Deshabilita validacion de items de pedidos ya uti

En la Transferencia automatica de Titulos
Tratamiento de Ventas fuera del
Tratamiento de ISS por Municipio:
Tabla de busqueda de informaciones
Define fecha de ejecucion del serv. en bloque A de
Deshabilita recalculo de cuota de ICMS referente
Contiene tipos de documentos fiscales utilizados
Contiene la fecha de corte a partir de la cual el
Informe nombre del campo creado manualmente en la
Indica que Alic. PIS/COF considera Rel. MATR927
Codigo de Servicios generados en CPOM-SP
Define si la empresa es de Produc. Quimicos
Habilita el procesamiento de RESUMEF3 via multi-th
Define el maximo de threads compatibles
Habilita o no la grabacion del log de proceso
Define si las validaciones del codigo de ajuste
Define almacenes que no deben ser
Define si la alicuta de PIS debe
Define si la alicuota de COFINS debe
Informe el codigo de la ciudad de Canoas
Indica la Modalidad de Titulos a Pagar con
Habilita campos E1_HIST, E2_HIST y E5_HISTOR para
Orden de los codigos de cred. de tabla 4.3.6 para
Campo en la tabla SB1 (Archivo de Produc.) que
Informe CFOP utilizada en la operacion en que el
Informa si utilizará el Art.186 de RICMS de
Habilita la impresion de DANFE con Valor de Base
Define que CFOP de Remesas para entrega
Define si se destacaran los valores de impuestos
Define si se imprimira en la informacion
Activar la Anulacion de eFact como Evento
Para fact.de salida de resp. de tipo Benef.:
Define si los valores de las tags vUnCom y vUnTrib
Configura prioridad en el Apunte de Producción:
Codigo de prestador para SUS
¿Permite validar los campos financieros del Tipo
Indica si el informe de Saldo por Distribuir se
Permite definir la cantidad de threads por
Gasto de Abastecim. para vehiculo sin viaje
Identificacion en portal ACC para integracion
Servidor del portal ACC destino de los mensajes
Informa Los campos que utilizaN EL CB0 para
Alias a ignorar en el update para actualizar
Informa la version actual del modulo SIGAACD
Condicion especial de filtro
Informe 2 para el calculo de Auxilio Guarderia
Ident. el cod. de requerimiento de Aprov.
Identifica codigo de solicitud de Transferencia
Numero de semanas del mes considerado para calculo
Indica si faz by-pass de la tabla ACV
Verifica conflictos en otras cuadriculas
Resumen mensajes de Sintetizador de Voz en Modulo
Prefijo|Tipo|Modalidad del tít. generado
HSP-Indica si el hospital permite agendamiento
Agrupamiento de Conceptos
Parametros Programacion Taller. ABCCDDEEFGHIJKLMN
Indica si habrá integracion entre Gestion Agricola
HSP-Indica si se dara de Alta despues de confirm.
Permite o no modificar el Vlr unitario del pe-
HSP-Indica si el hospital modifica la fecha de
Ajusta la direccion en el inventario 0-No 1-Si
Define cual entorno de NeoGrid el TSS debe utiliza
Define cual entorno de la NeoGrid el TSS debe
HSP-Define si el filtro do atenc. ambulatoria
Gasto de amortizac. para vehiculo sin viaje
Permite el analisis del invent. por el Recolector
Indique si el item Evaluac. de Proy. debe ser
Verificar fecha inicial y fechas limite de
Indica si habra control de aprobacion de tabla
Si es .f. o campo en blanco permite edicion de Ope
Informe 2 para calcular asistencia medica por el
Determina como se separara el activo.
Actividad de la Insp. de Vehiculos
Determina si items de la Lista de Regalos deben
HSP-Informe .T. caso la atencion de solicitacion
Actualiza en la tabla SB2 el campo B2_SALPED
Activa/Desactiva la consulta VT100 (CTRL+C)
Parametro que indica el tipo activ de la Empresa
Permite la venta de un vehiculo que espera
Def. si utiliza filtro de estandar o si permite la
Ano para actualizacion de Movto - por Scheduler
Numero de la opcion de seleccion - por Scheduler
Mes para Emision del Informe
Ano para Emision del Informe
Codigo para Emision del Informe
Email de destinatario del informe
Define si los embalajes iguales se embalaran
Codigo de la Modalidad utilizada en los titulos de
Fecha final de ultima integracion de datos contabl
Habilita (.T.) busq. p/ medio de busqueda estandar
Habilita el calculo de Lead Time por produccion
Habilita la copia de todos los campos de una
Define si informaciones de Pro forma vendran de la
Modalidad que debe usarse para generar titulo de
Inclusion de embarque sin cotizacion de moneda
Habilita eleccion de campos en Acto Concesorio
Imprime en follow up de cambio todas las invoices
Habilita (T) para mostrar itens de la grilla duran
Define el directorio de los archivos de retorno da
Descripcion usada en IMP/EXP para Excel Menu D
Define el campo donde se informara el
Envia datos de Seg. y Flete de SIGAEEC para SIGAFA
Permitir division de varios anexos por RE en envio
Habilita la agrupacion en el Estibaje
Define la quiebra del estibaje por OIC.
Habilita la selección del item en el estibaje.
Permitir el uso del NovoEx
Activa la rutina de Control de Demurrage
Parametro que habilita si el programa esta adaptad
Habilita uso de formulario del sitio de bb (T
Nombre archivo BMP c/el LOGOTIPO de la empresa que
Nombre archivo BMP c/el LOGOTIPO de la emp-cliente
Fecha y hora inicio de operaciones dentro de estan
Número secuencial de AWB's provisorias
Porcentaje sobre los rendimientos brutos que defin
Porcentaje sobre los rendimientos brutos que defin
Codigo de resolucion para "Buen contribuyente"
Indica el Aparato de Validac. Biometrica donde
Tratamiento para competencia en el Apunte de
Opc. Atenc. 1=Si/0=No ABCDEFG A=Fin/Leas
Atencion de Vehiculos. Imagen Boton <F7>
Utilizado en Funciones de Cuentas por Pagar para
Informar el origen de los archivos.
Informar si integra GFE con flotas 1=Mantenimie.F
Registro de vehiculo, Tipo de vehiculo y Conductor
Indica como se hara el calculo del ICMS :
Indica si se permite modificar el vaor del flete
Codigo de calendario utilizado para calcular la fe
Indica si se permite modificar el valor del flete
Indica si esta permitido modificar valor flete del
HSP-Camino para que se grabe el archivo generado.
Permite la utilizac. de caracteres alfanumericos
Permite al usuario ajustar la Cantidad por Emba
Informa el cod. de almacenam. estandar que se usa
Indica si deben reservarse los lotes al
Parametro donde se informa el calend. estandar que
Verifica si el prod. solicitado pertenece a la
Verifica si el prod. a solicitarse pertenece a la
Activa el control de clas. ABC para anal.
Direcc. estandar p/control ubic. automatico de los
Considera el saldo SBF con reserva en rutina de
Valida las direcciones para C.Q.
Borra factura (0-Protheus, 1-RF)
Fuerza el enfoque en cant. inventariada cada vez
Modelo do inventario 1-cuentas batidas 2-stock
Nomb del punto de entrada p/emision de factura
Nuevo ID utilizando suma1 en el cbproxcod
Permite o no generar Ordenes de Separ. parciales
Permite el ajuste de imp. antes de generac. de la
Habilita Punto de entrada Template SF2520E
Habilita Punto de entrada Template A140EXC
Habilita Punto de entrada Template A175GRV
Habilita Punto de entrada Template A250ENOK
Habilita Punto de entrada Template M460FIL
Habilita Punto de entrada Template M460FIM
Habilita Punto de entrada Template MSD2460
Habilita Punto de entrada Template MSD2520
Habilita Punto de entrada Template MT100AGR
Habilita Punto de entrada Template MT175ATU
Habilita Punto de entrada Template MT250GREST
Habilita Punto de entrada Template MT340D3
Habilita Punto de entrada Template MT460EST
Habilita Punto de entrada Template MT680GREST
Habilita Punto de entrada Template MT682GREST
Habilita Punto de entrada Template MTA265E
Habilita Punto de entrada Template MTA650E
Habilita Punto de entrada Template SD3250I
Habilita Punto de entrada Template SF1100E
Habilita Punto de entrada Template A100DEL
Habilita Punto de entrada Template MS520VLD
Habilita Punto de Entrada Template MTA440C9
Habilita Punto de Entrada Template M410ACDL
Verifica si debe informar peso de producto en acto
Tipo de movimiento estandar para requisicion de lo
Considera la Estruct. del Prod. vs. Saldo en la
Permite la busq. del cod.barras en la rutina de re
Permite validac. de 2a. Unidad de Medida en ru
Indica si debe validar cantidad que se apuntara
Permite el Embarque simultaneo de Ordenes de
Valida la transportad. en rutina de embarque
Valor maximo permitido en ajuste de impuestos
Valida cantidad que se iniciara con el saldo de la
.T. - Utiliza precio unitario del derecho autoral
Codigo de Clasificacion de Flete Estandar usado en
Campo de la tabla SF2 que indica el Codigo
Campo de la tabla SF1 que indica el Codigo
Indica que codigo de operac. se enviara a
Indica el codigo en el Archivo Especifico del INSS
Codigo Estado: la variable __cEstReg retornara el
El agrupamiento de docum. de flete se considerara
S=Indica que la cond. de pago es un criterio
Permite cotejar la Factura de Salida por el Monito
Verif. direcc. igual para prod. diferente
Imprime informe R3 de Lista de Accesos de Usua
Codigo Sucursal: la constante 'FL' y la variable
CFOP adquisicion servicio transporte estatal
CFOP aduisicion servicio de transporte interestata
Variacion positiva o negativa, en porcentaje, que
El valor de la factura se considerara en la verif.
Variacion positiva o negativa, en valor, que el va
Codigo Region: la funcion TMS120CDUF(__cEstReg) +
Informe si desea hacer el CheckList
Prefijo|Tipo|Modalidad del tít. generado
Verifica cantidad de prod. granel en embalaje
Permite prorrateo y descuento de valores de antici
Permite visual. items de la planilha medidos y
Indica si permite la generacion de ped. de venta
Indica si aplica la condicion de pago en cada
Tipo de prorrateo de descuentos de medicion.
¿Permite la Eliminacion de Residuos en SIGAGCT?
Indica si se deben generar revisiones para las
Valida proveedores del Contrato de Compra
¿Permite validar los campos financieros del Tipo
Verifica si hay Mediciones en abierto o Mediciones
¿Permite Validar fch de firma de contrato?
Cod. del componente para cobranza de vehiculo
Codigo del municipio donde la transportadora esta
Codigo de layout referente al post
Indica si la compensacion reflerara automaticament
Habilita la confirmacion de todos los
Verifica la direccion en la exped. RF
Habilita nuevo tratamiento de medios y software
Indica que condicion de pago se utilizara
Determina si el valor ICMS se desc. del costo
Indica como deben mostrarse las series
Indica el criterio de prorrateo de los valores en
Habilita la integrac. entre rutinas de CRM y el
Indica si crea la Fact en el Modulo Concesionarios
Tipo de saldo de la rutina CTBA103
Verifica si en el calculo de resultado la rutina
Indica si entes contables, calendario, moneda
Indica si la cantid. monedas constantes en la tab
Hab. el control del historial de modific. de
Controla la exhibicion del boton Personalizar en
Indica que procedure se utilizara para actualiza
Control de borrado de archivo de semaforo.
Define el numero de Threads que se utilizaran
Plazo en dias para anulacion del CT-e tras la
Tiempo en segundos en que la pantalla del Monitor
Determina valor que se utilizara del componente de
Informe si en el calc. del costo medio tambien se
Indica si hay que calcular el costo de repuesto
Modulo para control de curriculos en el portal.
Indica si en el Dacon, en regimen de caja, las
Fecha limite para movimientos en el modulo
Indica sI archivo se ordenara por Emis. o
Los valores detallados del doc. de flete deben
Los valores de docum. de fltete menores calculados
Los datos gener. del documento de flete deben ser
Representa que porcentaje maximo de tolerancia
Los valores totales del docum. de flete deben ser
Representa el valor maximo de tolerancia entre
Indica si el INSS, parte autonoo, se descontara
Indica si el SEST/SENAT se descontara de la base
Deduccion automatica del flete nacional
ISS se descontará en la base del PIS/COF/CSLL
Gasto de Deprec. para Vehiculos sin viaje
Gasto de vehiculo para abastecimiento
Selecciona el tipo de descripcion en Item de PO
Gasto de depreciacion
Gasto de vehiculo para costo de conductor
Gasto de Seguros
Gasto de vehiculo para costo de viaje
Gasto de Viajes
HSP-Directorio de importacion\exportacion layouy
HSP-Cod. de los proced. de Unidad de
Determina que CFOP se utilizan en las
Directorio en el startpath donde estan contenidas
Codigo de la diverg. consid. para ajuste del
Define los tipos de documentos que el TSS debe
Considera Domingos como Feriado cuando utiliza la
Direccion donde los log de calculos flete y prorra
Especie de Prevision
Especie de Provision
Especie de Contrato
Codigo estandar de la especia de documento
Especie de Titulo Factura
Codigo Impuesto INSS Autonomo
Clasificacion Impuesto INSS Autonomo
Codigo Impuesto ICMS Retenido
Clasificacion Impuesto ICMS Retenido
Codigo Impuesto INSS Empresa
Classificacion Impuesto INSS Empresa
Codigo Impuesto IRRF
Clasificacion Impuesto IRRF
Codigo mposto ISS Retenido
Clasificacion Impuesto ISS Retenido
Clasificac. Fiscal para integrac. con Datasul
Codigo del Servicio para integracion fiscal con
Cta Contable de aplicacion para integracion con
Informar el criterio para asignacion de la fecha
Codigo del Item Fiscal para Integrac. con Datasul
Unidad de Medida del Item Fiscal para integracion
Codigo Impuesto SEST/SENAT
Clasificacion Impuesto SEST/SENAT
Indica el campo que servira para baja de la compen
Fecha ultimo cierre contable en el Flete Embarca
Indica cual es la puerta de entrada de mpas de ESB
Informe la URL de los web services del TOTVS ESB
Permite utilizar la segunda parte de la etiqueta
Direccion Servidor Web
Habilita WorkFlow en el Easy
Informe la cantidad de dias para expirac. de los
Codigo de empresa para integracion con el ECM
Informe el puerto de conexion con el ftp del ECM.
Informe la direcc. FTP del ECM.
Inf. la contrasena del usuario con privilegio de
Informe el usuario de public. del ECM.
Informe la URL de integracion con el ECM.
Usuario con privieégio de administrac. en el ECM.
URL de comunicacion con el ECM (WF)
No muestra los insumos sin importacion en sigaeec
HSP-Define si se utilizara el camino al archivo
Define el campo a utilizar como parámetro para
Define si utilizará validación para no usar misma
Indica si hay integracion con mod. financiero Micr
Campo para utilizar en el rellenado del cheque
Permite modificar la Invoice cuando se paga
Nueva validac. referente a Provisionales, 1
Permite que items sin peso se marquen en el
Define (T) que la taxa sicomex puede reatarse por
Permite un mismo numero de contrato de cambio para
Habilita tratamiento de finalizacion de desemb.
Indica si se utilizara el ExecAuto en Integracion
Permite gastos negativos Fact. Complement.
Alicota de ICMS en la Integracion de Factura
Define si se utilizará la N.V.A.E en la PLI
Define si el peso bruto del ítem en el cálculo pre
Activa generacion de titulo INV con la cotizac. de
Parametro que habilita el uso del peso bruto
Nivel de Usuario Para Aprobar la
Si .T. Cliente con importacion por conta y orden.
Email de destino del anticipo
Email de liberacion debito automatico
E-mail del usuario que se avisara cuando el valor
Código del emisor de la tabla de flete usada para
Si .T. imprime la inform. de la empresa y suc.
Realiza la busqueda en consulta estandar que usa
PLS-Informar la empresa de trabajo del GH (Integr)
Define visualiz.de la Enchoice en estandar de las
Direcc. estandar p/control de ubic. automat. en el
Finaliza el viaje en el REPOM
Indica si se permite o no generar a traves del pro
Valor minimo permitido para generacion Facturas de
Indica el ERP que integra con el GFE
Indica el criterio para selecc.de tablas: 1-Por el
Especie de documento de flete que tiene ICMS
Tipo de documento de flete que tiene ISS
Contiene tipos de documentos fiscales
Define la especie de Factura que se genera
Nombre del ejecutable del programa en la planilla
Tipos de Tiempo Garantia que no se consideraran
Tipos de Tiempo Recall que no se consideraran
Indica si busqueda efectuada por botón Buscar en
Fases Presupuesto: 0/2/3/4/5/F/I/C/X/R/O. Rellene
HSP-Informar si desea facturar programacion de
Si el Exchange 2007 esta en horario de version
Destinatarios para email de resumen de facturacion
Controla la exhibicion de productos en la oport.
HSP-Para Facturar las Solicitudes de Sesiones Agen
Para utilizacion del archivo de estacion en la
Parametro que define si pantalla del ped. de venta
Banco + tabla + Tipo de tabla estandar para
Niveles de resp. utilizados en la atencion sin
PLS-Informar la sucursal de trabajo del GH (Integr
Filtra browse de equipo tecnico para sucursal
Cod do aprobador estandar para control de alcance
Realizar autenticac. de titulos en la FINA220
Nomb. municipio estandar impreso en cheque FIN220
Situacion de los titulos que deben considerarse
Código genérico de condición de pago utilizado al
Opcion para aprobacion movimient. caja chica en
Situación de los titulos que deben considerarse
Determina que clave se utilizara en la busque
Formas de pago disponibles para la rutina
Path con imagen de fondo presentada en la
Documento de Flete depende de factura para actuali
Código genérico de poducto que se utilizará en
Porcentaje de descuento utilizado en regla de
Prefijo del título de matricula para Analisis de
Bloq. opc. realiz. ret. parc. caja durante el
Considerar intervalo venc. en la busqueda
Cantidad de dias que antec. vencto para
Código generico de TES que se utilizara al incluir
Considera o no el valor del cambio al cierre de
Prefijos de los titulos que no pueden bajar
Form. estandar para calc. del prorr. de desc.
Formula estandar para calc. de margen ganancia de
Formula estandar para calculo de marg. ganancia de
Integracion del SIGACRD - Vale Compras con Front
Def. si se imp. por el metodo actual (string=1) o
Define si la propuesta comercial se vinculara a
Regimen de atencion que no tiene factor
Nº de ocurrencias (lineas) que se mantendra en el
Informar el Mismo codigo del archivo de Marcas que
GAV - Codigo de la rectificacion del descuento
Define criterios para generacion de Agenda CEV en
Define criterios para generacion de Agenda CEV en
Etapas donde solicita modif. de la database
Archivo Dot con el modelo Termino de Despacho
Directorio de Grabacion de los doc. informes
Camino para grabar los archivos docs generados
Camino donde se encuentran los arch. dot
Archivo Dot con el modelo del Aviso de Homologacio
Cod. de Tienda de Proveedores participante
Modalidades que el participante y un cliente (SA1)
Puerto del servidor de SMTP
Archivo Dot con el modelo Propuesta de Resolucion
Archivo Dot con el modelo de Termino de Homologa.
Criterios Generacion de Agenda CEV Perseguidor A
Control de Cuotas en el Cambio
Parametro Libre 1
Parametro Libre 2
Parametro Libre 3
Parametro Libre 4
Parametro Libre 5
Parametro Libre 6
Parametro Libre 7
Parametro Libre 8
Parametro Libre 9
Parametro Libre 10
Utilizar paneles (1=Si, 2=No)
Informe que grupos de piezas (entre barras)
Genera aprobac. de venta (descuento) de ofi
Que categorias de funcionario que pueden ser
Activa interfaz en MVC?
Calcula horas trabajadas para el profesor
Valor final para eje Y para el Monitor de
Valor inicial para eje-y para el Monitor de
Valor del paso para el eje Y para
Valor final para eje Y para Monitor de Produccion
Valor inicial para eje-y para el Monitor de Prod
Valor del paso para eje Y para el Monitor de
Indica los programas, separados por coma, que
Indicda si, en PV, se sugerira Lista Precio, C
Grp de Piezas Originales p Catalogo de Direccion
Grupo de servicio
Email del gestor responsable por el Archivo de Tip
Define tipo de Guia Tiss para impresion en rutin
Indica en el proc. de form de prec. que se heredar
HSP-Informar S para habilitar la digitacion del ca

HSP-Define el codigo CBOS del Anestesista

Define el directorio del HTML del WF
Define el directorio del HTML adjunto
Codigo del tipo de impres. usado en el programa
Define (T) si se duplicara la base de ICMS en el
Verifica si debe imprimir etiquetas en la requis.
HSP-Determina si solo usuario del tipo Medico
Imprime etiqueta en el Pedido de Compras / Aut. de
HSP-Determina si se Impr. los form. TISS Sin
Imprime encabez. personalizado en Excel (informe)
Como imprime etiqueta de identif. del producto
Obliga el uso de inconveniente en un
Tipo de Tiempo estandar para los inconvenientes ex
Indica si debe informarse la cantidad al
Mantener los datos de ultima invoice incluida cuan
Indica el numero de la Inscripcion Municipal para
Define el codigo de retenc. del INSS, gerar DIPJ.
Integra ACD
Indica si habra Sincroniz. de Datos Tabla
Indica si habra Sincroniz. Datos Tabla
Indica si habra Sincronizacion de Datos de Tabla
Indica si habra Sincroniz. Datos Tabla
Activa integracion con TOTVS GFE
Habilita integracion de carta envio de exportacion
PLS-Informar si se utilizara integracion del
Indica si habra Sincroniz. Datos Tabla
Define si existe integracion entre el Mod SIGASFC
Define que tasa sera integrada en integracion
Ejecuta el ajuste automatico del Inventario
Indica si el valor calculado de ISS se agregara
Indica si habra retencion de ISS cuando
Cantidad de items impresos en comprobante de per
Informe 1 para uso del Item Contable y Clase
¿Ajusta las informaciones de contrato al modificar
Secuencia de numeracion del caso, por cliente o
¿Reaprovecha los espacios existentes en la numerac
Defina la .dll para integracion con GED (Worksit
Nombre del Server GED
¿Habilita Trust Login en la integracion con GED (W
Defina el codigo del campo Custom del Caso GES (Wo
Codigo campo custom de cliente en GED (WORKSITE
¿Habilita la grabacion de los historiales? .T. Tru
¿Modifica archivos/ajusta historial del mes anteri
Utiliza el historial para participaciones de
Activar el filtro de cliente/caso en busq.GED (W
HSP-Indica los sectores que se obligaran a emitir
Idioma utilizado en Exchange server, exemplos:
Codigo de layout referente al post
Codigo de layout de ptu on-line
Aprueba digitacion de lote, vinculado a la misma
Aprobacion de los titulos por pagar o cobrar
Valor limite de facturacion para clientes no con
Cantidad de vuelos que podran mostrarse en la pant
URL completa del logotipo de la empresa utilizado
Informa si se descontaran los titulos de
Hist. estandar p/ titulo dado de baja ref. pago
Motivo de baja estandar Cta. Corriente Cliente
Indica si genera solicit. de compras aprobada (
T. para NO actual. los datos del cliente que sea
ont. estandar colocado al pie del e-mail
Cont. estandar colocado en el cuerpo de e-mail de
Cont. estandar colocado en asunto de e-mail de a
Cont. estandar colocado en encabezado de e-mail
Activar un Grupo de Prod para mas de una Categori
Activar vinculacion de un producto mas estructura
Activar una Ref Grilla para mas de una Categoria
Activa la funcion de recarga del saldo del
Permite modificar el tipo de entrega de un presupu
Indica si el Punto de Venta se conectara con la
Indica si en la devolucion compensara el valor de
Retorna precio de la SB0 en la ausencia del precio
Habilita integrac. entre mod. Control de Tiendas
Determ. si la conf.de caja sera ejecutada al cierr
Cantidad de dias sumado a fecha base para entrega
Imprime informe separado por administradora
Aplica Descuento Patrocinado
Cantidad de dias por anadir a fecha de entrega.
Cantidad de dias por anadir a fecha de montaje
Directorio de almacenm. de Listas de Regalos
Cantidad de dias sumado a la fecha actual p formar
Determina en cuantos dias el aviso de disponibilid
Indica si usa consulta de stock por sucursal
Determina si la columna de valores calculad debe s
Determina en cuantos dias el aviso de
Habilita actualizacion del Panel de Gestion
Se utiliza concep. de generar solicit. de compras
Genera ctas por pagar a la administradora financ.
Define si esta activa la integracion Protheus
Codigo del grupo que tiene permiso para crear nuev
Parametro para priorizar los presupustos
No Incidir ICMS sobre intereses operaciones Financ
Imprime complemento del retiro.
Se utilizara sistema de trabas
Se replicarán las acciones en los dependientes
Sucursal utilizada en el asistente de importacion
Empresa utilizada en el asistente de importacion y
Se hará la baja de los datos
Nombre del entorno utilizado en el asistente
Se importarán los datos
IP utilizado en el asistente de import y carga
Se interrumpirán los demás procesos
Puerto utilizado en el asistente de importacion
Ident. si los secund. del entorno actual
Camino temporal donde se almacenaran los
Se utilizara el sistema de trabas
Define si imprime la Garantía Extend como
Integracion entre Field Service y Control Tiendas.
Calcula el ICMS conforme el ECF
Aplic de interes. en ventas con tarjeta de credito
Utiliza el nuevo metodo de busqueda de NCC
Cantidad de dias que el registra de la cuenta
Cod. TES inteligente que se utilizara p/ operac.
Cod. TES inteligente que se utilizara p/ operac.
Codigo de la TES que se utilizara para operac. de
Codigo de la TES que se utilizara para operac. de
Activa el proceso de Lista de Regalo
Define si utiliza nuevo concepto para generac. SF3
Moneda estandar utilizada en la venta
Habilita Multinegociacion
Determina si la grabacion del movimiento de venta
Determina que modalidad se utilizara en la
Naturaleza de Cuentas por Cobrar de Des
Numero de reproceso de pendencias
¿Usa porcentaje de cálculo de garantía extendida p
Lista de los productos que se consideraran como
Indica que el modulo SIGAPHOTO esta activo.
Indica si el Punto de Venta se conectara con
Prefijo Cuentas por Cobrar de Desc
Utiliza preventa para elaboracion de prespto (PA
¿Recalcula valor de las cuotas al modificar datos?
Devuelve el valor de un prod de lista de precio
Habilita nuevo modelo de regla de descuento
Define uso y obligatoriedad de registro de midia
Imprim. comprobante pago (Cobranza de
Define si se hara la verificacion de situacion del
Sugerencia autom. al momento de la venta, si es .T
Determina si habilita nuevo TEF - (TEF 2.0)
MV_LJTISE1
Tamano maximo del paquete enviado por WS.
Define el tipo de comision utilizada en SIGALOJA
Tipo de descuento que se aplicará: 0=Default
Define el tipo del producto de garantia extendida
Transferencia de cartera y portador - tienda
Define si se graba el valor neto del vuelto
Determina si el mov. detallado por transferenc. de
Naturaleza para transferencia de portador
Turno estand. para entrega , "M" manana ,"T" tarde
Define reglas de analisis de credito considerando
Indica si usa control de Validez en la NCC.
Path XMLs procesados con Falla
Path XMLs procesados con Exito
Path XML estandar para Integracion Planificacion
Path XML procesados con Falla
Path XML procesados con Exito
¿Usa control de localización VZL (S/N)?
Log SIGAACD
Direccion de destino para envio de log de error de
Email p/envio del error log al hacer clic en boton
Indica si en el módulo TMS se utiliza lote automat
Cantidad limite para las planillas de simulacion
Registra en el archivo SipLogGIH.log,
Indica si verifica la integridad
Registra en el archivo SipLogSADT.log
Registra en el archivo SipLogSADT.log
Registra en el archivo SipLogBZW e SipLogBZZ el va
Indica si suma valor del IPI en la columna VALOR
Email de recepcion del pre alerta de la sucursal.
Mapa de Evaluacion en la aprobacion de la propuest
Mapa de Evaluacion Resultado Estandar. Contenido
Indica el mapa de evaluacion en SQL usado en el
Margen de ICMS Solidario
Margen de Gan. Min. estan para vta. piezas
Indica como sera el control de numer.de Matric.
Indica maximo de licencias consideradas, en el
Numero conteos que el verificador puede ejecutar.
En los inf. MDTR865, MDTR868 y MDTR825, define si
Activa el calculo de Micro y Macro Nutrientes
% Minimo Comercial p/Aprob. de Venta Vehiculos
Utiliza minimo comercial en valor sugerido para
% Minimo Comercial p/Calculo de Valor de Venta
Desconecta el GRID automaticamente si el numero de
Valor minimo de IRRF para descuento en contrato
Gastos de Mantenim. para vehiculo sin viaje
Modelo de la impresora ZEBRA
Tiempo en milisegundos para la
Tiempo en milisegundos para actualizacion de tabla
Indica si el motivo para anular la agenda
Indica si el Campo CE_MOTIVO debe rellenerse cu
Informar cargo del conductor que integrara con
Gasto de salario de conductor sin viaje
Moneda utilizada para verif. del limite de cred
Contener grupos de productos en las querys del MRP
HSP-Mensaje estandar p/integrac. de los modulos GH
Series para emision de factura conjugada en el
Mantiene el Sub-Lote para las Transfer. del mismo
Verifica si la requis. acepta multiples OP
Modalidad financiera del bono coloc. de placa.
Modalidad de Gener. de Título Cta. Corriente en el
Modalidad de Titulo de PLUS de la Financ. para
Modalidad de Titulo de PLUS de la Financ. para
Modalidad referente al Titulo de Consorcio
Modalidad referente a Titulo de Consorcio
Modalidad del Titulo generado a partir de la Forma
Naturaleza del Titulo de Entrada para Vehiculos
Modalidad referente al Titulo de Finame
Modalidad referente al Titulo de Finame
Modalidad de Titulo de Financiacion para Vehiculos
Modalidad de Titulo de Financiacion para Vehiculos
Modalidad referente al Titulo de Financiacion
Modalidad referente al Titulo de Financiacion
Modalidad de Titulo de Retorno Financiero para
Modalidad de Titulo de Retorno Financiero para
Modalidad de Titulo de la TAC de Financ. para
Modalidad de Titulo de la TAC de Financiacion para
Modalidad de Titulos por Cobrar Comis. de
Modalidad de Titulo referente al Vehic. Utilizado
Modal. de Titulo referente al Vehiculo Utilizado
Permite generar un titulo en Cuentas por Cobrar
Define cual tipo de tratamiento para la planilla
Numero de negociac. de la tabla de flete usada p/
Agrega Flete(F), Seguro(S), Dispesa(D) NFE Dev/Ret
Indica si habra tratam. p/fact. princ. y secund.
Indica cuales seran los destino que sufriran
Indica si genera estabilidad en regreso a trabajo
Indica si utiliza Biometria en la Entrega de EPI
Indica las categorias funcionales de empleados
Indica si debe enviar e-mail de aviso en transfe-
Indica la cantidad de dias que el empleado no
Indica la cantidad minima de dias de licencia
Indica si se emite alerta de Epi vencido en regis
Indica se utiliza os 13 eventos contidos na NR23,ao gerar uma Ordem de Inspecao de Extintor."
Indica si imprime 1=Indice de Evaluacion de Gra-
Indica la cantidad de horas que los empleados
Indica si empresa utiliza EPI en caracter comple-
Indica campo del archivo de accidentes (TNC) que
Si el RCPJ/CEI del C.C. del Funcionario esta relle
Indica si genera solicitud al armazem en vez de
Indica que usuarios del modulo Medicina y
Indica si permitira la anulacion de los
Lista todos los Arboles Logicos de la empresa
Indica el tiempo, en minutos, que la rutina de
Indica las categorias funcionales de empleados
Indica si la empresa utilizará documentos sin val
Define el nombre de ruta de MNT, inexistente en
Define si se permitira la entrega de EPI si
Indica los examenes que deben estar habilitados
Define codigo de proveedor estandar para ser
Indica si debe generar Solicitud al Almacen en vez
Parametro para la rutina de workflow (MNTW010)
Permite generar multiples OS a partir del
Permite que observaciones del check list se
Indica si la Programacion de OS debe ser diaria.
Indica si la Programacion puede ser registrada
E-mails de los responsables por Documentos
Integracion Gestion Ambiental (SGA) y Stock (EST)
Integracion Gestion Ambiental (SGA) y Facturacion
Integracion Gestion Ambiental (SGA) y Control de
Indica si empresa utiliza Tarea Generica
Indica la variacion en dias para mostrar las ultim
Indica el numero de inscripcion en el registro
NoLog Sigaacd
HSP-Indica los sectores que no mueven Etock (
HSP-Nomb de la notaria utilizada en los Registros
Permite que el desdoblamiento de títulos se
Informar la cantidad de registros que desea
Indica cual modalidad se utilizara en el retorno
Naturaleza titulo para liberacion de AWB
Configura si la notificacion de rechazo por e-mail
Calculos de Fletes Complement. 1=Obligatorio,
Calculos de Fletes de Devoluc. 1=Obligatorio; 2=O
Calculos de Fletes Normales (de Entrega) 1=Obligat
Calculos de Fletes de Reentrega 1=Obligatorio; 2=O
Calculos de Fletes de Servicio 1=Obrigatorio; 2=Op
Define la ocurrencia de anulac. automatica
Obligatorio Aprobador existir en Grupo Aprobacion
Indica tipo de capac.del vehiculo que se usara en
Permite efectuar liquidacion de titulos de
Define valor de incremento de campo Secuencia de
Fecha de anulacion de Presupuesto automatico
Anula los Presupuestos por validez automaticamente
En el Orden de separ. el progr. utiliza la 2 U.M.
Indica si los asientos de debito/credito que
HSP-Indica si el hospital permite modificacion en
Informar la contrasena TOTVS Colaboracion.
Indica los tipos de usuarios posibles para
Porcentaje a aplicar sobre el valor del flete p
Porcentaje sobre la base de calculo de INSS, parte
Porcentaje sobre rendimientos brutos que definira
Permite o bloquea el acceso al control de Planif.
Define si la anulacion de Contingencia debe
Cantidad de decimales en el resultado final del
Borra movimentos presupuestarios invalidos en
Envia email en la solicitud y aprobacion de
Define si SIGAPCO utilizara el control de fase
Si fuera T importador genera financiero p/ FOB
Si .T. importador si .F. Adquisidor
Numero de registros procesados dentro de una tran
Define si en el proces. del cubo se medira
Es obligatorio rellenar el pedido de compra
Etapa inicial de las planillas presup. incluidas
Codigo de usuarios con derechos de administrar
Numero de Threads utilizadas en el reprocesamiento
Tipo de Grafico utilizado en consultas de Planific
Contiene el cod de usuarios que tendran autoriz.
Cantidad de Jobs
Controla si archivo XML contiene cod Centro de Cos
Controla si archivo XML contiene cod Clase Valor
Controla si archivo XML contiene cod Item Contable
Controla si archivo XML contiene cod Operacion. "1
Porcentaje a aplicar sobre el valor del flete p
Porcentaje sobre rendimientos brutos que
Porcentaje de gasto Financiero vehiculos Nuevos
Porcentaje de gasto Financiero vehiculos Usados
Preg. si el vehic. esta en transito en el momento
Determina si calculara percepcion en inclusion
Considera solo facturas previas con Docum de car
Tiempo en segundos en que panel online actualiza
Habilita integracion Protheus x PimsGraos
Activa la nueva Auditoria la antigua solo Reg Onli
Atrib. de costo en formul. por la Fact. Entrada
Identifica si se utiliza rutina auditoria para p
Indica si se utiliza rutina auditoria para reemb
Indica si el sistema utilizará nombre de usuario
Determina si la llamada de verificacion, para
Indica cual es el codigo de registro de pago
Clase de Procedim. para consultas
Clase de Procedim. para examenes/terapias
Clase de procedim. para demas gastos
Codigo de tipo de plan individual/familiar
Codigo de procedim. de consultas (sebe ser pre
Clase de procedim. para honorario medico
Local de digitacion de form. de intercambio
Cuenta contable para contabil. tasa administ.
Codigo de tipo de prestador para operadoras
Asiento de Fact. de Costo Operativo
Asiento de Facturacion de Coparticipacion
Asto Fact Tasa Admin. sobre Costo Operacion
Asto Fact Tasa Admin. sobre Coparticipacion
Indica que tipos de titulos el sist. debe consi
Indica motivos de baja de titulos a cobrar que
Indica codigos de asientos de cobranza que
Indica codigos de eventos de asientos de cobranza
Indica la rutina de reembolso utilizada por el cli
Recursos de gestion de personal que no deberan ser
Modif. per. planilla, cuando no este informado con
CPF para procesar la DMED.
Indica si el sistema utilizara una especialidad
Activa la clave antigua para busqueda en la elimin
Verifica si el equipo de ventas esta utilizandose
Codigo glosa para la aplicacion del grupo reductor
Habilita campos en el folder Dato cobranza de la p
Indica si el sistema buscara la clasif.INSS del RD
Define si el sistema utilizará la fecha de inclusi
Define el codigo del motivo de bloqueo de agenda
Codigo Modalidad Financiera para Titulo NDF genera
Indica si la rutina debe crear un asiento de
Indica si la coparticipacion pagada direct. en RD
Indica procedimientos que deben informarse si
Determina el tiempo para atual. de pantalla
Considera el reajuste por rango etario en mes de
Cod. de 3 digitos para identificar la subcuenta en
Infor. el cont. como .T., para habilitar la inclu-
Define campos semejantes entre tablas relaciona
Caracter delimitador de clases de carencias por
Define el valor minimo de difer. que utilizara el
¿Considerar Fecha de Pagp en la PEG?
1 = No modif. direccion de cobr., 2 = Modifica
Secuencial de envio XML para SIP
Informa la Fase de los procedimientos que se
Activa o Desactiva el Grid de procesamiento de la
Habilite para calcular Horario Especial para
Verifica existência de
Tipo de procedimiento que no debe presentar criti
¿Imprime clases de carencia en la tarjeta?
Deshabilita la inclus. autom. de procedimientos
¿Generar PEG considerando Numero Lote Form.?
¿Valida aumento?
Activa generacion de fact. por lote de cobro
El sistema debera verificar la revisionen consulta
Indica si filtra los profesionales de salud de
Limite de Fecha de pago por vigencia.
Define el valor de siniestralidad si solo hubiera
Activa log de la aplicacion
Determina si comprueba la Red de Atención en la
Codigo de tabla estandar de procedimientos odontol
Verifica si Valida Auditoria para usuario
Infor. contenido como .T., para incluir usua
Traer todos los campos semejantes entre Alias en
TIPO DEL PRESTADOR
Informa si el sistema realizara la validacion del
Indica el codigo de asiento de credito para
Indica el codigo de asiento de debito
Define lectura/apunte utilizando sucursal de
Habilita la creacion automatica de check-list de
.T. -Codificacion automatica utilizara somente gua
Define si utiliza el Módulo
Verifica si borra las hipotecas de la OP o SC
1. Considera cantidades previstas referente a
Configura la salida de mensaje de error
Define si el monitor de tareas considerara las t
Define si se utilizara columna TEXT30 del Project
puerto del servidor pop3
Puerto del Servidor SMTP
Puerta donde esta conectada la impresora ZEBRA
Drive de utilizacion post Ej.: C:
Directorio de procesamiento
Seleccione ordenes bloqueadas por el credito
Prefijo del bono de colocacion de placa.
Codigo Item Registro de Entrada
Prefijo de titulo para liberacion de AWB
Naturaleza de Titulo
Habilita grabacion de tabla CV3 cuando se realiza
Producto por utilizarse en informe del insumo
HSP-Cod. de los proced. utilizados para
HSP-Cod. de los procedim. utilizados para
Informe S o N para enviar valores negativos de la
Peso (relevancia) del grupo cont. de 1º nivel
Peso (relevancia) del grupo contable de 2º nivel
Peso (relevancia) del grupo contable de 3º nivel
Peso (relevancia) del grupo contable de 4º nivel
Peso (relevancia) del grupo contable de 5º nivel
Peso (relevancia) del grupo contable de 6º nivel
Peso (relevancia) del grupo contable de 7º nivel
Porcentaje de tolerancia en relacion a valor calcu
DIRECTORIO DE PROCESAMIENTO
CAMINO DONDE SE GRABARA EL ARCHIVO DE SOLICITUD
CAMINO DONDE SE GRABARA EL ARCHIVO DE SALIDA
CAMINO DEL SCS
Indica comando del client del SCS utilizado de acu
Activa la grabacion en tabla SGJ-Vincula Pedido
Informe la consulta estándar que se accionara a
Define si los informes del checklist APQP se
Define si los textos se grabaran en la
Activa los Destinatarios de la Revision anterior
Indica si muestra preguntas para filtro de penden-
Considera campo "Ctd. Emp. Fac" (B2_QEMPN) en cal
Considera los registros de la QEK en el calculo de
Permite que usuario informe al sistema si los
Define numero de procesos o threads que se
Imprime Certificado de Calidad sin Laudo General
Indica si debe utilizar procedim. de operaciones
Selecciona la exact. del calc. de incerteza Tipo
Indica si en la integracion con el ERP logix se mo
Activa reinspeccion de productos en misma fecha.
HSP-Cantidad de Form Tiss por lote,para generacion
HSP - Define la cantidad de horarios disponibles
Control de Cantidad de Items para generacion del
Define si se mostraran documentos anulados
Define la URL donde esta instalado el WebService
Indica la version de FMEA utiliz. 3 - Tercera Ed.
Validacion que se efectuara de la Fecha y Hora.1 -
Indica si el informe MATR460 utilizara el
¿Realiza calculo automatico de los incrementos
Selecciona tipo de Prorateo del INLAND
Define si rutina de verificacion del calculo PIS,
Ativado este parametro, al reajustar la Tabla de p
Considera ICMS arrecalculado enFactura?
Indica el lugar estandar para recepc. de vehiculos
Informar .T. para informar referencia diferente pa
Registra volum. entrada 0-no registra 1-registra
User Function que Imprime el informe de gestion d
Indica la rutina de impresion de la sugerencia de
Prioridad de venta-Reserva Temporal en Minutos.
Indica si el control de revisiones sera controlado
Define si utiliza control de revision para
Determina si el servidor de e-mail requiere
Parametro de integracion Protheus x Biblios
Parametro de integracion Protheus x ClassisNet
Visualiza remitos o no en la ventana de facturas d
Define el ultimo proc. de la exped. que se ejecu-
Si .T. habilita comportam. antiguo en la ejecucion
Informa si considera las facturas de complemento
Saltar pagina en la impresion R3 via puerta de los
Actualiza el Saldo Previsto de Entrada
Activa pantalla seleccion servicio en la inclusion
Permite al usuario selecc. la opcion para
HSP- Indica si se mostrara la Vent. de Contrasena
Separa aprobac. de descuentos y margen en pedidos
Indica si debe secuenciar el orden 300 del archivo
Serie de la Orden de Recol. utilizada en la autor.
Servicio de gasto que se usara en la Integracion
Configuracion de la serie por presentarse por el
Servicio de Insp. para integr. SIGATMS vs. SIGA
Serie del comprobante de percepcion
Calendario Generico SFC
Modelo Turno
Sistema integrado al Piso de Fabrica.
Apunte sugiere cantidad de Split
Seleccionar el tipo de reloj que se utilizara.
Tipo Movimiento que se utilizara en el modulo Piso
Sugiere como inicial. del get el saldo de la OP
Sugiere como inicializacion del get el saldo de la
Define la Relacion entre Tablas en Sincroniza
Indica una clasificación genérica
Verifica guias contabilizadas
Procesa Guias Duplicadas o Reembolso
Indica si se debe completar la fecha de alta
Verifica si debe sustraer la reserva (B2_RESERVA)
Define nombre usuario comprador p/ pertinencia/WS
Define condicion de pago estandar para un pedi
Define modalidad de titulo por pagar generado por
Define modalidad de titulo por cobrar generado por
Define la modalidad en el pedido de venta/WS
Define el prefijo de titulos por pagar generados
Define el prefijo de titulos por cobrar generados
Define el codigo del producto estandar
Define Tipo de Salida estandar para producto de un
Define si valor del software se incluira en fact.
Configura para quien va la solicitud si reprueba
Solicita operador en el apunte de prod. ACD
Informar si utiliza TOTVS Colaboracion
HSP-Informe estatus formul, que se desean expor
Indica si efectua cálculo de fecha entrega en los
Nº de la tabla de flete util. para calculo de los
HSP-Código de Tabla de Precios 'GDB' correspondend
Opciones de consulta del estado de pago.
Define se bloquea la inclusion de atencion de OS
Ocurrencia estandar de orden de servicio creada
Ocurrencia estandar de orden de servicio creada
Deshab. el 'X' en el extr. superior de la
Crea un modelo de integ. Word para el Template
Codigo de TES (Entrada) para documento de anulac.
TES que no deben considerarse en las reglas de
Define como se realiza el analisis de credito
1=Regionalizac. de Terceros:la region se define
Momiento de Generaccion de Titulos en la Atencion
Define si se crearan titulos por pagar para las
Tamano maximo del anexo enviado en los emails de
¿Envia workflow a partir de llamada secundaria?
Envia comando de logon al iniciar sesion en CTI
Indica si utiliza solo 1 comando para enviar
Tipo de movimiento para Devoluc. de Proceso
Tipo de movimiento para Requis. de Proceso
Se solicita el reg. del motivo de llamada o no
Tipo de control del SLA en la asociac: 0-Ninguno;
Permite que el operador cree la base de atencion
Permite cerrar la pantalla de teleatencion sin
Verifica integridad de secundarios al cerrar
Nombre del entorno CTI utilizado en el servidor
Opcion para mostrar o no pantalla de asocicion de
El motivo de llamada cuando haya inclusion.
Indica si la clave de la tabla viene por Datos
Indica si la integracion con el PABX recibe los da
Define el porcentaje transcurrido del SLA para aso
Determina no utilizacion de contactos presente
Indica si utiliza más de un grupo DAL (ACD) por
Destinatarios del email de la genearcion de titulo
Si el motivo de llamada es obligatorio o no.
Cantidad de milisegundos para actualizar la pantal
Al compartir una llamada, el SLA tambien
Determina el nivel de acc. del usuario a la maq.
Validar el RFC entre las entidades Clientes (SA1),
Codigo del template de WorkFlow utilizado para
¿Agrupa items de la tabla SD2 o SC6 al realizar
Codigo de archivo de Transportadora en la ANTT
1 - compara capacidad del motriz con la capacidad
Sistema debe bloquear el viaje incluso con la
Considera la cond. de pago informada en el
Habilita el cargamiento parcial en Transporte
Controla bloqueo de credito en la Solicitud de tra
Habilita el Cte - Conocim. de trans. Electronic
Indica accion que se tomara para el viaje que
Generar item SD2 agrupado para Factura (tipo d
Calcula la cantidad del componente Diaria (54 y
Cantidad de dias en que se permitirá apuntar un
Define la fecha de vigencia del contrato del
Generacion de titulos a partir de un registro de
Tiempo en seguntdos para ejecucion de refresh en p
Considera la sec. del parametro MV_NUMFAT para
Calcula el valor del componente de flete por pagar
Cod de la ocurrencia para eliminar Estruct del
Parametro para consultar y adicionar el secuencial
Tipo de Tit. que se generara en el Ctas por Pagar
define el nombre del layout creado en Intellector.
política de cliente creada en el Intellector.
política de venta creada en el Intellector.
define la contrasena de ejecucion del Intellector.
política de cliente aprobada en el Intellector.
política de venta aprobada en el Intellector.
WSDL Intellector. Define el camino de conexion.
define el usuario de ejecucion del Intellector.
Indica si la conferencia fisica se realizara en la
Fecha de Admision o Fecha de Entrada.
Indica si el procesamiento se efectuara por dias
Tipo de Efectivizac. de Publicac."1" Incremental
Indica el tipo de gener. de los mov. contables
Tipo de grupo contable de 1º nivel
Tipo de grupo contable de 2º nivel
Tipo de grupo contable de 3º nivel
Tipo de grupo contable de 4º nivel
Tipo de grupo contable de 5º nivel
Tipo de grupo contable de 6º nivel
Tipo de grupo contable de 7º nivel
HSP- Informe el Cod. del tipo de encuesta que se
Tipo operacion en la sincronizacion de embarq. en
Direccion do webservice para integracion con AMS
Hab. la integr. del mod. de capac. con
Direccion del webservice para integracion con EPM
Direcc. del webservice para integrac. con EPM
Habilita la integracion del modulo de capacitacion
Direccion de Email para recepcion de mensajes de
Direccion IP o nombre para recepcion de mensajes
Indica el numero de registros a por procesarse
Indica si utiliza el procesamiento en GRID en el
Define si habra integracion entre el mod Sigapon
Texto estandar para config. impuesto a traves del
HSP- Informar si desea visualizar solo la
Los valores del sistema relativos al peso, cuando
Indica si en el archivo de operaciones la línea de
Cantidad de threads para ejecucion del UPDEST08
Indica el puerto de comunicac. del servidor FTP de
Indica la direccion IP del servidor FTP actualizac
Indica la contrasena de acceso al servidor FTP
Indica el nombre del usuario de acceso al FTP
URL de WSDL del Exchange server para integracion
Define el uso da Eval. de Ejecuc. de Contrato
Param. que identifica si se utiliza el log de
Usa sueldo minimo(.T.) o SALMES(.F.) p/ calculo
Informar el usuario TOTVS Colaboracion.
Define los usuarios que podran emitir el informe
Pantalla Inicial de Atencion (1-Estandar/2-Consult
Indica si solo documentos de carga entregados
Valida la cantidad en la integracion de Fact
Atencion de Vehiculos permite generar NF cuando
Version de Microsoft Exchange server instalada
Verifica cantidad requerida de componentes
HSP-Informar si desea validar el CNS del paciente
Valida CGC en las facturas de transferencia.
Trata devoluc. c/ OP p/ producto de atrib. indirec
Validar si la factuea original existe en el
Verifica si valida la cantidad que se produc.
Bloqueo por fecha
Valor maximo de INSS, parte autonomo, que puede se
Define si la validacion del valor limite entre
Obligatorio vincular Pedido de Compra Centralizado
Permite la entrada de la cantidad en el inventario
Atencion a Vehiculos. Relacion entre la
Valida divergencias en fechas de titulos de vehic
Genera VV1 Temporal en Aprobacion de Facturacion
Utillizacion de web service para Workflow
Permite modificar nro lote en la separacion -RF
Permite suprimir mensajes al operador en las
MV_WMSDEL
Permite finalizar Separac. / Reabast. RF (CTRL+F)
Local de Impresion que se utilziara por WMS. Re
Numero secuencial de etiquetas de volumenes
Cantidad de tolerancia para separacion a mas -RF-.
Habilita funcionalidad de montaje de volumenes
Mostrar mensaje de Log en el portal de la rutina
Relacion de las tablas del SX2 y las interfaces
Relacion de las tablas del SX2 y las interfaces
Identifica los CFOPs de venta que seran
Indica si se vinculara la orden de servicio
Informe si se permitira abrir O.S. para vehiculos
Indica la situacion de la Orden de servicio
Define si agrupa Solicitudes de almacen
Indica el servicio especifico de
Indica en el abastecimiento si debe
Indica si aglutina productos
Indica si consiste integracion de Doc. de
Indicar el segmento de la empresa para definir
Parametro define la cantidad de Threads
Define si genera informacion del Producto
Define TimeOut de cada Thread de la
Informe la alicuota de procesamiento
Informe la Modalidad Financiera de la TPDP - PB
Control de rendondeo de la Tasa de Procesa
Modalidade de los aportes del plan de seguridad
Codigos de retencion de los aportes del Plan de
Indica si la informacion de la Empresa vira de la
Campo SB1 que identifica si el producto se encuadr
Campo de la tabla de registro de producto que indi
Informe si debe considerar el valor contable
Campo de la tabla SF4 (TES) que define si la
Identifica si la sucursal es una SCP -
Identifica si la sucursal es una SCP -
Identifica si la sucursal es una SCP -
Identifica si la sucursal es una SCP -
Identifica si la sucursal es una SCP -
Identifica si la sucursal es una SCP -
Identifica si la sucursal es una SCP -
Identifica si la sucursal es una SCP -
Identifica si la sucursal es una SCP -
Identifica si la sucursal es una SCP -
Identifica si la sucursal es una SCP -
Identifica si la sucursal es una SCP -
Identifica si la sucursal es una SCP -
Imprime en los Libros fiscales los valores de la
Impresion del campo TXT_COMPL del Reg. C110
Cod. de los tipos de movimientos en la tabla SD3 a
Define si al generar el PA con impuestos,
Indica si en compensacion de una Fact con un PA
Indica si en la compensac. de una Fact. con un RA
Indica las modalidades de los titulos del tipo RA
Baja a los titulos de INSS retenidos en el Pago
Tipo de Proceso para retencion de impuestos en RA
Define si aglutina los val de los impuestos PCC de
Define si aglutina los val de los impuestos PCC de
Define si aglutina los val de los impuestos PCC de
Actualizar valores previstos haciendo el descuento
Define contenido que substituira 'Grupo
Indica si se permitira modificar el control de
Informe .T. para considerar operaciones sin derech
Informe en este parametro si se procesara el
Define los CFOPs que se verificaran en el
Se utiliza para indicar los codigos de
Se utiliza para indicar las alicuotas
Se utiliza para indicar los CFOPs de venta
Indica las especies de documento que se
Configuraciones para procesar el calculo
Inclusion de CFOPs para el calculo de los
Borrado de CFOPs estandares del calculo de los
Parametro para desabilitar integracao Comlink
Para inserir dados considerados padrao Comlink
Saneamento em Grupo e SubGrupo

Bloquea modificacion de pedido de compras atendido

Permite exportar para excell modelo XML
Imprime datos del item del pedido de venta
TM para ajuste de saldo de documento de cobertura.
Define si debe considerar en el valor de pago
Considera sucursales para calcular el PCC.
Define si titulos se pueden descargar en un
Tratamiento de prorrateo multimodalidad en la resp
Cantidad de Threads para el procesamiento de
Cantidad de registros por lote para el
Actualiza saldo del cliente al realizar la
¿Transfiere título de ISS de sucursal
Activa campos de interes, multa si tiene
1 - Contabilizacion por titulo
Permite duplicidad en el prorrateo por centro de c
Aviso sobre la existencia de anticipo o ti-
Permite modificacion de la fecha de disponibilidad
Permite la utilizacion de una fecha menor (retroac
NUMERO DA PRIMEIRA LINHA EM (CM) PARA IMPRESSAO DO
NUMERO DA SEGUNDA LINHA EM (CM) PARA IMPRESSAO DO
NUMERO DA PRIMEIRA COLUNA EM (CM) PARA IMPRESSAO D
TAMANHO DO CODIGO EM (CM) PARA IMPRESSAO DO
ALTURA DO CODIGO EM (CM) PARA IMPRESSAO DO
Considera descuento del ítem en bloqueo por
Para Fact Devolucion en version 3.10 permitido inf
Abreviatura de la estado de la empresa usuaria
Fecha del ultimo cierre de stock.

Identifica si la sucursal es una SCP -

NUMERO DA PRIMEIRA LINHA EM (CM) PARA IMPRESSAO DO
NUMERO DA SEGUNDA LINHA EM (CM) PARA IMPRESSAO DO
NUMERO DA PRIMEIRA COLUNA EM (CM) PARA IMPRESSAO D
TAMANHO DO CODIGO EM (CM) PARA IMPRESSAO DO
ALTURA DO CODIGO EM (CM) PARA IMPRESSAO DO
Indica si el valor del ICMS
Trae la carga tributaria si esta con .F. de libros
Parámetro define la cantidad de Threads
Define si genera el codigo de participante para el
Informe codigo de ingreso por Operacion.
Informe codigo de ingreso por Operacion.
Informe codigo de ingreso por Operacion.
Informe las NCM y valores para calculo de PIS
Informar metodo de consulta del
Informar el metodo de composicion de la carga
Informe los CFOPs de Fact de Prestac. de servicio
Informe los Est/Prov/Reg que no se consideraran p/
Indicador de las integraciones para procesamiento
Define si en generacion de SPED Contribuciones IR
Define la cantidad de Threads en el procesamiento
Indica si debe generar el registro 0220.
Utilizado para calc. ICMS en CIAP. Si S= Considera
Envia EL Val Cont en campos VL_BC_PIS y
Se utiliza para indicar los CFOPs de venta
Utilizado para indicar los codigos
Indique el campo de la tabla SB1 que se
Indique el metodo para calcular y
Indique los Est/Prov/Reg que
Indique como se calculara el valor previsto
Indique en la copia del pedido de venta,
Definir UFs, para cuando valor de op. prop. prat.
CFOP considerados como Industrializ. de terce
Configuraciones para procesamiento y calculo
Lista de Codigos de Tipos de Entrada y
Rellenado del campo complementario del
Indica los Est/Prov/Reg que
Informe la alicuota especifica que se
Informe la alicuota especifica que se
Informe la alicuota especifica que se
Informe la alicuota especifica que se
Informe la alicuota especifica que se
Informe la alicuota especifica que se
Informe la alicuota especifica que se
Informe la alicuota especifica que se
Informe la alicuota especifica que se
Informe la alicuota especifica que se
Informe la alicuota especifica que se
Informe la alicuota especifica que se
Informe la alicuota especifica que se
Informe la alicuota especifica que se
Campo de la tabla SE1 (Cuentas por cobrar) que
Campo de la tabla SE1 (Cuentas por cobrar) que
Configuraciones para procesamiento y calculo
Configuraciones para procesamiento y calculo
Indica si se procesara informacion de REMAS del
Informe .T. para desconsiderar debitos de ICMS ST
Tratamiento para calcular la base de ICMS para
Posicion 1: Cant maxima de UFIRCE.
Indica si utilizara la rastreabilidad en la
Activa la clasific.del item de fact, integrac.prot
Informe el campo del archivo SC6, que recibira el
Informa si el Codigo del Participante
Relacion de los Libros del Parametro MV_APUSEP
Informa si el valor del flete, seguro y otros
Composicion de mascara (picture): 1-Tamano del
Indica si se debe tener el Valor
Informa que lineas de calculo de ICMS
Define que porcentaje aplicado en el metodo PRL.
Define si se usara la segunda unidad de medida
Define si se usará la segunda unidad de
Define la utilizacion de formula del MVA
Informe la fecha Inicial de uso del Sistema.
Indica los CFOP que se consideraran
Indica si MATR914, rutina de impresion de regist
Indique los CFOP que tendran sus valores
Campo de tabla SA1 que indica
Informe la Carta de Habilitacion
Informe el criterio de redondeo del SEST/SENA
Informe .T. para pagar a plazo el valor del difere
Informe .T. para calcular la Reversion del Credito
Informe el periodo(Mes/Dia) para Vencimiento de Fo
Informe el directorio que se utilizará para
Informe el nombre del archivo de Schema (.XSD)
Informe 1 para utilizar las 14 primeras posiciones
Indica si debe retirarse de la base de calculo
Define los Estados que deben retirarse de la base
Informe el codigo del ingreso referente a
Indica si deben mostrarse en el cálculo de ICMS
CFOPS
Modalidad del titulo del Fondo de proteccion
Indica el campo de la tabla SA2 que contiene el nu
Habilita (.T.) o no habilita (.F.) la validacion d
CFOPs que se consideraran en el Reg 48 de
CFOPs que se consideraran en el Reg 48 de
CFOPs que se consideraran en el Reg 48 de
CFOPs que se consideraran en el Reg 48 de
CFOPs que se consideraran en el Reg 48 de
CFOPs que se consideraran en el Reg 48 de
CFOPs que se consideraran en el Reg 48 de
CFOPs que se consideraran en el Reg 48 de
CFOPs que se consideraran en el Reg 48 de
CFOPs que se consideraran en el Reg 48 de
Cod. Municipio Contribuyente –
Informe el campo de la tabla SD2 que
Proveedor estandar por considerar
Informe el codigo del Municipio
Informe el campo para informar la
Informe el campo para informar la
Informe los CFOPs que se consideraran
Informe as NATUREZAS a serem consideradas
Indica si los Titulos Borrados se consideraran
Define la cantidad de Threads que se utilizan
Prefijo para títulos referentes a PIS
Prefijo para títulos referentes a COFINS
Campo especifico de la tabla SB1 usado para
Informar los CFOP de facturas de remesa
Informa los titulos de Fecp referentes a
Indica si los porcentajes de la Ley 12.741 se
Define si trata las notas sustituidas de servicio
Lista de libros y subcálculos
Imprime facturas del complemento
Indica si el calculo de la base de ICMS considera
¿Genera registro B350 a partir de rutina FISA093?
Informe el porcentaje Diesel
Informar el código del producto Gasolina A
Informe el codigo del producto Diesel
Aplica o tratamento do ajuste SINIEF 5/2009 para o
Informe los CFOP de entrada que no deben
Definir Cód Enc. Legal para cada UF según al
Definir Código(s) de Retorno de la e-Fact
Informar qué NCMs no se considerarán
Habilita para considerar la hora del lugar de incl
Camino para crear archivo texto
Indica se a data utilizada para informar o periodo
Atribui codigos de Sit PIS/COFINS nos layouts 410x
Indica si todo producto/almacén tendrá su saldo
Indica si todo producto/almacén tendrá su saldo
Indica si todo producto/almacén tendrá su saldo
Indica si todo producto/almacén tendrá su saldo
Indica si todo producto/almacén tendrá su saldo
Indica si todo producto/almacén tendrá su saldo
Indica si todo producto/almacén tendrá su saldo
Indica si todo producto/almacén tendrá su saldo
Indica si todo producto/almacén tendrá su saldo
Indica si todo producto/almacén tendrá su saldo
Indica si todo producto/almacén tendrá su saldo
Indica si todo producto/almacén tendrá su saldo
Indica si todo producto/almacén tendrá su saldo
Indica si todo producto/almacén tendrá su saldo
Informe los CFOP que se consideran como energia
Informe el nombre del archivo de Schema (.XSD)que
Informe el nombre del archivo de Schema (.XSD)que
Informe la serie que se considerará
Informe .T. para calcular Reversión credito de
Agrega porcentaje a la base del ICMS según
Array con los campos de tablas SA1 y SA2 que con
Informe o campo referente ao
Informe o campo referente ao
Informe campo referente al MVA de operación c/F
Informe o campo referente ao
Se .T. e a procedure CTB007 do pacote P11_24.SPS
Considera moneda atribuida en el param. MV_ATFMOED
El campo usado como base de calculo para credito
Permite anulacion de la transferência. Al activars
0=No considera mes completo para Brasil (Estandar)
Determina cuando metodo reduccion saldos se consi
Define momento del tratamiento de la retencion del
Indica si el INSS retenido en la baja para
Informe 1 para generar archivo de log en txt o 2
Permite modificacion de Previas INSS, 1=Si, 2=
Define si acumula el valor minimo del
Define si acumula el valor minimo del
Define si envia el titulo al bloque F500 en el
Modificar vencimiento de impuestos (IR, PIS,COFINS
Nº de días útiles en que se debe generar vencimien
Define si los títulos del PCC se contabilizan
Crea o no, el título de anticipo cuando el título
Indica si el sistema debe ignorar el registro del
Indica si el sistema debe ignorar la tabla MEP
Alicuota CSLL Ganancia Real
Alicuota IRPJ Adicional Ganacia Real
Alicuota IRPJ Normal para la Ganancia Real
Modalidad para inclusion del titulo de calculo
Modalidad para inclusion del titulo de calculo
Valor de la cuota mensual exenta IRPJ Adicional
Indica si al calcular INSS se deben considerar las
Libera campos de intereses, multa si tuviera
Se generaran los impuestos retenidos en la baja.
Define el tipo de acumulatividad
Valor mínimo por considerarse
Considera registro de
Permite generación de títulos de PIS,
Permite que en una baja parcial el IR y PCC en la

Define el valor mínimo para retención de

Controla numeracion de Doc. de Salida por RCPJ
Informa si la integracion entre modulos SIGAFAT y
Libera borrado de facturas
Indica si debe bloquear la modificacion de almacen
Indica el directorio de donde se leeran los archi
Identificacion de la Empresa para gen. de cod. de
Cuenta que se utilizara en el envio de email para
Determina si los parametros de transmision de e-Fa
Entorno de Transmision TAF/e-Social (1- Produccion
¿Servidor de email necesita de autenticacion?
Determina si la Danfe se enviara por email
Archivo de Termino de Apertura de Libro de Regis.
Archivo de Termino de Finalizac. de Libro de
email de notificacion de errores en la configuraci
Informa si el usuario tiene la vision de todas las
Email utilizado en el campo FROM en el envio de
Informe si el ID Hexadecimal para certificado
Indica si el cliente utiliza la integracion
Parametro define si la informacion individualizada
Define si se exhibiran mensajes via console en los
Define la cantidad maxima de registros por
Define la cantidad maxima de registros por
Este parametro debe indicar cuantas threads deben
Archivo de Termino de Apert. de Libro de Reg.
Archivo de Termino de Apert de Cierre de Libro de
Nombre del term. de apertura Reg P7 Inventario
Nome del term. de cierre Reg P7 Inventario
Termino de Apertura Rel. P9
Termino de Finalizacion Rel. Modelo P9
Parametros que representa el periodo minimo de
Indica Nº del puerto de servicio del TopConnect
Contrasena de la cuenta de email para envio de inf
Define la cantidad de Threads para integracion TAF
Parametro utilizado para habilitar mensajes de ale
Define si el sistema debe redonderar o cortar
Archivo de Termino de Apertura de Libro de
Determina un modelo de documento fiscal est. a
Archivo de Termino de Finalizac. de Libro de
Nombre del servidor de envio de email utilizado en
Define si el envio y la recepcion de emails
URL de comunicacion con el TSS en el producto TAF
Indicar Top Alias de la base de datos de la tabla
Indicar Top Data Base de base de datos de la tabla
Informe si el servidor de SMTP tiene conexion de
Reg/Est/Prov de Domicilio Fiscal del Estable
Release corriente del TAF
Determina si se debe efectuar la validacion de los
Determina si se debe efectuar la validacion de los
Indica si la Wizad Inicial del TAF
Version de tablas Autocontenidas del TAF
Habilita las validaciones de totales, en la import
Bloquea ítem en análisis de cotizac
Parámetro para definir cantidad de threads
CFOPS que gerarao registros no bloco K250 do SPED
CFOPs que gerarao registros no bloco K255 no SPED
Defina los estados que estan aptos.
Identifica segmento del punto de venta de bebida
Identifica segmento del punto de venta de bebida
Identifica segmento del punto de venta de bebida
Identifica segmento del punto de venta de bebida
Identifica segmento del punto de venta de bebida
Identifica segmento del punto de venta de bebida
Identifica segmento del punto de venta de bebida
Identifica segmento del punto de venta de bebida
Identifica segmento del punto de venta de bebida
Identifica segmento del punto de venta de bebida
Identifica segmento del punto de venta de bebida
Identifica segmento del punto de venta de bebida
Identifica segmento del punto de venta de bebida
Identifica segmento del punto de venta de bebida
Indica los CFOP’s que se consideran
Indica los CFOP’s que no se consideran
Informar las Clases separadas por | o \ que
Cantidad de Threads que se utilizarán en el
Indica si considerará el CST informado
Integracion del SIGAGPE con el SIGATAF.
Campo de la tabla DA3 que se usará para conformar
Campo de tabla DA3 que se usará para conformar
Campo de tabla SC5 que se usará para conformar
Campo de tabla SC5 que se usará para conformar
Campo de tabla SC5 que se usará para conformar
Cantidad de threads que se utilizarán en el
Define TimeOut de cada thread de la
Modalidad para títulos referentes al PIS Importac.
Modalidad para títulos referentes a
Informe las UF que no deben hacer la suma del
Define si .T.,imprime serie e-CF SAT en la
Indica si llevará valor cero a la esFact
Define Origen de impuestos para generar factura de
Define si la CPRB debe calcularse por medio del
Indica el código de Actividad de la CPRB que debe
Indica qué NCM se considerarán en la
Indica si el pago del ISS por el prestador
Informar año, alícuota de destino y alícuota de
Define en Cálculo de diferencial de alícuota Base
Informe código del ingreso por operación.
Informe código del ingreso por operación
Indica si Form. DIFAL y FECP deben
Define UF de Form. de pago que se sumará
Cuál es la fecha que se consideraderá para
Cuál es la fecha que se consideraderá para
Indica Modalidad a considerarse en variaciones
Indica modalidad a considerarse en las variaciones
parámetro para verificar si informaciones de aumen
Permite que entes contables se descarten
Ativa/Desativa validacao Frete
Integracao Requisicao ERP Gatec
Cant. de dias en relacion al fin de provision
Considerar activos de depreciacion de gestion
Permite lancamento de nota com rejeicao 526?
Habilita procedure dinámica en registro
Realiza posicionamiento directamente en la tabla
Muestra mensaje de imcompatibilidad en el modo de
STR0056
Indica si el Usuar. puede modificar los parámetros
Flag de importac.de layout del Mile de entidades
Valida existencia de causa en el plan de accion
Habilita la opcion de filtro archivo de usuario
Define si en el cierre de las mediciones seran
Activa el control de pertinencia para PC generado
Define entorno: 1-Produccion, 2-Homologacion
Tipo de emision: 1-Normal, 2-Contingencia
Version de layout de la e-FC

Parametro para permitir entrar com a prenota apena

Informe código de ingreso por Operación.

Informe código del ingreso por Operación.
Informe el orden de prioridad de los campos
Informe el orden de prioridad de los campos
Informar Códigos de ingreso que se
Campo de tabla DT5 con el código+tda de soli
CST que se incluye en el registro F100 para el
Define si la base y la alícuota de ICMS-ST
Define UF que con cálculo de la base
Define Estados que tendrán cálculo de base
Informe el número de días hábiles que se
Lista de CFOP de adquisición de energía eléctrica
Informe Contenido del campo E5_RECPAG que
Informe la Fch de corte para considerar Fac
Informe si la responsabilidad de pago
Informe texto Complement. para formar campo
Informe CFOP que no deben considerarse
Control para registro o no de facturas
Informe el campo de la tabla SB5 que tiene la
Apenas para tipo de doc. diferente de 01,1b,04,06,
Informe los campos de la tabla SB5 que debe tener
Define E/P/R que no se calcularán
Informe e-mail que se enviará
Entorno de transmisión
Nuevo código interno de
MV_NCMCPPC food. Configured in MV_NCMCPPC {10059010","10081090","23040090","23099090"}

Indica se itens com F4_AGREG igual a Não

Identifica la modalidad del impuesto IMA
Indica a natureza para o tributo FASE
Indica a natureza para o tributo FUNDESA
Nombre del campo de tabla SA1 que indica si el
Campo da tabela SC6 que sera utilizado como preco
Indica si Fact tipo B - Beneficio y emisión
Ingresos trimestrales
Informe los estados que deben tener base
Indica si el valor de anticipo de las operaciones
Informe el número de cuota y valor. Si el valor
Informe si debe aplicarse agrupación del
Definir los codigos de Devolución denegada
Contiene las alícuotas para cálculo del DIAT-SC.
Informe orígenes de los productos que no deben
Define porcentaje de incentivo por libro
En conjunto con el parámetro MV_ISSXMUN, define si
Indica tratamiento para retirada de valor de ICMS
Define alícuota de PIS
Define alícuota de COFINS
Campo de tabla SB1 que indica Alícuota que se
Campo de tabla SB1 que indica Alícuota que se
Define qué CFOP no tendrán tratamiento
Define si cálculo de ICMS Complementario
Permite generación de títulos de PIS,
Permite generar PA cuando vuelve el CNAB
Indica si determinada aplicación está LIBRE de IR
Calcula el valor del IRF para operaciones
Controla reset de configuración de impresor en la
Exhibe valor del saldo de aumento sumado al

Indica integración con el módulo WMS

URL de comunicac.con TSS para Transmitir e-FC
Token suministrado por Sefaz (32 posiciones)
Define direccion del emisor de e-FC
Define la zona horaria en el estandar UTC
ID del token (CSC) entregado al cliente por Sefaz
Parámetro creado para definir la impresora que
Indica si el Grupo de tarjetas<card> se

Habilita envío de tags de ISSQN en archivo

Reenvía facturas anuladas rechazadas al fisco
Permite imprimir el descuento por ítem en la DANFE
Impresion del comprobante de venta:
Permite imprimir tag Condensado en impresión
Cuando el parámetro esté configurado como .T. la
Uso:CTBR400, libro contable Mayor Si fuera T crea
Cantidad de threads para el procesamiento,
Define si desea contabilizar con nuevo modelo de

Utiliza semáforo al generar reservas en el MATA650

Permite modificar los pedidos de compra generados
Tipo Contrato para cotizacion
Código de producto genérico para procesamiento de
Informe e-mails de analistas que recibieron
Indica si deben inscribirse los registros
Activa modificacion de fecha validez del lote y/o
Reprocesar el costo de entrada (MATA190)
Indica si todos los productos/almacenes se pasaran
Permite definir la cantidad de threads por
Indica si en el archivo de saldos iniciaile podran
Informar si ID Hexadecimal para certificado
Habilitar cumplimentación automática tipo
Permite apuntar perdida de OP finalizada
Codigo del gasto
Apunte de perdida total de operacion de OP
¿Fuerza enfoque de recolector en campo ‘Cantidad’
Define si se mostrara el informe ACDR100 al
Indica si rutina Transferencia entre Direcciones
Indica si los valores recibidos para la tabla SRC
SIGAECO
Código de operación SIMP para pérdidas
.T. Verifica si existe sesion logada en portal del
Código de operación SIMP para sobras
Agrega INSS Embarcador Recep.
Generac. de tasa de conversión de anticipo:
Indica si debe agrupar el costo por sucursal o
Utiliza agendamento de entrega.
HSP- Indica si permitira agendam. de procedimiento
Define tiempo de tolerancia de creacion de nueva
Define si los títulos se generarán agrupados por
Indica si aglutina AE del mismo contrato en un
Identifica si permite editar los resultados del
Para 1 = Código de producto es obligatorio.
Informa Lta. Embar. usa Progr. de embarque
Si .T., la Orden de producción
Obligar OP para el Lote (1-Si,2-No)
¿Utiliza modulo de Originacion?
Apunte de producción en el archivo de Fardo grande
Código del Renasem del cliente
Habilita mensajes de saldo y generación de Op
Indica el código de movimiento de entrada stock
Indica el código de movimiento de salida de stock
Codigo de TM estandar para mov. internos de
Código de TM estándar para ganancia de peso
Codigo de TM estandar para mov. de produc. del
Informa la TM para la mejora de lotes
Código de TM estandar para mov. internos de
Cliente utiliza el UBS de la SIGAAGR
Valida factura en la anulación de Lista Embarque
Define si cantidad ya atendida del pedido de comp
Control de inicialización del módulo SIGAVDF
Habilita control de jurisdicc en las Autoiz. de En
Alícuota de deducción del incentivo a la cultura
Alícuota de deducción del incentivo al deporte
Def. si altera las caracterist. fiscales del prod
Permite hacer clic y modificar FACTURAR PARA en
Permite modificar valor de los imp. en la rutina
Indica si solapa Documentos en Grupo de Aprobacion
ProduCtor o Distribuidor para ANP
Número de decimales para redondeo del
Permite edicion del Asunto en el email que se envi
Indica si se bloqueara el plan de desarrollo
Define la utilización de opciones de acciones en
Pone a Dispos el bloque 'Mis colegas' en páginas
Muestra opción 'Incluir nueva' en Planes de Desarr
Cantidad de Threads que se deben utilizar en el
Pone a Disposic columna 'Resultado acumulado' en
¿Pone a Disposic colunas '% Alcanz.' y 'Resultado
Define grupo de aprobacion estandar por usar
Habilita el flujo inverso de aprobación contrato
Habilita el control de pertinencias por entes
Indica si se somete el arch. de estruc. previas al
Habilita el control de pertinencias por entes
Habilita el control de pertinencias por entes
Habilita flujo inverso de aprobación de mediciones
El objetivo de este parametro es indicar si la sol
Habilita el control de competencias por item de la
Informe si la aprobacion debe ser por la rutina
Aplica reajuste retroactivo en revisión de
Habilita el control de pertinencias por entes
Habilita el control de competencias por item de la
Habilita el control de competencias por item de la
Define control de versión para plan de
Define control de versión para plan de
¿Permite borrar títulos generados por el módulo
Considera saldo productos alternativos en
Array que contiene el Código de operación
Array que contiene el Código de operación
Cód. del último archivo de información enviado al
Controla el bloqueo del campo precio de venta de l
Si el valor es igual a .T., el Trailler
Considera Centro Costo Cpo N3_CCUSTO (Est.T.)
Define el procedimiento de calculo que debe rea
Indica si ya completo campo Calc.
Define la cantidad de Threads que se ejecutaran
Define el metodo de deprec. en la baja (ATFA036)
Indica utilizacion de Depreciacion Simplificada
Indica utilizacion de Valor limite de depreciacion
Lugar estandar de proyectos de activo fijo
Habilita (.T.) o Inhabilita (.F.) la validac. de
Indica si se debe generar WF para solicitudes de
Actividad de descanso del conductor
Actividad de alimentacion del conductor
Motivo de anulacion que se utilizara en la sustitu
Permite efectuar recalculo de Fij Prec despues de
Define si el valor calculado para impuesto se
Define modelo de cumplimentación del vínculo
Determina cómo se vinculará el vendedor para la
Utilizado cuando se cambie la orden de los
Indica si valida contrato asignación para no
Habilita integracion vistoria y programacion
Informe número de días retroactivos por considerar
Calcular solo para autonomos que posean registros
RCPF/RCPJ Ofic. de contabilidad. Se
Atencion de Vehiculos - Informe la cant. maxima
Tipo de Documento para Emb. Exportacion - LOGIX
Embalaje estandar para pedido de exportacion
Cond. de pago estandar para pedido de
Medio de Transp. estandar para pedido de
Incoterm estandar para pedido de exportacion
Centro de costo estandar para titulo de anticipo
Ingreso en almacen sin LI
Separar Mercaderias de RE cuando la agrupacion
Habilita modific. de tit. por cobrar del modulo
Habilita generac. de varias cuotas de titulos
Portador de la cuenta para baja del titulo a cobra
Tipo do Portador de cuenta para baja de titulo a
Indica la version de layout de los archivos xml en
Codigo de Moneda en Cotizacion de Bolsa
Define si el sistema debe considerar el arch xls
Parametro para codigo da embalaje en la integracio
Define el tipo de archivo a integrar con el
Define el directorio de archivos de retorno del
Define la cant maxima de registros en un
Campo responsable por el numero del documento
Habilita Integrac. de Servic. con el financiero
Activa/Desactiva calculo previo del flete con el
Parametro responsable para envio de e-mail por el
Define si aplica cálculo de la base del ICMS
Define Est/Prov/Reg que tendrán cálculo de la base
Define Est/Prov/Reg que tendrán cálculo de la base
Depósito donde se controlará el stock
Base de atención genérica para utilizar en el
Para consultar clave e-Fact en el documento de ent
En la entr. de vehiculo usado con eval. para
Indica Est/Prov/Reg, que deben incluir el CIAP en
Alias en el DBAccess
Tipo de base de datos
Cantidad de anos para incremento
Cantidade de anos para decremento
Puerta del Servidor DBAccess
Servidor DBAccess
Tipo de conexion al DBAccess
Bloquear conductores por vencimiento Examen Medico
Define número de threads que se utilizarán
Tipo de producto para definición del Bloque K
Tipo de producto para definición del Bloque K
Tipo de producto para definición del Bloque K
Tipo de producto para definición del Bloque K
Tipo de producto para definición del Bloque K
Tipo de producto para definición del Bloque K
Tipo de producto para definición del Bloque K
Tipo de producto para definición del Bloque K
Bloquear conductores por vencimiento de curso MOPE
Informe tipos de currículos que deben
La finalidad de ese parametro y no permitir que el
Bloquea agendamento fuera de la Fch de Capacidad
Indica si realiza el bloqueo de forma automatica
Define si habra bloqueo de Activos por inventario
Habilita/desabilita bloqueo por regla de margen
Valida revisión contrato con tipo realineamiento
No mostrar vehculos que estan en Atencion con
Bloquea Ent. por Compra con Vehic. Usados
Muestra Botón Salvar Atend. en Rutina Prontuario
Qué motivos de baja se considerarán para la
Registra Proveedor Automáticamente
Indica si desea efectuar cálculo de tickets (VA/V
Cantidad de threads que se utilizará en el
Define la cantidad de dias para transmision de
Habilita proceso de anulacion de Fact.E
Habilita proceso de anulación de la e-FactS.
Informe el código de movimiento y descripción
Informe el código de movimiento y descripción
Informe el código de movimiento y descripción
Informe el código de movimiento y descripción
Informe el código de movimiento y descripción
Historial para incluir movimientos bancarios
Historial para incluir movimientos bancarios
Historial para incluir movimientos bancarios
Historial para incluir movimientos bancarios
Parametro que indica si debe o no considerar el
Filtra productos fabricados en la rutina central d
Indica si la rutina central de compras debe evalua
Unidad requisitante para crear SI en rutina
Codigo del lugar estandar de digitacion para formu
Código del derecho estándar para inclusión automát
Informe código del perfil de acceso estándar para
Define Tipo de acceso estandar para acreditacion d
Informe código del perfil de acceso que se atri
Informe el codigo de Tipo de ocurrencia que se
Codigo del Tipo de Tabla que se utilizara para
Codigo de operadora+tabla dinamica de eventos
Indica si en los procesos de Compras los asientos
Determina los CFOP que se utilizaran
Informe CFOP que no se considerarán en el
Informe CFOP que no se considerarán en el
Informe CFOP que no se considerarán en el
Informe los CFOP que no se considerarán
Determina que CFOP se utilizan en los movimientos
Define cuales son los CFOP'S que se utilizaran en
Parámetro para considerar sucursal de entrega en
Verifica la llamada Campana tecnica en las rutinas
Indica si en el momento del apunte de produc. se
Define que tipos de factura permite
Informe .T. para permitir clasificar una nota de
Parametro de integracion Protheus vs. ClassisNet
Informa el RCPJ de empresa licenciada en el
Informa el email del contacto en la empresa
Informa la url del WebService que disponibilizara
Informa url de WebService que pondra a disposicion
Informa el usuario del portal ClicBusiness
¿Utiliza cliente o proveedor en los movimientos de
Integracion Protheus x ClassisNet
Indica que los campos BFQ_CMPCUS y BSP_CMPCUS sera
Informe el nomre del campo de USUARIO de la tabla
Indica si se permite facturacion de excedentes en
Dias de competencia de la Condicion de pago del
¿Condicion de pago por competencia? (S/N)
En Form. SADT ¿Se considera Comp. Event (BD7)
Define si considera solamente las competencias deDefine iif only the competences of the current
Parámetro indica si fecha de competencia
Indica si debe contabilizarse la var. monetaria
Habilita envio de alerta por e-mail al grupo de
Indica si esta activa la integrac. entre los mod.
Habilita cierre automatico de una medicion de
Informa modalidad financiera que los titulos gener
Resolución 799/2015 ANTT en su artículo 22, que
Informa prefijo que los titulos generados por la
Indica si la Nota de reserva debe actualizarse
Activa revisión de garantia en contratos
Fecha de actualización de envío de email de aviso
Informa si la verificación de alerta de Vencim.
Informa tipo que los títulos generados por la
Finaliza contrato sin necesidad de pasar por el
Fecha de vigencia de cuotas para Contrato con
Determinará si inclusión de oportunidad se
Define el codigo del gasto de A.F.R.M.M.
HSP- Codigo del procedim estandar para evaluacion
Código del bombeo
Habilita la pantalla para selecc. el codigo de
Código de instalación de stock en poder de terce
Contiene el codigo de instalación de stock en ter
 Informe código de plan estándar que se
Informe los Códigos de asiento referente al
Códigos de retención que se considerarán en la
Contabilidad al borrar el Pedido de Compra
Indica como se procesará la generacion automática
Indica para cuales documentos TOTVS Colab. se
Indica cual tipo de modelo del documento debera
Código de producto genérico para procesamiento de
Modifica etatus de pedido de compras a
Componente estadar para Composic. de Flete
Cuando sea .T., indica que el calc del compon.
Informe la etapa antes de Etapa final para
Habilita integrac. de pedido de compra de
¿Verifica Duplicidad?
Para los datos del contable en la generacion de SP
Control de jornada de trabajo del conductor
Indica si pedidos generados por cotizac. en compra
Habilita análisis parcial de la cotización
Habilita análisis parcial de cotización. Si fuera
Indica si el sistema debe desconsiderar los campos
Embarcador enviado en el grupo de reglas de flete
Habilita integración con el Cockpit Logístico.
Regional enviada en el grupo de reglas de flete
Tipo de vehículo utilizado cuando negociación de l
Dirección de webservice de reglas de flete del
Indica si la tributación de ICMS será Total o Parc
Acredita COFINS al costo de la factura de entrada
Acredita Pis al Costo del producto
Define si debe presentarse el mensaje de la
.T. = permite continuar la preatencion aunque
Criterio prorrateo flete min.por lista de embarque
Cuando se utiliza Flete minimo por lista de embarq
HSP- Este parametro permitira mostrar la carpeta d
HSP- Indica si hay archivo/validacion de criticas
Impide que documentos de carga se actualicen
Parametro logico que permitira decir si ADL tendr
Parametro logico que indicara si debe o no hacer
Servidor de Recepcion de Respuesta del email leido
Def. si la Estruct. de Neg. esta implantada en el
Parametro logico que Indicara si deve o no hacer
Se inició estándar para privilegios de registros.
Para habilitar o deshabilitar Gestión de Territor.
Indica si utiliza modelo de Workflow por Fluig.
Habilita la visualización del menú de contexto en
Generación de pedidos de venta automáticamente por
Activa la critica 032 en la Autoriz. Procedimiento
Año y mes inicial de nuevos conceptos sueldo
Código i-SIMP Agente regulador informante. Se env
Numero de threads que se utilizara en la rutina de
Define los entes contables usados para asiento
Indique el ente de gestión utilizado como Cuenta
.F. Significa que el sistema no considerara el
Limite tolerante para cada moneda referente a
Define la utilizacion de Grupo o Mod. Contable
Directorio donde se copiarán los archivos texto qu
Camino del arqchivo texto. Puede ser un camino loc
Directorio donde se copiarán los archivos texto
Anulación del e-CT en modalidad FSDA el parámetro
Activa validacion del borrado del CT-e
Define si TOTVS Colaboración debe generar la Fact.
Plazo en horas para anulacion del CT-e despues de
Determina valor que se usará del Total de la
Permite que la Crítica 069 pueda utilizarse para
Habilita la utilizacion de validacion de controles
Incluya el camino donde se guardará archivos en la
Visualiza mediciones en el Contrato (0 = no visua
Informe el código del CUIT del Representado
Define como se grabara el costo de items de fact.
Formula estandar para calculo de precio del vehicu
Determina si verifica parametro MV_CVTPROP en el
Informe cantidad de dias transcurridos despues del
Version del XSD para la Declaracion Amazonense de
Considera vincular contable al incluir Doc.Entra
Graba la ultima fecha en que ocorrio una verif
Define numero de dias retroactivos en busqueda de
Informe día estándar de vencimiento de la
Código CFOP para facturas de devolución (DCL)
Si .T. muestra aviso stock negativo con opción
Si .T. muestra el aviso stock negativo con opción
Si .T. muestra aviso de stock negativo con opción
Usa funcionalidad que utiliza en producto estándar
Efectúa deducción del ICMS anterior no calculado
Ano y mes de competencia de iniciio de exoneracion
Codigo del gasto
Codigo del gasto
Código del gasto de tasa bancaria de saque y
Indica si utiliza Biometria en la devoluc.de EPI
Informe los Códigos de asiento referente a
Informe cantidad de dias transcurridos despues del
Aprobac. de Doc. flete vía MLA. opciones: 1=No in
Indica en qué bloque las facturas del DF
Cantidad de días antes del inicio das ferias para
Cantidad de dias para apuntes futuros.
Cantidad de dias para filtrar los documentos en la
Informar Cant.de días que si no se toma una
Indica el numero de dias sin movimiento para
Determina ctd. de dias del perido para calculo.
Num. de dias para encontrar el viaje del vehiculo
Informar cantidad de días antes de vencer un
Define si los datos de la DI-Declar.de Importacion
Indica si el valor calculado de ICMS se Retendrá
Camino/Directorio donde estan grab. las Fotos de
Indica si permite el control de ubicacion despues
Almacen para partes con divergencia
Indica si pone en cero la alicuota de imposto si
Habilita campo DI Historial
DMA Mod. Oper. excepción Tipo 40, 50, 60, 66, 77,
Almacena el numero secuencial de documentos integ
Doc. de nueva entrega en el viaje
Define cómo será la descripción del producto
Define si se imprimiran en las informaciones
Aprobacion presupuesto. 0=Aprobac. Version
Indica el intervalo en que sugerira para el
Determina si el o modulo DPR esta utilizando Ficha
Mantiene el hist. de la version, imposibilitando e
Necesario efectuar verificacion de crit de version
Indica el codigo de la moneda est. (corriente) en
Indica el intervalo en que se sugerira para el
Indica el codigo del Producto prototipo, sugerido
Indica obligatoriedd en tener Proced. para
Contabidad: por factura (Doc Flete integra OF)
Fecha de integracion del financiero
Fecha de integracion de cobro
Valor de especie de factura suelta
Permite la muestra y eliminacion de calculos simul
Integración del archivo de tipo de carga con tipo
Efectua el calculo del DSR para pagado por hora co
Complete en este parametro el De/Para de series
Cantidades de días corridos que usuario podrá
Informar '0' (cero) para realizar el filtro en la
Define si la fecha se calculara por medio de la
Si parámetro .T. elaborará el xml de Tít. Crédito
Grupo productos que forma parte de integracion con
Informe el metodo de envio del EAI para envio a
Informe la contrasena para autenticacion del EAI p
Informe el nombre del canal configurado en el EAI
Informe el usuario para autenticacion del EAI para
Informe el nombre del Client WebService del EAI pa
Informe el directorio de los XSD utilizados en la
Empresa auxiliar integración SIGAJURI vs. Fluig
Indica en cual etapa sera el Inicio de
SIGAECO
Permite Operacion(Ocurrencia, Importacion y Compra
Define si el codigo de Item debe imprimirse en el
Controla si el Sistema buscara la descripcion de
Parámetro que permite borrar la conversión
Define el saldo que se usara en la Apropiac. Acto
Define regla de aprop. de AC a los itens de emb.:
Define que TES se utiliza(n) en los items
Define la CFOP estandar que se utiliza para los
Habilita la generacion de titulos referente a
Mascara para el pedido de exportacion
Habilita validacion de la nave con el archivo de
Habilita validacion de numero de vuelo/viajes, que
Define si enviara el pedido de Exportac. por
Define si enviara el Flete de tapa de Pedido
Define si enviara Seguro de tapa del
Define si enviara el Descuento de tapa de
Define la composic. de valor de flete para envio
Define si enviara el Flete del Item del Pedido
Define si enviara el Seguro de Item de Pedido
Define si enviara el Descuento de item de Pedido
Define si enviara el valor de gasto por item
Define el campo activo en el sistema donde sera
Define el acmpo activo en el sistema onde sera
Habilita la opcion de modificar un Pedido de
Vinc.de embarque exp. en emision de Fact.Salida
Si enc. envia valor de titulos a cobrar con
Define si enviara el Descto informado en el Pedido
Indica que valor se enviara en la integracion de
Codigo del Portado de Baja de Titulos del tipo
Tipo del Portador de Baja de titulos del tipo
Codigo del Portador Liquidacion de titulos de tipo
Codigo del Portador de Baja de titulos del tipo
Indica el Mot. de baja para los titulos generados
Define la empresa de destino de los mesj de cuenta
Define empresa de destino de mensajes contables
Define empresa de destino de mensajes bancarios
Define la emprsa de destino de los mesj de cuenta
Suma al peso bruto total del proceso el
Posibilita utilizar los valores de Flete/
Posibilita informar el valor de flete ya
Define cual la fecha que se mostrara en FollowUp
Permite generar Fact de Devolución para procesos
Activa la presentación y control de campos de
Código empresa FIERGS para integración
Determina si se controlará generación de eventos
Indica si se realizará integraciones contables
Plazo en días para exhibición de facturas de
Determina si filtro de Facts de Envío debe ser
Indica el tipo de integracion con FIESP
Habilita integracion del Modulo SIGAEEC vs. LOGIX
Verifica si envia e-mail por medio del presupuesto
Si ocurre inconsistencia en el eSocial
Indica en que campo de archivo de cliente consta
1=Ind.que debe provisionar interes despues credito
Habilita la generacion de titulos Facts .de gastos
Habilita el prorrateo de gasto base de impuesto
Para cargar informacion del informe a traves de
Indica si debe considerarse ICMS Reducido en
Parametro que indica si se generara movimiento
Define si el sistema volverá a generar titulos de
Define si los gastos de DI se prorratearan por
Define si el informe considerara
Habilita titulos provisorios de numerario
Campo fecha por utilizarse en el vencimiento de lo
Seleccion de los tipos de fact-e que contemplaran
Define si el IPI no conformara la base IPI en el
El sistema debe calcular PIS y COFINS en NFT
Controla si el calculo de ICMS debe considerar
Define si en el calculo de Carga Tribut. Equivalen
Controla si el calculo de PIS y COFINS debe
Define si el campo 'Descr.Local' (W6_LOCALN)
Habilita la posibilidad de generar Fact sec. con
Define si verificara la ref. Despachante en
Define si los Gastos Base ICMS deben ser
El sistema debe prorratear los Gastos base de
Actualiza alicuota por la Ex contenida en la desc.
Define la fecha se utilizara para baja del
Define si el proceso debe utilizar el peso neto
Indica como presentar la pantalla de seleccion de
Permite item sin cotizacion en PO: 1=Permite item
Indica como presentar la pantalla de seleccion de
Permite item sin cotizacion en PO: 1=Permite item
Cuenta contable para importacion en ejecucion para
Determina si se controlara la generacion de evento
Indica si se realizaran integraciones contables
Indica si pagos anteriores de Fact. se consideran
Realiza el calculo Ctd vs. Precio del item
Caso sea .T. la división en la cotización solo se
URL Proxy para Integración Siscomex Web
Puerto Proxy para Integrar al Siscomex Web
User Proxy para Integrar Siscomex Web
Contraseña Proxy para integrar Siscomex Web
Permite gravar embarques con invoices utilizando
Sistema considera solo los gastos base de ICMS
No permite modificar valor ni cantidad del P.O
Define integración Comex Data QA vs. Easy Import
Generación del complemento de valor de ítems de
Siglas de los estados que usaran la rutina
Permite sustracción de valor del II (D1_II) del
Controla cantidad de decimales para los
Define el tipo título previsión en el ERP Externo
Controla si la numeracion de titulos se debe
Indica si Easy Import Control esta integrado con
Si T se restringirán pedidos del EIC, si F no
Informar un email que será responsable por recibir
Direccion de email del Prestador
Modo de codificacion de emitente de transporte
Traducc. Empresa Datasul BI
Array que contiene direc. con num., complemento,
Código de producto genérico para procesamiento de
¿Utiliza codigo del gestion de empresa para crear
Habilita envio por email de cotizacion a los
Habilita el envio por email de pedidos a los
Habilita envio por email del aviso de retiro de
Indica si existe integracion con el ERP LOGIX
Informa el criterio de desempate en el calculo aut
Especie e-CT
Informe clase de prestador, según campo BAU_
Habilita uso de tabla "SN - Archivo de serie/
Determina si el campo F1_ESPECIE debe ser
Verifica si se realiza la confirmacion automatica
Prorrateo de pago
Habilita la generacion y Actual. del registro de
Habilita pantalla de Documentos para informar la
Actualiza el valor del Proceso si el valor
Si intenta incluir un Proceso existente
Permite modificar el numero del Proceso
Permite borrar o modificar en el SIGAESS
Define el origen del valor de moneda para invoice
Permite inclusion manual de nuevas cuotas
Campo por grabarse como Contrato de Cambio cuando
Activa integracion del Documento de entrada
Activa integrac.de titulos generados en el SIGAFIN
Activa integracion SIGAEEC vs. SIGAESS
Permite generar el Proceso de Adquisicion/Venda
Activa integracion de Servicios de Adquisicion
Activa integracion de Servicios de Venta
Codigo de la Modalidad del cliente para generar
Codigo de la Modalidad del proveedor para
Indica si debe sumar los valores de flete y seguro
Activa los campos utilizados para registrar el RCP
Activa integracion SIGAEIC vs. SIGAESS
Directorio de importación de Arch. CSV en rutina
Especifica versión manuales Siscoserv
Habilita la integracion via mensaje unico (EAI)
HSP- Visualiza la solapa Profesional vs Capacida
Informe los códigos de productos que no tienen
URL del WSDL del Exchange Server 2007
URL del WSDL del Exchange Server 2010
Exhibe aprobacion de docum eliminados como res
Permite (.T.) o no (.F.) la solicitud de borrado
Límite de días para borrar factura de servicio
Modo de autenticacion en el Exchange. 1 - NTLM
Indica si será posible mostrar los procedimientos
Incluya las extensiones de archivos permitidas que
Informe si utiliza la aplicacion de piezas
Bloquea modificacion de productos originados con
Permite o não la facturacion de items de Pedido
INTERRUMPIR EMISION DE FACT CUANDO OCURRA ERROR
Habilita uso del segmento de negocio de la entidad
Define si liberacion de items se realizara de
Permite o no la liberacion de items de Pedido de
Indica cual proceso de aprobacion se utilizara
Lista de series de facturas para considerar
Habilita integrac. de pedido de venta de
Entidad generadora de Dimension de demanda 1 para
Path donde se generaran los archivos de exportacio
Lista de TES que no debe considerarse en la
Permite habilitar nueva tratativa de liberación de
Iniciador estándar para campo turno(AF3_TURNO). El
Iniciador estandar para campo AF3_TURNO (traslado
Define si liberacion de items se realizara de
No considera Fac de entrada con CFOP informado
Considera Fac de complemento de precio en el
Define si los datos de la FCI - Ficha de Contenido
Modalidad del Título del FEEF-RJ.
Indica si en la recoleccion de las estructuras del
Traducc. Sucursal Datasul BI
HSP- Muestra filtro por local y especialidad en la
Define la sucursal donde se grabarán las bajas
Usa los campos A1_FILTRF y A2_FILTRF para identifi
Define filtros que se considerarán en el
Indica cuantos dias ademas de la fecha actual
Codigo del aprobador estandar del ctrol de alcance
Debe completarse con Cod. Sit. de Cobranza
Indica si tiene control incumbencia
Define si utilizara Fluig
Habilita calculo de FMPES en el calculo de ICMS pa
Alias de los archivos que no se movimentaran en
Informe la fuente de cargas tributarias en caso de
Tiempo de intervalo (en minutos) para actualizar
Código del proveedor estándar de títulos de CIDE.
Proveedor para generación de cuotas de los títulos
informa formas de pago que deben mostrar
Permite la seleccion de pedidos de compras de
Formula especifica calculo de intereses
Define el tipo de pedido que se utilizara en una s
Habilita calculo de FTI sobre facturacion bruta
Habilita calculo de FTI sobre facturacion con
Habilita calculo de FTI sobre FOB en las facturas
Aprobac. Fact. vía MLA. opciones: 1=No inte
Debe evaluarse el crédito de la cantidad restante
Habilitar corte de papel automático en impresoras
Indica si inhabilita la validacion de sucursal en
Codigo del Flavour (termos opcionales) que se
Codigos de consultas SXB que se
Clave de acceso que se validara cuando una
Tablespace para las tablas de log del Embedded
Determine el intervalo por considerar para el c
En la inclusion de un nuevo proced. de oper. indic
GAV-Activa recurso de LOG de títulos enviados/WEB
Informa proporción de "boxes" de interfaz de la
Entorno utilizado en integracion ComprasNet
Codigo de fichero de ECM.
Muestra mensaje de devolución de integración con
Modo que se usará para obtener el resultado de
Permite distribución de saldos entre participantes
EC utilizada en proceso inclusión de NE por el
Indica si los pedidos generados por aviso en compr
Indica TES de salida estandar usada p/ subasta GCP
Codigo del organo que accede al sistema
Activa el archivo de area
RFC del responsable por la Autorizacion de Compra
Nombre del responsable por autorizacion de compra
Funcion del responsable por la autorizacion de com
Para habilitar una barra de desplazamiento en
UASG DEL ORGANISMO GUBERNAMENTAL
Si .T. graba Centro de costo o .F. no grbva
True indica si las tablas de mnemonicos que son de
True indica si las tablas por puntos de asiento
Define respuesta en rutina Conocimiento de flete
¿Generar reservas en planificación en caso de
Define método de búsqueda de alícuota PROTEGE-GO
.Genera el título de impugnación en el momento del
HSP- Indica si debera generar el valor de transf.
Indica número máximo de líneas en MultiLine (Get
Archivo de configuracion XML generado por BI para
Archivo de configuracion XML generado por BI para
Archivo de configuracion XML generado por BI para
Archivo de configuracion XML generado por BI para
Codigo del vehiculo
Indica derecho al credito del ICMS Flete del embar
Indica si calendario para selec del vencimiento
Tipo de generacion de log del EDI
Integracion de la carga
Integracion de Factura de Salida
Integracion de la Carga
Integracion doc. de flete fiscal
Integracion doc. de flete costo
Integracion factura previa del financiero
Integracion factura del financiero
Integracion contrato del financiero
Integracion del contrato de costo
Integracion del contrato de RRHH
Utilización impuesto INSS (Inst. Nac. Seg. Social
Utilización impuesto IRRF (Imp. de Renta Retenid
Utilización impuesto ISS (Imp. Sobre servicios
Accion al superar el limite aceptable en el valor
Accion al superar el limite aceptable en el valor
Accion al superar el porcentaje limite del valor d
Accion al superar el porcentaje limite del valor d
Define el val.limite aceptable del flete por lista
Define el val.limite aceptable del flete por calc
Define el porc. limite del valor del calculo por e
Define el porc. limite del valor del calculo por e
Permiso para ocurrencias de entrega con fechas re
Informar el codigo de emitente de la Operadora del
PIS/COFINS Flete
¿Permite incluir conductor en la resolucion?
Permite relacionar maas de 1 lista de embarque
¿Permite incluir el vehiculo en la resolucion?
Prorratear flete por clasificación (1=Sí;2=No).
Determina tipo prorrateo peso bruto en ítem
Estructura de tablas de flete 1=Una por transporta
Tiempo de espera para procesamiento de consulta
Permiso de modificacion de Transportador de Docume
Informe el objetivo de validacion de reincidencia
Informe cual el objetivo de validacion de la reinc
Indica si se validarán, en la importación de XML
Código de producto genérico para procesamiento de
HSP-Indica si el campo CODESP (Codigo de la Especi
Informe código de ingreso referente
Grupos originales Scania (Multi)
¿Permite borrar titulos generados por Gestion de
Si MV_GRID activado, selecciona rutinas p/ Grid:
Email Responsable por Departamento personal
Genera orden de produccion para el template Optica
Grupo del vehiculo(Agrupado por modelo en el SB1)
Indica si la generacion de los pedidos de envio de
Indica si pueden registrarse Val. Costo mayor
Indica si desagrupará ítems del contrato generado
Define la ocurrencia que se utilizara en la genera
Define si se permitira la edicion del producto
Cód. Serv. para generación de OS post asignación
Parámetro para activar integración entre e-Fact y
Modalidad usada para crear titulo de comision de
Prefijo utilizado para crear titulo de comision de
Habilita la verificacion de existencia de accesori
0-Muestra requisitos y habilidades del cargo;
Habilita Log en la Solicitud de Compras
Habilita grabación historial de aprobación del
¿Historial de las Operaciones Fiscales?
Graba Historial de modificaciones del Pedido de Co
Utilizado para grabar el campo F1_HORA en el momen
Completar el horario limite del ultimo/primero dia
HSP-Informe los codigos de convenios, separados
HSP - Si se ativa este parametro, el boton
Utiliza impresora fiscal en el modulo Gestion Hosp
HSP-Camino para el archivo CIH gener. en TXT
HSP-Define los Grupos de Gastos (GAW) que
HSP-Permite Modificar Agenda ya confirmada
HSP-Indica si habra Refresh de Fecha y Hora en el
HSP-Define los tipos de profesionales que pueden
HSP-Indica si usuarios sin víiculo profesional
Define si el lugar fisico del servidor esta con
Fecha final del horario de verano.
Fecha inicial del horario de verano.
Indica si el redondeo de ISS respetará la
Indica si el valor calculado de ICMS será
Define si se grabara en el XML el valor y la base
Indica si agrega el valor de ICMS Retenido al cost
Calcular ICMS
Código de situación tributaria del Prod. para
Define tipo de operador (CoverageDocument)
Tratamiento de exhibición de mensaje de aviso de
Controla la impresion de documentos generados
Define si se debera mostrar el mensaje sobre
Define si el sistema imprimirá el Recibo de pago
Importar proyecto vinculado a una Factura de
Informe .T. para efectuar el calculo de Otros DSR
Condicion de Pago estandar para la propuesta
Código i-SIMP de instalación (almacén)
Indica si habra Sincroniz. de Datos de Tabla
Codigo de calendari que se usara en el
Define si existe integracion entre el Mod SIGADPR
Habilita la integracion de la convocacion
MODO INTEGRACION ENTRE PROTHEUS Y GFE (1=DIRECTO
¿Integra emisión de cheques con el TRB? .T. = Inte
Parametro para definir el nivel de log de adapters
Parametro para definir el local donde se grabara
Este parametro define si el empleado podra inscrib
Define si habra sustitucion de puestos en el modul
Define si habra integracion entre los modulos de
Modalidad para títulos referente a ISS importación
Integracion de items del documento de carga por It
Determina valor del item de fact., integrac. prot
integracion TOP vs Protheus, verifica si producto
Parametro que definira la modalidad que se
Parametro para informar la cuota para generacion
Parametro para indicar el prefijo del titulo
Parametro para informar el Tipo de Titulo
Parametro para informar el tipo de título
Define que motivo de justificación debe
Utiliza control de pertinencias del Módulo de Comp
¿Activar el manejo de los gastos por el SIGAPFS?
Indica qué tipo de registros se abrirán en el
RecIbe ejecuciones de forma automática. (1=Sí,
¿Restringe la manipulacion de asientos referente
Define si para de recibir ejecuciones automática-
Grupo de aprobacion default que se utilizara en la
Código del área que se indicará automaticamente
Indica si el sistema mostrara el mensaje de confir
Cód. Acto procesal que se utilizará para
Habilita la evaluacion de participacion de abogado
parametro de fecha para ref.financiera en bloqueo
Bloqueo por casamiento.
Motivo del bloqueo por casamiento.
codigo del motivo de bloqueo.
Considera fecha limite
motivo bloqueo por limite.
bloqueo por edad adulta
motivo de bloqueo por edad adulta.
edad inicial para bloqueo por edad adulta.
Edad universitaria
fecha de
Bloquea inclusion/modificacion registro con fecha
Bloquear inclusion/modificacion de registro con fe
¿Permitir que se realice la inclusion de follow-u
¿Bloquea la edicion de campos prognostico y objeto
Define el porcentaje para el grid en una FW
Codigo de agencia bancaria que se indica en la
¿Preserva el numero del Caso de Origen en la
Camino modelo de html de workflow de aceptacion de
Codigo de banco que se indica en la creacion del
Codigo de Cta Cte que se indica en la creacion
Codigo del proceso de workflow de aceptacion de
Indica si la configuracion de la busqueda tiene ca
Codigo de proveedor que se indica en la creacion
Realiza integracion del SIGAPFS con SISCOSERV
Numero meses anteriores a fecha vencimiento de la
Numero meses anteriores a fecha vencimiento de la
Código de moneda de provisión que se utilizará
Modalidad financiera de los valores de
¿Obliga usuario a completar la observacion de no
Codigo de favorecido utilizado para generacion
Matrícula usuario configurado en parámetro MV_E
Cond. de Pago para generacion de titulos
Indica Tipo de Conversion de los Gastos Fact Serv
Indica el Tipo de Conversion de Astos. Contr. Fact
Define la cantidad de dias habiles para digitar
Horario de corte de asientos de los timesheets.
Define criterio para corte de asiento de los
Cotizacion sugerida en la cola de emision (1=Cotiz
Condicion de pago para la moneda internacional.
Condicion de pago para la moneda nacional.
Camino para exportacion de pdf por Crys
Indica se los informes Crystal del SIGAJURI y
¿Contabilidad de analisis directamente via
Tipo del título de los valores de corrección e int
Informe la cuenta contable utilizada para gastos d
Porcentaje máximo de descuento por caso.
¿Diferencia Numeracion de Facturas de Gastos?
¿Diferencia Numeracion de Facturas de Honorarios?
¿Diferencia Numeracion de Facturas Internacionales
Define si Distribucióno TOTVS está activa.
Url del web service de la empresa que enviará las
Login del web service que debe utilizarse para
Criterio por utilizar en la division del valor de
Código ID del documento en carpeta raíz donde
Indica el tipo de integracion de anexos.
¿Utiliza Fecha de Vencimiento con base en las cuot
Fecha usada en la convers. de moneda de Anticipo
Numero de dias para asiento de la fecha de cierre
Cant. de dias para asiento de fecha
Obligar el llenado de los campos de Fecha, Moneda
Juridico - Fecha de Emissión del Doc. Fiscal de
Indica el tipo de cierre del proceso al registrar
Cierre Automatico si se cierra proceso
Cierre automatico de incidentes
Habilita el registro en tabla de involucrados a pa
Indica si el registro involucrados se controlara
Borra los registros vinculados al proceso
Habilita la exportac. personalizada por tipo de as
Define si los periodos de cierre creados son:
Nombre carpeta que se creará a partir de carpeta
Indica si el campo Pedido Concepto del arch Pedido
Integración con el Fluig está activada - 1=Sí;2=No
¿Flujo de correspondiente por Follow-up o Asunto
Habilita la fila de sincronizacion para integrac.
Indica si hay integracion entre SIGAJURI y SIGAPFS
Habilita la actualizac de documentos entre bases (
Permite o no desdoblamiento de la fact donde valor
Permite o no el desdoblamiento fact donde valor
Defina el nombre del Database de documentos en eje
Defina el nombre del Database de documentos finali
Nombre del Server de documentos finalizados
Habilita la pantalla de busqueda de procesos (1=Si
¿Habilita pantalla de búsqueda Gastos y costos?
Habilita la pant de busqueda de follow-ups (1=Si
Habilita la pant. de busqueda de garantias/autoriz
Retira guion y utiliza linea de agrupacion en la
Utilizado para informar el valor del Historial del
Informe el camino para recuperar la imagen de las
Habilita la importacion automatica de documetos
Camino con el logo de la imagen que se mostrara
Indica contraseña que se usará para bajar las
Indica el usuario/login que debe usarse para
Habilita exhibición de procesos del usuario actual
Indica si la publicacion importada p/ registro de
Integracion con RH (1=Si;2=No)
Habilita la integracion juridica de bases
Utiliza integracion de valores con Financiero y
Defina la contrasena para conexion al webservice
Defina Url de webservice de Kurier para realizar
Indica si la integración de la Kurier y modelo de
Defina el usuario en la conexion con Webservice d
Cantidad de dias habiles para permitir registros
Permitir que el proceso se finalice solo si
Tienda del proveedor que se indicará en la creació
Dia minimo de cierre del proceso para
Codigo de la Tienda del favorecido para generacion
Indica que modelos NO se deben sincronizar co
Modo de Prestacion, usado para integrar con
Tipo informe SIGAPFS - 1 = CRYSTAL, 2 = FWMS
Indica que moneda nacional se utiliza en la
Posibilitar la obligatoriedad del rellenado
Motivo estandar usado en el remanejo de
Indica la modalidad del gasto que se utilizara en
Modalidad para generar titulos financieros de la
Indica la modalidad de la garantia que se utilizar
Codigo de la modalidad utilizada al generar el
Codigo para clasificacion fiscal de servicios usad
Modalidad usada para generar titulos de gastos
Informe numeracion especial para facturas de honor
Informe numeracion diferenciada para facturas de g
¿Se deben mostrar al cliente la ejecucion
Informe el codigo de la fase de proceso usado en l
Informe numeracion diferenciada para facturas de g
¿Utiliza los huecos en la numeracion de clientes?
¿Realiza la validación del número RCPJ en el númer
Trabar la inclusion duplicada de numero de proceso
¿Obligar el rellenado de los campos de valor de
¿Esta habilitada la obligatoriedad de relleno
Ordenacion Busqueda e Informe Proceso
Define el orden de los asientos en las pantallas d
Graba blancos en el campo E1_PARCELA (.F.) cuando
Indica si el campo de Particip. de divis. de TS
Informe el camino para guardar los informes de Fac
Carpeta de agrupamiento de Facturas
Carpeta de agrupam. de prefacturas
Informe el camino para grabar las prefacturas expo
Porcentaje de valor que el analisis puede ser
Habilita campo Búsqueda Gral para filtrar informac
Indica si se debe almacenar un archivo .pdf de f
Prefijo que se usará para generar el título por
Prefijo para generacion de titulos financieros de
¿Sugerir inclusion de follow-up despues de registr
Producto de gastos para generar documento
Producto de honorarios para generar de documento
Habilita actualización del nº del proceso a partir
Indica si se usará el servicio de publicaciones
Contraseña de usuario para adjuntar documentos en
Numero meses para calcular prevision de conclusion
Numero eses para calcular prevision de conclusion
Cantidad de meses para calculo de la la prevision
Numero de meses para calcular la prevision de fina
Cantidad de dias para aceptacion de correspondient
indica a partir de cual ano-mes de asiento de los
Infomar el(los) codigo(s) de tipo(s) de envolvimie
¿La rutina de remanejo transferira solo
Define cod. estandar del resultado del follow-up
Utiliza pantalla de Revis factura previa sistema
Utiliza restriccion de registros basicos
Ejecuta restriccion de tipo de asunto juridico al
Juridico - Serie para generar los Documentos
¿Realiza integracion del SIGAPFS con el SISCOSERV?
Camino del sitio que se abrira al hacer clic en la
Informar el codigo del archivo de Situacion de env
Informe el tipo de Integracion SISCOSERV. 1-Online
Sugiere pronostico automaticamente de acuerdo con
Habilita la opcion "Emite Todo Pendiente" en pant.
Informar el o los codigos de tipo de compromiso
TES para generar de documento
Informe el codigo de tipo de implicacion para trab
Informe el tipo de título financiero generado por
Codigo de tipo de dodumento por pagar por
Indica si el sistema abrira la pantalla de valores
Modo de funcionamiento de la rutina de ejecución
Indica la cotizacion utilizada en las conversiones
Indica el tipo de cotizaciones usadas en las con
Tipo Documento Juridico: <R> Red o <G> GED (WORK
Indica el codigo del motivo de cierre para sug
Tipo de importac. de archivos (1=XML, 2=KURIER,
Codigo del Tipo que se usara en la Recoleccion
¿Bloquea follow-up con fecha retroactiva? (1=Si;2
¿Bloquear inclusion seguimientos con fecha futura
Bloquea el campo "Empresa" en la pantalla de invol
Activa la traba de concesiones por socio (1=Si;2=
Bloquea operaciones en la pantalla Seguimiento cua
¿Bloquear operaciones en la pantalla Gastos cuando
¿Bloquea operac en la pantalla de Follow-up cuando
¿Bloquear operaciones en pantalla Garantias cuando
¿Permitir modificar con justificativa las pantalla
¿Bloquear operaciones en la pantalla Pedidos cuand
¿Bloquear oper. en la pantalla Pedidos Docs RRHH
¿Bloquea operac en la pantalla de Proceso cuando
Indica si el sistema mostrara el mensaje de conf
Define la cantidad de minutos referentes a 1UT
Indica cual es el tipo de apunte de hora: 1-UT
¿Las UTs (Unidades de Tiempo) o el tiempo, pueden
Pone en Ceros tiempo revisado de activ no cobrable
Codigo del Cliente para registro futuro
Codigo de la tienda para registro futuro
¿Muestra el campo para vinculo del time sheet con
¿Exhibe los Time Sheets con tiempo revisado igual
Habilita la integracion entre los modulos
¿Utiliza datos del portador de la factura/ contrat
Usuario para adjunar documentos en el worksite por
Indica si debe solicitarse al usuario una justi
¿Utiliza Cierre de Periodo de Facturacion?
Cantidad de dias para filtro en la fila de
Cantidad de dias para filtro en la fila de
Cantidad de copias de Boleta sugerida en la cola d
Cantidad de copias de la Carta Cobranza sugerida
Cantidad copias del Informe de Facturacion
Habilita el vinculo entre procesos y follow-ups (
¿Vincula Time Sheet a las facturas de fijo?.T.True
Obligar el rellenado de los campos de valor involu
Indica si se grabaran los valores historiales de
SIGAPFS Vuelve obligatorio que la suma del porcent
Indica si el valor de provisión será el valor
Define en pantalla valores/pedidos si se usa la
Parámetro que grabará id del workflow de aproba
¿Utiliza Banco de Conocimiento en el Fluig?
¿Al generar Fact. Salida, solicita dictamen?
Directorio donde se encuentan los layouts del
Valida ventas con valor inferior al costo promedio
Autoriza Venta Bajo el Costo (Requisicion)
Libera Tipo de Tiempo con Servicios de Diagnostico
Indica si debe permitir la inclusion de e-fact
Define si la cantidad devuelta del documento de
Libera finalización de viajes con ocurrencia del
Indica si debe liberar o no la edicion de items
Determina si deben utilizarse los limites super.
En la rutina Cierre de caja (LOJA350) se genera
Utiliza la nueva rutina cambio/devoluc.(LOJA720)
Si existe valor de NCC, prioriza su descuento
Inibe pantalla de seleccion de finalizacion de pag
Define si utiliza funcion de ajuste automatico en
Caso verdadero permite modificar la condicion de
Define si la diferencia IPI embutido en el cálculo
Indica si inicializa Administ. Estándar del TEF
Campo para búsqueda de imagen del producto
Define el intervalo de tiempo (en segundos) para
Habilitar baja parcial
Forma de impresión del Resumen caja. 1. Analítico
Define si calcula interes y multa titulos cobrar
Formas de pago preseleccionad. para selecc.
Define si descuento debe ser via: "U" - Usuario"
Retorna CFOP Estandar o person., referenciado
Clave de seguridad SEFAZ para consulta de lotes
Incluya RCPJ, sin raya y puntos, de la tienda regi
Módulo del CliSitef para operaciones Gift Card
Define si activa el control de servicios
Control de numero de serie del comprobante
Num. de lineas impresas en el cierre del cupon
Determina la impresion de DAV en ECF
Habilita DAV-OS para Taller de Reparacion
Define en qué momento la pantalla de documento de
Identifica si el cliente utiliza la pantalla desc
Permite conceder descto. para productos de tipo
Define el intervalo minimo de dias para que se
Habilita el uso del codigo de barras tipo GS1
Define si la diferencia IPI embutida en el cálculo
Definición de numeración del titulo de venta (E1_N
Lugar de stock estándar para venta e-commerc
Dirección URL Danfe de e-Fact E-commerce CiaShop.
Local stock estándar para venta e-commerce
Selección almacén, donde 0 - Arch Producto, 1
Tipo operación reventa para persona jurídica.
Informa si el registro de Agrupadores debe enviar-
Carácter - Código de integración E-Commerce
E-Commerce descuento ítem
¿Realiza reserva e-commerce? Este parámetro
Número de días para validez del Presupuesto de la
Prefijo del título. Configurar con el valor EC0
Cod. Condición de pago FI (Boleta)
Cód. Condición de pago CC
Cód. Condición de pago CD
Tipo flete (C/F) - CIF o FOB
Vendedor
Nimero de días para validez del Presupuesto de la
Almacénes p/cálculo de saldo disponible. Separa
Usuario WebService CiaShop
Contrasena WebService CiaShop
URL WebService CiaShop
Lista de precio promocion
Identifica que el sistema utiliza eCommerce.
Nombre del usuario del eCommerce. Configurar con e
e-commerce CiaShop
Lista de precio estandar
Código de la TES para Ítems del pedido de venta/
Habilita la generación del Título de Ctas por Cobr
UserID del Usuario de eCommerce
Tipo operación a consultarse en TES Inteligen
Número de días para selección de la fecha inicial
Valor del estatus que se enviará al sitio de la
Dirección URL de datos de e-Fact E-commerce CiaSho
Destinatario que recibira el e-mai con log del
Cuerpo del e-mail que se enviara al Superior del C
Control se hara en cierre automatico de caja
Define si genera financiero en ventas con garantia
Informa forma de pago utilizada en la condición
Codigo del proveed. para donacion para el Inst.
Forma de pago para items del tipo retira
Método de comunicación de FRONT con RETAGUARDIA
Define concepto de precio de la garantia extendida
Informe .T. para habilitar la Carga y .F. para inh
Generar Inform. de Gestion
Graba consulta de productos. 0=Inhabilitado 1=Habi
Omite descuento en comprobante
Codigo de corporacion registro en el CAP
Codigo de la Empresa registrado en el CAP
Informa el calculo de interes de titulos a cobrar
Codigo de la regional registrado en el CAP
Determina si el cargamento de cargas express ira
Define el driver para generar carga. Si no Defines driver for generation of cargo. If not
Si abre o no el asistente de cargamento de
Cant limite de cargas incrementales activas.
Camino de carpeta de imágenes de productos
Extensión de imágenes de los productos
Activa comision de asociados que indican la tienda
Flag para activar donacion voluntaria para el Inst
Indica se existe integração com Financial Service
Responsable p/liberar venta interestatal Minorista
Define si el descuento en el total del Presupuesto
Define si valor IPI debe descontarse en el valor
Realiza el calculo intereses, siguiendo la regla d
Habilita modificación de forma de pago, cuando
Liberación de Generac de Fact.(0- Verificación Est
Libera cantidad de garantia extendida
Habilita control para Limite de Retiro parcial
Codigo de la TIENDA del proveedor para “Donacion p
Define si permite efectuar Analisis margen minima
Codigo Motivo de Descuento via Regla de Descuento
Habilita el campo de mensaje de la factura
Indica el valor min que el titulo debe tener para
Habilita o no la importacion de multiples
E-mail responsable del análise de ventas encon
Como verdadero muestra la columna de aumento en la
Elimina la condicion de pago agregada en el para
Dias de Tolerancia concedido a las
Configuraciones del monitor de PDV
Mensaje que se mostrara al Cajero si alcanza el pr
Habilita motivo de descuento el ítem TOTVSPDV
Forma de pago externa para cheques, utilizado
Forma de pago externa para efectivo, utiliza-
Forma de pago externa para financiado, utili-
Modalidad para Donacion para Instituto Arredondar
Modalidad para garantia extendida
Tipos de títulos de crédito que se compensarán
NCC con Codigo de barras. 0= No habilitada; 1= On
Permite utilizar NCC de todas las sucursales
Permite utilizar NCC de todas las tiendas que el
Permite dar de baja NCC pendientes en Front Loja
Grabacion de NCC del Presupuesto cuando graba
TES de servico para fact. sobre compro (F3 OnLine)
Tipo de comunicacion 1 - Webservice 2 - EDI
Condicion de pago download NeoGrid
Parámetro para configurar el código de la empresa
Carpeta de recepcion del XML
Determina si la respuesta del DRP (Neogrid) sera
Carpeta de envio del XML
Tipo de impresión del comprobante TEF 1-ECF
Indica si es obligatorio confirmar la Verific. de
Codigo de ocurrencia en SIGATMK que corresponde a
Codigo de ocurrencia en SIGATMK que corresponde al
1-Verificación por forma y totalizador (Cobranza
Habilita pregunta sobre extorno de compensacion en
Indica el campo adicional de busqueda utilizado pa
Indica el campo de busqueda utilizado para importa
Define el campo de busqueda para importar el
Define si ordena formas de pago registradas en
¿Busca presupuesto por parte del contenido de busq
Habilita PAF-ECF
Define si esta activo envio de email a asociados
Indica si la secuencia de las cuotas en los
Modifica el vendedor en la venta del POS
Búsqueda retaguardia 0=Deshabilitado, hace busca
Búsqueda de Cliente/Producto en la base de datos
Índice inicial búsqueda recepción de títulos
Define si usa Adm. para Pago a plazos
Formas de pago que generan cambio en la venta
Codigo estandar de Mot. de Descto. via Regla de D
Indica los productos que son Recarga de Tarjeta
Producto servicio para administradora financiera
Habilita la generacion de factura por separado
Prefijo para donacion para Instituto Arredondar
Prefijo del titulo provisorio en cuentas por pagar
Modo de registro de ítem mediante LQ_PRODUTO
Contraseña usada para iniciar sesion en Financial
Forma de generación del Pedido de venta.
Cantidad límite de búsqueda de cliente TOTVS PDV
Formas de pago permitidas para la operacion de
Informa si el Cliente paga ISS en la venta.
Controla cómo se realizará la reserva de productos
Activar Webservice REST enviando valores donados a
habilitar o deshabilitar opción digitar los
Habil. Integrac. BackOffice RM vs. Pdv Protheus
Forma de integración venta/cliente TOTVSPDV 0-JOB,
Parámetro para Habilitar Numero de Serie de Seguro
Activa envio de e-mail al superior al alcanzar el
Informe las situaciones de los titulos que deben
Informe los tipos de titulos separados por coma
Si la tienda asume o no la incidencia de la tasa d
Determina acción a tomar al acceder al sistema
TES para prestac.de servicio para administradora
Tiempo minutos Refresh pantalla monitor ventas
Indica cantidad de intentos de consulta al TSS y
Token para el envio al Instituto Arredondar.
Tipo del titulo provisorio en el financiero para g
Define tipo de importación de presupuesto para
Tipo de servicio que se utilizara en la generacion
Define el tipo del producto de servicio financiero
Define prefijo o serie para Servicios
Tipo de Movimiento de la tabla SF5 que se utilizar
Habilita transmisión de e-Fact SIGALOJA. Donde:
URL del Instituto Arredondar, incluyendo http://.
Permite definir presentación de la pantalla para
Nombre de usuario usado para iniciar sesion
Define si utiliza cupón de regalo
parámetro para que usuario administrador pueda ver
¿En carga incremental automatica, valida la
Habilita o inhabilita la utilizacion
Serie de la factura para emision del doc.
TES utilizada para emision del doc.
Valor de venta para exigir la identificación del c
Habilita emision del comprobante no fiscal del VP
Permite vender Cupón de regalo y Prod. Fiscales
Habilite venta de vale obsequio valor variable
Clave de acceso que se enviara al
Codigos de las consultas SXB que se
Indica si los valores de descuento de los ítems de
Define límite días para validez de un
Directorio para grabación de los archiivos de env
Tipo de localidad estandar, para rutina de
Directorio para grabación de los archivos
Configura búsqueda de negociación cuando se infor
Indica si genera LOG en las modif de Atencion
Indica si el Log de extracc.debera generarse o
Define si se genera el log de calculo de flete.
Define si se genera el log de prorrateo y
Parametro para activar la grabacion de los log
Define si graba los datos de los archivos
Habilita el log para el modulo de Facturacion.
Indica el dato que formará el acceso:
Habilita el log para el mod. de Gestion de Proyect
cuando esté como verdadero debe generarse el
Habilita el log independ. del módulo(FAT/TEC/TMK
Habilita el log para el mod. de Gestion de Servici
Habilita el log para el modulo de Callcenter.
Serie de Factura de Servicio (RPS)
Informe enlace referente a la normativa RN360/379
Define si utiliza threads en el procesamiento de l
Para controlar el orden correcto de la secuencia
¿Considera todo el saldo del almacen de MV_LOCPROC
Nuevo calculo Menor Aprendiz
Indica si se debe validar CGC y/o CP,
Indicar a partir de qué matrícula debe iniciar el
Valor para la matriz de traduccion externa
Indica si los contratos de asociacion se atienden
HSP- Numero maximo de facturas pendientes para
HSP- Numero maximo de facturas pendientes para
HSP- Numero de dias para atencion luego del
HSP- Codigo del motivo de anulacion para
Plazo en horas para anular el e-MDF despues de
¿Porcentaje de insalubridad/peligrosidad vendrá de
Indica que fechas se consideraran en la impresion
Indica si redistribuye en la matriz de suministros
Indica si simula matriz de suministro a partir
Define si se ejecutará la migración del GCT
Servidor donde esta la base de datos de HRP
Nombre del DBMS donde esta el HRP
Nombre de la base de datos (odbc)
HRP y Protheus comparten la misma BD?
Define si venta mostrador/taller esta integrado a
En Presup. Etapas se puede borrar pieza oriunda de
Crea registro en el SB1 cuando se registre un
Direccion del portal de garantia de Fabrica.
Codigo do Concesionario en John Deere
Codigo de Marca de Concesionaria (Codigo de la
¿Se permite la salida por Envio de Vehiculos fuera
Tipos de almacenamientos
Tipos de Benef/Estufas
El Modulo de Vehiculos trabajara con vehiculos
¿Utiliza nivel de atencion? (0=No;1=Si)
Verifica si trabaja con motivo de negacion de
Utiliza Central de Pedido de Vehiculos(0=No;1=Si)
Direccion del portal de pedido de
Utiliza en el Atencion de Vheiculos, condicion
Numero de Dias para Mostrar la Liberacion de
¿Selecciona el vehiculo cuando ya esta
Login del usuario que se utilizara como Caja
Deposito para herramientas bloqueadas
Direccion del portal de actualizacion del
Permite alterar OS con Requsicion antes
Actualiza SB1 en los movim. de salida
Estados con resarcmiento de ICMS ST Ej.GO/MG/
Ejecuta Recalculo de Valores Redondeados en
Verifica si la transferencia entre suc. va a gen.
Oper Salida para importar Transf. DPM/JD
Oper Entrada para importar de Transf. DPM/JD
Informe la cantidad de registros por
Informe el local de grabacion del XML que
Cód. Motivo anulación por stock DPM/JD
Contenido de identificacion DMS para el WHI
URL de acceso a consulta del WHI Scania
¿Utiliza aumento en el cierre de OS? (S/N)
¿Movimienta en divergencia de stock? (S/N)
Grupo utilizado en la creacion de Herramientas en
Tipo utilizado en la creacion de Herramientas en e
Oport.Negocios - Fases finales de Financiacion que
Datos p/generar Fact de Comisión Consorcio/Seguro
Estados con Resarcimiento de ICMS OP.
Dirección del portal de lista de factura
Dirección del portal de pedido de
Considerar títulos de vehículos en ¿Evaluación
Muestra cantidad en Verificación del presupuesto
Vendedor para Presupuesto de vehículos
Tipo de tiempo interno (Atención de vehículo)
Tipo de tiempo cliente (Atención de vehículo)
Vendedor en el Venta directa
Incluye nuevas solicitudes en la misma sugerencia
Utiliza SB5/SBZ en el DPM/JD
Fórmula estándar para cálculo del margen de
Titulo de cambio que se generará en Atenc.Vehículo
Permite cierre agrupado de orden de servicio
Permite cierre agrupado de tipos de tiempos de
Pedido de Máquinas JD: ¿permite relación con
Grupos que no tendrán campo B1_PEDPRO en cero
Dirección del WebService del portal Scania
Tipo de movimiento para gastos con vehículo
Proveedor y tienda separado por ;
¿Crea nueva oportunidad en cada Abordaje CEV?
¿Está liberado para generar Extracción Delta?
¿Crea nueva oportunidad en cada Abordaje CEV?
Inventario de piezas – Validar intervalo de
Inventario de piezas genera 1=SB7 o 2=Fact
Inventario de piezas–Filtro del producto
Cant. Días a retroceder en DataBase.
Pantalla de riesgo - Muestra títulos de crédito
Abre automáticamente pantalla de selección
¿Usa SB2 para controlar stock de herramientas?
Tipo de ejecución en modificación del GRUPO de Pro
Directorio donde seo considerarán los
Código de la concesionaria
Habilita emisión de factura conjugada (Piezas +
Transferencia piezas entre sucursales - Configurar
Verificación de ítems de entrada.
E-mail destinatario que se utilizará
¿La asignación de la pieza también debe considerar
¿Considera contenido vacío de campos de tabla SBZ
Indica la cantidad de threads que se
Indica si esta activa la ulizacion de los recursos
Indica si el cliente desea experimentar
Indica si el Cliente acepta Termino de Endoso
Indica si el Termino de Endoso de Integracion
Indica la dirección web del Ginga
Indica si está integrado con el Ginga
Define el Layout del Libro de ISS Modelo 53. 1 = I
Incluya camino de carpeta donde estan los modelos
Modelos de documentos electronicos que se
Define el modelo de viaje que se presentara en el
Indica a la Comunicacion online de formularios si
Código de motivo de documentos vinculados al
Código estándar del motivo opcional
Motivo estándar de denegación, cuando se utiliza l
Conductor generico del despacho
Indicar código estándar de TISS utilizado para neg
Define movimientos de produccion que no estaran
Indica si durante procesamiento del MRP multiemp
Numero maximo de xml que pueden estar contenidos
Muestra mensaje de alerta para el control de jorna
Digite un mensaje que se visualizará en el informe
Define donde el mensaje referente a los tributos d
Habilita y permite modificación régimen de
Version del XSD para la matriz de tributacion del
Informe si genera SB5 al incluir un producto vía
HSP- Informa si cambiara el mapeo de imagen
Indica si permite seleccionar mais de un item
Permite multiples Inspc Tecnicas para Oportunida
Modalidad financ. utilizada para generac. de los
Modalidad del movimiento bancario por pagar agrupa
Modalidad del movimiento bancario por cobrar
Mod.Oper.deducible/no-deducible DMA-BA
Modalidad financ. utilizada para generac. de los
Determina modalidad utilizada en la
Indica utilizacion de estructura de modalidad
Modalidad para títulos generados por transferencia
Código de modalidad utilizado para generar el
Modalidad financiera del vehiculo.
Modal. de Titulo de Venta Agregada (V27) para
Modal. de Titulo de Venta Agregada (V27) para
Numero de dias tolerancia p/realizac. del
¿Habilita la negociación de OPME?
Flag de importacion de Layout Mile para Imp. Pos.
Habilita tratamiento de divergencia de
Indica si la descripcion del servicio se compondra
definir cálculo peso ítem del documento
Habilita utilizacion del limite automatico del
Habilita e-Fact de envio en las operaciones de adq
Si la factura estuviera sobre poder de tercero
Considerar título de Rretenc ISS pagado en el mes
Informar si se usara el nuevo modelo unico de
¿Considerar valores de retenc de PIS, COF, CSLL
Define que campos del documento de entrada
Informa el codigo de municipio de Factura
Si fuera .T. genera NFT Sec o .F. genera NFT Total
Define forma de tratamiento de divergencia en
Indica si utiliza Facilities o Solicitud de
Indica si ejecuta rutinas vinculadas
Indica si habra control de Auditoria en mod. de
Determina si debe generar e-mail al SESMT cuando
Indica si el Suplente de Cipa ganara
Determina el valor utilizado para generación
Determina el valor utilizado para generación
Indica el banco de datos donde esta ubicada
Periodicidad de Borr. de Exa. Progr. de Func.
Indica cantidad de dias para borrado de
Indica si se bloqueará el EPI,
Indica si en la impres. del cert. clinico debe
Determina la cantidad de días
Indica si se utiliza la Norma regulamentadora NR32
Indica si utiliza norma OHSAS18001.
Proced.despues LT Pericial. X selecciona, Y autom.
Fecha de corte para datos de PPP, donde ninguna
Indica el IP/Puerto donde esta ubicado el servidor
Indica el plazo de vencimiento para los Laudos
Integracion del SIGAMDT con el SIGAQDO.
Indica la cantidad de dias que se debera
Indica si hay restric. de las rutinas de modulo de
Indica los estatus de Plan de acccion que se debe
Indica disposición de información del
Indica la cantidad de dias quel a empresa debe
Indica si al transferir un empleado transferira
Considera en la impresion de cert. medico:
Indica consistencia de los EPC, por:
Usuarios que tendran acceso a la rutina Sesmt, par
Indica si debe inicializar los campos Equipamiento
Indica si realiza la verificacion de certificados
Determina e-mails de los componentes del SESMT
Indica los estatus de Plao de acción que se debe
Comparte contador entre sucursales.
Fecha de integración contable. Limitará la modif.
Día límite para modificar las planificaciones
Indica si se permite borrar el EPI que esta
Indica el código tipo de hora de mano de obra
Habilita o Deshabilita Historial de indicadores
Indicar camino del directorio dentro del ROOTPATH
Indica integración del proceso de movilidad:
Indicar camino del directorio dentro del ROOTPATH
Indica código de la actividad productiva utilizada
Indica si hay integracion del modulo SIGAMDT con
Indica si todos los riesgos se imprimiran en el
Indica si ejecutara la reprogramacion
Indica si hay integracion entre modulo SIGAMDT con
Indica si considerara de licencia en la
Integracion Mantenimiento (MNT) con Piso de Fabric
Indica si la empresa utiliza el Template de
Indica si la generacion de solicitud de compras
Indica el servicio de movimiento del material
Codigo del Motivo de Transfer. de Combustible
Indicar camino del directorio dentro del ROOTPATH
Indica que será automático el contador inicial
Indica el orden de importancia de los cuestionario
Código del grupo de producto (SBM) tipo Neumático,
Define la accion que se adoptara en caso de que sDefines the action to be taken if they are found
Numerac. Tít. Provisión (1=Nº Factura Prev.", "
HSP- Dias de anticip para desmarcacion
Numero de Operacion De Mutuo
Indica si el cálculo de Reenvío es Obligatorio
Ocurrencia estandar para incluir OS en generacion
Codigo de Ocurrencia utilizada en posicionam.
Informe el codigo de ocurrencia de 'Indicado para
Codigo de ocurrencia para generar orden de
.T. - Confirma automáticamente lista de embarque
Define serie estándar que se utiliza en generación
Define serie estándar que se utiliza en generación
Si .T., indica que hará las averiguaciones del
Tp.Movtos.Procesos: Transf.Simple(TRFS),Transf.M
Determina cantidad de decimales en peso lista de e
Producto generico para crear la OP en el template
Genera Doc Fiscal de originación de cómo proceder
1 No considera Val. Gastos Acced. en Liquidac.
Número secuencial de Warrant
Define formato para campos de peso en Lta. Embarqu
Si .T., indica que averiguará el
1 - Cód. Producto es obligatorio. 2 - Cód. del
Determina si valida OS WMS ejecutadas
Indica si revierte autorizacion del pedido de vent
Permite realizar retorno de cargas parciales,
Habilita control de embalajes especiales
Código de operación de totalización de movimiento
Código de operación de totalización de movimiento
Indica si genera pedido de venta en el cierre de
Codigo de la operacion REPOM para viaje tipo Vacia
¿Utiliza nuevo modelo de Fij Prec en presupuesto d
Usuario Fluig (matrícula) utilizado en Workflow
Informe el tipo de licencia y la cant. de dias a
Informe la tolerancia para gen. de titulo de
Define si la orden de servicio abierta manualmente
Informe la cantidad de milisegundos que
Activa log de envío y recepción PTU A510, los
Contraseña de Certif para comunicación PTU 510/51
Nombre archivo .xsd de transacciones PTU 510/515
Codigo de Debito para COFINS en sist Pamcard
Codigo para otros Creditos en el sist Pamcard
Codigo de Debito para CSLL en sist. Pamcard
Codigo para otros Debitos en el sist Pamcard
Codigo de Debito para INSS en el sist. Pamcard
Codigo de Debito para IRRF en el sist. Pamcard
Codigo de Debito para ISS en el sist Pamcard
Codigo estandar informado para la mod de cargas
Codigo de Debito para PIS en el sist Pamcard
Define si se utilizan rutas registr. en PAMCARD
Codigo Debito para SEST/SENAT en sist Pamcard
Cod. cargos utilizados como PAPEL en equipo venta
Muestra pregunta para apunte de justificativa
Carpeta donde se grabaran los archivos generados
Porcentaje para base de IPI en las transferencias.
Bloquear Cobranza de usuario que se desconecto
Complemento de la direccion que se imprimira
Define la moneda que se considerará para la
Define la moneda que considerará para la
Modifica estructura de campo ALM_ITEM para que sea
Activa ejecucion de procedure en consulta vision
Define si el proceso de Iniciar Revision/Finalizar
Consolida la internacion después de la alta.
Procesos de registros que pueden ejecutarse
Numero de Threads utilizados en reprocesamiento de
Indica que las operaciones se generaran
Indica si registrara la Familia Tecnica en el arch
Indica si se permitira modificar la ficha tecnica.
Define la cantidad minima de dias corridos solici
1 para buscar las imagenes del PDV en el reposito
Direccion que se exhibira en el protocolo
El plazo de entrega de los productos fabricados de
Bloquea apuntamientos de perdida de productos que
Bloquea apuntamientos de perdida con cantidad
Porcentaje de la cantidad de ordenes de produccion
Informe el porcentaje de valorizacion para
0-Solo muestra Desc. detallada del cargo;
Si no existe registro de permiso para el
HSP- Permite usuarios no medicos para realizar el
Indica si todos los Documentos de Flete de Factura
Habilitar o inhabilitar la ed. de la solapa Datos
Indica si el sistema completa los campos de Fch/Ho
Informe si la confirmación del registro (familia/u
Indica los campos TMK que se replicarán para
Indica campos TMK que se replicarán para
Indica si el sistema genera participacion financie
Verifica (.T.) o no Verifica(.F.) la Validez de la
Valida si campo B9Y_CRMCGC será obligatorio
Indica si entrará en validación que determina
Define si la guia se generara para el contratado o
Define una participacion que aglutirnara todas las
Indica si debe sustituirse la fecha de validez
Indica si puede enviar rectificación para un
Cuando.T.el beneficiario pueda ser atendido en el
Indica si todos los eventos iran a auditoria si
Indica si la critica de auditoria podra forzarse
Informe la cantidad de dias que desea
Indica si se utilizara Alias ademas de BFM en
Indica si el sistema considera el proced. de la
Motivos de borrado del beneficiario del plan no c
Motivo estándar para bloqueo de cuerpo clínico
Valor estandar para campo BAU_CALMP en inserc. de
Valor estandar para campo BAU_CALIRF en inserc. de
Parámetro creado para definir el calendario que
Carga todos los Opcional. en inclusión de un bene
Informe si Identif. Antigua NO se transferirá
Indica si debe contab.formularios por la tabla BD7
Define ID de codigo de planilla para calcular pre
Informe Cód. estándar de documento correspondiente
Codigo de Asiento para generar el asiento de De
Con el valor true, devuelve opcionales que se
Código genérico de Tabla/Procedimiento en estándar
Tipo de tabla de los procedimientos genericos
Habilita la verificacion para que el sistema no
Determina si el porcentajel informado en la tag
Carencia procedimientos ambulatorios
Carencia procedimientos hospitalarios
Carencia procedimientos odontológicos
Carencia procedimientos parto a término
Genera numeracion del titulo conforme Control
Indica si el sistema considera el Ano Civil o Fech
Indica si se crea un nuevo cliente al transferir
Parametro para definir si contrasena se generara a
Codigo del prestador para SUS
Codigo de opcionales que se contabilizaran por
Cantidad de días para Aviso Expiración Contraseña
Informe la cantidad de dias que define el
Cantidad de días para vencimiento de título de
Define el lugar de origen de los archivos modelo
Path donde se grabaran los archivos DOT en la esta
Directorio donde se almacenarán
Path donde se grabaran los archivos DOT en estacio
Path donde se grabara los archivos DOT en estacion
Cantidad de dias considerados para lista de
Lista de valores del E5_SITUACA que se desconside
Cantidad días Retroactivos para Generación de PEG
Define número de dias que el beneficiario quedará
Indica método cálculo EFD Aportes
Indica empresas que pueden tener un responsable
Exhibe especialidades de profesion. del Cuerpo
Habilita la evolucion de SADT. 0=No habilita/1=Hab
Define la informac. de busq.en la pant.de generac.
Imprime el fondo gris en los Formularios TISS
Valor estandar para campo BAU_FORPGT en inserc. de
1="SI" - Siempre incluye asiento en nota de NCC
Recalcula el valor de la coparticipacao en la alta
Define en el analisis de glosa que el item analiza
Indica si datos criticados deben grabarse en la
Indica si el sistema actualiza las tablas de
Indica si debe generarse contrasena en el
Habilita la generacion del titulo de contestacion
¿Considera el campo Fch.Carencia (BA1_DATCAR) en
Cantidad de dias para calcular la fecha limite de
Indica a la central de obligaciones para enviar
Incluye en la tabla Profesionales de Salud (BB0)
Parametro que indica si integracion de PLS con
Cantidad de registros que deben
Determina que mismo después del análisis de glosa
Define la cantidad maxima de items de una
Mostrar la opción "Primer acceso" en página
Indica si la central de obligaciones utiliza la
Matrícula antigua en la exhibición Atención previa
Informa el codigo del material generico EDI en el
Cantidad de días para cambio de contraseña.
Informa el codigo del medicamento generico EDI en
Define "1" para utilizar la modalidad informada en
Niega cambio de fase para importacion de archivos
Actualiza nombre del usuario (BA1_NOMUSR) de acuer
Indica un nombre que no actualizara el Nombre del
Indica las obligaciones de los datos enviados de
Informa el codigo del OPME Generico EDI en el proc
Genera el valor presentado digitado, en el archivo
Indique el orden de la tabla BA1que sera utilizada
Habilita el pago de porte anestésico no previsto
Tipos de procedimientos no aprobados, permitidos
Activa el control de numeracion de moviment. del
Indica si la funcionalidad de atención previa se
Cantidad de dias de vencimiento de liberacion de
Codigo de procedimientos genericos
Indique el Cod. de Tabla y Procedimiento de consul
Utiliza matricula ya bloqueada para encontrar
Codigo de bloqueo para realizar el de-a de situa
Codigo de bloqueo para realizar el de-a de situa
Codigo de bloqueo para realizarel de-a de la
Valida red referiada producto PTU en las rutinas
Indica si será obligatorio informar la recita al
Define si campos de encabezado de Autorizacion de
Habilita reembolso multicomprobante
Reembolso co n gener. de titulo en el acto. 0 (Par
Indica una operadora que puede tener un responsabl
Habilita RN 395 en el módulo SIGAPLS. 0=Deshabilit
Determina si los subcontratos que no tienen famili
Nombre del usuario servidor de SMTP para envio de
Define el directorio donde estaran los arch "dot."
Define el directorio de destino en "Remote" para
Activa verificación anexos clínicos para la guia
Directorio que almacena lista de Contato de RDA
Motivo estándar para rutinas que generan solicitud
Reajusta beneficiarios bloqueados, aunque usted
Determina cual el codigo del Tipo de Admision sera
Determina cual el codigo del Tipo de Admision sera
Informe si p/glosas manuales será necesario
Unidades de Medida Entendidas como Porte para el
Define si críticas 017 y 018 (Cantidad y
Indica los campos del BD7 que deben
Indica los campos del BD7 que se deben
Indica los campos del BD7 que se deben
Indica el codigo del grupo de gestion que se consi
Define si sistema genera nuevo registro a parte en
No baja titulo generado en la compra de procedim.
Indica si presentara el campo Diagnostico en el fo
Defina el lugar de digitación de formularios que s
Directorio que almacena lista de Contacto de RDA
Carpeta donde se guardaran archivos pdf de las
Cantidad días para validar Fch. de Atenc.
Ordena Cambio de etapa por Fecha o Formulario
Indica si se deben exhibir los formularios
Envia e-mail a los usuarios por JOB o solo resumen
Informe el e-mail de la operadora que recibira cop
Informe e-mail estandar de operadora que recibira
Informe si Titular sera comunicado sobre bloqueo
indica si la operadora trabaja con la contrasena o
Habilita contrasena de aprobaciones/autorizaciones
Define el código del segmento estándar
Indica si sistema usará actualización automá
¿Exige paquete en el registro?
Informar el fondo delantero de la tarjeta
Limite de titulos
Tipos de procedimientos que se desconsiderarán
Indica si las internaciones que ya recibieron alta
Define si el Sistema imprimira el CID en Formular.
Informe el código de bloqueo según tabla gené
Es sistema odontologico
Lugar fisico en remote de usuario donde se grabara
Lugar (en el server) donde se encuentran los model
Lugar (no server) donde esta almacenado el modelo
Parametro para desmarcar todos los pagos RDA
Indica si el contenido del campo Cantidad US
Tipo de participacion del tipo NO
No cobrar coparticipacion retroactiva referente al
Determina si el sistema debera tomar el numero im
Indica si sera obligatoria la generacion del
Tipo de procedimientos no liberados a incluir
Verifque si se usará el Grado de participación en
Busca parametrizaciones de pago y cobro
Define que Codigos de Motivo de Emision de
Define que Fases de las Guias BD6_FASE que seran
Indica si filtra los profesionales ejecutantes de
Cantidad mes segundo ANS cobrar retroactivo PF
Secuencia del porte anestesico para pago de partic
Activa la RN309 de la ANS. 0= No; 1=Si
Informe si Reducción de costo debe ocurrir en el
Define el Email de Central de Atencion que sera
Parametro que define el valor del campo BAU_ENVRPS
Define el telefono de Central de Atencion que sera
Define el numero de Fax de Central de Atencion
Activa la funcion que permite determinar si la inf
Informe contrasena servidor SMTP de envio de Email
Informe el servidor SMTP para envio de e-mail
Considera solo títulos en los estados de
Define el directorio para generac. de arch. "txt".
Numero intento permitido de acceso invalido ante
Indica las obligaciones que están en uso en la
Informe limite en Kbytes para envio de anexo por
Define si totaliza todos los debitos para calculo
Tipo de prestador a considerar como solicitado
Define si las liberaciones se considerarán al
Unidad de medida en reales para diferenciacion de
Informar el fondo reverso de la tarjeta
Cantidad de días de validez de la receta.
Habilita integracion del Plan de salud con CRM.
Informa el codigo de la Taaa generica EDI en el pr
Definirá si los menús de Certificado en lote,
Tiempo limite en milesimo de segundos por consider
Informe el e-mail del analista que recibira
En la ger. de la tarj., verificia si busca tipo de
Determina que cuando sea participación 'UNL'
Definirá si el cálculo de horarios especial va a
Definirá el tratamiento del número del Formulario
Unidad de medida que se utilizara en el pago de
Habilita para que la entrevista calificada se
Indique el codigo de atencion de Urgencia/
Define si se valida la existencia de valor pre
Define si usará la función PLSA500RCP al final
Indica las obligaciones de las validaciones hechas
Indica si l a Valorizac estará disponible en la au
¿Modifica recurso de la accion/etapa?
Controla el bloqueo de apuntes concurrentes.
Indica si validara predecesoras de la tarea en la
Activa exhibición de opción Seguir sugerencia del
Indica si usara el nuevo calendario (tabla
Indica si se bloqueará la modificacion
Habilita o no la grabacion del Log de retorno
Nombre del archivo Xml a ser creado
Parametro que indica cuales campos deben
Parametro que indica cuales campos deben
Indica utilizac de mensaje unico
Indica si el uso de los porcentajes ejecutados
Indica si la actualización de fechas previstas se
Indica los proyectos que no tendran las fechas
Indica los proyectos que no tendrán los porcentaje
Nombre del proceso registrado en el ECM para recib
Camino que indica donde el
Indica si debe considerar las propiedades de
Numero minimo de lineas del archivo del MS Project
Indica si usa control de versiones del proyecto
Indica cuantas threads se utilizaran en la rutina
Indica las TES que deben considerarse en el
Indica si exportara apuntes de recursos en la
Indica si usa modelo antiguo de integracion (0)
HSP- Indica si utiliza panel de llamadas en el
Nombre de la operadora que se imprimira
Define si desea imprimir o reimprimir formularios
Informe el codigo del evento de Hora Extra 100 %
Informe el codigo del evento de Hora Extra 50 %
Informe el codigo del evento de Falta Integral
Informe el codigo del evento de Falta Nocturna
Log de divergencias del reloj
Cantidad de Threads que debe utilizarse en las
Barrio,Ciudad y Est/Prov/Reg de la operadora
HSP- Indica si se utiliza presup previo en la ruti
Incluya la cantidad máxima de días que un proceso
Informe el Producto que se comprará.
Indica si considerara el filtro de productos
Informe el producto que se registrará.
Informe el producto que se seleccionará
Prefijo para generacion y titulos de prestamos en
Prefijo para títulos referentes a ISS importación
Si convenio es E-Pharma2, realiza la venta por
Habilita funcionalidad para automatizar el proceso
Define el contenido del RA_PROCES de los empleados
Codigo que existe de tabla+Procedimiento generico
Habilita procedures en el TMS en el momento de cal
Indica el campo Contable de la tabla SB1 (Archivo
Item de stock que indica Herramientas en SIGAMNT
Informe el código del producto Diesel tipo B
Indicado para clientes que no usan productos
Item de stock que indica Multas en el SIGAMNT
Item de stock que indica Documentos en el SIGAMNT
Item de stock que indica Honorarios en el SIGAMNT
Informe el código del producto gasolina C
Proyectar la fecha de despido conforme el
Al borrar un ítem de la prop comercial indica
Utiliza el proceso de Promocion a la Salud
Indica la lista de fases del form. a considerar en
Define si el valor bruto o neto se integrara
HSP- Abre la pantalla de contrasena en la ficha me
HSP- Informa o tipo de clave solict. para acciones
Informe el codigo de los eventos que no realizaran
Infome el codigo de las consultas que se considera
Informe codigos de critica que se presentan en una
Activa el Globo de Comunicacion para intercambio P
Indica si se utilizará procesamiento multithreads
Prefijo de Titulos de Vehiculos al generarse en la
Informe URL de WSDL de Unimed do Brasil para
Informe URL de WSDL de Unimed do Brasil para
Informe URL de WSDL de Unimed do Brasil para
Informe URL de WSDL de Unimed do Brasil para
Informe URL de WSDL de Unimed do Brasil para
Informe URL de WSDL de Unimed do Brasil para
Informe NameSpace de tags Ptu Online
Define si el sistema utilizara el semaforo
Informe contraseña certificado emitido por Unimed
Versión de PTU Online Web Service
Nombre archivo .xsd de transacciones PTU
Informe URL de WSDL de Unimed do Brasil para
Informe URL de WSDL de Unimed do Brasil para
Informe URL de WSDL de Unimed do Brasil para
Informe URL de WSDL de Unimed do Brasil para
Informe URL de WSDL de Unimed do Brasil para
Informe URL de WSDL de Unimed do Brasil para
EndPoint del WS solicitarBajaOperation
Informa la cantidad de dias que correspondem a la
¿Permite el desbloqueo de formularios oriundos de
Informe la cantidad de segundos que el sistema
Version del Ptu Online
Filtro p/consulta de productos en la inclusión de
Filtro p/consulta de productos en la inclusión de
Obliga al beneficiario titular a que tenga el pro
Lista de precio utilizada para presupuesto del
Lista de precio usada para el pedido de venta
Contraseña de usuario estandar para integrac.
Número de días para próxima inspección de conducto
Define si el CFOP se considerara como quiebra Defines if CFOP will be considered as break "
Informe la cantidad de lineas para salto de
Determina la obligatoriedad de adjuntar documentos
Lista de email para notificar cambio de nc no
Define si hay actualización de tablas del quality
Informar cuántos Nivel. Jerárquicos serán avisados
Num. maximo de procedim. distintos en el formulari
HSP- Indica la cantidad maxima de repeticiones de
Informe la cantidad de Gasolina A,
Informe la cantidad de aceite diesel,
Informe la cantidad de QAV kerosene de aviación,
Cumplimente con 1 para que el sistema verifique la
Configuración costo de productos en terceros
Define si efectua grabacion de concepto de Id 0973
Informa si permite prorrateo de cantidades menores
Utiliza prorrat. en el calc. privision S=Si
Utilizado para generar archivo magnetico RCPE/P3
Utilizado para generar archivo magnetico RCPE/P3
Utilizado para generar archivo magnetico RCPE/P3
Utilizado para generar archivo magnetico RCPE/P3
Utilizado para generar archivo magnetico RCPE/P3
Utilizado para generar archivo magnetico RCPE/P3
Utilizado para generar archivo magnetico RCPE/P3
Utilizado para generar archivo magnetico RCPE/P3
Codigo de la RDA correspondiente a ANS para donde
Informa si la receta es obligatoria para sollicita
Determine si no debe considerarse
Verifique si la Particip. Financ. se considerará
Refuta el recalculo de impuestos
Informe la lista de CFOP que se debe utilizar
Define si el sistema registra fecha y hora de entr
Permite el reinicio automatico de tareas
Determina el mensaje estandar que ira en el cuerpo
Codigo tipo de revision de adicional de contrato
¿Aplazar cantidad por clasificar al incluir el
Codigo del tipo de revision de cambio de proveedor
¿Registra entrega factura no pagada?
Registrar entrega de documentos de carga (1-Solo
HSP- Indica si permitira alterar la prioridad de
Producción automática para productos con Requisit
Define el valor diario para composicion
Define la cant de dias habiles antes del inicio
Define el valor fijo para composicion
Define el valor de anticipo sin pernoctar
URL del entorno Reserve en utilizacion.
Aprobador estandar para los participantes que no
Define si el participante puede ser aprobador
Indica si los emails de aviso del proceso de
Define las exportaciones activadas del Protheus pa
Identifica el codigo del proveedor que corresponde
Fecha base para cálculo (1-Pedido 2- Inicio del
Define Cliente|Tda estandar para gener. de titulo
Codigo de la condicion de pago usada para crear el
Centro de Costo incluso en Reserve para identifi
Define la cantidad de dias para rendir cuentas
Numero de dias para consultar pedidos en el Sistem
Cantidad de días a partir de la rendición de Ctas.
Cantidad de días a partir de la rendición de Ctas.
Forma de exportacion de archivos para el Sistema
Define si se permite la facturación anticipada
Grupo de Acceso estandar, si no se rellena,
Grupo de Usuarios del Departamento de Viajes
Identifica la tienda del proveeedor que correspond
E-mail(s) de destinatario(s) separados por “;”.
Define la modalidad de los titulos de abono por
Define la Mod. de los titulos de abono por cobrar
Define la modalidad de titulos de anticipos
Modalidad del titulo usado para generar cuentas po
Define la modalidad de titulos a pagar relacionado
Define modalidad de titulos a cobrar relacionado
Numeración viajes
Define prefijo del titulo de abono generado por la
Define la cantidad max de dias que la Prestacion
Define los tipos de viaje que permiten solicitud
Define el Prefijo de titulos a pagar relacionados
Define el Prefijo de titulos a cobrar relacionados
Define el prefijo de viajes separadas,
Indica momento en que el termino se debe imprimir
Prefijo del titulo usado para generar cuentas por
Define el prefijo de titulos a pagar
Define el prefijo de los titulos a pagar de los
Codigo del Producto que se facturara contra el
Previsión para anticipos urgentes (días)
Define la cant max de prestaciones de cuentas
Define los tipos de servicios que pueden
Indica si utiliza control de autorizacion de uso
Codigo del TES que se utilizara en los pedido de
Codigo del TES que se utilizara en los pedido de
Define el tipo de titulos de anticipso generados
Tipo de titulo usado para generar cuentas por
Def. el tipo del titulo por pagar generado por la
Def. el tipo de titulo por cobrar generado
Indica si valida el permiso de uso de los entes
Indica si valida el permiso de uso de los entes
Restringe la utilizacion de tipos de movimiento
Considera días hábiles o corridos (1- Hábil 2- Co
Tolerancia de fecha para la creación del vínculo
Código de retención de INSS Proveedores PF
Código de retención de INSS Proveedores PJ
Indica si utilizara control revision de producto
Indica si habra el control de revision para propue
Define el numero de Threads que se utilizaran
Solicita confirmación de dirección destino Separac
Informa si el proceso de Prorrateo Financiero es
Habilita uso de etiquetas RFID
Campo costo promedio RFID de SB2 para integracion
Habilita Log de transacion RFID
Indica si la rutina de cierre contable se
Verifica la necesidad de ejecutar GPECONV
Cuenta de e-mail para recepción de mensajes
Indica el valor para Banco y Agencia do FGTS
Indica el valor para Cuenta del FGTS estandar
Indica la cantidad de empleados que se
Indica la cantidad de threads
Centro de costo estandar RM
Define el nivel de integracion entre RM y Protheus
Permite la inclusion de remito de devolucion sin n
Puerto del WebService RptWebServicesServer
Direccion IP o nombre del servidor donde se encuen
Indica grado de parentesco permitido cuando el
Porcentaje de reajuste de la RN 309
Cantidad máxima de familias en el contrato para
el criterio de redondeo del descuento en el item.
Define si candidato se puede admitir si fue
Define si los prorrateos de Cat83 se definirán
Proced. de operacion que se utiliza en el producto
Genera Autorizacion de Entrega al hacer solicitud
Color del borde del Shape no seleccionado en el
Color del borde del Shape seleccionado en el proye
Color del Shape que se destacara cuando se realice
Color del Shape cuando usuario seleccione en lista
Separador de parametros de busqueda para la consul
Caracter separador entre campo e informac. en la
Directorio de imagenes del proy. de virtualizacion
Codigo de modulo/menu en el SARA referente a
Directorio de imagenes OCR dentro del serv. de apl
Nombre de imagen de cuando el objeto o celula no e
Directorio utilizado en SARA, rutina de virtualiz.
El 1º valor indica al Ctd. de días p/ alertar el p
Indica el segmento de actividad del proveedor que
HSP-Codigo de Prod. Estandar usado en integracion
Parametro de control del sistema: no modificar
Informe el porcentaje de gasolina C
Informe el porcentaje de Diesel B
Se utiliza en Integracion Protheus vs. SIAC. Act.
Se utiliza en Integracion Protheus vs. SIAC. Act.
Usado en la Integr.Protheus vs SIAC. Contrasena
Se utiliza en Integracion Protheus vs. SIAC. Deter
Actualiza cantidad prevista del producto, solo
Se utiliza en Integracion Protheus vs. SIAC. Deter
Usado en la Integr.Protheus vs.SIAC. Usuario para
¿Considera saldo poder de terceros con TES que NO
Completar el nombre de la empresa en el comunicado
Define si genera faltas de forma analitica
Marca de inicio de Sello (Inicio de fluctuación)
Registro secuencial de codigo de tabla AIO
.T. = Utiliza secuencia especifica para el numero
Numero Secuencial para Integracion Neoway
Camino carpeta donde se generará el archivo de
Código i-SIMP de Serie A de Fact
Código i-SIMP de Serie B de Fact
Código i-SIMP de Serie C de Fact
Código i-SIMP de serie Fact especial p/ Doc. Int.
Cód i-SIMP de otras Series Fact (no A, B, C, Uni)
Código i-SIMP de Serie única de Fact
Serie del manifiesto utilzada en el modulo TMS
Carpeta donde los archivos de retorno SERASA
¿Servicio por tipo de ocurrencia? (1=Si;2=No)
Informe departamento responsable por Junta Médi
Indique el código del sector que recibirá primero
Sector del beneficiario
Sector del prestador
Indica si la integrac. entre prod. SIGASFC y
Indica si fecha automaticamente split/operacion
Tipo de tratam. cuando el tiempo de la operacion
E-mail que se utilizara para enviar mensajes de
Indica la hora de início propuesta para Para
Codigo del motivo de parada estandar para integ.
Tipo de tratamiento cuando el tipo de reporte de
Utilizado para Hora Inicial, cuando MV_SFCMNHI=3
Define modo de generar ocurrencias de residuos
Parametro para la configuracion
Camino del Certificado de autorizacion para acceso
Camino del Certificado de cliente para acceso al
Camino de la Clave privada para acceso al
Utiliza el módulo SIGAGFP (Gestión Haber Público
Indica las CFOP de Simple Remesa e Industrial
Indica si datos del SIP se enviarán en un
Informe el código del local de
Verifica si debe restar el empeno (B2_QEMP)
Contraseña para acceso al serv. de envio de SMS
Usuario para acceso al serv. de envio de SMS
Indica si el recurso SNIFFER esta operativo.1=Si
Indica si los Valores y los promedios del Aviso Pr
Verifica si debe efectuar la carga del archivo
Define si los impuestos retenidos en la emisión se
Si valor = 0. es obrlgatorio completar
Libera rutina que permite modificar el
Define si se calculara el promedio de la Base y
Indica si se permitira cambio del numero de serie
Genera sugestion de compra de las piezas sin saldo
HSP-Define si Fact. de los procedimientos
Informe .T. para suspender contaje del periodo
Tabla estandar en los formularios del portal TISS
Filtro de la tabla estandar en los formularios del
HSP- Indica los codigos de las listas de precios
Codigo del tipo de tabla de salud referente a
Define los campos que se mostraran sin diferencia
Utiliza el archivo de diccionario del TCF por Suc,
Indica la cantidad de recibos de pago
Define el campo que se utilizara en la rutina de
Define si usuarios despedidos tendran permiso de
Doc. que utilizan el nuevo modelo TOTVS Colab.
Ajusta campos de Facturacion para que se
Define si Gest. Serv. tendrá integración con
Nombre del Modelo .Dot para la imprimir el Comprob
Indica si estarán disponibles equipamientos en
Almacena la URL para emitir la guia de tráfico
Indica cantidad de horas de trabajo sin inter
Parametro que indica el nombre del Arch. donde se
Parametro para indicar en que directorio esta
Define si el control de permiso es obligatorio
Controla si usuario tiene autorizacion para maneja
Indica si permite incluir una reserva aunque la
Almacena URL de Busqueda de C.A del Proveedor
Directorio donde se grabara el Compr. de Entrega
Directorio donde se grabaran los archivos Gesp X
Define si la Gestion de Servicio esta integ. con R
¿Sistema debe guardar y recuperar datos de la
Tiempo (en segundos) para Refresh en la pantalla P
Tiempo espera entre activacion y desactivacion RFI
Tipo de salida para Reversión de Fact de Tránsito
Cógo TES (Entrada) para Factura
Cantidad de dias para filtro de los registros de
Utiliza aprobación Tabla de flete por MLA 1=Sí
Informe Cód. de TES utilizado en las operaciones
Informe Cód. de TES utilizado en las operaciones
Informe Cód. de TES utilizado en las operaciones
Informe Cód. de TES utilizado en las operaciones
Informe Cód. de TES utilizado en las operaciones
Informe Cód. de TES utilizado en las operaciones
Informe Cód. de TES utilizado en las operaciones
Informe Cód. de TES utilizado en las operaciones
Informe Cód. de TES utilizado en las operaciones
Informe Cód. de TES utilizado en las operaciones
Informe Cód. de TES utilizado en las operaciones
Informe Cód. de TES utilizado en las operaciones
Informe Cód. de TES utilizado en las operaciones
Tiempo de conclusión estándar para formularios de
Cumplimentacion de fecha de entrega en copia del
Tipo de plazo para borrar factura de servicio
Indica el path de los archivos vinculados
Control de numeración de impresión
Versión del XML de Monitoreo utilizado.
Version del TISS que se esta usando
Tipo de título financiero compensado manualmente.
Define los tipos de titulos del cuentas
Parametro para indicar si se activara el campo de
Define si las leyendas de estatus de SLA en ventan
Define si se generaran log de los retornos
Serie que se utilizara en generacion de factura
Indica el tiempo que se configurara para el Timer
Modifica la forma de calculo del Aumento en TLV
Valida la inclusion de fact con mismo numero de
Informe el código del tipo de movimiento,
Este parámetro tiene por finalidad informar si de
Parámetro que almacena el código del modelo de ema
Determina si exhibe login/agentID para integracion
Determina si exige contrasena integracion SmartCTI
Parametro para indicar que la funcion que se
Permite limitar la cantidad de caracteres para la
Modalidad utilizada en la liquidacion de un titulo
Busqueda rapida de clientes no identificados
Prefijo del titulo creado en la liquidac. mediante
Determina en intregracion SmartCTI si concatena la
Indica el tiempo que se configurara para el Timer
Define el tiempo (en minutos) que sera utilizado
Si “1”, considera tamanos fijos en la busqueda de
Tipo de titulo creado en la liquidacion mediante
Define la version del cliente webservice utilizada
Informe el código del tipo de movimiento,
Tipo de movimiento de Requisición y Devolución p/
Tipo de movimiento utilizado en borrado de factura
Integracion de ocurrencias entre SIGAGFE y SIGATMS
Informar codigo de autorizacion
Define si consulta ajustes de las tablas de flete
Determina si la empresa esta configurada en sist.
Habilita CL-e Tapa de Lote Eletcronico TMS
Define si se informara la Identificacion del
Considera solo los valores de descuentos
Define si las solapas impuestos y libros fiscales
Activa la integracion SIGATMS VS SIGAGFE
Define Sucurs. que no adhirieron al
Define is se encuentra en el periodo de
Almacen estandar utilizado para control de ubicaci
Define la descripcion del Tipo de Factura
A traves de este param. es posible hacer que
Define si debera incluir regiones coligadas
Presenta informaciones de la Plaza de Peaje, en
Número de threads para procesamientos simultáneos
Número de threads para procesamientos simultáneos
Usa Saldo para pago de peaje
Identifica el concepto de pago del sueldo del
Define si controla tolerancia de recepcion por
Determina Tipo de calendario.
ipo de carencia: 1 = Carencia dentro de Plazo de
Tipo de Contrato = adicional
Costo del producto a considerar en reg. de trans
Informe el tipo de documento de carga que se
Define cual sera el tipo de identificacion del
Indica si aparecera el tipo en el encab de SC/AE
Informe código del perfil creado para usarse
Tipo planilla que se utiliza en generacion contrat
Informe tipo de búsqueda para informe de precio
Informe código del perfil creado para usarse
HSP- Tipo estanar del procedim para vinculo
Define el método búsqueda de Fact. de entrada para
Tipo de SC "Deposito"
Tipo de SC "Adicional Contrato"
Informe un archivo .html para presentar en Port
Tipo de títulos para tasas de saques transferencia
Tipo de tasa de conversión de rendición de cuentas
Define si en el archivo de estructura(MATA200) se
Identifica uso de tratamiento redespachante
Aprobacion automatica en la transf. de cuentas a
Aprobacion automatica en la transf. de cuentas a
Traba selección tipo de medición en encabezado del
Define el diretorio donde se grabaran los archivos
Habilita la integración del credencial del emplead
Define el Nº de dias anteriores a la fch. del sist
Define cual sera el tipo de envio del Log de error
Informe el puerto FTP que se considera al
Campo fecha a utilizar para la busqueda de tasa de
Habilita calculo de contribucion a UEA para
Habilita calculo de UEA sobre la facturacion en el
Habilita calculo de UEA sobre la facturacion con
Informe Est/Prov/Reg que deben tener base dupla
Solo salidas. Est/Prov/Reg destino c/cálculo
Define si cálculo de ICMS ST con base dupla
Activar integracion con uMov.me
Ocurr. de recoleccion. 1=Ocurr. para finalizar
Ocurrencia de entrega. 1=Ocur. para finalizar
Configura cual informacion de preventa del uMov.me
Direccion WebService del TOTVSGFE para simulacion
URL del WSDL del servicio MantenerCuentasPagarCobr
URL del WSDL del servicio ManterProgramacaoFinance
Direccion de instalacion de Webservice del Portal
Indica si el cálculo de beneficios utilizará el
Indica si el modulo financiero utiliza el proceso
Considera la Evaluacion de ejecucion de contratos
Codigo del usuario estandar para integracion
Utilización de Energia Eléctrica en procesamiento
HSP- Utiliza facilitador construccion de informes
Indica si desea considerar el período actual de Pl
Validacion del flete en el documento de entrada F.
Cuanto T impide la utilizacion de productos de
Define los Concep. que integran borrado de la base
Define fondos que formaran el borrado a la base
Define Concep. que integran el valor total de la
Define fondos que formaran el valor total de la
Verifica si la Clave FE concuerda con la fact. de
Porcentaje de diferencia de subsidio de Comisionam
E-mail del responable Depto de Gestión de
Cantidad de días antes del vencimiento de última
Rango inicial de tabla sueldo, cuando se utiliza
Nombre archivo imagen (.PGN) con el
Directorio en unidad de disco de usuarios donde
Destinatarios de emails ref. al aviso de vencimien
Indica si Archivo de Centro de Costo CTT será
Determina si la consulta al motivo del bloqueo de
Conductor generico del despacho.
En la confirmacion del paciente en la ficha
Define se la acumulatividad para empresa
Verifica que consulta se usara
Versión de layout del xml
Si .T. al integrar el ente el campo vendedor se
Documento WORD que contiene todas las macro
Controlar inspección de conductores
Verificac de kilometraje/horas send en las apert
Trasnportista del documento de flete
Valida Entreg y Recolec, 1-Entrega<=Inicio/Recol
SIGAGPE - Indica si el campo Fecha final de
Indica como se debe realizar la validacion del
En el borrado de la Fact. de servico, valida si
Indica si debe (.T.) o no (.F.) validar la fecha
Se .T. todos los items de la venta tendran el cupo
Número de días de validez de inspección Vehículos
Verifica margen de ganancia en la exportacion del
Validación para red no referida o registrada
Version repom
Parámetro responsable por suministrar acceso a
Valida si la nota original fue transmitida a SEFAZ
Codigo secuencial de uso interno del Workflow.
Directorio de grabacion de workflow
Determina la manera de enviar email. [1] en lote
Dirección de e-mail para envío del workflow de
Determina cantidad de días que se usará como
Determina si utiliza el concepto de filas para el
Define la direccion de email del responsable de
Codigo secuencial de uso interno del Workflow.
URL del webservice que genera el archivo
¿Agrupa servicios en la expedición?
URL del webservice responsable por integracion OCR
URL del Webservice responsable por integracion OCR
¿Bloquea saldo hasta cierre de la ubicación?
Usa nueva rutina de verif. prod. en la exped.
Pone a disposicion nuevamente el documento para
Permite convocar actividad de separacion de carga
Seleccionar unidad de medida en cada lectura del
Integra verificación de recepción de múltiples
Generación automática del Cód volumen en montaje
Considera solo el codigo de la direccion en la des
Directorio con la informacion de formularios en
Distribuc. Automática pedido de compra (0-No
Dirección de exceso de verificación de recepción
Ubicación para ítems con divergencia de falta en
Ultimo numero secuencial para movimientos WMS.
Solicita función del recurso en convocación
Lugar para items con divergencias de exceso en la
Lugar para items con divergencias de falta en la
Metodo de descarga cuando utiliza multiples tareas
Permite seleccionar multiples tareas 0=Ninguno;1=R
Utiliza nuevo concepto WMS (Movimientos y Stock
¿No realiza la convocación si no se encuentra regl
Limite de direcciones de picking ocupados.
Permite saltar actividad en convocación
SARA - Utiliza sinonimos para integracion entre el
Regla de prioridad de convocatoria
Indica que el proceso de montaje de volúmenes debe
Utiliza Sec. Automática de lista de embarq
Gener. Automática del Cód. de lista de embar
Restr. Lta. Embarq. p/recibir solo volúmenes con
Último número secuencial para movimientos WMS.
Muestra en la consola las ejecuc. de proced y SQL
Owner de base de datos de SARA
Parametro que determina el est. base de datos
Estandar de fecha utiizado en SARA para enviar a
Secuencia de prioridad
Serv. p/Ítems con divergencia de exceso en la
Servicio de falta para movimiento SD3 en la
Servicio para movimiento retiro de almacén
Informar la TES correspondiente a la cobertura
Tipo de movimiento para actualizaciones de stock
Tipo de movimiento de falta para verificación
Tipo de movimiento de retirada de almacén actual
Elabora volumen movimientos agrupados en montaje
No valida estatus DCF en reversión de Liberación d
Version simplificada pantallas de verificacion en
Versión simplificada en pantallas de control de ub
Informar los campos de la tabla SB5 que deben
Prioriza zona de almacenaje del producto. Donde
Direcc. URL WSDL para autenticación y autorización
Dirección URL WSDL para validación de confirmación
URL del WebService Protheus con el porto de comun.
Nombre de instancia de WebService Protheus
Identifica los CFOP de venta que seran
Identifica los CFOP de venta que seran
Identifica el codigo del producto de flete que
Directorio de los XML para importacion manual
Identifica el codigo del producto de flete que
Identifica el tipo de entrada que debe
Mantiene integridad de factura recibida vía TOTVS
Directorio de grabacion de WF
Leyes que determinan que IPI esté en cero para

Permite al usuario definir la cantidad

Gastos de importación base de ICMS que se
Habilita el envío de los datos complementarios
Habilita envío de RCPJ de importador para
Integrador debe efectuar integración con la
Habilita la integración de Invoices del SIGAEIC

Fecha del ultimo calculo de la depreciacion de

Fecha del ultimo calculo de la depreciacion de
Fecha del ultimo calculo de la depreciacion de
Fecha del ultimo calculo de la depreciacion de
Fecha del ultimo calculo de la depreciacion de
Fecha del ultimo calculo de la depreciacion de
Fecha del ultimo calculo de la depreciacion de
Fecha del ultimo calculo de la depreciacion de
Fecha del ultimo calculo de la depreciacion de
Fecha del ultimo calculo de la depreciacion de
Fecha del ultimo calculo de la depreciacion de
Fecha del ultimo calculo de la depreciacion de
Fecha del ultimo calculo de la depreciacion de
Fecha del ultimo calculo de la depreciacion de

Indica cuántos meses para atrás

Genera reserva considerando todas las sucursales.
Valida si se mostrará mensaje de validación
HSP-Indica si el hospital permite Program. Agenda
Usa clasificación por local (Origen/Destino).
Define si utiliza CC vigente de la época (Historia
Controla transacciones para calcular la deprecia
Actividad de llegada de viaje en cliente. Utiliza
Actividad de salida de viaje en cliente. Utilizad
Utiliza AUDESP
Auditoría de flete combinado (1=Auditar normalmen
Define sobre la inclusiónde participante a partir
Define UF que tendrán el cálculo de la base
Tp Prod no considerado en generación Bloque H
Indica si se considerará anulación fuera
Determina Condic. de pago estándar, que se
Genera un unico secuencia del certificado para los
CFOP adquisición de Serv. (ISS), donde municipio
CFOP adquisición servicio (ISS), donde municipio
Define si el contenido de las columnas Salidas y
Agrupa aprobaciones de Contrato/Revisión por
Activa banco de conocimiento fijo para contratos
Activa validación de planilla en medición para que
Habilita presentación de Log de reajuste
Habilita generación de revisión y aprobación Autom
Informa los tipos de revisión que serán elegibles
Informa los tipos de revisión que serán elegibles
Parámetro que definirá cuando los contratos
Informe los Códigos de ajuste referente al
Código del componente de flete utilizado en rutina
Este parámetro define si los campos de la grilla p
Generación de viajes?1=Automático,2=Manual
Categoría de Producto?1=Grupo Producto",2=Estánd C
Integrar Clientes On Line 1=Si,2=No
Modo Debug 1=Si,2=No
Integrar proveedores On Line? 1=Sim,2=Nao
Origen de los datos
Revestimiento estándar
Camino carpeta de mensajes
Liberación automática del viaje 1=Si,2=No
E-mail administrador
Integrar Productos On Line1=Si,2=No
Integración suspendida1=Si,2=No
Integrar tipos de vehículo On Line1=Si,2=No
Integrar Transportadora On Line1=Si,2=No
Tipo Vehículo Otimización1=Impedir,2=Avisar
Dirección del WebService de autenticación
Zona de transporte usada cuando destino de la ru
Zona de transporte usado cuando el origen de la ru
Define tipo de comunicación del SIGALOJA (Venta
Parámetro para grabar agrupador de integración
Agrupador de prorrateo
Define si Aprobador de contrato aprueba Ent. Cont
Indica si la contabilización Off de LP513 ocurrirá
Define tipo de borrado de la tabla DDU
Código de gastos para documento de flete tipo
Código de gastos para documento de flete tipo
Código de gastos para documento de flete tipo
Código de gastos para documento de flete tipo
Código de gastos para documento de flete tipo
Código de gastos para documento de flete tipo
Código de gastos para documento de flete tipo
Define tipos que no tienen títulos y necesitan
Define procesamiento de prorrogacion de PIS y
Define cálculo de prorrogación de PIS y COFINS en
Directorio en el que se grabarán los comprobantes
Directorio donde se grabará el log de la Asociació
Directorio para almacenamiento de archivos Sable
Última fecha de envio de la Fact.
Parámetro eSocial que determina fecha que la carga
Campo que referirá la fecha usada en emisión del
Almacena la fecha / hora de la ultima recuperación
Identifica empresa matriz Protheus para recibir me
Presenta aviso informando que el evento se envió
Informe series de Doctos de prestación de servicio
Define si al modificar la cuota del EFF el sistema
Direccion de cobro para el segmento Corporativo.
Direccion de cobro para el segmento Eventos.
Direccion de cobro para el segmento Entretenimient
Muestra pantalla p/selección tabla flete por pagar
Cantidad de horas para considerar que un token
Muestra (.T.) o no (.F.) la “Ruta con itinerario”
Actualiza el código de FCI en la Fact de salida
Cód. de acuerdo estándar p/ operaciones corpora-
Cód. acuerdo estándar p/operaciones de eventos
Cód. de acuerdo estándar p/operaciones de ocio
Define si trae los XML filtrados por la sucursal
Informe las tablas que tendrán el tratamiento de
Modalidad del título RA en generación de factura
Prefijo del título RA en generación de factura de
Al activarse modifica la fecha final del contrato
Reajuste Cálculo vs Documento Flete("1=Solo sin
Costos de transporte. Cuando integrado al SIGATMS,
Integración Automática ocurrencias
Situación de factura previa para que sea posible
Al encontrar más de una ruta compatible, el sistem
Indica si las Informaciones adicionales de cálculo
Determina que ls LP 560 y561 sean agrupados en un
Indica el grupo referente a Fiscal para
Indica si actualiza horario de check-in/out en mo
Indica cómo operar si la compensación de Fact.
Última hora de envío de la factura.
Banco comisiones descontadas de factura de
Centro de costo (crédito) que se utilizará para
Centro de costo (débito) que se utilizará para
Centro de costo que se utilizará para el prorrateo
Cta Contable (crédito) que se utilizará para la
Cta Contable (débito) que se utilizará para la
Indica el tipo de título que se utilizará para
Código MD5 de aplicación Asoc. de Integración con
Indica la modadli que se usará para títulos
Indica modalidad que se utilizará para títulos
Modalidad que se utilizará en títulos por cobrar
Modalidad que se utilizará para títulos por cobrar
Indica la modalidad que se utilizará para títulos
Indica modalidad que se utilizará para movimientos
Indica modalidad que se utilizará para títulos
Indica modalidad que se utilizará para títulos
Indica modalidad que se utilizará para títulos
Indica la modalidad que se usará para títulos
Indica la modaliad que se usará para títulos
Indica la modalidad que se utilizara para titulos
Indica modalidad que se utilizará para el título
Indica modalidad que se utilizará para títulos
Prefijo utilizado en Tít. por recibir referentes
Indica prefijo que se utilizará para títulos por
Indica prefijo que se utilizara para los
Indica tipo de título que se utilizará para
Indica si es posible informar datos fiscales
Cálculo impuestos contrato de transportista:
Elección de acción: solo importar o importar y
Integra información de flete en Factura ERP
Indica integracion con producto de administracion
Define código de Modalidad para el proceso de
Define número de último título generado por la
Define prefíjo estándar de títulos generados porl
Integrac Tabla de flete para Consulta Datasul.
Define tipo de título generado por la liquidación
Informe si el módulo Turismo está Activo
Informe el código de Tienda que se utilizará
1=Sí llamará la rutina Modif. en DBLCLIK de la
Informe cantidad de procedimientos que debe tener
Define cómo se realizará la consulta de Empl.
Tipo del título de valores de tarifas bancarias e
No considerar los NCM
Permite generar una factura p/múltiples comprobant
Activa verificación bloque F100 para integración
Parámetro para saber si el PDV esta conectado con
Activa integración Protheus vs. DRP Neogrid
Ajusta el valor del IPI para venta e-commerce.
e-mail para recepción de problema en la in
Permite cálculo de comisión p/ vendedor en
Formas de pago hotel
Define si presenta en destaque el mensaje del ítem
Parámetro para permitir informar o cambiar
Informe la condición de pago para
Informe la clase específica para transferencia
Permite indicar el directorio/carpeta, donde se
Informe la tabla para conformar las tags <Grupo1>
Indica el directorio/carpeta que almacenará los
Informe la serie específica para transferencia
Informe el TES de entrada para transferencia
Informe el TES de salida para transferencia
Indica si es obligatorio imprimir el comprobante
Tipo de operación para TES inteligente utilizado
Este parámetro contiene la información sobre los
Este parámetro contiene las informaciones de setup
Código TES con las configuraciones para la emisión
Informe el Cód. Usuario estándar del DRP Neorgrid.
Nº Threads
Mantiene eventos de Banco de horas después de la
Camino OUTPUT del integrador fiscal MFy
Camino INPUT del integrador Fiscal MFe
Indica si efectuará la validación del
Etapa de verifcación y reserva para rutina de
HSP-Motivo Bloqueo para fracionamiento anticipado
HSP-Motivo de bloqueo del lote en Voto Auto Borrad
Habilita generación de tabla SRZ por usuario, per
Ejecuta el registro de clientes en MVC
Modalidad utilizada para venta por facturar
Define la modalidad del título
Modalidad financiera para títulos de reembolso
Plazo en horas para anulación de e-FactC conforme
Cuando se habilita considera el Cliente, Cli. Ent
Directorio de XML de e-Fact para envio a los
Indica la forma de envío del XML de e-Fact a los
Indica si debe considerar empleados
Indica Fch. Inicial para considerar los EPI
Indica si hay integración entre el módulo SIGAMDT
Determina si presentará sugerencia de impresión
Validad vínculo del vehículo
Indica cuál será la Base de datos, Alias, Número d
Establece mínimo porcentual para actualizar
Indica si utiliza rutas para realizar viajes
Sistema debe generar inconsistencia al integrar el
.T. Imprime 2ª unidad de medida p/ opera. dentr
HSP-Nº de cama física que el hospital tiene
Determina valor límite establecido por el banco
Cant. Límite de meses para mantener movimientos
Cant. Líimite de meses para mantener movimientos
Cant. Límite de meses para mantener movimientos
Prefijo facturas de cálculos del turismo
Prefija facturas de Breakage del turismo
Prefijo de Facturas de crédito del Turismo - Pagar
Prefijo de Facturas de Credito de Turismo
Prefijo de factura de turismo
Redondea los valores en el reajuste del contrato
Texto estándar para pedido de anulación PTU
Indica si Operadora genera contraseña p/Prorrogac.
Indica si sistema autoriza formularios con NRAOPE
tener el mes para el que se realizará el cierre,
Conceptos usados en proceso de contabilidad de
Permite reconsiderar el valor glosado automática
Activa cambio de estatus PEG automática cuando
Define regla de Inclusión de participaciones de ho
Habilita la creación de Formul de Doc Adj a través
Define cantidad de días anticipados para
Prefijo título que se generará al efectuar la
Define prefijo del INSS en el cálculo del
Contraseña de autenticación del webservice
Realiza De-A con críticas BCT al recibir un
Define si realizará prorrateo por ítem contable e
HSP-Informe a partir de qué fecha
Cuenta envío de Email del módulo de turismo
Indica si debe vincular el plan activo de los
E-mail de remitente de informes de cálculo de
Anul. Reserv
Reserva Sec.
Habilita integración de datos del eSocial con TAF
Número de días de atraso tolerable en el pago de
Número de días de atraso tolerable en el pago de
Número de días de atraso tolerable en el pago de
Número de días de atraso tolerable en el pago de
Número de días de atraso tolerable en el pago de
Número de días de atraso tolerable en el pago de
Número de días de atraso tolerable en el pago de
Número de días de atraso tolerable en el pago de
Número de días de atraso tolerable en el pago de
Define si el proceso de bajas de títulos es vía
Códigos para identificación del origem del título
Ruta automática - 0=No utiliza;
Ruta genérica para transferencia
Código del Proveedor de Informe BSP
Tienda del proveedor de Informe BSP
Contiene los cód.TES que no se considerarán
Separador Sabre para múltiples Tag en el trecho M9
Informe sector estándar para acceso al menú de
Define si archiivos XML enviados y recibidos en la
Indica si Lote mínimo se utilizará como Lote E
Identificación del entorno e-Social 1-Producción,
Informe fecha inicial de la empresa en el eSocial,
Path del namaspace e-Social
Versión del Layout e-Social.
Cód de TES (Entrada) para documento de anulación
TES para servicio NewHotel
Permite modificar KM de los Trechos del itinerario
Usuario que ejecutó el cierre de las
Última vez que actualizó las tablas de
Define momento de Integrac. Viaje SIGATMS
Define si muestra pantalla Preview de programación
Define si la carga grafica se vinculara
Define si en Valorización Recolecc. el borrado de
ERP que está integrado al SIGATMS.
Define si, en el calculo del flete del SIGATMS, se
Código de operación p/ eCT cortesía - Integración
Código de operación p/eCT normal - Integración Da
Código de operación para Factura - Integración
Habilita la restricción de ubicación y cliente
Define el alcance de la regla de restricción de
Descrip. de zona que se generará automáticamente,
Almacena el TOKEN recibido de NEOLOG
Define tipo de título de cálculo del INSS
Tipo de reversión provisión contable de fletes
Define si al realizar la baja de una capacitación,
Activa la pantalla de respuesta de unitizadores
Habilita el envío de departamento [.T.] a la
Código del acuerdo de ajuste de comisión
Código del acuerdo de ajuste de la Tasa DU
Código del acuerdo de ajuste de incentivo
Presenta pregunta conciliación terrestre para
Código del acuerdo de ajuste de Tasa Proveedor
Código de acuerdo de ajuste de Tasa
Indica si permite modificar informacion
Cuerpo de E-Mail para envío de Factura. La función
Cond. de pago usada en las facturas
Define el código estándar motivo de anulación
Condición de pago utilizada para factura
Usuario de Dep Turismo
Directorio de grabación de Factura en PDF del Mód.
Cód. Embratur de empresa. Se recomienda que sea
RdMake para imprimir etiquetas del módulo de
Inidica si se generará el archivo de log de la
Indica que ítems financieros de cliente del
Modalidad financiera para títulos de liquidación
Email corporativo de empresa de turismo
Define el código de modalidad estándar para los tí
Define si la agencia trabaja con emisión de Factur
Define el código de modalidad estándar para los tí
Presenta pregunta conciliación terrestre para
RdMake para imprimir comprobantes del módulo de
Indica la serie generada para factura de salida
Sitio de empresa de turismo
Cód. Tasa en el show
Tipo de Cond. Pago utilizado para formar la Fch d
Codigo de la tasa en ajuste da conciliación en mod
Permite definir UF que tienen asientos de
Permite definir UF p/ total separación de valores
Define si se considerarán los campos AI3_VEND y
Usuario de autenticación del webservice
Define mensaje que se mostrará en los portales en
valida orden de separación antes de producir.
Indica próximo código secuencial que se utilizará
Identificador del Unitizador - Control del sistema
Tipo de movimiento salida p/pedidos generados
Tipo de movimiento interno de producción para mon
Tipo de movimiento de solicitud para producción
Tipo de movimiento de requisición para pedidos gen
Define si usa Declar Única de Exportac
Integrador debe efectuar integracón con la
Define qué país se enviará al país de prestación
Define qué país se enviará al país de prestación
Plazo en meses subsiguientes para registro en
Plazo de dias para registrar el pago en el
Parámetro que defina si el campo Fecha Cierre
Verifica si se utiliza la tabla LBW(vehículos) del
Alícuotas de aporte al seguro social
Identificación entorno de Reinf: 1 - Producción;
Path del archivo .ini del servidor rest TAF
Determina si la COLA solo actualizará la fecha y
Informe Fch. Inicial del evento no periódico
Puerto del Servidor Rest utilizado en la integraci
Dirección del Servidor REST utilizado en la integr
Estatus de eventos TAF considerados para la
Puerto de comunicación TCP utilizado en el servido
Habilita transmisión de los eventos del e-Social
Versión del Layout Reinf.
Habilita la consulta de los registros transmitidos
Campo del SB1 con tipo de aporte especial
Informe si al enviar el evento S-1030 - Cargos al
Responsable por administrar las etapas del eSocial
Permite al usuario imprimir el encabezado
Permite al usuario definir la no
Valor .F. para validar los registros por Lote
Cóigo del tipo de descuento de impuesto para
Cóigo del tipo de descuento de impuesto para
Cóigo del tipo de descuento de impuesto para
Informa si la validación del gobierno para reglas
Control de ejecución del AvUpdate02 - módulo EEC
Desctiva la pregunta si desea vincular un
Permite compensación de embarques que posean
Si habilitado, crea un pedido de compras
Define la condición de pago estándar para
Configura cómo se calculará el peso bruto de FactS
Sincronizar cotización de monedas por el módulo
contabiliza Procedim primera cuota con aguinaldo
Fecha de procesamiento de registros de la tabla
Habilita (T) el control de Importación vía SUFRAMA
Indica que valores se consideraran en la
Indica si debe considerar le fecha de emisión
Indica si lleva el grupo de cobranza al Xml
Cuando se habilita, retire el tipo de dirección
Habilita generación de las tag <vehicTransp> y

Control de ejecución del AvUpdate02 - módulo EIC

Desconsidera valor del gasto al configurarlo
Sincronizar cotización de monedas entre módulos
Estándar generación tag ideTabRubr en la Exp.Manua
Dirección URL WebService Rest para integración del
¿Considerar totalizadores exclusivos a partir de?
Habilita la generación de los archivos XML referen

Data da Ultimo Fechamento de Envio dos Anexos Fisc

Codigo de Operacao SIMP para Perdas

Codigo de Operacao SIMP para Sobras
Array que contem o Codigo de Operacao
Array que contem o Codigo de Operacao
Código da Classificação Tributária do Diesel B100
Informar o CFOP de transferência a ser considerado
Informar o CFOP de produção própria.
Informar o CFOP de consumidor.
Informar o CFOP de comercialização
Informar o código de classificação
Informar o código de classificação
Informar o código de classificação
Informar o código de classificação
Informar o código de classificação
Informe el código de clasificación tributaria para
Informar o código de classificação
Informar o código de classificação
Informar o CFOP de operação adquirida
Informar o código do local de

Produtor ou Distribuidor para ANP

Considera o volume em transito para compor estoque
Permite que o usuario prossiga mesmo com estoque
Indica os códigos de usuários com permissão de
Indica se calcula ou não o estoque em terceiros
URL de comunicacion con el TSS en el producto TAF
Parámetro utilizado para permitir si la comisión
Lista de libros del parámetro MV_PROIND
Define si la Inform. del Acuerdo Lab. se generará
Al ocurrir una inconsistencia en el envío al
Define fecha inicial de obligatoriedad de envío
Indica si el sistema de Medicina y Seguridad
Habilita el botón de acceso a la funcionalidad de
Define Cant de Registros en procesamiento TAFAINTE
Habilitar el SESMT en el TAF
Transfiere o no valor procesado en campo B2_CMFM1
Bloqueo de rutina por sucursal o usuario
Utilizado p/ desactivar valid de la función MA215C
Habilita consulta de saldos para los campos Lote,
Permite activar o desactivar el reprocesamiento
Limpia ocurrencia Orden de separación, si no
Acción del sistema cuando no se encuentra un grupo
Determina siconsiderará el incremento de la tabla
Verifica si devoluciones de compras el custo de
Permite informar la Cond. Pago del tipo 9
Define el tipo de contrato que se validará.
URL: Utilizada para realizar la autenticación
E-mail para realizar la autenticación
Password para realizar la autenticación
URL: Utilizada por Token p/solicitar la cotización
URL: Utilizada por Token p/solicitar la cotización
Define si Lta Embarque usa Fact de productor/Trans
Cliente utiliza el UBA de la SIGAAGR
Permite la modificación de registros de calendario
Considera la Fch del 1r Vencto como inicial para
Verifica si puede modificar el viaje en tránsito
Actualiza los valores descontando Alíc. PIS/COFINS
Envío automático para aprobac Desp registro Comp
Indica si se puede generar apunte sin que haya
Controla el redondeo del valor total del ítem
Fact Prorrat no Fiscal "1=Atualiza pelo GFE","2=
Actualiza datos de historiales del cliente en el b
Indica si la actualización de saldos bancarios de
Considera el Cód. de la Sucursal(B1_FILIAL) en la
Informe los campos usados en la SB1 para Precio de
Permite incluir un procedimiento en el comprobante
Informe qué UF optaron por expurgar el valor del
Define si el cálculo retroactivo de beneficios,
Realiza el cálculo de pérdida por movimiento
Bloquea movimientos de otros módulos al incluir
Número máximo de niveles considerados en la Distr.
Determina los registros complementarios que se
Define si acredita ICMS en operaciones de entrada
Este parámetro controla la anulación automática
El costo del movimiento será. T. redondeo
Indica que se generará corrección monetaria para
¿Finaliza medición en cero sin generar pedidos?
Activa integración del módulo Gestión de contratos
Porcentaje que se aplicará al valor del flete
Define si el evento 038 o 039 es 1- Empresa o
Permite activar la Generación de la Solic. Compras
Indica la Unid. Medida que se considerará en la
Informe la modalidad que se considerará para el
Indica si la devolución de los superiores/subordin
Define si todas las anotaciones, independiente de
Incrementar automáticamente los productos
Papel estándar utilizado para completar
Apertura del área de trabajo por papel del usuario
Define si utiliza Prog. Entrega o Ped. Venta en el
Informe la cantidad de Threads que se crearán
Se utiliza en la contabilidad offline del financie
Código de la instalación 2 SIMP
Habilta agregar sld Terc en sld inicial/final
Indica si retira el valor de ICMS/IPI acreditable
Informe si el historial de rentabilidad previa
Informe el campo de la tabla SB5 donde el producto
Informe emisor identificado como cliente
Determina número de días que se agregarán a
Permite que la cantidad informada en el ítem de la
Habilita generación de la DMED para Persona jurídi
Cantidad de días antes del final del período
Informe .T. si no considerará el valor del
Define Fch. Liberac. de Lta.Embarq. en la partida
No permite prorrogaciones mediante el Portal del
Define si se crearán archivos temporales en la
0-No considera Gast.Base imp. p/ CIF/Imp. Cálc Pre
Define Cód. de encuadramiento legal
Expresión utilizada para regresión de fecha para i
Código del establecimiento para importación del
Código del establecimiento para importación del
Código del establecimiento para importación del
Dirección clasificación fiscal PR1
Escritura Peaje (1=Sí; 2=No)
Filtra los registros contables digitales (ECD)
Indica si borra físicamente los registros en
Modalidad que se utilizará en el impuesto FUMIPEQ.
Graba todos los opcionales en orden de producción.
Muestra mensaje de incompatibilidad de decimal
Auditoría de documentos complementarios (1=Auditar
Condición Programación en agenda Doc Carga (0=Sin
En cálculo de flete, realice la búsqueda de tablas
En cálculo de flete, realice la búsqueda de tablas
Indica si Fch. Facturación se integrará.
Registra Fch de entrega en nota de salida cuando
Define si el valor indemnizatorio calculado se des
Determina si Peso Cubicado de ítems del Documento
Informe el porcentaje máximo de división de peso
En cálculo de flete, realice la búsqueda de tablas
Indica si el valor del ítem que se integrará al
Parámetro para activar el uso de la operación
Define si en la rutina de Cálculo/Medición el valo
Parámetro para filtrar productos sin movimiento n
Registro del emisor vía EDI. En la importación del
Parámetro habilitado buscará el RCPJ+IE
Informe .T. para deshabilitar el procesamiento
¿Permite modificar la forma de pago de las
Preguntar al usuario si desea modificar próximo
¿Modif Razón social de factura? 0 - No modifica;
Redondear participación cuando la suma de la
Rehace la búsqueda después de la edición. 1 = Asun
Obliga a incluir justificación al modificar el
¿Bloquear manejo de registros para casos que tenga
Password del web service que debe utilizarse
Muestra pantalla documentos en destaque (Usado
Bloqueo de cierre cuando exista Follow-ups
Indica si debe filtrar las Ctas. Ctes. vincula
¿Habilita la pantalla de búsqueda de Solicit.Docum
Historial estándar usado para que Tarifador genere
Define que la Ingrac. Financiera (títulos por paga
Indica si se aplicará un margen de seguridad en
¿Emitir factura previa p/Contratos c/límite genera
Indica si Tienda del caso debe completarse
Define si activa la regla de Múltiples medidas pre
Fórmula p/ Compos Cód Modalidad que se creará
Plazo de disponibilidad de recepción por
Plazo de disponibilidad recepción por
Contraseña de usuario que se usará para conectar
Indica si los TimeSheets creados por el botón
Sugerir la misma fecha de honorarios en gastos
Define tipo de proporción ajustada del valor
Informe la URL del webservice de RM (wsDataServer)
Informe el Cód Tienda que representa la oficina
Informe el Cód. Cliente que representa la oficina
Nombre usuario que se usará para conectar
Indica si se utilizará Proyecto/Finalidad en
Valor mínimo para emisión de aviso de cobranza
Pone en cero el valor de Provisión del proceso y l
Informe la variación porcentual, que definirá un
Define si se actualizará el vendedor (L2_V
Realiza baja automática de título financiero para
Define si habilita venta com voucher para Pay&Go.
Pide confirmación para salir de pantalla de pagos
Número de acreditación del PAF-ECF en el Estado
Habilita la opción de imprimir la DANFE Simplifica
Envía la descripción de los campos B5_ECCARAC,B5_E
Tda E-commerce estatus facturado
Valida stock de producto en importación de presupu
Finaliza venta automáticamente si saldo está en
El complemento de grilla de producto
Imprime comprobante de crédito NCC. 0 =No, 1=Sí
Se utiliza rutina de verificación de ítems en la
Tipo de liberación del pedido de venta: 1 - Por ít
Porcentaje de descuento que se presentará como
Presenta la opción de permiso para modificar la ta
Determina si muestra opción de anular para
WebService del XML del PAF-ECF
Configurar envío XML del PAF-ECF a los Est/Pro/Reg
Define ejecución del P.E. LJ7094 donde: 0 solo
Serie de comprobante sobre Factura en el PAF
Serie de la eFact efectuadas en el PAF
Lista de locales de digitación por ignorar en la i
Habilita modo de log de análisis mensajes consola
Habilta búsqueda costo orig transf. sucursales en
Cuando elimina residuos evalúa existencia PA
Informe en este parámetro los CFOP que
Serie para facturación XFER JDPRISM
Cond. Pago Pedido JDPRISM
E-mail del destinatario de errores del sistema
Sigla de Soluc. Agregada. Ejemplos: AMS o AFS o
Local estándar usado en Solución agregada
Genera apunte en intervalo del período. Opciones
Campos adicionales (separados por /) del Equipo
¿Agrega/Desagrega - Generar Tipo Doc.? ( 1=Siempre
Agrega/Desagrega - Tipo de movimiento interno de
Agrega/Desagrega - Tipo de movimiento interno de
Clave que utilizará para la autenticación
% de rentabilidad mínima utilizado por SIGATMS
Borra solamente OPs, Solic. Compras y Pedido de
Mrp - Visualizar stock máximo, solo visualiza
Tiene como Objet. informar si la integración PIMS
Indicar si composición de valores para el Saldo
Determina si se mantiene numeración de embarques
Habilita validación de fecha para los operadores
Indica la Modalidad que se considerará en las vari
Indica la Modalidad de gastos financieros
Parámetro para definir código de modalidad que se
Indica la Modalidad que se considerará en las vari
Indica la Modalidad de ingresos financieros
Se implementó tratamiento para que productos
Permite modificar la UF de las notas de conocimien
Actualiza database de smartclient en generación de
Confirmación de modificación de la Ficha médica.
Indica si se debe incluir una
Indica si al programar exámenes se permitirá
Indica el tipo de Responsable ambiental que se
Indica tipos de Riesgo que se enviarán al
Indica la descripción que el sistema debe
Vuelve exclusivos tipos de registro del contador
Indica tipos de conductores que pueden realizar
Generar OP automática en el apunte por producto.
Indica si el sistema bloquea calibración de instru
Define valor sugerido del campo GW3_PDGPIS
Indica se al borrar la cotización entera o por pro
Indica cómo será PIS/Cofins en las tranferencias
Porcentaje que se aplicara sobre el valor de flete
Indique los registros de facturación que se
Informe el prefijo de los títulos de NCC generados
Habilita el prorrateo de salida al bloquear un
Indique en cuántos días a partir de la emisión de
Regla si la operadora reconsidera valores mayores
Activa control de procesamiento para métodos muy
Define si la guía médica se filtrará por producto
Permite la reimpresión de Formularios TISS de libe
Con contenido "0", ndica si la etapa de formulario
Informe los locales de Digitación que no deben co
Define los niveles presentados en la situación adv
Prefijo de NDC usado en generación del Lote de
Control de reglas de pago en el Acto Clientes
Prefijo de NDC usado en generación del pago
Indica si la Operadora participa de Proyecto RAUFI
Habilita recurso de glosa para los prestadores
Define si un formulario revalorizado debe permanec
Define si la operadora utiliza la funcionalidad de
considera valor de asiento aprovisionado en la ba
Informe el Cód. Empresa que caracteriza al usuario
Numero secuencial de archivos A520 generados.
Indica si en compra de Procedimien verifica
Determina configurar creación automática o no
Defina las criticas que sistema permitirá
Informe la compresión en los informes de Análisis/
Verifica los Proced. Permit.para Espec - Liberació
Controla los estatus del reembolso.
Informe el tiempo en minutos para que método proc
Tipo de NDC usado en generación del pago del
Usa BA1_REMIDO en exportación de Layout A1300
Validar reglas de Ejecución del procedimiento
Permite visualizar los formularios de radioterapia
Producto utilizado para Generar pedido de compras
Informar prefijo de títulos PIS, COF y CPRB,
Prefijo que debe grabarse en título creado de la
Productos que se verificarán en log diferencia de
Define si realiza Cálc Vacac. Progr Fraccionadas
Graba el costo unitario en partes utilizando cálc
Activa crítica 022-Form. Empresa al procesar Form.
Informe los campos de la tabla BA1 que se
Indica Cód. Empresas que se descartarán
Activa log de procesamiento de portal. Información
Habilita TimeOut en integraciones SIGAQDO con el
Define si valida la obligatoriedad del instrumento
En la exención, informe si para calcular los
Las rutinas listadas en este parámetro utilizarán
Utiliza Remito para actualizar el Saldo
Código del movimiento de aumento en la REPOM.
Código del movimiento de descuento en la REPOM.
Copia la programación de prorrateo de un mes a
Código del movimiento de reembolso en la REPOM.
Informa si rastreo del Procesam. se conecta en la
Indica si los productos con el tipo de redondeo
Define el Timeout en SEGUNDOS para realizar el pro
CFOP que se considerarán en el Reg 48 de la
CFOP que se considerarán en el Reg 48 de la
CFOP que se considerarán en el Reg 48 de la
CFOP que se considerarán en el Reg 48 de la
Utiliza Saldo Baja Tít Prev
Lista de códigos de tipo de atención vinculados
Indica para la rutina de recálculo usar la
Solicita Info Integración (1=Sí;2=No).
Se envían los campos BZ_UPRC BZ_CUSTD y BZ_UCALSTD
Al generar Solicitud al almacén informando el
grupo de aprobacion de pertinencias
Habilita el campo F1_SUBSERI en el encabezado de l
Mensaje para sugerir dirección negativo.
TES Doc. Flete(1=Atribuido.Sistema,2=Informado.Usu
Valida entrada de una transferencia entre sucursal
Parámetro que define los tipos de títulos
Carga múltiples servicios de transporte y
Número de certificado del operador de transporte
Abre pantalla de trayecto en Gener. de Manifiestos
Indica momento de Integ Viaje de
Parámetro usado para habilitar el registro de
Determina identificación de un local de entrega.
Acuerdo C12 para ajuste de modificación de moneda
(.T.) Indica que generará un ajuste en el vínculo
Versión e-CT para TOTVS Colaboración 2.0
Valida cliente origen Nota de Devoluc. con int
Valor que se considerará para el informe de
Utiliza job en las integraciones de servicios con
¿Genera log de inventario?
Regresa a la primera función del operado en la bús
Tipo Movimiento Baja Requisición
Prorrate valor del flete sobre devolución de Vtas
Informe Cta Contable en generación de registros
Proceso judicial que permite borrar el ICMS
Antic. de ICMS con base de cálculo compuesta. .T.
Considerados los datos del cliente de facturación
Indique los CFOP de operaciones de entradas que no
Informa si el cálculo del crédito acumulado será
Indica fecha en que se cambio el régimen
Informe las clases de documento de prestación de
Indica si la EFD Contribuciones debe procesar el
Indica tabla y campo que tienen el valor del
Informe el código de pago de ISS utilizado en el
Indica tabla y campo que tienen el valor de la
Informa el modo de uso compartido de las tablas de
Informe los estados que deben tener base doble
Código del Acto procesal que se utilizará para i
Define a partir de que fecha los valores ICMS de
Método de obtener últimas adquisicions para fines
Indica si la rutina MDTA881 fue procesada.
Indica si toma las características de los EPIS de
Indica en la generación del ASO, cómo considerar
Indica si solo enviará al TAF Riesgos que
Informe las categorías TSV que no son obligados
Habilita utilización de configuración de CFOP y
Define el método de cálculo para el coeficiente
Para calcular el Resarcimiento de ICMS-ST, según
Informe el Est/Prov/Reg que se considerará para el
Informe los códigos de ajuste de débito de ICMS-ST
Informe el CFOP que no se considerará en la genera
Indica si debe bloquear checkbox "Validar base

Tributos descontados del valor contable del R-2050

Indica si se marca en gris los horarios fuera de
Indica si generará Ingreso Posterior en Cambio de
Procesamiento Off-line del TAF
Parámetro que define la cantidad mínima de thread
Parámetro que define la cantidad
Define la cantidad de Threads simultáneas
Alícuota de descuento de puntualidad para DAPI-MG
Habilita verificación de cálculo de ICMS e ICMS-

Define el código de agente referente al

Define las funciones de los emisores
Indica al SPED FISCAL el campo de la tabla
Modalidad para títulos referentes a ETAPA-MT
Proveedor para títulos referentes a ETAPA-MT
PrefiJo para títulos referentes a ETAPA-MT
Informe Estados que usan cálculo exoneración
Divisor considerado en cálculo de Coeficiente CIAP
Informe tipos de Fact de layout de Giss Online
Versión de GNRE WS
Indica si aplica Reducc. sobre base de cálculo con
Forma de encuadramiento de valor declaratorio F3K.
Habilita aprobación de registros del tarifador. Op
Indica si se usará el control presupuestario
Oficina estándar del tarifador
Indica si es obligatorio completar el campo
Define la cotización usada en emisión de eFactS
Integración biometría en remote y web (portal Se
Lista de locales de atención que se considerarán
Define si verifica existencia y contenido de tags
Define destino de grabación de rutina PLSM240
Modo de procesamiento del MRP (MATA712). 1-Estánda
Unidad de negocio de la ACFARMA
Utiliza nuevo concepto de comercialización del UBA
Entidad Suc del PIMS se refiere, en Protheus, a:
¿USA LISTA DE EMBARQUE UNIFICADA?
Informa si el flete de la INCOTERM será por cuenta
Mercado que tendrá análisis de crédito
¿Solicitud de flete automático?
¿Análisis de crédito bloquea contrato?
¿UTILIZA CINTA?
¿MALETA AUTOMÁTICA?
Tipo de valor por considerar en la multa de
Utiliza proceso de negociación
Aprobación de negocios
E-mails aviso de negocio sin mandato
Utiliza agio desagio
Aprobación de Banking
Pantalla simplificada Fijación/Anulación
Modalidades pago exp sin datos documentales
Tp.Movtos.Procesos: Exportación
Tp.Movtos.Procesos: Venta futura
Campos de componentes de negociación
Ente automático cliente (1-Registro Independien
Ente automático proveedor (1-Registro Indepen
Campo de negocio a considerar como estatus cliente
Priorizar el envío del e-mail de aceptación del ne
Grup. Aprobación estándar usado en los registros
Contrato compartido
Indica si los productos con rastros por lotes se
TES Entrada pedido de comisión
Producto - Pedido para comisión corredor
Informe el código de la condición de pago que
Tipos de títulos financieros separados por
¿Utiliza Portal Agro Comercial?
Parámetro para activar transmisión automática
Define los subtipos no se trasmitirá
Define si usa plan de ventas agro comercial
Posición inicial y tamaño del código de Cosecha de
Prefijo Utliz.en Generación de Tít. Provisional In
Prefijo utilizado para generación de la factura de
Prefijo para generar NDC de contratos
Indica si el contrato se aprobará automáticamente
Incoterms que no calculan Gastos logísticos
Indica que para productos resultantes de producció
Indica el código del Template de E-mail que será
E-mails Aviso Plan de Ventas
Realiza vínculo automático entre Takeup y Fijación
URL: token para cotización commodities
Baja automática de título vinculado RAvsPR
Realiza ajuste fino en el cálculo de complemento.
Indica si desea generar facturas diferentes
Indica si desea realizar el vínculo automático de
Genera Previsión financiera
CANTIDAD DE SACOS POR MALETA
Carpeta definida en que Protheus generará los
Servidor HTTP Workflow utilizado para enviar
Código de tipo de ocurrencia vinculado a escalas
Informe el modelo de Documen. que cambiara automá
Parámetro para exhibición o no de la opción "Modif
Muestra las evaluaciones respondidas en consulta
Apunte pendiente Rutina ACDA080
Cálculo IRRF (1=Centralizado; 2=Por Sucursal)
Define si la conciliación Tef considera el campo
Indica si permite anular una reserva quirúrgica
0 - Exporta al MS Project agrupando por OP.
Modalidad de título de factura generada TPL Drogar
Número secuencial de factura(TPL Drogaria)
Código de concepto de nómina para Subsidio al
Parámetro para ignorar si la TAG <Transporte> de
¿Usa administrador de conexión WSDL en envío de
Indica el componente de flete fijo para generar
Indica el componente de flete peso para generar
Indica componente de flete cantidad para generar
¿Actualiza viaje en Cockpit al anular
¿Permite reversión automática de carga al anular
¿Permite enviar cantidades no liberadas al
¿Gener. Prog. Agenda para Oportunidad rápida?
Código de la categoría para la consulta de Agente
Código de la categoría para la consulta del Armado
Código de la categoría para la consulta del Almacé
Código de la categoría para la consulta del Contro
Código de la categoría para la consulta del Despac
Código de la categoría para la consulta del Termin
Control para generación de RRA:
Días de anticipación en que el Aviso de vacaciones
Informe los orígenes del producto que se
Indique los orígenes del producto que se
Indica si se permite registrar demandas en fechas
Efectúa cálculo DSR de feriado con base en la
Indica fecha que se grabará en el movimiento de
Control de ejecución del AvUpdate02 - módulo EDC
Códigos de CFOP válidos para facturas de
Define si se generará título integrado al ERP Exte
Control de ejecución del AvUpdate02 - módulo EFF
No considerar gastos base de impuesto SÍ y base
Control de ejecución del AvUpdate02 - módulo ESS
Indica si el facilitador fiscal debe ejecutarse
Identifica la modalidad del impuesto FAMAD.
Habilita filtro de browse en rutina MATA461 -
Define si ítems de la Convocación, de la SC, se
Cantidad de días a considerar para la
Cantidad de días a considerar para la
Define el tipo de revisión abierta utilizada en el
Define el tipo de revisión de reajuste utilizado
Define el tipo de revisión de reinicio usada en el
Determina si el sistema debe generar nuevo lote al
Indica los valores en días para la criticidad de
Indica la forma de exhibición de los gráficos (1 =
Indica fecha base usada para calcular el IRRF
Acción entrada de vehículos con movimiento pendie
Permite movimiento de vehículos para otras
Configuración altura del Logo de la empresa
Configuración del ancho del logo de la empresa
Nombres para grupo de fondos Separe con "/".
Indica si actualiza el código de Fact de base de
Indica si borra archivo temporal en generación de
Habilita el manejo de horario de entrada y sa
Define la exhibición por contexto de Asignación de
Define la exhibición por contexto de Material de
Tipo salida de Integración RRHH: 1=Protheus,2=Pto.
Determina si Gestión Pública (1-No; 2-Si)
Define la exhibición de ítems vinculados con Recur
Directorio de grabación de Arch. CSV de la Integra
Define el criterio de conflicto de agenda en Gesti
Define si la integración entre Gest. Servicios y
Define el código de modalidad financiera para la
Define el tipo de documento de pasajes anulados
Define el tipo de documento de pasajes vendidos
Valida duplicidad de RCPF
Codigo tipo servicio extraordinario atribuido
Define si el vehículo se seleccionará a través de
Porcentaje de ganancia del viaje.
Si fuera .T. genera títulos de venta de billetes
Define el código del tipo de documento de
Tiempo, en minutos, validez para el hash enviado
Habilita el Historial de cobranza a usar las su
Verifica si debe grabar historial salarial autónom
¿Listar banco de horas bajado en el Portal GCH?
Su contenido se imprimirá en el campo MES del
Indica si utiliza el Importador XML
Integra GTP
Cantidad de horas mínima de intrajornada
Cantidad de horas máxima de intrajornada
Al incluir Fact Entrada vía integración inputdocum
Relación de UFs que no obligan a emitir el eCT
Activa integración entre TMS y Gest.de Demandas
Compensa automáticamente los anticipos
Informe la URL de integración con el Fluig.
Jurisc. y Juzgad son obligatorios en proceso 1-Sí/
Habilite la Generación de gasto con base en valore
¿Permite inclusión de procesos por la pantalla de
Indica si se utiliza el concepto de múltiples revi
oAuth Consumer para Requisic. Rest. oAuth 1.0
oAuth Secret para Requisic. Rest. oAuth 1.0
Secret Token de la requisición REST. oAuth 1.0
Token del oAuth para requisicion Rest. oAuth 1.0
Indica si en la emisión de las facturas previas de
Estados que deben informar Fact. Ref. en Devolució
Habilita envío de tag cBenef al Simples
Número de licencia de funcionamiento
Define si el cálculo del reverso de IPI utilizará
Envía confirmación al e-commerce después de genera
Tipos de Arch. de generación de carga:0 -DBF/CTREE
Habilita el cambio de forma de pago TOTVS PDV
Define las formas de pago que generarán el Ped
Valida si pantalla de selección de NCC se presenta
Cantidad máxima del lote de pedidos enviados al
Parámetro responsable por configuraciones genérica
Integración usa TES origen para buscar TES de sal
Tipo de cálculo de descuento
1 = Legado, 2 = Anulado prerencialmente
Determina cuál será la regla de priorización en la
Utilizando MV_SEQ300 y MV_PRODPR0=1 con producción
Habilita la transmisión automática de e-MDF
Habilita el borrado del manifiesto solamente despu
Indica si el cierre del e-MDF ocurrirá en la Oper
Define si en el Prom. debe pagarse mínimo el valor
¿Actualiza Val. de Vta. de piezas en el Presup.
Dirección del portal de planes flexibles - SCANIA
Forma de visualización del recolector de datos en
Forma de visualización del recolector de datos en
Usado en importación de XML por rutina IMPXML.
Utiliza semáforo en movimientos de piezas de la
Define si el sistema utiliza un producto alternati
Informar archivo .dot para generación del contrato
Directorio donde los modelos de petición se
Si.T. Graba el campo Memo OPC solo en ítems Princ.
Forma de distribución de la multa al medir.
Determina si el sistema debe exigir el RCPF/RCPJ
Est/Prov/Reg que exigen envío de tag referente al
Habilita la funcionalidad de anulación por
Permite que la fecha de embarque sea inferior a la
Actualiza Fch del Último mantenimiento, 1 para
Indica integración existente con el Módulo SIGAMDT
Indica si se utiliza definiciones como CIPATR.
Define si se realiza el calculo del costo medio
Ocurrencia utilizada en el apunte automático
Determina control de utilización del Presupuesto
Indica si la contabilidad en el apunte simple
Indica si utiliza Malla de distribución en el MRP.
Indica si deben generarse Órdenes de sustitución
Actualiza la estructura previa y la estructura de
Actualiza procedimiento de operaciones según modif
Seleccione si saldo neto del PDD considerará
Indica si la rutina de PDD realizará el prorrateo
Utiliza Archivo de períodos simplificado
Valida peso vs. capacidad de los recursos asignado
Parámetro creado para mostrar o no la opción
Activa verificación de regla de especialidad del
Informe la cantidad de días retroactivos que se
Contenido vacío desactiva enlace del portal, sino
activa o desactiva el enlace 'Red autorizada'
Cambio de etapa al autorizar en el JOB
Códigos de tipo de registro de débito que c
Informe si Form de Prorrogación debe generar BE2
Usuario utilizando en las respuestas
Informe cuando generar el Rec Glosa: 1- Solo Tít.
Definición de segmentaciones que se utilizarán en
códigos de segmentación utilizados para planes que
Códigos del archivo de segmentación para uso en pl
Define si la crítica de bloqueo se mostrará
Verifica fecha de entrega
Mostrar los totales de la solapa Otros gastos en
Valoriza PPM considerando US en Cálc. Por vs. Ref
Identificar si considera las ejecuciones
Valoriza el PPM según la regla de CH Val US vs. RE
Impide que el vehículo sea planificado si su tipo
Informe la TES de envío para que el
¿Considera Val. Total de Fact en importación del X
Prefijo de Factura (TPL Drogaria)
Prefijo estándar título agrupado(TPL Drogaria)
Selecciona índices de calidad Legado
Indica cómo se realizará el disparo de la estructu
Muestra en el log del PTU On Line;
Informa qué críticas se permite enviar a
Define si el sistema utiliza el De-A de códigos
Informe la URL del WSDL de la Unimed de Brasil
Define el código de tabla CBHPM para transaccionPT
Cuando el instrumento no sea obligatorio
Define si efectuará la carga optimizada de los dat
Carga primera Oper. en pantalla de Resultados
Define si IGNORA ensayos sin mediciones en el laud
Nivel de usuario necesario para emisión de laudos
Define si SUGERIRÁ laudo final de la OP
Define si VALIDARÁ el registro borrado
Define qué RDA(BAU_CODIGO) del archivo será
Considera los almacenes informados
Indica si debe enviar el grupo del Resp. Técnico.
Directorio Layout de etiquetas produto de eti
Indica si controla Revisiones de estructuras por
Cartera usada en modelo 2 de integración TIN R
1=Movimientos de integración en el backoffice
Contraseña para autenticación basic en el RM Repor
Usuario para autenticación en el servicio RM Repor
Habilita botón devolución de Estatus de e-CT.
¿Utiliza la selección de diferentes lotes en la li
Email del administrador del sistema Signature.
Situaciones de Tít. en protesto/cobranza judicial
Tipos de solicitudes que el empleado puede ver
Permite exhibir o no el Valor total presentado en
No considera sucursal de origen de la solicitud de
Informe los Est/Prov/Reg inscritos para generación
Define si el empleado que no tiene un
Tipo de movimiento de lista de embarque para entra
Código tipo de ocurrencia para escala
Parámetro para versión 1=Pregunte 2=Siempre
Cantidad de días que los puntos obtenidos por el
Cargo del primer responsable por la firma del
Cargo del segundo responsable por la firma del
Cargo del tercer responsable por la firma del
Primera línea encabezado del Certificado de tiempo
Segunda línea encabezado del Certific. Tiempo de
Tercera línea encabezado Certificado de tiempo
Departamento del primer responsable por la
Día del mes que será límite para considerar Faltas
Faltas para prorrogación del período adquisitivo d
Cargos que se considerarán para Promotores
Indique CATEGORÍAS que pueden tener en el Portal
Cargo del primer responsable por la firma de la
Cargo del segundo responsable por la firma del
Día límite para pago de indemnización de vacacione
Indica si permite incluir los Historiales de
Cálculo tiempo para jubilación - Definición del
Nombre del primer responsable por la firma de la
Nombre del segundo responsable por la firma de la
Cantidad de días para hacer vitalicio al
Destinatarios de los Emails Ref. Hacer vitalicios
Mensaje de pie de página email para hacer vitalici
Tipos de documentos de Exoneración/Sin efecto
Dirección de e-mail del primer responsable por la
Número de meses para prorrogación del periodo adqu
Destino del concepto que se transportará, siendo:
Valida si el producto informado en movimiento
Valida si la cantidad devuelta en el movimiento
Nombre del primer responsable por la firma del
Nombre del segundo responsable por la firma del
Nombre del tercer responsable por la firma del
Ejecución automática solo para pedido completo
¿Permite generar el embarque de expedición por rec
Permite el abastecimiento de la ubicación de picki
Indica que el informe de búsqueda de direcciones p
Indica que el informe de búsqueda de saldo para
Generar evento S-2230 con Fch Fin : .F. - No Gen.
Rellenar automaticamente los datos de cobranza de

Trata se conversao foi finalizada

Verifica la necesidad de ejecutar GPECONV
Trata se conversao foi finalizada
Verifica la necesidad de ejecutar GPECONV
Trata se conversao foi finalizada
Verifica la necesidad de ejecutar GPECONV
Trata se conversao foi finalizada
Verifica la necesidad de ejecutar GPECONV
Trata se conversao foi finalizada
Verifica la necesidad de ejecutar GPECONV
Trata se conversao foi finalizada
Verifica la necesidad de ejecutar GPECONV
Trata se conversao foi finalizada
Verifica la necesidad de ejecutar GPECONV
Trata se conversao foi finalizada
Verifica la necesidad de ejecutar GPECONV
Trata se conversao foi finalizada
Verifica la necesidad de ejecutar GPECONV
Trata se conversao foi finalizada
Verifica la necesidad de ejecutar GPECONV
Trata se conversao foi finalizada
Verifica la necesidad de ejecutar GPECONV
Trata se conversao foi finalizada
Verifica la necesidad de ejecutar GPECONV
Trata se conversao foi finalizada
Verifica la necesidad de ejecutar GPECONV
Trata se conversao foi finalizada
Verifica la necesidad de ejecutar GPECONV
CSTS de ICMS que no deben deducirse de la base
Informe .T. si no desea considerar el valor del
Para el Cálculo de Resarcim de ICMS-ST, en los
Nuev cálculo para que la BASE de INSS,SENAR y GILR
Informe Cód Ingreso para anticipo del ICMS
Informe 4 primeras posiciones de NCM que deben
Agencia bancaria portador utilizada para transfe-
Banco portador utilizado para transferencias entre
Bloquea modificación de valor de cuotas de desdo
Identifica la Cartera para control de los títulos
¿Sustrae Título AB- de base de cálculo de comisión
Define en qué momento ocurrirá la contabilidad del
Cuenta bancaria portador utilizada para transferen
Identifica Cartera de devolución para control
Modalidad títulos de INSS (Patronal)
Define el mes subsiguiente que Ts de ISS debe
Motivo de baja para proceso de bonificación Fact
Modalidad financiera gastos movimientos de
Modalidad financiera por cobrar movimientos de
Porcentaje de meta selic que se considerará para
URL para obtención del TOKEN de comunicación con
Define si el anticipo debe usar la tasa de
Cód de Retenc que deben realizar el cálculo
URL de comunicación con TOTVS Anticipa
1 = Impuestos en la liquidación con base en modali
Indica si habrá cálculo de base dupla para adquisi
Para Calcular el resarcimiento de ICMS-ST, infor
Para Calcular el resarcimiento de ICMS-ST, infor
Informe .F. para no concatenar código de Suc.
Cód Aprobador genérico para titulos en moneda
Cód Aprobador genérico para titulos en moneda
Define si sincroniza clientes en aplicación
Habilta opción de usuarios no administradores
Duración mínima de licencia para envío por EAI.
0 - Exporta envío y devolución por separado; 1 -
Informe la URL de entrada de Semillas/Plántulas
Informe el HASH de validación de Reventa
Informe el Encode Base64 de user:password de la
Obliga tabla en Muestra separada
Permite inclusión de Contrato de Vta sin registro
Usa rutina de gestión de riesgo para fijaciones de
Estándar de verficación de peso ( 1-nivel binario;
¿Mostra impuestos en contrato de compra?
Incluir Lta Emb actualizadas en Cálc. de Serv.
Forma generación de movimiento para Lta Emb de
Fecha usada para cálculo del servicio de
Define cómo copiar próximo número NF al revertir
Informe la URL de salida de Semillas/Plántulas
Permite modificar función y cargo sin modificar el
¿Usa integración con Carol Clockin?
Clockin de Carol - Dirección acceso al EndPoint.
Clockin de Carol - Patch de acceso al EndPoint.
Clockin de Carol - ID de conexión de acceso
Clockin de Carol - Username de acceso al EndPoint
Clockin de Carol - Password de acceso al EndPoint
Clockin de Carol - Domain Name de acceso EndPoint
Path de EndPoint DeviceList -ClockIn Carol.
Path EndPoint clockinrecordsList - Clockin Carol
Clockin de Carol - Nombre de Organiz. de acceso
Código del API Token (Conector Token)
Parámetro utilizado en la integración Esocial/MID
Parámetro utilizado en la integración Esocial/MID
Parámetro utilizado en la integración Esocial/MID
Parámetro utilizado en la integración Esocial/MID
Parámetro utilizado en la integración Esocial/MID
Propiedad companyName - Nombre de Persona/Razón
Parámetro utilizado en la integración Esocial/MID
Propiedad countyCode - Código del municipio
Parámetro utilizado en la integración Esocial/MID
Define alícuota de IR para los meses no come-cuota
Indica si utiliza concepto de apuntes pendient
Define si aprobación de ítem de Pedido ocurrirá
Tipo de movimiento (TM) de Stock usado en las
Descuenta DSR con base en las horas de turno del
Actualiza campo TGY_DTFIM con fecha de la última
Habilita inclusión de pedido de ventas en la baja
Llegada en punto de apoyo
Salida en punto de apoyo
Este parámetro permite usar el filtro para inclui
¿Bloquea currículo sin término de consentimiento
Bloquea los títulos PA generados por PC con pertin
Indica si el browse de la rutina de emisión de GPS
Configura Integ. Tít para Anticipo. 0=No
Configura Integ. Tít para Vacaciones. 0=No trata
Configura Integ. Tít para Planilla. 0=No trata
Configura Integ. Título para Rescis. 0=No trata
Habilita cálculo de impuesto (ICMS/ISS) para Nva.
Define cantidad de días para transmisión de la
Clave para consistencia de duplicidad
Define si la clase de carencia a mostrar será del
Mencionar los campos personaliizados del documento
Tipo de título generado en el entorno Financiero
Tipo de título generado en el entorno Financiero
Resp. por configurar contenido de la tag cBenef
Cód Prod Químico segun el Anexo I
Informar códigos EDI para importar documentos en
Define el momento de integración de Sol.Recolecc.
Número máximo de líneas permitidas en el proceso
Habilitar e-Ct con más de 6 meses por el GFE
Permite definir la fecha que se usará en la
Integración monitoreo cokpit logístico
Tiempo máximo (en segundos) de inactividad permi
Indica unidad de medida por considerarse en
Define si actividades compartidas por medio de los
Indica el uso de los papeles por usuario del CRM
Id para autenticación con servicio del RAC
Secret para consulta de servicio del RAC
Generar toda medición automática por el CNTA121
Campo SF5 destinado a Descrip. Producción,
Distribuidor de documento recibe Asunt. Pend. de
Lista de divergencias que debe mantener el operado
Localización p/Piezas con divergencia en la
Cantidad de días límite para el asiento de
Tipos de documento que exigen cumplimentación del
Directorio de almacenamiento modelos término de
Parámetro eSocial que determina fecha inicial
Valida fecha inicial del Contrato de asociación cu
Muestra fecha y hora de última integración de Atri
URL Endpoint de integración del Portal único en
URL Endpoint de integración del Portal único en
Entorno de integración con el Portal único
Para nota de entrada de devolución
Tipo de documento de flete de subcontratación
Determina qué fecha del financiero se utilizará
Define el hecho generador del impuesto CIDE.
define que la requisición automática utilizará
CC0_FILIAL
Cód Aprobador genérico para titulos en moneda
Cód Aprobador genérico para titulos en moneda
Cód Aprobador genérico para titulos en moneda
Almacena nº del último fix ejecutado en la base
Indica si la rutina de actualización FK4_CLIFOR y
Indica si los objetos del banco de conocimiento
Determina si puede o no modificar Situación de un
Si permite o no borrar Convocatoria que esté en la
Calcula fecha de finalización de vigencia con
Define que Divergencia entre Cálculo vs. Documento
Doc Fiscal requisito previo para integrar factura
Acción al exceder límite del contrato
% Tolerancia PBT
% Tolerancia Peso Minimo Doc Carga
% Tolerancia Peso Maximo Doc Carga
Fch Liberación Lta Embarq y Transportad Obligatori
Identificación de entorno e-Social 1-Producción,
Informe fecha inicial de empresa en eSocial, en el
URL comunicación con el Middleware en el SIGAGPE
Informa si graba o no registro de costo
Genera Agenda Conflicto en Job de Asignación Autom
Define la cantidad de columnas de Entrada y Salida
Genera O.S en rutina de generación de atención de
Usa contenido de campos ABB_CHRIN y ABB_CHOUT cuan
Define si funcionalidades de agrupación de
Habilita inclusión de ítem operativo.
Envía información de ubicación (Nº Serie, Lote y
Habilita generación de archivos de Log en proceso
Limitar cantidad de minutos que puede modificarse
Define si la mesa operativa debe ejecutarse en
Niega permiso de acceso cuando no encuentra el
Define si ejecutará las configuraciones RRHH (PNM
Contraseña (password) usada en autenticación de la
Define, al acceder a Gestión de Serv, si las
URL de webservice de sistema RRHH de otras
Usuario (username) usado en autenticación de la
Actualiza estructura de encomiendas al manejar el
Parámetro para Ruta/Serv de Recolecc.
Parámetro para Ruta/Serv. de entrega.
Parámetro para Ruta/Serv. Transferencia.
Imprimir bases en el recibo de pago generado
Indica si debe integrar el evento S-2230
Libera ítems de pedido por grupo de aprobación
Para nota de salida de devolución de IPI:
Para factura de devolución tipo B
Código del acto procesal que se usará al rea
Indica si el sistema está siendo usado por un
Prioridad de pronóstico. 1=Probable; 2=Posible
¿TAF y Juri están Config en entorno diferente?
¿Registro automático de publicaciones localizadas?
Define si títulos de PA se considerarán en el arch
Define si títulos del tipo RA se enviarán al
Permite Imprimir una copia de la DANFE en contin
Verifica si controla cantidad reservada para el c
Forma digitación RCPF - 1 - Por pantalla
Habilita posibilidad de envío del comprobante
Lista de campos de tabla SL1 usados p/ guardar
Indica si abre la pantalla p/informar la cantidad
Indica que versión del Resumen de caja desea
Tipo de flete para proceso de integración de ven
Determina valor mínimo de las cuotas
Campo de SA4 destinado al código de país según lo
Solo presenta los registros presentes en SB2
Determina tipos de producto que se
Código del mensaje personalizado para bloqueo del
Habilita integración de datos del eSocial con el
Etapa de Verifición y Separación personalizada
¿Trabaja con Verificac./Separación en exportación
Motivo de venta perdida taller
Informe una fórmula estándar que se utilizará para
Inmoviliz. de vehículo integrado con Activo Fijo.
Tipo de movimient utilizado en el registro de
Verifica liberación de descuento de Presup en el
Dirección WebService - JDQuote
Token acceso - JDQuote
Dirección WebService - JDQuote - PO
Crea/Muestra VS7 de todos los ítems si al menos 1
Usa NA Fuerte
Código del dealer principal - John Deere
Fch Inicial NA Taller
Entrad Fact Pza - OFIIA000 - Si no existe el
¿Considera almacén de origen del tipo de tiempo?
Cuando se valide el Créd del Cliente en la Requisi
Verif.Entrada - Si no encuentra el ítem en la Fact
Verificación de entrada - Almacén destino para
Verificar Lím de Créd en generación de Fact de
Informe Usuario de acceso al WebService del JDQuot
Informe contraseña de acceso al WebService del JDQ
¿Trabaja con Verif de Ítems en el Taller?
Evitar uso del calcest en el caché del PMM
¿Trabaja con Verif de Ítems en entrada de
Atención de vehículos - Valida mínimo comercial
¿Presenta mensaje de cantidad insuficiente en el
Reservar automáticamente al digitar las Piezas de
Atención de vehículos - Permite avanzar etapa
Conocimiento de flete - ¿Corrige costo de vehículo
Motivo de desbloqueo cuando se transfiere
Sincroniz Automática de tablas al ejecutar el MRP
Modalidad referente al Tít por pagar de Finame
Modalidad referente al Tít por pagar de Finame
¿Habilitar nuevo proceso de nivel de aprobación de
Efectúa grabación de mensajes en consola.log para
Indica si se usará la nueva integración entre
Busca el origen del producto de lote en facturas
Habilita uso de pregunta MTR110 definida pa
Habilita control de lock del PCP (MRP Memoria..)
Define criterio usado para evaluación del Perfil
Campo SB5 que indica si el producto es un producto
Habilita/deshabilita cálculo automático de Monedas
Define si verificará el ejecutante de la BD7 y si
Motivo bloqueo estándar para separar formularios
Define uso de campo FK2_DTDISP (0) o FK2_DATA (
Determina la especialidad que se mostrará
Define si las Solicitudes de internación se toma
Informe los días aceptados, según manual Totvs Gui
Informe la URL y el camino de Arch. en el servidor
Define si la verificación del cálculo de intermi
Permite incluir ítems de la misma clave en
Indica si envía a Auditoría solicitudes PTU
Define si PERMITE ensayos s/mediciones en Laudos
Ejecuta query de SPED FISCAL sin paralelismo
Suma el valor de incerteza total para el cálculo
Cantidad de días retroactivos para realizar el mon
Cantidad de días retroactivos para realizar la tra
Define si genera los establecimientos en el
Parámetro de definición de evento Rectif S2200
En integración de nuevos empleados, use matrícula
¿Habilita rutas inteligentes?
Define si el saldo por modalidad se actualizará en
Último secuencial del archivoITAU referente
Define la secuencia de cálculo que se usará
Define el sistema de origen de la venta
Gener Automática Reg. Solicitante a partir de
Indica cómo se considerará hecho generador del blo
S - Ente activo; N - Ente desactivado
Determina si en Integración el sistema debe buscar
Si .T. campos Tpinsc y NrInsc serán modificables
Informe motivos de desvinculación que deben
TAF Fiscal Protheus
Informa que existe diccionario
Indica integración del ERP directamente en TAFST2
Dividendo usado en proceso de multiThread Fis
Indica que se utilizan otros módulos además del
Usuario Basic Auth del Sistema de RR.HH.
Contraseña Basic Auth del Sistema de RR.HH.
URL del Software de RR.HH.
Determina que solo se procesarán los ítems
Se usa en el Migrador, solo debe habilitarse
Indica como se mostrará saldo de banco de horas
Importación XML e-Fact TOTVS Colab.
Indica si la funcionalidad de envío de e-mail en
Modalidad usada en generación de títulos Provi
ID de aplicación de MyCheck-List que hará la inte
TMS evento de integración. Define el momento en
Carpeta de imágenes vinculadas al comprobante de
Carpeta de imágenes no vinculadas al comprobante
Tipos de producto que corresponde a uniformes
Define método de validación de códigos de producto
Identifica si la integración se realizará con
Para calcular el resarcimiento de ICMS-ST, infor
Informe la URL para buscar vía QR Code del e-CT
.T. Habilitar referencia de una factura
Cantidad de días anticipados para el envío del
Actualiza Cant.Verif. Mapa en Verif. Separación
Embarque Expedic Válida almacén y dirección
Permite verificar productos no Inf. en el Docum
¿Permite transferir cantidades bloqueadas?
Dirección WebService de monitoreo
Indica si el entorno debe presentar el Layout y
Carta de cobranza que se envía al incluir el PIX
Carta de cobranza que se envía al Borrar el PIX
Mensaje estándar que se envía en la Inclusión PIX
Regla de cálculo Valor PIX (valor de cobranza).
Generar cheque si tipo Transf. Bancaria igual T
Tipo de rentabilidad atribución de inversión por
Define si el DIFAL se calculará refiriendo la
Completar con el tipo de documento y su
Cotrole de retenciones para empresa pública. Si
Para controlar tipo de descuento en integración Re
Dirección APIs Portal consignado
Directorio almacenamiento modelos término
Directorio de almacenamiento modelo de Término de
Identifica si puede borrar el cambio de turno
Dirección de e-mail para conexión con Quirons.
Contraseña para conexión con Quirons.
Dirección URI del Quirons.
Indica si todo producto/almacén tendrá su saldo
Trata se conversao foi finalizada
Informe la alicuota especifica que se
Abreviatura de la estado de la empresa usuaria
Identifica si la sucursal es una SCP -

Verifica la necesidad de ejecutar GPECONV

Identifica segmento del punto de venta de bebida
Fecha del ultimo cierre de stock.
Fecha del ultimo calculo de la depreciacion de
ALTURA DO CODIGO EM (CM) PARA IMPRESSAO DO
NUMERO DA PRIMEIRA COLUNA EM (CM) PARA IMPRESSAO D
TAMANHO DO CODIGO EM (CM) PARA IMPRESSAO DO
NUMERO DA PRIMEIRA LINHA EM (CM) PARA IMPRESSAO DO
NUMERO DA SEGUNDA LINHA EM (CM) PARA IMPRESSAO DO
Tributos descontados del valor contable del R-2055
Indica que documento se considerará para enviar
Indica si la tag <indResult> se enviará en event
Define qué estados permiten incluir el CPF en la
Espacio en blanco en la matrícula del empleado
Se utiliza para activar el chequeo del XML para ve
Versión leyaut del e-Social. Informe de acuerdo
RUTINAS MCASP '0' = MENU MCASP INHABILITADO (ESTAN
Nota explicativa para Visión de gestión para MCASP
Informe .T. para considerar (CST 98 y 99) para

Dirección REST para ejecutar pantallas PO-UI (APP

Indica si se validarán anticipos vinculados
Habilita/Deshabilita Integración CAROL para Arch.

Usuarios Native
Última Fecha de Cierre de las Operaciones Fiscales
Última Fecha de Cierre de las Operaciones Fiscales
Última Fecha de Cierre de las Operaciones Fiscales
Última Fecha de Cierre de las Operaciones Fiscales
Última Fecha de Cierre de las Operaciones Fiscales
Última Fecha de Cierre de las Operaciones Fiscales
Última Fecha de Cierre de las Operaciones Fiscales
Última Fecha de Cierre de las Operaciones Fiscales
Última Fecha de Cierre de las Operaciones Fiscales
Última Fecha de Cierre de las Operaciones Fiscales
Última Fecha de Cierre de las Operaciones Fiscales
Última Fecha de Cierre de las Operaciones Fiscales
Última Fecha de Cierre de las Operaciones Fiscales
Última Fecha de Cierre de las Operaciones Fiscales
Última Fecha de Cierre de las Operaciones Fiscales

na Pre-Nota e Documento de Entrada

do XML (Separar por Virgula)

Se Vazio default da Maquina.

1=File,2=BD,3=Custom,4=Imp. XML Protheus,5=GestorI

(Memo por último)

(Memo por último)

Informa a data de Validade para a Nota Técnica (NT

Parámetro que define p/ ACD el tiempo de espera
Informa sI el sistema debe integrar licencias
¿Considerar valor unitario informado manualmente
Modifica fecha de mejora según el turno
T. Indica que en las Facts. deb. de lote semillas
.T. puede liberar la Direc. para Anulac. aunque
Identifica listado del porcentaje de germinación
Informe la URL de salida de Semillas/Plántula-Prod
Alias de Portal del Cliente para Integrac. con el
Alícuota de SENAT utilizada en integración con RM
Alícuota del SEST utilizada en integración con RM
Determina si revalida NSR si hay lagunas en la
Habilita el llenado automático de campos
Define si integración de Suricato con Protheus
Define si se apuntarán las horas normales trabajad
Indica se realizará el apunte de horas extr
AppID del Portal del Cliente en el Mingle
Actividad de carga
Actualiza documento vía MS Word + PE antes de la
Autenticacación del Webservice
Define forma de vinculación de Tít. PIX al Banco
Informe el usuario del RAC que se utilizará en las
Acualiza parámetro MV_DBLQMOV con fecha del
Define si rutina de compensación automática usada
Si en la Compensac Automática de títulos de Devol.
Permite Integrac GCT vs. Totvs Sign? 0=No; 1=Sí.
EndPoint Integrac GCT vs. Totvs Sign
Habilitar de e-Ct con más de 6 meses (MATA103)
Emisión Estados Contab JSON - BC (0=NO GENERA ARCH
Indica si considera Ctas con saldo inicial y
¿Valida partida opuesta?
Cantidad de documentos creados por el Job
Costo producto: 1-Costo estándar;2-Costo medio;3-P
Define si el cálculo de costo de las facturas de
Fech para contabilidad Online de bajas por cobrar
Fch para contabilizar online bajas por pagar
Define criterio de condición de pago para
Indica si reserva de lote/dirección en el MATA381
Qué códigos de los archuivos no se
Texto para imprimir en el encabezado
Inicio de actividades de la empresa
Path para generación de archivos PDF
Texto para imprimir en el pie de página
Utiliza QRCode en el layout de factura, ND y NC
Categoría frente al IVA de la empresa
URL de la página web de la empresa
Cta del usuario usada para envío de emails en el
Mensaje de título anulado que se imprimirá
Mensaje de título generado que se imprimirá
Contraseña de usuario para enviar emails en el
Proveedor de títulos negociados, debe contener
GENERA FactS EN RUTINA GERNFREM
Indica si el Documento de origen (GXP) puede estar
Habilita búsqueda de rutas solo por región refe
Capacidad estándar en integración GFE vs Fretebras
Producto estándar en integraciójn GFE vs Fretebras
Rastreo estándar en integración GFE vs. Fretebras
Tipo clase estándar en Integr GFE vs. Fretebras
Tipo precio estándar en Integrac GFE vs. Fretebras
Indica forma generación lote de provisión. (1=
Proyectar agenda en Asignación en lote, Fecha Inic
Define la cantidad thread que se utilizará en la
Movimiento de armamento entre sucursales
Define comportamiento del app Mi Puesto de trabajo
Define si utiliza el nuevo modelo de Ruta de
Este parámetro define se Programac de Vacac
Permite al operador asignar mismo con etilómetro>0
Informe el CFOP 1603 para Resarcimiento de ICMS
Indica si calcula ICMS de Tarifa
Define rutina usada en compensación de PA en la
¿Integra entradas con el GIQ?
¿Integra proceso con el GIQ?
Habilita Integración EAI CIASHOP vs. Protheus
Indica si Fact vinculada a Fact de Salida debe
Indica si habilita la integración de cierre de
Fórmula p/ composic modalidad por criar automá
Código del fondo de crédito que se usará en la
Código del fondo de débito que se usará en la
Parámetro responsable por controlar legado de fu
Tienda del proveedor negociados, debe contener
Define la rutina que se utilizara para calcular la
Define como se recuperara la venta en la
Define si los descuentos se pondrán en cero o man
Cedente / Beneficiario
Días para protesto boleta Cobrar
Mora banco Itau
Agrupa (.T.) o no (.F.) los ítems de COSTOS EXT
Agrupa (.T.) o no (.F.) los ítems de productos A
Si acepta agrupar Cant en ítems de estructura SG1
Genera costo extra en finalización de OS
Habilitar(.T.) rutina Genera Fact Envío en presupu
Cód. Grupo puesta a disposición del bien
Grupo de productos en Renta sin patrimonio
Si controla medición en formato de horómetro
Lugar para tomar imagen del logo
Lugar para tomar imagen del logo
Modalidad estándar p/ PV de Costos extras, se usa
Habilita rutina de Aprobac de proyectos
Informe local y nombre de logo usado en el e-mail
Se controla devolución parcial de equipamientos
Selección tipo de servicio
Serie que emitirá Fact FACTURACIÓN
Se controla devolución parcial de equipamientos
Tp.Serv para uso en medición - desinstalación
Tp.Serv para uso en medición - instalación
Si la Program en Agend funciona con la estructura
Habilita menú 'Emis Fact Insumos' en pantalla de m
Valida estructura SG1 en Presup Renta
e-mail de Aprobac de AS de equipamientos
informe e-mails que deben recibir el aviso
E-mail para recibir modificación de mano de obra
Bloqueo de sierra tramos
tipo de vehículos camión para Prog de transporte
Producto flete peso CTRC
Producto flete valor CTRC
Producto ICMS sobre CTRC
Producto valor seguro CTRC
E-mail para informar borrado de mano de obra
Fecha de programación diaria
(.T.)=Gen PV y Fact | (.F.)=Solo Gen PV, sin Fact
informe el código de producto que debe
Habilita generación automática de Clase de valor
Habilita o no generación de minuta. OBS: Clientes
E-mail inclusión de mano de obra
Lista destinatarios de email de vencimiento
Envío de email, para solicitud de aprobación de
Envío de email, para desactivar credencial de
informe e-mails que deben recibir aviso
E-mails que deben recibir aviso de ASF fuera de
Nº Minuta en impresión de minuta
Informe el producto mano de obra para apunte en
Campo para recibir contenido del FPN_VALTOT
Producto equipamiento para medición - Tipo AS - L
Producto para MDO de medición-usando porcentaje de
Informa modalidad financiera utilizada en pedido
Informa la modalidad que se usará en el proceso de
Obliga o no una factura de ENVÍO para genera
Código de responsabilidad para cargar costos
Producto flete
¿Habilita uso de la rutina Lta de Emb? .T. = H
Tipo ingreso disponible para selección LOCA001
Estatus de bien al volver bien.
Estatus de bien al volver bien.
TES de costos extras.
TES extra utilizada al medir
Informa el TES usado en pedidos de venta de Fac
TES informado en salida de equipamiento
Informa TES que se usará en operación de envío
Habilita control de minuta.
Origen del contrato
Producto usado de PV generado por el CTRC
Código de responsabilidad de costo indirecto
Directorio donde están almacenados los modelos
E-mail utilizado para generar contrato
E-mail utilizado para generar contrato
E-mail utilizado para generar contrato
Envío de email para generación de AS de Plataforma
E-mail utilizado para generar contrato
E-mail utilizado para generar contrato
Envío de email en generación ASF
Recibirán email referente ASF
Disparo de e-mail Rutina de integración
Ctas de e-mail para aviso de R.A.T
¿Cuándo generar nueva OS? 1=Generar solo cuando no
producto de medición anclaje
producto de medición para desmovilización
producto medición desmotaje
producto de medición movilización
producto de medición p/ montaje
producto para medición telescopaje
E-mail utilizado en registrador AS
Personas responsables p/recibir el email avisando
Personas responsables p/recibir el email avisando
Personas responsables p/recibir el email avisando
E-mail utilizado en registrador AS
Personas responsables p/recibir el email avisando
Serie usada en el momento de generación del CTRC
TES usada en generación de PV medición
Email de administradores que recibirán los emplea
Direcciones de e-mails para timesheet no realizado
E-mails p/Solic de desactivación de credencial
Informa Cód Producto (Flete) que se usará
Serie que para emitir FACT ENVÍO
Transforma prospect en cliente en generación contr
Label de LOCA001 - Texto usado en título de Diálo
¿Genera título PR en la generación del contrato?
Modalidad usada en el título provisional de rental
Logs generados por el procesamiento del MRP.
Indica forma de cumplimentación de lote destino al
indica si el aCols limpia entes contables cuando
Usar tasa informada en despacho al vincular P.O.
Código del motivo de baja, de los títulos
Define el Servicio de transporte para el
Mensaje de facturación p/descripción del medio de
Tamaño del chasis reducido
Condiciones de pago a no cosiderar en el
Días de validez para Liberación de crédito de
Prefijo Fact/Tít Venta de servicios diversos
Indica si debe o no ejecutarse la validación de la
Levanta bonos automáticamente en Venta Vehíc./Máq.
Levanta incentivos automáticamente al finalizar
E-mail para recibir el Potencial de bonos de venta
Login del usuario integrador en Mingle para requi
Token de autenticación en el Mingle p/ Solicitudes
Nombre archivo modelo .dot para impresión de
Permite solicitar aguinaldo durante proceso de
Permite solicitar abono en efectivo durante pro
Define si se permitirán solicitar vacac
Indica si la verificación de relaciones del SX9
Modalidad referente al título de Finame tipo riesg
Modalidad referente al título de Finame tipo riesg
Determina la modalidad a usar en la generación
Determina que modalidad se utilizará al generar
Habilita/Deshabilita nueva regla de telecobranza
Controla activación o desactivación de uso de la
Continuación de licencias con CIE diferentes.
Indica el ente que se relacionará al entorno,
Indica qué categorías de empleados no tendrán
Defina el tiempo de almacenamiento (en años)
Código de la carta de cobranza utilizado para el e
Modalidad de títulos negociados, debe contener
Código del asiento de crédito de la RDA que se
Determinará el código de asientos retroactivos
Informe el código de glosa de la BCT o el código T
Habilita coparticipación en solicitudes de
Layout que permite Término de consentimiento para
Determina que el proceso de cálculo de comisión
Paquete genérico para el PTU
Número dígitos Token
Define el tamaño del Seed Generado. Token Unimed
Tipo de Seed Generado
Token Time Step
Define si considera Form. Doc. Adj. en críticas de
0=No utiliza Política de seguridad; 1=No utiliza
Prefijo de los títulos negociados, debe contener
Reglas de autorización del PTU Online para
E-mail de contacto por ventas
Indica la obligatoriedad de la cumplimentación del
Cantidad de fardos Gdes finalizados por job.
Recibe Cant de empleados que se considerarán
EndPoint Respuesta atención no cliente
URL Autenticación para Sistema GIQ
Indica si restringe AE cuando MV_RESTCOM está
Almacena la URL de integración con el RISK.
Define el tipo de integración RISK.
Banco utilizado para generar Ctas por pagar para
Almacena el Connector ID de Carol con el RISK.
Considera número de cuenta + dígito informado
Almacena el Client ID para acceder al Más negocios
Generación de contato de forma automática después
Cliente utilizado para generar Ctas por pagar para
Almacena la API Token de Carol con el RISK.
Almacena la URL de la plataforma Carol con el RISK
Indica si se realiza desdoblamiento financiero de
Proveeor utilizado para generar Ctas por pagar par
Margen porcentaje a más en reutilización de ticke
Margen porcentaje a menor en reutilización de tick
Minutos para JOB Risk anular un ticket de
Código modalidad de gastos de movimiento
Código modalidad de recepción de movimiento
Generación de FactS Más negocios Automát. Después
Generación / anulación de ticket de crédito
Porcentaje de aumento al generar el ticket.
Almacena la URL de la plataforma RISK.
Almacena la URL del RAC utilizada en el RISK.
Indica la reutilización de tickets de crédito.
Almacena el Secret para acceder al Más negocios.
Situación utilizada para generar Ctas por pagar
Almacena el tenant utilizado en el RISK.
Al habilitar .T. se Validará la línea de entes
Informe la contraseña del RAC que se utilizará en
Serie para Boletas de Venta Electronicas
Genera información p/cumplir Legislación SISDEV
Define si cálculo del R-2030/R-2040 será por
Define la cantidad de días que se sumará al
Fecha de la última ejecución del job TFC.
Configura total de horas hábiles día, estas hor
Mensaje para el tipo de pago 99 - Compras
Tipo de títulos negociados, debe contener
Situación de los titulos que se usarán en la nueva
Define si la tasa informada en la compensación
URL destino (tenant del cliente)
Código de los valores secundarios, de los títulos
Indica si debe validar duplicación del campo
Valida si está vigente el período de bloqueo de la
Notifica al Admin si hay error al enviar los men-
Reprocesar archivos de carpeta ERROR.
¿Solicita fecha de validez del lote en la
Prioriza busca de direcciones próximas al picking
Generar Automáticam. OS de reabastecimiento por
Indica CFOP de devolución de mejora
Identifica CFOP de devolución de mejora
Indica si debe completarse el campo Nº Doc con 0
Define si se generará el log de integración con
Considera Fch Base en Modificac. Salarial. S-2206
Utiliza el Control de beneficiario - Org. Públic
Define valor de cuota residual para componer calc
Imprime nombre comercial DACTEOS
Aciva aprobación de pertinencias por el Workflow
Informe campos de SC3 para presentar en la
Elimina saldo de la FIE cuando pedidos de compra
Indica si debe prorratear flete al modificar ítem
Permite ejecutar la execauto del mata116
Considera descuento del ítem del Pedido de Compra
Indica si debe haber torelancia en el parámetr
Habilita campos para utilizar en la validación
Definir control de transacción en eliminación de
Bloquea tolerancia de recepción de cero días
Define el formato de valores en los Inf. Contab
Contabilidad offline permite separar por asien
Controla utilización de Jobs auxiliares en el Más
Activa integración de prorrateo por Ctro de costo
Fecha contabilización on line Mov. Banc.; 1 - Data
Define si envía títulos tipo RA para el bloque
Define si se considerará la tasa contratada para
Mensaje para home del Portal del Cliente
Mensaje de la home en el Portal del Cliente
Define si porcentaje de comisión de ítems de Fact
IVA utilizado en generación de archivo CAT207
Define si la integración usará la tabla RR1 o
Define si los registros realizados fuera del perím
¿Considerar CTT_MSFIL cuando la tabla de
¿Borrar documentos integrados con el TAE si se
Contraseña de usuario para integrar los documentos
Usuario para integración de documentos del RRHH
Parámetro que determina si se actualiza o no el
Fecha de tablas compartidas TAF
Genera informe solo en una solapa
Informe si desea enviar el evento S-2230 de licenc
Informe el número de días que se sumarán a la Fch.
Define si la transferencia de empleado debe
Define si en transferencia el sistema utilizará la
Utiliza el execauto del MATA120 en integración con
Habilita borrado fisico de las tablas CS del ECD
¿GENERA LOG DE PROCESAMIENTO DEL CÁLCULO?
Fecha de contabilización Online títulos por cobrar
Extensiones válidas para Arch. de configuración
Extensiones válidas para Arch. de configuración
Extensiones válidas para Arch. de configuración
Extensiones válidas para Arch. de configuración
Fecha y hora última ejecución de integración PIX
Indica orígenes de producto que se consideran
No considera productos con lote en cero al
Version actual del PGV compilado en el RPO del
Minutos para el Más Negocios considerar el estatus
Prioriza Grupo Material para regla tolerancia de
Informa si todas las planillas se deben aprobar
Valida si se puede informar en un contrato oriundo
Valida si función esta vinculada la CCT del sindic
Entorno Totvs Transmite (development / staging)
Documentos que se importarán vía transmite
Camino para descomprimir archivos importados del
Client Id Transmite
Client Secret Transmite
Rango días para importar documentos del transmite
Graba historial de Ids importados/errores
Habilita considerar el saldo del MV_ALMTERC

Valida suma de valores por prorratear con el tipo

Define los días que se consideraran en calculo
Define si permite revertir vía rutina automática
Define la conciliación del Software Express.
Búsqueda documentos en Totvs Transmite,
Último acceso en el validador ECF/ECD (CTBS480)
Tipos para titulos generados por la garantía.
Bloquea SC tipo Licitac si existe contrato
Identifica modo de carga de memoria que se
Define si el sistema debe validar la tag ideTabRub
Define si opción Confirma Pedido Pendiente

En mensaje único de recálculo del costo medio,

Integr RM PROTHEUS - Prorrat Contable - Genera CV4
 S S

Define si espera o no devolución de integración

Define el tiempo máximo en minutos de espera para
Tipos de licencia que no tendrán bloqueo, si el
Usuario MI RH Integrado al Protheus y Active
Permite solicitar el antícipo del aguinaldo el
Numero de intentos de acceso incorrectos antes de
Visualización Nombre Social para el Mi RH.
Informe dirección y puerto de servidor Rest config
Indica que Solicit. Vacaciones, Reloj Reg y
Indica utilización de reconocimiento biométrico en
Indica si debe generar evento S-2240 en rescisión
Eventos SST que tendrán continuidad del proceso
Indica fecha en que los eventos no obligatorios
Host de conexión utilizado en el módulo SIGAMDT
Indica si se enviarán en el S-2240 todos los resp.
Indica si calificación del agente se buscará en el
Indica si los eventos predecesores (S-1005/S-2190/

Permitir la baja parcial de títulos por pagar vi

Indica si debe considerar los valores de impuestos
Calcula saldo final del producto basado en SIGACD
Activa la funcionalidad de consolidador XML
Define número máximo de registros por distribuir p
Usa sucursal origen en vez de campo Sucurs cuando
Indica plazo en días para limpieza proced. dinámic
Indica si elimina registros físicamente de la tabl
Define fecha que se considerará en los procesos de
Genera corrección monetari al dar baja títulos pag
Genera corrección monetari al dar baja títulos cob
Código genérico de la condición de pago usada en
Habilita nuevos procesos financieros de CP y CR.
Código genérico del producto para utilizar en com
Define motivo de baja que se utilizará en los
Define historial de baja que se grabará en los
Define tipo de comunicación bancaria usada para
Código genérico de TES usado en comprobantes fisc
Indica si hay Integrac con Gesplan.
Define si el movimiento bancario de títulos PIX
Alias del portal cliente registrado en el Mingle
Define proceso de generación instrucción de baja
Define días que retrocederá de fecha actual para
Filtra registros del centro de costos integrados
Define porcentaje de tolerancia del desvío.
Número mínimo de registros por thread en contabili
Define si debe pasar por validación estándar para
Origen del título NCF generado por cálculo.
Parámetro para almacenamiento del Código de modali
Habilitar consulta de saldo de producto en stock
Recalcula siempre impuesto PCC en la baja.
Define si utilizará el valor de la Factura
Control transacción de PC (T = Por pedido/
Utilización de control de talonario
Activa verificación en línea de Doc. de Entrada si
Application Key COPERSUCAR APIS
Application Secret COPERSUCAR APIS
Controla conteudo do campo 9 da ANP.

Número Threads por procesar en el Desmembramien de

Indica si los registros se borrarán físicamente
Agrupa los ítems de la factura de servicio
Agrega valor del CTE al activo de la Fact de orige
Indica si los registros se borrarán físicamente
Modo de validación de la fecha de la baja en funci
Verifica estatus de orden de servicio en expansión
Limita período para procesamiento del k290.
Habilita nuevo procesamiento de los registros K290
Parámetro de actualización del estatus del registr
Indica el tipo de lote para cálculo automático.
Código de anulación de e-FactS - Anulación mediant
Almacen dirección web para acceso de pagina html
Define Situac. Tributaria cuando integrada con
Habilita/ Deshabilita el TraceLog en la Integrac.
Define de qué tabla se considerará el Estatus
Parámetro de verificación de los entes en el regis
verifica si utilizara la contrapartida en el asien
El parámetro MV_CT5HIST para el control del tamaño
Indica si los registros se borran físicamente
Controlar cuántos segundos la thread del timeout
Indica si borra físicamente Cons.Contab CTBA220
Realiza borrado físico Cons. Contable CTBA230
Realiza borrado físico REg.Presupuesto CTBA390
configuración para la limpieza de variables con ca
Continúa el procesamiento si el semáforo está
Control de borrado del archivo de semáforo.
Indica en qué monedas el Sistema hará la validació
Control para mostrar la pantalla de procesamiento
Permite aislar los programas que deben
Rutinas que no realizan agrupación en la actualiza
Cantidad de líneas a partir de la cuales se realiz
Cantidad de intentos de actualización de saldos
Tiempo entre intentos de actualización de saldos c
Cantidad de intentos de actualización de saldos
permite configurar el bloqueo de las validaciones
Indica el tamaño máximo de líneas del presupuesto.
Almacena opción seleccionada de configuración de
Número de días que se mantendrán los registros
Código del gasto para ticket abastecimiento.
descripción que incluirá en tag vs prod cuando se
Define la fecha que se grabará en el campo E1_EMIS
Se considerará el saldo igual a cero en las querys
Define si se tratan los días del mes de febrero co
Generación de quinto conjunto de estados contab
Indica si solo cierra OP Principal (.F.)
Utilizar datos de la SF3 o SB1
Indica si validará el stock disponible de forma
Define qué tipo de título se generará en el cue
Parámetro de control Fch Inicial de movimiento
Definiciones de cuando graba la OP en la SC.
Considera campo orden de la visión para la emisión
Define si verifica conflictos de RRHH para generar
Parámetro para habilitar la generacion de solicitu
Indica si el flujo de aprobacion operativa debe
Determinación Precio Estándar
Si no hay asignacion en el puesto la medición
Valida atención de la O.S para órdenes de servicio
Verifica si tiene crítica y deja o no inclu
Define si envia en EAI el vínculo Prod vs. Client
Utiliza aprobac de minuta en factura prev. T=Neces
Permite completar los campos en los detalles del
¿Utiliza el IManage Cloud? T=Sí; F=No
Indica si la Liquidac de Tít por cobrar será
Indica si los time sheets no cobrables se vincular
Habilita corrección ortográfica de time-sheet
Parámetro para definir cuántos días retrocederá
¿Activa funcionalidad PBM FuncionalCard en rutina
Indica si debe utilizar lote destino igual al lote
habilitará la procedure de contabilidad en la ruti
Habilita lectura del lote en la separación
Código tipo de pedido para Backorder (VEJ_TIPPED)
Informe el Endpoint para la API del AGCO Responsab
Utilización de Conf.Máquinas - ¿seleccionar más de
Grabación de configuración básica de la máquina.
Configuración vehículos/máquinas, ¿grabar el valor
Trabaja con paquete de configuraciones.
E-mail destinatario al modificar Lta de precios
Precios paquetes - utilizar redondeo (round)
Envía automáticamente el VMI cuando se ejecutan
Indica límite de línea para importación del MILE
Indica el tipo de movimiento interno(SF5) utilizad
Indica el tipo de movimiento(SF5) utilizado en las
Código y descripción del motivo de la anulación
¿Muestra el número generado para el diario?
Parámetro que activa nueva versión
Habilita/Inhabilita las deducciones de la FactSE
Habilita/Inhabilita los descuentos incondicionados
Controlar secuencia del lote en la remisión
Control de la numeración de lote enviado
Habilita/Inhabilita las reducciones de la FactSE
Habilitar "Abrir URL"
Integrac Manten ( MNT ) con Asignación ( LOC )
Indica el timeout de sincronía para el app MNT NG
Indica si la descripc de número ONU se informará
En OMS, con integración TPR, activa botones de
En la integrac TPR, al seleccionar funcionam de
Controla secuenciamiento de generación de Fact.
En OMS, con integración TPR, define la URL de
Indica si el valor del flete informado en el Doc.
Define si el campo Parcial/Total en los apuntes
Verifica si está en uno de los CIE incluidos en el
intervalos en segundos para procesar la cola
número de días para procesar la cola
definir el envío de e-mails por medio de protocolo
Porcentaje sobre los rendimientos brutos que
Campo para considerar en regla del PDD (Rutina
Porcentaje estándar de aguinaldo que será
Habilita carga automática de los Grupos
Habilita envío de validez de la tarjeta virtual
Fch Validez de la tarjeta virtual en el json de
lugares digitación borrados del Estado Result. de
Habilita integracion PLS vs. HAT
Define Layout Genérico Web que estará vinculado a
Define Layout Genérico Web que estará vinculado a
Download Arch. Adjunto de reembolso
Habilita autorización de reembolso para el cliente
Trae procedimientos TISS que deben retirarse
Considera en Carencia el Tipo de Red o Red Refe-
Directorio web para grabar archivos recibidos
Desactiva las validaciones de fecha base en los re
Activa la creación de auditoria para la rutina de
¿Crea archivo físico temporal en servidor, para
Estatus de retirada de contraseña de archivos. Cel
Camino Instalac del LibreOffice Writer en el Servi
Camino de la Instalac del MS Office Word en el Ser
Recalcula plazos tramos (0 - No
Código del tipo de movimiento interno (Devolución)
Tipo de movimiento interno (Requisición)
URL de plataforma Totvs Firma Electronica
Situac. Doc Carga con ocurrencia entrega
verificación de movimiento de cálculo en cero ECD
Opción interfaz de la rutina Configur. general
Habilita el detalle de la llamada de las funciones
Indica cálculo de stock en sugerencia de lotes de
Deshabilita consulta de Fact p/separado en el Mód.
Activa o no grabación de logs en integración TMS
Define visualización de log de operaciones del TPR
Define método de transferencia de arch TXT
Definición de parámetros utilizados en función Man
Valida si permite o no la reserva de Capacitac.
Validación del contribuyente de la venta: 0=No val
Parámetro de control de validación de entes bl
Prioriza almacenar en picking cuando pulmón no
¿Considerar documentos con prefijo CEX y CFT para
¿Considera excepción de actividad en Direcc. Orig.
¿Solamente busca direcciones de picking fijas para
Indica, en WMS Actual, si permite transferir produ
Cuestiona si debe o no asumir la transportadora.
Indica si producto con Tipo CC-Siga Quality debe
Valida saldos por lote entre stock (SB8) y WMS (
Permite Corregir la Crítica E001 en Central de
Informa cuántos registros se muestran
Período, Alícuota RAT y Alícuota CP de GilRat
INDICA SI ENTORNO REALIZA INTEGRACIÓN CON DATASUL
Realiza validación de estructura en el momento
Define si se considerarán solo eventos con recib
Fech de entrada en vigor de NT 04/2021
Fech de entrada en vigor de NT 04/2021
Estatus de eventos que se desea que Schedule de
Define límite del salto de demanda
habilita importación de CTE s/Fact origen, cuando
indica si debe actualizar la fecha base en Gener.
CFOP de excepción uso/consumo (SEFAZ AM)
Define si permite borrar/modificar un asiento
Inclusión Cliente o Prospects en Portal Gestión
Riesgo crédito estándar al registrar un nuev
Tipo operación estándar utilizado Portal Gestión
Define nombre archivo con el script para término
Parámetro que informa las CFOP de Envío para ent
Define Cód de actividad de la CPRB sin
Parámetro para habilitar o deshabilitar procedim
Define alícuota de CPRB.
Indica uso de control de folios.
Parámetros usado como ayuda para generar
Define nombre de campo que tendrá la informac
Para bloquear la edición del Directorio de Dest ed
No substraer Val. de descuento en el precio
Define nombre de archivo con script para término
Define regla S = Muestra opción de multithread
Define si se filtrarán operaciones con clasifica
Habilita solapa de cálculo del Fomentar-GO
Campos de la tabla SF3 que tiene los campos con nú
Sintegra - Define si usará información de SD1
Sintegra - Define si usará información de SWN
Cód de TES usada para Importac. para
Campo de Tabla SF1 que indica número de Inscrip
Información sobre campo de tabla SF4 (Tipos de E
CFOP de entradas y salidas que se deben consider
Clave Autenticac Digital
Si el mes es el mismo del parámetro, seleccione la
Informe CFOP que se considerarán como: 3 - Pérdi
Informe CFOP que se considerarán como: 4 - Fur
Indica clases de facturas válidas para
Indica las series de facturas válidas para
Val Lím para generación por lote de fac
Regresar a las Facturas de entrada relacionadas
Define unidad federal del cliente.
Define unidad federal del proveedor.
NCM de productos adquiridos como insumos de ingre
Alícuotas que se utilizarán en cálculos de aju
NCM de productos clasificados en tabla TIPI en
Campo de Tabla SF1 que indica el Estado (UF), si
CFOP que deben tener valor contable registrado en
Bloquea cambio de datos pantalla bloqueo del PCO,
Permite cambiar Cajero Origen y Cajero Destino
Selecciona automáticamente valor de NCC,
.F.Permite finalizar venta con Tarjet(POS/Manual)
Código de prefijo utilizado al generar los títulos
Habilita generación de NCC(movimiento financiero)
Siglas de estados del país que deben tener sus
Define fecha de bloqueo del calendario contable
CST de PIS y COFINS que no deben tener el borrado
.F. - el MATA330 usa la tabla SB2 para el proceso
Define si el montaje de carga se eliminará
Realiza Validac c/relación a días pagados y con
URL base del entorno de Integrac c/la Feedz
Token de autenticación para Integrac. c/la Feedz
URL base del entorno de integración con Swile
Usuario del entorno de integración con Swile
Contraseña entorno integración con Swile
Habilita nueva estructura de login en MiRRHH
Efectuar cálculo provisión solo después de
Habilita la grabación de datos para generar el

Verifica planilhas otras sucursales para mismo mes

Define Cant de caracteres para número P.O., HAWB
Permite el cierre del proceso solo si los valores
Deshabilita edición de campo de encabezado del
Defina el campo de observación que se presentará
Indica la Tag que será valor de CTe/CTeOS, F=vRec
Habilita automati de registro en la integr
Permite habilitar o no la actualizaci del regist
Indica si se calculará el IRRF de autónomos
AppKey que se utilizará para autenticar en la API
Valor de deducción simplificada IRRF de autónomos
Define si variaciones monetarias se enviarán al
Orígenes de productividad que necesitan de Fch de
Activa Registrar operaciones registro A en bloque

Define cuantos días subsiguientes al período calcu

Considera fecha de contabilización para cálculo
Define los tributos de bloque 40 de Reinf que se
Tributacao monofasica sobre gasolina
Centraliza cálculo evento R-4010/R-4020?
Calcula Docum con Modalidad. Rend. sin tributos

Apdata.dbo.
pesagemufra.dbo.
Ignora valor del campo BR8_RISCO, y si está activo
Indica si el Seguro de Invalidez y Supervivencia
Informa los tipos de contratos se deben
Habilitar cumplimentación automática de tipos de
Habilitar cumplimentación automática de tipos de
Cantidad máxima de threads que se abrirán
Habilita validación para verificar si el usuario
Mediante execauto MATA650 validar si OPs intermedi
Tipo de consulta de persona física ACSP
Parámetro lógico para controlar si llama función
Informe o caracter delimitador que será utilizado
Informe o formato da máscara que junto com o delim
Producto utilizado al agrupar la Fact.Automática
Define tipo estándar de Tít Financiero que se
Define el tipo estándar del Tít Financiero que se
Integración OMS vs AGRO UBS - Expedición Mod 2
Define Pregunta en punto de control que
Define la cantidad de ítems que se informará para
Cant. Permitida de excedente en el ticket pesaje
¿Permite movimiento sin validar saldo?
Define TM automatica en la devolución de la aplica
Alícuota IRRF
Habilita filtro solo para los CP liberados
Todas las facturas-pedidos usaran este
Tipo de movimiento del stock para movimientos
Activa generación automática de contratos entre su
¿Permite contrato con misma entidad, cosecha y pro
Número de caracteres para validación del número de
Empresa y sucursal donde este servidor off-line
Verdadero si este fuera servidor de pesajes off-
Puerto del servidor de pesajes on-line para servi
IP del servidor de pesajes on-line para servicio
Redondea saldo de consumo en la sugeren de compra
Indica si se considerará el campo 'A1_ALOCA'
Informar los datos que deben descontarse del
Fecha del AWB que se considerará en el campo DTV_D
Activa/Desact solicitud de validación Biométrica
Activa/Desactiva solicitud de validación Biométric
Activa validación biométrica para Autorización
Determina tipo de validación biométrica que será
Determina puerto de comunicación con dispositivo
Válida mínimo de digitales p/ registrar en Portal
Parámetro responsable por realizar la extracción
Ajusta la información si utiliza
Bloquea PEG enviadas por portal
¿Solo busca ubicaciones de picking fijas para la
Atribuye % de Devoluc en cálculo de devoluc
Informa campo en tabla SB1 que contiene los campos
Permite anular la factura y grabar
Informe cantidad de ThReads para procesamiento
Habilita borrado del mastro inventario de
Habilita realizar el ajuste de reserva
Si activado MV_GANHOPR pregunta en recolector si
Integración VIA(OFIIA000) - Controla si se permite
Determina se o cliente de entrega será considerado
Verifica se a reserva feita pertence ao Cliente
Este parámetro se utiliza para habilitar o deshab
Considerado o no el mes anterior en la generación
Permite generar el cronograma financiero según la
Informa tipo título por pagar generado en módulo
Informa tipo título por cobrar generado en
Al informar De/A se debe hacer de la siguiente
Define si integra con Recolec/Entrega
Este parámetro es responsable por activar la
Indica si el TES se informará al D1_TESACLA
Competencia inicial para buscar en la tabla SRD
Controla el uso del documento en el viaje y factur
¿En el TMS con CPL, define la Interv. Optimizac.?
¿En TMS c/ CPL, define si Considera entregar en lu
¿En TMS c/ CPL, define Acc. Reversión? 1=Impedir
En CPL - Informe si deben integrarse para el
¿En TMS c/ CPL, define tipo de integración con
'En TMS c/ CPL, define los Usuarios con permiso
Indica si se enviarán los datos del cliente/prov
En TMS c/ CPL, define la Ruta Viaje Recol.
En TMS c/ CPL, define la Ruta Viaje transporte
En TMS c/ CPL, define la Ruta Viaje Recol.
En TMS c/CPL, define Parám. en pantalla: ¿Integr
En TMS c/CPL, define Parám. en pantalla: ¿Integr
Tipo Ped Recol. Diferencia pedidos de transpor
Tipo Ped Transp. Diferencia pedidos de transpor
Tipo pedido entrega. Diferencia pedidos de tran
¿TMS con CPL, permite generar viajes c/Rutas in
Almacén destino baja liberación automática. Cuando
Almacén destino bajo rechazo automático
Formato para conversión parámetros del tipo Data
.T. p/ activar el Anál. del sistema, si no configu
Habilita ou desabilita os botões Aprovar/Reprovar
Habilita el bloqueo del asiento contable cuando
Interno SIGACTB. Determina cual moneda será
Define si la justificación de anulación se
Realiza redondeo del valor de ICMS en el cálcu
Cant días p/ eliminar beneficiario de Atenc Previa
Resp. por resaltar o no el icms en la tag propia e
Indica si el cálculo de la nómina será en días.
Informe campo adicional en pedido de venta (SC5)
Activa la tecla Ctrl + F para informar divergencia
Define lectura en verificación por código de barra
Quantidade de documentos a serem requisitados ao
Indica si el Sistema utilizará las reglas
Activa la integración de envío de datos para
Data inicial da integração Importador XML x TOTVS
Habilita el envío de un mensaje de integración,
Indica si se permitirá incluir en la reserva el
Habilita el control de exclusividad en ajuste de
Permite generar saldo por ubicar cuando exista la
Habilitar acceso a Central de Actualización,
¿Prioriza almacenar en picking cuando pulmón no ti
Indica si hay integración con BackOffice CMNET
Indica si generará Fact previa o inconsistencia
En la reversión, indica si debe reabrir operación
Informa si permite la reversión de la atribución
Los CFOP que se considerarán para operación de
Integración VIA(OFIIA000) - Elimina registro VIA
Habilitar filtro por OP en búsqueda de lote
Permite gravação do Orçamento mesmo com bloqueio d
Informa a quantidade de Contas do Vendedor, caso o
Facturación con divergencias.
Parâmetro para busca do produto de forma diferenci
Parâmetro que define se o cliente será gerado após
Ao habilitar o rodízio automático de vendedores, i
Informa o Tp de contagem entre Vendedores e Contas
Informa o Tipo de orçamento do projeto (SIGAPMS) q
Ao reprocessar as Contas de Vendedores, recupera a
Permite alterar ou bloquear alterações nas Oportun
Indica si considera la Suc de Prog Agenda en la qu
Indica la Suc que se usará al generar el
Sucursal base para imprimir el informe LOCR072
Indica si permite el acceso a la Rutina FINA087A
Define que no permita cambiar periodos para los
Mensagem que sera apresentada na funcionalidade de
Habilita regla de Coparticipación por rango de
Aplica arredondamento da tabela de preço para a Pr
Habilita grabación de log de liberación de pedidos
Ao alterar a Estrutura de Negócio, indica se deve
Define si se hará prorrateo por pedidos efectuado
Define cuando contratos con planillas recurrentes
Controla el cálculo con tablas vínculo utilizando
¿Habilita generación de log antes de integración
Controla volumen por unitizador (1=Sí,2=No)
Código de template del workflow para proceso de re
Controla habilitación de limpieza de tabla tempor
Habilita Grabación del reembolso por el portal
Parámetro determina tipo de grupo de Internac.
Valida si la integración del GRR está activa.
Indica la medida que controla el proceso de concil
Indica intervalo (tiempo) entre ejecuciones del
Banco utilizado para generar cuentas por pagar al
Cliente utilizado para generar el cuentas por paga
Número de días para recepción del título contra la
Proveedor utilizado para generar cuentas pagar par
Indica la medida que controla el proceso de recurr
Indica intervalo (tiempo) entre las ejecuciones de
Verifica si puede personalizar valores y cantidad
Indica la serie para la generación de las facturas
Proveedor utilizado para generar cuentas por pagar
Tasa de transacción de administradora financiera.
Indica la medida que controla el proceso de movimi
Indica el intervalo (tiempo) entre las ejecuciones
Situación utilizada para generar Ctas Pagar para
Indica la medida que controla el sincronismo de li
Indica el intervalo (tiempo) entre las ejecuciones
Indica intervalo en días en que la sincronización
Genera títulos provisional pagar / cobrar para la
Define si genera cuentas por pagar contra administ
Permite habilitar uso de área de supervisión en
Define si la presencia de horarios activos (ABB)
Define si la fecha de cierre de la Estac. será
Nueva validación de grupo en asignación en lote.
Parámetro que define si los movimientos serán
Define si integra rutina de Gestión de Uniformes
Url de la api de integración
Usuario utilizado en la plataforma findme
Ctrsña utilizada en la plataforma findme
Id de integración entre Totvs Prestadores de
Activa Integrac entre módulos Gestión de ser
Alícuota IASP que se utilizará en el cálculo.
Alícuota ICMS que se utilizará en el cálculo.
Permite imprimir las guías en análisis
Define si la 2a. unidad de medida se debe
Define si modificará la impresora activa
Habilita importación de cuotas multi sucursal.
Habilita impresión de protocolos por el portal
Indicador de incentivo fiscal
Habilita Insight de IA
Para no generar las tag en el XML del impuesto
Define si el Seguro Social se debe recalcular
¿Integra los registros generados para procesos dif
Informe un intervalo de días para generar el
Indica el % Reducc Base Cálc. IRRF
Considera valores de ítems contenidos en array
Definir tipo de operación en documento de cobertur
Grupo de pieza en importación archivo del GLASS
Clave de configuración de integración de ocurrenci
Habilita el flujo de emisión y anulación de la fac
Indica si vínculo de time sheets en facturas fijas
Obligatoriedad campos de pedidos
Indicar si la cantidad de casos/procesos se indica
Define que el Cálc. del Km siempre será por el reg
Ley N 14.553/2023 impresión de raza/etnia en TRCT
Habilita no análisis de crédito en transferencias
Graba número del Libro + Planilla en informe de
Indica si forzará la actualización de registro de
Habilita el motor de promociones .T.
Tipo de título por cobrar considerado Factura
Tipo de consulta Prod 0=legado; 1= código barra
Define integración con módulo de Alquiler SIGALOC
Localización Uruguay.
Nombre logotipo p/ Certificado de pasantía
Define el depósito estándar para insumos del tipo
Grupo de bienes para filtro del informe LOCR004
Grupo de productos para base del filtro LOCR004
Grupo de productos para base del filtro LOCR004
Grupo de productos para base del filtro LOCR004
Control al enviar e-mail del LOCA059
E-mail que recibirá confirmación factura generad
TES para uso al filtrar LOCA010 e 29
Indicador para filtrar sucursal, genera contrato
Valida database en loca053
Departamento estándar informe locr021
Indica el departamento estándar para el LOCR021
Nombre departamento LOCR021
E-mail utilizado para generar medición
Sucursal par grabar la medición
Contraseñ para liberar medición
Indica si utiliza filtro de vendedor en loca001
Indica si factura usando datos de obra
Indica si convierte prospect a cliente LOCA013
Indica si habilita opción copiar en presupuesto
Indica el formato de cumplimentación Estatus de AS
Habilita función duplicar líneas en presupuesto
Indica si filtra por fecha de respuesta loca021
Indica en filtro tipo de facturación LOCA021
Indica el formato del informe LOCR004
Indic si gener PDF en AS
Forma como funciona el filtro en el LOCA010
Proceso de cambio sucursales en LOCA010
Habilita selección de ítems en remesa en LOCA010
Habilita Fact de Devol por pantalla de Presupue
Control en trato del nuevo estatus del bien
Indica la TES de la factura de salida de envío
Indica si valida al conductor en Devolu LOCA011
Habilita verificar período de AS
Habilita opción de emitir propuesta LOCA001
Habilita el informe consolidado - LOCA001
Habilita Conj Transportador en LOCA001
Habilita Documentos en LOCA001
Habilita responsabilidades en LOCA001
Bloquea edición de campos específicos
Indicación e-mail en LOCA048
E-mail utilizado en LOCA048
E-mail utilizado en LOCA048
E-mail utilizado en LOCA013
Indica si genera facturación de envío LOCA021
Filtro de sucursal al generar contrato
Habilita otras funcionalidades LOCA059 y LOCA013
Habilita disparador cliente en LOCA001
Indica si genera tabla FPO en control de minuta
Control del período en LOCA059
Control de flota en facturación automática
Control de validación ddatabase en LOCA001
Genera log facturación
Campo para cobrar FPN_VALTOT - Medición
Cód.Producto mano de obra - Medición
Cód.Produ 2 mano de obra - Medición
Cód.Produ 3 mano de obra - Medición
E-mail de modificación de packing list
Cód Produc para uso de filtro en genera contrato
Cant.días para increment ddatabase - medición
Control de semáforo en facturación automática
Identifica TES LOCA021 - _MV_LOC253
TES de entrada en LOCA011
TES de asociado LOCA064
Si valida equipamiento en LOCA059
Indica si controla Equipam vs. proyecto LOCA013
Indica si valida horarios en presupuesto
Controla en solapa Alqui ítems devueltos
E-mail al generar AS - LOCA013
Se genera solicitud de compras en LOCA059
Cumplimentac del campo FPN_BLQDAT
Cant.Mínima adjuntos control lista Emb
Cant. mínima PDF adjuntos Lista Emb
Serie Fact Asociado rutina LOCA059
Estatus de bien para asociado lista Emb
Archivos válidos de adjuntos List Emb.
Nom de .DOT de contrato de alquiler
Lugar del .DOT para emitir el contrato
Control para limpiar campos de FP4 en Anulac AS
Estatus del bien al realizar nota Devoluc
Si acepta más de una obra por proyecto
Indica si valida campos de alquiler en grabación
Indica si controla saldo en stock en el alquiler
Valida cumplimentación de valor bruto - LOCA001
De/A TES-Cod.RM - SIGALOC vs. RM
Dirección del servicio RM Integrac. SIGALOC
Usuario para integración SIGALOC vs RM
Contraseña para Integrac. SIGALOC vs. RM
Conversación de cliente de/a de campos
Informa si se ulitizará el cliente en solapa conju
Se acepta generar el contrato sin equipo
Directorio para acceso del PickList
Habilita la estructura de los campos.
Lugar del logo para informes LOCR037 y LOCR038
Nombre logotipo p/documento de la Declaración /
Activa parámetros en console.log
Si activa el Log durante Importac. XML o
Definición campo donde se grabará el lote donde:
Cantidad de threads para procesamiento de la cen
Específico IBRATIN. Indica si usa máquina de
Matrícula genérica para resarcimiento de SUS
Indique a partir de cual matrícula debe iniciar
Define si el app Mi Recolector de datos trabajará
Este parámetro permite definir Tipos de Documen
Utilizado para informar si traerá el código del
Habilita Integrac. del MDT con MiRRHH.
Habilita proceso de matric genérica en Resarcimien
Secuencia de columnas mostradas en consulta
Cantidad de meses retroactivos para modificación d
Piezas por Aplicación - Crear Presup. - Default
E-mail origen de JDPRISM
E-mail destinatarios JDPRISM
¿Utiliza selección automátic servicio?
Descripción Inconveniente Default para piezas.
¿Permite informar TES en movimients de vehículos?
Piezas por aplicación - Fórmula valor de servicio
Consulta dirección recolector - Muestra saldo
Trabaja con remuneración por condición de pago
Niveles de Importancia de Clientes que no deben
Fórmula utilizada en Vta de Pzas. del Presup.
Pantalla Motivos-¿traer en blanco para que usuario
Almacén reserva de presupuesto
Cód Dirección piezan en el almacén de piezas
Almacén reserva de taller
Cód Dirección de las piezas en el almacén de pieza
Controla reserva rastreable en el entorno
Serv. Especializados - hace transferencia automá
Serv. Especializados - Tipo de Movim.
Serv. Especializados - Tipo de Movim.
John Deere - Superación - Fecha Inicial por
John Deere - Superación - Campo que se usará como
Cambia comportamiento Clase que devuelve
Código del registro de unidad parada
Almacén reserva de pedido de presupuesto
Cód Dirección de las piezas en el almacén de pieza
Utiliza Agrega/Desagrega multieventos
USO INTERNO - Configura log de ejecución rutinas
Cantidad de minutos restantes para considerar
Tratamiento beneficiarios extranjeros.
Informa modelo de almacenaje de los archivos del
Habilita pantalla justificación de anulación
Determinará el Cód. del registro de documento del
Parámetro para informar los campos de marcar y
Parámetro para informar los campos de marcar y
Filtra almacenes por range
Efetua a gravação do Pedido de Venda em Formato XM
Tipo de entrada para EAI MATI241
Tipo de movimiento de salida EAI Mati241
Activa uso de Lta Embarq c/ Doc.Carg de sucursales
En el campo ciudad de origen Cód Transporte cua
Código del origen para inicializar el campo
Determina la Fcha que se utilizará en validación
Transmisión automática documentos de entrada y
Adecuación Resolución Suframa n. 275/2009
Parámetro que apunta al campo del SC5
Campo personalizado del cliente que apunta al
Este parámetro determina cuándo el valor del
Habilita a tag <valortotalrecebido> para a emissão
Define en el XML tipo de impresión DANFE -0=Sin
Alias de entorno usado en aplicación MNTNG
Parámetro de integración entre SIGAMDT vs SIGATEC
Indica el tipo de cálculo que se agregará al cost
Cód Estatus para neumáticos esperando aplicación
Permite bloqueo de permiso de usuarios que pue
Verifica si existe liberador para nivel de bloqu
Habilita rutina de noticias en portal
Número del proceso judicial o administr
Informe campo adicional en pedido de venta (SC5)
Parámetro para indicar si permite llamar
Parámetro para indicar si Oculta solapa detalles
Parámetro para indicar si libera campos para
Parámetro para indicar si se considerarán pedidos
Parámetro para indicar si se considerarán pedidos
Parámetro p/indicar si presenta información de la
Parámetro p/indicar si Flecha varíable que muestra
Parámetro para indicar si mostrará los datos de la
Parámetro para indicar si el cálculo de flete debe
Indicar si se considerarán pedidos que sean
Parámetro para indicar si los campos relacionados
Parámetro para indicar si opción de carga estará
Parámetro para indicar si mostrará los datos
Define local del archivo de log de tiempos en
Define si al hacer clic en Otras Acc > Refresh en
Define el peso que considerará al integrar al OMS
Operador FLUIG PLS
Habilita las opciones de Organismos públicos en
Habilita el De/A en operaciones de AJIUS Cant a Op
Contraseña certificado disponible por la Unimed B
Nombre archiv .xsd de transacciones PTU
Indica si puede generarse Ord. Sep. para producto
Determinará los Cód de tipo de participación que
Define si el sistema mostrará la pregunta si dese
Indica campos del BD6 que deben imprimirse en el
Habilita el rastreo de toda la comunicación
Definir agrupación de PCC
Permite capturar RDA del encabezado
Indica si se debe cancelar la licencia para los
Borra Procedim. y Particip. del Form.de So
Permite la generación del evento S-1200 autónomos
Utilice nueva función para buscar grupos de
Lista de especialidades liberadas p/ incluir guía
Indica si el WF de cotización se enviará
Indica si el pago de vacaciones para empleados
Habilite la API de envío a los Endpoint del GPU
Origen Estánd utilizada por el PGV
ID de tenant de operadora en TOTVS Salud
Registra informaciones de transacciones hechas por
Nombre tenant de operadora en TOTVS Salud
Cantidad de veces en que habrá el intento de
Token de autorización TOTVS Salud
Indica dirección de endpoint de integración
¿Métrica PLS activa? 0 - No / 1 - Sí
Habilita funcionalidad de WebServices para
Habilitará WebService de Protocolos RN 395
Indica motivo de bloqueo estándar de RN 412 para
Indica motivo de bloqueo estándar de RN 412 para
Define contenido macro ejecutable que se exportará
Define código del departamento del operador de sis
Informe el prefijo de los títulos de multa contrac
Define que se aceptará el valor presentado y no el
Determinará si agrupará todas las Compos. y g
Indica si habrá Acumulac. de reajuste al efectuar
¿Actualiza Form. Autoriz Prev al importar un Arch.
Informa si debe hacer el De/A con la BTU
Informe si Arch. Adj. debe ser por Form., en pág.
Utiliza API central para integrar con PLS en Nuev
Indica si debe cargar asientos de pago(BL
Determina que aunque la guía esté en auditoría
Bloquea inclusión de adjuntos guía/evento negado.
Determinará el Cód. Sector de trabajo (BLM) del
Habilita bloqueo de Vías/Lotes anteriores del
Determinará nombre de rutina que se llamará para
Desbloquea solo un usuario del grupo cuando esta
Genera guías autorizadas por el Portal del
Determinará en importación de Archiv TISS por
Al anular un título, en la rutina de Elimin de
Inclusión config. + de 1 auxiliar anestesista
Define si activa el comportamiento de regla 5 CBHP
Definir código de categoría del trabajador SEFIP
Activa validación biométrica para usuario
Determinará que en la atención al Mód Callcente
Activa Verificac. p/confirmar si el ítem del proce
Recurso de glosa
Habilita opción complemento en formularios del
Al desbloquear el beneficiario, el sistema debe ve
Activa la carga automática de la cobertura
Informa códigos de Planilla/Concep. que deben
Verifica consulta estándar en verificac del Tiss
Determinará que en la atención, el sistema debe
Habilitará generación de log en Carp. LogPls de im
Habilitará generación de log en Carp. LogPls de im
Habilitará generación de log en Carp. LogPls de im
Determina el código de crítica estándar usado
Código de RDA p/ no considerar tipo prestador
Tipo de prestador fijo en RDA definidas en
Si es copart. con valor en el pago se debe consid
Indica si en el sistema se debe considerar
Determina si durante el reembolso se
Define el camino donde grabarán los archivos
Cant. días p/sumar con Fch Digitación de com
Verifica si existe asegurado bloqueado y retira lo
Debe considerarse la Fch Baja (_DATA) o de la
Obligatoriedad del envío de e-mail al prestador
Envía guía importación Intercam. p/ verificación
Determina si el sistema tratará ejecutante
Determina si el sistema, durante el tratamiento
Fuerza validac en la autp(plsxaut) si encabezado
Busca solo código tipo 0-Procedimientos
Parámetro utilizado para filtrar rangos de edad
Activ FLUIG PLS
Permite cuan no hay valor pagar p/ RDA, las guías
Etapas de guía que se considerarán p/ generar SIP
Camb etapa por lista para estos RDA
Define operadora estándar de operador de sistema
Grupo gestión en que se creará estructura del
Habilita cambio de etapa por grid de procesamien
Libera guías en análisis auditoría que tenga un
Cant. Días retroactivos p/mostrar XML someti
Cant días retroactivos p/mostrar los XML someti
Determina reglas que permite incluir y configurar
Porcent de INSS p/ Atención a convenio Jurídico
Porcen INSS para honorarios patronales
Porc de INSS p/ atenc. convenio persona física
Porcen por aplicar al cálculo del INSS
Cantidad de JOBS en el monitoreo TISS
Define contenido macro ejecutable que se
Define contenido macro ejecutable que se exportará
Código de registro de crédito
Código de registro de débito
Parámetro que define que aun con la fecha de alta
Limpia campos y desbloquea eventos p/ pago
Determina la cantidad de días de retroceso que
Con el valor .T. el sistema devolverá la matrícula
Habilita cambio de etapa por Threads
Determina que después de grabar Form. el sistem
Determina que al activar aparecerá pantalla de
Determina que después de grabar Form. el sistem
Define nivel búsqueda del CNES
Determina el Cód Modalidad estándar (SED) para
Informe si debe clasificar los tipos de doc
Inhabilitar control p/ que el sistema impida la
Habilita la generación de control semáforo en grab
Informe el nivel de tablas de coparticipación que
Observación utilizada en bloqueo de Lote/
Determina el Cód. de la operadora de origen al imp
Define el índice que debe usarse en la tabla BCI
Determina el porcentaje que se aplicará para gen
Indica si RDA Persona Física pueden utilizar pago
Indica que saldo se verificará y dará baja en
Indica cómo se debe elegir el evento principal
Días de plazo de Revisión-PLSR446
Cant. Máx de Form. por lote TISS
Determina si el sistema debe aplicar reajuste
Procesa reajuste persona jurídica igualmente al
Define si recuperación de último análisis de glosa
Determina si el sistema verificará por el nombre s
Si activo mantiene la fecha de bloqueo
Incluya nombre del informe que desea que no
Permite liberar Lta Embarq con Fch Anterior a la
Texto p/salir en el campo Observación, del Arch.
Intervalo páginas por imprimir en la guía SADT
Estatus que pueden cambiar en pantall Análisis
Informe si Form. de registro de consultas será ge
Atención previa debe buscar por el Cód del usuario
Efectúa la carga de campos específicos para imprim
Identificación para que sistema permita o no la
Informe Cód Estánd de glosa (según BCT), que
Define si recolección se puede hacer en
Informe el Cód Asiento estándar para costo
Informe el Cód de asiento estándar p/ Coparticip.
Libera Unid. de valor bloqueadas en Form. Compr
En este parámetro se define la edad en que pasará
Controla columnas existentes en historial de
Controla columnas existentes en historial de
Activa Búsq Recursiva en niveles de tabla de cop
Informe el Cód del asiento de crédito que debe
Val Estándar .F. y no considera 0 un valor válido
Indica si el sistema debe buscar por Aumento o
Indica Cant Máx de días p/presentación de la
Informe el Cód del asiento de débito que debe
Environment de Conex.
Determina si se listan las Especialid. de la BAX
Títulos que aparecerán en solapa "Otros títulos"
Habilita la generación de logs al generar el Lote
Determina si mantendrá en el rango de cobranza de
Actualiz guía autoriz prev al importar PTUA500
Críticas que no podrán tener contenido del campo
Genera BMN - Hist Composición Cobro
Devuelve falso en la Búsq. de Copart. cuando el
Define si habilita integraciones con HAT (contenid
habilita/Inhabilita impresión de campo (Fecha
Determina la inclusión de Procedim. negados en el
Determina el sexo estándar para grabación
Este determina si fecha de reconocimiento de SIP
Habilita creación de logs al cambiar de etapa
Determina el Cód. del local de digitación para lo
Determina que si se activa y la RDA tiene críti
Lugar de digitación inclusión liberación
Define si monta msmget por SX3
Cant límite de threads por iniciar en el servidor
Presenta msg al final del reporte estado resultado
Permite la inclusión de más de un Proced.
Cambia Ord. de Generac. del Arch. SIB. Inclusiones
Permite el cambio de etapa usando grid de
Número de threads para cambio de etapa
Permite elegir si la verificación se hace por la
Determina el tipo de títulos que se generará para
Indica si se creará NDF p/valor de glosa de Form.
Debe considerar registros del PLS en la contabilid
Define si muestra el campo Número Impreso
Chequea niveles de autorización p/ copart
Habilita control de numeración en el PLS.
Origen título por pagar p/ cooperado - Producción
Modalida p/ atención al convenio jurídico filant
Informe modalidad p/ el Tít si son honorarios
Modalid p/ honorarios patronales
Modalidad de Tít por pagar p/ cooperado
Origen de título por pagar p/ cooperado
Determina las especialidades (BAQ) que deben
Informe los códigos de todos los registros Tipo
Indica el código del prefijo del título por pagar
Determina si considera precio venta en la
Informa código de lugar de digitación de guías
Activa consulta a historial de procedimientos del
Puerto de conexión
Define código de lugar de digitación de guía
Determina si debe considerar Fch Inclusión del
Cant. Registros que deben devolverse en
P/ considerar secuen de arch. ya enviados a ANS
Determina si valida bloqueo de usuario/fam
Determina si se válida la crítica 078 (Can
Informe lugar de digitación para guías de represen
Carga imagen/logo de empresa
Informe el Cód del asiento estándar p/ base
Indica si sistema generará contraseña cuando la
Determina sentido de verificación del registro de
Informe nombre o Direcc. IP, del AppServer del
Define si se debe validar la vigencia pendiente
Define si muestra Contrasñ para casos donde
Estatus que pueden cambiar a diferido o denegado
Sustituye título del reporte Estado de Resultado
Tiempo de espera para designar agentes del GRID
Determina el Tít si no estuviera en la BI
Determina los tipos genéricos de Procedim. qu
Tipos de título
Define cantidad de segundos de duración de token
Determina tipo de consulta siendo Ambulatorial(1)
Tipo de materiales y Atención
Determina el Cód. de la tabla estándar
Situacion. del Form que se considerarán p/ generar
Determina local de digitación de los Form. Offline
Indica unidades de salud que recibirán un
Determina Cód vía de acceso para los Proc
Determina si considera o no el valor neto en la
Define si el sistema considerará niveles de copar
Determina el local de digitación de los Form. Impo
Define que cuando sea pago al contado y hay crí
MOVIMIENTO XML
Definición lista de terminologías TISS que serán
Habilita camio de etapa por thread en la recepción
Activa Generac de logs en rutina de Tissonline
Habilita log para la grabación en archivo
Define si el sistema agrupará en un único registro
Tipos de títulos que se deben ocultar en el filtro
Tipos de títulos que se deben ocultar en el filtro
Determina los campos del registro de vida (BTS)
Define el Cód Estatus estándar para grabación de l
Definición TNS alternativo para registro
Determina el layout que utilizará default (A100).
¿Compens NDF?
Informe Cód Específico de tipo de prestador
Determina el Cód Tipo de Form. para creación de
Verifica autorización en vez de liberación
Define tratamiento de liberación (0=Si o
Define tipo de registro del titular.
Determina si los Procedim Paquetes serán la
Unidades p/ Comparac.
Url de API de integrac del PLS con central
Usuario de sistema correspondiente a FLUIG
Determina si el sistema debe tomar la versión del
Exporta A500 según el XML
Valida los medicamentos al solicitar el reembolso
Considerar Form. no pagados y no cobrados
Inhabilita validación estándar función PLSA260Val
Prueba periodicidad en inclusión de beneficiario
Habilite para que sistema busque procedimientos
Si internación analiza posibles críticas
Determina que al importar arch. XML el sistema val
Determina dónde se grabarán archivos procesados
Determina modelo de schema que será usado por la
Determina que la operadora utilizará unidad UCO
Activa grabación log en directorio
Define si los archivos de relojes registradores es
Indica si debe considerar las políticas de stock
Define si graba la fecha y usuario de los cambios
Indica si los cambios de la resolución 671 están h
Establece presentación de contraseña autorización
Indica forma de cambiar la orden de campos en
Indica si se mostrará la ventana para protección d
Campo definido en la SB5 que indica que el Movim.
Considera prorrata a partir del día de bloqueo.(T=
Habilita creación de LOG, p/grabar la query de la
Habilita impresión del código de barras
Habilita log para servicios PLS (0=Desactivado /
Generac nombre del archivo 1300
Vers XSD PTU A1350
Informe el Cód Estándar de glosa(según BCT)
Determina procedimientos tipo urgencia
URL con EndPoint
Los log se crearán en carpeta logpls/carpeta con
Define p/ qué clases de prestadores el sistema
Informe el código de "Tipo de Paciente" que se
Lugar de digitación guía clonada por el proceso
Lugar de digitación guía clonada por el proceso
¿Gen NCC?
Indica si toma la versión TISS de RDA
Determina si los informes genéricos del portal
Este parámetro se utiliza para habilitar o deshab
Este parámetro se utiliza para habilitar o deshab
Define qué campos además de Instrum y NC del Ens
Confirma si la copia tuvo éxito, 1 - Estándar
Define si la clasificación de las operaciones será
Verifica si el Instrum. está Calibrado al vincul
Define obligatoriedad de objetivo para document
Define el número de horas del día p/calcular el pl
Define si restringe tamaño del código de la unidad
Define si actualizará el led del instrumento solo
Habilita Integración entre SIGAQIP y SIGAEST. 0=
Directorio en Rootpath p/grabar Arch Adj Inspecc
Habilita rutina de Log para utilizar múltiplo
Define si ignorará ensayos sin mediciones aunq
Habilita configuración para procesar asignación PM
Define porcent. de retraso en el plazo de etapa de
Define porcentaje de retraso en plazo final de la
Habilita grabación de registros de trazabilida
Cant años p/ ver en el historial p/ hacer integra
Informe la cantidad de días que los informes
Define si al evaluar Laboratorios, el Laudo se
Informe la URL del WSDL respuestaAtenciónWS de RNº
Informe URL de WSDL complementoProtocoloWS de
Informe URL del WSDL enviarEjecuciónWS de la
informe URL del WSDL consultaHistorialWS de
versión layout RNº 395 (indicado en manual)
Informe "1" para habilitar creación
Informe URL del WSDL respuestaAtenciónWS de la
Contraseña por la Unimed de Brasil para
Informe URL de WSDL soliciteProtocoloWS de la
Informe URL de WSDL consultaEstatusProtocoloWS de
Versión XSD WebServices RNº 395
Nomb de XSD WebServices RNº 395
Define si el saldo de/en terceros se agrupará
Habilita prorrateo Documento de Entrada (SDE) en p
Indica si remunera ítems al incluir nueva propues
Considerar Tít Pag. en el mes de Generac. del
Nº de e-FactS generada por la Alcaldía.
En WMS Actual, Habilita verificación de norma para
Permite mover cantidades abajo de norma en oper
Cantidad de threads que se utilizarán en el
Habilita la integración de Quírons - NG con el
Crear RPO Auxiliar de acuerdo con la sucursal del
Informe el email q/recibirá copia oculta de
Muestra habilidades Reg. de cargos del SIGARSP
Verifica saldo de ítems de autorización de entrega
Registra Ctrseña de acceso al programa de Imp.
Parámetro utilizado para crear archivos en la
Presenta empleados despedidos en la lista de
Directorio trabajo de rutina de verificación del
Versión de las API de integración con el TAE
Determina el código del motivo de bloqueo estándar
Determina si se muestra el log en la pantalla de l
Habilita generación de logs en rutina PLSSINCRO
Informe la Situación del RPS para la transmisión d
Define utilización del usuario enviado por el TOP
Defina serie para docum FactS con más de 9 dígitos
Crea sugeren de compra automáticamente cuando
Trabaja con tarea pendiente prev?
E-mail de el/los administrador(es)
Directorio de envío
Solo enviar con archivos adjuntos
Emails autorizados
Caja de correo del workflow
Resumen de envío
Resumen de recepción
Error de ejecución
Parámetro responsable por realizar la extracción
Directorio de recepción
Envío automático de mensajes
Extensión de archivo comprimido
Habilita búsqueda por TES inteligente, cuando uti
Determina el Cód de tipo de salida en la rutina de
Define relación de terminologías
Informa se demonstra ou não, o Pedido de Venda ao
Determina el Cód. Estándar de vía pública al gene
Informa o código da severidade ao utilizar o rodíz
Directorio donde se grabará el archivo de procesa
Días a retroceder a partir de Fch Base
Bloquea viaje cuando conductor y vehículo son
Define si solapas Impuestos y Libros fiscales se
Define si mantendrá registro fiscal para documen
Permite la impresión de la dirección en la carta d
Indica si se utiliza filtro de exportación
Define el Wizard TMS Eficaz.
Calcula valor de prima del seguro que se pagará
Genera pedido de compra referente a Prestación de
Permite informar la ocurrencia Asunto Pend. p/
Indica si utiliza Cód Retenc. INSS.
Indica enlace y registro para el SIGATMS con GPE.
Define los tipos de ocurrencia que se considera
Indica que se llena el gafete del empleado al
Utilice el campo PREFIJO de SF2 para buscar Doc.
Informa se realiza a alteração do frete ao utiliza
Generar GNRE con Reducc de ICMS en 20% según
Habilita actualización del saldo de OP con base en
Habilita el componente tnewprocess en rutinas de
Habilitar/Deshabilitar el uso del campo D4_TRT en
Define si valida acceso del usuario al seleccionar
Sigla de Org. - utilizada principalmente en el
Estado (UF) Org - utilizado principalmente en el
Sigla de Org. o División para utilizar en el
Verifica si la fecha del apunte es menor que la fe
Verifica tipo de tiempo cuando controla si
Define que solo valida la fecha límite final con
Valida composiciones de lote en cero que no sean
Utilizado para activar validación de campos obliga
Define si debe o no validar la Cta Contable vs.
Permitir apuntar cantidad mayor que saldo de la OP
Nombres de grupos messenger
Directorio de log de envío de archivos
Número máximo de mensaje(s) por recibir.
Utiliza semáforo.
Tipo estándar al cerrar ocurrencia: 1= Document
¿Permite modificar operador de mapa consolidado? S
¿Valida la capacidad de la dirección destino en el
¿Permite modificar dársena destino en devolución d
Utilizado en MATA260 para no realizar lock en la
Define orden recogida p/ estructura bloque (1-Cre
Indica si considera norma del producto para la
¿Mostrar Cód. Prod. en el DLGV080? Informe .T.
En MATA265, cuando la ubicación ya tiene
Define fecha inicial para análisis de movimientos
Permitir desmontaje de productos con WMS
Determina si se mostrará el mensaje de reaba
Con integración WMS en OMS, pregunta dirección des
¿Generar informe separación en emisión del remito
Permite generar Reabastec. p/demanda de lotes
Serv Estándar de Ejec para gneración y remito
Valida si se generó registro de la DCF
Define si se ejecutarán las funciones WmsConout pa
Array que debe tener nombres
Parámetro creado para aumentar limitación de
Parámetro p/emisión de tags de impuestos en cero
Imp. valor cero para vTpRest y vRec CTEO compl.
Código producto genérico para procesamiento de
Solo permite vincular bienes con CIAP al bien en c
Nombre campos de marca y numeración de volúmenes
Indica el operador estándar para interacciones aut
Al generar Prospect, indica la Lta. Precio de la
Define Tipo de consulta 1-Estándar Call Center 2-P
Definir campos combobox para bloqueo en el PGV
En contrato SLA(SIGATMK), cuando el ente esté
Al cargar lista de registros de SLA, verific
Determina formato para abrir el script. T=el
Informe URL del Webservice de Eventos para integ
Habilita log de grabación al registrar atención
Indica si utilizará un Job para verificar regla
Define tipo de Asign Automática de operadores
Define si Suspect debe convertirse en
Define texto estándar al incluir oportunidad de
Define si visualizar la pantalla al generar Oport.
Pregunta si permite crear Reg. SLA en Modif.
Permite que operador rechace la atención en panta
Control de apertura de pantalla de Cond. de pago,
Permite crear registro de SLA en las Modif. de ll
Indica si habrá bloqueo de anticipo según
E-mail utilizado en el campo FROM para envío de e-
Define si el pago del débito de ICMS ST será
Porcent. Reducc. Devol. sigue la Fact.
Define si registro utilizará horas continuas, sin
Indica si genera el Historial de envío
Indica si el entorno usa Central de PDV
Indica si el aviso/mensaje de ocurrencia de bloque
Código del acto de proceso para utilizar al
Informe puerto de servidor POP 3/IMAP del e-mail
Informe nombre o Direcc. IP, del servidor
Informe la puerta del servidor SMTP e-mail
Informe nombre o dirección IP de servidor SMTP
Complete con tipo de autenticación utilizado
CFOP usado en el mapa de la policía federal, para
1 = Cálculo de comisión tendrá como base Tasa de
Define si las cuotas pagadas de un préstamo se
Define el origen financiero que se utilizará al
Datos de Cta Puente (banco, agencia y cuenta)
Natureza de débito utilizada na trasnferência
Natureza de crédito utilizada na trasnferência
Define la modalidad de conciliación financiera
Indica si se retirará de base de cálculo del ICMS
¿Habilita verificación si se debe informar la
Indica si valor del crédito previsto del ICMS
Indica si valor del crédito previsto del ICMS
Habilita planilla financiera PGV
Qué tipos de documento de entrada deben
Informa si la integración c/TOTVS Transmite está
Fecha del último procesamiento API Bancaria en la
Informe la URL de configuración REST en TSS, que
Alícuota de ICMS-ST segun decreto 28.443/2006
Códigos DE/A de los asientos de cálculo
Considera vacaciones Ded. Simplificada en la DIRF.
Indica si documentos (recibo vacaciones, aviso
X6_DSCENG
Define initializ. of bill 1st installment
Field or data to be recorded in the bill class
Field or data to be recorded in the bill prefix
Field or data to be recorded in the bill class
Field or data to be recorded in the bill prefix
Field or data to be recorded in the bill prefix
Subtraction of leaves in the 13th Salary.
As the period of the pecuniary allowance
Project Currencies in the System Opening
Outflow tax invoice series used in the
Field or data to be recorded in the bill class
Field or data to be recorded in the bill class
Use accent in SIGAADV for windows "N" for
Calculate proportional fortnight advance payment
User table for afv system.
Load the agenda automatically (DOS Version)
Define the data to be displayed on the 1st
Define the data to be displayed on the 2nd
Argentina Use Only
Define the data to be displayed on the 1st
Define the data to be displayed on the 2nd
Group Return Invoice in Customer´s Code
Indicate the product code to group
Indicate whether the accounting grouping
Field or content for release aggregator.
Define the vat rates tol be used. They must
IRRF tax rate for bills holding withdrawal
ISS tax rate in case of service rendering
Allocation machine load (0=END/1=BIGIN.)
Customer allocation in more than one circuit.
Defines if the operator is automatically allocated
It allows changing the expenses that start w/1289
Is it possible to change the integ.accnt.entry
Can sales order already invoiced be changed
Edits Purchase Order already supplied?
Indicate if the Sales Orders which generated a
Change C.B.O. and salary when changing the
Used to allow posting of a bill receivable with
Indicate the Operating Administrator Branch
Indicate if the Distribution and Logistics
Write dowm the overtime hours for each day.
Indicate which operations of applications use the
Indicate which operations of applications use the
Indicate which operations of applications use the
Indicate which operations of applications use the
It indicates the application operations that used
It contains the applications that will be treated
Indicate which is the number of days to be
Indicate if the time record maintenance option
Indicate if the annotations of the markings will
Number of days to be considered for release
Defines the Return Release: (1) Never,
It defines integration with external APS pack for
Record the Annotations According to the Sort of
Indicate which payroll external files should be
Indicate if the hour round off to higher value
Value for rounding up the net values of the 13th
Value for rounding up net values in salary advanc.
Value for rounding up net in vacation
Value for rounding up the net values of payroll
Value for rounding up the extra amounts
Round up total in sales order
Indicate if the rounding method is used to
Define if the load can be associated to another
Standard customer for inserting the equipment
Indicate if the equipment cost should be
Indicates the number of days that must be added
Defines if movement accounting
Currency to be considered to calculate Fixed Asset
Indicate if the technician visits included in
It indicates the number of hours to be
Indicate the quantity of hours to be considered
Indicate if the service/hour amount will be
Indicate preventive maintenance plan code that
Indicate the allocation rule for Help Desk.
Indicate if MTBF and MTTR statistic calculation
Indicate the time elapsed (in hours and not
Indicate the time elapsed (in hours and not
Indicate the time elapsed (in hours)
Indicate the time elapsed (in hours)
It indicates the time bet.the attendance and the
It indicates the time bet.attendance and the
Indicate the time (in hours) between the call/S.O.
Indicate the time (in hours) between the call/S.O.
Refer to an interval, in minutes, to be considered
Indicate the time (in hours) between the call/S.O.
Indicate the time (in hours) between the call/S.O.
Update the accounting balances (Y) during
Determine if the bank balance must be updated in a
Indicate the updating modality of the Ledger Acc.
Create automatically a link C.Center x Ledger Acc.
Create automatically the link Item x Ledger Acc.
If T updates the ECB file (SIGAECO Rates)
Estab. state econ. activ. code
Use rounding-up while updating salary raise
Does Check printer hold established layouts
Indicate if the costumer will use the control of
Define the automatic generation of interval
Define if the manual credit release must
Next file sequence to be generated for Siscomex.
TXT saving directory - SISCOMEX (EEC).
TXT return directory - Siscomex (EEC)
Gross and net weight checking in process
Disable volume and pack. regist buttons
Identify the last sequence number used in the
Protheus root directory (e.g.\\SERVER\COMP\AP5).
Allow shipment inclusion w/o items.
Total gross weight typing per item.
It establishes the operation of vehicle sales in
It defines if reductions of reg. ICMS calc. base
Bank code to be used for sales. System
Final number of hours that will be added to
Initial number of hours to be added to the
Enter T to submit all order releases to credit
Warehouse Code for LOCKED Parts
Parts Address Code in the LOCKED Parts Warehouse
Bonus for special operations.
TIO Code used for bonus rules
It is used to inform whether the combobox option
Show vacations average search initial month 1 -
It defines whether the system will automatically
Handle field DAX_BXACFI, which indicates whe-
During financial adjust., are bills with a CP
It defines whether bills posted in CNAB return
Are bills refering to parts sales (on presentation
Does it offer raw material automatic posting?
Are bills referring to vehicle sales (on presentat
Are bills referring to service sales (on
It indicates whether or not the indexation calcul.
It establishes the value on which the interest
Calculate payroll only for employees informed.
Calculate meal ticket proportional to hired
Calculate meal ticket for absent employees.
Calculate meal ticket for employees on vacation.
Calculate meal ticket for employees on vacation or
Automatic exchange variance of expenses 701, 702
F = It generates expenses during cust. clearance,
It indicates if when a posting is cancelled, the
It indicates if a message allowing the cancel. of
It indicates if the balance should be cancelled
It defines whether or not a blank page can be sent
It indicates if when a product uses physical local
It indicates if the lot cover key will be:
In Integration, if it pays the number of SX8(F) or
Bank codes which operate with portfolio.
Next base code of fixed asset to be inserted
Company Municipal Registration Code
Enter the TYPE of adjustment code. If there is
It identifies whether or not a warning message
It identifies if the contract is part of the key.
Inform the consignments TIO code. If there is more
Control parameter for Sales returns under
Determine if the copyright calculation, if
Last closing date of royalty control (copyright)
Inform the table to be used for bills payable
Prefix for the generation of CDA bill.
Enter the promotion TIO code. If there is more
Enter the TYPE of sales code. If there is more
Number of decimal spaces used to print
Number of decimal spaces used to print
Number of decimal places used to print
Number of decimal spaces used to print
Number of decimal spaces used to print
String with code of groups which represents the
Return CFO (Operations Fiscal Code)
Invoicing CFO (Operations Fiscal Code)
Import Chairman´s Name
Indicate if check number is allowed to be informed
Inform a string with the class code to
Register the generic Customer for Broker
Standard customer for predated checks.
Register the Generic Customer Unit
CMC7 used by Sigaloja.
Change the reading and check printing process
Indicate the use or not of CMC7 reader in the
It indicates the CMC7 model used in the Financials
It indicates which communic. door was used by the
It defines which code will be printed on the
Identification code of bar code
Codes of types of inventory items, according to
Identification code of the factory/assembler as
Edition mask of selectivity groups.
Code of the machines acceptable by SIGAEIC
Class for bills related to COFINS.
PIS/COFINS %
Inform the number of days to be considered for
Identify which column of the book will have the
Identify which column of the book will have the
Max. no. of Inflow and Outflow sets to be
Indicate if the calculation of commission on the
Indicate if the calculation of commission on the
Indicator determining if the administrative fee
Indicator allowing the calculation of commission
To consider or not the income tax value based on
For commissioned, in the calculation of averages
Committ Usage at the end of each operation
ASCII character for compacting of the reports.
For hourly worker calculate fortnight advance
Concessionaire code at the manufacturer. used in
Indicate if the Sale must happen at the same time
Standard Payment Term Description.
Is it considered the date of allocations written
Standard payment term.
Indicate if customer and sales setup is to be used
It activates the physical checkout via SIGAACD in
Number of characters considered in the barcode
Mark automatically bills in bordero
Consider inventory while generating prod.order.
TOTVS Consigned activation key
Indicate if after running profits and losses
Companies/dest.bch code. If there is more than 1
Restatement account for stock capital. if the
It does not permit to confirm the inclus.of an
Indicates whether to generate the Sales Order
It indicates if Sale Orders should be automatic.
Indicate if accounting off-line will be done even
Percentages refering to Social Security Contrib.
Stock capital restatement value. only for the
Colours for the "machine load" to identificate POs
Define if there will be a restatement even when
Define if releases purchase requisition <S>yes or
Preset Payment Term to generate Sales Order of
Blank field for export in the Palm Pilot.
Locality (Warehouse) used by the Quality Control.
Used in the automatic credit release. use "l"
It indicates whether the customer's Cred. Analysis
Generate difference in the allocation when occures
It determines the kind of Cross-Docking structure
Localization Directory the Records Crystal
CSLL Payment Bills Class
Class used for Social Security Contribution
Condition in clipper sintaxe for filling in the
Condition in clipper sintaxe for filling in the
Indicate if the chart of accounts structure will
Standard account for the calculation of monetary
Standar credit account used in the calculation of
Posting Accounting Type (Account Payable)
It controls acc. payable write-offs by the approv.
Control if the lot total will be Daily (D) or
Exchange file control number
Indicate if there is control for open positions.
Refer if will be accounted when value1 equal to
Define the calculation of the inflow cost. will be
Inform if in the average cost calculation the LIFO
Indicate if recalculation of the average cost must
Used in the calculation of the average cost for
Determines where the training courses cost should
Determine the recalculation form of the average
Cost Value per hour.
If the final quantity of the Period is Zero,
Indicate if the printing of voucher will be used.
For transport. ticket discount you must consider
Main Financial Cash
Indicate if the store will use the general cashier
Cash/Bank Off./Curr.Acc. defining the main CASH in
Calculate in the payroll, differences in the 13th
Indicates if the void records should come in the
End date for the fiscal year to the typing of the
Beggining date for the fiscal year to the typing
Limit date for making the financial transactions.
Block the invoicing when 1st maturity date < issue
Record the last date in which has occurred a verif
Limit date to perform the bank reconciliation
Initial effective date of License 102/2000.
End date of the last file clearing of accounting.
Intial date of the last accounting clearing
Indicate if the delivery authorization is
Indicate if the PO exclusion is allowed in
Allow that when a Sales Order reservation is
Allows Edition or Insertion of Variable or
Statements for special operations.
Name of the english department to be printed in
Name of the portuguese departament to be printed
If entered,it will be used by WMS in the
Used in sigapon for informing the minutes disre-
Indicate which product has to be used for the
Expense code gi in the register of expenses, for
It considers Average Deviation raised to the secon
If "1"generates Credit Note to the Consumer in the
Indicate if the 13rd Salary negative differential
Directory where should be created the rc file for
In the calculation of colective vacations will
Number of days the system allowed to register in
Day of the corresponding month to be made the
Used for verifying if the system must postpone the
Standard day for generating funrural bill.
Standard day for generating ISS bills.
Identify the day from which 1 is added to the
As for the calculation of the payroll will be over
Number of days to project the inflation.
Define a period in days for the calculation of
Inform the standard difference between an
Used in INVENTORY/PROD.CONTROL PLANNING to inform
Will control the total of the entries in the
Informing the week for weekly-paid workers.
Indicate if the verifier digit will be printed in
Define if the INSS Discount on vacations in the
Indicates the fiscal agent's directory.
Default directory of files backup that have
Indicate the directory where the txt file will be
Directory where are created Station Load files
Destination directory where are stored the quality
Destination directory where are stored the
Directory of sales capacity automation system
Indicate if the accounting will be direct, not
Export Directory
Import Directory
Destination directory where saving control log fi-
Drive and standard directory used by the machine
Enter the insertion Path of the formula to
Directory of sales capacity automation system
Reception directory of TEF files
Transmission directory of TEF files
Control Directory to Generate a Suframa File.
Indicates warehouse x location binding used in
Code of the Distributor in the file SA1 (Customers
Distributor's name registered in the suppliers
Last sequence number used in siga advanced
Sequential number of a document to the automatic
Indicate the number of equipment weekly operation
Mouse sensibility adjustment.
Standard driver of the printer.
ENTER THE PRINTING DRIVE OF COLLETION PAYMENT SLIP
ENTER THE PRINTING DRIVE OF CDCI CONTRACT
ENTER THE PRINTING DRIVE OF INVOICE
ENTER THE PRINTING DRIVE OF THE SPECIFIC SERVICE
Print drive for service orders
ENTER THE PRINTING DRIVE OF PARTS LIST
Indicate if the icms tax calculation basis
Releasing Date of the adjustments in Distribution
It contains the filed to be used as database in
Field of SE1 to be considered as starting point
Number of days of validity for a budget in
Date of last appraisal of profits and losses in
Date of last appraisal of profits and losses in
Date of last appraisal of profits and losses in
Date of last appraisal of profits and losses in
Date of last appraisal of profits and losses in
Last previous date (SigaEco).
It contains the field that will be updated in the
Inform which standard printing layout of the trade
Code for CIF expense in SWD.
Code for FOB expense in SWD.
Code for freight expense in SWD.
Code for value added tax expense in SWD.
Code for import tax expense in SWD.
Code for excise tax expense in SWD.
Code for insurance expense in SWD.
The Purchase and Import modules will be integrated
It defines if the Easy Import Control is
It generates or not expenses and taxes forecast in
Path of the file IC000
Indicate if the Bematech fiscal printer agent is
It defines if the draft or accomplishment will be
Export proxy and sales order have the same number.
Indicate if it is integrated to the invoicing
Price markup note series in the invoicing.
US currency initialization (dollar).
Standard currency of dolar of SIGAEFF
Integration of sigaeif and SIGAEFF
Inform if it is integrated with SIGAECO.
Name of the person responsable for elaborating the
Indicate the directory that will be recorded the
Indicate the account the system uses to send
Indicate which operations of loan use the monthly
Indicate which loan operations use the interest
Indicate which loan operations use the interest
Indicate which loan operations use the interest
Indicate which loan operations use the interest
Company id witch will be used in TEF
Company for the TXT (Accounting)/
Indicate the account password the system uses
It defines which Payment Terms with current date
Indicate if the financing entry will be fi.
Internal transactions in the stock entry.
Contain categories of fiscal documents used in
State abbreviation referring to the system user
Abbreviation of the state to which the company is
Indicate if will have reverse of the discount
Value added tax rate of each state. Enter the
It identifies if the system will allow that balan
It indicates if Previous Operations Regist. should
In production revertion should be void all
Define if will be deleted all the quotation items
Accounting fiscal year open in currency 1. The
Accounting fiscal year open in currency 2. The
Accounting fiscal year open in currency 3. The
Accounting fiscal year open in currency 4. The
Accounting fiscal year open in currency 5. The
Tes to display in special operations.
Indicate shift overtime using the parameter
Used to define if the invoicing is automatic or
Budget stage code(SIGAPMS) in the exclusion of the
Budget/project stage code (SIGAPMS). When the
Define the factor used for extra curriculum data.
Define if the SIGA-DISTRIBUTION is integrated to
Indicate if it should be evaluated or not the
Show the beneficiary in the printing of the check
Fiscal year closing month number,
Fiscal year closing month number,
Fiscal year closing month number,
Fiscal year closing month number,
Fiscal year closing month number,
Program Name in RDMAKE for printing the
It has the Branch Code referring to the
Indentification code of branch/store of the
Indicate if the filter is used in the sales
If intervals and standard routines will be
End of night shift. E.g.: 05.00
Folder that must be focused when accessing the
Code of the concessionaire financer
Standard printer for printing the invoice/receipt
Fiscal code to be adopted in the budgets
Define if the question: Print Ticket 1, where the
Flags used in the processing of the machine load
Enable Substitute ICMS Posting at the Branch
Parts Standard formula. Enter formula code
It places the cursor on the "Sales Assistant"or on
Number of tolerance days so that the automatic
Competence Year & Month for the payroll calculat.
Genrate one more line in tax records for Tributary
Register the generic Supplier for Forwarding
Indicate if will have installments of (FORECAST)
Standard supplier for payment of the INSS bills.
Formula used to calculate the Product/Equipment
Code of default formula used for filling in lots.
Standard payment modality for sigaloja.
Indicate which is the standard code for the seller
Standard supplier for pre-dated check.
Supplier's code for patio insurance.
Used in adv for windows to inform which is the
Define ICMS internal rates of each state to be
Consider the currency of the sales order for
It indicates the shorter date to be considered to
Inform the order to be considered during sales
Improvement factor to be considered during
Formula that indicates the last time schedule for
Formula that indicates the first time to schedule
Standard cashier drawer.
Indicate whether generate inventory blocking
Check whether the packages stock movement will be
Indicate whether the Loads Adjustment generates
Generate prod. order for the intermediary product
Treat intermediary product regularly ?
Generate purchase requis. from the inclusion of
Define if the Company will use route for
Parameter that indicates if the separation order
Indicate if in the payroll will be checked if the
T=It Uses Grids/ F=It Does Not Use Grids
Used to identify the group which will be used for
Used to identify which group is used for
Product group list which can be used while
Display which is the group in the vehicle
Define the origin of the product grouping key,
Define how many product code positions are
Patio insurance service group.
Vehicle group.
Indicate wheather the release is partial, if
Indicate if the car dealer company uses skill
Enter the overtime type to be considered in the
It indicates if Reduced Hours will be considered
It indicates if Reduced Hours will be considered
It indicates if Reduced Hours will be considered
Inidicate if the shift differential will be
It indicates if the Shift Differential will be
Indicate the daily operating hours for the
Display the hour in which the system starts
Indicate the time of opening the store.
Indicate the time of closing the store.
Typing of the fraction of hour in the monthly
Number of hours (between 00.00 and 12.00) which,
Number of hours (between 00.00 and 12.00) which,
The last previous hour. (SigaEco)
Enter the break time to be considered between
Code of type of printing used in the program
Code of type of printing used in the program
Code of type of printing used in the program
Inform the value added tax rate, applied in the
It defines the class to be used during automatic
Shows the amount in rs$ for teh average ICMS base.
Inform the number of working days for payment of
Sequence number of fields of memo type in syp.
If "S", will print the name of the customer in the
If "S", indicates that company data will be
Mask for federal registration printing in tax
Path for the directory containing the images.
Defines if the IRRF generation is used for
Standard printer for printing the barcode.
Standard printer for printing the checks
Print or not on the back of the check (yes/no).
Standard printer for printing the tickets
Standard printer for printing special checks.
Printer used for printing receipts.
Taxes levied in the inflow invoice will be filled
Taxes levied in the outflow invoice will be filled
How to print product identification tag
If .T. allows printing the transaction list
Standard printer for invoice printing
Standard printer for budget printing
Print sequence for copy (S)=Yes/(N)=No
Print questions in the report header
Define the type of printer used in the printing
Print TEF search results.
Inform if will be printed the back of the special
If t, will allow inclusion of the purchase order
If T permits the OP automatic inclusion since it
Index for time calculation in the inventory.
Index code used to calculate inventory interest.
Number of the currency used by the company as
Indicate if allow to leave inventory negative
Indexator of unit of federation for rates and
Check if the user executes the check routine
Start of night shift Eg.:22.00
Fulfill automatically the Returns column while up-
Will be summed in the insalubrity base: H=Hours or
State Registration Numb. to be used in the
INSS Payment Bill Category
Standard Medical Institution for pre-existent di
Display if the Distribution and Logistic Packaging
Define if there is integration between
Inform the days when Overtime Between Shifts
It indicates if the Project Control Module is
Invoice sequencial number
Class of bills for payment of the excise tax.
Inform calculation type for the IPI value through
Defines if the schedule IPI is used.
Define if the IPI is included in the installments
Display the number of days to be considered to
Prints or not investment redemption projection.
Class used for the income tax.
Income Tax Rate.
Rate of income tax for financing (SIGAEFF)
Class used for service tax.
Entry the number of days to be considered for
T sends item code in txt file in itea and
Indicate if must be informed, in inclusion of
IVA percentage to be applied to Responsable No
Save the 1st registration date overtime if the
Define in Pt. of Sales if the interest rts for the
Informed rate to calculate the purchase quotation
Bill receivable interests can be found as:
Check if the customer uses kit. "S" for yes or
Through multimidia search it is possible to
Displays if the currency rate can be changed
File of General Balance Sheet Opening Term
File of General Balance Sheet Closing Term
Number of months to be considered in CIAP monthly
Journal Book Opening Term File per Extra
Journal Closing Term File per Extra
Opening Term File of Accounting Journal.
Closing Term File of Accounting Journal.
Opening Term File of Inflow
Closing Term File of Inflow Register.
Lock Sales Order release holding
Option to release the bank balance when
Indicates if the cash register closing is allowed
Informing "N", the invoices preparation will
Evaluate credit for orders which do not generate
Determine limits for adjustments while entering
Credit Limit for SO opening. This value refers to
Define the Minimum Value for Credit Limit
Determines the difference maximum amount between
Determines if liquidation of pre-payments/securit.
File of ISS Tax Record Opening Term.
File of ISS Tax Record Closing Term.
Indicate if the return transactions should be
Literal containing the Cost Center short name
Tax Record number used to register inflow Invoices
Indicate if the cash register opening must be done
Indicate if the financial Increase will be
Indicates if the paper quantity is checked for
Maximum discount allowed at the terminal
Standard message to be printed on the receipt
Determine if the Summary Map (SFI) is saved
Defines if Budget and Monitoring Logs are used.
Display the data referring to the Sales
Invoice Series to be Saved during
It indicates if the control of the Encrypted File
Determine the payment term description origin
Terminal Printing Port
SF2->F2_PREFIX saving rule
Search or not the cash balance to return
Production and Stock Tax Record Control Register
Production and Stock Tax Record Control Register
Inventory Tax Record Opening Term File (mod. 7)
Inventory Tax Record Closing Term File (mod. 7)
IPI Calculation Tax Record Opening Term File
IPI Calculation Tax Record Closing Term File
ICMS Calculation Tax Record Opening Term File
ICMS Calculation Tax Record Closing Term File
Indicates iif products can use physical
Standard warehouse where the indirect material in
Indicate which is the standard warehouse to place
Consigned Vehicles Address
Stock New Vehicles Address
Stock 2nd Hand Vehicles Address
Indicate how many error logs must be stored in
Enable the transac. checking for prod.w/tracking
Identifier for control of operations, generation
Invoice Series - Point of Sales
Allow edition of the invoice number - Pt. of Sales
Default printing option in counter sales.
Standard customer unit in the Pt. of Sales/TMK
Register the generic Supplier Store
Determine if the lot numbering will be controlled
It determines if lot is used. S=Yes N=No
Determine whether a posting lot code per lot will
Inform whether the Lots/Sub-Lots with validity
Standard entries for ICMS calculation
Standard entries for IPI calculation through the
Opening Term File of Outflow Register.
Closing Term File of Outflow Register.
Purchase lead time
Clearance lead time
Licencing lead time
Proforma lead time
It allows the system to Handle or Associate Orders
If T, fields in blank in the TXT file, if it is a
Detrmine the way the summary map will be used.
Detrmine the registered brand codes for
Display if the markings will be considered when
Records Marking Flag for MarkBrowse
Records Marking Flag for MarkBrowse
Define the accounting mask. The number of
Define the Cost Center mask. The number of
Indicate the grid mask
Financial Bill Class Code Mask.
Maximum number of trade notes that the system can
Maximum quantity of currencies used in Accounting
It defines the Number of Aleatory Minutes to be
Ignore any Marks equal to the Marks Calendar
Months used to calculate commission average for
Accounting module used by Advanced.
Currency used to check the credit limit informed
Calculate the Average of the 1st Installment of
Calculate the averages over months due
Inform the message that will be printed at the
Determine if the company uses e-commerce among
Indicate whether closed month must be adopted
Month referring to the cost center initial balance
Processing Month/Year (SigaEco).
Accounting Month Closing Day.
Determine which currency will be defined as
Define if the Unit uses Microterminals, their
Used in the function which edits the printing
Number of Minutes Night Shift Eg:52.50
It allows more than one Corrective SO to be
Indicate which product has to be used in the
Indicate the Service Code to be used in the
Title of currency 1.
Title of currency 2.
Title of currency 3.
Title of currency 4.
Title of currency 5.
Title of currency 1 in the plural.
Title of currency 2 in the plural.
Title of currency 3 in the plural.
Title of currency 4 in the plural.
Title of currency 5 in the plural.
Currencies used in the accounting module to
Determine the bill currency generated by invoicing
It identifies whether all fields will be showed
It identifies the motives why the MOD requisitions
Inform whether the Other Column must be available
Obs.at the end of the Proposal Form of Vehicle
Register Identifier
Reply specific Identifier.
Used to identify if bills use
Used to identify if bills use
Used to identify the code given from the
Field or information to be saved in the bill natu-
Field or information to be saved in the bill natu-
Field or information to be saved in the bill natu-
Class Code for Applications.
Determine which class will be used in the
Determine which class will be used in the
Determine which class will be used in the
Class Code used for the bills generation
Class Code for discounted bill.
Register the generic operation Class
Class used for sales in Cash.
Banking Expenses Class
Class code for loans.
Field or information to be saved in the bill natu-
Determine which class will be used in the
NDF bill class generated via IRRF (Withheld
Class to be recorded in the bill generated for
Field or information to be saved in the bill natu-
Fin. Class of parts and services of periodic bills
Field or information to be saved in the bill natu-
Field or information to be saved in the bill natu-
Class for Ransom Application
Class for Loan Payment
Income Tax withholding class / Monthly Appropria-
Determine which class will be used for the
Determine which class will be used in the
Class referring to a bill generated through a
Field or information to be saved in the bill natu-
Generate NDF Bills against the Driver referring to
Generate NDF Bills against the Driver referring to
Generate NDF Bills against the Driver referring to
Use exclusive of argentina.
Allow including negative items in the structure,
It indicates if the company uses e-commerce.
Rdmake Name that setsup the Invoice-SIGACAR
It informs whether the class field must be filled
Determine if the Invoice Number will be automatic
Release of Pending Service Order by means of

Allow generating the Allocation and PRs for

File Localization Path to Generate
Integ.btn.Maint.(MNT)and Fix.Assets(ATF).Enter
Integration between Maintenance (MNT)and Purchases
Integration between Maintenance (MNT)and Inventory
Integration between Maintenance(MNT)and Planning
Integration between Maintenance(MNT)and Quality
Integration between Maintenance(MNT)and Non-Conf.
Integration btw Maintenance(MNT) & Human Resources
Execute the Preventive Service Orders Numbering
Variation percentage of the day.
Allow online input cost calculation.
Determine if there is prod. SO automatic return.
Determine the MARKUP percentage to be applied
Define whether the structure had or not changes.
Maximum Level for Structure Registering.
Character ASCII used to de-compact the printer
Table of states referring to the north/northeast
Inform which Time Out for selecting the
Inform which is the standard printing layout of
Indicate the number of stations on the network
Identify the last sequence number used in the
Accomplished Cost Sequential Number
Defines if the Order numbering will be a Sequence
Accounting Number (SigaEco).
Suframa Accountant
It identifies the class for check reversal.
Tolerance quantity for calculation with 1st UM
Tolerance quantity for calculation with 2nd UM
Breaks doc., if coinciding, based on the content
Identify the checks borderos sequential numbering
Payment Borderos Sequential Numbering
Receiving Borderos Sequential Numbering
Sequence numbering for Claearance within
Sequential Numebering for Check Copy.
This parameter relates an SD1 field used to store
Save the Cash Journal Next Number.
Number of check-outs used in Point of Sales.
Invoices sequential numeration.
Used for automatic numeration of invoices payable.
Sequential number of load file of employees
Maximum number of items per invoice, for control-
It limits the number of rows in the document
Settlements Sequential Numbering
Delimit the number of rows in the document of
Maximum number of installments in the payment
PDV Number
Telesales Invoicing Option
Telesales remitos generation option.
Stage that will be attributed to the Budgets that
RdMake Name to print the budget during its
Rdmake name for budget printing.
Budgets initial stage included in the SIGAPMS.
Customer Code + Standard Unit for Budgets
Standard Payment Term Code for Budgets.
Indicates the printing outlet for search order.
Inform whether the service orders will be
Deternine how the commission will proceed:
Service Order Type default for Labor Work.
Service Order Type default for parts.
Define which is the time considered to the
Indicates if secondary resources should be used
Barcodes Printing Standards
Number of the next page to be printed in the
Indicate Country Acronym where system is being
Period for maintenance of exceptions will be in
Period for marking annotations
Define the 1st installment start for bills in be-
Define the 1st installment start for bills against
Define the 1st installment start for bills against
Commission Installments during Issue
In payroll reports do you want to print Collection
Define the 1st installment start for bills against
Define the 1st installment start for bills against
Define the 1st installment start for bills against
Define the 1st installment start for bills against
Define the 1st installment start for bills against
Indicate Path and Filename of the Files to Export
Path and File Name of which will be used in
DBFs Path: DI100, IVH100, IV100, APD100
Path for integration text file reading.
Evaluation Group default that will be used in
It uses Delivery branch. (T) = PC Numerbering per
Program Name or "Printing" option Rdmake in
Display if 1/12 must be dicounted for employees
Display if 1/12 must be discounted for employees
Determine if a transaction return happens under
Value limit in local currency for Cred. Evaluation
Value limit in local currency for Cred. Evaluation
Value limit in local currency for Cred. Evaluation
Allow the partial use of Sales Orders (S=Yes/N=No)
Indicate the percentage sent to the Hour Bank of
Indicate the percentage to be sent to the
Display the percentage of Imposto Ingreso
Display the Tax Withhelding percentage ref. to
Percentage of expenses for insurance reports.
Determine whether or not the invoice must be
Print questions in the report header Yes/No
Use exclusive of argentina.
Use exclusive of argentina.
Set if will be added to risk base H=Hours or
Number of standard days for machine load.
Credit Limit Maximum Percentage that can be
Indicate the Gross/Net weight type for use in Load
Numbers, used each month, to calculate the
Display accrual calculation option for
Display the accrual calculation option for an
Indicate if the maternity allowance should be
Picture (Mask) for Packages in Quantity fields
Class for bills related to PIS.
Enter the number of days to be considered to
Integration with Graphics Plan.
Lock Proced.Authorized by the Accredited Person?
Lock Grace Period and Pre-existence?
Employee's Salary Expression
Fields that will be displayed in the movement hist
Fields that will be displayed in the discounts his
Fields that will be diplayed during Customer's vi
Authorization fields to be displayed
Number of days customer can be in arrears.
Standard Company Code
Standard Institution
User Code not found in forms typing.
Suppliers' code that will be displayed in PLS.
Suggested Authorization Number
Number of next holder to pay in accred. inv.
SINDEX order of the index used by PLS in SA2
SINDEX order of the index used by PLS in SE1
SINDEX order of the index used by PLS in SE2
Consider periodicity by Accredited?
Prefix of SE2 in billing of accredited providers
Hospitalization Code used by PLS
Number of days of payment in arrears for PLS user
Field position in BD6 to be displayed on Browse
Field position in BE2 to be displayed on Browse
Field position in BE8 to be displayed on Browse
Maintain Quantity and Periodicity?
Minimum Salary Amount
Type of Bill to be saved in SE2
PLCALPRO,PLRETGLO,PLMOVMAN rtake function & param
Film Value for procedure calculation purposes
Open Annotation Period to Calculate
Maximum Number of Points used for Positions and
DEFINE THE PRINTER PORT OF COLLECTION
DEFINE THE PRINTER PORT OF CDCI
Device which CMC7 reader will be connected.
DEFINE THE PRINTER PORT OF THE
DEFINE THE PRINTER PORT OF THE SPECIFIC
Service orders print port
EFINE THE PRINTER PORT OF PARTS LIST
Inform the number of the exit port for printing.
Banks Codes which bills are in portfolio.
Exit port for barcode printing.
Exit port for printing checks.
Exit port for printing sales ticket
Port in which the fiscal printer is connected
Port in which the drawer is connected.
Exit port for printing the invoices
Exit port for printing the budgets
Standard port for pinpad
Port in which will be printed the inflow invoice
Indicate whether the customer will be informed at
Standard post for telesales and telemarketing
Indicate if the sales budget will consider the
Field or information to save in the bill prefix in
Field or information to save in the bill prefix
Field or information to save in the bill prefix
Division factor referring to the minimum period of
Field or information to save in the bill prefix
Indicate if the accounting entry will be accounted
Field or information to save in the bill prefix
Field or information to save in the bill prefix
Field or information to save in the bill prefix
Field or information to save in the bill prefix
Identify whether the calculation method
Device of report output: printer or disk.
Initial phase of Projects included in SIGAPMS. It
It indicates if the control of projects revision
Drive and directory where will be processed the
Generate automatic production entries of orders
Hour Product Code to generate the Sal. Order.
Standard code for fictitious import product to be
For production that delays many days to finish 1
Stock item for SIGAMNT production order.
Stock item that indicates SIGAMNT third party.
Recording directory of counter proof file of the
Next number of available lot.
It defines if the checkbox that appears in the
Number of days for payment of income tax withhold
Increase percentage on cost value in order
Standard term for validity of reserves (in days).
It indicates if the nonconformances entered in
Name for conditional approved
Suggest a report with conditional approval if
Name for approved
Name of the file of importation of deliveries
Situation of product x supplier can have Skip-Lot
Automatic updating of the sampling plan.
Informs if the system should print the
Display button for registering changed items.
Define if Display Change Requisition Document
Defines if the nota fiscal, when generated
Define if the calculation of percentage of non
Uncertainty calculating formula
Certify deliveries even with tests to inspect
Create the standard Check List automaticaly to
Consist number of delay days in the delivery
It defines if in the Reading step the user
Determine the word standard dot name used in
Maximun number of delay days to calculate the
Indicate the quantity of days needed for warning
Month closing day to generate a Quality Index.
Determine document validity period (days).
It defines if the Validity Date will be printed
Number of retroactive days refering to the date
Directory where will be generated the files with
Directory of the file of importation of deliveries
Define if the Revision Reason wil be deleted on
Define if the documents classified as eletronic
Define if the document will be printed Y (Yes)
Define directory where WordView was installed.
Indicate initial sequence of each document, and
Define the editor type to be used.
Define if WordView will be used to search
Define if tests will be printed in Skip-Test.
Report title products file card.
Indicate if the results registration instrument
Use the minor sqi (system quality index) factor
Justification of certified delivery report through
Define if the final delivery report will be typed
Define if the license final report will be
System's user access level to execute pending
System's user access level to verify if there are
Exclude deliveries attached to the product.
Period (days) until the supplier returns the nnc
Consider a product out of specification as a
It indicates if the filter of Inspected Inflows
Frequency of automatic comparison (use schumacher
Define if the Browser will display the dismissed
It indicates if the Quality modules are integrated
Ask whether prints non conformance notification,
Add average deviation to Uncertainty Calculus.
Consider the larger standard deviation in the
Insert the R&R value in the uncertainty
It defines if there will be integration among the
Used to inform if the measurement field is empty.
Indicate if the module of inspection of process
Integrated the Sigaqip with Sigaqmt.
It indicates SQI minimum grade for the Related
Sqi minimum of supplier for situation with Skip-
Reproval sqi grade. the supplier sqi must be more
Define whether the document must be read.
Define whether reading of document can be done by
Accept the lots of mp no recorded in the module
Accept the lots of pa not recorded in the module
Use the sequential lot number in the delivery
Use a unique lot number in the delivery file.
Allow inserting/editing/deleting measurements if
Number of months for accrued quality indexes
Access Level necessary to register the Use
NBR-5426 Application in Skip Lot :only apply
System's user access level to verify if there are
System's user access level to execute pending
It defines if just Pending Actions Plan Release
Define the directory which contains the
Determine if only Occurrence Card Entries will be
It defines if the Non Conformance and Corrective
It defines which Benef. Inv. Types will be sent to
It defines which type of Return Invoices will be
It defines what kind of Regular Invoices will be
Define whether the document number will be sequen-
Updating of the sampling plan linked to system
Define if all sectors will be displayed or only
Define the directory where documents files are
Define the directory where documents files
Define the directory where the files of Documents
Define customer directory where the documents
Certify the production even if there are tests to
It indicates the automatic update of the instrum.
Define if the instrument specification is
Justification to Production Orders report certifi-
Define if the production concluding report will be
Indicate if it will be accepted the (T)otal
Define the number of days in advance the system
Consider score out of speCIFication as a non
Accept the file of products not related in the
Define if the document distribution should issue
Number of initial Productions to apply Skiplot.
Indicate if the Skip-Test will be applied to all
It indicates the instrument validation at the
Accumulate the quantity rejected in the reproval
It indicates the kind of Trackability control that
Name for FAILED.
Limit value for a GOOD report for R&R test
Limit value for ACCEPTABLE report referring to the
Limit value for UNACCEPTABLE report
Text representing good for R&R test
Text representing ACCEPTABLE for R&R test
Text representing unacceptable for R&R test
Number of initial deliveries for the application
Keep skip-lot linked to sqi, in the automatic
Number of initial productions to the aplication of
Indicate whether will calculate the skip test for
Demands the name of the requester when the
Quantity of copies for each check.
Maximum number of e-mails to be sent each time.
Add amounts in the fields of the pos expected in
Used to indicate the name and path of the file
Used to indicate the name and path of the file
Indicate whether the orders of production must
Indicate whether the purchase requests must be
It indicates if the Skip Lot treatment with 25%
Turn on/turn off alert if final measurement values
Turn on/turn off alert if initial measurement
It determines if Radio Frequency will be used.
Determine the use or not of Trackability of
Set expense apportionemnt per value in invoice SIG
Indicate if it will be considered Value(1) or
Indicate if the expenses will be allotted in the
Calculate Weight and Fleight of the
Standard Readjustment for contracts.
Used for identifying the code informed to the
Authorize or not the recycling of bills in cnab
Display whether ledger accounts enter will be
Register in the rescission calculation the
It indicates the search order to be considered for
Indicate the localizatoin rule. The string must to
Account to be used to send e-mail to
E-mail pasword to send the reports.
E-mail Sending Server Name used in
Directory specific to report
Parameter informing is product label
It uses transaction control (Yes/No).
It determines if the replica export/import option
It determines the number of registers done for
Check if the system will automatically generate
Indicate if an item automatic extra supply should
Clear automatically the reserves by starting the
Indicate if the inventory must be reservaded to
RESERVED Parts Warehouse Code.
Parts Location Code in the RESERVED Parts
Responsible for Management, for
Responsible for collection, for
Responsible for the board of directors, for manage
Responsible for the invoicing, for correspondence
Responsible for tax agent, for contact effect
Indicate if the access to the purchase requisition
Indicate if will restrict the inclusion of
Indicate if restricts the use of blocked orders
Indicate if the maintenance of the purchase order
Indicate if is used the restriction control
Argentina exclusive use
Argentina exclusive use
Argentina exclusive use
Argentina exclusive use
Consider for the withheld ICMS basis, the basis
Frequence Radio Automatic Service Execution
Number of times the employee can check the same
Number of tolerable delay days for payment of
Number of tolerable delay days for payment of
Number of tolerable delay days for payment of
Number of rounding decimal places in the inflow
Title used in the footnotes of the reports.
Rounding up the quantity of a raw material used
Identify whether items of orders eliminated by
It identifies the directory in which the curric.
Used by the SIGARSP module to define the directory
It identifies the ftp Directory that has the
It identifies the ftp server that has the
Used by SIGARSP module to define the message of
Pay Saturday and Sunday for dismissal on
Consider saturdays as a holiday, when in the
Characters that have not been used in the Item
Internal Transactions stock outflow.
Calculate family allowance proportional to days
Calculate proportional family allowance in the
Add 1/12 deduction of maternity allowance and in
Indicate whether the skip page will be before
Perform the communication with SNET commerce.
File with printing script of sales tickets
Determine the rdmake that closes the ticket.
Printing script used by fiscal
File with the script for printing the invoice for
File with Invoice Printing Script
File with Budget Printing Script
File with Printing Script of
Script for printing of inflow invoice in the
Script to printing the voucher.
Indicate if the company will charge patio
Parameter to set if will be used the selection of
Parameter indicating whether the buyer can make
Stamps expense code for cigarettes.
It indicates if it is necessary to return to the
Indicate the rem. file sequence in annotat. date.
Define if type number sequential correlative for c
Sequential number for recording the fifo cost
Sequential number for recording the lots.
It releases the parts and services sequence
Sequential number of import licence of easy
PO Sequence Number (Purchasse Order)
Invoice Series used as
Service code for patio insurance.
Directory path where the data can be found.
Path of the SXs files of the Point of Sales
Determine the selection of payment terms into
Symbol used by currency 1 of system
Symbol used by currency 2 of system
Symbol used by currency 3 of system
Symbol used by system currency 4.
Symbol used by currency 5 of system
Tes for simple remittance in special operations.
Parameter indicating the accounting period which
Parameter indicating the accounting period which
Parameter indicating the accounting period which
State Tax Status Code
Federal Tax Status Code
Indicate Country Acronym where system is being
Solidary ICMS by the gross
Determine whether the total typed in entry type x
Sum the frequency of gauging to the initial usage.
Withholding Tax for Services Rendered according
IPI Indexation Substion 0=Does not Apply.
In the input of values per budget allowance do
Whether or not the ACC. SUBLOT should be used.
Indicate the outflow port for printing Suborder.
It ind. whether the WMS contract content should be
Indicate whether it operates in Suframa
Number to be added in subst (caccess,1+MV_SUMACES,
Standard table for sales orders type `B` or `D`.
Standard table for Packages Sales.
Indicate which table of IFC - Tax of Cooperative
It contains the table that has the IOF percentages
Standard price for sales typing.
Title of price list 001.
Title of price list 002.
Title of price list 003.
Title of price list 004.
Title of price list 005.
Title of price list 006.
Title of price list 007.
Title of price list 008.
Title of price list 009.
Indicate the priority order in discount rule.
Identify which list contains the price for payment
Indicate which kind of absence will be evaluated
Message destined to all employees, sent by the
Continuation of mv_tcfmsg1 parameter.
Indicate if is to quit after the time defined in
Indicate which buttons can be consulted in the
Indicate the minutes in which the query screens
Indicate what is the name of the programable
Indicate if customer has the software TECWIN of
Indicate Bnk(4)/Branch(4)/LA(10)-credit for Tef
Indicate whether must request consultation in
Indicate if the exchange of messages between
Indicate if the branch code is used in the name
Indicate the EMS software version ( 4 or 5 )
Indicate whether it will ask if the check
Model of magnetic card reader used
Define the number of copies of promissory notes of
Sequential number of Dialed TEF transactions.
Indicate which is the PINPAD used by the system
Standard mesage of PinPad Verifone 201 - (Dialed)
Timeout of waiting for dialed TEF.
SiTef version
Number of copies to be printed of the tef ticket.
Box checking Time (seconds).
Service code in the table indicating prep. type.
Pre-defined TIO for generation of transactions of
Pre-established TIO for generating movements of
Type of standard devolution. this code will be
Pre-defined TIO for bottles in third-party posses-
Type of standard inflow. this code will be assumed
Pre-defined TIO for bottles in third-party posses-
Outflow Type to generate Invoice without Voucher
Type of standard purchase order, this code will
Pre-defined TIO for Empties Sales Orders Genera-
Type of standard outflow. this code will be
Type of inflow/outflow used in Goods Exchange
Estimated time in minut. for produc. annotation.
Service execution screen`s refresh time.
Monetary adjustment calculation procedure:by
Internal method used to create the Price Formation
Type of bill to be generated to the temporary
Type of products that must not generate structures
TEF Server Used. (SITEF)
Vehicle Product Type.
Indicate if the budgets created in sigaloja can
It indicates if Telemarketing routine will check
Indicate the CTI used in the Call Center.
Indicate reading directory for the file
Indicate writing directory for the file
Digit for making DDD(Direct Distance Dialing).
Digit for making DDI(International Direct Dialing)
It indicates the directory where the mailing files
Indicate the late closing date of calls made to
Indicate if the budgets generated in sigatmk
It indicates the DDI(Int.Direct Dialing Code)
Port for CTI Communication.
Indicate the machine that has the CTI board
If indicates if the telemarketing e-mails messages
Standard Transaction Type for PCP production.
Delay days tolerance
Minimum value of tolerance for receiving
Flag of system used for informing if the calcula-
It has the same purpose/features as
Multiplication Factor Type T Total and P
It defines the Types of Days Not-Worked that will
Define the standard unit of time spent by the pcp
Indicate warranty period type code.
Type of balance to be considerated in intern.
Indicates the sign type to be printed in
Indicate whether the company is a Trading or Not
Tes for remittance transfers in special operations
Parameter to enter if you must enter
Fields for Employee confirmation before the test
In the Business Control Exchange routine is
Patio insurence time entry type.
Trasnsaction Control Usage (Yes/No).
Rate for COFINS calculation.
Rate for ISS calculation.
Define the daily permanence rate to be recorded
Rate for PIS calculation.
Define whether the interest rate will be applied
Indicate the last processing date of maintenance
It indicates the last processing date of Services
Inventory last closing date.
Last Reservation Automatic Updating Date
Import History last update
Use to identify the code given to the Federal
Unit of measure of labour force in the structure
Indicate the path in the server where the files
The first position indicates NCC generation for
Define whether product picture will be used
Indicate if will use or not integration with
Use minimum time when the operation is smaller
Inform if the mat. necess. explosion should
Indicate if requisitions are considered when
Indicate if the system codes signs are used.
Code of inventory master per user
Define the use of EIB file on the Invoice
This parameter should contain the rate (currency
It is indicated during the Fast Sale/Counter Sale
Define number of records backwards is obtained
Allocated amount to be condidered in the average
T indic. if the account event that transfers the
If there is a vehicle integrated module.
Number of days to calculate DA maturity.
Indicates whether the IRRF bill will be
Indicate if the scale works per Quantity (Q) or
Standard Seller code that will be assumed
Indicate if the system will use Funds Control
Indicate if the system will use Funds Control for
Indicate the fiscal printer version.
Date of the SH3 Concentrator last version
Badge final number for visitors
Badge initial number for visitors
Indicates if it has to validate the existence of
Indicates if it has validated the operations on
Minimum value for generation of Credit Notes to
Minimum value for generation of Debit Notes to
Minimum value for generation of Debit Notes to
Minimum value for the bills postings, even if
Minimum value for ISS withholding release.
Minimum value for IRRF withholding release.
Patio insurance value.
Minimum value for COFINS withholding release.
Minimum value for CSLL withholding release.
Argentina exclusive use.
Argentina exclusive use.
Argentina exclusive use.
Minimum value for PIS withholding release.
It informs if the company uses e-commerce among
Access account. (E.g. computing.)
Indicate if HTML is attached or not. If the
Workflow work directory.
E-mail sent soon after the process started.
Workflow e-mail account. (E.g. workflow@siga.com)
Workflow account password.
Pop3 e-mail server.
Workflow e-mail protocol.
Sender name (Friendly Name).
Workflow Sender.
SMTP Server Name (for sending a message).
Indicate the attempts to access e-mail server.
Used in ADV for windows to inform the directory
Used in ADV for windows to inform the directory
Used in adv for windows to inform the directory
Indicate if thr folder is used in system enchoices
Set if routine of balance transfer should (S)
Indicate if reprocessing routine will clear the
Indicate if SE1->E1_SALDO is zeroed when in the

It defines if the composed balances will be

Rodape do especifico Autorizacao de Compra USACOM0
Referencia ISO no rodape do formulario autorizacao

Inform the types of customers/suppliers that have

It informs the system if the ISS should be

Inventory last closing date.
Inventory last closing date.
Inventory last closing date.
Inventory last closing date.
Inventory last closing date.
Integration of Maintenance (MNT) with DataVis.

Inventory last closing date.

Inventory last closing date.

It identifies the server path to access the files

Display if the system must auto generate a
Imdicate if a Service Order must be
Reprogram preventive Service Orders, if the actual
It indicates if the system should check and alert
It indicates if the information that there is a
Mensagem p/ NF's com Subst.Tribut.op.

Referencia ISO relatorio Manutencäo

Referencia ISO relatorio OS Entressafra
Referencia ISO no relatorio OS entressafra
It indicates whether the system should consider
Inventory last closing date.
Field name of table SB5 which has the code
Field of SF! table which has the carrier code to
Identifies the field in table SF1 that references
Identifies the field in table SF2 that references
Fields of SF1 table that determine the plate and
Treatment for plates and states of carrier vehicle
Inform how the PIS will be calculated for reten-
Inform how the COFINS will be calculated for reten
Ind. if deducts ICMS/IPI value to be credited from
Indic. if ded. ICMS/IPI value that can be credited
Code of municipality where the taxpayer is
Shows whether codification is Manual (1), Automa-
It indicates if the beginning of a review will be
Field in SB5 containing the code of the product
Informs the field of SB5 containing volumetric
Coversion factor used in Record type 3 (DNF - Invo
Enter sale CFOPs for generation of CIAP report
Parameter that indicates the setup of the fields
Parameter that indicates the worksheet view
Parameter that indicates the setup of the fields
Parameter that indicates the worksheet view
Parameter that indicates the setup of the
Parameter that indicates the export/import fields
Field in table SF9 that contains the branch to
Inventory last closing date.
State abbreviation referring to the system user
State abbreviation referring to the system user
State abbreviation referring to the system user
State abbreviation referring to the system user
State abbreviation referring to the system user
State abbreviation referring to the system user
State abbreviation referring to the system user
State abbreviation referring to the system user
State abbreviation referring to the system user
Determine if the system must consider production
It indicates if when finishing a service order
State abbreviation referring to the system user
State abbreviation referring to the system user
State abbreviation referring to the system user
Inventory last closing date.
Inventory last closing date.
Inventory last closing date.
Inform to the system whether inflow document
Configuration of pagebreak while restarting page
It indicates for other modules if it uses the
Logic parameter that defines if the Financing
Accumulate all the overtimes from the day so
It defines if the Shift Differential on Regular
HSP-Standard Code related to Hospital
First signature to be used in RUD.
Second signature to be used in RUD.
Standard customer to transfer the attendance equip
Standard unit to transfer the equipment from
Define if the sales order change must
This parameter defines the modules PO/DI.
Cubic Content Recalculation.
Standard periodicity to generate the RE
Standard grouping to generate the RE,
Indicate the Automatic Debit Accounts.
It indicates if the e-mail sending is
Sol.Num. - Treasury department e-mail (export)
Sol.Num. - Accounts Payable E-mail (Export)
In the integration w/ invoic., is C6_PRECO
Path to generate the IN86 integration file
Document model for IN86 Integration.
Enable the attachments edition screen
Freight Proration (1=Net Weight, 2=Gross Weight,
Packing Composition in Products File
Branch - Brazil
Foreign Branch
Sequence of RV file for Siscomex
Sequence of DDE file for Siscomex
Sequence of DSE file for Siscomex
Enable the option to change the order number.
Commodities Processes
MEASUREMENT UNIT CODE FOR TONS
Measurement Unit Code for Kilograms
Measurement Unit Code for LBS
It indicates if the certificates gets screen has
Measurement Unit Code in Lots
Language Code written in Portuguese
Legal Representative CPF/CGC (Siscomex)
Language Code written in English.
It determines if it sums up the ICMS Value in
Look-up name for the bank code used in the payment
Indicate if during credit release the system
Number of the last bill generated from
Prefix of the bills generated from the
It defines if in the exchange lot more than 1
SUS Standard Code as Health Care.
Standard Code of the Health Care used as the basic
Enter the standard entry code for the
Enter the standard entry code for the accounting,
Enter the standard entry code for the accounting,
Warehouse reserved for products used in the
Enter the consignment sales TIO code,
Place where credit limit is validated
Standard Code of the Profit Center for External
Code of the X-Ray Film, Tomography, etc
II and IPI expense codes for the debit
Payment term for warranty invoice issue (inf/out).
Clinical Appointment Code.
Payment term for cash sales with no Credit limit.
It indicates if there is integration with CRM and
It defines if the store cashiers will also work
It uses the current base date for all the
Days in advance to generate the list in the
Days in advance to generate the list in the
Days in advance to generate the list in the
It indicates the type of debugging that can be
It indicates if the customer works editing the
Enter the Tolerance Min. Amount and Type between
Number of days for the Short-Term and
Number of days of the Suspension Drawback
Number of days of the Exemption Drawback extension
Year and Number of the issuing authorization to
It returns the field name containing the code that
Last requisition date of the products catalogue
Generate Event for WRD Discount in the next period
It discounts the DSR based on the Days Worked.
Code of the AFRMM expenses.
Logical parameter that defines if there is an
Logical parameter that defines if there is an
Logical parameter that defines if the Financing
Logical parameter that defines if there is an
Export company for the Drawback.
IT DETERMINES IF THE COMPANY EXPENSES WILL BE
Invoicing minimum value
Last commission closing date.
Number of days to position the vehicle's form that
Export company branch for the Drawback.
Sales price standard formula
Customer code used in the third party possession
Customer store used in the third party possession
Supplier code used in the third party possession
Supplier store used in the third party possession
It indicates the treatment related to review
Number of MRP programs to be held in the history
Car dealer service time
Number of hours that will be considered as
Hospital Standard Code as Service Renderer.
Enter if the Settled ICMS (Solidary) should be
Coefficient to divide the ICMS Base
When "T" calculates the ICMS in the Complemental
When "T" calculates the ICMS with a new
Registers tax incentive (tax rate reduction)
It defines if the Order Items will be displayed on
It returns an array with the Alias and the field
IPI Note content, first "S" = Non-taxed IPI
Products catalogue requisition interval
It determines if the Accomplished Cost will be
It indicates if the bookkeeping should be done,
It discounts the DSR limited to the calculation
It checks if the program items of "Product
Determine the budget date adjustment.
Determine the default interval (in days) among
Sales for products with no table or price list
It suggests the next invoice number correctly.
Microterminal Model: "1" for 16-character per line
Determine if it will be used the Brazil standard
It indicates if it will use Point of Sales with
It defines if the account receipt will be used in
If 'F', it does not print the Footnote of
Determine if there is integration between Sigaloja
Opening term file of Accounting Ledger Book.
Closing term file of Accounting Ledger Book.
Minimum profit percetage in selling brand new
Minimum profit percentage in selling second-hand
It defines if there will be Marks Automatic
Accept Duplicated Marks in Marking Maint. per
Number of the next program to be generated by the
Inform to the system whether the acessory expenses
Regular Instruction File Counter and Name
File Location Path Used to Open a
Display if there is an integration between
Diplay if the system must advise in case a S.O.
Maximum acceptable value for NPR of FMEA.
It indicates the Branch for automatic posting
It indicates the Bank for automatic post during
It indicates the Payment Terms for clearings
It indicates the Payment Terms for simple posts
It indicates the Payment Terms for settlements
It informs the Account for automatic posting
It indicates the reason for the automatic posting
It indicates the posting types that cannot be
Display the automatic posting format of bills
It indicates if the accounting entries of the
It indicates if the accounting entries of the
It indicates if only one customer quotation
Determine if the advance payments will be
Path in which the SISCOMEX EIC_DIAG.DBF File
Path to record the text files to send the
Reading path of the export files for the
Tolerance percentage for the value of the items to
Indicates the number of seconds that the system
Program name or Rdmake of the "Print" option of
Ask for a sale authorization when the discount
Display if the civil construction and the
Display the method to calculate the
Parameter that indicates the automatic encoding
Usage code applied in events to display
Parameter that indicates the setup of the fields
Parameter that indicates the worksheet view
Parameter that indicates the setup of the fields
Parameter that indicates the worksheet view
Parameter that indicates the setup of the fields
Parameter that indicates the worksheet view
Display online the productive system
It indicates if the option to copy the data from a
It defines the Client Directory where the
It defines the server directory where the
If there is a partnership contract, it defines if
Product code to generate the extra expense in
Prefix of the invoices and bills generated by the
Prefix of the invoices and bills generated by the
Prefix of the invoices and bills generated by the
It stores the last number of the parameter code.
It checks if there are questions with the evidence
Determine the grade a non-answered question
It indicates if the tests defined as Initial
It defines if it includes / answers
After the scales association in families, it
It informs if the system should print or not the
In the change,it suggests the first scale/standard
It defines if the Step post should be Random
It defines if it records document in HTML.
It defines if only Review Return Entries of
It defines if only Requisition Entries that are
It indicates if the amount allocated (b2_qemp) in
It indicates if the material released and/or
It indicates if the frequence of the Skip-Lot per
It defines if the nonconformances will be sent to
Warehouse to transfer material inspected
Determine if the Stage/Step Users could change
User access level so he can transfer other
Determine if the transfer option should
It informs the report that will make the
It defines the use of Instrument to collect the
It indicates if there will be control on the
It defines if the document distribution should
It indicates if Reports relating to Inflow and Lab
It indicates if the transfers executed for QC will
Break the pages among the employees in
Define if the Browser will display the Inactived
It indicates the type of division for the freight.
Repeat the Production Worker for the budget parts
It indicates if, in the outflow document, the
Number of days of the I.L. return.
Version
Sequence number of the machine load processing
Inform if the system is enable to use the
Inform the Riskscoring initial value to automatic.
Inform the Prinad factor initial value to
Maximum value of the Prinad factor to
Maximum value of the Riskscoring factor to
Inform the credit evaluation periodicity per
Inform the company status codes in the IRS to
It indicates if the option to copy the data from a
It indicates the SI that should be copied in the
It uses Shipment fee (T) or I.D. (F)
It indicates the maximum number of periods that
It determines if the customer uses (T) or Not (F)
TIO used to generate extra expenses record
It indicates if it blocks the reserve generation
It indicates if bus. segm. selec. through the
It identifies or not the entity to execute the
It checks if there are accessories with the KIT
It indicates until which business segment the
It allows the automatic selection of the Operator
Types of Nightly-Normal Overtimes to be considered
Standard Code of the Mat./Med. Inflow
HSP-Standard Code related to Medical Material
It defines the type of control for outflow
Transit from the Unload (1) / Load (2)
It defines if it recalculates all the sale values
Confinement Rate Code.
It indicates if the purchase unit to be considered
It indicates the use or not of the SPB control.->>
When "S", the X3_USADO assigned to the field will
DEFINES BANKS THAT CANNOT BE USED WHEN CLOSING
It validates the condition that will allow the
Second Hand Vehicles Evaluation Validity Days
Number of Years(YYYY) or Months (decimal -
It indicates if the system will use the vehicle
It indicates if the system will use the status
Vehicle's status to be used in the system's
Vehicle's status to be used in the service order
Vehicle's status to be used in the service order
Vehicle's status to be used in the vehicles
Permission to unable reserved items (LEVEL).
It indicates if it validates the petitioner
Formula code for accounting cost of second
Formula code for managing cost of second
IF THE SMTP SERVER NEEDS AUTHENTICATION, INFORM
IT DEFINES IF IT AUTOMATICALLY ENABLE THE
IF THE SMTP SERVER NEEDS AUTHENTICATION,
EMAIL ADDRESS OF SOMEBODY THAT WILL BE NOTICED
MAXIMUM NUMBER OF JOBS THAT THE WORKFLOW WILL
IT ENABLES OR NOT THE MESSENGER WORKFLOW.
IT DEFINES THE TYPE OF TREATMENT FOR THE FILES
SEQUENCE CODE FOR THE WORKFLOW INTERNAL USE.
BROWSER NAMNE TO BE USED TO CHECK THE
CONNECTION TYPE TO BE USED TO SEND AND RECEIVE
IT DEFINES IF IT USES TRANSACTION OR NOT IN THE
IT ENABLES OR NOT THE JAVA SCRIPT TREATMENT IN THE
Enables menu for configuring the mode of editing
Do not force Refresh in Proc2BarGauge so that
Informs field in table SA1 containing the customer
Enter the SA1 table field that contains the
SA1 table field which indicates if the
Informs the field of table SA2 containing the
Enter the SA2 table field that contains the Parana
PIS, COFINS and CSLL withholding mode for accounts
It subtracts Paid Hours from Marked Hours with no
Permission control for the user to edit the mode
Do you want to change the other classes referring
ENTER THE INCREASING CODE THAT REPRESENT THE
File environment name
Indicates the need for Coordinator's authorization
It holds all types of current courses which
Blocks students in home schooling on annotation
Inform whether a (re) registration must be locked
Display which employess categories must be used
Determine if timetable overlap must be checked
Indication character does not exist
Pregnancy Code in the International Code of
University code in the institution file
File name (.dot) which holds the S.A.T.
It indicates if during student movement button
Hold all the table "F5" (Shift) codes referring to
Path in server where the (word) document
Path in terminal (station) where the (word)
Maximum number of days the student can be
Determine the student bill initial due date
Determine the student bill initial due date
Check the answer sheets while listing the
It determines the year for period of valid dates
Determine if the system must replace the lower
Holiday code in table F9 - Calendar.
Do you want to search teacher irrespective of the
Limit date to register grades. If left in blank,
Maximum number of days allowing the student
Number of minutes equivalent to an hour class
Generated bill history referring to the
Generated bill history for S.A.T.
WEB server address on internet (external).
Determine the interval in munutes which the
WEB server address on the internal net.
Authorize Extra Credits registration before
Indicates if the Student Movement routine must
Byte limit to upload the support files.
First row which will be printed
Second row which will be printed
Allow students to enroll in failed subjs.at first
Interest rate used to calculate the fee on
Number of subjects the student has to attend in
Maximum grade accepted during tests
Bill class generated for monthly payments.
Bill class referring to the registration.
Generated bill class for the S.A.T.
Check if it requires to update the calling number.
Hold all "F5" table (Shift) codes referring to
Determine if calculation number of student classes
Access level related to the office users.
This parameter determines if non-regular courses
Check whether there are bills in arrears for other
Allow the allocation of a teacher for the same
Generated bill prefix for S.A.T.
Call processing number
Class Advance Method. 1=Allocate at the
Branch used while generating the docket bar code
Bank used while generating the docket bar code
Account used while generating the docket bar code
Habilitation requisition Code
Specify if the financial increase will be consid-
Number of days to calculate the docket due date
The teaching institution considers Saturday
Status to be considered in payroll during F3
Forbid the A.C. allocation to LI when the value
Determine whether the teachers are:
Number of days (previous ones/posterior ones)
Types of incident that avoid the replacement of
Generated bill type for the S.A.T.
Maximum number of years allowing the student
Do you want to generate bills in arrears ?
Due date related to generated bill
Validity date referring to locked absences
Minimum value which the student (re)registration
It defines whether or not the system should valida
Run the macro instruction for the Student Portal
Symbol used on the Wed referring to
Send the Grades/Absences entry confirmation
Inscription location on the Web site -
Number of months the graduating students
Qualify/Disqualify the current period view of the
Item number per Web page
Determine if a popup with the financial status
Enable/Disable popup of scheduling content
Enable the students from the student center
Allows annotation of bill by credit in the Portal
Do you want to view the teacher portal
Competence control for Delivery Authorization
HSP - Morning period final time
HSP - Morning period initial time
HSP - Evening period final time
HSP - Evening period initial time
HSP - Afternoon period final time
HSP - Afternoon period initial time
HSP - Time interval between appointments
IATA Cargo Agent Number
Cargo Agent Registration Number
Cargo Agent's Name
It indicates whether values of bills generated
Indicates if history is considered for grouping
Define if Alliance is used in SIGATMS.
Indicates whether to disiplay PIS and COFINS rate
Determine the tax rate % used by Simples tax
Determine the tax rate % used by Simples tax
It indicates if during loading the vehicle will be
HSP-Inform the Administrative Discharge code on
Allows modifiying price of partnership contracts
Allows changes to sales order prices
Check the permission to change the bill which
Checks whether lets (or not) or only warne when
Indicate if it is possible to change quantities
Indicates if allows modification in requests to
Do you want to change the P.O. number in integrity
Defines if the Antidumping value will be ICMS base
School Year
Determine where the priority balance records will
If true, it will check the items coming from
For internal use by SIGAAPD to store the numbers
Unique annotation?
It indicates whether the petitioner control should
.T.-Documents will be transferred automatically to
It defines if Hour Rounding will be by Hour Roundi
Single ident.comb.prefix used while
Single ident.comb.sequence used while
HSP-Ask for a password while providing
It indicates whether the filter parameter screen
Trip Arrival Activity
Unloading activity
Enter the SA1 table field (Customer File)
Airport Return Activity
Return from Port activity
Trip exit activity
Field Service Help Desk Listener Config. The
Optional return transac. type code to be used in
Optional requis. transac. type code to be used in
It configures the time in seconds for the Help
Display if the Weight will be updated
Change tax bills due date (IR, PIS, COFINS and
It defines the Main Auditor as the only person
Indicates how communication with the equipment
It defines if the integration of invoices during
Payment in advance (Export)
Determine if the Aladi C.O. has 4 rows of Notes
Lots Control (does not use Micro lot concept)
If .T. generates history files in the top
Do not display price altering confirmation message
Do not display process deletion message
Use IW_Multiline on the expense screen
Allow exchange installment reversal with
Document filter by country language in the
Directory for recording TXTs with information
Generate RE per Granting Act?
Show screen to define printing of chapter and
File format to send e-mails on
Do not compare the order total
Saving directory of temporary files
Enagles button to enter RE/SD/Granting Act
Tolerance amount to convert Invoices into R$
Enable the process decreasing
Set up fields on the Exporting Order items
Special Order No. for R.V. with no link.
Stock Exchange Unit of Measure (NY) - cents US$/LB
Total Gross Weight Calculation (item)
Determine which routine will be executed while
Enable/Disable Measurement Unit Validation
Shipment generation for not invoiced order(s).
Enable e-mail sending to the person responsible
Time-out value in minutes of
Enable/Disable Pre-Calculation History.
Enable/Disable the confirmation msg for
Tolerance value (- / +) for the Invoice value
Maximum value to edit the value in Real (R$)
Determine Back to Back process in the
Determine if the Complementary ICMS base must
HSP - It locks expenses entry (MAT/MED) in
HSP - It locks the budget confirmation as Hospital
HSP - It does not allow the user to make changes
indicates if equal to 1, analyzes all the discount
Indicates it withholding calculation will be based
Defines when the withholding of
It indic. whether the unit price in the inflow
Determine the days of week to be considered for
Check if the bill relesed for payment and
It allows class timetable with subject or course
Establish from which weight in Kg the load will be
C.Center to prorate variations and payments
Indicates if the structure of the Cost Center will
HSP-Cost center released for requisitions without
HSP - Cost center for new born babies
Enter the history code of the closing of
HSP - New born baby daily fee code
Establishes origin area code
HSP - Speciality for new born baby file
Enter CFOP which accounting value is the unique
Institution Code in Febraban file.
CFOPs codes must be processed in
CFOP's not to be considered while generating
Determine which export CFOPs must not be
Inform CFOPs equalized to export (SC State)
It indicates the delivery initial time when
Indicates if while cargo is loaded,
Where to check funds: RAILF
Symbolo for blank Grade. Used in the Web.
Enter the name of the city referring to the Tax
It indicates if during the inflow document classif
Taxpayer Category Code.
Fields that contain the consumption class code of
Defines if the grades will be classified after
Customer code to which the collection bill ref. to
Use customer price data entered in the
Establishes customer/store code used in
Indicates if the structure of Value Class will be
It indicates whether the NDF bills - Purchase
Inform if the CNC bill will be automatically
Uses the payment term type 3 with the
Enters field in table SB5 containing the code of
Enter the SF3 table field (Tax Records) referring
Supplier file field name which holds district code
Currency code applied during Export used in IN SRF
Product/service code made available by SEF/MG to c
Defines the disbursement code of SISCOMEX rate
Class referring to bills considering COFINS calc.
Number of copies when issuing a Receipt
Inform if COFINS will be considered for
Inform if CSLL will be considered for
It indicates whether INSS will be considered when
Inform if PIS will be considered for
Delivery Component Code
Field in the EEC table that contains the
Indicates if BN type products must be purchased
HSP - Confirm surgery schedule
ALLOWS THE USER TO INTERACT AFTER RECALCULATING
Fields that contain the amount of the consumption
Controls services/annotation
Performs unloading control.
Post Reversal (SigaEco - Export).
Controls changes of Freight Table/Adjustment
Inform if during the Accounting the credit and
Control Drivers / Vehicles?
It indicates if CFOP special conversions will be
Allow the typing of value agreed by compote
HSP - Stand. Paym. Term Code used during integr.
Determine which sales order fields will be locked
While Recording (GPE) Payroll Process, place the
During the Payroll Record Process (GPE), position
Identify whether or not the point of sales
Days in arrears in order to lock the card.
Lock reason in card sending routine.
Word document (.dot) refer. to financing
Maximum financing allowed.
Minimum number of days among
Lock Reason
Tolerance value used to authorize automatic
Posting reason to be considered while
Used to filter the bill types that commit the
It defines whether the conversion criteria used
HSP - Standard Procedures Table Code to calc.
HSP - It defines the codes of TD table (SX5) that
Customers for fund control
DI Sequential Numbering
Allow the delivery authorization to a different
It establishes if the Import Compl. Invoices tax
It defines if the Cur. Bal. and Costs should be
Parameter that indicates that WMS records must be
It indicates whether the reference payment date
Taxpayer Category Code Description.
Field in the EEC table that contains the date of
Generate Record Type 3 - Imported subcomponents
Enter the SB5 field that determines the insertion
Enter the SB5 field that determines the Basis
Enter the SB5 field that determines the
Enter the SD1 field that hold the D.I.
Fill in the field of SD1 that contains the Number
Enter the SD1 field that holds the
SD1 field which holds the DI addition item -
Used to validate the fields of tables SB1 and SG1,
Reference of the system withholding codes for
Used in numerary to generate e-mails when there
CFOP besides those defined by DECLAN's layout
CFOP besides those defined by DECLAN's layout
CFOP besides those defined by DECLAN's layout
CFOP besides those defined by DECLAN's layout
CFOP besides those defined by DECLAN's layout
CFOP besides those defined by DECLAN's layout
CFOP besides those defined by DECLAN's layout
CFOP besides those defined by DECLAN's layout
CFOP besides those defined by DECLAN's layout
CFOP besides those defined by DECLAN's layout
CFOP besides those defined by DECLAN's layout
CFOP besides those defined by DECLAN's layout
CFOPs to be considered for Chart B of DECLAM-IPM
CFOPs to be considered in Chart C of DECLAN-
Deduction defined in reais referring to the
Inform if the partnership contract deletion will
It indicates whether the deletion confirm. of an
Inform if the reservations inserted through para-
Allow the Alteration or SPC Insertion (SIGAPON
Tranfer warehouse
AWBs Expense Code.
Enter the messages not to be considered
View selling price with discount in SD2
Truck driver contract expense code.
Indicates if branch calculates SUFRAMA discount
Toll Expense Code
Export Shipping No. used in IN SRF no. 313 (SF2
Event code used for internal expenses.
Prize Contract Expenses Code
Determine if product-dispatch in SD1 will be saved
Import Statement Number
No. of days warning about Gran. Act due date.
Input the CFOPs relating to Item [09] Purchases of
Input the CFOPs relating to Item [11] Purchases by
Path where DOT files will be saved
HSP-Enter the Hospital Clinical Director CRM
Path where DOT files will be saved in the
HSP - Target direc. where exam results will be
HSP-Target directory where Model files
SA1 Municipal Code - DMEBA
SA2 Municipal Code - DMEBA
It establishes if addresses/documents can be
It indicates if in the sales order financial sprea
Rate for 1-Purchase or 2-Sale for Drawback
Cutoff date (01/02/2004), implementing according
Import Statement Entry Date
Field with export shipment date.
Last survey date (SigaEco - Export).
When the financing number is required, this one
Indicates if expense forecasts must be saved inthe
Enter the login and password supplied by
It defines the Directory where the EDI sending
It defines the Directory where the files used when
It def. whether the EDI gener. log should be reg.
It defines the Directory to where the receiving
Log generation during intrgration with invoicing.
Logical parameter that defines if there is
Determine the bills from financials are recorded.
Used while integrating the importation and
Determine the type of company: 1-small sized
Establishes type of Transport to perform the
HSP-Define if the farmaco selection will be used
HSP-Define if the farmaco selection will be used
Logical param. def. if there is Reversal.
Determine the Password for Export.exe.
Determine the login user for the Export.exe.
Event relationship and depend Seq.01.
Field D2 - Export (No Integration EEC) - Export
Used during the DES generation to identify if the
Rate 1-Sales or 2-Purchase for Revenues -
Standard cube factor.
Prefix of transport invoice bill
Define the alliance branch offices which do the
HSP-Determine if the film value will stand out on
Determine if the Easy Financial will be saved when
It indicates if company uses unprop. expenses
It defines the Supplier/Unit codes to be used
It indicates if Average's formula to be used for o
Determine the modes of payment accepted in
Define the Supplier/Unit code used to generate
Standard supplier for SEST bills.
HSP-Determine the doctor payment mode to surgery
Event code used for additional freight.
Event code for freight.
It deals with the discount informed during the
It defines if the filling cards will be printed on
Type of CIAP sequence code numbering:
Determine the first range of gross revenue for
Determine the second range of gross revenue for
Determine the third range of gross revenue for
Indicates if the archive management module
Title data (SE1) generated while lending:
Identify which type code the student user
Identily which code is used in the
Enable e-mail sending while invoice integration
It informs if geoprocessing is enabled in Protheus
Generate the Carrier Contract for
Enables you to generate PA Bill in SIGAFIN module
Load automatic Marks in processes of Mark
The same as the MV_GIA03AN parameter. (This
Specify which outflow CFOPs will be used on
The same as the MV_GIA03BN parameter. This parame
Specify which inflow CFOPs will be used for
The same as the MV_GIA03CN parameter. This para
Specify which will be the Transport Service
The same as the MV_GIA15AN parameter. This parame
Specify which Taxation Substitution - Inflow
It establishes the District Code.
It establishes the Address Code.
It establishes the Munic. Code.
Indicate CFOPs to be included in the EXEMPT
Indicate CFOPs to be included in OUTROS column
Simple table used forASC generation.
Indicates interstate inflow CFOPs to be used in
Post the Payroll only after monthly closing.
Last Year/Month of the Payroll that was posted
Determine the directory where the exports will
Indicates the product gfoups referring to residues
While converting Base 60 hours to Centesimal/
Determine if the fields locking will be accomplish
Indicates if allows editing the sales order
Indicates if displays validation helps on MRP in
Last Research Hour (SigaEco - Export).
Final Hour referring to carrier´s collections
Initial Hour referring to carrier´s collections
HSP-Pharmacist / CRF number
HSP-STANDARD SERIES USED BY
HSP-Types of internal transactions relating to
HSP-DEFINE IF HEALTH INSURANCE WILL BE CONSIDERED
EDI code ref. to review coupon for export
EDI code ref. to warranty requested for export
Determine if an ction plan will be registered for
Identification code of the CEO responsible for the
Code of the CFO responsible for the exactness of
Application software not estimated for the
Determine if the Risk Graph (Vulnerab.Matrix)
Register date and time for last annotation of the
Determine if Internal Control module-SIGAIICE
Identificates if Internal Control module-SIGAIICE
Determine if Internal Control module-SIGAIICE
Enter the field which should be multiplied by the
Determine if PIS/COFINS are the ICMS base.
Detrmine if in the service requisition a bar code
EDI code ref. to order for export
EDI code ref. to sale of vehicles for export
Field of table SA1 containing the customer's
SA2 table field displaying the suplier
Print unit price in the attach. (Drawb. Order)
It attributes zero to IPI value in Registration 54
HSP - Printing Type for servicing filing cards
Rate 1-Sales or 2-Purchase for Expenses -
When T (true), ignore the discount informed in the
Enter the CFO used while saling products with
Input the field of table SB5, which refers to the
Input the CFOPs used in the acquisition of Inputs
Enter the CFO used while receiving inputs by
Enter CFO used in other inflows inputs
Enter the CFO used while saling
Input the CFOPs used in the transfer of inputs to
Enter the CFO used in other outflows stock
Input the CFOPs used in the receipt of Finished
Enter the CFO used while returning finished
Enter CFO used while receiving finished product
Enter the CFO used while saling finished
Enter the CFO used while trasferring finished
Enter the CFO used while entering finished
Field of SB5 table that indicates whether the
Check if ISS calculation must be considered
Determine if INSS must be discounted from
It indicates whether the discount will be taxed
It enables the integration with the QIE and/or QIP
Identifies if TMS module is related to
Determine the interval beginning to consider a DI
Enter the field which should be multiplied by the
Indicates if the structure of accounting items
Item number according to order 384/2001 -TARE DF
Validates if the Manual Notice Screen of Arrivals/
It indicates if the Test Entry will be carried out
Determine Leadtime referring to exemption
HSP - Bed for new born baby
D1 Field - Importation (with no EIC Integration)
User minimum level for credit authorization
If it is 'on', allows changing the order adding
Used to determine the deduction limit (in reais)
Limit value related to INSS for
Value limit for purchases - Bidding
Maximum limit for credit authorization (%).
ALTHOUGH NO DIFFERENCE EXISTS BETWEEN THE AMNT OF
Consider to verify the amounts of the withholding
It allows the invoice number to be changed to a
Enter the supplier's code used to generate inflow
Days that a cheque is considered on demand
Determine if the commission off-line and changes
Branch Range for Credit Limit
It indicates whether the budget to be delivered
Define how Commercial Automation products will
Use weekends. 0-Does not calculate interests for
Daily interest percentage for bill in arrears.
Determine if the customer will use the cash
Enter the supplier used to generate the inflow
Fee percentage for bills in arrears.
It controls the types of cards that do not use the
It defines if the invoice number codification is
No. of items that can be sold in the product grid
It indicates that a concomitant payment mode is
Receivings function usage type LJReceb().
Deal with all branches?
It allows the creation of a rule to record the
It displays the selection screen of Management
Payment term valid in collection store
Bills filter content received at point of sales.
Determines if it is to use change for different
MV_LJVBCC
HSP - It checks if it is necessary to find
HSP-Define if Siga Loja is linked to Hospital
Path and layout fila name related to the
Control Label Opening Statement File
Control Label Closing Statement File
Print with configuration
HSP-Vector containing Alias, Index and X3_ORDEM of
Auditing occult account used during the
User e-mail to be warned about the Grant. Act
HSP-% of the procedure of higher value
Maximum grading for the questions.
Determine the table used to select the company
Define if warning issued about difference in size
Determine if a drawback message will be
HSP-% of the procedure in the same copy
Processing month/year (SigaEco - Export).
Import Statement Number
Base amount for generation of COFINS bills through
Minimum value acc. to Law 9.430/96 art.68 SP
Base amount for generation of PIS bills through
Calculation of firs visit - 1; adds the days of
General driver code
HSP - Standard reason for bed interdiction.
If equal to 1, converts list price for the currenc
It allows odd numbers of marks in the
Verify withholding base by total or only by bills
INIs not to be displayed in mata950 automatic help
Enter Customer Collection Address field -
Enter Customer Collection District field -
Enter Customer Collection State field -
Percentage used to calculate ICM credit.
List of Invoices Species
Report of CFOPs of Provision of Transport Services
List of invoice series
List of Invoice Types
Standard ICMS Tax Rate
Number of decimal digits for the percentage of
Enables multiple addressing for each invoice from
CLASS FOR ACTIVE DEBT - OTHERS
CLASS FOR ACTIVE DEBT - ISSQN
CLASS FOR ACTIVE DEBT - IPTU
It establishes the class to be used when
Class Code used to generate bills payable
Class Code used to generate bills payable of
It establishes the class to be used when
Class code of the transport invoice
HSP-Standard class for supplier automatic register
FUNERARY BILLS RECEIVABLE CLASS
Class to Generate Invoices for IPTU.
Class to Generate Invoices for ISSQN.
It establishes the class to be used when
Class Code used to generate bills payable
It establishes the class to be used when
BILLS RECEIVABLE CLASS FOR DIFF.TAXES
Determine the nature to be used in the change
Creates or not advance bill when withholding bill
Fields holding the customer/supplier electricity
Control No. of Coffee Interstate Inflows made avai
Control No. of Coffee Interstate Outflows made ava
Considers or not the difference of the list price
Standard approval group used in reception
Determine the field size 'quantity' while
Allowance codes that can be informed by the
Absence codes that can be informed by the Med.
Determine if the users are enable to perform
Detrmine if the company holds EPC.
Detrmine if the compny holds EPI.
Detrmine if a warning e-mail must be sent while
It informs whether the system will work with a neg
Inform if the Coordinating Doctor data
Determine if the Job column content must be
Determine if the job activity description will
Number of months before the employee admittance
Determine if the employee past company history
Determine if exam program will be filtering
It informs whether the Employee should be absent
It indicates whether the customer is a Medicine
It identifies the amount unit type when an input
Determine if the pre-structure had or not changes.
Display if the Price Quotation
Posting Number (SigaEco - Export).
Determine if the process numbering
Receipt Number 0FI0C020
Occurrence of Shipment Confirmation
Establises collection occurrence used in automatic
Establishes delivery occurrence in the automatic
User Data Source Name (ODBC)
Standard ODBC for all users
EDI code ref. to warranty invoice for export
It indicates the release type to be used in the
It indicates whether or not the approval criterion
Determine if copies the header data from budget
Specify if during the budget manual accomplishment
It indicates the seq. in which the attach. doc.
Inform the order in which the RUD will be printed.
Indicates if disables quotation recalculation
It returns the country code - used in GIA RS
Target country code according to SISCOMEX table us
Control of Steps in the Generation of Tables of
Establishes if in the arriv/depart/ending of the
Bill type to be generated against the driver
Restore quotation when deleting a PC generated by
Bill class generated against the driver during OMS
Inform if the SIGAPCO integration with other
Prefix of bill generation against the driver
Days to due date referring to the bill to be
First signature used in Drawback Order (SigaEDC).
Second signat. used in Drawback Order (SigaEDC).
Indicates if the first column will be frozen in
Used to determine the invoicing percentage value
Description of profile analyis routine to be
Profile analysis during customer classification.
If profile parameter is real, the routine
Freight component which determines the chd.val.
Display if the Weight will be updated
Accounts payable bill prefix generated by the ICMS
Accounts payable bill prefix generated by the IPI
Accounts payable bill prefix generated by the ISS
It establishes if the Customer controls Payment in
Class referring to PIS already calculated.
Determine if SIGAEIC performs PIS/COFINS.
Enter the Standard Budgetary Plan
HSP-Standard Health Insurance Code for the rates
STANDARD PLAN FOR THE ACCOUNT COURT
Parameters which indicate the graph
Does it show the question referring to allocation
Parameters which indicate the Gantt graph
Disregard calc. in calc. of hours annotated rec.
It indicates if it uses automatic assocaition of
Determine if an allocation will be generated for
Path used to find out and save the lookup
Default path to store and locate the
Determine if an allocation will be generated
Determine if the project Task can be deleted
Configures project display in tree mode.
Inform if the Task/EDT code at the project/
Display Processing Time Evolution in the first
Display Processing Time Evolution in the second
Print Part Number Code in DI.
It defines the Increase % to be used in the first
It defines the Increase % to be used in the second
Enter from the Protheus RootPath location where
Enter from Protheus RoothPatch location where
Enter the file localization, from Protheus Root
Enter the file localization with the company logo
Display orders generated in invoicing, even though
It indicates the price the Customer x Product
Product used to generate Purchase Order
Establishes if it can be entered many products
PREFIX FOR ACTIVE DEBT - OTHERS.
PREFIX FOR ISSQN ACTIVE DEBT.
PREFIX FOR IPTU ACTIVE DEBT.
HSP - NON-PRODUCTIVE COST CENTER PREFIX
HSP - PRODUCTIVE COST CENTER PREFIX
HSP - PROFIT CENTER PREFIX
HSP-Prefix used by the Hospital Management System
HSP-Prefix of bills generated automatically
BILLS RECEIVABLE PREFIX FOR FUNERARY
Prefix to Generate Invoices for IPTU.
Prefix for Generating Invoices for ISSQN.
PREFIX OF BILLS RECEIVABLE FOR DIFFERENT RATES.
It defines if the graphic print will be
HSP-Prefix of resource bills generated
Product code to generate freight sales expense
HSP-Use alternative products. (T-Use
It allows a product with partnership contract to
Number of years used during the incentive
Establishes product code to be used for
ENTER THE INCREASING CODE THAT REPRESENT THE
Product code to generate insurance expense
Indicates if, when rendering accounts, bills will
Indicates if unables the reclaculation of table
It indicates if the NBR5426 Sampling Plans will be
Defines if email will be sent to Users
Send e-mail when closing audit(1=YES 2=NO)
It defines if there will be e-mail sending when
Determine the directory where audit files and
Display whether a Initial Range ref. to an Altern.
Define the Audit Schedule e-mail pattern
Defines that all the Topics registered in this
It defines the first presentation of the attached
Before instrument deletion, check if they are
It indicates whether the Inflow General Report
It serves as option to split invoice when it has
Enables locking of Product x Supplier that
Display whether the Non-conformance Notices will
Display if the control limits, inferior and
For ranges with metrologic confirmation uncer-
Define if requests confirmation to generate review
It defines whether attac. doc. of temp. direc.
Directory where the HTM files will be generated
Determine if there will be e-mail sending to Users
Defines if prints only a copy of the Document
Def.if Warn.Mes.will be gener.in Doc. (1=YES 2=NO)
Defines the Standard presentation order of data
Dfines if the typist can Generate Review. (1=YES
It detrmines if the documents requisition will be
It defines whether the Product Specification Rev.
Defines if it Views/Edits/Deletes the external
Define number of days in adv. to auditing agenda
Define number of days in adv. to pending due
It checks whether the Inflow Note is edited.
1 - Sending emails to those responsible when the
It indicates if trials without inf. measur.will be
It defines if it is allowed to delete items ref.
It indicates whether standard IQP Factors exist:
Determine if an Action Plan is mandatory while
Determine with MV_QGINT if the employee under
It prints Calibration Certificate in Word format.
It defines the directory where the documents
Indicates where the Material Inspeaction will be
Determine the number of Inspections to be executed
Display the link screen between
It defines directory where the documents attached
It indicates whether QIP environment will be
Parameter to print the car body trademark
It defines the instrument report that will be used
During calibration, it sorts the ranges/patterns
It indicates whether error messages should be
Sum secondary standard or instrument doubt
Model file standard name (word) to be considered
It indicates the calibration screen reopening. 1=
It suggests the schumacker extension/reduction
For sum type ranges, considers the number of
It defines whether the instrument picture will be
It indicates if Inflows Certified under Skiplot
Determine if it is enable to conclude the plan
Define if the responsible for the stage can change
It defines if only the responsible can edit the
It defines the last date for checking the sending
It defines whether the stages will be posted at
It defines the Target department branch code
Determine during the QNC Integration the
It defines the source department code related to
Determine if an E-mail will be sent to all Plan
It defines the Target department branch code
It defines the typing user branch code
It defines the Branch code of the source
It defines the responsible user branch code
Display screen reopening while inserting FNC and
Determine the Typist User code related to the
Determine during the QNC Integration the
It defines if the date of the Action Plan Stages/
It configures attached doc. view. if T, iIt views
It defines the amount of days left to reach the
Defines if the Action Plan is automatically closed
Enter the fields that will not be considered to ge
Does it allow calibration maintenance
IF TRUE IN THE PRODUCT SPECIFICATION DELETION
Informs if the Operations Procedure will be dleted
Define the routine Supplier x Product
Inform if the action plan stages will only be
It defines the number of days for sending an
Defines if documents prepared in the module
It defines if the documents elaboared by
Display the type B doubts of the instrument
It considers the user logged in the system as the
Adds ´A´ type uncertainty to type ´B´ uncertainty
It defines if you must suggest the secondary
It defines whether to use TcSqlExec() to delete
TXT file name used in Inflow Inspection module
Enter the inflow CFOPs referring to operations
Enter the CFOPs referring to inflows in deposit
Enter the CFOPs referring to inflows originated in
This parameter will be entered only if the establ.
Enter the outflow CFOPs referring to internal
Enter outflow CFPOs referring to transfers in
HSP - Room for new born baby
It defines the last date for checking the sending
Determine the last sending checking date
It defines the date of the last checking of e-mail
Current socio-economical questionnaire.
Define the criterion for Rel/Rej Lot Validity:
Parameter that indicates if invoice expenses
Enter the SD2 file field that will receive the
Allow generating RA when the CNAB return
It establishes if the Customer has RECOF.
Program name referring to the report to be printed
Allow the redo of calculation even if the Bill
Export record number used in IN SRF no. 313 (SF2
Password used to authenticate the e-mail in server
Does the e-mail Server need Authentication
E-mail used in the "FROM" field when sending
Name of function for customized printing of
Timeout during e-mail
HSP-It defines if the source bed will be reserved
It indicates if a Locked Invoice classification
This parameter indicates whether the bank
Creates or not advance bill referring to withhold-
Initial reference date for new procedures about
File with Opening Statement of Medicine Specific
File of Closing Statement of Medicine Specific
Define the rounding off criterion for Excise Tax.
ISS round off controi, whose .T. means
Generic route for collection.
Generic route for delivery
Generic route for freight table of truck drivers.
Resume fields to be shown in the schedule of
Enter the access Password to the FTP Server.
Identify the User for login on the FTP Server.
Operation standard mode of system on witthholding
Indicates by type of financial tax if amount must
List of the CFOPs referring to Interstate outflow
HSP-Standard Product Code used during the Hospital
HSP - Stand. Prod. Code used during the integrat.
HSP-Standard Product Code used during the Hospital
HSP - Stand. Prod. Code used during the integ. of
Enter the SB5 field that contains the Product Code
Enter the SB5 field that contains the Product
Enter the SA1 field that contains the Establishm.
Enter the SA1 field that contains the Establishm.
Enter the SA2 field that contains the State Regist
Enter the State Inscriptions which Taxpayer
Enter the Gas Type "A" percentage (Field
Enter the States that do not use PMPF when calcul.
Contains CFOPs that will not disregarded in the
Generate PO for products with partnership
Truncate the Product Code if it exceeds 14
PRODEPE calculation table registered by the
SB5 field that holds Calculation Code.
Event code for insurance.
It identifies if the TMS module will activate
Branches that use a fiscal seal.
It identifies if during inventory manual approval
Indicates if in the New release option, the system
Sequential number to be used as a part of
Used by AVPRINTE and holds the sequential number
Refund sequence
Enter the grace period to be considered for those
Fiscal document numbers in DIM
Determine if the receipt numbering will use series
SEST Bills Payable Class
HSP-Bed Type that must not validate the Gender
Number of days the system will take to check
If equal to 1, indicates if displays grid window.
HSP - Health Plans that represent SUS - Infirmary
SIGAGSP Integration Parameter (0=No, 1=Yes)
Enter the SA1 table field (Customer File) in this
HSP - Health Plans that represent SUS - Confin.
It establishes the CFOPs that will not be consider
It indicates how the balance ref. to acc. receiv.
HSP - It defines if GAK_SOLICI field will be manda
It defines if the Credit Note Requesting routine
Inform if the seller sales something with a price
Check the Access Mode of SPO Files
Invoice sequence to conclude the internal
Identify SB5 table field that refers to
Determine SB5 table field that refers to Cat.Code
Aliance Transport Service of sercond percur
Establishes services for the E invoice document
WMS Service Standard Code generated during
WMS Serv. Stand. Code generated during Outflow
States to be processed while calculating
Generates Allow. Hours in the Related Event
Taxpayer State Insc.number in another state when
Service code for delivery loading of TMS
Service Code for conference of invoices lots
HSP-Determine the discharge types that should be
IT DEFINES THE SIZE OF COST AND PROFIT
HSP-Determine the servicing types that print prior
If TIO transaction has failed, it allows the user
Activate the odometer transactions
It activates the functions of all TIO multiple
Restricts other forms of payment in CliSiTEF,
If the Customer performs a simplified DI.
Type of Inflow/ Outflow for generating AWB.
TIO used to generate expense records
HSP - Standard TIO Code to generate invoices
TIO code used to generate expense records
Deprec. tp for assets purch. in the middle of the
Type of transport invoice bill.
It indicates whether Protheus will generate a
Formula for direct invoicing cost
Currency 1 cost of vehicle proposal
A1_ULTVIS field saving control by Call Center.
Available commands on the button "Telephone"
It defines whether or not the pulse command will
Enter the number of days the Collection List will
It defines the standard closing code in the
Company´s Source Area Code that uses Protheus.
Determine the conclusion standard text used while
Date and time of the ref. file last update refer.
Inform if the bills search on the Telecollection
HSP-Define the transaction type code used
Estimated average time to carry out collections.
Indicates if the functionalities of closed cargo
DIRF Retention Code used to generate the
Establishes description of transportation document
Determine if the driver contract must generate
TMS Invoicing Mode. 1 - Invoicing as of
Enables entering freight value in typying the
HSP - Standard Inflow Mov. Type Code
HSP - Standard Outflow Movement Type Code for
Tolerance value during payable bills posting
Formula for direct invoicing cost
Currency 1 cost of vehicle proposal
If parameter equal to 1, indicates if discount is
HSP-Used to identify discharge due to death.
Inform if the quantities to be bonused will be
Export bill of lading code according to
HSP-Type of Word Report "0" printing or
HSP-Type of Report Word "0" or Protheus "1".
HSP-Define which code of movement type
Enter the types of documents used to calculate ISS
Types of bills payable referring to contracts of
Types of bills payable referring to toll
Types of bills payable referring to Trucker Prize
Class initial code
It indicates the currency rate used to generate an
Defines if the SISCOMEX rate willl be prprated by
Define which States will not be considered for the
Final purchase order generated by the record of
Do not consider an ICMS value lower than 0,01 when
HSP-Determine if the policlinic servicing happened
Defines if in Prod. Annotation (Mod 2) a schedule
HSP - It defines if form controls is to be used
HSP-% of the procedure of a different copy
Indicates if the field "Document amount" of
Generic vehicle code referring to the cat."Horse"
Determine if a bill due date must be advanced or
HSP - Sales Rep. Code used during the integration
Allowance code to be used while generating
% Part fund for maintenance agreement
% part fund for maintenance agreement
Maximum value of part fund of level 1 user
Maximum value of part fund of level 2 user
Maximum value of part fund of level 3 user
% Service fund for Maintenance Agreement
% service fund for maintenance agreement
Maximum value of service fund of level 1 user
Maximum value of service fund of level 2 user
Maximum value of service fund of level 3 user
It establishes the no. of manifest copies to be
Enables information if the taxes will be a part of
Maximum value of payments within the period for
Freight quotation validity in days.
Shipping Total Value in negotiated currency used
Vessel capacity used in IN SRF 325
It validates if the vehicle holds the type of
Workflow administrator e-mail. This e-mail will
Internet browser used
IP or HTTP server name
HTTP server directory
Temporary directory where the .att files are saved
It enables the use of html in the message body
It enables the resource used to attach html images
It establishes the use of Java Script routines cre
Workflow message box name
Scheduling monitor
It enables the Notification sending to adm. in
It notifies the administ. about error when executi
Notify the administrator whenever pending
Notify the administrator about messages not
It enables the resource used to reactivate
It identifies if the workflow e-mails will be
It enables the transaction resource in database
Group the Outflow Invoice item from the same
Request confirmation of lot in operations with
Time estimated in seconds to refresh the service
Indicates the unit of measurement used by the
Does it zero the final and current amount in the
Control if after editing currency the user should
HSP-Determine if the printing standard quantity of
It indicates if during revaluation calc. the accr.

It indicates default warehouse to generate product

Indicates if the system must allow printing the S.

Checks if when feeding the fields, no document

Internal SIGACTB - Control of competition between

Indicates the treatment for withdrawing the value
Indicates the treatment for withdrawing the value
Allows changing the price suggested from purchase
Executes user report, where the report function
Indicates if IRRF amount must be apportioned or
It indicates whether to apportion ISS when
Indicates whether IRRF amount must be apportioned
Currencies to be considered while recalculating
Activates consistency of the deletion routine of
It indicates the groupingmode of the items of the

Defines months when Income Tax withholding will

Information on the average price of outflows from
Indicates if records of type 88STES and 88TITNF
Identifies the code of the client City.
Field of table SA1 that identifies if the customer
Identifies the code of the supplier City.
Indicates field of table SA2 containing activity
Indicates field in table SA2 with the supplier's
Counter Approach (Cont Tp. Abo Cd. Age Tp.)
Repair Shop Approach (Cont Tp. Abo Cd. Age Tp.)
File of the ISSQN Registration Opening Statement
Estipulates the number of days to be used to
Indicates if while annotating a single grade, the
Maximum delay allowed for re-issuance of dockets
Blocks the student in the automatic registration
Allows releasing the Current Course with no need
Parameter to indicate if the new average calculate
Indicates whether the first installment ofthe bill
Indicates if subjects are added when typing
Allows to inform previous Perlet subject grid
Makes possible to block the edition and deletion
Uses several types of validation
Access way to Human Capital Management Portal
Allow deletion of bills
Replaces the evaluation grade for the exam grade,
Filters in the routine for Reversal of Operations
Release Course for Disciplines file with total of
Defines if accumulation of INSS amounts will take
Defines if accumulation of IR-PF will take into
Defines if accumulation of IR-PJ will take into
Release or block fields in the Transactions Window
Checks if call will be made to the Payment Slips
Enables transfer of classes manually.
Enables the entry of shift transfer manually.
Enables unit transfer manually.
Enter the Class to be used for restitution bills.
Data to be saved in class of the bill generated
Parameter that informs if each bill generates a
Verifie if annotation of grades or absences of
Maximum term allowed facing current date to filter
Checks if there must be validation of Financial
Paramater to indictae if the simulation of closing
Indicates the filters that must be used to
Parameter that allows allocation of more than one
Validates in student movement it attended certain
Considers discount of Current Course / Financials
Does it consider parameters of debits beginning
Verifies the pending requirements for 1 requestor
Visibility rule where 1=On 2=Off
Maximum number of days allowed for Reversal
Views the column "History" in financial status
Number of days to display exam solutions
Number of days the student can enroll after the
Allows registration to courses of other units.
Allows pre-registered students access to the
Definition of master password for the student
Enter if advance is generated for own driver
INITIAL CONTENT OF THE SEARCH FIELD OF PERSONNEL
Initial Search Order in the Personnel File
Determine if the quotation generated from the
Parameterization for sending emails to candidates
Allows deletion of grouped bill of PIS,COFINS
It contains the name of the routines that will
Group by CNPJ+INVOICE+SERIES+PRODUCT+TAX RATE
Indicates Standard Customer
Indicates if there will be integration between the
Indicates authorization number for printing
Information about AIDF authorization of tax
Generate RE6 of adjustment whenever a complement
Indicates if the product rate is considered as
Indicates if warehouse or third party warehouse
HSP-Indicates code of the dischard by transfer.
To edit the prices of the PV items (T-Always edits
If .F. it does not allows partially delivered SCs
Defines if due date for ISS generated by addition
Identifies which date will be considered to check
Indicates who will create the plan, 1 = Appraised
Indicates the information to be displayed in the
Indicates if the relevance field must appear in
Code of current vision of participant. Module of
Class of FECP Bill generated through calculation
Class of Complementary ICMS Bill generated through
Activates the control of Blockage of Requests to
activate the locking of import requisitions
Parameter used to define in which lines of the
Parameter used to define in which rows of
Alternative class for generating the bill payable
Determine if the ISS calculation is used through
Groups of products separated by '/' that
The parameter configures if data of product
Rounds off Exit in Business Hours using table
When you use warehousing in physical structures of
HSP-Indicates if hospital attends SUS health care
Field of Table SA2 that indicates the code of
Indicates the activity code of the taxpayer,
Allows editing the PO finished for the fields of
System update date, used by the validation
.T. to update balance on-line
HSP- Defines if the system will move stock when
Fill in ISS and DIRF information automatically in
PIS/COFINS automated in DI
It indicates if it is necessary to enter
when the parameter contains the number 1, it will
Enables the credit approval in EASY automatically.
Enable the recording of SISCOMEX efective shipment
Recalculate total while recording items.
Value which defines the packings multiplicity.
Search setup in price table "1" - Product File;
Country alternative code to be used in Price
Parameter that indicates the SC5 fields which must
Parameter that indicates the SC6 fields which must
Divergency percentage among the informed
Enables/disables the commission treatment
C.O. Aladi - Bahia - Print family
Enable/Disable the data replication routine in
Load the fields already marked in data replication
Enables the treatments of values modifications
Defines the EEC field that will be considered
Enables the new treatments for Multi Off-Shore
International expenses that may be included after
If it is enabled, does not include the items price
Defines the calculation of the percentage commiss.
Sequence of events of exchange installments that
Automatically attributes the percentage of
Cleans the content of the field no. SD(EE9_NRSD)
Define whether the system locks an order edition
Defines the emulator of the terminal used to
When calculating prices in the Order and Shipment,
Enables the maintenance of the Invoices when
Enables the locking of fields in the order/items
TXT recording directory holding holding
Allow to join more than one credit letter per
Defines if there will be user controls so that two
Storeage the last directory and file specified
Enable the product control treatment in
Enables the printing of the items description
Enable message when foreign exchange installments
Enables verification of total invoice value
Enable the RV 1:1 routine.
RIEX - Directory for generating the file XML
Standard product code for exchange NFC.
Standard TIO for exchange NFC.
Standard tax classification for exchange NFC.
Tolerance amount for divergence between total
Defines the number of decimal points to round up
Defines the number of decimal points to round up
OIC code to be included in the system
Group of users belonging to tactil and/or
Indicates if the company uses coffee export
Unit of measurement code for 50 kg sacks
Unit of measurement code for 60 kg sacks
Defines current crop, used to create OICs.
Enables sending framing(s) for Drawback items
Activate discount routine by itens.
Enter code of the company to be used by
Defines the maximum amount in US$ of the export
Name of the group of users that can extend the
Enables R.E. wizard routine
Percentage used to calculate Insurance
Defines if the system uses processing of Letter of
FCC automatic numbering control
Field of table SB1 that identifies sales for
Defines how CDI rate is registered in SM2, whether
Checks if during execution of routine of
Defines the weight to be used to block in trips,
Defines if in the payment amount, the total amount
Enables Automatic Posting of bills due to VENDOR
Allow cancellation of conciliated posting:
Posting date lower than the date contained in
Allows posting a pre-requisition considering
Allow post 100% of allocated qty. when TP of
Procedure to control posting of bils TXA in
Parameter used to define in which lines of the
Parameter used to define in which rows of
Defines in which rows of the calculation form the
Used to define whether to verify the higher
Defines if commiss. exchang. installm. will be
Defines whether exchange installments of freight t
Defines whether to generate exchange installm.
Defines if insurance exchange installm. will be
HSP-Default reason for cancellation used in hours
Identifies the categories that must not validate
Class of prepayment bills of
Prefix of prepayment bills of
Defines if cancellation of posting of parent bills
Calculation of total hours in Prod.Mod2 via RF/ACD
HSP-Enter code for cancelling times scheduled
Code of Municipal Region
Array with SA1/SA2 fields in the following format:
Considers allocation when analysing the divergence
Array with DA3 fields required for the vehicle
Indicates the CFOPs that must not comprise the sum
Enter the CFOPs for movements equal to
Checks the status of the bill (transferred or not)
Defines if the contents of columns "Outflows" and
Classes for manual taxes CIDE - DCTF
Checks the Client Level of Importance
Checks the Client Risk (FG_CKCLINI)
Shows the Screen NI / NR to the user FG_CKCLINI
Indicates if entry of bills of lading (MATA116)
Indicates field in table SB5 containing the
Enter the field of table of customer that contain
Enter the field of table of suppliers that contain
Field of table SB5 that identifies the extractive
Field in table SA1 that indicates the activity
Inform if SIGAGCT documents are validated when
Enter the scope of the lower and upper limit of
Classe used by bills generated in the contract
Informs if product price in file of worksheet will
Prefix used by the bills generated by the contract
Enter whether measurements are readjusted with
Enter whether measurements are realigned with
Define if enables or not the reduction of instal
Informs if the supplier appraisal routine is run
Indicates if the quantity is to be suggested
Time interval, in minutes, for refreshing
Field of table SA1 that identifies the customers
Field in table SA1 that indicates municipal code
Do not consider discount of item of COFINS calcul.
Natures for the tax Cofins DCTF.
Classes for COFINS _DCTF
Generates Carrier Contract for Trips and
Defines if commission calculation in settlement
Array component codes to be related to DT8
Component freight code is used for
Enter code of the freight component of the toll
Reinvoicing Component
Serves to substitute the text "PAYROLL" that is
Indicates if the treatment of branch from/to must
Coordinators for Inventorying
Controls counts for typing inventory.
Name of program or RDMAKE of the print option in
Restricts the quantity of the item in the delivery
used to validate the final date of the partnership
HSP-Code of Health Plan that determines the usage
Indicate the name of the supplier to be printed in
Classes for manual taxes COSIRF - DCTF
Default approval group to be used when approving
Classes for manual classes CPMF - DCTF
Field indicating the liquidation date in the
Defines name of the field where you must save
Accumulates points from previous campaign
It determines in which process (budget, order,
FMPE and UEA Contribution Percentages.
Consider stock when withdrawing the products
Types of payment that will not be considered in
Accumulates points in reincidence of rule
Controls if it is to consider only the bills
Difference tolerated in payment with purchase
Defines the Federal Revenue Authority code for the
HSP-Default CRM code of the hospital, will be used
Classes for CSLL bills
Indicates if balance updates will be Online or
Generic formula applied to the "Multiply" button
Indicates if SigaCTB will clear accounting flags
Indicates if the reversals of entries can be their
Indicates if marking of accounting flags for
Enables the history for off-line proration routine
Enables control of concurrence while executing
Word printed before page numbering in the header
Enter the codes of the countries where the
Defines the prefix used in the carrier contract.
Status of accounting calendar that does not allow
Calculates TIME SERVICE for each shipment order
Inform if the withholding taxes must be accounted
In MATA330 must calculate the FIFO/LIFO cost of
Defines if in recalculation of average cost,
E-mail to which will be sent changes in
Allow balance in petty cash be replenished even
Fields in table SA1 that indicate: Type of
Field SA2 containing the City Code
Field SB5 containing the product code,
Inflow CFOPS ST Petroleum and Energy for
CFOP´s other than standard must be considered
Invoice issue date. If it is not entered, it is
When homologating the receiving notice for product
Indicates if the specific debts must compose the
Date for blockage of movements. Movements with
Product description
Name of the field that contains the Unit Value in
Validation of Parents within the product structure
Deduct DSR when it is a holiday
Indicates field in tables SA1 and SA2 that contain
Hours granted as bonus of an event meant for
Indicates if, when deleting Invoice w/ products
Determine the SA1 table field containing the
Indicates the SA2 table field containing supplier
Indicates the field of table SA1 that contains the
Indicates the field of table SA2 that contains the
Indicates the City Registration of the taxpayer
Field of table SA1 that contains the CMC
Field of table SA2 that contains the CMC
CMM (Taxpayer's Municipal Code) number of
Indicates the SA1 table field containing the
Indicates the SA2 table field containing code
Indicates SB5 table field containing
Code of city where the contributor is
Indicates SA1 table field containing the type of
Indicates SA2 table field containing the type of
Do not consider Cfop when generating through
Indicates if the value of accessory expenses must
Indicates Type and Qty. of Min. of Tolerance
Indicates if PIS and COFINS value must be consid.
HSP-Indicates if service can have return of materi
Checks whether the system must generate automatic
HSP-Refers to the number of days the budget will
Determines tax status that must be treated as non-
Parameter for informing if the quantity must be
Indicates if the system must treat different confi
Indicates if in the quotation analysis, in audit
Parameter that must contain CFOPs to be considered
Identifies inflow CFOPs, whose code of DIP
Identifies inflow CFOPs, whose code of DIP
Parameter used for defining CFOPs not listed in
HSP-Picture source directory.
HSP-Path where the TXT files will be stored.
Alternative file of table SF3 which has the
To verify the occurrence of discrepancies in Maint
Minutes of tolerance for verification of interval
Indicates if the routine REMAKE THIRD PARTY POWER
Field of table SF2 that indicates the shipment
Defines the types of documents that must not be
HSP-Multiplication factor for procedures with
HSP-Multiplication factor for procedures with
Municipal Code SA1 - DOT/GI-ICMS
Municipal Code SA2 - DOT/GI-ICMS
Messages for Complement of the DI with
Messages for Complement of the DI with
Messages for Complement of the DI with
Messages for Complement of the DI with
Messages for Complement of the DI with
Messages for Complement of the DI with
Messages for Supplement of ID with Drawback
Messages for Complement of DI with
Messages for Complement of DI with Drawback.
Indicate if the data of Drawback will be saved in
Reference series used by system in the issue of
Days for storage of schedule messages
Indicates date from which credit value incentive
Description indicates the date from which the
Date of Clearance - date on which the goods were
Blocks release of purchase orders with reference
Indicates if the gross amount (T) or the net
Field of DUY table that contains city code,
Indicates if final document must be printed in
Parameter indicating if the user can choose to add
Indicates if Drawback must use truncation while
Determine if external DI's will be considered.
Indicates if the settlements anticipated in pre
Indicates minimum amount of balance of the
Information about IR rate if person responsible
Information about IR rate, if person responsible
Logical parameter that defines if there is
HSP-Code of company where the PLS module
Enables checking if the vehicle is in use for
File of the ISSQN Registration Closing Term -
Allow closure of trip with documents in transit in
Establishes if it automatically ends the trip
Address final level to be displayed in the RF
Address initial level to be displayed in the RF
Company logo path in internet
Generates Carrier Contract for Trips of
Send e-mail in product alterations that may
HSP-Indicates if Cost Center will be considered
HSP-Label of Nutrition and Diet
HSP-Patient Data Label (uses GBH)
HSP-Service Label (uses GCY)
HSP-SAME Label (uses GSB)
Parameter that define the name of the inflow point
Easy Legis Address
IP address of the InfoConsult server
InfoConsult MySql server port
HSP-Events code of PHYSICIANS ON DUTY during the
HSP-Events code of PHYSICIANS ON DUTY during
HSP-Events code of PHYSICIANS ON DUTY during the
Indicates the cfops that will not be processed in
Indicates the inflow types (TIO) that will not be
If the parameter is with the content equal to s,
Enter the field in table SF3 that contains the
Indicates if what is in F3_RECISS or in _RECISS of
Defines that only bills of branches contained in
Time out for selection of record by the user (in
Define amount of FETHAB per ton.
Informs default FETHAB tax class - Fundo de Trans-
HSP-Code of branch to be used for integration
Enables button to select read files
While posting the bill in arrears, consider:
Indicates the typing configuration in the pre
Definess if ISSQN withholding must be
If targets of hours annotated and granted as bonus
Identifies a generic supplier where, while
Defines if ICMS on Autonomous Freight is a part
C - Updates the field salary based on the Salary
Enter the percentage of the ICMS calculated value
1st. range of applicable percentages of Simples Fe
2nd. range of applicable percentages of Simples Fe
3rd. range of applicable percentages of Simples Fe
1st. range of applicable percentages of Simples Fe
2nd. range of applicable percentages of Simples Fe
3rd. range of applicable percentages of Simples Fe
4th. range of applicable percentages of Simples Fe
5th. range of applicable percentages of Simples Fe
6th. range of applicable percentages of Simples Fe
7th. range of applicable percentages to Simples Fe
8th. range of applicable percentages to Simples Fe
9th. range of applicable percentages to Simples Fe
Exceeded Limit Range - Simples Federal
Data of the bill (SE1) generated for collection
Identifies the code to be used in the users file,
Used to check if the concept of "Production Gain"
GAV - Defines the fileds not to be considered when
GAV - Defines the fileds not to be considered when
GAV - Defines the fileds not to be considered when
Scope of topics status within the period. It
GAV - Indicates if the routine for correction of
GAV - Indicates the table that will suggest the
Determines whether user can or cannot use contract
GAV - Informs if, during invoice generation,
Determines if the topics closed can be altered in
Defines the minimum entry date for annotations
GAV - Informs the full path of the directory where
Determines the date when pre-invoice generation
GAV - Indicates if calculation of periods for Pre-
GAV -Indicates if timekeepers who quit the company
Informs if the company automatically releases the
GAV - Name of the .INI configuration file for the
Standard nature for expenses in generation of pre-
Standard nature for fees in the generation of pre-
Defines if new assoc.between customer and contact
Defines the standard prefix of bills in accounts
Defines the standard prefix of bills in accounts
Minimum number of minutes to report working
Informs if client of origin can be used as one of
Determines whether evaluation is allowed when
Determines if the subject can be repeated in the
Status of topics that will be disregarded during
Type of annotation of fees. H=hours, M=
Type of accounts payable bill generated through
Type de accounts payable titles generated through
Determines which financial conditions must
GAV - Determines minimum value for generating
GAV- Defines whether pre-invoices without monetary
Configuration of invoice models to be displayed in
Field of table SA1 containing code of customer's
Generates Accts. Payable of adv. pymnt of freight
Validates if the loading is to generate operations
Generate accounts payable in carrier contract?
Indicates the type of editing standard of GetDados
Number of days before the reading period
Number of days prior to the reading period
HSP-Code of organ. generating form.
SA1 table field containing the customer city
SA2 table field containing the supplier city
Alternative standard query for subject code field
Fields of table SF6 regarding banking authorizatio
Group of alternative products that correspond to
Indicates if wish to save cheque in cheque file
It indicates if it must update the support of
It indicates if it must update the description of
To consider storing the processes in generation of
Name of Mayor
GSPSE30 Invoice control configuration
Enter the organ-unit that must not be sent in the
Defines if a new version of timekeeper will be
GAV- Defines which fields will force generation of
GAV - Defines if new contract version is generated
GAV- Defines which fields will force generation of
GAV- Identifies if the company uses expense
If the logc parameter is filled with .F., it will
Enables the fields "Total Outflows and Taxed
Indicates e-mail option. 1-Do not send; 2-Send
HSP-National Health Establishment Register Code.
HSP-Indicates if HSP has integration with PSL mod.
Defines if the system will automatically fill in
Consider interest, fine or deduction in tax base
Displays button in "Enchoice" of posting screens
Recomposition of Pis and Cofins deductions while
Defines if the offset account of Accounting Ledger
Indicates if Social Security Contribution amount
Executes report of the user where the name of the
It indicates if it must add the NCMS/EX of the
Enables Justification of Bank Instructions.
Inflow CFOPs per Transfer
Outflow CFOPs per Transfer
Number of lines that will be nullified at the end
Classes for manual taxes IOF - DCTF
Import part and services of the inconvenience
Class for manual taxes IPI - DCTF
Classes for Income Tax
Classes for manual taxes IRPJ - DCTF
Possible names for the city of Porto Alegre in
CFOPs of movements of Petroleum/Electric
CFOPs of movements with value of ICMS charged
Determines the Municipal Registration of the Tax-
Obliges to enter mileage after annotating
Opening file of the trade notes register
Closing file of the trade notes register.
Field of Table SB1 that indicates the type of
Amount of last range of gross income tax for
Value of the last range of gross income for EPP
HSP-Nbr. of standard lines for printing
Determines if the liquidation will be blocked if
Defines whether to allows editing the manner of
Service code to be saved in the tax record when
Defines whether it allows to change the option to
NCC offset when partial use
Directory for saving magnetic files.
Enables validation of encrypted file of Gross
It defines the mode to search data of the customer
Series automatic increase
Uses bonus voucher
Determines if assisted sale to be simultaneous,
HSP-Indicates whether attendance can have movement
Standard entry code for the process of
Defines the number of threads to be used
Determines the revenue code to compose the COSIRF
Determines the revenue code to compose the CSRF
Determines the tax dept. code to compose the group
Indicates if the default for dispatch of reports
Does it allow to manifest trips not available for
Definition of standard mask for Accounting Item
Definition of standard mark for Value Class
Maximum number that the invoice can have
Consider postings that generate or not bank trans
Enter database, use and password separated by ",".
Inform how many days the system must return to
Groups of products separated by '/' that
Informs if during automatic measurement routine,
Indicates fields of table SA1 orSA2 which indicate
Mixture Lot/Sub-Lot in level (Ex. BLOCO)Local
Indicates the mode of ISS withholding
Parameter created to update the currency rate in
Determines the field in table SF1/SF2 containing
Allows or refuses copy of data from the table RBQ
Withholding mode of ISS when acquiring services
It determines minimum value of bookkeeping in
Informs if it controls use block for employees
Description of e-resumee objectives
Message code of opening of knowledge map.
Description of objectives of the climate survey
message code of opening of personal development
Description of the objectives of the targets plan
Indicates if it allows negative balance
Files that must not be displayed in the
Indicates the field in table SA1 containing ZIP
Percentage of Credit Granted for transportation
Types of Invoices valid to generate the report of
Field in table SB5 that identifies if the product
Enter field of table SB5, which indicates whether
Enter the SA1 table field containing the customer
Enter the SA2 table field containing the supplier
Enter the field of table SB5 that contains the
Verify change of filter during each clearing of
It defines if when adding POs through MATA650 it
Field in table SA2 that determines a supplier´s
Identifies the code of the taxpayer City.
If status equal to 2 (blue), it indicates
Class cd of transport invoice. Enter class for
Lets the system know if the system base date must
Determines which types of tax documents are used
Determine if while viewing the inflow document the
Indicates if an invoice must be generated for
Parameter used when validating inflow invoice
Indicates if service description provided in the
Type of invoice that shall NOT update the linking
Indicates whether the company works with floating
Integration of Maintenance (MNT) with Transport.
Level of blocked modif. to be considered in
Mixture level for Lot/Sub/Lot
Maximum number of days for reservation of vehicle.
Indicate the number of months to calculate the
Generates message with available series number.
If new sub-lot indicates next numbering, otherwise
Note of the storage document.
Note of the redeliver document
Reinvoicing document note.
Occurrence code for reinvoicing write-off
If Occurrence Category is by Document,
Occurrences codes that generate storage.
Occurrence codes that generate the redeliver.
Indicates whether the line codes and grid columnt
Defines the Order of accounting entries in the lot
Inform if the interface of vehicles availability
Enter the tolerance for accounts settlement in OMS
Parameter used to to define the classes
Enables the functionality of positioning the
Indicates if the movements that control the power
Informs if the lines related to the Complementary
Defines how the PA bills with future issue will be
Indicates field in table SB5 that contains the
Asks whether to update allocation when
Invoice must be linked to a Purchase
Parameter for checking the tables of budgetary
Exibition mode in maintenance of managerial cube
Definition of mask for budgetary account
Indicates if a Combobox must be opened in Query
HSP-Indicates SUS healthcare code
Indicates if the startup of a review will be
Checks the access of users when the load of items
Indicates if when viewing entries, only the
It indicates if, in the management view, it will
Indicates if in the managerial views it will check
Defines the percentage of tolerance of quantity
HSP-Number of hours (in decimals) of minimum stay
Search for Related Parts and Kits
Indicates if the partnership contract survey will
Do not consider discount of item in calculation
Natures for the tax PIS/PASEP DCTF.
Classes for bills referring to PIS
Fields that, if changed, must reissue the
HSP-Code of the private health care plan for
Indicates if odontological treatment is active in
Enable or disable automatic addition of optionals
Indicatoe code of the dependent in the contract
Debit/Credit entry code of the RDA that will be
Relationship degree code of Holder
Code indicating the Holder of the contract in the
Key for reading the Employees File
Contains codes of the billing entry of the user
Accts. receivable fields to be displayed in PLS
Consider exchange rule, for payment of a local RDA
Indicates the tolerance in days for authorization
Days for scheduling consultations of same special.
Days in search of the next date of medical schedul
Enable controlled error?
Expresssion for calculating Daily Rate
Generate pymnt relating to the Import Lot entered
Temporary exchange type code relating to
Temporary exchange type code relating to
Exchange of Health Institution (U.N.D.)
Indicates which rule of the release routine to
Content indicating the posting reason for cancella
Reason indicating the posting by entry in payroll.
Message to be displayed during reimbursement when
Code of operator administering PEA benefit.
Prefix of the bill generated by the collection lot
Prefix of the bill generated by the exchange lot
Prefix of the bill generated for collection of
Prefix code of specific bill receivable.
Prefix code of specific bill receivable.
Prefix of the bill generated for collection of
Prefix code of specific bill receivable.
Prefix of the bill generated to be discounted
Indicates if single RDA payment made in the month
Prefix of the reply title. You may enter a literal
Indicates the date to be considered while
Enter the specific rule for generating supplier
Enter the specific rule for generating the store
Consider quantity vs. percentage when pricing
Must indicate if customer uses PLS
Unit of measurement relating to auxiliary
Indicates if forms must be accounted by BD7 table
Enables charging of new dependents at the time of
Code for the Disallowance Credit Entry (Dispute)
Default code of Schedule query
Code of Eventual Exchange type
Codes of the entries to be considered in the
Internal configuration of the Health Plan Module
Consolidation: charge only if already bound to a
Consider the time while calculating the quantity
Checks if user is registered in the specific
Units of measurement that are understood as doctor
Indicates the Payment entry to be used to enter
Default client for charging of Health Plan
Procedure code relating to appointment. For use
Unit of measurement relating to anesthesic size
Unit of measurement relating to Real converted
Consider all levels of the system to calculate co-
Indicates if the system must search in all esp
Indicates if the provider code must be completed
It indicates the number of days after the
Directory where the users pictures will be
Current elder people law date
Maximum number of days for submitting the exchange
Number of days after the base date for generating
Indicates whether to isue card again after
Companies not to be considered for calculating the
Controls deletion of bills in SE1
Call questionnaire
Default state to be suggested in Health Plan
Specialty code that the system will not check the
Indicates of the co-sharing base must be displayed
Indicates if the financial share must be displayed
Default RDMAKE for generation/export of identif.
Defines which fields will be displayed in the
Calculate the independent deductible tax, that is,
Controls automatic creation of customer when
Code of function registered in table SRJ (Modulo
Allow the operator to force an authorization that
Block the collection of the share when the whole
Code of the Interchange Company
Display password to complete authorization of
Indicates automatic generation of password in a
Allows posting of bill through Health Plan
Regional Council acronym suggested
Age in which the user stops changing the value
Enter the interval time between each appointment
Enable error controlled in change of phase?
Indicates if a LOG must be generated when the
Indicates code of the standard credit entry
Indicates debit standard entry code for payments.
Indicates if, when accessing the module, the PLS
Active collection of the user in the same month it
Method of collection of administrative charges
Methods of collection authorized for deduction in
Formula with specific rule for analysis of change
Quantity of the procedure must be considered while
Establishes rule for authorization models. 0 or 1
Send Exchange service to audit ?
Debit/credit type code used to generate
STANDARD MESSAGE FOR DIVISION OF REMUNERATION
DEFAULT MESSAGE FOR DIVISION OF REMUNERATION
Enables or disables the message informing the
Class used to create the bill receivable when
Parameter containing the procedures related to
Order used by PLS to place the table SE2,
Indicates compulsory filling of the requesting
Default typing location for adding forms.
Types of providers for which special schedule
Path for input files of POS
Path for output files of POS
Default prefix for bills generated from a
Verifies proc. in relation to ICD entered in Form
Informs the contract validityof the family in
Contains the PREFIX of the bill generated while
CODE OF THE QUESTIONNAIRE FOR HEALTH
Date to be considered while valuing the
Generic Service Network
Verifies the procedures allowed for the Specialty
Code of reason for blocking used when
Defines the code for relasing the user relating to
Disallowance rule for amount shown / contracted
Indicates rule for purchase of procedures for
Standard health acronym suggested Health Plan mod.
Enable semaphore control when generating billing
Formula integratn. COMIS/GPE. DefaultAAABBBBBBBBBB
Default origin location for a movement
Time for scheduling a consultation
Standard Table Code
Defines the type of standard contract for families
Time to analyze the beginning and end of service
Bill type generated from a purchase of
Type of form to which the query forms in the
Type of form to which the service guides in the
Disallowance rule for amount displayed.
Network attendance class indicating that provider
Rule of threshold for authorization of interchange
Contains the TYPE of bill generated while collect
Units not to be considered for calculating
Units to be disregarded when recalculating Doppler
Units not to be considered as part of the
Indicates if the operator using the system belongs
Number of days to be summed to the procedure date
Indicates of copy numbering of card must be restar
Enables log creation for analysis of billing
Indicates if LOG must be generated for POS/WEB
Type of table indicating the dental table register
Type of Company Suggested in Addition
File model for identification of the type of user
Indicates minimum amount for debit/credit
Indicates if worksheet configuration will be the
Indicates whether to consider purchase requests
It indicates if the return of inflows will be
Indicates whether to allow annotation of physical
Treatment for reversing requests generated autom
Indicates field in table SB5 containing percentage
It defines if the sales price must be presented
Base value for freight calculation is by
Field of table SB5 that contains the code
Indicates field in table SB5 that contains
Generate Award for Personal Driver in the
Wish to use "RE6/DE6" during QC releases for
Field from the table SB5 that identifies if the
If the value of the parameter is equal to 2, it
HSP-Indicates birth procedures.
This parameter is used to control the next number
When adding OP (MATA650), it checks the existence
HSP-Indicates SUS AIH plan
HSP-Indicates SUS BPA plan code.
HSP-Indicates SUS APAC plan.
CFOPs relating to the import of merchandise or
Validates whether the audited department is the
Defines whether all users will be allowed to
Defines whether to block the addition of category
Determines if the General Report folder will be
Defines the calculation to consider weekdays in
Defines the Locking of the Generate Review
In the Document, allow choice of Recipients by
In calibrationm, consider decimal places of
Enables calculation of the document from the date
Prints single copy of the document in dispatch of
Determine if the copy of cancelled documents must
Definees if when distributing, sends a reminder
Defines whether in transfer it filters employees
Defines the Reference of the Inverted Document
Defines use of revalidation routine 1=YES 2=NO
Save HTML for workflow 1=YES ; 2=NO
Define if there will be the checking by date
Defines the e-mail of the responsible person in
Indicates if the Quality modules are integrated
Defines name of CEO (Chief Executive Officer)
Definies name of CFO (Chief Executive Officer)
Definees default Word DOT used to print Sarbanes-
Determines the size of the sample space used by
Defines if when printing the Control Chart
Indicates permission for blanks in schedule item
Releases the partial return of inflows that, even
Defines integration between Call Center andQuality
Sends an e-mail of pending items to the users.
Indicates if it will allowed to Change the
I defines if the binding of annexes will be done
Edit the calculation method to obtain the
Determine the directory of documents saving from
Indicates if when lending the Instrument again, it
Defines the detailed midification of the
Prints fields relating to customer, supplier and
It defines the status that may include the Action
Defines if there will be validation in FNC line if
Defines if ordering of the Control Plan is by
Determine the standard name used while inserting
Defines if the operation that was deleted in QIE
Prints the Product Report Card ? Use after the
Definees suggestion for general report as approved
Defines the number of necessary positions on the
Defines the value of the column used to position
Defines whether internal transfers are considered
Define the last e-mail sending check for users
Define period in e-mail sending days from
Field of table SD1 that contains value of import
Field in table SA1 that determines if the client
Indicates wheter to apportion SEST/SEN
Accrued Gross Revenue - Simples Federal
Array with SB5 fields required for product
Array with SB5 fields required for product
Array with SB5 fields required for product
Indentifies of corrects measur. values during
Parameter used to define the classes (E2_NATUREZ)
Indicates the default supplier of each state for
Indicates the default supplier of each state for
Indicates the default supplier of each state for
Indicates the default supplier of each state for
Indicates the default supplier of each state for
Indicates the default supplier of each state for
Indicates the default supplier of each state for
Indicates the default supplier of each state for
Indicates the default supplier of each state for
Indicates the default supplier of each state for
Indicates the default supplier of each state for
Indicates the default supplier of each state for
Indicates the default supplier of each state for
Indicates the default supplier of each state for
Indicates the default supplier of each state for
Indicates the default supplier of each state for
Indicates the default supplier of each state for
Indicates the default supplier of each state for
Indicates the default supplier of each state for
Indicates the default supplier of each state for
Indicates the default supplier of each state for
Indicates the default supplier of each state for
Indicates the default supplier of each state for
Indicates the default supplier of each state for
Indicates the default supplier of each state for
Indicates the default supplier of each state for
Indicates the default supplier of each state for
Control re-dispatch in Transport?
Record DI/Adição - import declaration number,
Percentage of the Special ICMS Collection System
Indicates of filter can be used in system
Indicates if it allows repeating the same group of
Indicates the type of storing of image repository.
Withholds taxes while adding PA
Classes for manual taxes RET/
CFOPs that must be processed in the treatment of
Time interval in MILISECONDS when the
Time interval in MILISECONDS when the
Indicates if every time the user accesses the
Ebables hibernation treatment
If status equal to 4
If status equal to "A"
If status equal to 1, the activity is being
If status equal to 3
If status equal to "M"
If status equal to 2
Indicates if Presumed Profit calculation is based
E-mail account for messages sending.
E-mail password to send messages.
E-mail server for messages sending.
Indicates whether calculation of ISSQN withholding
Reserves item of the budget in the import.
Enter the rounding criterion of calculation COFINS
Indicates the standard rounding off in the
Enable/Disable CIAP allocation round off
Enter the roundoff criterion of COFINS withholding
Enter the round criterion of CSLL. The valid
Enter the round up criterion of FURURAL.
Enter round up criterion for INSS.
Enter round criterion for IRRF.
Defines the round off criterion for IT
Enter the round off criterion of PIS withholding
Indicates accuracy of round-off for amounts of
Enter the rounding criterion of the calculation
Indicates the standard rounding off in the
Indicates if the OMS routing must analyze more
Sequence of sector, system orders by ZIP
Code of Procedure for Termination Calculation
Allows manual replenishment of petty cash: 1 -
Indicates if whether it must admit or not employee
Enter the codes of the products (table 4), that do
Codes of combustible Anhydrous Ethyl Alcohol, that
It defines the field of table SF1/SF2 containing
It defines if the documents will be selected
Determine the delivery sequence.
Enter a warehouse collection service related
Defines description of transportation services
Standard destination for automatic residue
Integration of module SigaSGA with module SigaMNT.
Does it use Agriculture Management module?
Indicates if the module GAV (Legal Management)
Identifies sub-item codes that must generate
Indicates whether the taxpayer in Santa Catarina
Indicates if the checking report of SINCONF
Number of CAD/ICMS of taxpayer in the state, in
Indicates if the Units of Measurement of DI
indicates if the field of table SD2 that contains
Inflow CFOPs with respective reasons listed in
Outflow CFOPs with respective reasons listed
Indicates the field of table SD2 that contains the
Parameter that define the name of the inflow point
If .T. enables the old behavior when executing the
HSP-Defines name of TXT file created to print the
Print SPP voucher without asking
HSP-Defines the name of the TXT file reated to
Informs if conversion factor must be used in the
HSP-Type of Health Secret. destination of forms
HSP-Name of Health Secretariat destination of form
States that must be processed while
Indicates if the Annex with the export products
Shall indicate code from table of rejection codes,
Framing table determined by ISS Regulation
It indicates the type of date to be considered
Define behavior of the system when a EFT transact.
HSP-Type of picture. Ex.: BMP/JPG
It indicates if it will use all the integration
HSP- Code of the inflow movement related to the
HSP- Code of the outflow movement for returning
HSP- Code of inflow movement for receipting
HSP- Code of the stock outflow movement for
Defines if interest on bill in Telecollection will
Date of last Collection Posting
Indicates the directory for creating the trace
Allows the filter of the rule for Selection of
Indicates if in a request for pre-service, the
Indicates if the request for a New pre-service
Type of telephone for generating Follow-up
Used to calculate the delivery term between the
Determines if the vehicles/drivers used in the
Defines the states served by the carrier
Controls express mode
Defines forwarding branches of the carrier
Establishes if it presents the message for
Establishes if type of freight for consignee or
Indicates if fields DTC_CODREM and DT6_LOJREM will
Allows entering document occurrence in other
Indicates if the system must use procedures
Informs if the branch uses invoice or Knowledge
Value by dependent.
Activates verification of optional shifts for
if the value is equal to .T., the percentage of
HSP-Indicates type of discharge when an ambulatory
HSP-Indicates discharge type when an attendance of
Controls the type of summons by radio frequency
Indicates if it will execute PO loss costing
The types of TMS origin documents that generate
Types of TMS origin document that Redelivers
Defines the apportionment criterion for indemnific
Indicates field in table SB5 containing the type
Inform type of accessory expense entered. Type "1"
Indicates if the establishment fits the sistematic
Enables printing reports using graphic component
Enables transfer of bills between banks without
F - Confirmation of Training only by E-mail.
Enter the Standard AFRMM Rate
Standard rate for calculation of COFINS in the sys
Standard rate to calculate CSLL in the system.
HSP-Uses integration with a camera 0=No or
Determine if the collection/delivery last
From/To regarding unit of measurement of product
Standard Tax Unit - Rio Grande do Sul
Indicates if the taxpayer uses the table CFPS -
Uses collector in the sundry receipts routine
Indicates field in table SA1 that contains code of
Indicates the field in table SA2 that contains
Indicates if the "Materials Value" will be calcula
Limit value for ISS withhelding - City of Sao
Determines if date will be calculated for Irrf,
Groups of products separated by '/' that
Parameterization of calculation of maturity of
Defines the expiry type ISS. The valid options
Defines if posting of bill with amount paid lower
Defines if posting of bill with amount received
Validity of proposal in days.
Considers validation of scheduling time of the
It indicates if it is to display the screen for
Check at the time of postings payable, if supplier
Indicates if the field of non-aggregated value
Minimum value for exemption of ISS withholding.
Company's web page
Indicate whether WMS processes wiill consider
Determine id Protheus must be updated
Addressing type for partially full addresses and
Determine the directory where documents/logs
Defines whether to generate a single replenishment
Considers multiple picking addresses
Indicates if execution of services ?RDMAKE?, via
If this parameter's value is 2, the system will
Replenishes empty picking addresses.
Controls the type of picking of goods
Address type:1-Addresses fully empty,
Enables validations when reversing WMS services
Enables validation of WMS movement in transfer
It indicates if the Customhouse Charges must be
Indicates if values will be zeroed when ading a
Prefix of payable accounts generated by
It identifies company´s activity subject to
Rounding standard for ISS:
Array with SA1/SA2 fields to enter city
CFOPs to be processed in record E020, field 17,
Array with amounts for the first range
Array with amounts for the second range
Array with amounts for the third range
Array with amounts for the fourth range
Array with amounts for the fifth range
Array with amounts for the sixth range
Array with amounts for the seventh range
Array with amounts for the eight range
It defines the percentage applied to the gross
It defines the percentage applied to the gross
Transfer CFOPs used in SIMPLES in the
It indicates if the Taxpayer Municipal Registrat.
Array with values of the first range
Array with values of the second range
Array with values of the third range
Opening statement file of Valinhos/SP ISSQN
Closing statement file of Valinhos/SP ISSQN
It indicates if in the header of MATR908(layout 2)
It defines if validation of CNPJ: 1-will inform if
It defines if validation of CPF: 1-will inform if
It defines it it will use the function FISGETSER
It indicates if, when parameter MV_CIAPCFO is
Enter if PIS amount entered refers
Enter if COFINS amount refers to
It indicates if a screen must be triggered toallow
Amount of Threads of paralel processing
Defines if it enables running return processes
It indicates if exam schedules are made with
It indicates if it uses semaphor in the accident
Integration of SIGAMDT with SIGAGPE
Item codes to be considered in the number of hours
It indicates if a warning e-mail must be sent when
Integration of SIGAMDT with Inventory
Text to be printed on PPP if the employee
It indicates if PCMSO must be generated in an
It indicates if it must block delivery of a given
It indicates whether it must check in the doctor
Number of days that exams made are valid as
Number of days that exams made are valid as
Type which defines whether an EPI product. This
It indicates if when printing PPP of the
Indicate if a service order must be cancelled
Indicate if stock must be posted when it is a
Indicate if an automatic SO must be checked and
It indicates which model must be displayed in the
It enables/disables 'pro rata die' processing
Itindicates if considering when generating monthly
It indicates if bills payable generated by the
It displays the minimum value for tax documents
Indicates the fields in table SF2 that contain
Informe which layout of the term of opening will
Informe which layout of the term of closure will
Informe which layout of the term of opening will
Enter which conclusion term layout to be
SB5 file that indicates if the product is a part
It indicates if the information of the carrier
Indicates CFOPs to be disregarded when processing
It indicates processing of Consignee and agent
It indicates the record number to be printed next
It indicates if the name of the calculation file
IIt indicates the activity code of the taxpayer
It indicates how to display the series of the
It indicates CFOPs whose bookkeeping must be only
It indicates if item 977 of complement inv. must
It indicates the name of the . TRM file containing
It indicates the name of the . TRM file containing
It indicates the name of the . TRM file containing
It indicates the name of the . TRM file containing
Configuration of type/series to be displayed by
It indicates if the taxpayer has Special System of
This parameter indicates if the taxpayer opts for
Indicate the currency to enter the value of
Indicate the prefix to be used to generate the
Indicate the class to be used to generate the
Enter the prefix to be used when generating
Enter class to be used when generating bills
Standard entry codes for the process of
It indicates the code of CAE (Economic Activity
Array with the codes of CAE (Econimic Activity
Telecommunication Service
Percentage to be applied to gross income of
Defines if the system must consider only invoices
Array with SF2 fields with information to be
Field of SF3 table that holds the document status
Field of SF3 table that holds the number of docu
Field of SFS table that holds the ID of AIDF
Indicates the type of fiscal document used when
Defines whether to consider ISS Code or CNAE Code
It indicates if, in inflow invoice footer, tab
Indicates it discount referring to PIS and Manaus
This parameter indicates if
It enables change of invoice number even though
Indicates whether Income Tax value is deducted
Indicates whether CSLL value is deducted
Indicates whether PIS value is deducted
Indicates whether COFINS value is deducted
It indicates if report model will be printed in
Defines 1st range of billing applicable in the
Defines 2nd range of billing applicable in the
Defines 3rd range of billing applicable in the
Defines 4th range of billing applicable in the
URL of commuication with TSS
It enables validation of a line deleted in
Indicates if automatic Service Order must be verif
It indicates if there must be amt. of replacement
Percentage used to calculate fixed counter
Indicates if Service Order generates
Define generation of FP with taxes:
Defines the checking mode of IRRF base.

Simult. proc. traf lgt of purch. and off-line inv.

Enable/Disable serialization tracking by process

It indicates if inputs x amounts not reported must
Acceptable percentage of car-autonomy variation.
It indicates code of service for CANNIBALISM
It indicates code of status for CANNIBALISM
Enter number of hours, according to SEFAZ of
It defines the version of the routine of Calc. of

Defines if similar apportion. and regist.

DAILY CONTROL 0-UNABLE, 1-CONTINOUS
START PERIOD OF AGREEMENT WITH MV_SEGOFI
END PERIOD OF AGREEMENT WITH MV_SEGOFI
ESTABLISHES TYPE OF BALANCE ENABLED TO
ESTABLISHES IF IT DISPLAYS MESSAGES WITH
Establises if uses Job for processing.
Establishes action to be taken when use
It indicates the SPED use - Tax.
Product groups separated by "/",
It indicates CFOPs that do not register D162.
It enables (.T.) or disables (.F.) history of
Parameter that indicates path to be
Type of PCC checking process
Indicates if bills deduction dates must
Indicate whether the IRRF and INSS due date
Minimum value for INSS withholding. If INSS value
Enables generation of financial apportionment for
Rounding control of Fostering in which .T. is
It indicates whether in tax truncation, value
Determine if the Declarer Branch fits in
Identify the customer file field to
Identify the supplier file field to be
Identifies field of customer register in which
Identifies file of supplier register that must be
Information about field of SA1 table that contains
It deals with Nf-e import according to field size,
Indication of types of bills that
Identify in which field of table SF1 the Carrier
It chooses whether, in Return invoice, the value
It decides whether invoice series
It defines number of days the system will
Indication if progressive ISS calculation is used.
It indicates process for withdraw of value of ICMS
It indicates process for withdraw of value of ICMS
It enables change of the word Sheet, default of
CFOPs used to calculate the communication and
Indicates if Fust/Funttel values will be
Enteramount of days to be used for calculation of
It indicates whether line referring to IPI Credit
It indicates if model will be printed by
prorated according to the outflow amounts and

It indicates the code to be used to save the Bill

It indicates the code to be used to save the Bill
It indicates if, in ICMS-ST calculation for CREDST
Enter payment codes of taxes calculated
Enter form to be considered for
Enter form to be considered for
Enter form to be considered for
Enter form to be considered for
Indicate treatment origin to consider
It indicates if automatic update is used for
It indicates if, in Book issue, Factor to be
Indicate CFOPs of reg.B of raw coffee transaction.
It indicates if ICMS not allocated is controlled
It indicates if line referring to Credit for
Array Matrix with NCM code and maximum
Array with product NCM code
Array with percentage referring to
It indicates if reduction of ST base is on gross
It indicates if ICMS value is added in the base
It indicates if ICMS value is added in the base
It indicates CFOs used for
It indicates description of toxicological class
It indicates the field Series (used in records R
Configuration of the series to be presented by
Field of SF1 table that indicated type of series
Field of SF1 table that indicates model of Invoice
Field of SF2 table that indicates type of series
Field of SF2 table that indicates model of Invoice
It indicates if value of Period Final Balance is
It indicates if rate used in report generation is
It indicates if internal transactions os SD3 table
It indicates if, ICMS normal-base calculation,
It indicates if customer type used in the report
Array with physical environment of delivery,
Array with fields of SA1 table that indicate:
Configuration of series to be presented by
Configuration of Model to be presented by
Configuration of Model to be presented by
Configuration of Model to be presented by
Indication of customer registration field that
Indication of supplier registration field that
Indication of supplier registration field that
It indicates CFOPS to be used for identification
It indicates CFOPS to be used for identification
It indicates CFOPS to be used for identification
Indicate Month and Year in which FECP must be
Series that must be considered to Model 01
It indicates if book of ICMS P9 Calculation Record
It identifies the field of Customer record
It identifies the field of Supplier record
It identifies the field of Customer record
It identifies the field of Supplier record
It defines scientific description of record of
Configuration of series to be presented by
Model configuration to be presented by
Defines presentation type of Fiscal SPED.
Indicates if it must check in Maintenance file
It indicates if asset transference is mandatory.
It indicates if Tag and Asset Code may be doubled
It indicates if there is vehicle autonomy.
Identifies which CFOPs, inflow and outflow,
It identifies if taxpayer is in accordance with
File compression parameter
Download per customer checking parameter
FTP address parameter
File compression parameter
FTP user parameter
FTP password parameter
FTP diretory
Form by which accounting values are displayed
Establishes valid possibilities for
Define type of assets depreciation blockage. 0 =
It defines whether content of the fields N3_CCUSTO
Atrasar a manutenção para atender a
It indicates status code to reimplement

Series of tax document of

Array with fields of SA1/SA2 to indicate city code
Indicate if condition of copy generation in TES
Indication if, in map-file generation, PR
It indicates if picture to be used in Invoice rate
ndicate field name for description of reason of
Indicate the field in table SF3 containing
Enter the SF3 Table Field with the service code
It indicates if values referring to ICMS-ST in
CFOPs to be considered for calculation of
CFOPs to be considered for calculation of
Relation of CFOPs whose credits are not
Field of SA1 table in which the Code of Customer
Field of SA2 table in which the Code of Supplier
It enables specification of values of ICMS, PIS
Number of months to be considered in monthly
Field of SB1 table that indicates Code of
It indicates the field in customer´s record
It indicates the field in customer´s record
It indicates the field in suppliers´ record
It indicates the field in suppliers´ record
.T. = Indicates customer file and
Type used to generate Invoice
It indicates the field in table Customer SA1 with
It indicates the field in table Customer SA1 with
Field of SA1 table that indicates city code
It indicates CFOPS that must be unconsidered in
Inform field that contain CCI-TO in supplier
Indicate if P9AUTOTEXT files must be

The purpose of this parameter is to inform fields

The purpose of this parameter is to inform fields
The purpose of this parameter is to inform fields
The purpose of this parameter is to inform fields
The purpose of this parameter is to inform fields
In the transber between branches routine you want
Indicates if main tables of Vehicles, Repair Shop
Initial date for importing/cleaning up data from
Block saving grid analysis when exceeding
It checks if the function call of the acad.
It considers optative subjects to validate the
E-mail used in the field FROM when sending
(.T.) allows annotation of absences beyond the
Delay minimum hour
Customer code + unit to generate
Payment condition to generate
Product code used to generate
Outflow TIO used to generate
Directory to save off-line file for validated
It indicates if the selection process has a single
E-mail to be used to send validation of the
It indicates if it considers only the sum of value
Users of GE (Ed. Manag.) can edit student
In negotiation, consider automatic posting for
Number of installments considered when building
Do not enable student w/100% scholarship when reg.
It indicates display of RG field according to
Use existing customer code with same CPF
When generating advanced slip, what method
It sends e-mail(s) to the teacher's e-mail, N
Page to be displayed after the user logs on to
It defines if transportation subsidy is paid in
Year for generation of the student statistics
Destination Folder of Imported Clocking File.
Consider in _CODCRM the attendance doctor code
Macro with table to be saved in the sales order
If selectedelp Desk call to technician: "1"
Tow activity arrival at destination
Passage Activity by Posts
Exit activity for tow removal
HSP-Updates Customers (SA1) through the Patient
If user code entered, sale orders will be
Field of table SA1 containing the code of the
Car dealer uses autogyro.
Define if field manufacturer goods
It defines the limit of days that the contract liq
It defines the limit of days that the contract liq
It defines whether to enable the button for
It indicates if international expenses will be
It defines if the system will generate log of the
It defines it the system will generate installment
Numbering of bills generated during integration
It defines the default storage folder for
It enables/disables message (option) to eliminate
Defines if it is the new printing procedure by
Defines if Maintenance of Manufacturer Data
Defines whether Discount value is summed (.F.) or
Print the Importer (I) or Consigner (C)
Enable integration alternative flow between
Enables integration between SIGAEEC module and
Sequence numbering of files generated during
Enables new exchange procedures.
Standard class code for placement of
Inttra server
User to access Inttra server
Password to access Inttra server
Path and name of application used to
Program path and name used in order to
Height of .JPG file generated by AVPRINTE function
Height of .JPG file generated by AVPRINTE function
Indicates if the system will overlap the item unit
Indicate if the system will have processing of
Activate the pre container phase in
Description of pre container structure
Resource name that indicates pre container
indicate if the environment holds
Definition if national expenses will be replicated
It indicates if the number of notice days for
Defines if employee registration can be changed
Indicate whether the access control routine will
It indicates if the field sale price will be
Indicate whether the access control routine will
Indicates if the option of lost sales will be
USES CITY FILE (VAM)
HSP-Indicates name of file of thank you letter
In the part request, the exchange average of
Determine if Calendar must be gerated and
Calculate Delivery Date of Vehicle in Requests
Determine if a physical calendar must be
Allows canceling CTRC presented in an invoice
HSP-It determines the characters not allowed.
Enable/Disable issuance of records according
Creates CEV Schedule in the Vehicle Delivery
File with private key.
CFOPs for generation of Registration Type 54 and
If <S>, checks if there is balance of the item
It indicates if it uses requestors control for
It indicates the number of days before CCIPA event
It indicates the users of the Occupational Health
Standard Customer used by Exchange integration
It informs if the environment generates revenue or
Allowance of installment configuration and taking
Indicates whether competence control is
Enter currency for exchange variation control of
It informs if when generating financial bills of
Informs the financial class used by the advance
Class used by provisioned bills during generation
Informs the prefix used by the bills generated
It informs the prefix used when generating cash-
Indicates if the system must generate financial
It informs the class of financial bills generated
Informs if contract withholding is made when
It informs prefix used when generating withholding
Number of days to reverse accounting of
Informs if Supplier vs Product and Group binding
Informs if uses control in exchange variation to
HSP-aims at storing issuer agent code,
Array containing fields of tables SA1 and SA2 that
Layout code referring to POS
Array containing fields of tables SA1 and SA2 that
Enter the Freight Components to be used when
Enter the Freight Components to be used when
Enables use of SIGACOM Import functionalities.
It complements item file
Enter the Freight Components to be used when
KG
When serarching for productm consider: 1=Only
Indicates to the system whether to group or not
Indicate if third party warehouse must be
Indication of new fields for salary table.
Evaluation head. fields (Portal) to be disp. (1=
In the process of Payroll Counting (GPE), cost
HSP-Code of provider that will be used in entry
Path for the files with the sale products and
It defines the type of manual block to be made:
It checks whether to execute the routine to update
Message of waiting for reply about credit
Timeout time
Maximum number of attempts to log in via WS
HSP-Used to determine recruitment letter
It does not consider the discount in the CSLL base
Nature of social contributions withheld at
Display message Y/N.
Config. to check simultaneous changes.
Enables query in accomplishment.
Balance update control in accomplishment.
Trace log control in accomplishment.
Enter the balance types blocked for
Millesecond time
IT CONTROLS ORIGINAL REMITO BY 'O'-Nro. ORT/
DEFINES IF THE ITEM HISTORY COST MUST BE DISPLAYED
Sums SO cost in the vehicle sales.
HSP-Defines if the user is asked about
It indicates if it must delete or keep apportionm.
Code of expense to be generated at the time of
It enables scalating discount
Enter the Expense Code for Return.
Enable/Disable e-mail sending to
It considers dates of counter-presentation or
Timeout days to approve the Vacation
HSP-It indicates default plan for donation.
Directory in application server where it is
Number of documents to be attached to the
Field of table SA1 that contains the customer
Field of table SA2 that contains the customer
Field of table SB5 that contains the product code
Field of table SB5 that contains the service code
When uninstalling the stored procedures, do you
Definition of drive of print of Search Order in
It defines the DSR and Activity Hours order define
Configuration of the series to be displayed by the
Indicates the maintenance time of vehicle.
Disable/Enable due date calculation of standard
It indicates whether to consider the system base
It indicates the number of days worked in the mont
Defines the reference date to search for the
COFINS expense code
PIS expense code
If .T. searches for last rate of accounting
It defines if it is allowed Appropriate Granting
Enables (content = T) / Disables (content = F)
Indicates if sending to Siscomex Web is enabled.
Defines the directory used for the EasyWebWriter
Information of Part Number is available
Indication if allocations of Production Orders
Considers the field B2_QEMPPRJ (Project Alloc.)
DNPJ of driver's employer for integration of
Nonconformance Notification report will be
Reverse banking transaction when canc. the check.
Parameter to change search of customer state.
Indicates the moment the stock is debited.
HSP-Defines if when deleting invoicing in
Apply absences in SUA History. S=Yes and N=No
Negotiation predicted final dates.
It defines whether Business Proposal or Budget
Indicates whether to use On-line FIFO cost.
Branches working with the increase concept.
It filters Sales Team in Opportunities.
Sales representatives who will be allowed to view
HSP-Final time for the day period (HH:MM).
It removes physically when reprocessing
Default formula when part KIT
Forces break in entered value in economic
Defines whether freight calculated in cargo will
Enter if Freight+Expense+Insure are included in
Increase % in balance calculated for sales funds.
ENTER THE NAME OF FUNTION THAT CALCULATES
Indicate if expense 901 must be saved on
GAV - Code of discount adjustment.
It defines whether to create contact to confirm
Criteria CEV Schedule Generation in Cancel. SO
Criteria CEV Schedule Generation in Cancel. Serv.
Criteria CEV Schedule Generation in Finish SO
Criteria CEV Schedule Generation in Finish Serv.
INDICATE IF ACCOUNTS PAYABLE MUST BE GENERATED
It indicates if record R74 (Invent.) will be gener
It selects the records of Table SF6 according to
Array containing fields of tables SA1 and SA2 that
ndication if integration will save (T) or not (F)
Indicates whether GRID will be used when
HSP-Med.Mat.Code to be used to group items
HSP-Daily Rate Code to be used to group items
Indicates if the numeric sequence for quotations
GAV - Indicates if deletion of petty cash expenses
GAV-Identifies if the company uses amount entry
Consumption calculation ("T"-Enable;"F"=Disable)
It indicates if addition of invoice to typable
Option to keep or not the salary history of the
HSP-Parameter related to initial time to use
HSP-Defines if the system must display or not the
ICMS base calculation - Tax agenda - (1=Without
Last sequence number used for Cargo
HSP-Maximum age for donation.
HSP-Minimum age for donation.
IDM Manager Path
IDM system URL.
It checks the Protheus Search tables that have not
Emergency order
Additional order
Indicates the subject (layout) used to generate
Definition of users that may print Canceled
DEFINES IF SEARCH ORDER MUST BE PRINTED OR NOT
Code of the taxes added in VAT
HSP-Determines whether to ask to print TISS form
DEFINES THE TYPE OF PRINTER TO USE FOR PRINTING
CFOPS of non-encouraged inflow transactions
CFOPS of non-encouraged outflow transactions
Uses concept of inconvenient in
HSP-Initial time for the day period (HH:MM).
HSP-Donation interval allowed to women.
HSP-Parameter to identify integration of
HSP-Donation interval allowed to men.
DEFINES IF PART LIST, PAYMENT SLIP AND CDCI
Indicates if scheduling routine will create a
Indicate IPI rate for Vehicles
Database name for access by iReport
Database port for access by iReport
Database address for access by iReport.
It defines if in the refence of class funds will
It defines if the company will have IRRF withheld
URL to respond to requests by iReport.
Indicates the criterion to create records in
HSP-Realeases APAC request without APAC number
HSP-Card of proof of delivery of report.
Definition if, in the layout Dispatch to Broker,
Layout code referring to POS
On-line PTU layout code
Term File of Opening of CIAP Book
File of End Term of CIAP Book
Parameter MV_LFMD2DT to always consider the issue
Enable carrier contract release control?
Deduction threshold for maternity leave.
Determines if the Delivery Type can be changed
Determine if each environment code is not the
Define the Payment Mode used to issue the
It defines if it uses the automatic process of ge-
It defines if to request password to cancel EFT
Determine the addressee e-mail account
It determines the type of organization of the Fron
It defines if considers financial increase in prod
Check which payment mode of table 24 will be
It defines the code of the main button group
Checks it it recovers the corresponding amount
Determine if data import
It indicates infocards table to be used. 1 to 9.
It prints automatically an X reading when first
Determine if the environment is the head office in
It defines the menu where to display the personal.
Determine if the environment is working
Define whether issue a Sales Order through
Indicate whether product is cellular recharge.
Allows sending the customized prefix of
Defines if deduction bills must be considered in
Use Restaurante environment?
Determine if data replication for other
Indication of option Regime of Collection of
It indicates if, during the generation of the tax
Define the TIO used to issue the Sales Order
It defines the way of validation of allowance of
Break by Sec. Quot. generated in Assisted Sales.
It determines if the FrontL. screen layout
HSP-Define sectors to be considered as
It indicates if it generates log through TXT file
Order Series
Checks if the product kits routine will be used.
SINGLE LOT concept must be used for
Definition whether all tables will be presented
It defines whether to use only items of current
It indicates whether to display screen suggesting
ENTER THE IP OR COMPUTER NAME OF PART MANAGERS
Calculation Month when MV_PCALCAF parameter
It allows to modify the dismissal date on the
It indicate if it needs the doctor's OK to compel
Indicate if it requests EPI deletion confirmation
Indicate whether EPI due will be
Indicate register in which CIPA members will be
Consider vacation schedule in generation of
Indicates whether company belongs to mining
Maximum value or bone via in audiometry
Indicates if client is a Medicine services
Indicate if examinations date is transferred
Indicate if Mercosul data must be sent to
Define if service routine displays or not the
HSP-Glosa Reason Code to be used to group
It indicates whether sales operations for end
INDICATE IF NOTES ADDED TO REP. SHOP SCHEDUL. MUST
Determine which version is under use.
HSP-Default discard reason of samples.
Considers PRs generated through Pre-Requisition in
Enter (in seconds) the time in which the system
Field of table SA1 corresponding to the
HSP-Reason for blocking lot (Pickup vote == No)
HSP-Reason for donation
Enables saving in subfolders in the Knowledge Base
Types of N1_PATRIM that accept negative original
Types of N3_TIPO that accept negative original
Enter the Checking Bill Class.
HSP-Defines whether automatic update routine of
Indication if invoice number from
Internal use parameters for lock control in
Informs if return invoice can be linked to
Indicate whether check the worked hours quantity
ST4 service code to be registered
Enter the number of days before closing Time
Number of days to be considered from the current
Status code for the Asset Transferred
Checks the negotiable value with gas station?
Indicates the depth difference in milimeters
Final receipt hour of invoices for
Violation code due to nonexistence of driver
Indicates if integrated with another ERP (L=Logix,
Status code for leasing and fiduciary alienation.
Status code for Leasing and Fiduciary Alienation
Status code for Awaiting Vehicle Doc.Transfer.
Integration between Maintenance (MNT) vs.
Indicate if the company will use Fleet Management.
Code for reason of tire defect.
Standard reason code for tire rotation.
Secondary driver CPF.
Code of stock movement to transfer
Indicate the reason of changing places after
Indicates if the company will use the Operation
Indicates whether to calculate the asset cost in
Indicate whether uses spare tires Y/N.
Indicate if it allows the user to choose since
Search for average price in table SB2
Legal Department E-mail
E-mail of responsible for Fleets.
E-mail of responsibles for Damage.
E-mail od responsibles for Fines.
Service code used for the tire
It defines if field maintenance employee salary
Service code used to fix tires. If you want to use
Service code for tire repair.
Indicate the service code used
Indicate tire inspection service code.
It identifies if the Service Request module
It identifies if in the Service Request module
Status code to Awaiting Traffic Technical
Status code for New Stock
Status code for Stock Replacement.
Status code for 2nd Hand Stock.
Status code for awaiting repair.
Status code for awaiting repair.
Status code for Applied.
Status code for stolenvehicle.
Status code for Vehicles Out of Service.
Status which identifies the tires
Indicate whether a SPARE tire can be changed
Indicate the tire status in the branch stock.
Indicate whether vehicle is released of pledge.
Indicate if the vehicle is pledged.
It identifies if, on return of Corrective SO,
Tolerance value for closing Invoice
HSP-Determines the user level for editing in
HSP-Define whether entering an existing product
Indicates the validity, in hours, to reserve
.DOT file that concentrates all macros used
Enter the field of table EE9 (Shipping items)
Files not to be copied in file VV1
If the number of days between the last and the
Sequential number of liquidation payable.
Indicat.if Intermed.PO balance of semi-finished
Validate suspended PO in product. annotation?
Loads department and positions for all
Configures use mode of Organizational
Enables use of superfilter in modules, according
Deducts FOB Amount from Orders.
Expression for Deduction of FOB Orders.
It indicates if the value displayed must be
Directory where it will be saved the final doc
Directory of .DTO files used to
DEFINE THE SYSTEM IMAGE STORAGE DIRECTORY
Determines the interval among depreciation
Indicates whether to block review of amounts
Enables the use of query by level in the
Use of password is enabled in the process
Query graph name in order to save.
Build keys to process balance.
Checks the level of balance type at the end of the
It indicates time in seconds the entry block
It indicates the origin of the parameters for the
It indicates the origin of parameters for manageme
It indicates origin pr parameters for management
Indicates origin of parameters for management pane
It defines from which fields routine Personnel of
Tithe control in Budget Planning amounts.
Enable Contingence balance control.
It allows the Budgetary Chart of Accounts works
Total of days for the contingence request to
1-Works in current mode, for each configuration
Query per Job.
Salary fund groups used
Enable Contingence balance approval through
It indicates whether to check access by entity.
It allows deleteion of transactions of rendering
Allows rendering of higher accounts in the advance
Stores the number of next order for assembly,
It indicates whether it must deduct pensions from
Parameter to configure FGTS contribution
Identifies whether the loss amount entered in
Parameter indicating whether to pay balance of
Enter a complement for the report name, if used
It accounts credit for 50% of the form for
Allows defining when changing stage that qtty.and
Indicates whether the system must correct roundoff
It defines whether BS0 level will be valid
Code of the type of crebit entry to be used
Code of the type of debit entry to be used
ICD generic code
It defines the interchange types not to be
Entry code for income tax referring to the
It indicates AdvPL expression responsible for
It checks if it considers level 1 for processing
Enables verification of Bill movement when
AdvPL expression to calculate medicine to
AdvPL expression to calculate material to
AdvPL expression to calculate rate to
Code of blockage reason for
It indicates the default location balance or all
It defines the code of the reason for blocking
Product type to be exported (it filters products
0=Do not print unauthorized procedure
Maximum number of installments for splitting a
It formats parameter for use in IN clause in field
It formats parameter for use in IN clause in field
Accommodation Type. XXX_PADINT
It defines the rule to consider pending bills to
It indicates if it generates price list
Form validity term
Whether it deletes or not deleted record of BD6
Value of IR rate relating to payment of
It defines the user block code for the
It determines to configure, at procedure purch.,
Health units considered when reprocessing
Allowance of definition of invoicing entries that
Enter the credit entry code for
Debir Entry Code for Discount in
Debit Entry code for Discount in
It indicates the hospitalization types to be
IT DISPLAYS CODE FOR MATERIAL/MEDICINES
Local code for ER when reprocessing
It determines configuration of automatic creation
It defines the names of the default RDMAKES to be
Unit of measurement US M2
Value of share
Fields of table BD6 to be displayed in transaction
Fields to be displayed in aCols and aHeader
Unit of measurement US Real
Definition for when there is exclusion of invoice
Default directory for saving the Card file.
Word document (.dot) containing the refund
Maximum number of days to present interchange
It defines status that will be considered so that
t determines whether purchasing proc. is possible
It defines the code of the collection mode to be
Control of old of age for daughter at college,
Control of old of age for daugher,
Control of old of age for son,
Control of old of age for son at college,
Number of base months for calculating
It indicates the special timetable standard group
It checks whether comments will be saved in
It defines if when there is an interchange attend-
SIP/Calculate Annex IV and users exposed
SIP/Calculate Annex IV and users exposed
SIP/Calculate Annex IV and users exposed
SIP/Calculate Annex IV and users exposed
Value of interest rates relating to payment of
It indicates the ANS default image to be printed
Entry code for RDA extras when
CARD LAYOUT
Entry code for RDA discounts when
Default typing location to be suggested in the
It displays the max. number of CH for authoriz.
It checks if old of age.
It allows generation of form in reception routine
Default Reason code for issue of Original.
It defines the model of authorization password. 1=
If in the progress, it generates one password per
Prefix of refund bill to be generated by
Maximum number of queries for Gauss curve.
Class of refund bill to be generated by
It displays the value periodicity allowed for user
It defines whether it allows overriding in case of
Prefix of refund bill to be created by
It defines the code of the plan to be saved in
If starts service or jobs automatically
It defines if RDA will be considered in the rule
Turn query log on
It checks when the periodicity allowed is year
It allows suggestion of Serv.Network data, spec.
It allows definition of status in which schedule
Fields of the users record to be considered
Enable the option for Online communication between
It defines whether hospitalization date will be
It defines whether the customer uses TISS standard
It defines the patien type to be saved in the
It displays the default admission type (suggested:
It defines how to save the form generated by the
What is the type of Hospitalization form, XXX_TIPG
Attendance system according to the type of
Service type saved in PEG when mirroring an
It defines if ICD will be considered in the rule
It defines the version of the plan to be saved in
PLS commission document number
A500 import log
It defines the report page size M=Medium
Indicates if only paid and charged forms
It defines the rule for number of days to calculat
Type of Hospitalization. XXX_TIPINT
Defines the unit of meas. to search for Ane. Type.
Number of days, after issuance, for expiry of the
It defines the product grouping type in task.
It checks if sales order is blocked if
It indicates if it must check annotations.
Select one or more EDTs and/or tasks when
Calculation of number of hours of a resource of an
Proj. filter by customer, by portal connect user.
Defines whether to view(1), ask(2) or directly
It defines it is allowed to plan again the items
It defines whether advanced bills will be
Validation of resource annotation:
Definition of port of print of search order in
Indicates row and column position to print
Drive to be used by POS E.g.: C:
Processing directory
Amount of tolerance days that employee can
Indicates if PPP report must list only employees
Enter the Checking Bill Prefix.
HSP-Used to identify the key for search of the
It indicates the possibility of repetition of the
It indicates if apportions alimony if it is on
It defines calc. of variable salary of categories:
It defines whether to calculate, in the dismissal
Next Lot
Processing directory
PATH TO SAVE THE REQUEST FILE
PATH TO SAVE THE OUTFLOW FILE
SCS3 SCS3
It indicates the position and size of the PTU
It informs the position and size of the PTU
Indicates the last code of Sales Order sent
It indicates if there will be integration between
Indicate if a target product will display Q.C.
It defines whether PO inclusion will be allowed in
Defines if lab report information will be blocked
Consider the Document Branch during 'QX' Generic
Define if the warning of Reference
Define if the registration of document destination
Enable the entry of justification while
Used to release the number of document copies:
If so (.T.), users with receipt type
Defines if "Preview" will be used for viewing
Define if the operation symbol will be
It enables printing of pending reading of
Define interval of days in order to send E-mail
Define number of processes or threads that will be
Defines data priority relating to the operation
Show reference in Linearity chart according
It defines transaction type to be accomplished in
Enables pendency question for user when logging
To keep or sort the sequence of the characteristic
HSP-Questionnaire Code that will be used as
Indentify if a user wants to inspect
It indicates the layout of printed forms to be
It defines which Layout will be showed in Result
Edition of Document Reference Valid.
HSP-Number of times a woman can donate in 12 month
HSP-Number of times a man can donate in 12 months
Integration of QNC with TMK and/or PMS. 1-With no
It defines the certification type used in the
Allows determining the quantity of the last orders
Validation 100 of allocation 1-Enable,2-Disable
Enables tester validation in gauging of result
HSP-It indicates if pharmacy attendance voucher
It indicates the CFOPs not to be entered in Reg.
It indicates the service CFOPs to be a part of the
Enables/disables IPI use in operations in which
It checks whether Zeroed Tax Override will be
It allows displaying or not the apportionment
It allows or not the breakdown apportionment (acct
Accrued gross income entered manually -
Accrued gross revenue - Simples Paulista
ndication if reversed (T) NF number will be used,
Number of copies to print the bill collection
Indicates the number of records to be processed
User for authentication in e-mail server
HSP-Indicates if there will be discount in the
Indicates if it generates flag file (.OK) when
Informs if while importing transactions in SIGAREP
HSP-Responsible for authorization for donation.
Minimum amount for withholding by calc. base
If there is already a registration
Rounding control for ICMS, where .T. is
Funds deducted for Family Allowance in SEFIP.
Funds deducted for Maternity Allowance in SEFIP.
During routine of transfer between branches,
It identifies if the invoice series (except tax
Indication of series to be used for NF-e
It indicates the use of check/block by credit
It indicates the use of the Config option in the
It indicates if it uses the optional field of
It indicates if it uses the Freight optional field
It indicates if it uses the indemnification option
It indicates if allows editing the delivery date
Index if the sales rep. manipulates TIO field
It indicates the use of the weight optional field
It indicates the use of decimals in the field Qty.
Order screen (1 =Default ; 2 = V2 screen)
Product screen (1 = Default; 2 = Optional;
It indicates the screen to display (C=Customer
Restrictions in the customer file (1=Full;
It defines the default order to search products
Name of table SI3 to be used when generating
Use GM's SIGA?
Defines if transportation subsidy must be
User name to be considered when adding PRs
It indicates if system must use procedure to
Indication if the system must use procedure
Indicate whether local drivers must be
Default directory of knowledge bank.
Name of table SRA to be used when generating
Name of table SRC to be used when generating
This must only be created if you do not need to
Defines if third party Services Req. will
HSP-Type of Destination Health Secretariat for SUS
Indicates the code for reserved vehicles
Sum of random minutes to period of interval
It cuts later items for the item to be added to
It indicates if price list will respect
Indicates if magnetic mean to be generated is for
Type/Method of Depreciation Calculation. 0 (zero)
It defines day of month from which 1st installment
It defines day of month from which 2nd installment
It defines day of month from which the advance
It indicates if rdmake RECIBO.PRX is used to
It defines day of month from which bonus amounts
It defines the number of days to be taken to the
It performs consistency for blocking/releasing
Treats freezing per acquisition period or
Date for calculation of the amount of financial
TEF user password configured in BANORTE
EFT mode for BANORTE:
User password configured in BANORTE
It enables and disables screen of financial
Enter Types of Inflow and Outflow that do not
TIO used in Issue per Remittance
Indicate if in the generation of TRB of the
It allows determining the codes of TIO that must
Title of button for calling point of entry
Indicates how many past days must be considered
Save FNC return in call item even with
Determina si analyza primero los titulos impagos
It validates inclusion of Suspects/Prospects/
Filter used during the generation of collection
Indicates type of service performed by CTI when
Indicates whether the suspect must be deleted
Indicates type of change the anayst can make
Stage of sales process used for generating
Si la consulta estandar de la entidad en telemar-
If telesales will operate on-line (.T.)
It allows saving A1_CODHIST when saving
If a new attendance is included or if execution is
It enables log to be made via conout in server
It indicates if holdovers finished in the database
Sales process used when generating sales
Indicates if review concept is used when
Enable automatic salesmen rotation.
Parameter with capaign that will be informed in
Standard media for suspect client regist.(TOTVSup)
Parameter with operator that will be informed in
Type of contact list attribution generated through
URL used to query CNPJ in the Federal Revenue
It allows the user repeat the requirement to
Defines the Wizard Origin Branches
Indicates if integration with Fleet Operators is
Apportionment of freight amount to pay by volumes
Indicates the State to be used in booking the
Date of the last checking of the service rendering
By calculating CTRC with a collection trip with
It indicates if XML files relating to integration
It defines the patient's delay tolerance time in
It indicates how to obtain the CSLL rate for with-
HSP-Default discharge type for donation.
It posts total vacation or month and next month
HSP-Determines the type of barcode.
Admission or Inflow date
Enter the down payment types to
Generates temporary bill for the sales service.
Enter the type of bill to which invoice must not
Enter entry code for evaluated vehicles that are
Indicates the time to update screens of
It indicates the initial year/month of use for
Alias of files to have their records
Alias of files to have their Cost Centers
HSP-Determines the rate to be used to post
Enter default address for filling in the address
Indicates whether to gener. PS the last day of mnt
Address of Exchange Server
Users authorized to register Production
Determines if calendar is created by using
View users file by columns.
Users that may request old services
Service groups that need user for req.
Vehicle series that need user for req.
Vehicle types excepted for viewing in
HSP-Users receiving notifications for authorizing
HSP- Base age to consider the patient
It validates the existence of inflow invoices in
It indicates if IRRF (individual) bill will
Sale of vehicle of another branch
It defines the withholding codes applicable to CRC
It defines the due date for FETHAB tax
HSP-Determines whether to view forms before print-
CH value for anesthesia size.
Indicate whether it validates inflow and outflow
HSP-This parameter indicates the total of expi
.T.-enables all dictionary validations and .F.
Field saving referring to dispatch expenses
Indicate whether a lot source date must be
Indicates whether to validate integration of
It validates operators vs. regions relationship
Array containing fields of tables SA1 and SA2 that
Whether to print or nor procedures in TISS
Minimum Value to calculate depreciation.
Maximum Value to consider when calculating
Indicates if the scheduling routine must allow
It defines if the pickup quantity is lower than
Will you check WMS with RF randomly
It defines whether only tables of generic consult
Associated Company of TOP Code
Date/hour of transaction closing in record
It indicates if company uses asset identification
It indicates if satisfaction survey referring to
Enables to move tires on structure without parent
It indicates the field of SB5 (Product Compl.)
It indicates if report must be generated by period
CFOPs that must be considered for calculation of
CFOPs that indicate issues due to loss, robbery or
For products with ST margin in receipt but with no
Date when the ST inventory adjustment was made.
Field of SB1 table that contains cut-off date
CFOPs of freight operations to be ignored in
Indicates if ST stock must be calculated with
It indicates if Special ICMS Calculation with
Configuration of Operation to be displayed by
It indicates if Conjugate Inv. must be considered
It indicates series of Conjugate Invoices to be
Define SF2 table field (Outflow NF) in which SIAFI
Define SF1 table field (Infl. NF) in which SIAFI
Indicates the treatment of freight waybills
It indicates the product field to be used for
It indicates if R11 form of DCTF must be
Indicates if WebService is accessed directly
Field of table SB that contains number of
Field of table SA1 that contains code of City in
Field of table SA2 that contains code of
Standard code of Complementary Information (CCE
Enter types of bills to be disregarded
Enter the records that must not be generated
Parameter to identify, in SPED Fiscal, if system
Configuration of series to be presented by
Sequential number to generate file of the
It defines if outflow and inflow date will not
Defines which natures will be processed in rows
Defines which natures will be processed in rows
Defines which natures will be processed in row
Defines which natures will be processed in rows
Defines which natures will be processed in rows
Defines which natures will be processed in rows
Defines which natures will be processed in rows
It defines natures to be processed in lines
Indicates field in table SA2 Supplier that
Address of NFD WebService.
Code of city used for NFD.
Access password to use NFD.
Access username (CPF) to use NFD.
CFOPs used to dispatch aiming at exporting
Groups of products separated by '/' which
Indicates if tag 'item' of xml will have inf.
Enter TIO used for processing
It indicates Species of service invoice of
Series configuration to be presented by Invoices
Indicates whether IPI calculation base is saved
ICMS rate in which optionee is classified in
Configuration of the series to be presented DMS
Configuration of the Model to be showed by
It indicates if Presumed Credit will be calculated
It indicates percentage expected in paragraph
It indicates the field of SB1 table if product is
It indicates CFOPs (Infl. and Outfl.) not to be
Indicate the field in table SB1 that countains
It indicates if, in RPS print, service description
Define whether SSL is enabled when
Enter if it considers differential value of
Inform if SIGAMAt company pays for
Configuration of the series to be displayed by
Indicate the TIO that identifies the donation oper
Indicate the TIO that identifies the bonus opera
Identify if the bonus operations will generate
Indicate the TIO that identifies the sales operati
Indicates whether closing must use key
Indicates tp of bill to be generated when its vl
It determines mode of depreciation calculation.
Admission standard transactions
Egree standard transactions
Traspass standard transactions
It defines auxiliary table plan (CW0)
MV_LOCTRAN
Indicates if Statement Date receives information
Calculate IPI Tax Income Base
Calculates credit assumed of MG
Indicates if reduction is only applied after
Indicates what CFOPs must be disregarded in the
Field in supplier register which has the rate of
Define the Cash column printing for SPED bills
It define if, in goods total return, base value of
Tax system code of NF-e issuer
Enter the field of customer file table (SA1) with
Indicate if you want to print Anfavea complement
Enter field of table customer reg (SA1)
Enter the description to be used in record
Indicates if employee code uses
Parameter that establishes treatment of field A1_M
Parameter that establishes treatment of field F4_F
Array used to fill out registration
Indicates CFOPs to be ignored in ICMS ST-MG
Enter the TIO used to sell the Fixed
Defines if the company issuing the tax invoice
Defines calculation method of Monetary Correc.
Type of asset to be generated by the routine
Number of treads for Multi-Tread routines.
It determines the number of threads used
It determines the asset revaluation method
Indicate number of days in accounting year
It defines moment of deduction of the taxes
Process number (threads) to be used in adjustment
Process number (threads) to be used in adjustment
Indication of due date of IRRF bill
Amount of threads to be used in the
Amount of threads to be used in the offline
Amount of threads to be used in the offline
Desabilita/Habilita envio de email para o Fornec
It identifies which field will update date of
Enables new routine of vol. increase in SIGAEEC.
Control of Complementary Note generation if
Parameter that decides whether it will be printed
Definition whether balance liquidation message is
Definition whether EIC Limit Control is enabled.
Definition whether Customer Pre-Payment Contract
Exhibition of message warning existence of items
It enables routine Remittance Invoices
It generates temporaty bills in Exchange when
Type of integration with InterfWeb:
Enable/disable routine of edition and
Directory in which TXT file of Fiscal
Environment that sends transactions
It enables (T) the return routine of D.D.E.
Establishes if R.E. integration groups
Enables the exchange settlement after shipping
Enables (.T.) the calculation of estimated
Display mismatches where no Service Orders
Indicates if system will block fueling
Indicates if obligates to answer stages and
It indicates if Messenger must run in
Definition if quotation generation will be multi-
Paremeter required to convert an
Updates the register of structure review of all
Defines the product unit of measurement
Convert the original document series to generate
For service invoices, the first
It calculates the ICMS-ST base
Define which characters are processed
Define which characters are processed
Define which characters are processed
Indicates whether, in cases of Art. 117, products
Defines CFOPs that MUST NOT generate record
Enter the prefix to be used to generate
Enter the class to be used to generate
Enter location product group
Enter invoice specie
Enter cost center
Enter chart of accounts
enter product code
Used to define how to fill out the status
Enter taxation special system to
Inform if taxpayer chose for Simples Nacional
Inform if taxpayer chose incentive to
Indicates that vales referring to expenses,
Array containing address, number,
Array containing NCM and values for zero reduction
Informs if calc must be perf through Inflow
Establishes Pis/Cofin credit calc. base
Enter NCM codes of products
Indicates whether Taxpayer uses Accounting Value
Indicates where to consider chart of accounts and
Indicates field from SFO table (Ciap Maint.)
Indica se o contribuinte ira preencher o
Indicate if the taxpayer fills out the
Inform the type of submission of RPS in the Nfse
Enter the maximum number of batches the
Enter the States that must make
Enter in the field of the Supplier File table
Inform whether the service provision location is
Defines CSLL withholding code so the system
It defined the IRPJ withholding code in order to
Defines CSLL withholding code so the system
Defines IRPJ withholding code so the system
Inform field to be used in SM2 table to inform
Defines if for freight compl. invoice it considers
Maximum amount for dismissal of products
Unit of measurement used for calculation of
Enter if use access control to the NFE routine
Defines which natures will be processed in row
Indicates if value and calculation base of ICMS ST
Indicates if it must apportion PIS withholding in
Indicates if it must apportion COFINS withholding
Indicates if it must apportion CSLL withholding in
Indicate if the system must save two or more seal
Establishes if canceling just. is
Enter a text to be saved in field F3_OBSERV
SB1 field that indicates whether the product is
SA1 field that indicates whether the customer is a
ICMS ST tax rate for the state of Rio Grande do
ICMS ST tax rate for the state of Rio Grande do
ICMS ST tax rate for the state of Rio Grande do
Define if it uses specific logo
Indicate whether to print DANFE items
Group bills FETHAB, FACS and FABOV
Use decree CAT83
Binding NCM x Custome Type x Credit
INDICATES IF REPORT FILTER IS PER ENTRY DATE OF
Enter which CFOP must be
Establishes currency related to Max. Depr. Value
It determines the use of
Indicate the nature for tax FABOV of the State
Indicate the nature of tax FACS for the State
Configures PCC calculation and withholding in
Indicate if IN SRF 480 must be considered for the
Code of Financial class that identifies
1 = On-Line Cash Flow, "2" = Off-Line Cash
Activates Association control in accounting
Use accounting entity cubes?
It activates history log of changes
Enter if SMTP server has a safe-type connection

Indicates field from table SF9 (Ciap Maintenance)

Indicates field from table SF9 (Ciap Maintenance)
Indicates field from table SF9 (Ciap Maintenance)
Generate MATR976 report with the chart
Indicates if it must generate record of inventory
Defines if in the generation of SPED PIS COFINS,
Group ITEMS from RPS in the generation of XML
Opening Statement File of the Record
Opening Statement File of the Record
Opening Statement File of the Record
.T. = Starts the fields of calculation/tax records
Configure NF-e SEFAZ referring to description of
Configure NF-e SEFAZ regarding address to be
Indicates for SPED FISCAL which SF9 table field
Edits the acquisition of information for Block G
Generate new SO when? 1=Generate only when
Defines if when importing files regarding
Indicates the IP and Port for HTTP communication
Indicates generation of specific log f/ workflow
Indicates if taxpayer uses records for Invoices in
Indicates if taxpayer uses records for CODESP
It indicates if the taxpayer will use records
It indicates if the taxpayer will use records
.F.= Considers the parameter MV_ARQPROD
Define while generating SPED PIS COFINS
Information on SA2 table field which defines
It disable PIS/COFINS credit calculation
Enables register F, other revenues
Considers the field B5_SITDIEF for filling
Enter whether to activate or not, the transfer of
Enter to which Branch the bills are transferred
It indicates if the system will generate the ICMS
Field of SB1 table with the type of calculation
It indicates whether freight is part of ICMS
Parameter used to define the quantity
It indicates whether ICMS calculation reduction
SF9 table field which identifies the
CFOP with bookkeeping used in the column others
Parameter used to indicate the TAX SPED
Field of SF9 table indicating CIAP value is
Generic cost center used when
Generic ledger account used when
It determines in SPED Fiscal which table SB1 field
Defines if GNRE in the ICMS/ST Calculation for the
Define whether content of fields N3_SUBCTA and
Define whether content of fields N3_CLVL and
Days to be considered proportionally or fully
It determines the assets
Next asset base code used to
Routine to write off assets in the system.
Indicates if WF must be generated for write-off
Determine the user responsible code by
Indicates if write-off document request process
Reason of posting which allows the
HTML file of assets
HTML file of assets
HTML file of request approval model.
URL of HTTP service.
HTTP server directory.
Process to calculate the base of
Displays the field of SB1 table that indicates if
Enter the percentage to generate SPED, PIS
It indicates to the SPED Fiscal G block processing
Activates the control of mandatory documents in
Indicates if OFFLINE accounting from financial
Which amount is used in balance
It defines whether the company using the system
It indicates whether the financial deduction is to
Types of bills to be added during
Status for E113 record.
Status for record E240.
Enter .T. for component with credit appropriated
Enter the recipient States for operations
Field from table SB1 to be used to indicate
Enables the treatment for PIS/COF deductions
It enables MT simplified record.
Percentage of Average Tax Load of receipient
It indicates the INSS revenue code for
Enter City codes that are used
Enter CFPOs to be added, besides the ones
Enter CFOPs if you do not want to consider them
It indicates if SPEDFISCAL have to group product
Defines if the export records of the SPEDFISCAL
Federative Units where IE is not needed for
Enter field in table SB1 to contain the
Disregards TMS module records to generate
Defines if production annotations are
It determines whether debit and credit notes
Determines if the asset created by consolidation
It determines whether debit and credit notes
It indicates if physical name of temporary tables
Indicates availability of Tax Return Control of
CFOP's a serem considerados para o preenchimento
Prints MATR461(CAT 17) in TReport
Deducts the value of Addit. Icms of Icms Proprio
.T. = Determines whether the control of dates of
Indicates whether PCC taxes will be grouped in
Defines rule of INSS accumulation for
Indicates types of inflow documents
Indicates the series of outbound documents to
It enables the replacement of type PR bills
Inform whether the disabling button must be displa
Enter the customer code to be used
Enter the product code to be used
Enter the TIO code to be used
Indicate if there is query of
Indicate if Nfe/Cte key must be entered
Indicate if NCM will be generated from SFT(.T.)
Event batch number.
Show all banks with the respective tables
1= Does not use Picture in telephone fields.
Enables Asset Trace for IPI calculation,
CST used when IPI Base is automatically zeroed,
Indicates field of SB1 table (Product Register)
Indicates whether field of SB1 (Product Register)
Allows Credit Reversal to be accomplished
Enables you to send the nontaxable interest
Indicates the class of nontaxable interest
Indicates the Nature of non taxable
Addressees e-mail of error log of automatic
It defines whether product additional information
For IPI return note:
Defines if blank entry type in
State (CC) and Percentage (CCCC) for the
Define class to be used in the automatic
e/ou “Outras”, de acordo com a Tabela
Inform the CFOPs whose bookeeping must be
Table SB1 field that indicates the percentage that
Table SB1 field that indicates the percentage that
Table SB1 field with unit price that will be
Indicates if serch customer data from
Indicates that the communication service provided
Indicates the CFOPS considered for provision of
Inform the amount of months that
Inform the CFOPs considered revenue
Enter the PIS/COFINS Presumed Credit aliquot
Enter description used in the presumed credit
Enter the code used in the presumed credit adjustm
Export NCM that are used for the generation of the
Indicates whether PIS/COFINS presumed credit
Defines the States that must consider special
Field in SB1 (Product Record) table that
Withholding codes that belong to SCP debt
Withholding codes that belong to INC debt
Enter the number of books indicating the
Enter whether to use same handling as
Used for ICMS calc. in CIAP. IF S=Considers
Used to calculate ICMS in CIAP.
Enables the Adjustments and Deferral treatment
Indicates the categories used in operations
Defines if report of ISS model 56 displays
SB1 table field that has the percentage of
Defines if it must calculate tax credit through
SB1 table field that defines the calculation of
Indicates if it searches Social Security
Indicates which codes fom table 5.1.1 are related
SB1 table field to indicate the name of field
SA1 table field to indicate the name of field
SA2 table field to indicate the name of field
Field of SF9 table to enter the product
Field of SB1 table to enter the rate
Percentage to calculate the Reintegration Value.
CFOPs to be ignored in the generation of
Credit codes from table 4.3.6 of Federal
Credit codes from table 4.3.6 of Federal
Enter path and name of logotype to be used
Indicates existence of automatic compensation of
Enables you to send financial investments
Indicates if SEI is used to search information
Indicates the class of financial investments
Indicates the reasons for cancellation write-offs
Indicates the reasons for cancellation write-offs
It enables the sending of the discounts of the fin
Enter the number of months to be considered
Allows replenishment above the amount of
Enables filter in the routine FINA340 (Bill
Filter depreciation proration records of
It requires entry of Invoice No., Series and Item

Disables the validation of order items already

In the automatic transfer of Bills
Treatment of Sales out of the
Treatment of ISS per City:
Table of data search
Defines service execution date in block A of
Disables recalculation of ICMS installment of the
There are types of tax documents used in the
Contains the cut-off date from which the
Enter the name of field manually created in
Indicates which PIS/COF rate considers Rel.MATR927
Code of Services generated in CPOM-SP
Defines if company of Chemicals
Enable the processing of RESUMEF3 via
Defines maximum of threads supported
Enables or not the recording of the processing log
Defines if validations of adjustment code
Defines warehouses that must not be
Defines if PIS rate must
Defines if COFINS rate must
Enter the city code of Canoas
Indicates the Nature of Bills Payable with
Enable fields E1_HIST, E2_HIST, and E5_HISTOR
Order of credit codes of table 4.3.6 to
Field in table SB1 (Product File) that
Enters CFPO used during operation that ICM
Indicates if the article 186 of RICMS from
Enables print of DANFE with ICMS Calculation
Defines which Remittance CFOP's for future
Defines if taxes values will be highlighted
Defines if PIS and COFINS values are printed
Enable Cancellation of NF-e as Event
For Benef. return outflow invoice:
Defines if values of the tags vUnCom and vUnTrib
Configures priority in Production Annotation:
Provider code for SUS
Allows validating the financial fields of the
It indicates if the report Balance to Distribute
Enables you to define the amount of threads to be
Refueling Expense for Vehicles without Trip
Identification in the ACC portal for integration
Server om ACC portal, target of messages
Informs what fields use CBO to
Ignores the update to update the structure,
Enter current version of SIGAACD module
Filter special condition
Enter 2 for calculation of Day Care Aid
It identifies code of request of Profiting from
It identifies requirement of External
Number of weeks of month considered for
It indicates if ACV table by-pass is performed.
It checks conflicts in other grids
Sums messages from the Voice Synthesizer in
Prefix|Type|Class of generated bill
HSP-Indicates whether the hospital allows multiple
Budget Grouping
Repair Shop Sched. Param. ABCCDDEEFGHIJKLMN
It indicates if there is integration between
HSP - indicates Discharge after confirming
It allows change of unit value of sales order
HSP-It indicates whether the hospital changes
Adjusts address in inventory 0-No 1-Yes
Defines which NeoGrid environment TSS must use
Defines which NeoGrid environment TSS must use
HSP - Establishes if the ambulatory service filter
Amortization Expense for Vehicles without Trip
Enables the inventory analysis by the Collector
Enter if the item Project Evaluation must be
Check initial date and limit dates for
Indicates whether freight table approval is
Yes .f. or field in blank allows Operation edition
Enter 2 to calculate health insurance through
Establishes how asset is separated.
Vehicle Inspection Activity
It determines whether the gift items must be
HSP-Enter .T. if ER request is served
It updates field B2_SALPEDI when TIO is
Enables/Disables query VT100 (CTRL+C)
Parameter that indicates Company branch activity
Enables sale of a vehicle that waits for approval
It defines standard filter or filter edition
Year for Transaction update - via Scheduler
Number of the selection option - via Scheduler
Month for Report Issue
Year for Report Issue
Code for report issue
E-mail of report recipient
Establishes if equal packages are packed
Class Code used in RA bills
Final date of last integration of accounting data.
It enables (.T.) seeking system standard
Enables calculation of Lead Time per production.
Enables copy of all fields of a
It defines if Proforma information is from
Class to be used to generate the advance bill
Addition of shipping without currency
It enables the choice of Concp.Act
Print exchange follow up of all invoices
It enables (T) grid item display during
Establishes directories of returns file from
escription used in IMP/EXP for Excel in Menu D
Establish the field where it is entered the
Sends SIGAEEC Sec and Freight data to SIGAFA
Allow to split into various attach. per RE when se
Enables Volume Increase grouping
Establish volume increase break per OIC
Enable selecting item in the volume increase
Enables NOVOEX use
Enables the Demurrage Control
Parameter that enables if the program is adapted
Enable the use of BB site form
Name of BMP file w LOGO of the company that
Name of BMP file with company-customer LOGO
Initial hour and date of operations according to
Sequential number of temporary AWBs.
Percentage on the gross income that defines
Percentage on the gross income that defines
Resolution code for "good taxpayer"
It indicates Equipment of Biometric Validation,
Treatment for concurrence in Production Annotation
Service Options. 1=Yes/0=Not ABCDEFG A=Fin/Leas
Vehicle Service. Image of the button <F7>
Used in Accounts Payable Functions to
Inform source of registration.
Indicate whether GFE is integrated with Fleets.
Registration of Vehicle, Vehicle Type and Driver
It indicated how the ICMS calculation is performed
Indicates if you are allowed to change the freight
Calendar code used to calculate
Indicates if you are allowed to change the freight
Indicates if you are allowed to change the freight
HSP-Path to save the file generated.
Enables use of alfanumeric characters in the
Enables user to adjust the amount per packaging
Enter standard warehouse code used in the
Indicates if effort of lots must be made in start
Parameter informing standard calendar that must be
Verifies if product to be requested belongs to the
Checks if product to be requested belongs to
Enables control of ABC classification for
Standard address for automatic addressing
Considers SBF balance with effort on
Validate addresses for QC
Deletes tax invoice (0-Protheus, 1-RF)
Focus on the amount listed once it is listing
Inventory model 1- verified
Name of point of entry to issue tax output
New ID using sum1 in cbproxcod
ll
Enables adjustment of taxes before generating
Enables Entry Point Template SF2520E
Enables Entry Point Template A140EXC
Enables Entry Point Template A175GRV
Enables Entry Point Template A250ENOK
Enables Entry Point Template M460FIL
Enables Entry Point Template M460FIM
Enables Entry Point Template MSD2460
Enables Entry Point Template MSD2520
Enables Entry Point Template MT100AGR
Enables Entry Point Template MT175ATU
Enables Entry Point Template MT250GREST
Enables Entry Point Template MT340D3
Enables Entry Point Template MT460EST
Enables Entry Point Template MT680GREST
Enables Entry Point Template MT682GREST
Enables Entry Point Template MTA265
Enables Entry Point Template MTA650E
Enables Entry Point Template SD3250I
Enables Entry Point Template SF1100E
Enables Entry Point Template A100DEL
Enables Entry Point Template MS520VLD
Enables Entry Point Template
Enables Entry Point Template M410ACDL
Verifies if weight of product during receiving
Type of standard transaction for requisition of
Considers Product Structure x Balance in the
Allows research of bar code in ACD receiv.
Enables validation of 2nd U.M. in ACD receiving
Indicates if amount to be annotated with amount
Enables simoultaneous shipment of different
V
Maximum value allowed in tax adjustment before
Validates amount to be started with balance of
.T. - It uses unit price of copyright
Standard Freight Classification Code used in the
Field of SF2 table that indicates Code of City of
Field of SF1 table that indicates Code of City of
Indicates the operation code to be sent to
Indicate code in Specif File for INSS payer
State Code: variable __cEstReg returns the
Freight document grouping is considered
S=Indicates the payment term is a criterion to be
It allows checking of Outflow Tax Invoice
Checks equal address for different product
Print report R3 of User Access List
Branch Code: constant 'FL' and variable
CFOP acquisition of state transport service
CFOP acquisition of interstate transport service
Positive or negative variation, in percentage,
Invoice value is considered while checking the
Positive or negative variation, in value,
Region Code: function TMS120CDUF(__cEstReg) +
Inform if you want to do the Check List
Prefix|Type|Class of generated bill
Checks amount of bulk product in packaging
It enables apportionment and discount of
Enables vizualization of the items measured and
It indicates if sales orders associated with
Indicates whether pay term is applied to each
Apportionment type of measurement discounts
Allows eliminating Residues in SIGAGCT?
Indicates whether review must be generated for
Validates suppliers of the Purchase Contract.
Allows validating financial fields of
Checks if there are pending Measurements or
Allows validating contract signing date?
Component code for vehicle collection
Municipality Code where the carrier is located
Layout code referring to POS
Indicates if compensation is automatically
It enables confirmation of all TOTVS Colaboração
Verifies address in RF issuance
Enables new treatment for media and software
Indicates the payment term to be used when
Defines if ICMS value will be deducted from item
It indicates how document series issued must be
Indicates the criterion of value apportionment in
Enables integration between CRM and
Indicate if an INV for Car Dealers module is
Balance type of routine CTBA103
Check if in routine calculation result
Indicate if accounting entities, calendar, currenc
It indicates whether the number of currencies
Enables control of history changes of
Controls exihibition of customize button in
Indicates procedure to be used to update
Exclusion control of semaphore file.
Establishes number of Threads to be used in
Term in days used for CT-e cancellation after
Time in second Monitor screen receives the
It determines the freight component value to be
Enter if LIFO cost will also be calculated in the
It indicates if replacement cost is calculated
Module for resumes control at the portal.
It indicates if, in Dacon, in case of cash basis,
Maximum date for transactions in the module
It indicates if file is ordered per Issue or
Detailed values of freight document must be
Lower values of freight document calculated
General data of freight document must be
Represents the maximum percentage of tolerance
Total values of freight document must be
Represents the maximum value of tolerance
Indicates if INSS, freelance part, is deducted
Indicates if SEST/SENAT is deducted from
Automatic deduction of local freight
ISS is deducted in PIS/COF/CSLL base.
Depreciation Expense for Vehicles without Trip
Vehicle Expense for Refueling
It selects description type in PO Item
Depreciation Expense
Vehicle expense for driver cost
Insurance Expenses
Vehicle expense for trip cost
Trip Expense
HSP-Import/expor directory of
HSP-Code of procedures of Intensive
Establishes CFOPs used in
Directory in the startpath where product
Code of disagreement considered to adjust sales
It defines the type of documents TSS must
It considers Sundays as Holidays when the
Directory where logs of freight calculation and
Type of Estimation
Type of Estimation
Type of contract
Standard code of type of document.
Type of Bill Invoice
Self employed INSS tax code.
Self employed INSS tax classification.
Withheld ICMS tax Code
Withheld ICMS Tax Classification
Company INSS tax code.
Company INSS tax classification.
IRRF tax code.
IRRF Tax classification.
Withheld ISS Tax Code
Withheld ISS Tax Classification
Tax classification for integration with Datasul
Service Code for tax integration with
Application ledger account for integration with
Enter the criterion to set the date of
Code of Tax Item for Integration with Datasul
Measurement unit of Fiscal Item for integration
SEST/SENAT tax code.
SEST/SENAT tax classification.
Indicates the field used to write-off
Date of last accounting closing in
Indicates the inbound port of ESB Maps
Indicate URL of web services of TOTVS ESB
It allows the use of the second part of label.
Web Server Address
Enable Workflow in Easy.
Enter the number of days for the expiracy of
Company code for integration with the ECM
Enter the connection door with the ECM ftp.
Enter the ECM ftp address.
Enter password of the user with administrator
Enter the ECM publish user.
Enter the integration URL with the ECM.
User with administratiopn benefits in the ECM.
Communication URL with the ECM(WF)
Do not display inputs without import in sigaeec
HSP-Defines if path for import file will be used
It defines the field used as a parameter
Define se utilizará validação para não usar mesma
Ind integ w Micros financ module
Field used for filling the check
Allows changing the Invoice when there is payment
New validation related to Provisories,1
Allows Items without weight to be selected in
Defines (T) that siscomex rate can be apportioned
Allow the same exchange contract number for
Enables the treatment of unload. finish
Indicate if Exec.in Integration is used
It allows negative expenses in compl.invoice.
ICMS rate during agent invoice integration
It defines if NVAE will be used in PLI phase
It defines if the item gross weight in pre-
Enables generation ob bill INV with quotation of
Parameter that enables the use of gross weight
User level to release
If .T. Customer with import per account and order.
Advance destination e-mail
Automatic debit release e-mail
E-mail of user to be warned when accrued value
Issuer code of freight table used to
if .T. prints information from company and branch
Perform search in standard query that uses
PLS- Enter GH work company (Integr)
It defines Enchoice view in the standard of
Standard address for automatic addressing in
Concudes the trip in REPOM
Indicates whether a Delivery Trip is generated
Minimum Value allowed for Sales invoice
It indicates the ERP which integrates with GFE
Indicates the criterion to select tables: 1-By
Type of freight document with ICMS
Type of freight document that has ISS
Contains types of fiscal documents
It defines Invoice type to be generated by
Program exec.name of
Types of Guarantee Time that will not be
Types of Recall Time that will not be
Indicate if search performed via button Search in
Phrases Budget:0/2/3/4/5/F/I/C/X/R/O. Fill in
HSP-Enter if you want to invoice session
If Exchange 2007 is in daylight-saving time
Recipients for income summary e-mail
It controls display of products in the opportunity
HSP-To invoice Requests of Scheduled Sessions,
To use station register in use of print of fiscal
Parameter that defines if sales order screen shall
Bank+table+Tp standard table for
Return levels used in service without
PLS-Enter GH work branch (Integr)
Filters technical team browser by branch
Standard Approver code to control jurisdiction
Authenticate bills in FINA220
Standard municipality name printed in check FIN220
Status of bills to be considered
Generic code of payment condition used
Option for release of petty cash movement based
Status of bills to be considered
It determines which key is used in the survey of
Payment forms available for routine
Path with background image displayed in
Freight document depends on the invoice
Product generic code to be used during
Percentage of discount used in discount tule
Enrollment Bill Prefix for Analysis of
Blocks the opetion of performing partial withhdraw
Consider due range in research
Amount of days before the expiration of use in
TIO generic code used while entering
Considers or not exchange value in closing of
Bills prefixes that can not be written-off
Default formula for calc. of disc. apportionment
Default formula for calculation of part profit
Standard formula to calculate the parts profit
SIGACRD integration - Purchase Bonus w/Front.
Est. if import by cur. method (string=1) or
Define if the business proposal will bind to the k
Service type that does not support
Number of occurrences (lines) to be kept in the
Enter the same code of Brand register that
GAV - Code of discount adjustment.
Define criteria to generate CEV Schedule in
Defines criteria to generate CEV Schedule in
Stages where it is requested database change
Dot file with Dispatch Term model
Saving Directory of reports documents
Path to save generated doc files
Path where dot files are located
Dot file with Approval File model
Suppliers Stores Code employee
Modalities an employee and a customer (SA1)
SMTP Server port
Dot file with Resolution Propose model
Dot file with Approval Term model
Criteria CEV Schedule Generation in Serv. Follower
Installment Control in Exchange
Free parameter 1
Free parameter 2
Free parameter 3
Free parameter 4
Cargo Document x Freight Document (1 - Does not al
Check the type of vehicle used to calculate the
Free parameter 7
Free parameter 8
Free parameter 9
Free parameter 10
Use pannels (1=Yes, 2=No)
Enter which parts groups (between slashes)
Generate repair station sales release (dicount)
Categories of employee which can be sometimes
Enables interface in MVC?
Calculate worked hours for teached
Final value for Y axis in
Initial value for Y axis in
Value of step for Y axis in
Final value for U axis in
Initial value for Y axis in
Value of step for Y axis in
Determine the programs, divided by comma, using
In Sales Order, indicates if Price List, Payment
Group of Iriginal Parts for Address Catalog
Group of service
Manager responsible e-mail by
Establish tp of Tiss Form for print. in routine
In Pricing process, indicates that
HSP-Enter S to enable the entry of the field

HSP-Defines Anesthetist's CBOS code

It defines the WF HTML directory.
It defines the attached HTML directory.
Code of type of printing used in the program
Defines (T) if ICMS is being duplicated in
Verifies if it must print labels in the request
HSP-Determines is only user of Medical type
Prints tags in Purchase Order/Delivery Author.
HSP - Establishes if TISS form are printed without
Print customized header in Excel (report).
How it prints the product's identification label
Oblies the use of an inconvenient in a budget from
Tp standard time for inconvenients exported
Indicates if the amount must be entered in the
It maintains data of last invoice included when
Indicate number of Municipal Registration for
Establishes INSS withholding code, gen. DIPJ.
Integrates ACD
Indicates if there will be Data Synchronization
Indicates if there will be Data Synchronization
Indicates if there is data synchronization
Indicates if there will be Data Synchronization
Activates integration with TOTVS GFE
Enables Integration of Electronic Export
PLS-Inform if the integration with the Electronic
Indicates if there will be Data Synchronization
Defines if there is integration between
Establishes rate to be considered in the integrati
Runs the automatic adjustment of the Inventory
Indicates if the calculated value of ISS is added
It indicates if ISS is deducted when there is
Amount of items printed in perception
Enter 1 to use Account.Item and Value
Adjust contract information when changing
Case numbering sequence: by customer or
Reutilize existing numbering gaps
DLL name to integrate with
GED server name
Do you want to block Trust Login
Code of field case customiz. in GED
Code of field customer customization in GED
Enable history saving.
Changes reg/adjusts prev month history?
Use history for participations of
Do you want to activate customer/case filter in
HSP-It indicates sectors obliged to issue work
Language used in Exchange Server, examples:
Layout code referring to POS
On-line PTU layout code
It releases the lot entering linked to the same
Release of payable or receivable bills
Invoice limit value for non ICM taxpayer
Number of flights to be
Complete URL of company logo.
It informs whether a discount will be given
Standard history for the posting bill related
Reason for the customer checking account
Indicate if it generates approved purchase request
T. NOT to update data from customer
Default content inserted in the footer of the
Default content inserted in the body of the
Default content inserted in the subject of the
Default content inserted in the header of the
Activates one more Product Group from a
Activate binding of one more product in structure
Activates one more Grid Ref. from a Category
Activates recharging the balance of
It allows the type of delivery of a quotation
Indicates whether Front Store will connect with
Indicate if NCC value will be compensated
Return SB0 price in the absence
It enables integration of SIGALOJA and FRONTLOJA
Determines whether cash regis. is checked in cash
Number of days added to the reference date to deli
Prints report split by financial
Applies Sponsored Discount
Number of days to be added to delivery date.
Number of days to be added to assembly date.
Storage directory of gift lists
Number of days added to the current date in order
Determines when the message of product
Indicates whether inventory is searched by branch
Determines whether the column of calculated values
Determines when the message of product
Enables Management Panel updating.
If it uses the concept of generating purchase requ
It generates the accounts payable to the financial
Define if Protheus integration is active.
Group code which creates a new suggestion of
Parameter which prioritizes the quotations
Do not levy ICMS on interest of financial
Prints complement of cash partial withdrawal.
If uses lock system
If actions in dependents will be replicated
Branch used in the wizard of import and
Company used in the wizard of import and
If data will be loaded.
Name of environment used in the wizard of import
If data import will happen.
IP used in the wizard of import and
Whether other processes will crash.
Port used in wizard of import and
Identifies if children of current environment
Temporary path where load files
If uses lock systems
Do you want to print extended guarantee in tax
Integration btw Field Service and Loja Control.
It calculates ICMS according to ECF
Interests Investments in Sales with Credit Card
It uses a new method of NCC search.
Number of days the checking account
Intelligent TIO code used for remittance
Intelligent TIO code used for sales .
TIO code used for remitance
TIO code used for sales operations
It activates the roll call process.
Defines if new concept for SF3 generation is used
Currency used in sale
Enable Multi negotiation
Determines whether the lost sale transaction
Establishes class to be used in bills generation
Type of Accounts Receivable of Disc
Number of pending issue reprocessing
Does it use percentage of extended guarantee
Products list that will be considered as
Indicate that SIGAPHOTO module is active.
Indicates whether Front Store will connect with
Prefix of Accounts Receivable of Disc
It uses pre-sales to create (PAF-ECF)
Recalculates the installments values while changin
Returns the value of a product from Price List.
Enables new deduction rule model.
Defines use and requirement of media record
It prints the payment receipts (Receiving of
Defines if the status is checked for the
Automatic suggestion in sales moment, if .T.
Establishes if enables new TEF - (TEF 2.0)
MV_LJTISE1
Maximum size of package sent via WS.
Defines the type of commission used in SIGALOJA
Type of discount applied: 0=Default
Define the type of product of ext. warranty.
Portfolio and bearer transfer - store
It defines whether cash change net
Defines if detailed mov. by bearer
Character for bearer transfer
Shift to deliver, "M" morning, "T" afternoon and
It defines rules to analyze credit considering
Indicates if uses Validity Control in NCC.
Failed XML path processing.
Successful XML path processing.
Default XML path for Planning Integration
Path XMLs processed with Error
Path XMLs successfully processed
Does it use VZL localization control (Y/N)?
Log SIGAACD
Destination address to send the system error log
E-mail to send error log when clicking
It indicates whether the TMS module is used
Limit for the budget
In the file SipLogGIH.log, registers
Indicates whether integrity of saving
In the file SipLogSADT.log, registers
In the file SipLogSADT.log, registers
In the file "SipLogBZW" and "SipLogBZZ", registers
Indicates whether IPI value is added up in VALUE
Receiving e-mail of branch pre-warning.
Evaluation map in proposal approval.
Evaluation Map of Default Result. Content:
Indicates the Evaluation Map in SQL used in the
ICMS Solidario Margin
Minimum Standard Gross Margin for parts sales
Indicates how Matric numbering control is
Indication of maximum leaves to consider, in
Number of counts the tallyman can make.
In rep. MDTR865, MDTR868 e MDTR825, if count of
Activate calculation of MIcro and Macro Nutrients
Minimum Commerc. % for Vehicles Sales Approval
Use minimum commercial in suggested value for
% Commerc. Minim for calcul. of Sales Value
Turn off the GRID automatically if the number of
Minimum IRRF value for deduction in contract
Maintenance Expense for Vehicles without Trip
Printer model ZEBRA
Time in milliseconds to update
Time in miliseconds to update table
Indicates whether the reason for scheduling
Indicate if field CE_MOTIVO must be filled when
Enter the driver position to integrate with
Salary Expense of Driver without Trip
Currency used to check the credit limit
Do you want to keep the product groups
HSP-Standard message for integration btw modules
Series to issue invoice conjugated in Rio de
Keeps Sub-lot to transfer it
Verifies if requirement accepts multiple PO's
Financial nature of the licensing bonus.
Category of checking account bill
Financing PLUS Bill Class for
Financing PLUS Bill Class for
Class related to Consortium Bill
Class related to Consortium Bill
Natureza do Titulo gerado a partir da Forma
Inflow Bill Type for Used
Class related to Finame Bill
Class related to Finame Bill
Financing Bill Class for
Financing Bill Class for
Class related to Own Financing Bill
Class related to Own Financing Bill
Financial Return Bill Class for
Financial Return Bill Class for
Financing TAC Bill Class for
Financing TAC Bill Class for
Class of Bills Receivable from Commission of
Bill Class related to Used Vehicle
Bill Class related to Used Vehicle
It enables generation of a bill in accounts
Defines which type of process for teacher
Number in freight table negotiation used to
It adds Freight(F), Insur.(I), Expense(E) NFE Ret.
Indicates treatment for mother and daughter invoic
Indicates which destinations to get
It indicates if stability is generated returning
Indica se utiliza Biometria na Entrega de EPI.
It indicates functional categories of employees
Indicates if it must send a warning e-mail in the
Indicates how many days the employee does not
Inidcates minimum amount of absence days
It indicates if warning for expired IPE is issued
al generar una Orden de Inspecion de Extintor.
Indicates if prints 1 =Gravity Eval. Index
It indicates number of hours employees
t indicates if company uses IPE complementarily,
Indicates field of the accident register (TNC)
If CNPJ/CEI of Employee C.C. is filled
It indicates if warehouse request is generated
It indicates which users of Occupational Safety
Indicates possibility of canceling
Lists all Logical Trees of the company in
Indica the time, in minutes, the Entrance Control
Determine the employee function categories
It indicates if company uses documents w/o value.
Define MNT route name, which is not in file,
It defines if IPE delivery is allowed whether
Indicates examinations must be able
It defines the code of standard supplier to be
Indication if Warehouse Request must be generated
Parameter used in workflow routine (MNTW010)
Allows generating multiple SO as of
It enables check list information to be added to
Indication if SO Schedule must be daily.
Indication if Schedule must be registered by event
People responsible e-mail for documents.
Integration Environmental Integration (SGA) and St
Integration of Environmental Management (SGA) and
Integration of Environmental Management (SGA) and
It indicates if the company uses Generical Task.
Indicate the variance in days to display the last
Indicate registration number in
In Log Sigaacd
HSP-It indicates sectors that do not move Stock
HSP-Name of Notary used in
It enables the bills to be broken down in
Enter the number of records you want to
It indicates which class is used during GFE TOTVS
Title nature to release AWB.
Configures if rejection must be notified by e-mail
Calculation of Complementary Freight 1=Mandatory;
Calculation of Return Freight 1=Mandatory;
Calculation of Regular (Delivery) Freight 1=
Calculation of Redelivery Freight 1=Mandatory;
Calculation of Service Freight 1=Mandatory;
Establishes automt.cancel. occurrence
Approver must existin Approval Group
It indicates type of vehicle capacity to be used
Allows bills of different customers to be
It defines increment value of the field Cargo
Cancelling Date of Automatic Budget
Cancel Budgets per validity automatically
In the separation order, the program uses 2 U.M.
Indicates if debit/credit entries to be
HSP-Indicate if the hospitalallows change in
Enter TOTVS Colaboração password.
Indicates types of possible users to be
Percentage to be applied to the freight value to
Percentage on INSS base, freelance part,
Percentage on the gross income that defines
Enables or blocks the access to Planning
Define whether Contingency cancel
Quantity of decimals in the final result of
Excludes Budget transactions invalid when
Sends an e-mail for request and
Establishes if SIGAPCO uses step control
If F is importter, generates financial for FOB
If .T. - Importer, if .F. Purchaser
Number of records processed in a
Define if during the cube processing it measures t
The purchase order must be filled out
Initial stage of budget spreadsheets added to
Code of users with managment rights for
Number of threads used while
Type of chart used in queries of Budget Planning
Contains the code of users authorized
Number of jobs
It controls whether XML file has a Cost Center
It controls whether XML file has a Value Class
It controls whether XML file has an Acct.Item
It controls whether XML file has an Operation
Percentage to be applied to the freight value to
Percentage on the gross income that defines
Percentual of Financial Expense for new vehicles
Percentual of Financial expense Used Vehicles
Ask whether the vehicle is in transit upon
Defines whether perception must be calculated
Only considers pro forma invoices with shipping
Time in seconds online panel is updated
Enable Protheus vs. PimsGraos integration.
Act. new Audit. The previous one only Reg Online
Cost appropriation in the forms by NFE
Identifies if audit routine is used for stay
Identifies if audit routine is used for
Indicate if the system will use user name or
Defines the check call, for
Indicate the payment entry code
Procedure class for appointments
Procedure class for examination/therapy
Procedure class for other expenses
Code of individual/family plan type
Code of appointment procedures (it must
Procedure class for medical fee
Entry location of interchange forms
Ledger account to account administrative
Code of provider type for cooperatives
Entry of Operational Cost Invoicing
Entry of Co-participation Invoicing
Inv. Ent. Administrative Fee on Operational Cost
Inv. Ent. Administrative Fee on Co-participation
Indicate which types of bills the system must
Indicate the bills receivable posting reasons not
Indicate collection entry codes not to be
Indicate collection entry event codes not to be
Indicate reimbursement routine used by the
Personnel management amount not to be
Change payroll period when not informed, but
CPF number to process DMED.
It indicates if the system will use a generic
Activates the old key for search when accounts
Checks whether the sales team is being used in
Disallowance code for reducing group application
It enables the data folder field of table
Indicates if the stm. searches INSS class by RDA
Defines if Grace Period and Inclusion date are
It defines the code of the reason for blocking
Code of Financial Character for NDF Bills generate
Indicates if routine must create a credit/debit
Indicates if co-participation pays directly in RD
It indicates procedures to be informed if
Determines the time to update the screen of
It considers readjust.per age group in reference
3-digit code to identify the subaccount in bank
Enter .T. to enable adding
Defines similar fields among related
Delimiter character of grace period classes
It defines minimum value of difference to be used
Consider payment date in PEG?
1 = Not change billing address, 2 = Change
Sequence of dispatch XML to SIP
Informs the phase of procedures to be displayed in
It enables or Disables Grid of processing of
Enalbe to calculate Special Hours for
Check if there is homonym in
Type of procedure that must not be critical
Prints grace period classes on the card?
Disable the automatic insertion of procedures
Generate PEG considering lot number?
Validate raise?
Activates invoice generation by collection lot
The system checks review in
Indicate if health professionals are filtered
Date limit of payment by competence.
Defines accident value if there is only cost
Activates application log
Determina se irá verificar a Rede de Atendimento
Code of default table of dental
It checks if ther is audit validation for user
Enter .T. to add interchange
Bring all similar fields among Alias in
TYPE OF PROVIDER
Informs whether the system validates the print
Indicates code of credit entries for
Indicates debt entry code
Defines reading/annotation by using the clock
Enable creation of checklist for
.T. - Automatic coding will use only numeric
It defines whether uses Personnel
It checks if allocations of excluded PO or SC
1. It considers amounts estimated referring to
It configures the error messages sendings
Defines whether task monitor considers tasks
It defines whether Project TEXT30 column
pop3 server port
SMTP Server Port
Door where the ZEBRA printer is connected to
Drive to be used by POS E.g.: C:
Processing directory
Allows selection of sales orders
Prefix of the licensing bonus.
Inflow Record Item Code
Title prefix to release AWB
Bill Category
It enables to save CV3 table when stock account is
Product to be used in the input report
HSP-Code of procedures to show complementary
HSP-Code of procedures to identify
Enter S or N to send negative values of the
Importance (relevance) of acc. group of 1st level
Importance (relevance) of acc. group of 2nd level
Importance (relevance) of acc. group of 3rd level
Importance (relevance) of acc. group of 4th level
Importance (relevance) of acc. group of 5th level
Importance (relevance) of acc. group of 6th level
Importance (relevance) of acc. group of 7th level
Tolerance percentage regarding calculated AWB
PROCESSING DIRECTORY
ROUTE TO SAVE REQUEST FILE
ROUTE TO SAVE EXIT FILE
SCS ROUTE
Indicates customer SCS command used according
Activate saving in SGJ table -Binding Sales Order
Inform the standard query to be started through
It defines if report of the checklist APQP are
Define if texts will be saved in QA2 branch
It loads all previous Review Recipients
Indicate whether or not to display queries for
It considers the field NF Emp.Amt (B2_QEMPN) to
It consideres QEK registers in calculation of
Enables the user to inform the system if
It defines number of processes or threads to be
It prints Quality Certificate without Gen.Report
It indicates if primary operation procedure of
Select calculation precision of uncertainty
Indicates if in ERP logix integration
It enables product reinspection on the same date.
HSP-Amount of TISS Forms per lot for generation
HSP - It defines the available number of hours
Control of Items Amount in order to generate
If defines if canceled documents are displayed
It defines the URL where WebService Server
It indicates FMEA version used. 3 - Third Ed.
Validationto be performed of Date and Hour.1-
It indicates if the report MATR460 uses
Performs incr. autom. calculation
It selects type of INLAND Apportionment
Defines if checking routine of calculation of
When parameter is activated, upon readjusting
Consider ICMS calculated in Invoice?
It indicates standard location to receive vehicles
Indicate .T. to inform different reference for
Enables you to register a single volume tag in
User Function that prints management report of
It indicates the printing routine
Sales priority - Temporary Reserve in Minutes
Indicates whether the review control is
Defines the use of revision control for
Determination whether e-mail server requires
Parameter of integration Protheus x Biblios
Integration parameter Protheus x ClassisNet
Packing slips are viewed or not in entry invoice
Defines last dispatch process to be run on
If .T., enables previous configuration when
It indicates whether complem.notes of customer/
Skip page in R3 print through port of
Update Inflow Balance Forecast
Activates selection screen on the inclusion of
Enables user to be able to choose the option to
HSP- Indicates if password window is displayed
Share discount and margin releases in
It indicates if order 300 of work file of average
Series of Collection Order used in authorization
Expense service to be used in SIGATMS
Series configuration to be presented by
Inspection service for
Series of perception voucher
SFC Generic Calendar
Shift Model
System integrated with Shop Floor.
Annotation suggests Split amount
Selects the type of clock to be used.
Type of movement used by factory-floor
Suggests OP balance as get initialization
Suggest as initialization of get the balance of
Defines Relationship among Tables in
Indicates generic classification
Check accounted forms?
Process Cloned Forms or Reimbursement
Indicates whether discharge date must be entered
Checks if reservation (B2_RESERVA) must be deleted
It defines the buyer user name for permission/WS
It defines the standard payment condition a
It defines bills payable class generated by
It defines bills receivable clss generated by
It defnes the sales order/WS class
It defines the bills payable generated
It defines prefix of bills receivable generated
Defines standard product code
Defines default Exit Type for product of a
Defines if software value is added to invoice
Configure to whom the request is sent if reproved
Requests operator in the ACD production annotation
Enter whether it used TOTVS Colaboração.
HSP-Enter the status of forms to be exported
It indicates if calculates the delivery date
Number of freight table used to calculate
HSP-Codigo da Tabela de Precos 'GDB' correspondent
Options of query of payment statement.
Defines if blocks inclusion of service in SO
Standard occurrence of service order created for
Standard occurrence of service order created for
Disable the X on the right upper corner of sale
Create a Word integration model for the Template
TIO (Inflow) Code for CRTC annulment
TIO that must not be considered in rules of
Defines haw the credit analysis is made
1=Third Party Regionalization: region is defined
Moment of Bills Generation in Service.
It defines whether bills payable are created
Maximum size of the annex sent in e-mails of
Send workflow as of the son call?
Sends logon command to log on to CTI.
Indicate if it uses only 1 command to send
Transfer type of Process Return
Transfer type for Process Requirement
Whether the call reason must be registered or not.
Type of SLA control in Association: 0-None;
It allows the oper.to create the
Enables the closing of a teleservice screen
It checks integrity of child calls when
Name of CTI environment used in
Option to display screen of association of
Reason of association when there is inclusion.
Indicates whether table key comes by Data
Indicates if integration with PABX receives data
It defines SLA percentage for association of
Establishes non use of contacts
Indicates whether more than one DAC group (ADC)
E-mail addressees of bills generation
Whether association reason is mandatory or not.
Amount of milliseconds to update screen
If, when sharing a call, SLA will be also
It determines user access level to server
Validate CNPJ among Customers companies (SA1).
Code of WorkFlow template used to
Group items of SD2 or SC6 table when performing
ANTT Carrier File Code
1 - It compares truck-tractor capacity to trailer
System blocks the trip even though with a
It considers payment term indicated in supplier
It enables partial loading in International
It controls credit blockage in the Request of
Knowledge of Electronic Transport
Indicates action to be taken for trip
Generates SD2 item grouped for Invoice
Calculate the amount of Daily component
Number of days allowed to enter an
Establish effectiveness date of the contract with
Generate bills as of indemnization record
Time, in seconds, to refresh in panel of
Considers the sequence of the parameter MV_NUMFAT
Calculate payable freight component
Occurrence code in order to remove SIGAMNT
Parameter to query and add transmission
Type of Bill to generate in Receivable Accounts
Define the layout name created in Intellector.
Customer policy to be created in Intellector.
Sales policy created in Intellector.
Define the Intellector execution password.
Customer policy released in Intellector.
Sales policy released in Intellector.
WSDL Intellector. Define the connection path.
Define the Intellector execution user.
Indicates whether physical checking is made in
Admission or Inflow date
It indicates if processing is indicated per work.
Type of Publication Confirmation."1" Incremental -
Indicates the type of accounting transaction
Type of accounting group of 1st level
Type of accounting group of 2nd level
Type of accounting group of 3rd level
Type of accounting group of 4th level
Type of accounting group of 5th level
Type of accounting group of 6th level
Type of accounting group of 7th level
HSP- Indicate Code of search type to be done in
Operation Type in shipment synchronization when
Webservice address for integration with AMS.
Enables training module integration with
Webservice address for integration with EPM.
Webservice address for EPM integration
Enables integration of training module with
E-mail address to receive messages
IP address or name of TSA
Indicates the number of records to be processed
Indicates if processing is used in GRID in TSF
Defines if there is integration between SIGAPON
Standard text to configure tax through
HSP- Inform whether you want to view only the last
System values related to weight, when do not have
It indicates if in the operation file the
Amount of threads for UPDEST08 execution
It indicates the FTP update server communication
It indicates the update FTP server IP
t indicates the access password to
It indicates the FTP access
URL of WSDL of Exchange server for integration
Define the use of Contract Performance Assessment
Parameter that identigies if uses product log
Uses minim. wage (.T.) or SALMES (.F.) for calcul.
Enter TOTVS Colaboração user.
Define the users allowed to issue report
Service Initial Screen (1-Standard/2-Query)
Indicates whether only documents of delivered
Validates amount of invoice integration
Vehicle Service enables NF generation when Bill
Version of Microsoft Exchange Server installed
It checks the required quantity of controlled
HSP-Indicate if you want to validate patient´s CNS
Validates CGC in transfer invoices.
Return with OP for product
Validate if original invoice exists in the
Checks if amount to be produced with amount
Blockage per date
Maximum INSS value, freelance part, that may be
Define if the validation of limit value between
Centralized Sales Order must be bound to
Enables amount entry in the inventory
Vehicle Services. Relationship between
Validates divergences in dates of vehicle bills.
Generate Temporary VV1 in Dicrect Invoic.
Web service usage for workflow
It enables change of lot number in RF separation.
Allows to suspend messages to operator in
MV_WMSDEL
It enables finishing Separ./Refuel.RF (CTRL+F)
Print Location to be used by WMS.
Sequential number of volume tags
Tolerance amount to separate the bigger -RF-.
Enables feature of volume assembly.
Displays Log message in the portal of the routine
Relationship of SX2 tables and interfaces from
Relationship of SX2 tables and interfaces of
Identifies sales CFOPs to be
Indicates if service order is bound
Enter whethr to allow opening of S.O. for vehicles
Indicates the status of Service Order
Defines if groups Warehouse Orders
Indicates which specific service of
Indicates whether, during supply,
Indicates if products are grouped
Indicates if consists integration of Inflow
Enter the company segment to define
Parameter defines the amount of Threads
Defines if it generates Product information
Defines TimeOut of each Thread of
Enter the Rate of Process
Enter Financial Nature of TPDP - PB
Control of round off of Process Rate
Class of Social Security Plan Contributions of
Withholding Code of Social Security Plan
Show whether company information comes from table
SB1 field that identifies if product conforms to
Field from table of product registration that
Enter if it must consider the book value
Field of SF4 table (TIO) that defines if the
Identifies if branch is a SCP -
Identifies if branch is a SCP -
Identifies if branch is a SCP -
Identifies if branch is a SCP -
Identifies if branch is a SCP -
Identifies if branch is a SCP -
Identifies if branch is a SCP -
Identifies if branch is a SCP -
Identifies if branch is a SCP -
Identifies if branch is a SCP -
Identifies if branch is a SCP -
Identifies if branch is a SCP -
Identifies if branch is a SCP -
Prints in Tax Records the values of Cancelled
Print field TXT_COMPL of Reg. C110
Codes of transaction types in table SD3 to
Defines if, in PA generation with taxes,
Indicates if, when an invoice is offset by a PA,
Indicates if, when an invoice is offset by a RA,
Indicates the classes of RA bills
Write-off INSS documents withheld on Advanced
Type of process to withhold taxes on RA
Defines if it groups values from PCC taxes from
Defines if it groups values from PCC taxes from
Defines if it groups values from PCC taxes from
Updates estimated values deducting the
Define the content that will replace Accounting
Indicates if correlative control can be changed,
Enter .T. to consider operations with no rights to
Enter on this parameter if treatment will be
Defines which CFOP's will be checked in
Used to indicate which duty codes
Used to indicate which rates
Used to indicate the CFOP's of sales
Indicates the types of documents to be
Configurations for processing and calculation of
Addition of CFOP´s for calculation of
Deletion of CFOP´s standard calculation of
Parametro para desabilitar integracao Comlink
Para inserir dados considerados padrao Comlink
Saneamento em Grupo e SubGrupo

Block modification of processed purchase order.

Permite exportar para excell modelo XML
Prints item information from purchase order
TM for Coverage Document Balance Adjustment
Defines if payment value must consider
Considers branches on PCC calculation.
Define if documents can be downloaded on a
Treatment of Multi=Nature Apportionment in
Number of Threads for the processing of
Number of records by lot for
Update customer balance when executing
Transfer branch tax document
Releases interest fields, fine if
1 - Accounting per bill
Allow double apportionment by cost center
Warning on the existence of advance or credit
Allow to edit availability date on the
Allow lower date usage (retroactive)
NUMERO DA PRIMEIRA LINHA EM (CM) PARA IMPRESSAO DO
NUMERO DA SEGUNDA LINHA EM (CM) PARA IMPRESSAO DO
NUMERO DA PRIMEIRA COLUNA EM (CM) PARA IMPRESSAO D
TAMANHO DO CODIGO EM (CM) PARA IMPRESSAO DO
ALTURA DO CODIGO EM (CM) PARA IMPRESSAO DO
Considers disc of item in block per
For NF Return in version 3.10 allowed enter
State abbreviation referring to the system user
Inventory last closing date.

Identifies if branch is a SCP -

NUMERO DA PRIMEIRA LINHA EM (CM) PARA IMPRESSAO DO
NUMERO DA SEGUNDA LINHA EM (CM) PARA IMPRESSAO DO
NUMERO DA PRIMEIRA COLUNA EM (CM) PARA IMPRESSAO D
TAMANHO DO CODIGO EM (CM) PARA IMPRESSAO DO
ALTURA DO CODIGO EM (CM) PARA IMPRESSAO DO
Indicates if ICMS value
Prompts the tax burden of .F. of books
Parameter defines quantity of Threads
Define if generate participant's code for
Enter revenue code per Operation.
Enter revenue code per Operation.
Enter revenue code per Operation.
Enter NCMs and values for PIS and COFINS
Enter the inquiry method of
Enter the tax load composition method
Enter the CFOPs of Rendering Invoice from
Enter FU not considered for GNRE generation
Indicator of integrations for processing
Define if in Income Tax Contrib. SPED generation
Set the number of Threads on processing
Indicates if the record 0220 must be generated.
Used for ICMS calc. on the CIAP. If S=Considers
Send Cont Val in fields VL_BC_PIS and
Used to indicate the CFOP's of internal
Used to incidate the movement requisition
Indicate the field of table SB1 which will
Indicate the method to calculate and
Indicate States that
Indicate how estimated value will be calculated
Indicate in sales order copy,
Define state when opportunity value by issuer,
CFOPs considered as third-party industrialization
Configurations for processing and calculation
List of Codes of Type of Inflow and
Content of additional field of
Indicates the States that
Enter the specific rate to be
Enter the specific rate to be
Enter the specific rate to be
Enter the specific rate to be
Enter the specific rate to be
Enter the specific rate to be
Enter the specific rate to be
Enter the specific rate to be
Enter the specific rate to be
Enter the specific rate to be
Enter the specific rate to be
Enter the specific rate to be
Enter the specific rate to be
Enter the specific rate to be
SE1 table field (Accounts Receivable) that
SE1 table field (Accounts Receivable) that
Configuration to process and calculate
Configuration to process and calculate
Indicates if REMAS data from Rio de Janeiro city
Enter .T. to ignore ICMS ST debits
Treatment for calculation of base of ICMS for
Position 1: Maximum amt of UFIRCEs
Enter if will use trackability on
Enable automatic classification of
Enter field of SC6 file that will receive the
Indicates whether the Employee Code must be
List of Books of Parameter MV_APUSEP
Inform if amount of freight, insurance and others
Mask composition (picture): 1-Size of
Enter if the PIS and COFINS Exclusion Value
Enter what ICMS calculation lines will be
Define the percentage applied in PRL method
Defines if the second unit of measurement is used
Defines if the second measurement unit will be
Define using MVA formula
Enter system use start date
Enter CFOPs to be considered
Indicate whether MATR914, record printing routine
Enter CFOP´s that will have its Accounting Values
Field of SA1 table that indicates
Enter the Sponsorship License.
Enter criterium of rounding of SEST/SENAR
Enter .T. to pay different value in installments
Enter .T. to calculate the Deemed Credit Reversal
Enter the period (Month/Day) for ICMS-ST Form
Enter the directory that will be used to store
Enter the Schema file name (.XSD) that will be
Enter 1 to use first 14 postions
Indicate if it should be removed from calc base
Defines FU that must be withdrawn from
Enter revenue code referring to
Indicate whether to state only Internal Operations
CFOPS
Class of Bill of Goias Social Protection
Enter field from table SA2 that contains the
Enables (.T.) or disables (.F.) the validation of
CFOPs to be considered in Reg 48 of
CFOPs to be considered in Reg 48 of
CFOPs to be considered in Reg 48 of
CFOPs to be considered in Reg 48 of
CFOPs to be considered in Reg 48 of
CFOPs to be considered in Reg 48 of
CFOPs to be considered in Reg 48 of
CFOPs to be considered in Reg 48 of
CFOPs to be considered in Reg 48 of
CFOPs to be considered in Reg 48 of
Taxpayer City Code
Enter field from table SD2 that
Default supplier to be considered
Enter field to enter
Enter field to enter
Enter field to enter
Enter CFOPs to be considered
Informe as NATUREZAS a serem consideradas
Enter if Deleted Bills will be considered on
It defines the number of Threads to use
Prefix for bills related to PIS
Prefix for bills related to COFINS
Specific field of table SB1 used for
Enter CFOPs of Remittance Invoices from
Indicates Fecp bills related to
Indicates whether percentage of Law 12741 is
Defines if deals service substituted invoices
List of Books and Sub-Calculations
Prints ICMS and IPI Complement Invoices
Indicates if the ICMS basis calculation considers
Generates record B350 from routine FISA093
Enter Diesel percentage
Enter Gas Z product code
Enter Diesel product code
Aplica o tratamento do ajuste SINIEF 5/2009 para o
Enter the entry CFOPs that must not be
Set Legal Fram. Code for each state according to r
Define NF-e Return Codes
Enter which NCMs will not be considered
Enables to consider the invoice entry local time,
Path to creat text file for
Indica se a data utilizada para informar o periodo
Atribui codigos de Sit PIS/COFINS nos layouts 410x
Indicates if all products/warehouses will have the
Indicates if all products/warehouses will have the
Indicates if all products/warehouses will have the
Indicates if all products/warehouses will have the
Indicates if all products/warehouses will have the
Indicates if all products/warehouses will have the
Indicates if all products/warehouses will have the
Indicates if all products/warehouses will have the
Indicates if all products/warehouses will have the
Indicates if all products/warehouses will have the
Indicates if all products/warehouses will have the
Indicates if all products/warehouses will have the
Indicates if all products/warehouses will have the
Indicates if all products/warehouses will have the
Enter CFOPs to be considered as electrical energy
Enter name of Schema file (.XSD) used
Enter the name of Schema file (.XSD) used
Enter series to be considered
Enter .T. to calculated the Credit Reversal of
Aggregates percentage to ICMS Basis according to
Array with the fields from tables SA1 and SA2 cont
Informe o campo referente ao
Informe o campo referente ao
Enter the field referring to the operation MVA wit
Informe o campo referente ao
Se .T. e a procedure CTB007 do pacote P11_24.SPS
Considers currency attrib. in parameter MV_ATMOED
The field used as calculation base for credit of
Enables you to cancel transfer. When
0=Do not consider full month for Brazil (Default)
Determines when balance reduction method is
Defines moment of withholding treatment of
Enter if withheld inss on write-off for
Enter 1 to generate the log file in txt or 2
Enable change of INSS Previous, 1=Yes, 2=
Defines if accrues the minimum value of
Defines whether the minimum value of IRRF is
Defines if submits the bill for block F500
Edit tax due (IR, PIS, COFINS and
Number of working days to generate the due date
Defines if PCC bills are accounted by their groups
Create or not the advance bill when the with
Indicates if the system must ignore the return
Indicates if system must ignore the MEP table
CSLL Rate Real Profit
IRPJ Rate Add Real Profit
IRPJ Normal Rate for Real Profit
Class to add calculation document
Class to add calculation document
Value of monthly installment exempt IRPJ Add
Indicates if system branches must be considered on
Enables interest, fine fields if integration
Withheld taxes are generated in write-off.
Defines the cumulativeness type
Minimum value to be considered in
Consider register of
Enables the generation of Pis bills,
Allows that in a partial write-off IR and PCC in

Defines the minimum withhold value of

Ctrl numb. of Exit Doc by LegEntRegNr.
Inform if integration between modules SIGAFAT and
Enables exclusion of invoices
Indicates whether warehouse change is blocked in
Indicates the directory whose files will be read
Company Identification to generate code of
Account to be used when sending email to
Determine if e-Ivc transmission parameters
TAF/eSocial Transmission Environ. (1 - Production
Does email server need authentication
Determine if Danfe will be sent by email
File of Opening Term of Inflow
File of Closing Term of Inflow
email of error notification in configuration of
Enter if user has the vision of all branches
Email used in field FROM when sending
Inform if Hexadecimal ID for certificate
Indicates whether customer uses integration
Parameter defines whether individualized info
Define if messages will be shwon via console on
Define the maximum quantity of records to be
Define the maximum quantity of records to be
This parameter must indicate the number of threads
File of Opening Term of Record
File of Closing Term of Record
Name of opening term Reg P7 Inventory
Name of closing term Reg P7 Inventory
Opening Term Rel. P9
Closing Term Rel. Model P9
Parameter that represents the minimum period of
Indicates TopConnect service port number
Password of Email Account for sending reports
Define the amount of Threads for TAF integration
Parameter used to enable warning messages
Defines if the values to be rounded
File of Opening Term of Outflow
Defines a model of standard tax document to
File of Closing Term of Outflow
Name of Email Sending Server used in
Define if email sending and receiving
URL of communication with TSS in TAF product
Enter Top Alias on tabel database ST1
Enter Top Base Date on the table database ST1
Inform if SMTP server has connection of
State of Tax Home of the
TAF current release
Determine if validation should be made
Determine if Xml validation should be made
Indicates whether TAF Start Wizard
Version of Self-contained tables of TAF
Parameter that enables or disables
Block item when analyzing quotation
Parameter to define amount of threads
CFOPS que gerarao registros no bloco K250 do SPED
CFOPs que gerarao registros no bloco K255 no SPED
Define which States are fit
Identifies segment of beverage point of sale
Identifies segment of beverage point of sale
Identifies segment of beverage point of sale
Identifies segment of beverage point of sale
Identifies segment of beverage point of sale
Identifies segment of beverage point of sale
Identifies segment of beverage point of sale
Identifies segment of beverage point of sale
Identifies segment of beverage point of sale
Identifies segment of beverage point of sale
Identifies segment of beverage point of sale
Identifies segment of beverage point of sale
Identifies segment of beverage point of sale
Identifies segment of beverage point of sale
It indicates the CFOPs to be taken into account
It indicates the CFOPs not taken into account
Enter classes separated by | or \ that
Amount of Threads that will be used on the
Enter if it must consider the CST entered
Enables Protheus Native Integration for
Field of DA3 table to be used to compound
Field of DA3 table to be used to compound
Field of SC5 table to be used to compound
Field of SC5 table to be used to compound
Field of SC5 table to be used to compound
Amount of threads used in
Define TimeOut of each thread of
Nature for bills related to PIS Import
Nature for bills related to
Enter the States that will not sum
Determines if .T. prints the CR-e and SAT series
Indicate whether to take zero value to eINV
Defines Tax Source to generate bill of Lading
Defines whether CPRB must be calculated through
Indicates the code of CPRB Activity must
Indicates the NCM considered in
Indicates the collection of ISS by the provider of
Enter year, target rate and source rate
Define in Different Calculation of Base Rate
Enter code of revenue per Operation.
Enter revenue code per Operation.
Indicates if DIFAL and FECP Forms will be
Define FU the Collection Form is Summed
What is the date considered for
What is the date considered for
Indicates the Nature to be considered in financial
Indicates the Nature to be considered in financial
parameter to check whether information of increase
Allows acc entities to be discharged
Ativa/Desativa validacao Frete
Integracao Requisicao ERP Gatec
Amount of days regarding the end of provision
Consider managerial depression assets
Permite lancamento de nota com rejeicao 526?
Enable dynamic procedure in
Perform positioning directly on the SD1 table
Displays incompatibility message on the table
STR0056
Indicates if the user can change TAF integration
Import flag of Mile entity Layout
Validate existence of action plan reason
Enables the filter option of user register
Define if the closing of the measurements will be
Disable the limit control for the purchase
Define environment: 1-Production, 2-Validation
Issuing Type: 1-Regular,2-Contingency
e-Ivc Layout Version

Parametro para permitir entrar com a prenota apena

Enter income code per Operation.

Enter income code per Operation.
Enter the priority order of fieds
Enter the priority order of fieds
Enter Revenue Codes to be
Field of table DT5 containing code+pickup reques
CST that is registered in record F100 for
Defines if ICMS-ST base and rate
It defines the states to have calc basis
Defines states with destination calculation base
Enter the number of business days to be
List of electrical power acquisition CFOPs
Enter the content of field E5_RECPAG to be
Enter the Cut Date to consider Incoming Invoices
Inform ISSQN payment liability
Inform complementary text to create field
Inform CFOPs which will not be considered in the
Control for Cancelled invoice book-keeping,
Enter field of table SB5 that contains the descrip
Apenas para tipo de doc. diferente de 01,1b,04,06,
Enter fields of table SB5 that must have
Defines FUs which will not be calculated
Enter which e-mail will be sent in
Transmission Environment
New internal code of
{"10059010","10081090","23040090","23099090"}
Indica se itens com F4_AGREG igual a Não
Identifies class of IMA tax
Indica a natureza para o tributo FASE
Indica a natureza para o tributo FUNDESA
SA1 table field name indicating whether
Campo da tabela SC6 que sera utilizado como preco
Indicate if invoice type B - Local processing and
Quarterly income
Enter states that must have double ST base
Indicating if value of specific prepayment value
Enter number of installment and value. If value
Enter whether you apply group of
Define code of Denied Return
Contains rates to calculate DIAT-SC.
Enter origin of products that must be
Defines percentage of incentive per book of
Along with parameter MV_ISSXMUN, define whether
Indicates treatment for removal of icms value
Defines PIS rate
Defines COFINS rate
Field of SB1 table indicating Rate that is
Field of SB1 table indicating Rate that is
Defines the CFOPS are not handled
Defines whether Complementary ICMS is calculated
Allow creation of Pis,
Allows creating PA when CNAB return
Indicates if certain application is EXEMPT of Inc
Calculate IRF value for mutual loan
Control the printer configuration reset in the
Shows amount of balance of increase added to

Indicate integration with WMS module

Communication URL with TSS to transmit NFC-e
Token provided by Sefaz (32 positions)
Define e-Ivc Issuer address
Defines time zone in UTC pattern
Token ID (CSC) offered to the customer by Sefaz.
Parameter created to define which printer to
Indicates whether Cards Group<card> will be

Enables delivery of tags of ISSQN in electronic

Resend canceled invoices already rejected in
Allow printing of discount by item in DANFE
Printing of sales receipt
Allows printing the tag Condensed in Printing
When parameter is set as .T., the recording
Use:CTBR400,Account Ledger. If T creates temporary
Number of threads for processing,
Define whether you want to account by the new

Use semaphore when generating allocations in MATA6

Allows changing purchase orders generated via
Contract type for quotation
Generic product code for processing of
Enter e-mail of analists receiving
Indicates carrying record
Activates the change of due date of Lot and/or
Reprocess the inbound cost (MATA190)
Enter if all products/warehouses are turned to the
Allow to define the number of threads to be
Indicates if on the start balance register will
Indicate if it uses the Hexadecimal ID for
Enable automatic completion of types of
Allow recording loss of closed OP
Supply
Note on total loss of operation in OP
Forces collector focus on Quantity field
Define if report ACDR100 will be displayed when
Enter if the routien Transfer among Addresses
Enter if received values for SRC table should be
SIGAECO
Code of SIMP Operation for Losses
.T. checks the existence of logged session
Code of SIMP Operation for Scrap
Add INSS Shipper Receipt
Generation of advance conversion rate:
Indicates whether cost must be grouped by Branch
It uses Delivery Schedule
HSP- Indicates whether to schedule procedures of
Define time of tolerance of creation of
Define whether bills are generated grouped by
Indicates if it groups AE's of the same contract
Identifies whether to edit results of
Para 1 = Product code is required.
Enter whether packinb list uses shipment schedule
If .T., Production Order
OP for Batch (1-Yes,2-No)
Uses Origination module ?
Production annotation on Bale register?
Code of customer Renasem
Enables messages of bal and gener of OP
Indicates the inflow stock move code
Indicates the outflow stock move code
TM default code for internal transactions of
Default TM Code for weight gaining
TM default code for production transactions of
Indicate the TM for benefit of batches
TM default code for internal transactions of
Customer uses UBS of SIGAAGR.
Validates Invoice in packing list cancelation.
Defines whether the fulfilled quantity of purchase
Initialization control of SIGAVDF module
Enables limit control in Delivery Auhorizations
Deduction rate of cultural incentive
Deduction rate of sport incentive
Def. if product tax features are changed.
Allow click and edit INVOICE DOWN on screen
Enables you to change tax value in the
Indicates if the Documents tab on Approval Group
Productor or Distributor for ANP
Number of decimal places to round up
Allow edition of Subject on the email sent at
Indicates whether the development plan with period
Defines use of action buttons in Goals and
Enable block 'My Pairs' on pages
Show option 'Add New' in Goal and Develop.
Threads Amount that must be used in
Enable column 'Accumulated Result' in pages
Enable columns '% Achiev' and 'Accumulated
Define std approval group to be used
Enables the approval inverse flow of contracts
Enables jurisdiction control by accounting
Indicates whether to submit prestructure register
Enables range control per accounting entities
Enables jurisdiction control by accounting
Enables the approval inverse flow of measures of
This parameter aims at indicating whether the
Enable competence control by item of
Enter whether approval must be through routine
Apply retroactive adjust in contract review
Enables jurisdiction control by accounting
Enable competence control by item of
Enable competence control by item of
Defines control of versioning for development plan
Defines versiong control for goal plan.
Enables deleting bills generating by module
Considers balance of alternative products in
Array with SIMP Operating Code
Array with SIMP Operating Code
Code of the last information file submitted to
Control block of field sales price of flap
If the value equals .T., the Trailler
Considers Cost Center Cpo N3_CCUSTO (Default.T.)
Defines which calculation procedure to
Indicates whether the PIS Calc. field (N4_CALCPIS)
Define the amount of Threads to be executed
Defines depreciation method of write-off (ATFA036)
Indicates the use of Simplified Depreciation
Indicated the use of depreciation limit Value
Default location of fixed asset projects
Enables (.T.) or Disables (.F.) the validation of
Enter if WF must be generated for Fixed Asset
Driver Resting Activity.
Driver Meal Activity.
Roason for cancellation to be used in replace
Enables to recalculate pricing after
Defines if value calculated for tax will be
Defines filling model of association
Determines association of salesperson for
Used when field order is changed.
Indicates validation of renting contract to
Enables Inspection and Scheduling Integration
Enter number of retroactive to be considered
Only calculate for freelancers that have monthly
CPF/CNPJ of Accounting Office.
Service of Vehicles - Enter maximum amount
Document type for export packaging - LOGIX
Default packaging for export order
Default payment term for export order
Default transportation means for export order
Default Incoterm for export order
Default cost center for export advance bill
Admission in Warehouse without LI
Separate Mechandise from RE when the grouping
Enable edition of Bills Receivable of Financial
Enable generation of several installments of bills
Account holder for write-off of bill receivable.
Account holder type for write-off of receivable
Indicates if layout version of xml files
Currency code in the Stock Exchange Quotation
Defines whether the system must consider the xls
Parameter for package code in integration
Defines the file type to be integrated with
Defines return file directory of
Defines maximum amount of registers in a
Field responsible for the Document Number
Enable Integration of Services with financial
Activate/Deactivate freight pre-calculation with
Parameter responsible for sending email by the
Defines if ICMS base calculation is applicable
Define states to have target calculation base
Define states to have target calculation base in
Warehouse of stock control
Generic service base to be used in
To query NF-e key in inflow document
When entering used vehicle with evaluation for
Indicates states that must include CIAP in
Alias in DBAccess
Database type
Number of years for increase
Number of years for decrease
DBAccess Server Port
DBAccess Server
DBAccess connection type
Block drivers due to expired Med Examination
Defines the number of threads used
Product type for definition of Block K
Product type for definition of Block K
Product type for definition of Block K
Product type for definition of Block K
Product type for definition of Block K
Product type for definition of Block K
Product type for definition of Block K
Product type for definition of Block K
Block drivers due to expired MOPE course
Enter type of CVs that must be blocked for view
This parameter does not allow you to enter
It blocks schedule out of Capacity Date
Indicates whether to automatically block
Define if asset blocking by inventory
Enables/disables lock by minimum margin rule
Validates contract review with realignment
Do not display vehicles being Processed with
Blocks Entry per Purchase of Used Vehicles
Displays Button Saves Serv. in Routine
Which write-off reasons are considered for
Automatically Registers Supplier
Indicates whether to calculated vouchers (MV/TA/MA
Number of threads used in calculation of
Define the number of days for transmission of
Enables process of Invoice cancellation
Enable eSINV cancellation process.
Enter the transaction code and description
Enter the transaction code and description
Enter the transaction code and description
Enter the transaction code and description
Enter the transaction code and description
History for addition of bank transactions refer to
History for addition of bank transactions refer to
History for addition of bank transactions refer to
History of addition of bank transactions
Param. indicating whether one shld consider or not
Filter products manufactured in central routine of
Indic if central routine of purch should evaluate
Request Unit to create SI in the purchase
Standard Location Code for typing Guides coming
Default entitlement code for automatic inclusion
Informs standard access profile to generate portal
Define the tp of standard access for accreditation
Informs access profile assined to prospect
Enter the code of the Occurrence Type to be
Code of Type of Table to be used to import
Code from Operator+Dinamic Events Table
Indicates if in Purchases processes, the entries
Defines the CFOP's to be used
Inform CFOPs to be considered in
Inform CFOPs not considered for Transparency
Inform CFOPs not considered in Transparency
Enter CFOPs that are disregarded
Defines which CFOP's are used in transactions
Defines which CFOPs are used in
Parameter to consider the submit branch on the
Verify technical calls in the routines
Indicates if in production annotation moment
Defined which Invoice Types allows
Enter .T. to enable classifying an invoice
Integration parameter Protheus x ClassisNet
Enter Leg. Ent. Reg. Nr. of comp. licensed in
Enter contact email in company
Enter URL of WebService which will make available
Enter URL of Webservice which will make available
Enter user of ClicBusiness portal
Use the customer or supplier on the transaction of
Protheus x ClassisNet Integration
Indicates that fields BFQ_CMPCUS and BSP_CMPCUS
Enter the name of USER field of SC5 table that
Indicates if overage invoicing is allowed in
Days of Qualification of Payment Terms of
Payment Terms per Qualification? (Y/N)
On SADT Form, consider event creation (BD7
mês vigente.
Parameter indicates whether refer date keeps
Indicates whether to account monetary variance
Enables email alert submit to the approval
Indicates active integration among modules
Enable automatic closure of a contract measurement
Enter finantial type used by bills
Resolution 799/2015 of ANTT in its article 22 that
Enter prefix used by generated bills
Indicates if the Allocation Note must be
Actives review of pledge in contracts
Update date of email delivery of notification of
Enter whether verification of notification of
Indicates the type used by bills generated by the
Terminates the contract with no need for passing
Date of validity of installments for Contract with
Determines if the opportunity addition is
Enter the expense code A.F.R.M.M.
HSP - Code of default procedure for evaluation
Pumping Code
Enables screen to select the cancellation
Installation code of stock in power of third
Has the code of stock facility in third
Enter Code of standard plan that is
Enter Entry Codes referring to
Code of withholding to consider in
Accounted in Purchase Order deletion
Indicates how the automatic generation of
Indicates for which TOTVS Colab. documents the
Indicates which document model type must
Generic product code for processing of
Alters purchase order status to
Standard component for Freight Composition
When .T., indicates that the freight component
Enter the phase before the end phase for
Enables integration of service purchase order
Consists Duplicity?
For counter data in SPED generation
It controls driver working days
Indicates whether the orders generated by
Enables partial analysis of quotation
Enables quotation partial analysis. If .T.
Indicates if the system discards the fields of
Shipper sent in freight rules group to
Enable integratio with Logistic Cockpit
Regional sent in freight rules group to
Vehicle Type used when negotiation of
Webservice address of rules of Logistic freight
Indicates if ICMS taxation will be Total or Partia
Credits COFINS to cost of inbound invoice.
Credits Pis in Cost of Product
Define if the Tax Load - NFSe Transparency Law
.T. = Enables you to continue the pre-service even
Apportion Criterion of Packing Slip Minimum Freigh
When Minimum Freight is used per Packing Slip.
HSP- This parameter allows display of folder of
HSP - Indicates existence of record/validation of
Prevents the documents of load to be updated
Logical parameter that indicates if ADL
Logical parameter that indicates if Initial Load
Server of email Answer Receiving read
Define if business structure is added in
Logic parameter indicating whether you must
Stanrted standard for register privilege.
To enable or disable the territory management
Enter if use the Workflow model on Fluig.
Enables view context menu
Automatic generation of sales Orders via
Enables the critique 032 in the Release of procedu
Month and year of new salary budget start
Code i-SIMP of Informant Regulated Agent. And sent
Number of threads to be used in routine of
Defines the account entities used for automatic
Enter managerial entity used as Managerial
.F. Means that system will not consider the
Tolerant limit for each currency related to
Defines the usage of Group or Accounting Class
Directory where text files will be copied
Text file path. It can be a local or network path
Directory where text files will be copied
Cancelation of CTe in FSDA modality the parameter
Enable the validation of CT-e exclusion
Defines whether TOTVS Collaboration generates
Deadline in hours to cancel CT-e after
Determines value used in total of
Allow that Critics 069 can be used to
Enable using control validation
Add path where files are saved in
View Contract Measurements (0 = not viewable
Enter CUIT code of Represented
Defines the recording of cost of items from
Standard formula to calculate vehicle price calcul
Determines whether parameter MV_CVTPROP in
Enter the amount of continuous days after the end
XSD version for Amazonas Import Statement
Considers linking accounting when adding Inf Doc.0
Records the last date there was a verification
Defines amount of retroactive days on invoice
Enter standard day of expiration of
CFOP Code for Return Invoices (DCL)
If .T. displays negative stock notification with o
If .T. display negative stock notification with op
If .T. displays notification of negative stock wit
Uses feature used on standard product the
Deducts previous ICMS not calculated by
Jurisdiction Year and Month of exoneration start
Balance
Drafts
Expense code of Bank Fees of withdrawal and
Indicates whether Biometric Id. is used to return
Enter the Entry Codes refering to the
Enter the amount of continuous days after the end
Approval of freight doc. via MLA. options: 1=Do no
Indicates in which electronic invoice block of
amount of days prior to vacation start for
Number of days for future annotations.
Number of days to filter documents on the routine
Enter the number of days that if an action is not
Indicates the number of days without turnover to
Defines the number of period days for calculation.
Number of days to find the vehicle trip
Enter the number of days before expiring
Defines whether DI (Import Declaration) data
Indicates if calculated ICMS amount will be withhe
Path/Directory where Pictures of Vehicle Modules
Indicates whether addressing is allowed soon after
Warehouse for parts with divergences
Indicates if clears tax rate when
Enables the History DI field for EDC and EIC
DMA Nat. Oper. exception Tp 40, 50, 60, 66, 77, 80
Store sequential number of integr documents
Redelivery document in the trip
Defines how the product description will be
Defines if Pis and Cofins Values will be printed
Quotation Approval. 0=Version Approval
Indicates the range to be suggested to the
Determine if module DPR is using Sheet
Keeps version history, avoiding changing
Run through the checklist of version criterion
Indicates the code of default currency in the
Indicates the range to be suggested to the
Indicates code of Prototype Product, suggested
Indicates the Script is mandatory for
Accounting: by Invoice (freight doc integrates OF)
Financial Integration Date
Payment Integration Date
Value of Detached Invoice Species
Allow displaying deletion of simmul calculations
Integration of register of load type with type of
Calculates PWR for hourly-paid worker based on the
Enter this parameter From/To of series to
Amount of continuous days the user can
Enter '0' (zero) to filter on NFTS transmission
Defines if the date is calculated using the valid
If parameter .T. assembles xml of trade notes
Groups of products that are part of the integratio
Enter the method of EAI transmission to be sent
Enter the password for EAI authentication to be
Enter the name of the channel configured in EAI to
Enter the user for EAI authentication to be
Enter the name of Client WebService of EAI to
Enter the directory of XSD used in
Auxiliary company integration SIGAJURIxFluig
Indicates the stage of Beginning of
SIGAECO
Allows Domestic (Event, Import and Purchase)
Define if Item Code must be printed in
Controls if System will search for the item
Parameter that allows to delete unit conversion
Defines the balance to use in Appropriation of Act
Defines appropriation rule of AC to load items:
Defines which TES(s) to use in items
Define the standard CFOP to use for items
Enables the generation of bills regarding
Mask for the export order
Enables vessel validation with register from
Enables validation flight nr. / trips, it is not
Defines if Export Order will be sent
Defines if it will send the order cover freight
Defines if it will send the order cover insurance
Defines if it will send the order cover discount
Defines the composition of freight value to send
Defines if it will send the order cover item
Defines if it will send the order item insurance
Defines if it will send the order item discount
Defines if it will send the expence value by item
Define the field active on the system from where
Define the field active on the system from where
Enable the option of changing a Sales Order
Link exp. shipping on issueing Outflow Invoice
If on, it sends value of receivable documents with
Define if it would send Discount entered in Order
Indicate the value to be sent in integration of
Code of Bearer of document issuing of type
Type of Bearer of document Issuing of type
Bearer Code of document Write-off from type of
Code of Bearer of document Issuing of type
Indicate reason of issue for documents generated
Define the target company from accounts receivable
Defines target company of accounting messages
Defines target company of bank messages
Define the target company from accounts payable
Sum process gross weight to
Makes possible use values for Freight/Insurance
Makes possible use freight value already added
Defines the date to be displayed in the Exchange
Enables generate Return Invoice for processes
Activates display and control of fields
FIERGS company code for integration
Determines if shipment accounting events generatio
Indicates if accounting integrations of graphic
Deadline in days to display invoices of
Determines whether Remittance Invoice filter must
Enter type of integration with FIESP
Enables SIGAEEC x LOGIX integration
Check whether it sends e-mail through
In occurrence of inconsistency in eSocial
Indicates which customer record field contains
1=Indicates interest provision takes place after
Enables generation of expense Fiscal Invoice bonds
Enable the allocation of expense basis of
To load data from report through
Indicates whether the Reduced ICMS must be
Parameter that indicates if bank transaction is
Defines if system will regenerate invoice bills
Defines is DI expenses will be apportioned
Defines if report will consider
Enables numbering prov.
Data field used in numbering prov.
Selection of types of invoices contemplating
Defines whether IPI is part of IPI base in the
System must calculate PIS and COFINS in NFT
Controls if ICMS calculation must consider
Define if in the calculation of ICMS Equivalent
Controls whether PIS and COFINS calculation must
Defines if field 'Location Descr.' (W6_LOCALN)
Enables the possibilty to generate Child Invoice
Define if ref. Forwarding Agt. will be verified in
Define if tax Base Expenses should be
The System should distribute Base Expenses of
Update Percentage by Ex contained in descr. of
Define the date used for title write-off, if
Define if the process must use net weight of
Indicate how to present the item selection screen
Allow item w/out quote in PO: 1=Allow item
Indicate how to present the item selection screen
Allow item without quote in PO: 1=Allow item
GL Account for import in progress to
Determine if event generation will be controlled
Indicate if GL integrations will be made
Indicates whether the payment before the Invoice
Calculate Item Qty x Price
If .T. break in quotation is
Proxy URL for Siscomex Web Integration
Proxy Port for Siscomex Web Integration
Proxy User for Siscomex Web Integration
Proxy Password for Siscomex Web Integration
Allows to record shippings with invoices using
System considers only ICMS base expenses
Does not allow to change P.O value and qty
Defines the integration Comex Data QA X Easy Impor
Generation of value complement of import items
Acronymns of states using routine of
Enables subtraction of value II (D1_II) of
Controls the amount of decimal houses for
Define type of estimation in the external ERP
Control if bills must be counted
Indicate if Easy Import Control is integrated to
If T is restricting EIC orders, if F is not
Enter an email responsible for
Renderer e-mail address
Codification mode or transport issuer
Datasul BI Company Translation
Array containing address with number, complement,
Generic product code for processing of
Use the company management code to create
Enables email submit of quotes to
Enables email submit of orders to
Enables email submit of Item removal warning
Indicate if there is integr. with ERP LOGIX
Enter the untie criteria on automatic calculation
CT-e Type
Inform provider class, according to field BAU_
Enables use of table "SN - Reg. of series/
Determines whether field F1_ESPECIE must be
Checks if it automatically confirms
Payment Apportionment
Enable generation and update of record of
Enables the Document screen to enter
Update Process value if value
If you try to add an already existing Process
Allow modifying Process number
It enables deletion or modification in SIGAESS
Define the source of currency value for invoice
Allow manual addition of new installments
Field to be recorded as Exchange Contract when
Enable integration of Entry Document
Enable integration of docs. generated in SIGAFIN
Enables integration SIGAEEC X SIGAESS
Allow generating Acquisition/Sales Process
Enable integration of Acquisition Services
Enable integration of Sales Services
Code of customer type for generation
Code of vendor type for
Indicate if freight and insurance values shld add
Enable fields used to record CNP
Enables integration SIGAEIC X SIGAESS
Directory of CSV file import in
Specifies version of Siscoserv manuals
Enable integration via single message (EAI)
HSP - View the tag Employee X Capacity
Enter the codes of products without stock that are
URL of WSDL of Exchange Server 2007
URL of WSDL of Exchange Server 2010
Displays approval of documents eliminated as resid
Allows (.T.) or not (.F.) the request of
Limit of days to delete service invoice
Authentication mode on exchange. 1 - NTLM
Indicates if is possible to display audited
Enter the file extensions allowed that
Uses application by model in the budget
Blocks product edit originated via
Enables or not the invoicing of items of Sales
STOP ISSUING INVOICE WHEN ERROR IN
Allow usage of entity business segment
Defines if release of items will be made
Enables or not the release of items of Sales Order
Enter which approval process will be used
List of invoice series to be considered such as
Enables integration of service sale order
Entity generating Demand Dimension 1 for
Path in which export file are generated
TES list that must be disregarded on report issue.
Allows enabling a new release negotiation of
Default starter for shift field (AF3_TURNO). The
Standard starter for AF3_TURNO field (transport)
Defines if item release is
Disconsider Inflow Invoices with entered CFOPs,
Consider Price Complement Invoice on FCI
Defines if data of FCI - Import Content
Nature of Bill of FEEF-RJ.
Indicate if when consid. structures of Block type
Datasul BI Branch Translation
HSP- Displays filter by location and specialty in
Defines in which branch write off of settled
Use the fields A1_FILTRF and A2_FILTRF to identify
Defines filters considered in process of
Informs how many days beyond current date
Standard approver code of authorization control.
Enter Collection Status Code
Indicates if there is competence control.
Define whether it uses Fluig
Enable calc of FMPES in VAT calc for
Alias of files not to be moved on
Enter the source of tax loads in case
Time of break (in minutes) for update
Code of default supplier of CIDE bills.
Supplier to generate installments of temporary
Enter payment terms displaying
allow purchase order selection from
Formula specifies interest calculation
Defines the order type to be used in a purchase
Enable calc of FTI over gross invoicing
Enable calc of FTI over invoicing with
Enable calc of FTI over FOB on notes
Invoice approval via MLA. options: 1=Do not integr
Must evaluate the credit of remaining quantity
Enable automatic paper cutting in not fiscal
Indicates if branch validation is disabled in
Copy of Flavour (optional terms) to be
SXB query codes made
Access key to be validated when a
Tablespace for log tables of Embedded
Determine which range must be considered for the c
When adding a new operation script, defines if
GAV-Activate LOG resource of bills sent/WEB
Enter the proportion of "boxes" of the Bidding
Environment used in ComprasNet integration
ECM form code.
Displays return message of integration with
Mode used to obtain Result from Com
Allows distribution of balances among participants
Indicates whether the orders generated by public
Indicate TES of std exit used for GCP auction
Code of entity accessed in system
Activates the area register
CPF of the one responsible for Purchase
Name of the one responsible for Purchase
Function of the one responsible for Purchase
To enable scroll bar of Screen of
UASG OF GOVERNMENT AGENCY
If .T. saves Cost Center or .F. does not save
True indicates whether tables that are mnemonic
True indicates whether the points of table points
Defines the answer in the Freight Bill of Lading
Must generate pledges in planning if
Defines the search method of PROTEGE-GO rate
Generates bill when exchange lot is paid.
HSP - Indicate if it must generate onlending value
Indicates max no of lines in MultiLine (Get
XML configuration file generated by BI for
XML configuration file generated by BI for
XML configuration file generated by BI for
XML configuration file generated by BI for
Vehicle Code
Indicates the right to the credit of
Indicates whether calendar for selection of expira
Type of EDI Log Generation
Load Integration
Integration of Outflow Invoice
Load Integration
Tax Freight Doc. Integration
Cost Freight Doc. Integration
Financial Pro Forma Invoice Integration
Financial Invoice Integration
Financial Contract Integration
Cost Contract Integration
HR Contract Integration
Use of INSS tax
Use of withheld income tax in integration with
Use of ISS tax in integration with
Action exceeding the acceptable limit on freight
Action exceeding the acceptable limit on freight
Action exceeding the percentage limit calculating
Action exceeding the percentage limit calculating
Define the acceptable limit value of freight by
Define the acceptable limit value of freight by
Define the percentage limit of calculation value
Define the percentage limit of calculation value
Permission for delivery occurrences with
Enter issuer code of the Operator of the
Freight PIS/COFINS
Allow adding driver in main entrance
Enable related more than one packing
Allow adding vehicle in main entrance
Distribute Freight per Classification (1=Yes;2=No)
Determines type of apportion of gross weigh in
Freight Table Structure 1=One per Carrier
Lead time for query processing
Permission to edit Document Carrier of Load
Enter the validation scope of recurrence of
Enter the recurrence validation scope of
Indicates whether, in XML import
Generic product code for processing of
HSP-Indicates if field CODESP (Specialty
Enter related revenue code
Scania Original Groups
Allows deletion of bonds generated by Managmnt of
If MV_GRID enabled, it selects routines f/ Grid:
Email of the Responsible for the Personnel Dept.
Generates Production Order for Optic template.
Vehicle Group (Grouped by Model in SB1)
Indicate if generation of shipment orders of
Indicates if you can enter cost values greater tha
Indicates if contract items generated by
Define the occurrence to be used in generation
Define if product edition will be allowed
Service code to generate SO after
Parameter to activate integration between NFE and
Type used to create commission security of
Prefix used to create commission security of
Enables the checking of existence of accessories
0-State position requests and abilities;
Enables Log in the Purchase Request
Enables recording approval history of
History of Tax Operations?
Save History of changes in Purchase Order
Used to record field F1_HORA in the moment
Fill out limit time of the last/first day
HSP-Inform the covenant code separately
HSP - If this parameter is activated, the confirm
Uses fiscal printer in Hospital Management module
HSP-Path for CIH file generated in TXT
HSP-Define the Expense Groups (GAW) which
HSP-Allow Edit the already confirmed Schedule
HSP-Enter if Refresh Date and Time in
HSP - Defines the kind of professionals that can
HSP - Indicates if users without employment contra
Defines if physical location of server is on
End date of summer schedule.
Start date of summer schedule.
Indicates if ISS rounding off respects
Indicates if the calculated ICMS value is added to
Defines whether the value and base
Indicate if add Retained VAT to cost.
Calculate ICMS
Code of Tax Status of Product to check
Defines operator type (CoverageDocument)
Displaying of vacation period notification.
Controls the printing of documents generated
Defines whether message on
Define whether the system prints Pay Receipt
Import project attached to a Invoice of
Enter .T. to calculate Other DSR
Standard payment term for business
Code i-SIMP of facility (warehouse)
Indicates whether Person Table Data is
Calendar code which will be used in
Defines whether SIGADPR module is integrated
Enable announcement integration
MODE OF INTEGRATION BETWEEN PROTHEUS AND GFE
Integrate issuing checks with TRB? .T. = Integrate
Parameter to define log level of adapters
Parameter to define site where will be recorded
This parameter defines whether the employee can
Defines whether positions are replaced in the
Defines if SIGAMDT is integrated with
Nature of bills related to ISS import
Integration of load document items by
Determine note item value, prot integration
Integration TOP x Protheus, checks if product
Parameter defining which nature
Parameter to inform the installment to generate
Parameter to indicate the bill prefix
Parameter to inform the Type of Bill to be
Parameter used to inform the prov.type of
Defines which justification must be entered
Uses purview control of Purchase Module.
Do you want to enable the use of costs by
Indicates which types of records will be open in
Automatically receive progress. (1=Yes
Restricts manipulation of
Define whether to automatically receive
Default Approval Group to be used to approve
Area Code that ins automatically indicated
Indicates if a confirmation message is displayed
Process act code used to
enables partipation evaluation from
date parameter for financial ref. on automatic
Block for marriage.
Block for marriage reason.
block reason code.
Consider limit date?
limit block reason.
block by lawful age?
block reason by lawful age.
start age for lawful age block.
University age?
date from
Locks insertion/edition of record with date
Locks the addition/edition of record with
Allow follow-up inclusion on
Block edition of fields Prognostic and Object
Establishes percentage for the grid on a FWMBROWSE
Bank branch code to enter in
Keep the number of the Origin Case in
HTML model path of acceptance workflow of the
Bank to enter in the creation of
Checking account code to enter in creation
Workflow process code of corresponding accept,
Indicates if the search configuration is
Supplier code to enter in creation
Perform integration of SIGAPFS with SISCOSERV?
Number of previous months the due date
Number of previous months to due date for
Code of provision currency that is using
Financial nature of correction values and
Forces the user to fill in the note of
Favoured person code used to generate the
Registration of user configured in parameter MV_E
Payment Term for generation of financ.
Enter type of Inv. Serv. Exp. Converersion
Indicates the entry conversion type
Defines the number of working days to enter
Cut-off time of timesheet entries.
Defines cut-off criterion for entry of
Quotation suggested in issue file (1=Quotation of
Payment Term for International Currency
Payment Term for Local Currency
Path to export Crystal
Indicate if Crystal reports of SIGAJURI and
Survery accounting straight through
Bill tp of correction values and interests of
Ledger account used for
Maximum percentage of discount per case.
Different Numbering of Expenses Invoices?
Different numbering of Fees Invoices?
Different Numbering of International Invoices?
Defines whether TOTVS Distrib is active.
Web service url of company that sends
Web service login used to receive
Criteria to be used in apportion of values of
ID Code of document on root folder where
Indicates the attachments integration type
Use Due Date based on installments
Date used during advance currency conversion
Number of days to enter closure
Number of days to enter
Do you wanto toforce the filling of
Legal - Issue date of outflow tax document
Indicate the type of process closing when
Automatic closure if when concluding the process
Incidents Automatic closure
Enables the tabled register of the involved from
Determines if involved file to be booked,
Deletes records associated with process
Enable a personalized export by type of legal
Defines whether closing periods are created
Name of folders created from the
Indicates if the field Budget Order from Order w
Integration with Fluig is activated - 1=Yes;2=No
Corresponding flow per Follow-up or Legal
Enables synchronization queue for integration
Indicates if there is integration between
Enables the update of documents between
Allow invoice unfold where value is
Allow or not the invoice unfold where value is
Database name of documents under
Database name of concluded
Server name of concluded documents.
Enable follow-up search screen (1=Yes;
Enable screen to research Cost and Expenses?
Enable follow-up search screen (1=Yes;
Enables the search screen of warranties/
Retira Hifen e utiliza linha de agrupamento na
Used to inform advance control
Path to recover the invoice
Enables documents automatic import
Path with image logo that will be displayed
Indicates the password used to download
Indicates user/login used to download
Enables display of current user processes
Indicates whether the publication imported to
Do you want to integrate with HR?
Enables Legal integration of bases.
Uses integration of Financial and
Password to connect Kurier web
Url of Kurier web service for
Indicates whether integration Kurier and in model
User to connect Kurier web
Number of running days to allow entries
Allow process to be closed only if
Supplier store to enter in creation of
Dia minimo de encerramento do processo para
Unit code of favoured person to
Indicates models CANNOT be synchronized
Provision Mode, used for integration with
Type of Report SIGAPFS - 1 = CRYSTAL, 2 = FWMS
Enter national currency to use
Forces the filling of reason of
Standard reason used in relocation of
Indicates the nature of the expense that is useful
Nature for financial bills generation
Indicates category of warranty used during
Nature Code used in the generation of
Code for tax classification of services used
Type used for integration of expense documents
Differente numbering for Fees
Differente numbering for International
Must progress be displayed to customers
Enter Procedure Stage code used in
Differente numbering for Expenses
Do you want to use customer
Validation of CNJ number in the number of
Locks the addition of process number
Obly filling value fields of
Forces the filling of customer and unit
Orders process search and report
Define transaction ordering on screens of
Grava brancos no campo E1_PARCELA (.F.) quando
Indicates if the coworker field of division of TS
Path to keep the invoice
Grouping folder of Invoices
Grouping folder of Pro forma invoices
Location to save the exported
Percentage of value the survey can be
Enables field General Search to filter
Indicates whether it stores a pdf file of
Prefix used to generate payable bill
Prefix for financial bills invoice generation
Suggest addition of follow-up after registering
Product of expenses to generate
Product of fees to generate
Enables the update of process number
Indicates if TOTVS publication service will be
User password to attach documents on worksite
Number of months to calculate conclusion preview
Number of months to calculate conclusion preview
Number of months to calculate the end of
Number of months to calculate the estimation of
Amount of days for corresponding accept
indica a partir de qual ano-mês de lançamento dos
Enter the code(s) of involvement type(s) to be
Will the relocation routine transfer only
Establishes standard code of follow-up result for
Uses screen of system proforma review
Uses restriction of standard files (1=Yes;2=No)
Executes restriction of legal matter type when
Legal - Series to generate Ouflow
Make SIGAPFS integration with SISCOSERV?
Site path opened when clicked on the
Enter the code of involved party Status register
SiscoServ 1-ONLINE 2-OFFLINE
Suggests the prognosis automatically according to
Enables the option "Issues all pending items"
Enter the type of envolvement code(s) to the
TIO to generate document
Enter the code(s) of involvement type to lock
Type of Financial Bill generated as of the
Type of payable document code to be
Indicates whether system opens the screen of value
Working method of automatic progress routine
Indica a cotação utilizada nas conversões dos
Indicates the type of quotations used in
Type of Legal Document: <R> Net or
Indicate the reason code of closing for suggestion
Type of file import (1=XML, 2=KURIER,
Type of code used in
Block follow-up with retroactive date (1=Yes;2=
Block inclusion of progress with future date
Locks field "Company" on screen when
Enables concessions to be locked by partner (
Block operations in Process screen when
Block operations in Expenses screen when
Block operations in Follow-up screen when
Block operations in Guarantees screen when
Allow changing with reasons blocked screens
Block operations in Orders Screen when
Block operations in Orders screen when HR docs
Block operations in Process screen when
Indicates whether system displays a message to
establishes amount of minutes related to 1 TU
Enter type of annotation
Indicates if uts or time may present
Zero revised time of unchargeable activities
Client Code for later entry
Store Code for later entry
Presents field to relate time sheet with
Displays the Timesheets with time reviewed equal
Enables integration between modules
Use bearer data from invoice/contract?
User to attach documents on worksite through
Indicates if a reason must be request to user
Do you want to use invoice period
Number of days for filter in queue of
Number of days for filter in queue of
Number of Slip forms suggested in
Number of Collection Letters forms suggested
Amount of Invoicing Report forms
Enables the link betwee nunder proccess and
Do you want to link Tme Sheet to
Obly filling involved value fields
Enter if historical values are recorded for
SIGAPFS Torna obrigatório que a soma do percentual
Indicates if the provision value is the value
Defines if simplified or complete version is used
Parameter keeping the workflow id of approval of
Use Knowledge Base in Fluig?
Request report upon generation of outflow invoice?
Directory that hosts the layouts of
Validate sales with value below average cost
Release Sales Below Cost (Requisition)
Release Type of Time with Diagnosis Services
Indicates whether you can add NFE
Defines whether the quantity returned in the
Release trip end with occurrence of type
Indicates if must release or not item edit
Determines whether to use upper limits
In routine Cash Closing (LOJA350) transaction must
Use new routine of exchange/return (LOJA720)
If NCC value exists, prioritize write-off of
Inhibits the choice screen of payment end
Defines if the function of automatic adjustment is
If true, it enables change of payment terms
Defines if difference of integ. IPI by calculation
Indicates if TEF Standard Manager is initiated
Field for image search of product
Defines interval of time (in seconds) for
Enable partial write-off
Cash Summary Printing Method. 1 Analytical
Sets whether interest/penalty of receivable bills
Paym. terms pre-selected for report
Define if discount should be by: "U" - User "
Return Standard or Customized CFOP, referenced
SEFAZ security key for lot query
Add CNPJ, only number, from registered store.
CliSitef module for Gift Card operations
Enter if enable financial service control.
Control Coupon Serial Number
Number of rows printed in conclusion
Defines printing of DAV in fiscal printer
Enables DAV-OS for Repair Shop
Define in which moment the screen of the
Identifies if client uses discount screen
Grants discount to products type
Defines it least number of days needed to run the
Enables using bar code type GS1 DataBar that can
Defines of difference of integ. IPI by calculation
Definition of number of sales bill (E1_NUM)
Standard stock location for e-commerce sales
Url Danfe address of CiaShop e-commerce invoice
Location of standard sotck for e-commerce sales
Warehouse selection, where - Cad Product, 1 -Param
Type of Resale Operation for legal entity.
Informs if Cluster register must be sent
Character - Code of e-commerce integration
E-Commerce discount item
E-commerce reservation? This parameters works if
Number of days for validity of
Bill Prefix. Configure with value EC0
Cod. FI Pymt Condition (Docket)
Cod. Pymt Condition CC
Cod. Pymt Condition CD
Freight Type (C/F) - CIF or FOB
Sales Representative
Amount of days for Card Budget
Warehouses for calculation of available balance.
CiaShop WebService User
CiaShop WebService Password
CiaShop WebService URL
Special Price Price Table
Identifies the sytem uses e-Commerce.
eCommerce User Name. Configure
e-commerce CiaShop
Standard Price Table
TES Code for Sales/Budget Order Items.
Allows generation of Receivable Accounts Bill
eCommerce UserID
Type of Operation to search in Smart TES, where
Amount of Days for start date selection
Value of Status to send to Ciashop website
Url of data address of CiaShop e-commerce invoice
Recipient receiving email with station
Body of e-mail that is sent to Superior of
Control for automatic cashing up
Defines whether generate financial in sales with
Enter payment term used in condition
Supplier code for Roud Institute Donation
Payment method for items type
Communication method of FRONT with BACKOFFICE
Defines the concept of Extended Warranty Price.
Enter .T. to enable Load and .F. to
Generate Management Report
Saves query of products. 0=disabled 1=Enabled
Omit discount in voucher
Corporation code registered in CAP
Company code registered in CAP
Informs the interest calculation of bills
Regional code registered in CAP
Defines if express cargo load will
informado assume a configuração do sistema
Whether or not the cargo loading assistant
Limit amt of active incremental cargo.
Path of product image folder
Product image extension
Enables partners commission indicating the store
Flag to activate vlountary donation for the Round
Inform if there is integration with Financial Serv
Responsible for clearing retail interstate sale
Defines whether discount in Budget total
Defines of IPI value must be deducted from product
Performs interest calculations, following rule of
Enables payment term change, when
Release of invoice generation.(0- Standard Verfica
Releases quantity of extended warranty
Enables you to control Partial Withdrawal Limit
Supplier STORE code for Donation for the Round
Define if allows run Minimum Margin Analysis
Code of Discount Reason via Discount Rule
Enables invoice message field
Indicates the minimum amount of the bill to be
Enables or not the import of multiple
E-mail of responsible by the analysis of sales
As true, it displays increase column in
Removes payment term added to
Tolerance Days granted for
Configuration of PDVs Monitor
Msg displayed to Cash if first limit registered
Enables reason for discount in item of TOTVSPDV
External payment term for checks, used
External payment term for financed, used
External payment term for financed, used
Prefix for Donation for the Round Institute
Nature of extended warranty
Tps of Credit Bills compensated as
NCC with bar code. 0= Not enabled; 1= Online
Enables using NCC of all branches
Enables using NCC of all stores that
Allows pending NCC write-off in Point os Sales
Recording the budget NCCwhen saved
Service TIO for invoice over coupon (F3 OnLine)
Communication type 1 - Webservice 2 - EDI
Payment Condition download NeoGrid
Parameter to configure the registered company code
XML receiving folder
Define if the DRP (Neogrid) return will be
XML sending folder
TEF 1-ECF receipt printing type
Indicate if it is mandatory to confirm Cash
Code of occurrence in SIGATMK corresponding to
Code of occurrence in SIGATMK corresponding to
1-Checking by term and totalizer (Receipt/
Enables the question about clearance reversal in
Indicate additional field of search used to
Indicates search field used to import
Defines the search field to import
Defines organization of payment terms entered in
Searches quotation by part of search conten
Enable PAF-ECF
Define if sending email to partners is active
Indicates if installment sequence in
Changes sales rep. of POS
Backoffice search 0=Disabled makes local research
Customer/Product Query on Backoffice database.
Initial index searches bill receipt
Defines if uses Adm. for Installments
Payment Terms generating sales exchange
Standard Code of Reason or Discount
Indicate products which are Card Recharge
Service product for financial administrator
Enables invoice generation separately
Prefix for Donation for the Round Institute
Provisory title prefix on accounts payable
Mode of item register through LQ_PRODUTO
Password for logon in Financial
Generation method of Sales Order.
Limit number of serches of TOTVS PDV client
Payment terms allowed for cell phone
Enter if the Client collect ISS on Sales.
Controls as reservation of sales products is
Activate Webservice REST sending donanted values
enable or disable option to type data
Enables BackOffice RM x Pdv Protheus integration,
Method of integration sales/customer TOTVSPDV 0-JO
Parameter to Enable Insurance Serial Number
Activates e-mail delivery to superior when
Enter the status of the bills that must be
Enter bill types separated by commas
Whether the store assumes the rate levy on
Determines actions to access system when
Tes for contractor for financial
Time minutes Refresh screen monitor sales
Indicates no. of attempts of query in TSS and
Token to send to Instituto Arredondar.
Type of provisory bill on finances for
Defines the type of budget import for
Type of service to be used in item generation
Enter financial service product type
Define prefix or series for Individual Financial
Transaction Type of table SF5 that is used
Indicates if there will be transmission of sale NF
Instituto Arredondar URL, also http://.
Enable to define presentation of screen to
User name for logon in
Defines if uses gift voucher
parameter for administrator user can check the
In automatic input load, it validates
Enable or disable use the emission
Invoice series to issue tax invoicing document
TES Used to issue Tax delivery doument
Sales value to demand identification of
Enable issuance of non-fiscal invoice of VP
Enables to sell gift voucher and fiscal products
Enable sales of gift voucher variable value
Access key to be sent to
SXB query codes made
Indicates whether the values of item discount must
Defines limit in days for validity of a
Directory for recording submit files
Standard location type, for registering routine
Directory for file recording
Configures search of negotiation when
Indicates if ot generates LOG in Service changes.
Enter if the extraction log should be generated or
Define whether freight calc log is generated.
Define whether apportion and accounting log is
Parameter to activate the log recording
Defines whether data of registers
Enable log for the next Invoicing module
Indicates data to login:
Enable log for Project Management module
if true, the Parameterization LOG is generated
Enable log disregarding the module (FAT/TEC/TMK
Enable log for Service Management module
Enable log for Callcenter module
Service Invoice Series (RPS)
Enter link relate to normative RN360/376/379
Define if uses threads on processing
To control the correct sequencing order.
Consider the whole warehouse balance MV_LOCPROC
Learner new calculation
Enter if must have CGC and/or ZIP validation,
Indicate from which registration the register of
Value for the matrix of external translation
Indicates whether partnership contracts are
HSP - Maximum number of pending invoices for
HSP- Maximum number of pending invoices for
HSP- Number of days for service after
HSP- Code of reason for cancellation for
Deadline in hours for the cancelation of MDF-e
Will the percentage of insalubrity/hazard come
Indicates which dates will be considered in
Indicates if redistributes in supply matrix the
Indicates if it simulates supply matrix from
Defines execution of GCT migration
Server where the HRP database is
DBMS Name where the HRP is
Database name (odbc)
HRP and Protheus share the same DB?
Defines whether ov-the-counter sale/repair shop is
In Phase Quotation, indicates if a KIT part can be
Create register in SB1 when a vehicle is
Address of the Manufacturer warranty
Code of John Deere Car Dealer
Code of Car Dealer Brand
Allow the Exit by Remittance of Vehicles out of
Type of storage
Type of Benef/Warehouse
Vehicle Module works with Vehicle
Use Service Level? (0=No;1=Yes)
Check if it works with reason for credit
Use the Vehicle Order Central (0=No; 1=Yes)
Address of portal of purchase order
Use on vehicle service, payment condition
Number of days to display release of
Select vehicle when it is already
User Login to be used as Checkout
Warehouse for blocked tools.
Address of the update portal or the customer
Allow to edit SO with Requirement before
Update SB1 on exit transactions?
States with ICMS ST compensation. Ex.: GO/MG/
Recalculates values rounded in
Checks whether the transfer among branches
Outbound oper. for import of Transf. DPM/DJ
Inbound oper. for import of Transf. DPM/JD
Enter quantity of records by
Enter the XML recording site to
Code of Cancellation Reason per Stock DPM/Jd
Content of DMS identification to WHI
URL of access to inquiry of WHI Scania
Uses Addition in the SO Closing? (Y/N)
Move on inventory divergence? (Y/N)
Group used to create tools on the
Type used to create tools on the
Business opportunities - Final financing phases
Data for generation Inv Commission Consortium
States with Reimbursement of ICMS OP.
Address of invoice and purchase order
Address of purchase order portal of
Consider Bills of Vehicles in Evaluation
Displays Quantity when Checking of Budget
Sales Rep for Vehicles Budget
Internal Time Type (Vehicle Service)
Customer Time Type (Vehicle Service)
Sales Rep in Direct Sales
Add new requests in the same suggestion
Uses SB5/SBZ in DPM/JD
Default formula for calculation of margin of
Exchange Bill to be generated in Veh Serv.
Allows grouped closing of service order
Allows grouped closing of tps of times of
JD Machine Order: allows relationship with
Groups which will have field B1_PEDPRO reset
WebService address of Scania portal
Types of Transaction for Expenses with Vehicle
Supplier and Store separated by ;
Creates new opportunities at each Approach CEV?
Released to generate Delta Extraction?
Creates new opportunity at each Approach CEV?
Parts Inventory - Validate Interval of
Inventory of parts creates 1=SB7 or 2=INV
Parts Inventory - Product Filter
Number of Days to retroact in DataBase.
Risk Screen - Shows Customer Credit
Automatically opens Payment Type selection
Use SB2 to Control Tool Stock?
Type of execution on change of Product GROUP
Directory where files for printing are
Car Dealer Code
Enables issue of joint invoice (Spare Parts +
Transfer of Parts between Branches - Set
Verification of inflow items.
Recipient e-mail that is used
Must rental of part also be considered in table
Consider empty spaces of fields in table SBZ as
It indicates the number of threads that
Indicates if the usage of MarketPlace resources is
Indicates whether the customer wants to experiment
Indicates whether the customer approves the Term
Indicates whether the Term of Acceptance of
Indicates Ginga web address
Indicates whether it is integrated with Ginga
Defines the Book Layout of ISS Model 53. 1 -Prints
Add path for folder where models of
Models of electronic documents which will be
Enter trip model to be presented on
Indicates to Online Form Communication whether it
Reason code of documents related to
Deault code of optional reason
Denial standard reason, when the automatic
Redespatch generic driver
Enter the TISS default code used to deny
Define production movements that are not on
Indicates if transfers between companies will be
Maximum number of XMLs that can be contained
It displays warning messages for working day
Enter a message that will be viewed on the
Define where the message making referece to taxes
Enable and allow system change from
XSD version for Importer Taxation Matrix
Enter whether SB5 generates when adding product
HSP- Informs whether to map image
Enter if allows the selection of more than one
Enables multiple Technical Inspections for Sale
Financial class used to generate
Nature of accrual bank transaction payable
Nature of accrual bank transaction receivable
Deductible/Non deductible oper. nat. DMA-BA
Financial class used to generate
Determines which class will be used to
Indicates use of structure of class
Indicate for documents generated by transfer.
Class Code used for the generation of bill payable
Financial class vehicle
Nature of Bill of Added Sale (V27) for
Nature of Bill of Added Sale (V27) for
Number of days tollerance to make
Enables the OPME negotiation
Mile Layout importation flag for Poss. Imp.
Enables treatment of divergence of
Indicates if service description will have
Define calculation of weigh of document item
Allow the use of automatic limit of approval
Enable e-Ivc of remit in acquis. operat.
When the invoice is held by outsourced
Considere bill of ISS retention paid in the month
Indicate if it uses the new single model of
Consider withholding values of PIS, COF, CSLL
Defines which fields of the inflow document
Enter the city code of Invoice
If .T. gener NFT Child or .F. generates NFT Total
Defines manner of treatment of divergence in
Enter if use Facilities or Service Request.
Indicates whether related routines are run
Indicates whether Audit is controlled in the
Determines if e-mail must be generates to SESMT
Enter if CIPA cuplent will have
Determines value used for generation
Determines value used for generation
Indicates the database where the audit is.
Frequency of sched. exa. del. of Transf. or Term.
Indicates the number of days to delete
Indicates if the Epi will be blocked,
Indicates if print out of clinical cert. must
Determines the amount of days
Indicates whether the Regulatory Rule NR32 is used
Indicate if norm OHSAS18001 is used.
Routines after Report LT. X select, Y automat.
Cut-off date for PPP data, where no
Indicates the IP/Port where the audit server is.
Enter due term for Environmental Reports.
Integration SIGAMDT and SIGAQDO.
Indicates amount of days that must be
Indicates restriction of routines of Medicine
Enter Action Plan status to be shown
Indicates the provision of information of
Indicates the amount of days that the company must
Indicates if when transferring an employee,
Considers in print out of medical certificate:
It indicates the consistency of the EPC, by:
Users that have access to Sesmt routine to link
Enter if start the fields Equipment and
Indicates if previous notes
Determines e-mails of components of SESMT
Enter Action Plan status to be shown
Shares counter between branches.
Acc integration date. Limits the change of
Limit day for change of plans
Indicates whether it is allowed to delete the EPI
Indicates type code of labor hour
Enables or Disables Indicator History
Enter directory path in ROOTPATH
Indicates integration of the movement process
Enter directory path in ROOTPATH
Indicates the productive activity process used
Indicates if SIGAMDT is integrated with
Enter if all risks are printed on ASO
Indicates whether it will run the reprogramming
Inidicates whether SIGAMDT is integrated with
Indicates whether to consider suspended in
Integration of Maintenance (MNT) with Shop Floor
Indicates the company uses the Template of
Indicates whether generation of purchase request
Indicates the Movement service of Metallic
Code of the Reason for Fuel Transfers
Enter directory path in ROOTPATH
Indicates that the start and end counter will be
Enter importance order for satisfaction
Product Group Code (SBM) Tire type,
geração do plano de manutenção, quando integrado
Provision Numbering (1=Pre-invoice number", "
HSP- Days in advance for automatic
Loan Transaction Number
Indicates if redispatch calculation is mandatory
Standard commission for SO addition in generation
Occurrence code used in positioning.
Enter code of occurrence of "Indicated for
Code of the event to generate order of
.T. - Automatic confirmation of packing list
Defines default series used in generation of
Defines default series used in generation of
If .T., indicates that checks the
Processes Trans Tp: Simple Transf. (TRFS), Trans F
Determines number of decimal places in packing lis
General Product for creation of PO in Optic
Generates tax document of on how to proceed when
1 Does not consider Vs. Expen. access. in Settlem.
Sequential number of Warrant
Defines format for weight fields in packing list
If .T., indicates checks of quality control in
1 - Code of product is mandatory. 2 - Code of
Determine if validate executed WO WMS
Indicates if reverses approval of sales order of
Allows returning partial loads,
Enables control of Special Package
Code of Totalization Operation of Inflow
Code of Totalization Operation of Outflow
Enter if generate sales order on closing the
Operation Code REPOM for trip type Empty
Uses new pricing model on service
Fluig user (registration) used in Workflow
Enter the type of leave and the number of days to
Enter tolerance for document integration
Define whether manually opened service order
Inform the quantity of miliseconds that
Activates log of sending and receiving the PTU A51
Certificate password for communicat. PTU 510/515
Name of file .xsd of transaction PTU 510/515
Debit Code for COFINS in Pamcard system.
Code of other Credits in Pamcard system.
Debit Code for CSLL in Pamcard system.
Code of other Debits in Pamcard system.
Debit Code for INSS in Pamcard system.
Debit Code for IRRF in Pamcard system.
Debit Code for ISS in Pamcard system.
Default code entered for the load class
Debit Code for PIS in Pamcard system.
Defines if it uses routes registered at pamcard
Debit Code for SEST/SENAT in Pamcard system.
Code of positions used as ROLE in sales team
It displays question for justification annotation
Folder where generated files will be recorded
Precentage for IPI basis on transfers.
Lock Collection of user dismissed from the
Complement of address to be printed
Defines which currency to consider for
Define which currency to be considered for the
Changes field structure ALM_ITEM so to be
Enable procedure execution in vision query
Defines if process to Start Review/Finsish
Consolidate internation after release.
Processes of entry run per
Number of Threads used to reprocess
Indicates the operatiosn are individually
Indicate if Tech. Family will be entered on file
Indicate if modif. techn. sheet will be allowed
Enter minimum quantity of days requested
1 to search the PDV images in the repository of
Address to be displayed in protocol
Delivery termo of the manufactured products should
Block loss of products that do not
Block loss notifications with amounts
Percentage of production order quantity
Inform the appreciation percentage to
0-State only detailed description of position;
In case there is no permission register
HSP - Allows no doctors users to perform the
Indicates of all shipment documents of the invoice
Enable or disable the edition of tab Personal
Indicates if the system fills fields such as
Enter if the register confirmation (family/usr)
Indicates fields of TMK replicated for
Indicates fields of TMK replicated for
Indicates if system generates fin. participation
Checks (.T.) or does no Check (.F.) the beneficiar
Validates field B9Y_CRMCGC requirement
Indicates validation which determines
Defines if form will be generated for contracted
Define the participation that will group all
Indicates if the validity date of an hospitaliz.
Indicates whether to send rectification to
When.T.the beneficiary can be anwered
Indicates if all events will go to audit in case
Indicate if auditing critics can be forced
Enter amount of days to
Indicates whether Alias is used, besides the BFM
Indicates if system considers procedure of
Reasons for deletion of benefitiary from plan not
Stand Reason for Clinical Body Block
Standard value for field BAU_CALIMP in addition
Standard value for field BAU_CALIRF in addition
Parameter created to define which calendar
Carries all beneficiary inclusion options
Enter if Old Card will NOT be transfered
Indicates whether forms must be accounted by BD7
Defines ID of code to calculates the schedule
Enter default code of corresponding document
Entry Code to generate the entry of
With true value, return options registered in prod
Generic code of Table/Procedure in TISS standard.
Table type of generic procedures
Enables checking so that system will not
Determines if the percentual informed in the tag
Clinical Procedures Grace
Hospital Procedures Grace
Dental Procedures Grace
To Term Procedures Grace
Generate numbering of bill according to Control
Indicates if system considers Civil Year or
Indicates whether a new customer is created when
Parameter to define whether password is generated
Provider code for SUS
Code of the optional items to be accounted by
Quantity of days for Password Expiration Warning
Enter the number of days that defines the
Amuount of days until the due date of the
Defines the source location of .DOT template files
Pat where DOT files will be saved in work
Directory where they are stored
Path to record files DOT on the station with
Path where DOT files will be saved on the station
Number of days considered for listing of
List values of E5_SITUACA to be disconsidered
Number of Retroactive days for PEG Generation
Defines number of days the beneficiary is
Indicates calculation method of EFD Contributions
Indicates which companis may have a party responsi
Displays specialties of Clinical Body staff
Enables SADT Evolution. 0=Do Not Enable /
Defines if data of query in generation screen of
Print grey background to TISS Forms
Standard value for field BAU_FORPGT in addition
1= YES Always adds entry in NCC invoice
Recalculate coparticipation value on release
Defines in disallowance analysis that the analysed
Indicates whether criticizes data must be saved in
Indicates if system updates PLS file tables
Indicates if password must be generated
Enables the generation of answer bill
Consider the Grace Per.Day (BA1_DATCAR) field
Number of days to calculate the service deadline
Indicates to central of duties to send
Adds to Health Professional table (BB0)
Parameter indicating in integration of PLS with
Number of records to be
Determines that even after disallowance analysis
Define the maximum amount of items of an
Display option "First Access" on page of
Indicates whether obligations central uses
Consider Former Registration in Display of Pre
Displays EDI Generic Material in
Quantity of days for password change.
Displays EDI Generic Medicine code in
Define "1" to use the class entered in
Denies phase change to import
Updates name of user (BA1_NOMUSR) according to
Indicate a name which will not update Name of
Indicates obligations with data sent
Indicates the code of EDI Generic OPME in process
Issue entered value, on the request file (00600)
Enter the table order BA1 to be used when
Enables the pay of anesthetic size not
Types of procedures not released, allowed
Activate transaction number control of medical
Indicates whether functionality of Pre Service
Number of validity days of release of
Code of generic procedures
Indicate Code of Table and Procedure of inquiry
Uses registration already blocked to find
Blocking code to perform the from-to of the status
Blocking code to perform the from-to of the status
Blocking code to perform the from-to of the status
Validate PTU Product Referenced Network in Authori
Indicates if it must enter the income upon
Defines whether header fields of Authorization of
Enable Multi Statement Refund
Refund with bill generation in the act. 0 (To
Indicates that the provider may have a party resp.
Enables RN 395 in module SIGAPLS. 0=Disable
Set if subcontracts do not have family
SMTP server username for submitting
Defines directory ".dot" files
Defines target directory in "Remote" for the
Activates the checking of Clinic Attachm. for tab
Directory storing RDA Contact list
Default reason for routines that generate requests
Readjust blocked beneficiaries, even if
Define the Hiring Type code will be Elective
Define the Hiring Type code will be Urgency
Enter if for manual disallowances, you must
Measurement Units Understood as Carriage to the
Defines whether feedback 017 and 018 (Quantity and
Indicates BD7 fields to be
Indicates fields of BD7 to be
Indicates fields of BD7 to be
Indicates the code of management group to be
Defines if the system generates new record
Document not written off on Procedure purchase
Indicate if field Diagnosis will be displayed
Defines typing location of forms that are
Directory that stores the RDA Contact list
Folder where the pdf files of RDA
Number of days to validate service date
Order Phase Change by Date or Form
Indicates if the forms must be displayed
Submits e-mail to users via JOB or only summary
Enter the e-mail of the operator that will receive
Enter standard e-mail of the Operator that receive
Inform if Holder will be informed regarding block
indicate if operator will work with password or
Enables PLS approval/authorization password
Defines the standard segment code
Indicates if the system uses automatic update
Demands package on Release
Enter front card background
Bill limit
Types of procedure to be disregarded
Enter if already discharged hospitalizations must
Defines if System will print the ICD
Enter block code as BW generic table
Dental system?
Physical location on the user remote where the
Location (on server) where the .DOT models used as
Location (on server) where the .HTM model used as
Parameter to unmark all RDA payments
Indicates whether content of field Quantity US
Participation Type NO
Do not charge retroactive partaking referent to
Defines whether the printed operator number or the
Indicates if it is mandatory to generate
Type of procedures not released to be added to
Checks the use of Participation Level on
Search Payment and Receiving parameterization
Defines which Reason Codes for Issue of
Defines which Phases from BD6_FASE forms to be
Indicates whether it filters professionals executi
Month qty according to ANS charge PF retroactively
Sequence of anesthetic category to pay the
Activate RN309 of ANS. 0=No; 1=Yes
Enter if Cost reduction must happen in Form Phase
Defines the e-mail of the Call Center to be
Parameter defines field value BAU_ENVRPS
Defines the Service Central telephone to be
Defines the Fax number of the Call Center
Enables function that defines if the commercial
Enter SMTP server password for e-mail submit
Enter SMTP server for e-mail submit
Considers only bills in statements of
Defines directory for generation of "txt" files
Attempt number allowed of prev. invalid access
Indicates obligations in use in
Enter limit in Kbytes for sending attached files
Defines if it totalizes all the debits to
Provider type to be considered as
Defines whether releases are taken in
Measure unit in reais for differentiation
Enter back card background
Quantity of validity days of income.
Enables the integration of Health Plan with CRM.
Displays the EDI Generic Fee code in
Defines if Batch Submit menus,
Limit time in thousandth of seconds to be conside
Enter the email of the analyst who will receive by
In the generation of the card, checks if search
Determines when UNL participation
Defines if special time calculation will
Defines treatment of number of
Measure unit to be used in the payment of
Enable so that qualified interview is
Indicate Urgency/Emergency service code
Defines validation of value presented in
Defines if function PLSA500RCP shall be used by
Indicates obligations with validations
Indicates if valuation is available in
Change Feature from Action/Stage?
Control competitor annotations blocking
Indicates if previous tasks are validated when
Activates display of option Follow System Suggesti
Enter if will use the new schedule (table AEG)
Indicates if PR change is blocked when
Enables or disables saving from ECM return log
Name of Xml file to be created
Parameter indicating the fields that must
Parameter indicating the fields that must
Defines the use of a single message
Indicates whether update of percentage executed
Indicates whether update of estimated dates is
Indicates projects without dates
Indicates projects without percentag
Name of process registered in ECM to receive the
Path that indicates where the
Indicates whether the proprieties of
Minimum number of lines of the MS Proejct file
Indicates if it used control of project versions
Enter the number threads to be used on the import
Indicates TIOs that must be considered in
Indicates if it will export resource annotations
Indicates whether to use the former integration
HSP- Indicates whether to use panel of calls in
Operator name to be printed
Defines if you want to print or reprint forms of
Enter code of the event 100% Overtime
Enter code of the event 50% Overtime
Enter code of the event Full-time Absence
Enter code of the event Night Absence
Clock divergency log.
Number of Threads to be used in
District, City and State of operator
HSP-Indicates whether prebudget is used in routine
Add max amount of days a process
Enter Product to be Purchased.
Indicates if imported products are
Enter Product to be registered.
Enter Product to be Selected.
Prefix to generate loan bills among
Prefix for bills related to ISS import
If agreement is E-Pharma2, executes sale by
Enables functionality for automation of
Defines RA_PROCES content of monthly-paid workers
Code from generic Table+Procedure to connect
Enable procedures in TMS during calc. of
Indicates the Accounting field of table SB1 (Regis
Stock item that indicates Tools in SIGAMNT
Enter code of Diesel product type B
Indicated for customers that do not use
Stock item that indicates Fines on SIGAMNT
Stock item that indicates Documents on SIGAMNT
Stock item that indicates Fees on SIGAMNT
Enter code of Gas product C
Project dismissal date according to
When deleting an item of the business proposal, it
Uses process of Health Promotion
Indicates list of phases of form to be considered
Enter if gross or net value will be integrated
HSP- Opens password screen in medical record for
HSP- Informs requested password type for actions
Enter code of events which will not execute
Enter code of inquiries which will be
Enter criticism codes that are presented on
Activate Communic Globe for PTU exchange
Indicates if uses multi-thread processing
Bills Prefix of Vehicles when generated in the
Enter URL of WSDL from Unimed of Brazil for
Enter URL of WSDL from Unimed of Brazil for
Enter URL of WSDL from Unimed of Brazil for
Enter URL of WSDL from Unimed of Brazil for
Enter URL of WSDL from Unimed of Brazil for
Enter URL of WSDL from Unimed of Brazil for
Enter NameSpace of tags Ptu Online
Define if the system uses the traffic light
Enter password of certificate issued by Unimed
Version of PTU Online Web Service
Name of .xsd file of PTU transactions
Enter URL of WSDL from Unimed of Brazil for
Enter URL of WSDL from Unimed of Brazil for
Enter URL of WSDL from Unimed of Brazil for
Enter URL of WSDL from Unimed of Brazil for
Enter URL of WSDL from Unimed of Brazil for
Enter URL of WSDL from Unimed of Brazil for
EndPoint of WS requestWriteoffOperation
Displays the number of days corresponding to the
Allow unblocking copies from PTU
Enter the number of seconds the system waits
On-line Ptu Version
Filter to query products when adding
Filter to query products when adding
Obliges holder beneficiary with optional product
Table of Price used for Budget of
Table of Prices used for Sales Order of
Default user password for integration
Number of days until next driver inspection
de nota fiscal (.T. = Quebra, .F. = Não Quebra)
Enter the amount of lines for page
It requires the attachment of
List of email to notify change of nc not
Define whether there is update of quality tables
Enter the number of hierarchical levels are warned
Maximum number of different procedures in the form
HSP- Indicates maximum number of repetitions of
Enter amount of Gas A,
Enter amount of Diesel,
Enter amount of QAV aviation kerosene,
Enter 1 for the system check environment
Configuration of product cost in third parties
Define if records the ID 0973 budget on the
Enter permission Apportion of Amount Up or Down b
Uses apportionment in provision calculation:S=YES;
Used to generate the magnetic file RCPE/P3
Used to generate the magnetic file RCPE/P3
Used to generate the magnetic file RCPE/P3
Used to generate the magnetic file RCPE/P3
Used to generate the magnetic file RCPE/P3
Used to generate the magnetic file RCPE/P3
Used to generate the magnetic file RCPE/P3
Used to generate the magnetic file RCPE/P3
RDA Code corresponding to ANS where guides
Enter whether revenue is mandatory for request
Determine if recalculation on Final Price must be
Check if financial participation shall be consider
Deny tax recalculation
Enter CFOP list that must be used for reference
Defines whether system registers date and time of
Enables the automatic restart of tasks
Define the standard message on the body of
Contract addendum revision type code
Postpone Quantity to be classified in the addition
Supplier change revision type code
Record Delivery invoice not paid?
Register Delivery of Cargo Documents (1-Only
HSP- Indicates whether to change priority of
Automatic production for products with requirement
Define daily value for composition
Define number of business days before start
Define fixed value for composition
Define prepayment value without overnight stay
URL of Reserve environment in use.
Std approver for participants who
Define if the participant can be an approver
Indicate if emails process warning of
Identify exportations enabled of Protheus to
Identify supplier code which corresponds
Base date for calculation (1-Order 2-Start of
Define standard Customer|Shop to generate document
Code of payment method used to create
Cost Center added to Reserve to identify apportion
Define number of days for expense control
Number of days for inquire System Orders
Number of days from provision of accounts
Number of days from provision of accounts
Export method of registers to the Reser System.
Defines if advanced invoicing is allowed
Std Group of Access, if not fulfilled
Group of Users of Travel Dept.
Identify shop of supplier which corresponds to
E-mails(s) of the target(s) separated by ";".
Define type of bonus documents to
Define type of bonus documents to receive
Define type of prepayment documents
Type of document used to generate account of
Define Type of related payable documents
Define Type of related receivable documents
Trip Numbering
Define prefix of bonus document generated by
Define maximum number of days that Installment
Define types of travel which allow request
Define Prefix of payable documents related to
Define Prefix of related receivable documents
Defines prefixes of independent trips
Indicates the moment the statement must be printed
Prefix of document used for account generation to
Define prefix of payable documents
Define prefix of payable documents of
Code of Product which will be invoiced against
Estimation for urgent postponing (days)
Define maximum number of expense control
Defines types of services which may be
Indicates if it uses the control of warehouse
TES code which is used in order of
TES code which is used in order of
Define Type of documents in allowance generated
Type of document used to account generation to
Define type of payable document generated by
Define type of receivable document generated
Enter if validate the usage permission of
Enter if validate the usage permission of
Limit the use if transaction types
Considers working or continuous (1-Working,
Date tolerance for creation of automatic
Individual Suppliers INSS withholding code
Leg Entity Suppliers INSS withholding code
Indicates whether Product Review Control is used
Enter if there is revision control for
Defines the number of Threads to be used
Request confirmation of destination address separa
Indicates whether the process of Financial
Enables use of RFID labels
RFID Average Cost field of SB2 for integration
Enables RFID transaction log
Indicate if routine of GL Closing will be
Checks the need of running GPECONV
E-mail account to receive messages sent by
Indicate the value for Bank and Branch of Fund
Indicate the value for Account of standard Fund
Indicate number of employees which will be
Indicates number of threads
RM Standard Cost Center
Defines RM and Protheus integration level -
Enables inclusion of return delivery note without
Port of the WebService RptWebServicesServer
IP adress or name of the server where the
Indicates kinship degrees allowed when
Readjustment percentage of RN 309
Maximun number of families in contract to use
rounding criterion of the Item Discount .
Defines if applicant is admitted if failed
Defines if Cat83 appotionments will be automatic
Operation script to be used in general product
Generates Delivery Authorization when requesting
Shape border color not selected in the
Shape border color selected in the virtualization
Shape color to be indicated when products are
Shape color when the user selects in the list
Separator of query parameters for stock search
Separation character between field and data in
Image directory of project of virtualization
Module/menu code in SARA concerning
OCR image directory inside Protheus
Image name when the object or cell does not have
Directory used in SARA, view routine
1st value indicates the qty of days to warn proble
Indicates the supplier activity segment
HSP-Code of Standard Product used in integration
System control parameter: do not change it!
Enter percentage of Gas C
Enter percentage of Diesel B
Used in Protheus x SIAC Integration. Enables
Used in Protheus x SIAC Integration. Enables
Used for Protheus Integration x SIAC.
Used in Protheus x SIAC Integration. Defines the
Update amount estimated of product, only
Used in Protheus x SIAC Integration. Defines the
Used for Protheus Integration x SIAC.
Considers balance held by third party with TIO
Complete Company name on Statement of
Defines if generates absences with details
Seal start mark (flotation start)
Sequential record of AIO table code
.T. = Uses specific sequence for the purchase
Sequential Number for Neoway Integration
Path of folder where the SERASA submit file
Code i-SIMP of Invoice Series A
Code i-SIMP of Invoice Series B
Code i-SIMP of Invoice Series C
Code i-SIMP of special invoice series for int doc.
Code i-SIMP of Other Invoice Series (not A,B,C,Uni
Code i-SIMP of Invoice Unique Series
Manifest series used in the TMS module
Folder where the SERASA return files
Service by Type of Occurrence? (1=Yes;2=No)
Enter department responsible by the
Enter sector code receiving the
Beneficiary Sector
Provider Sector
Indicate if the integration between the SIGASFC
Indicates if automaticaly closes spli/operation
Type of treatment when the time of operation
E-mail for messages of
Indicates start time to be proposed for
Reason code for standard stop for integration
Type of treatment when the type of report from
Used for Start Time when MV_SFCMNHI=3
Defines generation mode of residue occurrences
Parameter for configuration
Authorization Certificate Path to access
Customer Certificate Path to access
Private Key Path to access
Uses the SIGAGFP module (Public Payroll Mgmt)
Indicates the CFOPs of Single Remittance and Manuf
Indicates if CIP data are sent in a synchronous
Enter code of stock location to
checks if (B2_QEMP) must be subtract from the
Password to access SMS sending service
User to access SMS sending service
Indicates if the resource SNIFFER is operational.
Indicates whether Values and Averages of Prior Not
Verifies if is necessary to load the integration
Define whether withholding taxes in the issue are
If value = 0 it is mandatory to enter
Releases routine that allows changing the
Enter if will calculate average base and
Indicate if exchanging serial number will be allow
Generate parts purchase suggestionwithout balance
HSP-Define if invoicing of procedures of
Enter .T. to call off the counting of vacation
Standard table on guides of portal TISS 3
Standard table filter on guides of portal TISS 3
HSP- Indicates the code(s) of auxiliary
Code Type of Health Code with reference to
Define which fields are shown without effect of
Use TCF dictionary file per Branch,
Indicates number of payment statements
Defines which field to use in routine to generate
Defines if dismissed users will have permission
Documents that use the new TOTVS Colab.
Adjusts Invoicing fields to be
Defines whether Service Management is integrated
Name of Model .Dot for protocol print
Indicates if equipment in maintenance and inspecti
Store URL to print traffic copy
Indicates the number of work hours without
Parameter indicating name of file which will
Parameter to indicate the directory it is
Defines whether the permissioning control is
It controls whether user is authorized to handle
Indicates whether adding a reservation is allowed
Store the Search URL from the Supplie C.A.
Directory where delivery protocol will be saved
Directory where Gesp XML files will be recorded
Defines if Service Management is
System must keep and recover data of TEF
Time (in seconds) for Refresh in Main Screen
Latency time between RFI activation and
Outbound Type for Reversal of Traffic
TES Code (Inbound) for Transit
Number of days for filtering the Tracking
Uses approval of Freight Table by MLA 1=Yes
Enter TIO code used in operations
Enter TIO code used in operations
Enter TIO code used in operations
Enter TIO code used in operations
Enter TIO code used in operations
Enter TIO code used in operations
Enter TIO code used in operations
Enter TIO code used in operations
Enter TIO code used in operations
Enter TIO code used in operations
Enter TIO code used in operations
Enter TIO code used in operations
Enter TIO code used in operations
Standard Conclusion time for forms of
Complete delivery date in the copy of
Validity Tp for deletion of Serv Invoice:
Indicates path of related files
Control of print numbering
XML Version of used Monitoring.
TISS Version being used
Type of Manually Compensated Financial Bill.
Defines which bill types of accounts
Parameter to indicate whether field of
Define whether SLA status captions in
Defines if return logs will be created for
Series that will be used upon generating Invoice
Indicates time to be set for Timer
Change calculation form of Accretion to TLV when
Validates the inclusion of invoices the same
Enter code of transaction type related to
This parameter intends to inform whether or not an
Parameter that stores the default email template
Determines whether to display login/agentID for
Determines whether to demand password for SmartCTI
Parameter to indicate the role to be
Enable limiting number of characters for
Used when titles is liquidated
Quick search for customers not identified
Prefix created in the liquidation through
Determines, in the SmartCTU integration, whether
Indicates time to be set for Timer
Defines time (in minutes) to be used
If "1", considers fixed sizes in search of
Kind of title created in the liquidation through
Defines Updated Version of the Webservice used.
Enter code of transaction type related to Loss
Type of Request and Return transaction to generate
Type of transaction used when deleting the zero
Occurrences between SIGAGFE SIGATMS integration
Enter the authorization code to
Defines whether to search freight table adjustmnts
Defines if company is configured in Pamcard
Enable the CL-e Electronic Lot Cover TMS
Define if identification should be entered
Only considers deduction values
Defines of tax and ledgers tabs as displayed in
Activate SIGATMS X SIGAGFE integration
Defines Branchs that did not join
Defines if it is in
Standard warehouse used to address unitizers
Defines description of Invoice Type
Through this parameter, Points per Sector
Defines if associated regions must be added
Display information of Tool Area, in
Number of threads for simultaneous processing
Number of threads for simultaneous processing
Uses Balance to pay tool
Identifies salary funds of
Define whether to control receipt tolerance per
Defines Calendar Type.
Type of grace period: 1 = Grance period within Loa
Type of Contract = additive
Product cost to be considered in transfer
Enter type of load document which will be
Defines the employee identification type
Indicates whether estimated SC/AEs can be
Enter code of profile created to be used
Work sheet type used on contract generation
Enter type of search for price report
Enter code of profile created to be used
HSP - Procedure default type for association
Defines the search method for inbound invoices for
Type of SC "Warehouse"
Type of SC "Contract Additive"
Enter a .html file to be displayed in the Portal
Type of bills for withdrawal rates of transfer to
Type of conversion rate of account rendering
Defines if on the structure register (MATA200) the
Identifies use of re-shippment
Automatic approval in the transfer of accounts
Automatic approval in the transfer of accounts
Locks choice of measurement type in budget
Defines the directory where to save the files
Allows integration of employee's badge
Defines the number of days prior to the system
Defines the type of error Log dispatch
Enter FTP port to be considered in the
Date field to be used tpo search rate of
Enable calc of contrib. to UEA to
Enable calc of UEA over invoicing in
Enable calc of UEA over invoicing with
Enter if states must have double ST base.
Outflow only. Destinantion states with FECP-ST
Define if calculation of ICMS ST with double base
Activate integration with uMov.me
Collect occurrences. 1=Occurrence to finish
Occurrence of delivery. 1=Occur. to finish
Configures pre-sales information of uMov.me
Address of TOTVSGFE WebService to simulate
WSDL URL of ManterContasPagarReceber service of
URL of WSDL from KeepFinancialSchedule
HR Portal Webservice installation address
Indicate whether calculation of benefitis uses the
Indicates if the Finance module uses the FCD
Considers the Contracts Execution Evaluation
Default user code for integration
Electrical Energy Usage upon processing
HSP - Uses facilitator construction of reports
Indicates whether to consider the current period o
Validation of freight in inflow document .F.
When .T. blocks the use of products of
Define amts which will compose deletion to base
Defines which budget compunds the deletion to
Define amts which will compose total amt of
Defines which budget compounds total value of
Checks if NFE key matches the inbound invoice
Percentage of Commission Subsidy Difference
Email of Responsible for the Personnel Mgmt Dept,
Amount of days prior to expiration of the last
Start range of salary table, when the SIGAGFP
Image file name (.PGN) containing the logo to be
Directory on the users disc unit where the docs
Email recipients regarding the audit expiration
Indicates if the CTT Cost Center Register will be
Determines whether motive query of blocking of
Redespatch generic driver.
Checks if patient is eligible upon confirmation of
Defines if cumulativity for public company
Check which query is used
Version of xml layout
If .T. when integrating entity field sales rep. is
WORD Document containing all the macro
Control driver inspection
Checking kilometers/hours trail in SO
Carrier of shipment document
Validates delivery and collection, 1-Deliv<=Sta
SIGAGPE - Enter whether End Date field of
Indicates how prices must be validated
When deleting invoice service, it validates
Indicates if necessitate date earlier than issue d
If .T. all sales items will have cupon of
Number of days the Vehicle inspection is effective
Check profit margin on exporting
Validation for non-referenced net or registered
Repom Version
Parameter in charge to make available the access
Validates whether the original invoice was sent to
Sequencial code for Workflow internal usage.
Workflow saving directory
Defines how emails are sent. [1] batch
Email address to submit double vacations
Determines the amount of days to be used as
Defines if it uses the concept of queues for
Defines e-mail address of person in charge of
Sequencial code for Workflow internal usage.
URL of webservice that generates the file
Accrues services in dispatch?
It defines the directory in which to store the
URL of Webservice in charge of OCR integration
Block balance until addressing closing?
Use new routine of product check in dispatch?
It enables documents again for the
Allow calling load separation activity
Select Unit of Measure for each scanning of
Integrating verification of receipt of multiples
Automatic generation of volume code in assembly of
Consider only address code during download
Directory containing data from SARA blank forms.
Automatic distribution purchase order (0-Not use
Address of excess of receipt check
Address for items with divergency of absence in
Last sequential number for WMS transactions.
Request role of resource in call
Location for items with excess of divergence when
Location for items with lack of divergence when
Unload operation when using multiple tasks:
Allows to select multiple tasks: 0=None;1=Pickup;
Use new WMS concept (Transactions and
Does not call when call rule defined is not
Limit used picking addresses.
Allows skipping activity in call
SARA - Use synonyms for integration between
Rule of call priority
Indicates the process of volumes assembly must
Use auto sequence in shipping
Automatic generation of shipment packing list code
Restrict packing list to receive only volumes with
Last sequence number for WMS transactions.
Displays in console the executions of procedures
Owner of SARA data bank
Parameter that defines the standard of data bank
Date standard used in SARA to send to
Sequence of priority
Service for items with divergence of excess in
Service of absence for SD3 transaction in verifica
Service of withdrawal movement of current warehous
Enter TIO corresponding to coverage
Type of movement for updating of stock
Type of absence transction to check receipt
Type of withdrawal transanction of current warehou
Displays volume of grouped movements to assemble
Does not validate DCF status in reversal of Releas
Simplified version checking screens on the
Simplified verion in addressing screens in
Enter fields of table SB5 which should be
Prioritize product warehouse zone. Where
Address URL WSDL for authentication and authorizat
Address URL WSDL for validation of arrival
URL of WebService Protheus with communic. port
Name of WebService Protheus Instance
Identifies the sales CFOPs that will be
Identifies the sales CFOPs that will be
Identifies the freight product code to be used
XML directory for manual import
Identifies the freight product code to be used
Identifies the inflow type to be used
Keeps integrity of invoice receipt through TOTVS
WF saving directory
Laws that determine IPI must be cleared for

Allows user to define the maximum quantity

ICMS base import expenses that are
Enables to deliver complementary data
Enables CNPJ delivery of importer for
Integrator must integrate with
Enables integration of Invoices of SIGAEIC

Fixed assets depreciation last calculation

Fixed assets depreciation last calculation
Fixed assets depreciation last calculation
Fixed assets depreciation last calculation
Fixed assets depreciation last calculation
Fixed assets depreciation last calculation
Fixed assets depreciation last calculation
Fixed assets depreciation last calculation
Fixed assets depreciation last calculation
Fixed assets depreciation last calculation
Fixed assets depreciation last calculation
Fixed assets depreciation last calculation
Fixed assets depreciation last calculation
Fixed assets depreciation last calculation

Indicates how many months backwards

Generates allocation considering all branches.
Validates whether message of validation
HSP-Indicates whether the hospital allows you to
Uses classification by location (orgin/dest)
Defines whether effective CC of that time (Transfe
Controls of transactons for calculation of depreci
Activity of customer arrival from trip. Used in
Activity of customer departure for trip. Used in
Use AUDESP
Combined freight audot (1=audit normally
Defines inclusion of employee from
Defines Satas that have calculation base of
Product type diregarded in generation of block H
Indicates whether cancelation is considered
Determines the default Pay Term, that is
Generate a single certificate sequence for the
CFOP acquisition of service (ISS), where city of
CFOP acquisition of service (ISS), where city of
It defines whether contents of columns Outflow and
Groups Contract/Revision approvals per Fluig
Activates fixed knowledge base for contracts
Activates validation of spreadsheet in measure so
Enables display of automatic log adjust
Enables generation of review and automatic
Inform types of review eligible
Enter types of review elegible for scopes
Parameter defining when recurrent
Enter adjustment codes referring to the
Code of shipment component used in routine
This Parameter defines whether Grid Fields can
Trip generation?1=Automatic,2=Manual
Product category?1=Product Group",2=CPL Standard
Integrate customers on-line?1=Yes,2=No
Debug mode?1=Yes,2=No
Integrate suppliers on-line? 1=Yes,2=No
Data source
Standard casing
Path of message folder
Trip automatic release? 1=Yes,2=No
Administrador e-mail
Integrate products on-line?1=Yes,2=No
Integration suspended?1=Yes,2=No
Integrate vehicle types on-line?1=Yes,2=No
Integrate carrier on-line?1=Yes,2=No
Optmization vehicle type?1=Stop,2=Alert
Authentication webservice address
Transport zone used when the destination route
Transport zone used when the origin route used is
Defines the tp of communication of SIGALOJA (Assis
Parameter to save integration grouper
Apportion grouper
Defines if contract appraiser approves Cont. Ent.
Indicates whether Acc Off of LP513 will be
Define tp of Deletion of DOU Table
Code of Expense for Shipment Document of regular
Code of Expense for Shipment Document of value com
Code of Expense for Shipment Document of Tax Compl
Expense Code for Shipment Document of redelivery
Code of Expense for Shipment Document of return
Code of Expense for Shipment Document of redispatc
Code of Expense for Shipment Document of service
Defines the types that do not have bills and need
Define processing of deferral of PIS and
Defines the calculation of PIS and COFINS deferral
Directory in which collection statements
Directory where Association log is saved
Directory for warehouse of Sabre files
Last date of invoice delivery.
eSocial Parameter determing date the initial cargo
Field which references the date used in the issue
Stores date/time of TOKEN last
Identifies Protheus parent company to receive
Display warning indicating the event was sent
Enter series of docs of service provision that
Defines whether when changing installment of EFF
Collection address for Corporate segment.
Collection address for Events segment.
Collection address for Leisure segment
Displays payable freight table selection screen
Number of hours to consider a token as
Always displays Route Suggestion
Updates FCI code of outbound invoice
Code of Standard agreement for corporate operation
Code of Standard agreement for events operation
Code of Standard agreement for leisure operations
Define whether to filter XML by branch
Enter tables that have the treatment of
RA bill nature in generation of prepayment invoice
RA bill prefix in invoice generation of prepayment
When active edits the end date of contract in
Adjust Calc x Freight Doc and Provision Lot (1-
Transportation Cost. When integrated to SIGATMS,
Automatic Occurrence Integration
Status of proforma invocie so you can bind
When you find more than one compatible route, the
Indicates whether Additional Information of Calcul
Determines LPs 560 and 561 grouped
Indicates group referring to Tax for
Indicates whether check in/out itme is updated
Indicates how to operate when comp. of advanced
Last time of invoice delivery.
Bank of Commission already deducted from Hotel
Cost center (credit) used for
Cost center (debit) used for
Cost center used for apportionment of receivable
Ledger Acc (credit) used for
Ledger Acc (debit) used for
Indicates type of bill used for
MD5 code of application partner of integration
Indicates the class used for receivable bills
Indicates the class used for receivable bills
Nature used in bills receivable generated through
Class used for receivable bills
Indicates nature used for bills
Indicates the class used for bank transactions
Indicates the class used for receivable bills
Indicates the class used for payable bills
Indicates the class used for payable bills
Indicates the class used for receivable bills
Indicates the class used for receivable bills
Indicates the nature that will be used for
Indicates the class used por payable bills
Indicates the class used for payable bills
Prefix used in bills receivable related to
Indicates the prefix used for payable bills
Indicates the prefix that will be used for
Indicates the type of bill used for
Indicates possibility of entering fiscal data as
Tax calculation of teamster contract:
Action choice: Only import or import and Process
Integrates Freight information in ERP Invoice
Indicates integration with hotel administration
Defines Nature code for process of
Defines number of last bill generated by
Defines standard prefix of bills generated by
Freight Table Integration for Datasul Query.
Defines type of bill generated by settlement
Enter whether Tourism module is Active
Enter code of Store that is used
1=Yes calls Edition routine in DBLCLIK of
Enter amount of procedures that must be
Defines how employee query will be made
Type of bills ov bank fee and
Take NCM and disregard
Allows generation of invoice for multiple cupons
Activate verification of F100 block for integratio
Parameter to know whether PDV is connected to
Activates Protheus x DRP Neogrid integration
Adjusts the IPI vl for ecommerce sales.
E-mail for receiving problem occurred in
Enables the calc of commission for sales rep in
Hotel payment terms
Defines whether message of non-located item or
Parameter to enalbe enter or exchange
Enter payment term to
Enter specific type for transfer
Allows indicating directory/folder, where
Enter table to make tags <Group1>
Indicates directory/folder storing the
Enter specific series for transfer
Enter Inflow TIO for transfer
Enter outflow TIO for transfer
Indicates whether printing non-fiscal receipt is
Operation type for Smart TES. Positions for
This parameter contains information about the inte
This parameter contains integration setup data.
TES code set to issue the ICMS complementary
Enter standard user code of DRP Neogrid.
Number of Threads
Keeps events and Comp Time after the
OUTPUT path of MFe Fiscal Integrator
INPUT path of MFe Fiscal Integrator
Indicates whether it executes the validation of
Verification and Reservation Phase for the routine
HSP-Reason Block for Anticipated Fractioning
HSP-Reason Block of batch in Vote Self Exclusive
Enables the generation of SRZ table per user,
Executes customer registration in MVC.
Class used for sale to invoice
Defines bill class
Financial Nature for reimburse bills
Deadline in hours to cancel NFCe as
When enabled, consider Customer, Ent. Cust. and
Directory of NF-e XML to send to
Indicates how to send XML of NFe to
Indicates whether to consider dismissed employees
Indicates the st date to consider the EPIs
Indicates if there is integration between module
Determines whether suggestion to print receipt of
Validate vehicle relation
Enter the Database, Alias, Port Number and
Establishes min percentage to upgrade
Indicates whether routes are used for trips
System must genereate inconsistency in integration
.T. prints the 2nd unit of measure for oper in the
HSP-Number of Beds the hospital has
Determines max amount defined by the Central
Limit amount of months to keep transactions
Limit amount of months to keep transactions
Limit amount of months to keep transactions
Prefix of Invoices do Tourism Calculation
Prefix of Invoices of Tourism Breakage
Prefix of Credit Invoices of Tourism - Payable
Prefix of Tourism Credit Invoices
Tourism Invoice Prefix
Rounds off the values of contract readjustment
Standard text for Online Cancelation Order PTU
Indicates whether Operator generates password for
Indicates whether system authorizes forms with
contain the month of closure, being able to enter
Funds used in the profit participation accounting
Enables to reconsider value already automatically
Activate status change of automatic PEG as soon as
Defines rule for Inclusion of Fee Participations.
Enables creation of Attachment Forms through
Defines the number of days of anticipation for
Bill prefix generated in card reconcilliation
Defines prefix of INSS in calculation
Webservice authetication password
Executes From-To with BCT feedback when receiving
Defines whether apportion is executed per
HSP-Enter from which date
Tourism module e-mail sending account
Indicates whether to relate the active plan of the
E-mail of sender of income calculation
Booking Cancellation
Reservation Seq.
Enable integration of data from eSocial with TAF
Number of days of Tolerable delay in Payment of
Number of days of Tolerable delay in Payment of
Number of days of Tolerable delay in Payment of
Number of days of Tolerable delay in Payment of
Number of days of Tolerable delay in Payment of
Number of days of Tolerable delay in Payment of
Number of days of Tolerable delay in Payment of
Number of days of Tolerable delay in Payment of
Number of days of Tolerable delay in Payment of
Defines whether the bills write-off process is via
Origin identification code of bill of
Automatic route - 0=Do not use
Generic route for transfer
SUpplier code of BSP report
supplier store of BSP report
Has TES codes that will not be considered
Sabre separator for multiple tags in part M9
Enter standard sector to access the
Define if XML files sent and receipt in
Indicates whether Min Batch is used as Economic
Environment Type set for eSocial in Taf
Enter start date of company in eSocial in
Path of namaspace e-Social
Version of e-Social Layout.
TIO code (inflow) for voidance document
Tio for NewHotel Service
Allows changing mileage in Itineraty segments
User executing closing of
Last time that tables of Department of QNC
Defines if moment of Trip Integration SIGATMS
Defines if Schedule Preview Screen is displayed
Defines if the graphic load must be related
Defines if in Collection Valuation the Deletion of
ERP integrated to SIGATMS.
Defines if in calculation of SIGATMS freight
Operation code for CTe courtesy - Datasul
Operation code for CTe regular - Datasul
Operation code for Invoice - Datasul
Enables the Location Restriction and Customer
Defines Scope of Shipping Restriction Rule
Zone description that is automatically generated,
Store TOKEN receipt by NEOLOG
Defines type of INSS calc. bill type
Type of reversal of accounting provision of tests
Defines when issuing training,
Enables unitizers return screen
Enables delivery of Department [.T.] for
Code of Commission adjustment agreement
Code of DU Rate adjustment agreement
Code of Incentive adjustment agreement
Presents question in land reconciliation to genera
Adjust agreement code of Supplier Rate
Code of agreement of rate adjustment
Indicates whether change of automatic adjust
Email body to send Invoice. The following function
Payment term used in outbound invoices
It defines the default code of cancellation reason
Payment term used for outbound invoice
Tourism debug user
Directory of recording of Invoice in PDF of module
Company´s Embratur Code. Customization per Branch
RdMake to print lables of turism
Indicates whether log file of
Indicates the financial items of the customer of
Financial nature for settlement bills
Corporate e-mail of tourism company
Defines if standard class code for receivable cred
Defines if agency works with issuing invoices
Defines standard class code for receivable bill
Presents question in land reconciliation to
RdMake for printing protocols of tourism
Indicates series generated for outbound invoice
Tourism company website
No Show rate code
Pay Term type used to form expiration date
Code of Rate in reconciliation adjustment
Defines States with reversal entries
Allows defining state for separate total of values
Defines whether fields AI3_VEND and EAI3_CODTEC
Webservice authentication user
Defines message to be displayed in portals in case
validates sorting order before production
Indicates next sequence code to be use
Unitizer of identifier - System control
Outflow transaction type for orders created
Type of internal movement of production
Types of request movement for production
Type of output operation for orders generated
Defines whether Export Single Statement is used
Integrator must integrate with Test base (1) or
Defines country of service rendering for SIGAEIC
Defines country of service rendering for SIGAEEC
Term in the following months for the record of
Deadline of Days to register the payment in
Parameter that defines if field Closing Date
Check if it uses LBW (vehicle) table of
Social security contribution rates
Reinf environment identifier: 1 - Production;
Path of file .ini of server rest TAF
Determines if QUEUE will use only date and time
Enter the start date of the non periodic event
Rest Server port used in TAF X TSS integration
REST Server Address used in TAF x ERP integration
Status of TAF events considered for transmission
TCP communication port used in server
Enables trasmissions of eSocial events
Version of Reinf. Layout
Enables search of records transmitted to TSS
Field SB1 with type of special contribution
Enter whether to send event S-1030 - Positions to
Responsible party for the management of eSocial
Enables the user to print full header in the
Enables the user to define the non
Value .F. to validate entries per Batch
Tax deduction type code for
Tax deduction type code for
Tax deduction type code for
Informs if government validation for rules of
Execution control of AvUpdate02 - EEC module
Disable question to associate
Allows clearance of shipment with
If enabled, it creates a purchase order
Defines standard payment term to
Sync currency quotation through SIGAEEC
Synchronize quotation of currencies by
Posts script of first installment with Yr-End
Date of processing records from table
Enables (T) Import control via SUFRAMA
Amounts to be considered in child invoice. 0:
Indicates whether to consider the issue date when
Indicates whether to take the collection group to
When enabled, remove public area
Enable generation of tags <veicTransp> and

Execution control of AvUpdate02 - EIC module

Disregard value of expense when configured
Synchronize quotation of currencies between module
Default generation of tag ideTabRubr in Exp.Manual
URL address of WebService Rest for
Consider exclusive totalizers from ?
Enables generation of XML files related to

Data da Ultimo Fechamento de Envio dos Anexos Fisc

Codigo de Operacao SIMP para Perdas

Codigo de Operacao SIMP para Sobras
Array que contem o Codigo de Operacao
Array que contem o Codigo de Operacao
Código da Classificação Tributária do Diesel B100
Informar o CFOP de transferência a ser considerado
Informar o CFOP de produção própria.
Informar o CFOP de consumidor.
Informar o CFOP de comercialização
Informar o código de classificação
Informar o código de classificação
Informar o código de classificação
Informar o código de classificação
Informar o código de classificação
Enter the tax classification code for
Informar o código de classificação
Informar o código de classificação
Informar o CFOP de operação adquirida
Informar o código do local de

Produtor ou Distribuidor para ANP

Considera o volume em transito para compor estoque
Permite que o usuario prossiga mesmo com estoque
Indica os códigos de usuários com permissão de
Indica se calcula ou não o estoque em terceiros
URL of communication with TSS in TAF product
Parameter used to allow escrow account commission
Relation of Books of Parameter MV_PROIND
Defines if information of collective agreement wil
If an inconsistency occurs while submitting to
Defines start date of requirement of submission
Indicates whether system of Occupational
Enables access button to the
Defines Qty of Records in TAFAINTEG Processing
Enables SESMT in TAF
Transfers or not value processed in field B2_CMFIM
Block of routine by Branch or User.
Used to deactivated valid of function MA215CHECK(
Enable searching balances for fields Lot, Sublot
Enables activate or deactivate accounting
Clean Occurrence of separation order, if it is not
System action when an account group is not found
Determines if increase of table sI4 will be consid
Checks whether in return of purchases the cost of
Allows entering the payment term type 9
Defines type of contract to be validated.
URL: Used to execute authentication for the
E-mail to authenticate for the Token generation,
Password to execute authentication
URL: Use of Token to request Current - Past quotat
URL: Use of Token to request Current - Past quotat
Defines if manifest uses producer/Trans. invc
Customer uses UBA of SIGAAGR
It allows editing of calendar registers
Consider date of 1st Expiration as initial to
Check whether to change trip in transit
Updates values discounting PIS/COFINS rate
Automatically sending for approval after Comparati
Indicates whether it is possible to generate
Controls the rounding up of the total value of
Apportionment bill in fiscal "1=Update by GFE","2=
Updates customer's history data when deleting
Indicates if update of bank balances must be
Consider branch cd (B1_FILIAL) in the
Enter fields used in SB1 for Price of
Allows adding a procedure to the refund protocol
Enter which states opted to exempt the value of
Defines if retroactive calculation of benefits in
Calculates loss per movement
Blocks transaction from other modules when includi
Maximum number of levels consided in explosion of
Determines complementary records that are
Defines whether ICMS is credited in inbound
This parameter controls the automatic cancellation
Cost of transaction will be .T. rounded off
Indicates that indexation will be generated for bi
Close cleared measurement without generating order
Activates integration of the Contracts Management
Percentage to be applied on freight value to get
Defines if event 038 or 039 is 1- Company or
Enables activating Generation of Purch Req
Indicates the measurement unit to be considered in
Enter nature to consider for CPRB bill in the
Indicates whether return of superiors/subordinated
Defines if all annotations, regardless of stage of
Automatically add selected products
Standard role used for automatic completion
Open of Work Aread by User Role
Defines whether deliv sched or sales order is used
Enter the number of Threads to be created for auto
Used in offline financial accounting with
2 SIMP installation code
Enables group Third Balance in St/End
Indicates whether to withdraw ICMS/IPI creditable
Enter whether history of previous profitability
Enter field of table SB5 in which the product of
Enter issuer identified as customer for return of
Sets the number of days to be addes to the system
Allows amount informed in item of SD1
Enables generation of DMED for Legal Entity
Quantity of days before end of period
Enter if .T. if you want to ignore the ICMS ST
Defines packing list release date upon departure
Does not allow extensions through the Provider Por
Define if temporary files will be created on the
0-Does not consider tx bse exp for CIF/Tx. Precalc
Define code of legal frame of operation per state
Expression used for returning date for accounting
Code of establishment for import of
Code of establishment for import of
Code of establishment for import of
Address of PR1 Fiscal Classification
Toll Register (1=Yes; 2=No)
Filter digital accounting bookkeeping (ECD)
Indicates whether to physically delete the records
Class to be used in FUMIPEQ tax.
Saves all optionals in production order.
Display decimal place incompatibility message.
Complementary Document Audit (1=Audit
Cargo Doc Scheduling Status (0=No Restriction, 1=
In freight calculation, search freight tables
In freight calculation, search freight tables
Indicates if the Billing date will be integrated
Registers the delivery date in the outbound invoic
Defines whether compensatory value calculated is
Determines if the Cubed Weight of the Bill of Ladi
Enter maximum percentage of weight break admitted
In freight calculation, search freight tables
Indicates if the value of the item to be integrate
Parameter to activate the use of operation
Define if in calculation/measurement routine the
Parameter to filter products without transaction
Register of Issuer via EDI
Parameter enabled will search CNPJ+SI
Enter .T. to disable processing legacy of IPI
Allows changing payment method of
Ask the user if they want to edit the next
Change Company Name of Invoice? 0-No change;
Round off participation when total of origin
Search again after editing 1 = Legal matter;
Forces inclusion of justification when changing
Block handling of entries for cases having
Password of webservice that must be used to
Shows the screen with highlighted documents
Block closing when there are follow-ups where the
Indicates whether to filter checking accounts link
Enables Research Screen of Documents Requests?
Default history the biller uses to generate
Defines if financial integration (bills payable)
Indicates whether to apply a safety margin when
Issue proforma invoice for Contracts with general
Indicates whether Case Store must be filled out
Defines wheter to enable Mult. Injunct. rule.
Formula to compose the Nature Code created automat
Deadline to provide receipt by
Deadline to provide receipt by
User password to be used to connect
Indicates whether Time Sheets created via button
Suggest the same date for fees in expenses
Define the type of proportion of received amount.
Enter RM webservice url (wsDataServer)
Enter Customer Store code that represents
Enter Customer code that represents the
User name to be used to connect
Indicates whether to use Project/Purpose in Financ
Minimum value to issue payment notification
Zeroes value of Processo Provision and values
Enter percentual variation that will define a limi
It defines whether to update sales rep (L2_V
Automatic write-off of financial bill
Defines whether voucher to Pay&Go is enabled
Ask to confirm to exit the payment screen
Registration number of PAF-ECF in the state
Enables option to print Simplified DANFE
Sends description of fields B5_ECCARAC,B5_ECAPRES
Order status generated by SIGALOJA when is sent
Validates stock of product when importing budget.
Finish sale automatically if the balance is
Product Grid Complement
Prints NCC credit receipt. 0=No, 1=Yes
Whether item check routine when importing
Type of Sales Order Release: 1 - Per Item
Discount percentage to be displayed as
Presents the option to allow changing the rate and
Defines if it should show the cancel button for
WebService of XML of PAF-ECF
Set the delivery of XML of PAF-ECF for the states
Defines execution of P.E. LJ7094 in which: 0 only
Invoice series in PAF
e-invoice series in PAF
Lists the typing spaces to ignore when integrating
Enables console message analysis log mode
Enables search orig cost transf branches in
During residue elimination evaluates existence of
Enter in this parametr CFOPs that
Series for XFER JDPRISM invoicing
JDPRISM Order Paym Term
Recipient email of system errors
Acronym of Aggregated Solution. Examples: AMS or
Standard Location used in the Aggregated Solution
Generates an annotation in period interval. Option
Additional fields (separated by /) of the Technica
Aggreg/Desaggr - Doc Type Gener? (1=Always
Aggreg/Desaggr - Inbound Internal Movement
Aggreg/Desaggr - Outbound Internal Movement
Key to use for authentication
% of Min Profitability used by SIGATMS
Deletes only expected POs, Purchase Req. and
Mrp - View Maximum stock, view only without
Aimed at informing whether PIMS integration
indicate if value composition for balance in
Defines if the ERP shipment numbers are
Enables validation of date for operators
Indicates the nature to be considered in exchange
Indicates nature of non-taxable financial expenses
Parameter to define code of nature to be used
Indicates the nature to be considered in exchange
Indicates nature of non-taxable financial income
Implementing treatment to allow products addressed
Enables changing State of waybill notes.
Updates smartclient database when generating
Confirm altering Medical Record.
Indicate if must add a
Indicate if generating exams in schedule
Indicates what type of environmental resp party wi
Indicates the types of risk to be sent to
Indicates which description the system must
Makes accounting entry types exclusive
Indicates types of drivers that can refuel:
Generate automatic PO when annotation per product.
Indicates if the system blocks instrument calibrat
Defines the suggested value of field GW3_PDGPIS
Indicates whether when deleting the full quotation
Indicates the PIS/COFINS in the transfers.
Percentage to be applied to freight value to get
Indicate billing entries to be accounted for in
Enter prefix of NCC bills generated in
Enables outbound pro rata when blocking a
Indicate the number of days from the issue of
Rule whether Carrier considers values greater than
Activates control of processing for very requested
Defines whether Medical Form is filtered by Health
Allows reprinting of TISS Forms of Release
With content '0', it indicates if the form stage
Enter location of Typing that must not be
Defines the levels displayed in adverse situation
Prefix of NDC used when generating Exchange
Control of payment rules in Act. Customers
NDC Prefix used in generation of the Exchange
Indicates whether Operator participates of Project
Enables disallowance resource for providers
Define whether a revalued form must remain with th
Defines whether operator uses functionality of
consider amount of entry provisioned in the
Enter code of company characterizing user of
Sequential number of A520 files generated
Indicates whether to check at procedure purchase
It determines the creation, automatic or not,
Define review the system allows prioritizing
Enter compression in Analysis/Contractor Payment
Checks proced. allowed for Specialty - Release
Controls refund status.
Enter time in minutes that method processed
NDC Type used in generation of Exchange Batch
Use BA1_REMIDO in exporting Layout A1300
Validate rules of Procedure Execution
Allows to view radiotherapy forms that are
Product used to Generate Purchase Order
Enter prefix of bills PIS, COF and CPRB
Prefix to be recorded in created title of
Products to be checked in log of balance
Define execution of split sched vacation calc
Records unitary cost in parts using calculation
Activate review 022-Company Form when processing
Enter fields of BA1 table that are
Indicates code of companies discarded
Activates portal processing. Information extracted
Enables TimeOut in the integration of SIGAQDO with
Defines whether validates requirement of
In exemption, enter whether to calculate the
The routines listed in this parameter use the
Uses Remittance for updating of Balance
Code of increase transaction in REPOM
Code of decrease transaction in REPOM
Replicates apportionment schedule from a month
Code of refund transaction in REPOM
Enter if Trace of processing will be linked in
Indicates whether the products with type of roundi
Defines timeout in SECONDS to process data
CFOPs to be considered in Rec 48 of DIMESC, with
CFOPs to be considered in Rec 48 of DIMESC, with
CFOPs to be considered in Rec 48 of DIMESC, with
CFOPs to be considered in Rec 48 of DIMESC, with
Use soc sec bill write-off balance
List of service type codes bound to
Indicates to recalculation routine the use of
Request integration info (1=Yes;2=No)
If it sends BZ_UPRC, BZ_CUSTD and BZ_UCALSTD
When generating Warehouse Request informing the
jurisdiction approval group
Enables field F1_SUBSERI in the header of inbound
Negative address suggestion message
TES freight doc(1=Attributed.System,2=Informed.
Validades Entry of a transfer between branches of
Parameter that defines which bill types
Load of Multiple Services of Transportation and
Number of Certificate of Multimodal Operator
Enable trip route screen to generate manifests
Indicates creation of single packing list by
Parameter used to enable registration of freight t
Defines the identification of a delivery location
Agreement C12 for currency change adjustment
(.T.) Indicates generation of adjustment in the ma
CTe version for TOTVS collaboration 2.0
Validates origin customer in Return invoice with
Value to be considered for the report of Declarati
Uses job in integration of services with automatic
Generates stock log?
Returns to the first role of the operator in the
Request write-off transaction type
Apportions the freight value on sales returns betw
Enter the ledger account when generating records
Legal Process not allowing deletion of ICMS to pay
ICMS prepay with composed calculation base. .T.
Considering customer billing data for internal
Indicates CFOPs of inflow operations that are not
Informs whether the calculation of accrued credit
Indicates the date when accrual basis was changed
Inform kinds of document of service provision
Indicates if EFD Contributions processes the
Indicates table and field containing the value of
Enter the code of ISS payment used in field
Indicates the table and field containing the value
Enters sharing mode of TAF tables
Enter the States that require double DIFAL base.
Code of Procedural Act to be used to add
Defines from which date the ICMS values deduced
Method to get the latest acquisitions for ICMS
Indicates wheter routine MDTA881 was processed.
Indicates whether to take PPEs characteristics of
Indicates, in ASO generation, how to consider the
Indicates if only the Risks linked to PPRA Report
Enter TSV categories that are not required to
Enables the use of configuration of CFOP, CST of
Define calculation method for coefficient
For calculation of ICMS-ST reimbursement calc in
Enter States calculating Difal considering
Enter the adjustment codes if the ICMS-ST debit
Enter CFOPs of operations not generating accrued
Indicate whethet to block the checkbox 'Validate T

Taxes deducted from accounting value of R-2050:

Indicate whether to mark in grey the medical appoi
Indicates if Post Admissional Empl Changing Role\
TAF offline processing
Parameter that sets the minumum thread quantity to
Parameter that sets the quantity to activate the
Set the number of simultaneous threads
Punctuality discount rate for DAPI-MG according to
Enable chacking the calculation of ICMS and

Define code of agent related to

Defone the functions of the medical certificate
Indicate to FISCAL SPED which SF9 table field
Nature of bills related to FASE-MT
Supplier for bills related to FASE-MT
Prefix for bills related to FASE-MT
Enter States using ICMS exemption calculation
Divider considered in CIAP Coefficient calculation
Enter GISS Online layout invoice type
WS GNRE Version
Enter if reduction is applicable on calc base with
Classification method of F3K statement value.
Enable approval of fee entries. Options:
It indicates if budget control is used
Default office of fee calculator
Indicate whether completion of the field
Define which quotation is used in NFSe issue
Biometrics integration in remote and web (Health
List of service locations to consider for pre-esta
Define whether to check the presence and content o
Defines where to save routine PLSM240
MRP processing mode (MATA712) 1-Default
ACFARMA business unit
Uses nem trading concept of UBA.
Branch entity of PIMS in Protheus refers to:
USE UNIFIED PACKING LIST?
Enter whether the INCOTERM freight will be paid by
Market that will have credit analysis
Automatic Freight Request?
Credit Analysis blocks contract?
USE TREADMIL?
IS AUTOMATIC BAGGAGE?
Type of value to be considered in business cancell
Uses Negotiation Process
Business Approval.
E-mails Business Notice without mandate
Use Premium Discount
Banking Approval
Fixing/Cancellation simplified screen
Payment mode exp without documentation data
ProcessMovTp: Export
ProcessMovTp: Future sale
Field of negotiation components
Automatic Customer Entity (1-Independent register,
Automatic Supplier Entity (1-Independent register,
Fields of the business to consider as customer sta
Prioritize submission of business acceptance
Group of standard approval used in the records of
Shared Contract
Indicates if products with tracking by lot will ha
TES Commission Order Entry
Product - Order for broker commission
Enter code of payment term that will be used
Types of financial bills separated by
Use Commercial Agro Portal ?
Parameter to enable automatic transmission.
Defines the subtypes that will not be transmitted.
Defines whether to use commercial agro sales plan
Initial porsion and size of code of Crop in the
Prefix used when generating Prov Inv bills
Prefix used for generation of Credit Note
Prefix to generate NDC of Contracts
Indicates if the contract will be approved automat
Incoterms that do not calculate Logistic Expenses
Indicates that for resulting products that have a
Indicate the code of email template that will be
Sales Plan Warning E-mails
Executes automatic link between Takeup and Fixing
URL: token for commodity quotation
Automatic Clearance of Bill bound to RAxPR
Fine tune in complement calculation.
Indicates whether to generate different invoices
Indicate whether to executed automatic link of
Generates Financial Forecast
QUANTITY OF BALES PER BAGGAGE
Set folder in which Protheus will create the
HTTP Workflow server used to send
Code of Event Type linkes to Scales
Enter the document model that automatically
Parameter to display button "alter" in
Displays all evaluations answered in the History
Pending Annotation ACDA080 Routine
Inc.Tax Calc. (1=Centralized;2=By Branch)
Defines whether TEF reconciliation considers field
Indicates whether to cancel surgical reservation
0 - Export to MS Project grouping by PO;
Nature of bill generated TPL Drugstore
Bill sequence number (TPL Drugstore)
Code Payroll item of Payroll for Subsidy of the
Parameter to ignore whether TAG <Transportation>
Use WSDL connection manager in the submission of
Indicate the component of fixed freight for
Indicate the component of weight freight for
Indicate the component of quantity freight for
Updates trip in the Cockpit when partially
Allows automatic return of load when canceled or
Allows sending quantities not cleared to the
Generate schedule for Fast Opportunity?
Code of category for shipping agent
Code of category for shipowner search
Code of category for warehouse search
Code of category for weight controller
Code of category for broker search
Code of category for shipping terminal
Control for the generation of RRA:
Days in advance the vacation notice
Enter product origins that are considered as
Indicate product origins that are considered as
It indicates if you can register demands on dates
Calculation PWR of holiday based on
Indicates date recorded in stock movement
Execution control of AvUpdate02 - EDC module
CFOP codes valid for Outbound invoices to make
Defines whether the bill integrated to the externa
Execution control of AvUpdate02 - EFF module
Ignore tax expenses Yes and cost base
Execution control of AvUpdate02 - ESS module
Indicates whether the fiscal facilitator must be
Identifies the class of the FAMAD tax.
Enables the Browse Filter in Routine MATA461-
Defines if items of the Bid Notice, from the SC, w
Number of days that must be considered for
Number of days that must be considered for
Set the type of open revision used
Set the type of adjustment revision used
Set the type of restart revision used
Determines if the system generates the new batch
Indicates values in days for criticality of
Indicates how to display charts (1-Blue Tones
Indicate base date used to calculate Income Tax in
Pending action in vehicle entrance
Allows Vehicle Transfers for Other
Configuration of Height of Company Logo
Configuration of Width of Company Logo
Names for Funds Group. Separates with "/".
Indicates whether to update the invoice code of th
Indicates whether to delete the temporary file
Enable manipulation of entry and exit times in
Defines display per context of Equipment Rental
Defines display per context of Implementation
HR integration output type: 1=Protheus,2-Entry Poi
Determines whether Public Management (1-No; 2-Yes)
Defines display of items related with Human
Directory to save the CSV files of the HR
Defines the criteria for schedule conflict in Shif
Set which HR system Service Management must
Defines financial class code for
Define the type of document of tickets canceled
Define the type of document of sold tickets
Validates CPF duplicity
Extra Serv Type Code to be attributed
Defines whether vehicle is selected through
Trip Profit Percentage.
If .T. generates sales bill of
Defines document type code of
Time, in minutes, till the expiration of the hash
Enable the Collection to use the branches
Check whether to save freelancer salary history
List Overtime bank posted in the GCH Portal?
Your CV is printed in the MES field of the
Indicate whether to use the XML importer
Integrates GTP
Number of minimum hours of working days allowed
Number of maximum hours of working days allowed
When adding invoice via inputdocument integration
List of states releasing the issue of CT-e for
Activates integration between TMS and Demand Manag
Automatically compensate exclusive prepayments
Enter Integration URL with Fluig;
Are Forum and Court required in the proceeding? 1-
Enable creation of expense based in the values
Allow including processes through the Linked
Indicates whether the concept of multipler reviewe
oAuth Consumer for Request Rest. oAuth1.0
oAuth Secret for request Rest. oAuth 1.0
Secret Token of REST. oAuth 1.0 Request
Token of oAuth for Rest. oAuth 1.0 request
Indicate whether, when pro forma invoices are issu
States needing to inform Invoice in the return
Enables the submission of cBenef tag for
Number of operating license
Defines if calc of IPI reversal uses 4 decimal
Send confirmation to e-commerce after generating
Types of load generation files:0-DBF/CTREE
Enables changing payment method TOTVS PDV
Set the payment term that will create the released
Validates whether the NCC selection will be
Define the maximum quantity per batch, of status
Parameter responsible for generic settings for
Integration used origin TIO to search outflow TIO
Type of Discount Calculation
1=Legacy, 2=Preferably online cancellation and
Determine the priorization rule when canceling
Using MV_SEQ300 and MV_PRODPR0=1 with production
Enable automatic transmission of MDF-e
Enables deletion of manifest only after MDF-e canc
Indicates whether MDF-e will close in Input Operat
Defines if on average the original amount must be
Updates sales value of spare parts in the budget
Address of Flexible Plans Portal - SCANIA
Type of data collection view when checking
Type of data collector view when typing inventory
Used when importing XML through routine IMPXML
Use semaphore in Parts Movements of the
Defines whether the system uses alternative produc
Enter file .dot to generate contract of
Directory where petition models will be saved.
If .T. saves field Memo OPC only in the Standard
Distribution method of fine in measure.
Determines if the system must demand the CPF/CNPJ
States that require sending tag referring to
Enable the NFC-e substitution cancellation
Allow shipment date to be earlier than the invoice
Update date of last maintenance, 1 for
Indicates integration with Model SIGAMDT
Indicates if definitions are used as CIPATR.
Defines if average cost will be calculated in
Occurrence used in auto annotation
Determines the control of use of Simplified
Indicates whether accounting in regular annotation
Uses Distribution Network - SIGAPCP
Indicates whether Substitution Orders generated
Updates the prestructure and structure according
Updates scrip of operations according to changes i
Select if net balance of PDD will consider
Indicate whether PDD routine will apportion by inv
Uses Register of Periods Simplified
Validates weight x capacity of resources
Parameter created to display the button "Alter"
Activates verification of specialty rule of Reques
Enter the number of retroactive days allowed to
Empty content disables portal link, otherwise
enables or disables 'Accredited Network' link
Change of the phase in JOB authorization
Codes of type of debit entry that will compose the
Inform whether the Extension form should generate
User using Webservice RN 395 automatic
Enter when generating Disallowance Rec: 1 - Only
Definition of segmentations that will be used in p
code of segment used for insurances with
Codes of segmentation register for use in exclusiv
Define if block review will be displayed even if
Check delivery date
Display total of Other Expenes form on the SADT/Ho
Value PPM considering US in calculation.PorXRefXUS
Identify if the executions is considered
Value PPM acording to rule CH Val US x REF
Stops the vehicle from being planned if its type
Enter the shipment TIO for the system to accumulat
Consider total amount of invoice when imporing XML
Bill prefix (TPL Drugstore)
Default prefix of grouped bill (TPL Drugstore)
Select indexes of quality Legacy
Indicates how explosion of structure is performed
Displays in PTU Online log the Soar of
Informs which feedbacks are allowed to be sent to
Defines if the system used the To-From of exchange
Enter URL of WSDL of Unimed of Brasil
Defines the CBHPM table code for PTU transactions
When instrument if not required
Define if it will execute Optimized Load of PO
Loads the first Operation on Results screen
Define if rehearsals without measures are IGNORED
User level required for the issuance of laboratory
Define if it will SUGGEST Final Report of PO
Define if it will VALIDATE the record deleted
Defines which RDA(BAU_CODIGO) of register is
Consider storage informed
Indicate whether to send technical resp. group
Layout directory of labels of labels product
Indicates whether to control Review of structures
Portfolio used in model 2 of TIN RM integration
1=Integration transaction in Protheus backoffice
Password for basic authentication in RM Reports
User for authentication in RM Reports service
Enables button return of CT-e status.
Uses selection of different batches in the manual
E-mail of Signature system administrator.
Status of bills in protest/legal collection/
Types of requests that employees can view
Enables to display or not the Total Val Displayed
Ignores original branch of collection
Inform the States registered to generate GNRE,
Defines if an employee who does not have a
Type of transaction of packing list for inflow/
Occurrence Type Code for Extra Shift
Versioning parameter 1=Ask 2=Always
Number of days score obtained through
Position of the responsible for the signature of
Position of the responsible for the signature of
Position of the responsible for the signature of
First Row of Header of Contribution Time Certifica
Secord Row of Header of Contribution Time Certific
Third Row of Header of Contribution Time Certifica
Department of the first responsible for
Day of month which is the limit to consider Absenc
Absences for extension of the Bonus Leave
Positions to be considered for Election Law
Indicates which CATEGORIES can have the options
Position of the responsible for the signature of
Position of the responsible for the signature of
Cut-off day to pay vacation compensation
Indicates whether to allow the inclusion of Contri
Calculation of Time for Retirement - Defining fiel
Name of the first responsible party for signature
Name of the second responsible party for signature
Number of days of lifelong deputy district
Recipient of emails ref. Lifelong Deputy District
Email footnote message Lifelong Deputy District
Types of documents of Exemption/Without effect
Email address of the first responsible party by
Number of Months for extenstion of the Bonus Leave
Target of budget to be transfered, in which:
Validates whether the product entered in the inter
Validates whether the quantity returned in the
Name of the first responsible party for signature
Name of the second responsible party for signature
Name of the second responsible party for signature
Automatic execution only for full order
Allows generate shipping of dispatch via collector
Allows supplying the picking address with other
Indicates that the address search report for stora
Indicates that the balance search report for deliv
Generate event S-2230 with end date: .F.-Do not ge
Fill in ISS and DIRF information automatically in

Trata se conversao foi finalizada

Checks the need of running GPECONV
Trata se conversao foi finalizada
Checks the need of running GPECONV
Trata se conversao foi finalizada
Checks the need of running GPECONV
Trata se conversao foi finalizada
Checks the need of running GPECONV
Trata se conversao foi finalizada
Checks the need of running GPECONV
Trata se conversao foi finalizada
Checks the need of running GPECONV
Trata se conversao foi finalizada
Checks the need of running GPECONV
Trata se conversao foi finalizada
Checks the need of running GPECONV
Trata se conversao foi finalizada
Checks the need of running GPECONV
Trata se conversao foi finalizada
Checks the need of running GPECONV
Trata se conversao foi finalizada
Checks the need of running GPECONV
Trata se conversao foi finalizada
Checks the need of running GPECONV
Trata se conversao foi finalizada
Checks the need of running GPECONV
Trata se conversao foi finalizada
Checks the need of running GPECONV
CSTs of ICMS that must not be deducted from the
Enter .T. to ignor the value of IPI in the composi
For the calculation of ICMS-ST refund, according t
New calculation for the BASE of INSS,SENAR and GI
Enter the revenue code for ICMS advance
Enter the 4 first positions of NCMs that must
Bearer bank branch used for transfer between
Bearer bank used for transfers between portfolios
Block editing value breakdown installments when
Identify the Portfolio for control of bills integr
Subtract Bill AB- from commission calc base?
Define when check is posted to ledger
Bearer bank account used for transfer between
Identifi Portfdolio of returns to control bills
INNS Bill Nature (Employer)
Define in which subsequent month the ISS rate must
Reason for posting for the process of invoice bonu
Financial nature of expense of transactions from
Financial nature receivable from transactions of
Percentage of Selic goal considered to calculate
URL to get the TOKEN for communication with
Define if prepayment should use its transaction
Codes of withholdings that must calculate progress
URL of communication with TOTVS Advance
1 = Taxes in clearance based on nature,
Indicate whether there will be double base calcula
For Calculation of ICMS-ST Refund, enter,
For Calculation of ICMS-ST, enter the
Enter .F. to not concatenate the branch code
Code of generic approver for bills in currency
Code of generic approver for bills in currency
Set whether to sync customers in app
Enable option for non-admin users to set up
Minimum length of leave to send EAI.
0- Export sending and return separately; 1-
Enter URL of input of Seeds/Seedling
Enter HASH of Resales validation
Enter Encode Base64 of user:password of the
Require table in Free Sample?
Allow including the Sales Contract with no
Use risk management routine for price
Weight check standard (1-Binary level;
Display taxes in purchase contract?
Add updated packing lists in serv. calculation.
Generation of movemnt for packing list to
Date used to calculate the storage
Define how to get the next invoice number when rev
Enter the URL of output of Seeds/Seedlings
Allow changing role and position without changing
Use integration with Carol Clockin?
Carol Clockin - Address of Access to EndPoint.
Carol Clockin - Patch for Access to EndPoint.
Carol Clockin - Access Connection ID
Carol Clockin - Username for Access to EndPoint.
Carol Clockin - Password to Access EndPoint
Carol Clockin - Domain Name to Access EndPoint
Path of EndPoint DeviceList -ClockIn Carol.
Path EndPoint clockinrecordsList - Clockin Carol
Carol Clock-in – Name of Access Organization
API Token Code (Connector Token)
Parameter used in eSocial/MID integration
Parameter used in eSocial/MID integration
Property registrationType. Type of Entity:
Property registrationNumber. Registration
Parameter used in eSocial/MID integration
Property companyName - Person Name/Company
Property companyName - Name or Person/
Property countyCode - City code
Property countyCode - City code according
Define Income Tax rate for month not quota reducin
Indicate whether to use the pending annotation
Define whether approval of Order Item will be
Type of Stock Movement (TM) used in
Discount DSR based on shift hours of
Update field TGY_DTFIM with date of last deleted
Enable inclusion of sales order when posting asset
Arrival at the Support Point
Support Point Output
This parameter allows the use of filter to add
Block CV without consent term acceptance?
Block AP bills generated by PO with scope
Enter whether the GPS issue routine browser
Configure Integ. Advance Bill. 0+Not
Configure Integ. Vacation Bill. 0+Not treated
Configure Integ. Payroll Bill. 0+Not treated
Configure Integ. Termination Bill. 0+Not treated
Enable tax calculation (ICMS/ISS) for redelivery
Define the number of days for the transmission of
Key for duplicity consistency
Define whether the user's grace period class will
Mention custom fields of Input (SF1) and Output SC
Type ofbill generated in Financial environment
Type ofbill generated in Financial environment
Resp for setting ip the content of tag cBenef
Chemical Prod Code according to Annex I
Enter EDI codes to import documes to
Define the moment of Pickup Req. Integration
Maximum number of rows allowed in the
Enable CT-e with more than 6 months by GFE
Allow setting which date will be used in the
Logistic Cockpit Monitoring Integration
Maximum length (in secs) of downtime allowed for
Indicate the measurement unit to be considered in
Define whether activities shared through
Indicate the use of role per CRM user
Id for authentication with RAC service
Secret for searching RAC service
Generate all automatic measures by CNTA121?
Field of SF5 intended for Product Description to
Distributor of document receives reading pendency
List of divergences that must keep the operator
Location of Parts with divergence in
Limit number of days for entering waivers
Types of documents requiring completion of
Directory for storage of consent term forms.
eSocial parameter determines the start date that w
Validate Partnership Contract effective date when
Display date and time of the last Attribute integr
Single Portal Integration Endpoint URL in Producti
Single Portal Integration Endpoint URL in Training
Integration Environment with Single Portal
For incoming return invoice
Subcontracting freight document kind
Set which Date of Financials to use
Set the CIDE tax generating factor.
define whether the automatic request will use
CC0_FILIAL
Code of generic approver for bills in currency
Code of generic approver for bills in currency
Code of generic approver for bills in currency
Store the last fixed number executed in the
Indicate if update routine of FK4_CLIFOR and
Indicate whether knowledge base objects
Determine whether you can edit the Contract Status
Whether to allow deleting a Public Notice that is
Calculate validity end date having the Signing
Define the application of divergent Calculation x
Tax Doc requirement to integrate billing with
Action to Excede Contract Limit
% Tolerance PBT
% Tolerance Minimum Weight Load Doc
% Tolerance Maximum Weight Load Doc
Release date of packing list and carrier is requii
Identificatn of Environment e-Social 1-Production,
Enter start date of company in eSocial, in
URL of communication with Middleware in SIGAGPE
Inform whether to save cost record or not
Generate Sched Conflict in Automatic Allocat Job
Define quantity of Entry and Exit columns
Generate SO in the services management generation
Use content of fields ABB_CHRIN and ABB_CHOUT when
Set whether Service Product grouping features
Enable inclusion of operational item.
Submits information of Location (Series, Batch and
Enable creating log files in Service Providers
Limit number of minutes that can be edited in fle
Define whether the operating panel should run in
Deny access permission when group or rule
Define whether to run the HR settings (PNM
Password used to authenticate the integration
Define whether to access Service Manager, if the
URL of HR system webservices from other companies
User (username) used to authenticate the integrati
Updates the order structure when manipulating the
Parameter for pickup Route/Service.
Parameter for delivery Route/Service.
Parameter for transfer Route/Service.
Print Baes on Payment Receipt generated
Indicate whether to integrate event S-2230 when
Releases order items by approval group (.T.)
For the outgoing IPI return invoice:
For return invoice type B
Code of procedural act that will be used for the
Indicate whether the system is being used by
Prognostic Priority. 1=Probable; 2=Possible;
TAF and Legal are set in different environments?
Automatic registration of localized publications?
Define whether AP bills will be considered in
Define whether AR bilss will be sent to the
Allow printing copy of DANFE in contingency in
Check if quantity reserved is controlled for the
Method of typing in CPF - 1 - On screen 2 - PinPad
Enable the possibility of sending the SAT
List of fields of SL1 table used to keep info of
Indicates if screen opens to enter the quantity
Enter version of Cash Summary you wish to
Freight tyoe for sales integration process
Set the minimum amount of the installments in
SA4 field containing code of the country as set by
Display only records present in SB2.
Set the types of product that will be
Code of custom message to block Applicante
Enable the integration of Esocial data with
Phase of Customized Verification and Separation
Work with Verification/Separation in Budget Export
Reason for lost shop sale
Enter a standard formula to use for the reverse ca
Fixing integrated vehicle with fixed assets.
Type of Movement Used in the Record of Stock
Check release of budget discount when closing
WebService Address - JDQuote
Access Token - JDQuote
WebService Address - JDQuote - PO
Create/Display VS7 of all items if at least one
Use Strong NA?
Main dealer code - John Deere
Start date in Shop
Inflow Invoice Spare Part - OFIIA000 - if there is
Consider origin warehouse of type of time?
When validating the customer's credit in Part Requ
Incoming Check - When Invoice Item is not found ?
Incoming check - Destination warehouse for
Check the Credit Limit when generating a Commissio
Enter User to access WebService of JDQuote
Enter password to access WebService of JDQuote
Work Checking Shop Items ?
Avoid use of calcest in PMM cache
Work Cehcing Incoming Invoice Items ?
Vehicle Service - Validate Minimum Commercial -
Display message of insufficient quantity in the
Automaticaly reserve when typing SO
Vehicle Service - Allows Moving to next Phase
Waybill - Correct Vehicle Cost
Reason for unblocking when transfering beneficiary
Auto synching tables when running the MRP
Nature referring to Bills Payable for
Nature referring to Payable Bill for
Enable new approval level process for
Records messages in .log console for
Indicate whether to use the new integration betwee
Search batch product origin in the incoming
Enable the use of question MTR110 set for the logg
Enable PCP lock control (MRP Memory..)
Define criterion used to evaluate Profile
Field of SB5 that indicates whether the product is
Parameter used to enable automatic
Define whether to check the BD7 executor and if it
Reason for default blocking for separation of form
Define the use of field FK2_DTDISP (0) or FK2_DATA
It determines the specialty to be displayed
Set whether to take Hospitalization Requests
Inform the accepted days according to the TOTVS g
Enter the URL and the path of the files in the ser
Define if calculation of intermitent workers
Allow adding items with a same key
Indicate whether to submit to Audit requests PTU
Define whether to ALLOW essays with no measurement
Run query of SPED FISCAL without parallelism
Add value of total uncertainty to calculate second
Quantity of retroactive days for monitoring of
Quantity of retroactive days for transmission of
Define whether to generate sites in event S-1200
Parameter to define rectifier event S2200
On integration with new employees, use RM
Enable Intelligent Routes?
Define whether balance by nature will be updated
Last Sequential of ITAU File that refers to
Define the calculation sequence used for returning
Define which is the sale origin system
Automatic Generation Requester Reg. from
Indicate how to consider the block B generating fa
S - Active Entity ; N - Inactive Entity
Determine whteher in the integration the system sh
If .T. fields Tpinsc and Nrinsc will be editable
Inform the reasons for dismissal, which must be
TAF Fiscal Protheus
Inform whether there is dictionary
Indicate ERP integration directly on TAFST2
Dividend used in the multiThread Fis process
Indicates that other modules are used besides the
HR System Basic Auth User
HR System Basic Auth Password
HR Software URL
Determined that only Migrated items (table V2A)
Used in Migrator, it must be enabled only when the
Indicate how to display the balance of work hours
Import XML eInvoice TOTVS Collab. Import XML
Enter if send e-mail to my station feature
Nature used when generating
MyCheck-List application ID that will integrate to
Integration event TMS. Define when
Image folder linked to the delivery
Image folder not linked to the delivery
Product types that correspond to uniforms
Define a product code validation method in
Identify whether integration is executed with
For Calculating ICMS-ST Refund, enter the period,
Enter URL to search via QR Code of CT-e
.T. Enable reference of an Electronic Invoice
Number of days prior to sending the probation peri
Update quant checked Map in checking separation
Shipment Valid Warehouse and Address?
Allows checking products not entered in document
Allow transfering blocked quantities?
WebService Address of Monitoring
Enter whether environment must present Layout and
Collection letter to be sent in PIX addition
Collection letter to be sent to PIX deletion
Standard Message to be sent to PIX addition
PIX Value calculation rule (Collection value)
Generate check when bank transfer type is TB
Type of Revenue of the application appropriation
Define if DIFAL is calculated related to
Fill out with document kind and its
Control of withholding for state-owned company. Wh
To control the type of discount in the Retailsales
Consigned Portal APIs Address
Storage directory of consenting term models.
Storage directory of Consenting Term model
Identify if shift relief is deleted in closed
E-mail address for connection with Quirons.
Password for connection with Quirons.
Quirons URI Address.
Indicates if all products/warehouses will have the
Trata se conversao foi finalizada
Enter the specific rate to be
State abbreviation referring to the system user
Identifies if branch is a SCP -

Checks the need of running GPECONV

Identifies segment of beverage point of sale
Inventory last closing date.
Fixed assets depreciation last calculation
ALTURA DO CODIGO EM (CM) PARA IMPRESSAO DO
NUMERO DA PRIMEIRA COLUNA EM (CM) PARA IMPRESSAO D
TAMANHO DO CODIGO EM (CM) PARA IMPRESSAO DO
NUMERO DA PRIMEIRA LINHA EM (CM) PARA IMPRESSAO DO
NUMERO DA SEGUNDA LINHA EM (CM) PARA IMPRESSAO DO
Taxes deducted from accounting value of R-2055
Indicate which document is considered to submit
Indicate if <indResult> tag will be sent in event
Define states allowing SSN addition to
Space in blank in the Worker Reg.Number
Used to activated XML checking to check
e-Social layout version. Enter according
MCASP '0' ROUTINES = MCASP MENU DISABLE (DEFAULT)
Explanatory note for Managerial View for MCASP
Enter .T. to consider (CST 98 and 99) for

REST address for running PO-UI screens (APP

Enter whether to validate advances linked
Enable/Disable CAROL Integration for Registration

Usuarios Native
Last fiscal operation closing date.
Last fiscal operation closing date.
Last fiscal operation closing date.
Last fiscal operation closing date.
Last fiscal operation closing date.
Last fiscal operation closing date.
Last fiscal operation closing date.
Last fiscal operation closing date.
Last fiscal operation closing date.
Last fiscal operation closing date.
Last fiscal operation closing date.
Last fiscal operation closing date.
Last fiscal operation closing date.
Last fiscal operation closing date.
Last fiscal operation closing date.
Enter the Expiration Date of Technical Note (NT
Parameter that defines for ACD the waiting time
Enter whether the system must integrate leaves of
Consider the unitary value manually entered
Edit processing date according to shift
T. Indicates that seeds batch return invoices
.T. can release the direction to cancel even if
Identifies list of percentage of germination
Enter URL of output of Seeds/Seedling-Producer
Customer Portal Alias for Integration with M
SENAT aliquot used in the integration with RM
SENAT aliiquot used in the integration with RM
Determine if NSR revalidates, if there are
Enable the automatic completion of the
Define if integration of Suricato with Protheus
This defines if regular worked hours will be annot
Indicate if annotation of overtime will be
Customer Portal AppID on Mingle
Loading Activity
Update document via MS Word + PEs before reading
WebService Authentication
Define method of associating PIX Bills to Bank.
Enter RAC user used in the
Update parameter MV_DBLQMOV with recalculation
Define if the routine of the automatic compensatio
If, in the automatic compensation of Purchase
Allow Integration GCT x TOTVS Sign? 0=No;1=Yes.
EndPoint Integr GCT x Totvs Sign
Enable Ct-e with more than 6 months (MATA103)
Issue Accounting Statements JSON - BC (0=DO NOT GE
Indicate if accounts with start/ end balance are
Validate opposite item ?
Number of Documents to be created by Job
Product cost: 1-Standard Cost;2-Average Cost;3-Pur
Define if the transfer notes cost calculation
Date for financial postings online booking
Date for online booking posts payable
Define payment term criterion for
Indicate if batch/address allocation in MATA381
Which file codes will not be imported, being
Text to print in the header
Start of company activities
Path to generate PDF files
Text to print in the footnote
Use QRCode in the invoice layout, ND and NC
Company IVA front category
Company webpage URL
User account for sending e-mails in
Canceled bill message to be printed
Generated bill message to be printed
User password for sending e-mails in
Supplier of Bills negotiated must have
IF IT GENERATES NFS IN GERNFREM ROUTINE
Indicate if Source Document (GXP) may be
Enable route search only by region related
Default capacity in GFE x Fretebras integration
Default product in GFE x Fretebras integration
Default tracing in GFE x Fretebras integration
Default species type in GFE x Fretebras integratio
Default price type in GFE x Fretebras integration
Indicate the provision batch generation form. (1=
Project schedule at Batch Allocation, Init Dt and
Define thread quantity to be used in
Transfer of weapons between branches
Define the behavior of the app My Work Station
Define if the new model of Coverage Route
This parameter defines if the Vacation Schedule
Allow operator to allocated even with ethylometer=
Enter CFOP 1603 for ICMS Refund
Indicate if ICMS is calculated Report
Define the routine used when clearing PAs in
Integrate entries with GIQ?
Integrate process with GIQ?
Enable integration EAI CIASHOP x Protheus
It indicates if the invoice linked to an Outgoing
Indicate whether to enable integration of closing
Formula by Nature composition to be automatically
Credit sale code that will be used in the
Debit sale code that will be used in the
Parameter responsible for controlling legacy
Supplier store negotiated must have
Define which routine to use to calculate sales
Define how sale recovery will be in the entry of
Define if the discounts are zeroed or kept
Grantor / Beneficiary
Days to protest bank slip Receive
Itau Bank Arrears
Merge (.T.) or not (.F.) EXTRA COSTS
Merge (.T.) or not (.F.) ALLOCAT. product
If it accepts qty merge in items with SG1 struct
Generate Extra Cost in OS ending
Enable (.T.) routine Generate Remitt Inv in Budg
Family Code for making the asset available
Product group in Rental without equity
If it controls measurem. in hourmeter format
Location to get logo image
Location to get logo image
Standard nature for Extra Cost SO, will be
Enable Project Approval routine
Enter site and name of logo used in email
If it controls equipment partial return
Service type selection
Series for BILLING INV emiss
If controls partial return of equipment
ServiceTp to be used in meas - uninst
ServiceTp to be used in meas - install
If schedule works with SB1 structure
Enable 'Item Inv Issue' menu in pack.
Validate struct SG1 in Rental budg
equipm AS approval email
enter e-mails to receive notice
E-mail to receive labor change
Mountain leg block
vehicle type semi-trailer for transp sched
CTRC weight freight prod
CTRC amt freight prod
ICMS on CTRC product
CTRC insur val product
E-mail to enter labor deletion
Date of daily schedule
(.T.)=Gener SO and Inv | (.F.)=Gener only SO
enter product code to be used in
Enable auto generation of Value Class
Enable minute generation. NOTE: Allocat
E-mail to add labor
List of recipients of ASO and Integration due date
Email emiss to request project
Email emiss to deactivate worker's
Enter emails to receive the ASF
Emails that must receive ASF out of date
Minute number in minute print
Enter workforce product for annotation and
Field to receive content of FPN_VALTOT
Measurement equipment product - Type AS - L
Product for measurement MDO - using percentage of
Enter financial nature used in sales orders
Enter nature to be used in process of
Demand a REMITTANCE invoice for automatic
Responsibility code to load the freight cost of
Freight product
Enable use of packing list routine? .T. =
Type of revenue available for LOCA001 selection
Good status on good return.
Good status on good return.
Extra costs TES.
Extra TIO used on the measurem.
Enter Tes used in billing sales orders in the
TES entered in equipment outflow
Enter TES to be used in automatic
Enable Minute Control.
Contract nature
Product used from SO generated by CTRC
Indirect cost responsibility code
Folder where the models are saved
E-mail used when generating contract
E-mail used when generating contract
E-mail used when generating contract
Email delivery for generating Platform AS
E-mail used when generating contract
E-mail used when generating contract
Email delivery on ASF generation
Will receive email on ASF
Integration Routine email delivery
Email accounts for R.A.T. warning
When to generate new OS? 1=Generate only when ther
anchoring measurement product
product for demobilization measurement
product measurement disassembly
mobilizaton measurement product
measurement product f/ assembly
product for telescoping measurement
E-mail used in the AS point creator
People responsible for receiving rejection
People responsible for receiving AS rejection
People responsible for receiving AS rejection
E-mail used in the AS point creator
People responsible for receiving AS rejection
Series used in CTRC generation
TES used in generating SO measure
Managers emails to be received by employees
Email addresses for unfulfilled Timesheet
Emails for requesting badge deactivation
Enter product code (Freight) to be used
Series for issuing REMITTANCE INVOICE
Transform prospect in customer in contract gen
Label of LOCA001 - Text used in bill of Dialo
Generate PR bill in contract generation?
Nature used in provisional rental bill
Logs generated by MRP process.
Indicate completion method of target batch when
Indicate if the aCols clean accounting entities
Use rate entered in dispatch when associating PO
Posting Reason Code of the bills
Define Transport Service for
Message from billing for description of the paymen
Size of Reduced Chassis
Payement Terms to consider when surveying bills
Validity days for Credit Release of
Several Sale Services Involce/Bill prefix
Indicate whether to run the validation of
Raise Bonus Automatically and in Veh./Mach.
Raise incentive automatically and Finalization
E-mail to receive the Potential Sales Bonus
Integrator User Login in Mingle for requ
Authentication Token in Mingle for Requests in
Name of .dot model file to print the
Allow Bonus Salary request during the vacation
Allow premium request during the vacation
Define if you can request proportional vacation
Indicate if SX9 relationship verification
Nature related to the Risk type Finame Bill
Nature related to the Risk type Finame Bill
Determine the nature used in the generation
Determine the nature to be used in bill
Enable/Disable New TeleCollection Rule
Control the activation or deactivation of the usag
Extension of abasences with different CIDs.
Enter which entity to associate with environment,
It indicates which employee categories
The storage time (in years) for the PPRA,
Code of the collection letter used for submitting
Nature of bills negotiated must have
Service Network Credit Entry code used in the
Determine code of retroactive entry
Enter the BCT disallowance code or the TISS Code
Enable Coparticipation in Requests for
Layout that allows Term of Consent for
Determine that the commission calculation process
Generic package for PTU
Token Digits Number
Define the Seed Generated size. Token Unimed
Type of Seed Generated
Token Time Step
Define whether to consider annex form in
0=Does not use Security Policy; 1=Does not use for
Prefix of Bills negotiated must have
Authorization rules of PTU Online for
Contact email per sales
Indicate if field Instrument Reprogramming
Quantity of bales closed by thejob
It receives the no. of employees to be considered
EndPoint No Client Service Response
Authentication URL for GIQ System
Enter whether to restrict AE when MV_RESTCOM
Store the URL of integration with RISK.
Define RISK integration type.
Bank used to generate accounts payable for
Store the ID connector of the Carol with the RISK.
Consider account number + digit entered
Store the Client Id to access the More Business.
Generate a contact automatically after adding
Client used to generated accounts payable for
Store the API Token of the Carol with the RISK.
Store the URL of the Carol platform with the RISK.
Indicate whether financial breakdown of
Supplier used to generate accounts payable for
Overstated percentage margin in reuse of ticke
Percentage under margin in the usage of the ticket
Minutes to JOB Risk cancel a ticket of
Expense nature code of
Code of receipt nature of
Automatic NFS Generation Plus Businesses after
Generation/cancellation of automatic credit
Percentage of increase in the ticket generation.
Store the URL of the RISK platform.
Store the URL of the RAC used in the RISK.
Indicate the reuse of credit tickets,
Store the Secret to access the More Business
Status used to generate accounts payable for
Store tenant used in the RISK.
If .T. is enabled, the accounting entities row
Enter the RAC password used in the
Series for Electronic Sale Payment Slips
Generate information to meet SISDEV Legislation
Define if the calculation of R-2030/R-2040 will be
Define the number of days
Job TFC execution last date.
Configure the total of working hours, these
Message for payment type 99 - Purchases
Type of Bills negotiated must have
Status of Bills to be used in the new
Define if the rate entered in the payment
Target URL (customer tenant)
Code of accessory values of the bills
Enter whether to validate duplication of field
Check whether the payroll blocking period is valid
Notify to admin in case of error submitting
Reprocess ERROR file fiels.
Request batch validity date when checking if not
Prioritize the search of addresses near the
Generate automatically the supply SO per
Enter CFOPs of Processing return
Identify CFOPs of Processing return
Indicate if field Doc.No. Must be zero
Define whether to generate integration log with th
Consider base date in Salary Change. S-2206
Use Beneficiary Control - Public Body
Define the residue quota value to compose the
Print DACTEOS trade name
Activate jurisdiction approval through Workflow
Enter SC3 fields to be displayed on
Delete FIE balance when purchase orders
Indicate if freight must be apportioned
Allow the execution of mata116 execauto
Consider discount of the Purchase Order item
Enter if there must be tolerance in parameter
Enable fields for use in validation
Define transaction control in elimination of
Block receipt tolerance of zero days
Set the format of the values in the accounting rep
Offline accounting allows breakdown by default
Control the use of auxiliary Jobs in More
Activate apportionment integration by Cost Center
Bank Trans. online accounting Date; 1 - Database
Define if RA bills are sent to block F500
Define if rate contracted is considered for the
Message for the Customer Portal home
Message of the Customer Portal home
Define if commission percentage of Invoice items
IVA used for generating CAT207 file
Define if the integration will use table RR1 or
Define whether markings made outside the perimeter
Consider CTT_MSFIL when Cost Center table
Delete documents integrated to TAE if the
User password to integrate the HR or TAE
User to integrate HR documents to
Parameter that determines whether to update or not
Date of shared TAF tables
Generate report in only one tab?
Enter if you want to send the event S-2230 of leav
Enter the number of days to be added to the final
Define whether employee transfer must
Define if the system uses the admission date
Use execauto of MATA120 in integration with
Enable if the physical deletion of ECD CS tables.
GENERATE CALCULATION PROCESSING LOG?
Online accounting date Bills Receivable;
Extensions valid for shipment configuration files
Extensions valid for shipment configuration files
Extensions valid for return configuration files
Extensions valid for return configuration files
Date and time of the last run of the PIX integrati
Indicate the product sources to consider
Ignore products with batch zeroed when
PGV current version compiled in
Minutes for More Business to consider the status
Prioritize Material Group for material receipt
Enter whether to approve all spreadsheets
Validate if you can enter in a contract
Validate if function is associated to CCT of the
Totvs Transmission Environm. (development / stagin
Documents to import via transmite
Path to disconnect files imported from
Client Id Transmite
Client Secret Transmite
Range of days to import Transmite documents
Save history of Ids imported/errors
Enable consider balance of MV_ALMTERC

Validate sum of the values to be apportioned with

Set the days to be considered in the application's
Define if allow reversal via automatic routine
Define reconciliation of Software Express. Either
Search documents in TOTVS Transmission,
Last access in ECF Validator (CTBS480)
Types for bills generated by warranty.
Block SC of type Bid if a valid contract exists
Identifies the memory load mode used by
Enter if system must validate tag ideTabRubr
Define whether option Confirm Pending Order

In the single message for average cost recalc.,

Generate CV4 and SEZ between RM/Protheus combined
Define whether to wait return of
Define max. time in minutes to wait to
Types of leave that will not be blocked, if
My HR Login integrated to Protheus and Active
Allow request of 13th salary advance in vacations
Number of incorrect login attempts before
View of Social Name to My HR.
Enter the address and port of the configured
Indicate that requests for Vacation, Attendance,
Indicate the use of biometrics recognition in the
Indicate whether to generate event S-2240 in dism.
SST events that will have the continuity of the
Enter date when events not required
Connection host used in the SIGAMDT module
This indicates if S-2240 will submit all env.
Enter if agent qualification will be fetched from
Enter whether preceding events (S-1005/S-2190/

Allow the partial posting of bills payable

Indicate whether to consider tax values
Calculate the product's ending balance based on SI
Activate the XML consolidator feature
Set the maximum number of records to distribute
Use source branch instead of branch field when
Indicate term in days for dynamic proced. cleanup
Indicate whether to physically delete records from
Set the date to be considered in the processes of
Generate indexation when posting bills payable
Generate indexation when posting bills receivable
Generic code of payment condition used in the
Enable the new financial processes of CP and CR
Generic product code to be used in
Set the posting reason to be used in the
Set the posting history to be stored in the
Set the type of bank communication used to
Generic TIO code used in tax receipts
Indicate if integration with Gesplan exists
Set if banking transaction of PIX bills
Customer Portal alias registered on Mingle
Set the collection posting instruction generation
Set the days to go back from the current date to t
Filter the cost center records integrated
Set the deviation tolerance percentage.
Minimum no. of records per thread at offline
Set if it shall pass in default validation to
Nature of NFC bill generated by calculation.
Parameter for storing the Nature Code
Enable query of product in stock
Always recalculate PCC tax on posting.
Set whether to use the Invoice Value
PC Transaction Control (T = By order /
Checkbook usage tracking
Activate verification in the Incoming Doc. Row if
Application Key COPERSUCAR APIS
Application Secret COPERSUCAR APIS
Controla conteudo do campo 9 da ANP.

Number of Threads to Process at Breakup of

Enter whether to physically delete records
Group items of service invoice
Aggregate CTE value to the source Inv. asset
Indicate if records will be physically deleted
Validation mode of posting date in relation to las
Check status of service order in expansion
Limit k290 processing period.
Enable the new processing of K290 records
Parameter for updating the registration status of
Enter batch type for automatic calculation.
e-Service Invoice Cancel. Code - Cancellation by
Store web address to acces the html page of
Set tax status when integrated with XML importer
Enable/Disable TraceLog in Accounting Int
Set from which table the register Status will be
Parameter for checking entities in the offline
Check if counter-party will be used in the entry
Parameter MV_CT5HIST for tracking the history size
Indicate if records are deleted physically at
Track timeout thread seconds
Indicate if physically delete Account. Cons. TBA22
Physically delete Account. Cons. CTBA230
Physically delete Budget Reg. CTBA390
configuration for cleaning cached variables
Continue processing if the semaphore is
Deletion tracking for semaphore file.
Indicate in which currencies the System
Tracking for displaying the processing window on
Isolate programs that must
Routines that do not group on updating
Number of rows from which groupings are made
Number of online balance update
Time between balance update attempts on
Number of online balance update attempts
configure blockage of currency, accounting
Indicate the maximum number of budget rows.
Stores chosen configuration option for sending
Number of days the error/execution logs of
Code of Expense for Supply Voucher.
Description to be added in tag xprod when
This sets the date that will be stored in field E1
Whether to consider balance equal zero in the
Set whether to treat February as a month with 28
Generation of fifth set of accounting statements
Enter whether to close only Parent PO (.F.)
Use SF3 or SB1 data
It indicates if stock available is validated
Set the type of bill to be generated in accounts
Parameter to control transaction start date
Define if the PO number is saved in PR when
Consider view order field for issuing accounting
Define whether to check HR conflicts to generate
Parameter to enable generation of request to
Indicate if the operational approval workflow
Default pricing
If there is no allocation in the station,
Validate S.O. Service for service orders
Check if it has a criticism and lets another form
Define if binding Prod x Customer is sent in EAI
Use approval of minute in proforma invoice.
Allow completion of fields in breakdown details
This uses IManage Cloud? T=Yes; F=No
Indicate if settlement of bills receivable will be
Enter whether unbillable timesheets will be linked
Enable timesheet spellchecker
Parameter for setting the number of days to go
Activate the PBM FuncionalCard feature in the
Use target batch equal to batch
enable the accounting procedure in the
Enable reading of batch in separation
Order Type Code for Backorder (VEJ_TIPPED)
Enter the Endpoint for the API of AGCO responsible
Use of Machine Conf. - Select more than
Recording of basic configuration of machine.
Vehicles/Machines Configuration. Save the value
Work with Configuration Package.
Recipient e-mail when changing Price List
Package Prices - use rounding
Automatically send VMI when running
Enter line limit for MILE import
Indicate the type of internal transfer (SF5) used
Indicate the type of transaction (SF5) used in the
Code and description of cancellation reason
Show generated number for ledger?
Parameter that activates new version
Enable/Disable NFSE Deductions
Enable/Disable Unconditional Discounts
Control batch sequence in remittance
Numbering control of sent batch
Enable/Disable NFSE Reductions
Enable "Open URL"
Integration Maintenance (MNT) with Leasing (LOC)
Indicate the synching timeout for the MNT NG app
Indicate if the description of ONU number will be
In OMS, with TPR integration, activate buttons for
In TPR integration, when selecting operation of
Control sequence invoice generation by
In OMS, with TPR integration, define the callback
Indicate if the freight value informed in the retu
Define whether field Partial/Total in annotations
Check whether it is in one of the CIEs included in
interval in seconds to process queue
number of days to process queue
set e-mail sending using protocol
Percentage on gross incomes that
Field to consider in PDD rule (Routine
Default percentage of Christmas Bonus Salary
Enable automatic loading of Certain
Enable the Virtual Card Due Date Submission
Virtual Card Due Date in the Beneficiaries Json
typing locations deleted from account analysis
Enable PLS x HAT integration
Define Generic Layout to be linked to
Define Generic Layout to be linked to
Refund attachment download
Enable the authorization of the reimbursement for
Brings TISS procedures that must be removed
Consider in Grace the Type of Network or Referral
Web directory to save files received via API of
Deactivate base date validations in registers
Activate the audition creation for routine
Create physical temporary file in server, for
Status of the .CEL files password removal
Installation Path of LibreOffice Writer in
Installation Path of MS Office Word in
Recalculate Segment Terms (0 - No
Code of the type of internal transaction (Return)
Type of internal transaction (requisition)
TOTVS Electronic Signature platform URL
Load Doc Status with Delivery Occurrence
checking calculation transaction zeroed ECD
Option of General Config routine interface
Enable the detailing of the functions call
Indicate stock calculation in suggestion of PO
Disable search of Invoice alone in the module
Activate or not the saving of logs in Protheus TMS
Define the operations log view of TPR
Define TXT file transfer method
Definition of parameters used in ManualJob
Validate whether to allow training reserve or not
Validation of the sale's taxpayer: 0=Does not vali
Parameter for tracking validation of blocked
Prioritize storage in picking when buffer has no
Consider documents with CEX and CFT prefix to
Consider activity exception in the source address
Search only fixed picking addresses for
Enter, in current WMS, whether to allow product
Prompts whether to assume the carrier or not.
Enter whether product with Type QC-Siga Quality
Validate balances by batch between stock (SB8) and
Allow Correction of Critique E001 in the
Enter how many records to display
Period, RAT Rate and GilRat CP Rate
INDICATE IF ENVIRONMENT INTEGRATES WITH DATASUL
Validate structure when processing tables
Set whether to consider only events with
Effective entry date of NT 04/2021
Effective entry date of NT 04/2021
Event status that must be monitored by the
Set the limit of the demand break
Enable import of CTE w/o source Inv when
indicate if database must be updated when generat
Usage/consumpt. exception CFOPs (SEFAZ AM)
Set whether to allow deleting/editing an entry
Addition of Customer or Prospects in Sales Managmt
Default credit risk when registering a new
Type of default Operation used in Sales Management
Set the file name with the script for the
Parameter that informs the Remittance CFOPs for
Set CPRB activity codes that are not
Parameter to enable or disable the history comple
Set the CPRB rate.
Indicate the folio tracking usage.
Parameters used as help for generating info
Set the name of the field that will contain the in
To block the edition of the Target Directory, edit
Do not subtract discount value from unit
Set the file name with the script for the
Set rule S = Show multi-thread option
Set whether to filter operations with tax classifi
Enable the calculation tab for Fomentar-GO
Fields of the SF3 table with the same number f
Sintegra - Set whether to use info from SD1
Sintegra - Set whether to use info from SWN
Code of TIO used for Imports for
Field of SF1 table that indicates the state
Information about the field from Table SF4
Incoming and Outgoing CFOPs that must be
Digital Authentication Key
If the month is the same of parameter, select the
Enter CFOP to be considered as: 3 - Loss
Enter CFOP to be considered as: 4 - The
Indicate the kind for invoices valid for gener
Indicate the invoice series valid for gener
Limit value for generation by batch of series B
Return the Incoming Invoices related to the
Set the state of the customer.
Set the state of the supplier.
NCM of products acquired as inputs of the reven
Rates that will be used when calculating PIS and
NCM of products classified in the TIPI table on
Field of Table SF1 that indicates the State, if th
which must have the account. value booked in field
Block data change in the PCO blockage screen,
Allow changing Source and Target Cash Register
Automatically select NCC value, 1 - do
.F.Allow finishing sale with card(POS/Manual)
Prefix code used when generating CR bills
Enable NCC generation (financial transaction)
Acronyms of states from country that must have
Set the blocking date of accounting calendar
CSTs of PIS and COFINS whose indicated ICMS
.F. - MATA330 uses table SB2 for processing
Define whether to delete load assembly
Perform validation in rel. with days paid and with
URL of environment for integration with Feedz
Authentication token for integration with Feedz
Base URL of integration environment with Swile
User of integration environment with Swile
Password of integration environment with Swile
Enable new login structure in My HR
Calculate provision only after
Enable data saving for generation of

Check payrolls in other branches for the same mont

Set the no. of characters for PO Number, HAWB
Allow you to close the process only if the order
Disable edition of the header fields of the
Set which note field will be presented
Indicate which tag will have the CTe/CTeOS val., F
Enable registration automation in the integration
Enable or not the update of the
Indicate if the Inc. Tax for freelancers will be c
Appkey that will be used to authenticate in the
Value of the simplified deduction of the Inc. Tax
Set if monetary variations will be sent (
Income natures that need the bookkeeping date
Activate booking of operations in record A in the

Define how many days subsequent to verified period

Use booking date for verification
Set which taxes from REINF block 40 will be
Tributacao monofasica sobre gasolina
Centralize event R-4010/R-4020 calculation?
Calc. docs with Income Nat. w/o taxes

pesagemufra.dbo.
Ignore the value of field BR8_RISCO, and if active
Indicate if Insurance by Disablement and Survival
Enter which contract types must be adjusted.
Enable automatic filling in of operation types
Enable automatic filling in of operation types
Maximum no. of threads that will be opened
Enable validation to check if the user is already
Via MATA650 execauto, validate if intermediary
Type of ACSP natural person query
Logic parameter that controls whether to call
Enter delimiting character to be used in assembly
Enter the mask format that, together with the
Product used in Automatic Bil. grouping
Set the default type of financial bill to be
Set the default type of financial bill to be
OMS x AGRO UBS Integration - Template 2 Dispatch
Set the question in the control point that
Set the number of items to be entered for
Excess Qty allowed in ticket weighing
Allow transaction without validating balance?
Set automatic TM on the application return
Inc. Tax Rate
Enable filter only for released CPs
All order invoices will use this
Type of Stock Transaction for transactions
Activate automatic contract generation between
Allow contract with same entity, crop, and prod
Number of characters for validating the number of
Company and branch where this offline server will
True if this is the offline weighing server
Port of the online weighing server for RPC
IP of the online weighing server for the service
Round the consumption balance in the purchase sugg
Indicate if field 'A1_ALOCA' will be considered
Enter the data to be removed from prior notice
Date of AWB to be considered in the field DTV_DIGA
Enable/Disable request for Biometric validation
Enable/Disable request for Biometric validation
Enable biometric validation to Authorize
Determine the biometric validation type for
Determine the communication port with the nitgen
Validate fingerprints minimum to registr in Portal
Parameter responsible for extracting
Adjust the information if the
Block PEGs sent by Portal
Search only fixed picking addresses for the
Attribute Return % when Calculating Return
Enter the field in table SB1 that contains the fie
Allow canceling the invoice and saving or not the
Enter the number of Threads for multithreaded
Enable deletion of master inventory of
Enable performing allocation adjustm.
If activated, MV_GANHOPR prompts in collector if
VIA(OFIIA000) Integration - Allow product creation
Determine whether to use delivery customer as
Check whether the reservation made belongs to the
Use this parameter to enable or disable the use of
Considering or not the previous month in creation
Allow the generation of financial timetable accord
Enter the type of bill payable generated in the
Enter the type of bill receivable generated
From/to must be entered as
Set whether to integrate w/Pickup/Delivery
This parameter is responsible for the activation o
Indicate if TIO will be entered for D1_TESACLA
Initial period to search in the SRD table
Track the document use on the trip and billing
On TMS with CPL, set the Optimization Intervention
On TMS with CPL, Consider deliver instead of
On TMS with CPL, set Reversal Action? 1=Prevent
On CPL - Enter whether to integrate to Logistics
On TMS with CPL, set the type of integration with
'On TMS with CPL, set Users with Permission for
Send customer/supplier data on destinationId
On TMS with CPL, set the Pickup Trip Route
On TMS with CPL, set the Transport Trip Route
On TMS with CPL, set the Pickup Trip Route
On TMS with CPL, set the parameter on: screen:
On TMS with CPL, set the parameter on: screen:
Pickup Ord. Tp. Differentiate transport orders
Transp. Ord. Tp. Differentiate transport orders
Delivery Ord. Tp. Differentiate transport orders
On TMS with CPL, allow generation of trips with
Target warehouse posts automatic release. When
Target warehouse posts automatic rejection
Format for converting parameters of type Date
.T. to activate system analysis, otherwise set to
Enable or disable Approve/Reject buttons
Enable blocking of accounting entry when
Internal SIGACTB. Determine the currency that
Set if the cancelation justification will be
Round ICMS value when calculating
No. of days to remove beneficiary from the pre-ser
Resp. for highlighting or not the icms in its own
Indicate if payroll will be calculated in days.
Enter additional field in the sales order (SC5)
Press Ctrl + F to enter automatic divergence of
Set reading on checking using barcode
Quantity of documents to be requested from
Indicate whether the system will use rules
Activate integration to send data to the
Start date of TOTVS Transmit x XML Importer
Enable submission of an integration message
Indicate if allocation can include the
Enable exclusivity in the allocation
Allow generating balance to address when the
Enable access to the Update Central,
Prioritize storage on picking when buffer has no
Indicate if integration with CMNET BackOffice
Indicate whether to generate proforma or inconsis
At reversal, indicate whether to reopen the closed
Enter whether to allow reversal of accounting
CFOPs to be considered for generating
VIA(OFIIA000) Integration - Delete VIA record
Enable filter by PO on batch search
Allow saving the Price Quote even with rule
Enter the quantity of Sales Rep Accounts, if the
Billing with differences.
Parameter for differentiated product searches for
Parameter that defines whether to generate the
When enabling automatic rotation of sales reps,
Enter type of count between Sales Reps and Account
Enter the type of project budget (SIGAPMS)
When reprocessing Sales Rep Accounts, recover the
Enable editing or blocking of Sales Opportunities.
Indicate if the schedule branch is considered in
Indicate which branch will be used when generating
Base branch to print report LOC072
Indicate whether to allow access to FINA087A
Set that it is not possible to change periods for
Message to be displayed in functionality of
Enable Coparticipation rule by range
Apply rounding of price list for
Enable saving of Sales Order Release Log
When changing the Business Structure, specify
Set whether to apportion by orders made by the
Set when contracts with recurring spreadsheets
Track calculation with link tables using
Enable log generation before integrating with
Track Volume by Unitizer (1=Yes,2=No)
Workflow template code for freight requisition
Track the enablement of temporary table clean
Enable Recording of refund through portal
Determine the hospitalization group type
Validate whether GRR integration is Active.
Enter the measurement that controls the process of
Enter the interval (time) between executions of
Bank used to generate accounts payable for the
Customer used to generate accounts payable for the
Number of days for receiving the bill against the
Supplier used for generating accounts payable for
This indicates the measure that controls the
This indicates the interval (time) between the run
Check if you can customize values and quantities
This indicates the series for generating invoices
Supplier used to generate accounts payable for the
Transaction rate of the financial administrator.
This indicates the measure that controls the bill
This indicates the interval (time) between the
Status used for generating accounts payable for
This indicates the measure that controls the
This indicates the interval (time) between paid
This indicates the interval in days in which the s
This generates provision payable/receivable bills
This sets whether to generate accounts payable aga
Use it to enable supervision area in
Set if the presence of active times (ABB)
Set if the station closing date will be the
New group validation in batch allocation.
Parameter that sets if transactions will be
Define whether to integrate the Uniform Managem. R
URL of integration API
User used in findme platform
Password used in findme platform
Integration ID between TOTVS Service Providers
Activate integration between Service Management an
IASP rate to be used in calculation.
ICMS rate to be used in calculation.
Allow printing forms in analysis
Set if the 2nd measure unit must be
Set whether to change the Active Printer
Enable multi-branch installment import.
Enable protocol printing via Portal
Tax incentive indicator
Enable AI Insight
To prevent the generation of tags in the XML
Set whether Social Insurance must be recalculated
Integrate entries generated for processes differen
Enter an interval of days for generating
Indicate the Inc. Tax Calc. Base Red. %
Consider values from items contained in automatic
Set the Operation Type in the document for coverag
Part Group when importing GLASS file
Configuration key of occurrence integration
Enable the Invoice issuance and cancellation flow
Enter whether the time sheets link in fixed bills
Order Fields Required
Enter whether to enter Qty of cases / processes in
Set that the Km calculation will always be by the
Statute no. 14.553/2023 printing ethnicity into th
Enable no credit analysis between branch transfers
Save number of Record + Sheet in the
Enter whether to force update of customer register
Enable promotions engine .T.
Type of bill receivable considered Invoice
Product Query Type 0= legacy; 1= barcode;
Define integration with module Leasing SIGALOC
Uruguay Localization.
Logo name for Internship Certificate
Set the default warehouse for inputs of type
Asset family for filter of report LOCR004
Product family for basis of filter LOCR004
Product family for basis of filter LOCR004
Product family for basis of filter LOCR004
Tracking when sending LOCA059 e-mail
E-mail to receive the generated invoice confirm.
TIO to be used in filter of LOCA010 and 29
Indicator for branch filter, generates contract
Validate database on loca053
Default department for report locr021
Indicate the default department for LOCR021
Name of LOCR021 department
E-mail used when generating measurement
Branch for saving measurement
Password for releasing measurem.
Use sales rep. filter on loca001
Bill using construction work data
Convert prospect into LOCA013 customer
Enable copy option on budget
Indicate filling-in format for AS Status
Enable duplication of budget rows
Filter loca021 by return date
Indicate type of LOCA021 billing in the filter
Indicate format of LOCR004 report
Generate PDF on AS
Functioning method of filter on LOCA010
Branch changing process on LOCA010
Enable selection of remittance items on LOCA010
Enable Return Invoice by the budget screen
Tracking how to handle the new asset status
Indicate the TIO of the remittance outgoing invoic
Validate driver on LOCA011 return
Enable checking AS period
Enable option to issue LOCA001 proposal
Enable consolidated return - LOCA001
Enable Transporter Set on LOCA001
Enable Documents on LOCA001
Enable Responsibilities on LOCA001
Block edition of specific fields
E-mail indication on LOCA048
E-mail used on LOCA048
E-mail used on LOCA048
E-mail used on LOCA013
Generate LOCA021 remittance billing
Branch filter when generating contract
Enable other LOCA059 and LOCA013 features
Enable customer trigger on LOCA001
Generate FPO table on minute tracking
Period tracking on LOCA059
Fleet tracking on automatic billing
Database validation tracking on LOCA001
Generate billing log
Field to receive FPN_VALTOT - Measurem.
Product Code of labor force - Measurem.
Labor force prod. 2 code - Measurem.
Labor force prod. 3 code - Measurem.
E-mail to change packing list
Product code for using filter on gener. contract
No. days to increase in database - measurem.
Semaphore tracking on automatic billing
Identify LOCA021 TIO - _MV_LOC253
Incoming TIO on LOCA011
LOCA064 Partner TIO
Validate equipment on LOCA059
Track LOCA013 equipment x project
Validate times on budget
On rental tab, track returned items
E-mail on AS generation - LOCA013
Generate purchase request on LOCA059
Filling in the FPN_BLQDAT field
Min. Qty. packing slip tracking attachm.
Min.Qty of PDF attached to pack.slip
Series of partner invoice of LOCA059
Asset status for partner in pack. sl.
Valid files from pack. slip attachments
Name of lease contract .DOT
Location of .DOT for issuing contract
Control to clear FP4 fields on AS cancel.
Asset status when making the return invoice
Accept more than one work per project
Validate lease fields when saving
Hire balance in stock on lease
Validate gross value entering - LOCA001
TIO From/To-RM Cod.- SIGALOC x RM
Address of RM service for SIGALOC integration
User for SIGALOC x RM integration
Password for SIGALOC x RM integration
Conversion of customer from/to fields
Enter whether to use customer in tab carrier set
Whether to accept contract generation w/out equipt
Directory for accessing PickList
Enable field structure.
Logo location for the LOCR037 and LOCR038 reports
Logo name for Internship Statement/Certificate
Activate parameters in console.log
Activate the log during the XML import
Set the field where the Batch will be stored.
Number of threads for processing Purchase
IBRATIN-specific. Indicate if it uses machines
Generic registration for SUS reimbursement
Indicate from which reg. no to start
Set whether the My Data Collector app will work
This parameter allows you to set Document Types
Used to inform if the code of the customer/
Enable integration of MDT with MyHR.
Enable generic registration process in
Sequence of Columns Displayed in the Vehicles
Number of months to retroact to change
Parts by Application - Create Budget - Default
Source e-mail of JDPRISM
JDPRISM recipients e-mail
Use automatic Service selection?
Description of Default Inconvenient for Parts.
Enter TIO in vehicle transactions?
Parts by Application - Service Value Formula
Address by Collector Query - Show Balance?
Work with Remuneration by Payment Term
Importance Levels of Customers that must be
Formula used on Budget Parts Sale
Reasons Screen - display blank so that
Budget reserve warehouse
Slot code of parts in the parts warehouse
Workshop reserve warehouse
Slot code of parts in the parts warehouse
Control traceable reserve in the envir.?
Specialized Services - perform automatic transfer
Specialized Services - Type of Internal
Specialized Services - Type of Internal
John Deere - Superação - Initial Date to be
John Deere - Superação - Field to be used as
Change behavior of the Class that returns
Idle unit registration code
Reserve warehouse for budget order
Slot code of parts in the parts warehouse
Use multi-event Aggregate/Disaggregate
INTERNAL USE - Configure execution log of pre-
Number of remaining minutes to consider
Foreign beneficiaries' treatment.
Enter the storage template of the knowledge bank
Enable cancelation justification screen
Determine the registration code of the contract
Parameter to enter the fields for selection
Parameter to enter the fields for selection
Filter warehouses by range
Save Sales Order in XML format to be used by the
Type of inflow for EAI MATI241
Type of outflow trans. EAI Mati241
Activate the use of packing list with Cargo Doc of
In the transport code source city field when the s
Nature Code for starting field
Set the date to be used when validating
Automatic transmission of incoming and outgoing do
Compliance to the Suframa Decree no. 275/2009
Parameter that points to the SC5 field
Client's Customized Field that points to
This parameter sets when the items' discount
Enable tag <valortotalrecebido> to issue
Set, in the XML, the printing type DANFE -0=No
Alias of environment used in MNTNG application
Integration parameter between SIGAMDT x SIGATEC
Enter the calculation type to be added to
Status code for Tire waiting application
Allow blocking access to users that
Check if a Releaser exists for the block level
Enable the news routine in the Portal
Number of active admin. or legal process
Enter additional field in the sales order (SC5)
Indicate if the screen for orders
Indicate whether to hide the Calculation
Parameter to indicate whether to release fields fo
Parameter to indicate whether to consider orders
Parameter to indicate whether to consider orders
Parameter to indicate whether to display info
Parameter to indicate if the Variable Arrow that d
Indicate whether to show data from the
Indicate if the freight calculation must
Indicate whether to consider orders that are
Indicate if fields related to
Parameter to indicate if the load button will be
Indicate whether to show the data
Set time log file location on load
Set if, when clicking Other Actions > Refresh on
Define the weight to be used in OMS integration
FLUIG PLS Operator
Enable Public Agency options in the
Enable From/To in AJIUS operations when the Op
Password of certificate offered by Unimed B
Name of .xsd file of PTU transactions
Indicate if a Sep. Ord. can be gen. for product
Determine the codes for type of participation that
Define if the system will prompt whether to
Indicate BD6 fields that must be printed in the
Enable tracking of all Communication
Set PCC Grouping
Allow capture header RDA
Indicate if leave must be canceled for
Delete procedures and participations from the
Allow the creation of event S-1200 freelancers
Use new function to search groups of
List of specialties released for addition to form
Enter whether to send quotation WF
Indicate if the payment of vacations for monthly-
Enable the submission API to the GPU endpoints
Default nature used by PGV
ID of provider's tenant in TOTVS Health
Record the information on transactions made by the
Name of provider's tenant in TOTVS Health
The number of attempts to communicate with
Authorization token of TOTVS Health
Indicate the integration endpoint address
Active PLS Metric? 0 - No / 1 - Yes
Enable the Web Services functionality for
Enable RN 395 Protocol Web Service
Indicate the default block reasons of RN 412 for
Indicate the default block reasons of RN 412 for
Set contents executable macro to export
Define the department code of the default system
Enter the prefix of the contract fine bills
Define that the value accepted is the value
Set whether to group all combinations and
Indicate whether to accrue adjustment when an
Update pre-authorized form when importing a PTU
Enter whether to use From/To with BTU
Enter if the attachment must be by Form on pages
Use Central API to Integrate with PLS at the New
Indicate whether to load payment entries (BL
Determine that, even if form is on audit,
Block inclusion of attachments in denied form/even
Determine the code of the work sector (BLM) of the
Enable blockage of previous Copies/Batches from
Determine the name of the routine that will be cal
Unblock only one family user when
Generate authorized Forms using the
Determine if forms will enter blocked when
When canceling a bill in the Bill Deletion
Addition and config. + thn 1 anesthetist assistant
Set whether to activate the behavior of rule 5 of
Set code of the SEFIP worker category
Enable biometric validation for the user
Determine that, during service in the Call Center
Activate verification to check if the procedure it
Disallow. resource
Enable the complement button in the forms of the
When unblocking the beneficiary, the system must c
Enable automatic loading of coverage
Enter the Payroll/Item codes that must be
Check default query in TISS checking
Determine that, during service, the system must
Enable log generation in the LogPls folder of the
Enable log generation in the LogPls folder of the
Enable log generation in the LogPls folder of the
Determine the default denial msg code used in
Code of the RDAs to ignore provider type
Type of provider fixed in the RDAs set
If it is copart. with value at paymt then consi
Indicate if the system must consider
Set if bills will generated on the refund time
Set the patch to save the files
No. of days to sum to the typing date of reimburse
Check if an insured is blocked and remove days
Consider the posting date (_DATA) or the
Requirement to submit e-mail to provider
Send Exchange Import for checking
Determine if the system will treat the executor
Determine if the system, when processing
Force validation in autp(plsxaut) if the form
Search only code of type 0-Procedures
Parameter used to filter age groups
Activate FLUIG PLS
Allow when no RDA payment value exists, the forms
Form phases to be considered for generating SIP
Change phase by Queue for these RDAs
Set default provider of System Operator
Management group to be created in structure of
Enable phase change by processing grid
Release forms in audit analysis that have one
No. of retroactive dates to display the XMLs sent
No. of retroactive days to display the XMLs sent
Determine the rules that allow adding and config
INSS perc f/ Servicing philanthropic legal
Perc of INSS for employer fees
INSS perc f/ servicing natural person agreement
Perc to be applied to INSS calculation
Quantity of JOBS in TISS monitoring
Set the executable macro content that will be
Define executable macro content to be exported
Credit Entry Code
Debit Entry Code
Parameter that sets that, even with discharge date
Clear fields and unlock events for payment
Determine the number of retrospective days for
When set to .T. the system will return the previou
Enable phase change by Threads
Determine that, after saving the forms, the system
Determine that, when activated, displays the
Determine that, after saving the forms, the system
Set the CNES search level
Determine the default nature code (SED) for
Enter whether to classify doc types in the
Disable control for the system to block
Enable the generation of the semaphore tracking
Enter the level of the co-payment tables that
Note used when Blocking Batch/
Determine the source provider code when
Set the index to be used in the BCI table
Determine the percentage to be applied to generate
Enter whether Natural Person RDAs can use payment
Indicate that balance will be checked and
Enter how to select the main event
Review term days - PLSR446
Maximum no. of forms by TISS batch
Determine if the system must apply adjustment
Process Legal entity adjustment as the
Set if the recovery of the last disallowance ana
Determine if the system must check if the supplier
If active, maintain block date
Enter the name of the report not to show
Release packing list with date earlier than
Text to exit in the Notes field of the TXT
Interval of pages to be printed in the SADT form
Statuses that can be changed in the Request
Enter whether the appointment schedule form will b
Pre-service must search by user code
Load specific fields for printing to
Identification for the system to allow or not the
Enter the default disallowance code (according to
Set if pickup can be made at approval
Enter the default entry code for costs
Enter the default entry code for co-payment
Release blocked value units in purchased forms
This parameter sets the date when CPF will
Track the columns existing in the history of
Track the columns existing in the history of
Activate recursive search in co-payment table
Enter the credit entry code to be
Default value .F. do not consider 0 a valid value
Indicate if the system must search by Increase
Indicate the maximum no. of days to display
Enter the debit entry code to be considered
Connection Environment
Determine if the BAX specialties will be listed
Bills to be displayed in tab "Other Bills"
Enable log generation when generating collect
Determine whether to keep in the collection range
Update Form pre-authoriz. when importing PTUA500
Critiques that cannot have the content of field
Generate BMN - Collection Composition Hist
Return false in the co-payment routine when the
Set whether to enable integrations with HAT (conte
Enable/Disable printing of field (Date
Determine the inclusion of procedures denied in th
Determine the default gender for generating
Determine if SIP acknowledgement date
Enable log creation when changing phase
Determine the code of the typing location for the
Set that, if active and the RDA has a denial msg,
Typing area for adding releases
Define whether to assemble msmget by SX3
Limit Qty of threads to be started in Protheus
Display msg at end of PLS Income Tax
Allow inclusion of more than one procedure in
Change SIB File Generation Order. Additions
Enable phase change using processing
Number of threads for Phase change
Allow selecting if the verification is made by
Set the type of bill to be generated for
Indicate whether to create NDF in the disall. vl.
Must consider PLS records in the backoffice
Set whether to display the Printed Number
Check authorization levels for copart.
Enable numbering control in PLS.
Nature of bill payable f/ cooperative member -
Nature for service to philant. legal agreement
Enter the nature of the bill when fees
Nature for employer fees
Nature of bill payable for coop member
Nature of bill payable for cooperative member
Determine the specialties (BAQ) that must
Enter the codes of all records of Fee Table Type
Indicate the code of the bill payable prefix
Determine whether to consider the sale price
Enter the code of the typing location of the forms
Activate query to the history of procedures of the
Connection Port
Define the code of typing location of form
Determine whether to consider date of inclusion of
No. of records that must be returned in
To consider the seq. of files already sent to ANS
Determine whether to validate family/user
Determine whether to validate denial msg 078
Enter the typing location for rep. forms
Load company logo/image
Enter the default entry code for base
Indicate if the system will generate a password
Set the Verification Direction of the Proced
Enter the name or IP address of the server's
Define whether to validate pending validity
Set whether to show the password for cases in
Statuses that may change to deferred or not deferr
Replace the Inc. Tax statement report of the
Waiting time for GRID agents designation
Enter the type of Bill to be created
Set the generic types for procedures that the sys
Bill Types
Set number of seconds for duration of token
Set the type of visit, whether Outpatient(1)
Type of Materials and Service
Set the code of the default table
Form statuses to be considered to generate
Set the typing location of the Offline Forms
Enter the health units to receive a
Determine the access method code for the clinical
Determine whether to consider or not net value in
Define whether the system will use coparticipation
Determine the typing location of forms imported
Set that the system denies payment on the spot
XML TRANSACTION
Definition of the list of TIDD terminologies
Enable phase change by thread on receipt
Activate log generation in the Tissonline routine
Enable log for saving on file
Define whether the system will group in a single
Types of bills that must be hidden in the filter
Types of bills that must be hidden in the filter
Determine which fields of the Insured File (BTS)
Set the code of the default status for saving the
Definition of alternative TNS for writing
Set the layout to be used as default (A100).
Clear NDF?
Enter the specific code of type of provider
Set the code of the Form type for creating the
Check the Authorization instead of Release
Set the Release Treatment (0=If the
Set the type of Record of the Owner.
Set if the package procedures will be
Units for comparison
Url of API for Integration btw PLS and Central
System user corresponding to FLUIG
Set if the system must get the version of health
Export A500 in accordance with XML
Validate medication when requesting refund
Consider unpaid and uncollected forms
Disable the default validation of function PLSA260
Test periodicity when adding beneficiary
Enable system to search procedures
If hospitalization analyze possible criticisms
Determine that when importing the XML file the
Determine where to save the files processed
Set the schema model to be used by the
Specify that the operator uses UCO unit
Activate saving logs in directory
Define if the attendance control files are in the
Indicate whether to consider stock policies
Set whether to store the date and user of the chan
Indicate if the changes in decree 671 are enabled
Set the prompting of password when authorizing
Indicate how to change field order in
Indicate whether to display a window to protect
Field set in SB5 that indicates that trans
Consider Pro-Rata from the block date.(T=
Enable log creation to serve the query of the
Enable barcode printing
Enable log for PLS services (0=Disabled /
Generation of the Name of File 1300
Version XSD PTU A1350
Enter the default disallowance code (as in BCT)
Set procedure types urgency
URL with the EndPoint
The logs will be created on folder logpls/pasta wi
Define to which provider classes the system
Enter code of the "Patient Type" that will be
Typing location of form cloned by process
Typing location of form cloned by process
Generate NCC?
Indicate whether to get TISS vers. from RDA
Set whether generic reports from the portal
Use this parameter to enable or disable the use of
Use this parameter to enable or disable
Define which fields besides the Instrument and NC
Confirm whether copy was successful. 1 - Default
Determine whether the classification of operations
Check whether the Instrument is Calibrated when
Set the goal requirement for SIGAQDO document.
Define the number of daytime hours to calculate
Define whether to restrict the size of the code of
Define whether to update the instrument led only
Enable Integration between SIGAQIP and SIGAEST. 0
Directory in Rootpath to save inspection attachmen
Enable Log routine to update multiple
Define whether to ignore tests w/out measurements
Enable configuration to process PMS/Task
Define Rollback percentage in Term of FNC Stage
Define Rollback percentage in FNC Deadline.
Enable saving traceability records of
Qty of years to observe history to integrate
Enter the number of days during which
Define whether, when evaluating Labs, to reject
Enter the respostaAtendimento WSDL URL of RNº
Enter the complementoProtocoloWS WSDL URL of
Enter the encaminharExecucaoWS WSDL URL of
Enter the consultaHistoricoWS WSDL URL of
version of layout RNº 395 (indicated in the manual
Enter "1" to enable the creation
Enter the respostaAtendimentoWS WSDL URL of
Password provided by Unimed do Brasil for
Enter the solicitarProtocoloWS WSDL URL of
Enter the consultaStatusProtocoloWS WSDL URL of
Version of XSD WebServices RNº 395
Name of XSD WebServices RNº 395
Set if balance from/at third parties will be group
Enable Incoming Document Apportionment (SDE) at
Indicate whether to pay items when adding new
Consider bills paid in the generation month of
Number of NFS-e generated by the City.
On Current WMS, enable norm verification for
Allow moving quantities below the norm in operatio
Number of threads to be used in the
Enable integration of Quirons - NG with the
Create Auxiliary RPO according to the branch of
Enter the e-mail that will receive BCC of the
Display skills in positions register of SIGARSP
Check the balance of Delivery Authorization items
Record password for accessing the GFE data import
Parameter used to create files in the
Display dismissed employees in list of
Work directory of the checking routine of the
Version of APIs for integration with TAE
Set the code of the default block purpose
Set whether to display the log in the synchro
Enable log generation in the PLSSINCRO routine
Enter the RPS Status to transmit the
Set the use of the user sent by TOP.
Define series for NFS doc with more than 9 digits
Create purchase suggestion automatically when
Work with pre-pending task?
Administrator(s) e-mail(s)
Sending directory
Send only with attached files
Authorized e-mails
Workflow mailbox
Sending summary
Receipt summary
Execution error
Parameter responsible for extracting
Receipt directory
Automatic message sending
Compacted file extension
Enable search by Smart TIO when using
Set the outflow type code in the ONLINE PTU
Set the relation of terminologies
Enter whether to display the Sales Order when
Set the default address code when generating
Enter severity code when using automatic rotation
Directory where the processing file of the TMSA250
Days to Retroact from the BaseDate
Block trip when driver and vehicle are
Set if the Taxes and Tax Records tabs will be
Set whether to keep tax bookkeeping for incoming
Allow printing the address in the authorization
Indicate whether to use export filter
Set the TMS Eficaz Wizard.
Calculate the premium value of insurance to be
Generate Purchase Order referring to the Provider'
Allow entering a Pending item for
Indicate whether to use the INSS With. Cd.
Indicate the link and record for SIGATMS with GPE.
Set the types of occurrence to be considered in th
Indicate that the employee's badge is entered
Use field PREFIX of SF2 to find duplic
Enter whether to change shipping when using
GNRE generation with 20% ICMS reduction following
Enable updating PO balance based on
Enable component tnewprocess in processing
Enable/Disable the use of the field D4_TRT on
Set whether to validate user access when selecting
Agency Acronym - mainly used in the
Agency State (UF) - mainly used in the
Acronym of Agency or Division to be used in
Check if point date is earlier than
Check Type of Time when Tracking if
Only validate end limit date with the
Validate zeroed batch compositions that are not
Used to activate the validation of mandatory
Set whether to validate or not Ledger Account x
Can enter quantity bigger than OP balance
Name of messenger groups
Directory of parameter file sending
Maximum number of messages to receive.
Use Semaphore.
Default type when ending an occurrence: 1=Incoming
Allow changing operator of consolidated map? If y
Validate the capacity of the target address when
Can change target dock in the Box/Dock
Used on MATA260 to avoid locking the
Set picking order for block structure (1-Increasin
Indicate if the product rule is considered for
Show product code on DLGV080? Enter .T.
On MATA265, when the slotting already has
Set initial date for analysis of RF transaction
Allow disassembly of products with WMS
Set whether to display pending refueling messa
With WMS integration on OMS, prompt the target add
Generate separation report when issuing transfer
Allow the generation of refueling by demand of
Default running service for transfer remittance
Validate if DCF record was generated
Set whether to run WmsConout functions to
Array that must contain the names
Parameter created to increase the limitation of
Parameter for issuing zeroed tax tags
Zero tax value for vTpRest and compl. CTEOs vRec
Generic product code to process the
Allow linking only assets with CIAP to the asset
Name of the brand and numbering fields of volumes
Indicate the default operator for automatic intera
When generating the Prospect, indicate the price l
Set the type of query 1-Call Center Default 2-B
Set combobox fields for blockage in PGV
In the SLA contract(SIGATMK) when the entity is
When loading a list of SLA records, check
Set the format in which to open the script. T=
Enter the Event Web Service URL for integration
Enable saving log when registering a service provi
Indicate whether to use a Job to check the rules
Set the type of automatic allocation of operators
Define if the suspect must be converted into
Define default text when adding an opportunity for
Set whether to view the screen when generating a
Question whether to allow creating SLA rec. in cha
Allow the operator to reject a ticket in the
Payment term screen opening control
Allow creating SLA record in changes of
Indicate if there will be advance blocking accordi
E-mail used in the FROM field when sending e-mails
Set whether ICMS ST Debit collection is done
Reduction percentage in return follows origin
Set whether the point will use running hours witho
Enter whether to generate Sending History
Enter whether the environment uses POS Center
Indicate if the warning/message of the block occur
Code of the procedural act to be used when
Enter the port of POP 3/IMAP server of purchaser's
Enter the name or IP address of server
Enter the SMTP server port of purchaser's e-mail
Enter the name or IP address of SMTP server
Fill in with the authentication type used
CFOPs used in Federal Police map for MVN sections,
1 = Commission calculation will be based on
Define whether paid installments of a loan will be
Define the financial nature to be used when
Data of bridge account (bank, branch and account)
Debit nature used in transfer
Credit nature used in transfer
Set the modality of the financial reconciliation
Enter whether to remove from ICMS calculation base
Enable verification of the need to enter the
Indicate if the expected ICMS credit value
Indicate if the expected ICMS credit value
Enable PGV financial sheet
The kinds of incoming document in which
Enter if the integration with TOTVS Transmite is
Date of last processing of Banking API when
Enter the REST configuration URL in the TSS. It wi
ICMS-ST rate according to decree no. 28,443/2006
FROM/TO codes of calculation entries
Consider Simplif. Ded. vacations in the DIRF.
Indicate if the documents (vacation statement,
X6_DESC1
Ex. A -> para sequencia alfa
Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo-
Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo-
Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo-
Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo-
Quando o mesmo for gerado automaticamente pela ro-

Define se sera considerado antes do gozo das

distribuicao de volumes.
pela rotina de Acerto Financeiro na geracao de ti-
pela rotina de Acerto Financeiro na geracao de ti-
Preencher N para não utilizar acentos,

Define se sera carregada automaticamente se houver

coluna da agenda do tecnico. Os dados devem ser
coluna da agenda do tecnico. Os dados devem ser

coluna da agenda do representante comercial. Os

coluna da agenda do representante comercial. Os
Referente a Distribuidora
cao dos produtos apontados que serao atualizados
nao a rotina geradora

devem ser informadas conforme exemplo a seguir:

Utilizam percentuais de acordo com tabela legal.
usando percentuais definidos pelo municipio.
tipo de carga de maquinas pelo inicio ou fim das

a partir da inclusão de uma Ordem de Servico

(S)Sim ou (N)Nao.

(S) Sim ou (N)Nao.

geraram Ordem de Producao. (S) Sim (N) Nao

com data de crédito menor que data de emissÕo.

Logístico quando o Sistema está sendo utilizado em
Logística (WMS, OMS e TMS) estão sendo utilizados
EX: 22:00 as 05:00 = 2hs dia1 e 5hs dia2.
calculo de rendimento por percentual sobre uma
calculo de rendimento na forma de juros composto,
calculo de rendimento na forma de juros simples.
calculo de rendimento na forma de cotas/titulos
calculo de rendimento por percentual sobre o
diferenciada, com relacao a resgate e estorno por
para o calculo da variacao cambial.
a Classificacao Automatica. (S) Sim (N) Nao
quando funcionario estiver em Situacao de Ferias.
Baseado no Vencto Real. Caso esteja preenchido, se
(2) Pergunta ou (3) Sempre
integracao do Carga Maquina
cação. "1E" , "1S" , "2E" , "2S" ... "S"im, "N"ao.
devem fazer parte da transferência do funcionário.
radas pelos percentuais dos Eventos serão para o

financiamento.
ja faturada.
da aquisição do mesmo.
do ( somado ) para todas as filiais ( T ) ou ape
na alocacao do atendente.
gerados pelo Cálc Mensal do Ativo Fixo
Utilizar uma das moedas do Sistema (2,3,4,5)
derados para efeito de custo de manutenção.
na alocacao do atendente.
no final de semana.
pelo preco do produto atendido ( T ) ou pelo valor
tiva, que deve ser considerado no momento da inclu
A string deve ser preenchida c/'1' ou '0', p/
sera realizado ON-LINE.
chamado / OS e ainda nao alocado que configura um
chamado / OS e ainda nao alocado que configura um
chamado / OS e a confirmacao de atendimento na
chamado / OS e a confirmacao de atendimento na
atendente que configura um alerta. ( em horas )
atendente que configura um alerta maximo(em horas)
e a alocacao que configura um alerta (em horas)
e a alocacao que configura um alerta (em horas)
para a atualização do Monitor de Ordem de Serviço.
e o atendimento efetivo ( laudo ) que configura um
e o atendimento efetivo ( laudo ) que configura um
ou nao (N)
baixa a pagar manual, mesmo se o numero do cheque
(O) On-Line, ou (C) Contra-Prova
Indica se em tempo de lancamento criara um regis-
Indica se em tempo de lancamento criara um regis-

ou deve receber do sistema

o de Entregas
valo nos dia que forem do Tipo: "C"-Compensado,"D"
considerar a quantidade liberada(1), a quantida-
Siscomex. Exemplo EE000001.XXX (EEC)

do Processo.
Processo e Embarque.
no memorando de exportação.

de Venda Balcao
normal aplicam-se tambem na Base de Calculo do
, onde o Sistema não pedira o banco
lar no Banco de Horas. Deverá estar especificado
lar no Banco de Horas. Deverá estar especificado
a aprovacao do credito caso contrario informe F.

BLOQUEADAS

combobox para listar opcoes cadastradas em X3_CBOX

1-A partir do 1º mês do período, 2-A partir do 2º
efetuar a Baixa dos Titulos a Receber automatica-
indica se o documento sera ou nao baixado no
los com Condicao de Pagto. do tipo CP (Cheque Pre-
devem ser aglutinadas. (S)im ou (N)Ôo.
de venda de pecas de forma automatica ?
(Usar S(Sim), N(Nao))
de venda de veículos de forma automática ?
de venda de servicos de forma automática ?
nao efetuado. Validos: "S" - calcula ou "N" - nao
(M)ontante Total ou sobre o Valor (F)inanciado
So Lancamentos no arquivo de Movimento Mensal
admitidos. Informar (S)im ou (N)ao
Informar (S)im ou (N)ao
Informar (S)im ou (N)ao
em ferias e afastamentos. Informar (S)im ou (N)ao
703:S ou N respectivamente Ex.: SSS, SNS, SNN, NNN
gerara no controle de cambio.
retirado do SEA (Bordero)
ordem de pago com cheque ja impresso.
saldo deve ser cancelado.
branco após a impressão. Caso afirmativo será
izacao fisica deve avaliar a capacidade dos endere
(D) ou Data+Lote+Doc (A)
direto do SYP(T).

incluido automaticamente pela NFE.

de um codigo, separe-os por / (barra)

termino do contrato (de acordo com AH1_DIAST).
(S) eh verificado CONTRATO+SEQUENCIA+PRODUTO+FOR-
mais de um codigo, separe-os por / (barra)
em consignacao, ou seja, informar o tipo de opera-
exclusivo (S), so uma estacao utilizando o sistema
(direito).
titulos a pagar, cujo prefixo seja RYI ou RYE.

mais de um codigo,separe-os por / (barra).

de um codigo,separe-os por /(barra).
Valores na moeda 1
Valores na moeda 2.
Valores na moeda 3.
Valores na moeda 4.
Valores de moeda 5.
Cessoes (utilizado no relatorio de contratos)

Nome do chefe da importacao

quando titulo estiver em bordero.
geração de cheque na folha de pagamento.

Conteudo : S = Utiliza CMC7 N = Nao Utiliza CMC7

Exemplo: CMC7 BEMATECH (sem haspas) ou PERTOCHEK
leitora CMC7 no Financeiro. Ex. COM1 (sem haspas)
e Barra (B1_CODBAR) "S" ou o codigo padrao do SIGA
 a tabela 21.9 do Layout da SEF-PE.
fornecedor no sitema, e utilizado nas SGs.

para recolhimento do CONFINS e periodo de apuracao

base deflacionada do ICMS. (Devera ser utilizado I
te da base deflacionada do IPI. Devera ser preen-
a serem considerados num periodo de marcacoes.
Dacao. Padrao F (Nao)
Devolucao, ou na Nota de Devolucao. Padrao F (Nao)
administrativa no calculo da comissao para os vend
vendedor na Compensacao CR.
missao
a quantidade das maiores comissoes dos ultimos 12

Deve-se informar neste campo o codigo

com base na composicao de horas mes.
izado nas Solicitacoes de Garantia

Verifique que o parametro MV_CONDPAD para atuali-

rotinas que utilizam calculo de necessidade para
Verifique o parametro MV_CONDDES para atualizar a
e na venda. (S = Utiliza) (N = Não Utiliza).
trada. Utiliza o campo de Status da Conferencia
para procura no Cadastro de Produtos (nao deve
para os titulos cujo cliente tenha o banco seleci-
Conteudo: "S" -> Sim ou "N" -> Nao .

podera tirar relatorios com a posicao anterior a

consolidadora preencher separados por "/". Emp. 01
r preenchido o valor da correção do Capital Social
Contabil quando o documento nao bater (S), caso
automaticamente a partir dos Contratos de Manutenc
automaticamente a partir dos Contratos de Servico
(S) e nao mostrando o Lanc Contabil ou mostrando
Pessoa Fisica:=2.2,Seg.Especial 2.3,Juridica:= 2.7
de Correção do Capital Social (MV_CONTACO). Só se
(Atencao: Mantenha os sinais "+" e "-" em
em que a correção não é permitida. Este parÔmetro
<N>ao na Exclusao da Cotacao.
de Pedidos de Venda de Vasilhames a partir do
Campo do Arquivo de Itens de Pedido de Venda (SC6)
Utilize "L" para controle de credito por
cliente. (S = Sim) (N = Não) na venda a Balcão do
parcial de OP intermediaria
Cross-Docking
Reports(.rpt)

campo Conta Contabil nos livros fiscais de Regis-

campo Conta Contabil nos livros fiscais de Regis-
padrao (N) ou com contas superiores diferente do
variacao monetaria. Esta conta sera sugerida a ca-
variacao monetaria. Esta conta sera sugerida a ca-
(B)aixa, na geracao do (C)heque ou em (A)mbos os
ração preenchida,caso .T. o sist.verifica se o cpo
ou por Mes (M). Default -> D

a zero ou se ira contabilizar se houver outro valo

Sera calculado por Vencimento ou Diario.
efetuado o calculo do custo FIFO. (T = Sim e F =
lar o custo aglutinando por filial (F), aglutinado
de custos dos movimentos de estoque. Sendo :
do treinamento. 1-Dt Inicial do Curso 2-Dt Final
exclusivo (S), so uma estacao utilizando o sistema

devera Zerar Custo do Movimento. Sim ("S") ou Nao

roporcional:aos Dias Trabalhados "T",aos Dias de V

SIGALOJA
pago nas Ferias.
nos relatorios e consultas que utilizam o arquivo
Valido para Contabilidade.
Valido para contabilidade

da NF na cond.pagto.tipo 9(T=Bloqueia /F=Fatura)

de data de validade dos lotes. Controle interno do

da exclusao da Ordem de Producao

que suas SCs e AEs ja estao em fase de entrega.
Pedido de Venda a mesma seja excluida.
veis ou Valores Por Verba, para Funcionarios Demit

de "Geracao de Enderecos" para definir a Descricao

prezados entre duas marcacoes - O sistema irá co
lançamento das despesas de deslocamento.
geracao automatica desta despesa
de Aceitabilidade e Adequacao ao Uso.
para o cliente no financeiro, "3" - Solicita
de 13º salário negativa quando gerada em folha de
Fechamento Mensal.
dias 25/12 e 01/01 como licenca remunerada.
sado
referente as Solicitacoes de Garantia e Manutencoe
gar a data limite de desconto financeiro para o
Contribuicao de Seguridade Social (Funrural)

periodo no MRP Alocacao pelo INICIO

(S)im ou (N)ao
Na Opcao de Projecao de Moedas.
ipacao em relacao a vendas de um determinado produ
outra.
digitar classificacao da perda ou não.
nos valores variaveis. Informar (S)im ou (N)ao.

ou nao (N) em todos os relatorios da contabilidade

será demonstrado no primeiro mês de Férias.

foram importados pela replica

racao com as balancas(Supermercado)
nas Estacöes (Check-Out's). Ex: \DATA\CARGA\
ficados de qualidade dos produtos que passaram no
arquivos do banco de conhecimentos.
forca de vendas, no sentido Empresa -> Vendedor.
sem utilizar Acols ou nao (N -> default)

os de Log de controle de gravacoes gerados automat

(SIGAPCP) utiliza para criacao de Arquivos de Tra-
o Rdmake do Roteiro de calculo
forca de vendas, no sentido Vendedor -> Empresa.

Suframa
utilizada nas rotinas que consideram distribuicao
Arquivo SA1 (Cadastro de Clientes). Sera usado na
Fornecedores
do SIGA ADVANCED. Este valor nao deve ser alterado
transferencia automatica (Skip-Lote) de produtos
equipamento.

ESPECIFICA (PRE-IMPRESSO).
Drive de impressao de ordens de servicos

ou não conter o desconto da Zona Franca de Manaus.

buicao
cambio
o calculo do desconto financeiro
Sigaloja.
da 1
da 2
da 3
da 4
da 5

do FOB, FRETE e SEGURO. Exemplo: CAMPO1|CAMPO2|CAM

plicata para evitar que no momento da impressao o

s
Financeiro
nanceiro na fase PO.

fiscal Bematech.
Avprint ou nao.

mento

Inicializacao da Moeda do EUA (Dolar)

Fornecedores
entes ao Mercado Eletronico
automaticos pelo sistema.
o metodo de apropriacao mensal.
calculo de juros de forma simples.(Estrangeiro)
calculo de juros de forma simples.(Nacional)
calculo de juros de forma composta.(Nacional)
calculo de juros de forma composta.(Estrangeiro)

de e-mails automaticos pelo sistema.

al, nao serao consideradas como Entrada pelo Loja.

emissão de notas fiscais

ra efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%).
]as. As siglas devem ser separadas por "#".
ando titulo voltar para carteira
e em seguida a aliquota, para calculo de ICMS com-
estoque dos produtos fique negativo atraves de
PCP Mod I/Mod II,apontamentos de Operaciones Ante-
os movimentos relativos a este apontamento (1) ou
se mantem os vencedores <N>ao.
ser informado o Ano em que se inicia a digitacao
ser informado o Ano em que se inicia a digitacao
ser informado o Ano em que se inicia a digitacao
ser informado o Ano em que se inicia a digitacao
ser informado o Ano em que se inicia a digitacao

parametro MV_MINHNOT ( Minutos de hora noturna ).

sao do projeto vinculado ao orcamento.

) quando o orcamento e processado na rotina Gerar
ares
modulo de FATURAMENTO. Indispensavel p/ utilizacao

bil, referente a Moeda 1

bil, referente a moeda 2
bil, referente a Moeda 3
bil, referente a moeda 4
bil, referente a moeda 5
Balcao.
iz
Montadora como fornecedor no sistema.

adas.

liza Venda na rotina de Venda Balcão do SigaLoja

cal

l , Onde o usuário poderá imprimir uma nota fiscal

Maquina do SIGAPCP.
S = Habilita , N = Nao Habilita
mula entre aspas dupla.
Orçamento, ao entrar na Venda Balcão.
Automatica analise o item do Pedido de Vendas a

para el ICMS de substitucion tributaria ("ST").

garantia do Produto/Equipamento.
mento dos lotes.

cadastro de fornecedores quando da implantacao de

diretorio que sera utilizado para manipulacao de

a serem utilizadas nas notas de Conhecimento de

cao da agenda de vendedores

das metas de venda

agendamento da visita do representante comerical.

agendamento da visita do representante comercial.

produtos que controlam rastro ou localizacao

das embalagens na rotina de Acerto de Embalagens,
entrada e de devolucao
Produto Principal
F - trata como fantasma
da Ordem de Producao
alculo de Impostos Variaveis (Internacionalização)
e' gerada automaticamente na inclusao do pedido
semana solicitada esta cadastrada no parametro.
Caso usuario ative grade incluir tabelas 18 e 19
para as contas de Ativo
para as contas de Passivo
ados na digitacao da Ordem de Servico
veiculos
tos, na Preparacao da NF de saida.
usada para identificar a quebra por grupo em

gerar uma nova liberacao bloqueada

apuracao das Horas Extras Inter-Jornada. Esse para

rio Noturno, serão consideradas as Horas Reduzidas
Noturno, serão consideradas as Horas Reduzidas:
rante o Expediente, quando em Período Noturno, ser
rario Padrao ira considerar a Hora Noturna Reduzid
Tabela de Horario Padrao ira considerar a Hora Not
equipamento
lar horas a 50 % de acrescimo.

(SRC) sera em minutos ? (S)im ou (N)ao

ao horario de Saida da tabela, sera considerado
ido ao horario de Entrada da tabela,sera considera

das para Descanso Entre Duas Jornadas de Trabalho

expedicao, no modulo ACD, este
de Pedido de compra e/ou recebimento de materiais
de Identificacao de produto
dentro do estado onde a empresa esta localizada.
automática do título com o valor do ICMS apurado

e periodo de apuracao, a ser utilizado no calculo

bem no PO., Se "N", Imprime o Nome do Comprador

caso contrario, usar os dados do Importador
relatorios fiscais

to a Pagar
ras

ciais
l
ido com S ou N segundo os campos F1_VALIMPx. Exemp
 com S ou N segundo os campos F1_VALIMPx. exemplo
as etiquetas de identificação de produtos:1=Pedido
tos nao realizados por falta de saldos.

(Sim/Nao)
do Cupom TEF. ("C" -> Impressora nao Fiscal "F"

cial.
uma alteracao e o PE nao exista. (Integracao)
uma alteracao e o PO nao exista. (Integracao)

toque.
te.
material de apropriacao indireta. Conteudo S - Sim
Taxas e impostos. (Ex.UFESP para Sao Paulo)
de Cheques, para guardar os dados do Cheque e im-

para Acerto, preencher automaticamente a coluna de

H = Horas ou V = Valor
geracao de arquivo de exportacao da GIA Eletronica

entes
e Logistica (WMS, OMS e TMS) estão integrados aos
sistema EMS.
apontadas Horas Extras Inter-Jornadas."S"=Trab."N"

numero sequencial da Commercial Invoice

Pelo Valor Bruto <S> (Preco de Tabela) ou pelo

quando utilizando condicao de pagto tipo 9 por

para recolhimento do IPI e periodo de apuracao

para recolhimento do ISS e periodo de apuracao

caso F nao grava o codigo do item.
o prazo médio de atendimento.
não inscritos no IVA.
Tipo de H.E. do Proximo dia for equivalente e o Pa
parcelado sera cobrado pela ADMINISTRADORA ( A )
cotacoes de compra
(S)imples, (C)omposto, (L)oja, ou (M)isto= Simples
para nao.
acoes adicionais virao do sB5.
na Venda Rapida, para localidades fora do Brasil.

mensal do CIAP
Centro de Custo Extra Contabil
Centro de Custo Extra Contabil
bil.
contabil.
de Entradas.
gistro de Entradas.
dade liberada superior a quantidade do pedido.
geracao de cheques antes da baixa.
zação da sangria
lizara o parametro "MV_NUMITEM" para numero maximo
tas
do rodape das notas fiscais de entrada.
se refere ao valor que se desejará avaliar antes d
de Credito em Moeda Corrente.
duplicatas e o total da NF
tização será automatica, ou seja, quando todas as
de ISS.
gistro de ISS.
tados na mesma coluna que os movimentos originais
Custo no SIGAEIC (SY1,SW0_CC)
da para Ativo Fixo. Estado do Ceara.
no momento da venda ou pelo menu miscelaneas.
lo valor Bruto (T) ou pelo Valor Liquido (F).
matech

fiscal.
Resumo (SFI)

Balcão na forma de Enchoice

troca. (Entrada no Estoque)
o numero de serie do ECF sera utilizado. Conforme
utilizada pelo ECF.

de Controle de Estoque e Producao (mod.3).

gistro de Controle de Estoque e Producao (mod.3).
de Inventario (mod.7).
gistro de Inventario (mod.7).
de Apuracao de IPI.
tro de Apuracao de IPI.
de Apuracao de ICMS.
tro de Apuracao de ICMS.
zacao fisica ou nao. (S)im ou (N)ao.
em processo.
os veiculos em estoque

dos em Error.Log
com Rastro e/ou Localização. Se forem geradas
de Log com base nas operacoes realizadas.

pela tabela SX5 (T) ou pelo ultimo gerado (U).

por lote (Receber ou Pagar) para a contabilizacao.

a data de validade vencida. (S)im ou (N)ao
dulo SIGAFIS (Titulo,Estorno)
dulo SIGAFIS (Titulo,Estorno)
de Saidas.
gistro de Saidas.

Cargas com faturamento ja iniciado (Especifico

so seja uma alteracao, serao mantidos os que estiv
utiliza mapa resumo mas nao e obrigatorio, "O" -
montadora.
funcionario estiver em Situacao de Ferias.

com 4 bytes.
do o numero de digitos para cada nivel.
informado o numero de digitos para cada nivel.
1o Parametro - Tamanho do Codigo Fixo
Devera ser informado o numero de digitos para cada
rar automaticamente no desdobramento. Limite maxi-
Valores validos entre 1 e 5.
Considerados na Geração de Marcações quando essas
rio Do Calendario de Marcacoes Quando Houver Marca
de comissão paga a funcionárias afastadas p/motivo
CTB = SIGACTB (Contabilidade Gerencial)
dito que foi informado no cadastro de clientes.

Valido somente para cheque especial

entre empresas Mercado Eletronico.
parceladas com cartao de debito.
isto e data base dos saldos do centro de custo pa-

dade de Microterminais, o Delay para ativação e a

para os relatorios. Ajusta o valor da impressao de

aberta sem que a anterior esteja finalizada.

mento da Ordem de Serviço, para o Lançamento da
apontamento da Ordem de Servico, para Lançamento

as moedas da matriz. Informe-as sem espacos entre

Caso a resposta Seja S Moeda do titulo = Ped.venda
o mostrados todos os campos.
requisicao de MOD. Permite dessa forma apontar
p/ digitacao na Tela de Acerto de Cargas.
de Venda Veiculo. (1a.lin pos 1 a 70,2a.lin pos 71

plas naturezas no contas a pagar

plas naturezas no contas a receber
taria das financas do municipio para recolher o
titulos a favor do Motorista ref. Acerto Financei-
titulos contra o Motorista ref. Acerto Financeiro
titulos contra o Motorista ref. Acertos Financei-
o de titulos referentes a venda com cartao de cred
o de titulos referentes a cheques pre datados rece
o de titulos referentes a convenios recebidos atra
ulos a partir das Solicitacoes de Garantia.

titulos contra o Motorista ref. a Emprestimos de

o de titulos referentes a venda com financiamento.

forma de pagamento fora de padrao. Tabela 24.

titulos contra o Motorista ref. a Outras baixas de
Separados por virgula.Ex. 1001,1002. Onde 1001 é a
titulos contra o Motorista ref. a Quebra de Produ-
titulos contra o Motorista ref. a Quebra de Vasi-

s financeira por cotas

cao de titulo originados de venda TEF
o de titulos referentes a venda com vales.
xa por motivo igual a VENDOR.
titulos contra o Motorista ref. a Venda de Vasi-
Motorista referentes ao Emprestimo de Vasilhames ?
Motorista referentes `a Outras Saidas ?
Motorista referentes `a Venda de Vasilhames ?

sendo que estes itens gerarão devoluções no arqui-

entre empresas Neogrid.

torio durante a inclusao de um documento de entra-

co ou nao. Valores: S ou N
Criterios de Alcadas.

S = Sim ; N = Nao
Graficos
(" "ou"N") Nao Integra; 1=Alteracoes no ATF replic
Informar S=Sim ou N=Nao
Informar S=Sim ou N=Nao
da Producao (PCP). Informar S=Sim ou N=Nao
Informar S=Sim ou N=Nao
Informar S=Sim ou N=Nao
(RH). Informar S=Tem Integracao, N=Nao tem integra
1 = Programacao ; 2 = Confirmacao
ao salario do do funcionario. de 0,00 a 999,99%
Informar: S -> Sim ou N -> Nao.

impressora. Informar neste campo o codigo decimal

que trabalham com operacoes interestaduais apli-
de nota fiscal, em segundos.
ta fiscal, para evitar que no momento da impressao
o Sistema SIGA.
o do Seguro. (definicao nnnn/nn)

ncial com base na tabela SC7. Valores: S para habi

Utilizado qdo o fator de conversao gera uma dizima

Utilizado qdo o fator de conversao gera uma dizima
ste campo. Ex:se mv_numbat=90, se docto batido, qu
eques no modulo Sigaloja.

ras.

para armazenar o numero da declaracäo de

nt Loja.

pagar.
funcionarios disponibilizado pelo SIGAGPE
trolar a quebra de nota automaticamente.
to contabil de integracao (automatico).
Obrigatoriamente mesmo tamanho de E1_NUMLIQ.
to contabil manual.
to TIPO 9

(S) fatura direto, (N) gera somente Pedidos de

(S) gera remito, (N) nao gera remito, (P) pergunta
transformado em Projetos na rotina de Geracao de
cao do mesmo. SIGACAR

Devera ser preenchido com um codigo valido do ca-

mentos.
a partir do Orcamento
lacao ao total da nota ; 2 - Valor hora informado

comissao A - Tempo Apontado ; P - Tempo Previsto

zados na otimizacao da alocacao da carga maquina

de Caixa oficial.
sistema. Ex. (BRA)=Brasil, (ARG)=Argentina , (EUA)
MV_PAPONTA ou de 01 a 30 do Mes da Data Base.

favor do Motorista ref. Acerto Financeiro (Especi-

tra o Motorista ref. Acerto Financeiro (Especifi-
tra o Motorista ref. Acertos Financeiros Invali-

Endereco de Cobranca ou Endereco Fiscal?

tra o Motorista ref. a Emprestimos de Vasilhames
tra o Motorista ref. a Outras baixas de Vasilhames
tra o Motorista ref. a Quebra de Produtos. (Espe-
tra o Motorista ref. a Quebra de Vasilhames (Espe-
tra o Motorista ref. a Venda de Vasilhames. (Espe-
Exportacao p/ o Palmtop dos Vendedores.
tacao dos Arquivos do Palmtop.

provacao dos Pedidos de Compras.

empresa, (F) numeracao do PC por filial
menu do "Pedido de Compra"
funcionarios que se afastaram por Ac.trabalho no
funcionarios que se afastaram por Aux.Doenca no
com controle de localizacao deve-se:0-Redistribuir
do Credito para Clientes da Classe A. (por pedido)
do Credito para Clientes da Classe B. (por pedido)
do Credito para Clientes da Classe C. (por pedido)
dos de Venda (S/N) (Especifico Distribuidores).
de Horas de Eventos com apuracao por Agrupamento.
de Pagto de Eventos com apuracao por Agrupamento.
s Brutos para as provincias da Argentina
alores Agregados (I.V.A) para as provincias da Arg
percentual de despesas para relatorio de seguros
cal. Caso (T) Faz a pergunta, caso contrário impri
Sim/Nao (ParÔmetro específico para o módulo de RH)
H = Horas ou V = Valor

ser comprometido em uma avaliacao.

de gargas e relatorios de cargas Liquido/Bruto.
sumo medio de cada produto. Estes pesos devem ser
afastado por Acid.Trabalho Ex.: "S"=Calcula Sempre
afastado por Aux. Doenca Ex.: "S"=Calcula Sempre
folha de pagamento ( S/N )
Embalagens (Especifico Distribuidores).

para recolhimento do PIS e periodo de apuracao

Bloquear automaticemente na autorizacao

Bloquear informacoes de carencias e pre-existencia
Expressao para retornar o salario do funcionario
Campos que serao exibidos no historico de
Campos que serao exibidos no historico de desconto
Campos que serao exibidos do cliente no contrato
Campos da autorizacao que serao exibidos na cons.

Codigo da Empresa Padrao

Instituicao de Saude Padrao

das Marcacoes/Apontamentos no Ponto Eletronico

Salarios
EX. LPT1 / COM1
EX. LPT1 / COM1
EX. COM1
EX. LPT1 / COM1
ESPECIFICA - FORMULARIO PRE IMPRESSO. EX. LPT1 /
Porta de impressao de ordens de servicos.
EX. LPT1 / COM1
EX. COM1

na rotina de trocas/Devoluçoes.
Atendimento ou após os itens serem digitados (De-
keting
o preco dos Componentes ou do Produto Pai. Sendo
titulos a favor do Motorista ref. Acerto Financei-
titulos contra o Motorista ref. Acerto Financeiro
titulos contra o Motorista ref. Acertos Financei-
Calendarios (PCP). Valores permitidos: 1,2,4,6,12
titulos contra o Motorista ref. a Emprestimos de
te lancado ou passara por Pre-Lancamento. S=Sempre
titulos contra o Motorista ref. a Outras baixas de
titulos contra o Motorista ref. a Quebra de Produ-
titulos contra o Motorista ref. a Quebra de Vasi-
titulos contra o Motorista ref. a Venda de Vasi-
calculos das parcelas dos financiamentos.
co. Numero da impressora na rede.
Devera ser preenchido com um codigo valido do ca-
controlado 1=Manualmente,2=Automaticamente ou 3=Co
arquivos binarios utilizados na Carga Maquina.
dens de Producoes vinculadas a Op Pai (Produto
Venda
a ser utilizado para consistencia na Classificacao
item da OP

dos lancamentos contabeis.

Nao deve ser alterado pelo usuario.
condicao de pagamento, "Utiliza nas proximas parce
sao do titulo.
para formacäo do valor de venda de um servico de
tao, serao geradas no QNC.

medicoes fora dos Limites de Engenharia, porem den

ria Skip-Lote Total se o Fornecedor nao tiver nota

aviso de recebimento.

Documento da Solicitacao de Alteracao.

mente, tera quebra por operacao
tomaticamente.
1=Soma Algébrica(Inc.Tot=Inc.Instr+IR+RR)
pela avaliacao do skip-teste?
torias que nao utilizacao perguntas vinculadas.
Entregas.
Documento em Html.
abertura dos documentos.
IPO.
do prazo limite de vencimento de um determinado do
de Qualidade.

no Relatorio de Lista Mestra por documento.

Entrega, para calcular a reincidencia das Nao Con-
SPC), para os graficos Cartas de Controle.

cada geracao de revisao.

como copias eletronicas.
papel. ( S - Sim N - Não )

estabelecido "00" como default das revisoes

Documentos gerados pelo Sistema.

Na ficha de uso.

mento para a gravacao dos resultados (SIGAQIE).

cedor nao tiver Fator de Avaliacao (IQS) definido,
das, pela avaliacao do skip-lote.
pelo usuario (SIGAQIE).
dado somente pelo Usuario da Qualidade.
execute a transferencia de pendencias para as
verifique se existem pendencias para pessoas que

pelo fornecedor (SIGAQIE).

Nao Conformidade (SIGAQIE).
a Inspecionar, sera realizado antes da exibicao do
Schumacher - Condição de Recebimento)
demitidos.
Modulo SIGAGPE e nao habilita a opcao de "INCLUIR"
dade, a partir do cadastro de Resultados.

escala para o calculo da incerteza

os outros modulos do Celerina

co
integrado com materiais.

gurado, para que o mesmo nao seja demeritado.

ria Skip-Lote 25%.
ve ser superior a esta nota para haver a atualiz.
riamente
por todos os usuarios.
( SIGAQIE ).
( SIGAQIP ).
Entregas.
gas.
laudo cadastrado (S/N).
lidade acumulados.

verificacao do skip-lote apos 5 entregas consecuti

verifique se existe pendencias para pessoas que
execute a transferencia de pendencias para os
Acao pendentes no Browser (SIM/NAO).
Documentos
Ocorrencias/Nao-conformidades pendentes no Browser
da Ficha Nao-Conformidades e Plano de Acao apos
para Inspecao, atraves da configuracao de Poder 3,
para Inspecao, atraves da configuracao de Poder 3,
ra Inspecao, atraves do configuracao de Poder 3,
de acordo com a sequencia especificada no Cadastro
IQS.
so os cadastrados para inclusao de treinamento.
Documentos
Documentos gerados como Padrao (ADVSIGA.DOT)
Documentos gerados como HTML.
Documentos gerados pelo Sistema.
pela avaliacao do skip-teste?
partir do(s) instrumento(s) na primeira medição.
mento para a gravação dos Resultados(SIGAQIP).
certificadas, pela avaliacao do skip-lote.
pelo usuario (SIGAQIP).
(T)otal ou Laudo Aprovado (P)arcial.
sistema disparar email para o responsavel da ativi
Nao Conformidade.
rastreabilidade.
emitir o protocolo de entrega de documentos.
Lote.
as producoes (="1") ou para as producoes inspecio-
do instrumento na medição.
a diferenca entre o tamanho lote e a qtde. rejeita
sera utilizado, quando o produto for criado pelas

R/R
R/R

Lote.
automatica do Skip-Lote.
Lote.
Entregas (="1") ou para as Entregas Inspecionadas
Produto/Fornecedor tiver categoria "Sem Skip-Lote"

calculos de quantidade empenhada e quantidade

utilizado para o relatorio de convocacao de treina
utilizado para o Protocolo de Entrega de Documento
Lotes Economicos, ou gerar uma unica Ordem de Pro-
em Lotes economicos, ou gerar uma unica solicita-
plicado na Atualizacao dos Indices do Fornecedor
estao fora do especificado.
estao fora do especificado.

dos Lotes de Producao (Informar S para Sim ou N

S=Rateio por CIF;N=Rateio por Valor na condição de
efetuado por Valor(1) ou Peso(2) nas NF de Entrada

taria do estado para pagamento do ICMS

receber.
default a Conta Reduzida (S) ou pelo codigo normal
as/13o. em "D" = dias ou em "A" = avos
avaliação da regra de desconto.
enchida c/'1' ou '0', p/indicar a utilização de:
relatorios

relatorios
s
sera re-emitida no processo de embalagem (ACD)

da replica sera executado em modo exclusivo (S) ou

cada transacao no modulo da replica (exportacao /
coes automaticas (baseado no empenho) na producao.
de venda com lote(rastreabilidade), deve-se efetu-
lo que utilizar o arquivo.
clientes que possuem bloqueio de credito.

RESERVADAS
respondencia.
ndencia.
tivo.
spondencia

restrito aos usuarios cadastrados no grupo de com-

pras a sem SC para usuarios nao cadastrados como
no recebimento de materiais.
restrito ao seu grupo de compras/compradores.
solicitantes de produtos com restricao.

itens que tenham o valor do ICMS retido igual a

mesma carga. Usado somente para radio frequecia

Titulos para Clientes com Risco B no Cadastro de
Titulos para Clientes com Risco C no Cadastro de
Titulos para Clientes com Risco D no Cadastro de
de Entrada

teria prima na explosao da estrutura. C=Arredonda-

residuo (C6_BLQ = R) ou bloqueados (C6_BLQ = S)
vos de curriculo no formato XML. Ex.: \dadosadv\
vo e diretório do arquivo TXT utilizado para a Con
os arquivos de curriculos (XML) para baixar.
de curriculos (XML) para baixar.
aparecera nos teste.
ira
da DataValida()

Dias do Mes
Admissao ou Demissao
e na GRPS.
ou depois da impressão do relatório. Saltar página

al

a
rotina de trocas/Devoluçoes.

de Opcionais na abertura de OPs, SCs, Prev. Vendas

selecao dos Fornecedores

retornar para a tela de atendimento ou para a tela

elativos comprovantes contabeis sera unico ou nao,

vicos lancadas no orcamento.

Numero Sequencual do PO (Purchase Order)

cal.

Ex: C:\DADOSADV\
utilizado no FrontLoja Ex.: C:\SIGAMAT
pagamento na pasta de itens

teve suas contas sint‚ticas atualizadas. A cada

teve suas contas sint‚ticas atualizadas. A cada
teve suas contas sinteticas atualizadas. A cada
sera somado 1 ou 2 vezes.

acordo com os tipos de isencao: Total, Parcial ou

0-Nao se aplica;1-Substituto;2-Substituido;3-Ambos
Com Zeros a Esquerda o Campo Matricula (S/N) ?
Caso em branco o campo sera solicitado para digi-

tituido quando o arquivo estiver no estado de in-

po D ou B. Usada no modulo de distribuicao

Caso nao seja informada a tabela, sera considerado
ooperativo (GanÔncias) vigente no período atual.
para cada dia de multa para resgates antes dos 30

Baseado nos indices da tabela DBO.

a.
para a possivel troca de periodo aquisitivo.
pelo departamento de recurso humanos da empresa.

pelo MV_TCFTIME
nal de funcionarios.(S/N)-Cad.Func, (S/N)-Alt.Senh
ativas.
esta sendo utilizado pelo Sigaloja
empresa Aduaneiras.
para uso de Credito de Cartao de Debito
apenas quando o Caixa estiver habilitado para TEF.
o SiTef sera criptografada ( default )
arquivo gerado para o Sitef.

arantia de cheques ou nao

o TEF
Venda TEF.

vasilhames ou mercadorias a serem transportadas r

vasilhames ou mercadorias a serem transportadas r
codigo para o ajuste de inventario.
vasilhames em poder de terceiros, especificamente
codigo para a digitacao dos orcamentos.
vasilhames em poder de terceiros, especificamente

te codigo para o ajuste de inventario.

Venda de Vasilhames a partir do Acerto de Vasilha-
codigo para a digitacao dos orcamentos.

em minutos.
Tempo em milessegundos
l (T) ou pelo Original (O)
da Planilha de Formação de Preços: Array ("A") ou
ituicao de titulos provisoriso automatica
na composicao seletiva baseado nos pedidos de

SIGATMK poderao ser alterados pelo SIGATMK

o usuario da senha tambem esta cadastro na tabela

para a CTI
para a CTI

arquivos de mailing.(.CSV)
ligações receptivas do CALL CENTER
tambem serao gravados no SIGALOJA

Homologada pela Microsiga

telemarketing ocorrerá via Workflow.

titulos.
o da comissao sera On-Line (O) ou em Batch (B).
IS, entretanto somente é utilizado no SIGALOJA.

o Apontamento de Horas Extras Autorizados. O Conte

lo sistema de PCP e ESTOQUE. O tipo de hora pode

internos: (S) Utiliza a funcao SaldoSB2()

abeis S->Imp Sinais, P->Imp parenteses, N->Imp (-)

iais
transportadora na montagem da carga.
alizacao de Teste.
Trocar deve ficar habilitado ou desabilitado

no Contas a Receber gerado pelo Faturamento.

parcela a vista.
s de Manutencao que geraram Pedido de Venda.
s de Servico que geraram Pedido de Venda.

cao
taria da Receita Federal para pagamento do Imposto
produto.
arquivos gerados pelo Sigaloja que deverao ser at
por valor menor ("S" ou "N"). E a segunda posição
da. ( T = Utiliza , F Não utiliza )
ico (S)im ou (N)ao.
precisao . (S)im ou (N)ao.
utilizada a qtd por embalagem/lote minimo como qtd
demanda

utilizada) a ser usada na correção. Não é percentu

total da fatura ou nao, em localidades fora do
no histórico de contador para servir de base
de comissão paga a funcionárias afastadas p/motivo
transfere o saldo das contas de variacao cambial

data de (E)missao, (V)encimento ou (C)ontabilizaca

ou por Preco ( P ).
tela de atendimento
(E)mpresa, (C)lientes, (G)eral ou (N)ao Utiliza
de Bonificacao (S)im ou (N)ao

iente tem instalado

destino do movimento.
de Producao PCP Modelo 2
Fornecedor no Acerto Financeiro (Distribuidores).
Fornecedor no Acerto Financeiro (Distribuidores).
Fornecedor no Acerto Financeiro ref. Valores Invá-
o que o campo E2_DATALIB não estaja preenchido e o

entre empresas Webb.

conteudo seja S, o HTML ira atachado em vez de ir

dor de emails. Caso nao seja informado o valor e'1

diretorio e arquivo que sera utilizado para a cal-
diretorio e arquivo que sera utilizado para comuni
diretorio e arquivo que sera utilizado para a age

nao (N) zerar os valores acumulados no arquivo de

zerar os saldos de periodos que ja nao possuam os
cessamento do retorno CNAB o valor deste ficar ne-

momento da emissao do relatorio, caso N sera feita

1 a quantidade de vias com sua descricao
de entrega USACOM01

turamento - USA e UFRA

em calculo de ICMS solidario.

do valor do titulo financeiro caso o cliente for

Informar S=Sim ou N=Nao

Cotacao 3
rao as vias Form. Mapa da Cotacao 3

arquivos necessarios para montar graficos.

O.S. Preventiva, se apos o reporte do contador,
nte sempre que um O.S. por tempo for finalizada
ta fim real da O.S. finalizada seja maior que inic
tem corretiva aberta para o mesmo bem e mesmo serv
(1=Abertura de OS Corretiva;2=Abertura de SS;
propria (esp.USA/UFRA)
mercadoria para a base de duplicatas mesmo que o

acordo com a tabela de produtos da Portaria CAT 95

portadora para atender a CAT 95.
referencia os dados de armazenagem através do
referencia os dados de armazenagem através do
estado do veículo
transporte na NF Saída para atendimento da CAT 95
retencao : 1-apenas do cadastro de naturezas;
para retencao:1-apenas do cadastro de naturezas;2-
da base calc. PIS.S=Retira*,N=Nao retira*,I=Ret.
da base calc.COFINS.S=Retira*,N=Nao retira*,I=Ret.
alizado.
tica (2) na montagem da estrutura do Projeto ou
para efetuar a alteracao na estrutura do projeto.
constante na Instrucao Normativa SRF 445 (Anexos I
volumetrica do produto, conforme Instrucao
do DNF ( Demonstrativo de Notas Fiscais )
relatorio CIAP modelo C.
visualizacao da planilha no programa PMSA200.
visualizacao da planilha no programa PMSA200.
visualizacao da planilha no programa PMSA310.
visualizacao da planilha no programa PMSA310.
exportacao/importacao do arquivo no formato CSV.
exportacao/importacao do arquivo no formato CSV.
o ativo está sendo transferido.

ra efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%).

ra efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%).
ra efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%).
ra efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%).
ra efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%).
ra efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%).
ra efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%).
ra efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%).
ra efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%).
producao com maquina parada. S-SIM N-NAO
por contador a reprogramacao das ordens devera
ra efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%).
ra efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%).
ra efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%).
entrada permite o saldo em estoque negativo.
numeração de página no Razão/Diario do SigaCTB.
Gerenciamento Academico
passara de ACC para ACE.
essas possam ser escalonadas. "S"=Sim ; "N"=Nao
e Sobre Horas Extras serão Geradas apenas pelo a
tal
SigaEdc
SigaEdc
da base de atendimento quando da exclusão da nota
da base instalada quando da exclusão da nota
considerar o credito liberado.

com este parametro <> "N" o usuario nao escolhe a

eco FOB ? (S/N)

reco FOB)

e 3 linhas de gets

utilizado na tela de negociacao de pagamento (Como

devera gerar bloqueio de credito por falta de
de Bonificacao financeira
de Bonificacao financeira
tador

sica de Precos.
tabilidade, titulos de direito autoral para a con-
tabilidade, referente ao cancelamento de titulos a
tabilidade, titulos de direito autoral para a con-
Controle de Direitos Autorais.
se tiver mais de um codigo, separe-os por /(barra)
A-Abertura, I-Importacao, P-Req.Pecas, S-Req.Serv.
Externos.

os registros de debitos no Arquivo: EII

Cod. pagto para emissäo de NF garantia (ent/saida)

Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit

modulos do gestao de concessionarias esta integra
como caixas Financeiros
Parcelas quando a forma de pagamento for em

nos itens de pedido de venda liberados ( SC9 ).

es das mercadorias nas invoices
e uma Marcacao ou Outra ou a Qtde Maxima de Marcac

sao de Documentos Fiscais(AIDF)

classifica o produto/servico da empresa,

do. Conteudo: S->Gera Evento para Desconto do DSR

S = Sim ; "N" = Nao.

dos modulos SigaEEC e SigaEDC.

dos modulos SigaEEC e SigaEFF.
Financiamento para Exportacao.
dos modulos SigaEIC e SigaEDC.

OS DE FORMA ANALITICA (Conteudo "Sim") ou SINTETIC

Valor minimo para faturamento
Data "AAAAMMDD"
rricular do veiculo que sera apresentado na abertu
terceiros
terceiros
de terceiros
de terceiros
na alteracao da Oporunidade de Venda :
mantidas nos arquivos de historico.

ranca para o calculo da previsao de entrega do vei

ser calculado com base no valor da pauta, mesmo

Cadastra incentivo fiscal (reducao aliquota)

o por posicao
referentes a a "Indicador Tipo de Produto" e
segundo "S" ipi na base de icms
em dias.
leitura da NF Unica ou Primeira (T) ou do Processo

S = Sim ; "N" = Nao.

N - Nunca ajusta as datas,"S" - Sempre ajusta as

las no Front Loja
lista ou tabela

de 16 caracteres por linha ou "2" para Microtermin

do Brasil ou a rotina de troco localizada. Para

E_REPORT()
e Concessionarias.Ex:SNN; onde S=Venda Balcao,N=Fe
Contabil.
Contabil.
eiculos novos sem pedir liberacao de venda. Parame
eiculos usados sem pedir liberacao. Parametro
nas Opcoes de Manutencao de Marcacoes e Manutencao
cacao Por Centro de Custo e no Apontamento das Mar
rotina de MRP
rias do pedido de compra deve ser respeitado no do

Documento do Word.
o modulo SIGAMNT.
próximo a abertura da O.S. corretiva.
Informe o Valor maximo aceitavel para NPR do FMEA
cao de Contas.
de Contas.
na Prestacao de Contas.
na Prestacao de Contas.
na Prestacao de Contas.
de Contas.
cao de Contas.
processados na baixa automatica
a receber na Prestacao de Contas Financeira
off-line esta preparada para utilizar query's.
off-line esta preparada para utilizar query's.
ser aprovada. Controle de Propostas.
antecipados (SigaECO).

da D.I. Eletronica (Estrutura propria)

Drawback.
importar em relacao ao valor dos produtos a export
na tela de estorno de movimentos com enderecamento
menu do "Documento de Entrada"
do
terraplanagem 1=Nao 2=Sim
efas/EDT do Orcamento/Projeto.1=Total 2=Unitario
matica utilizado na inclusao de Tarefas/EDTs.
progresso fisico previsto das tarefas do projeto.
visualizacao da planilha no programa PMSA220.
visualizacao da planilha no programa PMSA220.
visualizacao da planilha no programa PMSA300.
visualizacao da planilha no programa PMSA300.
visualizacao da planilha no programa PMSA100.
visualizacao da planilha no programa PMSA100.
Mostra on-line a situacao do produtido
erminada PO de referencia.
arquivos temporarios para visualizacao
documentos / desenhos do PPAP
o sistema ira utiliza-lo durante a captacão do
a na venda balcao e oficina. Informar GRUPO + CODI
balcao
fechamento de O.S
de veiculos

chida e bloqueia o encerramento da Aditoria

tera como valor padrao.
al, serao inspecionados somente na primeira ocor-

ibracao obrigatoria como SIM.

aviso de recolhimento.
valor inicial nao digitado.
quando houver mais de um responsavel na Etapa.

cao de Revisao de Documentos pendentes no Browse.

tacoes pendentes no Browser.
(b2_qemp) na avaliaçao de saldo do Pedido de Venda
rejeitado no CQ apos a alteracao do Laudo Final da
de Entradas, podera ser alterado pelo usuario.
tratamento no SIGAQNC (Nao-conformidades).
cionado por Ensaios destrutivos.
alterar os campos das Etapas/Passos de sua
transferir os lancamentos de outros usuarios.
no Cadastro de Usuarios (S-SIM/N-NAO)
Ordem de Producao.
resultados On-Line.
e o numero de serie do Produto.
emitir o protocolo de recolhimento de documentos.
torios serao sugeridos pelo sistema, quando os mes
serao consideradas como demerito no calculo dos in
relatorio de Folha de Pagamento.
Inativos.
parâmetro MV_RATDESP para o cálculo do rateio de

ceiros devem ser atribuidos a primeira parcela ou

a utilizado para validacao dos apontamentos de pro

Consulta String Relato - IP23
cão automatica do credito quando utiliza-se grau
acão automatica do credito quando utiliza-se grau
automatico do credito
automatico do credito
por consulta string do produto Relato Serasa-IP23
ta federal, para bloqueio automatico de credito.
erminada SI de referencia.

nibilizados no SIGATCF para consulta ao Espelho de

Eletronica.
a acessoria.
quantidade em estoque nao seja suficiente (.T.) ou
atraves dos parametros de relatorios e processos
Listas de Contato.
no momento de inclusao de produtos no pedido da
vai considerar a busca dos valores informados nos
de contatos. .T. - Automatico , .F. - Manual.
sideradas para funcionários em Férias. Conforme ti
t/Med.
Med
tos de saida ( 1-SX5 | 2-SXE/SXF | 3-SD9 ).

ao alterar a moeda

primeira (1) ou a segunda (2) unidade de medida.

Valores possiveis: "S" = Utiliza SPB ou "N" = Nao
campo para exibicao no browse.
NOS FECHAMENTOS DE ORCAMENTOS E ORDENS DE SERVICO
ncelamento da Ordem de Serviço

0.01 a 0.11) que um RE ou uma DI serao validos

list de entrega de veiculo (S) ou se nao utilizara
para os veiculos (simulacao, proposta, OS, etc).
iculos do sistema ou rotina de EDI da montadora.
ordem de servico no sistema.
rdem de servico no sistema.
ulos.
Permissao para desbl.de itens reservados (NIVEL)
lista de usuarios cadastrados no sistema para
sado.
usado.
INFORMAR AQUI A SENHA DO USUARIO DESTA AUTENTICA
ALGUM ERRO OU NAO. CONFIGURAR O MESMO NO MODULO
DEFINIR NESTE PARAMETRO O USUARIO DESTA
QUANDO OCORRER ALGUM ERRO NO SERVIDOR DO
EM EXECUCAO AO MESMO TEMPO, NO PROCESSAMENTO DOS

PELO WORKFLOW. NAO DEVE SER ALTERADO PELO USUARIO

DAS TAREFAS QUANDO O MESSENGER ESTIVER ATIVO

TO DE EMAILS. PODE SER LAN OU DIAL-UP. CONFIGURAR
RETORNO DO WORKFLOW. CONFIGURADO NO CONFIGURADOR
GERADOS PELO WORKFLOW

operacoes utilizadas sejam mais otimizadas

municipio do cliente, conforme a tabela da SEFA-PA
do Municipio
cliente e Orgäo Publico Estadual ou Municipal da
municipio do fornecedor, conforme a tabela da
do Municipio do Parana
1=Verif.retencao pelo valor da nota emitida
cessidade de associar um motivo a um evento. Onde
de retencao na janela "calculo de retencao"
mesma disciplina? (1=Sim, 2=Näo, 3=Perguntar)
ACÄO SALARIAL NAEMPRESA PARA APRESENTACÄO NO

nos Conteudos Programaticos alterados.

o, professor e sala nao pode ser igual para discip
o de faltas pela web ?
aluno tenha titulo vencido. 1 - Nao bloqueia,
para filtrar professores.
alteracäo da grade de aulas

encas (Arquivo TMR).

de comparecimento no processo seletivo

utilizado o botao "Dispensar".
tivo ao turno diurno.
dos documentos (word)
documento que o word vai utilizar.
gime Domiciliar por doenca.
aluno, para verificar a existencia de debitos
aluno, para verificar a existencia de debitos
ovas para inscricäo de candidatos no processo sele
Gerenciamento Academico
antes ou depois da aplicacao do peso durante

filial onde foi cadastrado? (0=Nao, 1=Sim)

em branco, sera considerado o campo JBQ_DTAPON.
gime Domiciliar por gestacao.
Valor padräo de 50 minutos
Pre-Matricula.
vo

atualizacao do status do Requerimento sera

Nao)
iberar a matricula fora do periodo de matricula ca
Se zero, näo limita o tamanho.
torio Lista de Presenca (Acar230).
orio Lista de Presenca (Acar230).

titulos do modulo de Gestao Educacional

para pagar o curso por inteiro, abaixo disso paga
liza o campo A1_NATUREZ

tivo ao turno noturno.

ra pela carga horaria ou pela grade de aula.

(tipo <> 001) devem ser oferecidos na lista de out

numeros de RA, apos a baixa do titulo de matricula
rio para varias turmas quando igual .T.

ma; 2=Aloca as novas turmas conforme o numero de

do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos
boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos
boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos

rado indenpendente do TES estar configurado com

o gerado na Solicitacao de Requerimentos

consideradas na consulta F3 de professores e

maior que o saldo no AC?
listas
exibicäo do horario de aulas do professor na web.
nota de uma avaliacao do aluno pela nota da

rancado sem considerar no tempo de jubilamento.

Processo Seletivo
as bloqueados (em dias).
ser bloqueada, caso o parametro MV_ACBLQRE esteja
um CEP valido
do pop-up de informacäo financeira do Portal do A
nao cursadas / nao disponiveis.
Email do Professor ?
vo
site apos a conclusao do curso
do historico parcial na web

financeiras deve ou nao exibir um popup com a

para os alunos da Central do Aluno.

de local x sala ?
condicao de pagamento tipo "B" seräo aglutinados
lancamentos contabeis (SIGACTB)-.T.=Sim/.F.=Näo.

PIS e COFINS no folder "OUTROS VALORES" na

ples Paulista para o calculo do ICMS de empresas d
ples Paulista para o calculo do ICMS de empresas d
reservado até o seu retorno.
ntro do da tabela dos Tipos de Alta
parcialmente atendidos
que possuem Contratos de Parcerias (1=Permite/ 2=
do titulo que já foi liberado para pagamento.
do o numero da NF e alterado. 1=Informa;2=Pergunta
o de Transferencia de Entrada.
armazem ja baixadas / alteradas
mesmo com movimentacäo? .T. - Sim ; .F. - Näo

da anterioridade (Drawback). 1-Gravacäo da Nota e

integracäo como anuentes caso sejem utilizados p/
do ultimo processo de Envio de Avaliacoes

do na aprovacäo da solicitacäo de compra

a Filial de debito destino;.F. -A filial de debito
pela parte Decimal das Horas(Padrao, Conteudo "N")
utilizado na geração automática da base de
utilizado na geração automática da base de

filtros quando o histórico de cliente/equipamento

es) que se refere ao Codigo de Atividade.

Service.O primeiro numero indica os segundos para

opcional a ser empregado nos movimentos internos
opcional a ser empregado nas movimentos internos
do HeldDesk considere o atendimento como ocioso.

PIS,COFINS e CSLL) quando da baixa do titulo prin-

o/Manutencao da Auditoria.
utilizados pelos produtos de Aut. Comercial (0-SIG
E POSSUI ITENS

preco no exterior quando fixar no Brasil.

quando excluir no Brasil
(Embarque/Processo)
cambial
de países / clientes
informações da Receita Federal IN SRF 315

sub-capítulo para os certificados

relatórios do AVGCRW32 (Crystal)
total do faturamento
visualizacäo de RPTs

ra a moeda do processo
processos
Pedido de Exportacao (T/F)

Unit.
com o Faturamento (EECFAT/EECFAT2)
dida na Geracao de RE/DSE.

o, na integracao da NF, quando encontrar diferenca

VCRW32)

impressao do custo por item. (Rotina de

rado com o valor do embarque.
idacao
ortacao
duzida como o ICMS normal
sto (0=Bloqueia;1-Libera)
acao, Curativo Cardiaco e Recem Nascido (0-Bloquea
agendamento feito por outro usuario. (S-Bloquea N-
bonificacäo, ou se igual a 2 aplica somente a
do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplica
tos Pis Cofins e Csll
de entrada baseado no valor total quando possui
Entrega. 0=(Default) Seg a Dom;1=Seg a Sab (inclu-
nha sofrido alteração tenha que ser liberado nova
horaria da disciplina ou curso ultrapassada.
rada uma carga direta.
embarque.
padrao (N) ou com centro de custo superior
registro de atendimento informado.

ração de prêmio de seguros do TMS

apenas a coluna de valor contabil e excluidas de

anexo I
DIPAM.
ser desconsiderados no total de prestacoes
Somente os Cfops com 3(tres) digitos, infomar com
ção da carga
pedidos que possuem transportadora.

esta estabelecido.
os itens devem ser ordenados por ITEM+COD.PRODUTO

do cliente/forncedor de conta de Energia Eletrica.

gravacao das mesmas: "1"=Classificacao Automatica;
Titulo para a cobranca da taxa do processo
informado no solicitante na digitacao da cotacao ?
zados nos Contratos Genéricos (Módulo TMS).
padräo (N) ou com classe de valor superior
titulos de NDF - Devolucao de Compra
tulos de NCC na Devolução de Venda
recurso de dia fixo para as parcelas
produto/servico conforme a tabela da SEFA-PA para
e se refere ao Codigo de Servico
contem o codigo do municipio. Utilizado na geracao
utilizado na IN SRF nº 313
SEF/MG - para contemplar o Registro Tipo 88E da
da comissäo
da comissäo
de comissäo
da comissäo

Comprovante de Exportacäo - Sintegra

(.T.) ou näo (.F.)

VALORES DE DUPLICATAS AUTOMATICO PELO SISTEMA

do periodo. Notas fiscais de entrada/saida.
Controla servicos/apontamento

dos totais a debito e a credito por tipo de saldo.

CFOP em operacöes interestaduais. 1 = Sim, 2 = Nao

te na cotacao de frete.
cao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Bal
bloqueados para o usuario na aprovacao ou remessa
ionar o Arquivo de Lancamento Padrao no Lancamento
ionar o SRV na verba que esta sendo contabilizada.
mento no frontloja

financiamento (SIGACRD)

financiamento

do credito
de titulos pagos pelo cliente.
ao comprometer o limite de credito do cliente no a
lancamento contabil sera o do Plano de Contas (T)
o do Porte Anestesico.
identifica que o procedimento e um exame.

diferente do contrato de parceria?

tares de Importacao gerarao Remitos de Entr.-SD1 o
gravados com valores Negativos obtidos na rotina
ser considerados sem a execucao de servico ja
gamento tipo B sera atualizada ou sempre tera co-
SISIF
do Comprovante de Exportacäo - Sintegra
(T-Gerar ou F-Nao Gerar - DCRE)
mponente no calculo do II (DCRE)
Regime com Suspensao de Impostos durante a Importa
Coeficiente de Reducao do I.I. (DCRE)
, quando nao ha integracao com Modulo SIGAEIC (DCR
ao (DI), quando nao ha integracao com o Modulo SIG
I. (DCRE)
CRE
SG1, atraves de sintaxe ADVPL. Ex: SB1->B1_TIPO<>
os adotados pela DCTF com a periodicidade
ha despesas de debito automatico.
sequencial 00007 da Declan/RJ, Oper/prest que não
sequencial 00008 da Declan/RJ, Oper/prest que não
sequencial 00025 da Declan/RJ, Oper/prest que não
sequencial 00010 da Declan/RJ, Oper/prest que não
sequencial 00036 da Declan/RJ, Oper/prest que não
sequencial 00002 da Declan/RJ, Oper/prest que não
sequencial 00003 da Declan/RJ, Oper/prest que não
sequencial 00024 da Declan/RJ, Oper/prest que não
que serao considerados para o quadro D, Tabela I,
sequencial 00037 da Declan/RJ, Oper/prest que não
que serao considerados para o quadro D, Tabela I,
sequencial 00031 da Declan/RJ, Oper/prest que não
layout da DECLAN-IPM do Rio Janeiro.
layout da DECLAN-iPM do Rio Janeiro.

de parceria caso tenha sido gerado pedido de venda

säo de um item de pedido que gerou OP ou se bloque
tro MV_RESAUT poderäo ser excluidas apos o estorno
do SIGAPON) para Funcionarios Demitidos. S=Sim;N=N

ados na geracäo do Registro Tipo 88-89-Observacao

(Opcao 1), ou sem o desconto incluido no preco

do a venda for realizada para os estados beneficia

utilizado na IN SRF nº 313

do Estado, exceto Codigo (11).

a Produtor Rural do Estado.
o de trabalho
 Hospital.
o de trabalho
quivos de laudos dos exames
quivos Modelo para os laudos dos exames

vinculados a uma viagem através do carregamento

venda, as duplicatas seräo separadas pela emissäo

a Lei 10.833

de despesas do desembaraco caso contrario o sistem

no financeiro, na fase de desembaraco
ial separados pelo caracter '#'. Exemplo: SIGA#SIG
de envio do EDI.
dos no recebimento do EDI.

de recebimentos que forem concluidos com sucesso.

dos modulos SigaEEC e SigaECO.

e expotacäo
de pequeno porte classe "A" ou 3-empresa de pequen
a de um Transporte Aereo; 1- Rodoviario / 2 - Aer
aso o produto desejado nao possua saldo no momento
aso o produto desejado nao possua saldo no momento

Aduaneiras
Aduaneiras

tro de Exportacäo
servico foi executado em Sao Paulo, independente
(Exportacao)

para a filial atual.

contas ambulatoriais. Ex.: (S=Destaca N-Não destac
MV_EASY_FIN for igual a "N"

utilizados nos contratos genericos (Modulo TMS)

ao de credito no CRD
tilizados na geracao de titulos a pagar de seguro
ilio de cirurgias. (0-Direto 1-Repasse 2-Credencia

retaguarda, ao trocar a condicäo de pagto.

ssas em frente e verso (S=Sim, N=Nao)
1=Codigo gravado no momento do lancamento do bem,
croempresa.
resa de pequeno porte classe "A".
presa de pequeno porte classe "B".
no sistema para integracöes com outros modulos do
Prefixo|Natureza|Tipo
para ser utilizado nos casos de integracöes com ou
tro de usuarios, quando professor.
ndo houver divergencia entre os itens da NF contra
rotinas do Protheus. (1-Sim; 2=Nao)
a / Coleta Nao Efetuadas ?
quando gerado câmbio antecipado no SIGAEIC
Leitura/Apontamento de Marcacoes. "S" - Carrega
e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti
s para os campos Base de Calculo e ICMS Substituic
e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti
dos para o campo Devolucoes e Ressarcimentos - Reg
e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti
butaria de Servicos de Transporte - Reg. 03 do Lay
e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti

na geracao da GIA/RS
ROS na geracao da GIA/RS

m sem utilizados em operacoes com petroleo/energia

fechamento Mensal. Conteudo : .T. apos fechamento
Ex. 200307
coes dos resultados da pesquisa
residuos para a geracao do Anexo XI-G dos mapas
imais/Decimais Arredondar a Parte Centesimal/Decim
geracäo do pedido de venda do contrato de parceria
na efetivacao do orcamento ou Contrato de Parceria
no processo de geracäo de OPs / SCs.
Utilizado na impressao dos termos do livro de

perda de estoque. Ex.: Quebra de material na

DEVEDOR

dos os metodos de analise de risco

eracidade das informacoes apresentadas nos relator
nos relatorios contabeis e financeiros e clareza n
abertura dos fluxos objetos de controle/processos
bilidade) sera apresentado no formato colorido
s respostas para a atual pesquisa. Exemplo:
ICE esta integrado com o modulo Project Management
CE esta integrado com o modulo Controle de Docume
ICE esta integrado com o modulo Controle de Nao Co
quantidade para o calculo do ICM-ST de pauta

barra

Municipal do cliente.
Municipal do fornecedor.

tegra
T=Texto, G=Grafico
(Importacao)
mado na Invoice da base dos impostos (e do FOB)
com Selos de Controle SRF - Dif-Cigarros
digo de Insumo, conforme o Anexo B - Dif-Cigarros
os do mercado nacional e externo, exceto por trans
umos por transferencia, de outro estabelecimento d
umos por outras entradas - Dif-Cigarros
Dif-Cigarros
nsumos para outro estabelecimento da mesma empresa
tras saidas de insumos do estoque - Dif-Cigarros
dutos Acabados do estabelecimento fabricante, de o
tos acabados, por estabelecimento de terceiros
dutos acabados por outras entradas - Dif-Cigarros
acabados - Dif-Cigarros
rodutos acabados para outro estabelecimento da mes
tras saidas do estoque de produtos - Dif-Cigarros
ou näo Incentivo Fiscal.

de calculo do IRRF no Financeiro. "1" = Abate o va

calculo do INSS. Conteudos : 1=Sim;2=Nao.
esultados do QIP a integracao com os lotes dos mod
outros módulos.
DI na anterioridade isencäo. Valor em dias.
quantidade para determinar o valor do IPI de Pauta
sera a padräo (N) ou com item superior

gada / Saida de Viagens

momento da Solicitacao, ou na Confirmacao. (C=Conf
em dias.

ca de Importacao
no m=dulo SIGACRD
quantidade negativa no saldo
ucäo no calculo do ICMS para empresas de pequeno p
fisica

for menor ou igual ao limite; 2- Se divergência

os valores de todas as lojas do cliente
ara maior
de documento de entrada por meio magnético

podera gerar devolucao de comissäo ("T" para gerar

lizado. Obs: Serve apenas para orçamentos da loja

o tratar o desconto no total. 1 - Validar percentu
o Sab.2-Calc. juros p/ Dom. 3-Calc. juros p/ Sab.
atraso. Utilizado na rotina de recebimento de
conferencia de caixa junto ao assistente de
nto de entrada por meio magnético
Utilizado na rotina de recebimento de titulos.
a tela padrão para digitação do número. Nesse casO
lo SX5 (default) ou pelo SXE/SXF.
de produtos do programa LOJA010 (Venda Balcão)
mitante na Venda Balcão
eb(). "1"-Financeiro/"2"-G.E./"3"-Fidelizacao/"4"-

do Numero de Serie do cupom.

utiliza TEF com IPdv.
Exemplo: R$,CH,CC,CD

de pagamento
Utilizar o Venda Balcäo com concomitancia
tas (0=Nao 1=Sim)
Gestao Hospitalar. (T=Integrado, F=Nao Integrado)
anceira

Imprime com a configuracao

po do GAD para posicionamento dos arquivos
e-mail para os relatorios
do Ato Concessorio.

o responsavel da empresa na impressao do PPP.

e decimais dos campos de Peso.
Na selecäo dos itens da DI.

rotina de apuracäo do PIS/COFINS. Lei 9.430/96,

rotina de apuracäo do PIS/COFINS. Lei 9.430/96,

freqüencia das visitas, 2; näo soma os dias de

pela moeda, se 2 considera o preco da tabela de

tencoes correspondentes.
pelos titulos que retiveram impostos
mata950.
- Carta de Correcao
e - Carta de Correcao
Carta de Correcao
S

nsportes c/ ST e do Credito Outorgado

multiplas naturezas, no maximo 5 casas.

ente

o de titulos referentes a venda com Credito.

los a pagar provenientes de contratos de carretei-
los a pagar provenientes de contratos de carretei-
o de titulos referentes a Devolucoes/Trocas na rot
te.
rnecedo quando incluido um novo medico.
o de titulos referentes a NCC - Nota de Credito ao
los a pagar provenientes de valores de pedágios.
o de titulos referentes a Recebimentos.

de saida de troco do SigaLoja e FrontLoja

retentor for menor que os impostos.
da conta de Energia Eletrica.
Cafe disponibilizado pela SEF/ES para contemplar o
Cafe disponibilizado pela SEF/ES para contemplar o
como desconto.
de recebimento de Documento de Entrada (NF)
de nota fiscal de despachante.
programa de Atestado Medico. Insira os codigos
pelo programa de Atestado Medico. Insira os codi-
exclusao de algum registro de Diagnosticos.
S=Sim, N=Nao
S=Sim, N=Nao
ou alteracao de um acidente de trabalho.
de medicamentos negativo. S-SIM N-NAO
Coordenador no PPP. S-SIM N-NAO
conteudo da coluna do Cargo com a coluna da Funcao
todo o seu conteudo impresso no PPP ou apenas sera
funcionario que os exames admissionais serao va-
funcionario, o historico em todas as empresas em
filtragem dos funcionarios de acordo com o codigo
trabalho apos o Atestado Medico S-SIM N-NAO
medicina S-SIM N-NAO
for informado um insumo que utiliza tipo de unidad
Informar: S -> Sim ou N -> Nao
automatica

mento automatico de ocorrencia na geracao da nota

automático de ocorrências

ODBC padrao p/ todos os usuarios

rotina de liberação de estoque com alteração de

de aprovacao para a rotina de orcamento SIGACTB.
orcamento para o cabecalho da OS.
considera a pergunta (Sugere Qtde Liber. ?) do PV.
de Drawback

de Venda, onde .T. desabilita e .F. recalcula.

utilizado na IN SRF nº 313

e Reajuste de preco de Cliente
existirem operacoes anteriores devera 0-Cancelar;
prestação de contas do módulo OMS.
através de uma cotação, restaura-se ou não a
prestação de contas do módulo OMS.
to e Controle Orcamentario com os processos de
prestação de contas do módulo OMS.
o motorista na prestção de contas do módulo OMS
de Drawback(SigaEDC)
de Drawback(SigaEDC)
freeze do browse de itens no pedido de venda.
aturamento a ser deduzido no valor do ICMS a recol
visualizado no cadastro de Regras de classificaçã

ecutado a rotina cadastrada neste parâmetro

rotina de apuracao de ICMS.

rotina de apuracao de IPI.
rotina de apuracao de ISS.

zacao das taxas e diarias.

A REVISAO - PADR_TCE01
grafico.
da Nota Fiscal de Entrada com o Projeto ?
Grafico de Gantt
0 - desconsidera o calendario no calculo
com o projeto amarrado a SC/PC gerando requisições
(.t.)Gera (.f.)Nao Gera sem perguntar
planilhas da Consulta->Orcamento->Planilha.
planilhas utilizadas na consulta Planilha->Projeto
(.T.)Gera (.F.)Nao Gera sem perguntar
possuindo apontamentos. (S) exclui (N) Nao Exclui
1 - modo default
estrutura do orcamento/projeto no formato Arvore.
BarGauge no Modulo SIGAPON. S=Sim;N=Nao
BarGauge no Modulo SIGAPON. S=Sim;N=Nao

do na 1a. "BarGauge" com controle de Tempo de Proc

do na 2a. "BarGauge" com controle de Tempo de Pro
Protheus, onde encontra-se o arquivo com o texto
Protheus, do arquivo com o logo da Empresa para
Path do Protheus, onde encontra-se as noticias
empresa, a partir do RootPath. O Logo sera apresen
que nao geraram duplicatas no financeiro.
será atualizada. "1"-Preço de Lista e "2"-Preço
Contrato de Carreteiro (Pessoa Juridica)
nas rotinas de Gestão de Transporte

racao dos titulos a pagar.

a partir das guias
IOS

na tela ou nao (S=Sim, N=Nao)

na rotina de recurso.
a de frete na venda balcäo e oficina - INFORMAR (G
tiliza)
contrato de parceria. se o conteudo do param. = T
incentivo PRODEC - GIA-SC
obtencao de tabelas de frete ou seguro quando nao
MOCAO SALARIAL NA EMPRESA PARA APRESENTACÄO NO CU
ro na venda de balcäo e oficina - INFORMAR (GRUPO
mostrados em ordem de entrega da carga.
preço no pedido de venda.
aglutinados, quando possuirem as mesmas caracteris
com lancamentos pendentes de Auditoria e
2=NAO )
nda de Auditoria. (1=Sim,2=Nao)
auditorias e atas de reunioes
Alternativa, sera considerada como nota igual a Ze
(1 = HTML 2 = TEXTO)
k-list sejam montados Automaticamente 1=SIM/2=NAO
no Plano de Acao usando o Preview
smos nao estao sendo utilizados nos ambientes Insp
a partir das Baixas do CQ
Drawback-1para quebra por num. do Ato Concessorio
tiver com status Näo Habilitado no QIE (S=Habilita
rao baixadas automaticamente na geracao, quando
rior, serao fixados na exibicao do grafico da Car
ogica e tipo de calculo percentual, considerar cam
ara aviso Referenciado.
temporario toda vez que sair do sistema.
HTM), para o processo de WorkFlow e envio de e-mai
que estam com lancamentos pendentes (1-SIM/2-NAO)
na Distribuicao 1=Sim 2=Nao

Tela de Pendencias do Controle de Documentos de 1

2=NAO)
bilitada somente para documentos existentes -
ra verificada pela data de emissao da Nota Fiscal
rno na inclusao/alteracao e copia o documento ante
da agenda das auditorias para envio de e-mail
das pendencias para envio de e-mail aos usuarios
mite alteração e 2 - Não permite alteração
restimo do instrumento e nao devolucao na data de
formadas, serao exibidos ao usuario na definicao
toria (area auditada/check-list), caso nao exista
IQP padroes, sendo os mesmos: A,B,C,D e E
na criacao da FNC com Status PROCEDE 1=SIM 2=NAO
ade o funcionario esta Afastado (ferias, Doenca e
(1 = Sim, 2 = Nao)
documentos anexados na Inspecao - ambiente
quando houver integracao QIP x PCP, sendo: 1=Ordem
acordo com a quantidade no MV_QSKLENT, quando hou
liente. (T=SIM , F=NAO)
documentos anexados nas Inspecoes - ambiente
Controle de Nao-conformidade e Inspecao de Proces
montadoras, alem dos relatorios padroes.
utilizado nas Inspecoes de Entrada e Processos.
por tipo de afericao e padrao (1=Sim;2=Nao).
deverao ser apresentadas
nto utilizado no calculo da incerteza total
rado na impressao do Certificado de Calibracao.
1=Reabre a tela após a confirmações da inclusão
schumacker (1=SIM / 2=NAO ).
s decimais definida no valor inicial da faixa? (1=
de calibracoes - coleta de dados.
Skip-Lote, nao serao consideradas no Calculo do
stramento Obrigatorio das Acoes/Epatas 1=SIM ; 2=N
cao Resumida, Descricao Completa e Observacoes
de Acao podera alterar o cadastro. (1=SIM / 2=NAO)
com lancamentos pendentes no ambiente Controle de
Acao serao feitas aleatoriamente ou sequencial (1=
Fichas N.C. geradas atraves da Integracao com o
itador da FNC
N.C. geradas atraves da Integracao com o ambiente
no na Inclusao e Alteracao. (1=SIM / 2 = NAO)
das Fichas N.C. geradas atraves da Integracao com
Fichas N.C. geradas atraves da Integracao com o
da Ficha N.C. gerada atraves da Integracao com o
pela Ficha N.C. gerada atraves da Integracao com o
Plano de Ação. 1 (Default)-Reabre a tela após a
gerada pela integracao com o ambiente Controle de
savel da FNC
Acao poderao ser diferentes/inferiores entre as
visualiza o docto antes de Abri-lo, se F abre
data da atividade do cronograma.
feito automaticamente apos a finalizacão da ultima
geracao de revisao de instrumentos.
cao?
PRODUTOS VAI APARECER A TELA PARA EXCLUSAO DO ROTE
quando houver uma especificacao de Produtos relaci
Produto x Fornecedor, sera realizada nas Especifi
liberadas apos indicacao do plano p/ 3-Procede (S)
ando o vencimento da afericao do(s) mesmo(s).
Controle de Documentos serao gravados no formato
Controle de Documentos serao gravados com senha
o do instrumento/revisao
avel pela calibracao do instrumento.
ara apresentacao da incerteza total
instrumentos utilizadas da ultima revisao do
os Lancamentos otimizando a rotina.
cäo do modulo de Inspecäo de Entrada.
coes com petroleo/energia eletrica
de deposito, armazenagem, consignacao ou similar
entes de produtos agropecuarios adquiridos
do Estabelecimento for uma Transportadora inscrita
internas decorrentes de remessas para deposito,
ferencias em operacoes internas

e-mails para os usuarios com lancamentos no

e-mails para os usuarios com lancamentos no
e-mail para os usuarios com lancamentos no ambient
1 = Mantem a Validade, 2 = Assume a Validade Infor

o numero do Registro de Exportacao.

tado que o titulo ja estava baixado anteriormente.

ser impresso pela rotina de contrato de parceria.

ado
IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2)

relatorios por e-mail

relatorio de solicitacäo ao armazem

m, no caso de tansferencia para Leito C.Cirurgico

a.1=Sim, 2=Nao
ção bancária para o registro totalizador da baixa
retentor for menor que os impostos
dimentos quanto a retencao de PIS/COFINS/CSLL seja
o Especifico de Medicamentos.
gistro Especifico de Medicamentos
dadeiro o IPI é arredondado por item. Se falso o I
arredondado e .F. não é arredondado

Candidatos.

Ex.: john
cao de PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado p/sistema
deve ser considerado na primeira parcela ou
para Näo Contribuintes
ao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Balc
ao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Balc
ao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Balc
ao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Balc
duto (Tabela 4.1 do Manual do SCANC)
uto (Tabela 4.2 do Manual do SCANC)
Estabelecimento (Campo 12 do Registro Tipo 20 do M
Estabelecimento (Campo 12 do Registro Tipo 20 do M
adual ST do Fornecedor (Campo 04 do Registro Tipo
inte porventura possuir (Campos 06 e 07 do Registr
20 do Registro Tipo 40 do Manual do SCANC)
cao da Margem de Valor Agregado
istro Tipo 40 - Nota Fiscal
e excedam ou näo tenham contrato cadastrado, na ro
igitos
no SX5

de seguro.

o Pedido de Vendas sera selecionada as quantidades

ra os lotes do produto ou somente os enderecos do
nome do arquivo a ser enviado para o despachante
que compora o nome do arquivo JPG a ser salvo

vencidos enviados para o Serasa.

Campo GAV_TIPO
verificar o vencimento e a vigencia da legislacäo

dastro de Cliente), que se refere a sigla do pais-

geracao dos registros 54 e 75 - SINTEGRA

contas a receber, somente quando o cheque for
no lancamento de despesas (Posto) (S-Obrigatorio N
de Nota de credito
preco maior que o de tabela, a diferenca sera adi-
o de Relogios ) e SPE ( Crachas Provisorios ).
pecas
Codigo SRF - Dif-Cigarros
Codigo da Classe ligado ao Codigo SRF

B1=001;C2=010, onde, B=Docto Transporte e 1=Tipo

Movimentacoes de Entrada (Ex.: Inventarios,
Movimentacoes de Saida (Ex.: Estornos de
apuracäo das saidas do ICMS Subst. Tributaria.
do-as das Horas Calculadas quando Motivo Nao Abona
em outro estado quando houver Substituicao
dulo TMS.
fiscais do modulo TMS.
ecepcao que devem solicitar autorizacao de interna
TO E CENTRO DE LUCRO
nta previa automaticamente apos a confirmacao do a
o usuario escolha se deseja continuar manualmente
diferente da definida no momento da venda.

s com frete
ramento ou Siga Loja, essa TES nao pode movimentar
de despesas com seguro.
1=Mes cheio, 2=Mes post, 3=Ano prop c/ mes aquis

das trocas de mensagens entre Protheus x CTI

Formula para custo de faturamento direto
Custo moeda 1 da proposta de veiculo
center. Este campo identifica a ultima visita
tela de atendimento
para a CTI (homologada) para controle de
Cobranca estara disponivel na Agenda do Operador
no encerramento de atendimentos do telecobranca
Call Center
no encerramento de atendimentos do telecobranca.
referencia dos titulos vencidos da tabela
Telecobranca apresentara os titulo a vencer
utilizado para consumo administrativo

estao ativas.
Contrato de Carreteiro (Modulo de Transporte)
B e C.
do de Compras
r do SE1; 2- Faturamento a partir do DT6
Nota Fiscal
a acerto do Estoque.
acerto do Estoque.

Formula para custo de faturamento direto

Custo moeda 1 da proposta de veiculo
desconto na duplicata quando o cliente recolhe ISS

serão acumulativas (.T.) ou se serão calculadas

conforme a tabela da SISCOMEX.

utilizado para consumo administrativo

o calculo de ISS somente pela Natureza. Utilize:E-
de carreteiros.
pedágios.
de Premio de Carreteiro
geracao do titulo de NCC quando da devolucao de

Apuracao do ICMS-Substituicäo Tributaria conforme

ocorrencia
de custo por ultimo preco de compra utilizado na
do no sabado serao considerados como atendimento d
o tratamento do calendario na contagem do tempo
da alta do paciente. (F=Nao Utiliza T=Utiliza)

Registro de ISS Modelo 56 (MATR912) devera ser

do titulo quando a data nao for um dia util

cao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Bal
premio do motorista proprio, na Folha de Pagto.

pressas por filial

da DIRF e a digitacao do codigo da Retencao do IR
sa da retencao de PIS/COFINS/CSLL

utilizado na IN SRF nº 313

tra ordem de servico.

Este recebera todas as notificacoes ocorridas.

.att para uso do protocolo MAPI

na mensagem do e-mail
nos html que serao criados

houver mensagens nao reconhecidas pelo WF

funcao de retorno ou timeout
pendentes
cidas
matico
automaticos apos a criacao do processo.
banco de dados
Lote e Sub-Lote, na execucao de servico do WMS
radio frequencia
de serviços e monitor de serviços
de -RF-. 1=1a.UM / 2=2a.UM / 3=Unitizador / 4=UMI
de medida quando e zerada a quantidade na primeira
usuario deve digitar os itens do doc. novamente.
s de atdto serao igual a 0 ou com os valores defin
mulada sera zerada e o valor da reavaliacao sera

utilizado pelo SIGAMNT (Manutencao/Terceiros)

geradas automaticamente por contador S-SIM N-NAO

um documento com o mesmo numero por outro usuario

reprocessamentos de saldos
solidario na base do PIS apurado
solidário na base do Cofins apurado
pedido de compras, autorização de entrega ou
do relatorio deve ser informada neste parametro
pelo número de títulos a pagar em uma nota fiscal
ento fiscal de entrada.
pelo número de títulos a pagar em uma nota fiscal
recalculo do custo medio (a moeda 1 sempre é consi
stro de fórmulas.
de compra dos produtos
odo de fechamento,para fiscal emitir notas de vend
radas que influenciam no CIAP na epoca do fechamen

licações por cota na rotina de Apropriação

distribuidores atacadistas. DIF BEBIDAS
tipo 88STES e 88TITNF no SINTEGRA de Minas Gerais

Órgão Público. Tratamento na Apuração PIS/COF

atividade do fornecedor, conforme Decreto 4947

inscrição na SUFRAMA do fornecedor.
Campinas / SP.
ltro do estrato financeiro
o sistema devera lancar '0' para os alunos sem not

atoriedade da confirmação das disciplinas

Calculo da media - funcao ACCalcMe
referente a "matricula" de DP ou Tutoria.
de histórico. O aluno deve alterar o currículo (.T
anterior os cód. 001-002-003-006-010-011 e conside
exclusão quando a grade de aulas da turma estiver

1=E-mail; Qualquer outro codigo, ou em branco, log

se o mesmo estiver setado com 1
independente da nota da avaliacao ser menor ou
(Painel dos Alunos), relativos a Curso, Período
totalização de Carga Horária inferior a total da
arão em conta a data de Emissão ou Vencimento do t
varão em conta a data de Emissão ou Vencimento do
varão em conta a data de Emissão ou Vencto do tit
es disponibilizada na tela do novo Dossie
manutenção de Boletos.

no

tulos de restituicao.
por Requerimentos.
novo numero independente da parcela.
nos dispensados, trancados e cancelados
filtrar títulos a vencer que podem ter re-emissão
cadastro de responsável Financeiro para Alunos com
mento será realizada antes do encerramen-
quando GE estiver ativo (1-Academico;2-Financeiro;
por sala.
nada disciplina antes de sua seleção em outras
para titulos com prefixo DIS e DEP.
débito ( MV_ACDTDB1 e MV_ACDTDB2 ) no campo de ven
um mesmo solicitante, bloqueando novas inclusões?
Posicoes:1-Ativo 2-Curso 3-Unid. 4-Turno 5-Grupo
de Operacoes e Alteracoes de Analise de Grade.
financeira do aluno.

pos o termino do seu curso vigente

al do Aluno ?
aluno
o.
OAS

devera ser sempre para o solicitante.

. 0=Não pergunta e não envia e-mail; 1=Pergunta se
, CSLL (Código de Retenção 5952)
histórico para a aglutinação dos lançamentos
geração do R54 para o Sintegra RS

e o modulo de estoque. ".T." para verdadeiro e

dedocumentos fiscais.
fiscais: número de autorização, tipo dispositivo,
uma nota complementar com custo fifo/lifo ativado,
considerada como aliquota interna.

altera(padrão);L-Apenas quando não existir lib/fat

radas. S = Permite / N = Não permite a alteração
docto de saida será antecipado caso o mesmo seja
ação da Anterioridade (Drawback). 1-Data da 1a NF
2=Avaliador
de altern.(1=Cod.,2=Desc. e 3=Valor).
portal (1=Sim, 2=Não)
avaliacao de performance
Apuração de ICMS.
avés da Apuração de ICMS
rmazem

ais linhas das fichas de apuracao os cfops poderao

nhas das fichas de apuração os CFOPs poderão ser u
r de ISS através da apuração.
s da tabela mensal para o município de Sorocaba.
identifica Armas de Fogo
de produto serao considerados pela tabela "SB1" ou
bela de arredondamento da saída antecipada. "S",
físicas do tipo blocado, indica se endereços parci

atividade do fornecedor para a GissOnLine.

conforme Decreto 4947 de 31/05/2004 de Itapira/SP.
usuario, caso seu conteudo seja o valor 2
de validação do SIGAGCT.
.F. para não efetuar atualização de saldos on-line
inclusao de mat/med pela auditoria de contas quan-
ISS e DIRF em notas fiscais de entrada. Informar:
autenticação da rede
aviso:Os impostos PIS/COFINS/CSLL foram recolhidos

SISCOMEX.

Cadastro de Produto; "2"-Tab.Preço; "3"-Ambos

na função TabPreco() para apuração do preço do
devem ser enviados na integração com faturamento.
devem ser enviados na integração com faturamento.
informadas na NF e nos itens do embarque.
mais de um agente por item.
Família ?
dados nas filiais de off-shore.
replicação de dados nas filiais de off-shore.
ós o embarque (após preenchimento da data de embar
previsão de embarque para efeitos de validação. (D
Varios niveis de Off-Shore)
apos o embarque, separadas por '/', com base em ca
ão de preço dos itens, apenas no total do processo
Se estiver ligado, será sobre o FOB descontado (FO
ao devem ser geradas, separados por "/", sem espaç
comissao e o agente de comissao ao incluir um item
acordo com a RE, ao atualizar os dados com o
que já tenha todas as suas quantidades embarcadas.
ar o SISCOMEX. "1"-IWW; "2"-Packet.
se no rateio das despesas pelos itens haverá
E atraves da grade de apresentação.
ens do embarque quando o pedido for originario da
informações da Receita Federal Registro 85
to por pedido/embarque.
2 usuários não consigam fazer uma mesma integração
pelo usuário na geração do arquivo txt da rotina
Carta de Crédito.
lado da Naladi/SH no Certificado de Origem
de cambio devido a condicao de pagamento possuir
na integracao de notas fiscais de saida.

total na moeda dos itens e o valor total na moeda

nto do preço unitário dos itens no pedido/embarque
nto do preço total dos itens no pedido/embarque.

/ou estratégicos (Supervisão/Gerência), que terão

de café

de Drawback.

Manutenção de OIC's, em ambientes de exp. de café.

ção para geração da Declaração Simplificada de Exp
prazo dos RE's consignados mais de uma vez.

Carta de Crédito por Item

Órgãos Públicos. Tratamento Apuração de PIS/COF

se está em uma base mensal ou anual. 1=Mensal 2=An
Posição Financeira no Painel do Aluno, ficará
ens, podendo ser configurado como: 1=Peso Real, 2=
o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido
DOR
ite "2"-Não Permite
da no parâmetro MV_DATAFIM (1=Permite, 2=Não Permi
considerando apenas o saldo em estoque e desconsi
de Producao for TOTAL. Caso contrario utilizara o
a baixa automática. 1 = Permite Baixar 2 = Não zer
uais linhas das fichas de calculo os cfops poderao
nhas das fichas de cálculo os CFOPs poderão ser ut
CFOPs poderão ser utilizados somente para a Ficha
níveis superiores da região origem no cálculo do

rarios que sao indisponiveis na hora da geracao de

numero de pagamento informado.
caucoes do modulo SIGAGCT ( gestao de contratos )
caucoes do modulo SIGAGCT.
de títulos pais que possuem títulos filhos de impo
.T. Usar calendario (Padrão) ou .F. usar calculo
bloqueados pela rotina de ajuste de horarios.

{"CEI SA1","CEI SA2","NIT SA1","NIT SA2","SUFRAMA

SB2 e SBF na rotina de acerto de inventário.
certidão de propriedade de veiculo, no seguinte
base de recolhimento apurada.
exportação - CIAP Modelo C
ou não) antes de efetuar a compensação automática.
e "Prestações Tributadas" será composto:

de conhecimentos de frete (MATA116) com o mesmo

oxicológica do produto.
ero do CMC
o numero do CMC
extrativista.
de CNAE do cliente.
ção da situação do contrato, considerando o banco
condição de pagamento. ( 1=Todos;2=Somente SigaLoj
contratos
nilha sera sugerido pelo preco de compra (B1_UPRC)
gestão de contratos

o cronograma financeiro de contrato

xecutada para todas as situacoes, ou apenas para a
do contrato
( refresh ) do rastreador de contratos.
vidade Econômica do cliente de acordo com o Municí
io do cliente.
o da COFINS, quando o conteúdo for 1 ( somente na

Coleta sem Registro de Ocorrencia (DUA) ?

como base a liquidação ou a baixa dos titulos
relacionados com registros do DT8, no seguinte
ara complemento de imposto.
.

so nos relatórios do SigaCON. Exemplo: Página

feito através da filial de/ate das perguntas ou

nu "Contrato de Parceria"
de entrega para que nao ultrapasse a quantidade
parceria quando o mesmo e vinculado a Autorizacao
da integracao do GH com o PLS
composição do cheque. Rotina:Copia de Cheques

provação dos contratos de parceria

ciamento.
reprogramação da data de entrega do pedido sugerid

, NF etc.) e módulos (SIGALOJA, SIGATMK, SIGAFAT

pontuação do cliente, por exemplo, vale compras

valiados pelo SIGACRD(1) ou todos os títulos na av

quando este for maior que o total da venda
pagar gerado para pagamento de comissão.
do na geracao do faturamento por pacote

Off-Line ( Reprocessamento ) na atualização de

tela de cadastro do orçamento SigaCTB.
lização (_LA/_DTLANC) ao excluir lançamentos.
sofrer alteração de valores, contas, etc.
das rotinas Off-Line será feita na transação do

reprocessamento de saldos - SIGACTB - .T.=Habilita

cabeçalho com CGC dos relatórios contábeis SIGACTB
realizada por cliente ou fornecedor em vez de ent
teiro.
reprocessamento de saldos.
(1), Calcula o TIME SERVICE uma única vez para
bilizados pelo valor de retenção (2) ou pelo valor
NFs devolução pelo custo medio(F) ou pelo custo da
considerar o custo atual (T) ou o custo Origem (F)
cadastro de dados pessoais do curriculo eletrônico
o quando o Banco não possuir saldo suficiente. .T.
Assinante, Tipo de Utilização, Grupo de Tensão,
conforme Tabela da DAC.
conforme Tabela da DAC.
geração da DAC-AL.
na coluna 04 quando a Situação Tributária for
rá considerada a data atual do sistema.
os com TES e que serao classificados utiliza a
conta gráfica
alterados / criados / excluidos movimentos com

da Tabela SD1
(SG1), verificando a validade se está vencida e de
1 para descontar (padrao) ou 2 para nao descontar.
Código do município específico para a DECLAN do
co de horas serao deduzidas das horas apontadas.
izam o controle de CIAP, deve excluir os registros
do município do cliente, conforme tabela IBGE.
do município do fornecedor, conforme tabela IBGE.
CMC (Código Municipal do Contribuinte) do cliente.
CMC (Código Municipal do Contribuinte) do
que está gerando a declaração.
(Código Municipal do Contribuinte) do cliente para
(Código Municipal do Contribuinte) do fornecedor
do contribuinte declarante para a geração da
do município onde está estabelecido o cliente.
do município onde está estabelecido o fornecedor.
classificação do tipo de café: beneficiado,
contribuinte, para geração do DEOC.
cliente: indústria, exportador ou cooperativa
fornecedor: produtor rural, atacadista,

cidir no ICMS-ST mesmo que não incida no ICMS pró-

uma Marcacao e Outra ou a Qtde Maxima de Marcacoes
derados no calculo do desconto da Zona Franca.
materiais/ medicamentos com o atendimento ja em
automaticas (baseado no empenho) na producao.
será valido a partir da data da geração.
tratadas como Não Incidência (N) nos itens do
preenchida em notas de complemento para DIEF-CE.
rações para diferentes tipos de tributos no retorn
toria, sera permitido digitar uma quantidade menor
considerados na geração do registro 48.
AM_B seja 1.1
AM-B seja 1.3
que não constam nas fichas da DIPJ mas que devam

o do dispositivo autorizado da AIDF

cao de Lancamentos Integrados. Conteudo: "S" para
lo com duração divergente da prevista
os registros da tabela SB6 fisicamente (1) ou logi
documento de embarque.
averbados. Para a separação deverá ser utilizada a
dopler igual a 1-Convenional Ex.: 1.40
dopler igual a 2-Colorido Ex.: 2.00
ção.
ção.
ção.
ção.
enção.
enção.
ensão.
enção.

ack no campo de descricao complementar da DI Eletr

emissão da nota fiscal com a exigida pelo software
to
estímulo estará disponível nos livros fiscais, não
crédito estímulo estará disponível nos livros,
oria no armazém alfandegário
de referência anterior a data de emissão do pedido
valor líquido (F) na aba duplicatas da NF de
do municipio, segundo tabela do IBGE
Regime de Processamendo de Dados mesmo que a
deseja incluir RE's sem associação com DI na Apur
para baixo, nos calculos de Vl.Orig., Vl.L.Emb., F

antecipadas no pre-pagamento
financiamento. Caso o saldo esteja menor que esse
IR for a Concessinaria.
IR for o Cedente.
dos modulos SigaEIC e SigaEFF.
o do PLS.
outra viagem, mesmo com o controle de veículos
de Campinas / SP.
uer filial? 0=Nao encerra a viagem; 1=Encerra Viag
quando todos os documentos estiverem baixados.
de RF
rotinas de rf

Entrega sem Registro de Ocorrencia (DUA) ?

am influenciar nos Atos Concessórios de Drawback.
alocação de equipamentos na reserva cirúrgica.

que permite a excução de relatorio padrão ou de u

orio
cessados no relatorio
sera gerada OPs intermediarias/ SC, somente para o
ro final dos docmentos fiscais (consultar boletim
efetuado pelo cadastro de clientes/fornecedores
neste parâmetro serão exibidos para fatura via FIN
m segundos) Caso o usuário demore mais tempo a tel

egracao com o PLS.

S - Exibe botão. "N" - Não exibe botão para
1. Taxa de permanencia(padrão) 2. Juros 3.Ambos
pré-configurados dos titulos a pagar/movimentação
efetuada verificando-se o valor mínimo pela
forem distintos, as horas abonadas serao deduzidas
as Notas Fiscais de Entrada não precisarão ter
do total do documento de entrada ou saída.
rial ou F - Atualiza o campo salario baseado no sa
será doado ao Fundo Social.
deral - ME
deral - ME
deral - ME
deral - EPP
deral - EPP
deral - EPP
deral - EPP
deral - EPP
deral - EPP
deral - EPP
deral - EPP
deral - EPP

Prefixo|Natureza|Tipo
tro de usuarios, quando externo.
de "Ganho de Producao" na inclusao do apontamento
no momento da copia do assunto
no momento da copia do contrato
no momento da copia da tabela de honorarios.
do periodo. Determina se os status escolhidos cont
entos aceitará retificação pontual (sem necessidad
de pratica para o apontamento de horas. (1=Assunto
ntratos de clientes diferentes em uma Junção. Opçõ
a compensacäo automatica de RA's de adiantamento d
alterados na rotina de "Alteracäo Global de
apontamentos
rão gravadas as pré-faturas e faturas emitidas com
períodos de geração das Pré-Faturas.Se não informa
Pré-Faturas irá utilizar ou não apenas dias úteis.
odem receber apontamentos retroativos à sua saída
os apontamentos de despesa para faturamento quando
portacao de horas do Carpe Diem
pre-faturas e faturas.
de pre-faturas e faturas.
erá gerada uma nova associação entre cliente x con
pagar, gerados pelo modulo de gestao advocaticia
receber gerados pelo processo de faturamento
horas de trabalho no faturamento advocaticio.
m como um dos destinos no rateio de apontamentos.
o de apontamentos quando houver pre-faturas em abe
rateio de apontamentos de despesas e lançamentos
geracäo de pre-faturas.
M = minutos.
es de apontamentos de despesas no modulo gestao
atraves da geracäo de faturas.
obrigatoriamente possuir observacoes, no contrato.
faturas
serão ou não visualizadas no browse de geração de
ser apresentados na GEIS - SP.
município do cliente para geração da GEIS-SP.
valor superior ao valor do frete+pedagio
informadas no Servico Operacional do Servico de Ne

1=Por linha,2 =Por célula,3= Definido pelo usuario

apontamento informado nos parâmetros p/ a obtenção
apontamento informado nos parâmetros p/ a obtenção

nicípio do Cliente.
nicípio do Fornecedor.
de assunto no rateio de despesas do caixinha. Se
bancária, atualização monetária, juros, multa e
resíduos, a ser utilizado na emissão do relatório
ues (SEF) quando gerada uma liquidação de titulos
de II e IPI conforme Easy Legis
conforme Easy Legis
solicitacao de compras se o produto possicionado
os arquivos de unidades e de projeto do TCE.Exempl
per quando for alterado algum dos campos definidos
o de nova versao de timekeeper caso o parametro
ando for alterado algum dos campos definidos no
ão de versão de contrato caso o parametro
despesa no caixinha GAV.
permite a execução do procedimento para ajuste de
s", "Total Todas as Saidas" e "Coeficiente de Apro
2 - Envia quando ocorrer erro; 3 - Sempre envia.
de Saude. Refere-se ao numero de registro do hospi

automatico das tabelas no momento da inclusão

to (1 = Considera valores juros multa ou desconto,
tas a receber, para recalcular os impostos de PIS
ns no cancelamento da compensação(1.Reduz impostos
il será impressa ou não. (.T.- A conta será impres
l será gerado no campo Observação no Livro Fiscal
do relatório deve ser informado neste parâmetro.
não cadastradas no sistema
1 = C.Receber,2 = C.Pagar,3 = Liga Ambas

dos relatórios Razão e Diario Contábeis (SIGACTB).

existentes no cadastro de cliente/fornecedor.

Elétrica.
por Substituição Tributária em outros produtos.
buinte de Jaboatão dos Guararapes - PE
dos registros das ocorrências qdo todos os doctos

Arabica, CO Conilon)
mpresa e sua alíquota correspondente. Ex: {240000,
sua alíquota correspondente majorada. (Consultar B

parcela da fatura não seja totalmente cambio pront

lucao ao cliente ("0"-nao permite;"1"-permite)
quando gerado a partir da reducao Z
compensar a NCC com o titulo da NF original
enda Bruta a cada cupom, conforme Anexo 9 do RICMS
F;2=CNPJ;3=Ambos na tela de identificação do clien
quando zerar o numero do PDV

onde: .T. = Ativa, .F.=Desativa

de materiais/ medicamentos com o atendimento ja em
Simples Federal. Informe: 999,999 ou seja, código
na rotina de recalculo do custo medio.
grupo COSIRF
grupo CSRF
grupo RET/PATRIMONIO DE AFETACAO.
email sera HTML.
para a filial corrente ?
deverá ser definida pela quantidade de dígitos de
devera conter a quantidade de dígitos para cada

io. (1=Somente os motivos que geram movimento banc

por ",".Ex.:NomedoBanco,Usuário,Senha.
verificar pendências de medição na rotina de mediç
identifica Medicamentos
o sistema deve encerrar as medições já existentes
tratamento para ME/EPP no SAPI-MG

em outros paises o DEFAULT nao atualiza a Taxa.

MATRÍCULA DA OBRA quando Construção Civil
a a tabela RBI. 0= não integra; 1=Integra valores;
1 = na emissão do título principal;
Declaração Mensal, conforme $3 do
funcionários desligados através da rotina Rescisão

ento. Mensagem está cadastrada no cadastro de msg

lvimento pessoal. Msg está no cadastro de msgs.

apresentação das características gerais das

endereço de cobrança do cliente.
e transportes.
latório de Crédito Outorgado para os serviços de t
controlado ou não - Mapa de Produtos Controlados
duto é controlado pelo Exército.
e origem do cliente.
e origem do fornecedor.
crição do produto (consultar boletim Mapa de Prod.
Tela. S, verifica novo filtro a cada varredura (pa
devera criar uma nova thread por OP para geração
icípio do fornecedor.

Atividade com Problemas

e uma natureza para cada tipo de transporte (1=Rod
ser alterada, se a data do sistema operacional for
utilizadas na emissão de notas fiscais conjugadas
os itens devem ser ordenados por ITEM+COD.PRODUTO
serviço no Pedido de Vendas, deverá ser
de entrada, as opções são (V) Visualizar / (S) Sim
Fiscal Eletrônica será composta: 1 - pedido de
amarração PRODUTO X CLIENTE (SA7). Informe os
nte ou nao.
(TMS). Informar S=Sim ou N=Não.
enderecamento
(Ex. BLOCO) (DEFAULT=MV_NIVBLOC)

o do per.aquisitivo de férias, qdo for diferente

caso contrario, indica o o numero do lote

considera todos os Documentos da Viagem ?

produtos devem ser ordenados.

doc integração, "L"=Default ordem de Lanc.Padrao,
los do módulo OMS, deve filtrar os veículos indisp
OMS. Com base neste valor o sistema irá gerar desc
turezas (E2_NATUREZ) que serão processadas na linh
registros na Manutencao de Integrados.
terceiro devem ser consideradas no quadro 3 do
do ICMS Complementar serão geradas automaticamente
exibidos. (T=saída na emissão e entrada no vencime
o Ativo do produto.
nao atualiza empenho (F5_ATUEMP =="N")
Compra ?
orcamentarios (1-Verifica se chave do movto esta
(0-Pergunta sempre 1-Classica 2-Arvore)
para consultas e relatorios
de Contratos de Cambio no SIGAEFF.

para ser realizada alguma alteracao na planilha

itens de visao orcamentaria gerencial
sualizados somente as linhas modificadas (1) ou se
do usuario a entidade AKN-Visao Gerencial
do usuario a entidade AL3-Configuracao do Cubo
digitada no item do documento de entrada
a minima no leito para ser considerada como diaria

por produto+fornecedor+loja (F) ou somente

o do PIS, quando o conteúdo for 1

o cartão de identificação.
espesas nao cobertas pelo plano do paciente
PLS
opcionais na familia e usuario no momento da
modulo plano de saude. Exemplo: D
sera utilizado para descontar a mensalidade da

Plano de Saude. Exemplo : T

(SRA): 1-CPF / 2-RG.
de usuario relativos a debito/credito.

uma RDA local atendendo um usuário de outra operad

procedimentos para usuário bloqueado

informado nos parâmetros, somente se todas as

a contratos de FUNDAÇÃO
ao PEA
0=Nao / 1=Sim
uir. 0 - Ao desbloquear muda a competência da guia
mento de título.
da pagamento.
io for VIP.

ndo nao for informado no nivel de cobrança.

quando não for informada no nivel de cobranca.
no ato de sua inclusão.
de identificação do usuario no ato.

na folha de pagamento do funcionario.

um literal entre aspas ou chamada a uma função.

a da data na tabela BFM. 1 - Ano e mês da data de
fornecedor na criação da RDA (Macro)
loja na criação da RDA (Macro)
o da cobrança ?
.T.=PLS Ativo .F.=PLS Inativo

Opções: 1- Sim; 2 -Não=Contabiliza pela BD6.

da inclusão.
Informar o código do crédito criado para esta fi-

Refere-se ao código cadastrato no Tipo Intercambio

rotina do Pagamento Dividido

a um EDI
articipação ?
ou subcontrato especifico para agendamento .
io medico pelo sistema
zado para informar o Salario Contribuição INSS Ou-
Cobrança do tipo pagamento no ato
utilização na rotina de marcação de consultas.

CH
de co-particiopação, independente de ser intercâmb
da RDA para verificar se ele pode ou não executar/
o código do prestador.

otas de intercâmbio sem haver glosa integral da no

cimento de faturas geradas em atrazo para o client
transferencia.
do tempo cirurgico.
1 = ATIVADO; 0 = DESATIVADO

regras de direito de execução.Geralmente utilizada

o ao final da autorização.
da após a confirmação da autorização.

se do Novo Lote de Pagamento.

cobra-se a taxa sobre o valor base + a franquia.
inclusão da familia.
Gestão de Pessoal) que será utilizada na geração
fôra negada por alguma razão.
dimento for glosado inteiramente ? 1 - Sim, 0 - Nã

1=Exibir; 0=Não exibir

ção / autorização.
1=Permite ou 0=Não permite

de valor segundo a lei do idoso vigente.

deve ser informado no formato HH:MM
1- Sim,0 - Não
fase

débito para pagamentos.

tabelas padroes do PLS.
incluido, mesmo que a empresa ja tenha sido cobra
1 - Calcula a taxa sobre a base de pagto, 2 - Cal
na produção medica.
ança de faixa do usuario.
no calculo da franquia ?

gerar debitos de mensalidade na produção medica.

LANCAMENTOS DE CRÉDITO
LANCAMENTOS DE DÉBITOS
falha de integridade no arquivo de sincronismo
receber quando a mesma não for informada no nivel
ao serviço obstetrico.
SE2, deverá ser a ordem que contiver a chave :
itante.

lado horario especial.

a compra de procedimentos.

numero de meses.
da taxa de adesão no ato da inclusao do usuario.
APOS INCLUSAO DE FAMILIA/USUARIO
entos. 1 - Data do evento, 2 - Data da mudança de
Utilizada na rotina de liberação
1=Bucar os proc param caso não esteja gera critica
remarcação de consultas.
 a reativção.
1 - Glosa considerando subitem a subitem (BD7)
ários do tipo pessoa física.

faturamento.
BBBBBBBBBBCCC, sendo AAA = Codigo da Formula, BBBB

pessoa fisica.

ocedimentos.
s no sistema
no sistema.

XXX_TIPPRE
1=Limite por quantidade de CH 2=Limite em Real
de adesão no ato da inclusão do usuario.
da quantidade x percentual.
pler
sição do procedimento.
a pertence ao grupo das UNIMEDs
dimento para definir a data de vencimento do títul
cartao para a nova matricula criada pela rotina de
do faturamento.
POS/WEB
cadastrada no sistema.

registro dos usuarios. 1=Modelo1/2=Modelo2

crédito
para todos os usuários (2) ou se será independente
de compras já colocadas no momento de fazer o pla-
do custo realizado do projeto ( 1=Sim/2=Nao ) nas
progreso fisico em uma tarefa com predecessora
produto no estoque. 0-gera Saldo no Estoque.
al de Princípio Ativo do produto.
ra as operações de remessa para poder de terceiro.
Produto ?
classificação do produto conforme tabela DIEF-CE.
classificação de produto primário do produto.
Pagamento ?
para movimentos de liberação de Produção ?
controlado ou não pela Polícia Federal. (Boletim M
dos apontamentos de producao durante o recalculo
o ximo Número do relatório FINR810
de componentes na estrutura que poderão gerar OPs

bens, arrematações em leilão e aquisições, em lici

pertence o auditor responsavel.
o no cadastro de FNC 1=SIM ;2=NAO
categoria com situacao duplicada.
bloqueada caso existam laboratórios sem laudo defi
s rotinas Cadastro de Instrumentos/ Reavaliação e
Solicitacoes pendentes
cargo 1=SIM;2=NAO
a (1) ou do Padrão (2).
a partir da data de implantação (1=Sim / 2=Nao)
ocumentos
ncelados
ncia de leitura com copia para todos os Destinatar
apenas a Filial Atual
(1-PaisxFilhos ,2-FilhosxPais, 3-Ambas)

e e-mail do Aviso de Vencimento (1=Sim / 2=Não)

comunicação de transferência de funcionário/usuári
Modulo SIGATRM trabalha em conjunto com MV_QGINT

impressao do Certificado Lei Sarbanes-Oxley

elo Método Estatístico na Avaliação de Riscos.
e sera impresso o quadro com as informações
do cronograma
endo parte de seu saldo liberado, ainda possui sal
ter e do Quality.

o do Instrumento durante a Baixa da Movimentação

Instrumento+Revisão ou 2="Instrumento/Revisão/Da
ent Bi-Caudal, "S" = "Utiliza o conceito de interp
biente Metrologia
lvido ao responsavel, opcoes 1="Sim" / 2="Nao"
na tela de baixa Pendencias de Etapas/Passos
contato.
ão no cadastro da FNC (Ficha de Não-Conformidade)
PROCEDE E/OU OBSOLETA quando relacionadas
a por Operacao+Item ou por Item+Operacao (1=Item/2
drões Automaticos.
es da rotina de especificação (QQK) tambem ira exc
da ordem de Producao
quado aperacao esta com obrigatorio igual a "N"
para que o foco fique posicionado no campo de medi
oco no campo desejado pelo usuário do cadastro
das no SKIP-LOTE
mails para os usuários com aviso de vencimento
ir do parametro "MV_QUDQDO".
de importação para o cálculo do Transfer Pricing.
o tipo Hospital, Casa de Saúde ou Estabelecimento
AT.

produto tipo Medicamento no seguinte formato:

produto tipo Arma de fogo no seguinte formato:
produto tipo Veiculo Novo no seguinte formato:
reajuste de contrato no SIGAGCT
turezas (E2_NATUREZ) que serão processadas na linh
geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição
geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição
geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição
geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição
geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição
geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição
geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição
geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição
geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição
geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição
geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição
geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição
geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição
geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição
geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição
geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição
geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição
geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição
geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição
geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição
geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição
geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição
geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição
geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição
geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição
geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição
geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição
tação, incluindo as adições (SRF)
CMS - Lei Estadual 4.533 de 04 de abril de 2005 -
relatorios do sistema. (1=Sim/2=Nao)
os níveis da estrutura
imagens. 1=Generico, 2= Por modulo, 3= Especifico
atraves da rotina de Ordem de Pago
CTF
das saídas para o cálculo do Transfer Pricing.
sistema ficará em pausa no modo Hibernando
sistema ficaáa em pausa no modo Acordado
de ?Convocação RF (Rádio Freqüência)? terá

indica Atividade A Executar

indica Atividade Automatica
indica que a atividade esta sendo executada
indica Atividade Interrompida
indica Atividade Manual
indica Atividade com Problemas
ase o Regime de Caixa.
Ex.: joao
Ex.: 123456
Ex.: microsiga.com.br
efetuado pela emissão dos títulos por fornecedor
Conteudo: S/N (Sim/Nao)
apuração. As opções validas são: .T. arrendonda,
Cofins de Substituição Tributária (T = arredonda,
ão do CIAP
retenção. As opções validas são: .T. arrendonda,
opções válidas são: .T. arredonda, .F. trunca.
As opções válidas são : .T. Arredonda e .F. Trunca
opções válidas são: .T. arredonda, .F. trunca.
opções válidas são: .T. arredonda, .F. trunca.
(.F. = Trunca - Default .T. = Arredonda)
retenção. As opções validas são: .T. arrendonda,
impostos das Notas Fiscais.
ração. As opções válidas são: .T. arredonda, .F tr
Pis de Substituição Tributária (T = arredonda, F =
de uma condição na roterização. Esta parametro é
("1"=CEP;"2"=CEP de entrega;"3"=Somente CEP de

2 - Nao permite
salário fora das faixas da tabela salarial.
não possuam o PMPF (Consultar o boletim técnico do
não deve ser declarado em operações internas.
o N.DA OBRA e o valor do imposto pago pelas
selecionados automaticamente na Viagem Modelo 2.
("1"=Seqüência;"2"=Rota/Seqüência)
lacionado no contrato do cliente.
Ex: 1=Coleta;2=Transporte;3=Entrega.

.T. para Sim e .F. para Não.

endo utilizado
gerar GNRE´s independentes. Exceto PRODEC.
enquadrado no processo do Simples-SC
deverá ser de forma SINTÉTICA(T)/ANALÍTICA(F)
formato: EE-FF-CCCCCCCCCC, onde:EE: código empresa
OMEX.
do Comprovante de Exportação para geração das
relacionados na Tabela XI do layout SISIF 6.00,
motivos relacionados na Tabela XI do layout SISIF
do Memorando de Exportação para geração das
e permitite a excução de relatorio de usuario
da função Soma1()
impressao do protocolo do atendimento do SPP. Se

impressao do protocolo de retorno no SPP. Se o par

geração dos meio-magnético de Produtos envasados/I

apuração das entradas e das saídas do ICMS Subst.

sumarizado desconsiderando o RE.
s, para que o sistema imprima a descrição conforme
to de ISS conforme ramo de atividade do estabeleci
checagem de lotes vencidos no sistema.
acao TEF e rejeitada

somente a do Easy Legis (.F.)

referente ao emprestimo de mat/med de um terceiro
para devolucao de mat/med do hospital para um
para recepcao dos mat/med retornados pelo
para emprestimo de mat/med do hospital para
Telecobrança serão feitos com base no SIGAFIN (1)

de trace das operações de cobrança

Telecobrança seja mais ou menos flexivél
o sistema ira priorizar os titulos mais novos
irá priorizar os titulos mais antigos
para a rotina de Pré-Atendimento.
a região origem/destino do frete.
utilizados no periodo informado no complemento de

geradas.
despachante é FOB como sugestão.
mantidos em tela, e validados automaticamente.
tra filial.
instaladas no banco de dados para as rotinas do
mento para Documentos de Armazenagem, Reentrega e

Identificacao de horários alternativos. Conteudo:

e a qtdade passam a validar os valores da NFE que
tipo ambulatorial for enviado para auditoria de
tipo Pronto Atendimento for enviado para auditoria
1=Convoca por Atividade; 2=Convoca Tarefa/Produto;

geram armazenagem.E = CTRC e F = Nota Fiscal,(E;F)

Reentrega. 2 = CTRC e 5 = Nota Fiscal, (2;5)
o por valor. As opções são: 1-Todos os itens
embalagem do produto.
tipo "1", refere-se ao rateio por liberação de pe-
tica de Substituição Tributária na aquisição de
componente grafico (TReport) - Opções (1=Não Uti-
entre bancos sem passar pela carteira. O conteudo
T - Confirmação de Treinamento por Processo de Wor

1=Sim
entrega para calculo do frete.

Código Fiscal de Prestação de Serviço.

do município (conforme tabela VAF) onde está

o código do município (conforme tabela VAF) onde
relatório Registro de ISS Mod. 53 (MATRISS).
retenção do ISSQN calculado.
rrf,Pis,Cofins,Csll conforme Lei 11196.1=Calcula o
identifica Veiculos Novos
s de INSS. (1=Emissão 2=Vencimento Real)
das são: E=Emissão;Q=Quinzenal/Emissão;V=Vencto.
menor que a soma dos valores de multa, correcao,
bido menor que a soma dos valores de multa corre-
vendedor - FAT / CRM
valores de prov. Juros ao liquidar o câmbio.
cedor possui titulos de adiantamento para compensa
(F1_VNAGREG) deverá ser apresentado no

considerando carga (S ou marcado) ou o documento

se diferente da data do sistema operacional.
1 para completar enderecos parcialmente cheios e
os documentos/logs gerados pelo WMS
("N" ou desmarcado) ou gerar diversos reabastecim

Rádio Freqüência, deve alterar o status do servico

realizara a reliberação do pedido para o último
Para utilização do WMS cada produto deve possuir
E=Prioriza o endereço mais proximo; V=Prioriza a
Parcialmente Cheios;3-Parcialmente Cheios sem mis-
na rotina Exec. de Servicos (DLGA150)
de Transferencia (Mod.1 e 2)
adas no cálculo do PIS/COFINS.
nova proposta. 1=Sim e 2=Não
rotina de apuracao do Simples Federal.
esteja sujeita a base de cálculo reduzida.
F = normal, T = padrao utilizado pela
o codigo do municipio, segundo tabela do IBGE:
do registro E020, conforme Boletim Tecnico
da receita bruta e o valor do imposto para a faixa
da receita bruta e o valor do imposto para a faixa
da receita bruta e o valor do imposto para a faixa
da receita bruta e o valor do imposto para a faixa
da receita bruta e o valor do imposto para a faixa
da receita bruta e o valor do imposto para a faixa
da receita bruta e o valor do imposto para a faixa
da receita bruta e o valor do imposto para a faixa
Ramo de Atividades de Serviços de Alimentação.
bruta, quando o Ramo de Atividades for Servicos de
SIMPLES do estado do Rio de Janeiro
apresentada na geração do arquivo de remessa
da receita bruta mensal para Empresa de Pequeno
da receita bruta mensal para Empresa de Pequeno
da receita bruta mensal para Empresa de Pequeno
de Valinhos / SP
ISSQN de Valinhos / SP
) devem ser impressas as informacoes cadastrais
CNPJ ja esta sendo utilizado, permitindo inclusao
CPF ja esta sendo utilizado, permitindo inclusao
da TAREF-DF, para alterar a serie das notas quando
preenchido, o TES utilizado sera verificado para
ao valor do PIS ( .T. ) ou da base (.F.)
ao valor do PIS ( .T. ) ou da base (.F.)
fazer copias da ordem de servico incluida.

retorno por demanda.

filtragem dos funcionarios de acordo com o codigo
acidentes. (S / N)
Informar S=Sim ou N=Nao
tidade de horas do funcionario para os relatorios
ou alteração de um diagnostico
Informar S=Sim ou N=Nao
nao esteja exposto a nenhum risco.
te por centro de custo. S=Sim;N=Nao
EPI p/ o funcionario quando uma outra estacao ja
medico se ele trabalha nos finais de semana ou
lidos como exames demissionais, para empresas de
lidos como exames demissionais, para empresas de
deve estar definido na tabela generica 02.
funcionario, o historico em todas as filiais em
quando ja tem bloqueio do bem para a data
de historico e o sistema esta integrado com
contador para os componentes da estrutura.
Registro de ISS - DF, de acordo com a espécie
durante o calculo mensal do CIAP.
comprovante mensal de retenção os títulos orig.
apuração do ICMS, deverão ser apresentados em tela
fiscais de venda a orgaos publicos a ser
informacoes sobre o veiculo transportador que
utilizado neste modêlo 56 do Livro de ISS
utilizado neste modêlo 56 do Livro de ISS
utilizado neste Livro de ISS do DF
utilizado neste Livro de ISS do DF
ta IV (Portaria 1274/2003), devendo gerar apenas
ser verificadas através da tabela: 1-SA4 ou 2-SA1
processamento da rotina Mapas de Prod. Químicos.
no momento da execução do relatório
lado do número da página com a indicação de livro
do anterior devera ser informado automaticamente
município de Bauru - SP, conforme Anexo II do layo
documentos emitidos no Protheus no ISS Digital de
nas colunas 'Base Calculo','Isento' e/ou 'Outras',
rão acompanhar a quantidade de itens da NF (reg.
lo para impressao do termo de abertura do livro
lo para impressao do termo de encerramento do
lo para impressao do termo de abertura do livro
lo para impressao do termo de encerramento do
pelos documentos na Declaracao de Servicos no
de Subst. Trib. de MG, devendo gerar os reg. 88
pelo Regime Especial de Atacadistas - TARE.
UFERMS (Unidade de Referencia Fiscal do Mato Gros-
titulos a pagar referente ao Fundersul do Mato
titulos a pagar referente ao Fundersul do Mato
titulos a pagar referente ao Simples Nacional.
titulos a pagar referente ao Simples Nacional.
Simples Nacional. Informe: 999,999 ou seja, codigo
mica) da empresa. Informação para o Sintegra do
Econômica) que irão gerar o registro 88CB do
cação
período para o cálculo do Funttel - Fundo para o
tas fiscais de faturamento (geradas pelo SIGAFAT e
a serem apresentadas no WSSINAL sobre o frete
ento de acordo com as situacoes disponiveis no lay
to emitido em substituicao a outro cancelado anter
gerado na Dief-RJ conforme tabela de Autorização d
emissao de notas fiscais simplificadas de servico
no campo 8 do layout dos Serviços Prestados PJ.
'Descontos/Frete/Despesas' deverá ser aceito valor
Franca de Manaus deverá ser aplicado na base do
recolhimento do ISS escriturado no Livro Fiscal
utilizando MV_TPNRNFS=3 (valido apenas para
de Renda referente ao Abatimento dos Tributos
referente ao Abatimento dos Tributos Federais
referente ao Abatimento dos Tributos Federais
referente ao Abatimento dos Tributos Federais
cabecalho (.T.) para imprimir

URL de comunicação com o TSS

no lanc. de integração ou automatico. Informe 1 (d
com OS aberta.V=Consulta uma unica vez;S=Consulta
reposicao do bem no retorno de insumos da OS.
compreende a realizacao da manutencao de contador
gerar OS do tipo Preventiva/Preditiva
1 = Gera um PA com o valor bruto. 2 = Gera um PA
1=Apenas Filial Corrente(DEFAULT);2=Todas Filiais

S da cumulativadade usado no fcanausa.prw

ota Fiscal 2=desligado 1=ligado

rocesso OFF/ON CTB.. 1- Ligado, 2- Desligado.
ainda nao reportadas conforme os insumos
O percentual pode variar de 0 a 100.
(Desmontagem da estrutura de rodados)
(Bem em processo de desmontagem)
a SEFAZ de cada estado determina, para

de rateio ou cadastros similares aceitarão valores

2-MES,3-ANO,4-PERIODO,5-CONFIGURADO 6- POR COMPROV
PARA O TIPO 4-PERIODO
PARA O TIPO 4-PERIODO
CONTROLE, CASO SEJA CONTROLADO NAO ACEITA
NUMERACAO CORRELATIVA GRAVADA PARA A MOVIMENTACAO
1 - Utiliza Job para atualizacao de saldos
atualizacao de saldos via Job. 1 - Nao grava;

icam operações com combustíveis.

alterações do cadastro de clientes/fornecedores

utilizado pelo SPED
1 = Apenas um processo para cada verificação PCC.
ser iguais à do título principal ou database.
calculado segundo a Medida Provisória 447.
valor de INSS calculado no período seja
integração com NFE mesmo com natureza simples mas
arredondado e .F. não é arredondado
referente a terceira casa decimal (sobras)
Simples Nacional
deve ser gravado no registro Codigo do Municipio
deve ser gravado no registro Codigo do Municipio
deve ser gravado no registro Código do Município
deve ser gravado no registro Código do Município
que contém o campo que será utilizado para
campo Ref. ao Num. da NF configurado (.T. = campo
serão considerados para geração
ser gravado o registro Código da Transportadora
o valor do ICMS retido deve ser igual
a série da nota fiscal no momento
esperar para excluir a NFe da base

solidario na base do Cofins retido

solidario na base do Pis retido
do relatório, para Página. T - Página
receita bruta de comunicação e telecomunicação,
serão gerados automaticamente na aba Apuração-ICMS
para o calculo do preco medio do produto na
de IPI será exibida na Apuração(.T.) ou não será
ou por codigo
das saidas.

do Titulo na SE2 do valor do PIS da Apuracao

do Titulo na SE2 do valor do COFINS da Apuracao
(Cred./Deb. ST), as informações serão consideradas
apurados no regime cumulativo e nao cumulativo.
título do PIS no regime cumulativo.
título da COFINS no regime cumulativo.
título do PIS no regime NÃO cumulativo.
título da COFINS no regime NÃO cumulativo.
uma operação no regime CUMULATIVO, NAO
Complementos dos Documentos Fiscais do SPED.
impresso será o Fator proporcional ou o Fator chei
caso esteja em branco será desconsiderado,
anterior (art. 271 RICMS/SP)
referente ao Crédito para Microempresa / EPP, para
quantidades maximas dos produtos beneficiados
beneficiados pelo decreto 31.250 de
decreto 31.250 de 28/12/08 - PRODEPE - PE
ser no valor bruto, ou seja, no valor do
calculo do PIS. Conteudos : S-Credita;N=Nao
calculo do COFINS. Conteudos : S-Credita;N=Nao
cia
indicada no complemento do produto
R e E da DDS) será considerado pelo parâmetro
documentos na DDS no arquivo de Notas Emitidas e
utilizada na DDS(Informe o campo da tabela SF1,
Fiscal utilizado na DDS(Informe o campo da tabela
utilizada na DDS(Informe o campo da tabela SF2,
Fiscal utilizado na DDS(Informe o campo da tabela
Saldo do Final do Período como sendo o Saldo
relatório será a da tabela SB1 ou da tabela SFK
será contabilizada no relatório (com exceção das
alterado referente a cada entrada e saída indepen
será considerado da tabela de Clientes (Padrão do
mídia e especificação em caso de outros meios
cam: O Endereco,o Cep, o Bairro, o Municipio e o
documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas e
documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas.
documentos na DMS no arquivo de Notas Recebidas.
documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas
deve ser gravado no registro Código do Município.
deve ser gravado no registro Código do Município
se refere a tabela 4.8 Relação de motivos da não
ficar as Notas de Ressarcimento para o processa
ficar as Notas de Combustiveis para o processamen
ficar as Notas de Transferencia para o processa
a processar o FECP considerando a Aliquota varia
Fiscais Modelo 01 da CAT79.
deve ser impresso nos moldes da Nova GIA SP.
deve ser gravado no registro Código do País.
deve ser gravado no registro Código do País.
deve ser gravado no registro Código do Município
deve ser gravado no registro Código do Município
Complemento de produtos - Tabela (SB5) como
documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas e
documentos na DMS.
Se o conteudo for vazio, sera apresentada
Manutencao se ja existe uma manutencao cadastrada
informar a ordem de servico (1=Sim, 2=Nao)
entre filiais e empresas. 0 = Nao verifica,
1=Nao consiste; 2=Consiste sempre (padrao);
indicam as operações sem frete.
Convenio de ICMS 115/03.
.T. = Sim / .F. = Não
.T. = Sim / .F. = Não
localhost - padrão do sistema
21 - padrão do sistema
Anonymous - padrão do sistema
test@test.com - padrão do sistema
Ex: "\web\ftpdped"
as contabeis nos processos que o utilizam. C-Pela
preenchimento do campo N1_MESCPIS.
ciacao do ativo. 0 = bloqueio integral
N3_CCDESP serão os mesmos. T = O conteúdo será o
disponibilidade da especialidade

eiro
ISS + Facil Nova Iguacu.
do municipio, segundo tabela do SIAFI.
a condição de gera duplicata no cadastro de TES
registro PR deve aglutinar os produtos
dos campos B1_PPIS e B1_VLRPIS, de acordo com o
de cancelamento da nota fiscal de ISS de Barueri
ção do cancelamento da nota fiscal de ISS de
o codigo de serviço(Codigo de Serviço/CNAE).
ICMS-ST no Reg.Proc.Dados(P1/P1A) quando o campo
Beneficio de Diferimento na compra de bens do
Beneficio de Diferimento para pagamento futuro.
transportados para o item 020 do Quadro 05
Código do Município do Cliente conforme
Código do Município do Fornecedor conforme
e COFINS descontados para ZFM na Tag <infAdFisco>
mensal do CIAP, para bens adquiridos antes de
Atividade referente ao Anexo I - Tabela
que contem o código de municipio para DIEF-ES.
que contem o código de país para DIEF-ES.
que contem o código de municipio para DIEF-ES.
que contem o código de país para DIEF-ES.
fornecedor com o mesmo CNPJ para o SINCO
mista DMS Corumbá(Produto + Serviço)
a sigla do País com dois dígidos, Exemplo:
a sigla do País com dois dígidos, Exemplo:
do tomador do serviço DMS Goiania
geracao do relatorio MATR917 (PRODEPE)
cadastro de fornecedores.Ex A2_CCI_TO.
processados quando o parametro MV_USASPED

da tabela SB1 (Descrição genérica de produtos) que

da tabela SA2 (Cadastro de fornecedores) que não
da tabela SA1 (Cadastro de clientes) que não
da tabela SF4 (Tipos de entrada e saída) que não
da tabela SFM (TES Inteligente) que não são
permitir a transferencia entre a filial origem
modulos de Veiculos, Oficina e pecas, durante o
SIGAPON - cubo de Absenteísmo e Horas Apontadas.
ultrapassar limite de DEP
verificacao do calendario academico.
horária total do curso
mensagens no modulo Gestão Educacional
idade máxima permitida. (.F.)Default. Não permite

notas fiscais
notas fiscais
notas fiscais
as fiscais
rade de aulas validada
l para realização da prova
grade de aulas Off-line
sciplinas na matricula, respeitando o JAH_MAXDIS (
soh dentro do período de matricula do curso? 1=Sim
ulos pagos em dinheiro? .T., .F.
de Bolsa x Curso Padrao x Parcelas
no próximo período antes do término do período atu
na diagramacao do diploma
CPF para um novo aluno?
todo de busca do valor a ser gerado?
não mais para o e-mail cadastrado no parametro
no portal do Gestão Educacional.
funcionário estiver de férias, licença ou suspenso
nos da IES

imento como sugerido

venda quando gerado apartir de um contrato.
nico. "1" = Retorna somente um ou "2" = Retorna

Pacientes(GBH) .
somente para o mesmo, os pedidos de venda.
atividade municipal do cliente para a DS

fabricante(24e), enviado ao siscomex(RE), será na

contrato pode ser maior que a data de vencimento
contrato pode ser maior que a data de entrega dos
Notas fiscais com os itens de embarque, na
SIGAFIN está habilitada
do ambiente ao encontrar erro nas contratações de
de despesas internacionais na integração SIGAEEC X
do SIGAEEC com o SIGAFIN
armazenamento dos XML utlizados pelo EasyLink
saldo de pedidos embarcados parcialmente.
oice onde é feita uma chamada de Crystal para cada
ante para os Itens do Embarque de Exportação.
subtraido (.T.) do valor Fob, no caso de Preço
no R.E.(Registro de Exportacao)
SIgaEEC e o SigaFat.
sistema Inttra
a integração com o sistema Inttra

recursos no interior.

abertura de arquivos com extensão .ZIP

visualização de arquivos pdf.

medida do item com a unidade de medida do R.V. na

exportação de café e exportação regular
na estufagem de mercadorias
na rotina de estufagem de mercadorias
pré-container na rotina de estufagem de
de commodities
da Filial Brasil para a Filial Off-Shore.
se for diferente do padrão ( 30 dias )
mudar de matricula ( não trata transf. em lote ):
liberar a manutenção de verbas vindas do SIGAPON.
para alteração para o vendedor (S = Bloqueia ;
validar a semana digitada
exibida no menu de opcoes da rotina de Orcamentos.
EXEMPLO: S

media de troca do Item do Modelo do Veiculo

vado fisicamente por demanda. 0 - não (padrão); 1
Calcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes
co no SIGAPON. 0 - utiliza (padrão). 1 - não utili
atura que já tenha sido movimentada

e Portaria CAT 21/2001

Entrega de Veiculos. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda

Tipo 75.
Caso exista, IMPEDE a utilizacao do Substituto.
para COMPRAS.
deve emitir aviso aos usuarios. Ex.: 10
Seguranca do Trabalho podem controlar os eventos

despesa do Projeto (PMS) durante as movimentações

medições fora do período de vigência do contrato ?
dições de contrato.
s cronogramas contabeis do SIGAGCT
isao do contrato (SIGAGCT), utiliza a moeda inform
adiantamento de contrato
cao do fluxo de caixa dos contratos de venda do SI
s dos adiantamentos de contrato
xa para os contratos de venda do SIGAGCT
inanceiro como previsão para os contratos do módul
pela retenção de contrato do SIGAGCT
racao do pedido ou na geração do titulo financeiro
tencao de contrato do SIGAGCT
s cronogramas contabeis na apropriação dos contrao
e Grupo na inclusão da planilha de contrato
ra contratos com cronograma contábil - SIGAGCT
or, esse parâmetro é utilizado no layout de export
indicam o Código de Escolaridade do Cliente / Forn

indicam o Código da Ocupação do Cliente / Forneced

os na Emissão do Relatório do Simulado. Este parâm
os na Emissão de Relatório do Simulado. Este parâm
do SIGACOM, a integracao com o modulo SIGAEIC deve

os na Emissão de Relatórios do Simulado. Este parâ

das no momento do cadastramento da estrutura de
o codigo doproduto 2=Codigo do produto e familia
codigo e grupos diferentes para a contagem de esto
( T = Controla / F = Nao Controla )

(1=Avaliado,2=Mentor,3=Avaliador,4=Lider,5=Nv.Car.
posicionar no centro de custo do lançamento a ser
camento do medico solicitante no atendimento ambu
e para o arquivo das parcelas.
1 = Número de dias
situacao dos cartoes de um determinado cliente
crédito
ulo do CSLL, quando o conteúdo for 1 (somente na
fonte que devem ser relacionadas na pasta CSRF da

para copia/exclusao na rotina de Copia de Saldos

'R'-Nro. Remito / 'N'-Nro controla

NA ROTINA DE CONSULTA DE PECAS BALCAO. EXEMPLO:

edefinir o papel para impressao das guias TISS.

centro de custo no estorno da classificacao do
itação do contrato de carreteiro, quando utilizada

despesas
ela a vista da respectiva condição.
Programacao de Ferias, Afastamento e incidencias

tram os arquivos .DOT utilizados na geração da pro

s XML's que são integrados com a Operadora de Frot
io do cliente.
io do fornecedor.
utilizado na geração do Registro de Informações Co
utilizado na geração do Registro de Informações Co
os pontos de entradas das stored procedures tambem
Orcamento e Requisicao de Pecas.
o calculo das medias de professores (Calcula DSR p
mentos na DSSANDRE no arquivo de Serviços Prestado
cao. Ex: T=Ab. orcam ate fec OS / O= Ab. e fec. da
dos títulos PRE padrão somando os leadtimes de Des
fechado ou a data de início de férias sendo:
afastamento para que haja desconto
de conversão a ser utilizada

tabil, se .F. retorna 1. (ECOBuscaTaxa)

Produto de Exportacao quando o Saldo do Ato for me
a comparacao de estruturas nas validacoes do

módulo Siscomex Web

descricao do produto na integração
Ordens de Produção para componentes do tipo BN.
sição do Sld. Est. Disponível, para geração de OPI
ração dos dados junto à Operadora de Frotas. Caso
m fator igual 0, imprime o relatório 'Notificacao

te. F3_ESTADO pelo A1_EST ou A2_EST.

S = Abastecimento, C = Conciliacao, N =
auditoria de conta serao excluidas as despesas nas

(FORECAST da Oportunidade de Vendas)

ao clicar no botao FORECAST na tela de
( .T. - Utiliza o custo FIFO On-Line / .F. Não
Separado por virgula.

tos

s da integração FIN X GPE para SEFIP. Aplica-se ap

o pelo lote mínimo/quantidade atendida, no momento

gravado no pedido de venda.
calculo do PIS e COFINS.
vendas
VEICULOS EM ESTOQUE, EXEMPLO: CALCJEST()
nalizacao.

na oficina
XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato
XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato
XNNNVVVVVVQQQ, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato
XNNNVVVVVVQQQ, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato
TROCO EM NEGOCIACOES DE VEICULOS, EXEMPLO: N=NAO

a data de referencia ou arrecadacao

indicam se o Cliente / Fornecedor é uma Gráfica ou
campos novos da NFE
Cálculo da Folha.
amento de itens no extrato do convenio
amento de itens no extrato do convenio
utilizara os arquivos SXE/SXF. Ex. S=Utiliza / N=N
deverá ser bloqueada se houver aporte posterior ao
valor no caixinha sem origem.1=Sim;2=Não.

vel será por Avaliação, cadastrando todas as avali

tabelas salariais.
ra utilizado na rotina de scheduler para gravacao
de lancamento contabeis na geracao dos titulos.
Frete/Despesa/Seguro; 2=Com Frete/Despesa/Seguro)
/Viagem.

am reindexadas.

do arquivo de informe diario de pecas para a monta

cais Canceladas
DE ACORDO COM O SEGUINTE CRITERIO: S=IMPRIME /

ETIQUETAS, SEGUNDO O SEGUINTE CRITERIO: INFORME

para o processamento do Crédito Estímulo de Manaus
o cálculo do Crédito Estímulo de Manaus.
Oficina.

tao hospitalar com o modulo de estoque. F=Nao ou

ATO DE CDCI NO FECHAM DA OS, DE ACORDO COM O SEGUI

nto ou uma ordem de servico, de acordo com o segui

S- Impresso numero aulas semanais;

MP 232. Valores Possiveis 1-Sim, 2-Nao

ivo de produtos SB1, utilizado em diversas rotinas

campo Código do Item irá respeitar tamanho 30

de emissão para emissão do livro de saída, ou a da

arreteiro? (T = Habilita / F = Desabilita)

após a Reserva dos Produtos.

repetir para a mesma empresa e mesma filial.
utilizada para a emissão do Pedido de Venda atravé
/liberacao de carga automatica no Front Loja para

mail quando ocorrer uma não conformidade no proces

tela do Front Loja (Touch Screen)
do produto na devolução de mercadoria
utilizada como padrão na venda pbm com subsídio.
na interface Touch Screen. Com base neste grupo se

automática.

abertura do dia? 1=Sim, 2=Não

off-line.
personalizado na interface Touch Screen.

através da rotina de Venda Assistida.

estabelecimento nas transações TEF, que utilizam a

tina de Recebimento de Titulos (.F. - não subtrai

ambientes vai ser automática.

Simples Nacional, apenas para usuário com
para o emissor fiscal, gera dados para o campo
do Pedido de Venda através da rotina de Venda Assi
to no total da venda : 1- Percentual ; 2- Valor
1=Lj.Res.+Tp.Entr.;2=Lj.Res.+Tp.Ent+Cont;3=Lj.Res.
(Touch Screen) sera adequado para
reabilitação
avaliar os pontos de controle de geracao do cupom

produtos c/rastreabilidade igual a LOTE? Pad=True

ou somente as tabelas informadas no menu da
para média de 13º. saláriosendo:
do coeficiente de apropriação para cálculo.
CAS P/ ENVIO DE MSG: FALTA NRO PEDIDO OU SEM CAD.P
(Anual)
complementar sendo S- Sim e N-Não
funcionario e para autorizar o funcionario a re-
entregue ao funcionario. S=Sim;N=Nao
1=Entregar EPI vencida, 2=Nao Entregar ou
selecionados. Opções: 1 (Candidatos da CIPA - TNO)
geração de programação de exames?
S=SIM / N=NAO
de audiometria. O valor padrão é
medicina. S-SIM N-NAO
a transferencia da consulta medica. S=Sim ou N=Nao
etronica.
estoque de veiculos, 1=Mostra / 0=Nao mostra
ara agrupamento de itens no extrato do convenio
final terão, ou não, Margem de Lucro.
INA SERAO ENVIADAS NO E-MAIL AUTOMATICO DE CONFIRM
(1=Padrao e 2=Modelo 2)

MRP ?
exibirá a mensagem ao usuário, avisando o que está
cobrança.

de Conhecimento.
ativos
ivos

ão automática de data e hora nos Atendimentos(Ex:

despachante e real (T) ou nao (F)
tabela SX6
documento de entrada (1-Sim/2-Nao)
Quantidade de horas definida no calendário
cadastrado na O.S. quando for gerada.
do Ponto que não poderá ocorrer movimentação.
atual do sistema, para disparar Workflow de alerta

do sulco do pneu aceitavel para inclusao do pneu

internalizacao dos registros de abastecimento.
or por pessoa juridica
R=RM, M=Mensagem Unica, N=Nao).

Informar S=Sim, P=Pedido ou N=Nao

de pneus entre filiais.

inspecao
Informar S=Sim ou N=Nao
alcada ou pesquisa em tabela especial

a partir da inconsistencia gerar preco negociado

Informar S=Sim ou N=Nao

rodizio de pneus
apenas traz do GPE (RA_SALARIO). Informar S=Sim o
utilizar mais de um servico, separar por ';'.

movimentacao de pneus

estará utilizando o servico de mensagens SMS via

será utilizado envio de mensagens por workflow
transito. Utilizado pelo programa de transferencia

transito. Utilizado pelo programa de transferencia

transito. Utilizado pelo programa de transferencia
processo do rodizio. S=Sim; N=Nao

liberado para o processo de penhora

processo de penhora
Obrigatória no retorno da OS. N: Não. P: Opcional

na opcao diferenciados.
solic. farmacia, sera criada uma nova linha para o
e veiculos do estoque. Somente para usuarios autor
das na geração da proposta comercial, localizado
, que contém o Número do Conhecimento de Embarque

for menor ou igual a este deve bloquear quando for

acabados geradas automaticamente pelo sistema deve

empresas
nizacional. 0=Não utiliza;1=Utiliza com controle
e configurado na Arquitetura Organizacional

no BD6 ou no BD7
proposta comercial na estacao do usuário.
zados na geração da proposta comercial na estacao
SISTEMA. UTILIZADO PELA ROTINA DE AGENDAMENTO. EX.
o. As opções são: (A)nual e (M)ensal.
orçados na revisão da planilha orçamentária.
processamento de saldos do cubo
contingencia do PCO.

estrutura ou em qualquer nível. 0=Nao Verifica;

de lançamento deverá permanecer aberta. O valor
gestao 010 - saldos Cubos 1a. Dimensao
gestao 020 - saldos Cubos 1a. Dimensao p/ 2 series
gestao 050 - saldos Cubos/Projecoes
gestao 060 - saldos Cubos/Mes AtualxAno Anterior
da rotina Quadro de Funcionários do módulo Cargos
Orçamentario. 1 = Arredonda quantidades; 2= Contro
.T.=Ativa, .F.=Desativa
trabalhe sincronizado com o plano de contas
contingencia
da config. processada no cubo e adicionada a visao
(1= Sim, 2=Nao)
nto de folha de pagamento.
de WorkFlow.
1=Verifica acesso por entidade. 2=Nao verifica
ontas de adiantamentos do caixinha

ra, com o ano, no seguinte formato: 123456/08

beneficiarios calculados ate o momento para

apontamentos de producao sera tratada de forma

de Salario pela composição de horas
utilizada a opção salvar. 1=Apenas Titulo;
pagamento da RDA. 0=Nao 1=Sim
e percentual serão atualizados em uma nova mudança
arredondamento após a exportação no leiaute A500.
valorização 1=Sim e 0=Não ( BS0 - Tratamento da
lizado no Adiantamento de pagamento.
lizado no Adiantamento de pagamento.

ser selecionados na rotina de inclusão de

referente ao saldo do credenciado no mês
do salario de um funcionário
Item/ subgrupo e grupo na permissão do usuário pa
Exclusão de Atendimento
encontrar o valor do evento da TDE
encontrar o valor evento da TDE
encontrar o valor evento da TDE
para guias estornadas
(T = Todos ; P = Padrao)
quando ela for bloqueada de forma automatica.
produtos a enviar p/ o HandHeld de acordo com o
1=Sim Imprime
to/crédito poderá ser parcelado.
BE4_TIPNAS Calcula da mortalidade materna (Tipo de
BE4_TIPNAS Calcula da mortalidade materna (Tipo de

aberto para apurar a regra de crítica financeira

(T = Sim ; F = Não)

e bd7 importação a500

cotas de capitais
caso de validade de cartão vencida.
procedimento se a baixa do titulo será pela rotina
das guias baseado na curva de Gaus
serão considerados para cobrança retroativa.
gerar o título.
pagto da Rede de Atendimento. Pessoa Fisica.
pagto da Rede de Atendimento. Pessoa Juridica.
considerados como Urgencia.
MEDICAMENTOS
Reprocessamento das guias baseado na curva de Gaus
do fornecedor ao incluir uma nova RDA
considerados pela rotida Diferenciacao de U.S por

de movimentações.
Dados da internação

faturamento se o livro fiscal (Tabela SF3) será

de reembolso
tas de intercâmbio sem haver glosa da taxa
possa ser utilizada a rotina de encaminhamento
para guias com a RDA genérica ou não.
gravada na familia do usuario de outros
caso nao haja parametrizacao.
parametrizacao.
parametrizacao.
caso nao haja parametrizacao.
s.
rá utilizado nas rotinas de valorização de procedi
um arquivo de controle ( 0=Não e 1=Sim)
intercambio via Web ou POS se o nome do usuário na
Oculto campo BD6_CODPAD
Colpocitopatologico campo BD6_CODPAD
Mamografia campo BD6_CODPAD
procedimentos campo BD6_CODPAD
cotas de capitais
leto.
Reprocessamento das guias baseado na curva de Gaus

Reprocessamento das guias baseado na curva de Gaus

a de guias.

1 = sim e 2 = nao.
guia a partir do momento que o paciente for

randonica numerica de 9 digitos. 2 = Senha Rand.

ou uma senha para todos os procedimentos
LS

PLS
io em efetuar Per. Sol.
cobertura. 1 = sim 0 = nao
LS
familia do usuario de outros intercambios.

periodicidade ( 1=Sim ; 0=Não )

se é 0= ano contratual ou 1= ano civil

seja sugerido os dados da RDA, espec. e local da
quando um paciente for transferido de pronto
derados para envio do SIB.
Operadoras
ato quando for uma internação de urgencia.

de internação.
(eletiva/progamada/rotina)
marcação de consultas sera gravada. 1 = Pronta

Ex "HOS"
autorização.
periodicidade. 1=Sim ou 0=Não
familia do usuario de outros intercambios.
 e G = Grande
foram pagas e cobradas no tratamento de quantidad
apurar a regra de crítica financeira

do Título de Contestação gerado no pagamento de

1=Aglutina;2=Nao Aglutina
jeto não possua saldo na EDT/Tarefa ("0"-Não / "1"
1=Nao verifica. 2=Verifica.
copia de edt/tarefa do orcamento ou projeto
uma composição associada para um projeto.
0 - Não utiliza a opção de filtro (padrão do Siste
de um projeto se deve visualizar(1), perguntar(2)
tarefas ja planejadas (1), sera considerado o
considerados no progresso financeiro
0 - Não utiliza a opção de validação (padrão do Si
Orcamento e na Requisicao de Pecas
o do codigo de barras na requisicao de servicos Ex

poderá ficar sem receber o EPI, a partir do inicio

narios expostos a riscos ambientais. S=SIM / N=NAO

dos procedimentos dentro do retorno. 0 a consulta

produto em um pedido (F = Nao permite ;
se esta for sobre o salário mínimo ou valor fixo.
categorias "J-Professor Aulistas" e "I-Professor M
provisão de férias e 13º salário para funcionários

do PTU (3 primeiros caracteres a posição e os

ção do PTU (3 primeiros caracteres a posição e os
por meio do Job FtJobPvMail.
heus Quality e Logix.
alterado para Q(Quality) na duplicação
AQIP, para produtos criado pelo SIGAPCP, e que não
atório quando houver quantidade de medições difere
ela Genérica 'QX', mesmo se o compartilhamento da
na revisão do documento 1=Sim ; 2 = Não
do documento. 1=Sim; 2=Não
ixa da Critica.
ento, sendo: 1 - Não (Tratamento Padrão) 2 - Sim (
tipo de recebimento igual a 'Nao Recebe'.
zação dos documentos, sendo: "1" - Não , "2" - Sim
omaticamente 1= Sim; 2=Não
vencidos 1=Sim / 2=Nao
de pendências de auditoria
executados pela rotina. Ex: 1= será executado um p
s de Operações entre os módulos QIP e PCP sendo: 1
na consulta Grafica MSA para a 3 Edição.
QMT (1=Mov. entre Deptos de uma Filial / 2=Mov.
ao se logar no QNC 1-Habilita,2-Desabilita
das características da peça no momento da gravacao
padrao para montagem do plantao de enfermagem.
ermediárias
impresso de acordo com a 3 Edicao ou posterior.
ultados do ambiente Inspeção de Processo 1=Leiaute
o

cao 2-TMKxQNC;3-QNCxPMS;4-TMKxQNCxPMS
Inicial "L-Lote" ou T-Teste".
s (históricos) que retornaram para o HandHeld.

tina de resultados do módulo de Inspeção de Proces

ia devera imprimir todos os itens da Solicitacao o
istro Tipo 51.
çamentos no Registro Tipo 54.
ões em que o TES é configurado com o campo "Calcul
Tributária Zerada no Resumo de Apuração ICMS - P9
inclusão de C.Pagar via rotina automática
o contábil - LP 511 e multiplas naturezas -E2_MU
Simples Rio de Janeiro - Exemplo: {ano,valor}

estornada (T), indicando que foram rejeitadas pela

recebimento de título
por Thread no calculo com GRID

e F=Nao
ortacao de arquivos do replica
IGAREP, mantem (S=Sim) ou limpa (N=Nao) o campo <a

nicípio de São Bernardo do Campo - SP

ncia em lote e individual, define se efetuará a
arredondado e .F. não é arredondado.
Informar a(s) verba(s) em seqüencia e sem espacos.
Informar a(s) verba(s) em seqüencia e sem espacos.
o sistema criará ou não o registro na tabela SB2,
Fiscal) será convertida para "A", ou se ficará a

de credito:1 = Liberado ; 2 = BLoqueado ;

do SFA (1 = Utiliza ; 2 = Nao Utiliza)
pagamento
(T = Utiliza ; F = Nao utiliza)
(T = Utiliza ; F = Nao Utiliza)
na inclusão de pedido (S = Sim ; N = Nao)
(S = Manipula ; N = Nao Manipula)
no cabeçalho de pedido (F = Nao Usa ; T = Usa)
pedido de venda (T = Usa ; F = Nao Usa)

3 = Customizada)
R = Roteiro) na visita de negocios
2 = ALterar ; 3 = Apenas consulta)
na tela de pedido V2
a geração da SEFIP for pelo PLS. Caso utilize o

calculado com base no salário ordinário (1) ou com

SCs geradas atraves da integracao Protheus x Drumm
geração da tabela de Resumo da Folha (SRZ)
instalada no banco de dados para a rotina do
o de conhecimento

a geração da SEFIP for pelo PLS

a geração da SEFIP for pelo PLS.
necessite utilizar o fator de conversão para o me
UM TITULO PROVISORIO OU UM PEDIDO PARA SER AUTORIZ
as dos atendimentos SUS (E=Estadual, M=Municipal).
do na tabela de status, Ex: RE
na geração de marcações aleatórias? Ex.: 1 = SIM;
inserido entre um e outro e retorna-os na ordem em
o cliente e a loja de entrega
alidade de cancelamento.
inear. 1 (Hum) Saldos Decrescentes.
do 13º. salário está liberada para consulta
do 13º. salário está liberada para consulta
o adiantamento está liberado para
visualização do recibo de pagamento no RH On-line
extras e PLR estão liberados para consulta
último dia do mês corrente para formar data a
da consulta ao recibo depagamento em
por Afastamento. 1=Período Aquisitivo;2=Afastament
que calcularam retencao PIS/COFINS/CSLL e não cria

P-Producao, "Y"-Simulacao para aceitar,

financeira quando é utilizado a ClisiTef T = Habil

necessitam de amarração com pedido de compras.

sera utilizado o controle de Threads por:

ser considerados na classificação das operações
no Atendimento do FrontLoja (Apenas Touch)
que deve ser utilizada para pesquisa de chamados.
sem associação de Etapa QNC x Ocorrência.
ntes do contato sendo: 1-Contato 2-Titulos Inadimp
CNPJ Inteiro(1) ou Raiz do CNPJ (2)
cobrança contendo os tipos de títulos, separados
quando o operador utiliza todos.
atendimento pela rotina de Telemarketing (1=Sempre
fazer nos itens de chamados de help desk.(1-Altera
da oportunidade de vendas no faturamento.
será feita apartir do SU5 ou da consulta padrão
ou de modo off-line (.F.)
telemarketing? ("S" = Sim ou "N" = Não)
sendo feita pela Agenda do Operador e não é a 1ª
r durante a geração da lista.
serão exibidas no painel de pendencias agendadas.
oportunidade de vendas no faturamento.
uma FNC ou cria uma nova.

lista de contato gerada através do cadastro pelo

lista de contato gerada, caso o parêmetro

através do TOTVS-UP 1=Lista publica;2=Operador com
portal da Receita Federal
apontar a operação descarregamento da viagem para

á ativa. 0=Não utiliza, 1=Somente Vale-Pedágio e 2

ados e/ou entregues.
dos documentos de transporte, sendo que T - Pagado
de serviços (Controle Documentos).
a com status em trânsito se deve permitir que seja
peradora de Frotas devem ser gravados em disco.
na rotina de recpção medica. Tempo em minutos.
a retenção: 1 - apenas do cadastro de naturezas;
para negociacoes de veiculos (Atendimento)

r gerada nota fiscal no momento do faturamento do

que entrarao a base de troca em uma venda
telas das rotinas de agendamento de oficina e pain
forma de demonstração dastransferências.
eliminados da filial origem.
Custos modificados
s taxas de serviços
endereço da movimentação interna (D3_LOCALIZ)

Exemplo : pop3.totvs.com.br
ducao
do a tabela SPJ. 0 - não (padrão); 1 - sim.

Consulta de Servicos Montadora

cao dos itens pendentes durante o Atendimento de I
do responsável legal.Abaixo desta sera necessario
na Rotina de Aviso de Recebimento de Carga
gerado data de (E)missao, (V)encimento ou (C)onta
Conteudo: S/N (Sim/Nao)
s do tipo CRC. Influencia diretamente no cálculo d

e imprimir.

das notas de poder de terceiros, para evitar que o

validade de uma guia de um atendimento do SUS, pla
o dicionárioe .F. habilita a execução das valida
embarque será gravado em moeda local ou moeda DI
lotes com a database do sistema nas consultas
despesas com 1a Nota Fiscal já emitida.

indicam o Valor Anual do ISS do Cliente / Forneced

guias do TISS ( 0=Não e 1=Sim)

lculo de depreciação. (0) Todos os valores serão c

produtivos fora de sua escala de trabalho, de
quantidade a separar for maior que a capacidade de
que bloqueia somente os itens c/ divergencia?
tabelas da consulta genérica

cadastro de abastecimentos do MNT.

no controle de estoque.
Solicitações de Serviços. ( S = Sim; N = Não ).
pai da estrutura ser controlado por contador
que devera gravar a inf. do principio ativo
para que o período imp. no cabeçalho seja (De/Até)
restituicao de MG nas operacoes interestaduais.
perecimento para o calculo da restituicao de MG.
ST nas NFs anteriores ao MV_DTSTMG, o sistema dev
o. A ST sera calculada em documentos anteriores a
produto para o processo de Rest. ICMS ST MG.
desconsiderados no processamento da Rest. ICMS MG.
do-se a média das entradas na restituição ST MG.
com Crédito Acumulado(T) ou se não
documentos na DMS.
das na DMS Campinas. Caso True, as mercadorias
considerada(s) na DMS Campinas
cód.SIAFI do município do Local da Prest.dos Servi
cód.SIAFI do município do Local da Prest.dos Servi
frete com diferencial de ICMS interestaduais.
controle do Credito ICMS ST anterior (art.
deve ser gerada com base na
WebService na impressão do DANFE sem veri-
Habilitação para operação com diferimento
município onde está estabelecido o cliente
município onde está estabelecido o fornece
CCE) relacionando a Guia de Recolhimento com a
na geracao do registro C140 do SPED Fiscal
no SPED Fiscal
a data da SAIDA do documento fiscal deve-se consid
Notas Fiscais para ISS Sertaozinho
Municipal.
será gerada.
linhas 04/05/08 ficha Rec. trib. Aliq. Zero'-
linha 05/06/09 ficha Rec. trib. Aliq. Zero Rev
linha 06/07/10 ficha 'Rec. Vendas Bens Ativo
linhas 07/08/11 ficha Rec. Sem Incid.da Contr.
linhas 08/09/12 ficha Rec. Isen e Demais Rec.
linha 09/10/13 ficha Rec. com Suspensao Contr.
linha 10/11/14 ficha Rec. Rev. Decor. Oper. Suj
linha 11/12/15 ficha Rec. Trib. pelo RET- Patr.
contem a inscrição estadual do fornecedor na
e exportacao para geracao do Sped-Fiscal.
identifica Complementos ANFAVEA
da tab. SB1(Cód. Produto), se definido como
das Notas fiscais de Venda a Ordem.
Simplificado conforme layout COTEPE35 ( Reg.
Notas Fiscais emitidas para DIF JF
calculo do IPI para notas fiscais de devolução
o no periodo de apuração, expressa em duas casas d
mentos da DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas
umentos na DMS de Araucaria- PR
conforme inciso XX Art. 15.
XX Art. 15 (Informar valor numerico Ex: 3% = 3)
parte do calculo de credito presumido do inciso
considerados para o calculo do credito presumido
descrição do serviço
iços sera: .F. a cadastrada na tabela 60 ou .T. o
rotina SPED utilizará conexão segura (SSL).
de alíquotano calculo do ICMS para o registro do
ICMS. Mesmo efeito do A1_CONTRIB da tabela SA1.
documentos na DMS de IPOJUCA.
ão
ficação
ar Direito Autoal. S = Sim; N = Não.
a
somente pelo fornecedor ou se fará o fechamento
do mesmo for menor que 0, caso o param = branco ou
0 = Mensal ou 1 = Anual

com a amarração livros por processo

Indica qual o codigo do armazem de transito.
do campo DTDDE ou da data DTAVRB. Se T ou F
com o valor do imposto do ICMS próprio.
nas notas fiscais de saída pelo valor do ICMS
de Calculado ICMS.
processamento do Registro 47
quota praticada do Simples Nacional, quando o forn
SPED no relatorio Regime Proc. Dados Matr930,
considerado no valor da base da nota original com
1-Simples Nacional; 2-Simples Nacional- Excesso de
com codigo do municipio conforme layout GIM.
no DANFE caso exista informacoes
com codigo da Situação cadatral do cliente conform
3 T = Descrição do codigo serviço (SX5 Tabela 60)
RECNO() das tabelas SA1 e SA2 na Norma08655.
ENSAGE para NF-e. C=Inf. Adicionais cliente, F=Inf
ORMULA para NF-e. C=Inf. Adicionais cliente, F=Inf
60 da DIPJ. Consultar boletim tecnico da DIPJ
no demonstrativo de ICMS ST - MG
Imobilizado que deve ser desconsiderado do valor
ramo de atividade de combustiveis e derivados de
F-Taxa Fixa (Informada pelo usuário); M-Taxa Méda
Recuperavel do Ativo. (10-Depr.Ger. Linear ou

serem usadas na simulacao da

0 = Com depreciacao independente 1= Com Reav

tos Pis Cofins e Csll

calculo de ajustes de valor presente FINA940
contabilizacao de ajustes de valor presente
segundo a Inst. Normativa SFR n.480.
contabilizacao offline das notas fiscais
contabilizacao offline das notas fiscais
contabilizacao offline dos titulos
despesas
Variacao Cambial (data de emissão do título

caso a Nota Única já tenha sido gerada.

na Commercial Invoice
ldo ao ser realizada alguma alteracao no pedido.

ira gerar adiantamento no SigaEEC.

de itens sem norma no Certificado de Origem

Pagamento Antecipado
1-Ato Legal, 2-Naladi, 3-Geral
cancelamento de RE.
Integração Fiscal.
(Ex: Client 100, Client 200 etc)
via R.E.
itens por NCM + Descrição.
para adiantamentos conforme a circular nº 3.436
Quando ativado realizará o cálculo
não foram geradas Ordens de Serviço através do
caso ultrapasse a autonomia permitida.
na finalização da ordem de serviço. (1-Sim,2-Nao)
abertura do Protheus SmartClient
conteúdo = .T. ou será mono-usuario conteúdo = .F.
sequencia de "escape", em caractere especial
dos os compontes alterados.
sera valida no relatorio Mapa, casa nao for
ja gerada de acordo com as series disponíveis no l
caractere do codigo do CST_ICMS(Cod da Sit Trib)
sem o valor IPI.
na linha 04- Despesas de Energia Eletrica.
na linha 05- Despesas de Alugueis de Predios
na linha 06- Despesas de Alugueis de Maquinas
os produtos de material de consumo que nao tiveram
registro 54 do Sintegra, e gerar os campos 11
itulos a pagar referente ao Senar
titulos a pagar referente ao Senar
de Bens Moveis.

do Produto Intermediario no layout de inventario

que seja gerada a TAG <RegimeEspecialTributacao>.
nacional para que seja gerada a TAG
a cultura para que seja gerada a TAG
e seguro, serão somados a base de calculo
complemento, bairro, cidade, UF e CEP
cao zero das aliq.para PIS e COFINS.Serao zerados
de Entrada e NF de Saída para Venda de
sobre Depreciação de Ativo. 1= Valor do bem
que será calculado o Crédito Outorgado
) ou Base de Calculo do ICMS (T) para calcular
de Custos. 1 para item da nota ou 2 para produto.
que devera gravar a inf. do item da NF de entrada
quadro Reservado ao Fisco com a BC da merc
NCM apenas com o capítulo do código, ou
de Nfse. N=Assincrona. S=Sincrona.
rotina de Nfse irá permitir que sejam
o calculo do ICMS ST, quando for utilizado o tipo
(SA2) com codigo do municipio conforme layout
é para Consumidor Final.Parâmetro usado no arquivo
sistema gere o registro R57 da DIPJ
sistema gere o registro R57 da DIPJ
sistema gere o registro R57 da DIPJ.
sistema gere o registro R57 da DIPJ. Usado
tabela SM2 para informar o indexador UPF/MT.
as inf de calculo e reducao de base do IRRF e INSS
destacados no artigo 65 do RICMS PR
do artigo 65 do RICMS PR

linha 01 'Receita de Vendas e Bens e Servi-

de calculo do ICMS ST para notas fiscais de
do titulo da NFE =.T.(DEFAULT) ou colocar o valor
do titulo da NFE =.T.(DEFAULT) ou colocar o valor
do titulo da NFE =.T.(DEFAULT) ou colocar o valor
as de selo com o mesmo numero e mesma classe.
informada no momento das transmissões de NF-e
para as NF-e's inutilizadas.Caso esteja em branco
o e devera ser considerado no registro 8827 e 8828
ou estabelecimento congenere, para que seja consi
Norte de acordo com o Art. 944-I.
Norte de acordo com o Art. 944-I.
Norte de acordo com o Art. 944-I.
para o DANFE
ordenados pela descricao dos produtos
Informar .T. ou .F.

utilizada para o cálculo do

POR DATA DE ENTRADA OU DE EMISSAO
ignorados na geração do registro
iação (N3_VMXDEPR) utilizada no cálculo de Depreci
AtfIntegra: 0-Nao 1-Sim
do do Mato Grosso.
o do Mato Grosso.
ção entre carteiras. 1.(Padrão)Não Calcula PCC 2.C
cálculo do vencimento relativo: Q = uma quinzena.
comissoes de vendas que sera utilizada na
ne
beis. Definicao 0=Nao tem amarracao, 1=Regra de ni
Definicao 0 = Não, 1 = Sim
das Entidades Contábeis
tipo segura ( SSL/TLS ).

que deverá gravar o valor do ICMS sobre Frete

que deverá gravar o valor do ICMS da operacao
que deverá gravar o valor do ICMS Diferencial de
da apuração do ISS substituto tributário
R74-Sintegra Em / De poder de Terceiros
M será calculado pelo ERP ou não. T o bloco M será
da Nfse ABRASF? S=SIM N=Nao
de Apuracao de ICMS com a informação da Serie
de Saídas com a informação da Serie
de Entradas de ICMS com a informação da Serie
ivro fiscal de ICMS e IPI (da TES) como 'N' (Não).
Natureza da operacao. T = Descricao da tabela 13
e ser considerado. T = Endereco de entrega ou F =
SF9 que contera a funcao do bem na atividade do
do SPED Fiscal, sendo .F. tratamento original e
existir OS aberta (mesmo bem+servico+sequencia);
a abastecimento, considera: 1 - Cod. Convenio ou
do workflow.
do workflow (0 - Desabilita; 1 - Habilita)
para Nota Fiscais com Obras.
para Nota Fiscais CODESP.
para Nota Fiscais - Orgão Público.
para Nota Fiscais de Serviço Bancário.
se .T.= Verifica o preenchimento dos
feito o tratamento de Alíquota Zero de PIS e realizara el tratamiento de Alicuota Cero de PIS
que contém o campo que será utilizado para
feito por Rateio Proporcional. T = Desabilita. F =
será gerada.
do campo codigo da situacao no registro INV do DI
s entre filiais na geração de documento de saída.
, ao executar a transferência automática de título
de ICMS no registro 50, mesmo para
cálculo a ser realizado para obter o resultado
O conteudo deste parametro será utilizado quando
quantidade quando a mesma for ZERO
lo do ICMS conforme % da tabela CD2. Processamento
so da NF-e
outras para o Icms ST (Recolhimento antecipado)
do SPED FISCAL qual o origem da Conta Contabil e o
apropriado no sistema legado. O valor que completa
o do sistema não encontrar no cadastro.
do sistema não encontrar no cadastro
tabela SB1 que contém a data de cadastro(inclusão)
mesmo estado do MV_ESTADO seja gerada independente
N3_SUBCDEP serão os mesmos. T = o conteúdo será o
N3_CLVLDEP serão os mesmos. T = o conteúdo será o

do ativo.
incluido automaticamente pela Efetivacao

baixas e transferências de Ativo Imobilizado.

s da empresa.
de Baixa e Transferência de itens do Ativo
Fiscal.
Ativo.
transferência de ativo.

PIS e COFINS para Veiculos Usados.

produto utilizará Exceção Fiscal mesmo que o
do SPED PIS COFINS, para CST com receitas em
do SPED Fiscal, se o código do bem deverá vir da
rotinas de liberação para baixa / movimentação dos
financeiro irá ou não gerar log de registros
bancário,1- valor da compensação, ou 2 - valor
Protheus e empresa publica 1=Sim empresa publica,
gral ("I") no primeiro pagamento, ou proporcional
do Pis e COFINS.

Estados para o Registro E240

apropriado a partir do periodo que ocorrer a sua
enquadradas na Confaz 21/2011
a alíquota usada na retenção de ISS parcial.
regime Não-Cumulativo para títulos que não possuem

destinatario MT. Operações de Entrada.

empresas publicas no arquivo DIPJ.
utilizados no quadro dos Ajustes decorrente
dos já pré definidos, para considerar como
como receita no registro 0111 do SPED PIS/COFINS.
quantidade e saldo dos produtos em
serao gerados com dados da integracao SIGAEEC(.T.)
para recolhimento do ICMS ST. Preencher com as UF
alíquota adicional do INSS para Condições
da DIEF-CE, mesmo se o parametro MV_INTTMS esiver
realizados pela rotina ATFA110. 0=Desabilitado /
utilizadas para ajustar o valor dos bens do ativo
vida útil própria (.T.) ou acompanhará a do bem
de débito serão feitas apenas para ativos tipo
temporarias utilizadas nas SPs T=Alterar F=Não
ICMS-ST (Artigo 23, Livro III do RICMS/RS de 1997)
dos valores referente a Ressarcimento de ICMS-ST

na geracao da GNRE via apuracao

Fechamento de Saldos em rotinas de Ativo Fixo como
um titulo apenas quando ocorrerem os tres impostos
forncedores do tipo Pessoa Jurídica.
serao gerados no bloco F100 do SPED.
serao gerados no bloco F100 do SPED.
PR, gerados na moeda estrangeira, na integração
apresentado na rotina SPEDNFE.
na nota a ser inutilizada.
na nota a ser inutilizada.
na nota a ser inutilizada.
NFE/CTE no portal da SEFAZ
caso a espécie seja SPED/CTE e Form.Próprio=NÃO
ou da SB1 (.F.)

FI na Tela do Atendimento quando nao for informado

2 = Usa Picture em campos de telefone.
na primeira saída.
Base do IPI, por Rastro do ATIVO.
utilizado nas Atividades Agroindustriais.
que deve ser tratado nas operacoes de
forma automatica na apuracao de ICMS para empresas
não tributáveis no bloco F100 do SPED.
não tributáveis no bloco F100 do SPED.
nao tributaveis no bloco F100 do SPED.
recebimento bancario automatico. Separar os
do produto no DANFE.
.T.-IPI destacado no cabecalho e inf.compl danfe
tabela CDA sera para lancamento de
calculo automático da utilização da
automatica do titulo com o valor do ICMS ST apurad
y/o “Otras”, de acuerdo con la Tabla
apenas nas colunas “Valor Contábil” e “Excluídas”,
Campo da tabela SB1 que indica o percentual que
será utilizado no cálculo da Substituição
considerado para valor de venda a varejo nocálculo
Faturamento para calculo de PIS e COFINS, caso
de comunicação ainda não faturado e que será
serviços de telecomunicação na geração do registro
serão considerados para buscar notas canceladas em
não operacional para gerar os registros no SPED
PIS e Cofins, combase na lei 12.058/2009
ajuste de crédito presumido da lei 12.058/2009
de crédito presumido da lei 12.058/2009 que
para a geração do crédito presumido
e Cofins conforme lei 12.058/2009 e Instrução
especial os Clientes/Fornecedores optantes pelo
indica o Código de Servico conforme o Manual
R10 DCTF
R10 DCTF
Apurações Separadas do ICMS para gerar os registro
registro C100 para os demais registros de Notas Fi
valor de ICMS ST se N= Nao considera.
Se S = Considera valor de ICMS sobre o Frete
utilizando a Rotina FISA047, e desabilitando o
que nao deverao ser consideradas na Receita
a data de emissão ou entrada da nota fiscal na
carga tributária, que será atingida utilizando o
carga tributária informada no produto nacional
Crédito Presumido pela carga tributária
Previdenciária do Bloco P do SPED-PISCOFINS
referem a prestação de serviços
que conterá o código do produto para geração do
que conterá o código do cliente para geração do
que conterá o código do fornecedor para geração
produto para geração do registro 0300 do Sped
do FECP para o Estado de Minas Gerais.

registros C195/0460 quando a TES estiver configur

Federal que serão considerados para Ressarcimento
Federal que serão considerados para Compensação
utilizado exclusivamente na impressão do RPS
impostos a pagar. 1 - Automática; 2 - Manual
no bloco F100 do SPED.
no bloco F100 do SPED na apropriação
enviadas no bloco F100 do SPED.
que nao devem ir no bloco F100 do SPED.
que nao devem ir no bloco F600 do SPED.
financeiras não tributáveis no bloco F100 do SPED.
para selecionar os titulos cancelados em
valor do caixinha. Permite=.T. / Não permite=.F.
Títulos) para buscar os títulos de adiantamento de
ativos no cadastro de rateio (ATFA011) para
do for .T. e o Motivo da baixa for 23 -Devolucao.

zados no mesmo documento de entrada.

no Financeiro, selecionar se a aprovação será
Estabelecimento:
.T. = Habilitado e .F. = Desabilitado.
dos Abatimentos, SD1 - NF de Entrada
SPED Contribuições. 1-Data do último dia do mês;
redução da base de cálculo no SPED FISCAL,registro
na NFERIO para o Registro Tipo 40.
EFD-Contribuições não irá gerar ajuste de
tabela SF4 (TES) que contém o código do
Opc.1-Cadastro do Bem /Opc.2- MV_TXPIS/MV_TXCOFIN/
Codigo de Servicos gerados no CPOM-SP
com atividade de Transporte.
ead. Default .F.
pela rotina. Default 5
no console.log. Padrão .F.
serão efetuadas apenas ao confirmar a apuração
processados na CAT17
permanecer o padrão ou utilizar o conteúdo
permanecer o padrão ou utilizar o conteúdo

desdobramento que devem ser selecionados por

ra envio da descrição da operação/documentação no
geração dos valores de créditos de PIS e da COFINS
indica se o produto foi importado utilizando
L.Fiscal ICM esteja igual a observação
São Paulo.
de Calculo do Icms e o Valor do Icms quando
Futura terão tratamento para que o valor de IPI
retidos(PIS/COFINS - CSLL - INSS - IR) no quadro
Complementares do DANFE os Valores de Pis e Cofins
T = Sim ou F = Não
.T.-IPI destacado na tag vOutro + inf.compl danfe
serão impressos nas inf.compl do danfe
1-Tipo de Movimentacao / 2-Cadastro de Produto

da Caução?
impresso na rotina Virada de Saldos.
processadas simultaneamente na rotina de MRP para

ACC.
referentes a integração ACC.
controle de codificacao.
a estrutura, devem ser serapados por ','.

de Estudos. Se tiver mais de 1, separar os codigos

de Externos.Se tiver mais de 1, separar os codigos
da quantidade de horas mensal trabalhadas.

de Acessibilidade Visual
para a Administradora Financeira
multiplo na solicitacao de APAC
e para o México agrupa na Consulta do Rec. de Pag.
B(1=1H/2=30m)C(1=Filial/2=Todas)DD(QtdDias)EE(HrI)
e o módulo de faturamento. ".T." para verdadeiro
do atendimento do Prontuario Clinicas
dido de venda gerado a partir de Contrato de
solicitação de APAC para a data do primeiro

para a solução TOTVS Colaboração (1=Produção;

para a solução TOTVS Colaboração (1=Produção;
sera utilizado tambem para setor de reabilitacao,

(1-Sim,2-Nao)
exibido no Portal (1=Sim; 2=Não)
resposta para so permitir que a avaliacao seja
de frete. 1=Sim; 2=Não
o apontament de produção.
vo modelo
0 - Desmembra o item

salvos em uma alteração se não sofreram alterações

do PA sejam atendidos pela DATABASE ou .F. pela da
configurada para não atualizar o estoque
(1-Sim,2-Nao)
a deve aparecer no relatorio GPER800.
aprovacao por outro atendimento
edição do filtro (0 = Filtro padrão 1 = Sem filtro

quando movidas na rotina de estufagem

na integração entre SIGAEEC e SIGAFIN

sistema

estrutura
tabela de proformas ou capa do Purchase Order
adiantamento a partir da rotina de numerarios
cadastrada

elacionadas ao pedido (Campo: Fatura nº)

a visualização do processo de exportação.
Suframa

beneficiario do adiantamento

ao Siscomex Exportação Web. 1=Sempre permitir;

1=Permite ; 2=Rejeita ; 3=Pergunta

ao padrão MVC
) ou por APH (F)
configurou as interfaces AvInteg
que utilizará as interfaces Avinteg
para que os registros inseridos nao necessitem de

a base de cálculo do INSS, parte autônomo.

a base de cálculo do IRRF.

Utilizado (1=Nitgen, 2=BioTouch)

Produção (Mata250) ? ( S = Sim / N = Não ).
B=Finame, C=Fin.Proprio, D=Consorcio, E=Veic.Usado
Consulta de Veiculos
agrupar algumas rotinas em sub-grupos nos botoes.

rotas; 2=SIGAGFE.
pelo SIGAOMS. 1=OMS; 2=SIGAGFE.
1-Conforme Pauta Fiscal;2-Conforme Red. de Base;
cálculo de devolução. 1=Permite Alterar; 2=Não Per
data de entrega no pedido de venda
cálculo de reentrega. 1=Permite Alterar; 2=Não Per
cálculo de serviço. 1=Permite Alterar; 2=Não Permi

na composicao do codigo interno (0-Nao,1-Sim)

gem na rotina de impressao de etiquetas produtos
no Envio e Retorno do Processo quando nao e utiliz
inicio da operacao na producao PCP MOD1 e 2 do ACD
deve ser utilizado
empenho da Ordem de Producao - 1=Sim; 2=Nao
estrutura do PI ou PA a ser produzido
de mestre de invetario
produtos enviados para C.Q atraves da rotina de
requisicao do ACD
separados por ;
que estiver inventariando um produto. 1-Ativado;2-

fiscal de saida para expedicao RF

Nota Fiscal de Entrada atraves da rotina de

do recebimento atraves da rotina de receb. Mod2

produtos para OP na separação.
geracao da Ordem de Separacao
bimento do ACD atraves da amarracao produto x forn
tina de recebimento do ACD
com a quantidade informada no inicio da operacao
separacao diferentes 1=Sim;2=Nao
1=Sim; 2=Nao
antes da geracao da Nota Fiscal de Entrada pela
operacao disponivel para o apontamento da Producao
em substituicao ao preco unitario da nota fiscal
mportação de Documentos de Carga
do Município do Local da Prestação de Serviço,
do Município do Local da Prestação de Serviço,
TOTVS GFE na geração da carga. O mesmo deve ser
para contribuinte. Exemplo de conteúdo: 001234445
UF (Ex.: SP) dos itens selecionados na pasta
rado na conferência de faturas. 1=Sim; 2=Não.
ado na conferencia de faturas. 1=Sim; 2=Nao.
atraves do Monitor de Embarque Simples do Protheus
na expedicao do RF 1-sim 0-nao
rios(versão analítico e sintético)
__cFilReg retornará FL e o código da filial (Ex.:

o valor da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pe

da fatura. 1=Sim; 2=Não.
or da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pelo si
__cCodIbge retornará um seqüencial para o estado
checklist de oficina
quando baixa for por Cheques em
RF para codigo interno 1-sim 0-nao
tamento na geração do pedido
os itens de copia nao medidos ou somente os itens
vinculados a contratos, gerando assim a medição
parcela/medição do contrato durante a geração dos
1 = Subtrai do valor unitário.

medições já encerradas quando um contrato

Caução (S/N)?
sem NF vinculada.

dedicado.
uada de acordo com Layout do Gim-PB (Paraiba).

tida no Financeiro
documentos recebidos do TOTVS
0-Nao 1-SIM

no retorno do Documento de frete do TOTVS GFE

do item ao utilizar TES com os campos F4_CREDICM=
dos documentos emitidos no Protheus
ões onde se aplica: 1-Peso mercadoria, 2-Valor mer
ECM (Ex. Liberação da proposta)
1a posicao (Balcao) - 2a (oficina) - 3a (Veic)

considera as ctas cujos saldos de debito e credito

a e cambio trabalham com cache
CTO-Moedas Contabeis permanecera em cache na execu
entidades contábeis.
relatórios oficiais do ambiente Contabilidade
cao dos saldos "1" CTB150 "2" CTB185

nos processos de contabilização

autorizado.
do Cte. (Default = 5 segundos)
frete (.T. = Valor Sem Imposto / .F. = Valor Com
efetuado o calculo do custo LIFO. (T = Sim e F =
(T=Calcular / F=Nao Calcular )
APD=Avaliacao e desempenho;ORG-Arquitetura
as fiscais serão pesquisadas pelo E1_NUM (.T.) ou
Gestão de Transportes
Entrada sendo F=Emissao e T=Entrada
ser considerados na conferência. 1=Sim; 2=Não.
dos pelo sistema não serão considerados como diver
nsiderados na conferência. 1=Sim; 2=Não.
entre o valor calculado pelo sistema e o valor do
considerados na conferência. 1=Sim; 2=Não.
o valor calculado pelo sistema e o valor do
da base de cálculo do IRRF. 1=Descontar; 2=Manter.
cálculo do IRRF. 1=Descontar;2=Manter.
para Incoterms CPT, CIP e DDU.
conforme IN 475/04

I=Ingles;P=Port.;GI=Desc LI.
Despesa de Depreciacao

do EDI
Terapia Intensiva.
movimentações com serviços sujeitos a tributação
imagens dos produtos com extensão GRF
pedido vendas da Ordem de Separacao
transmitir para a solução TOTVS Colaboração
função DtValid().
eio contábil são gravados.
Datasul
Datasul
transação fiscal: 1 - Data de Entrada;

com Datasul

ao de títulos
ador

cumentos anexados automaticamente pelo Protheus no

istração no ECM.

ivo de importacao(GG2_NOMARQ) ou sera solicitado a

geração dos dados a serem enviados ao SPED
numeração de RE em mais de um Embarque

antecipado ou liquidado
não apaga o referente ao adto, 2 apaga.
embarque/desembaraço
CIF quando despesas base ICMS for rateadas por FOB
varias parcelas de adiantamento
e eliminação de residuo na integracao com SIGACOM
integração PO -> Pedido de Compras

Despachante (1 = Capa, 2 = Item)

e cadastro de produto.
utilizado para calculo do valor de frete
data de emissão da invoice

Solicitação de Numerário
Se .T. Cliente com importação por conta e ordem.
Email de destino do adiantamento
Email de liberação do débito automático
acumulado atingir o percentual informado no cadast
álculo de provisão.
logada nos cabeçalhos padrões dos relatórios.
tabela SM0, por Empresa + Filial.

versões anteriores à P11. ( 1=Sim, 2=Nao )

armazem de processos (99)
1=Rotina Encerramento; 2=Lançamento de operações;
cesso de Carga Fechada uma Viagem de Entrega, sem
ntas para consumidores finais sem DI e NOME.
(1-Datasul,2-Protheus,3-RM,4-Logix)
Usuário, 2-Menor valor de frete, 3-Menor prazo de

a pelo EIC no módulo de Compras.

do Linux
no valor acumulado para envio de garantias (PECAS
no valor acumulado para envio de garantias (PECAS)
rotina de borderôs utilizará todos índices ou
de acordo com a documentacao da rotina OFIXA011.
sessoes para atendimento ambulatorial SUS
ou não.
Destinatarios para email de resumo de faturamento
manual ao inserir proposta; 2-Mostra todos;
das preencha com (0) ou com (1) para Atendidas
utilização de impressão de cupom fiscal pelo
devera ser apresentada quando este for gerado pela
Financiamento/Leasing.
cliente cadastrado.

Filtra browse da equipe tecnica pela filial

das movimentações do caixinha.
.T. = SIM, .F. = NÃO
Nome do municipio padrao impresso no cheque pela
como em cobrança especial no FINA220
inclusão de despesas bancarias na rotina de movime
base no formato de liberação simples ou alçada
como em Custodia, separados por pipe,no FINA220
isa do cadastro de usuários. (1=usuário; 2=nome co
FINA220, separados sempre por | (pipe)
rotina FINA220. (Resolucao deve ser 206 x 163)
lizado em Obrigações Fiscais (1=Sim, 2=Não)
pesas bancarias na rotina de movimentação financei
descontos para pagamento antecipado do FINA220
títulos de inadimplentes na rotina FINA220
fechamento de caixa - Fina223
da Rotina FINA220
utilização no desconto condicional do FINA220
espesas bancarias na rotina de movimentos financei
caixa tesouraria (FINA222)
caso existam titulos de matricula em aberto
informado em um orcamento.
pecas a ser exibido no campo Marg.Lucro.
pecas.

novo (array=2)
anco de conhecimento.
multiplicador
LOG de processamento da classe tNewProcess. Usar 0
foi feito para a marca Massey Ferguson

XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato

XNNNVVVVVVQQQ, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato

de Diretoria

XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato

'S' mantem validacao Padrao
ermite recalcular; 2 - Permite recalcular somente
lo, do romaneio ou dos trechos. (1=Sempre do Roman

devem ser considerados na geracao dos registros

separada, uma para peca e outra para servico.
também considerado professor eventualmente.

no periodo mensal fechado.

Produção
Produção
o Monitor de Produção
X operação
dução X operação
Produção X operação
utilizarão a grade multicampo. (Ex: MATA410)
ondição de Pagto a partir da Regra de Negócio
do ETKA

de Documentos.
a "Autoriza Odonto" (1-Situação Inicial, 2-Tratame
do produtos e Itens de precificação de Categorias
da hora de criacao da prescricao medica, e N para
LINHAS POR GRAU DE DIFICULDADE

de Identificacao de produto na producao

tratamento de Mídia
1-Sim, 2-Nao
pode imprimir Anamnese. (.T.- Somente Medicos
Entrega quando se utiliza rotina automática
confirmar o Pedido de Exame. (.T.- A Guia Tiss ser

0-Nao 1-Imprime na producao

orcamento de oficina na rotina de Orcamento por
tados do agendamento.
inicio da operacao na producao PCP MOD1 e 2 do ACD
uma nova inclusao for realizada
contribuinte. Exemplo de conteúdo: 19900211
0-Nao 1-SIM
de Acomodações G07 x BI4 entre os Modulos
de Admissão de Pacientes GD0 X BDR entre os Modulo
de Cid entre os Modulos Gestao Hospitalar e Plano
de Especialidade Medica GFR X BAQ entre os Modulos

Eletronica com o Itaú BBA.

Prontuario Eletronico do Gestão Hospitalar
de Saida de Pacientes GF4 X BIY entre os Modulos
e outros modulos (0=Nao integra;1=Protheus;
de taxas de cambio VENDA ou COMPRA
0-Nao 1-Coletor 2-Monitor 3-Ambos
na base de cálculo do PIS/COFINS. 1=Manter; 2=Re
existir o calculo no Documento e a Natureza não
rcepção
se de valor, 2 para não utilizar, ou 3 para util
as informações padrão do cliente? .T. True/Verdade
iente; 2 - Independente do cliente.
rue/Verdadeiro - Reaproveita; .F. False/Falso - Nã
e).

rksite)? .T. True/Verdadeiro - Habilita; .F. False

ite).
rksite).
deiro - Sim; .F. False/Falso - Não.
.T. Ano-Mês anterior ao atual; .F. Ano-Mês atual e
/Casos? .T. True/Verdadeiro - Utiliza; .F. False/F
rksite)? 1 - Sim; 2 - Não.
o mapa de trabalho na fase de distribuição
en_US,pt_BR,etc.

solicitação de coleta, por diversos usuários

tribuintes de ICM para o estado do Alagoas.

a de grade de vôo.
na Lista de Presentes.
abatimento do título principal
no Conta Corrente

ue ou não (False)
Adm Finan e .F. para manter atualizando e alocando
de aviso de disponibilidade de produto.
aviso de disponibilidade de produto.
viso de disponibilidade de produto.
de aviso de disponibilidade de produto.
a na estrutura

strutura
cartão fidelidade
1=Ativo ; 2=Inativo
Retaguarda para acessar a base de dados do cadastr
NCC gerada com o titulo da nota fiscal original
Produto na DA0 e DA1
FRONTLOJA com o cenario de vendas, utilizando as
cham.de caixa. Seu uso restringe a abert. de caixa
da solicitação de compras
financeira.
Sendo o parâmetro igual a .T., permite efetuar

geradas por PDA.

a data de vencimento da NCC.
tro com valor default igual a 30.)

exibida no fechamento.
disponibilidade do produto para o cliente irá expi

as para reserva sem estoque. 1 = Desabilitado o co

ra com o valor da taxa, e não desconta esta taxa

a sugestao de lista a partir de uma lista ja exist

com reservas na integração de pedidos
as

nos Jobs FRTA020, LOJA1115 e

(0=Não, 1=Sim)
carga de dados.
carga de dados.
(0=Não, 1=Sim)
importação e carga de dados.
(0=Não, 1=Sim)
de dados.
(0=Não, 1=Sim)
e carga de dados.
efetuarão a importação e carga de dados
arquivos da carga.
na venda. (Só utilizar em sistema
Comprovante Não Fiscal. Caso falso, será impresso
1 = Habilita integração; 2 = Desabilita integracao

Sendo valor .T. após seleção da adm financeira,

corrente ficará bloqueado na Lista de Presentes

de remessa na lista de presentes. Caso preenchida,
de venda na lista de presentes. Caso preenchida,
remessa na lista de presentes.
venda na lista de presentes

1= conceito antigo, 2= conceito novo

perdida estará ativa.

geração de títulos referentes a venda com
Natureza de Contas a Receber de Desc. Patrocinado

r produto de venda ? caso falso será calculado pel

recarga de saldo do cartão fidelidade. Os produtos

Retaguarda para acessar a base de dados do cadastr

Prefixo Contas a Receber de Desconto Patrocinado.
F-ECF)

uma tabela, 2=Retorna maior preço de uma tabela,

no SIGALOJA e FRONTLOJA
Titulo)
título ao realizar a busca do recebimento.
. ativa a sugestão de vendas automatica, sendo .F.

Define o tipo do Se1 "DP"

1-Comissao pelo cabecalho da venda (total)

1=Aplicação do desconto no valor unitário

em dinheiro.
portador e situacao sera utilizado.

e "N" noite.
o as regras dos modulos SIGALOJA e SIGAFAT. 1=SIGA
Caso = .T. Usa, caso = .F. Não usa
* Todos ou 01,02,03,04...
istema por e-mail.
Enviar Log" da tela de erro.

orçamentária.
s guias que foram classificadas
de gravação entre a tabela
s guias que foram classificadas
as guias que tiverem procedimentos
lor procedimentos no momento da gravação
quando não tem direito a credito (T=True) Soma

VVVBBBOOO, onde: VVV=Mapa de Veiculos, BBB=Mapa de

Painel de Vendas de Veiculos. Ex: 011

(0=Usuário informará; 1=Automática por Filial;

mes de fevereiro, 30 dias trabalhados. Ultrapassan
Usado somente para radio frequencia.
contagem de funcionários ativos corresponde à
T=Ativa / F = Desativa

venda do veiculo. 0=Nao,1=Sim

funcionarios a ser processado for menor que o

com Autonomo.

atualização da tabela para o Monitor de Produção

tabela para o Monitor de Produção X operação
nto deve ser obrigatoriamente informado. 1=Obrigat
ando o comprador escolhe outra proposta (.T.) , s
o GFE. O cargo deverá estar cadastrado no ERP.

ito que foi informado no cadastro do prospect.

(.T.=conter / .F. = não conter)
e PLS, mensagem referente a criticas retornadas do
prefeitura municipal do Rio de Janeiro para impres
entre o mesmo produto e mesmo lote.
1-Sim, 2-Nao
Contas à Receber.
Veiculos Novos.
Veiculos Usados.
para Veiculos Novos.
para Veiculos Usados.
de Pagamento de Entrada para Veiculos Novos.
Usados.
para Veiculos Novos.
para Veiculos Usados.
Novos.
Usados.
Proprio para Veiculos Novos.
Proprio para Veiculos Usados.
Veiculos Novos.
Veiculos Usados.
Veiculos Novos.
Veiculos Usados.
Vendas Diretas.
utilizado na Troca para Veiculos Novos.
utilizado na Troca para Veiculos Usados.
tipo NCC, quando elimina resíduo de um pedido de
fessores sera utilizado. 1=Habilita novo calculo;
calculo dos valores de provisao.
Exemplo 000 = Nao Agrega, 100 = Agrega F
no EIC.
entradas/baixas no estoque.
apos o termino do auxilio-doenca acidentario.
1=Sim ou 2=Não.
que nao terao exames gerados na Programacao.
rencia de uma consulta.
tera exame agendado na reprogramacao por data
suficiente para gerar automaticamente
Funcionario x Epi (MDTA695). 0=Nao, 1=Somente Epi
ao gerar uma Ordem de Inspecao de Extintor.
vidade ou a 2=Taxa de Gravidade no relatorio de
da empresa trabalham durante um mes.
mentar, mesmo quando o EPC for eficaz.
sera impresso na CAT, referente a parte do corpo
chido, indica se imprimirá o mesmo no P.P.P. ou o
baixar do estoque. S=Sim;N=Nao
Seguranca do Trabalho podem acessar a rotina de
exames periódicos pendentes, ao realizar
quando a TAF está Exclusiva.
Controle de Portaria irá autoatualizar os
que nao irao aparecer no PPRA.
S=Sim / N=Nao
tro, considerada como padrao para a primeira en
o funcionário não esteja com situação ativa.
na inclusão de Atestado(ASO). 1=Apenas exames
utilizado na entrega de Epis da rotina de
de gerar Solicitacao de Compra.
que indica a qual email será encaminhado o
retorno da Distribuição.
colocadas nas observacoes da OS e SS se gerados.
S=Sim ou N=Nao
por evento. S=Sim ou N=Nao

S=Total, N=Nao integrado, T=Exceto transf. resid.

Informar 1=Sim ou 2=Não
Não Conformidades (QNC). Informar 1=Sim ou 2=Não
1-Sim, 2-Nao
Entradas e Saidas dos Veiculos, na tela do
correspondente ao PIS/PASEP/CI/SUS para

MAT/MED) no Atendimento
Civil.
realizado no processo antigo, sem rastreamento e
retornar a cada solicitacao do TSS com a NeoGrid.
da fatura de frete do TOTVS GFE.

é obrigatória. 1-Obrigatorio; 2-Nao obrigatório

2=Opcional.
pcional.
rio; 2=Opcional.
pcional.
ional.
utilizado na Viagem de Coleta do tipo Planejada
para efetuar a liberação de documentos
montagem de cargas; 1=Nominal (padrão) / 2=Maxima.
clientes diferentes.
Entrega da Carga (DAK_SEQENT).

qtde a separar seja menor que a 2 U.M.

serem efetuados devem ser criados bloqueados.
regras do SUS (.T. = Sim /.F. = Nao)

utilizados na filtragem das guias a serem

ara obtenção do valor do COFINS.
autônomo, que define o valor de imposto a ser
o valor de INSS, parte empresa, a ser recolhido.
amento. 1=Permite, 2=Bloqueia.
cancelar todos os niveis ou apenas o atual
interpretador
cessamento de lançamentos? 1=Não, 2=Sim.
tação, liberação ou cancelamento de contigência
seja Orçamentária ou Planejamento

Se .T. importador se .F. Adquirente.

sação do banco de dados.
tempo de execucao da PcoRunCube()
para veiculos novos (0=Nao, 1=Sim)
no modulo SIGAPCO. Devera ser preenchido com um
projetos
lançamentos.
mento e Controle e Orçamentário. 1=Novo objeto gra
de gerenciar o cadastro de Unidades Orcamentarias.
Quant. de jobs quando o parâmetro MV_PCOVJOB = 1
. "1 " - Sim, "2" - Não
. "1 " - Sim, "2" - Não
l. "1 " - Sim, "2" - Não
- Sim, 2" - Não
ara obtenção do valor do PIS.
definirão o valor de SEST a ser recolhido

da entrada por compra

de adiantamentos
ga entregues. 0=Prova de Entrega;1=Obrigatório;2=O
Tempo em segundos que o panel online ira atualizar

0= Utiliza Total do Item / 1= Utiliza Custo do Ite

rorrogação de diárias.
olsos.
nome do cartão ao solicitar a emissão do mesmo pel
usuária gestante, é realizada na Solicitação (1)
que será utilizado para compor a Base de IRRF.

cedido pelo codigo da tabela de procedimento)

va em conta única.

derar para somatoria do valor financeiro. Sem parâ

não serão considerados no valor financeiro. Sem o
não serão considerados na composição do custo
ça que não serão considerados na composição do cus
te para geração da DMED. 1=Novo reembolso(PLSA001)
consideradas para geração da DMED.
sidera o período padrão, exemplo: 201002;201101

generica ao receber um arquivo Ptu Online, o se re

tas a receber (0=desativado 1= ativado)
no BQC, BA3 e BA1 antes da exclusao, 0=Nao e 1=Sim

ela de integração do Plano de Saúde com o Call Cen

pelo responsavel financeiro do cliente. Opcoes:
o e Carência ao realizar a verificação da crítica
quando ela for bloqueada de forma automatica.
dos automaticamente pelo modulo PLS. Essa natureza
debito/credito também para o prestador
A sera incrementada na base do imposto no pagament
a paciente e gestante.
de auditoria por guia 240 segundos
iversário (1) ou no mês subsequente (2).
parâmetros bancários(SEE), para localizar o código
lusão de contato, e .F. para não permetir a inclu
das que devem aparecer no Sincronizador
serem impressas no cartao.
pelo sistema para considerar arredondamento e não

ndereço de cobrança

s na consulta de Histórico do Usuário através das

rotina de lotes de cobrança.
via Remote campo BE1_TIPADM igual a MV_PLSCDIU
Homonimos na Tabela de
ca na importação XML, independente de constar ou n
1=Sim;0=Nao
liberados na rotina de autorizacao
0 = desativado ; "1" = ativado
medicas.
acordo com o corpo clinico do RDA (.T.)

custo e não haja nenhuma receita.

na tabela BBK (Redes Referenciadas de Atendimento)

icos
intercâmbio de Cooperativa Médica
ário de intercambio. E .F. para não permitir a inc
Sincronizador

impresso com a matrícula Antiga ou Siga

RDA referente ai parcelamento de guias.
que será efetuado para o usuário referente
do relógio, caso tabela SP0 esteja caso esteja no
tarefas em função da amarração do tipo da tarefa
rismos numéricos; .F. - Codificação automática
Gestão de Pessoas (1=Sim e 2=Não)
excluida, sendo essa OP gerada via planejamento do
tarefa/produto; 2 -Não considera quantidades
na integração entre Protheus x TOP
arefas de todas as filiais (1=Sim, 2=Nao)
na integração com SIGAPMS.

bloqueados por crédito

contabilização de estoque atraves da rotina de

tegração do TMS x MNT.
apresentacao dos dados complentares da laqueadura.
identificar o procedimento de Registro Civil.
provisão para o SIGAPMS. Caso seja informado N, e
lado da AWB contra o valor digitado.

ordo com a versão utilizada. Ex: \cliente\client3.

de Venda x Ordem de Produção.
s do campo "Documento", da rotina de "Importação d
exibidos na primeira ou segunda Edição
filial da QA2 ou com a filial da tabela
( 1=SIM 2=NAO )
cias durante transferência no SIGAQDO, sendo .T.
culo da Quantidade Disponível do Produto. Conteúdo
Geracao de Qualidade.(1 = SIM/ 2=NAO)
funcionários irão ser replicados para as tabelas
executadas pela rotina. Ex: 1 = será executado um

primário, da especificação do produto, na abertura

B em calibrações
sentadas mensagens de inconsistencia, 1-Sim; 2-Nao
- Habilita o processo e F - Desabilita (Conteúdo
do arquivo XML
para atendimento na Agenda Cirúrgica.
Pedido de Vendas
na transferencia de pendencias de usuarios.
Server LogoCenter
4 -Quarta Ed.
Validação completa, 2 - Data Medição >= Data OP, 3
Calculo de Saldo em Processo Antigo (2) ou
nas adicoes?

COFINS e CSLL será executada automaticamente a cad

reço, também reajusta os preços dos pedidos de ven

movim. de entrada, atualiza o campo B5_LOCALIZ

ra calculo das medias no 13.Salario
entrada 0-nao registra 1-registra.
a garantia estendida.
Lista de Presentes

automaticamente. (T=Sim;F=Não).
Planilhas de Formação de Preço.
ção. Conteúdo .T. requer, .F. não requer autentic
.T. = Ativo, .F. = Desativado
.T. = Ativo, .F. = Desativado
entrada (F4), para vínculo nas notas de conhecimen
tado ligado(ACDV170): 01=SEPARACAO, 2=EMBALAGEM,
dos relatórios do SIGARPM
iente/fornecedor para formação do preço na montage
do RH
.T. Habilitado .F. Não Habilitado
Documento do Cliente.
digitar uma quantidade variavel (0-Nao exibe opcao
na inclusao de Novo Paciente quando
diferentes.
de trabalho da rotina de recalculo do custo médio
da AIDF
do SIGATMS com o SIGAMNT
Notas Fiscais emitidas.
MNT

Necessario informar um Calendario existente no

Necessario informar um Modelo Turno existente no
0=Não Integra;1=Protheus;2=EMS

1=Horário;2=Centesimal
de Fábrica ao fazer requisições e apontamentos de
a ser apontado para a operacao nas rotinas de
etiqueta lida – rotina de requisição / devolução
dor
para os procedimentos sem classificação

para envio da guia de internação para o SIP.

do saldo em estoque. Utilizado somente quando o
na integração entre Protheus x TOP
do de venda ou de compra que esta sendo gerado
adiantamento de contrato pelo TOTVS Obras e
adiantamento de contrato pelo TOTVS Obras e
na integração entre Protheus x TOP
na integração com TOTVS obras e Projetos.
na integração com TOTVS obras e Projetos.
usado na integracao entre Protheus X TOP
pedido de venda que esta sendo gerado pelo

vada. 0=Volta para Solicitante;1=Volta para Gestor

(1-Sim, 2-Nao)
S = SIM ou N = Não
tar para a DMED separados por ' (aspas simples) e
itens do pedido de venda.
alores de provisao.
e a correlacao de procedimentos 'GA7' com procedim
01-Adiantamento, 02-Folha, 03-1a parcela do 13o.,
que superar o valor maximo para atendimento no
a entrega
a montagem.
a do pedido de venda. Somente em ambiente SDI
de proposta comercial.
de CTRC. Opcao Gera duplicata igual a SIM.
bonificação

pelo Transportador. 2=Regionalização Própria: a r

0=Finalizacao, 1=Pre-Aprovacao, 2=Aprovacao
retencoes de impostos geradas nos pagamentos
teleatendiento (Service-Desk) em Kilobytes.

logon e logoff para todos os DACs

1 - Apenas Chamados s/FNC; 2 - Chamados c/ FNC

se a mesma não existir.
finalizar o chamado
rar o chamado pai.
Protheus
chamados na reabertura da FNC

Associados
da chamada telefônica via base de dados
ciacao das legendas no Service Desk. Separar os
em lista de cobrança ativa/ em andamento
grupo de atendimento
separados por ponto-e-virgula

do Service Desk automaticamente. 0 = Desabilitado

será replicado.
servidora e máquina cliente no momento da seleção
Prospects (SUS) e Suspects (ACH).
notificar usuarios do Call Center quando houver
calculo de Frete e Geracao de Fatura para

da carreta 2 - compara capacidade do cavalo com

existência de um desbloqueio anterior
cadastro do fornecedor para geração de contrato de
Internacional
nsferência de debito.
o.
está sendo apontada ocorrência de transferência
ocumento 5) no TMS
60) por Fornecedor e Veículo
ocorrência de Indenização após a entrega do
fornecedor utilizada na liberação do contrato.
indenização assumindo a filial do campo DUB_FILRID
nel de gestao de viagens. Em caso de "0" o refresh
numeração dos títulos quando utilizado documentos
Peso/Volume com base no apontamento da
SIGAMNT.
de transmissão no estado selecionado.

Pré-Nota ou na Nota Fiscal de Entrada. O valor

úteis ou dias corridos nos painéis on-line do

Inclusão de Prod à Tab.Prc, com edição. "2"-Restri
1=Automática; 2=Sob Demanda.
3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Série,7-Clas Frete
3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Série,7-Clas Frete
3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Série,7-Clas Frete
3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Série,7-Clas Frete
3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Série,7-Clas Frete
3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Série,7-Clas Frete
3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Série,7-Clas Frete
realizado no arquivo de Saldo por
criação do romaneio

o e-learning EPM Datasul

o EPM Datasul.
Log de integração.
aplicativo TSA.
por Thread no GRID.
(T = Ativo; F = Inativo)
e o aplicativo TSA (Totvs Controle de Acesso)
zard de tributaçao
ultima versão da tabela de Procedimento (.T. = Sim
possuirem unidade de medida informada, serão expr
produção é única para todo o roteiro.
Mínimo 1 e Máximo 15
atualização

com a workarea.
(SIGAGCT). 1=SIM ou 2=NAO
produtos (T=Sim;F=Não).

de avaliação de contratos.

poderao ser vinculados a contratos com autonomos.

valores dos Titulos divergem do total da Venda.

(Ex.: 2007)
controlados. Se 1 verifica a OS atual, caso contra
quando utilizar o Plano AIH (.T. = Sim /.F. = Nao)

1=Aceita qtd maior que a requisitada;2=Nao aceita

sistema (Consiste número/série/item)
com a quantidade requisitada p/ a O.P; 1= Valida
0-Nao 1-Sim
retido do autônomo num período.
planilha e projeto sera usada (T = Ativa validacao
no Documento de Entrada 0=Nao,1=Sim e deve existir
quanto utiliza CB0. (0=Nao 1=Sim)
Categoria de Venda e o Tipo de Venda.

Direto.

1=Não / 2=Sim / 3=Confirmação

atividades de separação através de coletor RF.
Novo estorno do WMS pelo IDDCF

dastrado na tabela CB5.

GetUserField do serviço CFGDictionary.
do EICIN100 do Modulo EEC
do EICIN100 do Modulo EDC
tratados como bonificação na importação
automaticamente aos pedidos informados na NFE
que estão em viagem. 1=Sim; 2=Não
se a mesma for gerada por Etapa.
para a mesma Ordem de Serviço
abertura das Ordens de Serviço do
obrigatorio a existencia de uma afericao de bomba.
no mesmo pedido de compra.
Entrada no recebimento da O.S. em Lote pela
o comportamento da rotina SPED CONTRIBUIÇÕES
que serao utilizadas no proc. MultiThread
para os registros ref. a cupom fiscal
rotina SPED CONTRIB. Informar em
de Despesas Publicas - PB"

mento para o Estado da Paraiba.

do Servidor Publico, R10 DCTF
Seguridade Socias do Servidor Publico, R10 DCTF
a XX8 (.T.) ou da SM0 (.F.)
no credito presumido Decreto 1006/24 do Estado do
o percentual a ser utilizado para definir o calcu
da NF (.T.) para geracao do arquivo magnetico
operação deve ser considerada para gerar
Sociedade em Conta de Participação
Sociedade em Conta de Participação
Sociedade em Conta de Participação
Sociedade em Conta de Participação
Sociedade em Conta de Participação
Sociedade em Conta de Participação
Sociedade em Conta de Participação
Sociedade em Conta de Participação
Sociedade em Conta de Participação
Sociedade em Conta de Participação
Sociedade em Conta de Participação
Sociedade em Conta de Participação
Sociedade em Conta de Participação
Cancelada com Zeros (.T.) ou Brancos (.F.)
0-Campo CCE_DESCR; 1-Campo CDT_DCCOMP;
considerar na coluna 11 do relatorio CAT17
será provisionado os impostos de inss e iss
os impostos serão proporcionalizados.
os impostos serão proporcionalizados.
os créditos devem ser antecipados no bloco
Antecipado (PA) 1= Sim ou 2 = Não
1 = Controla retencao de impostos no RA
clientes onde: 1=Não aglutina;2=Aglut.p/mesmo CNPJ
fornecedor onde: 1=Não aglutina;2=Aglut.p/mesmo
filiais, onde: 1=Não aglutina;2=Aglutina p/ mesmo
o valor realizado no Fluxo por Natureza.
Contabil' no dic. dados.
correlativos. permitindo a inclusão de novos
ao crédito de PIS e da COFINS no SPED
tratamento de diferimento dos créditos de PIS e da
processamento da FCI para identificação
classificação fiscal que serão
na venda que serão consideradas
que serão considerados no processamento
considerados para utilizacao do codigo da
das operações enquadradas no Incentivo
débitos/créditos fiscais não vinculados ao
débitos/créditos fiscais não vinculados ao

drao caso venha null na informacao do fornecedor

ublicos

(.T.) Bloqueia (.F.) Nao bloqueia

1=Dados do item do pedido;2=Dados do produto

o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido

Permite=.T. / Não permite=.F.
banco estrangeiro, mesmo que o título seja em moed
CNAB de Contas a Receber
Conciliação SITEF. Máximo de 20.
processamento das Threads na Conciliação SITEF.
baixa automática.
ao transferir o titulo origem de filial?
integração TIN x PROTHEUS
2 - Contabilização por venda (Utilize
da SC, do PC e do documento de entrada.
tulo de credito no momento da baixa do contas
integração via rotina automatica(FINA100).
que a database do sistema para inclusão de
CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
tolerância de recebimento
CFOP diferente do Anexo XI.01 da NT 2013.005.v1.03
ra efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%).

Sociedade em Conta de Participação

CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
dos componentes, não esta somado
caso seja .T., busca do campo D0_ALIQRED
que serao utilizadas no proc. MultiThread
registro A100 da EFD Contribuicoes quando se
100013 Comunição
100021 Energia Elétrica
100030 Transporte
e COFINS, considerando regras do Decreto 5602
percentual de carga tributária.
tributária quando MV_FISCTRB = 2.
de Comunicação que serão consideradas para o
geração da GNRE referente as operações do Convênio
e geração do bloco I da EFD Contriobuições.
processar o bloco P com MultThread.
da apuração da EFD Contribuições. Se conteúdo for

valor de ICMS ST anterior se N= Nao considera.

VL_BC_COFINS no reg C170 do sped PIS/Cof,
interna que serão considerados no
de movimentos de requisição serão
utilizado para preenchimento do
Apuração do Conteúdo de Importação.
devem realizar os calculos de Parcela
de venda de novos produtos. 1=B1_PRV1;
o conteudo do campo C6_FCICOD
pelo rem.,com frete,seguro e imp.,seja superior
iros (cálculo do fator para Desenvolve).
das operações enquadradas no Incentivo
Saida (TES) que serao considerados na
codigo de observacao: 1 = SFT/CCE;
devem gerar o campo 05-COD_REC do registro
utilizada no calculo do
utilizada no calculo do
utilizada no calculo do
utilizada no calculo do
utilizada no calculo do
utilizada no calculo do
utilizada no calculo do
utilizada no calculo do
utilizada no calculo do
utilizada no calculo do
utilizada no calculo do
utilizada no calculo do
utilizada no calculo do
utilizada no calculo do
determina o Código de Retenção do IR.
determina o Código de Retenção do CSLL.
das operações enquadradas no Incentivo
das operações enquadradas no Incentivo
município do Rio de Janeiro
das notas fiscais de entrada para geração da Guia
veículos usados.
Posicao 2: Valor unitario da UFIRCE.
faturamento para preenchimento dos campos
origem para os produtos vendidos.
numero do Registro de Exportação.
deve ser gerado com a Inscrição Estadual.
com os livros do Sped Fiscal. Usado
despesas integram a base de calculo do REINTEGRA.
campo apenas;2-Tam.campo+decimal; 3-Tam.campo
da exclusao de Pis e Cofins,
serão desconsideradas na geração do reg. 63
Relatório Transfer Pricing.
no cálculo do PIS/COFINS por Pauta.
medida no calculo do IPI por Pauta
Ajustado automaticamente na emissão dos
Utilizado na rotina Simples Nacional.
como transferência na impressão da CFEM
Registro de Apuração de ISS
Contábeis Zerados no Livros de Entrada e Saída.
o codigo do municipio do cliente,
de Patrocinio. Utilizado na GIARS,
As opcoes validas sao : .T. Arredonda e .F. Trunca
da aliquota de ICMS ref. a aquisicao de mercadoria
Presumido ou .F. para nao calcular.
de ICMS-ST. Utilizado para produtos enquadrados no
armazenar o Schema para validação do arquivo XML
que será utilizado para validação do arquivo XML
do Codigo do Produto. E informe 2 para utilizar as
do ICMS o desconto de PIS/Cofins para ZF Manaus.
calculo ICMS o desconto de PIS/Cofins para ZF
contribuição apurados no regime cumulativo

Indica quais CFOP não mostrar no resumo

Social de Goiás – PROTEGE.
da Inscrição do Produtor Rural
campos ao executar a rotina MATA920 via
DIMESC, com o Tipo 001.
DIMESC, com o Tipo 002.
DIMESC, com o Tipo 003.
DIMESC, com o Tipo 004.
DIMESC, com o Tipo 005.
DIMESC, com o Tipo 006.
DIMESC, com o Tipo 007.
DIMESC, com o Tipo 008.
DIMESC, com o Tipo 501.
DIMESC, com o Tipo 502.
DOT/GI-ICMS
contém o código do município origem
na apuração de ISS por município
utilizado no Reg. 48 da DIMESC.
UF|Cod. Municipio que sera utilizado
UF|Cod. Municipio que sera utilizado
como 'Sem repercussao fiscal'.
a não abater na base do PIS/COFINS
na Instrução Normativa 86.
no processamento MultiThread da rotina SPED FISCAL

calc. ICMS conforme Pauta para frete FOB.

originada de encomenda para entrega futura.
Antecipacao em Notas de Entrada devem ser gerados
apresentados por ente de tributação (Federal /
no cotepe 35
Posição 1 - Livro / 2 - Sub-Apuração.
de ICMS e IPI na geração do EFD Contribuições ?
a reducao de base nas notas de importacao.

(Campo 20 do registro tipo

de acordo com a tabela 4.1 do
de acordo com a tabela 4.1 do
CFOP 5667 Venda de Combustivel ou Lubrificante pa
considerados na apuração do Inovar Auto,
íquota (estadual ou interestadual). Exemplo de uso
que devem ser considerados na Apuração de ICMS.
no arquivo magnético.
1=Horario do SmartClient; 2=Horario do servidor;
de exportacao TXT.
do item sera por data de emissao (.F.) ou sera por
da nor08655, se .T. retorna F4_CSTPIS,
inicial calculado no processamento do Custo Médio
inicial calculado no processamento do Custo Médio
inicial calculado no processamento do Custo Médio
inicial calculado no processamento do Custo Médio
inicial calculado no processamento do Custo Médio
inicial calculado no processamento do Custo Médio
inicial calculado no processamento do Custo Médio
inicial calculado no processamento do Custo Médio
inicial calculado no processamento do Custo Médio
inicial calculado no processamento do Custo Médio
inicial calculado no processamento do Custo Médio
inicial calculado no processamento do Custo Médio
inicial calculado no processamento do Custo Médio
inicial calculado no processamento do Custo Médio
modelo 55/01 que serão exibido no reg. E100 e omi
utilizado para validação do arquivo XML do
utilizado para validação do arquivo XML do
no arquivo magnético de Paraty.
ICMS de importacao na apuracao.
Região Norte, Nordeste e ES ou Região Sul e
ém o código do município do cliente / fornecedor.
MVA de operação com Frete. Criado
MVA de operação com Frete. Criado
rete. Criado no cadastro de UFxUF
MVA de operação com Frete. Criado
está instalada, o proximo Doc do Lote Contabil se-
na transferência de ativos, se é a empresa corrent
para geração do registro F120/130(SPED PIS/CONFINS
PIS/COFINS sobre ativo. 1=D1_TOTAL, 2=D1_BASIMP6
ativado, bens gerados por transferencia não
1=Considera mes cheio para Brasil
dera valor residual (valor original - depreciação
imposto INSS. 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissäo
contas a pagar é para uma empresa publica.
para gerar o relatório.
o
imposto IRRF .
imposto IRRF.
momento de uma liquidacao.
CSLL)considerando o vencimento do titulo principal
nto do título do ISS.
pelos seus aglutinados ou não (Default = .F.)
ulo retentor for menor que o imposto.
arquivo de retorno do CNAB quando o IDCNAB está
para realizar a conciliacao dos arquivos SITEF.

de CSLL
de IRPJ
Lucro Real
filiais do sistema para calcular o valor limite
integração TIN x PROTHEUS, para contas a pagar
1 = Filial de Origem (na transferência)
1 = Mensal ( Padrão ) / 2 = Ultimos 5 anos.
na soma do PCC e IRRF para dispensa
Vencimento x Cod. de Recolhimento
Cofins,Csll e IR somente após baixa
xa sejam gerados com base no valor original e os i
permite que o valor proporcial dos impostos seja
Pis/Cofins/Csll de acordo com a Lei 13.137

SIGADPR esta ativada ou não.

independente do MV_ULMES
na classificação do documento de entrada somente
para importação no TAF.
Barra da Guia Nacional de Recolhimento (GNRE)

podem ser alterados somente pelo administrador.

de Entradas.
Registro de Entradas.
tss
filiais (.T.) ou apenas da filial corrente (.F.)

modelo A3 TOKEN
banco a banco do TAF
devem ser obrigatorias.
processamentos das integraçoes.
processados por conexão nas integraçoes 0 (zero) e
processados por conexão para integraçao 1 (um)
ser utilizadas para a geração dos arquivos magnéti
de Controle da Produção e do Estoque
Registro de Controle da Produção e do Estoque

mentos fiscais do TAF

onde está realizada a configuração da tabela

banco-a-banco. Valor 0 (zero) define processamento

rta sobre o reflexo de alguma manutenção no movime
valores a serem arredondados.
Registro de Saidas.
er adotado na digitação do cadastro de documento
Registro de Saidas.

utilizará conexão Segura

ST1 (em dominio do ERP) para integraçao

ST1 (em dominio do ERP) para integraçao
segura (SSL/TLS)
cimento

Layouts na Integração dos registros para tabela

na Integração dos registros para tabela TAFST2.
será aberta na próxima execução

ção do arquivo magnético, quanto na digitação.

utilizadas na atualização das autocontidas.

FISCAL
FISCAL
para a geracao do registro 1400 do SPED Fiscal
no Estado do Rio de Janeiro conforme resolução
no Estado do Rio de Janeiro conforme resolução
no Estado do Rio de Janeiro conforme resolução
no Estado do Rio de Janeiro conforme resolução
no Estado do Rio de Janeiro conforme resolução
no Estado do Rio de Janeiro conforme resolução
no Estado do Rio de Janeiro conforme resolução
no Estado do Rio de Janeiro conforme resolução
no Estado do Rio de Janeiro conforme resolução
no Estado do Rio de Janeiro conforme resolução
no Estado do Rio de Janeiro conforme resolução
no Estado do Rio de Janeiro conforme resolução
no Estado do Rio de Janeiro conforme resolução
no Estado do Rio de Janeiro conforme resolução
para a impressao mesmo que esteja confi
para a impressao mesmo que esteja configura
serao desconsideradas quando o fornecedor for do
extrator fiscal
no documento de origem (.T.) ou no
modulo SIGATAF. Valores validos (S - Habilita, N
15 - Segunda Placa no registro 40 para notas de
campo 16 - Terceira Placa no registro 40 para nota
campo 14 Primeira Placa no registro 40 para notas
campo 15 Segunda Placa no registro 40 para notas
campo 16 Terceira Placa no registro 40 para notas
processamento da FCI.
FCI. Informar em milissegundos.

COFINS importação
Desconto de PIS e COFINS da ZF na Base de ICMSST
coluna Série ou se .F., na coluna Observações
quando Natureza da Operação imune, isento
Conhecimento de frete , T= Fornecedor do frete;
Documento Fiscal. (.T. calcula .F. não calcula)
ser utilizado no hipótese da desoneração por CNAE.
Estorno de Crédito. Ex.: '05040012','05040013'"
se inferior ao limite (MV_MRETISS) para
origem para calculo do DIFAL para atender a
de Calculo Unica ou Utiliza Base do Destinatário
100102 ICMS complementar EC 87
100129 Fundo de Combate Pobreza EC 87
geradas de forma separada ou em uma única Guia
Difal + FECP do estado de destino
rado na baixa que faca parte de DARF pode ter
a cumulatividade do PCC na Emissão.
a cumulatividade do PCC na Emissão.
cambiais de receitas financeiras da carteira
cambiais de despesas financeiras da carteira
scimo e decrescimo serao utilizadas para calcular
das durante a integração com RM, caso estejam
Ativa/Desativa validacao Frete

para considerar o movimento de curto prazo

relacionados a provisões nos saldos contábeis de
Permite lancamento de nota com rejeicao 526?
contábil
em substituicao a query de busca dos itens da nota
compartilhamento das tabelas do GCT e Financeiro.
STR0057
integração do TAF na tela de processamento manual
SA1-Cliente SUS - Prospect e ACH – Suspect
T=True, F=False

medição de contrato. 1- Ativa; 2- Desativa;

s se houve a conferencia cega da nota fiscal

ICMS complementar EC 87.

Fundo de Combate Pobreza EC 87.
do cadastro de TES Inteligente nas
do cadastro de TES Inteligente nas
considerados na Apuração da EFD Contribuições
citante da coleta
calculo de credito presumido conforme lei 12.058/2
tambem deverao ser zeradas quando o valor de ST
do destino em operações de Difal
do destino em operações de entrada para
utilizado para buscar a Data valida de
para revenda que devem ser considerados no
sera Convertido para 'B' (outras baixas)
Fiscais de Entrada no estorno de Crédito. Ex: 2016
do ISSQN dividida entre tomador e prestador
09-TXT_COMPL do registro H010 quando existir
nos livros de entrada e saida - MATR930 - Exemplo
Canceladas, SITDOC 02 ou 03, no registro C100 do
descrição do produto a ser considerada quando o
55 e 59. Se .T. agrupa por tipo de documento,
Unid.Med, Fator Conv e Tp. Conv que sera valida no
na apuração de Difal
na GNRE Web Service.
GNRE WS. 1-Produção e
GNRE WS. Informar o novo
{"10059010","10081090","23040090","23099090"}
serão desconsiderados no rateio de

para o Estado do Mato Grosso. Ex.FASEMT

para o Estado do Mato Grosso. Ex.FUNDESA
cliente e cooperado ou nao. EX: A1_COOPERA
medio ponderado do produto nas notas fiscais de
propria deverao ser consideradas como credito na a
Ex.: 0220,0200,2089,2030,2110
dupla de ST. Valido apenas quando a venda for
proprias sera deduzido no valor do ICMS ST
da apropriacao CIAP seja de ate o preenchido sera
Registro F130
que nao devem ser considerados na Apuracao.
Array Ex:{{7,74.286},{12,85}} Onde Primeira Pos.
desconsiderados do arquivo magnético.
do Prodepe para compor registro 8525.
nas entradas o município a ser considerado é sempr
solidario na base do Cofins retido
Para operações de substituição
Para operações de substituição
utilizado no cálculo da Substituição tributária de
utilizado no cálculo da Substituição tributária de
na função do MaFisCFO do MATXFIS.
sera calculado entre diferença entre as
Cofins,Csll e IR somente após baixa
constatado que o título já estava baixado ante-
IOF. Opção 1 - Não Imune; 2 - IMUNE; 3 - Pergunta
de empréstimo mútuo, tal como nos
alteração do formato de impressão do relatório fin
valor liquido na tela de baixa(valor informativo
Obrigatório para Ambiente de Produção
F - Endereço de Cobrança, T - Endereço de Entrega
Exemplo de conteúdo para Brasília: "-03:00"

ser utilizada na impressao do NFC-e, sendo 1 = Imp

adicionada ao grupo YA.Formas de Pagamento
item. 0-Desabilitado 1-Habilitado
eletrônico da NFC-e, configurando-a como uma Nota
1 = Sim Sempre reenvia
para NFC-e. 0 = Desabilitado; 1 = Habilitado
1=Opcional; 2=Obrigatório;
da DANFE da NFC-e
gravação continuará sendo síncrona; Quando estiver
porária, procedure p populá-la e SaldoCT7Fil no BD
menor ou igual a 1 não utiliza Thread.
contabilização, com procedures dinâmicas para vali

cotacao. (.T.) Permite (.F.) Nao permite

ficha 2D da CAT83.
rão o email de Solicitação de Visita Institucional
88 - ressarcimento Sintegra MG para não
Sublote na rotina de Baixas do CQ
através das referencias fiscais.
para o proximo periodo, sendo .T.=Todos Registros
processadas simultaneamente na rotina Saldo Atual
ser informados apenas um lote(.T.) ou N Lotes(.F.)
modelo A3 TOKEN.
operação no pedido de venda.
Indica se sera permitido apontar perda de OP
de abastecimento
na rotina ACDV025 /ACDV023 /ACDA080 encerra Ordem
na rotina ACDV040 ?
selecionar a opcao impressao na rotina de
(ACDV150) permite realizar transferência
deverão ser acumulados

aluno e professor.

1 - Antes da geração do título;

Empresa On-Line (Respeita o parametro MV_CUSFIL)
tos do plano de tratamento quando houver outro(S)
agenda para check-in e check-out.
fornecedor e condição de pagamento.
único documento. (T=Sim;F=Não)
do layout quando o mesmo e um layout oficial.
Para 2 = Codigo do produto não obrigatorio.
sendo .T. para verdadeiro .F. para falso
sera realizada no momento do cadastro do fardao.

.T. para Sim e .F. para Nao.

(1-Sim,2-Não)

tipo devolução do SIGAAGR

no romaneio de saída
SIGAAGR

tipo requisição do SIGAAGR

ra já foi ajustada pelo saldo das notas de saída d

(controle sistemico e automatico)
trega geradas a partir de OP por venda.

preencher 2 caracteres - 'XY', X-Entrada ; Y-Saida

Orçamento Oficina o "Faturar Para"
Despacho.
exibida (T) ou não (F)

resultado do cálculo de Metas

ao termino das respostas das avaliacoes.
o que tem período fora do prazo
de Metas e Desenv. quando não utilizar o controle
'Pendências Atuais' e 'Consulta Histórico' nos
vimento e Metas no Portal GCH (1-Em ambos, 2-Só
SIGAAPD, nas rotinas que possuam Multi-Thread. Se
páginas 'Pendências Atuais' e 'Consulta Histórico'
Acumulado' nas consultas de Metas de Pares ?
na aprovação por entidades contábeis. Deve ser
de itens/contrato para contrato/itens.
contábeis para os itens de contrato. Sendo:
controle de alcadas. (T=True;F=False).
contábeis para os itens da medição. Sendo:
Descontinuado
de itens/medição para medição/itens.
citação de transferência de produto deve ser subme
pedido de compras direcionado por entidades
de movimentação de departamento. Padrão: 'S'.
o
contábeis para os numeros do tipos de revisão.
solicitação ao armazém direcionado por
solicitação de compras direcionado por entidades
desenvolvimento. Para não utilizar o processo de g
metas. Para não utilizar o processo de geração de
Processos Trabalhistas no módulo Financeiro?
todos os armazens durante a criacao das ordens de
SIMP para Produtos DE Terceiros
SIMP para Produtos EM Terceiros
SERASA.
recursos humanos no orçamento de serviços. .T. =
é atualizado. Caso seja .F.
Considera CC das Movimentacoes (SN4)N4_CCUSTO(.F.)
lizado para os bens bloqueados. Ex: 0-Não calcul
.T. = ja populou tabela SN4 CAMPO N4_CALCPIS
s na contabilização Off-Line do Ambiente Ativo Fix
0 = Não deprecia na baixa, 1=Depreciação proporcio
T = Utiliza, F = não utiliza
no periodo atraves do campo Val Lim Per(N3_VLIMPE)

da existência da nota fiscal na tabela SF2 no canc

baixas Ativo Imobilizado.

da alocação devido a conflito com o RH

edição de cada campo do Orçamento de Serviço.
incoporado ao total dos itens no orcamento de
entre OS de montagem e Orcamento de Servicos.
comissão no contrato. 1=Vendedor da Oportunidade;
campos, Se .T. Permite auto preencher os campos em
permitir realizar revisões quando o mesmo estiver

erado a partir da data-base do sistema para emissã

entos mensais. .T. (True) Calcula apenas se possui
considerado em todas as NFe transmitidas.Não
de Veiculos permitida por Atendimento.

integrado via Mensagem Unica

exportação integrado via Mensagem Unica
exportação integrado via Mensagem Unica
integrado via Mensagem Unica
de exportação integrado por mensagem unica.

utilizar NCM. 1=Sempre separar;

Financeiro permanecendo o mesmo numero de titulo.
a receber no modulo Financeiro

eceber.
integração SIGAEEC x INTTRA

de quebra das adições feito pelo despachante

SISCOSERV
SISCOSERV no Servidor do Protheus
mesmo lote de envio ao SISCOSERV
a ser registrado em um pagamento de Serviços

porcentagem % fixo pela tabela de Pre-calculo.

stema na integração despachante se 1=Envio do e-ma
Do destino em operações de entrada para
do destino em operações de entrada para
do destino em operações de Saída para
DA BASE DISTRIBUIDORA
Assistente de Geração do Contrato pelo SIGATEC
nao grava chave NF-e quando nao tiver conexao de
troca, baixa o titulo a receber gerado no
SPED, como entrada levando em consideração a sua

no processamento do Bloco K do SPED Fiscal.

Mercadoria para Revenda.
Matéria Prima.
Embalagem
Produto em processo
Produto Acabado
Subproduto.
Produto intermediário
Outros insumos.

bloqueados para visualização e manutenção no

usuario informe um valor unitario diferente do

dos produtos em período de inventário. (T=Sim;

1 = Com bloqueio, 2 = Sem bloqueio.
minima (.T. habilita / .F. desabilita)
o e com a modalidade decréscimo ou ambos, não
os STATUS informados neste Parametro.
com Avaliacao utilizados em Atendimentos e o
Eletronico (HSPAHM57)
alteração do status do titulo junto ao Serasa.
Através da Rotina de Geração de Títulos (GPEM650)?
R/VT) no formato novo com utilização da tabela SM7
no cálculo de múltiplos roteiros e no fechamento.
Cancelamento Extemporâneo.

para operações automáticas da ficha 1E para 2D

para operações automáticas da ficha 1C para 2D
para operações automáticas da ficha 1C para 2E
para saídas automáticas da ficha 2E.
para entradas na Ficha 5B
referentes ao estorno de valores de juros apurados
referentes ao estorno do recebimento/pagamento de
referentes aos valores de juros apurados na baixa
referentes ao recebimento/pagamento de cauções de
conteúdo do parametro MV_NUMITEN
compras.
contratos do modulo SIGAGCT.
al de compras
oriundas do processo de Ressarcimento ao SUS.
de login de beneficiarios no portal.
geração do usuário de portal de um Prospect em pr
to de prestadores
buído ao prospect após o deferimento do credenciam
usado nas importações via EDI para as Ocorrências
importacao do PTU900 campo de referencia
referente a tabela da TUNEP utilizada para valori_
do PCO deverão ser executados para a filial de
para produtos industrializados pela empresa.
calculo da Lei da Transparência
calculo da Lei da Transparência
calculo da Lei da Transparência
do calculo da Lei da Transparência
coes com Transferencia de IPI.
notas de transferência de Crédito/Débito.
Função de Histórico da Nota de Empenho. Por padrão
Ex: Abert OS (A), Req Pecas (P), Req Servs (S),
modulo de PCP. (T=Sim;F=Não)
a geracao da Chave da DANFE.
esteja com divergência na conferencia física ACD
.T. = Ativo, .F. = Desativado
Portal ClicBusiness
responsável pelo ClicBusiness
busca por melhor fornecedor no portal ClicBusiness
integração com o portal ClicBusiness

de remessa e consignacao?. Se preenchido com C,

Campo onde informa se o cliente e uma operadora
considerados para DMED.
que contempla a informação de Dados complementares
medição de contratos. (S=Sim;N=Não)
Cronograma

) conforme guia de honorários? .F. - Não / .T -

mes vigente.
manter a data conforme a data prevista
de títulos provisórios gerados pelo módulo de
de término ou térrmino da vigência (0=usuár.Xeven
Gestão de Contratos e Gestão de Serviços. (T=Sim;
contrato após ser liberada pelo grupo de aprovador
gerados pela medição de itens faturados através
permite a ANTT ter acesso ao conteudo digital do
pela medição de itens faturados através
atualizada automaticamente na Revisão do Contrato

término de contrato por agendamento (schedule)

de Contrato deverá ser por 1=Início do Modulo,
medição de itens faturados através de título.
status "Sol. Finalização".
vigência indeterminada.
efetuada de modo opcional (.F.) ou obrigatório

cancelamento da NFSe em determinados municipios

ros
ros
 atribuído aos usuários que realizaram suas
Valor do Ressarcimento e Valor do Crédito
nação
mesmo se o pergunte Contabiliza On-Line? ==NÃO
de documentos do TOTVS Colaboração (0=Não Gera;
processada a geração automática (N=Compra;D=Devol.
ser baixado pelo TOTVS Colaboração.
Controle de Serviço de Comunicações da CAT83
aberto após a devolução
do Contrato de Carreteiro
de frete será baseado em função do cliente
Conseguir para etapa final do Edital
serviços para o Easy Siscoserv.
.T. - Consiste / .F. - Não Consiste
informe 1 para considerar cadastro do contabilista

a centralizada serão administrados pela filial de

lita a analise parcial. Se .F. desabilita a analis

Conta,Item e Classe de Valor na aglutinação das
a o Cockpit Logistico

o Cockpit Logístico
abela de frete for Fracionado
it Logístico

Carga Tributária - Lei da Transparência para NFSe.

com criticas. .F. = Com criticas nao permite

realizar rateio da subtracao entre Frete Minimo

criticas no cadastro de procedimentos, especialida
de agendamento para procedimentos por dente /
caso a soma de seus itens não atendam o critério
manutenção ou não.
a Carga inicial na tabela AO2 para CRM.
ex: http://172.16.32.109:8080/
módulo SIGACRM. ( Este parametro é preenchido auto
a carga inicial na tabela AOO – Perfil 360
Usado no campo AO4_PRIORI – (Sequência de prioriza
ios configure com: .T. True/Verdadeiro = Habilita
Parâmetro utilizado pelos módulos Faturamento,
criação de painel na área de trabalho.
oportunidade de venda.
os

iado no arquivo para a ANP

Reprocessamento por contas, CTBA192. Número minimo
automatico separados por (;) C.Contab;C.Custo;
Gerencial.Essa entidade será usada na integração
Tipo de Saldo em suas pesquisas e validações
divergência de centavos entre debito e credito.
no módulo de Contabilidade Gerencial.
após o processamento que não foram importados.
local ou caminho de rede.
após o processamento que foram importados com
funciona juntamente com o parametro MV_CTECAN
autorizado pela SEFAZ, onde .T.= Somente autoriza-
CT-e já classificada quando o sistema estiver
autorizado.
Prestaçao <vTPRest> ( .T. = Valor sem impostos /
todos os tipos de procedimentos e não somente par
contabeis nos lancamentos contabeis manuais e de
maquina do usuario no final da geracao de arquivos
1 = visualização com relacionamento com o Contrato

as geradas pela rotiina de desembaraco. .T. = Valo

cálculo do Vale Transporte (1=Sim;2=Não).

do período para manutenção do ponto pelos
Importação no SIGAEIC.
lusao de documento de entrada. .T. = Desconsidera
de bloqueio para inventário. Controle interno do
notas com poder de/em terceiros na rotina F4PODER3
mensalidade que será utilizado para os usuários

para aceitar ou rejeitar a operacao, se .F. emite

para aceitar ou rejeitar a operacao, se .F. emite
para aceitar ou rejeitar a operacao, se .F. emite
ão as funcionalidades do antigo Template de DCL
sistema do custo de entrada do produto.
da folha de pagamento.
de saldo
de saques
transferência, utilizado na PAMCARD.
1=Sim ou 2=Nao.
Devolução do Valor do Ressarcimento para
do período mais dias abertos (MV_DABERTO) para
egra / 2=Integra com valor doc./ 3=Integra valor d
modelo 55 irão .F. igual a bloco A100 .T. igual a
liberacao do recibo de ferias pelo portal RH.

rotina de comprovante de entrega

acão, sera enviado um email de alerta p/ um nível
considerar a OPs como ociosa.
(1=Se o divisor será a quantidade de dias do mês
a partir da data do posicionamento recebido,
curso, para que seja enviado o primeiro email de
serao impressos nas inf.compl do danfe
(1=Mater;2=Retirar).
dos Modulos de Veiculos, Oficina e Auto-Pecas.
a inclusão do movimento de

valor do imposto for zero na analise de

ados no Distribution Inteligent (NeoGrid). Parâmet

no registro 0200 da Cat83. Opções:

Complementares do DANFE os Valores de Pis e Cofins
1=Liberação Versão
código dos componentes
Técnica
reversionamento de versão já liberada
para que possa ser aprovada/liberada versão.
empresa
código das operações.
sempre na criação de Produto Desenvolvido
Especificação de Processo.
ou por Documento de Frete (doc frete integra Receb

dos pelo ERP no Programa Frete Combinado

de veículo
jornada prevista/trabalhada no SIGAPON.
serem utilizadas na DSRECIFE
lação a data-base no momento da inclusão de uma mo
smissão da NFTS por data de emissão (padrão) ou '1
funçao data valida, que calcula a data de dia útil
com o valor liquido da nota se parametro .F.
mensagem unica
outro EAI
no envio de mensagens
envio a outro EAI
uso no envio de mensagens
envio a outro EAI
do EAI

Transito/Compensacao.1=Encerramento;2=Embarque;

Nacional para insumos já comprovados

RID (Relatório de Importação de Drawback) e no RED
itens através da tabela EE2 - Idiomas (.T.)
de unidades quando vinculada á um ato concessorio.
1= saldo a exp. do compromisso de exportacao
1,2,3 ou 4(ver tela de aprop. aut. para opcoes)
vendidos na modalidade de Drawback
vendidos na modalidade de Drawback
despesas internacionais no Financeiro
integrado via Mensagem Unica.
disponibilidade de navios.
permitindo a inclusao de um nr. nao cadastrado.
mensagem única para outro ERP
por mensagem única para outro ERP
por mensagem única para outro ERP
Pedido por mensagem única para outro ERP
1=Frete Internac.+Frete Nacional.;2=Frete
por mensagem única para outro ERP
por mensagem única para outro ERP
por mensagem única para outro ERP
somado ao valor FOB do item
extraida a informacao para mensagem da NF
extraida a informacao para mensagem da NF
Venda integrado através do SIGAEEC
0=Desligado;1=Um Embarque p/ Pedido;2=Tela Seleção
missao e baixa o valor da comissao do título.
de Exportação via Mensagem Única para outro ERP
ariação cambial de nota fiscal via mensagem única.
Comissão a Deduzir da Fatura
Comissão a Deduzir da Fatura
Comissão por conta Gráfica
Comissão por conta Gráfica
a emissao da Nota Fiscal (provisorios).
a receber na integração via mensagem única.
da integração via mensagem única.
para integração via mensagem única.
a pagar na integração via mensagem única.
peso bruto da embalagem final
Seguro/Outras Despesas dos embarques associados
embutido no valor negociado dos itens
Cambio, onde 1= Data do Embarque
embarcados e com câmbio liquidado, (.T.) ou (.F.).
acréscimos, decréscimos, multa, juros e desconto
do certificado de origem.
contábeis de embarque em transito para a despesa
da comissão conta gráfica via EAI durante a
remessa com fim específico de exportação
feito por Item (F) ou por Ncm (T)

via Mensagem Unica.

de oficina (S=Sim,N=Nao)
0-Emite aviso; 1-Avisa e impede processo;
a conta contábil para contabilização de financiam
o exterior e estorna-lo na liquidacao;2=Indica que
quando MV_TEM_DI ligado
como acréscimo para ambientes não integrados ao
QUERY (1), para utilizar atraves de looping com
base de cálculo do IPI na Nota Fiscal de Transfere
bancária para PA, independente da parametrização
quando a taxa da invoice for alterada
CIF + II quando o rateio por CIF (MV_RATCIF)
registros da SW6 (.T.) ou não (.F.).

títulos provisórios de numerário

despesas de variação cambial. Posições:
as bases do ICMS e IPI no processo Conta e Ordem
no processo de Conta e Ordem
os valores de PIS e COFINS
de ICMS o valor do ICMS na base de cálculo é obtid
considerar a alíquota de PIS (.T.) ou não (.F.)
será preenchido durante a integração
quantidade superior a 5% da manifestada.
outro processo
consideradas no campo 'Outras Despesas' na rotina
Imposto por CIF (.T.) ou por FOB (.F.)
arquivo de integração InterfWeb Aduaneiras
titulo, se .T. utiliza data base do sistema, se
da tabela SB1 (1) ou da tabela SA5 (2).

pagar com as informações da parcela de

do PO: 1=Filtro Por Unid.Req+Nro. SI;
apenas para cotação de preço; 2=Permitir item sem
nota fiscal em caso de integração via EAI.
contábeis de embarque em transito na importação
via EAI durante a manutenção de embarque e nota
adiantamentos.
durante a integração de NF via TXT
feita somente por código e se .F. será por código

itens parciais, não sendo necessario vincular todo

da base do ICMS, IPI e Total da NFT
quando possuir cambio antecipado liquidado.
ntrol
dos itens de importação com despesas base de custo
de complemento de valor (MV_EIC0062) para os
valor total do item (D1_TOTAL). Habilitado (.T.)
campos númericos do relatório de pré-calculo.
que não movimenta o fluxo de caixa do contas a
feita pelo campo das tabelas de Comex (1), ou pelo
outro ERP via Mensagem Unica através do EAI.
sera restringido pedidos do EIC
os alertas de cursos a vencer, quando não for

bairro, cidade, CEP e UF do local ",

Energia Elétrica nas fichas da CAT083.
entidade no TOTVS Service SOA - TSS?
fornecedores participantes durante a geração da
fornecedores participantes durante a inclusão
Itens disoponibilizados pelo Armazém

tico do romaneio. 1=Menor Valor Frete;2=Menor Praz

_TIPPRE. Caso deseje inserir várias classes,

especie" na geração da Nota Fiscal de Saida
obrigatório no cabeçalho do Documento de Entrada.
dados enviados ao Siscoserv

Servicos a partir do Processo de Servicos,

Importação e Exportação de Bens no Processo e no
da Invoice seja superior
por execução automática, o sistema bloqueia.

de processos e invoices geradas pelo SIGACOM ou

de cambio associadas a invoices originadas do
ocorrer integracao entre SIGAESS e SIGAFIN.
do SIGACOM para o SIGAESS.
pelo SIGACOM para o SIGAESS.

mesmo que o cliente/fornecedor seja nacional,

com o Financeiro.
com o Financeiro.
de titulos a receber na integracao entre
geracao dos titulos a pagar na integracao entre
para o valor do servico gerado ao SIGAESS
J da empresa que realizou a gravação do processo.

Integração CSV via Schedule.

para o módulo Easy Siscoserv.

na rotina de Agenda Clinica
toque , que estao sujeitos a entrada de movimento

íduo.
ão de beneficiários via portal

2 - Basic Authentication
auditados na tela parecer da auditoria.
podem ser anexadas ao cadastro do candidato.
por modelo no orcamento. Preencha
do simulador de horas (padrão=.T.)
Venda com Tipo de Operação (Campo C6_TPOP) igual a
NTEGRAÇÃO COM GFE (1=SIM 2=NÃO)
dentro da proposta de serviço (padrão =.T.)
forma automática na geração do Pedido de Venda
Venda com Tipo de Operação (Campo C6_TPOP) igual a
para envio do Workflow para o Fluig.
sideradas como cancelamento, desconto, perda, tro-
serviços para o Easy Siscoserv.
S&OP Neogrid.
para o S&OP Neogrid.
emissao do relatorio. Se branco, todas as TES se-
trava registros no pedido de venda/Faturamento.
conteúdo informado é usado no cálculo de translado
(padrão 08:00)
de Programação de Entrega via TOTVS Colaboração.
s, quando utilizado metodo 3 de apuracao do FCI.
Apuracao do FCI, quando utilizado o Metodo
Importacao serao impressos nas Inf.Compl. do Danfe

Fracionado, buscara pelos lotes que vencem

consulta de prof. e dispon. (Agenda Clinica)

dos títulos liquidados. 1= Filial do Processo
cação das filiais origem e destino no processo de
processo de vinculo automatico de viagens
finalizara o contrato no sistema Pamcard.

credito de estímulo do estado de Amazonas

nsferência.
a fonte seja o próprio cliente.
da tela de Monitor de Transacoes da Integracao

provisórios de Empréstimo
tar a tela ADMINISTRADORA FINANCEIRA mesmo com o
fornecedores diferentes do fornecedor informado
utilizada em Valores Futuros
estao de compra. Atribui-se o tipo de pedido de ac
na apuração do ICMS.
diferimento de que trata o inciso II do art.18
fiscais de importação na apuração do ICMS.
gra com valor doc.;3=Integra valor diferença prev.
na execucao da Nova Liberacao. (Padrao .T.)
não fiscais.
função pergunte, quando utilizando o recurso de
utilizado pelo sistema.
disponibilizados para consulta via Web service.
requisição a esse servidor chegar.
Audit Trail.Se mantido em branco será usado
alculo da arqueacao. (I) - Faixa Inicial / (F) - F
se deverá ser atualizado o campo Rt. Op. Padrão

Edital. Deverá ser informado no seguinte formato:

1= Treinamento , 2= Produção

rasNet
prasNet 1=Via XML com o portal de resultados do Co
pantes da Ata, exceto os caronas.
Processo Licitatório, separe os valore por virgula
centralizada serão administrados pela filial de

portal ComprasNet
portal ComprasNet
no portal ComprasNet
Processo Licitatório e assim aumentar a

sistema deve ser cobrado para entrar na rotina

mento que são sistema deve ser cobrado para entrar
para inclusao de itens da nota que contem OPs
estoque? 1-Gera; 2-Pergunta; 3-Não gera.
Ex: .T. =(Alíquota definida por NF)
nto do lote de intercâmbio. 0 = Não Gera/1 = Gera
a o profissional automaticamente ao finalizar proc
Dados).
exportação dos cadastros.
Frete Embarcador
Frete Embarcador
Frete Embarcador

cador
da fatura avulsa deve ser apresentado: 1-Conforme

) e SEST (Serv. Social Transp) e SENAT (Serv. Nac.

o na Fonte), na Integração com o Financeiro do Pro
de Qualquer Natureza), na Integração com o Financ
te calculado do romaneio.
te por calculo.
lculo pelo valor da carga.
lculo pelo peso da carga.
eio, executando a acao selecionada ao excedelo.
lo, executando a acao selecionada ao excedelo.
o valor da carga, executando a acao selecionada ao
o peso da carga, executando a acao selecionada ao
roativas a última.
Vale Pedagio a ser sugerida na inclusao manual do

movimentações

Parâmetro não-disponibilizado no GFEX000.

da Nota de Saída.
dor,2=Sem restrição
via TOTVS Colaboração (em segundos).
ntos de Carga pelo Romaneio
de Documentos e Faturas de Frete por Emissor
de Faturas de Frete por Emissor
CTe, a existência de protocolo e de chaves de
Gastos Gerais de Fabricação nas fichas da CAT083.
ade das tabelas GD7 e GE7) estará habilitado para
ao FECP do ICMS ST, separado por barra '\' Ex:
EXEMPLO: SCG /SCU /
Pessoal no módulo Financeiro ?
1=Provisão, 2=Cálculo Folha/13o., 3=Fechamento,
destinado a receber alertas, qando ocorrer erro em

locação de equipamento irá agrupar os itens de um

que o valor orçado 1=Sim, 2=Não
pelo Gestão de serviços. 1=Sim;2=Não
da OS para manutenção preventiva de equipamento
utilizado como referência na importação do
no módulo SIGAMNT
gestão de armamentos no modulo gestão de serviços
Agências
Agências
para o produto selecionado na Proposta Comercial o
1-Apenas habilidades; 2-Apenas requisitos;

pedido de compra .T. - Habilita .F. - Desabilita

(Tabela SCY)
da inclusão do documento de entrada.
do periodo conforme dia do outro periodo, mesmo
por um separador (ex: ';')
confirmar da tela de anamnese terá a
erão considerados procedimentos de imagens.
na tela de Ajuste Agendamento.
na Alta de atendimento.
realizar a triagem
podem realizar a triagem (0=Não podem/1=Podem)
Horário de Verão.

resoluc.886/66 do IBGE: Sendo o numero 5 a ser

adicionado ou retirado da base PIS/COFINS (1=Mater
de ICMS para nf de devolução. .T.= Leva .F.=
Usado quanto a empresa e a substituta

ficar se sofre incidencia do ICMS ST (utilizado no

1=Exibe mensagem ; 2=Não exibe mensagem

pela rotina Manutencao de Documentos TMSA500
o FECP - Lei Complementar Nº 111/2001.

Entrada para uma nota de debito

antes da incorporação/valorização, ou .F., para
comercial

de Vidas BTS x GBH entre os Modulos

cadastro de projetos vindos do TOTVS Obras e
e outros modulos (0=Não integra; 1=Protheus;

2= XML)
a, .F. = Não integra
de mensagem unica. 0-NONE, 1-INFO e 2-DEBUG.
log dos adapters do EAI.
inscrever em cursos que nao estao disponiveis.
Gestão Pessoal - SIGAGPE (0-sem substituição de po
Arquitetura Organizacional e Recrutamento Selecao

de transporte.
heusxTOP, .T. passara o valor liquido, como anteri
é MO e apropria,caso contrario não apropria
iar o título de adiantamento.
ação de título de adiantamento.
tulo criado como adiantamento.
mento. Exemplo: RA (Recebimento Antecipado)
no adiantamento. Exemplo: PR (Provisório)
mado para incluir andamentos em processos encerrad
Sim; 2-Não
1-Sim; 2-Não
modo de alteração após incluir/alterar (1=Processo
2=Não)
andamentos? 1-Sim; 2-Não
te, quando o processo for encerrado.(1=Sim, 2=Não)
zado na aprovação de garantias.
no campo NSZ_CAREAJ no momento da inclusão
mpos, ao cadastrar um andamento como liminar? 1-Si
ncluir os Andamentos de forma automática.
Credenciados, Envolvidos e Prepostos no Follow-up?
automatico.

a data é inferior à data de distribuição? 1-Sim; 2

a data é maior que a data atual? 1-Sim; 2-Não
a e feriados? 1-Sim; 2-Não
quando o processo é um Incidente? .T. True/Verdade
no SIGAJURI, para as resoluções de 800,1024 e 1280
criação de levantamento automático com a
to do Caso? .T. True/Verdadeiro - Preserva; .F. Fa
correspondente.
levantamento automático com a integração
de levantamento automático com a integração
correspondente, que foi cadastrado no configurador
ixos ou Configuráveis. .T. True/Verdadeiro - Fixos
levantamento automático com a integração

vencimento da outorga para calcular a data final d

vencimento da outorga para calcular a data inicia
na atualização de provisão, quando a moeda não
juros de levantamentos
o Cobrável da Despesa? .T. True/Verdadeiro - Obrig
omisso a pagar do Serviço Tabelado.
CMUSER para que não seja necessário ir até o fluig
tulos financeiros da fatura.
erviços. 1- Conversão pela data de emissão; 2- Con
ramento de Serviços. 1-Data de Emissão; 2-Data de
dos time sheets apos o corte.

timesheets, onde 1=Mensal e 2=Quinzenal.

e emissão da Fatura; 2-Pela data de emissão da Pré
nacional. Exemplo: 001
nal. Exemplo: 001
tal.
se pelo Server ou SmartClient. .T. True/Verdadeiro
contábil ou via módulo financeiro? (1=Contábil;
levantamentos
e Clientes.

.T. True/Verdadeiro - diferencia; .F. False/Falso

honrários e despesas? .T. True/Verdadeiro -
.T. True/Verdadeiro - diferencia; .F. False/Falso
1= TOTVS, 2= KURIER e 3=OITO
distribuicoes.
receber as distribuicoes.
Caso na emissão da Fatura. 1- Time Sheet (TS); 2-
ada a estrutura de documentos do Juridico.
orksite; 2- Base de Conhecimento; 3 - Fluig
? .T. True/Verdadeiro - Utiliza; .F. False/Falso N
ntamento. 1-Data de movimentação do adiantamento;
ta de encerramento.
ta de entrada.
eda e Valor?1- Sim; 2- Não.
iscal de Saída. .T. True/Verdadeiro - Data da Fatu
trar um Acordo. 1-Automático; 2-Manual.
? 1- Sim; 2- Não.
ão.
r de informacoes de entidades externas? (1=Sim, 2=
igando o preenchimento de Cliente e Loja. 1-Sim; 2
1-Sim; 2-Nao.
sunto Jurídico? 1- Sim; 2- Não.
.T. True/Verdadeiro - Abertos; .F. False/Falso - F
a de Caso.(Separar os nomes com ; )
or, é filtrado pelo Assunto do Assunto Jurídico? 1

Jurídico? 1 - Follow-up ; 2 - Assunto Jurídico.

om outros sistemas? 1- Sim; 2- Não.
PFS: 1 = PFS x Juri Integrados - Escritórios;
1- Sim; 2- Não.
o contrato? .T. True/Verdadeiro - Pergunta ao oper
ao do Contrato? .T. True/Verdadeiro - Pergunta ao
ento.
os.

2- Não.
(-Sim; 2-Não)
2- Não.
1- Sim; 2- Não.
Exportação Personalizada? 1-Sim, 2-Não.
antamento gerado na Emissão de Fatura.
ras.
1-Sim; 2-Nao.
no html de workflow de aceite de correspondente.
atualizações de índices no repositório da TOTVS
baixar as atualizações de índices no repositório
independente da instancia atual estar como SIM ou
o como Sentença, terá o campo Instância preenchido

da; 2- Desativada.
anceiro e Contábil? 1- Sim; 2- Não.
rier.
a conexão.
se de dados ou envio de XML completo, usando busca
rier.
nçamentos após o encerramento do Caso.
da Garantia é igual a zero (0)? 1- Sim; 2- Não.
levantamento automático com a integração
geração de lote de Lançamentos Tabelados no mês?
o do documento a pagar do Serviço Tabelado.
om o Legal Desk. Ex.: JURA204, JURA202
m o SISCOSERV.
PRINTER
valores do Faturamento de Serviços.
s faturas? 1- Sim; 2- Não.
de Processos Encerrados.
do título no Contas a Pagar.
ros da fatura.
o do título no Contas a Pagar.
o compromisso a pagar do Serviço Tabelado.
viço na integração das faturas do SIGAPFS com o SI
Despesas. Esta configuração não deve gerar imposto
honorários ou honorários e despesa.
internacionais
quando feita a importação de publicação?
importação de publicação
despesas.
.T. True/Verdadeiro - Utiliza; .F. False/Falso -
processo ? (1=Sim;2=Nao)
ero de processo? 1- Habilita; 2- Desabilita.
obrigatório? 1- Sim; 2- Não.
dos campos Cliente e Loja no Envolvido? 1 - Habil
cesso. 1-Cliente\Loja\Caso; 2-Autor\Réu.
peração e Revisão de Pré-Fatura. 1-Cód do Particip
(parc.a vista); .F. False/Falso-Grava brancos no c
tá habilitado? 1- Sim; 2- Não.
turamento.
pasta Faturamento, conforme campos da tabela NXA.
Pasta Faturamento, conforme campos da tabela NX0.
tadas.
ento, superior ao valor da garantia.
ções do Núm Processo; Nome Envolvido e Detalhament
ré-fatura no momento da emissão e este não será su
pagar que for gerado a partir do extrato de
ceiros da fatura.
do processo? (1=Sim;2=Não)
cumento Fiscal.
Documento Fiscal.
tir da publicacao vinculada. (1=Sim, 2=Nao)
da TOTVS. (1=Sim, 2=Não)
e através do SmartClientHTML (Externo).
rmino do processo, a partir da data da sentença de
rmino do processo, a partir da data da sentença de
rmino do processo, a partir da data da distribuiçã
rmino do processo, a partir da data da sentença do
quando for enviado um follow-up para ele.
Time-Sheets(TS) se fará o recálculo, na emissão
rar no relatório. Se mais de um código, separe-os
sos em andamento? .T. True/Verdadeiro - Sim; .F. F
do do follow-up.
Legal Desk? (1-Sim; 2-Não)
icos. 1 - Sim; 2 - Não.
pesquisar processos para vínculo? 1 - Sim; 2 - Não
is de Saída.
.T. True/Verdadeiro – Sim;
imagem no html de workflow de aceite de
ido como: Em andamento.
2- Off-line.
o objeto? 1= Sim ; 2 = Nao.
emissão de pré-fatura? .T. True/Verdadeiro - Habil
latório do societário. Se mais que um código, sepa
a de concessões. Se mais que um código, separe-os
tura.
ado para o Serviço Tabelado.
, ao cadastrar um andamento como sentença. 1-Valor
ático. (1=Por processo, 2=Por instância)
os das faturas do SIGAPFS? 1- Cotação usada na Fat
1-Diária; 2-Mensal.
> GED (Worksite).
sugerido ao cadastrar um novo acordo.
: 1 - XML; 2 - Kurier; 3 - Ambos.
Automático das Garantias.
va? 1 - Sim; 2 - Não
ou inferior à data de distribuição? 1 - Sim; 2 - N
o a opção Cliente está marcada como Não? 1 - Sim;
2 - Não.
o processo está encerrado? 1 - Sim; 2 - Não.
processo está encerrado? 1 - Sim; 2 - Não.
o processo está encerrado? 1 - Sim; 2 - Não.
o processo está encerrado? 1 - Sim; 2 - Não.
adas no Encerramento do Processo? 1 - Sim; 2 - Não
processo está encerrado? 1 - Sim; 2 - Não.
uando o processo está encerrado? 1 - Sim; 2 - Não.
á está encerrado? 1 - Sim; 2 - Não.
alização de valores ao cadastrar um Andamento com
(Unidade de Tempo).
e de Tempo); 2-Hora Fracionada; 3-Hora-minuto (HH:
rações? .T. True/Verdadeiro - Com frações; .F. Fal
obráveis? .T. True/Verdadeiro - Permite; .F. False
o futuro (Tempos complementares - Data Futura).
uturo (Tempos complementares - Data Futura).
çamento tabelado? .T. True/Verdadeiro - Vincula; .
ro na pré-fatura? .T. True/Verdadeiro - Exibe; .F.
SIGAFIN - Financeiro e SIGAPFS - Juridico
.T. True/Verdadeiro – Utiliza;
do SmartClientHTML (Externo).
ficativa ao vincular um processo. (1 - Incidentes,
. True/ Verdadeiro - Utiliza; .F. False/Falso - Nã
e impressão (Fixo/Fatura Adicional) do Faturamento
e impressão (Fixo/Fatura Adicional) para Faturamen
fila de Geração de Faturas.
sugerida na fila de Geração de Faturas.
na fila de Geração de Faturas.
1-Sim; 2-Não.
rdadeiro - Vincula; .F. False/Falso - Não Vincula.
vido? - 1 - Sim; 2 - Não.
correção monetária (1=Sim,2=Nao)
Contratos seja igual a 100%? .T.True/Verdadeiro -
indicado no Processo (1) ou se virá da tela
versão simplificada ou completa com todas as abas
ção de atividades criado no FLUIG.
.T.= Utiliza, .F.= Não utiliza

facilitador de importacao (MILE) a partir do

(S/N)?
(F4_PODER3=D) com quantidade total da remessa
aída do tipo devolução será deduzida da quantidade
tipo gera pendecia
do pedido de venda vinculado a uma O.S
informados na manutenção de jornadas do SIGAPON.
movimentação para todas as formas de pagamento ou

mesma, quanto a cond. pagamento.

no Front Loja
desconto total da venda.
pagamento pelo Get na parte inferior na tela do
do deverá ser lançado como acréscimo no total da

atualização (Refresh) das informações do Browse da

(Aberto) ,0(zero)-pega a forma que estiver na tela

ber independente da data de vencimento do(s) titul
do relatório de operações de correspondente
R - Regra de Desconto "A" - Ambos
pelo Tipo de Tributacao (T,S,F,N ou I)

da. Todos os 14 dígitos deverão ser preenchidos.

(1=Givex;2=SQCF)
financeiros. .T. - Habilita
0=COO;1=CRO;2=COO+CRO
fiscal

tificaçao (CPF/CNPJ) do cliente da venda será most

após uso da Ncc no Front-Loja. .F. = Não mostra a
Garantia Estendida
possa executar a Otimização de Tabela. Se o valor
DataBar que pode controlar a data de validade do
deve ser lançado como desconto no total da NF.
Opção 1=Padrão sistema (L1_DOC ou L1_DOCPED);

MV_LJECOMG, 2 - Saldo descrescente, 3 - Saldo cres

CiaShop - Agrupadores

na caso o parâmeto MV_RESAUT esteja desabili

do Boleto (FI)

cadastro de Condição de Pagamento (SE4).

cadastro Condição de Pagto (SE4).
cadastro de Condição de Pagto (SE4).

do Cartão
por virgulas, branco (apura todos armazéns)Exemplo

.T. (Ativo) .F. (Desativado)

com o valor or ECOMMERCE

Orçamento. Se iniciado com “&” o conteúdo

te, onde 1º corresponde a venda para pessoa física

dos orçamentos vencidos
Ciashop ao realizar a gravacao do documento fiscal

configurador de estação (ex. admin@server.com.br)

Caixa caso seja atingido o limite cadastrado.
na tabela de Mov. de Caixa(SLW) .T = Fecha SLW ;
estendida para administradora financeira

Arredondar que aparecera no campo E2_FORNECE no

posterior
se .T. utiliza um novo componente que realiza

bilitar.
itado

utilizados pelo Financial será utilizado para

iniciar automaticamente
se informa asume la configuración del sistema
carga na inicialização dos módulos Front-Loja e
Para evitar estouro de 1 MB no xml com a lista de

o Arredondar.

(0 - Desabilitado; 1 - Habilitado).
incluído como desconto no item no momento da
venda do produto.
financeiro
execução de Template(Ex:Drogarias) no FrontLoja
o, 1- EmissÃo de Nota para Pessoa JurÍdica,

tituto Arredondar” que aparecera no campo E2_LOJA

que seja enviado para cobranca no CAP.

orçamentos no Front Loja.
radas pelo Monitor de PDVs pode separar por ponto
tela de multi-Negociacao.
metro para que nao seja apresentada na selecao de
parcelas geradas pela Muli-Negociacao. Desconto

estabelecido no limite do Caixa.

em integrações com outros sistemas.

do em integrações com outros sistemas.
zado em integrações com outros sistemas.
que aparecera no campo E2_NATUREZ no

como Tipo de Documento (E5_TIPODOC) = "BA"

line e Off-line; 2= Online e Off-line c/ autorizaç
cliente estiver cadastrado (campo A1_LOJA)
.T. = Permite buscar NCCs pendendes ; .F. = não pe
para Importação no PDV

cadastrada na solução Neogrid. O Neogrid deverá

1 - Pedido de Compra 2 - Solicitacao de Compra

2-Impressora não fiscal ;3 - Não imprime

Caixa, para que a abertura do caixa possa ser
Entrega.
Montagem.
/Sangria/Suprimento); 2-Conferencia por forma de
estorno de Baixa do titulos.1=Sempre estorna;2=Per
importação de orçamento, junto com o MV_LJORCAM
de orçamento
orçamento.
ela de pagamento da rotina de Venda Assistida
a?

titulos seguira o padrao do Faturamento.

ocal. 1=Pesquisa retaguarda se falhar local. 2=Pes

Retaguarda. Para ambiente Totvs PDV.

esconto.
Presente. (separados por barra “/”)

para venda com itens de produto e itens de serviço

que aparecera no campo E2_PREFIXO no arquivo
garantia estendida

Services através do Microsiga

1=Gera pedido Liberado; 2=Gera pedido não Liberado

recarga de celular no TEF Discado. Utilizar “/”

da venda. 1=Ao pressionar o botão F11; 2=Na gravaç

Instituto Arredondar
dados do CC no GP CliSiTEF em compras parceladas
.T. = Ativado e .F. = Desativado
1-ONLINE, 2-STARJOB

primeiro limite cadastrado.

enviadas para o sistema CAP, separando-as por
sistema CAP, separando-os por vírgula.
taxa da administradora financeira na doação.
quanto existir transação TEF pendente. 1=Confirma;
financeira

o intervalo (em segundos) entre elas. Usado na ob-

tia estendida
0-importaçao padrão;1-importaçao no padrão paf-ec0-Import. Estándar;1-Import. no estándar
do atendimento da OS.

Financeiros Avulsos gerados a partir da Venda

na Ordem de Servico para uMov.me
0-Desabilitado, 1-Transmissão da NF-e

inserir o motivo de desconto.

Financial Services através do Microsiga

os fechamentos de caixa, mesmo que as tabelas de

sequência carga ? T = Sim ou F = Não
da emissao de nota na venda futura.
Fiscal de faturamento da venda futura
Fiscal de entrega da venda futura

mesma venda

servidor quando utilizada a consulta WS.

s ira utilizar quando ele é Client.
ser zerados quando a soma dos percentuais de
simulação de liquidação a receber
de cobranças e pagamentos.
ciamento utilizar como Default
de recebimento de cobranças e pagamentos.
ipo de veículo no romaneio ou trecho.(1=Lotação Fr
(F10 - Historico de Manutencao do Atendimento)
não na pasta LOGBI - .T. gera, .F. não gera.

ação.
na tabela CV8. Default .F.
considerados para formar o valor sugerido pelo
(0-Desabilita/1-Habilita)
1 - Matricula, 2 - CPF e 3 - E-mail
. (0-Desabilita/1-Habilita)
LOG da Parametrização por processo.
/PMS). (0-Desabilita/1-Habilita)
. (0-Desabilita/1-Habilita)
(0-Desabilita/1-Habilita)

movimentos de ordem 100/300/500 na rotina de custo

Quem estiver no parâmetro, não fará parte do
como saldo em processo?

spectivamente, nos sites da Receita Feredal e Corr

cadastramento dos autônomos pela integração.

contratos de parceria. (T=Sim;F=Não)

agendamento
atendimento
vencimento da fatura
desmarcacao automatica
autorizado
módulo SIGAMDT?
das seções do P.P.P.
saldos de AE dos fornecedores que não atenderam a
dos saldos dos contratos em aberto para os produto

o Loja (1) ou Venda Direta (2). Ex: 12, onde 1=

KIT (1-Sim/0-Nao)
veiculo na rotina Veiculos Mod. 2 (VEIXA010)?

Tabela 028 da VX5)

do Estoque? (0=Nao permitida;1=Permitida)

Agrupados por Modelo no SB1 ? (0=Nao / 1=Sim)

credito. (0=Nao,1=Sim)
compra da John Deere (WebService)
de Pagto da mesma forma que no Faturamento
Credito da O.S.
relacionado em outro Atendimento? (0=Não/1=Sim)
nas integracoes com Venda Direta/Venda Assistida.

cadastro de clientes na John Deere

da Liberacao? (S ou N)
S/N

orcamento fases (S/N)

gerar Nota ou Pre-Nota.(1- Nota , 2- Pre-nota)

XML a ser enviado ao WHI Scania.

ser enviado ao WHI Scania.

Scania

cadastro de produtos (SB1)

cadastro de produtos (SB1)
nao podem sofrer mais alteracoes.
CCCTTTPPPPPPPPPPPPPPPBBBNNNNNNNNNN

fiscal com o pedido de compra

compra da John Deere ORDER STATUS
de Credito do Cliente?) (1=Sim/0=Nao)

de compras (S=Sim , N=Nao)

lucro de pecas Oficina.

X00000000, onde: X=0 Não permite troco, X=1 para
de tipo de tempo de garantia/revisao
situacao diferentes (VOI_SITTPO), gerando uma nota
Maquinas que possuem Movimentacoes Entrada/Saida?
(Separados por /(Barras)
Localização nos Inventários Em Aberto.

0=sem filtro / 1=Marca/Linha/Familia /

Sera utilizada como Dt.Inicial do filtro na funcao
do Cliente. ( 1=Sim / 0=Nao )
dos Tp.Pagamento no momento da escolha
(S=Sim/N=Nao)
1 - Executa agora em modo Exclusivo (default)
arquivos para impressao.

Servicos) de Ordem de Servico.

relacionamento entre o Tipo de Transferencia e
Preencha de acordo com a documentação
quando houver divergencia na
tabela SB5 quando o parametro MV_ARQPROD estiver
como informacao valida ou nao considera e verifica
utilizadas no processo de importacao do MILE
MarketPlace no ambiente de Compras.
a Integração com MarketPlace
da Integração com MarketPlace no
com o MarketPlace já foi visualizado
(Ex.:http://192.168.0.55)
(1 = SIM ou 2 = NÃO)
rime o layout padrão livro oficial Modelo 53 (DEF
s dos arquivos .DOT de Junta Medica.
transmitidos via Schedulle, exemplo:{"55","57"}
utenção de documentos.
monitoramento. (0=Não /1=Sim)
corpo clinico. Esse codigo é obtido na rotina
para quando atingir a data limite do opcional.
Indeferimento automático da Análise de Disponibili

ar as guias que serão recriadas na auditoria

no sequenciamento
mpresa. 1-Não gera; 2-Gera sugestão de transferênc
em um e-mail do TOTVS Colaboração.
da do motorista ao realizar os apontamentos.
rio de reembolso do portal do beneficiario. A mens
Lei 12.741/12 será impresso no Danfe. Informe 1-
simples nacional para cliente/fornecedor na
Importador no SIGAEIC.
integração mensagem unica
ao chamar o paciente no prontuario
opcional no mesmo grupo de opcionais.
de de Venda e Proposta Comercial.
títulos de contas a receber gerado na operação de
quando o MV_BXCNAB = S
aglutinador quando o MV_BXCNAB = S

dos títulos de contas a receber gerado na operação

geracao da sangria no SIGALOJA e SIGAFRT
Sintética/Analitica no cadastro de Naturezas
Padrao TRF
titulo a pagar de taxa bancaria saque e

Veiculos Novos.
Veiculos Usados.
exame / procedimento da promocao com base na data

Clientes (Integracao Neoway)

impostos para documentos vinculados a importação
pela tabela 60 e a discriminação do serviço será
pelo peso liquido.
o de aprovacao para documento de entrada
de orgão público, com entrega em outro orgao
coloque .F. para buscar as informações da SB1 e
da geracao do arquivo.
XML a ser enviado ao TSS para NFS-e.
do titulo principal, no XML da NFSe?
serão informados o código de Obra e o código
do Tomador de Serviço

classificação do documento de entrada: 0=Ignora

serviço. 1=Facilities;2=Solicitação

Medicina e Segurancao do Trabalho.

MDT integrado ao GPE no cadastro de novo Depto,
estabilidade.
de movimentação interna (SD3) de devolução.
de movimentação interna (SD3) de requisição.
a auditoria. Informe da seguinte maneira:
Transf. ou Dem.-D=Del. Diária;S=Del. Semanal; Q=De
Registro.
após a impressão do relatório.
considerar horas ou apenas dias.
da licença maternidade.
1=Sim;2=Não;
1=Sim;2=Não
1=Locais, 2=Riscos, 3=Equip., 4=Controles, 5=Quest
informação anterior a esta data será impressa.
de auditoria. Informe da seguinte maneira:
Ambientais. Valor padrão 30 dias. Unidade em dias.
1=Sim ou 2=Não.
verificado para atestados do mesmo CID,
Medicina conforme função do usuário.
exibidos no Browse.
Diagnóstico Médico em Tela.
pagar, referente ao afastamentos do trabalho.
rir automaticamente todos os dados clínicos deste.
1=Tempo de trabalho perdido conforme o turno
1=Bens; 2 = Medidas de Controle; 3 = Ambos;
vincular usuário com login e a rotina de emitentes
Responsavel do exame auditivo, com as informacoes
anteriores com o mesmo CID. 1=Nao Verifica;
que devem receber avisos.
exibidos no Browse.

dos registros. Deverá ter a máscara MM/AAAA. Onde

de acordo com o mês corrente.
entregue a um funcionario, sendo que o EPI esta
que indica a ociosidade no apontamento de ordem de
0=Desabilita ; 1=Histórico Resumido ;
do Protheus onde será lido os arquivos de retorno
sincronismo de equipamentos, parte diaria
do Protheus onde será aramazenado os arquivos
para o processo de Apropriação Diária(Appointment)
o módulo SIGAATF.
atestado ASO ou apenas os que foram selecionados.
automáticamente para exames de programa
o modulo SIGATRM.
programação de exames.
(SFC).Informar 1=Não Integra, 2=Integra On-line ou
Construção Civil. Utilize S = Sim e N = Não.
de compras será a mesma. Este parâmetro sobrepoem
Rodante Metálico.
(tabela TTX - Motivos de Saída de Combustível)
do Protheus onde será gravado os arquivos a serem
da parte diaria de acordo com o cadastro de
de satisfação da solicitação, para envio ao
para inclusão em lote de pneus.
e encuentren durante la verif. plan de manten., while the maintenance plan is checked, com SFC. 1=Cancela inconsistentes
2=Filial+Número Pré-fatura)
automatica das consultas com debito financeiro

(1=Obrigatório;2=Opcional).
do atendimento dos contratos gerados pelo GCT.
1=Coleta;2=Transporte;3=Entrega. A ocorrência deve
Entrega' do Redespacho
serviço automaticamente na integração entre os
. .F. - Para confirmar o romaneio conforme a funçã
os coumentos de entrada.
os documentos de saída.
controle de qualidade na pesagem. Se .F., ignora
ultipla(TRFM)
os
Ótica.
uando o Ped. de Vendas estiver bloqueado pelo ERP.
2 Considera Vrs. Despesas acess. na Lqdação

controle de qualidade na pesagem. Se .F., ignora

.F. campos desabilitados, .T. habilita os campos
no estorno dacarga.
uma carga ao dividir um item.
conforme informada data de entrega das notas.

de Entrada
de Saida
oportunidade de venda.

e serviços?
's na etapa de Aguardando efetivação RH
serem considerados para a substituição de posto,
cobranca contra motorista/fornecedor da carga.
será amarrada ao contrato, onde .T. habilita
sera utilizado para atualizacao automatica do
logs serão salvos no arquivo Ptu510.LOG

na integração Pamcard.
para cálculo do pedágio e inclusão de contrato.

do motorista. 0=Não;1=Sim.
contabilização em TXT (para sistemas externos) do

da empresa na Familia ( 0- Nao e 1- Sim )

no protocolo
geração do título de adiantamento da prestação
geracao do titulo de reembolso da prestacao
possível alterar seu tamanho.
somente quando por movimento (1-habilita 0-Nao)
Revisão irá utilizar ou não o recurso das

por procedure (processo/item).

saldos dos cubos.
invividualmente na Ordem Produção.
tro de produtos. (S) = Sim; (N) = Nao.
(S) - Permite realizar a modificação; (N) - Não pe
tado através do Portal G Capital Humano.
imagens e 2 para busca-las do diretorio pdvimages

ser calculado pelo roteiro de operações?

ordem de produção e produtos dos seus empenhos?
superior ao consumo previsto para a ordem de
qual será permitido apontado a maior.
eventos com identificadores de ponto.
1-Apenas característica da vaga;
usuário/grupo de usuários, permite ou bloqueia
exame clinico no prontuario eletronico
devem estar relacionados a uma pré-fatura.
Pessoais na integração do PLS com o TMK.
a Início/Fim Faturamento na mudança de fase.
ira criar login no portal
a Ocorrência do Protocolo ANS ao realizar um aten
a Solução do Protocolo ANS ao realizar um atendim
para Guias Clonadas no processo de importação do
carteirinha do beneficiário na rotina de indicação

validade da carteirinha.
executante. O padrao e gerar a para o executante.
participações de um mesmo evento e profissional ao
de uma internacao apos a analise da audtoria
beneficiário bloqueado na ANS
prazo de 24horas independentemente de qualquer res
um deles seja marcado para auditar (Ptu Online).
a quando o campo Perm. Forçar (BCT_PERFOR) estiver
subtrai da data atual do sistema para receber
cálculo da Banda do UCO. (0=Não utiliza /
BBD ao realizar a verificação da Periodicidade na
onsiderados na contagem dos beneficiários ativos p

de novas RDA na integração com o GRC

e novas RDA na integração com o GRC
será utilizado no SIGAPLS
iciario? 0=Nenhum;1=Todos;2=Apenas Vinculados
da para o beneficiario de destino , se .F. sera ma
Opções: 1- Sim; 2 -Não=Contabiliza pela BD6.
stador “218”
e a Tabela Contratual cadastrado no item Elaborado
Debito referente a Cobrança da Diferença do Reajus
cadastrados no produto que esta vinculado ao sub
TISS. Exemplo: (2210101012) Onde 22 e tabela TISS
que possam ser criados pelo importador XML
deixe informar o valor apresentado no BD6 E NO BD7
reducaoAcrescimo deve ser levado em consideração

Numeração no Pgto Médico para RDA de Intercambio

de Inclusão do usuário na regra de co-participação
um usuário para uma família nova.
licar em gerar senha, ou se irá abrir a tela de ca

conta contabil

intercâmbio retroativo PTU.

embolso revertido
.DOT dentro da pasta StartPath do Protheus que se_
cao de trabalho referentes ao Aviso de Cobranca.

referentes á Declaracao de Quitação de Débitos.

referentes a Declaracao de Quitacao de Debitos.
protocolos pela data de movimento - BXX_DATMOV
ados na DMED.

disponível no pré atendimento

quando integrado ao Plano de Saude.
pela família que não necessariamente é o titular
Clinico da RDA no atendimento do Portal.
lita
protocolo do portal 1=Autorização,

e novas RDA na integração com o GRC

0=NÃO Lança débito e deixa o saldo negativo
internacao quando o procedimento for glosado.
será aplicado para os outros procedimentos com a
Central de obrigações.
cadastro do PLS na integração com o Call Center.
momento da autorizacao/liberacao

verificação da crítica de Data de Inclusão do

atendimento apos o desligamento da familia.
uma inclusão no SIB se o beneficiário vier
profissionais do arquivo XML Tiss não cadastrados.
GRC esta ativa
ser exibidos na tela de importacao XML
podera ser feita a inclusao da glosa manual.
solicitação PTU Online.
login do Portal.
Matricula antiga ou matricula atual.
do Portal do Prestador, Sendo "1" - Considera e
sso de comunicação Online

ocesso de comunicação Online

arametro MV_PLNTNDF, ou "0" para utilizar a nature
XML TISS
m o arquivo de "Resposta de Solicitação de Autoriz
Beneficiário ao receber um arquivo 00501 Resposta
forma sincrona para a Central de Obrigacoes
de comunicação online.
solicitação (00600) do PTU ONLINE
do o TMK for informada a chave de pesquisa direto
previsto conforme regra de exceção de anestesiolog
serem executados pelo portal. Valores validos em
contas medicas via Procedure (PLNUMGUI). 0=Desati
ser adicionada na tela de atendimento
intercâmbio eventual PTU.
que possam ser criados pelo importador xml
eletiva que será utilizada na Regra “valor de 6
liberacao apresentando critica de bloqueio
situação da RDA junto ao GRC - (CREDENCIADO-ATIVO)
ação da RDA junto ao GRC - (DESCREDENCIADO)
ação da RDA junto ao GRC - (CREDENCIADO - INATIVO)
de Autorização (0=Não Valida/1=Valida)
selecionar um medicamento de uso constante na soli
Reembolso serão editáveis após incluir procediment

rar no contas à pagar) ou 1 (Para gerar no contas

pela família que não necessariamente é o titular
1=Habilita
ia cadastrada deverão ser reajustados ou não
e-mail da rotina PLSA 770
de configuração de Impressão.
geração dos arquivos temporários de Impressão.

para análise de alteraçções cadastrias

utilize uma data Base superior a Data Base Real.
mo Eletivo para a importacao do arquivo XML SADT
mo urgencia para a importacao do arquivo XML SADT
ornar as glosas já analisadas após retorno/mudança
Auxiliar Anestesista
e Periodicidade) serão avaliadas na inclusão
ser impressos no arquivo EXCEL
ser impressos no arquivo EXCEL
ser impressos no arquivo EXCEL
erado para a integracao contabil
BM1 relacionado,quando houver desconto ou acrécimo
com pagamento no ato. Isso para Beneficiarios que
na guia de internacao do portal (TISS 2.03).
inseridas pela função de Digitação de Guias retroa

tabelas da RDA (pasta web)

mento das guias no XML no momento da submissão.
(1 - Data ou 0 - Guia)
no portal para criar o protocolo
com cartas para a operadora PLSA 770
a do relatório de exames autorizados por prestador
copia dos e-mails enviados aos titulares PLSA 770
1=Nao; 2=Email; 3=Carta; 4=Email_Carta
com nro de autorizacao na internacao
om 10 caracteres. 0=Não habilita/1=Habilita

tica da central de obrigacoes sempre que um

Define número máximo de títulos a serem exibidos n

para a critica 063 de composição já informada
o exibidas na consulta do campo B0D_NUMINT
TISS padrao ANS.
ica BW para bloquear guia reembolso quando INDEFER

s as cartas de bloqueio geradas via rotina PLSA770

s .DOT que servem como esqueleto para as cartas de
.HTM que serve como esqueleto para envio de e-mail

deve ser impresso ou nao.

se aplica participação financeira
periodo de gratuidade da familia ou usuario 0=Nao,
presso da operadora ou da prestadora
protocolo na web .0 = nao obriga,1
dos nas guias
importacao de guias xml tiss.
no Grupo Operadora para RDA Local.
Cartao de Perda/Roubo BPX_MOTIVO que serão exibido
exibidos no Relatorio de Extrato de Utilização no
acordo com o corpo clinico do RDA (.T.)

gamento de participação não prevista de anestesist

nca de Fase da Guia - por Guia ou PEG.

ser impresso nas Cartas.
após ser Bloqueada uma Rede de Atendimento.Se .T.
impresso nas Cartas. Valor Default (na ausência):
a ser impresso nas Cartas.
ações comerciais do nível da família devem ser rep
da rotina PLSA 770
da rotina PLSA 770
pagamentos?
das Cartas. Valor default: solicitado ao usuário a

Central de Obrigações. 1-SIP,2-Sib

e-mail no relatorio do portal
limite de desconto. 0=Nao; 1=Sim
o na GIH do portal PLS
consideracao ao validar as criticas 017 e 018
onorario medico (Ex.: BC0).

de comunicação Online
Importação em Lote e Mudança de Fase em Lote serão
rado como timeout para as thread das rotinas de pr
email a lista de contatos da RDA.
plano SIP pela tabela BI3 ou pela tabela BT5.
devemos apresentar o Valor apresentado no Valor
utilizar o calendário de feriados padrão do
Prestador (BEA_GUIPRE) na importação dos arquivos
participação de anestesia não prevista em procedim
feita para o usuário corrente.
Emergência na Terminologia TISS vigente
sentado na BD6 e BD7 ao confirmar o digitação de c
l da geração do PEG pelo portal (.T.) ou segue o p
de forma sincrona na Central de Obrigações
acao de reembolso

alteração de uma confirmação de execução.

na tela de alocação semi-automática
AEG) do módulo SIGAPMS.
de SC quando gerada via planejamento do PMS.
do ECM para o Protheus. (.T.) = Habilita a geracao

aparecer na planilha do programa PMSA001.

aparecer na planilha do programa PMSA001.
como modo de integração com o módulo SIGAPMS.
da EDT será feita através de Job - 1(Sim) / 2(Não)
feita através de Job - 1(Sim) / 2(Não).
previstas atualizados automaticamente com o
executados da EDT atualizados automaticamente com
parametros do Protheus para montagem de interface
arquivo Xml vai ser criado
usuário na geração do planejamento.
para realizar importacao via rotina Multi-thread.
antes de realizar importação MSProject.
de importação MS Project com o SIGAPMS.
calculo de saldo a faturar.
coluna DURACÃO 1 do MSProject.
ou o novo modelo (1)
processo de clinicas
no protocolo
do Portal PLS no padrão ANS (Guia TISS) (.T. = Sim
autorizada
autorizada
rotinas que possuam Multi-Thread do SIGAPON. Se
no protocol
de orçamento clinico para validação no PLS
pode ficar no Status Solicitação não concluída ou

importados

tre filiais.

valor praticado pela loja.

de beneficiamento na inclusão do documento de
mensalistas inclusos pela rotina FINA402A – SEFIP.
para relacionar código da TUNEP sem relacionamento
o frete.
Produtos) utilizado no Pedido de Compras.
utilizado para integracao com Mensagem Unica
de acordo com a tabela 4.1 do
mão de obra (B1_CCCUSTO) e desejam melhorar a
utilizado para integracao com Mensagem Unica
utilizado para integracao com Mensagem Unica
utilizado para integracao com Mensagem Unica
de acordo com a tabela 4.1 do
aviso prévio.
deverao ser apagados/restaurados os acessorios do

geração do Potocolo
no provisionamento do contas a pagar.
ações no paciente
no paciente ('M' Médico / 'S' Usuário Superior).
comunicação de intercâmbio quando apresentada a
consideradas eletivas no processo PTU.
em uma solicitação PTU, mesmo que existam
Online
quando solicita autorização no Portal.
Pre-Aprovacao ou Aprovacao do Atendimento. Tamanho
utilização do WebService ConsultaA1100
utilização do WebService autorizacaoOrdemServico
utilização do WebService cancelamento
utilização do WebService consultaDadosBeneficario
utilização do WebService consultaDadosPrestador
utilização do WebService comunicacaoDecursoPrazo

(plspturun.smf) ao realizar uma solicitação PTU

do Brasil para utilizacao no WSD PTU Online
utilização do WebService ordemServico
utilização do WebService pedidoAutorizacao
utilização do WebService pedidoComplementoAutoriza
utilização do WebService pedidoInsistencia
utilização do WebService respostaAuditoria
utilização do WebService statusTransacao

lidade de uma guia liberada pela Auditoria oriund

Online na Digitação de Contas? 0=Não permite/
aguarda uma resposta do WSD ao realizar uma

Orçamento ou Cotação no Portal do Vendedor

Pedido de Vendas no Portal do Vendedor
opcional antes de inclui-lo no dependente
Portal do Vendedor
do Portal do Vendedor

de factura (.T. = Quiebra, .F. = No Quiebra)

pagina do relatorio da folha pagto (GPER040).
externos 1 = Sim; 2 = Não
procede, a mesma notificação do digitador
apos migracao de versao.
dos, caso esteja em branco ou zero será enviado

procedimentos para cada plano de tratamento /

proporção da MP.
proporção da MP.
proporção da MP.
elas do ambiente Quality na execução da transferên
M=Custo médio ou R=Custo Remessa
tabela SRC.
ou a Maior entre os Cessionarios que justifique a
de pagamento: S = Sim; N = Não
Minas Gerais. Indica quais produtos serão classifi
Minas Gerais. Indica quais produtos serão classifi
Minas Gerais. Indica quais produtos serão classifi
Minas Gerais. Indica quais produtos serão classifi
Minas Gerais. Indica quais produtos serão classifi
Minas Gerais. Indica quais produtos serão classifi
Minas Gerais. Indica quais produtos serão classifi
Minas Gerais. Indica quais produtos serão classifi
guias deverão ser geradas no contas medicas e
ação de reembolso com uso contínuo
o recalculo sobre Preço Final.
era no reembolso gerado pela rotina de protocolos
.T. = nao recalcula/ .F. = Recalcula
para referenciar um documento relacionado na NFE.
ega diretamente no Documento de Carga ou se regist
interrompidas no coletor
e-mail.
quando revisado pelo processo remanescente SIGAGCP
remito de devolução? (.T.- Sim/.F.-Não)
quando revisado pelo processo remanescente SIGAGCP

e Trechos Pagos; 2-Todos os Trechos)

procedimentos no plano de tratamento do paciente
a igual a "S" na preparacäo da nota fiscal.
do adiantamento de viagem
da viagem para geração da data de previsão de
do adiantamento de viagem

possuem um Aprovador associado.

1=Sim,2=Nao
viagens serão enviados: 1 = Sim ou 2 = Não
o Reserve (0=Não/1=Sim). Ex. 010 (0=C.Custo/
a agencia de viagem e será usado como padrão
Viagem)
título a receber referente a prestação de contas
pedido de faturamento da viagem .
car rateio com o cliente.Estrutura: Código;Descri
as após o termino da viagem.
Reserve.
Para vencimento a pagar
Para vencimento a receber
Reserve. 0=Desativado,1=Online,2=Scheduler,
1=Sim,2 = Não
vai respeitar as políticas de acesso cadastradas
Informe os códigos dos usuários (ID do Usuário
agencia de viagem e será usada como padrão na

pagar gerados pela prestação de contas.

gerados pela prestação de contas.
gerados pelo sistema.
pagar referente a conferencia. Se deixado em
à prestação de contas.
à prestação de contas.
prestação de contas.
de Contas pode ficar em aberto após o termino da
de adiantamento. 1– Todas, 2- Nacional ou
prestação de contas.
à prestação de contas.
solicitadas pelo protheus
1 - Avaliacao do Usado, 2 - Entrada da NF
pagar referente a conferencia. Se deixado em
dos adiantamentos à participantes.
adiantamentos à participantes, solicitados no
cliente com o valor da viagem.

em aberto por participante.

solicitados. Sendo: Aéreo, Rodoviário, Seguro,
de armazens e em qual nível. (0=Não utiliza;1=Por
de viagem com nota normal
viagem com nota de debito
pelo sistema.
pagar referente a conferencia. Se deixado em
prestação de contas.
pela prestação de contas.
contábeis por usuário conforme cadastro de
contábeis por usuário conforme cadastro de
aos usuários relacionados no cadastro de
dos)
automatico entre pedidos de viagens

ta comercial.
no processamento da rotina. Default 3
.F. - A cada apanhe (unitizador completo) ou .T. -
ático

processada em Sistema Externo

enviadas pelo Fale Conosco do Portal do Candidato

padrao para uso nas mensagens unicas de cadastro
para uso nas mensagens unicas de cadastro de
processados por thread em rotinas do RH que
utilizadas na integração de títulos.
0 – Grupo de Empresa 1 – Empresa 2 - Unidade de Ne
idade de NCP (S=Permite, N=Não permite).
(complementa o parametro MV_RMWSURL)
webservice RptWebServicesServer (RM) para geração
beneficiário não está ciente da RN 309

utilizar a regra de reajuste da RN 309.

As opções são: .T. Arredonda e .F. Trunca.
ido reprovado em alguma etapa do processo seletivo
e gravados automáticamente ou se o usuário irá
genérico do Template Ótica.
ao armazém mesmo se o produto tiver saldo
projeto de virtualização do SARA
eto de virtualização do SARA
a uma pesquisa de produtos no projeto de virtualiz
de células disponíveis no projeto de virtualização
a de estoque da virtualização do SARA. Ex: campo=v
quisa de estoque da virtualização do SARA.
do SARA Protheus
Agendamento de Operação.
icação do Protheus
istir imagem configurada na espécie. Rotina de vir
ão para copiar os arquivos temporarios de imagens.
ma de comunicação do SAT e SEFAZ. 2ºvalor indica a
e usado para empresas de rastreamento. Campo
ão do Gestão Hospitalar com o Siga Loja-Venda Balc
alterar! Identifica se processou a criação dos ca
(Campo 20 do registro tipo
(Campo 20 do registro tipo
integração Protheus x SIAC, quando seu valor é
Log de Processamento. O log será salvo no caminho
usuário para autenticação no Web Services SIAC.
quantidade de produtos por lote na exportação de
quando a solicitação de compras estiver liberada.
qtd. de dígitos do Cod. Produtos. É necessário um
autenticação no Web Services SIAC.
atualiza estoque ? 0 = Não | 1= Sim | 2 = Sim, mas
de Dispensa do Seguro Desemprego (1=Sim, 2=Não).

que grava check-in e check-out.

da solicitacao de compra, .F. = Utiliza sequencia

envio SERASA.
ficam armazenados.

ica, para que seja exibido a opcao de gerar cartas

as guias que serao analisadas e/ou auditadas.

SIGAACD ocorre de forma online.

quando quantidade reportada na operação seja maior
for dependente de Ferramenta
usuários entre o Chão de Fábrica e outros módulos.
da Programada (1-Início do Turno da Máquina, 2-Hor
da Manutenção (SIGAMNT) com o Chão de Fábrica (SIG
centro de trabalho for por Operador ou Equipe

pelo do processo de equivalência.1=Sem Confirmação

de envio de workflows ao responsável
ao WebService do SIAFI.
WebService do SIAFI.
WebService do SIAFI.
1=Não, 2=Folha Publica,3=Folha Mista

processo sincrono ou se sera criada uma nova threa

estoque a desconsiderar nos saldos
do saldo em estoque. Utilizado somente

2=Não
Indenizado serão considerados na remuneração
da integração da S&OP Neogrid. .T. = Sim; .F.=Não
proporcionalizados a cada na baixa na composicao d
da pontuacao em questoes dissertativas.
campo BCI_STTISS.
ICMS substituído para destacar em Inf
durante a separação de itens de pedidos de venda.
estoque na exportacao do Orcamento para OS
magens deverão ser separados dos demais procedimen
concessivo durante o afastamento. Para que a conta
auxiliares que poderão ser utilizadas para
Tabela da TUNEP utilizada para valorizar os proce_
de maiusculas e minusculas nos dados cadastrais do
onde: .T. = Utiliza Filial; .F. = Utiliza Empresa
a serem disponibilizados no Portal RH. Para que
senhas para o funcionário, para acesso ao Portal
visualizar Informes de Rendimentos.
Onde:0-todos,1-NFE,2-CTE,3-NFS,4-MDe,5-MDfe,6-Re-
utilizados no Gestão de Serviços
o Ativo Fixo para Locação de Equipamentos
de entrega de armamentos separados por virgula e
manutenção e inspeção no MNT para realizar uma

valo para a intrajornada na escala

salvo o protocolo de entrega de armamentos
localizados os modelos .dot originais p/ impressao
orio. Quando .T. não permite acesso a rotina se nã
s filtros da alocação.
oportunidade tenha contrato gerado no sistema

de armamentos
O diretório deverá existir no destino informado
h do Microsiga Protheus.
transação TEF realizada na venda caso ocorra algum
do Apontamento Eletronico.
Ds em milissegundos
torno.
de Transito.
Tracking
/ 2=Não
de Saída a serem totalizadas no
de Saída a serem totalizadas no
de Saída a serem totalizadas no
de Saída a serem totalizadas no
de Saída a serem totalizadas no
de Saída a serem totalizadas no
de Saída a serem totalizadas no
de Saída a serem totalizadas no
de Saída a serem totalizadas no
de Saída a serem totalizadas no
de Saída a serem totalizadas no
de Saída a serem totalizadas no
de Saída a serem totalizadas no
Workflow (Experiência 2) do Fluig em segundos.
pedido de venda
sendo: 1=Ate dia XX do mes subsequente;
Indica o path dos arquivos relacionados
Guia Comprovante Presencial

pela operadora

à pagar que serão considerados na geração da

rota no telefone. Valor Default é .F.
do Service Desk irão considerar as horas do turno
dos eventos.
pela rotina do Televendas, somente quando utilizar
verficacao do Grafico.
gera um orcamento no SIGALOJA. .T.-(Acres. sobre o
Documento/Serie/Produto em lotes diferentes.
referente ao Ganho para atualização da tabela LDI.
ou não ser criada uma Atividade do tipo Email na
padrão criado ao fazer a migração de um Suspect
SmartCTI. Quando .T. exibira o AgentID do operador
Quando .T. exigirá senha para logar no equipamento
utilizada na verficacao dos agentes sera a
geracao de planilha de excel no service Desk
negociado no telecobrança.
eletronicamente (URA)
do telecobrança.
rota com o numero do telefone (F.) ou se envia o
verficacao de Status do Operador.
para liberar um chamado que esta em atendimento
de CNPJ. Se “2”, efetua a busca utilizando tamanho
telecobrança. O tipo deve estar cadastrado no SX5.
1 – TOTVSCTILink inferior a 1.2.0.
referente a Perda para atualização da tabela LDI.
a geracao de movimento provisorio antes das notas
entrada estoque zero.

para conduzir veiculos, conforme

verifica existência de ajustes para todos
Pamcard para Utilizar Saldo do cartão.

Produto para Conciliação de Sobras e Faltas

específicos do Contrato Complementar no pagamento
apresentadas na consulta de documentos quando vind

horário de verão e/ou possuem diferença de fuso.

horário de verão.
unitizadores na chegada da viagem.
6e7
Pontos por setor sejam pesquisados por codigo de
para cálculo do prazo de entrega (default .T).
calculo do pedágio. Operadora Pamcard.

rista.
data de entrega somente para : (1)Atrasos,
(1=Analítico;2=Sintético).
Empréstimo. 2 = Carência fora do Prazo de

ferência: 1=Tabela de Preço; 2=Custo Standard

utilizado na integração do SIGAGFE
funcionário para leitura das marcações na
previstas manualmente. (T = Sim ; F = Não)
no primeiro acesso (usuário limitado apenas a
por meio de editais ou cotações.
1-Buscar nas tabelas de Preco;2-Procedimentos auto
após a aprovação do grupo familiar (acesso
na tabela SB1
CAT158. (.F.)= Utiliza sempre ultima entrada

al do beneficiario
cia para a Pamcard
1-Taxa Turismo;2-Comercial, primeiro dia;3-Comerci
utilizar o Begin Transaction na funcao principal
ante para as transportadoras
pagar.
receber.
orçamento, vazio permite o usuário mudar, se não,
arquivos de Log de erros gerados da integração do
com o TSA.
para que seja feito o sincronismo dos funcionários
da integração do módulo Ponto Eletronico X Aplic.
geração do arquivo txt/xml da NFSe.
relatório de custo
movimentos com 100% de crédito de estímulo na
apuração do ICMS.
diferimento de que trata o inciso II do art.18
Conforme art. 65 do RCTE/GO. Para Operações
para a GNRE e título serem gerados separadamente
será calculado entre diferença entre as
processo de coleta; 2= Ocorrencia para informar
processo de entrega; 2=Ocor. para apontar entregas
deverá ser mostrada no browse da Venda Assistida.
de frete e novas funcionalidades
SIAFI.
do SIAFI.

calendário do período ou a escala do ponto (.T. =

de documento hábil para integrar com o SIAFI
para todos os itens da planilha (SIGAGCT)? 1=SIM

da CAT83. 1-Requisições realizadas, 2-GGF,

e fichas
ha p/ buscar as faltas no cálc.VA/VR/VT. (.T.=Atua
para manter a validacao ativa e .T. para desabilit
categorias diferentes.
de cálculo do registro M350.
de cálculo do registro M350.
folha de salários do registro M350.
folha de salários do registro M350.
entrada que está sendo digitada.
mento, quando o servidor efetivo for nomeado para
Pessoas, para recebimento de emails automáticos
perícia dos servidores para envio de email com a
o modulo SIGAGFP. "01"-numérica ou "A"-alfabética
logotipo a ser usado nos documento gerados pelo
serão gerados os documentos (Atos/Portarias) pelo
to da perícia. Se mais de um destinatário, separar
1x1 com o Departamento SQB, quando utilizado os
regra/verba estará disponível em outras rotinas

rio eletrônico e na confirmação de guias no plano

pública será (D)Diária ou (M)Mensal

preenchido com o código do vendedor que fez a incl

das vistorias usadas na impressão do modelo

uras de OS e orcamentos (SS=Verifica ambos,SN=Apen

=Fim 2-Entrega>=Inicio/Coleta<=Fim 3-Entrega>=Inic

Contrato deve ser preenchido quando Tipo de
preço nas devolução de venda: T - pelo saldo de
a mesma ja possui substituicao
de necessidade menor que a data de emissao
le troca impresso. Se .F. apenas os itens selecion

orçamento oficina

rotina VtMonitor pelo menu do sistema

antes de efetuar a devolução. S=Valida; N=Nao

ou [2] individual.
férias em dobro.
limite de range de busca de férias em dobro a
envio de email.
SIGARSP que recebera a comunicacao da inclusao/

XML para agendamento na CODESP

0=Não aglutina;1=Aglutina por Carga;
arquivos anexados na programação de veículos

faturam.ate concluir;2=Usa e permite o faturar an-

convocação quando o operador altera o documento ou
diferente da atual,“F”Após o envio da carga atual
codigo do produto (MV_WMSUMI=3)
cumentos WMS.
de volumes via coletor de dados
do apanhe. O código do armazém será desconsiderado
branco do SARA. Estes formulários são visualizados
utiliza;1-Direta;2-Proporcional ;3-Unidade

conferência de recebimento.
Este valor nao deve ser alterado pelos usuarios.

conferência do recebimento.
conferência do recebimento.
s: 0=Por End. Destino+Produto+Lote+SubLote ; 1=Inv
panhe;2=Enderecar;3=Ambos
por Endereço)
de convocação definida?

sistema legado e o atual? Se sim, deve-se informar

considerar a quantidade retornada pelo código de

ue
ue
m o mesmo cliente e loja 0=Não Valida;1=Validar An
Este valor nao deve ser alterado pelos usuarios.
(S - Sim e N - Não).

para campos do tipo Date. Utilizado nas consultas

o BD na execução da procedure. Ex.: YYYY-MM-DD HH:

conferencia de recebimento.
ência de recebimento com divergência
atual, utilizado na conferência de recebimento.
Integração WMS Logix x Protheus
que serão geradas a partir de divergências de
de recebimento com divergência
para a conferência de recebimento com divergência
durante a separação
1 - Exige o estorno manual; 2 - Cancela automatica
coletor RF
coletor RF
considerados pelo Wizard de Complemento Produtos,
.F. - Utiliza para cada seq. zona alterarnativa.
(Token e Sign) WSAA.
Arribo
(Ex:10.0.0.100:8090)
(Ex: ws)
tratados como beneficiamento na importação
tratados como devolucao na importação
será utilizada na geração de documentos

será utilizado na geração de documentos de

utilizado para geração de documentos de
Colaboracao ao efetuar vinculo com pedido de

PIS/COFINS
base para calculo do desembolso na rotina de
máxima de itens por adição. Se o valor for menor
rateadas pela quantidade de adições. Informe os
do processo de Aquisição ou Venda para o
o campo EJW_CGC na integração de processos
base de Testes (1) ou com a base de Produção (2)
com o SIGAESS
AC
os adotados pela DCTF com a periodicidade
imobilizados.
imobilizados.
imobilizados.
imobilizados.
imobilizados.
imobilizados.
imobilizados.
imobilizados.
imobilizados.
imobilizados.
imobilizados.
imobilizados.
imobilizados.
imobilizados.

será considerado o Historico de

Sim; (N) - Nao.
do digito verificador do código de barras.
múltiplo na solicitacao de sessões (HSPAHM13).

Transferências) para cálculo do DSR [.T.]

ação dos ativos
do na rota automática, quando são criados roteiros
na rota automática, quando são criados roteiros.

e 2=Exigir aprovação)
o cadastro de autônomos. 1=Pergunta se inclui; 2=S
do destino em operações de Difal

do período de escrituração.
utilizada no Faturamento de Vendas ou na Apuração
Gera uma única sequência do certificado para
filial igual município do transportador
da filial difere do município do transportador
Prestações Tributadas terão valores das
dor do grupo no Fluig

competencia da medição não seja menor que data

automatico na interface de manutenção do contrato.
(exceto para contrato com alçadas) ao executar
para alçadas de aprovação de revisão por diferença
para alçadas de aprovação de revisão por valor
recorrentes. 0 - Medição e revisão; 1 - Medição;
Valor do Credito Presumido da DIME SC para
de geração cobrança de serviço adicional.
Ser Alterados Se Já Houver Movimentos Do Contrato.
ota for '0=Todos'
ta for '0=Todos'
Assistida) para o SIGACRD. 1=RPC; 2=Webservice.

automaticamente. 0-Nao aprova; 1- Somente Contrato

pelo Título(SE2) ou Mov.Bancario(SE5) do Pagamento
.t. = Deleção Fisica. .f. = Deleção Lógica
normal. Usado na integração de custo de frete com
complementar de valor. Usado na integração de
Complementar de Imposto. Usado na integração de
reentrega. Usado na integração de custo de frete
devolução. Usado na integração de custo de frete
redespacho. Usado na integração de custo de frete
serviço. Usado na integração de custo de frete com
ter seus valores inseridos no campo E2_DECRESC.
COFINS. 1=FISA054, 2=FISA001.
EFD Contribuições. 1=FISA054;2=FISA001
de cobrança

inicial foi enviada para o governo e concluida.

título referente ao câmbio de adiantamento
de TOKEN
nsagens EAI centralizadas na empresa e filial corr
o com sucesso para o TAF. Valido apenas para event
que devem ser gerados em branco nos registros do
deverá excluir e incluir o título novamente.
quando utilizar o conceito de negociação no contra
expirou
quando ela for exatamente igual aos pontos da
no momento do faturamento (MATA461.prw).
s

escolhida ou não
réplica automática no momento da inclusão
ntamento.
tamento.
um dia a menos do prazo informado.
isão( 1 - Somente sem documento de frete e lote de
informe o modo de integração dos custos com

vincular à fatura
a deve: 1=Escolher;2=Compor.
- Valores Declaratórios, serão Apurados
mesmo documento contábil quando a pergunta
autorização do desvinculo da NF.
mento da efetivação via aplicativo mobile.
antecipado tiver resultado menor que a medição

Hotel. Preencha Banco Agencia e Conta separados

integração de lançamento contábil na integração
integração de lançamento contábil na integração
de naturezas nos títulos a receber com repasse, na
integração de lançamento contábil, na integração
integração de lançamento contábil, na integração
títulos a receber gerados no processo de faturas
hotelaria, para uso nos documentos do backoffice
a receber do tipo CC na integração com hotelaria.
a receber do tipo CD na integração com hotelaria.
gerados através de DANFE sobre cupons para empresa
(dinheiro) quando um cupom fiscal (crédito quarto)
a receber gerados no processo de faturas de hotel.
ações bancárias no processo de devolução, em dinhe
a receber do tipo NCC na integração com hotelaria.
a pagar, referentes a comissões para fornecedor
a pagar, referentes a comissões para fornecedor
a receber do tipo PR na integração com hotelaria.
a receber do tipo RA na integração com hotelaria.
a pagar na integração com hotelaria.
a pagar, referentes a comissões descontadas em fat
a pagar, referentes a comissões descontadas em fat
a NFe, na integração com hotelaria.
pagar, referentes a comissões descontadas em
títulos a receber na integração com hotelaria.
títulos a pagar, referentes a comissões descontada
como código da TES e produto fiscal na Geração
0-Impostos ERP;1-Impostos pela operadora de frota
Processar o arquivo Ct-e
Datasul. (1=Não Integrar2=Integrar)
hoteleira.
liquidação. realizada via integração por mensagem
liquidação quando via processo de integração por
liquidação quando via processo de integração por

quando via processo de integração por mensagem

na nota a user inutilizada.

grid da tela de Assuntos Juridicos e 2=Nao continu
na guia para ativar o JOB de processamento de MF n
no SIGAJURI. (1=Consulta funcionarios da filial lo
impostos.
a validação do SPED para

Protheus x CMNet
retaguarda. Este parametro e atualizado

tegracao do Protheus x Ciashop.

compensação da NCC com origem FINAXXX.
que nao geram financeiro.
não localizado ou item bloqueado, no momento da
os caracteres para os atalhos utilizados
transferência entre filiais.
entre filiais.
armazenado a cópia dos arquivos (upload)
a <Grupo12> no Arquivo de Itens: 0=Categoria
arquivos lidos em MV_LJNEOIN e processados
entre filiais.
entre filiais.
entre filiais.
nao-fiscal. Cada posicao representara um tipo.
configuração p/ cada tipo de documento da venda:
caminhos ( URLs ) de integracao com a RetailApp™
da integracao , as informacoes sao separadas pela
do CF-e SAT Complementar de ICMS.
O Neogrid deverá fornecer este código. Atente
Número de Threads
execução do Cálculo Mensal.

percentual de rateio no momento da

Transferencia de Pecas

itindo a contabilização simultânea por usuários di

( Model View Controller ).
Natureza utilizada para venda a Faturar

nas operaçoes de transporte.

determinação da Sefaz de cada estado.
Cli. Ret. utilizados, para compor respectivamente
transportadores
transportadores
Afastados ou de férias. 1-Sim; 2-Não.
entregues no relatório do PPP.
o módulo SIGAPON.
do recibo de entrega de EPI.
Informar 1 = Valida, 2 = Nao valida
a Porta e Servidor que será utilizado para integra
de contador. Informe um valor entre 1 e 100
através do Controle de Portaria (1=Sim;2=Nao)
TOPxPROTHEUS ao enviar a TAG TurnCalendar vazia?
o do país exeto p/ CFOP de opera. vincul. a export
Numero de Leito fisico que o Hospital Possue
Central cujo o valor do pagamento seja igual ou
provisão Adicional (Reentrega, Devolução, Serviços
provisão de Estimativa com saldo.
provisão Normal (Normal, Redespacho e Complementar

na rotina PLSA101 Onde T = Arredonda os valores

Online de guias Canceladas via TISS Online
de internação (.T.) ou não (.F.)
preenchido e guias de Baixo Risco quando não é
podendo ser informado quantos meses necessário, o
PLR , seu conteúdo deve ser string contendo as ver
mente na mudança de fase na rotina de digitação de
e a mudança de fase da guia é realizada
norarios. Se .T. conforme regra do Executante , .F
Thread. 0=Criação Normal. 1=Criação via thread
solicitar férias no Portal Ges. Capital Humano.
conciliacao de cartoes.
complemento de título.

00310 de resposta. 0=Não realiza/1=realiza

integração de títulos.
o sistema atualizara a Ficha de Tratamento baseada

titulares, dependentes e agregados pelo campo

ceita.
Cancelamento de Reservas
Priorização das reservas
Se .T., passa a integrar dados de eventos não
Titulos para Clientes com Risco B utilizado no cre
Titulos para Clientes com Risco B utilizado no cre
Titulos para Clientes com Risco B utilizado no cre
Titulos para Clientes com Risco C utilizado no cre
Titulos para Clientes com Risco C utilizado no cre
Titulos para Clientes com Risco C utilizado no cre
Titulos para Clientes com Risco D utilizado no cre
Titulos para Clientes com Risco D utilizado no cre
Titulos para Clientes com Risco D utilizado no cre
Protheus (Modelo I) ou via RM (Modelo II). 0=Baixa
sistema RM, separados por pipe ( | ).
1=Utiliza s/ sug. Rota;2=Utiliza com sug. Rota.;

no Registro Tipo 40 - Nota Fiscal.

Junta Medica.
comunicação com o SIAFI devem ser armazenados.
conômico, caso o Lote Econômico do produto não for
2-Produção restrita-dados reais;
formato AAAAMMDD. Ex: 20180101.

Utilizado para a criação do nameSpace dos eventos

de CTRC. Opcao Gera duplicata igual a NAO

ligações receptivas do Call Center

Departamento/Usuários do QNC.
e o SIGAGFE: F=Fechamento Viagem; S=Saida Viagem;
rante a Execução Do MRP do TMS. ( 1 = Mostra ; 2 =
carregamento gráfico. (1=Sim;2=Nao)
Registros Recalculados Será Lógica(T) ou Fisica(F)
0 - Protheus, 1 - Datasul.
Frete;C = Viagem;D = Sol.Coleta;E = Agendam.;F = C
Datasul
tasul
atasul
0=Não Utiliza;1=CEPs do Documento;
Embarque (1=Calculo Frete;2=Cotação;3=Viagem;
pela rotina de Rota Automatica.

envia email de conclusão de curso aos funcionários

0=Chegada,1=Encerramento,2=Manual
Unidade de Lotação ao invés da Filial [.F.].

gerar acerto em todas alterações ou somente

do registro de acerto automático gerado na

seguir será chamada e devera retornar o conteudo d
de saida na efetivação da conc. terrestre-SIGATUR
no caso de cancelamento via PNR-Sabre. O codigo
de saída na consolidação financeira do faturamento

Turismo
individualizado por Filial.
urismo.

segmento aéreo serão liberados na aprovação do

gerado(s) pelo modulo de Turismo.

a receber de Crédito ao cliente referente a itens

Fiscal para os produtos de Venda, assim como para
a receber referente a itens de venda de turismo
gerar parcialidade: '0'=Apresenta mensagem,
urismo.
para itens de venda no faturamento do cliente.
e vencimento dos titulos financeiros na rotina de
de turismo.
estorno e nao deduz lancamentos debitos especiais
de AMPARA e FECP para vendas dentro do estado/UF
AI3_CODTEC para usuários do portal que não possuem

de indisponibilidade de vagas.
Valida se existe ordem de separação
no campo de variável contábil do cadastro de tipo
Não alterar de forma manual este parâmetro.
a partir de volumes cross-docking.
agem do produto WMS
na montagem WMS
rados automáticamente a partir de volumes cross-do

base de Testes (1) ou com a base de Produção (2)

1-País de procedência (Aba Embarque) 2-
1-País de procedência (Aba Siscomex) 2-
no siscoserv
VS no siscoservVS no siscoserv
(EJY_DTENC) será ou não preenchido após a
template de combustíveis.

2 - Produção Restrita - Dados Reais

hora ou se vai gerar uma linha nova.

formato AAAAMMDD Ex: 20180301
x TSS.
TAF x ERP
realização da transmissão para o TSS via Schedule
REST (Integração TAF x ERP)
utilizando as Filials.
Utilizado para a criação do nameSpace dos eventos
para o TSS (status 2) pelo metodo GET do serviço

eSocial, serÒo utilizados os dados da tabela SQ3

(Vazio) - 1a Fase / 1 - 1a Fase + 2a Fase
completo na impressão por data (.T.) ou não (.F.)
impressão de despesas iniciadas por estes códigos
Valor .T. para validar os lançamentos por Doc.
aposentadoria especial de 15 anos, dos títulos
aposentadoria especial de 20 anos, dos títulos
aposentadoria especial de 25 anos, dos títulos
eventos da Reinf bloqueia a apuração.
embarque a uma carta de crédito caso não haja
adiantamento, valores .T. ou .F.
para cada despesa nacional e desabilita a
os pedidos de compras criados para as
sem considerar quebra por lote 1-Por Item da NF
SIGAEEC e SIGAFIN. S=Sim N=Não
u FL. O roteiro deve estar marcado na SRY para con
TAFST2 que não possui processamento.
(Superintendência da Zona Franca de Manaus)
Mercadoria+(FOB+FRETE+SEGURO+CIF+II) 1:Tipo “0”+
quando a data de venc. da parcela for menor que
Sendo .T.=Será levado o grupo de cobrança.
do logradouro
<reboque>, em operações internas para NFESEFAZ.
Application Server

Base Imposto=SIM e Base ICMS=NÃO da Base de ICMS

SIGAEIC e SIGAFIN. S=Sim N=Não
0 - Faculta ao usuário; 1 - Cod.Padrão(T3M_ID)
SIGATAF.

eSocial, na pasta System

ais

ser considerada no calculo das msg. fiscais

Anexo Fiscal III
para Anexo Fiscal 04
utilizado nos Anexos Fiscais Ex:CE/BA/RN
Ex:131/503
iado no arquivo para a ANP
ros
ros

de Entrada
de Saida

SIMP para Produtos DE Terceiros

SIMP para Produtos EM Terceiros

a igual a "S" na preparacäo da nota fiscal.

DA BASE DISTRIBUIDORA

scarga (DE, Bombeio e Descarga(BD) ou Normal (NO).

Separação por barra( / ).

junto a TRR e Revendedor.
tributária para Gasolina A.
tributária para Gasolina C.
tributária para AEAC.
tributária para o Diesel.
tributária para o Diesel BX.
AEHC.
para venda congênere. Referência A1_X_CT.
para Refinaria, Referência A1_X_CT
de terceiros.
estoque a desconsiderar nos saldos

ou a Maior entre os Cessionarios que justifique a

abaixo do Objetivo mensal ANP45

decidir que mesmo com estoque abaixo do
nos relatórios ANP45.

conta gráfica será enviada como desconto na baixa

livros do SPED Fiscal.
nas informações de período anterior (.T.)
eSocial. 0= Emite Aviso; 1= Avisa e impede
dos eventos de SST ao eSocial.
Trabalho irá gerar registros no SIGATAF ou
transmissão diferenciada do evento de afastamento

para o Campo B2_CM1. .F. = O valor não é repassado

F - Por Filial (Padrão) / "U" - Por usuário.
.T. = Ativa validação - .F. = Desativa Validação
Sublote e Endereço na inclusão de inventário?
ontábil de saldos executados nas rotinas Recálculo
esta no parametro MV_DIVERPV
de conta para rateio dos itens do cálculo.
sl4 sendo da retaguarda ou do PDV, se .T. consider
e devolucao da nota de saida sera ajustado quando
Permite informar a condição de pagamento do tipo 9

geração Token, integração M2M, Url autenticação.

para a geração do Token, integração M2M.
para a geração do Token, integração M2M.
Atual - Passada
Atual - Futura
.F. para Sim e .T. para Nao.

em uso.
calcular as demais datas de vencimentos do

ativo "0=Não enviar","1=Automático","2=Perguntar"

a empenho gerado para a OP.
do pedido e da analise de compras sobrepondo o
Atualiza pelo Recebimento"
do documento de saída.
ser executada on-line, nas baixas automáticas a pa
composição do internalID do produto (SB1).
Venda Estimada e Moeda DCRE.
embolso no remote apenas se existir tabela de reem
ICMS do Simples Nacional ao invés do Interestadual
no Gestão de Pessoal, deve considerar registros do
no bloco 0210
nota de entrada com formulário próprio = "Não".
da consulta àcomposiçãodo lote.
apresentados no cadastro de produto
que não possuem cálculo de ICMS.
após a autorização do cancelamento junto a SEFAZ
.F. Truncado
entre títulos em outras moedas com taxas contra-
(.T.) Encerra (.F.) Não encerra
com o PIMS
ara obtenção do valor do COFINS quando o transport
2-Respeita o compartilhamento do contrato.
.T. - Gera AE e SC p/ Atender a Ordem de Produção.
integração de Itens dos Pedidos de Venda com o CPL
titulo da CPRB na apuracao EFD contribuicoes.
Estrutura de Negócio será baseado em
de conversão (Suspect,Prospect e Cliente) serão
selecionados nos agrupadores à lista de produtos
automático pelo cadastro de usuários do CRM ou
Ex.: .T. = Usr. subordinados do papel logado
crossdocking
para medições automáticas. Sendo 0 para
com a pergunta "Considera Filial Original" = SIM.

da base calc. CPRB.S=Retira*,N=Nao retira*,I=Ret.

será deletado fisicamente da base de dados.
tabela SD3 deve ser desconsiderado.
para devolucao de mercadoria recusada pelo
database do sistema para determinar a data de
seja diferente da quantidade informada no vinculo
inclusive, S = Gera DMED para PF e PJ e N = Gera
aquisitivo que as ferias poderao ser solicitadas
ICMS ST na composição da receita bruta
da viagem(1=Dt. Criação;2=Dt. Liberação)
Prestador sem que o paciente esteja internado

1-Considera desp.base imp. p/ Impostos. PréCalculo

da operação, por estado, conforme a tabela CCV.
tório contábil da emissão aérea.
do arquivo TEF AMEX
do arquivo TEF CIELO
do arquivo TEF REDE

por empresa.
Recálculo de comissões de vendedores.

ais. (.T.) Exibe (.F.) Não Exibe. Parâmetro descon

malmente ,2=Exigir aprovação)
Em Romaneio, 2=Em Romaneio Liberado ou Encerrado
de frete considerando a tabela GUL (Região x Faixa
de frete considerando a tabela GVR

o documento de carga relacionado for entregue.

contado da Fatura de Frete.
de Carga será gravado durante o cálculo de romane
admitido no transporte.
de frete considerando tabelas de tipo vínculo?
GFE será composto com ad-valorem (valor total),
triangular dentro do módulo de gestão de serviços
 medição para os itens do orçamento serão
no período do recálculo(Exclusivo para Integração)
Será cadastrado na tabela SA1.

legado dos créditos de IPI referente ao comércio

faturas? (1-Sim, 2-Não)
registro após edição do atual 1 = Habilitado; 2 =
1 - Altera se não foi emitida Nota Fiscal;

co; 2 = Follow-up; 3 = Garantias; 4 = Andamentos;

prognostico sair da condição de provável ou houver
suam fatura de Fat Adic e que a data do lançamento
para Baixar as Distribuições
no Fluig) /1=Sim /2=Não
onde tipo do Resultado seja diferente de concluído
das ao escritório logado. (.T.=Sim ou .F.=Não)
(1=Sim;2=Não)
Lançamentos. (Ex: 0001)
r) entre Sigajuri e RM esta ativa.
aplicação do juros (1= Sim; 2=Não)
l excedido? (1-Sim; 2-Não)
automaticamente. (1-Sim; 2-Não)

ada automaticamente pelo cadastro de Participantes

Boleto
Depósito
no wbservice da RM. (wsDataServer)
Replicar TS deverão ter o tempo trabalhado
para faturas de fixo na fila de impressão?
recebido. As opções são: 1-Prioriza despesas ou
(Exemplo: http://127.0.0.1:8051)
o escritório.
tório.
no webservice da RM (wsDataServer)
rotinas do Financeiro. (.T. = Sim; .F. = Não)

dos Objetos no encerramento do Processo.

limite para zerar saldos finais na tabela CDU,
END) para os itens registrado por meio de
os tipos definidos e separados por |

(NF-e) em uma impressora Não-Fiscal na rotina

B5_ECBENFI e B5_ECINDIC, invés de fixo Característ
ado. O conteúdo deste parâmetro será salvo no camp

erado
será utilizada no cadastro de Grade de produtos

importação de orçamento para o PDV(TOTVS PDV).

2 - Por Pedido
valor padrão na tela de multi-negociação.
e a porcentagem de desconto na tela de permissões
autorizacao de senha do supervisor.

os aonde o envio não é obrigatorio

executa quando o valor da venda é menor que o vale

ão PLS x SIP Central separado por vírgula

Periodos diferentes
pré-requisito: 0=nao avalia;1=avalia e faculta
constituam mera movimentação física da

SAG

0=Não apont. / 1=Aponta. Formato: xxx, sendo

Técnica a serem digitados na opção Duplicar
2=Sempre Mov.Interna, 3=Usuário seleciona o tipo )
Entrada
Saída
no Mingle no envio de informações.
para realizar o cálculo da Rentabilidade Prévia da
Compras, previstos, gerados pelo MRP
sem fazer calculos.
a integração PIMS será ou não via Mensagem Única
em Processo, apresentado no relatório MATR460
do ERP.
do mesmo grupo em POSTO X FUNCIONARIO
cambiais de despesas financeiras da carteira
nao tributaveis no bloco F100 do SPED.
utilizado como default para os títulos que
cambiais de receitas financeiras da carteira
não tributáveis no bloco F100 do SPED.
endereçados possam ter seu saldo zerado ou
de transporte. 0 = origem da mercadoria, 1 = UF d
Documento de Saída. 1= usuário com acesso 36 desa-
1 = Bloqueia, 2 = Questiona e 3 = Permite
Ficha Médica para o Funcionário. 1-Sim; 2-Não.
gerar exames na data de admissão do funcionário.
enviado ao TAF. 1=Médico Trab.;2=Engenheiro Trab.;
TAF, além dos Riscos obrigatórios. 0=Nenhum;
de Condições Ambientais de Trabalho no TAF.
nas interfaces do sistema. Informe A=abastecimento
abastecimetos: 1=Proprio;2=Terceiro;3=Agregado.
1 - Nunca irá criar OP. 2 - Sempre irá criar OP.
ento com data do padrao vencida (.T.=Bloqueia,

á carregado o Acols. Esse tipo de exclusão não apr

ara obtenção do valor do PIS quando o transportado

contabilizados no cálculo da Prór-Rata de Bloqueio
bloqueio de beneficiários
beneficiário. 0=Desativado / 1=Ativado
títulos de NCC gerados no bloqueio de beneficiário
ue o contratado ou não
to solicitados. Default .T. ligado
de Saude. 0-Nao/ 1-Sim
já executadas. 0-Não Permite / 1-Permite
dimento não terão a mudança de fase processada e a
nsiderados nas querys da rotina de Intern. x CoPar
1-Produto 2-Subcontrato e 3-Beneficiário
Intercâmbio (PLSA628)
que não usarem esta modalidade de pagamento deve d
do Lote de Intercâmbio (PLSA470)

m fase PRONTA (.T.) ou retornar para DIGITACAO (.F

ptu de reembolso
aixa a ser realizada?
de PEA (usuário remido).

se existe titulos com data de emissao

do funcionario ao incluir uma nova RDA
priorizar sobre a critica de auditoria
gamento Prestador: .T. - RAR (default) / .F. - ZIP
1=Busca o proced paramet, caso não exista, critica

essado possa ser refeito. Default 10 minutos

Lote de Intercâmbio (PLSA470)
ou o Parametro do PEA (MV_PLSCPEA) para prencher o
ao carregar a Guia no Portal do Prestador.
vinculada a guia principal na auditoria.
Contrato de Carreteiro (Pessoa Física)
respectivamente, para processamento na apuração
diferença do pagamento entre os valores do Cnab e
e saldo - deve ser colocado "/" apos cada produto
0 - Nao utiliza; 1 - Inicia sempre na 2a-Feira;
ulo de proporcao para unitarios negativos
de intercâmbio de Baixo Risco (0-Desativada/
considerados como alteração
ao gerar o arquivo PTU A1300.
xtraída do monitor de atividades do protheus. Defa
Word - Operações que permitem alterações no Word
para ensaios do tipo Texto. 1- Sim ou 2- Não
receitas (CPP), serao abatidas as: A=devolucoes
eforma trabalhista a partir de 11/11/2017. F=Féria

outro durante o fechamento da folha.

Integraçao entre o SIGATMS x REPOM.

'Incrementa' serão requisitados com base na
ssamento de dados enviados pelo Reserve na integra
DIMESC, com o Tipo 503.
DIMESC, com o Tipo 504.
DIMESC, com o Tipo 505.
DIMESC, com o Tipo 506.

a saúde ocupacional
Sequencia na ordem 500 (Saidas)

na mensagem unica ITEM

Solicitante, o mesmo deve ser gravado na

fiscal de entrada.

ário)
os lotes da origem e do destino - .F. - Não Valida
serão considerados como impostos
Tipos de Transporte
Multimodal
das viagens com status em aberto ou fechada. Para
Redespacho x SIGAGFE e o controle da geração do
tabela de frete em versão ADVPL.
manual no momento da associação ou (.F.) na

egração.
Declaração de Moedas em Espécie.
ão automática

das atividades pendentes.

entre os itens da nota de devolução. (.T.) Efetua

de ajustes de base de calculo M215/M615 gerados
a recolher da base de cálculo de PIS e COFINS.
para calculo da base composta e .F. para calculo
para operações internas (UF do emitente igual a
deverão ser considerados na composição dos
pelo rateio das saídas. Se configurado como .T.,
de competência para regime de caixa
serviços transmitidas para prefeitura para
estorno dos créditos de PIS e COFINS, referente ao
modelo da nota para as notas fiscais canceladas
campo 05 do registro B490 do LFE COTEPE 35.
série para as notas fiscais emitidas e canceladas
TAF ( separados por pipe "|"). Ex: C1HEEE|C1JEEC
de DIFAL. Valido apenas quando a venda for desti-
ncluir os Andamentos de Histórico do Fluig.
duzidos da base de PIS e Cofins serão apresentados
ressarcimento do ICMS. Este método será utilizado
1= Não; 2= Sim.
entrega ou do Risco, para envio no evento S-2240.
a opção "Apto com restrição". 1= Apto; 2= Inapto
estejam vinculados a um Laudo PPRA no momento de
a terem o evento S-2300
CST de ICMS para compor o coeficiente de
devoluções de vendas automáticas e 2 devoluções de
moldes da DRCST/SC, informar, nessa ordem, a data
a diferença entre alíquota inter e intra
retido nas entradas pelo próprio declarante para
crédito acumulado no SISCRED, referentes a op.
de dados do TAF" para usuários que não são Adm

no formato <versão>.<release>. Ex.: 11.0 ou 11.1

1 - IPI, 2 - ICMS ST, 3 - ICMS ST do frete
atendimento dos médicos na agenda médica. 1 = Sim
Função\Setor para Exames por Risco\Função. 1=Sim;2
Ativa JOB de processamento de envio dos registros
para ativação do processamento em multtrhead
para ativaçao do processo multthread.
na consulta ao RET.
de acordo com o decreto 47.226/2017 do SEFAZ-MG.
ST

cadastro de Asbesto.
de atestados médico. Exemplo: 1/6/A/C.
SF9 que contera a quantia de itens do ativo

de ICMS seguindo modelo Resolução SEFAZ RJ 13/2019

1-Divisor Total Tributadas, 2-Divisor Total Saídas
aceitas pelo seu município.

pauta. (.T. aplica redução;.F. não aplica redução)

0 - Enquadramento por produto; 1 - Enquadramento

1=Cotação da emissão da fatura;2=Cotação da data

ano de Saúde) 1 = Ativa e 0 = Desativado
s para contratos preestabelecidos no monitoramento
s de login e sneha nos webservice padrao TISS
para quando haver período em aberto
2-Processamento em blocos. Para mais detalhes,
Usado para a geração de num.cartão
Para utilizar setar parâmetro para .T. verdadeiro.
1 = Filial, 2 = Produtor

da pluma
1;2;3;4 / 1=Interno; 2=Externo; 3=Ambos; 4=Nenhum

cancelamento do negócio. "TT" = Valor Total,

Utiliza Processo de Negociação para criar/fixar
1;2;3 / 1=Novo negócio requer aprovação; 2=Fixação
E-mails para Aviso de Negócio sem Mandato, quando
Uso das Funcionalidades Ágio Deságio
1;2;3 / 1=Novo negócio requer aprovação; 2=Fixação

te, 2-Efetuar Carga,3-Integração Cadastros)

dente,2-Efetuar Carga,3-Integração Cadastros)
'Não Enviado" devido ajuste ou alteração do
para o Corretor do Novo Negócio.
de negocios de cancelamento
Parâmetro para indicar contrato compartilhado
feito o consumo FIFO conforme o saldo

sera utilizada no pedido de compra de comissao

ponto-e-vírgula. Ex: RA;NC
.T. para Sim e .F. para Nao.

.T. para sim; .F. para não

o do campo lote, EX: 65, Lote:0000018/19 => safr

a Cliente (NCC) através do controle de alcadas.

após alterações.

o e que possuem conjunto, a quantidade prevista e

usado para enviar o e-mail de cotação

quando encontra mais de um preço

DCOs na Instrução de Embarque

fomulários workflow de reposta. Dentro da pasta

e-mails.
Ext. criadas automat. ao retirar a alocação de via
ticamente o modo de transmissão(57/58);
em prorrogação de internação
de Historico. Não apenas as avaliações fechadas.
1= Não, 2 = Grava Apontamento se tiver erros
.F.= FIF_NSUTEF, ou .T. FIF_NUCOMP
pós horário agendado.
1 - Exporta ao MS Project agrupando por Recurso.

funcionário. Usado quando o funcionário não tem a

NFe, será validada junto com o CGC da transportado
mensagens na integração TOTVSMES?
utomática da tabela de frete pelo contrato.
utomática da tabela de frete pelo contrato.
ação automática da tabela de frete pelo contrato.
parcialmente a integração do pedido?
ou reprogramar viagem?
Cockpit Logístico?
1=Sempre;2=Nunca;3=Pergunta
Maritimo

de Peso

de Embarque
(.T. -> Obrigatório) (.F. -> Não obrigatório)
disponibilizado no Portal
consideradas importação direta no registro4 na
Importação Direta?
não úteis para o calendário do MRP. 1 - Sim;
quantidade de horas da tabela.
estoque. (1=Dt.Atual; 2=Dt.Base; 3=Dt.Inicial;

saída para formação de lote de exportação.

rno(T) ou apenas contabilizados(F) eventos 180/190

de custo NAO do valor da mercadoria da

automaticamente ao incluir um fornecedor, cliente

Emissão de Nota Fiscal.

aglutinados na geração do Pedido de Compra
apresentação dos contratos no KPI de contratos em
apresentação do contrato no KPI de contratos à
portal de contratos.
no portal de contratos
portal de contratos
estornar o cálculo.
equisições. Exemplo: 0-5/Urgente;6-8/Alta;9-999/No
Azuis (Padrão);2 = Aleatório)
nos contratos de autônomo (1= Data de Criação; 2=
nte 1-Nenhuma;2-Alertar;3-Bloquear
Filiais no Ponto de Controle ( 1-Permite;

Maximo de 10 grupos.
imento nas movimentações do pedido
disciplina
da no Gestão de Escalas
Equipamentos no modulo Gestao de Serviços
Implantação e Material de Consumo
de Entrada,3=Arquivo CSV. Quando houver mais de um

Humanos por contexto do módulo Gestao de Serviços

ção RH. O local é gravado a partir do indicado na
de Escala. (.T.)Verifica horário trabalhado + dia
deve se integrar.
cancelamento da venda de bilhete.
na tabela GYA.
na tabela GYA.

ído na geração automática através das Viagens Espe

relacao Veiculos por Escala.

algutinados, e caso seja .F. gera titulo

cancelamento da venda de bilhete.
por e-mail para que o usuário do aplicativo MeuRH
filiais selecionadas na Posição de Clientes.

Relatorio dos Subsidios de Contribuicoes para

Integra GTP
da.
da.
os impostos não relacionados na mensagem única
prest. do serv. do tipo Subcontratação. Preenchido

exclusivos ao emitir uma fatura. 1 = Sim; 2 = Não

2-Não
s (1= Negociações; 2= Valor Final da Causa)
Vinculados? (.T. = Sim; .F. = Não)
sores. (.T.=Sim; .F.=Não)

verão ser apurados os valores totais de Time Sheet

Nacional.
do Template de Drogaria
casas decimais na integração Protheus x Ciashop,
de cada pedido de venda.
1 - DBF/CTREE e CSV, 2 - CSV
pela tabela MHI. 0=Inativo, 1=Ativo
ido de Venda Liberado, quando for recebida uma ven
a na finalizaçao de orçamento
pedidos que serão enviados ao E-Commerce.
para o TEF Pay & Go, para mais informações
ída na Devolução. 0=Não , 1 = Sim

Online com possibilidade de cancelamento Offline

cancelamento de itens no TOTVS PDV
requisição aut. os custos das requisições devem

a autorização do cancelamento do MDF-e pela SEFAZ.

açao de Chegada ou mediante o apontamento da Opera
de origem (.T.) ou se deve ser utilizado o valor
por fases automaticamente ao alterar informações

rotinas de conferência de itens, onde:

dgitação do inventário - rotina OFIA040, onde:
Cria pedidos de compra da nota a ser importada
rotina Requisicao de Pecas (0-Nao, 1-Sim)
Ordem de Serviço.(SIGAMNT) 1 - Sim | 2 - Não
Viagens Especiais.
armazenados. (Dentro da pasta Protheus_Data)
Padrao.F., grava campo memo MOPC em todos os itens
1=distribuí entre os valores unit.
cliente caso a venda NFC-e seja emitida em
Responsável Técnico para a NFC-e.
substituição da NFC-e.
data das notas fiscais associadas ao processo
sequência do campo da O.S. TJ_SUBSTIT, 2
com outros produtos. 1= Nao contem; 2= Logix
1=Sim;2=Não.
ao realizar processo de recálculo de custo médio.
Informar um código de Ocorrência dos tipos "01",
Simplificado. 1=Sim;2=Nao
mata250 sera em lote ou indiv. padrao por lote T .
.T. = Utiliza / .F. = Não utiliza

a pré-estrutura e estrutura. 1 = Replica ; 2 = Não

roteiro produtivo. 1 = Replica ; 2 = Não Replica
o acréscimo e decréscimo do título. 1= Sim, 2=Não
por item da nota fiscal que gerou o título.
disponível para a Folha de Pagamento Modelo 2
planejamento de demandas. 1 = Desativado;
Alterar na Prorrogação de Internação
do Solicitante pela tabela BQ1 (0=Desativado /
permitido realizar a internação de um beneficiário
link assume o valor do conteúdo
vazio desabilita, preenchido altera o link

ompor o registro do BMR do lançamento 1A2

ens, para controle de saldo no Digitação de Contas
automáticas WebServices RNº 395
baixado/ 2- Lote de Pag gerado
planos com atendimento ambulatorial SEM atendiment
possuam atendimento hospitalar
nos exclusivamente odontológicos
mesmo que o Beneficiário esteja internado.

guia de SADT / Resumo de Internacao no Digitacao d

na periodicidade da liberação.

seja diferente do tipo de veículo informado no

sistema acumule os saldos do Pedido de Vendas

para calcular o prazo máximo de uma ordem de produ

o Soap de envio e recebimento.
Auditoria em eventos PTU Online de Urgência/Emergê
de intercâmbio nas rotinas PTU Online
para utilização do WebService
online. Criar o parâmetro, somente, se o padrão
e o ensaio possuir famílias vinculadas
da OP. Somente Layout Simplificado.
ou irá possibilitar ao usuário carregar a Operação
Laboratório mesmo que estes sejam definidos
de laboratorio, operacao e geral, respectivamente.
mesmo existindo Operações sem Laudo
para o ensaio obrigatório em medição do Laudo
o prestador referente a operadora para envio do
no campo AFK_ALMOX para
por documento, onde 0-todos,1-NFE,2-MDe.
quetas de produtos (TPL Drogaria)
Filiais, tabela SBZ - INDICADORES DE PRODUTOS
M
e Protheus / 2=Movimentos de integração realizados
Exemplo: totvs123
Por exemplo: mestre

manual de estoque do pedido de vendas?

/débito campo E1_SITUACA

ualizar no portal quando realizadas pelo superior.
relatório de extrato de utilização Portal.
leta.
GNRE, exemplo MT e RO. Legislação vigente nos
colaborador com o número de CPF
transferência entre filiais.
dinária
sempre será versinando 3=Nunca sera versionado
do plano de fidelidade terão validade
Certidão de Tempo de Contribuição
Certidão de Tempo de Contribuição
Certidão de Tempo de Contribuição
de Contribuição - destina-se ao nome da Empresa.
Contribuição - destina-se à divisão responsável
de Contribuição - destina-se ao Departamento
assinatura da Certidão de Tempo de Contribuição
Devolucoes na reprogramacao dos Periodos Aquisi-
Licença Prêmio.
Eleitorais - separe com "/".
as opções para CANCELAR ou RETIFICAR as férias
Relação de Subsídios.
Relação de Subsídios.

Averbações de Tempo de Contribuição (1-Sim;2-Não)

campo Tempo Líquido 1=Demonstra Bruto e Liquido
Relação de Subsídios
Relação de Subsídios.
promotor substituto.
Promotores Substitutos.
Substitutos.
constantes na RCC (tabela S101).
assinatura da Certidão de Tempo de Contribuição
sitivo da Licenca Premio, para cada ocorrencia de
Destino da verba a ser transportada, sendo:
interna pertence ao Projeto / Tarefa selecionado.
interna é maior do que a quantidade requisitada
Certidão de Tempo de Contribuição
Certidão de Tempo de Contribuição
Certidão de Tempo de Contribuição

outras estruturas de picking de qtde minima maior

armazenagem deve ser impresso em toda execução de
expedição deve ser impresso em toda execução de
e .T. para gerar o evento S-2230 já com a data fim
ISS e DIRF em notas fiscais de entrada. Informar:
de cálculo de PIS e COFINS.
IPI na composição da receita bruta
moldes da DRCST/SC, informar, nessa ordem, a data
sejam iguais , informe 1 ou Mantém o calculo onde

rão ter redução de base de cálculo desconsiderada

rencia entre carteiras na integração com o TOTVS
carteiras na integração TOTVS Antecipa TECHFIN
bramento quando o rastreamento estiver ligado.
integrados com o TOTVS Antecipa TECHFIN

cheque sobre titulo baixado: 1 = Geracao,

cia entre carteiras na integração com o TOTVS
de Titulos integrados com TOTVS Antecipa - TECHFIN

er gerado. Ex: 1 = Primeiro Mês Subsequen.; 2 = Se

na integração com o TOTVS Antecipa.
TOTVS Antecipa
TOTVS Antecipa
o cálculo da caderneta de poupança. (regra nova)
TOTVS Antecipa - REST - TECHFIN
seu movimento para compensação. ( .T. Utiliza
do rateio do IR progressivo por CPF cadastrado.
Utilizado na integração REST - TOTVS TECFIN
liquidação; 2 = Total da base dos títulos pais; 3
ção de produtos destinados a revenda e outros fins
mar, nesta ordem, a data de início: Ressarcimento
mar o %red. MVA na hipótese de saída interna a SN
nos códigos dos registros do SPED Fiscal e SPED C

Minha Prestação de Contas.

Cana Terceiros do LPD ALCOOL colocar entre aspas

Cana Propria do LPD ALCOOL colocar entre aspas
Cana Propria do LPD ACUCAR colocar entre aspas
Cana Terceiros do LPD ACUCAR colocar entre aspas
configurarem o Wiz. Config para NFS-e.

Exporta o XML no modelo de compartilhamento

fornecidas na documentação do SISDEV - INDEA-MT
que foi solicitado ao INDEA-MT - SISDEV
da empresa que desenvolve e fornece suporte

de Negócio
de preço?
2-nivel numerico;3-Sem conferencia)

Inclui romaneios atualizados no calculo de serviço

entrada por produção
armazenagem
fardão beneficiado. .T. para utilizar a função
para envio ao SISDEV - INDEA-MT
salário na solicitação de ação salarial do portal

EndPoint.

1 - Pessoa Jurídica; 2 - Pessoa Física

Inscrição da Entidade

Razão Social da Companhia

Razão Social da Companhia
conforme tabela do IBGE
e Consulta do MID
.T. - será considerada tabela regressiva de IR;
es para mobile. 1-Não faz apontamento pendente; 2-
em 2 etapas: aprovação IP + PC (1-Sim / 2-Não)
romaneios de produção.
período, ou seja, considera as trocas de turno, ou
agenda removida, se não existirem agendas futuras.
de ativos com emissão de NF (.T. ativado / .F.
r titulos baixados para PDD. Parametro como .T. ti
aceite? "1" para liberar o uso e "2" para bloquear
Desbloqueia o titulo quando o PC for liberado
(FINA870) irá filtrar para exibir somente os
Trata;1=Tratamento com Mensagem;2=Tratamento Com
1=Tratamento com Mensagem;2=Tratamento Com
;1=Tratamento com Mensagem;2=Tratamento Com
;1=Tratamento com Mensagem;2=Tratamento Com
trega com rota origem diferente do Dec. Carga.
Cancelamento Extemporâneo do MDF-e
1 - Chave sem data de vencimento;
usuário, se não, será exibida todas as classes de
Entrada (SF1) e Saída SC5/SF2 para informar os
por meio do Adiantamento do Contrato (Compras).
por meio do Adiantamento do Contrato (Vendas).
Informar UF=CST para SEM CBENEF
da Portaria nº 240 de 12 de Março de 2019
Totvs Colaboração ou Importador XML
0-Padrão (MV_TMS3GFE);1-Encerramento Viagem;2- Não
compras.
Habilitar de Ct-e com mais de 6 meses pelo GFE
integração do pedido com o Cockpit Logístico.

a para a recepção da resposta (Timeout)

integração de Cargas para monitoramento no CPL
privilégios serão exibidas no calendário da
(Tabela AZS)

para geraçao do MAPAS

tura?
na tela de separação.
Conferência de Orçamentos
abono no portal GCH.
motivo do estorno. Exemplo: 2;5;6;7;8. Os códigos
consentimento. Deverá ser subpasta do RootPath.
que será considerada para o envio da troca de
do o mesmo e vinculado na autorizacao de entrega
tos na rotina de Atributos Portal Único.
Produção (URL principal das APIs de integração par
Treinamento (URL principal das APIs de integração
1=Produção, 2=Treinamento
.T.-valor do IPI na tag vOutro caso MV_EIPIDEV=.T.

para validacao na Liberacao de Titulos a Pagar

1 = Baixa ou 2 = Emissão
FIFO, para o consumo de produtos com controle de
Nome do campo criado na SF1/SF2 para gravar a

do SIGAFIN
FK4_LOJA ja foi executada.(1=Sim;2=Não)
serão excluídos caso sejam excluídos todos os
Contrato sem documento anexado.
etapa dif.de Elaboração. T Permite F não permite
início a Data de Assinatura (CN9_ASSINA).
de Frete será aplicado como Desconto na Fatura
financeiro

2-Producao restrita-dados reais;

formato AAAAMMDD. Ex: 20180101.

(tabela TWZ)

o Template HTML utilizado no relatorio de Batidas

gestão de serviços 1 = Sim e 2 = Não.
do o mesmo estiver integração. 1 == Sim; 2 == Não
Produto de Serviço (CNB_PRODSV) e agrupamento de

Endereçamento) informadas no apontamento da OS

do módulo Prestadores de Serviços. (.T. = Habilit
icado nos horarios flexível, parametro recebe em
modo multi-filial (.T. = Sim ; .F. = Não )
grupo ou a regra
TABC01) sem aplicação do patch. Ativado .T., Desat
integração entre o GS e o RH de outras marcas.
validações de integridade devem ser executadas.
marcas que integrará com o Gestão de Serviços.
integração entre o GS e o RH de outras marcas.
adastro de agencias.
Deve ser adicionado o código do tipo de Rota e Ser
Deve ser adicionado o código do tipo de Rota e Ser
Deve ser adicionado o código do tipo de Rota e Ser
pelo aplicativo Meu RH. Onde .T. = imprime bases
ao calcular férias programadas
(.T.) ou por Documento (.F.)
.T.-valor do IPI na tag vOutro, caso MV_IPIDEV=.T.
T-valor do IPI na tag vOutro, caso MV_IPIBENE =T
lizar o tombamento automatico de publicacoes
escritório jurídico (Módulo SIGAPFS)
3=Remoto; 4=Incontroverso
.T. para sim e .F. para não.

ivo LCDPR na D=Digitacao/C=Compensacao.

arquivo LCDPR na D=Digitaçao/C=Compensacao
contingência na NFC-e
liente que efetuou a compra.
2 - Opção pelo PinPad
SAT por e-mail.
as informações do local (endereço) da prestação do
a tela de pesquisa de produto inteligente da Venda
utilizar
da via mensagem padronizada RetailSales.
no TOTVS PDV. Caso o valor do parâmetro seja igual
estabelecido pelo sistema Siproquim 2 da Polícia

sincronizados
Candidato menor de 18 anos, cadastrada pela rotina
Middleware. Se .T. Integra e se .F. não integra
( Fases Personalizadas Possíveis: 6/7/8/9/W/Y/Z )
do Orçamento para a OS? (0=Não, 1=Sim)

cálculo reverso do valor unitário de venda de

0=Não / 1=Sim
Movimentação de Estoque de Imobilização de
Fechamento de OS

tiver problema de Margem ou Desconto

Item no Cad.Produtos? - 1-Inclui automaticamente /

de Pecas. Verificar Item a Item? (1=Sim/0=Nao)

Opções: 0 = Não Permite / 1 = Pergunta se Inclui o
movimentação das divergências
Comissão (2-Consórcios/3-Seguros/4-Serv.Diversos)

Opções: 0 = Não / 1 = Sim

NF ? Opções: 0 = Não / 1 = Sim

- Opções: 0-Por Veiculo / 1-Por Atendimento
Orçamento?
OS (VSJ Manual). 1=Sim/0=Não. Obs.: para utilizar
com Valor a Devolver ao Cliente (Troco)?
na NF de Origem? ( 0 = Nao / 1 = Sim )
ia de beneficiário com bloqueio futuro
1=Não realiza;2=Sincroniza tabelas com pendências;
para Veiculos Novos.
para Veiculos Usados.
solicitações do RH?
rotinas do OMS preparadas com objetivo de avaliar
CRM X PMS via Serviço(PMS) na Proposta
fiscais de entrada, para utilizar na classificação
ra o usuario logado na impressao do relatorio MATR

do grupo de Aprovação para aprovações com Entidade

químico composto
automático na janela Valores Baixa de Recebimentos
aso ele seja uma RDA cooperado, trocar o valor do

1) para geração dos registros de despesas, caso ex

.T. exibe BQ1, .F. exibe BQ1 e BAX
das em consideração ao validar as criticas 017 e 0
a. Separe os valores por barra, como: SEG/TER/FER
, para realizar o download. A URL e o caminho deve
deverá validar a existência de convocação(ões) e
projetos concorrentes.
Online 00600 com data retrativa (0=Não,1=Sim)
do módulo de Inspeção de Entradas. 1=Sim, 2=Não
1=Sim; 2=Nao
incerteza padrão secundario (.T./.F.).
itoramento dos documentos pela funcionalidade do A
nsmissao dos documentos pela funcionalidade do AUT
evento S-1200 de acordo com o CC do movimento da

RM como matrícula Protheus.

inclusão e substituição de títulos provisórios.

ao recibo de pagamento eletronico.
para o retorno de beneficiamento no recálculo do

Cad. Cliente 0=Não; 1=Sobrepoe End.; 2=Cria Seq.

co B, para serviços tomados do exterior, Decreto

código de de/para primeiramente na CR9

Evento S-1250
considerados como valores de rescisão no relatório
Indica se o TAF é utilizado como um módulo do
compartilhado na SX2

exemplo se o parâmetro estiver configurado com 200

TAF

do Migrado (tabela V2A) da filial logada.

quando os registros que estão sendo importados est
no App Meu RH. Onde .T. = horas valorizadas, e
Importação XML NF-e TOTVS Colab. 0-Colab;1-SIGATMS
app meu posto será ativada. 1=Ativo,2=Desativado
orios.
do Checklist.
é realizada a integraçao com APP´s Externos.
ega
Entrega.
(Informar os tipos separados por ponto-virgula)
na transferência entre filiais: 1- Códigos iguais;
o TSA ou Suricato. .T. = TSA, .F. = Suricato
mar o período, em número de meses, que será utiliz

Eletrônica emitida anteriormente de outro cliente

e-mail do fim do período de experiência

regras utilizadas na CNI e Federacoes.

cotas (1=Acumulado;2=Mensal).
Nota de Origem ou apenas a Operação Atual.
respectivo modelo de acordo com o layout.
= .T. será considerado informações do cadastro de
tailSales 0 = desligado padrão, 1 = desconto no ca

consentimento. Deverá ser uma subpasta do RootPath

Consentimento. Neste parametro deve ser informado
realizada em períodos fechados do ponto.

inicial calculado no processamento do Custo Médio

utilizada no calculo do
ra efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%).
Sociedade em Conta de Participação

no Estado do Rio de Janeiro conforme resolução

imobilizados.
CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
1 - IPI, 2 - ICMS ST, 3 - ICMS ST do frete
das informações de atendimento médico no evento
S-2220. 1- Sim; 2- Não.
aquisição de produtores rurais.

icar se a folha é de multiplos vinculos

com o leiaute que está utilizando, conforme
O); 1-MENU MCASP HABILITADO

outras Operações diferente de Devolução no

função FwCallApp).
ao pedido de compra. (.T.) - Habilita validação
de Clientes

Usuarios Native
o XML
or do XML
a Validador do XML
para Validador do XML
o XML
ador do XML
idador do XML
XML
L

2020-006) para o Orçamento de Venda e PV.

de retorno positivo da impressora de etiquetas.
inferiores a 3 dias quando esses fazem parte de
o romaneio de devolução (E)?

o Lote de sementes terá seu status setado para não

ja tenha faturam. do lote direcionado, .F. não per
de sementes, possiveis no pedido de venda de

ingle
para envio de pagamentos de autônomo (FINA404)
para envio de pagamentos de autônomo (FINA404)
numeração (.T.), ou se processa a partir do último
basicos do cadasto de fornecedores
ocorre por API (.T.) ou direto no banco (.F.)
em dias que o funcionário possui atestado médico.
as quando o funcionario tem atestado medico no dia

leitura via MS Word View (.T./.F.).

Dados criptografados em ENCODE64
1=O Banco configurado que possua chave PIX;
integrações com o GIQ.
recálculo do custo médio e sugere esta data na
no faturamento da nota de saída será: T = Padrão
Compras (NDF), o valor sera abatido do titulo da

ON - PADRAO) OU 1-GERA ARQ JSON

final zerado para compor a DMPL no J210 e J215

eco Compra
ência entre filiais será on-line.
1- Data Digitação; 2- Data Disponibilidade;
1- Data Digitação; 2- Data Disponibilidade;
quebra de adições, sendo 1 = Código da Condição +
ocorrerá por FIFO ou deverá ser informado manual-
importados, mantendo-os na pasta IN

modulo financeiro
no relatório FINRPIX
no relatório FINRPIX
modulo financeiro
o codigo do fornecedor cadastrado para os títulos

elacionado a somente um Documento de Carga (GW1).

ivas a origem/destino do trecho do DC.
Padrão, 2= Situação Contábil)
data fim devem ser modificadas automaticamente par
rotina de Apuração Agil. Valor máximo 40 threads

após o checkin. 1-Padrão (permanecerá logado);

Cobertura (.T. = Utiliza , .F. = Não utiliza)
(SRF) deve ser considerada na Mesa Operacional.

retido por substituição tributaria. Ex:1603

emissão de NFE. F = Rotina atual (Padrão) ou

Indica se haverá integração com o GIQ nas entradas
Indica se haverá integração com o GIQ nos processo

ser cancelada quando ocorrer a exclusão da NF.

conta corrente de participante com módulo de RH.
ticamente pelo cadastro de Participantes para Fe
rotina de fechamento de conta corrente.
rotina de fechamento de conta corrente.
quando já existe um título vinculado ao mesmo
o codigo da loja do fornecedor cadastrado para os
Off-Line de comissões de venda, LOJA440 ou FINA440
ior, para inutilizar. 2= Obriga superior, para inu
ao alterar o codigo de cliente na venda
Cedente / Beneficiario
Dias para protesto boleto Receber
Mora banco Itau
RAS no PV, caso sejam do mesmo Projeto + AS + Natu
OCACAO no PV, caso sejam do mesmo Projeto + Nature

Se .F., será gerada a partir da rotina Romaneio.

lizado caso o campo Natureza (ZC1_NATURE) não este

Solicitação de R.A.T ou Confirmação de R.A.T

nutencao de Romaneio (LOC05102.PRW)

de AS aceita (Frete)

ser utilizado na geracao do PC de terceiros

a contabilidade
de locacao nao utilizam Minutas.

de Integração e ASO, informar os endereços

projeto
onario na obra. (Remocoes)
de geracao de ASF (Remocoes)
a data. (Remocoes)

Ordem de Servico.

s de venda de Faturamento no processo de faturamen

NF de Remessa de locação - Automatico
cao da nota de FATURAMENTO automatico.
de frete do conj. transportador para aba responsab

abilita, .F. = Desabilita

turamento no processo de faturamento automatico.

sa do faturamento automatico.
(Remocoes)

DOT para emissao das propostas (Remocoes)

e envio de email no aceite da AS (Remocoes)

Envio de email na geracao da ASF(REMOCAO)

7 dia antes de vencer Dt Limite

(Remocoes)
existir OS aberta (mesmo bem+servico+sequencia);

da rejeicao de uma AS (Remocoes)

da rejeicao de uma AS (Remocoes)
da rejeicao de uma AS (Remocoes)

da rejeicao de uma AS (Remocoes)

(REMOCOES)
(Remocoes)
arios que nao foram cadastrados no Timesheet
(Remocoes)
(Remocoes)
o no processo de faturamento automatico.
Faturamento automático.

do Contrato por padrão será chamado de "Projeto"

apontar perda. Caso T, preenche igual lote origem.

houver rateio por centro de custo.
Usar taxa informada em despacho ao associar P.O.
que foram antecipados
MV_MDFEAUT ativo. Em Branco-Todos;2-Transferencia;
pagamento referente a tag xPag da NT 2020.006.
levantamento dos titulos do Limite de Credito do
Clientes de Consorcio/Seguros/Serv.Diversos

data de importação na rotina OFINJD44

do Atendimento ( 0=Não / 1=Lev.apagando existentes
do Fat.Direto ( 0=Não / 1=Sim )
em relação ao Estoque atual de Veiculos/Máquinas.
ções
m APIs Públicas.
contrato de fretamento continuo do GTP
solicitacao de ferias, onde .T. permite e .F. nao
cesso de solicitao de ferias, onde .T. permite e
proporcionais no MeuRH, sendo que .T. permite
será efetuada em multithread durante a exclusão de
para Veículos Novos
para Veículos Usados
o de titulo referente a venda c/ Pagamento Digital
o de título referente a venda c/ pagamento em PIX

funcionalidade "Naturezas de Divergencias da Nota

1=Questiona;2=Continua;3=Não continua;
para envio da tag <infoAmb> ao eSocial. 1- Centro
os eventos de SST comunicados ao
dos laudos PPRA, PGR e PCMSO
do boleto.
a natureza financeira cadastrada para os títulos
utilizada na geração do pro-rata no cancelamento
tipo crédito para beneficiários.

Protocolo de Reembolso em Guias de Internação

Tratamento de Dados Pessoais
será feito por múltiplos cálculos.

6, 7 ou 8

1=Text;2=Base64;3=Hex
Valor de tempo em segundos
quantidade e periodicidade.
para o Portal GCH e utiliza APP MeuRH; 2=Utiliza e
o prefixo dos títulos a favor da Supplier
Internações Clínicas de Urgência/Emergência

campo Justificativa da reprogramação do instrument

pela transf. em lote. Valor maximo 200

Defina e URL de authenticação para o Sistema GIQ (

habilitado

parceiro Supplier.

no campo Nro Conta do cadastro de bancos no

a inclusão de um cliente na tabela SA1

parceiro Supplier.

títulos gerados pela ferramenta Mais Negócios.

a o parceiro Supplier.
t.
t.
crédito sem liberação de pedidos. Valor máximo
financeiro Mais Negócios.
financeiro Mais Negócios.
geração do Documento de Saída.
automática após liberação de pedidos.

0=Não reusa; 1=Valor exato; 2=Margem

o parceiro Supplier.

dades contabéis do cadastro de solicitantes na inc

integrações com o GIQ

Gera informacoes para posteriormente serem

1-Emissão (default) ou 2-Baixa.
a data de pagamento do recibo para formar a data a

as uteis serão usadas para calculo do prazo de ent

o tipo de título dos títulos a favor da Supplier

Regra de TeleCobranca
utilizada no processo. T = Taxa no Processo
Define a URL do GIQ.
negociados em favor da Supplier, que sofreram
A5_CODPRF na amarração produto x fornecedor
folha antes de incluir o afastamento.
sagens.

caso não encontre-se previamente informada?

fixo do produto, independentemente do tipo de
ercentual de reposição após execução de serviço de

para entrada com tipo N = Normal no documento.

a esquerda ou permanecer o que vier no XML
Carol. .T. = Gera o log; .F. = Não gera o log
.T. -> Considera database | .F. Considera R3_DATA
.T. = Sim e .F. = Não
ulo da depreciacao. default 0.99.

Fluig (1-Sim, 2- Não)

tela de aprovação do contrato de parceria
estao totalmente atendidos.
item vinculado ao PC
mesmo com integração com GFE ativa (MV_INTGFE)
no bloqueio por tolerância de recebimento
o MVPCTOLE pela quantidade de total do pedido a r
do Tipo de Compra que estão desabilitados pelo arr
residuo, T - Toda ou F - Por documento
Caso .T., irá bloquear tolerancia de zero dias
eis para planilha, sendo S ou N. S=String (mantem
nto padrão. default .F. = Não permite
Negócio - 1=JobCommand, 2=Post+Movement e Records,
do Pedido de Venda com o módulo do Financeiro.
e (Default); 2 - Data do Movimento
F500 1 = Envia ou 2 = Não Envia (Default)
os títulos oriundos dos módulos de importação e

- Parte 2 - Financeiro
deverá ser arredondado (.T.) ou truncado quando há
Deverá ser preenchido apenas com números, utilizar
MSA_CONTROL_MARCAC. .T. = RR1 .F. = MSA
o serão aprovadas automaticamente ou não. .T. = Sã
Centro de Custos estiver compartilhada?
exclusão da origem? 1 = Exclui e bloqueia; 2 = Exc
RH com TAE.
TAE.
arquivo de senhas: 0 - Não atualiza, 1 - Atualiza
Data das tabelas compartilhadas TAF

mentos opcionais de até 15 dias. .T. para sim

final do periodo do ponto (conforme MV_PONMES),
levar todos os registros do ponto para a filial
data de admissão ou a data da transferência
EIC
Se .T. deleção física, .F. deleção lógica
0 - NAO GERA LOG 1 - GERA LOG
1 = database (default); 2 - Data de Emissao (E1_EM
de remessa (pagamento). As extensões devem estar
de remessa (cobrança). As extensões devem estar
de retorno (pagamento). As extensões devem estar
de retorno (cobrança). As extensões devem estar
API no formato aaaa-mm-ddThh:mm:ss.MMMMMZ
como produto estrangeiro. Isso será considerado no
sincronização para o app Meu Coletor de Dados.
Protheus.
a posição do cliente na Supplier.
recebimento de materiais
durante uma revisão ou apenas as alteradas
de cotação um tipo de contrato diferente de fixo
no cadastro de funcionários?
production)

transmite

Combinado com o parametro F12 da OP, para avaliar

o 10 na transferencia de ativo .T.=sim / .F.=nao

de rendimento da aplicação. Se por dias corridos,
docto de entrada vinculado a PC com pgt antecipado
Onde .T. = Venda e Pagamento ou .F. = Só Concilia-
T = Somente documentos não integrado com ERP,

Tipo para titulos a pagar e tipo para titulos a

vigente para o produto atual
utilizado pelo MRP Memória (PCPA712).
na integracao dos xmls da folha de pagamento
ficará visível no menu da rotina Venda Assistida.

será enviado o valor médio do custo das

MULNATP. 1-Sim (Gera CV4 e SEZ) 2-Não (Se MV_MULNA
com o Performance & Metas
obter o retorno do Performance & Metas
MV_VLDRG3 esteja habilitado.
Directory
ferias iniciadas nos meses de Dezembro e Janeiro.
bloquear o acesso ao Meu RH.

urado.
Abono, quando incluidas no Meu RH de um gestor
produto SIGAMDT. Informe '1' para a utilização com

externo ao MDT bloqueado, caso houver incons.

(S-2220/S-2240) para funcionários sem exposição a
Informe o host de e a porta de conexão no formato
ambientais ou apenas os vinculados a laudos
cadastro de agentes ou de riscos. 1- Agentes;
S-2200/S-2300) devem ser validados na integração
teja em branco, nao faz valida o parametro.
P.
omologacao.

ilial.

anque (ANP 868). Utilizar ';' para separar.

ransito (ANP 868). Utilizar ';' para separar.
Utilizar ; para separar.
s como estoque em transito na ANP 868.

nadas: 1 - tabelas SF1/SD1 ou 2 - tabelas SDS/SDT.

na ANP 868.
nculados em um borderô. .F. = Não Permite Baixa Pa
no calculo do valor limite ao relacionar
A ou SIGAEST. AH7 = SIGACDA; EST = SIGAEST
Para que os dados da NF sejam levados ao Sped
elas threads.
as tabelas (SE1, SE2, SE5, SEF) estiverem comparti
Formato "nn/zz" onde n dias limpeza e z excl reg
a SEV ao excluir um título a pagar. .T. = Exclui f
apropriação de AVP na baixa do título
r com banco de mesma moeda (estrangeira). .T. = Ge
ber com banco de mesma moeda (estrangeira). .T. =
 comprovantes fiscais na prestação de contas do ca
. Opções: 1 = Modelo I ; 2 = Modelo II
provantes fiscais na rotina de prestação de contas
movimentos de baixa do PIX.
movimentos de baixa do PIX
registro de título no
ais na prestação de contas do Caixinha
.T. = Ativo, .F. = Desativado
será conciliado automaticamente na baixa.

de cobrança junto a instituição financeira.

cálculo do desvio.
à plataforma reserve (CTT_INTRES = '1')

zação offline.
determinar se o banco selecionado pode ser usado

de Rendimento utilizado para extração de dados ao

no Portal Gestão de vendas (PGV).
1 - Recalcula; 2 - Considera valor do título a pag
na geração do Ticket.
F = Por item)

existe título no CP com a numeração do Doc. de

Application Key COPERSUCAR APIS
Application Secret COPERSUCAR APIS
Se .F. vira com zero.

Ativos, ao gerar Documento de Entrada

na rotina ATFJob103 Reprocessamento Contábil".

.T. (default) = Agrega valor ao ativo

em ATFA120 "Refaz Saldos". T = Exclui fisicamente
0 - Data da baixa posterior ao ultimo calculo
do plano de manutenção. Valor Default .F.

rateio, quando houver entidade bloqueada.

schedule
o openstreet. Ex.:"http://localhost:8282/openstree
importador XML 0-Igual SDT / 1-Origem igual SDT
abil. conteudos 0/1/2/3
do registro para desatualizar um pedido de venda
de rateio Off-line.
to Ao cadastrar um rateio da rotina CTBA270.
do historico na utilização de lançamentos padroniz
m Reprocessamento contábil CTBA190. T - Exclui Fis

T - Exclui fisicamente; F - Não exclui fisicament

na contabilização. .T. ou .F.
desligado. 1 - continua processo ou 2 - encerra
.T. (true/verdadeiro) .F. (false/ falso)
das moedas. 1 - Valida; 2 - Ignora
contabilização. .T. - Exibe. .F. Não exibe
passar pelas validações de moeda, calendário e cam
de saldos, mais de um separar por / * - Todos; " "
s aglutinações para atualização de saldo.
online
Conteúdo aproximado em milissegundos.
on-line sem apresentar os alertas ao usuário.
eda, calendário contábil e câmbio. 1 - Verifica o

o de DACTE por e-mail.

erro/execução gerados pela função AutoGrLog.
Integração com Operadora de Frota.
atar de nota de entrada complementar
na geração do titulo NCC .T.(Emissão)
ECD. .T. - Considera; .F. - Não considera
ou 29 dias.
ábeis quando utiliza arquivo trimestral unificado
ou encerra a OP pai e as intermediárias .(.T.)

proporcional.
ntas a pagar, quando realizado a substiuição pelo
ão de baixas de boletos de bancos via API
1-Grava se necessidade = empenho 2- Grava a op
monstrativos contábeis. .T. - Considera; .F. - Na
agenda do Técnico (.F. = Não verifica, .T. = Verif
ao armazem no apontamento de materiais
ser utilizado 1=Sim, 2=Não". Valor padrão é 2=Não

automática ficará zerada 1 = "Sim, 2 = "Não".

com o Status encerrada(AB7_TIPO = 5)
ir outra guia
.T. =Envia / .F. =Ñ Envia | Tag JSON =
sita aprovação antes de emitir a fatura. F=Não nec
desdobramento com centro de custo em branco
restrita a uma única fatura, permitindo realizar
lados na emissão das pré-faturas e faturas (.T. ->

para realizar o cancelamento das reservas que

Venda Assistida? (0=Não; 1=Sim)
origem nas transferências realizadas pelo MRP
as MATA330 e MATA331.
Meu coletor de dados

pelo serviço DEF Contabil e Gerencial (DFS D-In).

um item por agrupador?
0=Descrição Opcional (padrão) / 1=Opcional JD /
Sugerido? 1=Sim (default) / 0=Não
0=Não / 1=Sim
dos Pacotes
Exemplo: 2 = 2 casas decimais, 1 = 1 casa decimal
dos processos. 1=Sim / 0=Nao

nas requisições de estoque, que tem origem no

requisições de estoque, que tem origem no módulo

1-Sim, 2-Não
de transmissão da NFSede transmissão da NFSe

da NFSE

Informar T para verdadeiro e F para falso

no doc. eletronico (0=simplificado,1=detalhado)

manipulação da rota.
entregas customizadas, define o funcionamento
carga e usuário.
callback que atualiza os dados da roteirização.
de devolução será considerado na conferencia
de produção serão atualizados no botão Salvar.
conteudo do parâmetro

TLS, no Workflow.
definirão o valor de SENAT a ser recolhido
to Real (E1_VENCREA), 2 = Vencimento do Título (
considerado ao aprovar uma solicitação de Férias
Determinados e Procedimentos ao vincular Produto
para os Beneficiários no Json de Integrações.
Beneficiários na Integração do TOTVS Saúde Planos
análise de contas no remote. Informar separando po

API de alteração de Beneficiário para Analise.

API de inclusão de Beneficiário para Analise.

vinculado ao protocolo e não para o titular ou

da validaçao das críticas 017 e 018
renciada. 1=Tipo de Rede 2=Rede Referenciada
via API do protudo TOTVS Saúde Planos.
de Grupo Familiar/Beneficiarios
Gestão de Projetos
as respostas nas transações TISS ONLINE?
rvidor do ERP para conversão e leitura em PDF (Atu
or de Aplicação do Protheus
r de Aplicação do Protheus
1 - Somente Posterga; 2 - Antecipa e Posterga )

.T. - Considera Mov zerado; .F. - Desconsidera Mov

do TSS por modelo ou padrão (1 - define por modelo
dentro do AUTOGRLOG
OP .F. - Saldo disponível - empenhos.
TMS quando MV_CHVNFE ativo. 0=Desativa;1=ativa;
Protheus x PagBem. Gravação ocorrerá na pasta LOG_
no ConsoleFile configurado.
- 1 = FTP, 2 = Banco de Dados e 3 = Web Service-
alJob chamada na função WSPCP. Na seq: nInactive,
caso func. não tenha cargo vinculado a ele.
1=Valida e pergunta se deseja continuar caso tenha
oqueadas no rateio.
possui estoque.
eterminar o próximo número de documento?
para movimentos de reabastecimento?
endereçamento?
o com controle WMS para produto sem controle WMS,

possuir amarração com ProdutoXFornecedor (MATA061)

D14) na criação mestre de inventário.
Obrigações
na aba medição do contrato.
Cada valor deve ser separado por ;

processamento das tabelas TASFT2 e TAFXERP

recibo no Migrador.
em ambiente de Produção
em ambiente de Testes
Monitoramento monitore
no processamento do MRP Memória.
a busca é efetuado pela chave da nota
da nota fiscal

já conciliado pela rotina CTBA940. 1 - Permite

de Vendas com bloqueio de uso. 0-Não bloqueia
Cliente ou Prospect atravez do Portal Gestão de
de Vendas nas páginas Meus Pedidos e Meus
de abertura do relatório de Livro de Registro e Ap
rega Futura que terão tratamento para que o valor
sonerados.
ento do complemento de histórico

da inform. do campo 'Tipo de NF' do layout

es referente a DCIP - Declaração de Créditos Infor
te o parâmetro MV_DCTFCDG, sempre deixando a barra
unitario do item na NCC,quando na NF o desc.
de fechamento do relatório de Livro de Apuração d
na wizard sempre, A ou E Mostra a opção de multi t
ção fiscal entre '1','2','3' e '8'

ero do formulário de impressão da NF

o cálculo de Mínimos de Remuneraçao Bruta

ão Estadual, caso o café seja armazenado em outro
ntrada e Saida) que indicará se o item da Nota dev
dos como outras Movimentações na DIF

formacoes do ano anterior para gerar o registro MG

da ou deterioração.
to ou roubo.
geração da Nota Fiscal Eletrônica - Brasil
geração da Nota Fiscal Eletrônica - Brasil,
fiscais série B, para geração da Nota Fiscal
as Notas de Saída.
tas classificadas como Crédito Presumido.
stes de PIS e COFINS para crédito presumido.
capítulos 2 a 4 e 15 a 16.
o café seja armazenado em outro local, ou seja, e
o campo 'F' SUBSTITUICAO TRIBUTARIA dos itens 4.1,
DEFAULT .F. = nao bloqueia tela; .T. = BLOQUEIA TE
da Sangria de Caixa .T. permite alterar; .F. não p
1- não seleciona (Default); 2 - seleciona.
sem informar o NSU/Autorização,podendo impactar no
CR gerados na API de troca do Protheus Smart Hub.
ao processar uma venda com origem da integração
saldos de CIAP transportados em uma transferencia
na classificacao da NF , 1 = data de digitacao,
do ICMS destacado sobre sua base de cálculo.
samento ou .T. o Recálculo utiliza a tabela TR2 pa
no estorno da liberação do pedido de venda.
a data inicio e fim do afastamento proveniente

fechamento do período? (.T. - somente após o

relatório DCTFWEB
Clientes que gera aviso pallet

e Invoice na integ com o despachante: .T. conforme

lores dos pedidos não estejam zerados. T = Permite
documento quando CTe / Despesa / Dev (Retornar)
do na consulta F6 MATA103 - 0 = C7_OBSM; 1=C7_OBS
T=vTPrest
Importador XML x TOTVS Transmite

considerando o comparativo de dedução simplificada

e analise de credito (Vadu)
conforme a MP 1.171/2023
S) para o Livro Caixa do Produtor Rural juntamente
crituração contábil do IR de juros sobre capital
F, registro F100, notas do programa Renovar

dos eventos Reinf do bloco 40?1=Sim;2=Não(Default)

agregados na extração: 0=Não agregar;1=Agregar PIS

T = True e F = False

Consultas_ERP.dbo.
Apdata.dbo.
pesagemufra.dbo.
realiza a validação das liberações (senha de
é custo da empresa: S: indica que será da
ajustados. 1=Apenas fixos, 2=Fixos e eventuais
operacao no documento de entrada
operacao no pedido de compra
para o processamento do pcp152.
Ja esta logado.
árias foram criadas.
1 - Relatorio ( CSR10 )
A050CONTPROC para contabilizar (T-Normal F-Funcao)
na montagem do código estruturado no Gerenciamento
itador formará o código indicando o número de cas

gerado para o contrato financeiro do tipo juros

gerado para o contrato financeiro do tipo Princip

identifica que o processo de separacao de lotes

cada tipo de item do retorno de aplicação.

parâmetro no momento da exclusão. 1 = Não aprovado

de estorno de producao.
ais.
to?
NFS na rotina de Geração de Documento de Saida.
sincronizar pesagens no servidor on-line. Formato

de sincronismo RPC.
de sincronismo RPC.
.T. ativa o arredondamento .F. Desativa o

apuração de aviso prévio. Exemplo O*P*R*X*1

WB, nas pesquisas de relacionamento do Sistema
Autorização SADT, Liberação e Autorização Odont.
 de internação
utilizada pelo remote, sendo .T. = Nitgen Nativo
nitgen. Essa porta deverá estar definida no
se houver digital cadastrada não permite outro reg
dos pedidos de venda por status.
a opção de Filial Origem.
0-Desbloqueado / 1-Bloqueado
dereçamento?

para pegar as informação para preenher a

ou não o histórico do cancelamento: T não registr
em mult-Thread. Maximo 15
enderecos s/saldo

Apontamento vai ser superior a OP

criação de produto através da rotina de importação
como cliente de faturamento no cabeçalho do Pedido
informado no cabeçalho do Pedido
ilitar o uso de Série de Nota fiscal com tamanho m
de lote de cobrança (T = Os títulos serão gerados
a condição de pagto para contratos com cronograma
Financeiro por meio da baixa da retenção do
módulo Financeiro por meio da baixa da retenção do
forma: Separador por | de/para por =

geração do espelho da Nota para EDI de vendas

ao executar a rotina de diagnóstico base

o. T Controla, F não controla.
1=Impedir 2=Permitir Usuários 3=Alertar
z de transferir? 1=Sim;2=Não
2=Alertar
Cockpit Logístico as localidades(filiais,clientes
Cockpit Logístico ? ## 1=Planejamento; 2=Execucao;
de intervenção.
no destinationId e as info de endereço ao TOL, qua

ar Endereços de Solicitantes On Line? 1=Sim 2=Não

ar Solicitantes On Line? 1=Sim 2=Não
te enviados do TMS para o TOL conforme seu tipo de
te enviados do TMS para o TOL conforme seu tipo de
sporte enviados do TMS para o TOL conforme seu tip
compatíveis? 1=Sempre 2=Nunca 3=Somente manual
vazio, considera o armazém cadastrado em B1_LOCAL

na integração com o Crystal Reports, onde "1"=DD/M

como .F.
da proposta comercial
não houver amarração entre moeda e calendário.
definida como moeda forte.
informada no momento das transmissões do CT-e
lo de frete combinado. 1-Não, 2=Sim
Portal
devoluções qnd cliente/fornec. do simples nacional
.T. para Dias / .F. para Horas.
para inserir a discriminação da dedução NFS-e.
automatica dos itens nao lidos
? Opções: S=Sim, N=Digitação
TOTVS Transmite
de duplicidade de Serviços. (1-Sim, 2-Não)
a Central de Obrigações. Informe os valores
Transmite
para cada indicador de produto (SBZ) cadastrado,
mesmo produto da OP (.T.) - Sim (.F.) - Não.
empenhos.
endereço para o armazém.
apenas aos usuários administradores.
ssui estoque?
(.T.) ou (.F.) em caso contrário.

parciais de operações já encerradas.

contabil por item.
estorno de devolução.
após a importação da Nota Fiscal de compra.
utilizando o atalho F4 na rotina de apontamento de
e regra.
campo "Qtd. Contas" no cadastro não esteja preench
Configurar com "S" para habilitar a funcionalidade
ada para Pedido de Vendas através do TOTVS Colabor
o encerramento da oportunidade de Venda.
nforma se utiliza vendedor padrão caso nenhum seja

ue será utilizado na inclusão de Orçamentos.

lista de vendedores informada que foi ignorada.
idades de venda.Ex: 1-Não bloqueia, 2-Bloqueia mas
ry de documentos do painel de agendamentos. .T. co
título de AWB.
e FINA088 .T. = .F. = NÃO
registros das tabelas listadas.
acesso a uma nota fiscal, Portal do Cliente - FIN
de custo de internação
oposta Comercial no preço de venda.
de Venda (AQ1).
processar as contas do Vendedor ou não.
pelo edital. .T. Efetua rateio .F. Não efetua
serão provisionados.1 = medição, 2=revisão,0=ambas
tabela temporária (0=Sim, 1=Nao)
o ERP Protheus? (1=Sim,2=Não)

quisição de frete
aria. (0=Ativo,1=Inativo)
(status = 'Protocolado'), das
determinado pela TISS tabela 57.

ação das faturas da plataforma. Onde: 1=dias, 2=ho

processo de conciliação das faturas da plataforma.
parceiro comercial.
o parceiro comercial.
administradora financeira tendo como base o vencim
a o adquirente.
ncia das faturas da plataforma. Onde: 1=dias, 2=ho
processo de recorrência das faturas da plataforma.
es dos itens dos Planos GRR
ladas ao produto GRR. Por padrão utilizamos UNI.
ra o parceiro comercial.

ntações de títulos no Protheus. Onde: 1=dias, 2=ho

sincronismo das movimentações de títulos no Prothe
o parceiro comercial.
ração de pedidos pagos. Onde: 1=dias, 2=horas e 3=
iberação dos pedidos pagos na plataforma. Este par
de cadastros entre o Protheus e a plataforma GRR
adquirente.
radora financeira com a taxa da transação. Por pad
Locais de Atendimentos.
é obrigatória para considerar o dia válido para
a database do sistema ou a data fim do item RH

de atendentes efetivos ou rotistas.

com o Contrato de serviços.
na plataforma findme
Serviços e FindMe
viços e TOTVS Rental (Locações)

levada ao XML e impressa no DANFE para operações

1 = Sim ; 2= Não

retido do INSS para Produtor Rural.

juntamente com o recálculo da rescisão.
rentes do processo do funcionário? 0 = Não; 1 = S
relatório

automática MATA140 ou os valores vindos do pedido

ra via EAI
(Scania)
do modulo SIGAPFS, esse parâmetro é de uso interno
Fiscal a partir da fatura. (.T.=Sim ou .F.=Não)
s será limitado ao valor faturado (.T.=Sim;.F.=Não

ndicada na parcela de forma automática (1) ou manu

ro de Distancia para os calculos do frete a pagar

de filiais.
Movimento de Entrada e Saída de Veículos.
cliente ao importar orçamento no PDV

2= bloqueada

(Impressão VDFR410).
terceiro.
transportador como cliente na NF de Remessa
.T. Aceita geração .F. Não aceita geração

Certidão do Estágio (Impressão VDFR410).

Transação TISS Online

F = Lote D1_LOTECTL / T = Lote D1_LOTEFOR
tral de Compras
acordo com as quantidades.

a sequência automática de Funcionários e Autônomos

com os códigos de barras da tabela SLK (SigaLoja)
tos de Transporte que não serão transmitidos à SEF
município do cliente/cliente de entrega já

SUS
Veículos (F7) do Atendimento Mod. 2
de bônus em atendimentos já faturados.
Serviços: AAAABBCCCDDD (A=Tp.Tempo, B=Grp.Serv

( 0 = Não / 1 = 1 Serviço por Peça )

Se aplica nas rotinas VEIXA002/VEIXA004/VEIXA006/

( 0=Nao / 1=Sim )

desconsiderados no levantamento das Remunerações

para Funcionários da Empresa.
ser obrigado a selecionar um dos motivos?

tica na Venda da quantidade divergente em estoque

Interna para Entrada por Transferência.
Interna para Saida por Transferência.
considerada no filtro do WebService.
SKU no projeto Superação / SEEDZ.
Cliente/Fornecedor relacionado ao CNPJ da SM0.

( 0 = Não / 1 = Sim )
pré-determinadas.
que o serviço está atrasado na consulta de Mapa de

banco de conhecimentos.
1-NFSE, 2-NFE, 3-Ambos
otivo de alteração/solicitação contratual
numeração dos volumes transportados para documento
numeração dos volumes transportados para documento
L para ser utilizado pelo Job de Gravação.

diferentes do romaneio. 1=habilita, 2=desabilita

ndo o remetente for de outro Estado
VVF_NATURE nas rotinas de movimentação de entrada
do parâmetro MV_DATAFIN, no Documento de Entrada.
saída conforme conteúdo do campo FIMP tabelas
.F. não leva a alteração para o XML
com a data da competencia do RPS.
campo da SC5 com Código do município de Incidência
desconto do item soma no valor total.
de NFSE no município de São Paulo.
geração, 1=Retrato, 2=Paisagem, 3=Simplificado,

Não integra = .F. / Integra = .T.

o de locação. "1" - Sintetico; "2" - Analítico

dem finalizar ordens de serviço.

eio. T verifica, F não verifica.

ativo de suspensão da exigibilidade

para informa o Numero º DDE relacionado a dedução
a tela para pedidos que seja exterior: .T.
de Calculo: .T. Ocultar a aba detalhes de calculo;
edição: .T. Liberar os campos para Edição;
que já tenham sido faturados: .T. Bloquear
que sejam diferente de CIF e/ou 'Transporte Própri
tela de simulação de calculo de frete do GFE:
barra de progresso calculo de frete do GFE
memoria de calculo que foi utilizado durante o
considerar tabelas em negociação ainda: 1 - Sim
diferente do Tipo de Pedido Normal. Por padrão
a Valor de Carga, Valor de Peso, Valor de Volume e
visivel para abertura de telas: .T. Deixar o
do calculo de frete quando retornar valor zerado:
geração da carga
OMSA200, desmarca os registros marcados anteriorme
com TOL. Produto (.F.) / Itens da Viagem CPL (.T.)

controles do eSocial.
é a origem 0-Desabilita/1-Habilita
de Apropriação indireta
será usado para os procedimentos
ja replicar para o sub-contrato as alterações das
arquivo Excel enviado via email p/ o prestador
(0=Desativa/1=Ativa)

funcionários que utilizaram a licença por Adoção.

licitação de internação, qnd inclusão de resumo de
agrupados por semana (.F. = padrão) ou por data
opcionais (melhoria de performance).
Tiss, espec. Contrat. != Executante
com o e-mail do comprador logado no PGC
mensalistas deve ser calculado separado da
(0=Desativa/1=Ativa)

Portal Autorizador.
integração com o TOTVS Saúde Portal Autorizador.
Portal Autorizador.
de comunicação com o HAT em uma transação
Portal Autorizador.
do TOTVS Saúde Portal Autorizador

RN 395

Família
Usuário
na tag'ds_linha' do doc2
tema default determinado no cadastro de Operadores
gerados na rotina de solicitação de cancelamento
valor original p/ os itens PTU CEMIG
raus de participação na mesma linha, isto é, não c
um ajuste na rotina Reajuste Empresas(PLSA101)
PTU A500? 0-cria nova guia/ 1-Atualiza guia pré-au
0-Não/1-Sim
APH Anexo Documentos e Status Autorização. Se .T.,
Grupo Familiar
R) e lançamentos de Faturamento (BFQ) do PLS
analise poderá ser excluída.

responsável da Operadora de Saúde

Beneficiário no Encerramento do Lote
impressão do boleto na rotina de integração do TM
mesma estiver bloqueada
Prestador Desbloqueadas, quando envolver o
 Webservice, se as guias entrarão bloqueadas.
Títulos (PLSA629), será por baixa de cancelamento
1-Unidade de saude config./ 2-total de proced. exe
M (conteúdo 3) ou não (diferente de 3)

do intercâmbio.
r o usuario poderá ativar o filtro por CID na pesq
mento é do tipo Doppler, na mudança de fase

Portal do Prestador
checar os campos BA1_DATBLO e BA1_MOTBLO, caso con
na inclusão da Família
considerados na rotina de integração com o GPE
Elegib. 0-não/1-sim
ver se o beneficiário tem direito a utilizar as re
portação de arquivos XML (caixa preta)
ortação de arquivos XML (caixa preta)
ortação de arquivos XML (caixa preta)
na auditoria da CAROL
ou seja, não será usado do cadastro, mas sim
parametro MV_PLSCT19
derar o vlr com taxa(bruto) ou sem taxa(liquido)
fechamento da baixa ao realizar a crítica de
gerar titulos no contas a pagar SE1
vindo do webservice default
otocolo de reembolso, p/ formar a data de vencimen
dias cumpridos na data de carencia
Disponibilização (_DTDISP), Nas tabelas FK1 e FK5,

qnd vlr do pagto for > que vlr apresentado

do solicitante irá verificar a rede do

da guia não seja validada
0-Não(toda tabela)/1-Sim(som. procedimentos)
1=ocorrerá o filtro as faixas etárias serão exibid

sejam marcadas como "faturadas", recurso de glosa

cadastro da Natureza de Saúde

to
ou mais procedimentos autorizados.
dos/acatados no gerenciador XML
dos/acatados no gerenciador de XML, sem usar filtr
de mais de um aux anestesista
filantrópico

exportado na tag 'ds_linha' do documento2

na tag'ds_linha' do doc1

poderá ser feito a inclusão de evolução no período

/cobrança
o sistema deverá verificar as guias do beneficiári
antiga do beneficiário caso o mesmo não tenha
(Mais rápida)
a irá mudar de fase.
glosa para todos os itens.
a irá mudar de fase.
.T. - BAU / .F. - BB8
a geração de comissão
nos relatórios de Registros de Eventos
contabilização das guias contabilizadas
ção das guias.
devem ser verificadas na Mudança de Fase
Vias de Cartão.
do PTU Online
p/ exibição em tela PLSA175
ação de credito/debito para a Rede de Atendimento
por pedido de compra
mudança de fase
1-Maior valor/2-Maior porte/3-Sequencial na guia

para empresa ou subcontratos que estejam bloquead

reajuste Pessoa Física quando o campo Tipo estive
s irá ocorrer (.T.) ou não (.F.) ao retornar e mud
e o fornecedor existe na SA2.

exiba a tela de config de setup impressora

de emissão doc carga
TXT de reajuste da ANS
Vs TISS: 2.02.03.
Solicitação
rada como bloqueada ou não
ou código da RDA e local de atendimento
ão no Relatorio de Empresas Reajustadas
continuação da inclusão de um atendimento mesmo
deve ser considerado qnd incluir uma glosa manual
homologação para Rede de Atendimento genérico.

adas 0-não/1-sim
ser obrigatório informar o CPF para maiores de 13
movimentação do beneficiário dos tipo SADT/CONSULT
movimentação do beneficiário dos tipos Internação
articipação, qnd não estiver em nenhum nivel
Considerado no lote de pagamento
para o procedimento. .T. o sistema considera 0 na
Desconto nas tabelas de preço, qnd a unidade for
nota de intercâmbio, sem glosa da taxa de custeio
considerado no lote de pagamento

com descrição da BAQ, sendo .T. para listar BAX

Na consulta posição do beneficiário
cobrança.
59 anos.
0-Guia Nova/1-Atualiza Guia Pré-Autoriz.
do campo “Analizar” diferente de ‘3’ – ‘Ambos’.
0-Não / 1-Sim
nível de porte anestesico e não for cobrança
1) ou não habilita (conteúdo 0)
Realização) na Guia Odontológica (S ou N)
guia de tiss on line
de dados caso estiver em branco sendo 1=Masculino;
passa pela data de preenchimento do formulário ou
por threads 0-Não/1-Sim
manual
cas o sistema irá bloquear a rotina até que essas

Protheus(Appserver) p/ consumo de XML's TISS

vo de IR do PLS
no mesmo dia sem dar critica 063
irão por último
processamento
por JOB
matrícula do contrato (conteúdo igual a 1) ou
reembolso.
originadas após importção do PTU A500 XML
do backoffice
no atendimento via Portal

0-Não/1-Sim
PF

Produção PF
Produção PJ e FL
sobressair a regra do MV_PLSCTES para validação.
de tabelas de honorários que se referem ao pacote.

agrupamento do item na fatura (0=Não; 1=Sim).

de reembolso
beneficiário para buscar por procedimentos

incluida no PTU A500

contrato BA3_DATBAS, caso pessoa fisica ou BQC_DA
consultas Web, sobre profissionais de saúde

ília quando ativado.

tidade maior/menor que o limite permitido)

para uso no Lote de Pagamento

guia estiver em auditoria, .T. = gera senha
de Incompatibilidade do Procedimento
servidor que será usado p/ chamar funções
da tabela de preço
o foi liberado nenhum procedimento, caso exista um

de IR do PLS
Não informar valor maior que dois min e meio

ue o sistema não irá verificar.

gerado para atendimento

e Pronto Socorro(2).
Deve ser quebrado em grupos

SIP

perc. de aumento ou redução de valor

edimentos clínicos
regra de aglutinacao
igual a 0. .t.-sim/.f.-não
das via Weservice.
ticas o sistema irá negar.

consideradas pelo sistema como tabelas próprias

de Pedido/Complemento de Autorização de
para futuros debugs.

de evento composições enviadas separadamente

do status A (Títulos em Abertos) e
do status B (Títulos baixados)
serão apresentados na rotina do Call Center.
s atendimento da integração do PLS com Call Center
do pacote do TISS Online

1-Todas;2-Somente lote;3-Nenhuma
usado em algumas RDA's, p/ que nos relatórios de
Legendas
na importação da TISS.
profissional executante

do produto saúde dos opcionais ou da familia caso

no portal (0=Data da receita ,1 =Data dos

p/ validação na MF 0-Não/1-Sim
no campo Cd. Opcional (BF4_CODPRO)(T=Desabilita,
na tela de Prestadores
Tabela BE9 - Procedimentos por Produto 0-não/1-sim

idará o arq. de importação TISS Online

pela rotina de importação.
rotina PTU A100
zerada no nível configurado
logpls/monit.log
no diretório StartPath do Protheus. 1 = StartPath;
para demandas oriundas do plano mestre.
alizadas nas marcações de ponto. S = Grava; N =
litadas no ambiente.
/liberação de procedimentos via portal.
projetos do gestão de ambientes.1=Sempre altera
arquivo diferencial ou pacote durante a geração
deve ser desconsiderado.
Data do bloqueio será considerada no valor de créd
SEFIP (PLSA825)

/ 1=Ativado)

p/ qnd ocorrer falha no A550 de reembolso

e emergência.

data do dia atual/"tissonanalise.log"

importe as demais unidades ref. ao custo e filme
utilizado ao criar uma guia ao receber um Pedido
de contestação sendo Unimed Executora
de contestação sendo Unimed Origem
.T.-Sim;.F.-Não
ou da Operadora. (.T. pega da operadora)
sejam imresso no formato paisagem
ilitar o uso de Roteiros de Inspeção no QIPA216.
ilitar a exibição do documento na distribuição.
aio calculado serão editados.
não Exibe dados.
r ordem numérica ou alfanumérica.
ar na medição no QIPA215.
o do SIGAQDO. (.T.=Obrigatorio, .F.=Não Obrigatóri
azo para finalização.
e medida (.T.) ou se gera código automaticamente (
te quando todas as linhas estiverem preenchidas.
Sem Integraçao. 1 = Pergunta se deseja Movimentar

s roteiros de operação na especificação do produto

ue estes estejam definidos como Obrigatórios 1 = S
S/Tarefa sem tela.
C.

de de Produto x Operação QQ2.

ção do SIGAPLS c/ a CEN p/ despesas
gerados ficarão disponíveis para download -
reprovado na primeira ocorrencia de Laboratório re

RNº 395
RNº 395
RNº 395

de logs da rotina.
 RNº 395
o certificado emitido
RNº 395
RNº 395

ao Custo medio
rateio Ativo (SNV)
ta, caso exista item deletado na proposta origem
arquivo

estrutura = 6 (Blocado Fracionado)

ações com rádio frequência.
processamento de replicação (GPEA936).
módulo de SIGAGPE do Protheus.
cadastro de Procedimentos (SRY).
emails enviados via rotina de workflow

ga 0- Não verifica o saldo ; 1- Verifica o saldo

de dados do GFE.
pasta PP ou que contenha outra nomenclatura,
Departamento / Posto no SIGAORG
SIB XML - PLSR783

do usuario caso não existir

na de sincroniso (PLSSINCRO)

NFSE (1-Normal, 2-Cancelado).

Armazenando conteúdo no campo C7_USER

o sistema está configurado para gerar sugestão de

(S=Sim/N=Não)

dos tipos de documento de importação.

do integração Logix x Protheus

PTU ON LINE

executar a rotina de baixa do Orçamento de Venda.

ação do PTU A1300
io automático de vendedores.
mento da rotina TMSA250 executada via SCHEDULE.

divergentes na Filial Base.

apresentadas na consulta de documentos.
de entrada do TMS em formulário próprio sem autori
autorização para conduzir o veículo.

conforme os transportes realizados, de acordo com

serviços da Operadora.
um Docto Bloqueado.

ados na query de seleção de documentos a serem com

Adicionar o funcionário.
a na SE1.
r o Template DCL
e Convênio ICMS 106/96 somente para os Estado.
movimentos.
processamento.
rotina de apontamento de produção a fim de evitar
Empresa Destino na rotina de Transferências.
Certidão de Tempo de Contribuição.
Certidão de Tempo de Contribuição.
relatório de cálculo de tempo para aposentadoria
ta de emissão da ordem de produção e não permite
Produtivo esta trabalhando no Serviço.
o calendario contabil.
do licitante vencedor? .T.=Valida, .F.=Não Valida
tórios para rotinas automáticas que utilizam a fun
Prefixo da SC

de parametros.

o de Entrada;2=Documento de Saída;3=Movimento Inte

im, informar os códigos de acesso dos usuários.
de endereço?
endereçamento Box/Doca? Valores: .T. Ou .F.
tabela SB2.
cente/2-Descrescente)
endereço na aglutinação dos movimentos de
para sim e .F. para código de barras.
serviço WMS, define se emite pergunta sobre
de RF
para produtos sem controle WMS.
stecimentos pendentes ao final da execução do serv
tino se nos pedidos existirem endereços diferentes
transferência?
diferentes quando não mistura lote e MV_WMSNEW=.F.
de transferência.
DCF para o item do Documento de Entrada.
ra gerar log wms.
dos campos com os dados de endereço da obra.
transmissão do XML que atualmente e de 500 KB.

ficha 1E da CAT83.
onstrucao(.T.) ou permite vincular bens com ou sem
transportados separados por ponto e virgula. Esses
as no Protheus, acionadas pelo Fluig
portunidade
or Endereco, ao mostar os contatos do cliente.

r em branco, define qual precedencia fará desempat

a se considera registros já notificados
script será aberto no formato árvore, F=será aber
ração CTI
to com contrado SLA.
s de monitoração de chamados do Service Desk fora
1=Sem alocação;2=Menor num. de chamados;3=Operador
prospect. 1=Sim,2=Não,3=Sim e gera mensagem em tel
venda rápida.
ade rápida.
de chamados Sem SLA.
ela de pré-atendimento
nto, após a confirmação do atendimento. T=ativar o
amados Sem SLA.
config. do Adiant.no assistente config.: No. Dias-
no modulo Financeiro
efetuado para a UF de Origem (MV_ESTADO) nas opera
de origem .T. (Nota fiscal de Origem) .F. (vem do
considerar o adicional noturno, para o horário móv
do Quirons. 0- Nunca; 1-Somente erros; 2-Sempre;
Caso seja ativo, no Cadastro de Clientes CRMA980
ios por %Margem deve ser habilitado(.T.) ou desabi
confirmar Identificacao do Contribuinte no
dos compradores.
POP 3/IMAP de e-mail dos compradores.
dos compradores.
do e-mail dos compradores
no servidor de e-mail da organização. Valores acei
as seções MVN, referente a remessa para armazenage
Moeda (SM2). 2 = Cálculo terá como base a Taxa da
contabilizadas pelos LPs 582 e 585 de maneira Off
efetivar movimentos bancários de tarifas,encargos,
utilizados na conciliação financeira do TOTVS Mais
entre bancos quando configurado Conta Ponte.
entre bancos quando configurado Conta Ponte.
do TOTVS Mais Negócios.
o PIS/COFINS desonerado em operação de venda para
natureza de rendimento da EFD-Reinf ao digitar o
deverá ser somado à base do CPRB.
deverá ser somado às bases do PIS/COFINS
1= Habilita o botão PLF, 2=Impressão PLF
ser informadas a Natureza de Rendimento
configurada
obtenção dos dados de extrato bancário para
sera utilizada para integrar o portal do cliente
para o estado do Ceara
do ICMS do período anterior para a IN-41/2023 ICMS
Informe .T.p/ considerar ou .F. p/ não considerar.
aviso de férias e espelho de ponto)serão assinados
X6_DSCSPA1
Emitido. Ej.: A -> Para secuencia alfa
tulo, cuando este es emitido automaticamente por
lo cuando este es emitido automaticamente por el
tulo, cuando este es emitido automaticamente por
lo cuando este es emitido automaticamente por el
lo cuando este es generado automaticamente por la

si sera considerado antes del gozo de las

en la distribucion de volumenes.
lo por la rut. de Acierto Financiero en la generac
tulo por rutina de Ajuste Financiero en generacion
<N> para acentuacion compatible con version DOS

Define que la agenda sea actualizada automatica-

columna de la agenda del tecnico. Los datos deben
columna de la agenda del tecnico. Los datos deben
Retencion de Impuestos.
columna de la agenda del representante comercial.
columna de la agenda del representante comercial.
Referente a la Distribuidora
pacion de los productos senalados que se actualiza
la rutina generadora

deben ser informadas de acuerdo con el ejemplo a

aplicado sobre Titulos con retencion en la fuente.
servicios. Usa porcentajes definidos por el
Tipo de Carga de Maquinas por inicio o fin de las

a partir de inclusion de Orden de Servicio

(S)Si o (N)No.

(S) Si o (N)No.
generaron Orden de Produccion. (S) Si (N) No
cuando cambia la funcion?
con fecha de credito menor que la fecha de emision
Logistico cuando el Sistema se utiliza en Ambiente
y Logistica (WMS, OMS y TMS) estan utilizandose en
EJ: 22:00 a 05:00 = 2hs dia1 y 5hs dia2.
calculo de redito de porcentaje sobre una determi-
calculo de redito en la forma de interes compuesto
calculo de redito en la forma de interes simple
calculo de redito en la forma de cuotas/titulos.
calculo de rendimiento por porcentaje sobre el
forma diferenciada, con relacion a rescate y
derarse para el Calculo de la Variacion Cambiaria.
nes hara la Clasificacion Automatica. (S)Si (N) No
cuando el Empleado este en Situacion de Vacacio-
do en Vencimiento Real. Si esta completo, se con-
(2) Pregunta o (3) Siempre
integracion de Carga Maquina
1E , "1S" , "2E" , "2S" ... "S"i, "N"o.
deben formar parte de transferencia del empleado.
paradas por los porcentajes de los Eventos sera

Planilla de Haberes

financiacion.
ya facturada.
adquisicion del mismo.
(sumado) para todas las sucursales (T) o solo
en la asignacion del representante
generados por Calc Mens el Act Fijo
Utilizar una de las monedas del Sistema (2,3,4,5)
ran a efectos de costo de mantenimiento.
en la asignacion del operador.
en el fin de semana.
por precio de producto atendido (T) o por valor
Preventivo que debe considerarse en el momen-
String debe completarse con '1' o '0' para indicar
se hara ON-LINE.
llamada/OS y aun no asignado que configura un
llamada/OS y aun no asignado que configura un
llamada/OS y la confirmacion de atencion en la
llamada/OS y la confirmacion de atencion en la
operador que configura un alerta. ( en horas )
operador que configura un alerta maximo(en horas)
y la asignacion que configura un alerta (en horas)
y la asignacion que configura un alerta
para la actualiz. del Monitor de Orden de Servicio
y la atencion efectiva (laudo) que configura un
y la atencion efectiva (laudo) que configura un
o no (N).
el Sigaloja en la baja manual de cuentas a pagar
(0) e-linea o (C) contra-prueba.
ta contable? Indica se en el momento del asiento
table? Indica si al crearse el asiento se creara

establecimiento.

nido o debe recibirlo del sistema?

cion de Entregas
ciones del Intervalo en los dias que sean Tipo "C"
considerar la cantidad aprobada (1) o la cantidad
el Siscomex. Ejemplo EE000001.XXX (EEC)

del Proceso.
Proceso y Embarque.
en el memorando de exportacion.

rutina de Venta Mostrador

ICMS normal tambien se aplican a la base del
en el cual el Sistema no pedirá el Banco
Banco de Horas. Debe especificarse en Horas.
Banco de Horas. Debe ser especificado.
pedidos a la aprobacion del credito, caso contra-

BLOQUEADOS.

COMBOBOX para listar las opciones incluidas en

vacaciones 1-A partir del 1º mes del periodo, 2-A
efectuar baja de los Titulos por Cobrar automati-
indica si el documento seradado de baja en el
los con Condicion de Pago tipo CP (Cheque Dife-
de Comunicacion entre Bancos deben agruparse.
de venta de repuestos de forma automatica?
(Usar: Si <s> o No <N>)
de venta de vehiculos de forma automatica?
de venta de servicios de forma automatica?
Validos: "S" - calcula o "N" - no
intereses <M>Valor total o valor <F>inanciado
informados. Solo registros en el archivo de
empleados admitidos. Informar (S)i o (N)o
licencia. Informar (S)i o (N)o.
vacaciones. Informar (S)i o (N)o.
empleados de vacaciones y de licencia.
703:S o N respectivamente Ej.: SSS, SNS, SNN, NNN
generara en el Control de Cambio.
retirara del SEA (Bordero)
orden de pago con cheque ya impreso.
saldo se debe anular.
blanco despues de la impresion. En caso afirmativo
ubicaciones cuando realiza control de Depositos
(D) Fecha + Lote o (A) Fecha+Lote+Doc
directo del SYP(T).

incluira automaticamente por la NFE.

de un codigo, separelos por / (barra)

termino del contrato (de acuerdo con AH1_DIAST).
(S)i se verifica CONTRATO+SECUENCIA+PRODUCTO+
tiene mas de uno, separelos por / (barra)
en consignacion, es decir, informar el tipo de
<S> Exclusivo (solo una estacion usa el sistema)
(directo).
pagar, cuyo prefijo sea RYI o RYE.

mas de un codigo, separelos por / (barra).

de un codigo, separelos por /(barra).
valores en la moneda 1.
valores en la moneda 2.
valores en la moneda 3.
valores en la moneda 4.
valores en la moneda 5.
las cesiones (utilizado en informe de contratos)

Nombre del jefe de Importacion

cuando titulo este en bordero.
para generar cheques en la Liquidacion de Haberes.

Contenido: S = Utiliza CMC7, N = No Utiliza CMC7

Ejemplo: CMC7 BEMATECH (sin comillas) o PERTOCHEK
tora CMC7 en el Financiero. Ej.COM1 (sin comillas)
y Barra (B1_CODBAR) "S" o el codigo estand.de SIGA
la tabla 21.9 de Layout de SEF-PE.
ra como proveedor en el sistema y usado en las SG.

para pago de CONFINS y periodo de computo

de la base deflacionada del ICMS. Se debera
la base inflacionaria del IPI. Debera completarse
se consideraran en un periodo de marcaciones.
por permuta. Estandar=F (No).
por devolucion. Estandar=F (No)
administrativa en el calculo de la comision de los
para el vendedor en la compensacion CR.
en la base de la comision
informar la cantidad de las mayores comisiones en

Se debe informar en este campo el codigo decimal

po quincenal basado en la composicion de horas
Utilizado en las solicitudes de garantia

Compruebe el parametro MV_CONDPAD para actualizar

rutinas que utilizan calculo de necesidad para
Compruebe el parametro MV_CONDDES para actualizar
en la venta. (S = Usa), (N = No Usa).
Entrada. Utiliza el campo status de comprobacion
barras para buscar en archivo de productos (no
Para titulos cuyo cliente tenga el banco seleccio-
Contenido: "S" -> Si o "N" -> No.

ganancias y perdidas se podran emitir informes con

consolidadora, informarlas separadas por "/". Emp.
completo el valor de correccion del Capital Social
table cuando el documento no coincide (S), en caso
automaticamente a partir de los Contratos de Mant.
partir de los Contratos de Mantenimiento
coincidir (S) y sin mostrar el Asiento o mostrando
Seguridad Social. Persona fisica=2.2
Cuenta de Correc. de Capital Social (MV_CONTACO).
car las OP. (Atencion: Mantenga las signos "+" y
en que correccion no se permita. Este parametro
borrar la cotizacion. <S>i o <N>o.
de Pedidos de Venta de Envases a partir del
Campo Archivo de Itemes de Pedido de Venta (SC6)
Use "L" para control de credito por Tienda o
cliente. (S = Si) (N = No) en la venta mostrador d
produccion parcial de OP intermedia
Cross-Docking
Crystal Reports (.rpt)

campo de cuenta contable en los libros fiscales de

campo de cuenta contable en los libros fiscales de
la estandar (N) o con Cuentas superiores diferen-
monetaria. Este codigo se sugerira en cada nueva
la variacion monetaria. Esta cuenta sera sugerida
<B>aja; al emitir el <C>heque; o en <A>mbos
bacion informada, si .T. sistema verifica si campo
o por mes. Estandar -> D

igual a cero o si contabilizara cuando haya

se calculara por Vencimiento o Diario.
tambien se hara el calculo del costo FIFO.
calcular el costo agrupado por sucursal (F),
identificar si se hara en linea <O> o
cursos de capacitacion. 1- Fecha Inicial del Curso
<S> Exclusivo (solo una estacion usa el sistema)

se debe poner Cero Costo del Movim. Sim ("S") o No

Proporcional: a Dias Trabajados "T", a Dias de

SIGALOJA
aguinaldo pagado en las vacaciones.
en informes y consultas que utilizan el archivo
tos. Valido para la contabilidad
asientos. Valido para la contabilidad
financieras
de Fact. en cond.pago.tipo 9(T=Bloquea /F=Factura)
de fecha de validez de lotes. Control interno del

de la contabilidad.
vos de la contabilidad.
al borrar la Orden de Produccion
SCs y AEs ya estan en fase de entrega.
Pedido de Venta sea borrada.
riable o Valores Por Concepto, para Empleados Des-

Generacion de Ubicaciones para definir Descrip-

norados entre dos marcaciones - El sistema consi-
registro de los gastos de transporte.
generacion automatica de este gasto
de Aceptabilidad y Adecuacion al Uso.
p/cliente en el Financiero, "3" - Solicita
de Aguinaldo negativa cuando se genera en Planilla
Cierre Mensual.
considerar los dias 25/12 y 1/01 como licencia
en el pasado
las solicitudes de garantia y mantenimientos
la fecha limite del descuento finaciero para el
(FUNRURAL). Contribucion de Seguridad Social

periodo en el MRP asignado por el INICIO

dias del mes. Si <S> o no <N>
la opcion de proyeccion de monedas.
participacion con relacion a las ventas de un
asignacion y otra.
debe ingresar la clasificacion de la perdida.
los valores variables. Informar <S>i o <N>o.

no (N) en todos los informes de la contabilidad

mes seguiente se mostrara el primer mes de

ya fueron importados por la replica

para integracion con las balanzas (Supermercado)
en Estaciones (Check-Out's). Ej.: \DADOSADV\CARGA\
cados de calidad de los productos que pasaron en
archivos del banco de conocimientos.
cion de fuerza de ventas,sentido Empresa->Vendedor
sin utilizar Acols o no (N -> default)

vos de Log de control de grabaciones generados

crear los archivos de trabajo carga maquina
el Rdmake del procedimiento de calculo
cion de fuerza de ventas, sentido Vendedor->Empres

archivo de la Zona de Libre Comercio.

utilizado en rutinas que consideran distribucion
SA1 (Archivo de Clientes). Se usara en la Devolu-
Proveedores
tos del SIGA ADVANCED. Este valor no debe ser mo-
transferencia automatica (skip-lote) de productos
equipo.

CIO ESPECIFICA (IMPRESA PREVIAMENTE).

Drive de impresion de ordenes de servicios

contener descuento de la Zona Franca de Manaus.

tribucion
en el Cambio
para el calculo del descuento financiero
el SIGALOJA.
en la moneda 1
en la moneda 2
en la moneda 3
en la moneda 4
en la moneda 5

de FOB, FLETE y SEGURO. Ejemplo: CAMPO1|CAMPO2|CAM

del titulo para evitar que en la impresion el

integrados.
Financiero
el financiero en la fase PO.

fiscal Bematech
Avprint.

turacion

Inicializacion de la Moneda de EE.UU. (Dolar)

Proveedores
archivos referentes al Mercado Electronico
e-mails automaticos por el sistema.
Metodo de apropiacion mensual.
calculo de interes simple. (Extranjero)
calculo de interes simple. (Nacional)
calculo de interes compuesto. (Nacional)
calculo de interes compuesto. (Extranjero)

envio de e-mails automaticos por el sistema

no se consideraran como Entrada por el Loja.

la emision de facturas
del sistema a efectos de calculo del ICMS
efectua ventas, separadas por "#".
descontada cuando el titulo vuelva a la cartera
abreviatura y tambien la alicuota para el calculo
en stock de los productos quede negativo durante
se deben validar los apuntes de Operaciones Ante-
los movimientos relativos a este apunte (1) o
<S>i, o si mantiene los vencedores <N>o.
Se debe informar el ano en que comienza el tipeo
Se debe informar el ano en que comienza el tipeo
Se debe informar el ano en que comienza el tipeo
Se debe informar el ano en que comienza el tipeo
Se debe informar el ano en que comienza el tipeo

del parametro MV_MINHNOT(Minutos de hora nocturna)

(autonumeracion) o no. (Localizaciones)
borrado del proyecto vinculado al presupuesto.
(SIGAPMS) cuando el presupuesto se procesa en la
extracurriculares.
modulo de FACTURACION. Indispensable p/utilizar
de los pedidos de venta en la generacion de la

referente a la moneda 1
referente a la moneda 2
referente a la moneda 3
referente a la moneda 4
referente a la moneda 5
ficha mostrador.
Matriz
fabrica/ensambladora como proveedor en el sistema.

adas.

Finaliza Venta en rutina de Venta Mostrador del

cupon fiscal.

fiscal, donde el usuario podra imprimir una fact.

Carga/Maquina del SIGAPCP.
sal (S = Habilita , N = No Habilita)
la formula entre comillas.
Presupuesto, al entrar en Venta Mostrador.
automatica analice el item del pedido de ventas a
lla de Haberes
ICMS de substituicao tributaria ("ST").

garantia del Producto/Equipo.

los lotes.

en el archivo de proveedores durante la implemen-

el directorio que se utilizara para manipulacion

provincias a ser utilizadas en las facturas de
/seguro?
generar la agenda de vendedores
las metas de venta
la demostracion de las promociones existentes.
agendar visita del representante comercial.
agendar visita del representante comercial.

productos que controlan rastreo y/o localizacion

los embalajes en la rutina de Ajuste de Embalajes
de entrada y de devolucion.
OP del producto Principal
Como Fantasma: F
inclusion de una orden de produccion
de Impuestos Variables (Internacionalizacion)
generada automaticamente en la inclusion de pedido
se si la semana pedida esta registr. en parametro.
Si el usuario activa matriz, incluya tablas 18 y19
para las cuentas de activo
para las cuentas de pasivo.
se en el tipeo de la orden de servicio
de los vehiculos
los productos en preparacion de factura de salida.
ducto se usan para identificar en algunos informes

generar una nueva aprobacion bloqueada

en el computo de Horas Extras Inter-Jornada. Este

turno se consideraran o no las Horas Reducidas
turno se consideraran o no las Horas Reducidas
durante horario de atencion en Periodo Nocturno
de Horario Estand. se considerara la Hora Nocturna
Tabla de Horario Estandar se considerara la Hora
equipo
horas a 50% de aumento.

miento mensual (SRC) sera en minutos?

al horario de salida de la tabla, se considerara
a la hora de entrada en la tabla, se considerara

para Descanso entre dos Jornadas de Trabajo para

expedic., en el modulo ACD, este
de Pedido de compra y/o recep. de materiales
de Identificac. de producto
nes dentro de la provincia donde se localiza la
automática del titulo con valor del ICMS calculado

ICMS y periodo de computo usado en el calculo

tambien en el Pedido de Compras; "N" imprime el

contrario se usaran los Datos del Importador
provincial en los informes fiscales

Anticipo a Pagar
barras.

especiales.
l
S o N segun campos F1_VALIMPx en uso. Ej. si se
segun los campos F1_VALIMPx. Ej.: si se usan
1-Pedido 2- Recepcion 3-No Imprime 4 - Nota
mientos no realizados por falta de saldo.

(si/no).
del cupon TEF: "C" -> Impresora no fiscal,

especial.
una modificacion y el PE no exista. (Integracion)
PO, en caso que sea una modificacion y el PO no

del Stock.
.
es material de apropiacion indirecta. Contenido
Impuestos. (Ej.: UFESP para SanPablo)
na de Cheques, para grabar los datos del Cheque e

para Ajuste, ¿llenar automaticamente la columna de

H = Horas o V = Valor.
generacion del archivo de exportacion de la

preexistentes.
cion y Logistica (WMS, OMS, TMS) estan integrados
el sistema EMS.
apuntarse Horas Extras Interjornadas."S"=Trab,
esta integrado a los otros Modulos
Num Secuencial de la Commercial Invoice

el Valor Bruto(S) (Precio de Tabla) o por el valor

cuotas cuando se utiliza la condicion de pago tipo

recaudacion del IPI y el periodo de computo para

(SIGAEFF)

recaudacion de ISS y periodo de computo

si F no graba el codigo del item.
el plazo promedio de atencion.
BLES INSCRIPTOS DE IVA.
Tipo de H.E. del Proximo dia es equivalente y el
ta de credito en cuotas seran cobrados por (A) la
las cotizaciones de compra.
<S>imples, solo <C>ompuestos o <M>ixtos = Simples
N para No.
ciones adicionales provendran del SB5.
en Venta Rapida, para localidades fuera de Brasil.

mensual del CIAP.

Centro de Costo Extra Contable
Centro de Costo Extra Contable
contable.
contable.
registro de entradas.
de entradas.
cantidad aprobada sea superior a la del pedido.
generacion de cheques antes de la baja.
haber hecho la rendicion de caja
sa usara el parametro "MV_NUMITEM" para el
factura de credito
itemes en la nota al pie de las fact. de entrada
se refiere al valor que se desea evaluar antes
Limite de Credito al Cliente en Moneda Corriente.
facturas de credito y el total de la Factura
sera automatica, es decir, cuando todas las
registros de ISS.
registros de ISS.
tarse en la misma columna que los movimientos
Centro de Costo en el SIGAEIC (SY1, SW0_CC).
de entrada para el activo fijo. Estado de Ceara.
momento de la venta o mediante el menu
por el valor Bruto (T) o por el Valor Neto (F).
.

del comprobante fiscal.

Mapa Resumen (SFI).

Mostrador en la forma de Enchoice

de cambio (entrada en el stock).
nro. de serie del ECF se utilizara. De acuerdo con
pago utilizada por el ECF.

registro de control de stock y produccion (mod. 3)

registro de control de stock y produccion (mod. 3)
registro de inventario (mod. 7).
registro de inventario (mod. 7).
registro de computo del IPI.
registro de computo del IPI.
registro de computo del IVA.
registro de computo del IVA.
fisica o no. (S)i o (N)o.
indirectos en proceso.
asignacion de vehiculos en stock.

en Error.log.
con Trazabilidad y/o Localizacion. ¿Si hay incon-
cion del archivo de LOG con base en las operacio-

SIGATMK

por la tabla SX5 (T) o por el ultimo generado (U).

del lote de baja por lote (cobrar o pagar).

la fecha de validez vencida. (S)i o (N)o.
por el modulo SIGAFIS (titulo, reversion).
modulo SIGAFIS (titulo, reversion).
registro de salidas.
de salidas.

gas con facturacion ya iniciada (Especifico

si es una modificacion, se mantendran los que
U-Utiliza mapa resumen pero no es obligatorio,
ensambladora.
el empleado este en Situacion de Vacaciones.

com 4 bytes
el numero de digitos para cada nivel.
informarse el numero de digitos para cada nivel.
1er parametro - Tamano codigo fijo
nanciero. Debe informarse el numero de digito
generar automaticamente en el desdoblamiento.
Valores validos entre 1 y 5.
derados en la Generacion de Marcaciones, a raiz
rio del Calendario de Marcac. cuando hayan Marca-
de comision pagada a empleadas ausentes p/motivo
CTB = SIGACTB (Contabilidad de Gestion)
o informado en el archivo de clientes.
las vacaciones

cheque. Valido unicamente para cheque especial

entre empresas Mercado Electronico.
TEF pagadas en cuotas con tarjeta de debito.
O sea, fecha de referencia de los saldos del

tidad de Microterminales, el Delay para activacion

sion para los informes. Ajusta el tamano de la
Ejemplo: 52.50
abierta para la misma fecha sin que la anterior
cion de la Orden de Servicio para el Registro de
apuntar la Orden de Servicio para el Registro

las monedas de la matriz. Informelas sin espacio

racion. Si la respuesta es S, la moneda del titu-
zacion se mostraran todos los campos.
requerimiento de MOD. De ese modo, permite
p/digitacion en Pantalla de Ajuste de Cargas.
de Venta Vehiculo (1a.lin.pos.1 a 70,2a.lin.pos.71

ples modalidades en el cuentas por pagar

ples modalidades en el cuentas por pagar
taria de Finanzas del municipio para recaudar
titulos a favor del Conductor ref. Ajuste Finan-
titulos contra el Conductor ref. Ajuste Financiero
titulos contra el Conductor ref. Ajuste Financiero
de titulos referentes a venta con tarjeta de
de titulos referentes a venta con cheques diferido
de titulos referentes a convenios recibidos
titulos a partir de las solicitudes de garantia.

titulos contra Conductor ref. a prestamos de

cion de titulos referentes a ventas c/financiacion
del IRRF.
para una forma de pago fuera del modelo. Tabla 24.
titulos contra el Conductor ref. a Otras bajas de
Separados por coma.Ex. 1001,1002. Donde 1001 es la
titulos a nombre del Conductor ref. a Rotura de
titulos a nombre del Conductor ref. a Rotura de En

nes financieras por cuotas.

los titulos originados en venta TEF
cion de titulos refentes a ventas con vales.
baja por motivo igual a VENDOR.
titulos a nombre del Conductor ref. a Venta de En
el Conductor referentes al Prestamo de Envases?
el Conductor referentes a Otras Salidas?
el Conductor referentes a Venta de Envases?
Diario General
los cuales generararan devoluciones en el archi-
entre empresas Neogrid
SIGACAR.
dad, durante la inclusion de un documento de en-
Valores: S o N
Criterios de Pertinencias.

S = Si ; N = No
Graficos.
(" "o"N") No Integra; 1=Modific.en ATF se copiaran
Informar S=Si o N=No
Informar S=Si o N=No
de Producc. (PCP). Informar S=Si o N=No
Informar S=Si o N=No
Informar S=Si o N=No
(RH). Informar S=Si o N=No
1 = Programacion ; 2 = Confirmacion
al salario del empleado, de 0,00 a 999,99%
estructura. Informar: S ->si o N ->no.

impresora. Informar en este campo el codigo deci-

que realizan operaciones interestatales con
de la factura, en segundos.
de la factura para evitar que en el momento de
utilizara el sistema SIGA.
cion del Seguro. (definicion nnnn/nn)

ncial con base en tabla SC7. Valores: S para habi

Usado cuando factor de conversion genera decimal

Usado cuando factor de conversion genera decimal
probara si el debito coincide con el credito. Si
cheques en el modulo SIGALOJA.

teras.

para almacenar el numero de la declaracion de

Punto de Venta.

pagar
empleados disponible en el SIGAGPE
controlar el salto automatico de facturas.
asiento contable de integracion (automatico).
Cantidad máxima permitida de 6 caracteres.
asiento contable manual.
tipo 9.

(S) Factura directo, (N) genera solo pedidos de

(S) genera remito, (N) no genera remito, (P) pre-
transformaron en Proyectos en la rutina de Genera
mantenimiento. SIGACAR

Debera informarse un codigo valido del archi-

presupuestos.
partir del presupuesto
1- % en relacion al total de la factura,

la comision: A-Tiempo Anotado; P-Tiempo Previsto

zar en la optimizacion de la reserva de la

Diario de Caja oficial.

sistema. Ej. (BRA)=Brasil, (ARG)=Argentina , (EUA
conforme MV_PAPONTA o del 01 a 30 del Mes de la
0131.
favor del Conductor ref. Ajuste Financiero (Espe-
tra el Conductor ref. Ajuste Financiero (Especifi-
tra el Conductor ref. Ajustes Financieros No vali-

la direccion de cobranza o desea la direccion

tra el Conductor ref. a Prestamos de Envases
tra el Conductor ref. a Otras bajas de Envases
tra el Conductor ref. a Rotura de Productos (Espe-
tra el Conductor ref. a Rotura de Envases (Espe-
tra el Conductor ref. a Venta de Envases (Espe-
de Exportacion p/ la Palmtop de los Vendedores.
Importacion de los Archivos de la Palmtop.

integracion
aprobacion de los Pedidos de Compra.
(T) por empresa, (F) por sucursal
del menu del "Pedido de Compra"
para Empleados de licenc.por Accidente de Trabajo
para Empleados que esten de licenc. por el Auxilio
to con control de localizacion, se debe: 0-Redes-
cion del Credito para Clientes de Clase A (por pe-
cion del Credito para Clientes de Clase B (por pe-
cion del Credito para Clientes de Clase C (por pe-
dos de Venta (S/N) (Especifico Distribuidores).
de Horas de Eventos con computo por Agrupamiento
de Pago de Eventos con computo por Agrupamiento
Ingresos Brutos para las provincias de
Valor Agregado (IVA) para las provincias de
Porcentaje de Gastos para el Informe de Seguros
factura. Si hace la pregunta, entonces (T); de
Si/No (Parametro especifico para el modulo de RRHH
los clientes adheridos al convenio multilateral
los clientes fuera del convenio multilateral
H = Horas o V = Valor.

podra comprometer en una evaluacion.

de cargas e informes de cargas Neto/Bruto.
del consumo promedio de cada producto. Deben ser
de licencia por Accid. de Trabajo.Ej.:"S"=Calcular
de licenc.por Auxilio de Enfermedad. Ej.: "S"=Cal-
en la planilla de haberes (S/N)
Embalajes (Especifico Distribuidores).

para recaudacion de PIS y periodo de computo

Expresion para retornar el sueldo del empleado

Campos que seran exhibidos en el historial de
descuentos.
visualizacion del contrato.
la consulta.

Institucion Estandar de Salud

las Marcaciones/Apuntes en Reloj Fich. Electronico

sueldos
ANZA EJ. LPT1 / COM1
EJ. LPT1 / COM1
Ejemplo: COM1
EJ. LPT1 / COM1
ESPECIFICA - FORMULARIO IMPRES. PREV. EJ. LPT1 /
Puerta de impresion de ordenes de servicios.
S EJ. LPT1 / COM1
sion. Ej.: COM1

caja registradora.

la rutina de cambios/devoluciones.
de la atencion o despues de los itemes tipeados
telemarketing
el precio de Componentes o del Producto Princ. Sie
titulos a favor del Conductor ref. Ajuste Finan-
titulos contra el Conductor ref. Ajuste Financiero
titulos contra el Conductor ref. Ajustes Finan-
los calendarios (PCP). Valores permitidos: 1, 2, 4
titulos contra el Conductor ref. a Prestamos de
o si pasara por un preasiento. S=Siempre, N=Nunca,
titulos contra el Conductor ref. a otras bajas
titulos contra el Conductor ref. a Rotura de Pro-
titulos contra el Conductor ref. a Rotura de Enva-
titulos contra el Conductor ref. a Venta de Enva-
Calculos de las Cuotas de Financiacion.
disco. Numero de la impresora en la red.
Debera ser llenado con un codigo valido de archivo
controlado 1=Manualmente, 2=Automaticamente o
archivos binarios usados en la Carga Maquina.
ordenes de produccion vinculadas a la OP del pro-
Pedido de Venta.
ticio que se usara para consistencia en la cla-
un item de la OP.

de los asientos contables.

El usuario no debe modificarlo.
de condicion de pago, "Utiliza en las proximas
Ganancias Retenido en la Fuente, despues de la
para formacion del valo de venta de un servicio de
(en dias).
pregunta se generaran en el QNC.

mediciones fuera de los Limites de Ingenieria pero

SIGAQIE.
categoria Skip-Lote Total si el Proveedor no tiene

de cobranza.

Documento de Solicitud de Modificacion.

mente, tendra salto por operacion
automaticamente.
1=Suma Algebraica(Inc.Tot=Inc.Instr+IR+RR)
por inspeccionar por la evaluacion del skip-test?
Auditorias que no utilicen preguntas vinculadas.
Entregas.
consulta documento en HTML.
para apertura de documentos.
del IPO.
del plazo limite de vencimiento de un determinado
del Indice de Calidad.

en el Informe de Lista Principal por documento.

de Entrega, para calcular la reincidencia de las
tension SPC) para los graficos Cartas de Control.

cada vez que se genere la revision.

nidos como copias electronicas.
te en papel (S-Si, N-No)

y se establece "00" como valor predefinido de las

Documentos generados por el Sistema.

En la ficha de uso.

Instrumento para la grabacion de los resultados

veedor no tiene Factor de Evaluacion (IQS)definido
das por la evaluacion del skip-lote.
do por el usuario (SIGAQIE).
dara solo el usuario de Calidad.
ejecute las transferencias de pendencias para las
compruebe si hay pendencias para personas que

por el proveedor (SIGAQIE).

una No Conformidad (SIGAQIE).
y/o a inspeccionar, se hara antes de exhibir el
Schumacher - Condicion de Recepcion)
Usuarios despedidos.
con Mod. SIGAGPE y no habilita la opcion "INCLUIR"
midad, a partir del Archivo de Resultados.

la escala para calculo de la incertidumbre

incertidumbre
los demas modulos del Celerina
blanco
integrado al de materiales.

rado para que el mismo no tenga demerito.

categoria Skip-Lote 25%.
debe ser superior a esta nota para actualizar
riamente.
por todos los usuarios.
(SIGAQIE).
(SIGAQIP).
de Entregas.
Entregas.
laudo registrado (S/N).
calidad acumulados.

comprobacion despues de 5 entregas consecutivas

compruebe si hay pendientes para personas que
ejecute la transferencia de pendientes para los
asientos pendientes del Plan de Acciones (SI/NO).
los Documentos
de Ficha Ocurrencias/No-conformidades pendientes
de Ficha de No Conformidades y Acciones Correcti-
Inspeccion, atraves de configuracion de Poder 3
Inspeccion, atraves de configurac. de Poder 3,
Inspeccion, a traves de configuracion de Poder 3
y de acuerdo con la secuencia especificada en el
ICS.
los registrados para inclusion de capacitacion.
los Documentos
Documentos generados como Estandar (ADVSIGA.DOT)
Documentos generados como HTML.
Documentos que el Sistema genere.
inspeccionar por la evaluacion del skip-test?
partir del/los instrumento/s en primera medicion.
instrumento para grabacion de Resultados (SIGAQIP)
certificadas por la evaluacion del skip-lote.
digitado por el Usuario (SIGAQIP).
do (T)otal o Laudo Aprobado (P)arcial.
que el sistema envie e-mail al responsable de la
como No Conformidad.
la trazabilidad.
emitir el comprobante de entrega de documentos.
Lote.
producciones (="1") o solamente las producciones
de la medicion.
probacion, la diferencia entre el tamano del lote
se utilizara cuando el producto sea creado por las

R/R
R/R

Skip-Lote.
actualizacion automatica del Skip-Lote.
cion del Skip-Lote.
Entregas (="1") o para las Entregas Inspeccionadas
Situacion del Producto/Proveedor tiene categoria

los calculos de cantidad reservada y cantidad

usado para el informe de convocacion de
usado para el Protocolo de Entrega de Documentos
lotes economicos, o generar una orden de
Solicitudes de Compra, o generar una solicitud
aplicara en Actualizacion de Indices del Proveedor
medicion estan fuera de lo especificado.
de medicion estan fuera de lo especificado.

de produccion (informar S para si o N para no)

S=Prorrat por CIF;N=Prorrat por valor en Cond. de
se efectuara por Valor (1) o Peso (2) en las fact.
Orientador.
la PLI

taria de la provincia para pago del ICMS

cion entre Bancos que seran recibidos.
por default la Cuenta Reducida (S) o
vacaciones/Aguinaldo en "D"=dias o en "A=doceAvos
evaluacion de la regla de descuento.
narse con '1' o '0' para indicar el uso de:
los informes.

los informes.
usa impresion en disco.
se reenviara en el proceso de embalaje (ACD)

de replica se ejecutara en modo exclusivo (S) o

cada transaccion en el modulo de la replica
mientos automat. en la produccion (basado en re-
de venta con lote (rastreo) debe efectuarse
que usa el archivo.
clientes que poseen bloqueo de credito.

RESERVADOS
correspondencias.
correspondencias.
administrativos.
correspondencias.

es estricto a los usuarios registrados en los gru-

compras sin SC para usuarios no registrados como
en la recepcion de materiales.
se restringe a los grupos de compras/compradores.
solicitantes de productos con restriccion.
compras y ventas de la mercaderias.
ventas de la mercaderias.
(sobre el total del impuesto)
(sobre el total del impuesto)
de items que no tengan el valor del IVA retenido

misma carga. Usado solamente para radio frecuencia

titulos por clientes con riesgo B en el archivo
titulos por clientes con riesgo C en el archivo
titulos por clientes con riesgo D en el archivo
de Entrada.
informes.
prima en la investigacion de la estructura. C=Re-
por residuo (C6_BLQ = R) o bloqueados (C6_BLQ = S)
de curriculo en formato XML. Ej.: \dadosadv\
nombre del archivo TXT usado para la conversion
archivos de curriculos (XML) para bajar.
de curriculos (XML) para bajar.
pruebas.
viernes
usar la funcion DataValida()

los dias del mes

mes de admision o de despido.
en la GRPS.
o despues de la impresion del informe. ¿Salta de

mente.
.
Fiscal.

da.
la rutina de cambios/devoluciones.
Script de impresion del Vale.

de opcionales en la apertura de OP, SC, Previ-

la seleccion de los proveedores

regresar a la pantalla de atencion o a la de

declaracion
rrelativos de comprobantes contables sera unico o

piezas y servicios registradas en el presupuesto.

Numero en secuencia del PO (Purchase Order)

fiscales.

Ej.: C:\DADOSADV\
utilizado en el Punto de Ventas. Ej.: C:\SIGA
pago en la carpeta de itemes

sus cuentas sinteticas actualizadas, siendo que

sus cuentas sinteticas actualizadas, siendo que
que tuvo sus cuentas sinteticas actualizadas. Cada
sera sumado 1 o 2 veces.

cios segun el tipo de exencion: Total, Parcial o

0-No se aplica;1-Substituto;2-Substituido;3-Ambos
con ceros a la izquierda el campo matricula
Si esta vacio, el campo sera solicitado para digi-

substituido cuando el archivo este en estado de

Usada en el modulo de distribucion

Caso no sea informada la tabla, se considerara
Fondos Cooperativos (Ganancias) vigentes en el
de cada dia de multa para rescates antes de los 30

cuento. Basado en los indices de la tabla DBO.

al contado.
para el posible cambio de periodo adquisitivo.
por el Sector de Recursos Humanos de la empresa.

determinado por el MV_TCFTIME.

Terminal de empleados. (S/N)-ARC.FUNC, (S/N)-ALT
pantallas de consulta.
que esta siendo usado por el Sigaloja.
la empresa Aduaneras.
para uso de Credito de Tarjeta de Debito.
Opera solo cuando la caja esta autorizada para TEF
y el SITEF sera criptografica (default)
bre del archivo generado para el SITEF.

garantia de cheques o no.

por el TEF.
venta TEF.

envases en poder de terceros, especificamente

envases o mercaderias que se transportaran
considerado en el ajuste de inventario.
envases en poder de terceros, especificamente
derado en el ingreso de los presupuestos.
envases en poder de terceros, especificamente

se considerara en el ajuste de inventario.

Venta de Envases a partir del Ajuste de Envases
rado en el ingreso de los presupuestos.
mercaderias.
minutos).
servicios (tiempo en milesegundos).
(T) o por el Original (O)
cion de la Planilla de Formacion de Precios: "A"
substitucion de titulos provisorios automatica.
ras en la composicion selectiva basado en los

LOJA por el SIGATMK podran ser modificados por el

usuario de la clave tambien esta registrado en la

chivo para CTI.

chivo para CTI.

de mailing (.CSV)
llamadas receptivas del CALL CENTER
Tambien se grabaran en el SIGALOJA

Homologado por Microsiga

telemarketing se realizara via Workflow.

.
de la comision sera en linea (O) o en batch (B).
MV_TPCOMIS, sin embargo, solo se lo utiliza en el

el apunte de horas extras autorizado. El contenido

por los sistemas PCP y Stock. El tipo de hora

internos: (S) utiliza la funcion SaldoSB2()

formes contables. S->Imprime signos, P->Imprime

ciales.
la empresa de transportes al montar la carga.
realizacion de la Prueba.
boton "Cambiar" debe estar habilitado o inhabili-

da en el Modulo Cobranzas generado por Factu-

cuota al contado.
Contratos de Mantenimiento que generaron Pedidos
tos de Servicio que generaron Pedido de Venta.

Importacion.
cion General Impositiva para identificar pago Imp.
tura del producto.
los archivos del SIGALOJA que deben ser actualiza-
bio por menor valor ("S" o "N"). Y la segunda po-
venta (T = usada, F= no usada.)
Electronico (S)i o (N)o.
que la precision (S)i o (N)o.
utilizada la ctd por embalaje/lote minimo como ctd
liza demanda.

moneda utilizada) a ser usada en correccion. No es

valor total de factura o no, en localidades fuera
en historial de contador para servir de base
promedio de comision pagada a empleadas ausentes
contable que transfiere saldo de cuentas de varia-

Retenido se generaran a partir de la fecha de:

o por Precio ( P ).
en la pantalla de atencion.
(E)mpresa, (C)lientes, (G)eneral o (N)o Utiliza
de Bonificacion (S)i o (N)o.

el Cliente tiene instalado.

destino del movimiento.

Apunte de Produccion PCP Modelo 2
al Proveedor en Ajuste Financiero (Distribuidores)
al Proveedor en Ajuste Financiero (Distribuidores)
al Proveedor en Ajuste Financiero ref. a Valores
aunque el campo E2_DATALIB no sea informado y el

Impuesto a las Ganancias.

impuesto a las ganancias.

impuesto a los Ingresos Brutos

entre empresas Webb.

contenido sea S, el HTML ira anexado en vez de ir

del proceso.

de e-mail. Caso no sea informado, el valor es 1.

directorio y archivo se usaran para la calculadora
rio y archivo que se utilizaran en la comunica-
y archivo que se utilizaran para la agenda. Si

no (N) anular los valores acumulados en el archivo

cero (S) o No (N) cuando haya reprocesamiento
el procesamiento del retorno CBE, su valor queda n

al hacer la emision del informe, si N se hara via

1 a quantidade de vias com sua descricao
de entrega USACOM01

calculo de ICMS solidario.

del valor del titulo financiero, en caso que el

Informar S=Si o N=No

los archivos neces. para hacer graficos.

OS preventiva, si tras el aviso del contador
camente siempre que una OS por tiempo se finalice
fecha final real de la O.S. concluida es mayor
tiene correctiva abierta para el mismo bien y
orden de servicio preventiva vencida.
propria (esp.USA/UFRA)
la mercaderia para la base de fact. de credito aun

digo segun la tabla de prod. de la Resol. CAT 95

nsportadora para atender a CAT 95.
referencia los datos de almacen a través de
hace referencia a los datos de alamacen a través
y estado del vehiculo.
de transp. en la Fact Salida para atenc. de CAT 95
retencion: 1-solo del archivo de modalidades
para retencion:1-solo del archivo de modalidades;
calculo del PIS.Contenidos: S-Retira, N-No retira.
base de calculo de COFINS. Contenido : S-Deduce
localizado.
tica (2) en el montaje de estructura del projecto
para modificar la estructura del proyecto.
que consta en Instruc. Normativa SRF 445 (Anexos I
volumetrica del producto, conforme Instruccion
del DNF (Demonstrativo de Facturas)
informe CIAP modelo C.
de visualiz. de planilla en el programa PMSA200.
de visualiz.de la planilla en el programa PMSA200
de visualiz. de la planilla en el programa PMSA310
de visualiz.de la planilla en el programa PMSA310.
exportacion/importacion de archivo en formato CSV.
la exportacion/importacion del archivo formato CSV
el activo está siendo transferido.

del sistema a efectos de calculo del ICMS

del sistema a efectos de calculo del ICMS
del sistema a efectos de calculo del ICMS
del sistema a efectos de calculo del ICMS
del sistema a efectos de calculo del ICMS
del sistema a efectos de calculo del ICMS
del sistema a efectos de calculo del ICMS
del sistema a efectos de calculo del ICMS
del sistema a efectos de calculo del ICMS
produccion con maquina parada. S-SI N-NO
por contador la reprogramac. de las ordenes debera
del sistema a efectos de calculo del ICMS
del sistema a efectos de calculo del ICMS
del sistema a efectos de calculo del ICMS
entrada permite saldo en stock negativo.
numeracion de pagina en Mayor/Diario del SigaCTB
Gestion Academica
pasara de ACC a ACE
puedan ser escalonadas. "S"=Si; "N"=No
y sobre Horas Extras se generaran solo por el
pital
SigaEdc
SigaEdc
de base atencion cuando haya exclusion de factura
de la base instalada por el borrado de la factura
debe considerar el credito aprobado.

de cubicacion basado en los embalajes del proceso.

con este parametro <> "N" el usuario no elije la

es el precio FOB? (S/N)

3=Precio FOB)

tiene mas de 3 lineas de gets

utilizado en la pantalla de negociacion de pagos

debera generar bloqueo de credito por falta de
reglas de bonificacion financiera
reglas de bonificacion financiera
importador

de precios.
contabilidad, titulos de derechos del autor para
contabilidad, referente a la anulacion de titulos
contabilidad, titulos de derechos del autor para
el control de derechos del autor.
Si hubiese mas de uno, separelos por / (barra)
A-Apertura, I-Importacion, P-Sol.Pzas., S-Sol.Serv
Externos.

los registros de debitos en el archivo: Ell

Cod. pago p emision de Fact. garantia (ent/salida)

Cond. de pago p/ venta al contado sin limite Cred.

dulos de gestion de concesionarias esta integrado.
actuaran como cajas financieras
de las cuotas cuando la forma de pago es en

en los itemes del pedido de venta aprobado (SC9).

cripciones de las mercaderias en las invoices
entre un apunte y otro o la cant.maxima de apuntes

impresion de documentos fiscales (AIDF)

que clasifica el producto/servicio de la empresa,

Contenido: S->Genera evento para descuento de DSR

S = Si ; "N" = No.

de los modulos SigaEEC y SigaEDC.

de los modulos SigaEEC y SigaEFF.
Financiacion para Exportacion.
de los modulos SigaEIC y SigaEDC.

LARAN DE FORMA ANALITICA (Contenido "Si") o SINTE-

Valor minimo para facturacion
Fecha "AAAAMMDD"
vehiculo que se exhibira en la apertura de la
tos en poder de terceros
en poder de terceros
material en poder de terceros.
material en poder de terceros.
siones en modificacion de la oportunidad de venta:
nerse en los archivos historicos.

el calculo de prevision de entrega del vehiculo

calcularse con base en el valor de pauta,

Registra incentivo fiscal (reduccion alicuota)

Pedido por posicion
campos referentes a "Indicador Tipo de Producto" y
segundo "S" IPI en la base de ICMS
en dias.
lectura de fact. unica o primera (T) o del proceso

S = Si ; "N" = No.
producto" deberan venir borrados.
N - Nunca ajusta las fechas,"S"-Siempre ajusta
cuotas en el Punto de Venta
lista o tabla

de 16 caracteres por linea o "2" para Microtermi-

de Brasil o la rutina de vuelto localizada.

E_REPORT()
on de Concesionarias.Ej:SNN; donde S=Venta Mostrad
de la contabilidad.
de la contabilidad.
ehiculos nuevos sin pedir liberacion de venta. Par
ehiculos usados sin pedir liberacion. Parametro ge
en las opciones de mant.de apuntes y mantenimiento
apuntes por centro de costo y en apuntes de marca
por la rutina de MRP
complementarios del pedido de compras debe

documentos del Word.

con el modulo SIGAMNT.
OS para el mismo bien/servicio/secuencia con fe-
Informe el valor maximo aceptable para NPR de FMEA
cion de cuentas.
Rendicion de cuentas.
en la prestacion de cuentas
simples en la prestacion de cuentas.
en la prestacion de cuentas.
rendicion de cuentas.
la prestacion de cuentas.
procesarse en la baja automatica.
titulos a cobrar en la prestacion financiera
off-line esta preparada para utilizar query's
off-line esta preparada para utilizar query's.
puede aprobarse. Control de propuestas.
anticipados (SigaECO).

envio de D.I.Electronica (Estructura propia)

para el Drawback.
itemes a importar con relacion al valor de los pro
en la pantalla de devol de mov con ubicacion
del menu de "Documento de Entrada"
permitido
terraplenaje 1= Si 2= No
tareas/EDT del Presup/Proyecto1=Total 2=Unitario
utilizado en la inclusion de Tareas/EDTs.
progreso fisico previsto de las tareas del proyect
de visualiz.de planilla en el programa PMSA220.
la visualiz.de la planilla en el programa PMSA220.
la visualiz.de la planilla en el programa PMSA300.
la visualiz.de la planilla en el programa PMSA300.
la visualiz.de la planilla en el programa PMSA100.
la visualiz.de la planilla en el programa PMSA220.
Muestra on-line la situacion de lo producido
una determinada PO de referencia.
los archivos temporarios para visualizacion
los documentos /dibujos del PPAP
El sistema lo utilizara durante la captacion del
suplem. en venta mostrador y taller. Informar GRU
venta mostrador.
cierre de OS
vente de vehiculos

completa y bloquea la finalizacion de la auditoria

tendra como valor estandar.
inicial se inspeccionaran solo en la primera

bracion obligatoria como SI.

aviso de recaudacion.
estandar con valor inicial no informado.
cuando haya mas de un responsable en la Etapa.

revision de documentos pendientes en el browse.

pendientes en el browser.
(b2_qemp) en la evaluac. del sdo del Ped. de Venta
rechazado en el CC tras alterar el laudo final de
tos de entrada el usuario lo podra alterar.
tratamiento en el SIGAQNC (No conformidades).
nado por ensayos destructivos.
modificar los campos de las Etapas/Pasos de su
transferir los asientos de otros usuarios.
en el archivo de usuarios (S-SI/ N-NO)
Produccion.
resultados en linea.
y el numero de serie del producto.
emitir el comprobante de pago de documentos.
torios seran sugeridos por el sistema cuando el
se consideraran como demerito en el calculo de los
informe de planilla de haberes.
Usuarios Inactivos.
(1) p/prorrateo por cantidad y (2) p/prorrateo por

financieros deben atribuirse a la 1a cuota o debe

maq.utilizado para validar los apuntes de produc-

la consulta String Relato - IP23
aprobacion autom. del credito cdo se utiliza grado
aprobacion automatica del credito cdo se utiliza
automatico de credito
automatico de credito
credito por consulta string del producto Relato
en el Fisco, para bloqueo automatico de credito.
una determinada SI de referencia

disponibles en el SIGATCF para consultar el espejo

Electronica.
gasto asesoria.
la cantidad en stock no es suficiente (.T.) o
por los parametros de informes y procesos
listas de contacto.
en el momento de incluir productos en el pedido de
considerara la busqueda de los valores informados
de contactos. .T. - Automatico , .F. - Manual.
consideraran para empleados de vacaciones.Segun
Mat / Med.
Med.
de salida ( 1-SX5 | 2-SXE/SXF | 3-SD9 ).

al modificar la moneda.

la primera (1) o la segunda (2) unidad de medida.

Valores posibles: "S" = Utiliza SPB o "N" = No
campo para exhibicion en el browse.
CIERRES DE PRESUPUESTOS Y ORDENES DE SERVICIO
anular la orden de servicio.
segunda mano.
0.01 a 0.11) que un RE o una DI seran validos
list de entrega de vehiculo (S) o si no utilizara
estatus para los vehiculo (simulacion, propuesta,
entrada de vehiculos del sistema o rutina de EDI
orden de servicio en el sistema.
ra de orden de servicio en el sistema.
de vehiculos.
Autoriz. para desbl.de items reservados (NIVEL)
lista de usuarios resgistrados en el sistema para
vehiculos usado.
vehiculo usado.
informe aqui la clave del usuario de esta
tras algun error. Configurelo en el modulo
defina en este parametro al usuario de esta
cuando ocurra algun error en el servidor del
EN EJECUCION AL MISMO TIEMPO EN EL PROCESAMIENTO

por el workflow. El usuario no debe modificarlo.

cion de las tareas cuando el Messenger este activo

recepcion de e-mail. Podra ser LAN o DIAL-UP.
retorno del workflow. Configurado en el configura-
generados por el Workflow.

las operaciones realizadas sean optimizadas.

municipio del cliente, conforme la tabla SEFA-PA
del Municipio
cliente y Organo Publico Estatal o Municipal de
del munic. del proveedor, conforme la tabla
del Municipio de Parana
1=Verif.retencion por valor de factura emitida
necesidad de asociar un motivo a un evento. Donde
modo retencion en ventana "calculo de retencion"
de la misma materia (1=Si, 2=No, 3=Preguntar)
ACCION SALARIAL EN LA EMPRESA PARA PRESENTAR EL

en los Contenidos Programaticos modificados.

horario, profesor y aula no puede ser igual para
tro de faltas por la web ?
alumno ttiene titulo vencido. 1 - No bloquea
filtrar profesores.
modificacion del horario de clases

Enfermedades (Archivo TMR).

cion de concurrencia al proceso de seleccion.

utilizar el boton "Eximir".
relativos al turno diurno.
los de los documentos (word)
documento que el word utilizara.
regimen Domiciliario por enfermedad.
del alumno para verificar la existencia de debitos
del alumno, para verificar la existencia de debi-
para inscripciones de candidatos en proceso
Gestion Academica
antes o despues de aplicar la ponderacion durante

sucursal donde se registro? (0=No, 1=Si)

en blanco, se considerara el campo JBQ_DTAPON.
regimen Domiciliario por gestacion.
Valor estandar de 50 minutos
Pre-Matricula.
.

actualizacion del status del Requerimiento se

No)
debe liberar matricula fuera del periodo de matric
Si es cero, no limita el tamano.
Lista de Presencia (Acar230).
Lista de Presencia (Acar230).

en los titulos del modulo de Gestion Educativa

pagar el curso entero, si son menos, debera pagar
Actualiza el campo A1_NATUREZ

relativo al turno nocturno.

sera por la carga horaria o la planific. clases.

(tipo <> 001) deben ofrecerse en la lista de otras

numeros de RA, posterior a baja titulo de matricul
para varios grupos cuando es igual .T.

mo grupo; 2=Asigna nuevos grupos segun el numero

boleta generada en la Solicitud de Requerimientos
boleta generada en Solicitud de Requerimientos
de la boleta generada al Solicitar Requerimientos

rara indenpendiente del TES estar configurado con

boleta generada en la Solicitud de Requerimientos

considerarse en la consulta F3 de profesores y

valor es mayor que el saldo en el AC?
.
mostrar horario de clases del profesor en la web.
nota de una evaluacion del alumno por la nota de

sin considerar la fecha limite.

Proceso de Seleccion
faltas bloqueados (en dias).
tricula del alumno si el parametro MV_ACBLQRE esta
por web el sistema debe validar CP del candidato
pie del pop-up de informacion financiera del Por
no cursadas / no disponibles.
el E-mail del Profesor ?
seleccion
sitio despues de haber consluido el curso.
actual del historial parcial en la web

pendientes financieros debe mostrar un pop-up con

para los alunos de la Central del Alumno.

modo de local vs. sala ?

una condicion de pago tipo "B" se agruparan por
Asientos Contables (SIGACTB) - .T.=Si/.F.=No

PIS y COFINS en la carpeta "OTROS VALORES" en el

el simple Paulista para el calculo de ICMS de em-
simple paulista para el calculo de ICMS de empresa
mantendra reservado hasta su retorno.
va dentro de la tabla de Tipos de Alta
parcialmente atendidos
que tienen Contratos de asociac. (1=Permite/ 2=
pago. Si = S permite alterar el titulo ya aprobado
se modifica numero de fact. 1=Informa;2=Pregunta
Documento de Transferencia de Entrada.
almacen ya bajadas / alteradas
aun con movimientos? .T. - Si ; .F. - No

de anterioridad (Drawback). 1-Grabar Factura y

integracion como anuentes caso se utilicen p/
del ultimo proceso de Envio de evaluaciones

en la aprobacioncäo da solicitacäo de compra

la Sucurs de debito dest;.F. - La sucurs de debito
por la parte Decimal de las Horas(Estandar, Conten
utiliz. en la generacion automatica de la base de
utiliz. en la generacion automatica de la base de

filtros cuando se dispara el historial de cliente/

que se refiere al Codigo de A tividad.

Service.El primer numero indica los segundos para

nal a emplearse en los movimientos internos del
a utilizarse en los movimientos internos.
del HeldDesk considere la atencion en ociosidad.

PIS,COFINS y CSLL) al momento de baja titulo prin-

Auditoria.
utilizados por productos de Aut. Comercial (0-SIGA
E TIENE ITEMES

cio en el exterior cuando se fije en Brasil.

se excluya a Brasil.;
(Embarque/Proceso)
cambio
de paises / clientes.
informaciones del Fisco IN SRF 315

lo, subcapitulo para los certificados.

informes de AVGCRW32 (Crystal).
facturacion.
visualizar los RPT
de Concesion
para moneda del proceso
procesos
de Pedido de Exportacion (T/F)

Unit.
Opciones: EECFAT o EECFAT2.
medida en Generacion de RE/DSE.

en la integracion de Fact, cuando encuentre dif.

(AVCRW32)

impresion del costo por item. (Rutina de

comparado con el valor del embarque.
idacion
de Exportacion
reducirce como la base del icms normal
(0=Bloquea;1-Aprueba)
Internacion, Curativo Cardiaco y Recien Nacido (0
en agenda hecha por otro usuario. (S-Bloquea;N-
bonificacion, o si igual a 2 aplica solamente a la
de PIS/COFINS/CSLL o por valor total de Fact Cred.
estos Pis Cofins y Csll
ctura de entrada basado en valor total cuando hay
Entrega. 0=(Default) Lun a Dom;1=Lun a Sab (inclu-
ion tenga que aprobarse nuevamente.Si igual a "S",
horaria de la materia o del curso desactualizados.
da una carga directa.
embarque.
la estandar (N) o con centro de costo superior
registro de atencion informado

prima de seguros del TMS

solo la columna de valor contable y borradas de

anexo I
DIPAM.
considerarse en el total de cuotas
Solo los Cfops con 3(tres) digitos, infomar con
generacion de la carga.
pedidos que tienen transportadora.

donde el Contribuyente esta establecido

los itemes deben ordenarse por ITEM+COD.PRODUCTO

del cliente/proveedor de cta. de Energia Electrica

su grabacion: "1"=Clasificacion Automatica;
para cobro de la tasa del proceso de seleccion
informado en el solicit. en la digit. de la cotiz.
ran en los Contratos Genericos (Modulo TMS).
la estandar (N) o con clase de valor superior
os de NDF - Devolucion de Compra.
los de NCC en la Devolucion de Venta.
recurso de dia fijo para las cuotas
producto/servicio conforme la tabla SEFA-PA para
se refiere al Codigo de Servicio
contiene el codigo del municipio. Utilizado para
utilizado en la IN SRF nro. 313
por la SEF/MG - para contemplar Registro Tipo 88E
de comision
de comision
comision.
de comision

Comprobante de Exportacion - Sintegra

(.T.) o no (.F.)

VALORES DE FACT. CRED. AUTOMATICO POR EL SISTEMA

del periodo. Facturas de entrada/salida.
Controla servicios/apunte

cion de totales a debito y a credito por tipo de

CFOP en operaciones interestad. 1 = Si, 2 = No

te en la cotizacion de flete.
cion Gestion Hospitalaria con Siga Loja-Venta Mos
bloqueados al usuario en la aprobacion o envio
el archivo de asiento estandar en el registro que
situe el SRV en el recurso que se contabilizara.
punto de venta

financiacion (SIGACRD)

financiacion

del credito
de titulos pagados por el cliente.
comprometeran el limite de credito del cliente en
l asiento contable sera el del Plan de Cuentas (T)
que son excepcion.
identifican que el procedimiento es examen.

diferente del contrato de asociacion?

plem. de Importacion generaran Remitos de Entr.-SD
grabados como negativos obtenidos en la rutina
considerarse sin la ejecucion de servicio ya
de pago tipo B se actualizara o siempre tendra co-
SISIF
del Comprobante de Exportacion - Sintegra
(T-Generar o F-No Generar - DCRE)
mponente en calculo del II (DCRE)
Regimen con Suspension de Imp. durante la Importa
Coeficiente de Reduccion del I.I. (DCRE)
, cuando no hay integrac. con entorno SIGAEIC (DCR
cion (DI), cuando no hay integrac. con Entorno SIG
I. (DCRE)
la Adicion de DI - DCRE
SG1, a traves de sint. ADVPL. Ej: SB1->B1_TIPO<>
los adoptados por DCTF con la periodicidad
hay gastos de debito automatico.
que se consideraran para el cuadro D, tabla I
que se consideraran para el cuadro D, Tabla I,
que se consideraran para el cuadro D, Tabla I,
que se consideraran para el cuadro D, Tabla I,
que se consideraran para el cuadro D, Tabla I,
que se consideraran para el cuadro D, Tabla I,
que se consideraran para el cuadro D, Tabla I,
que se consideraran para el cuadro D, Tabla I,
que se consideraran para el cuadro D, Tabla I,
que se consideraran para el cuadro D, Tabla I,
que se consideraran para el cuadro D, Tabla I,
que se consideraran para el cuadro D, Tabla I,
layout de DECLAN-IPM de Rio de Janeiro.
layout de DECLAN-iPM de Rio de Janeiro.

de sociedad en caso se haya generado pedido de

de un item de pedido que genero OP o si bloqueara
MV_RESAUT poderan borrarse despues de la reversion
del SIGAPON) para empleados dimitidos. S=Si;N=No

al generar el Registro Tipo 88-89-Observacion del

(Opcion 1), o sin descuento incluido en el precio

cuando la venta se realiza para estados benefi

utilizado en la IN SRF nro. 313

de la Prov., excepto el Codigo (11).

a Productor Rural de la Provincia.
estacion de trabajo
 Hospital.
estacion de trabajo
de laudos de los examenes.
archivos Modelo para los informes de los examenes

vincular a un viaje a traves de la carga.

venta, los titulos se separaran por la emision .T

la Ley 10.833

arch. de gastos de desembarque, caso contrario el

en el financiero, en la etapa de despacho
da, separados por el caracter '#'. Ejemplo: SIGA#
os de envio del EDI.
izados en el recibimiento de EDI.

de recibimientos concluidos con exito.

de los modulos SigaEEC y SigaECO.

y exportacion
de pequeno porte clase "A" o 3-empresa de peque
de un Transp. Aereo; 1- Por Carretera / 2 -
cuando el producto no posee saldo en el momento
cuando el producto deseado no posee saldo en ese

de Aduaneras
Aduaneras

gistro de Exportacion
servicio se presto en San Pablo, independiente
(Exportacion)

a la sucursal actual.
do en cuentas ambulatorias. Ej.: (S=Destaca N=No
do MV_EASY_FIN sea igual a "N"

zaran en los contratos genericos (Modulo TMS).

el credito en el CRD
tilizados al generar titulos a pagar de seguro.
xilio de cirugias. (0-Directo 1-Repasar 2- Confe

en retaguardia, al cambiar condicion de pago.

frente y verso (S=Si, N=No)
1=Codigo grabado en momento de registro del bien,
microempresa.
empresa de pequeno porte clase "A".
empresa de pequeno porte clase "B".
en el sist. para integraciones con otros modulos
Prefijo|Naturaleza|Tipo
que se utiliza en casos de integracion con otros
de usuarios si es profesor
si hubiera diverg. entre items de la Fact. contra
las rutinas del Protheus. (1-Si; 2=No)
Entrada / Recoleccion No Realizadas?
cuando se genera cambio anticipado en el SIGAEIC
Lectura/Apunte de Marcaciones. "S" - Carga
ametro, si necesita utilizar los CFOPs anteriores
campos Base de Calculo e ICMS Sustitucion
ametro, si necesita utilizar los CFOP anteriores,
en el campo Devoluciones y Resarcimientos - Reg
ametro, si necesita utilizar los CFOPs anteriores,
Servicos de Transporte - Reg. 03 do Lay
ametro, si necesita utilizar los CFOPs anteriores,
Tributaria-para las operaciones Interprovinciales

en la generacion de GIA/RS
ROS en la generacion de GIA/RS

utilizarse en operaciones con petroleo/energia

del cierre Mensual. Contenido : .T. despues cierr
Ej.: 200307
ciones de los resultados de la busqueda
resid. para la generac. del Anexo XI-G de mapas
centesim/decimales, redondear parte centes./decim.
generacion pedido de venta de contrato de socios
en la concrecion del presup. o Contrato de Asociac
en el proceso de geracion de OPs / SCs.
Utilizado en la impresion de terminos del libro de

de stock. Ej.: Quiebra de material en la

DEUDOR

dos los metodos de analisis de riesgo

veracidad de las informac. mostradas en informes
en informes contables y financieros; transparencia
para apertura de flujos objetos de control/proceso
rabilidad) se presentara en el formato colorido
las respuestas a la atual encuesta. Ejemplo:
ICE esta integrado con el modulo Project
CE esta integrado con el modulo Control de Docume
ICE esta integrado con el modulo Control de No Co
ad para determinar el valor del IPI de Pauta

de barra

Municipal del cliente.

Municipal del proveedor.

del Sintegra
T=Texto, G=Grafico
(Importacion)
mado en Invoice de base de impuestos (y de FOB)
ductos con Timbre de Control SRF - Dif-Cigarrillos
Codigo de Insumo, conforme Anexo B - Dif-Cigarros
umos del mercado nacional y externo, excepto por
sumos por transferencias, de otro establecimiento
mos por otras entradas - Dif-Cigarrillos
Dif-Cigarrillos
insumos para otro establecimiento de la misma empr
salidas de Insumos del stock - Dif-Cigarrillos
ductos Terminados del establecimiento fabricante,
ductos terminados por establecimiento de Terceros
ductos termin. por otras entradas- Dif-Cigarrillos
terminados - Dif-Cigarrillos
Productos terminados para otro establecimiento de
otras salidas del stock de Productos terminados -
o no Incentivo Fiscal.

de calculo de IRRF en Financiero. "1" = Descuenta

del INSS. COntenidos: 1=Si, 1=No.
los esultados de QIP a integracion con los lotes
otros modulos.
DI en anterioridad exencion. Valor en dias.
ad para determinar el valor del IPI de Pauta
sera la estandar (N) o con item superior

Llegada / Salida de Viajes

omento de la Solicitud, o en la Confirmacion. (C=C
) en dias.

cencia de Importacion
en el entorno SIGACRD
una cantidad negativa en el saldo
duccion en el calculo de ICMS para empresas de pe-
fisica

Y LA TOLERANCIA EL SISTEMA DEBE RECALCULAR VALOR

los valores de todas las tiendas del cliente
mayor
racion del doc.de entrada por medio magnetico.

podra generar devol. de comision ("T" para generar

finalizado.Obs: Solo sirve para presupuestos de la

tratara el descuento en el total. 1-Validar porcen
Dom. 1-Calc. interes p/ Sab.2-Calc. interes p/ Dom
atrasados. Utilizado en la rutina de cobranza de
verificacion de caja junto con el asistente de
documento de entrada por medio magnetico.
Utilizado en la rutina de cobranza de titulos.
n la ventana estandar para digitar el numero.
factura por el SX5 (default) o por el SXE/SXF.
dric.de produc. del progr. LOJA010 (Venta Mostr.)
en la Venta Mostrador
(). "1"-Financiero/"2"-G.E./"3"-Fidelidad/"4"-EMS

serie del cupon.

Utiliza TEF con IPdv.
Ejemplo: R$,CH,CC,CD

de pago
Utilizar el Venta Mostrador con concomitancia
(0=No 1=Si)
con Gestion Hospitalaria. (T=Integr., F=No Integr)
cion Financiera

Imprime con la configuracion

campo del GAD para organizacion de archivos
e-mail para los informes
del Acto Concesorio.

el responsable de la empresa en impresion del PPP.

y decimales de los campos de Ponderacion.
en la seleccion de los items de la DI.

rutina de calculo de PIS/COFINS. Lei 9.430/96,

rutina de calculo de PIS/COFINS. Ley 9.430/96,

frecuencia de las visitas, 2; no suma los dias de

a la moneda, si 2 considera el precio de la lista

mantenimientos correspondientes,
por titulos que retuvieran impuestos
mata950.
- Carta de Correccion
te - Carta de Correccion
- Carta de Correccion
S

nsportes c/ ST y de Credito Otorgado

multiplos naturalezas, en maximo 5 casas.

ente

cion de titulos referentes a venta con credito.

a pagar provenientes de contrato de transportistas
a pagar provenientes de contrato de transportistas
de titulos referentes a Devoluciones/Cambios en
transporte.
de proveedor cuando se incluye nuevo medico
cion de titulos referentes a NCC-Nota de Credito a
a pagar provenientes de valores de peajes.
neracion de titulos referentes a cobranzas.

de salida de vuelto del Contr. Tienda y Pto. Venta

retentor fuera menor que los impuestos.
de la cuenta de Energia Electrica.
Cafe puesto a disposicion por la SEF/ES para consi
Cafe puesta a disposicion por la SEF/ES para con-
como descuento.
de recepcion de Documento de Entrada (Fact.)
de factura de despachante.
programa de Atestado Medico. Digite los codigos
programa de Atestado Medico. Digite los codigos
o borrado de algun registro de Diagnostico
S=Si, N=No
S=Si, N=No
o modificacion de un accidente de trabajo.
mentos negativo. S-SI N-NO
Coordinador en el PPP. S-SI N-NO
el contenido de la columna del Cargo con la colum
se imprimira integralmente en el PPP o solo se
empleado cuyos examenes admis. seran validos
empleado, el historial en todas las empresas en
filtrado de los empleados segun el codigo
trabajo tras el Atestado Medico S-SI N-NO
medicos S-SI N-NO.
se informa un insumo que utiliza tipo de unidad
Informar: S -> Si o N -> No
ra automatica

apunte autom. de ocurr. al generar la factura.

automatico de ocurrencias

ODBC estandar p/ todos los usuarios

rutina de aprobac.de stock con modificacion en la

de aprobacion para rutina de presupuesto SIGACTB.
presupuesto en el encabezamiento de la OS.
to cons.la pregunta (¿Sugiere Ctd Liber. ?) de PV.
de Drawback.

de Venta, donde .T. deshabilita y .F. recalcula.

utilizado en la IN SRF nro. 313

Reajuste de precio de Cliente
existen operac. anteriores debe 0-Anular;
rendicion de cuentas del modulo OMS.
cotizac. Default 2 = no restaura la cotizacion si
rendicion de cuentas del modulo OMS.
icacion y Control Presupuestario con los procesos
ductor por prestacion de cuentas en el modulo OMS.
el conductor rendicion de cuentas del modulo OMS.
de Drawback(SigaEDC).
de Drawback(SigaEDC)
freeze del browse de items en el pedido de venta.
facturacion que se descontara del valor de ICMS
se visualiza en el archivo Reglas de clasificacion

la rutina registrada en este parametro

r la rutina de calculo de ICMS.

la rutina de calculo de IPI.
la rutina de calculo de ISS.
.

rizacion de las tasas y estadia.

LA REVISION - PADR_TCE01
del grafico.
vinculo de la factura de entrada con el proyecto?
del Grafico de Gantt
0 - desconsidera calendario en calculo
con proyecto vinculado a SC/PC generando solicit.
(.t.) Genera (.f.) No Genera sin preguntar
planillas de Consulta->Presupuesto->Planilla.
planillas util. en consulta Planilla->Proyecto
(.T.) Genera (.F.) No Genera sin preguntar
do apuntamientos. (S) borra (N) No Borra
1 - modo default
estructura presupuesto/proyecto en formato Arvore.
BarGauge en el Modulo SIGAPON. S=Si;N=No
BarGauge en el Modulo SIGAPON. S=Si;N=No

en la 1a. "BarGauge" con control de tiempo de proc

a en la 2a. "BarGauge" con control de tiempo de Pr
Protheus, donde se encuentra el archivo con texto
Protheus, del archivo con logotipo de la empresa
Path del Protheus donde se encuentran las noticias
de empresa a partir del RootPath. Se presentara el
los que no generaron Fact Cred en el financiero.
se actualizara. "1"-Precio de Lista y "2"-Precio
Contrato de Transportista (Persona Juridica)
en las rutinas de Gestion de Transporte

la generacion de titulos por pagar.

a partir de las guias
arios.

pantalla o no (S=Si, N=No)

en la rutina de recurso.
a de flete en la venta mostrador y taller - INFORM
no utiliza
con contrato de sociedad. Si el contenido del pa-
incentivo PRODEC - GIA-SC
la obtenc. de tablas de flete o seguro cuando
PROMOCION SALARIAL EN LA EMPRESA PARA PRESENTA
ro en la venta de mostrador y taller - INFORMAR (G
mostraran por orden de entrega da carga.
precio en el pedido de venta.
se aglomeraran, cuando poseen las mismas caracte
con registros pendientes de Auditoria y Agenda-
(1= SI, 2=NO )
de Auditoria. (1=Si,2=No)
las auditorias y actas de reuniones
o alternativa, se considerara como nota igual a ce
(1 = HTML 2 = TEXTO)
list se realicen automaticamente 1=SI / 2=NO
en el Plan de Accion usando el Preview
mismos no estan utilizandose en los ambientes Ins-
zara a partir de las Anul. del CC.
Drawback-1para salto por num. de Acto de Concesion
te con estatus No Habilitado en el QIE (S=Habilita
eran dadas de baja autom. en la generacion, cuando
se estableceran al mostrar el grafico de la Carta
ogica y tipo de calculo porcentual, considerar cam
sion para aviso referenciado.
o temporario siempre que se salga del sistema.
sion HTM), para el proceso de WorkFlow y envio de
tengan asientos pendientes (1-SI/2-NO)
en la distribucion 1=Si 2=No

Pantalla de Pendencias Control de Documentos de

(1= SI, 2=NO)
tara solamente para documentos existentes -
se hara por la fecha de emision de la Factura.
en la inclusion/modificacion y copia el documento
de agenda de las auditorias para envio de e-mail
de pendientes para envio de e-mail a los usuarios
mite modificacion 2 - No permite modificacion
mo del instrumento y su no devolucion en la fecha
informadas se mostraran al usuario en definicion
(area auditada/check-list), si no hay resultados
IQP estand. siendo estos: A,B,C,D y E
Accion en creacion FNC con Stat. PROCEDE 1=Si 2=No
el empleado esta con licencia (vacaciones, enferme
(1 = Si, 2 = No)
documentos adjuntos en la Inspeccion - entorno
si hubiera integracion QIP vs PCP, donde: 1=Orden
segun la cantidad en el MV_QSKLENT, cuando haya
Cliente. (T=SI , F=NO)
documentos adjuntos en las Inspecciones - entorno
Control de No-conformidades e Inspeccion de Proce-
montadoras, ademas de los informes estadar.
utilizara en Inspecciones de Entrada y Procesos.
tipo de verificacion y estandar (1=Si;2=No).
al enviar e-mail.
trumento utilizado p/calcular inseguridad total
siderarse al imprimir el Certificado de Calibracio
1=Reexhibe la ventana tras confirmar la inclusion
bla de schumacker (1=SI / 2=NO ).
decimales definido enl valor inicial de la escala
ventana de calibraciones - recoleccion de datos.
Skip-Lote, se consideraran al calcular el IQF
gistro Obligatorio de las Acciones/Etapas 1=SI ;
cion Resumida, Descrip. Completa y Observaciones
de Accion y modificar el archivo. (1=SI / 2=NO)
tengan asientos pendientes en el entorno Control
Accion se realizaran de forma aleatoria o secuenc.
Fichas N.C. generadas por la Integracion con el
del Digitador de la FNC
N.C. generadas por la Integracion con el entorno
en la Inclusion y Modificacion. (1=Si / 2=No)
Destino de Fichas N.C. generadas por Integracion
de Fichas N.C. generadas por la Integracion con el
Origen de la Ficha N.C. generada por Integracion
por la Ficha N.C. generada por la Integracion con
y Plan de Accion. 1 (Default)-Reabre la ventana
generada por integracion con el entorno Control de
Responsable de la FNC
de Acciom pueden ser diferentes/inferiores entre
visualiza el docum.antes de abrirlo, si F abre el
la fecha de la actividad del cronograma.
hecho automaticam. luego finaliz. de la ultima
neracion de revision de instrumentos.
bracion?
DE PRODUCTOS APARECERA PANTALLA DE BORRADO DE PRO
cuando haya una especificacion de Productos
si la busqueda de producto se hara en QE6 (TRUE)
liberaran tras indicar el plan p/ 3-Procede (S)
sando vencimiento de verificacion de estos.
Control de Documentos se grabaran en formato
Control de Documentos se guardaran con contrasena
cion del instrumento/revision
sable por la calibracion del instrumento.
para presentar incertidumbre total
instrumentos utilizados de la ultima revision del
asientos, optimizando la rutina.
cion del modulo de Inspeccion de Entrada.
ciones con petroleo/energia electrica.
de deposito, almacenam., consignacion o similar
tes de productos agropecuarios adquiridos
de Establecimiento fuera una Transport. inscrita
internas provenientes de envios para deposito,
ferencias en operaciones internas.

e-mails a los usuarios con asientos en el

e-mails a los usuarios con asientos en el
e-mail a los usuarios con asientos en el entorno
1= Mantiene la Validez, 2 = Asume la Validez Infor

el numero de Registro de Exportacion.

que el titulo ya habia sido dado de baja.

imprimirse por la rutina contrato de asociacion.

Bajado
IN SRF nro. 313 (campo de la tabla SF2)

informes por e-mail.

relatorio de solicitud al almacen

en el caso de transferencia a Cama C. Quirurgico

a.1=Si, 2=No
cion bancaria para el registro totaliz. de la canc
que debe retener es menor que los impuestos
dimientos referentes retencion de PIS/COFINS/CSLL
tro Especifico de Medicamentos.
gistro Especifico de Medicamentos
verdadero o IPI es rredondeado por item. Si falso
redondeara y .F. no se redondeara.

Candidatos.

Ej.: john
retencion de PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado p/sis.
debe considerarse en la primera cuota o
para No Contribuyentes
gracion de Gestion Hospitalar con Siga Loja venta
acion de Gest Hospitalaria con Siga Loja-Venta Mos
integracion Gestion Hospitalar con Siga Loja-Venta
on de Gestion Hospitalaria con Siga Loja-Venta
ducto (Tabla 4.1 del Manual del SCANC)
ucto (Tabla 4.2 del Manual del SCANC)
Establecimiento (Campo 12 del Regist Tipo 20 del M
Establecimiento (Campo 12 del Regist Tipo 20 del M
incial ST del Provedor (Campo 04 del Registro Tipo
tribuyente pueda tener (Campos 06 y 07 del Regis-
(Campo 20 Registro Tipo 40 Manual del SCANC)
cion del Margen de Valor Agregado
istro Tipo 40 - Factura
que excedan o no tengan contrato registrado, en la
digitos
en el SX5

oles de seguro.

el Pedido de Ventas se seleccionara las cantidades

mostrara los lotes del producto o solo las direc
nombre del archivo que se enviara al despachante
que incluye nombre del archivo JPG que se grabara

vencidos enviados al Serasa.

Campo GAV_TIPO
verificar vencimiento y vigencia de la legislacion

gistro de Cliente), que se refiere a sigla del

generacion de los registros 54 y 75 - SINTEGRA

cuentas a cobrar, solo cuando el cheque sea compen
en asiento de gastos (Puesto) (S-Obligatorio N
de Nota de credito.
venta con precio mayor que el de lista, se sumara
de Relogios ) y SPE ( Identif.Provisional).
piezas
al Codigo SRF - Dif-Cigarrillos
Codigo de la Clase vinculado al Codigo SRF

B1=001;C2=010, onde, B=Docto Transporte y 1=Tipo

Movimientos de Entrada (Ex.: Inventarios,
Movimientos de Salida (Ex.: Reversiones de
calculo de las salidas del ICMS Subst.Tributaria
dolas de las Horas Calc. cuando Mot. No Abona
en otro estado cuando hubiera Sustitucion
dulo TMS.
del modulo TMS.
cepcion y deben solicitar autorizacion de
COSTO Y CENTRO DE GANANCIA.
ta previa automaticamente tras confirmacion de
permite que el usuario seleccione si desea seguir
diferente de la definida en el momento de la venta

s con flete
uracion o Siga Loja, esa TES no puede mover
de gastos con seguro.
1=Mes compl, 2=Mes post, 3=Ano prop c/ mes adquis

cion de canje de mensajes entre Protheus vs. CTI

Formula para costo de facturacion directa
Costo moneda 1 de la propuesta de vehiculo
Center. Este campo identifica la ultima visita
la pantalla de atencion.
CTI (homologada) para control del aplicativo
Cobranca estara disponibe en Agenda del Operador
el cierreo de atencione de telecobranza
Call Center
al terminar la atencion de telecobranza.
de referenc.de los titulos vencidos de la tabla
Telecobranza presentara los titulo por vencer
to utilizado para consumo administrativo

estan activas.
Contrato de Transportista (Entorno de Transporte)
B y C.
Pedido de Compras
del SE1; 2- Facturac. a partir del DT6.
Factura
ajuste de stock.
ajuste de stock.

Formula para costo de facturacion directa

Costo moneda 1 de la propuesta de vehiculo
descto. en el tit.de cred. cuando el cliente recoj

acumulables (.T.) o si se calcularan por la mayor

de acuerdo con la tabla de SISCOMEX.

que se utiliza para consumo administrativo.

el calculo de ISS solo por la modalidad. Utilice:E
de transportistas.
peajes.
de Premio de Transportista
gerneracion de titulo de NCC en la devolucion de

del ICMS-Sustitucion Tributaria conforme

ocurrencia
costo por ultimo precio de compra utilizado en la
das el sabado se consideran como atenciones de
tratamiento de calendario en conteo de tiempo
de alta del paciente. (F=No Utiliza T=Utiliza)

Registro de ISS Modelo 56 (MATR912) debe

del titulo cuando la fecha no sea un dia habil

integrar Gestion Hospitalaria con Siga Loja-Venta
premio del conductor propio en Planilla de Haberes

mira por sucursal.

parte de la DIRF y la digitac. del cod. de Retenc.
de retencion de PIS/COFINS/CSLL

utilizado en la IN SRF nro. 313

otra orden de servicio.

Recibira todas las notificaciones ocurridas.

.att para uso del protocolo MAPI

a mensaje de e-mail
en los html que se crearan

hay mensajes no reconoecidas por el WF

funcion de retorno o timeout
pendientes
.
automatico
automatico despues de la creacion del proceso.
de base de datos
Lote y Sublote en la ejecucion de servicio del WMS
con radiofrequencia
de servicios y monitor de servicios
nas de -RF-. 1=1a.UM / 2=2a.UM / 3=U.M.I.
de medida cuando en cero la cantidad en la primera
usuario debe digitar itemes del doc. nuevamente
de atenc. sera igual a 0 o con valores definidos
ion acumul.vuelve a cero y el valor de la reevalua

tos utilizado por SIGAMNT (Mantenim./Terceros)

generadas automaticamente por contador S-SI N-NO

incluyo un documento con el mismo numero

reprocesamiento de saldos.
solidario en la base del PIS determinado
solidario en la base del Cofins determinado
pedido de compras, autorizacion de entrega o
cion del informe debe digitarse en este parametro
por el número de títulos a pagar en una factura
documento fiscal de entrada.
por el numero de titulos por pagar en una factura
del costo medio (siempre se considerara la moneda
archivo de formulas.
de compra de los productos

inversiones por cuota en rutina de Asignacion

distribuidores mayoristas. DIF BEBIDAS
tipo 88STES y 88TITNF en SINTEGRA de Minas Gerais

es Organismo Publico. Tratamiento Calculo PIS/ COF

de actividad del proveedor, conforme Decreto 4947

inscripcion en SUFRAMA de proveedor
Campinas / SP.
filtro del estracto financiero
tema registrara "0" para los alumnos sin facturas

toriedad de confirmacion de las materias

calculo promedio-funcion ACCalcMe
referente a "matricula" de Mat Rep o Tutoria.
del historial. El alumno debe modif. curriculum
anterior los cód. 001-002-003-006-010-011 y cons.
exclusión cuando el horario de clases del grupo

1=E-mail; Cualquier otro codigo, o en blanco, log

si estuvieran marcados con 1
examen pudiendo ser la nota de evaluacion menor o
ciones (Panel de Alumnos), relativos a Curso, Pe
de Carga Horaria inferior a total de carga
toma en cuenta fecha de Emision o Vencimiento del
consideraran la fecha de Emision o Vencimiento del
consideraran la fecha de Emision o Vencimiento del
disponibles en la ventana del nuevi dossier.
de Boletas.

po

titulos de restitucion.
generado por Requerimientos.
nuevo numero independiente de la cuota.
dispensados, c/curso interrumpido y anulados.
p/ filtrar tít. por vencer que pueden reemitirse
de archivo del responsable Financiero para Alumnos
zacion se efectuara antes de la finalizacion de
dero cuando GE este activo (1-Academico;2-Financ.,
por sala.
nada disciplina antes de su seleccion en otras
financiero para los titulos com prefijo DIS y DEP.
debito ( MV_ACDTDB1 e MV_ACDTDB2 ) en el campo de
un mismo solicitante, bloqueando nuevas inclus.?
Posiciones:1-Activo 2-Curso 3-Unid. 4-Turno
y Modificaciones en el Analisis de la Cuadricula.
financiera del alumno.

despues del termino de su curso vigente

al portal del Alumno ?

portal del alumno
o.
PERSONAS

miento debera ser sempre para el solicitante.

tos, 0=No pregunta y no envia e-mail; 1=Pregunta
CSLL (Codigo de Retencion 5952).
el historial para a agrupar los asientos
generacion de R54 para el Sintegra RS

y el modulo de stock. ".T." para verdadero y

dedocumentos fiscales.
mentos fiscales: número de autorizacion, tipo dis
una nota complementaria con costo fifo/lifo acti-
como alicuota interna.

siempre modif.(estandar);L-Solo si no existe lib/

das se modifiquen.
de docto de salida se anticipara si este es en
Anterioridad (Drawback). 1-Fecha de 1a Fac.
2=Evaluador
de altern.(1=Cod.,2=Desc. y 3=Valor). Ejemplo:
portal (1=Si, 2=No)
de evaluacion de desempeno
Calculo de ICMS.
do a través del Calculo de ICMS
Almacen.

de las fichas de calculo podran usarse

de las fichas de calculo los CFOP podran
por pagar de ISS a traves del calculo.
traves de la tabla mensual para el municipio de
identifica Armas de Fuego
de producto seran considerados por tabela "SB1" o
tabla de redonde de salida anticipada. "S",
físicas en bloque, indica si ubicaciones parcial-

actividad del proveedor para la GissOnLine.

conforme Decreto 4947 de 31/05/2004 de Itapira/SP.
usuario, caso su contenido sea el valor 2
rutina de validacion del SIGAGCT
line. .F. para no efectuar actual. saldos on-line
en inclusion de mat/med por auditoria de cuentas
ISS y DIRF en facturas de entrada. Informar:
autenticacion de la red
un aviso:los impuestos PIS/COFINS/CSLL se registra

del SISCOMEX.

Archivo de Producto; "2"-Tab.Precio; "3"-Ambos

en TabPreco() para calculo de precio del
deben enviarse en integracion con facturacion.
enviarse en la integracion con facturacion
informadas en la fact. y en los items de embarque
con mas de un agente por item.
Familia ?
en las sucursales de off-shore.
replicar datos en las sucursales de off-shore.
después del embarque (después de completar fecha
previsión de embarque para efectos de validez. (
Shore (Varios niveles de Off-Shore)
despues del embarque, separadas por '/', com base
determ. de precio de items, solo en total del proc
Si esta relacionado, será sobre el FOB descontado
no deben ser generadas, separados por "/", sin
comision y agente de comision al incluir un item
de acuerdo con la RE, al actualizar los datos con
que ya tenga todas sus cantidades embarcadas
sar el SISCOMEX. "1"-IWW; "2"-Packet.
ne en prorrateo de gastos por los items y habra
de DD y a traves de la cuadricula de presentacion.
items de embarque cuando el pedido sea originario
informaciones del Fisco Registro 85
to por pedido/embarque.
2 usuários no consigan hacer una misma integracion
do por el usuario en la gener. del arch. txt de la
Carta de Credito.
lado de la Naladi/SH en el Certificado de Origen
de cambio debido a que la condición de pago posee
en integracion de facturas de salida.

total en moneda de los items y valor total en

precio unitario de items en el pedido/embarque
del precio total de items en pedido/embarque.

y/o estrategico (Supervision/Gerencia), que tendra

n de cafe.

de Drawback.

en mantenimiento de OIC en entornos de exp.de cafe

tacion para generar la Declaracion Simplificada
plazo de los RE consignados mas de una vez.

Carta de Credito por Item

nismos Publicos. Tratamiento Calculo de PIS/COF

si está en una base mensual o anual. 1=Mensual 2=
Posicion Financiera en Panel del Alumno quedara
se podra configurar como 1 = Peso Real, 2 =
el valor bruto de baja parcial o el valor neto con
VENDOR
1 Permite "2"-No Permite
en parametro MV_DATAFIM (1=Permite, 2=No Permite
considerando solo el saldo en stock y desconsi
de Produccion es TOTAL. En caso contrario utiliza
baja automatica. 1=Permite bajar 2= No deja el
las fichas de calculo podran usarse
de las fichas de calculo los CFOP podran
los CFOPs podran ser utilizados solo para la Ficha
niveles superiores de la region origen en el calcu

horarios que son indisponibles al generar

el numero de pago informado.
garantias del modulo SIGAGCT(gestion de contratos)
garantias del modulo SIGAGCT.
princ.que tengan titulos secund.de impuestos
ACD .T. calendario (estandar) o .F. usar calculo
bloqueados por la rutina de ajuste de horarios.

{"CEI SA1","CEI SA2","NIT SA1","NIT SA2","SUFRAMA

SB2 y SBF en la rutina de ajuste de inventario.
titulo de propiedad del vehiculo, en el formato
base de pago calculada.
a exportacion - CIAP Modelo C
o no) antes de efectuar la compensacion automatica
y "Prestaciones Tributadas" será composto por:

cimientos de flete (MATA116) con el mismo proveedo

oxicológica del producto.
numero de CMC
tienen el numero de CMC ]
de extraccion.
actividad CNAE del cliente.
Modificacion de la situacion del contrato, conside
de la condicion de pago.(1=Todos,2=Solo SigaLoja).
tion de contratos
nilla se sugerira por el prec. de compra (B1_UPRC)
dulo gestion de contratos
l contrato en el SIGAGCT
el contrato en el SIGAGCT
cronograma financiero de contrato
se ejecuta para todas las situaciones o solo
contrato.
( refresh ) del buscador de contratos.
dad Economica del cliente de acuerdo con el Muni
cipio del cliente.
calculo del COFINS, cuando el contenido es 1 (sola

Recolecc. sin Registro de Ocurrencia (DUA) ?

tendra como base la liquidacion o la baja de los
relacionados con registros del DT8, en el sig.
para complemento de impuesto.
.

los informes del SIGACON. Ejemplo: Pagina

zarse a traves de la sucursal de/a de las pregunta

del menu "Contrato de Asociacion"

de entrega para que no exceda la cantidad
asociacion cuando se vincula a Autorizacion
la integracion del GH con el PLS.
composicion del cheque. Rutina: Copia de Cheques

aprobacion de contratos de asociacion

financiamiento.
reprogramacion de fecha de entrega del pedido suge

Fact. etc.) y modulos (SIGALOJA, SIGATMK, SIGAFAT

la puntuacion del cliente, por ejemplo, vale de

evaluados por SIGACRD(1) o todos los titulos en la

cuando fuera mayor que el total de venta
lo por pagar generado para pago de comision.
utilizara en la generacion de la facturacion por

Off-Line ( Reprocesamiento ) en la actualizacion

la pantalla de registro del presupuesto SigaCTB.
bilizacion (_LA/_DTLANC) al borrar asientos.
sufrir alteracion de valores, cuentas, etc.
de las rutinas Off-Line se realizara en la transac

reprocesamiento de saldos - SIGACTB - .T.=Habilita

n el encabezado con CGC de informes contables SIGA
cion es realizada por el cliente o proveedor en
transportista.
procesamiento de saldos.
(1), Calcula el TIME SERVICE una vez para pedidos
zarse por valor de retencion (2) o por valor de
Fact. dev. por el costo medio(F) o por el costo de
debe considerar costo actual(T) o costo Origen(F)
archivo datos personales de curriculo eletronico
Banco no tenga saldo suficiente. .T.=Permitir la
suscriptor, Tipo de Utilizacion, Grupo de Tension
conforme Tabla de la DAC.
conforme Tabla del DAC.
generacion de DAC-AL.
en la columna 04 cuando la Situacion Tributária es
se considerara la fecha actual del sistema.
productos con TES que se clasificaran utiliza la
cuenta grafica
alterar / crear / excluir movimientos con fecha

dolar de la Tabla SD1

(SG1), verificando si vencio la validez
1 para descontar (estandar) o 2 para no descontar
contienen el Código do município específico para
banco de horas se deduciran de las horas apuntadas
utilizan control CIAP, debe borrar los registros
del municipio del cliente, segun tabla IBGE.
del municipio del proveedor, segun tabla IBGE
CMC (Codigo Munic. del Contribuyente) del cliente
CMC (Codigo Municipal del Contribuyente) del
que esta generando la declaracion.
C (Código Municipal de Contribuyente) del cliente
C (Codigo Municipal de Contribuyente) de proveedor
del contribuyente declarante para generacion de la
digo del municipio donde se establece el cliente.
digo del municipio donde se establece el proveedor
clasificacion del tipo de cafe: beneficiado,
contribuyente, para generacion del DEOC.
cliente: industria, exportador o cooperativa
de proveedor: productor rural, mayorista,

incidir en el ICMS-ST aunque no incida no el ICMS

un Registro y otro o la Ctd Maxima de Registros
derarse en el calculo del desc. de la Zona Franca
materiales/ medicamentos con la atencion
nes automaticas (basado en reserva) en produccion.
contar de la fecha de generacion.
tratarse como No Incidencia (N) en los items del
completada en notas de complemento para DIEF-CE.
para diferentes tipos de tributos en el retorno
a de auditoria, es permitido digitar una canti
considerarse en la generacion del registro 48.
AM_B sea 1.1
AM-B sea 1.3
que no constan en las fichas de DIPJ pero que deba

del dispositivo autorizado dd AIDF

miento de Registros Integrados. Contenido: "S" pa
con duracion divergente de la prevista
los registros de la tabla SB6 fisicamente (1) o
documento de embarque.
registrarse.En la separacion debera utilizarse la
con dopler igual a 1-Convencional Ej.: 1.40
con dopler igual a 2-Colorido Ej.: 2.00
Exencion
Exencion
Exencion
Exencion
suspension
Suspension
Suspension.
Suspension.

Drawback en el campo de descripcion complementar

emision de la factura con la exigida por el soft
ramacion en agenda.
estimulo estara disponible en los libros fiscales,
ade credito estimulo estará disponible en libros,
deria en el almacen aduanero
referencia anterior a la fch.de emision del pedido
valor neto (F) en la solapa de Fact.Credito de la
del municipio, segun tabla de IBGE
el Regimen de Procesamiendo de Datos aunque la
desea incluir RE sin asociarlo con DI en el calcul
bajo, en los recalculos de Vl.Orig., Vl.L.Emb. Fle

anticipadas en el pago previo.

financiacion. Caso el saldo sea menor que dicho
por el IR es la Concesionaria.
e por el IR es el Cedente.
de los modulos SIGAEIC y SIGAEFF.
del PLS.
otra viaje, con el mismo control de vehiculos
ISSQN de Campinas / SP.
co en cualquier sucursal. "0"=No finaliza el viaje
cuando todos los documentos se hayan dado de baja.
rutinas de RF
las rutinas de rf

Entrega sin Registro de Ocurrencia (DUA) ?

puedan influir en Actos de Concesion de Drawback.
para asignar equipos en la reserva quirurgica.

que permite la ejcucion de informe estandar o de

informe
procesados en el informe
se generara OP intermediarias/ SC, somente para
num.final de los doc.fiscales (consultar boletin
magneticos de ISS el que esta en F3_RECISS o en
este parametro se exhibiran para factura, via FINA
segundos).Si el usuario lleva mas tiempo al telefo

Fondo de Transporte y Habitacion - Estado de Mato

integracion con el PLS.
S - Exhibe boton. "N" - No exhibe boton para
1.Tasa de permanencia(estandar) 2.Interes 3.Ambos
preconfigurados de titulos por pagar/movimientos
comprobando el valor minimo por la base de calculo
fueran distintas, las horas abonadas se deduciran
las Facturas de Entrada no necesitaran estar
te del total del documento de entrada o salida.
rial o F -Actualiza campo sueldo basado en el
se donara al Fondo Social.
Simple Federal
Simple Federal
Simple Federal
Simple Federal
Simple Federal
Simple federal
Simple Federal
Simple Federal
Simple Federal
Federal - EPP
Federal - EPP
Federal - EPP

por prestamos efetuados.

usuarios, si es externo.
de "Mejora en la Produccion" al incluir apuntes de
momento de la copia del asunto
momento de la copia del contrato
momento de la copia de la tabla de honorarios.
Determina si los estatus elegidos se consideraran
aceptara correccion pontual (sin que sea necesario
practica para el apunte de horas. (1=Asunto
tratos de clientes diferentes en una Union. Opcion
ra compensacion automatica de RA de anticipo
carse en la rutina "Modificacion Global de
.
se grabaran las facturas previas y la emitidas con
odos de generacion de Facturas Previas. Si no se
Fact.Previas utilizara o no solo dias habiles
esa puede recibir apuntes retroactivos a su salida
apuntes de gastos para facturacion cuando se
a importacion de horas del Carpe Diem
facturas previas y facturas.
de facturas previas y facturas.
se generara una nueva asociacion entre cliente vs.
p/pagar gener. por el modulo gestion de abogados
por cobrar generados por proceso de facturacion
de trabajo en la facturacion de abogados.
como uno de los destinos en prorrateo de apuntes
de apuntes si hubiera facturas previas pendientes
ateo de apuntes de gastos y asientos de caja
generacion de facturas previas.
minutos
traves de apunte de gastos en modulo gestion de
traves de generacion de facturas
obligatoriamente tener observaciones en contrato
turas.
tario visualizaran o no en el browse de generacion
presentarse en la GEIS - SP.
município del cliente para generacion de GEIS-SP.
con valor superior al valor de frete+peaje
nes informadas en el Servicio Operacional de Ser

1=Por linea,2=Por celula,3=Definido por el usuario

apunte informado en los parametros p/ obtener las
apunte informado en los parametros p/ obtener

Municipio del Cliente.

Municipio del Proveedor.
de asunto en el prorrateo de gastos de caja chica
bancaria, actualizacion monetaria, intereses, mul
residuos, a ser utilizados en emision de informe
cheques (SEF) cuando se genera una liquidacion de
de II e IPI conforme Easy Legis
conforme Easy Legis
solicitud de compras si el producto posicionado
archivos de unidades de proyecto de TCE.
cuando se modifique alguno de los campos definidos
de nueva version de timekeeper en caso que el para
si se modifica algun campo definido en el
de nueva version de contrato cuando el parametro
de gasto en caja chica GAV.
permite ejecucion del procedimiento para ajuste de
das", "Total Todas las Salidas" y "Coef. de Atribu
2 - Envia cuando ocurre error; 3 - Siempre envia.
de Salud.Se refiere al numero de registro del hosp

automatica de las tablas en el momento de la inclu

impuesto(1=Consid.valores interes,multa,descuento
del cuentas por cobrar, para recalcular impuestos
FINS al anular la compensacion (1.Reduce impuestos
imprimira o no. (.T.- La cuenta se imprimira. .F.-
cial se gener. en campo Observac. de Libro Fiscal
funcion de informe debe informarse en el parametro
no registradas en el sistema
1 = C.Cobrar,2 = C.Pagar,3 = Ambas

los informes Mayor y Diario Contables (SIGACTB).

que existen en el archivo de cliente/proveedor.

Electrica.
por Substitución Tributária en otros productos.
Jaboatão dos Guararapes - PE
de los reg. de las ocurren. cdo todos los docum.

(AR Arabiga, CO Conilon)

to para microemp. y su alicuota correspondiente Ej
su alicuota correspondiente aumentada (Consultar

cuota de fact.no es totalmente cambio listo

lucion al cliente ("0"-no permite;"1"-permite)
si se genera a partir de el informe Z
compensar la NCC con el titulo de la Fact original
Venta Bruta a cada comprob. segun Anexo 9 del RICM
2=CNPJ;3=Ambos en pantalla de identificacion
cuando cerar el numero de PDV

en la que: .T. = Activa, .F.=Desactiva

de materiales/medicamentos con atencion en alta.
Simples Federal. Informe: 999,999 es decir, codigo
en la rutina de recalculo del costo promedio
grupo COSIRF
grupo CSRF
grupo RET/PATRIMONIO DE AFECTACION.
e-mail se hara por HTML.
para la sucursal corriente
debera definirse por la cantidad de digitos de
Valor debera contener la cantidad de digitos para

io. (1=Sólo los motivos que generan movimiento ban

separados por ",".Ej.:NombreBase,Usuario,Contras.
comprobar pendencias de medicion en esta rutina
identifica Medicamentos
el sistema debe finalizar las mediciones hechas
tratamiento para ME/EPP en el SAPI-MG

( "1" - por titulo; "2" - mensual vencimiento; "3"

en otros paises el DEFAULT no actualiza la Tasa.
la MATRICULA DE LA OBRA en contruccion civil.
la tabla RBI. 0= no integra; 1=Integra valores
1 = en la emision del titulo principal
segun el $3
ados desincorporados a traves de rutina

Mensaje está registrada en el archivo de msg

llo personal. Msge. está en archivo de msgs.

presentacion de características generales de las

direccion de cobranza del cliente.
y transportes.
informe de Credito Otorgado para servicios de
controlado o no - Mapa de Productos Controlados
cito controla el producto.
pais de origen del cliente.
pais de origen del proveedor.
descripcion del producto (consultar boletin Mapa
pantalla S, verifica nuevo filtro a cada barrido
debera crear una nueva thread por OP para generar
icipio del proveedor.

Actividad con Problemas

una modal. p/cada tipo de transp.(1=Por Carretera;
be ser alterada, si la fecha del sistema operacion
utilizaran al emitir facturas conjugadas (producto
ben ser ordenados por ITEM+COD.PRODUCTO
en el Pedido de Ventas, debera generarse una factu
de entrada, las opciones son (V) Visualizar / (S)
Electronica se compondra: 1 - pedido de
vinculo PRODUCTO vs. CLIENTE (SA7). Informe los
tuante o no
es (TMS). Informar S=Si o N=No.
ubicacion
(Ej. BLOQUE) (DEFAULT=MV_NIVBLOC)

dentro del per.adquisitivo de vacaciones cuando es

en caso contrario, indica el numero del lote

¿considera todos los Docum. del Viaje ?

cula de productos deben ser ordenados.

lote/doc integracion, "L"=Por defecto, orden de
del modulo OMS, debe filtrar los vehículos indis-
en OMS. Con base en este valor el sistema generara
des (E2_NATUREZ) que se procesaran en la linea 09
registros en Mantenimiento de Integrados.
tercero deben considerarse en cuadro 3 del
ICMS Complementar se generaran automaticamente
exhibiran. (T=Salida en la emision y entrada en el
pio Activo del producto.
no actualiza empeno (F5_ATUEMP =="N")
Compra ?
presupuestarios (1-Verifica si clave de movto esta
les (0-Pregunta siempre 1-Clasica 2-Arbol)
para consultas e informes
de contratos de cambio en el SIGAEFF.

para realizar alguna modificacionen la planilla

de items de vision presupuestaria gerencial
sualizaran solo las lineas modificadas (1) o se
del usuario a entidad AKN-Vision de Gestion
del usuario a entidad AL3-Configuracion del Cubo
digitada en item del documento de entrada
minima en la cama para considerarse como diaria.

sera por producto+proveedor+tienda (F) o solamente

calculo del PIS, cuando el contenido es 1

nuevamente la tarjeta de identificacion.

gastos no cubiertos por el plan del paciente
en el PLS.
opcionales en la familia y usuario al incluir la
el modulo plan de salud. Ejemplo: D
utilizara para descontar la mensualidad de

modulo Plan de Salud. Ejemplo: T

(SRA): 1-CPF / 2-DI.
usuarios relativo a debito/credito.

local, atendiendo un usuario de otra operadora.

procedimientos para usuario bloqueado

informado en los parametros, solo si todas las

a contratos de FUNDACION
al PEA
0=No / 1=Si
queo. 0 - Al desbloquear cambia compet. del formul
anulacion del titulo.
Planilla de Haberes
usuario es VIP.

cuando no se informe el nivel de cobranza.

cuando no se informe en el nivel de cobranza.
al hacer la inclusion.
de identificacion del usuario en el acto.

planilla de haberes del empleado.

rmar un literal entre comillas o se llamara una

por fecha en la tabla BMF. 1-Año y mes de la fecha
del proveedor al crear la RDA (Macro)
de la tienda al crear la RDA (Macro)
la cobranza?
.T.= PLS Activo .F.= PLS Inactivo

Opciones: 1- Si; 2 -No=Contabiliza por BD6.

de la inclusion.
Informar el codigo del credito creado para esta fi

Se refiere al codigo cadastrado en Tipo Intercam-

rutina del Pago Dividido

a un PTU
la coparticipacion?
o subcontrato especifico para agendamiento .
honorarios medicos por el sistema.
informar el salario de cobtribucion INSS Otras
Cobranza de tipo pago en el acto
utilizacion en la rutina marcacion de consultas.

CH.
calcular la coparticipacion, sea intercambio o no.
de la RDA para vomprobar si el puede o no ejecutar
da del codigo del prestador.

de intercambio por la operadora de destino.

el vencimiento de facturas generadas con atraso
la transferencia.
del tiempo qirurgico.
1 = ACTIVADO; 0 = DESACTIVADO

reglas de derecho de ejecucion.Generalmente se

al final de la autorizacion.
se tras confirmar la autorizacion.

del Nuevo Lote de Pago.

decir, se cobra la tasa sobre el valor base + la
inclusion de la familia.
Modulo Gestion de Personas que se utilizara para
que fuera negada por alguna razon.
fuera glosado enteramente ? 1 - Si, 0 - No

internación 1=Exhibir; 0=No exhibir

una liberacion/autorizacion.
1=Permite o 0=No permite

nivel de valor, segun la ley vigente para mayores.

debe informarse en el formato HH MM
1- Si,0 - No
de fase.

debito para pagos.

tablas estandares del PLS.
que se incluyo, aunque ya se haya cobrado a la
1-Calcula la tasa sobre la base de pago,
en la produccion medica.
cambio en el nivel del usuario.
el calculo de la franquicia ?

1=Si o 0=No
generar debitos de mensual. en produccion medica
REGISTROS DE CREDITO
REGISTROS DE DEBITOS
falla de integridad en el archivo de sincronismo
cuando esta no se informe en el nivel de cobranza.
nados al servicio obstétrico
SE2, deberá ser la orden que contenga la llave
citante.

horario especial.

de la compra de procedimientos.

numero de meses.
la tasa de adhesion al incluir un usuario.
DE SALUD TRAS INCLUIR FAMILIA/USUARIO.
1-Fecha del evento, 2-Fecha de cambio de etapa.
Se utiliza en la rutina de autorizacion
1=Buscar proced. param si no genera critica
emarcacion de consultas.
vo a reactivacion.
1 - Glosa considerando subitem a subitem (BD7)
rios de tipo persona fisica.

de facturacion.
BBBBBBBBBBBBBCCC, siendo AAA=Codigo de la Formula,

de persona fisica.

procedimientos.
consulta en el sistema.
vicios en el sistema.

tador es una operadora.

1=Limite por cantidad de CH 2=Limite en Real
tasa de adhesion al incluir un usuario.
la cantidad vs.porcentaje.
dopler.
formacion del procedimiento.
tema pertenece al grupo UNIMED
cedimiento para definir la fecha de vencimiento de
de tarjeta a la nueva matricula creada por la
ño de la facturacion.
ra POS/WEB.
registrada en el sistema.

registro de los usuarios. 1=Modelo1/2=Modelo2.

credito
ma para todos los usuarios (2) o si sera indepen
de compras colocadas en el momento de hacer la pla
del costo realizado del proyecto ( 1=Si/2=No ) en
progreso fisico en una tarea con predecesora
Cuando se genera y anula el apunte de OP
taje de Principio Activo del producto.
para operaciones de envio para poder de terceros
Producto ?
de clasificacion de producto conforme tabla DIEF-
clasificacion de producto primário.
Planilla de Haberes?
C/C para movimientos de aprobacion de Produccion?
es controlado no no por la Policia Federal.
permitira la validacion de cantidad del prorrateo
o numero del informe FINR810.
de componentes en la estructura que pueden generar

atiende.
del SUS.
bienes, remates en subasta y adquisiciones en lici
pertenece el auditor responsable.
ncion o no en el registro de FNC 1=SI ; 2=NO
categoria con situaccion duplicada.
en caso que existan laboratorios sin laudo
rutinas Archivo Instrumentos/ Revaluacion y
Solicitaciones pendientes
por cargo 1=SI; 2= No
a (1) o del Estandar (2).
partir de fecha de implantacion (1=Si / 2=No)
documentos
anulados
dencia de lectura con copia para todos los Destina
solamente la Sucursal Actual
(1-Paisvs.Hijos ,2-HijosxPais, 3-Ambos)
=NO

e-mail del Aviso de Vencimiento (1=Si / 2=No)

comunicacion de transferencia de funcionario/usuar
Modulo SIGATRM trabaja en conjunto con MV_QGINT

para impresion del Certificado Ley Sarbanes-Oxley

do por Método Estadístico en Evaluación de Riesgos
trol se imprimira el cuadro con las informaciones
items del cronograma
inclusive con parte del saldo liberado, aun tiene
Center y del Quality.

o del Instrumento durante la Baja da Movimiento

Instrumento+Revision o 2="Instrumento/Revision/
ent Bi-Caudal, "S" = "Utiliza o conceito de inter-
entorno Metrologia
ra al responsable, opciones 1="Si" / 2="No"
en la pantalla de baja Pend. de Etapas/Pasos
contacto.
en registro de la FNC (Ficha de No-Conformidad)
PROCEDE Y/O OBSOLETA cuando relacionadas
por Operacion+Item o por Item+Operacion (1=Item/
de Estandares automaticos.
a traves de la rutina de especificacion (QQK) tam-
sion de la Orden de Produccion
do cuando aparezcan estas con obligatorio igual a
cha para que el foco se posicione en el campo de
el foco en el campo deseado por el usuário del re
adas en el SKIP-LOTE
e-mails para los usuarios con aviso de vencimiento
del parametro "MV_QUDQDO".
de importacion para cálculo de Transfer Pricing.
del tipo Hospital, Casa de Salud o Estabelecimento
AT.

producto tipo Medicamento en el formato:

producto tipo Arma de fuego en el formato:
producto tipo Vehiculo Nuevo en el formato:
reajuste de contrato en SIGAGCT
dades (E2_NATUREZ) que se procesaran en linea
generacion de titulos por pagar del ICMS Sustitu
generacion de titulos por pagar del ICMS Sustitu
generacion de titulos por pagar del ICMS Sustitu
generacion de titulos por pagar del ICMS Sustitu
generacion de titulos por pagar del ICMS Sustitu
generacion de titulos por pagar del ICMS Sustitu
generacion de titulos por pagar del ICMS Sustitu
generacion de títulos por pagar del ICMS Sustitu
generacion de títulos por pagar del ICMS Sustitu
generacion de titulos por pagar del ICMS Sustitu
generacion de titulos por pagar del ICMS Sustitu
generacion de titulos por pagar del ICMS Sustitu
generacion de titulos por pagar del ICMS Sustitu
generacion de titulos por pagar del ICMS Sustitu
generacion de titulos por pagar del ICMS Sustitu
generacion de titulos por pagar del ICMS Sustitu
generacion de titulos por pagar del ICMS Sustitu
generacion de titulos por pagar del ICMS Sustitu
generacion de titulos por pagar del ICMS Sustitu
generacion de titulos por pagar del ICMS Sustitu
generacion de titulos por pagar del ICMS Sustitu
generacion de titulos por pagar del ICMS Sustitu
generacion de titulos por pagar del ICMS Sustitu
generacion de titulos por pagar del ICMS Sustitu
generacion de titulos por pagar del ICMS Sustitu
generacion de titulos por pagar del ICMS Sustitu
generacion de titulos por pagar del ICMS Sustitu
importacion, incluyendo las adiciones (SRF)
ICMS - Ley Estatal 4.533 del 04 de abril de 2005 -
del sistema (1=Si/2=No).
en varios niveles o no.
de imagenes.1=Generico,2=Por modulo,3=Especifico
a traves de la rutina de Orden de Pago
D - CTF
de las salidas para cálculo de Transfer Pricing.
sistema quedara en PAUSA en el modo HIBERNANDO
sistema quedara en PAUSA en modo ACTIVO
de ¿Convocacion RF (Rádio Frecuencia)? tendrá

indinca Actividad por ejecutar

indinca Actividad Automatica
ejecutando.
indinca Actividad Interrumpida
indica Actividade Manual
indica Actividad con Problemas
a tiene como base el Regimen de Caja.
Ej.: joao
Ej.: 123456
Ej.: microsiga.com.br
hacerse al emitir los titulos por proveedor en el
Contenido: S/N (Si/No)
calculo. Las opciones validas son: .T. rendondea,
COFINS de Sustit.Tributaria (T=redondea,
el CIAP
retencion. Las opciones validas son: .T. rrendonde
opciones válidas son: .T. redondea, .F. interrumpe
Opciones validas son : .T. Redondea y .F. Recorta
opciones validas son: .T. redondea, .F. omite.
opciones validas son: .T. redondea, .F. omite.
- Default .T. = Redondea)
retencion. Las opciones validas son: .T.rendondea
de impuestos de las Facturas.
culo. Las opciones válidas son: .T. redondea, F
PIS de Sustitucion Tributaria (T=redondea, F=
mas de una condicion en la roterizacion. Esta para
("1"=CP;"2"=CP de entrega;"3"=Solamente CP de

te 2 - No permite
salario fuera de rangos de la tabla salarial
que no tengan el PMPF (Consultar el boletin
no debe declararse en operaciones internas.
el Nº DE LA OBRA y el val. del imp. pagado por las
selecionados automaticamente en Viaje Modelo 2.
("1"=Secuencia;"2"=Ruta/Secuencia)
relacionado en el contrato del cliente.
Ej: 1=Recoleccion;2=Transporte;3=Entrega.

.T. para Si y .F. para No.

se esta utilizando.
GNRE independientes. Excepto PRODEC.
incluye en el proceso del Simples-SC
deberá ser de forma SINTÉTICA(T)/ANALÍTICA(F)
en formato: EE-FF-CCCCCCCCCC, donde:EE: codigo
OMEX.
del Comprobante de Exportacion para generacion de
listados en la Tabla XI del layout SISIF 6.00,
relacionados en la Tabla XI del layout SISIF
de Memorando de Exportacion para generacion de
e permite la ejecucion de informe de usuario
la funcion Suma1()
imprimir el protocolo de atencion del SPP.

mir protocolo de retorno en el SPP. Si el para

la geracion de los medios magnéticos de Productos

apuração das entradas e das saídas do ICMS Subst.

sumarse desconsiderando el RE.
zos, para que el sistema imprima la descripcion,
to de ISS conforme ramo de actividades del estable
cacion de lotes vencidos en el sistema.
ansaccion TEF es rechazada

o solamente la de Easy Legis (.F.)

referente al prestamo de mat/med de un tercero
para devolucion de mat/med del hospital para un
para recepcion de los mat/med retornados por el
para prestamo de mat/med del hospital para
Telecobranza se haran basados en el SIGAFIN (1)

trace de las operaciones de cobranza \path\archivo

telecobranza sea mas o menos flexible al buscar
el sistema priorizara los titulos mas nuevos con
dara prioridad a titulos mas antiguos con mayor
para la rutina Atencion Previa.
la región origen/destino del flete.
utilizados en el periodo informado en el complem.

generada.
despachante es FOB como sugerencia.
mantenidos en pantalla, evaludados automaticamente
otra sucursal.
instaladas en la base de datos para las rutinas
para Documentos de Almacenam., Reentrega y

Identificacion de horarios alternativos. Contenido

y la ctd. validan los valores de la Fact. E. que
tipo ambulatorial es enviada a auditoria
tipo Atecion Rapida se envia a auditoria
1=Convoca por Actividad; 2=Convoca por Tarea

genera almacenam..E = CTRC y F = Factura, (E; F)

Reentrega. 2 = CTRC y 5 = Factura, (2;5)
por valor. Las opciones son: 1 - Todos los items
embalaje del producto.
tipo "1", se refere a prorrateo p/liberacion de
matica de Sustitucion Tributaria en adquisicion de
componente grafico (TReport) - Opciones (1=No Uti
por la cartera. El contenido del parametro puede
T - Confirmacion de Capacitacion por Proceso de Wo

1=Si
entrega para calculo del flete.

Código Fiscal de Prestacion de Servicios.

do municipio (conforme tabla VAF) donde esta

el codigo de municipio (conforme tabla VAF) donde
en el informe Registro de ISS Mod. 53 (MATRISS).
São Bernardo do Campo / SP
IRRF,PIS,COFINS,CSLL,segun ley 11196.1=Calcula los
identifica Vehiculos Nuevos
titulos de INSS (1=Emision 2=Vencim.Real)
validas son: E=Emision;Q=Quincenal/Emision;V=Vcto.
pagado inferior a la suma de los valores de multa,
cobrado inferior a la suma de los valores de multa
vendedor - FAT / CRM
de valores de prov. Interes al liquidar el cambio
proveedor tiene titulos de anticipo para compensac
(F1_VNAGREG) debera exhibirse en la carpeta

considerando carga (S o marcado) o el documento

diferente a la fecha del sistema.
1 para completar direcciones parcialmente llenas y
los documentos/logs generados por WMS.
("N" = estandar) o si debe generar diversos rea

Radio Frecuencia, debe modif. estatus del servicio

tema realizara reliberacion del pedido para ultimo
Para utilizacion del WMS cada producto debe tener
E=Prioriza la direccion mas próxima; V=Prioriza la
2-Direcciones Parcialmente Llenas y
en la rutina Ejec. de Servicios (DLGA150)
na de Transferencia (Mod.1 y 2)
en el calculo de PIS/COFINS.
nueva propuesta. 1=Si y 2=No
rutina de computo del Simple Federal.
esta sujeta a base de calculo reducida.
F = normal, T = utilizado por la
del municipio, segun tabla del IBGE:
Indicador complemento, en formato de array.
ingresos brutos y valor del impuesto para el rango
ingresos brutos y valor del impuesto para el rango
ingresos brutos y valor del impuesto para el rango
ingresos brutos y valor del impuesto para el rango
ingresos brutos y valor del impuesto para el rango
ingresos brutos y valor del impuesto para el rango
ingresos brutos y valor del impuesto para el rango
ingresos brutos y valor del impuesto para el rango
bruto cuando el Ramo de Actividades es Servicios
bruto cuando el Ramo de Actividades es Servicios
SIMPLES del Estado de Rio de Janeiro
mostrara en la generacion del archivo de remesa
del ingreso bruto mensual para Pequena Empresa
del ingreso bruto mensual para Pequena Empresa
del ingreso bruto mensual para Pequena Empresa
de Valinhos / SP
ISSQN de Valinhos / SP
2) deben imprimirse las informaciones de registro
se esta utilizando el CNPJ, permitiendo inclusion
el CPF se esta utilizando, permitiendo inclusion
de la TAREF-DF para modificar la serie de las fact
ne, el TES utilizado se verificara para indicar si
refiere al valor del PIS (.T.) o al precio maximo
al valor do COFINS ( .T. ) o al precio máximo al
hacer copias de la orden de servicio incluida.

retorno por demanda.

filtrado de los empleados de acuerdo con el codigo
accidentes. (S / N)
Informar S=Si o N=No
cantidad de horas del empleado para los informes
o modificacion de un diagnostico
Informar S=Si o N=No
no está expuesto a ningún riesgo
te por centro de costo. S=Si; N=No
EPI p/ el empleado cuando otra estacion ya estuvie
medico si trabaja los fines de semana o no.
validos como examenes de salida de la empresa, pa
salida del empleado de la empresa para aquellas cu
debe estar definido en tabla generica 02.
pleado, el historial en todas las sucursales en
cuando ya tiene bloqueo del bien para la fecha
el historial y el sistema esta integrado con
contador para los componentes de la estructura.
Registro de ISS (DF) de acuerdo con la especie
durante el calculo mensual del CIAP.
te mensual de retencion todos los títulos origina
calculo ICMS, deberan mostrarse en pantalla
fiscales de venta a org publicos que se
informaciones sobre el vehiculo transportador que
utilizara en este modelo 56 del Libro de ISS
utilizara en este modelo 56 del Libro de ISS
utilizara en este Libro de ISS del DF
que se utilizara en este Libro de ISS del DF.
la lista IV (Resol. 1274/2003), debiendo generar
eben verificarse a traves de la tabla 1-SA4 o 2-SA
procesar la rutina Mapas de Prod. Quimicos.
en el momento de realizar el informe.
lado del nº de pagina con indicacion del libro
anterior debe informarse automaticamente por medio
municipio de Bauru (SP), conforme Anexo II del lay
documentos emitidos en el Protheus en el ISS Digi-
en las columnas 'Base Calculo','Exento' y/o 'O
debe acompanar la cantidad de items de la Fact(reg
para impres. del termino de apertura del libro
para impres. del termino de finalizacion del
para impres. del termino de apertura del libro
delo para impresion del documento de cierre del
los documentos en la Decl. de Servic. en el arch.
de Sust. Trib. de MG, debiendo generar los reg. 88
el Regimen Especial de Mayoristas (TARE).
UFERMS (Unidad de Referencia Fiscal de Mato Grosso
titulos a pagar referentes a FUNDERSUL de Mato
cion de titulos a pagar ref. al Fundersul de Mato
titulos a pagar referentes a Simples Nacional.
on de titulos por pagar ref. al Simples Nacional.
Simples Nacional. Informe: 999,999 , es decir, el
a) de la empresa. Informacion para Sintegra del
Economica) que generaran el registro 88CB del
ación.
tos del periodo para calcular FUNTTEL-Fundo para o
facturas de facturacion (generadas por SIGAFAT y
que se presentaran en el WSSINAL sobre frete
documento de acuerdo con las situaciones disponi-
documento emitido en reemplazo de otro anulado an-
ue se gerara en la Dief-RJ conforme tabela de Auto
emitir facturas simplificadas de servicio al gene-
en el campo 8 del layout de Servicios Prestados PJ
ala 'Descuentos/Frete/Gastos' deberá aceptarse val
Zona Franca de Manaus se debera aplicar a la base
de pago de ISS registrado en el Libro Fiscal
utilizando MV_TPNRNFS=3 (valido solo para
de Renta referente al Descuento de los Tributos
referente al descuento de los Tributos Federales
referente al Descuento de los Tributos Federales
referente al Decuento de los Tributos Federales
encabezado (.T.) para imprimir
Tabla Progresiva
la Tabla progresiva
la Tabla Progresiva
Tabla Progresiva
URL de comunicacion con el TSS
en asiento integracion o automatico. Informe 1 (d
con OS pend.V=Consulta una unica vez;S=Consulta
reposicion de bien en retorno de insumos de OS.
fijo de mantenimiento. El porcentaje puede ser
generar OS de tipo Preventiva/Predictiva
1 = Genera un PA con el valor bruto. 2 = Genera un
1=Solo Sucursall Corriente(DEFAULT);2=Todas Sucurs

roceso OFF/ON CTB.. 1- Conectado, 2- Desconectado.

aun no reportadas conforme los insumos
El porcentuje puede variar de 0 a 100.
(Desmonte de la estructura de rodados)
(Bien en proceso de desmontaje)
el SEFAZ que cada estado determina, para
210 p/ version original, 211 para version revisada

de prorrat o registros similares aceptaran valores

2-MES,3-ANO,4-PERIODO,5-CONFIGURADO 6- POR COMPROV
PARA EL TIPO 4-PERIODO
PARA EL TIPO 4-PERIODO
CONTROL, SI ES CONTROLADO NO ACEPTA
NUMERACION CORRELATIVA GRABADA PARA EL MOVIMIENTO
1 - Utiliza Job para actualizacion de saldos
actualizacion de saldos por Job. 1 - No graba;

fican operaciones con combustibles.

modificaciones del archivo de clientes/f

utilizara por el SPED
1 = Solo un proceso para cada verificacion PCC.
ser iguales a la del titulo principal o database
calcularse segun la Medida Provisional 447.
valor de INSS calculado en el período es
integracion con FactE aun c modalidad simple pero
arredondado y .F. no es arredondado
el tercer decimal (sobras)
el Simples Nacional
debe grabarse en el registro Codigo del Municipio
debe grabarse eb el registro Codigo del Municipio
se debe grabar en el registro Código del Municipio
se debe grabar en el registro Código del Município
que contiene el campo que será utilizado para
del campo Ref. al Num. de NF configurado (.T. = ca
se considerarán para generar
grabarse el registro Código de la Transportadora
el valor del ICMS retenido debe ser igual
la serie de recibo fiscal al momento
esperara para borrar la eFact de la base

solidario en la base del Cofins retenido

solidario en la base del Pis retenido
del informe, para Pagina. T - Pagina
ingreso bruto de comunicacion y telecomunicacion,
se generaran automaticamente en la solapa Calculo-
para el calculo del precio medio del prod. en la
de IPI se mostrara en el Calculo (.T.) o no se
o por codigo

de Titulo en SE2 del valor del PIS de Calculo

de Titulo en SE2 del valor de COFINS del Calculo
(Cred./Deb. ST), las informaçiones se consideran
calculados en el regimen acumulativo y no acumul.
titulo del PIS en el regimen acumulativo.
titulo de COFINS en el regimen acumulativo.
titulo del PIS en el regimen NO acumulativo.
título de COFINS en el regimen acumulativo.
una operacion en el regimen ACUMULATIVO, NO
Complementos de Documentos Fiscales del SPED.
imprimirse será el Factor proporcional o el Factor
si estuviera en blanco, no se considerara.
(art. 271 RICMS)
relacionada a Crédito para Microempresa /EPP, para
cantidades maximas de los prod. mejorados
beneficiados por el decreto 31.250 del
decreto 31.250 del 28/12/08 - PRODEPE - PE
ser en valor bruto, o sea, en valor del
calculo del PIS. Contenidos : S-Si;N=No
calculo del COFINS. Contenidos : S-Si;N=No
.
indicada en complemento del producto
R y E de DDS) se consideran por el parametro
documentos en la DDS en archivo de Notas Emitidas
utilizada en DDS (Informe campo de tabla SF1,
Fiscal utilizado en DDS (Informe campo de la tabla
utilizada en DDS (Informe campo de la tabla SF2,
Fiscal utilizado en DDS (Informe campo de tabla
Saldo de Final del Periodo como siendo el Saldo
informe será la de la tabla SB1 o de tabla SFK
se contabilizara en el informe (con excepcion de
modifica referente a cada entrada y salida indepen
se considera de la tabla de Clientes (Estandar del
midia y especificacion en caso de otros medios
: Direccion, Cep, Barrio, Municipio y el
documentos en DMS en el archivo de Fact Emitidas y
documentos en DMS en el archivo de Fact Emitidas.
documentos en DMS en el archivo de Fact Recibidas.
documentos en DMS en el archivo de Fact Emitidas.
debe grabarse en el registro Codigo del Municipio.
debe grabarse en el registro Codigo del Municipio.
se refiere a la tabla 4.8 Lista de motivos de no
car las Notas de Resarcimiento para el procesa
los Recibos de Combustibles para el procesamiento
las Notas de Transferencia para procesamiento
a procesar el FECP considerando la Alicuota varia
Modelo 01 de la CAT79.
se debe imprimir en los moldes de Nueva GIA SP.
se debe grabar en registro Código del Pais.
se grabara en archivo Código del País.
se grabara en archivo Codigo del Municipio
se grabara en archivo Codigo del Municipio
Complemento de productos - Tabla (SB5) como
documentos en DMS en archivo de Notas Emitidas y
documentos en DMS.
Si el contenido está vacio, se mostrara
Mantenimiento si ya existe un manten. registrado
rio informar orden de servicio (1=Si, 2=No)
entre filiales y empresas. 0 = No verifica,
1=No consiste; 2=Consiste siempre (estandar)
que indican las operaciones sin flete.
Convenio de ICMS 115/03.
.T. = Si / .F. = No
.T. = Si / .F. = No
localhost - estandar del sistema
21 - estandar del sistema
Anonymous - estandar del sistema
test@test.com - estandar del sistema
Ej: "\web\ftpdped"
cuentas contables en los procesos que los utilizan
rellenado del campo N1_MESCPIS.
ciacion del activo. 0 = bloqueo integral
N3_CCDESP seran los mismos. T=El contenido sera el
disponibilidade da especialidade

ISS + Facil Nova Iguacu.

de la ciudad, segun tabla de SIAFI.
la condicion de genera factura en registro de TES
registro PR debe agrupar los productos
de la Factura debe ser igual a la picture
o de cancelacion de la nota fiscal de ISS de Barue
scripcion de la anulacion de la factura de ISS
el codigo de servicio(Codigo de Servicio/CNAE).
ICMS-ST en el Reg.Proc.Datos(P1/P1A) cuando el cam
Beneficio de Diferimento en compra de bienes del
Beneficio de Diferimiento para pago futuro.
transportaran al item 020 del Cuadro 05
Codigo del Municipio del Cliente conforme
Cod. del Munic. del Proveedor segun
y COFINS descontados para ZFM en Tag <infAdFisco>
mensual de CIAP, para bienes adquiridos antes de
Actividad relacionada al Anexo I - Tabla
que contiene código de municipio para DIEF-ES.
que contiene código de pais para DIEF-ES.
que contiene codigo de municipio para DIEF-ES.
que contiene código de pais para DIEF-ES.
proveedor con el mismo CNPJ para el SINCO
mixta DMS Corumbá(Producto + Servicio)
la sigla del Pais con dos digidos. Ejemplo:
la sigla del Pais con dos digidos. Ejemplo:
del tomador de serv. DMS Goiania
generar el informe MATR917 (PRODEPE)
archivo de proveedores. Ej A2_CCI_TO.
procesados cuando el parametro MV_USASPED

de la tabla SB1 (Descripc. generica de productos)

de la tabla SA2 (Archivo de Proveedores) que no
de la tabla SA1 (Archivo de Clientes) que no
de la tabla SF4 (Tipos de entrada y salida) que no
de la tabla SFM (TES Inteligente) que no se
desea permitir transferencia entre suc. origen
os de Vehiculos, Taller y piezas, durante el acces
de SIGAPON - cubo de Absentismo y Horas Apuntadas
sobrepasar limite de Mat. Rep.
cion del calendario academico.
horaria total del curso
mensajes en el modulo Gestion Educativa
dad máxima permitida. (.F.)Default. No permite

facturas
facturas
facturas
facturas
horario de clases validado.
l para realizacion de la prueba
cuadricula de classes off-line.
materias en la matricula, respetando el JAH_MAXDIS
solo dentro del periodo de matricula del curso? 1=
titulos pagados en efectivo? .T., .F.
de Beca x Curso Estandar x Cuotas
cularse en proximo periodo antes del termino del
en la diagramacion del diploma
¿F?
metodo de busqueda del valor que se generara.
no mas al e-mail registrado en el parametro
el portal de Gestion Educativa.
empleado está de vacaciones, licencia o suspenso
alumnos de IES.

ion como codigo sugerido.

venta al generarse a partir de un contrato.
nico. "1" = Solo regresa uno o "2" = Regresa

Pacientes(GBH) .
los pedidos de venta solo para este.
actividad municipal del cliente para DS.

fabricante(24e), enviado al siscomex(RE), sera en

del contrato puede ser mayor que la de vencimiento
del contrato puede ser mayor que la de entrega
de facturas con los items de embarque en la inte-
cuando el modulo SIGAEEC este integr. con los
del entorno al encontrar error en contrataciones d
de gtos. internac. en la integrac. SIGAEEC vs.
egracion del SIGAEEC con el SIGAFIN
XML utlizados por el EasyLink
nar saldo de pedidos embarcados parcialmente.
invoice donde se ejecuta Crystal para cada
Fabricante para Items de Embarque de Exportacion.
sustraido (.T.) del valor Fob, en caso del precio
en el R.E.(Registro de Exportacion)
SIgaEEC y SigaFact.
sistema Inttra
rante la integracion con el sistema Inttra

e recursos en el interior.

apertura de archivos con extension .ZIP

visualizacion de archivos pdf.

medida del item con la unidad de medida del R.V.

exportacion de cafe y exportacion regular
en el estufado de mercaderias
en la rutina de estufar mercaderias
pre container en la rutina de estufar de
de commodities
de la Sucursal Brasil a la Sucursal Off-Shore.
ciones si diferente del estandar (30 dias)
empleado hay permisión para cambiar la
el mantenim. de conceptos provenientes del SIGAPON
para modificacion para el vendedor (S = Bloquea ;
la semana digitada
mostrada en el menu de opciones de la rutina de Pr
EJEMPLO: S

promedio de cambio de Item del Modelo de Vehiculo

barse fisicamen. por demanda. 0 - no (estandar);1
Calcula Fch. de Entrega del Vehic. en las Requis.
co en SIGAPON. 0 - utiliza (estandar).1 - no utili
fact. que ya se movio.

Decreto CAT 21/2001

accion) Contenido: Y123456XXX

Tipo 75.
Si existe, IMPIDE la utilizacion del Sustituto.
para COMPRAS.
ma debe emitir aviso a los usuarios. Ej.: 10
Seguridad Laboral que pueden controlar los eventos

gasto del Proyecto (PMS) durante los movimientos

medic. fuera del periodo de vigencia del contrato?
para las mediciones del contrato.
cronogramas contables de SIGAGCT
prevision de contrato (SIGAGCT), utiliza moneda
los de anticipo de contrato
neracion del flujo de caja de los contratos de ven
a traves de los anticipos de contrato
caja para los contratos de venta del SIGAGCT
a financiera como prevision para contratos del mod
por la retencion de contrato del SIGAGCT
en la generacion del pedido o del tit. financiero
retencion de contrato del SIGAGCT
los cronogramas contables en atribucion de contra
y Grupo en la inclusion de la planilla de contrato
ra contratos con cronograma contable - SIGAGCT
emisor; este parametro se utiliza en el layout de
indican el Codigo de Escolaridad del Cliente / Pro

indican el Codigo de Ocupacion del Cliente / Pro

en la Emision de Informe del Simulado. Este parame
en la Emision de Informe del Simulado. Este parame
del SIGACOM, la integracion con el modulo SIGAEIC

en la Emision Informes del Simulado. Este parame

KG
el codigo de prod. 2=Codigo de producto y fam.
codigo y grupos diferentes para el conteo de stock
( T = Controla / F = No Controla )

(1=Evaluado,2=Mentor,3=Evaluador,4=Lider,5=Nv.Car.
¿posicionara en el c. de costo del asiento que se
zamiento del medico solicitante en la atenc. ambu
y para el archivo de las cuotas.
1 = Numero de dias
situacion de tarjetas de un determinado cliente
credito
calculo de CSLL cuando el contenido es 1 (solo en
fuente que deben relacionarse en la carpeta CSRF

para copia/borrado en la rutina de Copia de Saldos

'R'-Nro. Remito / 'N'-Nro controla

EN LA RUTINA DE CONSULTA DE PIEZAS MOSTRADOR. EJEM

redefinir el papel para impresion de los form TISS

centro de costo en reversion da clasificacion del
liquidacion del contrato de transportista, al util

gastos
al contado de la respectiva condicion.
Programacion de Vacaciones, Licencia e incidencias

tran los arch .DOT utilizados en la gener. de la

a los XML que se integran con la Operadora de
municipio del cliente.
municipio del proveedor.
producto utilizado en la gener. del Registro de
serv. utilizado en la gener. del Reg. de Inform.
que también se borren los puntos de entrada?
Presupuesto y Solicitud de Piezas.
en el calculo de promed. de profes. (Calcula DSR
doc. en la DSSANDRE en el arch. de Serv. Prestados
ntenim. Ej: T=Ap. presup a cierre OS / O= Ap. y ci
iento de titulos PRE estandar sumando leadtimes de
a o la fecha de inicio de vacaciones:
licencia para que haya descuento
de conversion que se utilizara.

table, si F muestra 1. (ECOBuscaTasa)

Producto de Exportacion cuando el Saldo del Acto
la comparacion de estructuras en las validaciones

del modulo Siscomex Web

descripcion del producto en la integracion
Ordenes de Produccion para componentes de tipo BN.
a composicion del Sld. Stock Disponible para gene
gracion de los datos en la Operadora de Flotas. Si
con factor igual a 0, imprime el informe 'Notifica

cliente. F3_ESTADO por A1_EST o A2_EST.

S = Abastecimiento, C = Conciliacion, N =
auditoria de cuenta se borran los gastos en las

(FORECAST de Oportunidad de Ventas)

al hacer clic en FORECAST en la pantalla de
( .T. - Utiliza costo FIFO On-Line / .F. No
Separado por coma.

estos

de la integracion FIN vs. GPE para SEFIP. Solo se

omico por el lote minimo/cantidad atendida, en el

grabara en el pedido de venta.
calculo de PIS y COFINS.
ventas
ES DE VEHICULOS EN STOCK, EJEMPLO: CALCJEST()
ionalizacion.

en el taller.
XNNNVVVVVV, en qye: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contacto
XNNNVVVVVV, en que: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contacto
XNNNVVVVVVQQQ, en que: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Cont.
XNNNVVVVVVQQQ, en que: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Cont.
MBIO CON VUELTO EN NEGOC. DE VEHICULOS, EJEMPLO: N

o con fecha de referencia o recaudacion

si el Cliente / Proveedor es una Gráfica o no
nuevos campos de Fact Electronica
calculo de la Pagina.
cion de items en el extracto del convenio
pacion de items en el extracto del convenio
tos utilizara los archivos SXE/SXF. Ej. S=Utiliza
debe bloquease si hubiera aporte posterior al
valor en caja chica sin origen.1=Si;2=No.

será por Evaluación registrando todas las evalua

tablas salariales.
utilizara en la rutina de scheduler para grabacion
pantalla de astos. contables al generar Titulos.
Flete/Gasto/Seguro; 2=Con Flete/Gasto/Seguro)
/Viaje.

reindexaron.

cion del archivo de informe diario de piezas a la

Anuladas
R DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE CRITERIO: S=IMPRIME

ETIQUETAS, SEGUN EL SIGUIENTE CRITERIO: INFORME

para el procesamiento de Crédito Estímulo Manaus
ra el calculo del Credito Estimulo de Manaus.
Taller.

tion hospitalaria con el modulo de stock. F=No o

ATO DE CDCI EN EL CIERRE DE LA OS, DE ACUERDO CON

upuesto o una orden de servicio, segun el siguient

S- Imprime numero clases semanales;

forma de MP 232. Valores Posibles 1-Si, 2-No.

l archvo de prod. SB1, utilizado en diversas rutin

campo Código del Item respetara tamano 30

de emision para emision de libro de salida o fecha

Transportista (T = Habilita / F = Deshabilita)

despues de la Reserva de los Productos.

repetirse para la misma empresa y misma sucursal.
para la emision del Pedido de Venta a traves de
ion/liberacion de carga automatica en Punto de Ven

e-mail cuando ocurra una no conform. en el proceso

pantalla de Pto de Vta (Touch Screen)
del producto en la devolucion de mercaderia
utiliz. como estandar en la venta pbm con subsidio
cipal en la interfaz Touch Screen. Basado en este

automatica.

apertura del dia? 1=Si, 2=No

off-line.
personalizado en la interfaz Touch Screen.

a traves de la rutina de Venta Asistida.

establecimiento en las transaciones TEF, que utili

ina de Cobranza de Titulos (.F. - no resta del

demas entornos sera automatica.

Simples Nacional, solo para usuario con
para el emisor fiscal, genera datos para el campo
del Pedido de Venta a traves de la rutina de Venta
cuento en el total de la venta : 1- Porcentaje ; 2
1=Td.Res.+Tp.Entr.;2=Td.Res.+Tp.Ent+Cont;3=Td.Res.
(Touch Screen) se adecuara a
rehabilitacion
para evaluar los puntos de control de generacion

productos c/trazabilidad igual a LOTE? Est=Tru

o solo las tablas informadas en el menu de la
para promedio de Aguinaldo:
del coeficiente de atribucio para calculo.
IEZAS P/ ENVIO DE MSG: FALTA Nº PEDIDO O SIN REG.P
A (Anual)
complementaria, siendo S- Si y N-No
empleado y para autorizarlo a regresar
entregado al empleado. S=Si;N=No
1=Entregar EPI vencida, 2=No entregar o
rantes de la CIPA. Opciones: 1 (Candidatos de la C
generacion de programacion de examenes?
S=SI / N=NO
de audiometria. El valor estandar es
medicina. S-SI N-NO
zar la Transf. de la consulta medica. S=Si o N=No
Electronica.
stock de vehiculos, 1=Muestra / 0=No muestra
para agrupacion de items en el extracto del Conven
final tendran o no Margen de Ganancia.
TALLER SE ENVIARAN EN EL E-MAIL AUTOMATICO DE CONF
(1=Estandar y 2=Modelo 2)

Previa en el MRP?
mostrara el mensaje al usuario, avisando que esta
cobranza.

Banco de Conocimiento.
negativos
tivos

ion automatica de fecha y hora en Atenciones (Ej:

despachante es real (T) o no (F)
la tabla SX6
documento de entrada (1-Si/2-No)
Cantidad de horas definida en el calendario
registrara en la O.S. cuando se genere.
del Punto que no podra ocurrir movimiento.
actual del sistema, para enviar Workflow de alerta

del surco del Neumat. aceptable para inclusion del

insertar los registros de abastecimiento.
conductor por persona juridica
R=RM, M=Mensaje unico, N=No).

Informar S=Si o N=No

de neumaticos entre sucursales.

inspeccion
Informar S=Si o N=No
de pertinencia o consulta en tabla especial

a partir de la inconsistencia generar el precio ne

Informar S=Si o N=No

alternancia de neum.
nim. esta integrado con GPE. Informar S=Si o N=No
utilizar mas de um servicio, separar por ';'.

movimientos de neumaticos

estara utilizando el servicio de mensajes SMS por

se utilizara envio de mensajes por workflow
transito. Utilizado por el Prog. de transferencia

transito. Utilizado por el Prog. de transferencia

transito. Utilizado por el Prog. de transferencia
proceso de rotacion. S=Si; N=No

liberado para el proceso de empeno

proceso de empeno
obligatoria en devoluciónde OS. N: No. P: Opciona

on en la opcion diferenciados.
n la solic. farmacia, se creara una nueva linea pa
de vehiculos del stock. Solamente para usuarios au
das en la gerer. de la propuesta comercial, ubic.
que) que tiene el numero de conocimiento de embar-

fuera menor o igual a este debe bloquearse cuando

acabados generadas automaticam por el sistema debe

s empresas
rganizacional. 0=No utiliza;1=Utiliza con control
conforme se configuro en la Arquitectura Organiz.

el BD6 o en el BD7
propuesta comercial en la estacion del usuario.
zados en la gener. de la prop. com. en la estacion
DEL SISTEMA. UTILIZADO POR LA RUTINA DE AGENDAM.
ion. Las opciones son: (A)nual y (M)ensal.
presup. en la revis. de la planilla presupuestaria
procesamiento de saldos del cubo
contigencia del PCO.

estructura o en cualquier nivel 0=No Verifica,

bloqueo de asiento debe quedar abierta. El valor
gestion 010 - saldos Cubos 1a. Dimension
gestion 020 - saldos Cubos 1ª Dimension p/2 series
gestion 050 - saldos Cubos / Proyecc.
gestion 060 - saldos Cubos/ Mes Actual vs Ano Ante
de la rutina Plantilla de Empl. del modulo Cargos
Presupuestaria. 1 = Redondea cantidades; 2= Con
.T.=Activa, .F.=Desactiva
trabaje en sincronia con el plan de cuentas
contingencia
linea de config. procesada en el cubo y agregada a
(1= Si, 2=No)
ficacion de la planilla de haberes.
WorkFlow.
1=Verifica acceso por ente. 2=No verifica
cuentas de anticipos de caja chica

adora, con el ano, en el sigte. formato: 123456/08

beneficiarios calculados hasta el momento para

los apuntes de produccion se tratara de forma

de Sueldo por la composicion de horas
si se utiliza la opcion grabar. 1=Solo Titulo;
para pago de RDA. 0=No 1=Si
s cant y porcentaje se actualizaran en un nuevo ca
redondeo despues de exportar el layout A500.
de valorizacion 1=Si y 0=No ( BS0 - Tratamiento de
en el anticipo de pago.
en el anticipo de pago.

seleccionarse en la rutina de inclus. de

referente al saldo del autorizado en el mes
no del sueldo de un empleado.
Item/ subgrupo y grupo en la autoriz. del usuario
Borrado de una Atencion
encontrar el valor del evento de TDE
encontrar el valor evento de TDE
encontrar el valor evento de TDE
para fichas revertidas
(T = Todos ; P = Estandar)
cuando se bloquea de forma automatica.
productos a enviar p/ el HandHeld de acuerdo con
1=Si Imprime
credito podra financiarse.
BE4_TIPNAS Calcula mortalidad materna (Tipo de
BE4_TIPNAS Calcula mortalidad materna (Tipo de

pendientes para calcular regla crit. financiera

(T = Si ; F = No)

y BD7 importacion A500

cuotas de capitales
caso de validez de tarjeta vencida.
procedimiento si la baja del titulo será por la ru
miento de los form. basado en la curva de Gauss
se consideraran para cobranza retroactiva.
generar el titulo.
pago de la Red de Atencion Persona Fisica.
pago de la Red de Atencion Persona Juridica.
consideraran como Urgencia.
MEDICAMENTOS
Reproc. de formularios basado en la curva de Gauss
del proveedor al incluir una nueva RDA
consideraran en la rutina Diferencia de U.S por

historial de movimientos.
Datos de la internacion

facturacion si el libro fiscal (Tabla SF3) se

de reembolso.
tas de intercambio sin haber glosa de la tasa
pueda utilizarse la rutina de encaminamiento
para guias con la RDA generica o no.
grabara en la familia del usuario de otros
en caso que no haya config. de parametros.
no haya configuracion de parametros
no haya configuracion de parametros
no haya configuracion de parametros
gauss.
utilizaran en las rutinas de valorizacion de proc
en un archivo de control ( 0=No e 1=Si)
intercambio via Web o POS se incluira autom. el
Oculto campo BD6_CODPAD
Colpocitopatologico campo BD6_CODPAD
Mamografia campo BD6_CODPAD
procedimentos campo BD6_CODPAD
cuotas de capitales
imprimira en la boleta.
Reproc. de formularios basado en la curva de Gauss

Reproc. de formularios basado en la curva de Gauss

busqueda de formularios.

1 = si y 2 = no.
a guia a partir del momento que el paciente

randonica numer. de 9 digitos. 2 = Contras. Rand.

o una contrasena para todos los procedimientos
por medio del PLS.

mediante el PLS
io al efectuar Per. Sol.
cobertura. 1 = si 0 = no
por medio del PLS
familia del usuario de otros intercambios.

periodicidad. 1=Si o 0=No

si es 0= ano contractual o 1= ano civil

to se sugieran los datos de la RDA, espec. y lugar
cuando se transfiere un paciente de atendimiento
rarse para envio del SIB.
entre Operadoras
el acto cuando sea un internacion de urgencia.

formulario de internacion.
ELECTIVA / PROGRAMADA / RUTINA )
de marcacion de consultas se grabara. 1 = Lista

Ej.: "HOS"
una autorizacion.
periodicidad. 1=Si o 0=No
familia del usuario de otros intercambios.
 y G = Grande
dos y cobrados en el tratamiento de cantidad
de regla de crítica financiera

del Titulo de Contestacion generado en el pago de

1=Agrupa;2=No Agrupa
el proyecto no tenga saldo en EDT/Tarea ("0" No/
1=No verifica. 2=Verifica.
copia de edt/tarea del presupuesto o proyecto
una composicion asociada a un proyecto.
0 - No utiliza la opcion de filtro (estandar del S
a de un proyecto si debe visualizar(1), preguntar(
tareas (1), si se consideraran los saldos de SC
consideraran en el progreso financiero
0 - No utiliza la opcion de validacion (estandar d
Presupuesto y en la Solicitud de Piezas
mpresion del codigo de barras en la solicitud de s

podra quedar sin recibir EPI a partir del inicio

dos expuestos a riesgos ambientales. S=SI / N=NO

procedimientos dentro del retorno. 0 la consulta

producto en un pedido (F = No permite ;
si fuera sobre el sueldo minimo o valor fijo.
categorias "J-Profesor por Clase" y "I-Profesor M
provision de vacaciones y aguinaldo para empleados

del PTU (3 primeros caracteres la situac. y los

transacc. del PTU (3 primeros caract. la situac. y
por medio del Job FtJobPvMail.
s Quality y Logix.
modificado a Q(Quality) en la copia
AQIP, para productos creados por SIGAPCP y que no
oratorio si hubiera cantidad de mediciones difere
de la tabla Generica 'QX', incluso si el compartim
on o en la revision del documento 1=Si ; 2 = No
inos del documento. 1=Si; 2=No
la baja de la Critica.
cumento: 1 - No (Tratamiento Estandar) 2 - Si (Exh
os con tipo de recepcion "No Recibe"
zacion de los docum., siendo: "1" - No , "2" -Si
automaticamente 1= Si; 2=No
vencidos 1=Si / 2=No
de pendencias de auditoria
ejecutaran por la rutina. Ex: 1= se ejecutara un p
operacion entre los entornos QIP y PCP siendo: 1 -
en la consulta Grafica MSA para la 3 Edicion.
QMT (1=Mov. entre Deptos de una Sucursal / 2=Mov.
al conectarse al QNC 1-Habilita,2-Deshabilita
de las caract. de la pza. en el momento de la grab
estandar para elaboracion del turno de enfermeria.
termediarias
imprimira de acdo. con la 3 Edic. u otra posterior
de resultados del entorno Inspeccion de Proceso
o

cion 2-TMKvsQNC;3-QNCvsPMS;4-TMKvsQNCvsPMS
Inicial "L-Lote" o "P-Prueba".
dos (historiales) que regresaron al HandHeld.

es de la rutina de resultados del modulo de Inspec

cia debe imprimir todos los items de la Solicitud
en el Archivo Tipo 51.
los asientos en el Archivo Tipo 54.
en las que el TES se configura con el campo "Calcu
Tributaria a Cero en el Res. de Calc. ICMS - P9
se incluye C. Pagar mediante la rutina automatica
teo contable - LP 511 y mulples modalidades -E2_MU
Simples Rio de Janeiro - Ejemplo: {año,valor}

revertida(T), indicando que fueron rechazadas por

recepcion de título
por Thread en el calculo con GRID

portacion de archivos del Replica

IGAREP, mantiene (S=Si) o limpia (N=No) el campo

Municipio de São Bernardo do Campo - SP

transferencia en lote, define si efectuará la
se redondea y .F. no se redondea.
Informar el(los) concepto(s) en sec. y sin esp.
Informar el(los) concep. en secuencia y sin esp.
el sistema creara o no registro en la tabla SB2,
Fiscal) se convertira para "A", o se quedara a

de credito:1 = Aprobado ; 2 = BLoqueado ;

del SFA (1 = Utiliza ; 2 = No Utiliza)
pago
(T = Utiliza ; F = No utiliza)
(T = Utiliza ; F = No Utiliza)
al incluir el pedido (S = Si; N = No)
(S = Maneja ; N = No Maneja)
en el encabezamiento de pedido (F=No Usa ; T=Usa)
pedido de venta (T = Usa ; F = No Usa)

3 = Personalizada)
R = Procedimiento) en la visita de negocios
2 = Modificar ; 3 = Solo consulta)
en la pantalla de dpedido V2.
SEFIP por el PLS.

calcular con base en el sueldo ordinário (1) o con

ion de SC generadas a traves de integracion Prothe
generer la tabla de Resumen de la Planilla (SRZ)
instalada en la base de datos para la rutina del
nco de conocimiento

SEFIP por el PLS.

SEFIP por el PLS.
cesite utilizar el factor de conversion para medio
UN TITULO PROVISIONAL O UN PEDIDO PARA AUTORIZAR
larios de atenciones SUS (E=Estatal, M=Municipal).
rado en la tabla de estatus, Ej: RE
en la generac. de reg. aleatorios? Ej.: 1 = SI
entre uno y otro y devolverlos en el ordem que se
cliente y la tienda de entrega
finalidad de anulacion.
Linear. 1 (Uno) Saldos Decrecientes.
del aguinaldo esta liberada para consulta
del aguinaldo esta liberada para consulta
el anticipo esta liberado para consulta
visualizacion del recibo de pago en RH On-line
extras estan liberados para consulta
ultimo dia del mes corriente para formar fecha a
de la consulta para recibo depago en
por licencia. 1=Período Adquisitivo;2=Licencia.
que calcularon retencion PIS/COFINS/CSLL y no crea

P-Produccion, "Y"-Simulac. para aceptar,

financiera cuando se utiliza la ClisiTef T =

necesitan de vinculo con pedido de compras.

Recalculo de costo medio se utiliza control de

considerarse en la clasificacion de las operacione
en la Atenc del Pto de Vta (Apenas Touch)
debe utilizarse para busqueda de llamadas.
sin asociacion de Etapa QNC vs. Ocurrencia.
del contacto de acuerdo con los parametros de la p
CNPJ completo (1) o Raiz de CNPJ (2)
cobranza conteniendo tipos de titulos, separados
cuando el operador utiliza todos.
atencion por la rutina de Telemarketing (1=Siempre
hacer en items de llamadas de help desk. (1-Mod.
cion de la oportunidad de ventas en la facturacion
se realizara a partir del SU5 o de la consulta est
o de modo off-line (.F.)
de telemarketing? ("S" = Si o "N" = No)
realiza por la Agenda do Operador y no es la 1ª
ver durante la generacion de la lista.
se mostraran en el panel de pendencias agendadas.
oportunidad de ventas en la facturacion.
una FNC o crea una nueva.

lista de contac. generada a traves del reg. por el

lista de contacto generada; si el parametro

a traves del TOTVS-UP 1=Lista publica;2=Oper. con
del Fisco
apuntar la operacion de descarga del viaje para

activa. 0=No utiliza, 1=Solo Vale Peaje y 2

nes recolectados y/o entregados.
de documentos de transporte, donde T - Pagado
de servicios (Control Documentos).
con estatus en transito se debe permitir que se
Operadora de Flotas deben grabarse en disco.
te en la rutina recpcion medica. Tiempo em minutos
ra retencion: 1 - solo del archivo de modalidades;
iaciones de vehiculos (Rutina de atencion)

erarse la factura en el momento de la facturacion

que entraran a la base de cambio en una venta
las pantallas de las rutinas de agendamiento de ta
nueva forma de demostracion de transferencias.
borrados de la sucursal origen.
Costo modificados
rar el calculo de tasa/servicio.
direccion del movimiento interno (D3_LOCALIZ)

Ejemplo: pop3.totvs.com.br
duccion
la tabla SPJ. 0 - no (estandar); 1 - si.

Consulta de Servicios ensambladora.

acion de los items pendientes durante la Atencion
responsable legal. Inferior a esta edad sera
en la Rutina de Aviso de Recepcion de Carga
genera en la fecha de (E)mision, (V)encimiento o
Contenido: S/N (Si/No)
sas de tipo CRC. Influye directamente en el calcul

antes de imprimir.

de las facturas de poder de terceros, para evitar

validez de un formulario de una atencion del SUS
nes del diccionario e .F. habilita la ejecucion de
embarque se grabara en moneda local o moneda DI
lotes con la database del sistema en las consultas
gastos con la Factura ya emitida.

indican el Valor Anual de ISS del Cliente / Prov.

formularios del TISS ( 0=No y 1=Si)

calculo de depreciacion. (0) Todos los valores se

dar mecanicos fuera de su escala de trabajo, de ac
Norma Pulmon y mayor que Norma Picking, modifica
aleatoria, sin necesidad de verificar agrupando
tablas de consulta generica

registro de descuentos del MNT.

bien en control de stock.
solicitudes de serv..(S=Si;N=No)
bien principal de estructura se controle por conta
que debera grabar la inf. de principio activo
para que el período imp. en encabezado sea (De/A)
restitucion de MG en las operac. interestatales.
extincion para el calculo de la restituc. de MG.
ST en las Fact. anter. al MV_DTSTMG, el sistema
realizo. La ST se calculara en docum. anter. a
del producto para proceso de Rest. ICMS ST MG.
considerar en el procesamiento de la Rest. ICMS MG
promedio de entradas en restitucion ST MG.
con Credito Acumulado (T) o si no
documentos en la DMS.
en la DMS Campinas. Si True, las mercaderias
consideraran en la DMS Campinas
cod.SIAFI de ciudad del Local de Prestacion de S
cod.SIAFI de ciudad de Local de Prestacion de S
flete con diferencial de ICMS interestatales.
control del Credito ICMS ST anterior (art.
debe generarse con base en la
WebService en la impresion de DANFE sin veri-
Habilitacion para operacion con diferimento
municipio donde esta establecido el cliente
municipio donde esta establecido el proveed.
CCE) relacionando el Form. Pago con la
en la generacion del registro C140 del SPED Fiscal
en el SPED Fiscal
la fecha de SALIDA de documento fiscal debe consid
Facturas para ISS Sertaozinho
Municipal.
se generara.
lineas 04/05/08 ficha Rec. trib. Alic. Cero'-
linea 05/06/09 ficha Rec. trib. Alic. Cero Rev
linea 06/07/10 ficha 'Rec. Vendas Bienes Activos
lineas 07/08/11 ficha Rec. Sin Incid.de Contr.
lineas 08/09/12 ficha Rec. Exen y Otros Rec.
linea 09/10/13 ficha Rec. con Suspension Contr.
linea 10/11/14 ficha Rec. Rev. Decor. Oper. Suj
linea 11/12/15 ficha Rec. Trib. por el RET- Estand
contiene la inscripcion estatal del proveedor en
e exportacion para generacion de Sped-Fiscal.
identifica Complementos ANFAVEA
de la tab. SB1(Cod.Producto), si se define como
de las facturas de venta a Orden.
Simplificado conforme layout COTEPE35 ( Reg.
Facturas emitidas para DIF JF
calculo de IPI para facturas de devolucion
o en el periodo de calculo, expresado en dos de
mentos deDMS en archivo de Notas Emitidas y Notas
mentos en DMS de Araucaria- PR
conforme al inciso XX Art. 15.
XX Art. 15 (Informar valor numerico Ej: 3% = 3)
parte del calculo de credito presumido del inciso
consideraran para el calculo del credito presumido
escripcion del servicio
servicios sera: .F. registrada en la tabla 60 o
recepcion de e-mails
de alicuotaen el calculo de ICMS para el registro
ICMS. Mismo efecto de A1_CONTRIB de la tabla SA1.
documentos de la DMS de IPOJUCA.
ón
ficación
án derecho de autor S=Sí;N=No
a
solo por el proveedor o se hará el cierre
de este es menor que 0, si el Parám = blanco o
0 = Mensual o 1 = Anual

con la vinculacion libros por proceso

Indica el codigo del almacen de transito.
de campo DTDDE o de fch DTAVRB. Si T o F
con el valor del impuesto del ICMS propio.
en las fact. de salida por el valor del ICMS
de Calcular ICMS.
procesamiento de Registro 47
cuota practicada Simples Nacional, cuando el prove
SPED en el informe Regimen Proc. Datos Matr930,
considerara en el valor de la base de la Fact orig
1-Simples Nacional; 2-Simples Nacional- Exceso de
con codigo de municipio conforme layout GIM.
en el DANFE, si existe informacion
con codigo de la Situac. de registro cliente conf
3 T = Descripc. del codigo servicio (SX5 Tabla 60)
RECNO() de las tablas SA1 y SA2 en la Norma08655.
ENSAGE para eFact. C=Inf. Adicion. cliente, F=In
ORMULA para eFact. C=Inf. Adic. cliente, F=Inf
60 de la DIPJ. Consultar boletin tecnico de la DIP
en el demontrativo de ICMS ST - MG
Fijoo que debe desconsiderarse del valor
ramo de actividad combustibles y derivados de
F-Tasa Fija (Informada por usuario); M-Tasa Media
Recuperable del Activo. (10-Depr.Gen. Linear o

se utilizaran en la simulacion de la
0 = Con depreciacion independiente 1= Con Reev

tos Pis Cofins y Csll

calculo de ajustes de valor presente FINA940
contabilizacion de ajustes de valor presente
segun la Inst. Normativa SFR n.480.
contabilidad offline de las facturas
contabilizacion offline de las facturas
contabilizacion offline de los titulos
despesas
Variación cambiaria (Fecha emisión del título

si se ha generado la Factura Unica.

en el Commercial Invoice
al realizarse alguna modificacion en el pedido.

generara anticipo en el SigaEEC.

de items sin norma en el Certificado de Origen

Pago Adelantado
1-Acto Legal, 2-Naladi, 3-General
anulacion de RE.
Integracion Fiscal.
(Ej: Client 100, Client 200 etc)
por R.E.
items por NCM + Descripcion.
para adelantos conforme a la circular nº 3.436
Cuando este activado realizara el calculo
no se generaron Ordenes de servicio por medio del
si supera la autonomia permitida.
en finalizacion de orden de servicio. (1-Si,2-No)
apertura del Protheus SmartClient
contenido = .T. o sera mono-usuario contenido= .F.
secuencia de "escape", en caractere especial
dos los compontes modificados.
sera valida en informe Mapa, en caso de que no se
genere según las series disponibles en el l
caracter del codigo de CST_ICMS(Cod de Sit Trib)
sin el valor IPI.
en la linea 04- Gastos de Energia Electrica.
en la linea 05- Gastos de Alquileres de Edificios
en la linea 06- Gastos de Alquileres de Maquinas
los productos de mat. de cons. que no tengan
registro 54 del Sintegra y generar los campos 11
itulos a pagar referente al Senar
titulos a pagar referente al Senar
de Bienes Muebles.

on del Producto Intermedio en el layout de inventa

que se genere la TAG <RegimenEspecialTributacion>.
nacional para que se genere la TAG
a la cultura para que se genere la TAG
y seguro, se sumaran a la base de calculo
complemento, barrio, ciudad, UF y CP
ccion cero de alic. para PIS y COFINS.Quedaran en
de Entrada y de Salida para Venta de
bajo Deprec. de Activo. 1= Valor de bien
que se calculara el Credito Otorgado
) o Base de Calculo del ICMS (T) para calcular
de Costos. 1 para item de la Fact o 2 para product
que debera grabar la inf. del item Fact de entrada
quadro Reservado ao Fisco com a BC da merc
NCM solo con el capitulo del codigo, es
de Factse. N=Asincrona. S=Sincrona.
rutina de Factse permitira que se
el calculo del ICMS ST, cuando se utilice el tipo
(SA2) con codigo del municipio segun layout
es para Consumidor Final. Parametro usado en el ar
el sistema genere el registro R57 de la DIPJ
el sistema genere el registro R57 de la DIPJ
el sistema genere el registro R57 de la DIPJ.
el sistema genere el registro R57 de DIPJ. Usado
tabla SM2 para informar el indexador UPF/MT.
las inf de calculo y reducc. de base IRRF e INSS
destacados en el articulo 65 del RICMS PR
del articulo 65 del RICMS PR
FE
linea 01 'Ingreso de Ventas y Bienes y Servi-
de calculo del ICMS ST para facturas de
del tit. de eFact =.T.(DEFAULT) o colocar el
as de titulo de NFE =.T.(DEFAULT) o colocar el va
de titulo de NFE =.T.(DEFAULT) o colocar el valor
con timbre con igual número y tipo.
informara cuando se transmitan las e-Fact.
para la e-Fact inutilizadas. Si estuv. en blanco
co se debera considerar en registro 8827 y 8828
o establecimiento similar, para que sea consi
Norte de acuerdo con el Art. 944-I.
Norte de acuerdo con el Art. 944-I.
Norte de acuerdo con el Art. 944-I.
para el DANFE
ordenados por la descripcion de productos
Informar .T. o .F.

utilizada para calcular el

POR FECHA DE ENTRADA O DE EMISION
ignorarse en la generacion del registro
iacion (N3_VMXDEPR) utilizada en calculo Depreci
AtfIntegra: 0-No 1-Si
do de Mato Grosso.
o de Mato Grosso.
ensacion entre carteras. 1. (Estandar) No Calcula
cálculo del vencimien relativo: Q = una quincena.
comis. de ventas que se utilizara en la
.
Definicion 0=No tiene vinculacion, 1=Regla de ni
Definicion 0 = No, 1 = Si
de los Entes contables
tipo segura ( SSL/TLS ).

que debera grabar el valor del ICMS sobre Flete

que debera grabar el valor de ICMS de la operacion
que debera grabar el valor del ICMS Diferencial de
de calculo del ISS sustituto tributario
R74-Sintegra En / De poder de Terceros
bloque M se calculara por el ERP o no. T el bloque
de la Factse ABRASF? S=Si N=No
de Calculo de ICMS con la inform. de la Serie
de Salidas con la inform. de la Serie
de Entradas de ICMS con la inform. de la Serie
ibro fiscal de ICMS e IPI (de la TES) como 'N' (No
Modal. de la operacion. T = Descrip. de tabla 13
considerarse. T = Direccion de entrega o F =
SF9 que contendra la funcion del bien en la activ.
del SPED Fiscal, siendo .F. tratamiento original y
exista OS abierta incluso bien+servicio+secuencia)
a abastecimiento, considera: 1 - Cod. Convenio o
do workflow.
del workflow (0 - Deshabilita; 1 - Habilita)
para Facturas con Obras.
para Facturas CODESP.
para Facturas - Organismo Publico.
para Facturas de Servicio bancario.
.T.= Verifica el rellleno de los
the Rate Zero of PIS and COFINS
que contiene el campo que se utilizara para
hecho por Prorrateo Proporcional. T = Desactiva.
se generara.
del campo cod de la sit en el registro INV del DI
s entre filiais na geração de documento de saída.
, ao executar a transferência automática de título
de ICMS en el registro 50, aunque sea para
cálculo por realizarse para obtener el resultado
El contenido de este parametro se utilizara cuando
cantidad cuando esta sea CERO
lo del ICMS conforme al % de tabla CD2. Procesam
so de la e-Fact
otros al Icms ST (Pago anticipado)
del SPED FISCAL el origen de Cta Contable y el
apropiado en el sist legado. El valor completa
del sistema no lo encuentre en el registro.
del sistema no lo encuentre en el registro.
tabla SB1 contiene la fecha de registro(inclusion)
mismo estado del MV_ESTADO se genere independiente
N3_SUBCDEP serán los mismos. T = el contenido será
N3_CLVLDEP serán los mismos. T = el contenido será

del activo.
incluira automaticamente por la Efectuacion

bajas y transferencias de Activo Inmovilizado.

s de la empresa.
de Baja y Transferencia de items del activo
Factura.
Activo.
transferencia de activo.

PIS y COFINS para Vehiculos Usados.

producto utilizara Excepcion Fiscal inclusive si
del SPED PIS COFINS, para CST con ingresos en
del SPED Fiscal, si el codigo bien deberá venir de
rutinas de liberac. p/baja / movimiento de los
financiero generara o no el log de registros
bancario,1- valor de compensacion, o 2 - valor
Protheus y empresa publica 1=Si, es empresa public
integral ("I") en el primer pago o proporcional
del Pis y COFINS.

Estados para el Registro E240

iado a contar del periodo que ocurra su entrada o
eraciones encuadradas en la Confaz 21/2011
la alicuota usada en la retencion de ISS parcial.
regimen No-cumulativo para titulos que no tiene.

destinatario MT. Operaciones de Entrada.

empresas publicas en el archivo DIPJ
utilizaran en el cuadro de los Ajustes decurrente
de los ya predefinidos, para considerar como
como ingreso en el registro 0111 de SPED/COFINS.
catidad y saldo de los productos en
se generaran con datos de integracion SIGAEEC(.T.)
para obtener ICMS ST. Completar con las UF
alícuota adicional del INSS para Condiciones
cion de la DIEF-CE, incluso si el parametro MV_INT
realizados por la rutina ATFA110. 0=Deshabilitado
utilizaran p ajustar el valor de bienes del activo
vida util propia (T.) o acompanara la del bien
de debito se hara solo para activos del tipo
temporarias utilizadas en las SP T=Modifica F=No
ICMS-ST (Art. 23, Libro III del RICMS/RS de 1997)
dos valores referente a Ressarcimento de ICMS-ST

en la generacion de la GNRE via calculo

Cierre de Saldos en rutinas de Activo Fijo como
un titulo solo cuando ocurran los tres impuestos
proveedores del tipo persona juridica.
se generarán en el bloque F100 del SPED.
se generaran en bloco F100 del SPED.
PR, generados en la moneda extranjera, en la inte
presentado en la rutina SPEDNFE.
en la fact. que se inutilizara.
en la fact. que se inutilizara.
en la fact. que se inutilizara.
NFE/CTE en el portal de SEFAZ
si la especie es SPED/CTE y From Propio=NO
o de SB1 (.F.)

FI na pantalla de atencion cuando no sea informado

2 = Usa Picture en campos de telefono.
en la primera salida.
la Base de IPI, por Rastro de ACTIVO.
utilizado en las Actividades agroindustriales.
que debe tratarse en las operaciones de
forma automatica en el calculo de ICMS para emores
no tributables en bloque F100 del SPED.
no tributables en bloque F100 del SPED.
no tributables en el bloque F100 del SPED.
recepcion bancaria automatica. Separar los
del producto en el DANFE.
.T.-IPI destac. en el encabezado e inf.compl.danfe
tabla CDA sera para asiento de
calculo automatico de la utilizacion de la
automatica de titulo con valor de ICMS ST calculad
and/or "Others", according to the Chart
apenas en columnas “Valor Contable” y “Excluidas”
Campo de tabla SB1 que indica que el porc que
se utilizara en el calculo de Reemplazo
considerado para valor de venta por menor en calc.
Facturacion para calculo de PIS y COFINS, en caso
de comunicacion aun sin facturar y que se
servic. de telecomunicac. en la gener. del regist.
se consideraran para buscar facturas anuladas en
no operativo para generar los registros en el SPED
PIS y COFINS, basado en la ley 12.058/2009
ajuste de credito presumido de la ley 12.058/2009
de credito presumido de la ley 12.058/2009 que
para generar el credito presumido
y COFINS segun ley 12.058/2009 e instruccion
especial olos clientes/proveedores optantes por
India el Codigo de SErvicio conforme el Manual
R10 DCTF
R10 DCTF
Calculos separados del ICMS para generar los regis
de registro C100 para los otros registros de Fact.
valor de ICMS ST si N= No considera.
Si S = Considera valor de ICMS sobre el Flete
utilizando la Rutina FISA047 y deshabilitando
que no deberan considerarse en el Ingreso
la fecha de emision o entrada de la factura en la
carga tributaria que se alcanzara usando el
carga tributaria informada en prod. nacional
Credito Presumido por carga tributaria
Previdenciaria del Bloque P del SPED-PISCOFINS
refieren a prestacion de servicios
que contandra el codigo del pdto para gcion del
que contendra el codigo del pdto para gcion del
que contendra el codigo del pdto para gcion del
del prod. p/ generacion del registro 0300 del Sped
del FECP para el Estado de Minas Gerais.

registros C195/0460 cuando la TES se configura

Federal que se consideraran para Resarcimiento
Federal que se consideraran para Compensacion
utilizado exclusivamente en la impres. de RPS
impuestos a pagar. 1 - Automatica; 2 - Manual
en el bloque F100 del SPED.
en el bloque F100 del SPED en apropiacion
enviadas en el bloque F100 del SPED.
que no deben ir en el bloque F100 del SPED.
que no deben ir en el bloque F600 del SPED.
financieras no tributabais en el bloque F100 del S
para seleccionar los titulos anulados en
val. de la caja chica.Permite=.T. / Não permite=F
de Titulos) para buscar los titulos de adelanto
activos en el archivo de prorrateo (ATFA011) para
ando es .T. y el Motivo de la baja es 23 -Devoluc

lizados en mismo documento de entrada.

en Financiero, seleccionar si la aprob. sera
establecimiento:
.T. = Habilitado e .F. = Deshabilitado.
de los Descuentos, SD1 - Fact de Entrada
SPED Contribuciones. 1-Fecha de ultimo dia de mes
reduc. de base de calculo en SPED FISCAL, registro
e la NFERIO para el Registro Tipo 40.
EFD-Contribuciones no generara ajuste de
tabla SF4 (TES) que contiene el codigo del
Opc.1-Arch. del Bien /Opc.2- MV_TXPIS/MV_ TXCOFIN/
Codigo de Servicios generados en el CPOM-SP
con actividad de Transporte.
read. Default .F.
por la rutina. Default 5
en la consola.log.Estandar.F.
se efectuaran solo al confirmar el calculo
procesados en CAT17
permanecer estandar o utilizar el contenido
permanecer estandar o utilizar el contenido

desdoblamiento que deben seleccionarse por

envío de descripción de operación/documentos en
generac. de valores de cred. de PIS y de COFINS
indica si el punto fue importado utilizando
L.Fiscal ICM este igual a la observacion
São Paulo.
de Calculo de ICMS y Valor de Icms cuando
Futura tendran tratamiento para que el val. de IPI
retenidos(PIS/COFINS - CSLL - INSS - IR) en cuadro
complementaria de DANFE los Val. de Pis y Cofins
T = Si o F = No
.T.-IPI destac.en la tag vOutro + inf.compl danfe
se imprimiran en la inf.compl del danfe
1-Tipo de Movimiento / 2-Archivo de Producto

de la Garantia?
imprimira en rutina Cierre de Saldos.
procesarse simultaneamente en la rutina MRP para

ACC.
referentes a integracion ACC.
control de codificacion.
la estructura, deben seraparse por ','.

de Estud. Si tuviera más de 1, separar los cod.

de Externos. Si tiene mas de 1, separar codigos
de cantidad de horas mensuales trabajadas.

de Accesibilidad Visual
para la Administradora Financiera
multiple en la solicitud de APAC
Agrupa conceptos en impresion de recibo de pago,
A(1=1H/2=30m)B(1=Sucurs./2=Todas)CC(CtdDias)DD(HI)
y modulo de facturacion . ".T." para verdade
de atencion de la Ficha Clinica
dido de venta generado a partir de Contrato de
solicitud de APAC para la fecha del primer

r para solucion TOTVS Colaboracion (1=Produccion;

r para solucion TOTVS Colaboracion (1=Produccion;
tambien se utilizara p/sector de rehabilit,

(1-Si,2-No)
exhibido en el Portal (1=Si; 2=No)
respuesta para solo permitir que la evaluac. sea
de flete. 1=Si; 2=No
racion. Si es T. no deja editar campo Operacion.
nuevo modelo
0 - Separara el item

grabarse en una modif. si no tuvieron modif.

del PA sea atendida por DATABASE o .F. por fecha
F.=Actualiza / .T.=No actualiza
(1-Si,2-No)
debe aparecer en el informe GPER800.
aprobac. por otra atencion
edic. del filtro (0 = Filtro estandar 1 = Sin filt

al moverse la rutina de secado

RA en la integracion entre SIGAEEC y SIGAFIN

sistema

estructura
tabla de pro formas o portada del Purchase Order
adelanto a partir de la rutina de numerarios
registrada

relacionadas con pedido (Campo: Factura nº)

te la visualizacion del proceso de exportacion.
Suframa

beneficiario del anticipo

al Siscomex Exportacion Web. 1=Siempre permitir;

1=Permite ; 2=Rechaza ; 3=Pregunta

al estandar MVC
) o por APH (F)
configuro las interfaces AvInteg
que utilizara las interfaces Avinteg
dar para que registros insertos no necesiten

la base de calculo de INSS, parte autonomo

la base de calculo del IRRF.

se utiliza (1=Nitgen, 2=BioTouch)

Produccion (Mata250) ? ( S = Si / N = No ).
B=Finame, C=Fin.Propio, D=Consorcio, E=Vehic.Usado
Consulta de Vehiculos
agrupar algunas rutinas en subgrupos en botones.
El valor ôSö indica que el origen de los archivos
rutas; 2=SIGAGFE.
por el SIGAOMS. 1=OMS; 2=SIGAGFE.
1-Segun Pauta Fiscal;2-Segun Red. de Base;
del calc de devoluc. 1=Permite Modif; 2=No Per
cha de entrega en el pedido de venta
del calc. de reentrega. 1=Permite Modif., 2=No Per
calculo de servicio. 1=Permite Modificar; 2=No Pe

en la compos. del codigo interno (0-No,1-Si)

laje en la rutina de impres. de etiqueta prod.
ra en el Env. y Retorno del Proc. cuando no se
inicio de la oper. en prod. PCP MOD1 y 2 del ACD
debe utilizarse
reserva de la Ord. de Prod. - 1=Si; 2=No
estructura del PI o PA que se producira
de archivo de invetario
prod. enviados al C.Q mediante la rutina de
requisicion del ACD
separados por ;
que este inventariando un producto. 1-Activado;2-

de salida para expedic. RF

Fact. de Entrada mediante rutina de

de recepc. mediante rutina de recep. Mod2

s productos para OP en la separacion.
generacion de la Orden de Separacion
cepcion del ACD mediante vinculac. prod vs.
tina de recepcion del ACD
con la cantidad informada al inicio de la oper.
separac. diferentes 1=Si;2=No
1=Si; 2=No
antes de generac. Fact. de Entrada por la
operac. disponible para el apunte de Producc.
en sustitucion al precio unitario de la factura
importacion de Documentos de Carga
del Municipio del Lugar de la Prest. de Serv.
del Municipio del Lugar de la Prest. de Servicio
TOTVS GFE en generac. de carg. El debe ser
p/ contribuyente. Ejemplo de contenido: 001234445
Est/Prov/Reg (Ej.: SP) de items selecc. en carpeta
en la verificac. de facturas. 1=Si; 2=No.
que se considerara en la verif. de facturas.
r de Embarque Simple del Protheus.
en expedic. del RF 1-si 0-no
rios(version analitico y sintetico)
__cFilReg retornara FL y el codigo sucursal (Ex.:

el valor de factura puede sufrir sin ser bloqueada

de la factura. 1=Si; 2=No.
lor de la factura puede sufrir sin ser bloqueada
__cCodIbge retornara secuencial para el estado
checklist de taller
cuando la baja sea por Cheques en
RF para cod interno 1-si 0-no
po en generacion del pedido
los items de copia no medidos o solo los items
vinculados a contratos, generando la medicion
cuota/medicionn del contrato durante la generacion
1 = Sustrae de valor unitario.

mediciones ya concluidas cuando un contrato

de la Garantia (S/N)?
sin Fact. vinculada.

dedicado.
situada de acuerdo con Layout de Gim-PB (Paraiba)

e en el Financiero
documentos recibidos de TOTVS
0-No 1-Si

en devol. de docum. de flete TOTVS GFE

del item al utilizar TES con campos F4_CREDICM=
de los documentos emitidos en el Protheus
las situac. donde aplica 1-Peso mercad.;2-Valor me
ECM (Ej. Aprobacion de propuesta)
1a situac. (Mostrad) - 2a (Taller) - 3a (Vehic)

considera ctas cuyos saldos de debito y credito

y cambio trabajan con cache
CTO-Monedas Contables permanecera en cache en ejec
entes contables.
informes oficiales del entorno Contabilidad
cion de los saldos "1" CTB150 "2" CTB185

en los procesos de contabilizacion

autorizacion.
recibira refresh
flete (.T. = Valor Sin Impuesto / .F. = Valor Con
efectuara el calculo del costo LIFO. (T = Si y F =
(T=Calcular / F=No Calcular )
APD=Evaluacion y desempeno;ORG-Arquitectura
facturas se consultaran por el E1_NUM (.T.) o
Gestion de Transportes
Entrada donde F=Emision y T=Entrada
considerarse en la verificac. 1=Si; 2=No.
por el sistema no se consideraran como diver
consider. en la verificac. 1=Si; 2=No.
entre el valor calculado por el sistema y el valor
considerad. en la verificac. 1=Si; 2=No.
el valor calculado por el sistema y el valor del
de la base de calculo de IRRF. 1=Descontar; 2=Mant
de calculo de IRRF. 1=Descontar;2=Mantener.
para Incoterms CPT, CIP y DDU.
conforme IN 475/04

I=Ingles;P=Port.;GI=Desc LI.
Gasto de Depreciacion

de EDI
Terapia Intensiva.
movimientos con servicios sujetos a tributacion
imagenes de los productos con extension GRF
pedido ventas de Orden de Separacion
transmitir a la solucion TOTVS Colaboracion
funcion DtValid().
eo contable se graban.
Datasul
Datasul
transacc. fiscal: 1 - Fecha de Entrada;

con Datasul

acion de de titulos
ador

doc. que se adjuntan automatic. por el Protheus

administ. en el ECM.

de importacion(GG2_NOMARQ) o si se solicitadora al
generación de datos a enviar al SPED
numeración de RE en más de un Embarque.

anticipadamente o se liquida
no borra refer. a anticipo, 2 borra.
embarque/despacho
CIF si gastos base ICMS fueran rateados por FOB
varias cuotas de anticipo
y eliminac. de residuo en integracion con SIGACOM
PO -> Pedido de Compras

Despachante (1 = Portada, 2=Item)

y archivo de producto.
vio se utilizará en el cálculo de flete
fecha de emision de la invoice.

Solicitud de Numerario
Si .T. Cliente con importacion por conta y orden.
Email de destino del anticipo
Email de liberacion debito automatico
acum. alcance el porcent. inform. en el registro
calcular la provision.
conectada en los encabezados estandar de los infor
tabla SM0, por Empresa + Sucursal.

versiones anteriores a P11. ( 1=Si, 2=No )

almacen de procesos (99)
1=Rutina Finalizacion / 2=Asiento de operaciones
ceso de Carga Cerrada un Viaje de Entrega, sin
Venntas para consumidores finales sin DI y NOMBRE.
(1-Datasul,2-Protheus,3-RM,4-Logix)
Usuario, 2-Menor valor de flete, 3-Menor plazo de

por el EIC en modulo de Compras.

del Linux.
en el valor acumulado para envio de garantias
en el valor acumulado para envio de garantias
rutina de borderos utilizara todos indices o
de acuerdo con documentacion de rutina OFIXA011.
sesiones para atecion ambulatoria SUS
o no.
Destinatarios para email de resumen de facturacion
1-Borra registro manual al insertar propuesta
das rellene con (0) o con (1) para Atendidas
utilizacion de impresion de comprobante fiscal por
debe mostrarse cuando se genere por la
Financiacion/Leasing.
cliente registrado.

Filtra browse de equipo tecnico por la sucursal

de los movimientos de caja chica
.T. = SI, .F. = NO
Nomb municipio estandar impreso en cheque por la
como en cobranza especial en el FINA220
incluir gastos bancarios en la rutina movimiento
base en el formato de aprobacion simple o alcance
como en Custodia, separados por pipe, en FINA220
da de archivo de usuarios. (1=usuario; 2=nombre co
FINA220, separados siempre por | (pipe)
rutina FINA220. (Resoluc. debe ser 206 x 163)
zarse en Obligaciones Fiscales (1=Si, 2=No)
gastos bancarios en la rutina Movimiento Financie
descuentos para pago anticipado del FINA220
titulos deudor moroso en la rutina FINA220
cierre de caja - Fina223
de la Rutina FINA220
utilizac. en el desc. condicional del FINA220
gastos bancarios en la rutina Movimiento Financie
caja tesoreria (FINA222)
si existam titulos de matricula pendientes
informado en un presupuesto.
piezas a mostrar en el campo Marg.Ganancia
piezas.

nuevo (array=2)
la base de conoecimiento.
multiplicador
LOG de procesam. de la clase tNewProcess. Usa 0
se realizo para la marca Massey Ferguson

anulacion de presupuesto. Ej.: XNNNVVVVVV, donde:

facturacion de presupuesto. Ej.: XNNNVVVVVV, donde

de Directoria

XNNNVVVVVV, en que: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contacto

'S' mantiene validacion Estandar
Permite recalcular; 2 - Permite recalcular solamen
lo, de lista de embarque o de trechos. (1=Siempre

deben considerarse en la generacion de registros

cina separada, una para pieza y otra para servic.
ser considerado profesor eventualmente.

en periodo mensual cerrado.

Produccion
Produccion
el Monitor de Produccion
X operacion
duccion vs. operacion
Produccion vs. operacion
utilizaran la cuadricula multicampo. (Ej: MATA410)
ondic. de pago a partir de regla de negocio
del ETKA

de Documentos.
a "Autoriza Odonto" (1-Situacion Inicial, 2-Tratam
de productos e items de form de prec de categ.
de hora de creacion de prescripcion medica, y N pa

de Identific. de producto en la producc.

tratamiento de Medios
1-Si, 2-No
puede imprimir Anamnesis. (.T.- Solo Medicos
Entrega cuando se utiliza rutina automática
conf el Pedido de Examen. (.T.- el Form Tiss se

0-No 1-Imprime en la produc.

presupuesto de taller en el procedimiento de Presu
exportados del agendamiento.
inicio de la operac. en la prod. PCP MOD1 y 2 ACD
do se realice una nueva inclusion
contribuyente. Ejemplo de contenido: 19900211
0-No 1-SI
de Acomodac. G07 vs. BI4 entre los Modulos
de Ingr. Pacientes GD0 vs. BDR entre Modulos
de Cid entre los Modulos Gestion Hospitalaria y P
de Especialidad Medica GFR vs. BAQ entre Modulos

electronica con Itau BBA.

Prontuario Electronico del Gestion Hospitalaria
Salida de Pacientes GF4 vs. BIY entre Modulos
y otros modulos (0=No integra;1=Protheus;
de tasas de cambio VENTA o COMPRA
0-No 1-Recolector 2-Monitor 3-Ambos
en la base de calculo de PIS/COFINS.1=Manter; 2=Re
exista calculo en el Documento y la Modalidad no
cepcion
de valor.
las informaciones estandares del cliente?.T.True/V
indepiendente del cliente ( 1 - Por Cliente / 2 -
cion? True/Verdad - Reaprovecha; .F. False/Fal
e).

orksite)? .T. True/Verdad - Habilita; .F. False

rksite).
)
e/ Verdad - Si; .F. False/Falso - No.
or? .T. Ano-Mes anterior al actual; .F. Ano-Mes ac
Clientes/Casos? .T. True/Verdad - Utiliza; .F.
WORKSITE)?
el mapa de trabajo en la fase de distribucion
en_US,pt_BR,etc.

solicitud de recoleccion, por diversos usuarios

tribuyentes de ICM para el estado de Alagoas.

alla de programacion de vuelos.
en la Lista de Regalos.
descuentos del titulo principal
en la Cuenta Corriente

ue o no (False)
Adm Finan y .F. para continuar actual. y asign.
de aviso de disponibilidad de producto.
aviso de disponibilidad de producto.
viso de disponibilidad de producto.
de aviso de disponibilidad de producto.
a en la estrucutra

en la estructura
tarjeta fidelidad
esto 1=Activo, 2= Inactivo.
Retaguardia para acceder la base de datos del regi
la NCC gerada con el titulo de la factura original
Producto en la DA0 y DA1
Pto. de Vta. con escenario de ventas, utilizando
e de caja. Su uso limita la apert. de caja
de la solicitud de compras
financiera.
Si el paramentro es igual a .T., permite efectuar

generadas por PDA.

la fecha de vencimiento de la NCC.
d del producto al cliente vencera, a partir

exhibida en la finalizacion.
disponibilidad del producto al cliente vencera

para reserva sin stock. 1 = Deshab. el concepto

con el valor de la tasa, e no descuenta esta tasa

va sugerencia de lista a partir de una lista ya ex

con reservas en la integracion de pedidos
ieras

en los Jobs FRTA020, LOJA1115 y

(0=No, 1=Si)
carga de datos.
carga de datos.
(0=No, 1=Si)
importacion y carga de datos.
(0=No, 1=Si)
de datos.
(0=No, 1=Si)
y carga de datos.
efectuaran la importacion y carga de datos
archivos de la carga.
en la venta. (Solo utilizar en sistema
Comprobante no fiscal. Si falso, se imprimirá
1 = Habilita integracion; 2 = Inhabilita integrac.

siendo valor T. despues de seleccion adm financ.

corriente quedara bloqueado en la Lista de Reg.

de envio en la lista de presentes. Si se completa
de venta en la lista de presentes. Si se completa
envio en la lista de regalos.
venta en la lista de regalos

1= concepto antiguo, 2= concepto nuevo

perdida estara activa.

generacion de titulos referentes a la venta con
Naturaleza de Cuentas por Receber de Desc. Patroc.

por producto de venta? si falso se calcula por

recarga de saldo tarjeta fidelidad. Los productos

Retaguardia para acceder la base de datos del regi

Prefijo Cuentas por Cobrar de Desc. Patrocinado
F-ECF)

1 = Devuelve el menor precio de una tabla 2= Devue

en SIGALOJA y FRONTLOJA
Titulo)
titulo al realizar la busca del recibo.
. activa sugerencia ventas automatica, si es .F.

Define el tipo de Se1 "DP"

1-Comision por encabezado da venta (total)

1= Aplicación de descuento en el valor unitario

en efectivo.
portador y situacion sera utilizado.

y "N" noche.
las reglas de los mod. SIGALOJA y SIGAFAT. 1=SIGA
Si = .T. Utiliza, si = .F. No utiliza
* Todos o 01,02,03,04...
l sistema por e-mail.
Enviar Log" de la pantalla de error.

presupuestaria.
los formularios que se clasificaron
de grabación entre la tabla
los formularios que se clasificaron
los formularios con procedimientos
lor procedimientos en el momento de la grabacion
cuando no tiene derecho a credito (T=True) Suma

VVVBBBOOO, donde: VVV=Mapa Vehiculos, BBB=Mapa de

Panel de ventas de vehiculos. Ej: 011

("0"=Usuario informará; "1"=Numerac. autom.

mes de febrero, 30 dias trabajados. Sobreasa
Utilizado solo para radiofrecuencia.
el contaje de empleados activos corresponde a
T=Activa / F = Desactiva

venta del vehiculo. 0=No,1=Si

funcionarios a procesarse es menor que el

con Autonomo

actualizac. de tabla para el Monitor de Produccion

tabla para el Monitor de Produccion vs. operacion
nto debe ser obligatoriamente informado. 1=Obligat
ando el comprador seleccione otra propuesta (.T.)
el GFE. El cargo debera cadastrarse en el ERP.

ito que se informo en el archivo de prospect

(.T.=contener / .F. = no contener)
y PLS, mensaje referente a criticas mencionadas
municipio de Rio de Janeiro para impres.
producto y mismo lote.
1-Si, 2-No
Cuentas por Cobrar.
Vehiculos Nuevos.
Vehiculos Utilizados.
para Vehiculos Nuevos.
para Vehiculos Utilizados.
de Pago de Entrada para Vehiculos Nuevos.
Usados.
para Vehiculos Nuevos.
para Vehiculos Utilizados.
Nuevos.
Utilizados.
Propia para Vehiculos Nuevos.
Propia para Vehiculos Utilizados.
Vehiculos Nuevos.
Vehiculos Utilizados.
Vehiculos Nuevos.
Vehiculos Utilizados.
Ventas Directas.
que se usa en el Cambio p/ Vehiculos Nuevos.
que se usa en el Cambio para Vehic. Utilizados.
tipo NCC, cuando elimina residuo de un pedido de
de profesores se utilizara. 1=Habilita nuevo calcu
calculo de valores de provision.
Ejemplo 000 = No Agrega, 100 = Agrega F
en el EIC.
entradas/bajas en el stock
tras el fin de auxilio enfermedad accidental
1=Si o 2=No.
que no tendran examenes generados en Programacion.
rencia de una consulta.
se le agendara el examen en la reprogr. por fecha
suficiente para generar automaticamente
Empleado x Epi (MDTA695). 0=No, 1=Solo Epi
S=Sim ou N=Não.
vedad o 2=Tasa de Gravedad en el informe de
de la empresa trabajan durante 1 mes.
mentario, aun cuando el EPC sea eficaz.
se imprimira en CAT, referente a parte del cuerpo
nado, indica si imprimira el mismo en P.P.P. o el
bajar del stock. S=Si;N=No
Seguridad Laboral pueden acceder a la rutina de
examenes periodicos pendientes, al realizar
visualizacion de la Planta Grafica, cuando la TAF
Control de Porteria autorizar los
que no apareceran en el PPRA.
lor S=Si / N=No
regitro, considerada como estandar para primera en
el empleado no esta con situac. activa.
en la inclusion de Certificado(ASO). 1=Solo examen
utilizado en entrega de Epis de rutina de
de generar Solicitud de Compra.
que indica a que email se enviara el
retorno de la Distribucion.
coloquen en las observaciones de OS y SS generadas
S=Si o N=No
por evento. S=Si o N=No

S-SI, N-NO, I-INCLUSION, T-TRANSFERENCIA.

Informar 1=Si o 2=No
No Conformidades (QNC), Informar 1=Si o 2=No
1-Si, 2-No
Entradas y Salidas de Vehiculos, en pantalla del
correspondiente al PIS/PASEP/CI/SUS para
Informar el codigo del evento que no tendra el log
MAT/MED) en la Atencion
Civiles.
realice en el proceso antiguo, sin rastreo y
retornar a cada solicitud del TSS con la NeoGrid.
de la factura de flete del TOTVS GFE.

es obligatoria. 1-Obligatorio; 2-No obligatorio

2=Opcional.
pcional.
rio; 2=Opcional.
pcional.
cional.
utilizada en el Viaje de Recol. del tipo Planifica
para efectuar la liberacion de documentos
montaje de cargas; 1=Nominal (estand) / 2=Maxima.
clientes diferentes.
Entrega de Carga (DAK_SEQENT).

si la cant. por separar fuera menor que la 2 U.M

se realizaran debe crearse bloqueados.
reglas del SUS (.T. = Si /.F. = No)

utilizar en el filtrado de los form. que se

para obtener valor de COFINS.
autonomo, que define el valor de impuesto a
el valor de INSS, parte empresa, a pagar
icacion. 1=Permite, 2=Bloquea.
anular todos los niveles o solo el actual
interpretador
el reprocesamiento de asientos 1=NO, 2=Si
contingencias presupuestarias.
ya sea Presupuestaria o Planificacion

Si .T. importador si .F. Adquisidor.

saccion del banco de datos.
tiempo de ejecucion de la PcoRunCube()
para vehiculos nuevos (0=No, 1=Si)
en el modulo SIGAPCO. Debe rellenarse con un
proyectos
asientos.
acion y Control Presupuestario. 1=Nuevo objeto gra
de administrar el archivo de Unid. Presup.
Cant. de jobs cuando el parametro MV_PCOVJOB = 1
to. "1 " - Si, "2" - No
. "1 " - Si, "2" - No
. "1 " - Si, "2" - No
- Si, 2" - No
ara obtener el valor del PIS.
definiran el valor de SEST/SENAT a pagar

de la entrada por compra

de anticipos
ga Entreg. 0=Prueba de entrega;1=Obligatorio;2=O
Tiempo en segundos en que panel online actualiza

0= Util. Total Item / 1= Utili. Costo Ite

rorroga de diarias.
olsos.
o nombre de tarjeta solicitar la emision del mismo
usuaria gestante, se realiza en la Solicitacion (1
que se usara para componer la Base de IRRF.

cedido por codigo de tabla de procedim.)

iva en cuenta unica

derar para sumatoria del valor financ. Sin para

no se consideraran en el valor financiero. Sin el
no se consideraran en la composic. del costo
za que no se consideraran en la composicion del co
ente para gen.de la DMED. 1=Nuevo reemb.(PLSA001)
considerados para generacion de la DMED.
sidera periodo estandar, ejemplo: 201002;201101

generica al reciber un archivo Ptu Online, o si re

acion de cuentas por cobrar (0=desactivado 1=activ
en el BQC, BA3 y BA1 antes del borr., 0=No y 1=Si.

antalla integracion del Plan salud con el Call Cen

por el responsable financiero del cliente. Opc.
ion y Carencia al realizar la verificacion de crit
cuando se bloquea de forma automatica.
dos automaticamente por modulo PLS. Esa modalidad
debito/credito para el prestador
A se incrementara en la base de impuesto en el pag
la paciente y gestante.
de auditoria por formulario 240 segundos
cumpleanos (1) o en mes siguiente (2).
parametros bancarios (SEE), para localizar el cod.
sion de contacto, y .F. para no permetir la inclu
das que deben aparecer en el Sincronizador
imprimirse en la tarjeta.
sistema para considerar redondeo y no

direccion de cobranza

exhibiran en la consulta de Historial del Usuario

rutina de lotes de cobros.
via Remote campo BE1_TIPADM igual a MV_PLSCDIU
Homonimos en la Tabla de
ca en importacion XML, independiente de constar o
1=Si;0=No
liberados en la rutina de autorizacion
0 = desactivado ; "1" = activado
medicas.
acuerdo con el cuerpo clinico del RDA (.T.) o lis

costo y ningun ingreso.

tabla BBK (Redes Referenciadas de Atención) en

ogicos
Intercambio UNIMED
rio de intercambio. Y .F. para no permitir la inc
Sincronizador

impreso con la matricula Antigua o Siga

RDA referente a la financiacion de formularios.
que se realizara para el usuario referente
de reljo, si tabla SP0 esta en
tareas en funcion del vinculo del tipo de tarea
rismos numericos; .F. - Codificacion automatica
Gestion de Personas (1=Si y 2=No)
borrada, como esta OP generada por planif. del
tarea/producto; 2 -No considera cantidades
en la integracion entre Protheus vs.TOP
areas de todas sucursales (1=Si, 2=No)
en la integración con SIGAPMna integração com SIGA

bloqueadas por credito

contabilizacion de stock por la rutina de

en la integracion del TMS vs. MNT.
present. de datos complent de ligadura.
identificar el proced. de Registro Civil.
provision para el SIGAPMS. Si se informa N, y
lado de la AWB contra valor digitado.

erdo con la vers utilizada. Ej: \cliente\client3e

de Venta vs. Orden de Produccion.
traves del campo "Documento", de la rutina de
exhibiran en la primera segunda Edicion
sucursal de la QA2 o con la sucursal de la tabla
( 1=SI 2=NO )
cias durante transf. en el SIGAQDO. Cuando es .T.
culo de Cantidad Disponible de Producto. Contenido
Generacioon de Calidad.(1 = SI/ 2=NO)
empleados seran replicados para las tablas
ejecutaran por la rutina. Ej: 1 = se ejecutara un

primario, de la especif. del producto, en la apert

B en calibraciones
straran mensajes de inconsistencia, 1-Si; 2-No
T - Activa proceso y F - Desactiva (Contenido
del archivo XML
para atencion en la Agenda Quirurgica.
Pedido de Ventas
en la transferencia de pendencias de usuarios.
Server LogoCenter
4 -Cuarta Ed.
Valid. completa, 2 - Fecha Medicion >= Fecha OP, 3
Calculo de Saldo en Proceso Antiguo (2) o
en las adiciones?

COFINS y CSLL se ejecutara automaticamente a cada

precio, tambien se reajustan precios de pedidos ve

movim. de entrada, actualiza el campo B5_LOCALIZ

ra calculo de promedios en el Aguinaldo
entrada 0-no registra 1-registra.
a garantia extendida.
Lista de Regalos

automaticamente. (T=Si;F=No).
Planillas de Formacion de Precio.
autenticacion. Contenido .T. requiere, .F. no
.T. = Activo, .F. = Desactivado
.T. = Activo, .F. = Desactivado
e entrada (F4), para vinculo en las notas de conoc
tara conectado(ACDV170): 01=SEPAR., 2=EMBALAJE
de los informes del SIGARPM
del cliente/proveedor para formar el precio en el
de los inf.del RH
.T. Habilitado .F. No Habilitado
Documento del cliente
digitar una cantidad variable (0-No exhibe opcion
en la inclusion de Nuevo Paciente cuando
diferentes.
de trabajo de rutina de recalculo del costo medio
de la AIDF
de SIGATMS con el SIGAMNT
Facturas emitidas.
MNT

Necesario informar un Calendario existente en el

Necesario informar un Modelo Turno existente en el
1=Prothes;2=EMS

1=Horario;2=Centesimal
de Fabrica al hacer solicitudes y apuntes de
que se apuntara para la oper. en las rutinas de
etiqueta leida – rutina de requisicion/devolucion
dor
para los procedimientos sin clasificacion

para el envio del formulario de intern para SIP

del saldo en stock. Utilizado solo cuando el
en la integracion entre Protheus vs.TOP
do de venta o de compra que se esta generando
anticipo de contrato por el TOTVS Obras y
anticpo de contrato por el TOTVS Obras y
en la integracion entre Protheus vs.TOP
en la integracion con TOTVS Obras y Proyectos
en la integracion con TOTVS Obras y Projetos.
utilizado en la integracion entre Protheus vs. TOP
pedido de venta que el movimiento TOP esta generan

0=Vuelve para Solicitante;1=Vuelve para Gestor

(1-Si, 2-No)
S = SI o N = No
tar para DMED separados por ' (comillas simples) y
items del pedido de venta.
valores de provision.
iente y correlación de procedimientos 'GA7' con pr
01-Anticipo, 02-Planilla, 03-1a cuota Aguinaldo,
que supere el valor maximo para atencion en el
para la entrega
para montaje.
pantalla del ped. de vta. Solo en entorno SDI
de propuesta comercial.
de CTRC.
bonificacion

por Transportador. 2=Regionalizac. Propia: a r

0=Finalizacion, 1=Aprobacion Previa, 2=Aprobacion
retenciones de impuestos generados en los pagos
teleatencion (Service-Desk) en Kilobytes.

logon y logoff a todos los DAC

1 - Solo Llamadas s/FNC; 2 - Llamadas c/ FNC

si esta no existe.
finalizar el llamado
el principal.
del Protheus
llamados en reapertura de FNC

Asociados
tos de llamada telefonica via base de datos
ciac. de leyendas en el Service Desk. Separar los
en lista de cobranza activa/ en proceso
grupo de atencion
separados por punto y coma

la del Service Desk automaticamente. 0 = Desabilit

se replicara.
serv. y maq. cliente en el momento de la selecc.
Prospects (SUS) y Suspects (ACH).
notificar usuarios del Call Center cuando haya
calculo de Flete y Generac. de Factura para

del camion con acoplado 2 - compara capacidad del

existencia de un desbloqueo anterior
arch. del proveedor p/gener. de contrato de
Internacional
nsferencia de debito.
.
se esta apuntada ocurrencia de transferencia
ocumento 5) en el TMS
60) por Proveedor y Vehiculo
hecho de indemnización tras entregar el documento
proveedor utilizada en la aprobacion del contrato.
indemn. asumiendo la suc.del campo DUB_FILRID
anel de gestion de viajes. En caso de "0" el refr
la numerac. de los tit. cuando se utilizan docum.
Peso/Volumen en base al apunte de la
SIGAMNT.
de transmision en el estado seleccionado.

Fact. Prev. o en la Factura de Entrada.El valor

habiles o transcurridos en paneles on-line del mod

Inclusion de Prod a ListPrec con edic."2" Restri
1=Automatica; 2=Por pedido.
3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Serie,7-Clas Flete
3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Serie,7-Clas Flete
3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Serie,7-Clas Flete
3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Serie,7-Clas Flete
3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Serie,7-Clas Flete
3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Serie,7-Clas Flete
3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Serie,7-Clas Flete
realizara en el archivo de Saldo por
creacion de la lista de empaque

el e-learning EPM Datasul

con el EPM Datasul.

Log de integración.
de aplicacion TSA.
por Thread en el GRID.
TSF (T = Activo; F = Inactivo)
y la aplicac. TSA (Totvs Control de Acceso)
Wizard de tributacion
ultima version tabla de Procedimiento (.T. = Si
no poseen unidad de medida informada, se expr
produccion es unica para todo el procedimiento
Minimo 1 y Maximo 15
actualizacion

con workarea.
(SIGAGCT). 1=SI o 2=NO
productos (T=Si;F=No).

de evaluacion de contratos.

podran vincularse a contratos con autonomos.

valores de Titulos divergen del total de Venta

(Ex.: 2007)
controlados. Si 1 verifica la OS actual, caso cont
cuando utilice el Plan AIH (.T. = Si /.F. = No)

1=Acepta cant. mayor que requisitada;2=No acept

sistema (Consiste numero/serie/item)
con la cantidad requisitada p/ la O.P; 1= Valid
0-No 1-Si
r retenido del autonomo en un periodo.
planilla y proyecto se utilizara (T = Activa valid
en Documento de Entrada 0=No,1=Si y debe haber
cuanto utiliza CB0. (0=No 1=Si)
Categoria de Venta y Tipo de Venta.

Directa.

1=No / 2=Si / 3=Confirmacion

actividad de separacion a traves de colector RF.
Nueva reversion del WMS por el IDDCF

registrado en la tabla CB5.

GetUserField del servicio CFGDictionary.
del EICIN100 del Modulo EEC
del EICIN100 del Modulo EDC
tratados como bonificacion en la importacion
automaticam. a los pedidos informados en la eFact.
que estan en viaje. 1=Si; 2=No
si esta se genera por Etapa.
para la misma Orden de servicio
apertura de las ordenes de servicio del
verifique el contraste de la bomba.
en el mismo pedido de compra
Entrada en la recepcon de la O.S. en Lote por
el comportamiento de la rutina SPED CONTRIBUCIONES
que se utilizaran en el proc. MultiThread
para los registros ref. a comprobante fiscal
rutina SPED CONTRIB. Informar en
de Gastos Publicos - PB"

miento para el Estado de Paraiba.

del Servidor Publico, R10 DCTF
Seguridad Social del Servidor Publico, R10 DCTF
tabla XX8 (.T.) o de la SM0 (.F.)
en el credito presumido Decreto 1006/24 del Estado
el porcentaje a utilizarse para definir el calcu
de Fac (.T) para generacion de arch magnetico
operacion debe considerarse para generar
Sociedad en Cuenta de Participacion
Sociedad en Cuenta de Participacion
Sociedad en Cuenta de Participacion
Sociedad en Cuenta de Participacion
Sociedad en Cuenta de Participacion
Sociedad en Cuenta de Participacion
Sociedad en Cuenta de Participacion
Sociedad en Cuenta de Participacion
Sociedad en Cuenta de Participacion
Sociedad en Cuenta de Participacion
Sociedad en Cuenta de Participacion
Sociedad en Cuenta de Participacion
Sociedad en Cuenta de Participacion
factura anulada con ceros (.T.) o Blanco (.F.)
0-Campo CCE_DESCR; 1-Campo CDT_DCCOMP;
considerar en la columna 11 del informe CAT17
se aprovisionaran los impuestos de inss e iss
los impuestos seran proporcionalizados.
se prorratearan los impuestos.
los creditos deben anticiparse en el bloque
Anticipado (PA) 1= Si o 2 = No
1 = Controla retencion de impuestos en RA
clientes donde: 1=No aglutina;2=Aglut.p/mismo CNP
proveedor donde: 1=No aglutina;2=Aglut.p/mismo
suc, donde: 1=No aglutina;2=Aglutina p/ mesmo
del valor realizado en el Flujo por Modalidad.
Contable' en el dic. datos.
correlativos. permitiendo la inclusion de nuevos
al credito de PIS y de la COFINS en el SPED
Minas Gerais. Indica productos que se clasificaran
procesamiento de la FCI para identificacion
clasificacion fiscal que se
en la venta que se consideraran
que se consideraran en el procesamiento
consideraran para utilizar el codigo de la
de las operaciones encuadradas en el incetivo.
debitos/creditos fiscales no vinculados al
debitos/creditos fiscales no vinculados al

(.T.) Bloquea (.F.) No bloquea

1=Datos del item del pedido;2=Datos del producto

el valor bruto de la baja parcial o el valor neto

Permite=.T. / No permite=.F.
banco estranjero, aunque titulo sea en moneda
CNAB de Cuentas por cobrar.
Conciliacion SITEF. Maximo de 20.
procesamiento de Threads en Conciliaci. SITEF.
baja automatica.
al transferir el titulo origen de sucursal?
integracion TIN vs. PROTHEUS
2 - Contabilizacion por venta (Utilice
urso de SC, de PC y de documento de entrada.
tulo de credito en el momento de la baja del cuent
en la integracion via rutina automatica(FINA100).
tiva) que la database del sistema para inclusion d
CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
tolerancia de recepción
CFOP diferente de Adj. XI.01 de NT 2013.005.v1.03
del sistema a efectos de calculo del ICMS

Sociedad en Cuenta de Participacion

CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
de los componentes no se sumo
si es .T., busqueda del campo D0_ALIQRED
que se utilizarán en el Proc. MultiThread
registro A100 de EFD Contribuciones cuando se
100013 Comunicacion
100021 Energia Electrica
100030 Transporte
y COFINS, considerando reglas del Decreto 5602
porcentaje de carga tributaria.
tributaria cuando MV_FISCTRB = 2.
de Comunicacion que se consideraran para el
generacion de la GNRE ref. a oper. del Convenio
y generacion del bloque I de la EFD Aportes
se procesara el bloque P con MultThread.
del calculo de la EFD Contribuc. Si el contenido

valor de ICMS ST anterior si N= No considera.

VL_BC_COFINS en reg C170 del sped PIS/Cof,
interna que se consideraran en el
de movimientos de solicitudo seran
utilizara para completar el
del contenido de importacion.
deben realizar los calculos de Cuota
de venta de nuevos productos. 1=B1_PRV1;
el contenido del campo C6_FCICOD
por el rem.,con flete,seguro e imp.,sea superior
ros (cálculo de factor para Desarroll).
de las operaciones encuadradas en el Incentivo
Salida (TES) que se consideran en la
codigo de observacion: 1 = SFT/CCE;
deben generar el campo 05-COD_REC del registro
utilizara en el calculo del
utilizara en el calculo del
utilizara en el calculo del
utilizara en el calculo del
utilizara en el calculo del
utilizara en el calculo del
utilizara en el calculo del
utilizara en el calculo del
utilizara en el calculo del
utilizara en el calculo del
utilizara en el calculo del
utilizara en el calculo del
utilizara en el calculo del
utilizara en el calculo del
determina el Codigo de Retencion del IR.
determina el Codigo de Retencion del CSLL.
de las operaciones encuadradas en el Incentivo
de las operaciones encuadradas en el Incentivo
municipio de Rio de Janeiro
de las facturas de entrada para generar el Formula
vehiculos usados.
Posicion 2: Valor unitario de UFIRCE.
facturacion para llenado de campos
origen para los productos vendidos.
numero del Registro de exportacion.
debe ser generado con la Inscripcion Estatal.
con los libros del Sped Fiscal. Usado
gastos integran la base de Calc. REINTEGRA.
campo solamente;2-Tam.campo+decimal; 3-Tam.campo
del borrado de PIS y Cofins,
no se consideraran en la gener. de reg. 63
Informe Transfer Pricing.
en el calculo del PIS/COFINS por Pauta.
medida en el cálculo del IPI por Tarifa
Ajustado automaticamente en la emision de
Utilizado en la rutina Simple Nacional.
como transferencia en la impreion de CFEm
ro de calculo de ISS, mostrara tambien los registr
Contables Liquidados en libros de entrada y sal
el codigo del municipio del cliente,
de Patrocinio. Utilizado en GIARS,
Las opciones validas son : .T. Redondeo y .F. Tru
ncial de alicuota de ICMS ref. a adquisicion de me
Presumido o .F. para no calcularlo.
rmulario de ICMS-ST. Utilizado para productos enc
almacenar Schema para validar el archivo XML
que se utilizará para validar el archivo XML
del Codigo del Producto. E informe 2 para utilizar
de ICMS el descuento de PIS/Cofins para ZF Manaus.
de cálculo ICMS el descuento de PIS/Cofins a la ZF
la contribucion calculados en regimen acumulativo

Indica cuales CFOP no se muestran en el resumen

social de Goias – PROTEGE.
mero de la Inscripcion del Productor Rural
e campos al ejecutar la rutina MATA920 via
DIMESC, con el Tipo 001.
DIMESC, con el Tipo 002.
DIMESC, con el Tipo 003.
DIMESC, con el Tipo 004.
DIMESC, con el Tipo 005.
DIMESC, con el Tipo 006.
DIMESC, con el Tipo 007.
DIMESC, con el Tipo 008.
DIMESC, con el Tipo 501.
DIMESC, con el Tipo 502.
DOT/GI-ICMS
contiene el codigo del municipio origen
en el calculo de ISS por municipio
utilizado en el Reg. 48 de DIMESC.
UF|Cod. Municipio que se utilizara
UF|Cod. Municipio que se utilizara
como 'Sin repercusion fiscal'.
a não abater na base do PIS/COFINS
en la Instruccion Normativa 86.
en el proceso MultiThread de la rutina SPED FIS

calc. ICMS conforme Pauta para flete FOB.

originada de encomienda para entrega futura.
anticipo en facturas de entrada se deben generar
presentarán por ente de tributación (Federal /
en el cotepe 35
Posición 1 - Libro / 2 - Subcálculo.
de ICMS y IPI al generar EFD Contribuciones
la reducccion de base en las notas de importacion.

(Campo 20 del registro tipo

de acuerdo con la tabla 4.1 del
de acuerdo con la tabla 4.1 del
CFOP 5667 Venda de Combustivel ou Lubrificante pa
considerarse en el calculo del Innovar Auto,
ícuota (estatal o interestatal). Ejemplo de uso
que deben considerarse en el Cálculo de ICMS.
en el archivo magnético.
usion de la nota, si al contrario registra la hora
de exportacion TXT.

inicial calculado en procesamiento de Costo medio

inicial calculado en procesamiento de Costo medio
inicial calculado en procesamiento de Costo medio
inicial calculado en procesamiento de Costo medio
inicial calculado en procesamiento de Costo medio
inicial calculado en procesamiento de Costo medio
inicial calculado en procesamiento de Costo medio
inicial calculado en procesamiento de Costo medio
inicial calculado en procesamiento de Costo medio
inicial calculado en procesamiento de Costo medio
inicial calculado en procesamiento de Costo medio
inicial calculado en procesamiento de Costo medio
inicial calculado en procesamiento de Costo medio
inicial calculado en procesamiento de Costo medio
electrica modelo 55 o 01 que se mostraran
se utilizará para validación del archivo XML del
se utilizará para validación del archivo XML de
en el archivo magnético de Paraty.
ICMS de importación en el cálculo.
a la Región. Región Norte, Nordeste y ES
tiene el código del municipio del Cliente / Provee
MVA de operação com Frete. Criado
MVA de operação com Frete. Criado
lete. Creado en registro de UFxUF
MVA de operação com Frete. Criado
está instalada, o proximo Doc do Lote Contabil se-
para generar el registro F120/130(SPED PIS/CONFINS
PIS/COFINS sobre activo. 1=D1_TOTAL, 2=D1_BASIMP6
e bienes generados por transferencia no
1=Considera mes entero para Brasil
dera valor residual (valor original - depreciacion
impuesto INSS. 1 = En Baja o 2 = En Emision
cuentas por pagar es para una empresa publica.
para generar informe.
No
impuesto IRRF .
impuesto IRRF.
momento de una liquidacion.
CSLL)considerando el vencimiento del titulo princ.
nto de título de ISS.
por sus agrupados o no (Default = .F.)
retenedor sea menor que el impuesto.
archivo de retorno del CNAB cuando el IDCNAB está
para realizar la conciliacion de archivos SITEF.

de CSLL
de IRPJ
Ganancia Real
sucursales del sistema para calcular valor limite
integracion TIN vs PROTHEUS, para Ctas. por pagar
1 = Sucursal de origen (en la transferencia)
1 = Mensual ( Estandar ) / 2 = Ultimos 5 anos.
en la suma del PCC e IRRF para dispensa
vencimiento vs. Cód. de pago
COFINS,CSLL e IR solo después de baja
baja se generen con base en el valor original y lo

Pis/Cofins/Csll de acuerdo con la Ley 13.137

SIGADPR esta activada o no.

independientemente de MV_ULMES
en la clasificacion del documento de entrada cuan
os para importacion en el TAF.
Barra del Form Nac de Pago (GNRE)
los informes
ct pueden modificarse solo por el administrador
2- Homologacion)
de Entradas.
Registro de Entradas.
on del tss
sucursales (.T.) o solo de la sucursal corriente (
informes por email
modelo A3 TOKEN
banco a banco del TAF
debe ser obligatoria.
procesamientos de las integraciones.
procesarse por conexion en las integraciones 0 (ce
procesarse por conexion para integracion 1 (uno)
utilizarse para generacion de los archivos magneti
de Control de Producc. y de Stock
Registro de Control de Prod. y de Stock

asientos fiscales de TAF

donde esta realizada la configuracion de la tabla
ormes
banco a banco. Valor 0 (cero) define procesamiento
rta sobre el reflejo de algun mantenim. en movimie
los valores que se redondearan.
Registro de Salidas.
adoptar en la digitac. de archivo de documento
Registro de Salidas.
los informes
utilizara conexion Segura

ST1 (en dominio del ERP) para integracion

ST1 (en dominio del ERP) para integracion
seguridad (SSL/TLS)
ciimento

layouts en la integracion de los registros para ta

Xml en la integracion de los registros para tabla
se abrira en la proxima ejecucion

acion de archivos magnetico y en la digitacion.

utilizadas en la actualización de autocontenidas.

FISCAL
FISCAL
para generar el registro 1400 del SPED Fiscal
en el estado de Rio de Janeiro según resolución
en el estado de Rio de Janeiro según resolución
en el estado de Rio de Janeiro según resolución
en el estado de Rio de Janeiro según resolución
en el estado de Rio de Janeiro según resolución
en el estado de Rio de Janeiro según resolución
en el estado de Rio de Janeiro según resolución
en el estado de Rio de Janeiro según resolución
en el estado de Rio de Janeiro según resolución
en el estado de Rio de Janeiro según resolución
en el estado de Rio de Janeiro según resolución
en el estado de Rio de Janeiro según resolución
en el estado de Rio de Janeiro según resolución
en el estado de Rio de Janeiro según resolución
para impresióno aunque esté confi
para impresión aunque esté configura
no se considerarán si el proveedor fuera del
extractor fiscal
en el documento de origen (.T.) o en el
Informe S=Si o N=No
15 - Segunda placa en el registro 40 para Fact. de
campo 16 - Tercera placa en registro 40 para Fact.
campo 14 Primera placa en registro 40 para Fact.
campo 15 Segunda placa en registro 40 para Fact.
campo 16 Tercera placa en registro 40 para Fact.
procesamiento de la FCI.
FCI. Informe en milisegundos.

COFINS importación
Desc. PIS y COFINS de ZF en la Base ICMSST
columna Serie o si .F., en columna Observaciones
cuando Modalidad de operación inmune, excento
Conocimiento de flete , T= Proveedor del flete;
Documento fiscal. (.T. calcula .F. no calcula)
utilizarse en caso desoneración por CNAE.
Reversión de crédito. Ej.: '05040012','05040013'"
es inferior al límite (MV_MRETISS) para
origen para calculo del DIFAL para atender a la
de cálculo única o Utiliza base del destinatario
100102 ICMS complementario EC 87
100129 Fondo de combate pobreza EC 87
generarse por separado o en un Formulario
Difal + FECP del estado de destino
la acumulación del PCC en la Emisión.
la acumulación del PCC en la Emisión.
cambiarias de ingresos financieros de la cartera
cambiarias de gastos financieros de la cartera
to y disminución se utilizarán para calcular
durante la integración con RM, si estuvieran
Ativa/Desativa validacao Frete

para considerar movimiento a corto plazo

vinculados a provisiones en los saldos contables d
Permite lancamento de nota com rejeicao 526?
contable
SD1 en lugar de la query de busqueda de items de
compartir las tablas del GCT y Financiero.
STR0057
de Integr del TAF en la pantalla de procesamiento
SA1-Cliente SUS - Prospect y ACH – Suspect
T=True, F=False

generados (1=Pedido, 2=Titulo)

por la medicion de contrato. 1- Activa; 2- Desacti

s se houve a conferencia cega da nota fiscal

ICMS complementaria EC 87.

Fondo de combate a la pobreza EC 87.
del archivo de TES Inteligente en
del archivo de TES Inteligente en
considerarán en el cálculo de EFD Aportes
citante de Recol.
cálculo de crédito previsto según ley 12.058/2
también deben quedar en cero cuando el valor de ST
del destino en operaciones Difal
del destino en operaciones de entrada para
utilizará para buscar Fecha válida de
para reventa que deben considerarse en el
se convertirá a 'B' (otras bajas)
turas de entrada al revertir el crédito. Ej: 2016
del ISSQN dividida entre tomador y prestador
09-TXT_COMPL del registro H010 cuando exista
en los libros de entrada y salida - MATR930 - Ej.:
Anuladas, SITDOC 02 o 03, en el registro C100 del
descripción del producto que se considerará cuando
55 e 59. Se .T. agrupa por tipo de documento,
Unid.Med, Factor Conv y Tp. Conv y será válida en
en cálculo de Difal
en GNRE Web Service.
GNRE WS. 1-Producción y
GNRE WS. Informe nuevo
S
serão desconsiderados no rateio de

para o Estado do Mato Grosso. Ex.FASEMT

para o Estado do Mato Grosso. Ex.FUNDESA
cliente es cooperado o no. EX: A1_COOPERA
medio ponderado do produto nas notas fiscais de
propia deben considerarse como crédito en el
Ej.: 0220,0200,2089,2030,2110
doble de ST. Válido solamente si la venta fuera
propias se descontará del valor del ICMS ST
de la atribución CIAP fuera de hasta el completado
Registro F130
que no deben considerarse en el cálculo.
Array Ej:{{7,74.286},{12,85}} Donde primera Pos.
considerarse del archivo magnético.
del Prodepe para componer registro 8525.
en entradas el municipio por considerar siempre es
solidario en base de Cofins retenido
Para operaciones de sustitución
Para operaciones de sustitución
utilizará en cálculo de Sustituc Tributaria de
utilizará en el cálculo de la Sustituc Tributaria
en la función del MaFisCFO del MATXFIS.
se calculará entre diferencia entre las
Cofins,Csll e IR solo después de dar de baja
constatado que el título ya se había bajado ante
e IOF Opción 1 - No libre; 2 - LIBRE; 3 - Pregunta
de préstamo mutuo, tal como en
cambio del formato de impresión del informe fin
valor neto en pantalla de baja(valor informativo
Obligatorio para Entorno de produccion
F - Direccion de cobro, T - Direccion de entrega
Ejemplo de contenido para Brasilia: "-03:00"

se utilizará al imprimir el e-FactC, donde 1 = Imp

agregará al grupo YA.Formas de pago

electrónico de e-FactC, configurándola como Fact.

1 = Sí Siempre reenvía
para e-FactC. 0 = Desactivado; 1 = Activado
1=Opcional; 2=Obligatorio;
de DANFE de la e-FactC
grabación continuará sincrónica; Cuando esté
poral, procedure para informarla y SaldoCT7Fil en
menor o igual a 1 no utiliza Thread.
contabilidad, con procedures dinamicas para vali

por cotización. (.T.) Permite (.F.) No permite

ficha 2D de CAT83.
el email de Solicitud de visita institucional
88 - resarcimiento Sintegra MG para no
sublote en la rutina de bajas del CQ.
mediante referencias fiscales.
al proximo periodo, siendo .T.=Todos registros
procesarse simultaneamente en la rutina Saldo act.
n informarse solamente un lote(.T.) o N Lotes(.F.
modelo A3 TOKEN.
operación en pedido de venta. (X6_DESCRIC+X6_DESC1
Indica si se permitira apuntar perdida de OP
de abastecimiento
en la rutina ACDV025. ¿Finaliza Orden de
en la rutina ACDV040 ?
seleccionar la opccion impresion en la rutina de
(ACDV150) permite realizar transferencia
deberan acumularse

alumno

1 - Antes de generación de título.

Empresa On-Line (Respeta el parametro MV_CUSFIL)
de plan de tratamiento cuando hay otro(s)
agenda para checkin y checkout.
proveedor y condición de pago.
unico documento. (T=Si;F=No)
Layout cuando este es un layout oficial.
Para 2 = Código de producto no obligatorio.
donde .T. es verdadero .F. falso
se realizará cuando se registra la paca.

.T. para Si y .F. para No.

(1-Si,2-No)

tipo devolucion del SIGAAGR

en la lista de embarque de salida
SIGAAGR

tipo solicitud del SIGAAGR

ra ya se ajusto por saldo de facturas de salida

(control sistémico y automático)
trega generadas a partir de OP por venta.

completar 2 caracteres - 'XY', X-Entrada ;Y-Salida

Tipo de Tiempo Taller, cuando haya mas de uno
Despacho.
aparece (T) o no (F)

resultado del cálculo de Metas

a al termino de las respuestas de las evaluaciones
que tiene periodo fuera del plazo
planes de Metas y Desarr. si no utiliza el control
'Pendencias actuales' y 'Consulta historial' en
ollo y Metas en el Portal GCH (1-En ambos, 2-So
SIGAAPD, en las rutinas que tengan Multi-Thread.
pág 'Pendencias actuales' y 'Consulta historial'
acumulado' en consultas de Metas de Pares?
en la aprobacion por entes contables. Debe
de ítems/contrato para contrato/ítems.
contables para los ítems de contrato. Donde:
control de jurisdicciones. (T=True;F=False).
contables p/ítems de medición. Donde:
contables para los ítems de medición.
de ítems/medición para medición/ítems.
icitud de transfer. de producto debe ser sometida
pedido de compras orientado por entes
de movimiento de departamento. Estandar: 'S'.
contrato
contables para los números de tipos de revisión.
solicitud al almacen orientado por
solicitud de compras orientado por entes
desarrollo. Para no utilizar proceso de
metas. Para no utilizar proceso generación de
Procesos laborales en el módulo Financiero?
todos los almacenes durante creación de órdenes de
SIMP para Productos de terceros
SIMP para productos en terceros
SERASA.
solapa recursos humanos en presup. de serv. .T.=
se actualiza. En caso de que sea .F.
Considera CC de Mov (SN4)N4_CCUSTO(.F.)
zarse para los bienes bloqueados. Ej: 0-No calcu
.T. = ya completo tabla SN4 CAMPO N
en la contabil. offline del Entorno Fij
0 = No deprecia en la baja, 1=Depreciac. proporcio
T = Utiliza, F = no utiliza
en periodo a traves campo Val Lim Per(N3_VLIMPE)

da existencia de factura en la tabla SF2 en an

bajas Activo fijo.

cion de la asignacion debido a conflicto con RH

edicion de cada campo de Presupuesto de servicio.
incoporará al total de ítems en presupuesto de
entre OS de montaje y Presupuesto de servicios.
comisión en el contrato. 1=Vendedor de oportunidad
campos, Si .T. Permite autocompletar los campos en
permitir realizar revisiones cuando esté

a partir de fecha-base del Sist p/emisión

mensuales. .T. (True) Calcula solo si posee
considerará en todas e-Fact transmitidas. No
de Vehiculos permitida por Atencion.

integrado via mensaje unica

exportacion integrado via mensaje unica
exportacion integrado via mensaje unica
integrado via Mensaje unica
de exportacion integrado por mensaje unica.

utilice NCM. 1=Siempre separar;

Financiero con el mismo numero de titulo.
por cobrar en el modulo Financiero

cobrar.
la integr. SIGAEEC x INTTRA

de division de agregados hecho por el despachante

SISCOSERV
SISCOSERV en el Servidor del Protheus
mismo lote de envio a SISCOSERV
que se registrara en un pago de servicios

porcentaje % fijo por la tabla de Calculo Previo.

sistema en la integr.despachante si 1=Envio de ema
Del destino en operaciones de entrada para
de destino en operaciones de entrada para
del destino en operaciones de Salida para
DE LA BASE DISTRIBUIDORA
Asistente de generacióndel contrato por el SIGATEC
rada, no graba clave e-Fact cuando no tiene conexi
cambio, baja el tit. a cobrar ger. en la atenc.
SPED, como entrada considerando su

en el procesamiento del Block K del SPED Fiscal.

Mercadería para reventa.
Materia prima.
Embalaje
Producto en proceso
Producto terminado
Subproducto.
Producto intermedio
Otros insumos.

bloquearse para visualización y mantenimiento en

usuario informe un valor unitario diferente del

de los productos en periodo de inventario (T=Si;

1 = Con bloqueo, 2 = Sin bloqueo.
minima (.T. habilita / .F. desabilita)
con la modalidad decremento o ambos, sin
los ESTATUS informados en este Parametro.
Con Eval. utilizadas en Atenciones y la
Electrónico (HSPAHM57)
modificación del estatus del título en el Serasa.
Por la Rutina de Generación de títulos (GPEM650)?
R/VT) en formato nuevo con uso de la tabla SM
cálculo de múltiples procedimientos.
Anulacion Extemporanea

para operaciones automáticas de ficha 1E a 2D

para operaciones automáticas de ficha 1C a 2D
para operaciones automáticas de ficha 1C a 2E
para salidas automáticas de la ficha 2E.
para entradas en la Ficha 5B
sobre extorno de valores de intereses calculados
sobre extorno de valores de intereses calculados
sobre extorno de valores de intereses calculados
sobre extorno de valores de intereses calculados
contenido del parametro MV_NUMITEN
e compras.
r contratos del modulo SIGAGCT.
Central de compras
originales del proceso de resarcimiento al SUS.
ica de login de beneficiarios en el portal.
generación de usuario de portal de un Prospect en
e prestadores
buirá al prospect después de la acreditación
utilizata en las importacion via EDI para las Ocur
importacion del PTU900 campo de referencia
referente a la tabla de TUNEP utilizada para valor
de PCO deveran ejecutarse para la sucursal de
para productos industrializados por la empresa.
calculo de la Ley de transparencia
calculo de la Ley de transparencia
cálculo de la Ley de transparencia
en el cálculo de la Ley de transparencia
con Transferencia de IPI.
las facturas de transferencia de Credito/Debito.
Función de historial nota de reserva. Por estándar
Ej: Abert OS (A), Sol Piezas (P), Sol Servs (S)
muestra la pantalla de check list (T=Si;F=No)
generar la clave de la DANFE.
este con divergencia en la verificacion fisica ACD
.T. = Activo, .F. = Desactivado
Portal ClicBusiness
responsable por ClicBusiness
la busqueda por mejor proveedor en el portal ClicB
la integracion con el portal ClicBusiness

envio y consignacion?Si se cumplimenta con C,

Campo donde se informa si el cliente es una operad
n considerados para DMED.
SC5 que contempla la informacion de datos compleme
medicion de contratos. (S=Si;N=No)
Cronograma

) según Form. de honorarios? .F. - No / .T

month are considered.
mantendrá fecha según fecha prevista
de titulos provisorios generados por el modulo de
aprobacion responsable por el tipo de contrato
Gestion de contratos y Gestion de servicios. (T=Si
contrato despues de liberacion por grupo aprobador
rados por la medicion de items facturados utilizan
permite a ANTT a acceder al contenido digital del
medicion de items facturados usan por medio
automáticamente en la Revisión del contrato

de fin de contrato por Prog en agenda (schedule)

de contrato debe ser por 1=Inicio del Módulo,
medicion de items facturad.usan por medio de títul
estatus "Sol. Finalizacion".
vigencia indeterminada.
realizará de modo opcional (.F.) u obligatorio

anulaci. de eFactS en determinados municip.

ros
ceros
 atribuirá a los usuarios que realizaron sus
Valor del resarcimiento y al Valor del crédito
agrpación
a pesar de la pregunta Contabiliza On-line ==No
de documentos del TOTVS Colaboracion (0=No Genera;
procesara la generacion automática (N=Compra;D=Dev
ser dado de baja por el TOTVS Colaboracion.
Control de servicio de comunicaciones de CAT83
pendiente después de la devolución
del Contrato de Carretero
de flete se basara en funcion del cliente
alcanzar la etapa final de la Convocación
servicios para el Easy Siscoserv.
.T. =Verifica / .F. = No verifica
ED, informe 1 para considerar registro del contabl

centralizada los administrara la sucursal de

T habilita el análisis parcial. Si fuera .F. desha

Cuenta,Item y Clase de valor en la agrupacion de
para el Cockpit Logístico

para el Cockpit Logístico

abla de flete está fraccionado.
Cockpit Logístico

Carga tributaria - Ley de transparencia para e-Fac

con criticas. .F. = Con criticas no se permite.

realizar prorrateo de sustraccion entre Flete min.

criticas en el archivo de procedim. especialida
de agendamiento para procidimientos por diente/
si la suma de sus items no corresponda al criteri
a mantenimiento o no.
la carga inicial enla tabla AO2 para CRM
ej: http://172.16.32.109:8080/
módulo SIGACRM. (Este parámetro se completa auto
la carga inicial en la tabla AOO – Perfil 360
Usado en campo AO4_PRIORI – (Secuencia de prioriza
configure con: .T. True/Verdadero = Habilita
Parametro utilizado por los modulos Facturacion,
la creación del panel en el área de trabajo.
la rutina FATA600
s

vía en el archivo a la ANP

Reprocesamiento por cuentas, CTBA192. Número minim
automatico separados por (;) C.Contab;C.Costo;
de gestión. Este ente se utilizará en integración
Tipo de Saldo en sus busquedas y validaciones
divergencia de centavos entre debito y credito.
en el modulo de Contabilidad Gerencial.
e no se importaron después del procesamiento.
al o camino de red.
que se importaron con éxito después del procesamie
funciona junto con el parámetro MV_CTECAN
autorizado por SEFAZ, donde .T.= Solo autoriza-
e-CT clasificada si el sistema estuviera
autorizarse.
cuota <vTPRest> ( .T. = Valor sin impuestos /
todos los tipos de procedimientos y no solo para
contables en los asientos contables manuales y de
máquina de usuario tras generar los archivos de
1 = visualización con vínculo con el Contrato

generadas por la rutina de despacho. T = Valo

lo
calculo del Ticket Transporte (1=Si;2=No).
final del periodo para mantenimiento del reloj por
Importacion en el SIGAEIC.
-Considera,1-No considera p/todos docs,2-No consid
de bloqueo para inventario. Control interno del
facturas en poder de/en terceros en rutina F4P
mensualidad que se usará para los usuarios

para aceptar o rechazar operación, si .F. emite

para aceptar o rechazar operación, si .F. emite
para aceptar o rechazar operación, si .F. emite
las funcionalidades del antiguo Template de DCL
por el sistema do costo de entrada do producto.
de la planilla de haberes.
de saldo
de retiradas
transferencia, utilizado en la PAMCARD.
1=Si o 2=No.
Devolución de valor de resarcimiento para
final del periodo mas dias abiertos (MV_DABERTO) p
tegra / 2=Integra con valor doc./ 3=Integra valor
modelo 55 irán .F. igual a bloque A100 .T. igual a
liberación del recibo de vacaciones portal RRHH.

rutina de comprobante de entrega

acción, se envía un email de alerta a un nivel
considerar la OP como ociosa.
(1=Si el divisor será la cantidad de dias del mes
a partir de la fecha del posicionamiento recibido,
curso, para que se envíe el primer email de
se imprimiran en las inf.compl del danfe
(1=Mater;2=Retirar).
Modulos de Vehiculos, Taller y Autopiezas
de la inclusion del movimiento de

el valor del impuesto fuera cero en análisis de

ados en Distribution Inteligent (NeoGrid). Paramet

en registro 0200 de Cat83. Opciones:

complementarias de DAFNE los Val. de Pis y Cofins
1=Autoriza version
codigo de los componentes
Tecnica
reversion de version ya liberada
para que se libere/apruebe la version.
la empresa
codigo de las operaciones.
siempre en la creacion de Prod. Desarrollado
Especificacion de Proceso
o por Doc. de fleete (Doc Flete integra Recep

ados por ERP en Programa Flete Combinado

de vehículo
on base en jornada prevista/trabajada en SIGAPON
utilizadas en DSRECIFE
vincular a la fecha base cuando se incluya un
transmisión FactTS por Fch. Emisión (estándar) o 1
funcion fecha valida, que calcula fecha dia habil
con el valor neto de la factura, si parámetro .F
Mensaje unico
otro EAI
ara uso en el envio de mensajes
para envio a otro EAI
uso en el envio de mensajes
ra envio a otro EAI
validacion del EAI

Transito/Compensacion.1=Cierre;2=Embarque;

Nacional para insumos comprobados

RID (Informe de Importac de Drawback) y en RED
items a traves de tabla EE2 - Idiomas (.T.)
de unidades si se vincula a un acto de concesión.
1= saldo por exp. del compromiso de exportacion
1,2,3 o 4(vea pantalla aprop. aut. para opciones)
vendidos en la modalidad de Drawback
items vendidos en la modalidad de Drawback
gastos internacionales en el Financiero
integrado via Mensaje Unico.
la disponibilidad de naves.
no permiten incluir un numero no registrado.
mensaje unico a otro ERP
por mensaje unico a otro ERP
por mensaje unico a otro ERP
Pedido por mensaje unico a otro ERP
1=Flete Internac.+Flete Nacional.;2=Flete
por mensaje u nico a otro ERP
por mensaje unico a otro ERP
por mensaje unico a otro ERP
sumado al valor FOB del item
extraida la informacion para mensaje de Fact
extraida la inform. para mensaje de Fact
Venta integrado a traves de SIGAEEC
0=Apagado;1=Un Embarque p/ Pedido;2=Pant Seleccion
comision a baja el valor de comision de titulo
de Exportac. via Msaje Unico a otro ERP
de variac. cambiario de factura via mensaje unico
Comision a Deducir de Factura
Comsiion a Deducir de Factura
Comision por cuenta Grafica
Comision por Cuenta Grafica
en la emision de la Factura (provisorios).
a pagar en la integracion via mensj unico
de la integracion via mensaje unico.
para integracion via mensaje unico.
a pagar en la integracion via mensj unico
peso bruto del embalaje final
Seguro/Otros Gastos de los embarques asociados
incorporado en el valor negociado de los items
de Cambio, donde 1= Fecha del Embarque
embarcados y con cambio liquidado, (.T.) ou (.F.)
aumentos, disminuciones, multa, interés y descuent
del certificado de origen.
contable de embarque en tránsito para gastos
de comisión cuenta gráfica vía EAI durante el
exportación
realizado por Ítem (F) o por Ncm (T)

via Mensaje Unica.

de taller (S=Si, N=No).
0-Emite aviso; 1-Avisa e impide proceso.
la cta contable para contabilidad de financ.
en exterior y revertirlo en liquid.;2=Indica que
si MV_TEM_DI esta conectado
como aumento para entornos no integrados al
QUERY (1), para utilizar a raves de looping con
base de calculo del IPI en Factura de Transfere
bancario para PA, independiente de parametrizac.
la invoice si se modificara su tasa
CIF + II al prorratear por CIF (MV_RATCIF)
registros de SW6 (.T.) o no (.F.).

s titulos provisorios de numerario

los gastos de variacion cambiaria. Posiciones:
proceso de Cuenta y Orden
en el proceso de Cuenta y Orden
los valores de PIS e COFINS
de ICMS el valor de ICMS en base de calculo se obt
considerar la alicuota de PIS (.T.) o no (.F.)
se completara durante la integracion
cantidad superior al 5% de la manifestada.
otro proceso
considerados en el campo "Otros Gastos" en rutina
Impuesto por CIF (.T.) o por FOB (.F.)
archivo de integracion InterfWeb Aduaneras
titulo, si .T. utiliza fecha base del sistema, si
de la tabla SB1 (1) o de la tabla SA5 (2).
items del PO: 1=Filtro Por Unid.Req+Nro. SI;2=Pan
solo con cotizacion de precio;2=Permite items sin
items de PO: 1=Filtro Por Unid.Req+Nro. SI:2=Panta
solo para cotizacion de precio; 2=Permite item sin
factura en caso de integracion via EAI.
s contables de embarque en transito en la importac
via EAI durante el mantenimiento de embarque y fac
anticipos.
durante la integracion de Fact via TXT
realizará por código y si .F. será por código

ítems parciales, sin necesidad de vincular todos

para el cálculo de ICMS en la Factura Transferenci
cuando tenga cambio anticipado pagado.
Control
importación con gastos de base de costo
de complemento del valor (MV_EIC0062) para los
valor total del ítem (D1_TOTAL). Habilitado (.T.)
campos númericos del informe de cálculo previo.
que no mueve el flujo de caja del cuentas por
hacer por el campo de tablas de Comex (1), o por e
otro ERP via Mensaje Unico a traves de EAI.
se restringirán pedidos del EIC
alertas de cursos por vencer, si no se

barrio, ciudad, CP y Reg del local",

Energía eléctrica en fichas CAT083.
ente en el TOTVS Service SOA - TSS?
proveedores participantes durante la generacion de
proveedores participantes durante la inclusion
Items puestos a disoposicion por el Almacen

om.de list.embarque 1=Menor val.flete;2=Menor plaz

_TIPPRE. Si desea incluir varias clases,

especie" en la generación de Fact. Salida
obligatorio en el encabezado del Documento de Entr
de los datos enviados al Siscoserv

Servicios a partir del Proceso de servicios,

importa. y exporta. de bienes en el proceso y en
de la Invoice es superior
por ejecucion automatica, el sistema bloquea.

de procesos e invoices generadas por el SIGACOM o

cuando se integra con SIGACOM o SIGAFAT:
de cambio asociadas a invoices originadas del
ocurrir integracion entre SIGAESS y SIGAFIN.
del SIGACOM para el SIGAESS.
por el SIGACOM para el SIGAESS.

aunque el cliente/proveedor sea nacional,

con el Financiero.
con el Financiero.
titulos por cobrar en la integracion entre
generar los titulos por pagar en la integrac.entre
para el valor del servicio generado al SIGAESS
J de la empresa que grabo el proceso

Integración CSV vía Schedule.

para el modulo Easy Siscoserv.

en la rutina de Agenda Clinica
stock , que están sujetos a entrada de movimiento

iduo.
de beneficiarios vía portal

2 - Basic Authentication
auditados en la pantalla parecer de la auditoría.
pueden adjuntarse al registro del candidato.
por modelo en el presupuesto. Complete
el simulador de horas (estandar=.T.)
Venta con Tipo de Operac. (Campo C6_TPOP) igual a
NTEGRACION CON GFE (1=SI 2=NO)
dentro de propuesta de servicio (estandar =.T.)
forma automatica en generac. de Pedido de Venta
Venta con Tipo de Operac. (Campo C6_TPOP) igual a
para envio del Workflow para Fluig.
como anulacion, descuento, perdida, cambio
servicios para el Easy Siscoserv.
S&OP Neogrid.
n para el S&OP Neogrid.
emissión del informe. Si fuera blanco, todas las T
traba registros en el pedido de venta/Facturación.
contenido se usa en el cálculo de transferencia
(estandar 08:00)
forma automatica en la gener. de Pedido de Venta
cuando se usa metodo 3 de calc. de FCL
calculo de FCI, cuando se usa el metodo
de Importac. se imprimiran en Inf.Compl.del Danfe

tipo En bloques, Fraccionado, buscara por los lote

consulta de prof. y dispon. (Agenda clinica).

d títulos liquidados. 1= Sucursal del proceso
car las sucursales origen y destino en el proceso
proceso de vínculo automático de viajes
finalizara el contrato en el sist Pamcard

ra credito de estimulo del estado de Amazonas

transferencia.
la fuente sea el propio cliente.
de la pantallla de monitor de transac. de integrac

provisionales de préstamo
la pantalla ADMINISTRADORA FINANCIERA incluso con
proveedores diferentes del proveedor informado
utilizada en Valores Futuros
sug. de compra. Se atribuye el tipo de ped. de ac
en el calculo de ICMS.
diferimiento de que trata el inciso II del art.18
fiscales de importacion en el calculo de ICMS.
gra / 2=Integra con valor doc./ 3=Integra valor di
en ejecución de Nueva liberación. (Estándar .T.)
no fiscales.
funcion pregunte, cuando se utiliza el recurso de
utilizaran por el sistema.
dispondran para consulta via Web service.
llegue una solicitud a este servidor.
Audit Trail.Si se mantiene en blanco se usara
álculo de arqueo. (I) - Intervalo inicial / (F) -
si debera actualizarse el campo Pc.Op.Est.

Convocatoria. Debe informarse en el formato:

1= Capacitacion , 2= Produccion

ComprasNet
ComprasNet 1=Vía XML con portal de resultados del
de licitación, excepto los interesados adjuntos.
Proceso de licitación, separe los valores con coma
centralizada los administrara la sucursal de

en el portal ComprasNet
en el portal ComprasNet
pra en el portal ComprasNet
pantalla del Proc. de licitación para aumentar la

sistema, deben ser cargadas al ingresar a la rutin

que son de sistema, deben ser cargadas al ingresar
para inclusion de items de factura que tiene OP
stock? 1-Genera; 2-Pregunta; 3-No genera.
Ej: .T. =(Alícuota definida por Fact)
pago del lote de intercambio. 0 = No Gen/1 = Gener
para el profes. automatic. al finalizar proc
Datos).
exportacion de los archivos.
Flete Embarcador
Flete Embarcador
Flete Embarcador

cador
de factura suelta se debe presentar: 1-Según

) y SEST (Serv. Social Transp) y SENAT (Serv. Nac.

o en Fuente), en Integración con Financiero del
de cualquier modalidad), en Integración con
del flete calculado de la lista de embarque.
del flete por calculo.
el calculo por el valor de la carga.
el calculo por el peso de la carga.
emb., ejecutando acccion seleccionada al superarlo
culo, ejecutando accion seleccionada al superarlo
l valor de carga, ejecutando acccion seleccionada
l peso de carga, ejecutando acccion seleccionada
troactivas a la ultima.
Ticket Peaje que se sugerira en la inclusion manua

en los movimientos

Parámetro no puesto a disposición en el GFEX000.

de factura de salida.
dor,2=Sin restriccion
vía TOTVS Colaboración (en segundos).
ntos de Carga por Lista de Embarque
de Documentos y facturas de flete por emisor
de Facturas de flete por emisor
eCT, la existencia de protocolo y de claves de
Gastos generales de Fabricación en fichas CAT083.
aliad de las tablas GD7 y GE7) estara activado
al FECP del ICMS ST, separado por barra '\' Ej:
EJEMPLO: SCG /SCU /
Personal en el modulo Financiero?
1=Provision, 2=Calculo Planil./Agu., en blanco=Tod
que recibe aviso de alerta, si ocurre error en

asignacion de equipo agrupara los items de un

que el valor presupuestado 1=Sí, 2=No
por Gestión de servicios
de OS para mantenimiento preventiva de equipo
utilizado como referencia en la importacion del
en módulo SIGAMNT
gestión de armamentos en modulo gestión de servici
Agencias
Agencias
para el producto seleccionado en la Prop Comercial
1-Solo habilidades; 2-Solo requisitos;

pedido de compra .T. - Habilita .F. - Deshabilita

mpras (Tabla SCY)

to de la inclusion del doc. de entrada.
del periodo conforme dia del otro periodo, incluso
por un separador (ej: ';')
confirmar de la pantalla de anamnese tendra la
se consideraran procedimientos de imagenes.
en pantalla Ajuste Programacion.
alta de atencion.
realizar la seleccion
pueden realizar la selecc. (0=No pueden/1=Pueden)
Horario de Verano.

Resoluc.886/66 del IBGE: cuyo número 5 se

agregado en base PIS/COFINS (1=Mater;2=Retirar)
de ICMS para fact. de devolucion. . T=Graba.F.=
o. Usado cuando la empresa es la sustituta

verificar si incide el ICMS ST (utilizad

vacaciones 1=Exhibe mensaje ; 2=No exhibe mensaje

por la rutina Mantenimiento de Documentos TMSA500
el FECP - Ley Complementaria Nº 111/2001.

entrada a una nota de debito

antes de incorporacion/valoracion, o .F., para
comercial

de Vidas BTS x GBH entre los Modulos

archivo de proyectos de TOTVS Obras y
y otros modulos (1=Protheus; 2=Datasul)

2= XML)
gra, .F. = No integra
de mensaje unico. 0-NONE, 1-INFO y 2-DEBUG.
el log de adaptadores de EAI.
irse en cursos que no estan disponibles.
o Gestion Personal - SIGAGPE (0-sin sustitucion d
Arquitectura Organizacional y Reclutamiento Selec.

ems de transporte.
heusxTOP, .T. pasara el valor neto, como anteri
es MO y atribuye, en caso contrario no atribuye
utilizada para crear el titulo de anticipo
de titulo de anticipo
en que se creara el anticipo
que se creara en el anticipo
provisional que se creara en el anticipo
informarse para incluir avances en procesos
ras (1=Si;2=No)
1=Si / 2=No
modo modificación después de inclusión (1=Procesos
2=No)
a ejecuciones? 1-Si; 2-No
mente, cuando se finaliza el proceso.(1=Sí, 2=No)
aprobacion de garantias.
en el campo NSZ_CAREAJ en el momento de la inclusi
mac. para actual. de campos de prelim. al
incluir las Ejecuciones de forma automática.
registrados, involucrados y apoderados en follow-u
automatico.

inferior a la fecha de distribucion (1="Si";2="No"

cha superior a la fecha actual (1=Si;2=No)
ps los fines de semana y feriados? (1=Si;2=No
cuando el proceso es un incidente?.T. True/Verdad
en el modulo SIGAJURI, para las resol de 800, 1024
creacion del asiento automatico con la
Redistribucion de Caso? .T.True/Verdadero - Prese
correspondiente.
analisis automatico con la integracion
del analisis automatico con la integracion
correspondiente, registrado en el configurador
mpos fijos o configurables .T.True/ Verdadero - Fi
del analisis automatico con la integracion

otorga para calculo de la fecha fin del protocolo

de la otorga para calculo de la fecha de inicio de
en la actualización de provisión, si la moneda no
correccion e intereses de analisis
cobro del gasto? .T. True/Verdad - Obligatorio; .F
del compromiso por pagar del servicio controlado
CMUSER para que no sea necesario ir al fluig
financieros de la factura
1 - Conversion por la fecha de emision / 2 - Conve
Servicis (1 - Fecha Emision / 2 - Fecha de
de los time sheets despues del corte.

timesheets, donde M=Mensual y Q=Quincenal.

acion de la fecha de emisioin de la factura; 2 Cot
Ejemplo: 001
Ejemplo: 001
tal.
SIGAPFS se generaran a partir del SERVER o
contable o modulo financiero? (1=Contable;
ereses de análisis
e clientes.

. True/Verdad - Diferencia; .F. False/Falso No

T. True/Verdad - Diferencia; .F. False/Falso -
? .T. True/Verdad - Diferencia; .F. False/Falso
1= TOTVS, 2= KURIER y 3=OITO
distribuciones.
recibir las distribuciones.
Facturacion por Caso en la emision de la factura
se creará la estructura de documentos del Jurídico
(1=Worksite; 2=Base de Conocimiento)
as? .T. True/Verdad - Utiliza; .F. False/Falso
(1=Fecha de Inclusion de Cont. de Anticipo;
.
de entrada.
y Valor? (1=Si;2=No)
Salida. .T. True/Verdad - Fecha de Factura
trar un acuerdo (1-Automatico,2-Manual)
1 = Si; 2 = No
1 = 'Si , 2 = 'No'
rtir de informaciones de entes externos (1=Si, 2=
obligando o no el rellenado de Cliente y Tienda
1-Sí; 2-No.
unto juridico (1=Si;2=No)
.T. True/Verdad - Abiertos; .F. False/Falso - C
de Caso.(Separar nombres con ; )
con Valor se filtrara poer el objeto del tema

Juridico? 1 - Follow-up ; 2 - Asunto juridico.

con otros sistemas (1=Si;2=No)
obligando informar oficina de fact, tab de hon
1=Si;2=No)
es superior al valor de contrato
es inferior al valor de contrato
cucion.
zados.

2=No)
(-Sí; 2-No)
2=No).
(1=Si;2=No)
exportacion personalizada (1=Si, 2=No)
control de anticipo
facturas.
(1=Si; 2=No)
en html de workflow aceptacion de correspondiente.
actualizaciones de índices en repositorio de TOTVS
bajar actualizaciones de índices en repositorio
independiente de instancia actual estar con SÍ o
ejecucion como sentencia tendra campo de instancia

Activo = 1; Desactivado = 2
Contabilidad (1=Si;2=No)
de Kurier.
la conexion.
base de datos o envío de XML completo, usando bus
e Kurier.
luego de la finalizacion del caso
vlr en juicio de la Garantia es igual a cero (1=Si
n de análisis automático con integración
generar lote de Asientos controlados del mes
del documento por pagar del servicio controlado
mo Legal Desk. Ej.: JURA204, JURA202
SISCOSERV
PRINTER
conversion de valores de la facturacion de servici
del motivo de anulacion de las facturas.
Procesos finalizados.
grabacion del titulo en el cuentas por pagar.
factura
a en la grabacion del titulo en cuentas por pagar.
compromiso por pagar del servicio listado
en integracion de facturas SIGAPFS con el modulo
Esa modalidad debe configurarse para que no
arios.
astos.
cuando se hace la importacion de publicacion?
a importacion de publicacion
astos.
.T. True/Verdad - Utiliza; .F. False/Falso -
o del proceso? (1=Sí;2=No)
(1=Habilitado; 2=Inhabilitado)
cierre? (1=Si;2=No)
de los campos Cliente y Tienda en involucrado? 1
(1 - Cliente\Tda\Caso, 2 - Autor\Reu)
e operac.y revis.de fact.previa por el codigo del
la factura sea al contado. En caso contrario (.T.)
estara habilitado o no. (1=si, 2=no)
turacion.
Crea subcarpetas en la carp de factur. conforme
Crea subcarpetas en carp. de factur. conforme los
rtadas.
superior al valor de la garantia
ión del Núm Proceso; Nombre involucrado y Detalle
actura previa al emitir y este no será su
pagar que se genere a partir del extracto de
factura
o de proceso? (1=Si;2=No)
fiscal
fiscal
de la publicación vinculada. (1=Sí, 2=No)
de TOTVS. (1=Sí, 2=No)
el worsite por medio del SmartClientHTML (Externo)
del proceso a partir de fech sentencia de 1a
del proceso a partir de fech sentencia de 2a
de termino del proceso, a partir de la fecha de di
lizacion del proceso a partir de la fecha de la se
e al enviar un follow-up para este.
time sheets se hara el recalculo en el momento de
nto por considerarse en el informe. Separar por ba
los procesos en marcha?
para inclusion
Legal Desk? (1-Si; 2-No)
(1=Si;2=No), Valor estandar: 2; para indicar
investigar procesos para vinculo? (1=Si, 2=No)
Fiscales de Salida
.T. True/Verdad – Si;
imagen en el html de workflow de aceptacion de
olvimiento como siendo “En proseguimiento”
2- Offline.
o objeto? (1="Sim";2="Nao")
emsiion de prefactura
para informe del societario, separar datos por
a de concesiones. Si mas que un codigo, separelos
la Factura.
por generarse para el servicio controlado
de proces. o val. en discusion para actualizacion
automática. (1=Por proceso, 2=Por instancia)
de los titulos de las facturas del SIGAPFS (1=coti
versiones (1 = Diaria; 2 = Mensual)
SITE)
erencia al registrar un acuerdo.
3=AMBOS)
Automatica de Garantias
=No)
o inferior a la fecha de distribucion?(1=Si;2=No
ucrado cuando la opcion "Cliente" se marque " No"
No)
se cierre el proceso? (1=Si;2=No)
se cierre el proceso? (1=Si;2=No)
se cierre el proceso? (1=Si;2=No)
se cierre el proceso? (1=Si;2=No)
bloqueadas en el cierre del proceso? (1=Si;2=No)
se cierre el proceso? (1=Si;2=No)
cuando se cierre el proceso? (1=Si;2=No)
se lo cierre?
irmacion para actual. de valores al registrar
(Unidad de Tiempo).
(Unidad de Tiempo); 2-Hora Fraccionada; 3-Hora-min
tener fracciones? .T. True/Verdad - Con fracciones
.T. True/Verdad - Permite; .F. False
(Tiempos Complementarios - Fecha Futura)
(Tiempos Complementarios - Fecha Futura)
asiento controlado? .T.True/Verdad - Vincula;
a cero en la factura previa? .T. True/Verdad - Exh
SIGAFIN - Financiero y SIGAPFS - Juridico
.T. True/Verdad – Utiliza;
medio del SmartClientHTML (Externo).
ficacion al vincular un proceso. (1 - Incidentes,
.T. True/ Verdad - Utiliza; .F. False/Falso -
impresion (Fijo/Factura adicional) referente al
impresion (Fijo/Factura Adicional) referente al
en la cola de generacion de Facturas
en la cola de generacion de Facturas
sugerida en la cola de generacion facturas
1=Si;2=No)
/Verdad - Vincula; .F. False/Falso - No Vinc
crado (1=Si;2=No)
correccion monetaria (1=Si,2=No)
aje de la JUncion de contratos sea igual a 100%
indicado en el processo (valor = 1) o si
Vers. Simplific. o Completa c/todas las solapas
ción de actividades creado en el FLUIG.
.T.= Utiliza, .F.= No utiliza

facilitador de importacion (MILE) a partir del

(S/N)?
(F4_PODER3=D) con cantidad total del envio
salida del tipo devolucion
tipo genera pendencia
del pedido de venta vinculado a una O.S
informados en el mantenim. de jornadas del SIGAPON
movimiento para todas las formas de pago o

cuanto a Cond. Pago.

os en el Punto de venta
descuento total de venta.
pago por el Get en la parte inferior en la pantall
debe registrarse como aumento en el total de la

actualización (Refresh) de información del Browse

(Abierto) ,0(cero) copia la forma que esté en la

independiente de la fecha de vencimiento del titu
de informe de operaciones correspondiente
R - Regla de Descuento "A" - Ambos
por el Tipo de Tributacion (T,S,F,N o I)

strada. Todos los 14 digitos deberan rellenarse.

(1=Givex;2=SQCF)
financieros. .T. - Activa
0=COO;1=CRO;2=COO+CRO
fiscal

Identificación (CPF/CNPJ) del cliente de la venta

luego de usar Ncc en el Front-Lona F= No muestra l
Garantia Extendida
pueda ejecutar la optimizacion de tabla. Si valor
DataBar que puede controlar la fecha de validez de
debe registrarse como Desc. en el total de factura
UM) Opción 1=Estándar sistema (L1_DOC o L1_DOCPED)

MV_LJECOMG, 2 - Saldo descreciente, 3 - Saldo cre

CiaShop - Agrupadores

funciona si el parámeto MV_RESAUT está desactivado

Boleta (FI)

en el archivo Condición de pago (SE4)

en el archivo Condición de pago (SE4).
en el archivo Condición de pago (SE4).

tarjeta
con comas, blanco (calcula todos almaceness)Ejempl

.T. (Activo) .F. (Desactivado)

l valor ECOMMERCE

Presupuesto. Si comienza con “&” el contenido se

te, donde 1º corresponde a venta para Persona Físi

de los presupuestos vencidos
Ciashop al realizar la grabación del Docum Fiscal

configurador de estacion (ej. admin@server.com.br)

ajero si se alcanza el limite registrado.
en tabla de Mov. de Caja(SLW) .T = Cierra SLW ;
extendida para administradora financiera

Arredondar que aparecera en el campo E2_FORNECE en

posterior
si .T. utiliza un nuevo componente que realiza

abilitar.
litado

utilizados por el Financiero utilizado para

iniciar automaticamente
informed it assumes the system configuration
carga al inicializar los modulos Control de Tienda
Para evitar exceder los 1 MB en xml con la lista

Arredondar.

(0 - Deshabilitado; 1 - Habilitado).
se incluira como descuento en el item en el moment
de venta del producto.
del financiero
ejecución de Template(Ej:Farmacias) en Pto. Vta.
, 1- Emisión de Fact para Persoa JurÍdica,

tituto Arredondar” que aparecera en campo E2_LOJA

que se envie para cobro en el CAP.

presupuestos en Front Loja
tradas por el Monitor PDV puede separar por pun
pantalla de multi-Negociacion.
metro para que no se exhiba en la selecccion de
cuotas generadas por Muli-Negociacion. Descuento

imer limite registrado.

en integraciones con otros sistemas.

do en integraciones con otros sistemas.
zado en integraciones con otros sistemas.
que aparecera en el campo E2_NATUREZ en

como Tipo de documento (E5_TIPODOC) = "BA"

line y Off-line; 2= Online y Off-line c/ autorizac
cliente estuviera registrado (campo A1_LOJA)
.T. = Permite buscar NCC pendientes ; .F. = no
para importacion en el PDV

registrada en la solución Neogrid. El Neogrid debe

1 - Pedido de compra 2 - Solicitud de compra

2-Impresora no fiscal ;3 - No imprime

Caja, para que la apertura de caja pueda ser
la entrega.
montaje.
/Retiro parcial/Suministro); 2-Verificación por
extorno de Baja de titulos.1=Siempre extorna;2=Pre
ra importacion de presupuesto, con el MV_LJORCAM
r presupuesto.
presupuesto.
pantalla de pago de la rutina Venta asistida
ueda?

titulos seguira el estandar Facturacion

local. 1=Busca retaguardia si falla local. 2=Bu

Retaguardia. Para entorno Totvs PDV.

escuento.
regalo. (separados por barra “/”)

para venta con items de producto e items de servic

que aparecera en el campo E2_PREFIXO en el archivo
garantia extendida

Services a traves de Mircrosiga

1=Genera pedido Liberado; 2=Genera pedido no Liber

recarga de celular en TEF Discado. Utilizar “/”

da venta. 1=Al pulsar la opción F11; 2=En la graba

l Instituto Arredondar
datos del CC en GP CliSiTEF en compras financiadas
.T. = Activado e .F. = Desactivado
1-ONLINE, 2-STARJOB

primer limite registrado.

enviarse al sist. CAP, seprandolas por
enviados al Sistema CAP
e la administradora financiera en la donación.
si existe transacción TEF pendiente. 1=Confirma;
financiera

el intervalo (en segundos) entre estas. Usado en

arantia extendida
MV_LJTPRG C Armazena os Tipos de produtos que ira para o Almacena los tipos de productos que constan en el
Stores the Product Types used in relatório gerencial, separados por ;"
del item de atencion de OS.

Financieros temporales generados a partir de venta

a en la Orden de Servicio para uMov.me
0-Deshabilitado, 1-Transmisión de e-Fact

incluir el motivo de descuento.

Financial Services a traves de Microsiga

los cierres de caja, aunque las tablas de

secuencia de carga? T = Sí o F = No
de la emision de la factura en la venta futura.
Fiscal de facturacion de venta futura
Fiscal de entrega de la venta futura
liente por el RCPF/RCPJ

en la misma venta

servidor cuando utiliza la consulta WS.

dispondran para consulta via Web service.
ponerse en cero si la suma de los porcentajes de
simulacro de liquidación por cobrar
ío de cobros y pagos.
acreditacion utilizar como Preconfigurado
de recepción de cobros y pagos.
ma tipo vehículo en List.Embarque o tramo.(1=Asign
(F10 - Historial de Manten. de Atencion)
no en la carpeta LOGBI - .T. genera, .F. no genera

contabilidad.
en la tabla CV8. Default .F.
considerados para formar el valor sugerido por el
(0-Inhabilita/1-Habilita)
1 - Matrícula, 2 - RCPF y 3 - E-mail
. (0-Inhabilita/1-Habilita)
LOG de parametrización por proceso.
/PMS). (0-Inhabilita/1-Habilita)
. (0-Inhabilita/1-Habilita)
(0-Inhabilita/1-Habilita)

los mov. de orden 100/300/500 en la rutina de cost

Quien esta en el parametro, no formara parte de
como saldo en proceso?

respectivamente, en los sitios del Fisco Federal

registro de los autónomos por la integración.

por matriz de suministro.

agendar
atencion
vencimiento de la factura
desmarcacion automatica
autorizado
módulo SIGAMDT?
de las secciones del P.P.P.
los saldos de AE de los prov. que cumplieron
de los saldos de contr. pend. para los productos

la Tienda (1) o Venta Directa (2). Ej: 12, donde 1

KIT (1-Si/0-No)
vehiculo en la rutina Vehiculos Mod. 2 (VEIXA010)?
(WebService)

Tabla 028 de VX5)

del stock? (0=No permitida;1=Permitida)

¿Agrupa por modelo en el SB1 ? (0=No / 1=Si)

credito. (0=No,1=Si)
compra de la John Deere (WebService)
de pago de la misma forma que en la Facturacion
Credito de la O.S.
vinculado a otra Atencion? (0=No/1=Si)
en las integraciones con Venta Directa/Venda Asist

archivo de clientes en John Deere

de Liberacion (S o N)
S/N

presupuesto fases (S/N)

o prenota.(1- Nota , 2- Prenota)

XML que se enviara al WHI Scania.

se enviara al WHI Scania.

Scania

el archivo de productos (SB1)

l archivo de productos (SB1)
no pueden sufrir mas modificaciones.
CCCTTTPPPPPPPPPPPPPPPBBBNNNNNNNNNN

con el pedido de compra

compra de John Deere ORDER STATUS
de Crédito del cliente?) (1=Sí/0=No)

de compras (S=Sí , N=No)

ganancia de autopartes Taller.

s Ej.: X00000000, donde: X=1 para NCC, e X=2 para
de tipo de tiempo de garantía/revisión
situación diferentes (VOI_SITTPO), generando una f
Máquinas que tienen Movimientos Entrada/Salida?
(Separados por /(Barras)
localización en Inventarios pendientes.

0=sin filtro / 1=Marca/Línea/Familia /

Se utilizará como Fch.Inicial del filtro en Func.
del cliente. ( 1=Sí / 0=No )
de Tp.Pago en el momento de la selección
(S=Sí/N=No)
ducto 1 - Ejecuta ahora de modo Exclusivo (default
archivos para impresión.

Servicios) de Orden de servicio.

relación entre el Tipo de transferencia y
Complete de acuerdo con la documentación
cuando haya divergencia en la
se en la tabla SB5 si el parámetro MV_ARQPROD estu
como información válida o no considera y verifica
utilizadas en el proceso de importacion del MILE
MarketPlace en el entorno de Compras.
la Integracion con MarketPlace
de la Integracion con MarketPlace en el
con el MarketPlace ya se visualizo
(Ej.:http://192.168.0.55)
(1 = SÍ o 2 = NO)
mprime layout estándar libro oficial Modelo 53 (D
de los archivos .DOT de la junta médica.
transmitiran via Schedulle, ejemplo:{"55","57"}
mantenimiento de documentos.
es un monitoreo. (0=No /1=Si)
cuerpo clínico. Este código se obtiene en la rutin
para cuando alcance fecha limite de opcional.
a Denegación automática del Análisis de disponi

ar los formularios que se recrearán en auditoría

en la secuencia
resa se generaran transferencias entre las empresa
en e-mail del TOTVS Colaboracion.
da del conductor al realizar los apuntes.
de reembolso del portal del beneficiario. El mens
e la Ley 12.741/12 se imprimira en la Danfe. Infor
simples nacional para cliente/proveedor en la
Importador en el SIGAEIC.
integración mensaje única
al llamar el paciente en la ficha medica
opcional en el mismo grupo de opcionales.
d de Venta y Propuesta Comercial.
titulos de cuentas a cobrar gener. en operac. de
dor si el MV_BXCNAB = S
agrupador si el MV_BXCNAB = S

titulos de cuentas a cobrar generardo en operacion

generación de retiro parcial SIGALOJA y SIGAFRT
Sintética/Analitica en el archivo de Modalidades
Estandar TRF
título por pagar de tasa bancaria saque y

Vehiculos Nuevos.
Vehiculos Usados.
examen/procedimiento de promoc. en base a fecha

Clientes (Integracion Neoway)

impuestos para documentos vinculados para Importac
de la tabla 60 y la discriminacion del serv estara
por el peso neto.
grupo de aprobacion para documento de entrada
uisicion de organo publico, con entrega en otro o
coloque .F. para buscar información de la SB1 y
de la generación del archivo.
XML a enviar al TSS para e-factS
del titulo principal, en XML de e-Facts?
se informaran el codigo de Obra y el codigo
del Tomador de Servicio

clasificación de documento de entrada: 0=Ignora

servicio. 1=Facilities;2=Solicitud

Medicina y Seguridad Laboral.

MDT integrado a GPE en Arch de Nvo Depto.
estabilidad.
de movimiento interno (SD3) de devolución.
de movimiento interno (SD3) de requisición.
la auditoria. Informe de la sig. manera:
Transf. o Inf.-D=Borr. Dia;S=Borr. Sem.; Q=Borr.
Registro.
después de imprimir el informe.
considerar horas o solo dias.
de licencia maternidad.
1=Si;2=No;
1=Si;2=No
1=Lugares, 2=Riesgos, 3=Equip.,4=Controles,5=Cuest
informacion anterior a esta fecha se imprime.
de auditoria. Informe de la sig. manera:
Ambientales.Valor estandar 30 dias.Unidad en dias.
1=Si o 2=No.
verificar para atestados del mismo CID,
Medicina conforme la funcion del usuario.
ran exhibir en el Browse.
Diagnóstico médico en pantalla.
pagar, referente a licencias laborales.
automaticamente todos los datos clinicos de este.
1=Tiempo de trabajo perdido conforme el turno
1=Bienes; 2 = Medidas de control; 3 = Ambos
a vincular usuario con login y la rutina de emisor
Responsable del examen auditivo, con las informaci
anteriores con el mismo CID. 1=No verifica;
que deben recibir avisos.
ran exhibir en el Browse.

de registros. Debe tener la máscara MM/AAAA. Donde

de acuerdo con el mes actual.
relacionada a un empleado del mismo centro
que indica la ociosidad en al apunte de orden
0=Deshabilita ; 1=Historial resumido;
del Protheus donde se leeran los archivos de resp.
sincronismo de equipamientos, parte diaria
del Protheus donde se almacenaran los archivos
para proceso de Atribución diaria(Appointment)
el modulo SIGAATF.
certificado ASO o solo los que se seleccionaron
automaticamente para examenes de programa
el modulo SIGATRM.
programacion de examenes.
(SFC).Informar 1=No Integra, 2=Integra On-line o
Construcción Civil. Utilice S = Si y N = No.
es por el processo do compras ('S') o proceso de
Rodante Metálico.
(tabla TTX - Motivos de Salida de Combustible)
del Protheus donde se grabaran los archivos por
y final de la parte diaria de acuerdo con el regis
s de satisfaccion de solicitud, para envio al
para 0inclusión en lote16:25:38.090
2024-03-03 de neumáticos.
MV_NRENVAT C Numero Envelope Seguranca Amostra-Testemunha"
2=Sucursal+Nº Fact. Previa)
automatica de consultas con debito financiero

(1=Obligatorio;2=Opcional).
de la atencion de contratos generados por el GCT.
1=Recolec;2=Transporte;3=Entrega. La ocurr. de
Entrega' del Despacho
servicio automaticamente en la integrac. entre los
. .F. - Para confirmar Lta. Embarque según función
de documentos de entrada.
de documentos de salida.
control de calidad en el pesaje. Si .F., ignora
últiple (TRFM)
mbarque
Optica.
cuando Ped. Ventas esté bloqueado por el ERP
2 Considera Val. Gastos Acced. en Liquidac.

control de calidad en el pesaje. Si .F., ignora

producto no es obligatorio.
en la reversion de la carga.
as de una carga al dividir un item.
conforme informada fecha de entrega de facturas.

de entrada
de salida
la oportunidad de venta.

e servicios?
en etapa Esperando realización RR.HH.
considerar para sustitucion de puesto
cobranza contra conductor/proveed. de carga.
se vinculara al contrato, en que .T. habilita
Se utilizara para actualizacion automatica del
logs se grabarán en el archivo Ptu510.LOG

en la integracion Pamcard.
para calculo del peaje e inclusion de contrato.

del conductor. 0=No;1=Si.

contabilizacion en TXT (para sistemas externos) de

de empresa en la Familia ( 0- No y 1- Si )
en el protocolo
generación del título de anticipo de la rendición
generación del título de reembolso de la rendición
posible modificar su tamano.
solo cuando por movimiento (1-Activa 0-No)
Revision utilizara o no el recurso de las

por procedure (proceso/ítem).

saldos de los cubos.
invividualmente en el Orden Produccion.
ivo de productos. (S) = Si; (N) = No.
(S) - Permite realizar la modificacion; (N) - No
tado por el Portal G Capital Humano.
rio de imagenes y 2 para buscarlas del directorio

be calcularse por el procedim. de operaciones

no forman parte de lista de reserva de orden de
superior al consumo previsto para orden de
que se permitira apuntar a mayor.
eventos con identificadores de reloj registrador.events with endpoint identifiers".
1-Solo característica de la vacante;
usuario/grupo de usuarios, permite o bloquea
examen clinico en ficha electronica
deben estar vinculados a una factura previa.
Personales en la integ. de PLS con TMK.
ra Início/Fin Facturacion en el cambio de etapa.
sr) creará login en el portal
la Ocurrencia Comprobante ANS al realizar una aten
la Solución comprobante ANS al realizar una aten
ra para Form. Clonados en el proceso de importaci
tarjeta del beneficiario en rutina de indicación

validez de tarjeta.
ejecutante. Lo estandar es gener. para el ejecut.
participaciones de un mismo evento profesional al
de internación después del análisis de auditoría
beneficiario bloqueado en la ANS
plazode 24 horas independiente de cualquier res
uno de ellos es marcado para auditar (Ptu Online).
cuando el campo Perm. Forzar (BCT_PERFOR) este
sustraer de fecha actual del sistema para recibir
el calculo de la banda del UCO. (0=No utiliza /
BBD al realizar la verificacion de la Periodic. en
onsiderados en el conteo de beneficiarios activos

nuevas RDA en la integracion con GRC.

nuevas RDA en la integracion con GRC.
se utilizará en el SIGAPLS
ficiario? 0=Ninguno;1=Todos;2=Solo vinculados
al beneficiario de destino , si .F. se
Opciones: 1- Si; 2 -No=Contabiliza por la BD6.
stador “218”
y Tabla contractual registrado en ítem elaborador
Debito referente a Cobranza de Diferencia de Reaju
registraron en el producto que está vinculado al
TISS. Ejemplo: (2210101012) Donde 22 y tabla TISS
que el importador XML puede crear.
deje informar el valor presentado en BD6 E EN BD7
reducaoAcrescimo debe tomarse en consideración

numeracion en el pago Medico para RDA de Intercamb

de Inclusion de usuario en la regra de coparticip.
un usuario a una familia nueva.
l hacer clic en generar contrasena, o si abrira la

cuenta contable

intercambio retroactivo PTU.

reembolso revertido
.DOT dentro de la carpeta StartPath del Protheus
cion de trabajo referentes al Aviso de cobranza.

referentes a declaracion de liquidacon de debitos.

referentes a Declaracion de Liquidacion de Debitos
protocolos por la fecha de mov. - BXX_DATMOV
raran en la DMED..

disponible en la atención previa

cuando se integra al Seg. Salud
por familia que no necesariamente es el titular
Clinico de RDA en atencion del Portal.
ilita
de protocolo del portal 1=Autorizacion,

nuevas RDA en la integracion con GRC.

0=NO primero intenta incluir asto nota en debito y
de internacion cuando el procedimiento es glosado
do se aplicara a los otros procedimientos con
Central de obligaciones.
archivo de PLS en la integracion con Call Center
momento de la autorizacion/liberacion

verificacion de critica de Fecha de Inclusion del

atencion luego desvinculacion de familia
una inclusión en el SIB si el beneficiario
profesionales del archivo XML Tiss no registrados
GRC esta activa
exhibirse en la pantalla de importacion XML
podrá incluirse la glosa manualmente.
solicitud PTU Online.
de login del Portal.
Matrícula antigua o matrícula actual.
del Portal del prestador, Siendo "1" - Considera y
proceso de comunicacion Online

el proceso de comunicacion Online

el parametro MV_PLNTNDF, o "0" para utilizar la m
XML TISS
do con archivo de "Respuesta de solicitud de autor
Beneficiario al recibir un archivo 00501 Respuesta
forma sincrónica a la Central de obligaciones
de comunicacion online.
de solicitud (00600) del PTU ONLINE
cuando el TMK es informada la llave de busqueda di
conforme regla de excepcion de anestesiolog
para ser ejecuados por portal. Valores validos en
cuentas medicas via Procedure (PLNUMGUI). 0=Desac
debe agregar en la pantalla de atención.
intercambio eventual PTU.
que puedan crearse por el importador xml
a electiva que se utilizara en la Regla “valor de
autorizacion presentando critica de bloqueo
cion de RDA junto a GRC - (AUTORIZADO- ACTIVO)
cion de RDA junto a GRC - (SIN AUTORIZ)
situac. de RDA junto a GRC - (AUTORIZ.-ACTIVO)
de Autorización (0=No valida/1=Valida)
seleccionar un medicamento de uso constante en la
Reembolso se editara tras incluir procedimiento

ra gen. en cuentas a pagar) o 1 (para gen en cuent

por familia que no sea necesariamente el titular
1=Habilita
a registrada se deberan reajustar o no
e-mail de la rutina PLSA 770
de configuracion de Impresion.
generacion de arch temporarios de Impresion

es para análisis de modificaciones de registro

utilice una fch. base superior a la fch. base real
como Electivo para mportacion del archivo XML SADT
como urgencia para importacion del archivo XML SAD
devolver glosas analizadas después devolución/cam
Auxiliar Anestesista
Periodicidad) se evaluarán en la inclusión
imprimirse en el archivo EXCEL
imprimir en el archivo EXCEL
imprimir en el archivo EXCEL
derara para integracion contable
la BM1 vinculada, cuando haya descuen. o incremen.
con pago en el acto. Eso para beneficiarios que
rmulario de internacion del portal (TISS 2.03).
e incluirán por la función Digitación de Form Reto

tablas de la RDA (carpeta web)

de los formularios en XML durante la conformidad
(1 - Fecha ou 0 - Formulario)
en el portal para crear el protocolo
con cartas para la operadora PLSA 770
ia del informe de examenes autorizados por prestad
copia de e-mail enviados a los titulares PLSA 770
1=No; 2=Email; 3=Carta; 4=Email_Carta
com Nº de autorizacion en la internacion
PLS con 10 caracteres. 0=No habilita/1=Habilita

tica central de obligacioes siempre que un

Define numero maximo de titulos a mostrar

para la crítica 063 de composición ya informada
seran mostradas en consulta del campo B0D_NUMINT
TISS estandar ANS.
rica BW para bloquear Form. Reembolso cuando INDE

n cartas de bloqueo generadas por rutina PLSA770

os .DOT que sirven como esqueleto para cartas de
.HTM que sirve como esqueleto para enviar e-mails

debe imprimirse o no.

se aplica participacion financiera
periodo de gratuidad de la familia o usuario 0=No,
preso de la operadora o de la prestadora
protocolo en la web .0 = No obrig.,1
en los formularios
la Import. Form. xml tiss.
en el Grupo operadora para RDA Local.
Tarjeta de Perd/Robo BPX_MOTIVO que se mostrara
exhibidos en el Informe de Ext. de Utilizac. en el
acuerdo con el cuerpo clínico del RDA (.T.)

ipacion no prevista de anestesist

cambio de Etapa del formulario - por Formulario o

imprimido en las Cartas.
despues de bloquear una Red de Atencion. Si el
imprimido en las Cartas. Valor Default (en ausen.)
que se imprimira en las Cartas.
ormacion comercial del nivel de la familia deben
de la rutina PLSA 770
de la rutina PLSA 770
pagos?
de las cartas. Valor default: solicit. al usuario

Central de obligaciones. 1-SIP,2-Sib

e-mail en el informe del portal
limite de descuento. 0=No; 1=Si
en la GIH del portal PLS
validar las críticas 017 y 018
honorario medico (Ej.: BC0).

oceso de comunicacion Online

Importación en lote y Mudanza etapa lote se
ar como timeout para las thread de rutinas de pr
la lista de contactos de la RDA.
plan SIP por la tabla BI3 o por la tabla BT5.
debemos presentar el Valor presentado en el Valor
utilizar el calendario de feriados estándar del
Prestador (BEA_GUIPRE) en importación de Archivos
participacion de anestesia no prevista en procedi
realice para el usuario actual.
Emergencia en Terminologia TISS vigente
sentado en la BD6 y BD7 al confirmar digitación de
de la generación del PEG en portal (.T.) o sigue
de forma sincrónica en la Central de obligaciones
torización de reembolso

modificacion de una confirmacion de ejecucion.

sistema en la pantalla de asignación semiautomátic
AEG) del modulo SIGAPMS.
de SC cuando se genera por medio del plan del PMS.
del ECM para Protheus (.T) = Habilita generacion

aparecer en la planilla del programa PMSA001.

aparecer en la planilla del programa PMSA001.
como modo de integrac con el modulo SIGAPMS.
de la EDT se hará mediante elJob - 1(Si) / 2(No)
hara mediante el Job - 1(Si) / 2(No).
previstas actualizadas automáticamente com el
ejecutados de EDT actualizados automáticamente
parametros de Protheus para montaje de interfaz
archivo Xml se creara
usuario en la generación de la planificación.
para realizar importacion via rutina Multi-thread.
antes de realizar importacion MSProject
de importacion MS Project con el SIGAPMS.
cálculo de saldo por facturar.
columna DURACION 1 de MSProject
o el nuevo modelo (1)
proceso de clinicas
en el protocolo
del Portal PLS en estandar ANS (Form TISS) (.T.=Si
autorizada
autorizada
rutinas que tengan Multi-Thread de SIGAPON. Si
en el protocolo
de presupuesto clinico para validacion en el PLS
puede estar en el estatus Solicitud no concluida o

importados

tre sucursales.

PBM, cuando el valor neto del producto sea igual

de mejora en la inclusion del documento de
s por mes incluidos por la rutina FINA402A
para relacionar el codigo de la TUNEP sin relacion
cular el flete.
de Productos) que se utiliza en Pedido de Compras.
utilizado para integrar con mensaje unico
de acuerdo con la tabla 4.1 del
mano de obra (B1_CCCUSTO) y desean mejorar la
utilizado para integracion con Mensaje unico
utilizado para integracion con Mensaje unico
utilizado para integracion con Mensaje unico
de acuerdo con la tabla 4.1 del
aviso previo.
deberan borrarse/restaurarse los accesorios de

la generacion del Protocolo

al aprovisionamiento del cuentas por pagar.
dica para acciones en el paciente
en el paciente ('M' Médico / 'S' Usuario Superior)
comunicacion de intercambio cuando presentada la
ran electivas en el proceso PTU.
solicitud PTU, aunque existan otras forzando para
TU Online
cuando solicita autorización en el Portal.
Aprovacion Previa o Aprovac de la Atencion. Tamano
utilización de WebService ConsultaA1100
utilización de WebService autorizaciónOrdenServici
utilización de WebService anulación
utilización WebService consultaDatosBeneficario
utilización de WebService consultaDatosPrestador
utilización de WebService comunicacióndecursoplaz

(plspturun.smf) al realizar un solicitud PTU

de Brasil para utilización en WSD PTU Online
utilización de WebService ordenServicio
utilización de WebService pedidoAutorización
utilización de WebService pedidoComplementoAutoriz
utilización de WebService pedidoInsistencia
utilización de WebService respuestaAuditoría
utilización de WebService estatusTransacc

lidez de un formulario aprobado por la Auditoria o

TU Online en Digitacion de Cuentas? 0=No permite/
aguarda una respuesta de WSD al realizar una

Presupuesto o Cotización en el Portal del vendedor

pedidos de venta en el Portal del vendedor
ducto opcional antes de incluirlo en dependiente
Portal del vendedor
del Portal del vendedor

of invoice (.T. = Breaks, .F. = Does not break)

pagina del info. de la planilla de hab.(GPER040).
externos 1 = Si; 2 = No
procede, la misma notificacion del digitador
después de migrar la versión.
si está en blanco, subirá hasta el último nivel

procedimientos para cada plan de tratamiento

proporción de la MP.
proporción de la MP.
proporción de la MP.
s tablas del entorno Quality en la ejecucion de tr
M=Costo medio o R=Costo remesa
en la tabla SRC.
o la Mayor entre Cesionarios que justifique la
N = No
Minas Gerais. Indica productos que se clasificaran
Minas Gerais. Indica productos que se clasificaran
Minas Gerais. Indica productos que se clasificaran
Minas Gerais. Indica productos que se clasificaran
Minas Gerais. Indica productos que se clasificaran
Minas Gerais. Indica productos que se clasificaran
Minas Gerais. Indica productos que se clasificaran
Minas Gerais. Indica productos que se clasificaran
formularios se deben generar en cuentas medicas y
r reembolso con el uso continuo
el recálculo sobre Precio final.
en reembolso generado por la rutina Comprobantes
.T. = no recalcula/ .F. = Recalcula
para referirse a un documento vinculado a la eFact
ega directamente en el Doc.de carga o si registra
interrumpidas en el recolector
del email.
cuando lo revisa el proceso remanente SIGAGCP
remito de devolucion? (.T.- Si/.F.-No)
cuando lo reviso el proceso remanente SIGAGC

tramos pagados; 2-Todos los tramos)

procedimientos en el plan tratam. del paciente
igual a "S" en la preparación de la factura.
de anticipo de viaje
de viaje para generacion de fecha de prevision de
de anticipo de viaje

tienen un aprobador asociado.

1=Sí,2=No
viajes se enviaran: 1 = Si o 2 = No
ra el Reserve (0=No/1=Si). Ex. 010 (0=C.Costo/
a la agencia de viaje y se usara como estandar
Viaje)
titulo a cobrar referente a la prestacion de ctas
pedido de facturacion del viaje.
car prorrateo con el cliente Estructura:Cod; Descr
despues del fin del viaje.
a Reserve.
Para vencimiento por pagar
Para vencimiento por cobrar
Reserve. 0=Desactivado,1=Online,2=Scheduler,
1=Sí,2 = No
respetara las políticas de acceso registradas
Informe los codigos de los usuarios (ID del Usuari
e a la agencia de viaje y se usara como estandar e

pagar generados por la rendicion de cuentas.

generados por la rendicion de cuentas.
generados por el sistema.
r pagar referente a verificacion. Si se deja en
a la prestacion de cuentas
a la prestacion de cuentas
rendicion de cuentas.
de Ctas peude quedar pend. luego de final. de
de anticipo. 1– Todas, 2- Nacional o
con prestacion de cuentas
con prestacion de cuentas
solicitadas por el Protheus
1 - Evaluacion de utilizado, 2 - Entrada de factur
pagar referente a verificacion. Si se deja en
de los anticipos a los participantes
anticipos a participantes solicitados en el
cliente con el valor del viaje.

pendientes por participante.

solicitarse. Como: Aéreo, Terrestre, Seguro,
de almacenes y en que nivel. (0=No utiliza;1=Por
de viaje con factura normal
viaje con nota de debito
por el sistema.
pagar referente a verificacion. Si se deja en
rendicion de cuentas.
por la rendicion de cuentas.
contables por usuario conforme archivo de
contables por usuario segun archivo de
a los usuarios listados en el registro de
rridos)
automático entre pedidos de viajes

sta comercial.
en el proceso de la rutina. Default 3
.F. -Cada Recolecc. (unitizador completo) o .T. -
automatico

procesara en el sistema externo

enviadas por Hable con el Portal del candidato

estandar para uso en los mensajes unicos de Arch.
para uso en los mensajes unicos de archivo de
procesaran por thread en rutinas del RH que
utilizadas en la integración de títulos.
0 – Grupo de empresa 1 – Empresa 2 - Unidad de ne
ecesidad de NCP (S=Permite, N=No permite).
(complementa el parametro MV_RMWSURL)
tra el webservice RptWebServicesServer (RM) para
beneficiario no está informado de la RN 309

usar la regla de reajuste de la RN 309.

Las opciones son: .T. Redondea .F. Trunca.
reprobado en alguna etapa del proceso selectivo
y grabarán automáticamente o si el usurio
generico del Template Optica.
al almacen aunque el producto tiene saldo
proyecto de virtualizacion del SARA
cto de virtualizacion del SARA
un busqueda de product. en proyecto de virtualizac
de celulas disponibles en proyecto de virtualizac.
ta de stock da virtualizac. del SARA. Ej: campo=v
busqueda de stock de virtualizac. del SARA.
del SARA Protheus
Programacion de operacion.
icacion de Protheus
xista imagen configurada en especie. Rutina de vir
para copiar lo archivos tempor. de imagenes.
roblema de comunicación del SAT y SEFAZ.
se utiliza para empresas de rastreo. Campo
de Gestion Hosp.con Siga Loja -Venta Mostr
Identifica si proceso la creacion de los archivos
(Campo 20 del registro tipo
(Campo 20 del registro tipo
integracion Protheus vs. SIAC, cuando su valor es
Log de procesamiento. El log se grabara en camino
usuario para autenticacion en Web Services SIAC.
cantidad de productos por lote en exportacion de
cuando la solicitud de compras este liberada.
Cant. de dígitos do Cod. Productos. Es necesario
autenticacion en el Web Services SIAC.
actualiza stock? 0 = No | 1= Sí | 2 = Sí, pero
de dispensa del Seguro desempleo (1=Si, 2=No).

que graba checkin y checkout.

de solicitud de compra, F = Utiliza secuencia

envío SERASA.
quedan almacenados.

ca, para que se muestre la opción de generar carta

los formularioss que se analizarán y/o auditarán.

SIGAACD ocurre de forma online.

cuando cant reportada en la operac. sea mayor
depende de herramienta
usuarios entre el piso de fabrica y otros modulos.
da Programada (1-Inicio del Turno de Máquina, 2-Ho
de Mantenim (SIGAMNT) con el Piso de Fabrica (SIG
centro de trabajo sea por operador o equipo

por el proceso de equivalancia.1=Sin Confirmación

de envio de workflows al responsable
al WebService del SIAFI.
WebService del SIAFI.
WebService del SIAFI.
1=No, 2=Si

proceso sincrono o si se creará una nueva threa

stock que no se considerará en los saldos
del saldo en stock. Se utilizo solamente

2=No
evio indemnizado se considerará en la remuneración
de la integracion de S&OP Neogrid. .T. = Si; .F.=N
proporcionalizarán en la baja de la composición
la puntuacion en preguntas discursivas.
campo BCI_STTISS.
del ICMS sustituido para destacar en Inf
durante la separacion de items de pedidos de venta
en stock en la exportacion del Presupuesto para OS
de imagenes deben separarse de los demas procedim.
concesivo durante licencia. Para que la cuenta

portal TISS 3
auxiliares que se podran utilizar para
Tabla de TUNEP utilizada para visualizar procedi-
de mayusculas y minusculas en los datos de registr
donde: .T. = Utiliza Suc; .F. = Utiliza Empres
que se disponibilizarán en el Portal RRHH Para qu
gener.de contrasenas para el empl., para acceder a
visualizar informes de Rendimiento
Donde:0-todos,1-EF,2-ECT,3-FS,4-MDe,5-MDfe,6-Co
utilicen en Gestion de servicios
el Activo fijo para Asig. de equipamiento
de entrega de armamentos separados por coma y
mantenimiento e inspección en MNT p/realizar una

valo para intrajornada en la escala

grabara el comprobante de entrega de armamentos
ubicado el modelo .dot para imprimir el
Cuando .T. no permite acceso a la rutina en caso
s filtros de la asignacion.
oportunidad tenga contrato generado en el sistema

de armamentos
El directorio debera existir en destino informado
h de Microsiga Protheus.
Transacc. TEF realizada en venta si ocurre algún
rincipal del Apunte Electronico.
Ds en millisegundos
de reversión.
de Tránsito.
Tracking
/ 2=No
de Salida que se totalizarán en el
de Salida que se totalizarán en el
de Salida que se totalizarán en el
de Salida que se totalizarán en el
de Salida que se totalizarán en el
de Salida que se totalizarán en el
de Salida que se totalizarán en el
de Salida que se totalizarán en el
de Salida que se totalizarán en el
de Salida que se totalizarán en el
de Salida que se totalizarán en el
de Salida que se totalizarán en el
de Salida que se totalizarán en el
Workflow (Experiencia 2) del Fluig en segundos.
pedido de venta
donde: 1=Hasta el XX del mes subsiguiente;
Indica el path de los archivos vinculados
Form. Comprobante presencial

por la operadora

por pagar que se consideraran al generar la

ruta en el telefono. Valor Default es .F.
de Service Desk consideraran las horas de turno
de los eventos.
por rutina de Televentas, solamente si utiliza
verificacion del grafico.
cuando genera presup. en SIGALOJA. T-(Acres, sobre
Documento/Serie/Producto
referente a ganancia p/actualización de tabla LDI.
be crearse o no una Actividad del tipo Email en la
il estándar creado al realizar la migración de un
SmartCTI. Cuando .T. exhibira AgentID de operador
Cuando .T. exigira contrasena para logar en equipo
utilizada en la verificacion de los agentes sera
generación de planilla de excel en el service Desk
negociado en telecobranza.
electronicamente (URA)
telecobranza.
ruta con el numero de telefono (F.) o si envia el
verificacion del estatus del operador.
para aprobar un llamado que esta en atencion
de RCPJ. Si “2”, efectua a busqueda utilizando tam
telecobranza. El tipo debe estar regist. en SX5.
1 – TOTVSCTILink inferior a 1.2.0.
referente a Pérdida p/actualización de tabla LDI
generación de movimiento provisional antes de Fact
de entrada stock cero.

para manejar vehiculos, de acuerdo con

verifica existencia de ajustes para todos los
Pamcard para utilizar Saldo de tarjeta

producto para conciliacion de sobras y faltas.

especificos del Contrato Complementario
mostradas en consulta de documentos si provienen

horario de verano o poseen diferencia de huso.

horario de verano.
on de los unitizadores en la llegada del viaje.
6y7
que los puntos por sector se busquen por codigo de
para calculo de plazo de entrega (default.T.)
calculo de peaje, Operadora Pamcard

conductor.
fecha de entrega solamente para : (1)Atrasos,
(1=Analitico;2=Sintetico).
préstamo. 2 = Carencia fuera del plazo de

ferencia: 1=Lista de Precio; 2=Costo Estandar

utilizara en la integracion del SIGAGFE
empleado para lectura de los registros en la
previstas manualmente. (T = Si ; F = No)
en el primer acceso (usuario limitado a
por medio de convocatorias o cotizaciones.
1-Buscar en listas de precio;2-Procedimientos auto
después de aprobar el grupo familiar (acceso
en la tabla SB1
CAT158. (.F.)= Utiliza siempre última entrada

del beneficiario
para la Pamcard
1-Tasa turismo;2-Comercial, primer día;3-Comerci
utilizará el Begin Transaction en función princip
para las transportadoras
pagar.
cobrar.
presupuesto, vacío permite al usuario cambiar, si
de Log de errores generados a partir de la integra
o con el TSA.
para que se realice el sincronismo de empleados
es de la integracion Reloj Reg. Elect. vs. Aplicac
generar el archivo txt/xml de e-FactS.
informe de costo
movimientos con el 100% de credito de estimulo en
calculo de ICMS.
diferimiento de que trata el inciso II del art.18
Conforme art. 65 do RCTE/GO. Para operaciones
FECP-ST para que GNRE y Tít. se generen separados
se calculará la diferencia entre las
proceso de recoleccion; 2= Ocurr. para informar
proceso de entrega; 2=Ocur. para apuntar entregas
debera mostrarse en el browse de la Venta Asistida
de flete y nuevas funcionalidades
del SIAFI.
ira del SIAFI.
RRHH
calendario del período o la escala del Rel Reg (T=
de documento habil para integrar con el SIAFI
para todos los items de la planilla (SIGAGCT)? 1=

de CAT83. 1-Requisiciones realizadas, 2-GGF,

y fichas
anilla p/ buscar las faltas en cálc.VA/VR/VT. (.T.
para mantener la validacion activa y T. para desha
categorias diferentes.
de calculo del registro M350.
de calculo del registro M350.
planilla de haberes del registro M350.
planilla de sueldos del registro M350.
entrada que esta digitandose.
sión, cuando el servidor efectivo sea nombrado par
Persona, para recepción de emails automáticos
perícia de servidores para enviar email con la
el módulo SIGAGFP. "01"-numérica o "A"-alfabética
logotipo usado en los documento generados por el
se generan los documentos (Actas/Resoluc) por el
to de pericia. Si más de un destinatario, separar
1x1 con el departamento SQB, cuando se utiliza los
regla/concepto estara disponible en otras rutinas

electr. y en la confirm. de form. en el plan,

pública será (D)Diaria o (M)Mensual

completara con el Cod. del Vend. que hizo la Incl.

de las vistorias usadas en la impresion del modelo

uras de OS y presup. (SS=Verifica ambos, SN=Apen

=Fin 2-Entrega>=Inicio/Recol<=Final 3-Entrega>=Ini

contrato debe completarse si el Tipo de
precio en las devoluc. de venta: T - por el saldo
esta ya tiene sustitución
de necesidad menor que fecha de emisión
de cambio impreso. Se .F. solo los items seleccion

presupuesto taller

la rutina VtMonitor por el menú del sistema

antes de efectuar la devolucion. S=Valida; N=No

o [2] individual.
vacaciones dobles.
límite de range de busca de vacac. dobles por
envio de email.
SIGARSP que recebira la comun. de inclusion/

XML para programacion en CODESP

0=No agrupa;1=Agrupa por carga;
archivos adjuntos en la programacion de vehiculos

1=Usa y bloquea fact. hasta concl.; 2=Usa y pe

convocacion cuando el operador lo modifica
diferente de actual,“F”Luego de envio de carga act
codigo de producto (MV_WMSUMI=3)
documentos WMS.
de volúmenes vía recolector de datos
carga de la recoleccion. Se desconsiderara el codi
blanco de SARA. Estos formularios se visualizan
utiliza;1-Directa;2-Proporcional ;3-Unidad

la verificación de recepción.
Este valor nao debe modificarse por los usuarios.

verificacion de la recepcipon.
verificacion de la recepcion.
: 0=Por Ent. Destino+Produtco+Lote+SubLote ; 1=Inv
ecolecc.;2=Envio;3=Ambos
por Direccion)
de convocación definida?

sistema legado y el actual? En caso afirm. debe in

considerar la cantidad devuelta por el código de

ue
que
el mismo cliente y Tda 0=No valida;1=Validar Ant.
Los usuarios no deben modificar este valor.
(S - Si y N - No)

para campos de tipo Date. Utilizado en consultas

el BD en la ejecucion del procedure: YYY-MM-DD HH

verificación de recepción.
verificación de recepción con divergencia
actual, utilizado en verificación de recepción.
Integración WMS Logix vs. Protheus
que se generarán a partir de divergencias de
de recepción con divergencia
para verificación de recepción con divergencia
durante la separación
el Pedido SC9. 0 o 1=No Utiliza;2=Revierte sin con
el recolector RF
icación recoletor RF
considerarse por el Wirzard de Complemento Product
.F. - Utiliza para cada sec. zona alterarnativa.
(Token y Sign) WSAA.
Arribo
(Ej:10.0.0.100:8090)
(Ej: ws)
tratados como beneficio en la importacion
tratados como devolucion en la importacion
se utilizara en la generacion de documentos

se utilizara en la generacion de documentos de

utilizarse para generacion de documentos de
Colaboración al efectuar vínculo con pedido de

PIS/COFINS

máxima de ítems por adición. Si el valor es menor

prorrateará entre la cantidad de adiciones. Inf.
del proceso Adquisición o Venta para el
el campo EJW_CGC en integración de procesos
base de pruebas (1) o con la base de Producción (2
con el SIGAESS

activos fijos.
activos fijos.
activos fijos.
activos fijos.
activos fijos.
activos fijos.
activos fijos.
activos fijos.
activos fijos.
activos fijos.
activos fijos.
activos fijos.
activos fijos.
activos fijos.

se considerará el Historial de
(S) Sí; (N) - No.
del digito verificador del código de barras.
múltiple en solicitud de sesiones (HSPAHM13).

l de Transferencias) para cálculo del DSR [.T.]

ción de los activos
do en la ruta automática, si se crian itinerarios.
o en la ruta automática, si se crean itinerarios.

te 2=Exigir aprobación)
registro de autónomos. 1=Pregunta se incluye 2=S
de destino en operaciones de Difal

del período de registro.

utilizará en la Facturación de ventas o en Cálculo
Genera un unico secuencia del certificado para
sucursal igual municipio del transportista
de sucursal difiere de municipio de transportista
prestaciones tributadas tendran valores de las
aprobador del grupo en el Fluig

competencia de medición no sea menor que Fch

automático en interfaz de Mantenimien. de contrato
(excepto para contrato con pertinencia) al ejecuta
para pertinencias de Aprob. Revis. por diferencia
para pertinencias de aprobación de revisión por
recorrentes se aprovisionarán. Valores aceptados,
Valor del crédito previsto de DIME SC para
de facturación de servicio adicional.
ueden modificarse si hubieran Movim del Contrato.
ta sea '0=Todos'
ta sea '0=Todos'
asistida) para el SIGACRD. 1=RPC; 2=Webservice.

automáticamente. 0-No aprueba; 1- Solo contrato

por el título(SE2) o Mov.Bancario(SE5) del pago
.t. = Borrado físico. .f. = Borrado lógico
normal. Usado en integración de costo de flete con
complementario de valor. Usado en integración de
complementario de Imp. Usado en integración de
reentrega. Usado en integración de costo de flete
devolución. Usado en integración de costo de flete
redespacho. Usado en integración de costo de flete
servicio. Usado en integración de costo flete con
tener sus valores insertados en el campo E2_DECRES
COFINS. 1=FISA054, 2=FISA001.
EFD Aportes. 1=FISA054;2=FISA001
de cobranza

inicial se envió al gobierno y se finalizó.

título referente al cambio de anticipo
de TOKEN
nsajes EAI centralizadas en la empresa y sucural a
con éxito al TAF. Válido únicamente para
que deben generarse en blanco en los registros del
debe borrar e incluir nuevamente el título
cuando se usa concepto de negociación en el contra
Venció
cuando sea exactamente igual a los puntos del
en el momento de facturación (MATA461.prw).
tivas

seleccionada o no
réplica automática en el momento de la inclusión
de anticipo.
anticipo.
en un día a menos del plazo informado.
documento de flete","2=Sin Restricción")
informe el modo de integración de los costos con

vincular a la factura
a debe: 1=Seleccionar;2=Conformar
- Valores Declaratorios, se calcularán
mismo documento contable cuando la pregunta
autorización de la desvinculación de la factura.
mento de efectuación vía aplicación mobile.
anticipada tuviera resultado menor que la medición

Hotel. Complete Banco Agencia y Cta separados

integración de asiento contable en la integración
integración de asiento contable en la integración
de modalidades en Tít. p/cobrar con transferencia,
integración de asiento contable, en la integración
integración de asiento contable, en la integración
títulos por cobrar generados en el proceso de
hotelería, para uso en documentos del backoffice
por cobrar tipo CC en integración con Newhotel.
por cobrar tipo CD en integración con Newhotel
generados por el DANFE sobre cupones para empre
(dinero) cuando un Comp. Fiscal (crédito cuarto)
a cobrar generados en proceso de facturas de hotel
bancarios en el proceso de devolución, en dinero
por cobrar tipo NCC en integración con Newhotel
por pagar, referentes a comisiones para proveedor
por pagar, referentes a comisiones para proveedor
por cobrar tipo PR en integración con Newhotel.
por cobrar tipo RA en integración con Newhotel.
por pagar en la integracion con el Newhotel.
por pagar, referente a Comis. Descont. en facturas
por pagar, referentes a Comis. Descon. en facturas
a a la e-Fact, en la integración con la hotelería.
pagar, referentes a Comis. Descontadas en
titulos por cobrar en la integracion con Newhotel.
títulos por pagar, referentes a Comis. Descon.
como código TES y el producto fiscal en la Gener
0-Impuestos ERP;1-Impuestos por operadora flota
procesar el archivo e-Ct
Datasul. (1=No Integrar2=Integrar)
hotelera.
lliquidacion, realizada por integracion por mensaj
liquidación cuando vía proceso de integración por
liquidación cuando es vía proceso de integracion p

durante el proceso de integración por mensaje

en la factura que se inutilizará.

grilla de la pantalla Asunt. Jurídicos y 2=No
el formulario p/activar el JOB de procesamiento de
en el SIGAJURI. (1=Consulta empleados de la Suc.
impuestos.
la validación del SPED para

Protheus vs. CMNet

retaguardia. Este parámetro se actualiza

tegración del Protheus vs. Ciashop.

compensación de NCC c/origen FINAXXX.
que no generan financiero.
no encontrado o ítem bloqueado, al momento de la
caracteres para los accesos directos utilizados
transferencia entre sucursales.
entre sucursales.
almacena la copia de los archivos (upload)
a <Grupo12> en el Arch. de ítems: 0=Categoría
archivos leídos en MV_LJNEOIN y procesados
entre sucursales.
entre sucursales.
entre sucursales.
no fiscal. Cada posición representa un tipo.
en el ítem para el bloque f100.
caminos ( URLs ) de integración con la RetailApp™
de la integración, la información se separan por
del eCF SAT Complementario de ICMS.
El Neogrid debe informar este este código. Atenció
Número de Threads
ejecución del Cálculo mensual.

porcentaje de prorrateo en el momento de la

Transferencia de piezas

mitiendo contabilidad simultánea por usuarios

( Model View Controller ).
Modalidad utilizada para venta por facturar

en las operaciones de transporte.

determinación del fisco de cada Est/Prov/Reg.
Cli. Ret. utilizados, para conformar Respectivam.
transportistas
transportistas
de licencia o de vacaciones. 1-Sí; 2-No.
entregados en el informe del PPP.
y el módulo SIGAPON.
del recibo de entrega de EPI.
Informar 1 = Valida, 2 = No valida
e Puerto y Servidor que se utilizará para integra
de contador. Informe un valor entre 1 y 100
1=Sí;2=No
TOPxPROTHEUS al enviar la TAG TurnCalendar vacía?
o del país excepto p/ CFOP de opera. vincul. a Exp
Nº de cama fíisica que el Hospital tiene
Central cuyo valor de pago es igual o
Povis. Adicional (Reentrega, Devolución, Servicios
provisión de Estimación con saldo.
provision Normal (Normal, Redespacho y Complement

en la rutina PLSA101 Donde T = Redondea valores

Online de firmularios anulados vía TISS Online
de internación (.T.) o no (.F.)
completado y formularios de Bajo riesco si no
pudiendo informarse los meses necesarios, el
PLR , su contenido debe ser string con los
mente en cambio de etapa en rutina de digitación d
se realiza el cambio de etapa.
norarios. Si es .T. conforme regla del Ejecutante
de Thread. 0=Creación normal 1=Creación vía thread
solicitar vacaciones en Portal Ges. Capital Human
conciliación de tarjetas.
complemento del título.

00310 de respuesta. 0=No realiza/1=realiza

en la integracion de títulos.
el sistema actualiza la Ficha de tratamiento

titulares, dependientes y agregados por el campo

ingresos.
Anulación de reservas
Priorización de reservas
Si .T., integra datos de eventos no
Títulos para clientes con riesgo B usado en el
Títulos para Clientes con Riesgo B usado en el
Títulos para Clientes con Riesgo B usado en el
Títulos para Clientes con Riesgo C usado en el
Títulos para Clientes con Riesgo C usado en el
Títulos para Clientes con Riesgo C usado en el
Títulos para Clientes con Riesgo D usado en el
Títulos para Clientes con Riesgo D usado en el
Títulos para Clientes con Riesgo D usado en el
Protheus (Modelo I) o vía RM (Modelo II). 0=Baja
del sistema RM, separados por pipe ( | ).
1=Utiliza s/ Sug. Ruta;2=Utiliza con Sug. Ruta.;

en el registro Tipo 40 - Factura.

Junta médica.
comunicación con el SIAFI se deben almacenar.
conómico, si el Lote económico del producto no se
2-Producción restingida-datos reales.
en formato AAAAMMDD. Ej: 20180101.

Se utiliza para la creación del nameSpace de event

de CTRC. Opción Genera Tít. Créd. igual a NO

llamadas receptivas del Call Center

Departamento/Usuarios del QNC.
y el SIGAGFE: F=Cierre viaje; S=Salida viaje;
durante la Ejecución del MRP del TMS. ( 1 = Muestr
al Contr. Ubicac. Unitizadores. (1=Cont. Ubic; 2
Regist. Recalculados será Lógico(T) o Físico(F)
0 - Protheus, 1 - Datasul.
utizara el control de divergencias de clase de rie
Datasul
tasul
Datasul
0=No Utiliza;1=Utiliza
Embarque (1=Cálculo Flete;2=Cotización;3=Viaje.
por la rutina Ruta automática.

envía email de finalización de curso a los emplead

0=Llegada,1=Finalizacion,2=Manual
Unidad de asignación en vez de sucursal [.F.].

generar ajuste en todas modificaciones o solo

del registro de ajuste automatico generado en la

siguiente se activará y debe devolver el contenido
de salida al efectuar Conc. Terrestre-SIGATUR
en caso de anulación vía PNR-Sabre. El código
de salida en consolidación financiera de facturaci

Turismo
individualizado por sucursal.
turismo.

segmento aéreo se liberarán en la aprobación del

generados por el módulo de Turismo.

tulos por cobrar de Crédito al cliente referente

a para los productos de venta, así como para
tulos por cobrar referente a ítems de venta de
generar parcialidad a todas modificaciones o solo
turismo.
para ítems de venta en facturación del cliente.
e vencimiento de títulos financieros en la rutina
ulo de turismo.
reversión y no descuenta asientos débitos especiai
de AMPARA y FECP para ventas dentro del Estado/UF
AI3_CODTEC para usuarios del portal que no tienen

caso de indisponibilidad de vacantes.

Valida si existe orden de separación
en el campo de variable contable del archivo tipo
No modificar de forma manual este parámetro.
automáticamente a partir de volúmenes cross-dockin
tage del producto WMS
en el montaje WMS
erados automáticamente a partir de volúmenes cross

base de pruebas (1) o con la base de Producción (2

Servicio 1-País de procedencia (Solapa Siscomex) 2
servicio 1-País de procedencia (Solapa Siscomex) 2
SISCOSERV. ADQUISICIÓN
SISCOSERV.
(EJY_DTENC) se informará o no después de
template de combustibles.

2 - Producc. Restricta - Datos reales;

hora o si generará una línea nueva.

formato AAAAMMDD Ej: 20180301
vs. TSS.
TAF vs. ERP
realizar la transmisión para el TSS vía Schedule
REST (Integración TAF vs. ERP)
utilizando las sucursales.
Se usa para crear el nameSpace de los eventos
al TSS (estatus 2) por el método GET del servicio

eSocial, se utilizarán los datos de la tabla SQ3

(Vacío) - 1a etapa / 1 - 1a Etapa + 2a Etapa
completo al imprimir por fecha (.T.) o no (.F.)
impresion de gastos iniciados por estos codigos
Valor .T. para validar los registros por Doc.
jubilación especial de 15 años, de los títulos
jubilación especial de 20 años, de los títulos
jubilación especial de 25 años, de los títulos
eventos de la Reinf bloquea el cálculo.
embarque a una carta de crédito si no hay
anticipo, valores .T. o .F.
para cada gasto nacional y desactiva la
los pedidos de compras creados para
s/considerar división por lote 1-Por Ítem de Fact.
SIGAEEC. Opción 1: SÍ, opción 2: NO
u FL. El Proced debe estar marcado en SRY para con
TAFST2 que no tiene procesamiento.
(Superintendencia Zona Franca de Manaus)
factura secundaria.
Si la fecha de venc. de la cuota fuera inferior a
Siendo .T.=Se llevará el grupo de cobranza.
de la dirección
<remolque>, en operaciones internas para NFESEFAZ.

Base impuesto=SÍ y Base ICMS=NO de la Base de ICMS

SIGAEIC y SIGAFIN. S=Sí N=No
0 - Faculta al usuario; 1 - Cód.Estándar (T3M_ID)
SIGATAF.

eSocial, en la carpeta System

ais

SIMP para Produtos DE Terceiros

SIMP para Produtos EM Terceiros
Separação por barra( / ).
junto a TRR e Revendedor.
tributária para Gasolina A.
tributária para Gasolina C.
tributária para AEAC.
tributária para o Diesel.
tributária para o Diesel BX.
AEHC.
para venda congênere. Referência A1_X_CT.
para Refinaria, Referência A1_X_CT
de terceiros.
estoque a desconsiderar nos saldos

abaixo do Objetivo mensal ANP45

decidir que mesmo com estoque abaixo do
nos relatórios ANP45.

cuenta gráfica se enviará enviada como descuento e

Con los libros del Sped Fiscal. Utilizado para gen
en la información del período anterior (.T.)
eSocial. 0= Emite aviso; 1= Avisa e impide
de los eventos del SESMT al eSocial.
del Trabajo generará registros en el módulo
transmisión diferenciada del evento de licencia

al Campo B2_CM1. .F. = El valor se transfiere - .

F - Por Sucursal (Estándar) / "U" - Por usuario.
.T. = Desactiva validación - .F. = Activa validaci
Sublote y Dirección en inclusión de inventario
Contable saldos ejecutados en las rutinas recálcul
está en el parámetro MV_DIVERPV
de cuenta p/prorrateo de ítems de cálculo.
sl4 que es de la retaguardia o del PDV, si .T. con
y devoluc de factura de salida se ajustará cuando
Permite informar la Cond. Pago del tipo 9

generación Token, integración M2M, Url Autenticac.

para la generación del Token, integración M2M.
para la generación del Token, integración M2M.
Actual - Pasada
Actual - Futura
.F. para Sí y .T. para No.

en uso.
calcular las demás fechas de vencimientos del

activo "0=No enviar","1=Automático","2=Preguntar"

reserva generada para OP.
del pedido y del análisis de compras sobreponiendo
Actualiza por cobro"
del documento de salida.
be ejecutarse on-line, en bajas automáticas por pa
composición del internalID del producto (SB1).
Venta estimada y Moneda DCRE.
embolso en el remote solo si existe una tabla de r
ICMS del Simples Nac. en lugar del Interestatal
en Gestión de personal, debe considerar registros
en el bloque 0210
Fact. Entrada con formulario propio = "No".
de consulta composición de lote
presentaran en el registro del producto
que no tienen cálculo de ICMS.
después de la autorización de la anulación ante la
.F. Truncado
títulos con tasa contratada en compensación CP
(.T.) Finaliza (.F.) No finaliza
con el PIMS
para obtener el valor del COFINS cuando la transpo
2-Respeta el uso compartido del contrato.
.T. - Genera AE y SC p/ Atender a la orden de prod
integración de ítems de Pedidos de Vta. con CPL
título de CPRB en el cálculo EFD aportes.
Estructura de negocio se basará en
de conversión (Suspect,Prospect y Cliente) se
seleccionados en agrupadores a la lista de product
automáticamente mediante el registro de usuarios d
Ej.: .T. = Usuarios subordinados del papel conecta
crossdocking
para mediciones automáticas. Siendo 0 para
con la pregunta "Considera sucursal original" = SÍ

de la base de calculo de CPRB. Contenidos : S-Ret

se borrará físicamente de la base de datos.
tabla SD3 debe incluirse.
para devolución de mercadería rechazada por
database del sistema para determinar fecha de
sea diferente de la cantidad informada en el víncu
incluso, S = Genera DMED para PF y PJ y N = Genera
adquisitivo en que se puede solicitar vacaciones
ICMS ST en la composición del ingreso bruto
de viaje(1=Fch. Creación;2=Fch. Liberación)
Prestador sin que el paciente esté internado
Base de datos (.T.) o no (.F.).
1-Considera Gast.Base imp. p/ Imp. Cálculo Prev
de la operación, por estado, según al tabla CCV
nforme contable de emisión aérea.
archivo TEF AMEX
archivo TEF CIELO
archivo TEF REDE

por empresa.
Recálculo de comisiones de vendedores.

les. (.T.) Muestra (.F.) No Muestra. Parámetro des

malmente ,2=Exigir aprobación)
En Lista de embarque, 2=En Lista de embarque liber
de flete considerando la tabla GUL (Reg vs. Interv
de flete considerando la tabla GVR

el documento de carga relacionado se entregue.

contará de la Factura de flete.
de carga se grabará durante cálculo de Lta.Embar
admitido en el transporte.
de flete considerando tablas de tipo vínculo
GFE se conformará con el ad-valorem (valor total)
triangular dentro del módulo gestión de servicios
 medición para RRHH y Asignación de equipamiento s
en el período de recálculo(Exclusivo para PIMS)
Se registrará en tabla SA1.

legado de los créditos de IPI referente al comerci

facturas? (1-Sí, 2-No)
registro después de la edición del actual 1 = Habi
1 - Modifica si no emite Factura;
originación sea 100%? 1 - Sí; 2 - No.
co; 2 = Follow-up; 3 = Garantías; 4 = Progresos.
pronóstico salir de condición de probable o si hay
n factura de Fact Adic y que la fecha del registro
para bajar las distribuciones
en el Fluig) /1=Sí /2=No
cuyo tipo de Resultado sea diferente de concluido
das a la oficina asignada. (.T.=Sí o .F.=No)
(1=Sí;2=No)
Asientos. (Ej: 0001)
r) entre Sigajuri y RM está activa.
aplicación de interés (1= Sí; 2=No)
l excedido? (1-Sí; 2-No)
automáticamente. (1-Sí; 2-No)

automáticamente por el archivo Participantes

boleta
depósito
en el webservice de RM. (wsDataServer)
Copiar TS deben tener el tiempo trabajado
para facturas de fijo en cola de impresión?
recibido. Opciones son: 1-Prioriza gastos o
(Ejemplo: http://127.0.0.1:8051)
para bloquear la inclusión y modificación.
para bloquear la inclusión y modificación.
en el webservice de RM (wsDataServer)
rutinas del Financiero. (.T. = Sí; .F. = No)

de los objetos en el cierre del proceso.

Lím. para dejar en cero Sdos Fin. en tabla CDU,
END) para los ítems registrados por medio de
los tipos definidos y separados por |

(e-Fact) en una impresora No fiscal en la rutina

B5_ECBENFI y B5_ECINDIC, en lugar de fijo Caracter
envíe. El contenido del parámetro se grabará en el

cero
se utilizará en el archivo Grilla de productos

importación de presupuesto para el PDV(TOTVS PDV).

2 - Por pedido
valor estándar en la pantalla de multinegociación.
y el porcentaje de descuento en la pantalla de per
autorización de contraseña del supervisor.

cuyo envío no es obligatorio

ejecuta si valor de venta menor que cupón

ción PLS vs. SIP Central separado por coma

Períodos diferentes
requisito previo: 0=no evalúa;1=avalúa y faculta
constituyen mero movimiento físico de la

SAG

0=No apunta / 1=Apunta. Formato: xxx, siendo

Técnico que se digitará en la opción Duplicar
2=Siempre Mov.Interno, 3=Usuario selecciona el tip
entrada
salida
en el Mingle en el envío de información.
para realizar el cálculo de rentabilidad previa de
compras, previstos, generados por el MRP
sin hacer cálculos.
será o no vía Mensaje único
en Proceso, presentado en el informe MATR460
del ERP.
del mismo grupo en PUESTO VS. EMPLEADO
cambiarias de gastos financieros de la cartera
no tributables en el bloque F100 del SPED.
usará como estándar para títulos que
cambiarias de ingresos financieros de la cartera
no tributables en el bloque F100 del SPED.
encaminados puedan tener su saldo en cero o
de transporte. 0 = origen de la mercadería, 1 = U
Docum. Salida. 1= usuario con acceso 36 desacti
1 = Bloquea, 2 = Pregunta y 3 = Permite
Ficha médica para el empleado. S-Sí; N-No.
generar examenes en Fch. de ingreso del empleado
enviará al TAF. 1=Médico Trab.;2=Ingeniero Trab.;
TAF, además de Riesgos obligatorios. 1= Ergonómico
considerar en la rutina de Condiciones ambientales
en interfaces del sistema. Informe A=abastecimient
abastecimientos: 1=Propio;2=Tercero;3=Agregado.
1 - Nunca creará OP. 2 - Siempre creará OP.
mento con Fch Estándar vencida (.T.=Bloquea,

ducto se cargará el acols, porque estos tipos de

para obtener el valor del PIS cuando la transporta

contabilizarán en el cálculo del prorrateo de bloq
bloqueo de beneficiarios
beneficiario. 0=Desactivado / 1=Activado
títulos de NCC generados en el bloqueo de benefici
que el contratado o no
solicitados. Estándar .T. conectado
de salud. 0-No/ 1-Si
ya ejecutados. 0-No permite / 1-Permite
s de atención no tendrán el cambio de etapa proces
nsiderarse en las querys de la rutina Intern. vs.
1-Producto 2-Subcontrato y 3-Beneficiario
Intercambio (PLSA628)
que no usen esta modalidad de pago debe d
del lote de intercambio (PLSA470)

n etapa LISTA (.T.) o regresar a DIGITACIÓN (.F

ptu de reembolso
ja por realizarse.
de PEA (usuario liberado).

si existen títulos con Fch de emisión

del empleado al incluir nueva RDA
priorizar sobre la critica de auditoría
go Prestador: .T. - RAR (estándar) / .F. - ZIP
1=Busca el Proced Paramet, si no existe crítica

esado pueda rehacerse. Estándar 10 minutos

Lote de intercambio (PLSA470)
o el Parámetro del PEA (MV_PLSCPEA) para completar
al activar el formulario en el Portal del prestado
vinculados al formulario principal en la auditoría
Contrato de transportista (Persona física)
respectivamente, para procesamiento en cálculo
diferencia de pago entre los valores del Cnab y
saldo - se debe colocar "/" después de cada produc
0 - No utiliza; 1 - Inicia siempre el Lunes;
ulo de proporción para unitarios negativos
de intercambio de Bajo riesgo (0-Desactivado/
consideran como modificación
al generar archivo PTU A1300.
extraida de monitor de actividades Protheus. Est.
Word - Operac. que permiten modificaciones en Word
para ensayos del tipo Texto. 1- Si o 2- No
ingresos (CPP), se descontarán las: A=Devoluc.
reforma laboral a partir de 11/11/2017. V=Vac

otro durante el cierre de la planilla.

Integración entre SIGATMS vs. REPOM.

'Incrementa' se requisitarán con base en la
samiento de datos enviados por el Reserve en la in
DIMESC, con el Tipo 503.
DIMESC, con el Tipo 504.
DIMESC, con el Tipo 505.
DIMESC, con el Tipo 506.

a la salud ocupacional
Secuencia en la orden 500 (Salidas)

en el mensaje unico ÍTEM

Solicitante, este debe grabarse en

de entrada.

ario)
los lotes del origen y del destino - .F. - No vali
que se considerarán como impuestos
tipos de transporte
multimodal
de viajes con estatus pendiente o cerrado. Para
Redespacho vs. SIGAGFE y control de generación de
tabla de flete en versión ADVPL.
manual cuan este se realice o (.F.) en la

egración.
Declaración de moneda en dinero.
ción automática

de actividades pendientes.

entre ítems de la nota de devolución (.T.)Efectúa

de ajustes de base de cálculo M215/M615 generados
por pagar de la base de cálculo de PIS y COFINS.
para cálculo de la base compuesta y .F. para cálcu
para operaciones internas (UF del emisor igual a
se deben considerar en la composición de los
por prorrateo de salidas. Si se configura como .T.
de vigencia para el régimen de caja
servicios transmitidas a la municipalidad para
reversión de créditos de PIS y COFINS, referente a
modelo de la Fact. para las Fact. Anuladas
campo 05 del registro B490 del LFE COTEPE 35.
serie para las facturas emitidas y anuladas
TAF ( separados por pipe "|"). Ej: C1HEEE|C1JEEC
de DIFAL. Válido solamente si la venta se desti-
ncluir los Progresos del historial del Fluig.
ducidos de la base de PIS y Cofins se presentrarán
de resarcimiento del ICMS. Este método se usará
1= No; 2= Sí.
entrega o del Riesgo, para envío al TAF.
la opción "Apto con restricción". 1= Apto; 2= Inca
estén vinculados a un Laudo PPRA al momento de
a tener el event S-2300
CST de ICMS para conformar el coeficiente de
de atribución del CIAP, usando la configuración
la DRCST/SC, informe, en este orden, la fecha
cálculo de ICMS Complementar calculado entre la di
retenido en entradas por el propio declarante para
ción del registro 7 - Export Directa del SISCRED.
de datos del TAF" para usuarios que no son Adm

1 - IPI
la atención de médicos en agenda médica. 1 = Sí
Función\Sector p Exámenes por Riesgo\Función. 1=Si
Activa JOB de procesamiento de envío de registros
para activar el procesamiento en multtrhead
para activación del proceso multthread.
en la consulta al RET.
de acuerdo con el decreto 47.226/2017 de SEFAZ-MG.
ST

registro de asbesto.
de certificados médicos. Ejemplo: 1/6/A/C.
SF9 que contendrá la cuantía de ítems del activo

de ICMS según el modelo Resoluc SEFAZ RJ 13/2019

1-Divisor total tributadas, 2-Divisor total salida
aceptadas por su municipio.

pauta. (.T. aplica reducc;.F. no aplica reducción)

0 - Encuadramiento por producto; 1 - Encuadramient

1=Cotiz. Emisión de factura;2=Cotiz. de fecha

guro de salud) 1 = Activa y 0 = Desactivado
para contratos preestablecidos en el monitoreo
de login y cntrsña webservice estándar TISS
cuando exista período pendiente
2-Procesamiento en bloques. Para más detalles,
Usado para generación de Nº tarjeta
Para utilizar configurar parámetro .T. verdadero.
1 = Sucrsal, 2 = Productor

empresa o del cliente.

1;2;3;4 / 1=Interno; 2=Externo; 3=Ambos; 4=Ninguno

anulación del negocio. "TT" = Valor Total,

Utiliza proceso de negociación para crear/fijar
Activa la aprobación de negocios
E-mails para aviso de negocio sin mandato, cuando
Uso de funcionalidades agio desagio
1;2;3 / 1=Nuevo negocio requier Aprob.; 2=Fijación

te, 2-Efectúe Carga,3-Integración Registros)

diente,2-Efectúe carga,3-Integración Registros)
'No enviado" por ajuste o modificación del
para el corredor del nuevo negocio.
de negocios de anulación
Parámetro para indicar contrato compartido
hecho el consumo FIFO según el saldo

se utilizará en el pedido de compra de comisión

punto y coma. Ej: RA;NC
.T. para Sí y .F. para No.

.T. para sí; .F. para no

o del campo lote, EJ: 65, Lote:0000018/19 => cosec

a cliente (NCC) por medio del control de pertinenc

después de las modificaciones.

n que tienen conjunto, la cantidad prevista y

utilizado para enviar el e-mail de cotización

cuando encuentra más de um preço

DCOs en la instrucción de embarque

fomularios workflow de respuesta. En la carpeta

e-mails.
Ext. creadas Automat. al retirar asignación de
ticamente el modo de transmisión 57/58);
en prorrogación de internamiento
del historial. No solo las evaluaciones cerradas.
1= No, 2 = Graba apunte si tiene errores
.T.= FIF_NSUTEF, o .F. FIF_NUCOMP
posthorario programado en agenda.
1 - Exporta al MS Project agrupando por Recurso.

empleado. Usado cuando el empleado no tiene el

la e-Fact, se validará junto con el CGC de la tran
mensajes en integración TOTVSMES?
automáticamente la tabla de flete por contrato.
automáticamente la tabla de flete por contrato.
automáticamente la tabla de flete por el contrato.
parcialmente la integración del pedido?
o reprogramar viaje?
Cockpit Logístico?
1=Siempre;2=Nunca;3=Pregunta
Marítimo

de Peso

de Embarque
(.T. -> Obligatorio) (.F. -> No obligatorio)
se pondrá a disposición en el Portal
considerarán importados en la DCRE.
consideran nacionales para el Reg. 4 en la DCRE
no útiles para el calendario del MRP. 1 - Sí;
Cant. de horas de la tabla.
stock. (1=Fch.Actual; 2=Fch.Base; 3=Fch.Inicial;

salida para elaboración de lote de exportación.

rno(T) o solo contabilizados(F) eventos 180/190

de costo NO del valor de la mercadería de la

automáticamente al incluir un proveedor, cliente

Emisión de factura.
agruparán al generar el Pedido de compra
presentación de contratos en el KPI de contratos
presentación del contrato en el KPI de contratos
portal de contratos.
en el portal de contratos
portal de contratos
revertir el cálculo.
req0uisiciones. Ejemplo: 0-5/Urgente;6-8/Alta;9-99
Azules (Estándar);2 = Aleatorio)
en los contratos de autónomo (1= Fch. Creación; 2=
nte 1-Ninguna;2-Avisar;3-Bloquear
sucursales en el punto de control ( 1-Permite;

Máximo de 10 grupos.
atención en los movimientos del pedido
materia
lida en Gestión de escalas
equipamientos en el módulo Gestión de servicios
Implantación y Material de consumo
de entrada,3=Archivo CSV. Cuando exista más de una

Humanos por contexto del módulo Gestión de servici

ción RR.HH. Local grabado a partir de lo indicado
de Escala. (.T.)Verifica horario trabajado + día
RR.HH. de otras marcas está activa (1=Sí, 2=No)
anulación de la venta de billete.
en la tabla GYA.
en la tabla GYA.

en la generacion automatica mediante Viajes

relacción vehículos por escala.

agrupados y si fuera .F. genera titulo

anulación de la venta de billete.
por e-mail para que el usuario de MiRRHH
cursales seleccionadas en la posición de Clientes.

Informe de subsidios de aportes para

Integra GTP
permitida.
permitida.
los impuestos no vinculados en mensaje único
prest. del serv. del tipo sucontratacion. Informad

exclusivos al emitir una factura. 1 = Sí; 2 = No

2-No
s (1= Negociaciones; 2= Valor final de la causa)
Vinculados? (.T. = Sí; .F. = No)
sores. (.T.=Sí; .F.=No)

ben calcularse los valores totales de Time Sheet

Nacional.
del Template de farmacia
dígitos decimales al integrar Protheus vs Ciashop,
cada pedido de venta.
1 - DBF/CTREE y CSV, 2 - CSV
por la tabla MHI. 0=Inactivo, 1=Activo
ido de venta liberado, cuando se reciba una ven
En la finalización del presupuesto
e-commerce para actualización de estatus.
s para el TEF Pay & Go, para más información
ida en la Devolución. 0=No , 1 = Sí

Online con posibilidad de anulación Offline

Anulación de ítems en el TOTVS PDV
requisición Aut. el costo de Requisic deben

la autorización de la anulación del e-MDF por la S

acción de llegada o mediante el apunte de la Opera
de origen (.T.) o si debe usarse el valor
por etapas automáticamente al modificar datos

verificación de ítems - rutina OFIA060, donde:

Digitación del inventario - rutina OFIA040, donde:
Crea pedidos de compra de Fact. que se importará
rutina Requisición de piezas (0-No, 1-Sí)
Orden de servicio.(SIGAMNT) 1 - Sí | 2 - No
Viajes especiales.
almacenarán. (Dentro de carpeta Protheus_Data)
Estand..F., graba campo memo MOPC en todos item
1=distribuye entre los valores unit.
del cliente si la venta e-FactC se emite en
Respons. Técnico para la e-FactC.
sustitución de la e-NFC.
fecha de las facturas vinculadas al proceso
secuencia del campo de O.S. TJ_SUBSTIT, 2
con otros productos. 1= No contiene; 2= Logix
1=Sí;2=No.
en los productos previstos. 1 - Sí | 2 - No
Informar un código de ocurrencia de los tipos "01"
simplificado. 1=Sí;2=No
mata250 será en lote o indiv. estándar por lote T
.T. = Utiliza / .F. = No utiliza

modificaciones de la lista de componentes. 1 = Sol

De la lista de operaciones. 1 = Solamente procedim
el aumento y decremento del título. 1= Sí,
por ítem de la factura que generó el título.
disponible para la Planilla de haberes Modelo 2
planificación de demandas. 1 = Desactivado.
Modificar en la Prorrogación de internamiento
solicitante por la tabla BQ1 (0=Desactivado /
permite realizar la internación de un beneficiario
enlace asume el valor del contenido
vacío desactiva, informado modifica el enlace

ompondrá el registro de BMR del registro 1A2

ítems, para control de saldo en Digitac. de Ctas.
automáticas WebServices RNº 395
bajado/ 2- Lote de Pag generado
planes con atención ambulatoria SIN atención
tengan atención hospitalaria
nes exclusivamente odontológicos
aunque el Beneficiario esté internado.

solapa SADT / Resumen de internación en Digitación

en la periodicidad de la liberación.

fuera diferente del tipo de vehículo informado en

sistema acumule los saldos del Pedido de ventas

para calcular el plazo máximo de una orden de prod

el Soap de envío y recepción
Auditoría en eventos PTU Online de Urgencia/Emerge
de intercambio en las rutinas PTU On line
para utilizar el WebService
online. Crear parámetro, solo, si el estándar
y el ensayo tenga grupos vinculados
os de la OP. Solamente Layout simplificado.
o permitirá al usuario cargar la Operación
o del laboratorio aunque estos se definan
de Laborat., operación y general, respectivamente.
aunque existan operaciones sin laudo
para el ensayo obligatorio en medición del Laudo
el prestador referente a la operadora para el enví
en el campo AFK_ALMOX para
por documento, donde 0-todos,1-E-FACT,2-e-MD.
quetas de productos (TPL Drogaria)
Sucursales, tabla SBZ - INDICADORES DE PRODUCTOS
M
y Protheus / 2=Movim. Integración realizados
Ejemplo: totvs123
Por ejemplo: maestro

manual de stock del pedido de ventas?

/débito campo E1_SITUACA

en el portal cuando las realiza el superior
informe de extracto de utilización Portal.
lección.
de GNRE, Ej. MT y RO. Legislación vigente en los
colaborador con el número de RCPF
transferencia entre sucursales.
extraordinaria
siempre se hará versión 3=Nunca se hará versión
de plan de fidelidad tendrán validez
Certificado de tiempo de aporte
Certificado de tiempo de aporte
Certificado de tiempo de aporte
de aporte, se destina al nombre de la Empresa.
aporte se destina a la división responsable
de aporte se destina al Departamento
firma del Certificado de tiempo de aporte
Devoluciones en reprogramación períodos Adquis-
Licencia premio.
Electorales - separe con "/".
las opciones para ANULAR o RECTIFICAR vacaciones
Lista de subsidios.
Lista de subsidios.

declaracones de tiempo de aporte (1-Sí;2-No)

campo Tiempo neto 1=Estado bruto y neto
Lista de subsidios
Lista de subsidios.
promotor sustituto.
promotores sustitutos.
sustitutos.
Que constan en la RCC (tabla S101).
firma del Certificado de tiempo de aporte
sitivo de la licencia premio, para cada ocurrencia
Destino del concepto que se transportará, siendo:
interna pertenece al Proyecto/Tarea seleccionado.
Interno es mayor que la cantidad requisitada
Certificado de tiempo de aporte
Certificado de tiempo de aporte
Certificado de tiempo de aporte

otras estructuras de picking de Cant. Mínima mayor

almacenamiento debe imprimirse en toda ejecución d
expedición debe imprimirse en toda ejecución de
y .T. p/generar el evento S-2230 con Fch Final
ISS y DIRF en facturas de entrada. Informar:
de cálculo de PIS y COFINS.
IPI en la composición del ingreso bruto
moldes de DRCST/SC, informe, en este orden, fecha
sean iguales , informe 1 o Mant el cálculo donde

tener reducción de base de cálculo desconsiderada

rencia entre carteras en integración con TOTVS
carteras en integración TOTVS Anticipa TECHFIN
blamiento cuando el rastreo esté conectado.
integrados con TOTVS Anticipa TECHFIN

cheque sobre título dado de baja: 1 = Generación,

cia entre carteras en integración con TOTVS
de Títulos integrados con TOTVS Antecipa - TECHFIN

generarse. Ej: 1 = Primer mes Subsig.; 2 = Se

en Integrac con TOTVS Antecipa.
TOTVS Antecipa
TOTVS Antecipa
el cálculo de Lib. Ahorros. (regla nueva)
TOTVS Anticipa - REST - TECHFIN
su movimiento para compensación. ( .T. Usa
de Prorrat del IR progresivo por CPFregistrado.
usado en integración REST - TOTVS TECFIN
2 = Impuestos en la liquidación con base en los im
ción de Prod. Destinados a reventa y otros fines
me, en esta ordem, la Fch Inicial: Resarcimiento
me el %red. MVA en el caso de salida interna la SN
en códigos de registros del SPED Fiscal y SPED

Mi rendición de cuentas
que configuren Wiz. Config para e-FactS.

Exporta el XML en el modelo de uso compartido

suministradas en la Docum del SISDEV - INDEA-MT
que se solicitó al INDEA-MT - SISDEV
empresa que desarrolla y suministra soporte

de negocio
de precio
2-nivel numérico;3-Sin verificación)

Incluye Lta Emb Actualizadas en Cálc de Serv

entrada por producción
almacenamiento
fardo beneficiado. .T. para utilizar la función
para envío al SISDEV - INDEA-MT
sueldo en la Solicit de Acc Salarial del portal

EndPoint.

1 - Persona jurídica; 2 - Persona física

inscripción de la entidad

Razón social de la compañía

Razón social de la compañía
conforme tabla del IBGE
conforme tabla del IBGE
.T. - se considerará tabla regresiva de IR;
es para mobile. 1-No incluye apunte pendiente;
en 2 etapas: aprobación IP + PC (1-Sí / 2-No)
Ltas Embarque de producción.
período, es decir, considera cambios de turno, o
agenda eliminada, si no existen agendas futuras
de activos con emisión de Fact (.T. activado / .F
r títulos bajados para PDD. Parámetro como .T. tí
aceptación? "1" para liberar uso y "2" para bloque
encia desbloquea el título si el PC fuera liberado
(FINA870) filtrará para mostrar únicamente los
trata;1=Tratamiento con mensaje;2=Tratamiento con
1=Tratamiento con mensaje;2=Tratamiento con
;1=Tratamiento con mensaje;2=Tratamiento con
;1=Tratamiento con mensaje;2=Tratamiento con
Entrega c/ruta Orig diferente de Dec. Carga.
Anulación extemporánea del e-MDF
1 - Clave sin fecha de vencimiento.
usuario, si no, se mostrarán todas las clases de
de entrada (SF1) y salida SC5/SF2 para informar lo
por medio del Anticipo del contrato (Compras).
por medio del Anticipo del contrato (Ventas).
Informe UF=CST para SIN CBENEF
de la Resolución nº 240 del 12 de Marzo de 2019
Totvs Colaboración o Importador XML
0-Finalización (MV_TMS3GFE);1- Viaje.
de compras.
Habilitar e-Ct con más de 6 meses por el GFE
integración del pedido con Cockpit Logístico.

tida para recepción de respuesta (Timeout)

integración de Cargas para monitoreo en CPL
privilegios se mostrarán en el calendario del
(Tabla AZS)

para generación de MAPAS

lectura
en la pantalla de separación.
verificación de presupuestos
abono en el portal GCH.
motivo de reversión. Ejemplo: 2;5;6;7;8. Los Cód.
consentimiento. Debe ser Subcarp de carpeta "WEB"
que se considerará para envío de cambio de
ando este se vincula a la autorización de entrega
butos en rutina de Atributos Portal Único.
Producción (URL principal de API de integración pa
Capacitación (URL principal de API de integración
1=Producción, 2=Capacitación
.T.-Val IPI en tag ver otro caso MV_EIPIDEV=.T.

para validación en Liberación de títulos por pagar

1 = Baja o 2 = Emisión
FIFO, para consumo de productos con control de
Nombre campo creado en SF1/SF2 para grabar la

del SIGAFIN
FK4_LOJA ya se ejecutó.(1=Sí;2=No)
se borrarán si se borran todos los
Contrato sin documento adjunto.
etapa Dif.de Elaborac. T Permite F no permite
inicio en la fecha de la firma (CN9_ASSINA).
de Flete se aplicará como Descuento en Factura
financiero

2-Producción restringida-datos reales;

formato AAAAMMDD. Ej: 20180101.

(tabla TWZ)

el Template HTML utilizado en el informe de regist

gestión de servicios 1 = Sí y 2 = No.
do esté en integración. 1 == Sí; 2 == No
Producto de Serv. (CNB_PRODSV) y agrupación de

Control de Ubicac) informadas en apunte de la OS

del módulo Prestadores de servicios. (.T. = Habil
en los horarios flexibles, parámetro recibe en
modo multisucursal (.T. = Sí ; .F. = No )
grupo o la regla
TABC01) sin aplicación de patch. Activado .T., Des
integración entre GS y RR.HH. de otras marcas.
validaciones de integridad deben ejecutarse.
marcas que integrará con Gestión de Serv.
integración entre GS y RR.HH. de otras marcas.
registro de agencias.
Debe agregarse el Cód. Tipo de ruta y ser
Debe agregarse el Cód. Tipo de ruta y ser
Debe agregarse el Cód. Tipo de ruta y ser
por aplicación Mi RRHH. Donde .T. = imprime bases
al calcular vacaciones programadas
(.T.) o por Documento (.F.)
.T.-Valor IPI en tag ver otro, caso MV_IPIDEV=.T.
T-valor del IPI en tag vOtro, si MV_IPIBENE =T
lizar el registro automático de publicaciones
estudio jurídico (Módulo SIGAPFS)
3=Remoto; 4=Incontrovert
.T. para sí y .F. para no.

ivo LCDPR en la D=Digitación/C=Compensación.

archivo LCDPR en la D=Digitación/C=Compensación
gencia en la e-FactC
liente que efectuó la compra.
2-Por PinPad, 3-Presenta pregunta Pantalla o PinPa
SAT por e-mail.
información del local (dirección) de prestación de
de la pantalla Búsq del Prod Inteligente de venta
utilizar
ta vía mensaje estandarizada RetailSales.
en TOTVS PDV. Si el valor del parámetro es igual
establecido por el sistema Siproquim 2 de la Poli

sincronizarán
candidato menor de 18 años, registrado en rutina
Middleware. Si .T. Integra y si .F. no integra
(Etapas personalizadas posibles: 6/7/8/9/W/Y/Z )
de presupuesto para la OS? (0=No, 1=Sí)

cálculo reverso del valor unitario de venta de

0=No / 1=Si
Movimiento de stock de inmovilización de
Cierre de OS

tiene problema de Margen o Descuento

ítem en Arch Prod - 1-Incluye automáticamente

ción de Pzas. ¿Verificar ítem a ítem? (1=Sí/0=No

Opciones: 0 = No permite/ 1 = Pregunta si Incluye
movimiento de las divergencias
Comisión (2-Consorcios/3-Seguros/4-Serv.Diversos)

Opciones: 0 = No / 1 = Sí

Fact? Opciones: 0 = No / 1 = Sí
- Opciones: 0-Por vehículo / 1-Por atención
presupuesto?
la OS (VSJ Manual). 1=Sí/0=No. Obs.: para usar
con valor a devolver para el cliente (Cambio)
en Fact de Origen? ( 0 = No / 1 = Sí )
de beneficiario con bloqueo futuro
1=No realiza;2=Sincroniza tablas c/Asunt Pend
para veículos nuevos.
para vehículos usados.
solicitudes del RRHH?
rutinas de OMS preparadas con objetivo de evaluar
CRM vs. PMS vía Servicio(PMS) en Propuesta
de entrada, para utilizar en la clasificación
ra usuario conectado en Impres. de informe MATR

del grupo de Aprobación para aprobaciones con ente

químico compuesto
en la ventana Valores de Baja de Cobros Diversos:
este es una RDA cooperado, cambiará el valor del

1) para generar registros de gastos, si ex

.T. meustra BQ1, .F. muestra BQ1 y BAX
rán en cuenta al validar las críticas 017 y 0
a. Separe los valores con barra, como: LUN/MAR/FER
, para el download. La URL y el camino debe
tentes de validar la existencia de convocatorias y
proyectos concurrentes.
Online 00600 con fecha retroactiva (0=No,1=Sí)
del módulo de Inspección de entradas. 1=Sí, 2=No
1=Sí; 2=No
de incerteza estándar secundaria (.T./.F.).
itoreo de documentos por la funcionalidad del A
nsmisión de documentos por la funcionalidad del AU
evento S-1200 según el CC de movimiento de la

RM como matrícula Protheus.

inclusión y sustitución de Tít. Provisionales.

al recibo de pago electrónico.
para la devolución de mejora en el recálculo del

Reg. Cliente 0=No; 1=Superpone Direcc.; 2=Crea Sec

que B, para Serv Tomados del exterior, Decreto

el Cód de de/a primero en el CR9.

Evento S-1250
considerarse como valores de rescisión en el Infor
Indica si el TAF se usa como un módulo del
compartido en el SX2

ejemplo si el parámetro está configurado con 200

TAF

del Migrado (tabla V2A) de la sucursal conectada.

cuando los registros que están importándose son
en App Mi RRHH. Donde .T. = horas valorizadas, y
Import XML e-Fact TOTVS Colab. 0-Colab;1-SIGATMS
el app mi puesto se activará. 1=Activo,2=Desactivo
sional.
gración con el TMS Protheus.
que se realiza la integración con APP externos.
entrega
de entrega.
(Informe los tipos separados por punto-coma)
en transferencia entre sucursales: 1- Cód Iguales
el TSA o Suricato. .T. = TSA, .F. = Suricato
me el período, en número de meses, que se utiliz

electrónica emitida anteriormente de otro cliente

e-mail de final del período de experiencia

la reglas utilizadas en la CNI y Est/Prov/Reg.

cuotas (1=Acumulado;2=Mensual).
Factura de origen o solo la Operac. Actual.
respectivo modelo de acuerdo con el layout.
= .T. se considerará información del archivo de
tailSales 0 = desvinc. estándar, 1 = descuento en

consentimiento. Debe ser una subcarpeta RootPath

consentimiento. En este parámetro debe informarse
realizado en períodos cerrados del punto.

inicial calculado en procesamiento de Costo medio

utilizara en el calculo del

del sistema a efectos de calculo del ICMS
Sociedad en Cuenta de Participacion

en el estado de Rio de Janeiro según resolución

activos fijos.
CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
1 - IPI, 2 - ICMS ST, 3 - ICMS ST del flete
las informaciones de atención médica en el evento
S-2220. 1- Sí; 2- No.
adquisición de productores rurales.

rificar si la planilla es de múltiples vínculos

con el layout que está utilizando, según el
O); 1-MENU MCASP HABILITADO

otra Operación diferente de Devolución en

función FwCallApp).
al pedido de compra. (.T.) - Habilita validación
de clientes

Usuarios Native
P
2020-006) para o Orçamento de Venda e PV.
de Devoluc. Positiva de impresora de etiquetas.
inferiores a 3 días cuando estos formen parte de
o Lta. Emb. de devolución (E)?

el lote de semillas tendrá estatus marcado con No

haya facturado del lote orientado, .F. no per
de semillas, posibles en el pedido de venta de

Mingle
para enviar pagos de autónomo (FINA404)
para enviar pagos de autónomo (FINA404)
numeración (.T.), o si procesa a partir del último
básicos del archivo de proveedores
ocurre por API (.T.) o directo en la base (.F.)
en los días que el empleado tiene certificado médi
as cuando el empleado tiene certificado médico en

lectura vía MS Word View (.T./.F.).

Datos criptografados en ENCODE64
1=El Banco configurado que tenga clave PIX.
integraciones con el GIQ.
recálculo costo promedio y sugiere esta Fch en la
en la factura de salida será: T = Estándar
Compras (NDF), el valor se descontará del Tít. de

JSON - ESTÁNDAR) O 1-GENERA ARCH JSON

final en cero p/conformar la DMPL en J210 y J215

recio compra
transferencia entre sucursales será on-line.
r 1- Fch Digitación; 2- Fch Disponibilidad;
1- Fch Digitac; 2- Fch Disponibilidad;
división de adiciones. 1 = Cód Condición +
ocurrirá por FIFO o debe informarse manual-
importarán, manteniéndolos en la carpeta IN

módulo financiero
en el informe FINRPIX
en el informe FINRPIX
módulo financiero
o código del proveedor registrado para los títulos

vinculado solo a un Documento de carga (GW1).

rentes a origen/destino del tramo del DC.
Estándar, 2= Situac Contable)
y final deben modificarse automáticamente para
rutina de Cálculo Ágil. Valor máximo 40 threads

después de checkin.1-Estándar (seguirá conectado);

cobertura (.T. = Utiliza , .F. = No utiliza)
(SRF) se debe considerar en la mesa Operativa

retenido por sustitución tributaria.

emisión de NFE. F = Rutina actual (Estándar) o

Indica si se integrará con el GIQ en las entradas
Indica si se integrará con el GIQ en los procesos

anularse cuando se borre la factura.

Cta. Corriente del participante con el Mód. RRHH
ticamente por registro de participantes para cier
rutina de cierre de cuenta corriente.
rutina de cierre de cuenta corriente.
ncionamiento del FINA191. .T.=Copiar y bloquear ca
el código de la tienda del proveedor registrado pa
comisiones de venta, LOJA440 o FINA440.
entrada de Venta Asistida, cuando la última venta
tendrán al modificar el Cód de cliente en la venta
Cedente / Beneficiario
Días para protesto boleta Cobrar
Mora banco Itau
RAS en PV, si fueran del mismo Proyecto + AS + Mod
SIGNACIÓN en PV, si fueran del mismo Proyecto + Mo

Si .F., se genera a partir de la rutina Lta Embarq

rá si el campo Modalidad (ZC1_NATURE) no está

Solicitud de R.A.T o Confirmación de R.A.T

ntenimiento Lta Emb (LOC05102.PRW)

de AS aceptada (Flete)

Usarse en la generación del PC de terceros

en contabilidad
de asignación nao usan Minutas.

de integración y ASO, informe direcciones

proyecto
Empl. en obra.
de generación ASF
fecha.

Ord de Servicio.

s de venta de Facturación en proceso de factura

Fact de envío de alquiler - Automático
ción de Fact de FACTURACIÓN automática.
de flete de Conj. Transp para solapa Responsab

abilita, .F. = Deshabilita

turación en proceso de facturación automático.

de facturación automática.
(Mudanzas)

DOT para emisión de propuestas (Mudanzas)

y envío de email en aceptación de AS

Envio de email en generación de ASF(MUDANZA)

7 días antes de vencer Fch Lím

(Mudanzas)
exista OS abierta (mismo bien+serv+secuencia)

de rechazo de una AS
de rechazo de una AS
de rechazo de una AS

de rechazo de una AS
(MUDANZAS)
(Mudanzas)
dos que no se registraron en el Timesheet
(Mudanzas)
(Mudanzas)
en el proceso de facturación automático.
Facturación automática.

go contrato estándar se llamará de "Proyecto"

apuntar pérdida. Si T completa igual lote origen

haya prorrateo por centro de costo.
Usar tasa informada en despacho al vincular P.O.
que se anticiparon
MV_MDFEAUT activo. En blanco-Todos;2-Transferencia
pago referente a la tag vs.Pag de NT 2020.006.
análisis de los títulos del límite de crédito del
Clientes de Consorcio/Seguros/Serv.Diversos

fecha de importación en la rutina OFINJD44

de Atención ( 0=No / 1=Lev.Borrando existentes
la Fact.Directa ( 0=No / 1=Sí )
con relación al Stock actual de Vehículos/Máquinas
siciones
en API Públicas.
contrato de fletamiento continuo del GTP
solicitud de vacaciones .T. permite y .F. no
ceso de solicitud de vacacones:.T. permite y
proporcionales en MeuRH, pero .T. permite
se realizará en multithread durante borrado de
para vehículos nuevos
para vehículos usados
del título referente a la venta c/ Pago digital
el título referente a la venta c/ pago en PIX

funcionalidad "Modalidad de divergencias de

1=Pregunta;2=Continua;3=No continua;
para envío de tag <infoAmb> al eSocial. 1- Centro
los eventos de SST comunicados al
de los laudos PPRA, PGR y PCMSO
nvío de la boleta.
la modalidad financiera registrada para los título
utilizará al generar el prorrateo en la anulación
tipo crédito para beneficiarios.

comprobante de reembolso en Form. de Internac.

Tratamiento de datos personales
se realizará por múltiples cálculos.

6, 7 o 8

1=Text;2=Base64;3=Hex
Valor de tiempo en segundos
cantidad y periodicidad.
para el Portal GCH y utiliza APP MiRRHH.
el prefijo de los títulos a favor de la Supplier
internaciones clínicas de emergencia

campo Justificación de reprogramación de instrumen

por la Transf. en lote. Valor máximo 200

Defina URL de autenticación para el Sistema GIQ (

habilitado

el asociado Supplier.

en el campo Nº Cta de archivo de bancos en el

de incluir un cliente en la tabla SA1

el asociado Supplier.

títulos generados por la herramienta Más negocios

a el asociado Supplier.
t.
et.
crédito sin liberación de pedidos. Valor máximo
financiero Más negocios.
financiero Más negocios.
de generación de Doc Salida.
automática después de liberación de pedidos.

0=No reutiliza; 1=Val Exacto; 2=Margen

para el asociado Supplier.

contables del registro de solicitantes en la inc

la integraciones con el GIQ

Genera información para enviar después

1-Emisión(estándar) o 2-Baja.
último día del mes actual para formar fecha a

as hábiles se usarán para calcular plazo de ent

el tipo de título de los títulos a favor de la Sup

Regla de telecobranza
utilizada en el proceso. T = Tasa en el proceso
Define la URL del GIQ.
negociados afavor de la Supplier, que sufrieron
A5_CODPRF en la vinculación producto vs. proveedor
planilla antes de incluir la licencia.
sajes.

verificación de recepción cuando el lote aún no

fijo del producto, independientemente del tipo de
Porcent. de Repos. después de ejecutar el servicio

para entrada con tipo N = Normal en el documento.

a la izquierda o permanecer lo que venga en el XML
Carol. .T. = Genera el log; .F. = No genera el log
.T. -> Considera Fch Base | .F. Considera R3_DATA
.T. = Sí y .F. = No
ulo de depreciación. Estándar 0.99.

en el Fluig (1-Sí, 2- No)

pantalla de aprobación del contrato de asociación
están totalmente atendidos.
vinculado al PC
aun con integración con GFE activa (MV_INTGFE)
en el bloqueo por tolerancia de recepcion
o MVPCTOLE por la cantidad de saldo del pedido a
del Tipo de compra que están deshabilitados por el
residuo, T - Toda o F - Por documento
Si fuera .T., bloqueará tolerancia de cero días
les para planilla, donde S o N. S=String (mantem
to estándar. default .F. = No permite
negocio - 1=JobCommand, 2=Post+Movement y Records,
del Pedido de venta con el módulo del Financiero.
e (Estándar); 2 - Fch de movimiento
F500 1 = Envía o 2 = No envía (Estándar)
los títulos oriundos de los módulos de importación
#
- Parte 2 - Financiero
debe redondearse (.T.) o interrumpir cuando hay
Solo debe completarse con números, utilizar
MSA_CONTROL_MARCAC. .T. = RR1 .F. = MSA
tro se aprueben automáticamente o no. .T. = Son
Centro de costos esté compartida?
borra el origen? 1 = Borra y bloquea; 2 = Borra
del RRHH con TAE.
con el TAE.
Arch. de contraseñas: 0 - No actualiza, 1 - Actual
Fecha de tablas compartidas TAF

ias opcionales de hasta 15 días. .T. para sí

final del periodo de registro (según MV_PONMES)
transferir todos los registros de reloj a la Suc.
fecha ingreso o la fecha de la transferencia
EIC ( compromete desempeño )
SI .T. borrado físico, .F. borrado lógico
0 - NO GENERA 1 - SOLO ERRORES 2 - TODOS
1 = database (default); 2 - Fecha de emisión (E1_E
de envío (pago). Las extensiones deben estar
de envío (cobranza). Las extensiones deben estar
de devolución (pago). Las extensiones deben estar
de devolución (cobranza). Las extensiones deben
API en formato aaaa-mm-ddThh:mm:ss.MMMMMZ
como producto extranjero. Esto se considerará en
sincronizar para el app Mi Recolector de datos.
Protheus.
de un cliente actualizado y decidir si debe o no
recepcion de materiales
durante una revisión o solo las modificadas
de Cotiz un tipo de contrato diferente de fijo
en el registro de funcionarios?
production)

transmite

Combinado con el Parám F12 de la OP, para evaluar

el 10 en transferencia de activo .T.=Sí / .F.=No

del rendimiento de inversión. Si por días seguidos
Doc. de entrada vinculado a PC con pgt anticipado
Donde .T. = Venta y pago o .F. = Só Concilia
T = Somente documentos não integrado com ERP,

Tipo p/títulos por pagar y tipo para títulos por

vigente para el producto actual
utilizará por el MRP Memoria (PCPA712).
en la integración de los xmls de la planilla de pa
quedará visible en el menú de rutina Venta Asistid

se enviará el valor medio del costo de los

1-Sí (Estándar) / 2-No
con el Desempeño & Metas
obtener la devolución de Desempeño & Metas
MV_VLDRG3 está habilitado.
Directory
vacacion iniciadas en meses de diciembre y enero.
bloquear el acceso al Mi RRHH.

urado.
Abono, cuando se incluyen en Mi RRHH de un Adminis
producto SIGAMDT. Informe '1' para utilizar con

externo al MDT bloqueado, si hubiera incons.

(S-2220/S-2240) para empleados sin exposición a
Informe el host de y el puerto de conexión en form
ambientales o solo los vinculados a laudos
archivo de agentes o de riesgos. 1- Agentes;
S-2200/S-2300) se deben validar en la integración

nculados en un borderó. .F. = No Permite Baja Pa

en cálculo de valor límite al relacionar
A o SIGAEST. AH7 = SIGACDA; EST = SIGAEST
Para que los datos de la Fact se lleven al Sped
or las thread
las tablas (SE1, SE2, SE5, SEF) estén comparti
Formato "nn/zz" donde n días limpieza y z elim reg
a SEV al eliminar título por pagar. .T. = Elimin f
atribución de AVP en la baja del título
Ar con banco de igual moneda (extranjera).. T.= Ge
ar con banco de igual moneda (extranjera).. T. =
comprobantes fiscales prestación de Ctas de caj
Opciones: 1 = Modelo I ; 2 = Modelo II
probantes fiscales rutina de prestación de cuentas
movimientos de baja del PIX
movimientos de baja de PIX
hacer registro del(os) título(s) en situación de
ales en prestación de Ctas caja chica
.T. = Activo .F. = Inactivado
se conciliará automáticamente en la baja.

de cobro en la institución financiera.

calcular el desvío
a la Platafo reserve (CTT_INTRES = '1')

zación offline
determinar si banco seleccionado se puede usar

de ingresos utilizado para extracción de datos al

en el Portal Gestión de ventas (PGV).
1 - Recalcula; 2 - Considera valor de título pag
en la generación del Ticket.
F = Por ítem)

existe título en CP con numeración de Doc de

Application Key COPERSUCAR APIS
Application Secret COPERSUCAR APIS
Se .F. vira com zero.

Activos, al generar Docum de entrada

en la rutina ATFJob103 Reprocesam contable".

.T. (estándar) = Agrega valor al activo

en ATFA120 "Rehac Saldos". T = Borra físicamente
0- Fecha de la baja posterior al último cálculo
de plan de mantenimien. Valor Default .F.

prorrateo, cuando exista un ente bloqueado.

schedule
openstreet. Ej.:"http://localhost:8282/openstree
importador XML 0-Igual SDT / 1-Origen igual SDT
able. Contenidos 0/1/2/3
del registro para desactualizar un pedido de venta
de prorrateo Off-line.
to al registrar un prorrateo de la rutina CTBA270.
del historial en la utilización de asientos están
en Reprocesamiento contable CTBA190. T - Borra Fís

T - Borra físicamente; F - No borra físicament

en la contabilidad. .T. o .F.
desconectado. 1 - continúa proceso o 2 - finaliza
.T. (true/verdadero) .F. (false/ falso)
de las monedas. 1 - Valida; 2 - Ignora
contabilidad .T. - Muestra. .F. No muestra
pasar por las validaciones de moneda, calendario y
de saldos, más de un separador por / * - Todos; "
agrupaciones para actualización de saldo.
online
Contenido aproximado en milisegundos.
on-line sin presentar los avisos de alerta al usua
neda, calendario contable y cambio. 1 - Verifica e

envío de DACTE por e-mail.

error/ejecución generados por la función AutoGrLo
Integración con operadora de flota.
trate de Fact de entrada Complement
En la generación del título NCC .T.(Emisión)
ECD. .T. - Considera; .F. - No considera
o 29 días.
ables cuando se utiliza el archivo trimestral unif
o cierra la OP principal e intermediarias .(.T.)

proporcional.
ntas por pagar, cuando se realiz sustitución por
de bajas de boletas de bancos vía API
1-Graba si necesidad = reserva 2- Graba la op
contables. .T. - Considera; .F. - No
agenda de técnico (.F. = No verifica, .T. = Vderif
al almacén en el apunte de materiales
ser utilizado 1=Sí, 2=No". Valor estándar es 2=No

automática quedará en cero 1 = "Sí, 2 = "No".

con el estatus finalizado(AB7_TIPO = 5)
ir otro formulario
.T. =Envía / .F. =No envía | Tag JSON =
sita aprobac antes de emitir factura. F=No nec
desdoblamiento con centro de costo en blanco
restringida a una sola Fact, permitiendo realizar
án en la emisión de las facturas previas y faturas

para realizar la anulacón de las reservas que

Venta asistida? (0=No; 1=Sí)
en las transferencias realizadas por MRP Memoria
as MATA330 y MATA331.
Mi recolector de datos

por el servicio DEF Contab. y Gestión (DFS D-In)

un ítem por agrupador?
0=Descripción opcional (estándar) / 1=Opcional JD
sugerido? 1=Sí (estándar) / 0=No
0=No / 1=Sí
de los paquetes
Ejemplo: 2 = 2 decimales, 1 = 1 decimal
los procesos. 1=Sí / 0=No

en los Requerim. de stock, que tiene origen en el

requerimientos de stock, que tienen origen en módu

1-Sí, 2-No
de transmisión de la Fact Sede transmisión de la F

de la FactSE

Informe T para verdadero y F para falso

en doc. electrónico (0=simplificado,1=detallado)

manejo de la ruta.
entregas personalizadas, define funcionamiento
por carga y usuario.
callback que actualiza los datos de planificación
de devolución se considerará en la verificación
de producción se actualizarán en la opción Grabar.
contenidos del parámetro

TLS, en Workflow.
definirán el valor de SENAT que se pagará
FINA645). 1= Vencimiento real (E1_VENCREA)
considerado al aprobar solicitud de vacaciones
determinados y Procedimientos al vincular Producto
para beneficiarios en el Json de Integraciones.
beneficiarios en Integración del TOTVS Salud Plane
análisis de ctas en remote. Informar separando po

API de modificación de beneficiario para análisis.

API de inclusión de beneficiario para análisis.

vinculado al protocolo y no al titular o

de la validación de las críticas 017 y 018
rida. 1=Tipo de red 2=Red referida
vía API del protucto TOTVS Salud Planes.
de Grupo Familiar/Beneficiarios
Gestión de proyectos
las respuestas en las transacciones TISS ONLINE?
rvidor del ERP para conversión y lectura en PDF(Ac
or de aplicación del Protheus
r de aplicacion del Protheus
1 - Solo posterga; 2 - Anticipa y Posterga )

.T. - Considera Mov en cero; .F. - No considera Mo

del TSS por modelo estánda (1 - define por modelo
dentro del AUTOGRLOG
la OP .F. - Saldo disponible - reservas.
TMS si es Falso y MV_CHVNFE activo. Si
Protheus vs. PagBem. Grabación en la carpeta LOG_
en el ConsoleFile configurado.
- 1 = FTP, 2 = Base de datos y 3 = Web Service-
alJo llamada en función WSPCP. En secuen. nlnacti
si el empleado no tiene el cargo vinculado a este.
1=Valida y pregunta si desea continuar si tiene
oqueadas en el prorrateo.
tiene stock.
determinar próximo número de documento?
para movimientos de reabastecimiento?
control de ubicación?
cto con control WMS a producto sin control WMS

tener vínculo con Prod vs. Proveedor (MATA061)

D14) en la creación maestra de inventario.
Obligaciones
en solapa de contrato.
Cada valor se debe separar con ;

de procesar las tablas TASFT2 y TAFXERP

o en el Emigrador.
en entorno producción
en entorno pruebas
Monitoreo monitore
en procesamiento de MRP Memoria.
la búsque se realiza por la clave de la factura
de la factura

ya conciliado por rutina CTBA940. 1 - Permite

de Ventas con bloqueo de uso. 0-No bloquea
Cliente o Prospect mediante Portal Gestión de
de Ventas en páginas Mis Pedidos y Mis
de apertura del reporte de libro de registro y cá
rega Futura que tendrá tratamiento para que el val
exención.
iento de complemento de historial

Inform. del campo 'Tipo Fact' del layout

ión referente a DCIP - Declarac Créd Infor
te el Parám MV_DCTFCDG, dejando siempre la barra
unitario del ítem en NCC, cuando Fact Desc.
de cierre del informe de Libro de cálculo d
en wizard siempre, A o E Muestra opción de multit
ción fiscal entre '1','2','3' y '8'

ero del formulario de Impres. de Fact

calcular mínimos de ingreso bruto

Estatal, si el café se almacena en otro
ntrada y Salida) que indica si el ítem de Fact deb
ar con otros movimientos en la DIF

formación del año anterior p/generar el registro M

da o Deteriorac.
to o robo.
generar la Factura electrónica - Brasil
generar la Factura electrónica - Brasil
turas serie B, para generar la Factura
a las Fact Salida.
sos clasificados como Crédito previsto.
stes de PIS y COFINS para crédito estimado.
los Capit. 2 a 4 y 15 a 16.
el café se almacena en otro local, es decir, e
campo 'F' SUSTITUCIÓN TRIBUTARIA de ítems 4.1,
DEFAULT .F. = no bloquea pantalla; .T.=BLOQUEA TE
de Sangría de Caja .T. permite cambiar .F. no per
1- no selecciona (Estándar) 2 - selecciona
sin informar NSU/Autorización, puede impactar en
CR generados en API Protheus Smart Hub.
al procesar una venta con origen de la integración
saldos de CIAP transportados en una transferencia
en la clasificación de la Fact , 1 = Fch Digitac,
del ICMS destacado sobre su base de cálculo.
o .T. el Recálculo usa la tabla TR2 pa
en la reversión liberación pedido de venta.
fecha inicial y final de licencia proveniente

cierre del periodo (.T. - solo después del

informe DCTFWEB

e Invoice al integ con el despachador: .T. según

de los pedidos están en cero. T = Permite
documento cuando eCT / Gasto / Dev (Devolver)
en la consulta F6 MATA103 - 0 = C7_OBSM; 1=C7_OBS
T=vTPrest
Importador XML vs TOTVS Transmit

considerando comparativo de deducción simplificada

de análisis de crédito (Vadu)
según la MP 1 171 2023
libro Caja del productor rural, juntamente
registro contable del IR intereses sobre capital
F, registro F100, notas de programa Renovar

de eventos Reinf de bloque 40?1=Sí;2=No(Estándar)

agregarán a extracción: 0=No agregar;1=Agregar PIS

T = True e F = False

pesagemufra.dbo.
realiza validación de liberaciones (contraseña de
es costo de la empresa: S: indica que será de la
ajustados. 1=Solo fijos, 2=Fijos y eventuales
operación documento de entrada
operación en pedido de compr
para el procesamiento del pcp152.
ya está conectado.
arias se crearon.
1 - Informe ( CSR10 )
A050CONTPROC para contabilizar (T-Normal F-Función
na montagem do código estruturado no Gerenciamento
itador formará o código indicando o número de cas

generará para contrato financiero tipo interés

generará para el contrato financiero tipo Princip

identifica que el proceso de separación de lotes

cada tipo de ítem de devolución de aplicación.

ción

parámetro al momento de borrar. 1 = No aprobado;

de reversión de producción.
cursales.
ducto?
NFS en la rutina Generación de documento de salid
sincronizará pesajes en servidor on-line. Formato

cio de sincronismo RPC.

de sincronismo RPC.
.T. activa el redondeo .F. Desactiva el
para saber si el operador está bloqueado o no.
cómputo de aviso previo. Ejemplo O*P*R*X*1
WB, en las búsquedas de relación del Sistema
Autorización SADT, Liberación y Autorización Odont
 de internación
utilizada por el remote, donde .T. = Nitgen Nativ
nitgen. Este puerto debe estar definido en el
si hubiera digital registrada no permite otro reg
de los pedidos de venta por estatus.
la opción Sucursal origen.
0-Desbloqueado / 1-Bloqueado
ubicación?

para tomar la información y completar la

o no el historial de la anulación: T no registr
en mult-Thread. Máximo 15
ubicaciones s/saldo

el Apunte será superior a la OP

Creación de producto a través rutina importación
como cliente de faturamento no cabeçalho do Pedido
informado no cabeçalho do Pedido
ilitar el uso de serie de la factura con tamaño m
de lote de cobranza (T = Los títulos se generarán
condición de pago para contratos con cronograma
Financiero mediante la baja de retención de
módulo Financiero mediante baja de retención del
forma: Separador por | De/A por =

generación copia de Nota para EDI de ventas

al ejecutar la rutina de diagnóstico base

ón. T Controla, F no controla.
1=Impedir 2=Permitir usuarios 3=Avisar
ar de transferir? 1=Sí;2=No
2=Avisar
Cockpit Logístico las localidades(Suc.,Clientes
Cockpit Logístico ? ## 1=Planificación; 2=Ejecució
de intervención.
en destinationId y las info de ubicación al TOL, c

ar Ubicaciones de solicitantes on line? 1=Sí 2=No

ar Solicitantes on line? 1=Sí 2=No
te enviados del TMS al TOL según su tipo de
te enviados del TMS al TOL según su tipo de
sporte enviados del TMS al TOL según su tip
compatibles? 1=Siempre 2=Nunca 3=Solo manual
vacío, considerará almacén registrado en B1_LOCAL

en integración con Crystal Reports, donde "1"=DD/M

como .F.
da proposta comercial
no haya vículo entre moneda y calendario.
definida como moneda fuerte.
informará en el momento de transmitir el e-CT
lo de flete combinado. 1-No, 2=Sí
Portal
devolución qnd cliente/proveed. de simples naciona
.T. para Días / .F. para Horas.
para incluir detalle de la deducción eFactS.
automática de ítems no leídos
? Opc.: S=Sí, N=Digitac.
TOTVS Transmite
de duplicación de Servicios. (1-Sí, 2-No)
la Central de obligaciones. Informe los valores
Transmite
para cada indicador de producto (SBZ) registrado,
mismo producto de la OP (.T.) - Sí (.F.) - No.
reservas.
dirección para el almacén.
solo a los usuarios administradores.
ene stock?
(.T.) o (.F.) en caso contrario.

finalizada. Transformará el apunte "Total" en

contable por ítem.
reversión de devolución.
después de importar la factura de compra.
con acceso directo F4 en la rutina de apunte de
e regra.
campo "Qtd. Contas" no cadastro não esteja preench
Configurar con "S" para habilitar la funcionalidad
ada para Pedido de Vendas através do TOTVS Colabor
o encerramento da oportunidade de Venda.
nforma se utiliza vendedor padrão caso nenhum seja

ue será utilizado na inclusão de Orçamentos.

lista de vendedores informada que foi ignorada.
idades de venda.Ex: 1-Não bloqueia, 2-Bloqueia mas
ry de documentos do panel de Prog.Agend. .T. co
título de AWB.
y FINA088 .T. = SI, .F. = NO
registros de las tablas listadas.
acesso a uma nota fiscal, Portal do Cliente - FIN
costo de internación
oposta Comercial no preço de venda.
de Venta (AQ1).
processar as contas do Vendedor ou não.
por edicto. .T. Efectúa Prorrat .F. No Efectú
se provisionarán.1 = medición, 2=revisión,0=ambas
tabla temporal (0=Sí, 1=No)
con ERP Protheus? (1=Sí,2=No)

quisición de flete
al. (0=Activo,1=Inactivo)
(estatus = 'Protocolizado'), de
determinado por el TISS tabla 57.

iación facturas de plataforma. Donde: 1=días, 2=ho

proceso de conciliación de facturas de plataforma.
asociado comercial.
asociado comercial.
administradora financiera que tiene como base el v
a el adquirente.
ncia de las facturas de plataforma. Dónde: 1=días,
proceso de recurrencia de facturas de la plataform
es de ítems de Planes GRR
ladas al producto GRR. Como estándar, utilizamos U
ra el asociado comercial.

ntos de títulos en el Protheus. Dónde: 1=días, 2=h

sincronismo de los movimientos de títulos en el Pr
asociado comercial.
ración de pedidos pagados. Dónde: 1=días, 2=horas
iberación pedidos pagados en plataforma. Este par
de registros entre el Protheus y la plataforma GRR
adquirente.
radora financiera con la tasa de transacción. Por
Lugares de atención.
es obligatoria para considerar el día válido para
la Fch base del Sist o la Fch Final del ítem RRHH

de operadores efectivos o ruteros.

con contrato de servicios.
en la plataforma findme
Servicios y FindMe
vicios y TOTVS Rental (Alquiler)

llevar al XML e imprimir en el DANFE para operacio

1 = Sí ; 2= No

retenido del INSS para productor rural.

juntamente con el recálculo de la rescisión.
rentes del proceso del empleado? 0 = No o 1 = S
informe

automática MATA140 valores provenientes de pedido

a por EAI
(Scania)
as del Mód SIGAPFS, este parámetro es de uso inter
ura a partir de la factura. (.T.=Sí o .F.=No)
se limitará al valor facturado (.T.=Sí;.F.=No

rá en la cuota de forma automática (1) o manual

ro de Distancia para cálculos de flete por pagar

sucursales.
Movimiento de Entrada y Salida Vehículos.
cliente al importar Presup en el PDV

2= bloqueada

(Impresión VDFR410).
tercero.
transportadora como cliente en factura de remisión
.T. Acepta geración .F. No acepta generación

Certificado de pasantía (Impresión VDFR410).

Transacc. TISS Online

F = Lote D1_LOTECTL / T = Lote D1_LOTEFOR
tral de compras
acuerdo con las cantidades.

la secuencia automática de Empleados y Autónomos.

con los códigos de barras de tabla SLK (SigaLoja)
tos de Transporte que no se transmitirán a la SEF
municipio del cliente/cliente de entrega ya

SUS
Vehículos (F7) de la atención Mod 2
de bonos en atenciones ya facturadas.
Servicios: AAAABBCCCDDD (A=Tp.Tiempo, B=GrpSer

( 0 = No / 1 = 1 Servic por pieza )

Se aplica en rutinas VEIXA002/VEIXA004/VEIXA006/

( 0=No / 1=Sí )

considerarse en el análisis de remuneraciones

p/empleados de la empresa.
sea obligado a seleccionar uno de los motivos?

tica en Vta de cantidad divergente en stock

Interno para entrada por transferencia.
Interno para salida por transferencia.
considerada en filtro de WebService.
SKU en proyecto Superac / SEEDZ.
Cliente/Proveedor vinculado al RCPJ de SM0.

( 0 = No / 1 = Sí)
determinadas prev
que servicio está atrasado en la consulta Mapa de

banco de conocimientos.
1-FCSE, 2-FCE, 3-Ambos
otivo de Modif./Solicit. Contractual
numeración de volúmenes transportados al documento
numeración de volúmenes transportados al documento
L para ser utilizado pelo Job de Gravação.

diferentes de Lta Emb. 1=habilita, 2=deshabilita

ndo el Remit fuera de otro Est/Pro/Reg
VVF_NATURE en rutinas de movimiento de entrada
de parámetro MV_DATAFIN, en Documento de Entrada.
salida según contenido del campo FIMP tablas
.F. no lleva modificación al XML
con la fecha de vigencia del RPS.
campo de la SC5 con Código do municipio de inciden
descuento del ítem se suma en el valor total.
de NFSE no município de São Paulo.
generación 1=Retrato, 2=Paisaje, 3=Simplificado,

No integra = .F. / Integra = .T.

o de asignación. "1" - Sintético; "2" - Analítico

den finalizar órdenes de servicio.

eo. T verifica, F no verifica.

activo de suspensión de exigibilidad

para informar el Nº DDE relacionado con la deducci
pantalla para pedidos que sea exterior: .T.
de Cálculo: .T. Ocultar solapa detalles de cálculo
edición: .T. Liberar campos para Edición;
que ya se facturaron: .T. Bloquear
que sean diferentes de CIF y/o 'Transporte Propi
pantalla de simulación de cálculo de flete del GFE
barra de progreso calculo de flete del GFE
memoria de cálculo que se utilizó durante el
considerar tablas en negociación también: 1 - Sí
diferentes del Tipo Pedido normal. Como estándar
al valor de carga, Valor de peso, Valor de volumen
visible para apertura de pantallas: .T. Dejar la
de cálculo de flete cuando devuelva valor en cero:
generación de carga
OMSA200, desmarca registros marcados anteriorme
con TOL. Producto (.F.) / Ítems de viaje CPL (.T.)

los controles de eSocial.

es origen 0-Inhabilita/1-Habilita
de Atribución indirecta
se utilizará p/los procedimientos
a copiar en el Subcont. las modificaciones de los
archivo Excel enviado por email al prestador
(0=Desactiv/1=Activ)

empleados que tomaron la licencia por Adopción.

licitud de internación al incluir resumen de
agrupados por semana (.F. = estandar) o por fecha
opcionales (mejora de desempeño)
Tiss, espec. contrato. != Ejecutante
con el e-mail del comprador conectado en el PGC
mensualistas debe calcularse separado de la
(0=Desactiv/1=Activ)

Portal autorizador.
integración con TOTVS Salud Portal Autorizador.
Portal autorizador.
comunicación con HAT en una transacción
Portal autorizador.
de TOTVS Salud Portal Autorizador

RN 395

Grupo
Usuario
en tag'ds_linha' de doc2
tema estándar determinado en registro de Operadore
generados en la rutina de solicitud de anulación
valor original p/ ítems PTU CEMIG
rados de Particip. en la misma línea, o sea, no c
un ajuste en la rutina Reaj. Empresas(PLSA101)
PTU A500? 0-crea nvo form./ 1-Act. Form. Aut. Prev
0-No / 1-Sí
APH Anexo Documentos y Estatus Autorizac. Si .T.
Grupo Familiar
R) y asientos de Facturación (BFQ) del PLS
análisis se podrá eliminar.

esponsable por Operadora de salud

Beneficiario en el cierre del lote
Impresión de boleta en la rutina de integración de
misma esté bloqueada
prestador desbloqueadas, cuando incluya el
Webservice, si las guías entrarán bloqueadas
Títulos (PLSA629), será por la baja de anulación
1-Unidad de salud config./ 2-total de proced. exe
M (contenido 3) o no (diferente de 3)

de intercambio.
r el usuario podrá activar el filtro por CIE en en
dimiento es tipo Doppler, al cambiar de etapa

Portal de Prestador
rificar los campos BA1_DATBLO y BA1_MOTBLO, si
al incluir el grupo
considerarse en la rutina de Integrac. con el GPE
Elegib. 0-No / 1-Sí
ver si el beneficiario tiene derecho a utilizar la
portac. de Arch. XML (caja negra)
ortación de Arch XML (caja negra)
ortación de Arch XML (caja negra)
en auditoría de CAROL
es decir, no se usará del registro, pero sí
parámetro MV_PLSCT19
erar el valor con tasa(bruto) o sin tasa(neto)
el cierre de la baja al hacer la crítica de
generarán Tít. en Ctas por pagar SE1
viene de webservice default
probante de reembolso, p/formar Fch Vencim.
días cumplidos en la Fch de carencia
Disponibilidad (_DTDISP), en tablas FK1 y FK5,

cuand val de pago sea > que val presentado

del solicitante, verificará la red del

de la guía no se valide
0-No(toda tabla)/1-Sí(solo procedimientos)
1=ocurrirá el filtro rangos de edad se mostrarán

se marquen como "facturadas", recurso de glosa

registro de modalidad salud

to
o más procedimientos autorizados.
dos/acatados en administrador XML
dos/aceptados en el Administ. de XML, s/usar filtr
más de un auxili anestesista
filantrópico

exportará enla tag 'ds_linha' del Docum2

en tag'ds_linha' de doc1

se podrá incluir una evolución en el período

/cobranza
el sistema debe verificar formularios del benefici
antigua del beneficiario si este no tuviera
(Más rápida)
a cambiará de etapa.
glosa para todos los ítems
a cambiará de etapa.
.T. - BAU / .F. - BB8
generar la comisión
en los Inform. Registro de eventos
contabilización de guías contabilizadas
ción de Form.
deben verificarse en el Cambio de etapa
Copias de Tarj.
ortar el PTU A1100
p/mostrar en pantalla PLSA175
nerar crédito/débito para la Red de atención
por pedido de compra
cambio de etapa
1-Mayor valor/2-Mayor porte/3-Secuenc en la guía

para empresa o subcontratos que estén bloquead

reajuste persona física cuando el campo Tipo esté
s ocurrirá (.T.) o no (.F.) al volver y camb
i el proveedor existe en la SA2.

muestre la pantalla de Config de setup Impres.

fecha de emisión Doc Carga
TXT de reajuste de ANS
Vs TISS: 2.02.03.
Solicitud
nerado como bloqueado o no
o Cód de la RDA y local de atención
ir en el report de empresas reajustadas
continuación de inclusión de una atención aun
debe considerarse al incluir una glosa manual
la homologación para red de atención genérica.

ados 0-no/1-sí
a ser obligatoria informar el RCPF para mayores
movimiento beneficiario de los tipos SADT/CONSULT
movimiento del beneficiario de tipos internación
articipación cuando no esté en ningún nivel
considerarse en el lote de pago
para el Procedim. .T. el sistema considera 0 en la
Descuento en las Ltas. de Prec. cuando la unidad s
nota de intercambio, sin glosa da tasa de costo
considerarse en el lote de pago

con Descrip. de la BAQ, donde .T. para listar BAX

Consulta situación del beneficiario
cobranza.
59 anos.
0-Guía Nuev/1-Actualiz guía Autoriz Prev
del campo "Analizar" diferente de "3" - "Ambos".
0-No / 1-Sí
nivel de Tip Anestesia y no fuera cobranza
1) o no habilita (contenido 0)
Realizac) en la Guía Odontológica (S o N)
Form. tiss on line
de datos si está en blanco siendo 1=Masculino;
pasa por la fecha de Cumplimenta del formulario o
por threads 0-No/1-Sí
s Form. de Inclus. Manual
cas el sistema bloqueará la rutina hasta que estas

Protheus(Appserver) p/ consumo de XML TISS

vo de IR de PLS
el mismo día sin dar crítica 063
irán por último
procesamiento
por JOB
matrícula de contrato (contenido igual a 1) o
reembolso.
originadas después de Importac. del PTU A500 XML
del backoffice
en la atención por Portal

0-No/1-Sí
PF

Producc. PF
Produc PJ y FL
sobresalir la regla MV_PLSCTES para validación.
de tablas honorarios que se refieren al paquete.

Agrupación del ítem en la factura (0=No 1=Sí)

de reembolso
beneficiario para buscar procedimientos

incluida en PTU A500

contrato BA3_DATBAS, si la Pers. Física o BQC_DA
consultas Web, sobre profesionales de salud

ilia si se activa.
tidad mayor/menor que el límite permitido)

para uso en el lote de pago

guía esté en auditoría .T. = Gen Contraseña
de incompatibilidad de procedimiento
Serv. que se usará p/ llamar funciones
de lista de precio
no se liberó ningún procedimiento, si existe un

de IR de PLS
No informe valor mayor que dos min y medio

e el sistema no verificará.

generado para atención

y Emergencia (2).
Debe dividirse en grupos

SIP

porc. aumento o reducción de valor

edim. Clínicos
regla de agrupación
igual a 0. .t.-sí/.f.-no
dos vía Weservice.
ticas el sistema negará.

consideradas por el sistema como tablas propias

de Pedido/Complemento de Autorizac de
para futuros debugs.

de evento composiciones enviadas por separad

de estatus A (Títulos pendientes)
de estatus B (Títulos bajados)
que se presentarán en rutina de Call Center.
s atenciones de integración del PLS con Call Cente
del paquete TISS Online

1-Todas. 2-Solo lote. 3-Ninguna.

usado en algunas RDA, p/ que en los Inform. de
Leyendas
en la Importac de TISS
profesional ejecutante

producto salud de los opcionales o de familia si

en el portal (0=Fch de ingreso ,1 =Fch de

p/ Validac. en la MF 0-No/1-Sí
en campo Cd. Opcional (BF4_CODPRO)(T=Inhabilita,
en pantalla Prestadores
Tabla BE9 - Procedimientos por Producto 0-no/1-sí

idará arch. de importación TISS OnLine

por la rutina importación.
rutina PTU A100
en cero nivel configurado
logpls/monit.log
en el directorio StartPath del Protheus. 1 = Start
para demandas oriundas del plan maestro.
alizados en registros del Reloj Registr. S = Graba
litadas en el entorno.
/liberación procedimientos por portal.
proyectos gestión de entornos.1=Siempre cambia
archivo diferencial o paquete durante la generació
no debe considerarse.
Fcha de bloqueo se considerará en el valor de créd
SEFIP (PLSA825)

/ 1=Activad)

cuando ocurre falla en el A550 de Reemb.

y emergencia.

fecha día actual/"tissonanalise.log"

importe las demás unidades ref. al costo y pelíc
utilizará al crear una guía al recibir un Pedido
de contestación donde Unimed Ejecutor
de contestac donde Unimed Origen
.T.-Sí .F.-No
o de Operadora. (.T. toma de operadora)
se imprimen en el formato paisaje
ilitar el uso de Procedim. de Inspec en el QIPA216
ilitar la exhibición del Doc. en la distribución.
ayo calculado se editarán.
no muestra datos.
r orden numérica o alfanumérica.
ar en la medición en el QIPA215.
o SIGAQDO. (.T.=Obligatorio, .F.=No Obligatorio
azo para finalización.
e medida (.T.) o si genera código automáticamente
cuando todas las líneas estén informadas.
Sin integración. 1 = Pregunta si desea mover

s Proced. Operac. en la especificación del product

ue estos estén definidos como Obligatorios 1 = S
S/Tarea sin pantalla.
C.

d de Prod vs. Operación QQ2.

ción del SIGAPLS c/ CEN p/ gastos
Generados estarán disponibles p descarga -
rechazará en la primera ocurrencia de Laboratorio

RNº 395
RNº 395
RNº 395

de logs de rutina.
RNº 395
certificado emitido
RNº 395
RNº 395

al Costo medio
rorrat activ (SNV)
ta, si existe ítem eliminado en propuesta origen
archivo

estructura = 6 (Bloque fraccionado)

aciones con radiofrecuencia.
procesamiento de copia (GPEA936).
módulo de SIGAGPE de Protheus.
registro de Procedimientos (SRY).
emails enviados por rutina de workflow

0- No verifica el saldo 1- Verifica el saldo

de datos del GFE.
carpeta PP o que contenga otra nomenclatura,
Departamento / Estación en el SIGAORG
SIB XML - PLSR783

del usuario si no existiera

na de Sincroniz. (PLSSINCRO)

eFactS (1-Normal, 2-Anulado).

Almacenando contenido en el campo C7_USER

sistema está configurado para generar sugerenc de

(S=Sí/N=No)

de los tipos de documento de importación.

liza integración Logix vs. Protheus

PTU ON LINE

executar a rotina de baixa do Orçamento de Venda.

rar el PTU A1300
io automático de vendedores.
m. de rutina TMSA250 ejecutada por el SCHEDULE.

divergentes en Suc. Base.

mostrarán en la consulta de documentos.
de entrada del TMS en formulario propio sin autori
autorización para conducir el vehículo.

según los transportes realizados, de acuerdo con

servicios de Operadora.
un Docto Bloqueado.

rán en la query de selección de Docum. que se com

agregar el empleado.
en SE1.
r o Template DCL
convenio ICMS 106/96 solo para Est/Pro/Reg.
los movimientos.
procesamiento.
la rutina de apunte de producción para evitar
Empresa destino en la rutina de Transferencias.
Certificado de tiempo de aporte.
Certificado de tiempo de aporte.
informe de cálculo de tiempo para jubilación
cha de emisión orden de producción y no permite
Productivo está trabajando en servicio
el calendario contable.
del licitante vencedor .T.=Valida, .F.=No Valida
torios para rutinas automáticas que utilizan func
Prefijo de SC

de parámetros.

o de entrada;2=Documento de salida;3=Movim. Inte

sí, informe los códigos de acceso de usuarios.
de dirección?
e Control Ubicac Box/Dársena? Valores: .T. o F .
tabla SB2.
ciente/2-Decreciente)
dirección en agrupación de movimientos de
para sí y .F. para código de barras.
servicio WMS, define si emite pregunta sobre
de RF
para productos sin control WMS.
stecimientos pendientes al final de la Ejecuc. del
tino si en pedidos existen direcciones diferentes
de transferencia?
diferentes cuando no mezcla lote y MV_WMSNEW=.F.
de transferencia.
para el ítem del Documento de Entrada.
ra generar log wms.
de campos con datos de dirección de la obra.
Transmisión del XML que actualmente es de 500 KB.

ficha 1E de CAT83.
onstrucc.(.T.) o permite vincular bienes con o sin
transportados separados por punto y coma. Estos
as en el Protheus, activadas por el Fluig
oportunidad
or Direcc, al mostrar contactos del cliente.

en blanco, define la precedencia que desempatará

a si considera registros ya notificados
script se abrirá en el formato árbol, F=se abrirá
rac. CTI
con contrato SLA.
s de monitoreo de llamados del Service Desk fuera
1=S/Asignac;2=Menor nº de llamados;3=Operador
prospect. 1=Sí,2=No,3=Sí y genera Msj en pantall
venta rápida.
rápida.
de llamados sin SLA.
lla de atención previa
después de confirmar la atención. T=activar
amados sin SLA.
Config. Anticip. en asistente Config.: Nº Días-
en el módulo Financiero
efectuado para la UF de origen (MV_ESTADO) en oper
de origen .T. (Factura de origen) .F. (viene del
considerar adicional noturno, para el horario móvi
del Quirons (.T.) para grabación del historial y
Si es activo, en el Registro de clientes CRMA980
os por %Margen debe habilitarse(.T.) o deshabil
confirmar Identificac Contribuyente en el
de compradores.
POP 3/IMAP de e-mail de compradores.
de compradores.
de e-mail de compradores
en el servidor de e-mail de Organiza. Valores acep
las secciones MVN, referente a remesa p/Almacenam.
moneda (SM2). 2 = Cálculo tendrá como base Tasa
contabilizarán por los LP 582 y 585 de modo Off
efectivar movimientos bancarios tarifas, cargas,
usados en la Conciliac. Financiera del TOTVS Más
entre bancos quando configurado Conta Ponte.
entre bancos quando configurado Conta Ponte.
de TOTVS Más Negocios.
el PIS/COFINS exento en operación de venta para
modalidad de ingreso de la EFD-Reinf al digitar el
se debe sumar a la base del CPRB.
se debe sumar a las bases del PIS/ COFINS
1= Habilita opción PLF, 2=Impresión PLF
informarse en la Modalidad de ingreso
configurada
obtención de datos de extracto bancario para
se utilizará para integrar el portal del cliente
para el estado de Ceara
del ICMS del período anterior para IN-41/2023 ICMS
Informe .T.p/ considerar o .F. p/ no considerar.
vacaciones copia informe reloj registr)se firmarán
X6_DSCENG1
generated. E.g.: A - for alpha sequence
when this is automatically generated by the
when this is automatically generated by the
when it is automatically generated in the
when it is automatically generated in the
when it is automatically generated in the

It defines if it is to be considered before the

distribution of volumes.
by the Financial Adjustment routine when
by Financial Adjustment routine when
compatibilizing with DOS version
in the month of admission/vacation

Define if it will be automatically loaded if

column of the technician's agenda. Data must
column of the technician's agenda. Data must

column of the sales representative´s agenda.

column of the sales representative´s agenda.
referring to the distributor.
products selected that will be
will consider or not the generator routine

be informed like the example given:

use percentages according to the official table.
using percentages defined by the district mentione
type of machine load by the beginning or end

from the opening of a Service Order

(S)Yes or (N)No.

(Y) Yes or (N) No.

Production Order can be changed. (S) Yes (N) No.
function
credit date lower than the issue date.
when the system is in use in Logistic Operation
Pack. Modules (WMS,OMS and TMS) are being used in
for example: from 10pm to 5am = 2 hours on the
income calculation by percentage over a given
income calculation by compound interest and
income calculation by simple interest and
income calculation by quota/bills
the yield calculation per percentage on the yeld
differently in relation to redemption and reversal
considered for the exchange variance.
will perform the automatic classification. (S) Yes
be done when the employee is on vacation.
based on actual due date. If this fill is complete
(2) Query or (3) Always
Machine-Load integration
Marking "1E","1S","2E","2S"... "S"(Yes)"N"(No)
part of the employee´s relocation data.
separeted by the events percentage will go to
SALARY
ADVANCE

calculate the financing process.

load already invoiced.
acquired.
calculated (added) for all branches (T) or only
to attendant allocation.
generated by Monthly Calc. of Fixed Asset
Use one of the currencies of the System (2,3,4,5)
the warranty should be considered for maintenance
added to the attendant allocation.
on the weekend.
calculated by product price serviced (T) or by
must be considered at the time the equipment
The string must be filled in by '1' or '0'
will be executed ONLINE.
allocated) since the call/S.O. is open that
allocated) since the call/S.O. is open that
since the call/S.O. open and the serv.conf.
since the call/S.O. is open and the serv.confirm.
attendant arrival to configure alert. (hours)
attendant arrival to configure max.alert. (hrs)
opening and the allocation that characterizes
opening and the allocation that characterizes
to update the Monitor of the Service
and the attendance (report)that charcterizes
and the attendance (report)that charcterizes
data entry or not (N)
manual posting payable, even if the
(O) Online or (C) Counter-Proof
Indicate whether during entry time it will create
Indicate if at the entry time it will create a

or must receive it from the system

delivery authorizations
markings in days that are set as:'C'Comp.,'D'Rest
consider the quantity released (1) or the quantity
E.g.: EE000001.XXX (EEC).

saving.
related to process and shipment.
export memo.

the over-the-counter routine.

are also applied to Solidary ICMS calculation base
will not ask for the bank.
the bank of hours. It has to be informed in hours.
bank of hours. It has to be specified in
approval, otherwise enter F.

will be used to list options entered in X3_CBOX.

From the period 1st month, 2 - From the 2nd mth.,
post the bills receiv. during Financial Adjust.
ther or not the doc. will be posted during financ.
(postdate check) payment term automat. posted?
should be linked. (S) Yes or (N) No.
) automatically posted?
(S=Yes , N=No).
ion) automatically posted?
presentation) automatically posted?
will be carried out. "S"=Calculate ; "N"=Do not
calcul. will be based, M=Tot. Amount or F=Fin. Vl.
Entries only in the Monthly Mov. file.
employees. S=Yes,N=No.
S=Yes,N=No.
S=Yes;N=No.
that are absent. S=Yes;N=No.
and 703: Y or No respect. E.g.: SSS, SNS, SNN, NNN
T = It generates expenses during exchange control.
bill will be removed from SEA (Bordero).
a pay. order with a print. check will be displ.
when a new amount in PO is changed.
after printing. If yes, parameter MV_SALTPAG will
ization control it must evaluate the capacity of
Date + Doc (D) or Date+Lot+Doc (A).
straight from SYP(T).

automatically by the inflow invoice.

more than one code, separate them by / (slash).

telling that the contract is about to expire will
S=CONTRACT+SEQUENCE+PRODUCT+SUPPLIER are
than one code, separate them by / (bar)
consignment,please enter the operation type.
exclusive (S), only one station using
.
control, which prefix is RYI or RYE.

than one code, separate them by / (bar)

than one code, separate them by / (slash).
Values in currency 1.
Values in currency 2.
Values in currency 3.
Values in currency 4.
Values in currency 5.
Cessions (used in contract report)

Import Chairman´s Name

when the bill is in the bordero.
generate a check in the payroll.

Checks
Financials : S = Use CMC7 N = Do Not Use
.E.g.: CMC7 BEMATECH (no inv. commas) or PERTOCHEK
CMC7 reader in the Financials.Eg. COM1(no quotes).
receipt, the barcode (B1_CODBAR) "S" or SIGA
table 21.9 of Layout of SEF-PE.
supplier in the system, and used in SGs.

COFINS collection and calculation period.

rest of the ICMS deflated base. (It must be used:
rest of the IPI deflated base. It must be
considered within an annotation period.
sales return will be done or not. standard = f(not
sales return will be done or not. standard = f(not
will be duduced from calculation of commission
for the seller during compensation cr. valid
the commission.
inform the quantity of the highest commissions

must inform in this field the decimal code of the

based in the composition of hour/month.
the warranty requests.
or not.
Check the parameter MV_CONDPAD to update
in the SD4 for rotines that use needs calculatio
Check the parameter mv_conddes to update
(S = Use); (N = Do Not Use).
the inflow invoice,using the Checkout Status field
for searching in the register of products (cannot
for the ones whose customer has the bank selected
Content: "S" -> Yes or "N" -> No .

routine, reports could be printed referring to a

cons. comp. fill it in separating the coms. by
stock capital restatement value field is complete,
Acc.Entry when the doc. does not match (S).Otherwi
automatically from Maintenance Contracts
generated or not based on the Services Contract
if amounts are different (S), and not showing the
Natural Person:=2.2, Special Security 2.3,
restatement account for stock capital (MV_CONTACO)
(attention: keep the signs "+" and "-" in each
it is not allowed. this parameter is used with
<N>no in the exclusion of quotation.
Empties based on Empties Adjustment.
Sales Order Items File Field (SC6).
for credit control per unit or "C" for credit
should be accomplished. (S= Yes, N= No) during
partial production of an intermediary p.o.
code.
crystal reports (.rpt)

field of accounting account in fiscal books of

field of accounting account in fiscal books of
be the standard (N) or with superior accounts
variation. at each registered account this code is
monetary variance. this account will be suggest
(B) Posting, in the generation of (C)heck, or in
date entered. If "T", the system checks the
Monthly (M). Default -> D

0 or will be accounted if there is other value

calculated based on (MATURITY DATE) or (DAILY).
also be done the calculation of fifo cost.
consider the cost grouped by branch (F),by company
identifying if the cost will be made on-line.
be added. 1-course initial date 2-course final
cost, is exclusive (S), that is: only one station

you must Zero Transaction Cost. Yes (S) or No

salary proportional:days of work (T), trans.ticket

(CL1).
SIGALOJA
salary paid in the vacations.
reports or querrys that use internal transactions
entries. valid just for accounting.
of the entries. valid just for accounting.

of invoice in the payment term of type 9. (t=block

cation in the validity date of the lots. internal

file.
excluded when the production order is excluded.
cases when its PRs and DAs are in delivery phase.
reversed, it is also excluded.
Allocated Amount Values for Dismissed Employees

the letters.
in the letters.
Locations Generation routine to define the
garded between two markings - the system will only
entry of the transfer expenses.
automatic generation of this expense.
d power in the Acceptance criteria and Usage Adequ
Financials, "2"generates the Note and "3"requires
generated in the payroll should be considered or
the month closing.
consider the days 25/12 and 01/01 as remunerated
the past.
credit referring to the requests of free warranty
limit date of financial discount for the next
social security contribution (funrural)

period of MRP Allocation by the START.

the days of the month. (S)yes or (N)no.
in the option of currency projection.
participation related to the sales of a specific
allocation and other.
if the user has to type the classification of the
typing of variable values. Inform (S)yes or (N)no.

S->yes or N->no, in all the accounting reports.

next month will be shown in the first month of

already been imported by reply.

generated for the integration with the balances of
(Check-Out). E.g. \DATA\CARGA\
certificates of products that passed through the
knowlegde bank files.
files. company - sales assistant direction.
using acols or no (default).

les will be stored automatically generated by the

load (sigapcp). used to creat the working files.
validate the Rdmake of the calculation route.
files. sales assistant - company direction.

.
routines that takes into account automatic
File). It will be used in Sales Return in Loads
balance report.
transactions. this value must not be changed by
transfer (Skip-Lot) of products from one warehouse
days.

ORDER (PRE-PRINTED).
Print drive for service orders

should have the manaus free trade zone discount.

Module.
the exchange.
for the calculation of the financial discount.
Sigaloja.
the currency 1.
the currency 2.
the currency 3.
the currency 4.
the currency 5.

CLEARANCE.
note, avoiding that at the moment of printing, the

.
integrated with the Financials.
the Financials PO phase.

used.
printed using Avprint standards or not.

system.

US currency initialization (dollar).

the suppliers balance report.
files referring to the electronic market.
automatic e-mails.
appropriation method.
calculation by the simple form (foreign)
calculation by the simple form (national)
calculation by the compound form (national)
calculation by the compound form (foreign)

to send automatic e-mails.

will not be considered as Entries by the Unit.

the issuance of invoices.

code, for the purpose of calculating the
selling. Those must be separated by "#".
collection when the bill come back to the
initials followed by the rate, to the calculation
ces in stock of products remains negative through
be validated in the PPC Prod.Reversal,Mod 1/Mod 2.
transaction related to this registration (1) or
<S>Yes or if it will keep the winners <N> No.
year in which the accounting typing will start
year in which the accounting typing will start
year in which the accounting typing will start
year in which the accounting typing will start
year in which the accounting typing will start

content MV_MINHNOT (minutes per shift hours)

not.
project linked to the budget.
processed in the Generate Project routine(PMSA 110
.
the INVOICING module. It is importantl for the use
total invoicing of sales orders in invoice

referring to currency 1.
referring to currency 2.
referring to currency 3.
referring to currency 4.
referring to currency 5.
registration card at the counter.
Headquarter.
factory/assembler as supplier of the system.

filtered.

Finish Sales option in the Sales Counter Routine

user can print an invoice, since the user is not a

routine of SIGAPCP.
S = Enable , N = Disable
in double inverted commas.
the budget number when choosing the "Counter
release analysis the item from the sales order

Substitute ICMS ("ST")

Agent

guarantee date.
.

in the register of suppliers at the moment of

directory to be used for manipulating the Forprin

used in waybill notes. E.g.: SPI8MG18.
freight/insurance
generate the sales assistant schedule
aim analysis.

sales representative visit.

sales representative visit.

to the product that is controled by tracing or

generated in packages adjustment routine, in Dis-
Inflow/Return Invoice or not.
from the prod. order of the main product.
F->as phantom,
the production order
Variable Taxes calculation (Internationalization).
is automatically generated during the order
requested week is recorded in the parameter.
If the user activates the grids, insert tables 18
asset accounts.
liabilities accounts.
entering the service order.
product file.
while setting up the outflow invoice
used to identify the skip per group in

should generate a new blocked release.

Overtime Between Shifts assessment. The result is

during Night Shifts in the calculation of Delays.
during Night Shifts in the calculation of Absences
during Night Shifts in the calculation of Antic.
considered to assess the Time grand total in the
considered in the Total of Break Hours in Standard
equipment.
calculating hours with 50% of increase.

movement (SRC). will it be in minutes ? (S)Yes

added to the table exit time, will be considered
subtracted from table entrance time, will be the

the shifts for Between Shifts Overtime

expediction, in ACD module, this
of Purchase
of product identification
operation within the states, in which the company
generation of bill with ICMS amount calculated

value added tax and the period of calculation.

letters and also in the p.o.; if (N) it will print

used, otherwise will be used the importer's data.
reports.

payment in advance.
.

(S)=YES/(N)=NO.

.
l
with s or n in accordance to the fields f1_valimpx
in by S or N in accordance to fields F1_VALIMPx.
1-Order 2-Receipt 3-Do Not Print 4-Note
which has not been executed due to no balance.

(S)=Yes/(N)=No
of tef ticket ("C" - Non-fiscal Printing;

check.
automatically if is a modification and if does not
it is an alteration and the PO does not exist.

.
hard currency.
when material is of indirect appropriation.
taxes. (E.g.: UFESP for Sao Paulo)
for storing the check data and print them on a

dating Invoices to Adjustment in Loads Adjustment?

V=Value
Electronic GIA export file generation program

ses.
Modules(WMS,OMS and TMS)are integrated with the
SIGALOJA and EMS.
must be registered. "S"=Worked, "N"=Not Worked,

Commercial invoice sequencial number

Gross Value <S> (List Price) or through the Sales

value when using the payment term type 9

pay the IPI tax and also the period to calculate

ISS collection and calculation period.

F does not write the item code.
service order, the average term of attention.
Inscriptos.
overtime type for the next day is the same and
credit card in installments will be charged by the
current value.
(s)imple, only (c)ompound or (m)ixed = simple
N for no.
define if the additional info. will come from the
or not during Fast Sale to places out of

calculation.
Accounting Cost Center.
Accounting Cost Center.
.
.
Register.
.
a superior quantity than the order one.
generating checks before their posting.
without cash exhaust
use the parameter "MV_NUMITEM" for the maximum
trade notes.
the footnote items of inflow invoices.
the value to be evaluated before opening
Evaluation in Local Currency.
trade notes and invoice total.
will be automatic, i.e., when all the invoices be
.
.
listed in the same column as the original
in SIGAEIC (SY1,SW0-CC)
for fixed assets. State of Ceara.
during the sale or through the miscellaneous menu.
calculated based on Gross Value (T) or Net One (F)
Bematech.

footnote.
during the Reduction Z operation.

Counter Servicing folder in Enchoice format.

exchange transaction (Inflow in Stock).
with ECF series number will be used. Agreement
used by ECF.

Opening Term File (mod.3.).

Closing Term File (mod.3.).
.
.
.
.
.
.
localiz. control. (Y)es or (N)o.
process must be delivered.
the vehicles in inventory.

Error.Log
and/or Localiz. If there are inconsistencies, the
of log based on the operations carried out.

by SX5 table (t) or by the last number generat.(U)

used (Receive or Pay) for accounting.

due date must be used. (S)Yes or (N)o.
through SIGAFIS Module (Bill, Reversal)
SIGAFIS Module (Bill, Reversal)
.
.

to Loads with invoicing already started (Specific

modification, will be kept the registered ones.
Uuses summary map but it is not mandatory,"O"is
for each assembling company.
the employee is on vacation.

with 4 bytes.
digits for each level must be informed.
digits for each level must be informed.
1st parameter - Size of Fixed Code;
The number of digits for each level must be
automatically generate in unfolding. Maximum limit
Values valid between 1 and 5.
Considered during Marks Generation when these are
Schedule Whenever Existing Odd Marks
employees on maternity
CTB = SIGACTB (Managerial Accounting)
in the Customer file.
of the 13th for vacation.

back of the check. Valid only for personal. checks

e-commerce Market Cias.
in TEF sales divided in installments with a debit
, this and cost center balance data base

Strong Curreny
quantity, the activation Delay and parallel
mask of reports. To adjust the printing value

opened for the same date without finishing

annottation of the service order, to enter the
Service Order annottation, for Labor Force Entry.

identify the currencies in the headoffice. Inform

. If the answer is S Bill Currency = Sale Order;
on the Nationalization ID cover.
must not be generated. It allows to register
to enter the Load Adjustment Screen.
Sale.(1st line pos.1 to 70,2nd l.pos.71 to 140,3rd

multiple classes in accounts receivable

multiple classes in accounts receivable
department of finances of the city for collecting
re in behalf of the Driver ref. to Financial Adjus
re against the Driver referring to Financial Adjus
re against the Driver referring to Financial Adjus
generation of bills referring to sale with credit
generation of bills referring to pre dated checks
generation of bills referring to plans received
based on the Guarantee Requests.

re against the Driver referring to Bottles Lending

generation of bills referring to financed sales.
Income Tax)calculation.
a non-standard payment mode.Table 24.
re against the Driver referring to Other Bottles
Separated by comma.Ex. 1001,1002. Where 1001 is
re against the Driver referring to Products Break
re against the Driver referring to Bottles Break

tion of financial applications per quotas

generation of bills from TEF sales.
generation of bills referring to sales with the
posting due to VENDOR.
re against the Driver referring to Bottles Sales
Bottles Lending in Bottles Adjustment
Other Outflows in Bottles Adjustment ?
Bottles Sales in Bottles Adjustment ?

being those items will generate returns

among Neogrid companies.

in when an entry is
or not. Values: S or N.
Limits Criteria.

Corrective S.O.;S=Yes;N=No.
the Charts.
or N= No Integ.;1=Upd.in the ATF will reply in
(COM). Enter S= Yes or N= No.
(EST). Enter S= Yes or N= No.
and Production Control(PCP).Enter S= Yes or N= No.
(QDO). Enter S= Yes or N= No.
(QNC). Enter S= Yes or N= No.
(RH). Enter S= Integration or N= No Integration or
1 = Scheduling ; 2 = Confirmation
to the employee salary from 0,00 to 999,99 %.
Enter S -> Yes or N -> No.

Enter the character decimal code

working with interstate transactions applying sale
invoice series, in seconds,
invoice, avoiding at the moment of printing,
that will use SIGA System.
Insurance Annotation (definition nnnn/nn)

Values: S or N

when the conversion factor generates a periodical

when the conversion factor generates a periodical
of this field. Ex: if mv_numbat=90, if coinc. doc.
in the Point of Sales module.

portifolios.

the import statement (DI)

.
made available by SIGAGPE for
ling the invoice break automatically.
during the accounting integration entry (automatic
Maximum of 6 characters.
the accouting manual entry.
modality of TYPE 9.

(S) direct sales, (N)generate only sales orders,

(S)generate remito, (N)do not generate remito,
have been changed into Projects in the SIGAPMS
maintenance. SIGACAR

It must be filled with a valid code from Budget

.
generated based on the budget, automatically.
1-% by the amount of the bill; 2-%

commission payment A - Appointed Time

in the load/machine allocation optimization.

Official Cash Journal.

used. Example (BRA)=Brasil, (ARG)=Argentina ,(EUA)
accordance to MV_PAPONTA or from 01 to 30 in the

half of the Driver ref. to Financial Adjustment

the Driver referring to Financial Adjustment
the Driver referring to invalid Financial Adjust-

Address or Fiscal Address

the Driver referring to Bottles Lending
the Driver referring to Other Bottles Write Offs
the Driver referring to Products Break
the Driver referring to Bottles Break
the Driver referring to Bottles Sales
to the Sales Force Palmtops.
Palmtop File Importation.

Purchase Orders evaluation.

Company, (F) = PC Numbering per branch.
Purchase Order menu.
that are on Medical Leave during the Year. Example
under Medical Leave during the Year.
localization control we are supposed to:
for Category A Customers (per order)
for Category B Customers (per order)
for Category C Customers (per order)
in Loads Assembling (Specific to Distributors).
Events with calculation by Grouping in Hours.
Payroll of Events with calculation by Grouping in
Withholding Tax used in Argentina.
Calculated Values (I.V.A) for provinces of
.
printed. If (T) makes the question, otherwise
(specific parameter for HR module).
V=Value

included in an evaluation.
Assembling and Reports.
average consumption of each product. These numbers
employee under Medical Leave. E.g.:"S"=Always
who is under Medical Leave. E.g.: "S"=Always
paid in the payroll. (S/N)
(Specific for Distributors).

calculate and collect the PIS rate.

Exxpression to return the employee's salary

ory
tory
sualization

Standard Health Insitution

Marks/Annotations in Time and Attend. Terminal.

Salaries
SLIP OF PAYMENT.
CONTRACT.
COM1.
INVOICE.
SERVICE ORDER-PRE-PRINTING FORM. EX.:
Service orders print port
EX.: LPT1 / COM1
Example: COM1

in the exchange/devolutions routine

the beginning or after the items have been typed
calls
prices of the <T> Components or the price of the
behalf of the Driver referring to Financial Adjust
against the Driver referring to Financial Adjust-
against the Driver referring to invalid Financial
calendars (pcp). values allowed: 1,2,4,6 and 12
against the Driver referring to Bottles Lending
automatically or previously pass through the pre-
against the Driver referring to Other Bottles Wri-
against the Driver referring to Products Break
against the Driver referring to Bottles Break
against the Driver referring to Bottles Sales
of financed installments will be used.
printer number in network.
must be filled in with a valid code of the file of
will be controlled 1=Manually,2=Automatically or
binary files used in the machine load.
of production linked to po master (finished good)
.
used for consistency in the classification of
P.O. item.

accounting entries
The user must not change it.
payment terms screen "It will be used in the next
at source after the issuance of the bill.
to the sales value formation of a third party
this question will be generated in the QNC.

there is measurements out of the engeneering limit

SIGAQIE.
total category if the supplier do not have

receiving notice.

button should be showed.

automaticaly, will have operation break.
conformance will be performed automatically.
1=Algebrical Sum(Tot.Unc.=Instr.Unc.+Std.Unc+RR)
through skip-test appraisal
Audit that does not use linked questions.
register.
searches Document in Html.
the documents opening.
IPO.
the limit of maturity date of a specific
.

on Master List Report by document

of delivery, to calculate the reincidence of non
the spc extension to the charts of the control

every revision generation.

copies will be issued again.
N (No).

and its default value for revisions is "00".

documents generated by the system.

In the product use file card.

specification is necessary or not. (SIGAQIE).

registered, if the supplier does not have a
the Skip-Lot evaluation.
by the user (SIGAQIE).
provided only by the quality user.
transfers to fired
pendings for fired

(non conformances card) (SIGAQIE).

non conformance (SIGAQIE).
and/or Inflows to be Inspected will be done before
table - receiving condition)
users.
with the SIGAGPE Module and it does not enable the
from the result register.

scale for Uncertainty Calculus.

calculation
SIGAQMT module and the other Celerina modules.
.
is integrated with materials.

supplier, so that he is not demerited.

Lot category 25%.
than this grade to generate automatic updating
.
all the users.
(sigaqie).
(SIGAQIP).
register.
.
there is a registered report (S=Yes; N=No).
calculation.
License follow-up.
Skip-Lot check after 5 consecutive deliveries
pendings for fired
transfers to fired
will appear in the Browser. Enter S= Yes and N=No.
documents file.
displayed and pending Nonconformances in Browser.
Action Card should be recovered after a
Inspection, by setting up 3rd Party Possession
sent for Inspection, by setting up 3rdP Possession
sent for Inspection through 3rd Parties Possession
tial, and pursuant to sequence specified in the
quality index
those registered for training inclusion.
stored.
generated as standard (ADVSIGA.DOT) are genrated
generated as HTML can be found.
generated by the system will be saved.
inspect in skip-test evaluation
from the instrument(s)in the first measurement.
compulsory for writing the results (SIGAQIP).
ed by skip-lot evaluation.
typed by the user (SIGAQIP).
approved report or only (P)artial approved report.
will use to trigger an e-mail for the activity
conformance.
trackability.
documents delivery enrollment.
.
productions ("1") or only to the inspected produc-
moment it is being measured.
report and the difference between the lot size and
will be used when the product is created by

R/R test
referring to the R/R test

of Skip Lot.
updating of Skip Lot.
the Skip-Lot.
all deliveries(="1") or only for the deliveries
situation of the product/supplier have category

the calculation of the amount allocated and the

used for the training calling
used for the document delivery protocol and
be splited or not in economic lots, or generate on
broken in economic lots, or generate one sole
will be applied to the Supplier Indexes Update.
are different of what was specified.
values are different from what was specified.

Production Lots (Enter S for Yes or

AEIC. S=Apportion per CIF;N=Apportion per value in
Weight(2) for Freight/Expenses/Insurance Proration
Orientator
PROFORMA IMPORT LICENCE

state department for payment of sales tax

receivable.
executed by Reduced Account default (S) or by
vacation/13th salary reference in "D"= Days or in
the discount rule evaluation.
be filled with "1" or "0", to indicate the usage
reports.

reports.
printing.
will be reissued in the packaging process (ACD)

will be executed on exclusive (S) or shared (N)

each transaction in the replica module (export/
requisitions (based on allocation) in production.
be kept after this item is added to a lot sale
module that uses the file.
the credit blocked costumers.

Warehouse.
correspondence.
correspondence.
ment effects
effects.

is restrict to the users registered in the group

purchase requisition to users not registered as
in the receivement of materials.
is restrict to its group of purchases/buyers.
to the requesters of products with restriction.

of items whose withhold ICMS value equal to zero.

load. Used only for radiofrequency.

bills for risk b customers from the customer
bills for risk c customers from the customer
bills for risk d customers from the customer
invoice.

in the explosion of the structure. c=round

residue (C6_BLQ=R) or blocked (C6_BLQ=S) can
files will be saved in XML format.Eg.:\dadosadv\.
and the name of the txt file to the conversion of
resume files (XML) to post
the resume files (XML) to post.
the tests.
Friday.
usage of the DataValida () function.
code.

in month
month of admission or dismissal.
GRPS
or after the printing of report. skip page at the

printers.
Ticket.

Order
exchange/devolutions routine

optionals when opening a prod. order, a purchase

the selection of suppliers.

customer services screen or to the budgets screen

corroborate accounts is unique or not, with month/

change entried in the budget.

Import Control
PO Sequence Number (Purchasse Order)
Receipts.

E.g.: C:\DADOSADV\
server used in Business Control
Items folder.

has summarized accounts updated. each character

has summarized accounts updated. each character
has synthetic accounts updated. each character
will be summed once or twice

with the types exemptions: Full, Partial or None

; 1-Substitute; 2=Substitute; 3=Both.
complete with zeroes at the left of the field
If the field is empty, it must be filled in,other-

subst. when the file is under inclusion

S,1)
Used in Distribution module.
If there is no table entered, the Standard Cost of
Funds (interest) in use at the current period.
for each fee day for redemptions executed before

Based DBO table index.

on demand
for a possible shift change. O=Work Related Accid.
human resources of the company.

mv_tcftime.
employees terminal. (s/n/)reg.empl.(s/n)passw.alt.
will be active.
keybord that is being used by Point of Sales
Shipowners.
for usage in the Credit of Debit Card.
SiTef.operates only when the cashier is authorized
Point of Sales and sitef will be cryptographed
of the file generated for Sitef.

guarantee must be done or not

by TEF.
TEF Sales.

bottles or goods to be transported

vessels or goods to be carried
assumed for inventory adjustment.
sion movement generation, specifically for materi-
for the input of budget.
sion movement generation, specifically for materi-

be assumed for the adjustment of inventory.

tion started in Empties
assumed for input of budgets.

Time in milliseconds
(T)Total or by (O)riginal.
Spreadsheet: Array ("A") or
bill automatic substitution routine.
in the selective composition based on the sales

be modified in SIGSTMK.
if password user is also registered in the Sellers

generated to CTI.
generated to CTI.

will be searched (CSV).

Call Center.
(telesales) will also be recorded in Point of Sale
of the country where the calls were made.
Homologated by Microsiga.

will be sent via Workflow.

bills.
tion of the commission will be on-line(o) or in
MV_TPCOM, but it is only used in BUS. CONTR.
Installment.
have Overtimes Registration Authorized. Content
and inventory systems. the type of time can be "N"

movements: (S) Uses the SB2 bal. rout. (Q) Uses

accounting reports. S->Prints signs, P->Prints

carrier in the load counting.

execution.
indicated if the button "Exchange" must be enabled

in the collection to be generated by invoicing

or not in the on demand payment.

contracts that generated sales order.
Contracts that generate Sale Order.

date.
Revenue secretariat referring to the
of the product.
generated by Point of Sales that have to be update
lower amount exchanges. (S) Yes or (N) No. The
during sales (T=Uses/F=Does not use)
electronic market (S)Yes or (N)No.
than the precision. (s)yes or (n)no.
uae the minimum qty per package/lot as the valid
demand is updated.

index)that shoul be used in the restatement. it is

if the invoice total value is validated or not
in the counter history to serve as basis for the
commission assessment for employees on
exchange variance accounts balance from not

generated from the (E)Issue, (V)Due Date or

Price (P).
in the customer service screen.
(E)Company, (C)ustomers, (G)eneral or (N)Do Not
Bonus (S)Yes or (N)o.

which the customer has installed.

the warehouse, destination of the movement.

the Production Annotation - PCP Model 2.
Supplier in Financial Adjustment (Distribuidores).
Supplier in Financial Adjustment (Distribuidores).
Supplier in Financial Adjustment ref. to Invalid
the E2_DATALIB field is not filled out and the

Web companies.

content is S, HTML is attached and not in the

If it is not informed, the value is 1.

and file that will be used for the calculator. If
and file to be used for communicating with detran.
and file that will be used on the agenda. If empty

or (N) zero the accrued values in demands file

balances of periods that do not have their entries
EDTB return processing, the value is negative

updated in the report issue, if N is done through

1 a quantidade de vias com sua descricao
de entrega USACOM01

solidary ICMS calculation.

discounted from the financial bill value if the

Enter S=Yes or N=No.

necessary to set up charts.

Preventive S.O., if after the counter
automatically generated whenever a S.O. by time is
final date of finished S.O. is higher than the
if there is an open corrective for the same asset
due preventive service order will be shown.
propria (esp.USA/UFRA)
the goods value for trade note basis even if the

according to the product table of CAT Resolution 9

meet requirements of CAT 95.
the warehouse data through the
the warehouse data through clients
state of the vehicle
in Outflow invoice to meet requirements of CAT 95.
tion : 1-only from the class file; 2-MV_TXPIS or
-tion : 1-only from the class file; 2-MV_TXCOFIN
the PIS tax basis. Contents : S-Deducts;
from the COFINS tax basis. Contents: S-Deducts
located.
tic (2) in assembly of Project structure or
required to change the project structure.
stated in Normative Instruction SRF 445 (Annexes I
capacity of the product, according to Normative
ice Statement). E.g.: (1.12)
model C.
to view the worksheet in the program PMSA200.
fields setup in the PMSA200 program.
to view the worksheet in the program PMSA310.
fields setup in the PMSA310 program.
export/import fields of the file in the CSV format
setup of the file in the CSV format.
which asset is being transfered.

code, for the purpose of calculating the

code, for the purpose of calculating the
code, for the purpose of calculating the
code, for the purpose of calculating the
code, for the purpose of calculating the
code, for the purpose of calculating the
code, for the purpose of calculating the
code, for the purpose of calculating the
code, for the purpose of calculating the
return with machinery not in use. S=YES N=NO
by counter, rescheduling of orders must
code, for the purpose of calculating the
code, for the purpose of calculating the
code, for the purpose of calculating the
deletion accepts negative inventory balance.
numbering in Ledger/Journal of SigaCTB.
Academic Management module.
will change from ACC to ACE.
they can be sorted. "S"=Yes; "N"=No
Hours and on Overtime will be generated only by
Main Warehouse.
SigaEDC
SigaEDC
basis when deleting
the installed base when the outflow invoice
consider the released credit.

cubic value based on the process packings.

with this parameter <> "N" the user does not

enabled (EXP).

a FOB price? (Y/N).

3=FOB Price)

more than 3 lines of gets

the D1_VUNIT field.

negotiation screen (how to pay). If empty, A62
must generate credit freeze due to lack of goods
financial bonus rules.
financial bonus rules.
Importer is accepted.

Price List.
accounting, copyright bills for accounting,
relating to the cancellation of bills payable.
copyright bills for the accounting.
Copyright Control.
if there is more than one code separate
A-Openning, I-Import, P-Parts Req; S-Service req
Services.

records in the File: EII

Payment term for warranty invoice issue (inf/out).

Payment term for cash sales with no Credit limit.

for which car dealers management modules it is
as Financial cashiers
installments dates when the payment term is
CRM Repair Shop
CRM Parts
CRM Vehicles
executed in the released sales order items (SC9).
goods descriptions in the invoices
one Marking and Other and the Max. Number of
Long-Term.
extension.

print the Fiscal Documents (AIDF)

classifies the company product/service,

Contents: S->Generate in the Next Period;

S = Yes; "N" = No.

integration between the modules

integration between the modules
module is used to Export.
integration between the modules

CALCULATED IN DETAILED MODE ("Yes") OR SUMMARIZED

Invoicing minimum value
Date Format "YYYYMMDD".
will be shown in the Service Order opening
return
return
return
return
creation in Sales Opportunity change:
files.

a safe range to calculate the vehicle delivery

calculated based on the settled value, even if the

Invoice.
calculation.
Registers tax incentive (tax rate reduction)
the screen by position.
names referring to "Product Type Indicator" and
second "S" - IPI on ICMS Basis
in days.
from reading the Unique or First (T) or Process
even if it does not add value to the
period. "S" = Yes; "N" = No.
exchange" should be
N-Never adjusts dates, "S"-Always adjusts dates,
the installments in the Point of Sales
are not allowed.

Microterminal or "2" for 40-character per line

change routine or the localized one.
Terminal Services.
the Point of Sales.
the E_REPORT() function.
and Car Dealers Manag. Eg.SNN; where S=Counter
.
.
vehicles without sales release. General
vehicles without sales release. General
Generation in the Markings Maint. and Markings
Cost Center and in Markings Annotation:
MRP routine.
proration must be taken in consideration in the

Word Document.
the module SIGAMDT and the module SIGAMNT.
already exists for the same asset/service/
Enter the maximum acceptable value for NPR of FMEA
during Account Rendering.
Rendering of Accounts.
in the Rendering of Accounts.
in the Rendering of Accounts.
in the Rendering of Accounts.
during Account Rendering.
during Account Rendering.
processed in the automatic post.
receivable in Financial Rendering of Accounts
offline routine are prepared to use queries.
offline routine are prepared to use queries.
can be approved. Agreements Control.
entered (SigaECO)
and the TF*.DBF of the tables updated by SISCOMEX
Electronic D.I. (Proper structure)
Drawback.
import regarding the value of products to
waits in the transaction reversal with addressing
the "Inflow Document" menu
is greater than the allowed one.
embankment template are used. 1=Yes 2=No
quantities of Project/Budget tasks/EDT.
method used in the Tasks/EDTs inclusion.
the estimated physical progress related to project
to view the worksheet in the program PMSA220.
fields setup in the PMSA220 program.
to view the worksheet in the program PMSA300.
fields setup in the PMSA300 program.
to view the worksheet in the program PMSA100.
fields setup in the PMSA100 program.
Display online the productive system
certain reference PO will be possible.
temporary files will be available for viewing
PPAP documents / designs will be located
the system will use this contract during the SO or
the counter sale and repair shop. Enter GROUP +
counter sale.
S.O. closing.
vehicles sale.

not filled in and it blocks the Audit closing.

will hold as a standard value.
Sample will be inspected only in the first
Questionnaire.
suggests the required calibration as YES.
tax payment notice.
with initial value not entered.
when there is more than one responsible in the
1-Yes / 2-No
Documents that are pending in the Browse will
pending in the Browser will appear.
the Sales Order balance evaluation will be
rejected in the QC after the change of the Final
Inflow Documents can be changed by the user.
be treated in SIGAQNC (Nonconformances).
by destructive Tests.
the Stage/Step fields under his responsibility
users entries.
be displayed in User File (S-YES/N-No).
Production Order unavailable.
results Online.
Production Order and the Product serial number.
issue the documents collection protocol.
will be suggested by the system when they are
be considered as demerit in the indexes
the Payroll report.
users.
(1) to prorate per quantity and (2) to prorate per

financial taxes should be assigned to 1st installm

used to validate the production allocations.

Query report string - IP23
release the credit when the "Z" risk grade is
automatically release the credit when the "Z"
automatically block the credit.
automatically block the credit.
string search of the product Relato Serasa-IP23
automatically block the credit.
certain reference SI will exist.
PO

will be made available in SIGATCF to search the

the Electronic I.D.
referring to consultation.
if the amount in stock is not sufficient (.T.) or
rep. and proc. parameters will be done by the rule
Contact Lists.
value when products are included in the
system will consider the search of vls.informed in
in the Contacts List.
for employees in Vacation. According to the types
Transaction.
Outflow Transaction.
documents numbering (1-SX5 | 2-SXE/SXF | 3-SD9)

when the currency is changed.

in SIGAEIC is the first unit of measurement or the

Possible values: "S" = Uses SPB or
not be validated for displaying in the browser.
QUOTATIONS AND SERVICE ORDERS.
user to cancel the Service Order.

0.01 to 0.11) for a certain RE/DI to be valid when

delivery checklist control (S) or if it will not
control for the vehicles (simulation, proposal,
vehicles inflow or in the assembly company EDI
closing in the system.
opening in the system.
outflow.
Permission to unable reserved items (LEVEL).
according to the list of users registered in the
hand vehicle.
hand vehicle.
HERE THE USER'S PASSWORD FOR THIS AUTHENTICATION,
PARAMETERS AFTER AN ERROR OR NOT. SET IT IN THE
DEFINE, IN THIS PARAMETER, THE USER OF
WHEN AN ERROR OCCURS IN THE PROTHEUS SERVER
EXECUTE AT THE SAME TIME IN RETURNS PROCESSING.

ATTACHED BY THE WORKFLOW. IT SHOULD NOT BE

TASKS WHEN THE MESSENGER IS ENABLED.

EMAILS. IT CAN BE LAN OR DIAL-UP. SET THIS
WORKFLOW RETURN ROUTINES. IT IS SET IN THE
HTMLS GENERATED BY THE WORKFLOW.

the operations used are better optimized

city code, according to table by SEFA-PA
Municipality code
customer is State Public Body or Municipal from
vendor city code, according to table by
Municipality code
receivable. 1=Check withh.by issued invoice value.
need of associating a reason to an event. "S"=Sub.
of withholding in the "withhholding calculation"
to the same subject date?
SALARY ACTION IN THE COMPANY FOR PRESENTING

in modified Program contents.

schedule, teacher and room
of absences by the web?
in case a student holds abill in arrears
to filter teachers.
while changing schedule of classes.

Diseases (TMR File).

attendance declaration
Dismiss can be used.
the daily shift.
models are saved
document to be used will be saved.
taking home schooling due disease.
in order to check if there are
in order to check if there are
evaluation dates in order to register candidates
Academical Management
grade before or after applying wheightage

where he/she has been registered? (0=No, 1=Yes)

JBQ_DTAPON field will be considered.
taking home schooling due pregnancy.
Standard value equal to 50 minutes.
pre-registration generation.
.

updating Thread referring to requisition status

being approved (1=Yes/2=No)

allow enrollmnet out of the specific period
If zero, size will not be limited.
on the attendance list footnote (Acar230).
the attendance list report footnote (Acar230).

bills related to the Educational Management

order to pay the whole course,
Update A1_NATUREZ field.

the nightly shift.

will be based on timetable or class schedule.

(type <> 001) must be offered in the list or of

RA numbers after posting the registration bill
schedule in different classes when equal .T.

same class; 2= Allocated in new classes

in requirements
in requirements
in requirements

ered even if the TIO is configured with duplicate

in requirements
as a working day.
look-up of teachers and employees. Regular status
is higher than the AC balance?
(H)ourly paid teacher or (M)onthly paid teacher
to display the teacher class schedule on the Web.
the assessment grades of a student by a

being broken in studies not considering

(1=Yes; 2=No)
for the S.A.T.
of registration lots (in days).
can be locked if the parameter
te the candidate's zip code when there is a regist
financial information pop-up foot note
not attended/ not available subject status.
on the teacher´s e-mail?
referring to the S.A.T.
could log in the site after concluding the course
partial history on the web.

must or not be displayed when the student logs on,

to use the other classes view link.

items as a place x room mode

from a payment term type "B" will be grouped by da
of accounting entries (SIGACTB) - .T.=Yes/.F.=No

columns in folder "OTHER AMOUNTS" when calculating

from the state of Säo Paulo to calculate class "A"
from the state of Säo Paulo to calculate class "B"
allocated and reserved until its return.
the Discharge Types table.
partially served
with Partnership Contracts (1=Allow/ 2=
was released for payment. If = S, it allows the
the invoice number is modified. 1=Warns;2=Asks;
in the Inflow Transfer Document.
warehouse already posted / modified.
even under transaction .T. -Yes; .F. -No

be saved (Drawback). 1-Invoice Saving and

integration as approved in case they are used for
of the last Despatch of Assessments process

be based on purchase requisition approval.

the target debit branch;.F.-The target debit
ng, by Hour Decimal part (Standard = "N") or by
generating attendance basis
generating the attendance basis
a discount during servicing.
will be displayed when the cust./equip. hist. is

referring to the Activity Code.

first number indicates seconds for stand. refresh.

Field Service internal transactions.
internal transactions.
Desk listener to consider the servicing as idle.

CSLL) while posting the main bill. T (True)

that can change the Audit
will be used by products in Business Automation (0
shipment presents items.

abroad when altering prices in Brazil.

when deleting in Brazil.
(Shipment/Process).
exchange variation.
country / customer file.
related to the Federal Revenue Service IN SRF 315.

sub-chapter for certificates.

the AVGCRW32 (Crystal) reports.
to the invoicing toal.
to view RPTs.
Number
concerning the currency used in the process
ordering routine.
insertion screen (T/F).

Qtty*Gross Weight Unit

integrating with Invoicing (EECFAT/EECFAT2).
while Generating RE.

for the process, during INV integration, if a

Crystal integration (AVCRW32).

printing the cost per item. (Pre-Calculation

compared with the shipment value.
during the settlement.
Export Process.
be reduced as the regular ICMS base.
the Policlinic (0=Lock;1=Release)
isation, Cardiac Dressing and Newly Born Baby
in an appointment set by another user. (S=Lock ;
rules, if equal to 2, only applies the first one
on PIS/COFINS/CSLL or by the total amount of the
Pis, Cofins and Csll is calculated
Invoice should be recalc. based on grand total
delivery term. 0=(Default) Mon to Sun; 1=Mon to
then edited has to be released again.
timetable already exceeded to be inserted.
considered a direct one.
referring to shipment.
be the standard (N) or with the higher cost center
informed servicing record.

the portion of TMS insurance premium

blank to be filled out and deleted acc.to fiscal

annex 1.
DIPAM.
considered in the total of taxed installments
Only 3-digit CFOPs, infom with 1 (one) blank space
generating the load.
the orders having a transporters will be included

Payer in this parameter

ication the items should be ordered by ITEM+COD.
SISIF
customer/supplier of Electricity bill.
being saved: "1"=Automatic Classification;
S.A.T. will be generated
requirer when entering the pricing?
generic contracts (TMS Module).
the standard (N) or with the higher value class
Return will be automatically offset.
settled during the Sales Return.
resource of preset days for installments.
product/service as per table of SEFA-PA for
to the Service Code
Used while generating magnetic file for GMB2004 RS
no. 313 (SF2 table field). E.g.: "F2_CODMOEDA.
onsider Record type 88E (GAM57/MG).

- 0FI0C020.
the commission payment
the commission payment
commission payment.
the commission payment

Export Voucher number - Sintegra

(.T.) or not (.F.)

THE AMOUNTS OF DUPLICATAS AUTOM. BY THE SYSTEM

billed in the period. Inflow/Outflow invoices.
Controls services/annotation

debit total per balance type will be accomplished.

carried out in insterst. oper. 1=Yes ; 2=No

in the freight quotation.
of Hosp. Manag. and Bus. Control (Over-the-counter
for the user while partnership contract
place the Standard Date Entry File in the Data
the SRV on the amount that is being recorded.
receiving authentication is performed.

voucher (SIGACRD)

the financial installments.

credit.
searching bills payable for the customer.
customer credit limit while performing
during acc. entry will be the Chart of Acc. (T)
anaesthesia dose
identify if the procedure is an exam

supplier referring to the partnership contract?

cost will generate Inf. Remitos - SD1 or Ret.
regis. w/ neg. values obtained from the Bal.
considered without the execution of the service
terms type "B" will be updated or will always have
SISIF
the export voucher - Sintegra
(T-Generate or F-Do not Generate - DCRE)
of component in I.I. calculation (DCRE).
usage with Tax Suspension during Import
I.I Reduction Coefficient usage (DCRE).
Number when there is no SIGAEIC Module
of the Addition (DI), when there is no integration
I.I. Tax Rate (DCRE).
DCRE.
through the syntax ADVPL. Ex: SB1->B1_TIPO<>'MO'
those adopted by DCTF with the corresponding
are expenses of automatic debit.
to be considered for Chart D, Table I,
to be considered for Chart D, Table I,
to be considered for Chart D, Table I,
to be considered for Chart D, Table I,
to be considered for Chart D, Table I,
to be considered for Chart D, Table I,
to be considered for Chart D, Table I,
to be considered for Chart D, Table I,
to be considered for Chart D, Table I,
to be considered for Chart D, Table I,
to be considered for Chart D, Table I,
to be considered for Chart D, Table I,
Rio's layout
IPM of Rio's layout.
ICMS calculated value.
be validated if the sales order has been generated
order item that gener. the PO will be requested or
meter MV_RESAUT can be deleted after the sales
Results) for Dismissed Employees.

while generating Record Type 88-89 SEF-PE Note

(Option 1), or without discount included in price

when the sale is made to the beneficiary states

table field). E.g.: "F2_DESPACHO" .

the State, except Code (11).

the Rural Producer of the State.
in the workstation
Code.
workstation
saved
will be saved for test reports.

linked to a trip through loading.

dsheet, the trade notes will be separated by issue

to Law 10,833

will come from the disemb.expense file. The system

Financials, during customs clearance
E-Financial seperated by '#'. Example: SIGA#SIG
files will be generated.
receiving the EDI are found.

files successfully concluded will be moved.

integration between SigaEEC and SigaECO modules.

exportation modules.
companies, 2-class "A" small companies or 3-
delivery of an Air Transport Means; 1-Road
if the required product does not have balance at
if the required product does not have balance at

from custom program.

from custom program.

Record
service was accomplished in Sao Paulo, despite of
(Exportation)

redespatch to the current branch office.

the infirmary accounts. Eg.: (S=Show out N=Does
MV_EASY_FIN is equal to "N".

in generic contracts (TMS Module).

order to validate the CRD credit.

insurance bills payable.
assist. (D-Direct 1-Transfer 2-Certification)

budget drawn up during rearguard when the paym.

both sides (S=Yes , N=No)
1=Code saved at moment of asset entry,
small sized companies.
class "A" small companies.
class "B" small size companies.
is active in system for integration with other
Prefix|Class|Type
uses while performing integrations
user file when this code refers to a teacher.
if divergencies occur among invoice items and
routines (1=Yes;2=No)
Delivery/ Collection trips not made?
when advance exchange is generated in SIGAEIC.
Reading/Annotation . "S" - Load (Default) ; "N" -
parameter should be filled in only if it will be
the Calculation Basis and Taxation Substitution
ter should be filled in if it will be necessary to
the Reimbursement and Return fields - Reg.
meter should be filled in only if it will be
Taxation Substitution CFOPs - Reg. 03 of Lay-out
ter should be filled in only if it will be
and Outflow CFOPs - will be used for Interstate

column when generating GIA/RS.

when generating GIA/RS

operations with oil/energy, for the correct

Content : .T. = after closing and .F. = it can be
E.g. 200307
be saved related to the search results.
for generation of Annex XI-G of the maps of
Decimal hours, round off the Centesimal/
while generating the part.contract sales order
When confirming quotation or Partnership Contract
the process of generating POs / PRs.
used in the printing of the terms in the book on
HOSPITAL MANAGEMENT.
the loss of stock. Ex.: Breakage of material
AS DEBTOR

all risk analysis methods.

exactness of the information included in the
the info in the acct. and financial reports and
system to open obj.flows of control/processes.
will be displayed in colored format.
answers to the current survey. Example:
is integrated with System Management
is integrated with the document Control module
is integrated with Nonconformance Control
quantity for agenda ICM-ST calculation.

will be printed.

city registration
city registration number.

of SINTEGRA.
T=Text , G=Graphic
(Importation)
tax base invoice (and FOB) according to
SRF control label-dif-cigarettes.
Inputs code, according to Annex-B- Dif-Cigarettes
from the national and international market, except
transfer from other establishment from the same
receiving - dif-cigarettes.
inputs-dif-cigarettes.
another business unit of the same company
inputs entry-dif-cigarettes.
Products of the manufacturing unit, of other
products by third party establishment-
by other inflows - DIF - Cigarettes
products-dif-cigarettes.
products to another establishment from
products stock other outflow-
product has tax incentive.

IRRF calculation basis in Financials. "1"=Discount

during INSS calculation. Content : 1=Yes;2=No.
modules lots in the tracking routine of the QIP
other modules.
in the exempt priority.Value in days.
quantity to determine the Agenda IPI Value.
will be the standard (N) or with higher item

Departure screen related to trips is displayed.

at the Request or when Confirming (C=Confirmation;
in days.

Import License
in SIGACRD module.
a negative value in balance.
while calculating ICMS deduction
natural person.

INVOICE AND TOLERANCE THE SYSTEM MUST CALCULATE

the amounts of all the customers' units
higher value
documents by magnetic means.

routine can generate comission return ("T" to

should be finished. Note: It is designed only for

deal with the discount in the total. 1 - Validate
Sat.and Sun. 1-Calculate interests for Sat. 2-
Used in bills collection routine.
checking routine linked to the automatic
document by magnetic means.
Used in bills receiving routine.
standard screen for entering the number. In this
activated by SX5 (default) or SXE/SXF.
of LOJA010 program (Counter Sale).
used during the over-the-counter sales.
1-Financial/"2"-G.E./"3"-Fidelity/

coupon Series Number.

when it uses TIO with IPdv.
Example: R$,CH,CC,CD

payment mode.
Use counter sales at the same time.
accounts (0=No ; 1=Yes)
Management. (T=Integrated, F=Not Integrated)
Financial Status.

Print with configuration

GAD field for file positioning
e-mail sending to the reports
due date.

responsible while printing the PPP

and decimal fields in the Weight field.
displayed while selecting DI items.

PIS/COFINS calculation routine. Law Nbr. 9,430/96,

the PIS/COFINS calculation routine. Law Nbr.

frequency of visits, 2; does not add the days of

if 2, considers the price of price list.

corresponding maintenances. "S" = Yes, "N" = No.
that withheld taxes
.
Correction Letter.
Correction Letter.
Correction Letter.
.

with ST and Credit Approved

multiple classes, 5 digits, maximum.

.

generating bills referring to a sales with Credit.

referring to contracts of truck
contracts of truck drivers to Debt
generating bills referring to Returns/Exchanges
bill.
when inserting a new doctor.
generating bills referring to NCC - Credit Note to
referring to toll values.
generating bills referring to Collections.

outflow generation ofSigaLoja & FrontLoja

is lower than the taxes.
account number.
lable by SEF/ES to consider DIEFES magnetic
lable by SEF/ES to consider DIA/DS/CAFE magnetic
as discount.
tolerance of an inflow document (Invoice).
integrating the forwarding agent invoice.
Medical Attestation program. Enter the code separa
Attestation program. Enter the codes separating
edition or deletion of any record of diagnoses.
S=Yes;N=No
S=Yes;N=No
iserting or editing a labour accident.
ative stock of medicine. S=Yes ; N=No.
on the PPP should be printed. Y-YES; N-NO
changed with Position column while printing the
hold all its content printed in PPP or only
date in which the adm.exams will be validated for
must be displayed while printing the employee
employees according to customer code informed
from work after Medical Attestation. S=Yes;N=No.
service renderer. S = Yes ; N = No.
using unit and time type is informed
Enter: S -> Yes or N -> Not
numbering will be automatically.

will be sequential.
(Search/Calculate Interests).

annotation of the occurrence in invoice generation

annotation of occurrences

Standard ODBC for all users

invent. routine with change in quantity

for SIGACTB budget routine should be used.
to the service order header.
, consider the question (Sugg. Rel. Qty.?) of SO
will be printed in the Drawback Order.

of Sales: .T. - disable and .F. - Recalculate.

ed in IN SRF no. 313 (SF2 table field) . E.g.:

Freight and Readjustment of customer price.
trip there are previous operat. to 0-Cancel;
during OMS module accounting.
a quotation, Default 2 = do not restore quotation,
module accounting.
models is active (1=Yes, 2=No).
during OMS module accounting.
generated for the driver dur. OMS mod. account.
.
.
browse in sales orders.
to be deducted when collecting
displayed in classf.rule file.

registered on this parameter will be performed.

by PLI or DI.
calculation routine.
calculation routine.
calculation routine.
Advance.

and daily fees valorization.

REFERRING TO THE REVIEWED STATE
bar colors.
posting during Inflow Invoice x Project?
bar colors.
0 - Disregard calendar in calculation
Invoice w/ the project bound to PR or PO genera-
P.O. with no question (.t.) Generate
worksheet->Budget->Worksheet.
worksheets used to search Worksheet ->
not querying the user (.T.) Generate
holding annotations. (S) Delete (N) Do Not Delete.
1 - default mode
budget structure in the Tree format is shown.
BarGauge in SIGAPON Module. S=Yes;N=No
BarGauge in SIGAPON Module. S=Yes;N=No

BarGauge with Processing Time control in SIGAPON

BarGauge with Processinf Time control in
the company institutional text file can be found
the file holding the company logo to be
Path, where the system portal daily news is
from the RootPath. The logo will be presented
the ones not generated in financial.
will be updated. 1= List Price ; 2 = Sales Price.
Carrier Contract (Corporate Entity).
in transport management routines

during payable bills generation.

based on the forms
SERVICES

displayed on the screen (S=Yes , N=No)

in the resource routine.
during counter sales and repair station - ENTER
F-Do Not Use)
be inserted in the purchase order. T= Insertion
appropriation PRODEC - GIA-SC
freight or insurance table obten. when
SALARY PROMOTION IN THE COMPANY FOR PRESENTING
during counter slae and repair station - ENTER
be displayed on cargo delivery order.
of price in the sales order.
agglutinated when they present the same features,
with pending Audit and Scheduling entries
.
there is Auditor Schedule (1=YES 2=NO)
minute can be found.
type question will be considered as Zero grade,
(1 = HTML 2 = TEXT)
checklist are assembled automatically 1=YES/2=NO
document in the Action Plan using Preview
being used in the Inflow Inspection environment
will be carried out based on QC Postings.
Drawback-1 to split by Granting Act number -
holds status Not Enabled in QIE (S=Enable Locking,
posted automatically during generation when
superior will be established while performing
tainty report and percentage calculation type con-
for Referenced notice.
should be delet. when. user exists the system.
for the workflow process and sending e-mail to the
that hold pending entries (1-YES/2-NO).
in Distribution 1=Yes 2=No

on the Pending Document Control Screen from 1 to

2=NO)
enabled only for existing documents -
will be checked by the Invoice issue.
document when inserting/editing and copies the
due date while sending e-mail.
date while sending e-mail to
1 - Edition allowed; 2 - Edition not allowed.
loan instrument and non-return on the date of
shown to user when defining the Lab and General
to the audit (audited area/checklist) in case no
and if they are the same ones: A,B,C,D and E.
creating FNC with Status PROCEED 1=YES 2=NO
leave conditions (vacation, diease etc) 1=YES/2=NO
(1=Yes ; 2=No).
attached in the Inspection will be stored -
performed when there is integration between QIP x
according to the quantity in MV_QSKLENT, when
Product X Customer. (T=Yes , F=No)
in the Inspections will be stored - Process
integrated to QNC environment
besides the standard reports.
in Process and Inflows inspections.
by calibrating type and pattern (1=Yes;2=No).
displayed when sending an e-mail.
used during the doubt total calculation.
when printing the Calibration Certificate.
Reopen screen after additions are confirmed 2=
concept (1=YES; 2=NO).
decimal places defined in the range initial value
shown on the calibration screen - data collection
Basis will be considered when calculating Monthly
with Mandatory Action/Stage Registration 1=YES ;
the Summarized Desc., the Complete Desc. and
Action Plan (1=Yes ; 2=No).
that hold pending entries (1-YES/2-NO).
random or in parallel.
related to the N.C. rep. cards generated through
FNC Typist Department.
the N.C. report card generated through integration
Stages in Insertion and Edition. (1=YES/2=NO)
related to the N.C. rep. cards generated through
related to the N.C. rep. cards generated through
department related to the N.C. rep. card generated
related to the N.C. rep. cards generated through
Action Plan. 1 (Default)-Reopen the screen after
N.C. Card generated by the integration with the
FNC Responsible Registration.
Actions can be different between them
the doc. before opening it. F= It opens the doc.
date of the schedule activity.
after finishing the last
nerate review of instruments.
(Edition/Deletion) ?
ROUTINE, A WINDOW WILL APPEAR TO DELETE OPERATION
when there is the Products specification
if the product search will be done in QE6 (TRUE)
released after plan indication 3-Proceed (Y)
e-mail informing the calibrating expiration date.
Document Control will be saved in DOC orRTF format
the Document Control Module will be recorded with
/revision last calibration.
one responsible for instrument calibration.
to show total uncertainty.
standards / instruments used in the last revision
the Entries by optimizing the routine.
import routine.
with oil/electric energy
regime, storage, consignation or similar
agropecuarial products acquired directly from
type is a carrier registered with the CAD/ICMS
operations originated in remittances to warehouse,
internal operations

of e-mails for users that hold entries in the

related to the e-mails for users in
sending for users with entries in the environment
1 = Manintain Validity, 2 = Assume Informed Validi

Export Record number.

the bill has already been posted.

by the partnership agreement routine.

was already posted.
table field). E.g.: "F2_NUMEXP".

reports by e-mail.
report of request to warehouse

in case of transfer to Surgical Room Bed.

will be restricted. 1=Yes ; 2=No
retention will be considered for the posting tot.
ing bill is lower than the taxes.
wittholding concerning PIS/COFINS/CSLL to be
Record.
Record.
If true, Excise Tax is rounded off per item. If
rounded off and .F. is not rounded off.

Applicants.

Eg.: john
of PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculated f/system,
be considered in the first installment or
to non taxpayers
Management integration with Business Control -
with Hosp. Manag. w/ Bus. Cont. (Over-the-counter
Management integration with Business Control -
Hosp. Manag. with Bus. Control (Over-the-counter
(Table 4.1 of SCANC handbook)
Acronym (Table 4.2 of SCANC handbook)
Category (Field 12 of the SCANC handbook Type 20
Category (Field 12 of the SCANC handbook Type 20
ST of Supplier (Field 04 of SCANC handbook
holds (Fields 06 and 07 Type 10 Record
20 of Type 40 Record of SCANC Manual).
Added Value Margin
Record Type 40 - Invoice
contract that exceed or that have no registered
digits
customer in SX5.

the insurance controls.

for the Sales Order, the Lot quant. and Phy. Loc.
displays the product lots or only lot addresses
the file name to be sent to the forwarding agent.
which will be part of the JPG file to be saved.

bills sent to Serasa.

Field GAV_TIPO
the legislation due date and force.

parameter. This field refers to the country

red when generating records 54 and 75 - SINTEGRA

posting will be controlled, only when the check is
tory when expenses are entered (Policlinic).
will be used.
higher than the one one the list, will the
(Time and Att. Control) and SPE (Provisory I.D.).
S.O. with no parts.
RF code-dif-cigarette.
linked to SRF Code.

B1=001;C2=010, where, B=Transport Doc and 1=Type

Inflow Transactions (E.g.: Inventories, Transfers,
Transactions (E.g.: Inventory Reversals, Transfers
Tax Replacem.ICMS outflow.
Subtract.them from Calc. Hours when Reason not
there is Tax Override.
module.
from the TMS module.
notified at the reception and that must request
CENTERS
account automatically after confiming the
to choose whether continue sales manually
different from that defined at the time of sale.

with freight.
during invoicing or Bus. Control. This TIO cannot
with insurance.
month 0=Prop;1=Full mon;2=Next mon;3=Prop year w/

transac. LOG of message exchanges between Prot. x

Formula for direct invoicing cost
Currency 1 cost of vehicle proposal
This field Identifies the last customer
of the servicing screen.
be sent to a CTI (homologated) to control an
be available in the Operator Agenda while
telecollection servicing closing
Call Center
ending telecollection servicings.
to overdue bills in the accounts receivable table.
routine will show falling due bills
during the administrative consumption.

are enabled.
Carrier Contract (Transport Module).
B and C.
a Purchase Order.
SE1; 2-Invoicing as of DT6
Invoice
for Inventory adjustment
Inventory adjustment.

Formula for direct invoicing cost

Currency 1 cost of vehicle proposal
granted in duplicata when customer subject to ISS

accrued (.T.) or if they will be

SISCOMEX table.
Protheus "1".

is used for the administrative purposes.

only by Class. Use: E-Inflow,
truck drivers.
values.
contract
NCC bill referring to sales return.
CIF
Tax Replacement-ICMS Calculation accoridng to the
occurrence
forming cost by last purch. price used in routines
on Saturday, it will be considered as emergency
will be used to count the time elapsed. If FALSE,
on patien discharge (F=No ; T=Yes)

the ISS Record model 56 (MATR912) must be printed

postponed when the due date does not fall on a

of Hospital Manag. with Bus. Control
the driver bonus in payroll.

printed by branch.
DIRF and typing of IR withholding code on inflow.
releasing withholding of PIS/COFINS/CSLL.

in IN SRF no. 313 (SF2 table field). E.g.:

time as open in another service order.

receive all notifications.

for MAPI protocol use

in the e-mail message

ation in the html to be created

case of messages not recognized by WF

ng the return function or timeout
processes are reactivated
recognized
the automatic process
automatically sent after the process is created.
operations
Lot and Sublot while performing WMS service.
radio frequency
exec.screen and service monitor.
routines-RF-. 1=1st.UM/2=2nd.UM/3=Unitizer/4=UMI
second unit of meas. when the amount is zeroed in
type the document items again. The par. has 2 pos.
medical reports servicing will be equal to 0 or
depreciation will be zeroed and the reval. value

used by SIGAMNT (Maintenance/Third parties)

O. automatically generated per accountant Y-YES

with the same number was inserted by another user.

reprocessing of balances
of solidary ICMS on the base of calculated PIS.
of solidary ICMS on the base of calculated Cofins.
order, delivery authorization or
name must be entered in this parameter
not by the number of bills payable in a purchase
accounting an inflow document.
among the number of bills payable in a purchase
average cost (currency 1 us always considered).
the formulas file.
purchase of products

occur by quota in the Appropriation routine

wholesale distributors. DIF BEVARAGES.
in SINTEGRA of Minas Gerais

is Government Organ. PIS/COF Calculation Treatment

code of the supplier, according to Law 4947 of

SUFRAMA enrollment number.
Campinas / SP.
filter in financial statement
system must enter '0' for students without grades

to confirm the subjects.

function - ACCalcMe ..F.
related to "registration" of DP or Tuition.
history. The student must modify the curriculum
analysis codes 001-002-003-006-010-011 and
options when the grid of classes of the group is

1=E-mail; Any other code, ou blank, log in by CPF.

if set as 1
regardless of the evaluation grade being lower or
(Students Panel) related to the Course, School
Course Hours lesser than the total of the
into account issue or due date of main bill.
account the date of issue or due date of main bill
account the date of issue or due date of main bill
provided in the screen of the new Dossier
maintenance routine.

.
by requirements
new number irrespective of the installment.
students exempted, locked and canceled is allowed
bills to fall due that may need to be re-issued
responsible file for Students under 18.
will be done before closing the grades.
generate the bordereau when the GE is active
group per class.
subject before selection in other grids. Cont.
for bills with prefix DIS and DEP.
and end (MV_ACDTDB1 and MV_ACDTDB2) in the actual
locking new additions?
Positions:1-Active 2-Course 3-Unit 4-Shift 5-Group
of Operations and Alterations of Grid Analysis.
of the student

end of his/her current course

Student Portal?
login in portal.
.
FILE

scheduling must always be for the requester.

0=Do no ask and do not send email; 1=Ask if the
, CSLL (Withholding Code 5952)
consider the history to group the accounting
generation of R54 for Sintegra RS

Agricultural Management and the inventory module.

tax documents.
documents: authorization number, provision type,
invoice with fifo/lifo cost activated, where the
internal rate.

(standard);L-Only when there is no rel./inv.

are modified
of outflow will be advanced although it is on a
the Anteriority (Drawback). 1- Date of 1st Invoice
or 2=Appraiser
combo-box of the altern. (1=Cod.,Desc. and 3=Value
the portal (1=Yes, 2=No)
performance appraisal
of ICMS.
Calculation of ICMS
Warehouse

calculation report card the cfops can be used.

CFOP calculation cards can be
of ISS through calculation.
monthly table in Sorocaba city.
identifies Firearms
indicators will be considered by the "SB1"table or
for rounding off anticipated exit. "S", default
block type, it indicates if the addresses

activity of the supplier to GissOnLine.

as per Law 4947 of 31/05/2004 of Itapira/SP.
the user if its content is value 2
routine of SIGAGCT.
.F. not to update balances on-line
inserting mat/med through audit of accounts
inflow invoices. Enter: ("Supplier", "Store",
the network authentication data.
show: the taxes PIS/COFINS/CSLL were collected

date.

2 - Price Tabe; "3" - Both

Table function () in order to calculate product
not to be sent during billing integration.
not to be sent during billing integration.
quantities in INV. and shipment items.
with more than one agent by item.
description?
the off-shore branches.
screen in the off-shore branches.
after the shipment (after filling in the
as prevision of shipment for validation effect.
(several levels of Off-Shore).
the shipment, separated by '/', baased on the
formation discount, only in the total of the
If on, it will be on the discounted FOB (FOB - (
must not be generated, separated by "/", with no
commission and the commission agent when inserting
according to the RE, when updating the return
which holds all its quantities already shipped.
access SISCOMEX. "1"-IWW; "2"-Packet.
it defines if, during the proration of expenses
preparing the DDE through the grid
and shipping items when the order is
information from Receita Federal Record 85.
order / shipment.
users cannot perform the same integration at the
by the while txt file generation from
Credit Letter.
next to the Naladi/SH in the Origin Certificate.
are not generated since the payment term has
while integrating the outflow invoices.

amount in item currency and total amount in

unit price of items in order/shipment
total amount of items in order/shipment.

strategic areas (Supervision/Management) to have

routines.

Maintenance of OICs, in coffee export environments

order to generate Simplified Export Declaration
deadline for REs consigned more than once.

Credit per Item

Government Organs. PIS/COF Calculation Treatment.

in a monthly or annual base. 1=Monthly 2=Annual
Financial Status in Student Panel, the Partial
configurable as 1=Actual Weight, 2= Cubed
of partial posting or the net amount must be consi
.
1 Allow "2" Do not allow
paramater MV_DATAFIM (1=Allow, 2=Dont Allow)
only the balance in stock and disregard the
production is TOTAL. On the contrary it will use
uatomatic posting. 1=Allow posting 2=Do not zero
calculation report cards the cfops can be used.
CFOP calculation cards can be
CFOPs can be used only for the Form
levels of the origin region when calculating

that are not available while generating

the entered payment number.
bonds in module SIGAGCT ( contract management )
bonds in the module SIGAGCT.
having child bills of type posted taxes is allowed
.T. Use calendar (Default) or .F. use default calc
blocked ty the routine of time adjustment.

{"CEI SA1","CEI SA2","NIT SA1","NIT SA2","SUFRAMA

between SB2 ad SBF in the routine of inventory
ownership certificate in the following format:
of payment basis calculated.
exports - CIAP Model C
before performing the automatic clearance.
Taxed Installments will be composed of: T=Total

with the same supplier will be blocked in the

toxicologic class of product.
CMC number
CMC number
product.
code of the customer CNAE.
altering the status of the contract, considering
payment term. ( 1=All;2=Only SigaLoja).
management system
be suggested by the purchase price (B1_UPRC)
management module
contract in SIGAGCT
contract in SIGAGCT
ments of the contract financial chart.
for all situations, or only for final contract
while verifying the contract
the contract tracker.
Economic Activity Code according to the City of
of client.
base when the content is 1 (only for Withholding)

Collection without Occurrence Record (DUA)?

will have as base the settlement or posting of
records in the following format:
tax complement.
.

printed in the reports of SigaCON. Example: Page

be done through the branch from/to of questions or

Partnership Agreement menu.

authorization to avoid exceeding the original
contract when it is linked to the Delivery
of integration of GH with PLS
composition of check. Routine: Copy of Checks

partnership contracts

financing.
the rescheduling of the order delivery date sugges

invoice, etc.) and modules (SIGALOJA, SIGATMK,

awarding points to customer, for example, purchase

already evaluated by SIGACRD (1) or all the bills

coupon when it is greater than sale total
bill payable for paying commission.
to generate billing by package

Offline ( Reprocessing ) while updating

in the budget registration screen SigaCTB.
(_LA/_DTLANC) when deleting entries. 1=No;
values, accounts, etc, modified.
Off-line accounting routines will be made in the

balance reprocessing - SIGACTB - .T.=Enable

with CGC of accounting reports SIGACTB
accounting is executed by client or supplier
.
reprocessing of balances.
(1), Calculates TIME SERVICE only once for orders
by the withholding value (2) or by the
return invoices by average cost(F) or by cost of
current cost (T) or Origin cost (F) will be
records of personal details in electronic resume
when the Bank has insufficient balance. .T.
Subscriber, Type of Use, Tension Group and
according to Table DAC.
according to Table DAC.
generation of DAC-AL.
in column 04 when Tax Status is
considered system current date.
with TIO and that will sorted out, it uses the
chart of accounts.
date lower or equal to the date entered in the

Dollars of Table SD1

(SG1), verifying if validity has expired and ignor
1 to deduct (default) or not to deduct.
Municipal code specific to DECLAN of
overtime credit control will be deducted from
that use the CIAP control, it must delete the file
customer city code according to IBGE table.
city code, according to IBGE table.
CMC (Taxpayer Municipal Code) of customer.
CMC (Taxpayer Municipal Code) of the supplier.
who is generating the return.
(Taxpayer's Municipal Code) of customer for
(Taxpayer's Municipal Code) of supplier for
taxpayer making the tax return for generation of
the code of city where the customer is located.
of the city where the supplier is located.
the typeof coffee classification: processed,
located in order to generate DEOC.
customer: industy, exporter or cooperative.
supplier: rural producer, wholesaler,
MATA940A.
fall on ICMS-ST even if it does not fall on own
between one Marking and Another or the Maximum Qty
when calculating discount for Zona Franca.
als/ medicines with service already discharged.
returns (based on allocations) in production.
be valid from the date of its generation.
incidence (N) in the items of the fiscal coupon
filled in complement notes for DIEF-CE.
gurations for different types of taxes in SISPAG
folder, it will be allowed to enter a quantity
when generating record 48.
AM_B is 1.1
AM-B is 1.3
DIPJ forms but which must be processed

authorized AIDF device number

enance of Integrated Entries. Content: "S" to
with duration different from forecast.
deletes the files of table SB6 physically (1) or
document number.
registered. Use comma for segregation.
doppler equal to 1-Conventional E.g.: 1.40
doppler equal to 2-Colored E.g.: 2.00
exemption of Drawback.
exemption of Drawback.
exemption of Drawback.
exemption of Drawback.
suspension of Drawback.
suspension of Drawback.
Suspension
suspension of drawback.

the field of complementary description of the

invoice with that demanded by validating software
.
will be available in tax records; not being
credit amount shall be available in the books,
relased from the customs warehouse
date earlier than order issue date DEFAULT .F.
amount (F) must be displayed in the trade notes
in accordance with IBGE table
Data Processing System although the question
RE's without association with DI while
calculating Orig.Vl., L.Pack.Vl. Freight and

payment will be blocked.

financing contract. If the balance is lower than
for IR is the Dealer.
for IR is the Assignor.
integration of SigaEIC and SigaEFF modules.
is located.
another trip, even with the control of vehicles
Campinas / SP.
any branch. "0" = Do not close trip; "1" = Close
when all documents are written-off.
routines
routines

Delivery without Occurrence Record (DUA)?

impact Drawback Grant Acts.
for alocating equipment in surgical reserve.

that allow executing the standard report or the

day.
holidays.
night.
the report.
processed in the report.
it will generate intermediary PO/ PR only for the
final number of tax documents (see newsletter
table SA1 or SA2 must be considered for ISS
this parameter will be displayed for billing
seconds). If the user delays more, the screen

porte e Habitacao - State of Mato Grosso

with PLS.
S - Show button. "N" - Do not show button for
1. Delinquency Fee (default) 2. Interest 3.Both
configured prorations of payable bills / bank
made checking the minimum amount by the
are different,the bonus hours will be deducted frm
generating Inflow Invoices, they need not have
of the total of inflow or outflow document.
Range or F- Updates the filed salary based on the
that will be donated to Social Funds.
deral - ME
deral - ME
deral - ME
deral - EPP
deral - EPP
deral - EPP
deral - EPP
deral - EPP
deral - EPP
deral - EPP
deral - EPP
deral - EPP

of fines by accomplished loans.

when external.
is allowed while adding a production annotation.
when copying the subject.
copying the contract.
copying the fee table.
determines if the status chosen will count for
annotation will accept points correction (without
pratice area for annotation of hours. (1=Subject
of different customers in Grouping. Options:
automatic clearing of customer advance RA will be
in the routine "Global Alteration of
.
pre-invoices and issued invoices will be saved
periods will start. If not entered, the contract
Billing stages will use or not working
can receive retrospective annotations of their
expense annotations for billing when closing
import from Carpe Diem
invoices and invoices.
invoices and invoices.
(AC8) will be generated in multiple edition of
payable, generated by legal management module
receivable generated by the billing process
hours in legal billing.
destinations in apportionment of annotations
there are pending pre-invoices.
allocation of annotation of expenses and entries
generation of pre-invoices.
minutes
annotation of expenses in the legal management
generation of invoices.
compulsorily have observations in the contract.
invoices
value will be or not viewed in the browse for
GEIS - SP.
municipality for generation of GEIS-SP.
with value higher than value of freight+toll
entered in the Operational Service of the

1=By row,2 =By cell,3= User defined

annotation entered in the parameters for obtaining
annotation entered in the parameters for obtaining

IBGE code.
IBGE code.
in apportionment of petty cash expenses. If
monetary update, interest, penalty and
residues to be used in issuing the report of
(SEF) while generating a settlement of CH type
rates of II and IPI according to Easy Legis.
the NCMS according to Easy Legis.
purchase request if the product positioned is
files of the units and of project of TCE.Example:
generated if some of the fields defined in
new timekeeper version if the parameter MV_GVA005A
when something is altered in any field defined in
new contract version if paramater MV_GVA009A
apportionments in GAV petty cash
allow executing the procedure to adjust of
installments", "Total All Outflows" and "Allocat.
when error occurs; 3-Always send
Refers to the registration number of the hospital

the tables when entering a query. 1=SIM ; 2=NO.

(1 = Considers amounts interest fine or deduction.
of accounts receivable to recalculate: PIS/COFINS/
canceling clearing. (1.Deduct taxes during
will be printed. (.T.- The account is printed
will be generated in Observation field in Tax Reco
report function must entered in this parameter.
Easy Legis not registered in the system
1=Accts. Receivable, 2=Accts.Payable,3=Links both

of reports Ledger and Journal (SIGACTB).

the customer/supplier file.

Energy.
by Tax Substitution in other products.
payer of Jaboatão dos Guararapes ? PE
occurrences records when all trip docs

league (AR Arabic, CO Conilon).

family companies and respective rate. E.g.:
and its corresponding increased rate. (See Simple

the bill installment is not fully exchange ready

return to the customer ("0"-does not allow;"1"-
generated from Z reduction
offset NCC as a bill of original invoice
Sales for each voucher, according to Annex 9 of
1=CPF;2=CNPJ;3=Both in the customer identification
when zeroing PDV number

where: .T. =Enable, .F.=Disable

of material/medicines with attendance already
Simples Federal. Enter: 999,999 i.e. code for
in routine of recalculation of average cost.
group
group
WITHHOLD./ASSET CONSIDERED
will be HTML.
the currente branch yet?
must be defined by the number of digits of
must contain the number of digits for each

action. (1=Only the reasons that generate bank

E.g.: BankName,User,Password.
verify measurement issues in the automatic
identifies Medicines
the system must close existing measurements for
treatment for ME/EPP in SAPI-MG

( "1" - by bill; "2" - monthly due date; "3" -

PC in other countries; DEFAULT do not update the
REGISTRATION OF THE WORK in case of Construction
to table RBI. 0= doesnt integrate; 1=integrates
1 = when issuing the main bill;
Monthly Declaration, according to $3 of
terminated through the routine Contract

Message is registered in the messages file.

plan. Message is in the messages file.

display of general features of

code of client's billing address.
services.
Granted Credit for the transport services.
is controlled or not - Controlled Product Map
the product is controlled by the Army.
country of origin.
country of origin.
product description (see newsletter Map of Prod.
Screen. S, verify new filter at each clearing (def
must create a new thread by PO to generate the
city code.

an activity with problems

each tp of transport (1=Road;
be changed, if the operating system date is change
to issue combined invoices (product + service)
items should be ordered by ITEM+PRODUCT CODE
each code in case of different service codes in
allocation, if options are (V) View/(Y) Yes/(N) No
Electronic Invoice is composed: 1 - sales order
PRODUCT X CUSTOMER (SA7). Enter the types
calendar.
Management (TMS). Enter Y=Yes or N=No.
addressing
(Ex. BLOCO) (DEFAULT=MV_NIVBLOC)

average in the vacation acquisition period, when

it indicates lot number

considers all Trip Documents?

of products must be sorted

/doc of integration. "L"=Default order of Stand.
of module OMS must filter the vehicles not
Based on this value, the system will generate
(E2_NATUREZ) that will be represented in the line
records in Maintenance of Integrated.
of third party must be considered in figure 3 of
ICMS values will be automatically generated in the
displayed. (T=exit on issue and entry at maturity
Main Ingredient of the product.
TM does not update allocat. (F5_ATUEMP =="N")
Order?
balances (1-Checks if the movement key is compati-
(0-Always ask 1-Classic 2-Tree).
concerning queries and reports.
of Exchange Contracts in SIGAEFF environment.

compulsory to make an amendment to the worksheet

of managerial budgetary view
modified lines (1) will be viewed or all the
check the user access to the entity AKN-Managerial
the user access to the entity AL3-Cube Configurat.
entered in the inflow document item
in bed to be considered as daily rate

be by product+supplier+store (F) or only

base of PIS when the content is 1.

identification card.
collection of expenses not covered by the
PLS
in the family and user while adding family or user
in the health plan module. Example: D
used to deduct the monthly fee for medical output.

Health Plan module. Example : T

(SRA): 1-CPF / 2-RG.
relating to debit/credit.

serving an user of another operator.

of procedures for the user blocked

in the parameters, only if all waybills have their

FUNDACAO contracts.
PEA.
0=No / 1=Yes
follow. 0-While releasing, change the form scope.
tion of the bill.
.
user if VIP.

when the level of collection is not informed.

when the collection level is not entered.
users at the time of addition.
the user identification card with down payment.

in employee payroll.

within quotes or a function call.

searching the date in table BFM. 1 -Year and month
code while creating RDA (Macro)
code while creating RDA (Macro)
collection?
.T.=PLS Active .F.=PLS Inactive

Options: 1- Yes; 2 -No=Accounts by BD6.

addition.
Enter code of the credit created for this

It refers to the code registered in Type Exchange

routine of Split Payment

PTU.
in co-ownership?
contract or sub-contract for schedule.
fees by the system
the Salary Contribution INSS Other Companies.
Charging of type downpayment
in the routine of making appointments.

into CH
share, whether it is exchange or not.
of the RDA to check if it can or not execute /
with zeros to the left.
blockage to release the RDA.

forms by the destination operator

due dates of bills generated in delay for the
transfer.
surgery time.
1 = ENABLED; 0 = DISABLED

rules for execution rights. Generally used in

at the end of the authorization.
after confirming the authorization.

browser of the New Payment Lot.

tax is charged on the base amount + deductible.
adding family
Personnel Management) to be used while generating
was declined for some reason.
procedure is disallowed ? 1 - Yes, 0 - No

admission. 1=Display; 0=Do not display

release / authorization.
1=Allow or 0=Do not allow

range according to the current Law of the Elderly.

in the format HH:MM
1- Yes,0 - No
phase is changed

.
Standard Tables will be loaded.
was added, even if the company has already
1 - Calculate charge on the payt base, 2 - Calcul
medical output.
in the user range.
calculating the deductible?

1=Yes or 0=No
debits of monthly fee in medical production.
CREDIT ENTRIES
DEBIT ENTRIES
failure of integrity in the file of synchronism
it was not informed in the collection level.
obstetrics.
must be the order that has the key:
doctor.

must be calculated.

purchase of procedures.

months
collecting the admission fee while adding the user
DECLARATION AFTER INCLUSION OF FAMILY/USER
procedures. 1 - Date of event, 2 - Date of change
Used in release routine
1=Search proc param if not critic. generat. 2= If
making new appointments.
reactivation.
1 - Disallowance considering each subitem (BD7)
individual type users.

lots
BBBBBBBBBBCCC, where AAA = Code of Formula, BBBB

of individuals.

procedures
system refer
system refer.

is an operator
1=Threshold for number of CH 2=Threshold in Reals
ing admission fee while adding the user.
quantity vs. percentage.
.
procedure.
to UNIMED group
to define the due date of the bill generated
ted for new registration created by the transfer
performance
authorization
ed in the system.

registration. 1=Model1/2=Model2
installment.
same for all users (2) or different for each
already put when planning
deducted from the accomplished cost of the
progress in a task with precedent
When an annotation of PO bound to a project with
of Main Ingredient of the product.
for operations of remittance for third party power
Product ?
product classification according to table DIEF-CE.
primary product classification of the product.
Payroll?
Production release movements?
product is controlled or not by the Federal Police
ill validate the allotment amout. On the contrary,
of Report FINR810
of components in the structure that may generate

goods, auctions and acquisitions, in public bid of

same as the responsible auditor.
maintain the FNC file 1=YES ; 2=NO
with duplicate status.
locked in case there are laboratories with no
the routines of File of Instruments / Reevaluation
button when there are pending Requisitions
position 1=YES;2=NO
Range (1) or Standard (2).
of implementation (1=Yes / 2= No).
documents
be printed.
e-mail with copy to all the addressees
only current branch
(1-ParentsxChildren ,2-ChildrexParents, 3-Both)

while sending the Due Date Warning e-mail (1=Yes/

quality to communicate the transfer of
with module SIGATRM work together with MV_QGINT

Oxley certificate
the Statistical Model in Risk Assessment.
the chart with the staticitic information will be
sequence
having part of its balance released, still have
environments.

Localization of the Instrument when Posting the

1="Instrument+Review" or 2="Instrument/Review/Date
t-Student Bi-Caudal, "S" = "Uses interpolation
he Metrology Environment.
will returned to the responsible person; options
description field in the screen of Stages/Steps
contact.
Plan in the FNC file (Non Conformance File Card)
it PROCEEDS AND/OR IS OBSOLETE when related to
Operation+Item or by Item+Operation (1=Item/2
the automatic standards.
through the specification routine (QKK) will also
insertion of the Production order.
when operation has compulsory equal to "N"
right for the focus to be positioned in the
the focus in the field by the user of
in SKIP-LOT
with due date warnings in the Document
MV_QUDQDO parameter.
duty for calculation of Transfer Pricing.
is of type Hospital, Health Center or Congeneric
AT.

Medicine type in the following format:

Firearm type in the following format:
New vehicle type in the following format:
contract readjustment in SIGAGCT
that will be processed in the line 07 (Financial
generation of bills payable of ICMS Tax
generation of bills payable of ICMS Tax
generation of bills payable of ICMS Tax
generation of bills payable of ICMS Tax
generation of bills payable of ICMS Tax
generation of bills payable of ICMS Tax
generation of bills payable of ICMS Tax
generation of bills payable of ICMS Tax
generation of bills payable of ICMS Tax
generation of bills payable of ICMS Tax
generation of bills payable of ICMS Tax
generation of bills payable of ICMS Tax
generation of bills payable of ICMS Tax
generation of bills payable of ICMS Tax
generation of bills payable of ICMS Tax
generation of bills payable of ICMS Tax
generation of bills payable of ICMS Tax
generation of bills payable of ICMS Tax
generation of bills payable of ICMS Tax
generation of bills payable of ICMS Tax
generation of bills payable of ICMS Tax
generation of bills payable of ICMS Tax
generation of bills payable of ICMS Tax
generation of bills payable of ICMS Tax
generation of bills payable of ICMS Tax
generation of bills payable of ICMS Tax
generation of bills payable of ICMS Tax
including additions (SRF)
State Law 4,533 of 04 April 2005 -
reports. (1=Yes/2=No)
ooptions in several levels
1=Generic, 2= By module, 3= Specific
through the Payment Order routine
ASSETS - DCTF
outflows for calculation of Transfer Pricing.
system will be PAUSED in the HYBERNATE mode
system will be PAUSED in the WAKE mode
option ?RF Convocation (Radio Frequence)?, he must

an activity to be executed
an automatic activity
executed
an interrupted activity
a manual activity
an activity with problems
on Cash Basis
e.g., Joao
E.g.: 123456
e.g., microsiga.com.br
must be made by issuing bills per supplier in the
Content: Y/N (Yes/No)
The valid options are: .T. round, . F. truncate.
calculation of Cofins of tax override (T= Round
.
Valid options are: .T.round off,
options are: .T. round. .F. truncate.
The valid options are: .T. Rounds up / .F. Cut off
Valid options:: .T. round, .F. breaks.
Valid options:: .T. round, .F. breaks.
(.F. = Truncate - Default .T. = Round Off)
Valid options are: .T.round off,
taxes in Invoices
PIS. The valid options are:.T. round, .F. truncate
calculation of PIS tax override(T = Round off,
than one routing condition. This parameter is
("1"=ZIP;"2"=Delivery ZIP;"3"=Only delivery

Allow, 2 - Do not allow

with salary beyond the ranges of salary table
not have PMPF (See technical newsletter of
must not be declared in internal operations.
WORK NR. and tax value paid by
automaticamente in Model Trip 2
("1"=Sequence;"2"=Route/Sequence)
in the customer contract.
Eg: 1=Pickup;2=Transportation;3=Delivery
generation.

.T. for Yes and .F. for No.

is being used
independent GNREs. Except PRODEC.
comes under the process of Simples-SC
must be SUMMARIZED(T)/DETAILED(F)
format: EE-FF-CCCCCCCCCC, where:EE: company code
integration are SISCOMEX.
Export Confirmation Number to generate the
Table XI of layout SISIF 6.00, for generating
in Table XIl of layout SISIF for generation of
Number of Export Memorandum to generate the
that allows executing the user report.
function Add1()
SPP attendance voucher. If the parameter is

print the return voucher in SPP. If the parameter

generation of electronic means of Products/Inputs

calculating inflows and outflows of ICMS Tax

must be summarized not considering the RE.
for the system to print the description according
according to the branch of activities of the
when checking the overdue lots in the system.
is rejected.

(.T.) or only the Easy Legis (.F.)

loan of mat/med from a third party to the
mat/med from the hospital to thid parties.
mat/med returned to the hospital by third party
borrowing mat/med from the hospital to third
be calculated based on SIGAFIN (1) or on

file of collection operations

Telecollection be more or less flexible while
system will prioritize the latest bills with
will prioritize the oldest bills with
for the Pre-Service routine.
freight source/target region.
period entered in travel complement must be used.

invoices generated.
broker is FOB as suggestion.
be maintained in screen & validated automatically
branch.
installed in the database for
for Warehouse, Redeliver and

Identifying alternative hours. Value: S, verify or

tolerance and the quantity start validating the
service is submitted to accounts auditing
E.R. type is sent for account audit.
1=Summon by Activity; 2=Summon by Task

warehousing. E = CTRC and f = Invoice (E;F)

2=CTRC and 5=Invoice, (2;5)
ation by amount. Options are: 1-All items 2-Only
product packing.
refers to apportionment by order release, or
of Tax Substitution when acquiring services of
(TReport) - Options (1=Do not use;
passing through portfolio. Content of parameter
T - Confirmation of Training by Workflow

1=Yes
destination is used to calculate the freight.

Tax Code for Provision of Service.

of city (according to table VAF) where

the municipal code (according to table VAF) where
ted in the report ISS Registr. Mod. 53 (MATRISS).
Bernardo do Campo / SP.
,Pis,Cofins,Csll according to Law 11196.1=Calculat
identifies New Vehicles
INSS bills. (1=Issue 2=Actual Maturity)
are: E=Issue;Q=Fortnightly/Issue;V=Due Date
than the sum of penalty, indexation, interest and
less than the sum of penalty, indexation, interest
Sales Representative - FAT / CRM
alteration of values of Interest provision when
has advanced bills for off-set.
(F1_VNAGREG) must be shown in the folder

cargo (S or checked) or document

with a date different from the one of the system.
structure block fractioned
will be generated by WMS.
("N=default) or several replenishments until

Radio frequency, must change the service status

re-release the order to the last address of the
To use the WMS, each product must have
E=Prioritize nearest address; V=Prioritize nearest
2-Address Partially Full and
in the routine Exec. of Services (DLGA150)
routine (Mod. 1 and 2).
dismissed when calculating PIS/COFINS.
new proposal. 1=Yes and 2=No
calculation routine of Federal Simple.
reduced calculation base.
F = normal, T = standard used by the
code according to IBGE table:
Complement indicator, in array format.
of the gross income and the tax amount
of the gross income and the tax amount
of the gross income and the tax amount
of the gross income and the tax amount
of the gross income and the tax amount
of the gross income and the tax amount
of the gross income and the tax amount
of the gross income and the tax amount
income when line of services is food services
income when line of services is food services
State of Rio de Janeiro
to be displayed when generating the dispatch file
of monthly gross revenue for small
of monthly gross revenue for small
of monthly gross revenue for small
record
record
the issuer registration data must be printed,
CNPJ is in use and allow addition
CPF is in use and allow addition
when generating TAREF-DF to change the series of
filled in, TIO used will be checked to indicate if
to PIS amount (.T.) or to the maximum price to
COFINS amount (.T.) or to the maximum price to
making copies of the service order added.

on demand.
filter of employees according to the code
file. (Y/N)
Enter S=Yes or N=No
of the employee for SIGAMDT reports.
adding or editing a diagnosys
Enter S=Yes or N=No
is not exposed to any risk.
individual fashion by cost center. S=Yes;N=No
EPI to employee when other station is
schedule whether he/she works on weekends or
dismissal exams, for companies of
dismissal exams, for companies of
type must be defined in a generic table 02.
employee, the history in all branches where
when there is assets block for this
history S.O., and the system is integrated with
generated by a counter for the structure
Record of ISS - DF, according to the type used
during CIAP monthly calculation
voucher of withholding all original
calculation of ICMS must be displayed on screen
for sales to public bodies to be considered for
information about the transporting vehicle to be
be used in this model 56 of ISS Record
be used in this model 56 of ISS Record
be used in this ISS Record of DF
used in ISS Tax Record from DF.
of List IV(Decree 1274/2003) and must generate onl
must be checked through the table: 1-SA4 or 2-SA1
Chemical Prod. Maps routine.
at the time of executing the report
to the page number and indicating the electronic
of prior period must be automatically entered by
in the city of Bauru, SP, per Annex II of Layout
documents generated in Protheus in Digital ISS
in columns Calculation Base, Exempt and/or Others,
accompany the number of invoice items (reg.
the printing template of the MATRISS record openin
the printing template of the MATRISS record closin
the printing template of the MATR914 record openin
the printing template of the MATR914 record closin
the documents in Service Statement in the Services
Tax Substitution in MG, which must generate the
Wholesalers Special System - TARE.
UFERMS (Tax Reference Unit of Mato Grosso do Sul)
bills payable related to the Fundersul of the
bills payable related to the Fundersul of the
bills payable referring to Simples Nacional.
payable referring to Simples Nacional.
Simples Nacional. Enter 999,999, that is, code for
Code) of the company. Information to Sintegra of
Code( that will generate the records 88CB of
Universalisation Funds
the period for calculating FUNTTEL - Fund for
from invoicing (generated by SIGAFAT and
showed in WSSINAL on freight.
according to status available in the
ment generated replacing another one previously
to be generated in DIEF-RJ according to
generating simplified service invoices
in field 8 from the layout of Serv. Rendered - LE
'Discounts/Freight/Expenses', negative value will
Free Trade Zone COFINS must be applied to IPI
configuration of registered ISS payment is used in
using MV_TPNRNFS=3 (valid only for
referring to Discount of Federal Taxes
referring to Discount of Federal Taxes
referring to Discount of Federal Taxes
referring to Discount of Federal Taxes
header. (.T.) to print
Progressive Table.
Progressive Table.
Progressive Table.
Progressive Table.
URL of commuication with TSS
automatic or integration entry. Enter 1 (default)
./gener. for keeping SO open. V=One query;S=Query
parts of assets in SO input return.
of maintenance. Percentage may be
Preventive/Predictive SO
1 = Generate PA with gross value. 2 = Generate PA
1=Only Current Branch(DEFAULT);2=All Branches

OFF/ON CTB.. 1- On, 2- Off

be displayed according to inputs expected in
Percentage may vary from 0 to 100.
(Disassembly of axle-tires structure)
(Assets in disassembly process)
each state determines, to
result 210 for original version, 211 for revised

perc. lines accept zeroed values,

2-MTH,3-YER,4-PERIOD,5-CONFIGURED 6-BY RECEIPT
FOR TYPE 4-PERIOD
FOR TYPE 4-PERIOD
CONTROL, IF CONTROLLED IT DOES NOT ACCEPTED
CORRELATIVE NUMBER SAVED FOR TRANSACTION
1 - Use Job to update balances
balance update via Job. 1 - does not save;

which identify operations with fuel.

changes of registration of customers/suppliers

used by SPED
1= one process for each PCC checking
be the same as the main bill or database.
must be calculated acc. Meas.Provision 447.
calculated in the period is lower,
integration with NFE even with simple class but
rounded and .F. is not rounded.
referring to the third decimal place (surplus) are
Simples Nacional.
be saved in the City Code registration.
saved in the City Code registration.
record of City Code must be saved.
saved in City Code record
the field that is used to indicate
ref. to NF Number configured (.T.= field with 6
will be considered for generation
Code record must be saved.
of withhold ICMS must equals withh. ICMS
is considered when
consider to delete the NFe of the database.

solidario based on COFINS withhold

solidario based on PIS withhold
report, to Page. T - Page
telecommunication gross income, also including
generated automatically at Calculation-ICMS
product average price in purchase.
Reversal will be shown in Calculation (.T.) or not
description or by code

in SE2 of Calculation PIS value.

in SE2 of Calculation COFINS value.
field (Cred./Deb. ST), information is considered
in cumulative and non-cumulative metrod.
PIS title in cumulative method.
COFINS title in cumulative method.
PIS title in NON-cumulative method.
COFINS title in cumulative method.
an operation in the regime CUMULATIVE, NON-
Fiscal Document Complement of SPED.
printed will be proportional Factor or full
it will not be considered if it is blank.
(art. 271 RICMS)
Small Business/EPP is generated in ICMS
amounts of products benefited by the decret
benefited by the decret 31.250 of
decret 31.250 of 28/12/08 - PRODEPE - PE
value, i.e., item value, or on net value
of PIS calculation. Contents: Y-Credits; N- Does
of COFINS calculation. Contents: Y-Credits; N-Does
transference
indicated in product complement.
and E of DDS) is considered by the parameter
DDS documents in the file Issued Invoices and
used in DDS (It indicates the field of SF1 table,
used in DDS (enter field of SF1 table,
used in DDS (enter field of SF2 table,
used in DDS (enter field of SF2 table,
saved in SFK table as Initial Balance of
that of SB1 table or SFK table.
are considered in the report (except for
there is change referring to inflow and outflow
is considered in customers´ table (System Default)
number of media and specification in case of other
Address, CEP, District, City and Collection State
documents in DMS in the file of Issued Invoices
documents in DMS in the file of Issued Invoices.
documents in DMS in the file of Received Invoices.
documents in DMS in the file of Issued Invoices
must be saved in City Code registration.
must be saved in City Code registration
refers to table 4.8 Relation of reasons of non-
of Refund Invoices to process
of Fuel Invoices to process
of Transference Invoices to process
processed, considering variable Rate
Incomes of CAT79.
must be printed according to New GIA SP.
that must be saved in Code of Country.
that must be saved in Code of Country.
that must be saved in Code of City.
that must be saved in Code of City.
product complement - Table (SB5) as description of
documents in DMS in the file of Issued Inv.
documents in DMS.
If content is empty, question about type will be
if there is a maintenance already registered
Indicate service order (1=Yes,2=No)
among branches and companies. 0 = Does not check,
1=There is not; 2=Always there is (default);
indicate the operations without freight
ICMS 115/03 Agreement.
T = Yes / F = No
T = Yes / F = No
localhost - system default
21 - system default
Anonymous - system default
test@test.com - system default
Ex: "\web\ftpdped"
in process that use it. C - Default Class
filling of field N1_MESCPIS.
full blockage
N3_CCDESP are the same. T = Content is the
disponibilidade da especialidade

ISS + Facil Nova Iguacu.

according to SIAFI table.
record must be considered for imports.
registration must group products
must be equal to picture configured in the
cancelation of ISS invoice of Barueri
description of cancellation of ISS invoice from
(Service Code/CNAE).
Data Proc. Rec. (P1/P1A) will be displayed when
Deferral Benefit in purchase of properties
Deferral Benefit for future payment.
transferred to item 020 of Chart 05
City is indicated in accordance with IBGE table
City is indicated in accordance with IBGE table
and COFINS discounted for ZFM in Tag <infAdFisco>
CIAP appropriation for assets acquired before
Activity referring to Annex I - Table
with code of city for DIEF-ES.
with code of country for DIEF-ES.
with code of city for DIEF-ES.
with code of country for DIEF-ES.
supplier using the same SNPJ for SINCO
mixed DMS Corumbá (Product + Service).
Country two-digit abbreviation. For instance:
Country two-digit abbreviation. For instance:
Goiania DMS service taker.
generation of the report MATR917 (PRODEPE)
register. Ex. A2_CCI_TO.
processed when MV_USASPED parameter

from SB1 table (Generic descrip. of products) that

from SA2 table (Supplier File) that are not
from SA1 table (Customer File) that are not
from SF4 table (TIO) that are not
from SFM table (Smart TIO) that are not
to allow transfer between identical origin and
and Parts modules must be opened while accessing
SIGAPON - absenteeism and annotated hours.
the DEP limit.
calendar must be made.
course hour load
messages in the Educational Management Module
maximum quantity allowed. (.F.)Default. does not.

invoices
invoices
invoices
Invoices
class grid
location for the test
off-line class grid.
s of subjects in registration, respecting
scholarship only during the period of course
bills paid cash? .T., .F.
Scholarship vs. Stndrd Course vs. Installments
next period before end of current period
Law No. 7.088 when formatting diploma
number?
to use to search the value to be generated
not any longer to the e-mail registered in
the Educational Management portal.
case of vacation, license or suspension
file of IES

as suggested code.
when generated from a contract.
= Returns only one or "2" Return all.

file (GBH) .
generated only for it.
municipal activity of the client for DS

quantity(24e), sento to SISCOMEX(RE) will be in

date can be greater than the due date in the
date can be greater than the delivery date in the
comparison of invoices with shipping items in the
generated when the module SIGAEEC is integrated
environment when finding error in serv. contr.
of change of international expenses in SIGAEEC x
between SIGAEEC and SIGAFIN.
the XML files used by Easy Link
the balance or orders partially shipped.
invoice where a Crystal call is made for each
must be enabled for Export Shipment Items.
subtracted (.T.) from value Fob, in case of Price
in Export Registration (RE).
SigaEEC and SigaFAT.
Inttra system.
integration with Inttra system.

resources inland.

open files with extension .ZIP

view pdf files.

of measurement with the V.R. unit of measurement

coffee export and regular export
goods storage.
in goods storage routine.
strucutre in the goods storage
commodities optional procedures.
from the Branch Brazil to the Branch Off-Shore.
vacation is different from default (30 days)
in employee transfer (do not allow lot transfer):
release fund maintenance from SIGAPON.
blocked for the sales representative (S=Block;
validate the week entered.
displayed or not in the option menu of Quotations
EXAMPLE: S

Vehicle Model Item is calculated or not.

saved physically by demand. 0 - no (standard); 1
Calculate Delivery Dt of Vehicle in Requests
used in SIGAPON. 0 - to be used (standard).
already transacted.

to Portaria CAT 21/2001

(satisfaction) Content: Y123456XXX

Registration Type 75.

replaced. If so, BLOCKS its use.
PURCHASES.
the system must alert the users. E.g.: 10
and Safety module that can control events of

expense entry of Project (PMS) during financial

of measures not during contract effective date?
active for contract measurements.
SIGAGCT accounting schedules
contract prevision (SIGAGCT), it uses currency
bills of the contract.
of cashflow or SIGAGCT sales contracts
through the contract advances
flow for SIGAGCT sales contracts
cask flow as estimation for contracts of
by withholding of contract of SIGAGCT
generating order or when generating financial bill
bill of contract of SIGAGCT
accounting schedules when inputting SIGAGCT's
is checked when adding a contract worksheet.
contracts with accounting schedule - SIGAGCT
such parameter is used in export layout
indicate Customer/Vendor education code

indicate Customer/Vendor occupation code

generating Simulation Report. This parameter
generating Simulation Report. This parameter
Integration with SIGAEIC module must be

generating Simulation Reports. This parameter

KG
product code 2=Product and family code
items with the same code from different groups to
controlled (T=Control/F=Do Not Control)

Appraised,2=Mentor,3=Appraiser,4=Leader,5=Car.Lev.
center of entry to be counted will be
of requestor doctor in outpatient
for the installments file.
1 = Number of days
the status of a given customer's cards after
analysis
when the content is 1 (only in withholding)
source that must be listed in the folder CSRF of

copy/deletion in the routine Copy of Balances

'R'-Remito Nbr./ 'N'-Control Nbr.

IN THE QUERY ROUTINE OF COUNTER SALES PARTS. E.G.:

redefining printing paper of TISS forms.

by cost center in reversal of classification of
settling the carrier contract, when used

expense suppl.
on demand installment of respective condition.
Program, Leave and Incidence requests.

.DOT files used in the generation of the

XMLs integrated to the fleet operator
city code
city code
used to generate the IPM supplementary information
used to generate the IPM supplementary information
want stored procedures entry points also to
Budget and Part Request.
d when calculating teacher averages (calculates DS
documents in DSSANDRE in the file Service Rendered
E.g.: T=From opening quot. to closing SO/O=Opening
PRE bills adding Clearance and Transit leadtimes
date or the vacation start date:
h of the leave for the union contribution to be
conversion rate to be used.

rate file, if .T., returns 1. (ECOBuscaTaxa)

Act to the Export Product when the Act Balance is
the structure comparison in Drawback module

of Siscomex Web module.

in product description in broker
must be generated for BN-type components.
when compounding Stock Balance Available
data at the fleet operator. If omitted, the
printed when there are only nonconformances

te. F3_ESTADO by A1_EST or A2_EST.

S = Supply, C = Reconciliation, N =
account audit, expenses must be deleted from

(Sales Opportunity FORECAST)

will be created by clicking FORECAST on
( .T. - Use On-Line FIFO cost / .F. Do not use
Separated by comma.

all quotations

integration data FIN vs. GPE for SEFIP. Applied

lot for minimum lot/quantity met, when

saved in the sales order.
PIS and COFINS calculation base.
.
INTERESTS OF VEHICLES IN STOCK. E.G.:CALCJEST()
nationalization DI.

schedule at shop
XNNNVVVVVV, where X=Sched. Tp, N=Days toContact
XNNNVVVVVV, where X=Sched. Tp, N=Days toContact
XNNNVVVVVVQQQ, where X=Sched. Tp, N=Days toContact
XNNNVVVVVVQQQ, where X=Sched. Tp, N=Days toContact
(SE2) IN TROCA COM TROCO IN VEHICLE NEGOTIATIONS.

the reference or collection date.

indicate if Customer/Vendor is a printing house
new fields of NFE
calculating payroll.
in healthcare company statement.
in healthcare comapny statement.
uses SXE/SXF files. E.g.: S=Use
must be blocked if there is an apportion later
in petty cash with no origin. 1=Yes;2=No.

history will be by evaluation, registering all

salary tables.
in the scheduler routine to save
accounting entries screen when generating bills.
Freight/Expense/Insurance; 2=W/Freight/Exp./Ins.
/Travel. This value must not be edited

been reindexed.

daily part report for

Invoices
IN COUNTER, ACCORDING TO THE CRITERION:

LABELS, ACCORDING TO THE FOLLOWING CRITERION:

for calculation of Manaus Stimulus Credit.
for calculation of Manaus Stimulus Credit.
Repair Shop module.

Hospital Management with Inventory module. F=No or

CONTRACT MUST BE PRINTED WHEN CLOS. SO, AS THE

a quotation or a service order, according to

be "S"- Print number of weekly classes;

as MP 232. Possible values 1-Yes, 2-No

in SB1 product file, used in several routines.

field Item Code will respect the size 30

date for generating outflow or inflow records

(T = Enable / F = Disable)

after Product Reservation.

same company and branch.
Sales Order through the Assisted
eration/release of automatic cargo in Front Loja

to be used if a nonconformance happens during

t Loja buttons (Touch Screen)
uct value when returning goods
used as default in PBM sales with subsyde.
in the Touch Screen interfase. Based on this group

is automatic.

opened in the day? 1=Yes, 2=No

off-line process.
button in the Touch Screen interface.
in off-line mode.
Assisted Sales routine.

the establishment in EFT transactions using

the Bills Collection routine (.F. - does not sub

environments is automatic.
National Simple, only for user with
records for the tax generator, it generates data
through Assisted Sales. TIO must generate
discount on sales total: 1-Percentage; 2-Value
1=Res.Un+In.Tp.;2=Res.Un+In.Tp.+Cont;3=Res.Un
(Touch Screen) will be customized for
rehabilitation.
to appraise the generation control points of the

products w/ traceability equal to LOT? Pad=True

or only tables indicated in the menu of
year for average of annual bonus:
appropriation quotient for calculation.
TO SEND THE MESSAGE: NO ORDER NBR OR NO PROD.FILE
is (Annual).
supplementary rescission: S-Yes and N-No.
employee to a leave and authorize him/her to
sent to the employee. Y=Yes;N=No
delivered or not.1=Deliver EPI due, 2=
selected. Options: 1 (CIPA candidates -TNO)
examinations schedule
industry. S=YES /N=NO
examination. Default value is
render. Y=Yes N=No
when medical appoint. is transferred.Y=Yes or N=No
Electronic DI.
stock of vehicles. 1=Display / 0=Do Not Display
items in healthcare company statement.
consumer will have profit margin or not.
BE SENT BY AUTOMATIC CONFIRMATION E-MAIL.
(1=Standard and 2=Model 2)

MRP
will display the message to the user notifying
collection district.

routine.
values
values

date and hour will be used in Services (Ex:

broker is real (T) or not (F)
table SX6
entry document (1-Yes/2-No)
vs. quantity of hours defined in calendar.
in S.O. during its generation.
Attendance Control, so that no transaction can
system date to trigger alert workflow

of the tire groove accepted for installing

internalization of supply records.
identification or legal entity.
R=RM, M=Single Message, N=No).

paid.

Financials (FIN). Enter Y=Yes or N=No.

tires between branches.

inspection.
type-fleet. Enter S=Yes or N=No.
comp.process or search for it in special table.

inconsistency the generation of a negotiable price

Enter Y=Yes or N=No

rotation SO.
is integrated with GPE. Enter S=Yes or N=No
more than a service, separate it ';'.

during tires transferring.

will use the SMS message service

the service of messages sent by workflow will be
Analysis. Used by program responsible for

Used by program responsible for transfer

found in different branches.
during tire rotation. Y=Yes; N=No

released for the pledge process

pledge process
entry of irregularity is required.

the option "differentiated".

in drugstore request, a new line is created for
vehicles in stock. Only for authorized
in the commercial proposal generat., located
that contains the Bill of Lading Number

currrent purchases is lower than or equal to it,

prod.automatically generated by the system must be

companies
Structure modulel. 0=Do not use;1=Use with
to configuration in Organizational Architecture.

imported in BD6 or BD7

of the commercial proposal in user station.
generate commercial proposal in
USED BY SHEDULING ROUTINE. EX.:
calculations. Options: (A)nnual and (M)onthly.
quoted in the budget worksheet review.
cube balance processing.
of PCO contingency.

structure or in any level. 0=Does not check;

screen will remain open. Default value is zero and
management dashboard 010-Balances cubes 1st dimen.
nt dashboard 020 - balances cubes 1st dimension f/
dashboard 050- Balances cubes/projections
060 - cube balances/curr month x prev. year
of module Positions and Salaries will be imported.
1=Round quantities;2=Control of surplus
T = active, F = unactive
synchronized with the chart of accounts or chart
expire.
line processed in cube and added to vision
(1=Yes, 2=No)
for payroll planning.
WorkFlow.
1=Check access by entity. 2=Do not check access
of accounts of advances from the Petty Cash

informing the year in format: 123456/08

all the beneficiaries calculated until the moment

production annotations is only for information

the salary by the composition of hours
the save option. 1=Bill only; 2=Bill+Date+Time;
payment of RDA. 0=No 1=Yes
percentage fields will be updated in a new stage
problems after exporting in A500 layout.
in calculation of value 1=Yes and 0=No (BS0-
in payment advance.
in payment advance.

selected in the routine of addition of users of

balance of the accredited in the month
return of employee's salary
Item/sub-group and group in user permission for
deleting a service.
find the TDE event value.
find the TDE event value.
find the TDE event value.
reversed forms
locations (T = All ; P = Default)
schedule when blocked automatically.
to be sent to the handheld according to the
1=Print
debit/credit amount.
BE4_TIPNAS Calculate mother mortality (Type of
BE4_TIPNAS Calculate mother mortality (Type of

calculate the rule for financial comments 1-Consid

(T = Yes ; F = No)

and BD7 import a500

capital installments.
case of validity of expired card.
if bill posting will be through the routine
forms based on the Gauss curve
will be considered for retroactive collection.
generating the bill.
payment of Attendance Network. Corporate Entity.
payment of Attendance Network. Corporate Entity.
deemed Urgency.
AUTHORIZATION
forms based on Gauss curve.
or not of supplier when a new Serv.Network is
considered by the routine Differentiation of US by

history.
Hospitalization information

if tax record (Table SF3) is excluded or not.

receipt
invoices without disallowance of administrative
referral routine can be used
for forms with generical Serv.Network or not.
saved in the family of the user of other
If there are no parameters.
if there are no parameters.
if there are no parameters.
If there are no parameters.
Gauss curve.
to be used in the procedure valorization
a control file ( 0=No and 1=Yes)
ance via web or POS if the user name in the card
Hidden blood field BD6_CODPAD
Colpocitopatology field BD6_CODPAD
Mamography field BD6_CODPAD
procedures field BD6_CODPAD
capital installments.
in slip.
reprocessing forms based on Gauss curve

reprocessing forms based on Gauss curve

search of forms.

1 = yes 2 = no.
from the moment patient is in doctor's office.

Random 9-digit password. 2=Random password

procedure or one password for all procedures
PLS

PLS
when per.sol.
failura of coverage. 1=Yes 0=No
PLS
the family of the user of other interchanges.

of periodicity (1=Yes ; 0=No )

if 0= contract year or 1= civil year

and location of medical schedule in form gener. at
will be created when a patient is transferred from
for sending SIB.
operators
entered when an emergency hospitalization.

hospitalization form.
6=SCHEDULED/PROGRAMMED/ROUTINE)
routine for scheduling appointments. 1=Ready-made
UI
provider. E.g.: "HOS"
authorization.
of periodicity. 1=Yes or 0=No
the family of the user of other interchanges.
and G=Large
were paid considering
e the rule for financial comments

Contest Bill generated during payment of

1=Group;2=Do not group
the project does not have balance in EDT/Task ("0"
1=Do not check. 2=Check
copying quotation or project EDT/task.
associated composition for a project.
0 - Do not use filter option (system default)
deleted(3) when deleting
of tasks already planned (1). The balance will be
considered in financial progress
0 - Do not use validation option (SI default)
Budget and Part Request
barcode when requesting services. E.g.:

be without IPE, starting from start of

exposed to environmental risks. S=Yes/N=No

procedures within the return. 0 query

same product in an order (F=Do not allow;
minimum salary or fixed amount.
J-Class-paid teacher and "I-M teacher"
month, vacation provision and annual bonus for

transaction type (first 3 characters for position,

transaction type (first 3 characters for position,
through Job FtJobPvMail.
Protheus Quality and Logix.
Type field changed to Q (Quality) during
SIG AQIP, for products created by SIGAPC and with
when measurement quantity is different from
Table search, even if the table SX5 sharing is in
is generated during insertion or document
is mandatory. 1=Yes; 2=No
posting Reviews.
1 - No (Standard Process) 2 - Yes (Display all
set as "Do not receive" will not be considered.
documents: "1" - No, "2" - Yes
used automatically 1= Yes; 2= No.
expired doc. 1=Yes/2=No
about audit pending subjects.
executed by the routine. Ex.: 1= a process will be
between QIP and PCP environments: 1 -PCP and 2
to 3rd Edition of MSA.
QMT (1=Trans.among Depts of a Branch / 2=Trans.
QNC 1-Enable,2-Disable
file of the part when saving
standard to organize nursing shift schedule.
intermidiate P.O.s.
printed according to the 3rd edition or later.
screen of inspection environm.of Process 1=Layout
field.

integration 2-TMKxQNC;3-QNCxPMS;4-TMKxQNCxPMS
initial sample "L-Lot" or T-Test".
(histories) that returned to HandHeld.

routine in the Process Inspection

must print all the items of the request or
Type 51.
entries in the Registration Type 54.
TIO is configured with "Calculate IPI" field
printed in the ICMS calculation summary - P9
screen when adding accts. payable through autom.
appoirtionment - LP 511 and multiple classes -
Simples Rio de Janeiro - Example: {year,value}

indicating that they were rejected by

proof
per thread when calculating with GRID.

medical capitation. T=Yes and F=No

exporting replication files.
maintain (Y=Yes) or clear (N=No) the field <alis>_

City of Sao Bernardo do Campo - SP

in lot transfer destination, defines if transfer
rounded off and .F. is not rounded off.
Indicate funds sequentially and with no spaces.
Indicate funds sequentially and with no spaces.
system will create or not a record in table SP2,
coupon) will be converted to "A" or will

limit: 1=Released ; 2=Blocked ;

SFA menu (1=Use;2=Do not use)
payment mode
(T = Use ; F = Do not use)
al field (T=Use ; F=Do not use)
when adding order (S=Yes;N=No)
(Y = Manipulate ; N = Do not manipulate)
in the order header (F=Do not use;T=Use)
of the sales order (T=Use;F=Do not use)

3 = Customized)
R = Procedure) in business visit
2 = Edit ; 3 = Query only)
in the order screen V2
SEFIP through PLS.

calculated based on ordinary salary (1) or on

generated through Protheus vs. Drummer
generate table of Payroll Summary (SRZ)
installed in database for routine of
displayed in knowledge bank.

SEFIP through PLS.

SEFIP through PLS.
use the conversion factor for magnetic means of
generate a temporary bill or an order to be
attendance forms (E=State, M=Municipal).
registered in status table. E.g.: RE
in generation of random markings? Ex.: 1 = YES;
enter a new one and returns them in the same order
customer or delivery unit
cancellation.
Linear. 1 (one) Decreasing Balance.
of annual bonus will be released for query
of annual bonus will be released for query
payment will be released for query in
view payment receipt in RH On-line
will be released for query in
last day of the current month to compose date
query for payment receipt in closed months
per leave. 1=Acquisition period;2=Leave
bill that calculated PIS/COFINS/CSLL withholdings

P-Production, "Y"-Simulation to accept,

administrator when used: ClisiTef T=

need binding with purchase orders.

recalculation routine of average cost the Jobs

be considered when sorting the operations printed
in customer service in FrontLoja (Touch only)
to search calls.
no association to Stage QNC x Occurrence.
del contacto segun los parametros de la pregunta
Clients by Entire CNPJ (1) or CNPJ root (2).
list with the type of bills, separated
the operator uses all types.
after being served by Telemarketing routine (
in items from help desk calls.(1-Change
sales opportunity in the invoicing.
keting se hara a partir del SU5 o de la consulta
or off-line (.T.)
telemarketing? ("S" = Yes or "N" = No)
being made by the Operator Schedule and is not the
during the generation of the list.
will be displayed in the schedule of pending issue
opportunity in invoicing.
opening an FNC or creating a new one.

contact list generated through register in

generated contact list, if parameter

TOTVS-UP 1=Public list;2=Operator with
Service portal.
annotate the unload transaction of the trip to

active. 0=do not use, 1=only toll ticket and

collected and/or delivered.
transport documents, where T - Freight Payer and
period (Documents Control).
pending status if it is allowed to add
with the fleet operator must be saved to disk.
the tourine of medical reception. Time in minutes.
holding: 1 - only from the class file;
negotiate vehicles (Service routine).

be generated when invoicing

going to be changed in a sale.
scheduling routines of repair shop and
this new demonstration form of the transfers.
deleted of the origin branch
modified
the rate/service calculation.
of internal transaction (D3_LOCALIZ)

Example: pop3.totvs.com.br
Stock
SPJ table. 0 - No (standard); 1 - Yes.

Service query by assembler

pending items during Hospitalization
as legal responsible. Below this, it is necessary
the Cargo Receipt Notice Routine
generate Issu(E) date, Due date (V) or A(C)count-
Content: Y/N (Yes/No)
type company. It influences directly the calc. of

ing.

dates of the outsource notes to avoid the user

ration days of a SUS attendance form,
enables validation of primary fields from
will be saved in local currency or ID currency
validated by the system base date during
expenses with the first Invoice already generated.

indicate Customer/Vendor ISS annual amount

forms (0=No and 1=Yes).

depreciation. All values will be

scheduling labor forces out of work shift,
the lung norn & greater than the picking norm, it
without needing to check by grouping
will be presented

of MNT refueling.
in stock control.
service requests is used. (U=Yes;N=No).
asset of the structure being controlled by counter
that saves inform. regarding asset principle.
so that imp.period in header is From/To and
MG refund in interstate operations.
decay for calculation of MG refund.
ST in NFs previous to MV_DTSTMG, the system
ST will be calculated in documents previous to
of product for process of ICMS ST MG Refund.
processing of ICMS MG Refund.
application of average of inflows in ST MG refund.
Accrued Credit(T) is used or
documents in DMS.
in DMS Campinas. If True, the goods of such
considered in DMS Campinas
code of Service Provision Location city will be
code of Service Provision Location city will be
with ICMS interstate differential.
controlling the previous ST ICMS credit
generated based on
in DANFE print without checking
Specialization in operation with deferral
which customer from Bahia is established,
city in which customer from Bahia is established,
Table), relating Collection Form to the
in the generation of registration C140 of Tax SPED
in SPED Fiscal
date (T) or send it blank (F) must be considered
Invoices for ISS from Sertaozinho.
City ISS.
be generated.
04/05/08 form Tax Rec. Rate Zero-
05/06/09 form Tax rec. Rate Zero Rev
06/07/10 form Rec. Sales of Perman. Assets
07/08/11 form Rec. No Incid. of Exp.
08/09/12 form Exemp. Rec.and Other Rec.
09/10/13 form Rec. with Termination of Contract
10/11/14 form Rec. Rev. Decor. Oper. Suj
11/12/15 form Tax Rec. by RET- Property Lien -
contains supplier State Registration at
to generate Sped-Fiscal.
identifies ANFAVEA Complements
from table SB1 (Product Code), if defined as
Sale Invoices to Order.
Summarized Model as layout COTEPE35 (Reg.
issued for DIF JF
in XML file for return invoices.
calculation period. It has two decimal places
documents in file of Issued Invoices and Received
documents in DMS of Araucaria- PR
in acccordance with paragraph XX Art. 15.
XX Art. 15 (Enter numerical value. Ex: 3% = 3)
part of calculation of presumed credit of
considered for calculation of presumed credit of
service description.
is: .F. the one registered in table 60 or .T. the
receiving e-mails.
CIAP
ICMS. Same effect of A1_CONTRIB of SA1 table.
documents in IPOJUCA DMS.
s.
tions
Author's Rights. S=Yes; N=No.
ons
only by supplier or closing is performed
is lower than 0, if param=blank
0 = Monthly or 1 = Annually

with book binding by process

indicates which warehouse is used for products in
of field DTDDE or date DTAVBR. Whether T or F
with tax value of own ICMS.
in outflow tax invoices for the ICMS value
ICMS is calculated.
processing of Registration 47
Simples Nacional when the supplier chose
in Data Proc.Basis report Matr930
original invoice is considered with the values:
1-Simples Nacional; 2-Simples Nacional- Excess of
city code according to GIM layout.
in DANFE if there are information
with status reg. code of customer
3T = service code desc (SX5 table 60)
RECNO() from tables SA1 and SA2 in Rule08655.
ESSAGE for e-Inv and C=Cust. Additional inf, F=Inf
ORMULA for e-Invoice C=Cust. Addit. Inf, F-Inf.
60 of DIPJ. Query DIPJ technical report
statement.
Asset that must be ignored from the value
belongs to the field of fuel and oil
F-Fixed Rate (entered by user); M-Average Rate
0f Asset Recoverable Value (10 - Line Gen. Depr.

while simulating depreciation:

0 = W/ independent deprecition 1= W/ revaluation

PIS, Cofins and Csll

calculation of current value FINA940
calculation of current value FINA940
according to Inst. Normativa SFR n.480.
offline accounting of inflow tax invoices
accounting of outflow tax invoices
accounting of financial outflow
despesas
Exchange Variation (issue dt of bill related to ex

the Single Note was already generated.

in Commercial Invoice.
enabled when order is changed.

generated advance in SIGAEEC.

without rules in Origin Certificate.

payment is in advance.
1-Legal Act,2-Naladi,3-General
cancellation of RE.
Integration will be created.
(Ex: Client 100, Client 200 etc).
through R.E.
itens per NCM + Description.
for advances according to circular letter n°
insurance. When enabled, it will perform direct
were generated tthrough the
if exceeds the autonomy allowed.
executor on closing service order. (1=Yes,2=No)
Protheus SmartClient opening
user content = .T. or mono-user content = .F.
escape sequence to special character
components changed.
valid for Map report, if
it according to the series available in the
character of CST_ICMS code (Tax St Code)
without the IPI value.
in line 06-Expenses of Electric Power.
in line 05-Expenses of Rent of Buildings
in line 06-Expenses of Rent of Machines
of consumption material that did not have rate
54 of Sintegra, and generate fields 11
bills payable concerning Senar
bills payable concerning Senar
of assets and properties.

of Intermediate Product in inventory layout

generate the TAG<TaxationSpecialSystem>
in order to generate the TAG
culture in order to generate the TAG
freight and insurance are summed to calculation
complement, district, city, state and postal code
of PIS and COFINS rates. It will be zeroed if it
and Outflow Inv for sales of
on Asset Depreciation. 1=Fixed Asset Value
where Approved Credit is calculated
(F) or ICMS Calculation Base (T) to calculate
Cost centers. 1 for invoice item or 2 for product.
that must register data from inflow invoice item.
quadro Reservado ao Fisco com a BC da merc
NCM only with the chapter of the code, that
routine. N=Asynchronous. S=Synchronous
NFse routine will allow to be transmitted in one
ICMS ST calculation when you use the type
(SA2) the municipality code according to layout
for Final Consumer.Parameter used in file
can generate record R57 of DIPJ.
the system generates the DIPJ R57 record.
can generate record R57 of DIPJ.
can generate record R57 of DIPJ. Used
UPF/MT index.
data from IRRF and INSS calc. and base reduc.
highlighted in article 65 of RICMS PR.
article 65 of RICMS PR.

01 'Income of Sales, Assets and Services'

will be saved in xml file for invoices of
invoice bill instal. =.T. (DEFAULT) or put the
in invoice instal. =.T.(DEFAULT) or puts
invoice instal. =.T.(DEFAULT) or puts the
tabs with the same number and class.
entered when E-Inv transm.
for e-Inv not used. If blank
pharmaceutical and must be considered in
Hospital or congenerous establishment in order to
Norte according to Art. 944-I.
Norte according to Art. 944-I.
Norte according to Art. 944-I.
for DANFE
ordered by products description
Enter .T. or .F.

used to calculate
ISSUE DATE
ignored when generating the record
(N3_VMXDEPR) used in calculation of deprec.
AtfIntegra integration category: 0-No 1-Yes.
of Mato Grosso.
of Mato Grosso.
Clearance among portfolios. 1. (Default) Do not
calculation of relative due date: Q = 15 days.
sales commissions to be used in
Flow
entries. 0=No association, 1=Rule of levels,
Definition 0 = No, 1 = Yes
of Accounting Entities
(SSL/TLS).

to save the value of ICMS on Freight

to save the value of ICMS on operation
to save the value of ICMS Differential of
of tax replacement ISS calculation
R74-Sintegra In / Third Party
the ERP will calculate block M or not. T block M
of Nfse ABRASF? S=YES N=No
of ICMS Calculation with Series information
of Outflow with Series information
of ICMS Inflow with Series information
of ICMS and IPI (of TIO) as 'N' (No).
operation Nature. T = Description of table 13 of
considered. T = Delivery address or F =
has asset function in the site activity,
of SPED Fiscal, where .F. is the original treatmen
there is no open SO (same asset+service+sequence);
filling, it considers: 1 - Agreement Code or
of workflow.
processing (0 - Disable; 1 - Enable)
Works.
Invoices.
for Invoices - Public Bodies.
for Bank Services Invoices.
.T.= Checks the field
COFINS.
the field to be used to inform
made by Proport.proration. T = Disable.
will be generated.
the code field of status in record INV from
bills between branches in gen of outgoing doc.
when executing automatic transfer of bills between
rate in the record 50, even if exempted operations
to be made to get the result from the conversion o
calculation baisis. This parameter content
when it is zero.
according to CD2 table % must be calculated.
Inv-e access key.
for ICMS ST (advanced payment)
processing whcih is the Ledger Account source and
appropriated in the legacy system. Value completes
the system standard flow does not find the file.
the system standard flow does not find the file.
holds the product file date (addition)
same state of MV_ESTADO is generated independent
N3_SUBCDEP are the sames. T = the content is
N3_CLVLDEP are the same. T = the content is

movement block.
be added automatically by planning

requests and Fixed Asset transference.

the company assets.
and Fixed Active item Transference
invoice generation.
posting request model.
transfer request model.

PIS and COFINS for Used Vehicles.

the product uses Tax Exception even if the
COFINS M group to CST with common
whether the asset code must come from the SF9
approval routines for write-off/transaction of
generates register log
of bank,1- amount of payment, or 2 - amount
Protheus is a public company 1=Yes public company
be paid fully (F) on the first payment or
PIS and COFINS calculations.

Status for record E240.

from the period when it enters or is consumed
included in Confaz 21/2011
the rate used in partial ISS withholding.
in Non-Cumulative system for bil that do not have

Entry Operations MT.

public companies in DIPJ file.
used in the chart of Adjustments from
already defined if you want to consider them
as revenue in SPED PIS/COFINS record 0111.
quantity and balance in
are generated with SIGAEEC integration data(.T.)
paying of ICSM ST. Enter FU.
additional rate of INSS for Special
DIEF-CE, even if MV_INTTMS parameter is
performed by ATFA110 routine. 0=Disabled /
are used to adjust
has its own lifetime (.T.) or follows the one of
are only performed for types of assets:
used in SPs must be changed. T=Change F=Do Not
ICMS-ST (Article 23, Vol. III of RICMS/RS of 1997)
dos valores referente a Ressarcimento de ICMS-ST

in generation of GNRE via calculation

Balances Closing em Fixed Asset routines with
only one bill when there are three taxes
Legal Entity suppliers.
to be generated in SPED F100 block.
be generated in the block F100 of SPED.
generated in foreign currency during integration
yed in SPEDNFE routine.
in the invoice to be cancelled.
in the invoice to be cancelled.
in the invoice to be cancelled.
NFE/CTE in SEFAZ portal
in case type is SPED/CTE and OwnForm=NO
or SB1 (.F.)

FI on the Service Screen when it is not informed

2 = Uses Picture in telephine fields.
in first outflow.
by ASSET Trace.
utilized in Agribusiness activities.
table must be handled in operations of
automatically in ICMS calculation for companies
income in the block F100 of SPED.
income in the block F100 of SPED.
financial expenses on block F100 of SPED.
bank receiving. Divide the addressees by
in DANFE will be printed.
.T.-IPI indicated in header and danfe compl. inf
CDA table will be for entry of
automatic calculation of the use of
bond generation with ICMS ST value estabilished
1116/1117/2116/2117/5116/5117/6116/6117/
only in the columns "Book Value" and "Excluded",
Table SB1 field that indicates the percentage that
will be used in the calculation of COFINS Tax
considered as retail sale price in the calculation
Invoicing for PIS and COFINS calculation,otherwise
not invoiced yet is processed and that it is
telecommunication services in the generation of
considered when searching cancelled invoices in
not operational to generate the registers in SPED
based on 12.058/2009 law
adjustment of 12.058/2009 law
of 12.058/2009 law
PIS AND COFINS presumed credit
according to 12.058/2009 las and Normative
regime the Clients/Suppliers that opt for
indicates the Service Code according to
R10 DCTF
R10 DCTF
Separate ICMS Calculations to generate the records
C100 record for the remaining Fiscal Invoice recor
ST ICMS value if N= Does not consider.
If S = Consider ICMS value on Freight
using the Routine FISA047, and desabling the
that must not be considered in the Gross
the date of issue or inflow of the invoice in
tax burden, that will be achieved using the
tax burden entered in national product
Tax Credit through tax burden
Contribution from Block P of SPED-PISCOFINS
to service provision
that will contain the product code to generate
that will contain the product code to generate
that will contain the product code to generate
description to generate the record 0300 of Sped
FECP to the State of Minas Gerais.

records C195/0460 when TIO is set

Revenue to be considered for Reimbursement
Revenue to be considered for Clearance
exclusively when printing the RPS
taxes payable. 1- Automatic; 2 - Manual
in the block F100 of SPED.
in the block F100 of SPED in appropriation
sent in the block F100 of SPED.
that must not be in the block F100 of SPED.
that must not be in the block F600 of SPED.
recipes no tributabais in the block F100 of the SP
to select bills canceled in
petty cash. Allows=.T./Does not allow=.F.
Clearance) to search advance bills of a
assets in proration register (ATFA011) to
when .T. and Write-off Reason is 23 -Return

used in the same inbound document.

in Financial, select if approval is
Establishment:
.T.= Enabled and .F.=Disabled
of Deductions, SD1 - Inflow Invoice
SPED Contributions.1-Date of last day in the month
calculation basis reduction in SPED FISCAL, record
NFERIO for Record Type 40.
EFD-Contributions will not generate adjustment of
table SF4 (TES) containing the code of
Opt.1-Asset File /Opt.2- MV_TXPIS/MV_TXCOFIN/
Code of Services generated in CPOM-SP
with Transportation activity.
multi-thread. Default .F.
by the routine. Default 5
in console.log. Default .F.
is executed only when calculation is confirmed
processed in CAT17
remain the standard or use content
remain the standard or use content

breakdown that must be selected per

to send the description of operation/document. on
generate credit values of PIS and COFINS
indicates if product was imported using
Tax Books is equal to the note.
São Paulo is used.
Base Value and ICMS Value when
delivery will have treatment so that the IPI value
(PIS/COFINS - CSLL - INSS - IR) in the chart of
in DANFE Additional Information
T = Yes or N = No
.T.-IPI highlighted in tag vOutro + danfe add. inf
are printed in DANFE compl. inf.
1-Type of Movement / 2-Product Register

Bond Type?
is printed in Balance Closing.
processed simultaneously in MRP routine to

ACC
related to ACC integration
control the coding
separating by ",".

School Work. If there are more than 1, separate

Transfer. If there is more than 1, separate codes
calculation of monthly worked hours.

the Virtual Accessibility Module

for Financial management company
scheduling in APAC request
Groups budgets when printing payment receipt; for
A(1=1H/2=30m)B(1=Branch/2=All)CC(Nmb Days)DD(HI)
Agricult.Management and Invoicing module. .T. for
service from medical report
generated from Partnership
APAC request date to the scheduled procedure

for the TOTVS Collaboration solution (1=Production

for the TOTVS Collaboration solution (1=Production
is also used in the rehab department

(1-Yes, 2-No)
displayed in the Portal (1=Yes; 2=No)
answers. It allows the assessment to be
controlled. 1=Yes; 2=No
If .T. does not edit the Operation field.
new model.
0 - Separate item

saved in a change, otherwise they will be changed.

by DATABASE or .F. by date
configured not to update the stock
(1-Yes, 2-No)
to be shown in GPER800 report.
by another service.
(0 = standard filter, 1 = without filter

when moved in volume increase routine

for integration between SIGAEEC and SIGAFIN

search.

structure.
proforma table or Purchase Order cover
from money routine when integrated to
quotation registered.
fields.
related to order (Field: Invoice #)
export process view.
Suframa

advance beneficiary

nding to Siscomex Exportação Web. 1=Always;

1=Allow; 2=Reject, 3=Ask

routine.
to MVC standard
(T) or by APH (F).
configured Avinteg interfaces
to use Avinteg interfaces
standard so that records added do not need

INSS base, freelance part.

IRRF base.

Using (1=Nitgen, 2=BioTouch)

(Mata250) ? (S = Yes / N = No ).
B=Finame,C=Own Finan., D=Consortium, E=Used Vehicl
Vehicle Search
group routines in sub-groups in buttons.
ôSö value indicates registrations are originated
1=Fleet Maintenance; 2=SIGAGFE.
through SIGAOMS. 1=OMS; 2=SIGAGFE.
1-Accordind to Tax Subj.;2-According to Base Red.
value of return calculation. 1=Allows Change;
delivery date in sales order
value of redelivery calculation. 1=Allows Change;
value of service calculation. 1=Allows Change;

composition of internal code (0-No, 1-Yes)

in the routine of printing products labels
Process Sending and Return when the internal code
of operation in production PCP MOD1and2 of ACD
used
Production Order effort - 1=Yes; 2=No
PI or PA structure to be produced
inventory master analysis
of products sent to C.Q. through
ACD requisition routine
separated by ;
a procuct. 1-Activated;2-

for RF dispatch

Inflow Tax Invoice through receiving

through Mod 2 receiv. routine must be entered

products for OP in separation.
generation of Separation Order
routine through product x supplier (SA5)
routine
entered in beginning of oper. must be validated
separation orders 1=Yes; 2=No
1=Yes; 2=No
generation of Entry Tax Invoice by
operation available for Production annotation and/
in place of invoice unit price
import of Cargo Documents
Place of Service Provision, if different from
Place of Service Provision, if different from
TOTVS GFE in load generation. It must be
Content example: 001234445
State (Example: SP) of items selected in folder
when invoices are checked. 1=Yes; 2=No.
considered in invoice checking.
through Protheus Standard Shipment
in RG dispatch 1-yes 0-no
(detailed and summarized version)
__cFilReg returns FL and branch code (Example:

that invoice value can have without being blocked

invoice. 1=Yes; 2=No.
that invoice value can have without being blocked
__cCodIbge returns a sequence for the state
repair shop check list
when write-off per checks in
RF for internal code 1-yes 0-no
advance values to generate sales or purchase
copy itens not measured or only copy
contracts can be generated, generating automatic
contract installment/measure during generation of
1 = Subtracts from unit value.

measurements already finished when a contract

Bond Type (Y/N)?

Measurements with no related Invoice.

dedicated
according to Gim-PB (paraiba) layout.

reflected in Financials
received documents.
0-No 1-Yes

the Freight Document is returned from TOTVS GFE

cost when using TIO with fields F4_CREDICM=
displayed in Protheus
applicable situations: 1-Goods Weight, 2-Goods
ECM routines (Example: Approval of Proposal)
created. 1st (counter) - 2nd (rep.station) - 3rd (

it considers accounts which deb. and credit bal.

y and exchange work with cache
in table CTO-Accounting Currencies will be in
accounting entities.
oficial reports of the Managerial Accounting
balances "1" CTB150 "2" CTB185

accounting of outflow documents

being authorized.
refresh
used (.T. = Value Without Taxes / .F. = Value With
average cost calculation. (T = Yes and F =
(T=Calculate/ F=Do Not Calculate)
APD=Evaluation and performance; ORG - Architecture
invoices are searched by E1_NUM (.T.) or
Transportation Management.
Entry, with F=Issue and T=Entry
considered in the checking. 1=Yes; 2=No.
by the system are not considered as divergence in
considered in the checking. 1=Yes; 2=No.
between the value calculated by the system and the
considered in the checking. 1=Yes; 2=No.
between the value calculated by the system and the
from IRRF base. 1=Deduct; 2=Keep.
IRRF base. 1=Deduct;2=Keep.
for Incoterms CPT, CIP and DDU.
as IN 475/04

I=English;P=Port.;GI=LG Descr.
Depreciation Expense

EDI layout.
Care Unit.
transactions with services under taxation
images with extension GRF are found.
order in Order Separation
transmit to TOTVS Collaboration solution
function DtValid() is used.
accounting apportionment are saved.
Datasul
Datasul
tax transaction: 1 - Inflow Date;

with Datasul

bills compensation
Freight Shipment Management

automatically attached by Protheus to

benefits in the ECM.

(GG2_NOMARQ) or if file location will be

to generate data to be sent to SPED
numeração de RE em mais de um Embarque

in advance or settled.
does not erase related to adto, 2 erases.
shipment/clearance
by CIF when ICMS base expense is FOB apportioned
different forward installments
and residues elimin. in integration with SIGACOM
PO -> Purchase Order

(1=Coverage, 2=Item).
and register of product.
calculation is used to calculate freight value.
invoice issue date

cash request
If .T. Customer with import per account and order.
Advance destination e-mail
Automatic debit release e-mail
reaches percentage informed in register of
calculate provision.
logged in reports standard headers.
table SM0, by Company + Branch.

versions prior to P11

process warehouse (99)
1=Closure Routine / 2=Operations entry
through the Closed Cargo process without
for final consumers without DI and NAME.
(1-Datasul, 2-Protheus, 3-RM, 4-Logix).
User, 2-Lowest Freight Value, 3-Shortest Delivery

EIC in module Purchases.

Linux spreadsheet.
considered in accrued value for guarantee sending
considered in accrued value for guarantee sending
bordereaux routine uses all indexes or
according to documentation of routine OFIXA011.
schedules for SUS outpatient care.
or not.
Recipients for income summary e-mail
1-Deletes manual record when proposal is inserted
fill in with (0) or (1) for Attended ones.
voucher by
be presented when it is generated by effectiveness
Financing/Leasing.
registered customer.

Filters technical team browser by branch

of petty cash transactions.
.T.=YES, .F.=NO
stand. municipality name printed in check through
as special collection in FINA220
during insertion of bank expenses in financial
on simple or authoriz.release format
as in Custody, separated by pipe, in FINA220
user register. (1=user; 2=full name;
FINA220, separated always by | (pipe)
routine FINA220. (Resolution must be 206 x 163)
to be updated in tax obligations (1=Yes,2=No).
bank expenses in financial transaction
for advanced payments of FINA220
delinquent bills in routine FINA220
during cash closure - Fina223
of Routine FINA220
conditional discount of FINA220
bank expenses in fiancial
treasury cash (FINA222)
in case of pending enrollment bills
entered in a budget.
margin to be displayed in the Profit Margin field.
margin.

new (array=2)
nowledge base.
multiplier
processing LOG of the class tNewProcess. Use it
was informed to the brand Massey Ferguson

Quotation invoicing. Ex.: XNNNVVVVVV, where:

Quotation invoicing. Ex.: XNNNVVVVVV, where:

from Executive Board

XNNNVVVVVV, where X=Sched. Tp, N=Days toContact

'S' keeps Default validation
low recalculation; 2- Allows calculation only with
packing list or the distances (1=Always packing li

must be considered in files generation

apart: one for parts another for service.
considered as teacher.

in closed monthly period.

Production Monitor.
Production Monitor.
Production Monitor.
Production Monitor x Operation.
Production Monitor x Operation.
Production Monitor x Operation.
multifield grid. (Eg.: MATA410)
Term are suggested from a Business Rule
from ETKA

types of documents file.

Dental Authoriz. (1-Initial Sit., 2-Dental
pricing items and products of Categories
concerning the creation time of medical

of product identification in the production

Media treatment
1-Yes, 2-No
c
when an automatic routine is used
confirming Exam. Req (.T. - TISS form will be

0-No 1-Prints in production

a reáir shop in the routine of Budget
from scheduling
beginning of the operation in production PCP MOD1
a new inclusion is performed.
payer. Example: 19900211
0-No 1-Yes
of Accomodations Table G07xB14 between the modules
of Patients Admission GD0xBDR between the Module
from DIC table among Hosp. manag. and Health Plan
of Medical specialty table GFRXBAQ between modules

Remittance Letter with Itau BBA.

Record of Hospital Management will be used
of Patient Leave Table GF4xBIY between the modules
SIGASFC module and others (0=Do not integrate;1=
ion of SALES or PURCHASE exchange rate.
0-No 1-Collector 2-Monitor 3-Both
to PIS/COFINS base. 1=Keep; 2=
calculation in the Document and Nature does not
voucher.
of value, 2 for not to use, or 3 to use
customer standard information
not considering customer (1-By customer /
True - Reuses,
GED.

to integrate with GED? .T. True - Enable; .F. Fals

(WORKSITE).
(WORKSITE).
.T. True - Yes; .F. False - No.
.T. Year-Month prev to current; .F. current Year-
customer / cases? .T. True - Uses;
GED search (WORKSITE)?
chart in distribution stage.
en_US,pt_BR,etc.

collection request by different and simultaneous

customers in the state of Alagoas.

displayed on timetable screen.
used in the gift list.
to deducted bill of the main bill.
to the checking account payment.
standard posting.
(True) or not (False)
Finan Adm and .F. to keep updating and allocating
e-mail that indicates product availability.
e-mail that indicates product availability.
e-mail that indicates product availability.
e-mail that indicates product availability.
Category in the structure

in the structure
loyalty card
1=Active ; 2=Inactive.
Back Office to access database of
with the bill of the original invoice.
of product price in DA0 and DA1
modules with sales scenario, using rules and
regis. closing. Its use is restricted to cash
very the purchase request
company.
If the parameter is .T., it enables discount

generated by PDA
to provide the NCC due date.
availabity for the customer will expire, from the

must be displayed in the closing.

availabity for the customer will expire, from the

est for reservation with no stock. 1 = Disable the

institution with rate value and do not dicount

list from the one alreary

with reserves in the order integration.
operations.

in jobs FRTA020, LOJA1115 and

(0=No, 1=Yes).
data load.
data load.
(0=No, 1=Yes).
and data load.
(0=No, 1=Yes).
data load.
(0=No, 1=Yes)
data load.
will perform the import and data load
will be stored.
in sales. (Only uses in system
printer? If not, a non fiscal receipt is printed
1 = Enable integration; 2 = Disable integration

Being .T. after selecting financial administration

record will be blocked.

operations in gift list. If this option is
operations in gift list. If this option is
operations in roll call.
in roll call.

1= old concept, 2= new concept

saving is active.
related to bills sales related with
Type of Accounts Receivable of Sponsored Discount

calculation by sales product? If not. this will be

recharge of loyalty card balance. Products must be

Back Office to access database of

Prefix Accounts Receivable of Sponsored Discount
quotation.

1 = Returns the lowest price of a table - 2 =

in SIGALOJA and FRONTLOJA

Bill).
bill when searching for receipt.
activates automatic sales suggestion, being .F.

Defines the type of Se1 "DP"

1-Commission by sales header (total)

1=Application of discount in the unitary value

value is saved.
and status is used.

N night
rules of the modules SIGALOJA and SIGAFAT. 1=SIGA
If =.T. Uses, if =.F., does not use
*All or 01,02,03,04...
by e-mail.
Send Log from error screen.
automatic lot.
simulation worksheet.
forms classified
between BZZ and BZW tables
forms classified
forms with procedures
the procedure value while saving
column when credit is not allowed (T=True) Add up

VVVBBBOOO, where: VVV=vehicles map, BBB=Auto-parts

Vehicle Sales Panel. Example: 011

("0"=User indicates; "1"=Auto Numbering

February, 30 days worked. Exceeding such number,
Used for radio frequency only.
active employees corresponding to monthly average
T=Activate / F=Desactivate

vehicle sales. 0=No,1=Yes

employees to be processed is greater then the

with Freelance.

table for Production Monitior

for Production Monitor x Operation
cancellation must be entered. 1=Mandatory
buyer chooses another proposal (.T.), if
GFE. Position must be registered in ERP.

entered in prospect register.

in MRP query? (.T.=yes / .F. = no).
GH and PLS, regarding complaints replied from
Janeiro city hall to print
and the same product
1-Yes, 2-No
generation in the accounts receivable.
New Vehicles.
Used Vehicles.
for New Vehicles.
for Used Vehicles.
of true-up for new vehicles.
Vehicles.
for New vehicles.
for Used Vehicles.
New Vehicles.
Used Vehicles.
for New Vehicles.
for Used Vehicles.
New Vehicles.
Used Vehicles.
New Vehicles.
Used Vehicles.
Direct Sales.
ised tp exchange for New Vehicles.
used to exchange for Used Vehicles.
receivable type NCC when a residue of a sale order
payroll is used. 1=Enables new calculation;
calculate provision values.
Example: 000 = Does not add, 100 = Adds F,
in EIC.
inventory inflows/write-offs.
to work after end of sickness allowance.
1=Sim ou 2=Não.
whose examinations are generated in Programming.
transference of an appointment.
have examination scheduled in reschedule per date
to automatically generate
in Employee x IPE (MDTA695) Register. 0=No, 1=Only
S=Si o N=No.
or 2=Gravity Rate in Accident with Victim report
work in a month.
even when EPC is effective.
to be printed in CAT, referring to the injured
, indicates if this one is printed in the P.P.P.
instead of write it off from stock. S=Yes;N=No
and Health module can access the routine of IPE
pending periodic examinations, when performing
Graphic Blueprint view when TAF is
routine will update automatically
not to be displayed in PPRA.
Y=Yes / N=No
considered as standard for the first inflow
employee has not active situation.
when adding Med. Certif(ASO). 1=Only exam.
used in IPEs delivery of the routine
instead of generating Purchase Request.
which indicates the E-mail to send the workflow
he Distribution return.
observations of SO and SS, when generated.
Y=Yes or N=No
Y=Yes or N=No

Y-YES, N-NO, I-INCLUSION, T-TRANSFER

Invoicing. Enter 1=Yes or 2=No
Non-Conformance Control (QNC). Enter 1=Yes or 2=No
1-Yes, 2-No
Vehicle entrances and exits in Entrance Control
file corresponding to PIS/PASEP/SUS to
Enter code of event not having log
(MAT/MED) in Attendance
Civil Registry.
accordance with the former process, without
return each TSS request with NeoGrid.
freight invoice return.

. 1-Mandatory; 2-Non-mandatory
2=Optional.
2=Optional.
Mandatory; 2=Optional.
2=Optional.
2=Optional.
used in Collection trip planned type
in order to release documents.
to stow cargo. 1=Nominal (default) / 2=Maximum
written off.
Delivery Sequence (DAK_SEQENT).

if the amount to be seperated is lower than 2. U.M

accomplished must be created blocked.
SUS rules (.T. = Yes/.F. = No)

used in the filtering of forms to be divided

get COFINS value.
that defines the tax value payable in
the INSS value payable, company part.
Control. 1=Enables, 2=Blocks.
must cancel all levels or just the current one
the interpreter
processing entries ? 1=No, 2=Yes.
budgetary contingencies approval
Budgetary or Planning.

If .T. - Importer, if .F. Purchaser

data bank transaction.
he runtime of PcoRunCube()
for new vehicles (0=No, 1=Yes)
module SIGAPCO. It must be filled out with a
projects
reprocessing entries.
and Control. 1=New chart object
to manage the Budget Units register.
number of jobs when paramter MV_PCOVJOB = 1
code. "1 " - Yes, "2" - No
code. "1 " - Yes, "2" - No
code. "1 " - Yes, "2" - No
code. "1 " - Yes, "2" - No
get PIS value.
the SEST/SENAT value payable

inflow due to purchase.

when including advances.
documents delivered. 1=Mandatory; 2=Optional.
Time in seconds online panel is updated

0= Use Item Total / 1= Use Item Cos

extension.
reimbursement.
card name when issuing by Call Center
pregnant user, is made in the Request (1)
used to compose the IRRF Tax Base.

be preceded by the procedure table code)

fee in a single account.

consider to be added to the financial

to be considered in the financial value.
onsidered during cust composition
considered during cost composition
customer to generate DMED. 1=New reimb.(PLSA001)
considered for DMED generation.
consider standard period, example: 201002;201101

speciality to receive the on-line PTU file or,

receivable are deleted (0=deactivated 1=activated)
BQC, BA3 and BA1 before exclusion. 0=No and 1=Yes.

collection of integration between Health Plan

by the customer financial responsible. Options:
used by analyzing the warning message
schedule when blocked automatically.
d automatically by module PLS. This character
entry for the provider as well
To be added in tax base in payment
the patient is pregnant.
audit by form 240 seconds
month (1) or following month (2).
parameters (SEE) to locate company code for the
contact, and .F. to disable
tables that must be displayed in Synchronizer
to be printed on the card.
to consider rounding and not

billing address

query of User History through

routine of llection lots.
via Remote field BE1_TIPADM is equal to MV_PLSCDIU
BTS
in XML import, regardless of be in
1=Yes; 0=No
released in authorization routine.
0 = deactivated ; "1" = activated
medical appointmenrs.
according to RDA clinical staff (.T.) or if all

and no revenue

na tabela BBK (Redes Referenciadas de Atendimento)

processes
UNIMED Interchange
user, and .F. to unable
Synchronizer

with former registration or Siga.

RDA regarding the forms' installments.
which will be accomplished for user
branch if SP0 table is in
tasks, considering the bond task type
figures .F. - Automatic coding
Management module (1=Yes and 2=No).
are deleted, if such PO is generated via PMS
task/product; 2. It does not consider amounts
during integration between Protheus x TOP
of all branches (1=Yes, 2=No).
is used during integration with SIGAPMS.

blocked by credit.

executed through the routine of average cost

during TMS x MNT integration.
data regarding tubal ligation.
Civil Registry procedure.
provision to SIGAPMS. If you enter N, and the
value opposed to value entered.

to used version. Ex: \cliente\client3.

production Order.
field "Document," in "Document Import"
shown in the first or second edition.
or with table branch"
(1=YES 2=NO)
pending filter while transferring in SIGAQDO, .T.
calculate amount of product available. Content
Quality Generation. (1=YES/ 2=NO)
employees will be copied to Quality tables,
executed by the routine. Ex: 1 = a process is

of product specification must be used in

type B in calibrations
inconsistency messages are displayed, 1-Yes; 2-No
T - Enables the process and F - Disables it
of XML file
for sevicing in Surgical agenda.
the Sales Order
in transference of user´s pending issues.
LogoCenter is installed.
4 - Forth Ed.
Complete validation, 2 - Measur. Date >= OP Date,
Balance Calculation in New (1) or Old (2)
in inclusions?

PIS, COFINS and CSLL is automatically executed

the Price List, the SC6 sales orders and SC9

in entry transaction and updates field B5_LOCALIZA

calculation of year-end bonus averages.
inflow 0-Does not register 1-Registers.
extended warranty.
of the suggesting gift list.

automatically controlled (T=Yes;F=No).

Pricing Spreadsheet.
authentication. Content .T. requires, .F. does not
.T. = Active, .F. = Inactive
.T. = Active, .F. = Inactive
window (F4) for relation in freight knowledge
(ACDV170): 01=SEPARATION, 2=PACKAGING,
issuing reports of SIGARPM.
supplier to constitute price in assemblage
HR reports.
.T. Enabled .F. Disabled
a Document from the Client.
enter a variable amount (0-Does not display the op
when including a new patient, if there is
different periods.
cost recalculation routine must be sequenced
of AIDF
and SIGAMNT Integration
Invoices issued.
SIGATMS x SIGAMNT integration.

Enter a Calendar existing in

Enter a Shift Model existing in
1=Prothes; 2=EMS

1=Time; 2=Centesimal
while requiring labour force
to be annotated for the operation in routines
label read - routine of requisition/return
Synchronizer
for procedures without classification

to send hospitalization form to SIP.

from balance in stock. Only used when
during integration between Protheus x TOP.
sales orpurchase order to be generated by
contract advance by TOTVS obras and
contract advance by TOTVS obras and
during integration between Protheus x TOP.
during integration with TOTVS obras and projects.
during integration with TOTVS obras and projects.
used in Protheus X TOP integration
sales order generated by

. 0=Back to requester;1=Back to manager

(1-Yes, 2-No)
S = Yes or N = No
to DMED separated by ' (single quot. marks) and
in sales order items.
provision values.
e a correlacao de procedimentos 'GA7' com procedim
01-Advance;02-Payroll, 03-1st installm. of End-
that exceeds maximum value for service in
delivery.
assembly.
order screen. Only for SDI environment.
of business proposal.
document.
bonus.

by Carrier. 2=Own Regionalization: region

0=Concluded, 1=Pre-approval, 2=Approval
for tax withholdings generated during
Service-Desk in Kilobytes.

logon and logoff for all the DACs

1- Only calls w/oFNC; 2-Calls w FNC

attendance basis if it does not exist.
without concluding the call
parent call is closed.
Protheus server.
call in FNC reopening.

Associated
of phone call through database
caption in Service desk. Separate values using
existing in active list.
is used per service group.
divided by semicolon.

of Service Desk automatically. 0 = Disabled

replicated.
machine and client machine upon selection of
Prospectus (Sus) and Suspectus (ACH).
notify Call Center user when there is
Freight Calculation and Invoice generation to

capacity. 2 - It compares truck-tractor capacity

previous unblocking.
file to generate teamster contract
Transportantion.
debit transfer.
.
in which transf. occurrence is marked
(document 5) in TMS.
(54 and 60) per Supplier and Vehicle
indemnification occurrence after the
supplier used in contract release.
considering branch of field DUB_FILRID
trip management. If "0", refresh
for numbering bills when using
Weight/Volum based on
structure.
sequence in state selected.

Pro Forma or Inflow Invoice. The default

days or consecutive days in on-line panels of the

Prod Added to Prc List, with edition. "2"-Restri
generation. 1=Automatic; 2=On Demand.
3-Item,4-Com. Area,5-Iss.Grp,6-Series,7-Frei. Clas
3-Item,4-Com. Area,5-Iss.Grp,6-Series,7-Frei. Clas
3-Item,4-Com. Area,5-Iss.Grp,6-Series,7-Frei. Clas
3-Item,4-Com. Area,5-Iss.Grp,6-Series,7-Frei. Clas
3-Item,4-Com. Area,5-Iss.Grp,6-Series,7-Frei. Clas
3-Item,4-Com. Area,5-Iss.Grp,6-Series,7-Frei. Clas
3-Item,4-Com. Area,5-Iss.Grp,6-Series,7-Frei. Clas
he file Balance by lot (SB8) for barcode
packing list is created

EPM Datasul e-learning

EPM Datasul.
from integration Log.
installation server.
by Thread in GRID.
(T = Active; F = Inactive)
and TSA (TOTVS Access Control) application
taxation wizard
version of the Procedure table (.T.=Yes
unit of measurement entered, are expressed in the
production line is single for the whole route.
Minimum 1 and Maximum 15
port.
address.
FTP server.
user name.
with workarea.
(SIGAGCT). 1=YES ou 2=NO
(T=Yes;F=No)

of contract assessment.

cargo can be assoc. with self-employed contracts.

values diverge from Sale total.

(Ex.: 2007).
componenets. If 1 checks the current SO,
when using AIH Plan (.T. = Yes /.F. = No)

1=Accepts higher amt than requested; 2=Does not

system (number/series/item)
requested for OP is validated; 1=Validates in 1st
0-No 1-Yes
withheld from the freelance in a period.
spreadsheet and project will be used (T = Enable v
Inflow Document 0=No,1=Yes and Total Balance
when using CBO (0=No 1=Yes)
Sales Category and Type of Sales.

Approval.

1=No / 2=Yes / 3=Confirmation

separation activities through RF collector.
New reversal of WMS by IDDCF

Registered in CB5 table.

GetUserField of CFGDictionary service.
EICIN100 from EEC Module
EICIN100 from EDC Module.
considered as bonus in
automatically in orders informed in the invoice.
which are travelling. 1 = Yes; 2=No
if it is generated by Stage.
for the same Service Order
Service Order opening of
the determination pump must be checked.
in the same purchase order.
Document in the receipt of S.O. in lot by
the behavior of SPED CONTRIBUTION routine
to be used in MultiThread proc.
for registers related to tax receipt
SPED CONTRIB. routine. Enter in
of Public Expenses - PB

for the State of Paraíba.

Public Servant, R10 DCTF
Contributions of Public Servant, R10 DCTF
XX8 (.T.) or SM0 (.F.)
presumed credit Decree 1006/24 from Mato Grosso
indicates the percentage to be used to define the
of the invoice (.T.) to generate magnetic file
operation must be considered to generate
Society in Account of Participation
Society in Account of Participation
Society in Account of Participation
Society in Account of Participation
Society in Account of Participation
Society in Account of Participation
Society in Account of Participation
Society in Account of Participation
Society in Account of Participation
Society in Account of Participation
Society in Account of Participation
Society in Account of Participation
Society in Account of Participation
Invoice with Zeroes (.T.) or Blank (.F.)
0-Field CCE_DESCR; 1-Field CDT_DCCOMP;
consider in column 11 of report CAT17
ISS and INSS taxes are accrued
taxes are proportional.
taxes are proportional.
, credits must be advance in the block
Payment (AP) 1= Yes or 2= No
1 = Controls tax withholding on RA
customers where: 1=Does not group;2=Group for same
supplier where: 1=Does not group;2=Group for same
branches, where: 1=Does not group;2=Group for same
value realized in the Flow by Class
Group on data dictionary.
allowing the inclusion of new
PIS and COFINS credits on SPED
processed differing from PIS and COFINS
process of FCI for identification
will be
in sale will be considered
to be considered in the process
considered for the use of code of
operations subsumed to Fiscal Incentives:
tax debits/credits not associated to
tax debits/credits not associated to

(.T.) Block (.F.) No block

1= Item data from order; 2= Product data;

the gross value of partial write-off or the net vl

Allows=.T. / Not allow=.F.
foreign bank, even if doc. is in currency
CNAB return of Accounts Receivable.
SITEF Reconciliation. Maximum of 20.
processing of Threads in SITEF Reconciliation.
automatic issuing.
when transferring branch source document?
TIN x PROTHEUS integration
2 - Accounting per sales (Only
SC, PC and inflow document.
instrument during accounts receivable write-off
integration via automatic routine (FINA100).
that the system database to add
CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
receipt tolerance
CFOP different from Attachment XI.01 of NT 2013.00
code, for the purpose of calculating the

Society in Account of Participation

CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
of components is not added up
if .T., searches on the DO_ALIQRED field
used in MultiThread proc.
record A100 of EFD Contributions when
100013 Communication
100021 Electricity
100030 Transportation
calculation, considering the rules of Decree 5602
percentage tax load.
when MV_FISCTRB = 2.
Communication Services considered for
related to the operations of Agreement
and block I generation of EFD Contributions
process block P with MultThread
calculation EFD Contributions. If content is

previous ICMS ST value if N= Does not consider.

VL_BC_COFINS in rec C170 of sped PIS/Cof,
sale to be considered in
codes will be considered
used to fill out the
Calculation of Importation Content.
should make calculations of Installment
of sales of new products. 1=B1_PRV1;
the content of field C6_FCICOD
with freight and taxes is greater than 75% of
(factor calculation for Developm.).
of operations classified in
Outflow (TIO) to be considered in
note code: 1 = SFT/CCE;
must generate field 05-COD_REC of record
used in the calculation of
used in the calculation of
used in the calculation of
used in the calculation of
used in the calculation of
used in the calculation of
used in the calculation of
used in the calculation of
used in the calculation of
used in the calculation of
used in the calculation of
used in the calculation of
used in the calculation of
used in the calculation of
defines the IT Withholding Code.
defines the CSLL Withholding Code.
operations included in Tax
operations included in Tax
wil be processed
from inflow invoices to generate the Slip
second-hand vehicles.
Position 2: Unit value of UFIRCE.
invoicing for field completion
source for products sold.
Export Registration number.
generated with the State Registration.
with Used Fiscal Sped books
expenses integrate calculation base of REINTEGRA.
field only;2-Size field+decimal; 3--Size field
must be taken to the
disconsidered on the genarion of reg. 63
Enter Transfer Pricing
to calculate PIS/COFINS by the List.
sold on calculation of Settle IPI
Adjusted automatically in print of
Used on the Simples National routine
as transfer in CFEM printing
ISS calculation, withh also show the records
Zeroed in Inflow and Outflow Books.
the customer city code
Used in GIARS,
The valid options are: .T. Round and .F. Truncate
of Tax percentage ref. to product acquisition
or .F. to not calculate.
Validity. Used for products in
Schema for validation of the XML file of
used for validation of the XML file of the
of Product Code. And enter 2 to use
of Added Vl tx the tax discount for Manaus FTZ
ICMS calc base the discount of PIS/Cofins for
contribution calculated in cummulative regime
ICMS-ST Calculation.
Indicates the CFOP do not display in the summary
fund – PROTEGE.
Rural Producer Register Number
fields when run routine MATA920 through
DIMESC, with Type 001.
DIMESC, with Type 002.
DIMESC, with Type 003.
DIMESC, with Type 004.
DIMESC, with Type 005.
DIMESC, with Type 006.
DIMESC, with Type 007.
DIMESC, with Type 008.
DIMESC, with Type 501.
DIMESC, with Type 502.
DOT/GI-ICMS
contains the code of city of origin
on ISS calculation by city
used on REg 48 of DIMESC.
State|City Code to use
State|City Code to use
as ´With no tax repercussion´.
a não abater na base do PIS/COFINS
Normative Instruction 86.
in MultiThread processing of routine SPED FISCAL

ICMS calc. according to FOB freight list

order for future delivery.
Prepayment in Inbound Invoices must be generated
presented by taxation entity (Federal/
on cotepe 35
Position 1 - Book / 2 - Sub-Calculation.
during generation of EFD Contributions
basis reduction on import invoices.

(Field 20 of record type

according to table 4.1 from
according to table 4.1 from
CFOP 5667 Venda de Combustivel ou Lubrificante pa
considered on Inovar Auto calculation,
(state or interstate). Example of use
that must be considered on ICMS Calculation
on the magnetic file.
otherwise registers the server
TXT export.

initial balance calculated in the Average Cost pro

initial balance calculated in the Average Cost pro
initial balance calculated in the Average Cost pro
initial balance calculated in the Average Cost pro
initial balance calculated in the Average Cost pro
initial balance calculated in the Average Cost pro
initial balance calculated in the Average Cost pro
initial balance calculated in the Average Cost pro
initial balance calculated in the Average Cost pro
initial balance calculated in the Average Cost pro
initial balance calculated in the Average Cost pro
initial balance calculated in the Average Cost pro
initial balance calculated in the Average Cost pro
initial balance calculated in the Average Cost pro
model 55 or 01 that will be demonstrated
to validate the XML file of
to validate XML file of
in Paraty magnetic media.
ICMS of calculation import.
Region. North, Northeast and ES or
ing the customer/supplier city code.
MVA de operação com Frete. Criado
MVA de operação com Frete. Criado
reight. Created in the StatexState file.
MVA de operação com Frete. Criado
está instalada, o proximo Doc do Lote Contabil se-
to generated record F120/130(SPED PIS/CONFINS
PIS/COFINS on asset. 1=D1_TOTAL, 2=D1_BASIMP6
activated, assets generated by transfer
1=Consider full month for Brazil
considered residual value (original value -
INSS tax. 1= In Writeoff or 2 = In the Issue
accounts payable is for a public company.
to generate report.
No
IRRF tax .
accumulated
during settlement.
CSLL) considering the due date of main document
of the ISS bill.
or not (Default = .F.)
holding bill is lower than the tax.
file record of the CNAB when the IDCNAB is
to conciliate SITEF files.

from CSLL
from IRPJ
Real Profit
INSS calculation to calculate the limit value
TIN x PROTHEUS exists, for payable accounts
1 = Source Branch (in transfer)
1 = Monthly (Standard) / 2 = Last 5 years.
PCC and IRRF sum for exemption
Maturity vs. Collection
Cofins,Csll and IR only after issue
write-off is generated based on original value and

Pis/Cofins/Csll according to Law 13,137

SIGADPR is active or not.

regardless of MV_ULMES
the inbound document classification when the
to import to TAF.
Bar for National Payment Form (GNRE)
reports
can be modified only by the administrator.
2- Validation)
Record.
Record.
tss
(.T.) or only the current Branch (.F.)
reports by email
model A3 TOKEN
bank to bank from TAF
must be mandatory.
integration processing.
processed by connection on integration 0 (zero)
processed by connection for integration 1 (one)
to be used for magnetic file generation
of Stock and Production Control
of Stock and Production Control

fiscal entries of TAF

wher configuration of table TAFST1 from TAF

bank-to-bank. Amount 0 (zero) define processing

about the reflex of any maintenance on operations
must be rounded or truncated.
Record.
be adopted in typing of registration of
Record.
reports
will use Secure connection

(in ERP domain) for integration

(in ERP domain) for integration
secure (SSL/TLS)
Establishment

Layouts in record Integration for table

in Integration of records for table TAFST2.
is opened the next run

the validations, in the import of the magnetic

used in updates of self-contained.

FISCAL
FISCAL
for generation of record 1400 of FISCAL SPED
in the State of Rio de Janeiro according to
in the State of Rio de Janeiro according to
in the State of Rio de Janeiro according to
in the State of Rio de Janeiro according to
in the State of Rio de Janeiro according to
in the State of Rio de Janeiro according to
in the State of Rio de Janeiro according to
in the State of Rio de Janeiro according to
in the State of Rio de Janeiro according to
in the State of Rio de Janeiro according to
in the State of Rio de Janeiro according to
in the State of Rio de Janeiro according to
in the State of Rio de Janeiro according to
in the State of Rio de Janeiro according to
for printing even if configured
for printing even if configured
are disregarded when supplier is
tax extractor
on the source document (.T.) or on the
Enter Y=Yes or N=No
15 - Second plate in record 40 for inbound invoice
field 16 - Third Plate in record 40 for inbound in
field 14 First plate in record 40 for outbound inv
field 15 Second plate in record 40 for outbound in
field 16 Third plate in record 40 for outbound inv
FCI processing.
FCI. Enter miliseconds.

COFINS import
Deduction of PIS and COFINS of FTZ in ICMSST Base
on Series column ou .F. in the Notes column
when the Operation Class immune, exempt
of Freight , T= Freight Supplier;
Fiscal Document (.T. calculates .F. does not calcu
be used in the hypothesis of exemption of CNAE.
Credit Reversal. Ex.: '05040012','05040013'"
lower than limit (MV_MRETISS) for
for calculation of DIFAL to meet the
of Single Calc or Use Different Recipient Base
Complementary 100102 ICMS EC 87
100129 Fund to Fight Poverty EC 87
generated separately or in a single Form
Difal + FECP of target state
PCC cumulativity on Issuance.
PCC cumulativity on Issuance.
income exchange variations in receivables
expense exchange variations in payables
and decrease are used to calculate
during integration with RM if they are configured
Ativa/Desativa validacao Frete

to consider the short term transaction

related to provisions on the accounting balance of
Permite lancamento de nota com rejeicao 526?
bookkeeping.
replacing the search query of the note items
sharing mode of GCT and Finance tables.
STR0057
parameters in the manual processing screen
SA1-Client SUS - Prospect and ACH - Suspect
T=True, F=False

generated (1=Order, 2=Title)

order generated contract measurements.2- Deactivat

s se houve a conferencia cega da nota fiscal

ICMS complementary EC 87.

Fight Poverty Fund EC 87.
of intelligent TIO register in
of intelligent TIO register in
considered in Calculation of EFD Payments
tor store
credit calc deemed as law 12.058/2
must also be cleared when ST value
of target in Difal operations
in inbound operations for
used to search the valid Date of
for resale to be considered in
converted to 'B' (other write-offs)
in Credit reversal. E.g.: 2016
split between provider and receiver
09-TXT_COMPL of record H010 in case of
inbound and outbound books - MATR930 - Filling
SITDOC 02 or 03, on record C100 of
tion of the product to be considered when
55 e 59. Se .T. agrupa por tipo de documento,
Meas Unit, Conv Fact and Conv To to be validated
in Difal calculation
GNRE Web Service.
GNRE WS. 1-Production and
GNRE WS. Enter new
S
serão desconsiderados no rateio de

para o Estado do Mato Grosso. Ex.FASEMT

para o Estado do Mato Grosso. Ex.FUNDESA
customer and cooperative member. EX:A1_COOPERA
medio ponderado do produto nas notas fiscais de
issuance must be considered as credit in the DIFAL
Ex.: 0220,0200,2089,2030,2110
Valid only when sale is intended for
is deduced in subsequence ICMS ST value
of CIAP appropriation is up to value entered
Record F130
that should not be considered in Calculation.
Array Ex:{{7,74.286},{12,85}} Where first Pos
disregarded in magnetic file.
of Project to compound 8525 record.
in entries, the city to be considered is always
solidaty in the base of withheld Cofins
For substitution tax operations
For substitution tax operations
used in calculation of Tax substitution of
used in calculation of Tax substitution of
due to MatFisCFO of MATXFIS.
between difference between the
Cofins, Csll and Inc Tax bill only after write-off
shows that bill was already written off.
Tax and IOF. Option 1-Not exempt;2-EXEMPT;3-Ask
operations, such as
change of the printing format of report fin
net amount in write-off screen (informative value
Mandatory for Production Environment
F - Collection Address, T - Delivery Address
Example of content for Brasília: "-03:00"

be used for printing e-INV, given 1 = Non

added to group YA.Payment Methods

file of NFC-e, setting it as a Combined

1 = Yes Always resends
for e-INV. 0 = Disabled. 1 = Enabled.
1=Optonal; 2=Mandatory
of NFC-e DANFE
continues to be synchrone. When it is as
table, procedure p to populate it and BalanceCT7Fi
lower than or equal to 1, does not use Thread.
accounting model, with dinamic procedures for vali

quotation. (.T.) Allow (.F.) Do not allow

CAT83 2D sheet.
e-mail of Request of Institutional Visit
88 - refund Sintegra MG to
Sub-lot in the QC Write-off routine
through fiscal references.
next period, where .T.=All Records
processed simultaneously in the Current Balance
be informed only one batch (.T.) or N Batches(.F.)
certificate model A3 TOKEN.
operation in sales order. (X6_DESCRIC+X6_DESC1
Indicate if loss of OP will be allowed to record
expense code
in the routine ACDV025 terminate Production Order?
on ACDV040 routine?
select option print in routine of
(ACDV150) allows to make the transfer
accumulated

in students' portal.

1 -Befor bill generation;

or Online Company (Follows MV_CUSFIL parameter)
treatment plan when there is (are) other(s)
schedule for check-in and check-out.
supplier and payment term.
in a single document. (T=Yes;F=No)
layout when it is an official layout.
Para 2 = Product code not required.
.T. for true and .F. for false
is performed as load is registered.

.T. Yes and .F. No

(1-Yes,2-No)

SIGAAGR return type

outbound packing list
SIGAAGR

SIGAAGR request type

order has been adjusted by the balance of return

(automatic and systemic control)
generated from OP per sale.

Enter 2 characters - 'XY', X-Inflow ; Y-Outflow

Type of Workshop Time, when there are more than on
Dispatch routine.
is displayed (T) or not (F)

Goal calculation result

the end of evaluation answers.
out of term is blocked
Develop. Plan when not using the versioning
'Current Pending Issue' and 'History Search' in
Plans in GCH Portal (1-In Both, 2-Only
SIGAAPD, in routines that have Multi-Thread. If it
'Current Pending Issues' and 'History Search'
Result' in Pair Goals queries?
in approval by GL entities. It should be
of items/contract for contract/items.
entities for contract items, as follows?
to control of jurisdictions. (T=True;F=False).
for measurement items
entities for measure items.
of items/measure for measure/items.
product transfer request must be subject to
purchase order guided by entities
of department transaction. Default: 'S'.
.
entities for review type numbers.
request to storage guided by
purchase request guided by entities
To not use process of generating version and appro
To not use process of generating
Labour Suits in Financial module?
all warehouses during cration of
for third party products
for products in third parties
SERASA.
human resources in service budget. .T. =
is updated. In case it is .F.
Considers Transaction CC (SN4)N4_CCUSTO(.F.)
performed for blocked assets. E.g.: 0-Does not cal
is already filled out .T. = Fill out table SN4
on Off-Line accounting on Fixed Active Environment
0 = Does not depreciate in write-off, 1=Depr propo
T = Uses it, F = Does not use it
in period through the Val Lim Per(N3_VLIMPE) field

invoice existence in SF2 table when canceling

write-off requests.

of allocation due to conflict with HR

editing each field of the Service Quotation.
incorporated to total of items in budget for servi
between assembly OS and Service Budget.
commission in contract. 1=Oportunity salesp.;
If .T. enables the auto filling of fields
not allow revisions when

from basedate of system for automatic issue

entries. .T. (True) Only calculates if assets have
considered in all NFe transmitted. Do not
of Vehicles allowed per Service.

integrated via Single Message.

integrated via Single Message.
integrated via Single Message.
integrated via Single Message.
integrated via Single Message.

uses NCM. 1=Always Separate;

module, keeping the bill number.
receivable in Financial module

bill.
in the integration SIGAEEC x INTTRA

file of addition break made by forwarding agent

SISCOSERV
SISCOSERV in Protheus Server
same lot of sending to SISCOSERV
to be registered in Service payment

fixed percentage % by pre-calculation table.

system on the integration with the broker if
From target in entry operations to
in inflow operators for
outflow operation for
OF DISTRIBUTION BASE
Wizard of Contract Gener by SIGATEC
does not save NF-e key in the event of no connecti
exchange,it writes-off the bill receivable
SPED as entry, considerint the entry of its

in processing of Block K of Fiscal Sped.

Goods for Resale
Raw Material.
Package
Product in process
Finished product
Subproduct.
Intermediate Product
Other Inputs.

and maintenance in
a unit value different from the

products in inventory period. (T=Yes;

1 = With blocking, 2 = Without Blocking
(.T. Enables/.F. Disables)
and decrease mode or both, not allowing
STATUSES entered in this Parameter
with Evaluation used in Services and the
Electronic (HSPAHM57)
bill status change with Serasa.
Through the Bill Generation Routine (GPEM650)?
in new format with use of table SM7
multiple itineraries.
Extemporary Cancelation.

for automatic operations from sheet 1E to 2D

for automatic operations from sheet 1C to 1D
for automatic operations from sheet 1C to 2E
For automatic outflows of sheet 2E.
For inflows on Sheet 5B
reverse of calculated interest values
reverse of receivings/payments of
calculated interes values on write-off
related to receipt/payment of contracts
content of parameter MV_NUMITEN
purchases.
contracts of module SIGAGCT.
routine
the Reimbursement process to SUS.
of benefitiary login on portal
user of a Prospesct in registration
of providers
after granting registration
used in the imports via EDI for Occurrences
the PTU900 reference field
with reference to TUNEP table used to value
of PCO must be executed for the branch
for manufactured products by the company.
Transparency Law calculation.
Law calculation.
Law calculation.
in calculation of Transparence Law.
com IPI Transfer.
Credit/Debit transference invoices.
History Feature of the All. Invoice. By default
Ex: Open SO (A), Req Parts (P), Req Servs (S),
the check list screen is displayed (T=Yes;F=No)
the DANFE key generation.
has divergency in the ACD physical check.
.T. = Acive .F. = Disable
ClicBusiness Portal
responsible for ClicBusiness
search for better supplier in portal ClicBusiness
integration with ClicBusiness portal

remittances and consignation. If completed with C,

Field to enter whether customer is a
will be considered for DMED.
comprises information on NFSe Complementary Data
contracts measurement. (Y=Yes; N=No)
Schedule

) according to fee form? .F.-No/.T-

date according to estimated date

of provisional bonds generated by module of
group responsible for contract type
Contract Management and Service Management
after being released by the approver group
generated by measure of items invoiced through
allows ANTT to access the digital content of
by measure of items invoiced through
automatically updated in Contract Review

contract end per schedule

Contract validity must be 1=Module Start,
measurement of items invoiced via a bill.
through status Finishing Solution.
undetermined validity.
executed in optional mode (.F.) or mandatory

code of NFSe in certain cities

powers
parties
attributed to users executing their additions via
Refund Value and Credit Value
grouping
even if it is asked On-Line Accounting? ==NO
TOTVS Collaboration documents will be processed
automatic generation will be processed (N=Purchase
be downloaded by TOTVS Collaboration.
CAT83 Communications Service Control
open after return
of Teamster Contract
calculation is based on the recipient
Get end phase of Public Notice
with Easy Siscoserv.
.T. = Consists/ .F. = Does not consist
enter 1 to consider counter file

quotations in centralized sales are managed by the

enables the partial analysis. If .F. disables the

Account, Item and Value Class in the quotation
Logistics Cockpit.

Logistics Cockpit.
freight table is Fractioned.
.

message will be shown.

with warnings. .F. = You cannot continue the

apportionments of deductions between Min Freight

criticism in procedure register, specializations
scheduling comments for procedures per tooth /
if the sum of items does not follow criterion
has maintenance.
must be made in AO2 table for CRM.
e.g. http://172.16.32.109:8080/
SIGACRM module (This parameter is automatically
perform start load in AOO table – Profile 360
Used on the AO4_PRIORI field – (Prioritization Seq
configure with: .T. True = Enable or .F. = False -
Parameter used by the modules Invoicing,
in the work area creation.
FATA600 routine
re

in the file to the ANP

Reprocessing by accounts, CTBA 192. Minimum number
entry separated by (;) Acc C;Cost Center
Managerial Account. This entity is used in integra
Balance Type in searches and validations
cents divergency between debit and credit.
in the Management Accounting module.
after processing that were not imported.
.
after processing that were successfully imported
works with parameter MV_CTECAN
authorized by SEFAZ, where T=only authorized by
CT-e already classified when system is
authorization.
installment <vTPRest> ( .T. = Value w/o taxes /
all types of procedures and not only par
GL in manual GL transactions and of
user machine at the end of files generation.
1 = view with Contract relationship

invoices generated by clearance routine.

Transport Allowance calculation (1=Yes;2=No).

of point maintenance period by
in SIGAEIC.
-Consider, 1-Ignore for all docs, 2-Ignore
of inventory blocking. Internal control of
qrs with power of/in outsourced on rout. F4PODER3
monthly used for users

ption to accept or reject operation, if .F. issues

tion to accept or reject the operation, if .F. iss
h option to accept or reject operation, if .F. iss
feature of the old DCL Template.
input cost system of product.
of Payroll.
expense code
expense code
transfer used in PAMCARD.
PPE. 1=Yes or 2=No.
Return of Refund Value to
of period plus open days (MV_DABERTO) for
t integrate / 2=Integrate wil doc value/3=Integrat
model 55 go. .F. equal to block A100. .T. equal to
vacation receipt clearing by HR portal.

of delivery receipt
action, and a warning email is sent for a
consider the OPs as idle.
(1=If the divisor is the number of period month
from the received positioning date,
course, so the first warning email is sent
are printed in DANFE complementary inf.
ld. (1=Keep;2=Withdraw)
are recorded, Repair Shop and Auto-Parts.
the addition of transaction of

tax value is zero in

in Distribution Inteligent (NeoGrid). Param

on register 0200 of Cat83. Options:

in Additional Information of DANFE
1=Version Release
component code.
Technical
a version altready released
to approve/release the version.
company
operation code.
in the creation of Developped Product
Process Specification.
or by Freight Document (freight doc integrates

by ERP in Combined Freight Program

vehicle
working hours estimated/worked in SIGAPON.
be used in DSRECIFE
relate base date during addition of a
per issue date (default) or '1' (one)
date function.It calculate the business day date
with net value of invoice if parameter .F.
single message
to another EAI
used to send messages
be sent to another EAI
used to send messages
be sent to another EAI
EAI validation

Transit/Compensation.1=Termination;2=Shipment;

Operation for inputs already confirmed

RID (Drawback Import Report) and in RED
description through table EE2 - Languages (.T.)
when related to a concession.
1 = balance to exp. of export commitment
1,2,3 or 4 (view autom. aprop. screen for options)
sold on Drawback mode
sold on Drawback mode
internacional expenses in Financial
integrated via Singla Message.
vessels available.
allowed to add a not registered nr.
by single message to another ERP
by single message to another ERP
by single message to another ERP
by single message to another ERP
1=Internat. Freight+National Freight;2=Internat.
by single message to another ERP
by single message to another ERP
by single message to another ERP
added to FOB value of the item
will be extracted the invoice information message
will be extracted the invoice information message
integrated through SIGAEEC
0=Off; 1=One shipping per order;2=Screen Selection
mission and issue value of document commission.
of Exportation by Single Message to another ERP
exchange variation of invoice by single message.
Commission to Deduct from Invoice
Commission to Deduct from Invoice
Commission by Graphic Account
Commission by Graphic account
issue of Invoice (provisory).
messages on the integration via single message.
of single message integration
for integration via single message
messages on the integration via single message.
end package gross weight
Other Expenses values of associated shiptments
to the value of items negotiated
FollowUp, where 1= Shipment Date
shipped and settled exchange (.T.) or (.F.)
increase, decrease, penalty, interest and discount
of origin certificate.
n in transit is controlled for the expense
account commission are executed via EAI during the
export
be done by item (F) or NCM (T)

via Single Message.

budget workshop. (S=Yes, N=No)
0-Issue warning; 1-Issue and avoid process;
the ledger account to account the
credit abroad e revert on settlement; 2=Indicate
when MV_TEM_DI activated
tax as increase
QUERY (1), to use through looping with
considered in IPI base in the invoice of Import
generated for AP, regardless of the
when invoice rate is edited
by CIF + II when apport. by CIF (MV_RATCIF)
registers of SW6 (.T.) or not (.F.).
bills.
bills due date.
expenses of exchange variation. Positions:
Account and Order process
in process of Account and Order
PIS and COFINS values
Tax Burden the amount of ICMS is obtained by the
considers PIS rate (.T.) or not (.F.)
is filled during default
with amount higher than 5% of the manifested
another process
considered in field "Other Expenses" in routine
Tax either by CIF (.T.) or FOB (.F.)
file of integration InterWeb Aduaneiras
.T. uses system database, if
table SB1 (1) or table SA5 (2).
of PO: 1=Filter By Req.Unit+Nr.Sl;2=Screen of
only with price quote;2=Allow items w/out
of PO: 1=Filter By Req.Unit+Nr. SI:2=Fil screen
only for price quote; 2=Allow item without
invoice in case of integration by EAI.
GL of shipment in transit in import
by EAI during shipment and note maintenance
is considered prepayment.
during Invoice integration via TXT
only per code and if .F. is per code

partial items, without the need of linking all

for ICMS calc in Transfer Invoice
when there is anticipated exchange settled.
ntrol
with cost base expenses
value complement (MV_EIC0062) for
total value of item (D1_TOTAL). Enabled (.T.)
numeric houses of pre calculation report.
that does not move the cash flow of payable
by the field of Comex tables (1) or by
another ERP by Single Message through EAI.
restricted by EIC orders
alerts of courses due, when it is not

district, city, ZIP Code and State of location",

Electrical Energy on CAT083 sheets.
entity in the TOTVS Service SOA - TSS?
participant suppliers during the generation of
participant suppliers during the addition of
available by the Warehouse

of the packing list. 1=Lower Freight Value;

_TIPPRE. If you wish to enter several classes,

class" in Outbound Invoice generation
mandatory in Inbound Document header;
data sent to Siscoserv

Services from Service Process,

Asset Import and Export in Process and in
of Invoice is higher
by automatic execution, the system blocks.

of processes and invoices generated by SIGACOM or

when integrated with SIGACOM or SIGAFAT:
of exchange linked to invoices from
occur integration between SIGAESS and SIGAFIN.
of SIGACOM to SIGAESS.
by SIGACOM to SIGAESS.

even if customer/vendor is national,

with Financial Dept.
with Financial Dept.
of documents to receive in integration with
generation of docs payable in integration between
for value of service generated to SIGAESS
J of company which recorded the process

CSV integration via Schedule.

to the Easy Siscoserv module.

in the routine Clinical Schedule
subject to inflow of temporary

ue.
beneficiaries via portal

2 - Basic Authentication
procedures on audit definition screen.
can be attached to the candidate register.
1=YES;0=NO
hour simulator (standard= .T.)
Order with Operation Type (Campo C6_TPOP) equal to
INTEGRATION WITH GFE (1=YES 2=NO)
within the service proposal (standard =.T.)
automatically in the generation of Sales Order
with Operation Type (Campo C6_TPOP) equal to
for sending Workflow to Fluig.
cancellation, discount, loss, trade, return, that
with Easy Siscoserv.
S&OP Neogrid.
for S&OP Neogrid.
If blank, all TES will be considered
record block in sales order/Invoicing.
content is used in journey calculation
(standard 08:00)
automatic in Sale Order generation
using the FCI calculation method 3.
Calculation, using Method 3
Form will be printed in Add. Inf. of Danfe

In Fractions, will search for lots to be due

prof. and avail. checking (Med. Center Schedule)

bills are saved. 1=Process Branch
source and target branches in the process of
automatic trip association
the contract in Pamcard system will finish.

fostering credit of the state of Amazonas

transfer.
the source is the own client.
used by the system.

loan bills.
the screen of FIN ADM with
different suppliers from entered supplier
used in Future Values
suggestion. The order type is given
in VAT calculation.
deferral about item II of art. 18
import fiscal in VAT calculation
ate / 2=Integrate with doc value/ 3=Integrate pred
upon execution of New Release. (.T. Standard)
printers.
function ask, when using company management
used by the system.
available for query via Web service.
request to this service arrives.
Audit Trail. If blank,
alculation of tonnage. (I) - Initial Range / (F) -
the Standard Op. Rt. field (B1_OPERPAD) must be

interface. Must be entered on the following format

1= Training , 2= Production

ComprasNet
prasNet 1=Via XML with results portal of
of the Minutes, except attendants.
notice in centralized sales are managed by the

Authorization on ComprasNet portal

Authorization on ComprasNet portal
Authorization on ComprasNet portal
Bidding Process thus increase the

system must be charged to enter in the routine

of entry that are system must be charged to enter
for addition of invoice items with OPs
stock? 1-Generate;2-Question;3-Do not generate
Ex: .T. =(rate defined by inv)
0 = Does not generate/1=Generates
for professional automatcally when finish
Data).
register export.
Freight Shipment Management
Freight Shipment Management
Freight Shipment Management

Freight Shipment Management ICMS

tion of free invoice must be displayed. 1-

, SEST and SENAT

Protheus Financial
integration of Protheus Finacial
calculated packing list.
by calculation.
by load value.
by load value.
packing list, running the requested exceeded value
calcultation, running the requested exceeded value
by load value, running the selected action by
by load weight, funning the selected action by
retroactive dates to the last.
Tollhouse Voucher to be suggested by manually

slip in the transactions

Parameter not available in GFEX0

Outbound Invoice.
,2=No Restriction
via TOTVS Collaboration (in seconds)
by Packing List
Freight Invoices and Documents per Issuer
Freight Invoices per Issuer
CTe, the existence of protocol and keys of
General Manufacturing Expenditures on CAT083 shees
Code of tables GD7 and GE7) is enabled for
to FECP of ICMS ST, separated by bar '\' Ex:
EXEMPLE: SCG /SCU /
Personnel in Financials Module?
1=Provision,2=Payroll/Christ.B. Calc., blank=All
intended to receive alerts, when there is error in

rental of equipments will group items of a

n the quoted valeu 1=Yes, 2=No
Services Management are ungrouped
of WO for preventive maintenance of equipment
used as a reference in importation of
SIGAMNT module allocation.
weapon management in service management module
Branches
Branches
for the product selected in Commercial Proposal
1-Only abilities; 2-Only requests.

purchase order .T. - Enable .F. - Disable

(Table SCY)
of inclusion of the inflow document.
of the period according a day the other period,
by a dunnage (ex: ';')
button on the anamnesis screen will close and
image procedures will be considered.
on the Schedule Adjustment.
Service.
screening
screening is possible
Daylight Savings Time.

resolution 886/66 of IBGE: being the number 5 disr

the PIS/COFINS base (1=Keep;2=Remove Withheld,
of ICMS are saved in XML for return invoice. .T.=
Used as of company and replacing

if there is incidence of ICMS ST (used in

1=Displays message ; 2=Does not display

by the Document Maintenance routine TMSA500
FECP - Complementary Law no.111/2001 is displayed.

Inflow for a debit invoice

before incorporation/valuation, or .F., to
proposal.

synchronized (BTS x GBH) between the modules

file of projects from TOTVS Obras and
with other modules (0=No integration; 1=Protheus;

(1=DIRECT, 2=XML)
.F. = Do not integrate
of single message. 0=NONE, 1-INFO and 2-DEBUG.
log of EAI adapters.
register in courses that are not available.
Personnel Management - SIGAGPE (0-no position
Organizational Architecture and Recruitment Selec.

transport item.
heusxTOP,.T. will pass net amount, as prev.
is MO and settles, otherwise does not settle
used to create the advance bill
the advance bill.
to create the advance.
created in advance.
bill to be created during advance.
to add progress in closed processes
(1=Yes;2=No)
SIGAPFS? 1=Yes / 2=No.
alteration mode after inclusion (1=Processes,
2=No)
processes (1=Yes;2=No)
when process is closed (1=Yes, 2=No)
Guarantees.
in the field NSZ_CAREAJ during addition
to update preliminary order fields when registerin
automatically add Progresses.
accredited lawyers, involved and follow-up represe
block.

inferior to distribution date? 1 - Yes;

a date higher than current one. (1=Yes;2=No)
weekends and holidays? (1=Yes; 2=No)
when the process is an incident? .T. True - Blocks
in SIGAJURI, for resolutions 800,1024
creation of automatic entry with financial/
Case Relocation? .T. True - Preserves;
correspondent.
automatic entry with financial/accounting
of automatic entry with financial/accounting
which was registered on the configurator
made by fixed or configurable fields.
automatic entry with financial/accounting

is given to calculate protocol

calculation of protocol .
in provision update, when currency is not
interest of surveys
cost not collectable. .T. True - Mandatory;
payable commitment of service with price list.
CMUSER so there is no need to go to fluig
bills of the invoice
1 - Conversion per issue date / 2 - Conversion per
of Serv.Invoic.price list (1-Issue Date/2 - Add.
timesheets after cut-off.

timesheets, where M=Monthly and F=Fortnightly

Invoice Issue Date; 2=Quotation of Pre-Invoice
Example: 001
Example: 001
pdf.
SIGAPFS will be generated from SERVER or
accounting or financials (1=Accounting,
surveys
customer costs.

. True - Differentiates; .F. False/

T. True - Differentiates; .F. False -
T. True - Differentiates; .F. False -
1= TOTVS, 2= KURIER and 3=OITO
distributions.
distributions.
Invoicing by Case in issue of invoice
the Legal documents structure will be created.
(1=Worksite; 2=Knowledge Base)
T. True - Uses; .F. False -
(1=Advance Control Insertion;
date
the inflow date.
Date, Currency and Value fields? (1=Yes;2=No)
.T. - True - Invoice Date
registering agreement (1=automatic,2=manual)
1 = Yes; 2 = No
1 = Yes, 2 = No
informations of external entities? (1=Yes, 2=
is mandatory to fill in or not Customer
1-Yes; 2-No.
subject (1=Yes;2=No)
.T. True -Open; .F. False - F
Case folder. (Separate names with; _
Value folder is filtered by the

Subject? (1=Follow-up ; 2=Legal Subject).

with other systems (1=Yes;2=No)
SIGAJURI and SIGAPFS forcing to inform invoice
bases (1=Yes;2=No).
higher than contract value
lower than contract value
process.
documents.

2=No)
(-Yes; 2-No)
2=No).
charter (1=Yes;2=No).
exportação personalizada (1=Sim, 2=Não)
history value.
image.
(1=Yes;2=No).
on the workflow html of corresponding accept.
index updates in TOTVS repository
index updates in TOTVS repository
irrespective of current instance is as YES or
course register as a sentence has instance field
(1=Yes;2=No).
Enable = 1; Disable = 2
Accounting values (1=Yes;2=No)
service.
connection.
of database or delivery of full XML using search
service.
after case closing.
value in court of Guarantee is zero (1=Yes
automatic survey with financial/accounting
gerar lote de Lancamentos Tabelados do mes
generate a payable document of a service with
with Legal Desk. Ex.: JURA204, JURA202
SISCOSERV
PRINTER
conversion of services invoicing values
invoices cancellation.
closed Processes.
recording of the bill in the accounts payable.
invoice
saving of accounts payable bill.
payable duty of the fixed service
in the integration of SIGAPFS invoices with module
This type should have configuration so that
Invoices
Invoices.
when publication is imported?
publication import
invoices.
numbering gaps?.T. True - Uses; .F. False -
process (1=Yes;2=No)
(1=Enable; 2=Disable).
closure? (1=Yes;2=No)
fields involved. 1-Enables;
(1-Customer\Unit\Case, 2-Perpetrator\Defendant).
Operat. and Review of Proforma Invoice by Code of
a fatura for a vista. Caso contrario (.T.),
will be enable or not. (1=yes, 2=no)
reports.
Creates subfolders in invoicing folder according
Creates subfolders in invoicing folder according
proforma invoices.
superior to guarantee value
information on Process No.; Involved Name and
proforma during issue and it is not
that is generated from corresponding
document
the process? (1=Yes;2=No)
tax document
tax document
associated publication (1=Yes,2=No)
used.(1=Yes, 2=No)
SmartClientHTML (External).
of the process as off sentence of the first
of the process as of the sentence fate of the 2nd
prevision of process from distribution
process conclusion from the date
when a follow-up is submitted.
time sheets será feito o recálculo no momento da
considered in the report. Separate by slash
the processes in progress?
inclusion
Legal Desk? (1-Yes; 2-No)
Standard Value: 2; to indicate if
searching processes to association?(1=Yes, 2=No)
Tax Documents
.T. True – Yes;
workflow html image of corresponding
as In Progress
Integration
the object? (1=Yes;2=No)
in pre-invoice issue screen.
societary report, separate data by
concessions. If more than one code, separate them
invoice.
generated for tabulated service
process in update discusstion when
(1=Per process, 2=Per instance)
titulos das faturas do SIGAPFS (1=cotação usada
conversions (1 = Daily; 2 = Monthly)
<G> GED (WORKSITE).
to register an agreement.
3=BOTH)
Warranty Automatic Survey.
No)
or lower than distribution date? (1=Yes;2=No)
option "Customer" is marked as "No"? 1 - Yes;
1=Yes;2=No)
process is closed? (1=Yes;2=No)
process is closed? (1=Yes;2=No)
process is closed? (1=Yes;2=No)
process is closed? (1=Yes;2=No)
when closing the process? (1=Yes;2=No)
process is concluded? (1=Yes;2=No)
when process is concluded? (1=Yes; 2=No)
it is closed?
update values when registering a sentence ongoing
(Time Unit).
(1=TU, 2=Faccioned Hour; 3=Time (HH:MM))
time unit fractions? .T. True - With fractions; .F
.T. True - Allows; .F. False
(Complementary Time - Later Date)
(Complementary Time - Later Date)
tabulated entry?
to zero in proforma invoice? .T. True - Displays
SIGAFIN - Financials and SIGAPFS - Legal
.T. True – Use;
SmartClientHTML (External).
when linking a process. (1 - Incidents,
. True - Uses; .F. False - Does not use
printing (Fixed/Additional Invoice) related to
printing (Fixed/Additional Invoice) related to
in Invoices Generation line
in Invoices Generation line
suggested in invoices generation
follow-ups (1=Yes;2=No).
fixed invoices?
(1=Yes;2=No)
monetary correction (1=Yes,2=No)
da Junção de Contratos seja igual a 100%
indicated in process (value=1) or if
with all tabs in values/orders screen.
activities created in FLUIG.
.T.= Use.F.= Does not use

import facilitator (MILE) from

(Y/N)?
(F4_PODER3=D) with lower total amount of
return outbound document is deducted from the
that generates a pending item
of the sales order linked to an S.O.
entered in SIGAPON journey maintenance.
be created for all payment terms or

aforementioned, when the payment term.

in Point of Sales
used in the total discount of the sale.
by Get in lower part of the screen of
is posted as increase of

updating (Refresh) of information of Browser of

(Pending) ,0(zero)-takes what is on screen

are calculated apart from the bills
selection of bank correspondent operations.
R - Discount Rule " A" - Both
by Taxation Type (T,S,F,N or I)

All 14 digits must be completed.

(1=Givex;2=SQCF)
.T. - Enable
0=COO;1=CRO;2=COO+CRO
of tax receipt

document identification (CPF/CNPJ) of sales custom

after using Ncc in Point of Sales .F.=No display
Extended Guarantee
Optimization of the Table. If this value is lower
control the duedate of the product through
must be posted as discount in NF total.
Option 1=System Standard (L1_DOC ou L1_DOCPED);

MV_LJECOMG, 2 - Decreasing Bal, 3 - Increasing Bal

CiaShop - Grouper

parameter MV_RESAUT is disabled

Docket Budget (FI)

register of Payment Term (SE4).

register of Payment Term (SE4).
register of Payment Term (SE4).

validity
Separated by commas, blank (calculates all warehou

.T. (Active) .F. (Deactivated)

with the ECOMMERCE value

If started on “&” the content

1st correspondent to sale to individual

of due budgets
when saving tax document

configuration log (ex. admin@server.com.br)

Cash if limit registered is reached.
in the table of Cash Trans. (SLW) .T = Closes SLW;
extended warranty for the financial administration

that appears on field E2_FORNECE on the

later remove
if .T. uses a new component executing

disable it.
.

receivable used by Financial to be used to

start automatically

in initialization of modules Point of Sales and

To avoid overflow of 1MB in xml with the list of

Institute.

(0 - Disabled; 1 - Enabled).
is added as item discount when
sale value.
financials
of template execution(Ex:Drugstores) in FrontStore
tion, 1- Invoice issue for Legal Entity,

Institute that will appear on the field E2_LOJA

sent to the collection in CAP.

quotations in Point of Sales.
by PDVs monitor to separate per semi colon
Multi Negotiation screen.
parameter so it is not displayed in selection
installments generated by Multi-Negotion. Regressi

is reached. Enables you to

in integrations with other systems.

in integrations with other systems.
in integrations with other systems.
that will appear on the field E2_NATUREZ on

Type of Document (E5_TIPODOC) = "BA"

and Offline; 2= Online and Offline authorized by
customer is registered (field A1_LOJA)
.T. = Allows searching pending NCCs; .F.= Does not
for PDV import

on Neogrid solution. Neogrid must

1 - Purchase Order 2 - Purchase Request

2-Not fiscal printer ;3 - Does not print

Check in order to execute the cash
Delivery.
Assembly.
/Partial Withdraw/Supply); 2-Checking by payment
the reversal of bill write-off. 1=Always reverses;
budget imporation, along with MV_LJORCAM
quotation
quotation.
payment screen of Assisted Sale routine
t?

the bills follows Invoicing standard.

1=Searches backoffice if local failure. 2=

For Totvs PDV environment.

via Discount Rule.

Present. (separated by a slash "/")

for sales with product items and service items

that will appear on the field E2_PREFIXO on
extended warranty

Services through Microsiga

1=Gen Release order; 2=Gen Non-release order

recharge operation in Dialed EFT. Use "/"

executed. 1=Pressing button F11; 2=

to Instituto Arredondar
from CC in GP CliSiTEF in purchase in installments
.T. = Enabled and .F. = Disabled
1-ONLINE, 2-STARJOB

reaching first limit registered.

sent to CAP system, separating them by
sent to CAP System
the financial admin rate in donation.
there is pending TEF transaction. 1=Confirm;
administrator

interval (in seconds) among them. Use to get

Extended Warranty
informe de gestion, separados por ";"
of WO attention.

Services generated from Assisted

in the Service Order for uMov.me
-e in SIGALOJA. Where: 0-Disabled, 1-Transm NF-e

add discount reason.

Financial Services through Microsiga

cash closing, even the cash and movement tables

load sequence? T = Yes or F = No
of the invoice on future sales.
on future sales
on future sales
customer by CPF/CNPJ.

in the same sales

server when WS query is used.

available for query via Web service.
be zerod when sum of percentages of
simulation of receivable settlement.
of collection and payments.
use as Default
of collection and payment collections.
type of vehicle in packing list or part.(1=Capacit
(F10 - Service Maintenance History)
not on the folder LOGBI - .T. gen., .F. not gener.

generated.
on the table CV8. Default .F.
considered to take value suggested by
(0-Disable/1-Enable)
1 - Registration, 2 - CPF and 3 - E-mail
(0-Disable/1-Enable)
by process.
/PMS). (0-Disable/1-Enable)
(0-Disable/1-Enable)
(0-Disable/1-Enable)

movements on the order 100/300/500 on average cost

Those on the parameter will not make part of the
as balance in the process?

respectively, in sites of the Federal Reserve and

independent workers per integration must start.

serviced by supply matrix.

scheduling
service
invoice due date
automatic cancellation
after it is authorized.
from module SIGAMDT?
when printing sections from P.P.P.
balances from the AE of suppliers that did not
balances of open contracts for products

integrated with Store(1) or Dir. Sal.(2). Ex: 12,

deleted (1-Yes/0-No)
registered in routine Vehicles Mod. 2 (VEIXA010)?
portal (WebService)

Table 028 of VX5)

Stock? (0=Not allowed;1=Allowed)

Grouped by Model in SB1? (0=No / 1=Yes)

denial. (0=No, 1=Yes)

of John Deere (WebService)
equals to invoicing
WO Credit
listed in another Attention? (0=No/1=Yes)
on integrations with Direct Sales/Assisted Sales.

register on John Deere

the Release? (Y or N)
Y/N

phase quotation (S/N)

generates invoice (1) or pro forma invoice (2)

XML to be sent to WHI Scania.

to be sent to WHI Scania.

Scania

product register (SB1)

product register (SB1)
that cannot be changed.
CCCTTTPPPPPPPPPPPPPPPBBBNNNNNNNNNN

fiscal com o pedido de compra

John Deere ORDER STATUS
of Customer Credit?) (1=Yes/0=No)

of purchases (S=Yes , N=No)

profit of Workshop spare parts.

Ex.: X00000000, where: X=1 for NCC,and X=2 for NCF
of type of warranty/revision time.
different status (VOI_SITTPO), generating an
Machines with Inflow/Outflow Movements?
(Separated by/(Bars)
Location in Pending Inventories.

0=no filter / 1=Brand/Line/Family /

Will be used as Initial Date of filter in function
Notes. ( 1=Yes / 0=No )
screen while choosing
(S=Yes/N=No)
1- Execute now in Exclusive mode (default)
considered.

Services) of Service Ordem.

relation between Type of Transfer and
Enter as documentation
when there is divergency in
SB5 when parameter MV_ARQPROD is configured
valid information or do not consider and check
are used in the MILE import process
active in the Purchase environment.
the Integration with MarketPlace
of Acceptance of Integration with MarketPlace in
Integration with MarketPlace has been viewed
(Ex.:http://192.168.0.55)
(1 = YES or 2 = NO)
the official standard layout book 53
files .DOT from Medical Board.
transmitted by Schedulle, example:{"55","57"}
document maintenance.
is a monitoring. (0=No/1=Yes)
clinical board. This code is obtained on routine
for when limit date of optional is reached.
denial of Availability Analysis

tabs that will be recriated on audit

sequencing
generated during the MRP multi-company
On a TOTVS Collaboration e-mail.
control of the driver when performing annotations.
beneficiary portal reimbursement. The message must
from Law 12,741/12 will print on Danfe. Enter 1-
simples nacional to client/supplier in
in SIGAEIC.
integration single message
upon calling patient in medical record
optional item on the same group of optionals.
Oportunity and Commercial Proposal.
accounts receivable bills generated in bank
when MV_BXCNAB = S
when MV_BXCNAB = S

accounts receivable bills generated in cell phone

generated partial withdraw in SIGALOJA and SIGAFRT
Summarized/Detailed in Class file
TRF Standard
of bank fee of withdrawal and

Used Vehicles.
Used Vehicles.
exam / procedure of the promotion based on date

Customers (Neoway Integration)

taxes for documents attached to import
table 60 and if service discrimination will
by net weight.
group for inflow document
of public inst., with deliver of another inst.
enter .F. to search for SB1 information and
of file generation.
XML to be sent to TSS for NFS-e.
of the main bill, in XML of Srv Invoice?
will be filled the Work code and the ART code
of Service Receiver

classification of inbound document: 0=ignore

1.Facilities;2=Service

Occupational Safety and Health module.

as MDT is integrated to GPE in registration of new
stability.
of internal movement (SD3) of return.
of internal movement (SD3) of request.
Enter as follows:
Empl.-D=Daily Del.;S=Weekly Del.; Q=fortnightly De
Record.
after printing the report.
consider hours or only days.
of the maternity leave.
1=Yes;2=No;
1=Yes;2=No
1=Local, 2=Risks, 3=Equip., 4=Controls, 5=Quest
information prior to this date is printed.
Enter as follows:
Standard value 30 days. Unit in days.
1=Yes;2=No
checked fot same CID notes
module according to user function.
on Browse.
Medical Report on Screen.
pay, regarding labor leaves.
all the clinical data will be automatically
1=Working time lost depending on the shift
1=Assets; 2=Control Measures; 3=Both;
user with login and to the routine of
Responsible for audition exam, with information
with same CID were checked. 1=Not Checked
which must receive warnings.
on Browse.

records. It must be MM/YYYY mask. Where

according to current month.
related to an employee of the same Cost Center
indicating idleness in annotation of service
0=Disable ; 1=Summary History ;
Protheus where return file will be read
equipment synchrony, daily part and cost/appointm.
Protheus where files are stored
for the Daily Appropriation (Appointment) process
SIGAATF.
centrificate or only selected ones
automatically for health program exams.
the SIGATRM module.
examination programs.
(SFC). Enter 1=Does not integrate, 2=Integrates
Civil Construction. Use S = Yes and N = No.
and by purchase process (S") or by process of
Rolling Material.
(table TTX - Reasons for Fuel Outflow)
Protheus where saved files to be
automatic of the daily part according to the
forms, for sending to the
for addition in tire batches.
Número Sobre Seguridad Muestra-Testigo
2=Branch+Pre-invoice number)
cancellation of appointments with financial debit

(1=Mandatory;2=Optional).
of service of contracts generated by GCT.
1=Collection;2=Transport;3=Delivery.The event must
Redespatch Delivery
service automatically in the integration among the
. .F. - To confirm packing list according to funct
inbound documents.
outbound documents.
control of ticket quality. If ;F. ignores
ultiple(TRFM)
st weights
template.
Sales Order is blocked by the ERP.
2 Considers Vs. Expen. access. in Settlem.

weighing. If .F., ignores

product not mandatory.
in load reverse.
one load when dividing one item.
according to entered invoice delivery dates.

Transaction
Transaction
sales opportunity.

quotation?
in phase Awaiting execution HR
be considered for position replacement,
collection against load driver/supplier.
is associated to contract, T. enables binding
will be used for the automatic update of
0, the logs are saved in the file ptu510.LOG.

in Pamcard integration.
to calculate the toll and add contract.

of the driver 0=No; 1=Yes;

GL post in TXT (for external systems) of

company in Family (0- No and 1- Yes)

in protocol
generation of account rendering
generation of reimburse bill of provision of
possible change its size.
only when per movement (1-enable 0-no)
Review uses or not the feature of

procedure (process/item).
balance on the cubes.
generated in the Production Order.
tro of products. (S) = Yes; (N) = No.
(Y) - Allow making the modification; (N) - Do not
through Portal G Human Capital.
images and 2 to search them in the pdvimages direc

to be calculated by the operations procedure?

belong in list of allocations of production
greater than consumption estimated for production
which will be allowed indicating the greatest.

1-Only position characteristic;

user/group of users, allow or block
clinic exam in the eletronic medical record
must be related to a pro forma invoice.
Data in integration of PLS with TMK.
Date/Start Hour/Invoicing End when changing stage.
creates portal login
Occurrence of ANS Protocol when performing
Solution of ANS Protocol when performing a
for Cloned Forms in the import process of
y´s card validity on provider indicaton routine

card validity.
or executing. The default is for the executing.
participations of the same event and professional
must be replaced after audit analysis
beneficiary blocked in ANS
in maximum 24 hours regardless any
one of them if marked to audit (Online Ptu).
how much time Perm. Force (BCT_PERFOR) is
subtract from current system date to receive
in the calc of UCO Band (0=Does not use/
BBD when verifying Periodicity in
considered in counting active benefitiaries

of news RDA in integration with GRC

of news RDA in integration with GRC
is used in SIGAPLS.
0=None;1=All;2=Related Only
for target beneficiary, if .F. will be
table. Options: 1- Yes; 2 -No=Accounts by BD6.
of provider “218”
and Contractual Table registered in Contract Elabo
Debit regarding the Collection of Difference of
uct associated to
Example: (2210101012) Where 22 and TISS and
that may be created by XML importer
stop informing the value presented in BD6 and BD7
reductionAddition should be considered

Numbering of Medical Pmt for RDA of Exchange

Inclusion Date of user in co-participation rule
a user for a new family.
when clicking to generate password, or if screen o

ledger account

PTU retroactive interchange.

reverse refund bill.
in the StartPath folder of Protheus to be
station related to Call Notice.

refference to the Declaration of Debit Clearance.

referent to the Debit Settlement Statement.
protocols per transaction date - BXX_DATMOV
DMED data.

available in pre-service
when integrated with Health Care Plan.
ble for the family that in not necessarily the hol
of service network in Portal.
1=Enable
protocol of portal 1=Authorization,

of news RDA in integration with GRC

0= DOES NOT enter debit e leaves negative balance
internation when the procedure is in glossary.
item will be applied to other procedures with the
obligations central.
in the integration with the Call Center.
in the moment of authorization/release

when checking the warning of User Inclusion

after removal from the family.
an addition in SIB if beneficiary
professionals from file XML Tiss not registered.
GRC is enabled
displayed in XML import screen
you can add disallowance manually.
Online PTU request.
login of Portal.
former Registration or current registration.
Service of Provider Portal
Online communication process

Online communication process

parameter MV_PLNTNDF, or "0" to use the class
TISS XML files.
Authorization Request Response file
Beneficiary when receiving a file 00501 Answer
in synchrone mode for Obligations Central
of communication online.
from PTU ONLINE
TMK is enters the query key directly to the field
estimated according exception rule of anesthesiol
to be run via portal. Values valid in
accounts via Procedure (PLNUMGUI). 0=Not Active,
to be added in service screen
PTU eventual exchange.
that may be created by xml importer
elective which will be used in Rule "value of 6
release displaying critique of block
of the RDA action with GRC - (ACCREDITED ENAB.)
of the RDA action with GRC - (DE-ACCREDITED)
of the RDA action with GRC - (ACCREDITED DISAB.)
zation routine (0=Does not validate/1=Validates)
selecting a medication of constant usage on
Reimburse are editable after addition of procedure

generate in accounts payable) or 1 (To generate in

for the family that not necessarily is the holder
1=Enable
registered must be readjusted or not
e-mail of the PLSA 770 procedure
of printing configuration will be.
generation of temporary print files.

for analysis of register alterations

use a Base Date greater to Real Base Date.
for importing the file XML SADT
for importing the file XML SADT
return already disallowances after return/change
Auxiliary Anesthetist
and Periodicity) are available in addition
printed in EXCEL file
printed in EXCEL file
printed in EXCEL file
considered for the accounting integration
separately in BM1 related when deduction/increase
with payment on spot. For Beneficiaries that
in portal's admission form (TISS 2.03).
added by Typing of Forms function retroactive

tables (web folder) will be saved.

of forms in XML during submission.
(1 - Date or 0 - Form)
in portal to create the protocol
with letters to the PLSA 770 operator
the copy of the exam report authorized by provider
copy of e-mail sent to PLSA 770 holders
1=No; 2=Email; 3=Letter; 4=Email_Letter
with nr. of authorization in hospital admission
with 10 characters. 0=Do Not Enable/1=Enable

of obligation central whenever a

Defines maximum number of bills to be displayed

for feedback 063 of composition already entered
be shown in checking file B0D_NUMINT
in TISS forms AND standard.
to block reimburse form when

block letter generated via PLSA770 procedure

template for block letters of the PLSA 770
template for e-mail submit of the PLSA 770

must be printed or not.

applies in financial participation
the period of family bonus or user 0=No,
printed provider number is considered
protocol in web .0 = not mandatory, 1
forms
xml tiss form import.
on Operator Group for Local RDA.
Stolen/Lost Card BPX_MOTIVO to be displayed
displayed in the Use Statement Report in
ng agreement of clinic staff of Serv Network (.T.)

participation not estimated of anesthesiologist

change - by form or PEG.

printed in the Letters.
after a Service Network is blocked. If .T.
to be printed in the Letters. Default Value
to be printed in the Letters.
data of the family level must be
of the PLSA 770 procedure
of the PLSA 770 procedure
payment?
of the Letters. Defaul value: requested to user

Obligations Central. 1-SIP,2-Sib

by email on portal report
calculate the discount limit. 0=No; 1=Yes
requested in GIH of PLS portal
consideration when validating feedback 017 and 018
of medical fee (Ex.: BC0).

Online communication process

Batch Import and Batch Phase Change will be
red as timeout for thread of routines of
email the RDA contact list.
type of SIP plan per table BI3 or BT5.
we must display the Vl displayed in Vl
use the standard holiday calendar of
Provider (BEA_GUIPRE) when importing files
participation not estimated of anesthesiologist
made to current user.
in the current TISS Terminology
BD6 and BD7 by confirming entering
the end of PEG generation by the portal (.T.) or
in synchrone mode for Obligations Central
refund authorization

the performance confirmation is changed.

on on semi-automatic allocation screen
from the SIGAPMS module.
generated via PMS planning.
to Protheus. (.T.) = Enables log generation,

be displayed in PMSA001 program spreadsheet.

be displayed in PMSA001 program spreadsheet.
as an integration method with SIGAPMS.
of EDT through Job - 1(Yes) / 2 (No)
through Job - 1(Yes) / 2(No)
estimated automatically updated with
e executed of EDT automatically updated with
Protheus parameters for interface assembly
Xml file will be created
user must be considered in planning generation.
to make the import via Multi-thread routine.
before importing MSProject.
routine MS Project with SIGAPMS.
calculation of balance to bill.
to column DURATION 1 from MSProject.
model (0) or the new integration model (1)
process of clinics
in protocol
PLS Portal in ANS standard (TISS Form)
authorized.
authorized.
routines that have Multi-Thread of SIGAPON. If
in protocol
of clinical budget for validation in PLS
has Requested not finished status or

considered

branches.

PBM, when net value of the product is the same

processing in the inclusion of
added by routine FINA402A-SEFIP.
TUNEP code with no relationship to any code
freight.
ter of Products) used in Purchase Order.
used for integration with Single Message
according to table 4.1 of
labor (B1_CCCUSTO) products and want to improve
used for integration with Unique Message
used for integration with Unique Message
used for integration with Unique Message
according to table 4.1 of
prior notice;
indicates if item features must be automatically

in the Protocol generation

to accounts payable provisioning.
actions on patient
on patient ('M' Practitioner / 'S' Superior User).
exchange communication when displaying
consider elective ones in PTU process.
the PTU request, even if there are other
Online
when requesting authorization on Portal.
Pre Approval or Service Approval. Size
use of WebService ConsultaA1100
use of WebService autorizacaoOrdemServico
use of WebService cancelamento
use of WebService consultaDadosBeneficario
use of WebService consultaDadosPrestador
use of WebService comunicacaoDecursoPrazo

(plspturun.smf) to make a PTU request Online.

of Brazil to use WSD PTU Online.
use of WebService ordemServico
use of WebService pedidoAutorizacao
use of WebService pedidoComplementoAutoriza
use of WebService pedidoInsistencia
use of WebService respostaAuditoria
ue of WebService statusTransacao

validity of a form released by the Audit from

Online in Account Typing 0=Not Allowed/
for a WSD response when requesting

Budget or Quotation in Sales Rep Portal

Sales Order in Sales Representative Portal
before adding it in the dependent
Sales Rep Portal
Sales Rep Portal

break of payroll report (GPER040).

external documents 1 = Yes; 2 = No
proceed, same notification of typer
after migration of version
if is blank, it goes to the last level

procedures for each treatment plan /

MP proportion.
MP proportion.
MP proportion.
tables Quality in running employee transfer
M=Average Cost or R=Remittance Cost
SRC table.
between assignees that justify Losses and
N = No
Minas Gerais. Indicates which products are
Minas Gerais. Indicates which products are
Minas Gerais. Indicates which products are
Minas Gerais. Indicates which products are
Minas Gerais. Indicates which products are
Minas Gerais. Indicates which products are
Minas Gerais. Indicates which products are
Minas Gerais. Indicates which products are
should be generated on medical accounts and, thus,
of reimburse action with continuous use
disregarded.
ed in the refund generated by protocol routine
.T. = dos not recalculate / .F. = Recalculates
of a document used on the electronic invoice.
delivery direct in Load Document or whether an
interrupted in collector
the e-mail.
when reviewed by the remaining process SIGAGCP
return packing slip? (.T.-Yes/.F.-No)
when reviewed by the remaining process SIGAGCP

and Paid Excerpts; 2- All the Excertps)

procedures in patient treatment plan
'S' in the elaboration of invoce.
of allowance for traveling
of travel to generate forecast date of
of allowance for traveling

have an Approver linked.

1=Yes,2=No
travels will be sent: 1 = Yes or 2 = No
Reserve (0=No/1=Yes). E.g. 010 (0-C.Center/
travel agency and will be used as a standard
Trip)
receivable document referring to expense control
travel invoicing order
with the customer. Structure: Code;Description;
after end of travel.
Reservation.
For expiration receivable.
For expiration receivable.
0=Deactivated,1=Online,2=Scheduler,
1=Yes,2=No
will wait for entered policies of access
Enter users' codes (User ID
travel agency and will be used as a standard in

pay generated by expense control.

generated by expense control.
generated by the system.
pay referring to checking. If left in
to expense control.
to expense control.
expense control.
of Accounts can be opened after the end of
of allowance. 1-All; 2-Domestic or
expense control.
to expense control.
requestes through protheus
1 - Second Hand Evaluation, 2 - Invoice Inflow
pay referring to checking. If left in
of allowance to participants.
allowances to participants, requested in
customer with travel amount.

open by perticipant.
requested. Being: Airways, Road, Insurance,
use permission and in which level. (0= No use;
of travel with regular note
travel with debt note
by the system.
pay referring to checking. If left in
expense control.
by expense control.
acccounting entities according to the register
acccounting entities according to the register
to related users in permissions register?
2-Continuous)
association among trip orders

commercial proposal.
in the processing of routine. Default 3
tion .F.-Each pick up (complete unitizer) or .T.-
Apportionment is automatic

processed in External System

Contact Us of the Candidate Portal

standard for use on file single messages
for use on file single messages of
processed by thread in HR routines which
used in integration of bills.
0 – Company Group 1 – Company 2 - Busin Unit
the need of NCP (S=Enables,N=Does not enable).
(complements the parameter MV_RMWSURL)
webservice RptWebServicesServer (RM) is to
beneficiary is not aware of RN 309

readjustment rule of RN: 309.

Options are: .T. Rounding and .F. Truncate.
in any stage of the selective process
defined and saved or if the user will
of Optic Template.
to warehouse even if product has balance
virtualization project of SARA
project of SARA
searched in the virtualization project
of available cells in the virtualization
of SARA virtualization. Ex: field=
stock search of SARA virtualization.
of SARA Protheus
Operation Scheduling.
application server
an image configured. Virtualization routine
to copy temporary files of images.
m of communication of SAT and SEFAZ. 2nd value the
used for tracking companies
of Hospital Management with Siga Loja-Venda Balc
Identifies whether the creation of warehouse
(Field 20 of record type
(Field 20 of record type
Protheus x SIAC integration when its value is
the Processing Log. The log will be saved in
User authenticates in Web Services SIAC.
amount of products per lot in the export of
when purchase request is released.
amount of digts of Product Code. A fixed value
User authenticates in Web Services SIAC.
does not updt stock? 0 = No | 1= Yes | 2 = Yes but
Expense of Unemployment Insurance (1=Yes, 2=No).

which records check-in and check-out.

request number, .F. = Uses default sequence

will be generated.
are stored.

Medical Board, so option to generate letters is di

forms that are analyzes/audited first.

and SIGAACD takes place online.

when reported amount in operation is higher than
depends on the tool
users among Factory-floor and other modules.
Programmed Stop (1-Machine Start Shift,
of Maintenance (SIGAMNT) with Shop Floor (SIG
work center by operator or team

by equivalence process.1=No Confirmation

sending workflows to the responsible
SIAFI WebService.
SIAFI WebService.
SIAFI WebService.
1=No, 2=Yes

process or a new thread is created to

disregard in initial and final
stock balance. Used only

1=Yes 2=No.
compensated are considered in compensation
register of the S&OP Neogrid. .T. = Yes; .F.=No
apportioned at each write-pff in the composition o
the score points in written essays.
field BCI_STTISS.
ICMS replaced to stress inf.
during separation of sales order items.
in stock on exporting Quotation to SO
images should be separated from other procedures
period during the leave. To not interrupt
price tables useful for
TUNEP Table used to value procedures for
capitalization on data register from
where: .T. = Use Branch; .F. = Use Company
available on HR Portal. Keep content as
passwords for employees to access the Portal
to view Income Report
Where:0-all,1-NFE,2-CTE,3-NFS,4-MDe,5-MDfe,
used in Service Management
to the Fixed Asset for Equipment Rental
of armament delivery separated by comma and
on in MNT will be available to perfom a reservati

break for intrajourney in scale

protocol of armament delivery saved
model .dot located to print
mandatory. When .T., access to the routine is not
the allocation filters.
even if opportunity has contract generated in syst

of armament
Directory should exist in entered target
integrated with Microsiga Protheus HR.
transaction of sale in case of
of Electronic Annotation.
deactivation Ds in milliseconds
Reversal Invoice.
Invoice.
records
/ 2=No
of Outflows to be located in
of Outflows to be located in
of Outflows to be located in
of Outflows to be located in
of Outflows to be located in
of Outflows to be located in
of Outflows to be located in
of Outflows to be located in
of Outflows to be located in
of Outflows to be located in
of Outflows to be located in
of Outflows to be located in
of Outflows to be located in
Workflow (Experience 2) of Fluig in seconds.
sales order
1=Until XX day of the following month;
Indicates path of files related
Attendance Statement Form

by operator

payable will be considered in generation of

is activated in phone route. Default value .F.
Service Desk window consider hours of work
events.
by Call Center routine, only upon using
Chart checking.
it generates a quotation in SIGALOJA. .T.-(Add. to
Document/Series/Product.
Income to update the LDI table.
Activity of the Email type must be created on the
code created upon migrating a Suspect to
SmartCTI integration. When .T. displays operator
integration.When .T. demands password to log CTI
used in the agents checking is the
generation of spreadsheet in service desk excell.
negotiated in the telecollections.
electronically (URA)
from the telecollections.
concatenates the route with phone number (f.) or
Operator Status checking.
to release a call in execution
CNPJ No. If "2" searches using dynamic size,
telecollections. Type has to be registered in SX5.
1 – TOTVSCTILink prior to 1.2.0.
to update LDI table.
temporary transaction before invoices
stock inflow invoice.

drive vehicles, according to the

checks existence of adjustments for all
system to use card balance.

Product for Reconciliation of Rest and Lack

specific to the Complementary Contract
document query when

D.L. Sav. T. and/or have a different time zone.

daylight saving time.
when arriving from a trip.
6 and 7
can be searched by Customer code
to calculate the delivery deadline (default .T.).
tool calculation. Pamcard Operator.

driver
date of delivery for: (1)Delays,
(1=Detailed;2=Summarized).
n Term. 2 = Grance period out of

record: 1=Price List; 2=Standard Cost

used in SIGAGFE integration
to read records in
manually added. (T = Yes ; F = No)
in first access (user limited only
by announcements and quotations.
1-Search Price tables;2-Procedures
after approval of familiar group (full access
in SB1 table
CAT158. (.F.)= Always use the last entry

of the beneficiary
Pamcard
1-Tourism Rate;2-Commercial, first day;3-Commerc
Begin Transaction will be used on the main feature
for carriers
payable.
receivable.
header, empty allows user to change, otherwise,
of error logs generated from the integration
with TSA.
date to synchronize dismissed
of Electronic Attendance X TSA App integration.
generation of NFSe txt/xml file generation.
cost report
transactions w/ 100% of fostering credit in
VAT calculation.
deferral of what covers item II of art. 18
According to art. 65 of RCTE/GO. For Operations
calculation for CNRE and bill to be generated
will be calculated with difference between
collect process; 2= Occurrence to inform
delivery process; 2=Occur. to record deliveries
must be displayed in the Assisted Sales browser
freight and new features
SIAFI.
of SIAFI.

period calendar or punch shift (.T. =

process to integrate with SIAFI
for all (SIGAGCT) spreadsheet items? 1=Y

CAT83. 1-Requests executed, 2-GGF,

and forms
Payroll to search absences in calc Meal/Transp/
to keep validation active and .T. to disable
different categories.
of calc. of record M350.
M350 register calculation basis.
payroll of record M350.
M350 register payroll.
entered.
when effective server is appointed to
to receive automatic emails
server audit for email submit with the list of the
module is used. "01"-number or "A"-alphabetical
used on documents generated by the Functional Life
will be generated (Acts/Decrees) by the Functional
notice. If is more than one recipient, separate
1x1 with the SQB Department, when modules SIGAGFP/
rule/funds will be available in other rountines

the electronic medical record or confirmation of

shall be (D)Daily or (M)Monthly

filled with code of sales rep. who made

of inspections used to print the model

openings and budgets (SS=Check both,SN=

rt/Collec>End 2-Deliv>=Start/Collec<=End 3-Deliv>=

Contract must be filled out when Type of
when sales are returned: T -by the balance of
if it has substitution
ate must be validated (.T.) or not .(F.)
exchange print. If .F. only items selected

repairshop quotation

VtMonitor routine by system menu

SEFAZ before returning it. S=Validates; N= Does

or [2] individual.
workflow.
search range limit of double vacations to expire.
sending emails.
SIGARSP who will receive inclusion notice/

XML for scheduling in CODESP

0=Does not group;1=Groups per Cargo;
files attached to vehicle programming

1=Uses and locks invoic. until end;2=Uses and

call when the operator changes the document or
othr than curr. one,"F" After sending current load
(MV_WMSUMI=3) product code
WMS documents.
volumes through data collector
of apanhe. Warehouse code will be disregarded
These forms are viewed
;1-Direct;2-Proportional ;3-Industrial

verification of receipt.
This value should not be modified by the users.

checking receiving.
checking receiving.
0=By Dest. Address+Product+Lot+SubLot ; 1=Rev
2=Address;3=Both
Stock by Address)
found?

the legacy system and the current system? If yes,

consider the amount returned by code of

packing list
.
the same customer and store 0=Not Validate; 1=Vali
This value cannot be changed by users.
and SQL. (S - Yes and N - No)

for fields Date. type used in queries

DB in procedure execution. Ex.: YYYY-MM-DD HH:

verification of receipt.
tion of receipt with divergence
used in the verification of receipt.
integration WMS Logix x Protheus
generated from divergencies
with divergence
se to check receipt with divergence
during separation
e of Order SC9. 0 or 1=Does not use;2=Reverse w/o
RF collector
RF collector
considered by Wizard of Product Complement,
.F. - use for alternative seq zone.
ion (Token and Sign) WSAA.
confirmation
(Example: 10.0.0.100:8090)
(Example: ws)
treated as processing in the import
treated as return in the import
to generate documents of

to generate documents of
to generate documents of
Collaboration when linking with

PIS/COFINS

of items per addition. If value is lower than or

apportioned by the amount of additions. Enter the
of process of Aquisition of Sales for
field EJW_CGC in integration of processes
Tests base (1) or Production base (2)
.

date.
date.
date.
date.
date.
date.
date.
date.
date.
date.
date.
date.
date.
date.

the History of modifications of items is

(S) - Yes; (N) - No.
of verifier digit of barcodes is displayed.
make multiple appointments in the request of

rs History) is used for PWR calc. [.T.]

ation of assets
automatic route, when itineraries are created
automatic route, when itineraries are created.

2=require approvel)
reg. of freelancers. 1=Question includes; 2=Always
target in Difal operations

out of bookkeeping period.

used in the Sales Invoicing or the Calculation of
Generate a single certificate sequence for the
branch equal to carrier city
branch differs from transportation city
Taxed Installments will have values of
group appraiser

competence of measure is lower than start date

in interface of contract maintenance.
approval (expect for contract with jurisdiction)
for scopes of approval of review by difference
of approval of review by value
contracts are provisioned.
Presumed credit amount of DIME SC for
of additional service billing.
be edited if there already are transactions of con
used if '0=All'
'0=All'
ted Sales) for SIGACRD. 1=RPC, 2=Webservice.

automatically. 0-Does not approve; 1-Contract Only

through Bill(SE2) Or Bank Trans(SE5) of Prepayment
.t. = Physical Deletion = Logical Deletion
type. Used in integration of shipment cost with
plement type. Used in the integration of
ementary Type. Used in the integration of
type. Used in the integration of shipment cost
type. Used in the integration of shipment cost
t type. Used in integration of shipment cost
type. Used in the integration of shipment cost wit
to have values added to field E2_DECRESC.
COFINS. 1=FISA054, 2=FISA001.
in EFD Contributions. 1=FISA054;2=FISA001
are stored.

sent to government and concluded.

of bill related to prepayment exchange
recovery
EAI messages centralized in the proper company and
to TAF with success. Valid only for
shoul be generated in blank in the EFD Contributio
system must delete or add the bill again.
when using negotiation concept in
expired
when it is exactly equal to the points of
during invoicing (MATA461.prw).
.

chosen or not
automatic reply during inclusion
.
.
one day before the informed deadline.
Only without freight doc and provision lot;2 -
enter integration mode of costs with

to invoice
system must: 1=Select;2=Compose.
-Declaration Values, are Calculated
in a same accounting document when question
authorization of invoice dissociation
in the execution through mobile application.
invoice has result lower than measure

Invoice. Fill in Bank Branch and Account separated

integration of ledger account in integration
integration of ledger account in integration
bill with onlend on integration with
integration of ledger account in integration
integration of ledger account in integration
bills receivable generated in invoice process
with hotel, for backoffice documents use
of the CC type on integration with Newhotel.
of the CD type on integration with Newhotel.
DANFE on vouchers for the public
(cash) when a tax receipt (quart. credit)
receivable generated in invoice process of hotel.
in the return process, in cash,
of the NCC type on integration with Newhotel.
regarding commission to
regarding commissions for
of the PR type on integration with Newhotel.
of the RA type on integration with Newhotel.
receivable bills with Newhotel.
regarding commission deducted from
regarding commissions deducted from
Invoice, in integration with hospitality
regarding commission deducted from
receivable bills on integration with Newhotel.
payables, regarding commissions deducted
code of TES and tax product in Generation of
0-ERP Taxes;1-Taxes by fleet operator
Ct-e file
Datasul. (1=Not Integrate 2=Integrate)
product.
settlement, executed through integration per
settlement when via integration process per
settlement when via integration process per

when via integration process per single message

in the invoice to be disposed.

screen grid of Legal Subjects and 2 = Does not con
in the form to activate the JOB of processing of
in SIGAJURI. (1=Query employees of logged branches
tax values.
the validation of SPED for

Protheus x CMNet
backoffice. This parameter is automatically

Protheus x Ciashop integration.

the compensation of NCC with origin FINAXXX.
that do not generate finance.
blocked item is highlighted during
the characters for the used shorcuts
transfer between branches.
between branches
copy of files (upload) a serem enviados e processados no DRP."
to <Group12> in Items File: 0=Category
files read in MV_LJNEOIN and processed
between branches.
between branches.
between branches.
mandatory. Each position represents a type.
configuration for each sale document:
gration paths (URLs) ith RetailApp.
The information is separeted by the pipe
SAT e-CF.
Neogrid must provide this code. Attention to
Number of Threads
execution of Monthly Calculation.

percentage of apportion during the

Transfer of Spare Parts

enabling the simultaneous accounting per different

( Model View Controller ).
Clas used for sale to invoice

in transportation operations.
determination of Sefaz of each state.
Ret. Cust. used to compose respectively tags
carriers
carriers
or on vacation. 1-Yes;2-No.
delivered in PPP report.
SIGAMDT and module SIGAPON.
delivery of EPI is displayed.
Enter 1=Validate, 2=Do not validate
Server to be used for LOGIX integration.
counter. Enter value between 1 to 100
1=Yes;2=No
of TOPxPROTHEUS when submitting empty TurnCalendar
country but CFOP of oper bound to export
Number of Beds the Hospital has
Bank whose payment amount is the same or
Additonal prov (Redelivery, Return, Services
provision of Estimation with balance
Regular prov (Regular, Redispatch and Complementar

in routine PLSA101 where T=Rounds off values

of canceled forms via Tiss Online
hospitalization (.T.) or not (.F.)
NRAOPE filled out and Low Risk forms when Online
as many months as needed, the content must have 2
process, its content must be a string with amounts
disallowed in phase changing in routine of
the phase change of form is executed.
If .T. according to Executer's rule, .F.
Thread. 0=Regular Creation. 1=Creation thru thread
vacation request in Human Capital Management Porta
execution.
of bill complement

00310 of answer. 0=No/1=Yes

Acc Item in bills integration.
the system updates the Treatment Form based on the

holders, dependents and aggregated by field

reports
Reservation Cancellation
Priorization of reservations
If .T., then it integrates data of non periodic
Bills for Customers with Risk B used in
Bills for Customers with Risk B used in
Bills for Customers with Risk B used in
Bills for Customers with Risk C used in
Bills for Customers with Risk C used in
Bills for Customers with Risk C used in
Bills for Customers with Risk D used in
Bills for Customers with Risk D used in
Bills for Customers with Risk D used in
Protheus (Model I) or via RM (Model II). 0=Wrt-off
RM system, separated by pipe ( | ).
1=Use w/o sug. Route;2=Use w/ sug. Route;

in Record Type 4 - Invoice.

Medical Board
communication with SIAFI must be stored.
if Econ Batch of product is not entered
2-Restrict prod-real data;
format YYYYMMDD. Ex: 20180101.

Used for the creation of nameSpace of events

of CTRC. Option creates trade note equal to NO.

respective calls of Call Center

was updated.
and SIGAGFE: F=Trip Closing; S=Trip Departure;
during execution of MRP of TMS. ( 1 = Show ; 2 =
to unitizers addressing (1=Cont.Address;2
Recalculated Records will be Logical(T) or Physica
0 - Protheus, 1 - Datasul.
differences control is used for risk classes
Integration
Integration
Integration
0=Does Not Use It.;1=Does Use It.
(1=Freight Calculation;2=Quotation;3=Trip;
by Automatic Route routine.

conclusion course email is sent to employees

0=Arrival,1=Closing,2=Manual
Capacity Unit instead of Branch [.F.]

te adjustment for all changes or only

record information generated in

must be called and return content
in effect of terr. reconciliation-SIGATUR
in case of cancellation via PNR-Sabre. The code
in financial reconciliation of

Tourism
is recommended.
module.

the air industry are released in the approval of

generated by the Tourism module.

it bill for customer related to

for sale products, as well as for
related to tourism sale items
generate partiality to all changes or only
module.
for sale items in customer invoicing.]
of financial bills in routine of
in tourism module.
and does not deduct special debits entries
of AMPARA and FECP for sales within the state
are considered for users of the portal without

of non-availability of vacancies.
Validates if there is a sorting order
in accounting variable field of register
Do not manually change this parameter.
automatically from cross-docking volumes.
to assemble WMS product
in the WMS assembly
automatically from cross-docking volumes

with Production base (2)

1-Origin Country (Tab Shipment) 2-
1-Origin Country (Tab Siscomex) 2-
SISCOSERV. ACQUISITION
SISCOSERV.
(EJY_DTENC) will be filled after the
fuel template.

2 - Restricted Production - Actual Data;

or if a new row will be generated

format YYYYMMDD Ex: 20180301
.
.
to TSS via Schedule
REST (Integration TAF x ERP)
using branches
Used to create nameSpace of events
(status 2) through method GET of service

eSocial, SQ3 table data are used instead of

(Blank) - 1 Phase/ 1 - 1Phase + 2 Phase
printing per date (.T.) or not (.F.)
printing of expenses started by these codes
Value .T. to validate entries per Doc.
special retirement of 15 years, of bills
special retirement of 20 years, of bills
special retirement of 25 years, of bills
Reinf events blocks calculation.
shipment to a credit letter if there is no
prepayment, values .T. or .F.
for each national expense and disables the
purchase orders created for
module. Option 1:YES, option 2:NO
SIGAEEC. Option 1: YES, option 2: NO
Bonus or FL. Script must be selected in SRY to be
TAFST2 that has no processing.
(Superintendency of Manaus Free Trade Zone)
Goods+(FOB+FREIGHT+INSURANCE+CIF+II) 1:Type "0"+
the due date of the installment is before the auth
the Xml Being .T.=Takes collection group
from public area
<reboque> in internal operations for NFESEFAZ.

Tax Base=YES and ICMS Base=NO of ICMS Base

SIGAEIC and SIGAFIN. Y=Yes N=No
0 - Grant to user; 1 - Default Cod (C8R_IDTBRU)
SIGATAF integration.

eSocial, in the folder System

ais

SIMP para Produtos DE Terceiros

SIMP para Produtos EM Terceiros
Separação por barra( / ).
junto a TRR e Revendedor.
tributária para Gasolina A.
tributária para Gasolina C.
tributária para AEAC.
tributária para o Diesel.
tributária para o Diesel BX.
AEHC.
para venda congênere. Referência A1_X_CT.
para Refinaria, Referência A1_X_CT
de terceiros.
estoque a desconsiderar nos saldos

abaixo do Objetivo mensal ANP45

decidir que mesmo com estoque abaixo do
nos relatórios ANP45.

to be submitted as discount in
with Fiscal Sped books. Used to generate
l be generated in the information from the previou
eSocial. 0=Send warning; 1=Warn and stop process;
of SESMT events to eSocial.
Health and Safety generates records in the
differentiated transmission of leave event

1 to field B2_CM1. .F.=Value is transfered

F - By Branch (Standard) / "U" - By User.
.T. = Deactivate validation - .F. = Activate valid
and Address when adding inventory?
reprocessing of balances run in routine
in parameter MV_DIVERPV
for the apportionment of calculation items
ered being backoffice of POS, if .T.
return of outbound invoice is adjusted when
Allows entering the payment term type 9

generation of the Token, M2M integration, authenti

M2M integraion.
for the generation of Token, M2M integration
ion
ion
.F. for Yes and .T. for No.

in use.
calculate other expiration dates of the financial

ve Record "0=Do not send";"1=Automatic";"Ask"

annotation without allocation for PO.
the item of order and purchase analysis overlappin
Update by receipt"
outbound document.
online in the automatic write-offs
internalID composition of product (SB1).
Estimated Sales and DCRE Currency.
on remote only if there is a refund table
Simple National ICMS instead of the Interstate
Personnel Management should consider records from
in block 0210
ng inbound invoice with specific form = "No".
of query to the composition of the batch.
displayed in the product register
operations without ICMS calculation.
after authorizing it through SEFAZ
.F. Truncated
lls with contract rate when clearing CP
? (.T.) Close (.F.) Do not close
module with PIMS
COFINS value when contractor carrier pays
2-Respect sharing of contract.
.T. - Gen AE and SC to Serve Prod Order
the integration of Sales Order Items with CPL
calculation of EFD contributions.
of Business Structure is based on
conversion (Suspect,Prospect and Customer) will be
in groupers to the list of products of
for CRM users register or through
Ex.: .T. = Usr. subordinated to logged role
in crossdocking
matic measurements. Being 0 for not creating Threa
question 'Consider Original Branch' = YES.

amt of CPRB calculation base. Content: S-Withdraw

is physically deleted from the basedata.
SD3 must be ignored.
goods declined by the customer.
database to define the date of credit of a bank
to be different from amount informed in binding
including, Y=Gener DMED for Indiv and LE and N=Gen
of acquisition when vacations can be requested
amount in gross income composition
(1=Creation date;2=Release date)
tal whitout hospitalizing the patient.
Database (.T.) or not (.F.)
1-Considers tx bse exp for taxes. Precalc
according to CCV table.
of airway issue.
TEF AMEX file
TEF CIELO file
TEF REDE file

by company.
in the sales rep commission recalculation.

(.T.) Displays (.F.) Does not Display.

normally, 2=Require approval)
In packing list, 2=In packing list Released or Clo
considering GUL table (Region x Postal code
considering table GVR

e when the related bill of lading is delivered.

discounted of the Freight Invoice.
ng items will be registered during the packing lis
in the transportation.
considering tables of linking type?
d with GFE will be composed with ad-valorem (total
triangular within service management module
measurement value for HR and Equipment rental will
in recalc period (Exclusive for PIMS)
Will be registered in table SA1.

credits referring to wholesale trade in

invoices? (1=Yes, 2=No)
record after the current one 1 = Enabled; 2 =
1-Change it if no Invoice was issued;
is 100% 1-Yes; 2 - No.
2 = Follow-up; 3 = Guarantees; 4 = Progress;
prognostic leave condition of probable or alterati
Addit Inv invoices and the entry date
to Issue Distributions
(used in Fluig) /1=Yes /2=No
type of result is something other than finished
ed to the office logged. (.T.=Yes or .F.=No)
(1=Yes;2=No)
Entries (Ex: 0001)
between Sigajuri and RM is active
applying interests (1=Yes; 2=No)
limit exceeded? (1-Yes; 2-No).
automatically (1-Yes; 2-No)

ically by the Participan register

bank bill
deposit
to RM webservice (wsDataServer)
Replicate TS must have worked time
for fixed invoices on printing queue?
Options: 1-Prioritize expenses or
(Example: http://127.0.0.1:8051)
the office
office
to RM webservice (wsDataServer)
ial routines (.T.=Yes; .F.=No)

of Objects in Process closing.

t to clear final balances in CDU table,
END) for items registered through
for types set and separated by |

(eInvoice) in a non-fiscal printer in the

B5_ECBENFI and B5_ECINDIC, instead of fixed Featur
. The content of parameter is saved in the field

zero
is used in the Products Grid register

budget to POS (TOTVS POS).

2- Per Order
default value on multi-negotiation screen.
percentage of discount in the cash permission scre
supersivor password authorization when

where the delivery is not required

executes when amount of sale is lower than the

PLS x SIP Central separated by comma

different periods
PA pre-requirement: 0=No evaluation;1=Evaluates &
constitute physical movement of goods

SAG

0=Does not annotate/1=Annotates Format: xxx, being

l Team to type in the Duplicate Technical Record
2=Always Int Movem=User selects type )
Type
Type
in Mingle when submitting information
to calculate the Previous Profitability of trip
Purchase Orders generated by MRP
calculating.
is through Single Message
process, display in report MATR460
maintained.
of the same group in STATION X EMPLOYEE
variations of financial expenses of payable
in block F100 of SPED.
as default for the bills with
variations of financial income of receivable
in block F100 of SPED.
to have zero or negative
0 = Goods origin, 1 = Supplier State
Output Document. 1= user with access 36 disabled,
1 = Block, 2 = Ask and 3 = Allow
Medical Record for Employee. S-Yes;N-NO
is allowed on the employee's admission date
ll be sent to TAF.1=Occup physicial;2=Work enginee
TAF, besides mandatory risks. E=Ergonomic
consider in the Work Environment Conditions
in system interface. Enter A=supply
1=Own;2=Third party;3=Associated
1 - Never create PO. 2 - Always create PO
ion with overdue default date (.T.=Blocks,

or by product, the acols will be loaded because th

the PIS value when contractor carrier pays

the calculation of Blocking Pro Rata
beneficiary block
beneficiary. 0=Disabled/1=Enabled
NCC bills generated in the beneficiary block,
contracted or not
methods. Default .T. turned on
product. 0-No/1-Yes
already executed. 0-Not Allowed/1-Allows
of the service will not have its stage change proc
considered in queries of routine of Hospit x Copay
1-Product 2-Subcontract and 3-Beneficiary
Lot (PLSA628)
not using this modality of payment must turn off.
Batch Payment (PLSA470)

e READY phase. (.T.) or return for TYPING

reimburse ptu
future write-off?
PEA (remittance user)

whether bills exist with issue date

of employee when adding a new RDA.
about audit review
reports: .T. - RAR (default) / .F. - ZIP
=Search paramet proced, if there is not feedback

is redone. Default 10 minutes.

Payment (PLSA470)
or parameter of PEA (MV_PLSCPEA) to complete the
when loading Form of Provider Portal.
bound to main form of audit.
Teamster Contract (Individual)
respectively for processing the calculation of
payment difference between values of Cnab and
difference - must be put "/" after each product
0 - Does not use; 1 - Starts always on Monday;
of proportion for negative unitaries
low risk exchange form (0-Disabled/
considered as modification
when generating PTUA13 file.
of monitor of Protheus activities. Default
Word - Operations allowing editing on Word
rehearsal instr Text tp. 1-Yes or 2-No
revenues (CPP), they are deducted: A=returns
labor reform from 11/11/2017. F=Vacation;S=Union

to another when closing payroll.

integration between SIGATMS x REPOM

ng "Increment" will be requested based on the
sent by Reserve in the integration of orders
Type 503
Type 504
tYPE 505
Type 506

occupationl health
Sequence in order 500 (outflow)

ITEM single message

Requester, it must be recorded in the purchase or

invoice.

user)
source and target lots - .F. - Does not validate
will be regarded as taxes
Types of Transportation
Certificate
with opened or closed status. For in transit trips
reshipping lot
able in ADVPL version.
nual linking at time of linking or (.F.) in approv

integration.
on of currency in kind.
execution

pending activities search.

een the return invoice items. (.T.) Apportions;

of calc base adjustments M215/M615 generated
PIS and COFINS calculation base.
for calculation of composed calc base and .F. for
operations (State of issuer is the same as deliver
considered in the composition of credits per
will be by the apportionment of outflow. If set as
to cash basis
transferred to the municipality to consider
reversal of PIS and COFINS credits related to
the model of invoices canceled
05 of record B490 of LFE COTEPE 35.
of the series for the invoices issued and canceled
( separated by pipe "|"). Ex: C1HEEE|C1JEEC
Valid only when sale is intended to non-taxpayers
History Progress of Fluig.
from PIS and COFINS base are displayed in the
refund purposes. This method is used when
1=No; 2=Yes
delivery or Risk to send to TAF.
option 'Able with restriction', 1=Able; 2=Unable
during submission are sent to TAF.
have S2300 event
ICMS to compound the coefficient of CIAP
of CIAP appropriation, using configuration
DRCST/SC way, enter the start date in this order:
the difference between inter and intra rate
withheld in entries by the taxpayer to generate
credit in SISCRED related to op. CST=50, Exports,
AF database' for non-adm users

1 - IPI
ntments in the schedule. 1=Yes
Sector for Exams per Risk\Role. 1=Yes;
Enable JOB for processing submission of records
activate the multi-thread processing.
multi-thread process.
in the RET query.
decree 47.226/2017 of SEFAZ-MG.
ICMS-ST

Asbestos register.
issuers. Example: 1/6/A/C.
will get the number of asset items

following the SEFAZ RJ 13/2019 Resolution model.

1-Total Taxed Divider, 2-Total Out Divider
accepted by your city

minutia. (.T. apply reduction;.F. do not apply red

0 - Classification by product; 1 - Classification

1=Quotation when issuing invoice;2=Quotation when

care Portal) 1=Enabled and 0=Disabled
blished contracts in monitoring.
f login and passoword tags in Default TISS webserv
for when there is an open period
2-Block processing. For details, see the parameter
Used to generate card number
To use it, set parameter to .T. true
1 = Branch, 2 = Producer

the customer or the company.

1;2;3;4 / 1=Internal; 2=External; 3=Both; 4=None

ation fine."TT"=Total value,

Uses Negotion Proces to create/fix
Enables Business Approval
E-mails for Business Notice without Mandate when
Use of Premium Discount Functionalities
1;2;3 / 1=New business requires approval; 2=Fixing

2-Load,3-Integration of registers)
2-Load,3-Integration of registers)
tus 'Not Sent' due to adjustment or change in the
e-mail for the Broker of the New Business.
cancellation business
Parameter to indicate shared contract
ve FIFO consumption according to balance

in the commission purchase order

semicolon. Ex: RA;NC
.T. for Yes and .F. for No.

.T. for yes; .F. for no

batch field. Ex: 65, Batch:0000018/19 => crop

to Cust (NCC) through jurisd control.

ically after changes.

set, the estimated quantity must be searched in th

used to send quotation email

when there is more than a price

DCOs in Boarding Instruction

answer workflow forms. Inside folder

e-mails.
Ext. automat. created when removing allocation via
changes transmission mode (57/58)
extension of hospitalization
inquiry. Not only closed evaluations.
1=No, 2=Save annotation if there are errors
.F.= FIF_NSUTEF, or.T. FIF_NUCOMP
after time scheduled.
1 - Export to MS Project grouping per Resource.

employee. Used when employee does not have

of Electronic Invoice is validated with CGC of the
messages in TOTVSMES integration?
automatic generation of freight table by contract
automatic generation of freight table by contract.
automatic generation of freight table by contract.
canceling the order integration?
reschedule trip?
Logistic Cockpit?
1=Always;2=Never;3=Question
search

search

search
(.T. ->Mandatory) (.F. -> Not mandatory)
will be available in the Portal.
imported in the DCRE.
national for record 4 in DCRE
not useful for MRP calendar. 1 - Yes;
the number of hours of the table.
(1=Current Dt; 2=Base Dt; 3=Start Dt;

up the export lot.

l ERP will be generated or only events 180/190 wil

No of the value of the goods of the import

executed automatically when including a supplier,

Invoice Issue.
ill be grouped when generating Purchase Order
presentation of contracts in KPI of contracts in
the presentation of contract in the KPI of
in the contract portal
in the contract portal
in the contract portal
when reversing calculation.
requisitions. Example: 0-5/Urgent;6-8/High;9-999/
(Standard);2=Random)
self-employment contracts (1=Creation date;
1-None;2-Warn;3-Block
Branches in Control Poin (1-Allows;

Maximum of 10 groups.
e services in order movement.
when generating subject.
Shift Management
in the Service Management module.
Material and Consumption Material.
nt.3=CSV file. Use commas if there is more than

Resources per context of Service Management module

integration. The path is save as indicated in the
t Management (.T.)Check hours worked+day worked;
integrate.
ticket sale cancellation.
in GYA table.
in GYA table.

in automatic genertion through Special Trips

list of Vehicles per Scale.

agglutinated tickets and is .F. generates bill

ticket sale cancellation.
emailed for the MeuRH app user to click and reset
selected in the Customer Position.

Contribution Subsidies Report to enter

Integrates GTP
.
.
the taxes not listed in the single message are zer
provision of services of Subcontracting type. Once

when issuing an invoice. 1=Yes; 2=No

Yes/2-No
(1=Negotiations; 2=Final Value of Cause)
screen? (.T. = Yes; .F. = No)
rs is used. (.T.=Yes; .F.=No)

ed, to calculate total values of Time Sheet in

Simples Nacional.
of Drugstore template
houses in Protheus x Ciashop integration,
each sales order.
1 - DBF/CTREE and CSV, 2 - CSV
by MHI table. 0=Inactive, 1=Active
sales order when a sale is received via
shown when the budget is closed.
of orders sent to E-Commerce.
TEF Pay & Go. For further information, see the
on return. 0=No, 1=Yes

possible offline cancellation

item in TOTVS PDV
and request aut. costs of requests must be

ellation is authorized by SEFAZ.

ion or upon annotation of Output Operation.
paid at least (.T.) or if the current amount shoul
by phases automatically when editing info of

items - routine OFIA060, where:

- routine OFIA040, where:
Create purchase order of invoice to be imported
Parts Request routine (0-No,1-Yes)
t in Service Order.(SIGAMNT) 1-Yes | 2-No
Special Trips.
(In the Protheus_Data folder)
Parent tiem .F. saves field memo MOPC in all items
1=distributes among unit values
customer if NFC-e sales is issued in
Responsible Technician for NFC-e.
feature.
dates associated with the process
sequence of field SO TJ_SUBSTIT, 2 for sequence
with other products. 1= Does not have 2 = Logix
1=Yes;2=No.
recalculation process of average cost.
Enter a code of Occurrence type "01",
Budget. 1=Yes;2=No
mata250 will be batch or indiv default by batch T.
.T. = Uses it / .F. = Does not use it

to the list of components. 1 = Only structures

n operation list. 1=Only scripts with no divergenc
increase and decrease of bill. 1 = Yes, 2 = No
item that generated the bill
available for Payroll Model 2
demand planning. 1=Disabled;
in extension of hospitalization
ter through BQ1 table (0=Deactivated/1=
admit a beneficiary based on the
the link assumes the value of content
empty disables, filled alters link

BMR record of entry 1A2

BE2 items for balance control in Typing Accounts
answers
bill posted/ 2-Batch of payment generated
lans with outpatient care without
hospital care.
e dental plans
the Beneficiary is hospitalized.

spitalization Summary for in Typing Accounts of

in the periodicity of the release.

is different from the type entered in the

e Sales Order balances.

to calculate the maximum deadline of a production

receive and submission.
Audit in PTU Online events of
code in PTU Online routines
to use the WebService
online. Create parameter, only, if the standard
and rehearse has families linked
data. Only Simplified Layout.
or the user will be able to load Operation
in the Lab Report even if they are defined as
, operating and general reports, respectively.
even if there are Operations without Report
for the required rehearsal in Report measure
the provider related to administration company to
in the AFK_ALMOX field for allocation of materials
per document, where 0-All,1-E-Invoice,2-MDe
(TPL Drugstore)
per Branches, default table SBZ - PRODUCT INDICATO
M
and Protheus/2=Integr Transactions
Example: totvs123
For example: master

realease of sales order stock?

/debit field E1_SITUACA

in the portal when made by the manager.
in the Portal use statement.
request.
example of MT and RO. Current legislation in the
collaborator of corresponding CPF number
outflow by transfer between branches.
.
versioned 3=Never versioned
loyalty plan will expired
Contribution Time Certification
Contribution Time Certification
Contribution Time Certification
te - is intended for the name of the Company.
ate - intended for the section responsible for iss
te - intended for the Department responsible for
signature of Contribution Time Certification
Return in reescheduled of Acquisition periods
Acquisition Period
Prosecutors - separate with "/".
CANCEL or CORRECT schedules vacation in the
List of Subsidies.
List of Subsidies

bution Time Registration Histories (1-Yes;2-No)

d Net Time 1=State Gross and Net differentiated (D
of List of Subsidies
of List of Subsidies.
attorney.
Attorneys.
Attorneys.
in RCC (S101 table)
the signature of Contribution Time Certification
Acquisition Period for each absence event
Target of budget to be transfered, in which:
nal movement belongs to the Project/Task selected.
internal movement is greater than the quantity
of Contribution Time Certification
of Contribution Time Certification
of Contribution Time Certification

picking structures of higher minimum qty

ge must be printed whenever the service is
eryb must be printed whenever the service is
nerate and .T. to generate event S-2230 already wi
inflow invoices. Enter: ("Supplier", "Store",
PIS and COFINS calculation base.
tion of gross income
o DRCST/SC, enter in order, the validity start dat
to be the same, enter 1 or Keep calculation where

have calculation base reduction disregarded

portfolios in integration with TOTVS Advance
in the integration TOTVS Advance TECHFIN
tracking is on.
ated with TOTVS Advance TECHFIN

on written-off bill: 1 = Generation

portfolios in integration with TOTVS
integrated with TOTVS Antecipa = TECHFIN

be generated. Ex: 1 = First Subsequ. Mo.; 2 = Seco

s when integrating with TOTVS Antecipa.
TOTVS Antecipa
TOTVS Antecipa
the savings account (new rule)
TOTVS Advance - REST - TECHFIN
rate for compensation. (.T. Uses from transaction
income tax apportionment by registered SSN.
Used in integration REST - TOTVS TECHFIN
2 = Taxes in clearance based on taxes already
tion to acquire products meant for resale and othe
in this order, the start date: Refund
red %. MVA in internal output hypothesis the SN
in the Contributions SPED and Tax SPED

My Rendering of Accounts.
the Wiz. Set for NFS-e .T.=Adm only;

Export XML in sharing mode

provided in the documentation of SISDEV - INDEA-MT
requested to INDEA-MT - SISDEV
company developing and providing support to the

Business Register
fixing?
2-Numeric level;3-No check)

Add updated packing lists to service calculation.

go into production.
service.
ersing processed bale. .T. to use function
to deliver to SISDEV - INDEA-MT
the salary in the salary action request in the

EndPoint.

1-Legal; 2-Individual
number of the Entity

Name
Company Name
according to IBGE table
to IBGE table
.T.=will consider the regressiv Inc Tax table.
concept for mobile. 1-No pending annotation; 2-Onl
in 2 steps: approval IP + IC (1-Yes/2-No)
production packing lists.
period, that is, consider shift exchanges, or
schedule, if there are no future schedules.
with invoice issued (.T. enabled/
posted bills to PDD. Parameter .T. posted bills
1 to allow use and "2" to block
Unblock bill when PO is released
(FINA870) will filter to display only the
treated;1=Treatment with Message;2=Treatment with
1=Treatment with Message;2=Treatment with
1=Treatment with Message;2=Treatment with
1=Treatment with Message;2=Treatment with
with origin route different from Load Dec
MDF-e Extemporaneous Cancellation
1-Key with no expiration date;
be displayed, otherwise, all grace period classes
5/SF2 document to inform CNPJ/CPF to
through Advance in Contract (Purchases).
through Advance in Contract (Sales).
Inform ST=CST for NO CBENEF
of Decree 240 dated March 12, 2019
Totvs Colaboracao or XML Importer
0-Default (MV_TMS3GFE);1-Trip Closing.
purchase process.
Enable CT-e with more than 6 months by GFE
integration of order with Logistic Cockpit

an answer (Timeout)
Load integration for monitoring in CPL
privileges will be displayed in the calendar of
(AZS table)

generate MAPS.
?
in separation screen.
Budget Check.
in the GCH portal.
reversal reason. Example:2;5;6;7;8. Codes of type
Must be a subfolder of the WEB folder.
ill be considered to send in the shift change in
it is bound to the delivery authorization
ation in the Unique Portal Attribute rouitine.
on (main URL of integration APIs for
(main URL of integration APIs for
1=Production;2=Training
.T.-amt of IPI in tag vOutro if MV_EIPIDEV=.T.

for Validation in Release of Bills Payable

1=Post or 2=Issue
FIFO for product consumption with allocation contr
Name of field created in SF1/SF2 to save the

SIGAFIN base.
FK4_LOJA was already executed. (1=Yes;2=No)
will be deleted if all links are deleted (AC9)
without attached document.
in the dif Ellaboration stage. T Allow F Not Allow
date as start (CN9_ASSINA).
Freight Document as Discount in the Invoice.
financials

2-Restricted production-actual data;

format YYYYMMDD. Ex: 20180101.

(TWZ table)

the HTML template used in Clock-in report

routine. 1=Yes and 2=No.
it has integration. 1 == Yes; 2 == No
(CNB_PRODSV) and Sales Order grouping features

Addressing No.) informed in the SO annotation for

module processes. (.T.=Enabled;
xible schedules, parameter set in
multi-branch mode (.T.=Yes; .F.=No)
is not found
TAB01) without a patch. Enabled .T.,
between SM and HR from other companies.
integrity validatios should be carried out.
that will be integrated with Service Management.
on between SG and HR from other brands.
agency register.
Must add the code of type of Route or Service
Must add the code of type of Route or Service
Must add the code of type of Route or Service
by the My HR app. Where .T.=print bases (default)
calculating scheduled vacations
or Document (.F.)
3.T.-amt of IPI in tag vOutro, if MV_IPIDEV=.T
T- IPI value in tag vOutro, if MV_IPIBENE =T
automatic registration of publications.
a legal firm (SIGAPFS Module)
3=Remote; 4=Certain.
.T. for yes and .F. for no.

the LCDPR file on D=Typing/C=Compensation

LCDPR file on D=Typing/C=Compensation
NFC-e
customer who purchased it.
3 - Display question on screen or PinPad
Statement by e-mail.
service provision location (address) for the
the intelligent product search screen of Assited
use
via standardized message RetailSales.
TOTVS PDV. If the value of the parameter is
the Siproquim system of the

synchronized.
under 18 years old, registered through routine
Middleware. If .T. Integrates, if .F. Does not int
(Possible Customized Phases: 6/7/8/9/W/Y/Z )
for SO? (0=No, 1=Yes)

lculation of vehicle sale unit value in

0=No / 1=Yes
Movement of Fixed Assets of Vehicle
SO.

has problems of Margin or Discount

item in Prod. Register? - 1-Automatically add/

est. Check item by item? (1=Yes/0=No)

Option: 0=Does not allow/1=Allow whether to includ
movement of divergences
n invoice (2-Consortia/3-Insurance/4-Various Serv)

Options: 0=No / 1=Yes

Options: 0=No / 1=Yes

Options: 0-By Vehicle / 1-By Service
Budget?
Parts (VSJ Manual). 1=Yes/0-No Note: To use
with Value to Return to Customer (Change)?
in Origin Invoice? (0=No/1=Yes)
with a future block
1=Do no sync;2=Sync tables with pending items;
New Vehicle Financing.
Used Vehicle Financing.
HR requests?
OMS routines created with the aim of assessing
n CRM x PMS via Service (PMS) in the
invoices to use in the fiscal classification
ed user in the MATR100 report printing via Deliv A

of Approval group for approvals with Accounting

a chemical compound.
calculation in the Receivables Posting Values wind
is a cooperative RDA, then change the value of the

(1) to generate expense records, if field

.T. displays BQ1, .F. displays BQ1 and BAX
into account when validating criticisms 017 and 0
uide manual. Separate with a slash, like: MON/TUE/
ver to download. The URL and the path must be sepa
should validate calls and
in concurrent project.
Online 00600 with retroactive date (0=No,1=Yes)
in the Entry Inspection module reports.1=Yes,2=No
1=Yes; 2=No
ary standard uncertainty (.T./.F.)
documents by AUTONFE functionality
documents by AUTONFE functionality
according to CC of payroll transaction (.T.)

reg. number as Protheus reg, number.

when including and replacing provisional bills.

the electronic payment receipt.
the processing in the average cost

Customer File 0 =No; 1=Overwrite Address; 2=Create

ctor for services contracted abroad. Decree

ould search the from/to code first in CR9

Event S-1250
considered as terminatiion values in the Future
Indicate whether TAF is used as a Protheus module
shared in SX2.

exampre if the parameter is set with 200

TAF

from the logged branch will be processed.

records being imported incorrect state city
in the My HR app. Where .T.= value hours and
eInvoice TOTVS Collab. 0-Collab;1-SIGATMS
will be activated. 1=Active, 2=Deactivated
provisional bills.
TMS Protheus.
the External Apps integration occurs.
receipt
receipt.
(inform types separated by semi colon)
transfer between branches: 1=Same codes;
TSA OR Suricate. .T. = TSA, F = Suricate
in month, to use to get the last

issued prior to another customer for normal

od end email.

rules used in CNI and Federations.

per quotas (1=Accruel;2=Monthly).
Origin Invoice or only Current Operation.
respective model in accordance with layout.
= .T. is considered info of the registration
Integration 0=standard dismissed 1=discount

It must be a RootPath sub folder

In this parameter, enter
periods of the attendance control

initial balance calculated in the Average Cost pro

used in the calculation of

code, for the purpose of calculating the
Society in Account of Participation

in the State of Rio de Janeiro according to

date.
CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
CODIGO DE BARRAS (PODENDO VARIAR CONFORME DRIVER
1 - IPI, 2 - ICMS ST, 3 - ICMS ST of freight
medical care information in event
S-2220. 1- Yes; 2- No.
Rural products acquisition.

if payroll is multiple Relationships

with layout being used, according
1 = MENU MCASP ENABLED

other operations different from Return in

function FwCallApp).
to purchase order. (.T.) - Enable validation
from Customers

Usuarios Native
2020-006) for Sales Price Quote and POS.
for positive return of the label printer.
absence shorter than 3 days when they belong to
the return packing list (E)?

the seed batches has status set to Not Approved

it already has batch invoicing, .F. it does not
of seeds, possible in sales order of

ingle
to send freelancer payments (FINA404)
to send freelancer payments (FINA404)
numbering gaps (.T.), or if it processes from the
basic fields of the suppliers registration
is through API (.T.) or through base (.F.)
on the days when the employee has a sick note.
executed when employee has medical certificate

via MS Word View (.T./.F.).

Encrypted data in ENCODE64
1=Configured Bank that has PIX key.
Integration with GIQ.
date of average cosst and suggest this date in
in the billing of the outgoing invoice is: T = Def
Return Bills (NDF), the amount will be deducted

ON - DEFAULT) Or 1-GENERATE JSON FILE

considered to compose DMPL in J210 and J215

chase Cost
between branches will be online.
1- Entering Date; 2- Availability Date;
1- Entry Date; 2- Availability Date;
breakup of additions: 1 = Code of Term +
occurs by FIFO or must be manually entered
kept in the IN folder

financial module
in FINRPIX report
in FINRPIX report
financial module
the supplier code registered for the bills

related to only one Shipping Document (GW1).

to origin/destination of the DC leg.
Default; 2= Accounting Status)
end date must be automatically changed to
Agile Calculation routine. Maximum value 40 thread

after check in. 1-Default (remains logged);

Is used (.T. = Use , .F. = Do not use)
(SRF) must be considered in the Operator Desk.

withheld by tax substitution.

NFE issue. F = Current routine (default) or

Indicate whether the integration with GIQ in the e
Indicate whether the integration with GIQ in the p

be canceled when Invoice is deleted.

participant's checking account with HR module.
created by Employees registration for
checking account closing routine.
checking account closing routine.
operation of FINA191. .T.=Replicate and block
the supplier store code registered for the
commissions. LOJA440 or FINA440
Assisted Sale, when the last sale
when editing the sales customer code
Grantor / Beneficiary
Days to protest bank slip Receive
Itau Bank Arrears
items in SO if from the same Project + AS + Natu
items in SO if from the same Project + Nature

If .F., it will be generated from Pack. List routi

used if Nature (ZC1_NATURE) field is

R.A.T Request or R.A.T Confirmation

list mainten screen (LOC05102.PRW)

of accepted AS (freight)

generating third-party PC
in accounting
customers do not use minute.

e-mail, enter addresses separated

approval
badge in cons.work.
generat warning
warning.

Service Order.

for Invoicing in process of

rental Remittance Invoice - Automatic
BILLING invoice generation.
the transport set to Responsibility

Enable, .F. = Disable

automatic billing process.

billing remittance operation.

(Removals)

DOT to issue proposals (Removals)

and email delivery on AS acceptance

Email delivery on ASF generation (Removal)

7 days before due date

(Removals)
no open OS (same good+service+sequence)

email alert
email alert
email alert

email alert
(REMOVALS)
(Removals)
not registered in Timesheet
(Removals)
(Removals)
in the automatic billing process.
automatic invoicing.

of Contract by default will be called "Project"

Indicating loss. If T completes equal to source ba

in case of apportion by cost center.
Use rate entered in dispatch when associating PO
that were anticipated
active MV_MDFEAUT. Blank-All;2-Transfer;
method referring to xPag tag from NT 2020.006.
from the Customer's Credit Limit.
Consortium/Insurance/Other Serv cusstomers

the import date in routine OFINJD44

Sales of Service (0=No/1=Raise deleting existing
of Direct Inv. (0=No/1=Yes)
related to the current Vehicle/Machine Stock.
ests
Public APIs.
continuous freight contract of GTP
request process, where .T. allows it and .F.
request process, where .T. allows it and
in MyHR, as follows .T. allows request and .F.
will be performed in multithread during data
for New Vehicles
for New Vehicles
of bill related to expired with Digital Payment
generation referring to sale w/ PIX paym.

the feature “Divergent Natures of

1=Ask;2=Continue;3=Do Not Continue;
to send tag <infoAmb> to eSocial. 1- Cost
will not have SST newsletters sent to
PGR, and PCMSO reports must be set
the payment slip.
the financial nature registered for the bills
generation of pro-rata in cancellation
Credit type for beneficiaries.

Refund Protocol in Hospitalization Forms

Personal Data Handling
will take multiple calculations.

6, 7 or 8

1=Text;2=Base64;3=Hex
Value of time in seconds
quantity and periodicity reviews.
GCH Portal and uses MyHR App.
the prefix of the bills in favor of Supplier
emergency/urgent clinical hospitalizations

Justification is mandatory.
by the batch transf. Maximum value 200

Define the authentication URL for the GIQ System (

enabled

Supplier partner.

in field Account No. of banks register when

a customer in table SA1

Supplier partner.

bills generated by the More Business tool.

the Supplier partner.
t.
t.
Credit without release of orders. Maximum value
financial transaction More Business.
financial transaction More Business.
generation of Outgoing Document.
Limit after the release of orders.

0=Do not reject; 1=Exact Vl; 2=Margin

Supplier partner.

in the requestors registration will be validated w

integration with GIQ

Generate information to later be

1-Issue (default) or 2-Posting.
payday of the receipt is added to form the

hours are used to calculate the delivery deadline

the type of the bills in favor of Supplier

Telecollection rule
is used in the process. T = Rate in the Process
Define the GIQ URL.
Negotiated in favor of Supplier that underwent
A5_CODPRF in product x supplier binding
before adding the leave of absence.
messages.

previously informed?
product's fixed picking, regardless of the type
Percentage of replenishment after executing the

for inflow with type N = Normal in document.

to the left or remains what is in the XML
Carol. .T. = Generate log; .F. = Do Not Generate L
.T. -> Consider Base Date | .F. Consider R3_DATA
.T. = Yes and .F. = No
depreciation calc. default 0.99.

on Fluig (1=Yes, 2=No)

the partnership contract approval screen
are fully serviced.
when changing item linked to PC
even with active GFE integration (MV_INTGFE)
in the block by receipt tolerance
MVPCTOLE for quantity of order balance to
or Purchase Type that are disabled by array
residue, T - All or F - By document
If .T., it blocks tolerance of zero days
orts for spreadsheet, S or N. S=String (keeps th
entry. Default .F. = Does not allow
Business - 1=JobCommand, 2=Post+Movement and Recor
of Sales Order with Financial module.
(Default); 2 - Transaction Date
1 = Send or 2 = Do not Send (Default)
bills from import and export modules. T =

- Part 2 - Financials
must be rounded (.T.) or truncated when
Enter only numbers. Use a
MSA_CONTROL_MARCAC. .T. = RR1 .F. = MSA
are automatically approved or not. .T. = Approved
is shared?
vacation or vacation scheduled is deleted or
documents.
TAE.
the passwords file: 0 - Do not update it, 2 - Upda
Date of shared TAF tables

optional to up to 15 days. .T. yes

date of attendance control period (MV_PONMES),
take all attendance control records to target
in the transfer or the transfer date
EIC (affects performance)
If .T. Physical deletion, .F. Logical deletion
0 - DO NOT GENERATE1 - ONLY ERRORS 2 - ALL
1 = database (default); 2 - Issue date (E1_EM
(payment). You must separate extensions with
(billing). You must separate extensions with
(payment). You must separate extensions with
(billing). You must separate extensions with
API in format aaaa-mm-ddThh:mm:ss.MMMMMZ
as foreign product. This will be considered
syncing for app My Data Collector.
Protheus RPO.
of an updated customer and decide whether to
tolerance rule.
while revising or only those edited
from quotation a contract type other than fixed
union in the employees register?
production)

Transmite

Combined with parameter F12 of PO, to evaluate

type 10 in asset transfer .T.=yes / .F.=no

yielding calculation. If continuous days,
incoming document linked to PC w/ advance paymt
.T. Sale and Payment or .F. Payment Reconciliation
T = Only documents not intetrated with ERP,

Type for bills payable and type for bills

for the current product
the Memory MRP (PCPA712)
In payroll xml integration
remains visible in menu of routine Assisted Sale.

the average value of the cost of the

with MV_MULNATP. 1-Yes (Generate CV4 and SEZ) 2-N
2024-03-03 16:25:38.147
integration with Performance & Goals
get return from performance & Goals
MV_VLDRG3 is enabled.
Directory
started in months of December and January.
blocking access to My HR.

REST server.
and Waiver, when added to My HR from a manager
SIGAMDT product. Enter '1' to use with

process external to the blocked MDT if incons.

(S-2220/S-2240) for employees without exposure to
Enter the host and the connection port in format
officers or only the ones linked to reports
register of agents or of risks. 1-Agents;
S-2200/S-2300) must be validated in integration

linked to a bordereau. .F. = Do Not Allow Partial

in the limit value calculation when listing
A or SIGAEST. AH7 = SIGACDA; EST = SIGAEST
To take invoice data to Sped
on threads.
tables (SE1, SE2, SE5, SEF) are shared
Format "nn/zz" where n cleanup days and z del rule
table SEV when deleting a bill payable. .T. = Dele
AVP appropriation at bill posting
with bank of same currency (foreign). .T.=Generate
with bank of same currency (foreign). .T.=Generate
tax receipts in the rendering of accounts of the
. Options: 1 = Template I ; 2 = Template II
tax receipts in the rendering of accounts routine
PIX posting transactions.
PIX posting transactions.
register the bill(s) in the status
for the rendering of accounts of Petty Cash
.T. = Active, .F. = Inactive
will be automatically reconciled on posting.

process with the financial institution.

deviation calc.
to the reserve platform (CTT_INTRES = '1')

accounting.
determine if the selected bank can be used

of the Income used for extracting data to

in the Sales Management Portal (PGV).
1 - Recalculate; 2 - Consider value of bills payab
when generating the Ticket.
F = By item)

a bill exists in AP with the number of the

Application Key COPERSUCAR APIS
Application Secret COPERSUCAR APIS
Se .F. vira com zero.

Assets, when generating Incoming Document

in routine ATFJob103 Accounting Reprocessing".

.T. (default) = Aggregate value to asset

in ATFA120 "Redo Balances". T = Delete physically
0- Posting date later than last calc.
of maintenance plan. Default Value .F.

apportionment when an entity is blocked.

schedule
openstreet. Ex.:"http://localhost:8282/openstree
0-Equal to SDT / 1-Source equal to SDT
egrat. Content 0/1/2/3
considered to de-update a sales order
apportionment register.
when registering an apportionment from CTBA270.
when using standardized entries
Accounting re-processing CTBA190. T - Delete Phy

T - Physically delete; F - Do not delete physicall

in accounting. .T. or .F.
turned off. 1 - continue process or 2 - finish
.T. (true) .F. (false)
will validate. 1 - Validate; 2 - Ignore
accounting. .T. - Display .F. Do not display
go through currency, calendar and exchange
balances, separate more than one using / * - All;
for balance update.
attempts
approximate content in milliseconds.
without displaying warnings to user.
calendar, and exchange. 1 - Check the

DACTE by e-mail.
the AutoLog function are kept.
Integration with Fleet Company.
it is complementary entry note
when generating the NCC bill .T.(Issue)
ECD queries. .T. - Consider; .F. - Do not consider
or 29 days.
when using unified quarterly file
or close Parent PO and intermediate ones. (.T.)

proportionally.
payable when replaced by the payment of
when downloading bank slips via API
product has economic batch registered.
statements .T. - Consider; .F. - Do
Technicians schedule (.F.=No Check, .T.=Check it)
warehouse in annotation of materials
must be used 1=Yes, 2=No". Default value is 2=No

automatic measure is zero 1="Yes",2="No"

with Status closed (AB7_TIPO = 5)
go or not
.T. =Send / .F. =Do not send | Tag JSON =
T=Needs approval before issuing invoice.
with blank cost center
restricted to a single invoice, allowing
when issuing proforma and regular invoices (.T. ->

back for cancelling overdue reservations

Assisted Sale routine? (0=No; 1=Yes)
in transfers performed by Memory MRP
MATA330 and MATA331 routines.
My data collector

for Acctg and Mgmt DEF service (DFS D-In).

one item per consolidator?
0=Optional description (default) / 1=Optional JD /
suggested? 1=Yes (default) / 0=No
0=No / 1=Yes
of Packages
Example: 2 = 2 decimal places, 1 = 1 decimal place
the processes. 1=Yes / 0=No

in the stock requests, with origin in

stock requests originating from module

1 - Yes; 2 - No.
of transmission of NFS and of NFSe

of NFSE

Enter T for true and F for False

in the electronic doc (0=simplified,1=detailed)

route handling.
custom deliveries, it defines the default
load and user.
URL that updates scripting data.
document is considered in the verification
of production will be updated in Save button.
parameter content

TLS, in workflow
define the SENAT value payable
FINA645). 1= Real Expiration (E1_VENCREA)
to be considered when approving a Vacation request
Groups and Procedures when linking Health
for Beneficiaries in the Integration Json.
in TOTVS Healthcare Plans Integration
statement on remote. Enter separated by

API of Beneficiary change for Analysis.

API of Beneficiary addition for Analysis.

linked to the protocol, and not the holder or

from validation of criticisms 017 to 018
Network. 1=Type of Network 2=Referral Network
product TOTVS Health Plans.
of Family Group/Beneficiaries
Projects Management
answers in TISS ONLINE transactions?
from ERP for reading conversion to PDF
Protheus Application Server
Protheus Application Server
1 - Postpone Only; 2 - Anticipate and Postpone)

.T. - Consider zeroed trans; .F. - Do not consider

of TSS by model or default (1 - define by model
in AUTOGRLOG
batches .F. - Available balance - commitments.
TMS when False and MV_CHVNFE active. When
x PagBem integration. Saving to folder LOG_
in configured ConsoleFile.
- 1 = FTP, 2 = Database and 3 = Web Service-
Function in WSPCP function. Na seq: nInactive,
if employee is not attached to a position.
1=Validate and ask whether to continue in case of
entities in the apportionment.
stock.
determine the next document number?
for replenishment transactions?
addressing?
transfer with WMS control for product without WMS

will have binding with ProductXSupplier (MATA061)

WMS (D14) when creating inventory master.
Obligation Center.
in contract measurement tab
Each value must be separated by ;

TASFT2 and TAFXERP

receipt on the Migrator.
in Production environment
in Testing environment
Monitoring Schedule
when processing Memory MRP.
the search is made by invoice key
ing invoice

reconciled by routine CTBA940. 1 - Allow

Portal with utilization blocking. 0-Do Not Block
Customer or Prospect through the Sales Management
Portal in pages My Orders and My
opening term of the ISS Calculation
Future Delivery that will be handled so that
exempt.
ment procedure

for field 'Invoice Type' of 'Purchase File'

referring to DCIP - Previously Informed Credit
parameter MV_DCTFCDG, always leaving the end
price of the item in the NCC, when the disc. is
closing term in the ISS Calculation Ledger Report
at wizard always, A or E Show multi-thread option
cation between '1','2','3', and '8'

ields of the Inv. Printing form

calculating Minimum Gross Payment

registration no. if the coffee is stored in a
Inflow and Outflow Types) that will indicate if
considered as Other Transactions on DIF

info from previous year to generate MG record.

or deterioration.
ft or robbery.
ating Electronic Invoice - Brazil
ating Electronic Invoice - Brazil
invoices for generating Electronic
Outgoing Invoices.
ues classified as Presumed Credit.
COFINS adjustments for pres. credit.
chapters 2 to 4 and 15 to 16.
coffee is stored in a different location, i.e.,
'F' TAX REPLACEMENT of items 4.1,
DEFAULT .F. = do not block screen, .T. = BLOCK SCR
of Cash Reg. Withdraw .T. allow changes; .F. do no
not select (Default); 2 - select.
w/o entering NSU/Authorization, may impact the
generated in the swap API of Protheus Smart Hub.
when processing a sale originated from integration
their CIAP balances transported in a transfer
in classification of Invoice, 1 = date of entry,
must not be deleted from the calculation basis.
or .T. Recalculation uses table TR2 to
in reversal of sales order release.
start and end date of leave resulting from

closing period? (.T. - only after

report DCTFWEB

and Invoice in the integ with broker: .T. accordin

values are zeroed. T = Allow
document when CTe/Expense/Ret (Back)
in query F6 MATA103 - 0 = C7_OBSM; 1=C7_OBS
T=vTPrest
XML Importer x TOTVS Transmite

considering the simplified deduction comparison

credit analysis API (Vadu)
according to MP 1,171/2023
S) to the Rural Producer's cash book together with
of the Inc. Tax of interest over equity
F, record F100, invoices from the Renovar program

Of Reinf events of block 40?1=Yes,2=No(default)

aggregated in extraction: 0=Do not aggreg.;1=Aggre

T = True and F = False

pesagemufra.dbo.
validates the releases (authorization
is the cost of the company: S: it is of the compan
1=Fixed only, 2=Fixed and contingent
in the incoming document
in the purchase order
for processing pcp152.
logged-in.
POs were created.
1 - Report ( CSR10 )
function A050CONTPROC to account (T-Regular F-Func
of structured code in Management of
delimiter will form the code indicating the number

generated for financ. contract of interest type.

generated for financial contract of Main type

identifies that the batch separation process

each item type of application return.

The

parameter on the deletion time. 1= Not approved

of production reversal.
branches.
uct?
the NFS in the Outgoing Document Generation routin
synchronize weighings in the online server. Format
. Otherwise, do not run RPC synchroniz.
synching service.
of RPC synching.
.T. activate rounding .F. Deactivate
to know if operator is blocked or not.
calculation. Example O*P*R*X*1
WB, in the System's relationship searches
SADT Authorization, Release and Dental Authorizati
hospitalization
use by remote, where .T. = Native Nitgen
devide. This port must be defined in
if a fingerprint is registered no other reg is all
sales orders by status.
Source Branch option is used.
0-Unblocked / 1-Blocked
slotting?

to grab information to fill in the

cancelation history: T do not save
processing. Maximum 15
addresses w/o bal.

Point will be above PO

using purchase invoice import
billing customer in header of Sales
Customer entered in the Order's header
Invoice Series with a size larger than three
of billing batch (T = bills are generated
to the paymt condition for contracts w/physical ti
Financial module by posting retention of
in the Financial module by posting the retention o
follows: Separated by | from/to by =

the Invoice mirror generation for sales EDI

when running the base diagnostics routine

. T Track, F do not track.
1=Prevent 2=Allow Users 3=Alert
transfer? 1=Yes;2=No
2=Alert
Cockpit locations(branches,customers and req
Logistic Cockpit ? ## 1=Planning; 2=Execution;
intervention.
and address info to TOL when Order field

Integrate Requestors' Addresses Online? 1=Yes 2=No

Integrate Requestors Online? 1=Yes 2=No
sent from TMS to TOL according to service type on
sent from TMS to TOL according to service type on
sent to TMS to TOL according to service type in
incompatible routes? 1=Always 2=Never 3=Only manua
empty, considers the warehouse registered in B1_LO

in integration with Crystal Reports, in which

.F.
of business proposal
there is no binding between currency and calendar.
will be set as strong.
entered when transmitting CT-e
joint freight. 1=No, 2=Yes
Portal
in returns when custom/supp of simples nacional
.T. for Days / .F. for Hours.
to add the e-service invoice deduction description
unread items
? Options: S=Yes, N=Typing
TOTVS Transmit
for Service duplication (1-Yes, 2-No)
Obligation Center. Enter the values
integration
for each product indicator (SBZ) registered,
same product in PO (.T.) - Yes (.F.) No.
adjustment.
warehouse address exists.
only to administrator users.
stock?
exists (.T.) or not (.F.).

operation. Will turn "Total" point into

appropriation by item.
return reversal.
after purchase invoice import.
using F4 on MATA685 loss point
blocking.
Field "Accounts Qty" in the register is not filled
Se to "S" to enable the functionality
Sales Order via TOTVS Collaboration, regardless of
customer after closing the Sales Opportunity.
enter whether to use default sales rep if none is

to be used when adding Budgets.

entered sales rep list that was disregarded.
Ex: 1-No blocking, 2-Block them but edit your own,
the document query of the schedule panel. .T.
the AWB bill.
and FINA088 .T. = .F. = NO
registration of the tables listed.
access to an invoice, Customer Portal - FIN
of hospitalization cost
Business Proposal in sales price.
(AQ1).
whether to process Sales Rep accounts or not.
public notice. .T. Apportion .F. Do not apport.
will be provisioned.1 = measurem. 2=review,0=both
temporary table (0=Yes,1=No)
Protheus ERP? (1=Yes,2=No)

process
up. (0=Active,1=Inactive)
(status = 'Protocolled'), of
determined by TISS table 57.

reconciliation of the platform's invoices. 1=days,

reconciliation process of platform's invoices.
business partner.
business partner.
financial administrator, having as base the due da
the acquirer.
recurrence process of the platform invoices. Where
of the platform invoices recurrence process.
of GRR Plan items
linked to the GRR product. Default is UNI.
business partner.

transactions process in Protheus. Where: 1=days, 2

bill transaction synchronism in Prothe
the business partner.
paid orders release synchronism. Where: 1=days, 2=
order release runs in the platform. This par
of records between Protheus and the GRR platform
for the acquirer.
the financial administrator with the transaction r
Service Locations.
is mandatory to consider the day valid for
system database or the HR item end date

from effective or routing operators.

with the Service Contract.
at findme platform
and FindMe
TOTVS Rental modules

taken to XML and printed in DANFE for import

1 = Yes ; 2= No

of Withheld INSS tax for Rural Producer.

together with dismissal recalculation.
from the employee processes? 0 = No; 1 = Y
report

array MATA140 or values from the associated

via EAI
(Scania)
of SIGAPFS module, parameter for internal use
from the bill. (.T.=Yes or .F.=No)
is limited to value billed. (.T.=Yes;.F.=No

the installment automatically (1) or manually (2)

Distance record to calculate freight payable

.
Vehicle Inflow and Outflow Movement Report.
when importing price quote in POS

2= blocked

(Print VDFR410).
third-party.
as customer in Remittance Invoice
.T. Accept generation .F. Do not accept generation

document (Print VDFR410).

or Online TISS transaction

F = Batch D1_LOTECTL / T = Batch D1_LOTEFOR
Central
according to quantities.

the autom. sequence of Employees and Freelancers

with the bar codes from table SLK (SigaLoja)
for Transport that will not be transmitted to SEF
delivery customer city already entered when

SUS Refund
Query (F7) of Service Mod. 2
bonus in services already billed.
Services: AAAABBCCCDDD (A=Time Tp., B=Serv.Grp.

( 0 = No / 1 = 1 Service by Part )

Applicable to routines VEIXA002/VEIXA004/VEIXA006/

( 0=No / 1=Yes )

ignored when surveying Remunerations

for Company Employees.
the user must select a reason?

when selling divergent quantity in stock

Transaction for Inflow by Transfer.
Transfer for Outflow by Transfer.
considered in the Web Service filter.
SKU in project Superação / SEEDZ.
Customer/Supplier related to SM0's EIN.

( 0 = No / 1 = Yes )
determined routines.
the service as late in the Workshop Map

files.
1-FCSE, 2-FCE, 3-Both
request/change purpose document
and numbering volumes transported to the incoming
and numbering volumes transported to the outgoing
Saving Job.

branches different from p. list. 1=Enable;2=Disabl

is from a different State
VVF_NATURE in incoming transaction routines
parameter MV_DATAFIN in the Incoming Document.
according to the content of field FIMP tables
.F. do not take the change to the XML
with the RPS reference date.
the SC5 field with the Levy City Code
value is added to the total value.
NFSE in the city of Sao Paulo.
generation, 1=Portrait, 2=Landscape, 3=Simplified,

Do not integrate = .F. / Integrate = .T.

leasing cost. "1" - Summarized; "2" - Detailed

may finish service orders.

. T check, F do not check.

that suspends liability

to enter the DDE Number related to deduction of
external can be called: .T.
Details tab: .T. Hide the tab;
editing: .T. Release fields for Editing;
already billed: .T. Block
different from CIF and/or 'Own Transport
of the GFE freight calc simulation screen:
the GFE freight calculation progress bar
calculation memory used during the
consider tables in negotiation: 1 - Yes
different from Regular Order Type. By default
Cargo Value, Weight Value, Volume Value and
visible for opening screens: .T. Leave the
of the freight calc. when the value is zero:
generation
OMSA200, deselect records previously select
with TOL. Product (.F.) / CPL Travel Items (.T.)

eSocial controls.
is the source 0-Disable/1-Enable
of Indirect Appropriat.
will be used for the procedures
replicate to the sub-contract the changes in
Excel file sent via e-mail for the provider
(0=Disabled/1=Enabled)

employees that used leave by Adoption.

hospitalization request form when adding hospitali
grouped by week (.F. = default) or by payment
extras (performance-enhancing).
Tiss, spec. Contrat. !=Executor
with the e-mail of buyer logged on PGC
paid workers must be calculated separately from
(0=Disabled/1=Enabled)

Authorizing Portal.
integration with TOTVS Health Authorizing Portal.
Authorizing Portal.
the HAT in a transaction
Authorizing Portal.
of TOTVS Health Authorizing Portal

RN 395

Family
User
to tag'ds_linha' of doc2
operator determined in the file Operators
generated in the cancelation request routine
displayed and not the original value f/ PTU CEMIG
participation degrees in the same row, i.e., ignor
adjust. is made in Company Adj. (PLSA101)
A500 file? 0-create form/ 1-Update pre-authorized
0-No/1-Yes
Documents Attachment APH and Authorization Stat. I
Family Group
R) and Billing entries (BFQ) of PLS
the analysis can be deleted.

Health Care Provider owner

the Beneficiary at Batch Closing
to print the bank slip in the TMK integration rou
the family is blocked
Provider's Portal Unblocked when involving
importing TISS file via Web service.
routine (PLSA629), it will be by cancelation posti
1-Health Unit config./2-exe. procedures total
M (content 3) or no (different from 3)

of exchange.
module, the user can activate the filter by CID in
is of the Doppler type when changing phase

Provider Portal
fields BA1_DATBLO and BA1_MOTBLO, otherwise
when adding Family
considered in the routine of integration with GPE
Eligible 0-no/1-yes
check if the beneficiary can use the legal entity
XML file import (black box)
XML file import (black box)
XML file import (black box)
CAROL's audit
i.e., it will not use info from the record, but
in parameter MV_PLSCT19
der the value with fee (gross) or without fee (net
post closing after criticizing
on accounts payable SE1
coming from default web service
protocol to form the due date in the Event Record
fulfilled in the grace date
Availability date (_DTDISP), on tables FK1 and FK5

when payment value is greater than value displayed

requestor, will check the professional's

header is not valid
0-No (entire table) / 1-Yes (procedures only)
1=will filter, age groups will be displayed

be marked as "billed", disallowance resource

Health Nature register

.
or more authorized procedures.
/accepted in the XML manager
/accepted in the XML manager without using filters
more than one anesthetist assistant
agreement

exported in the 'ds_linha' tag of document2

to tag'ds_linha' of doc 1

evolution can be added to the period

/collection
the system to check the beneficiary forms to
beneficiary reg. no. if they do not have
(faster)
will change phase.
disallow. screen for all items.
will change phase.
.T. - BAU / .F. - BB8
generating commission
Event Record reports.
the booking of booked forms
when saving forms.
must be checked on Phase Change
Card Copies.
importing PTU A1100
to display on the PLSA175 screen
credit/debit for the Service Network
by purchase order
posted on phase change
1-Greater Value/2-Greater Size/3-Sequential in For

for blocked companies or subcontract

Individual adjustment when field Type is
lysis will occur (.T.) or not (.F.) when returning
exists in SA2 by the name.

the printer setup config screen

load doc issue date
file of ANS Adjustment
TISS Ver. 2.02.03.
Analysis
generated as blocked
or RDA code and service location
Adjusted Companies Report
continuation of inclusion of a service even if
to be considered when adding manual disallowance
time for generic Service Network.

0-no/1-yes
become mandatory for older than 13
beneficiary transaction of the types SADT/CONSULT
beneficiary transaction of the types Hospital.
levels when a service purpose is not in any
considered in the payment batch
for the procedure. .T. the system considers 0
or Discount in price lists when the unit is
the interchange inv. w/o disallowance of adm costi
in the payment batch

with BAQ description, being .T. to list BAX

When querying beneficiary position
ion batch.
59 y/o.
0-New Form/1-Update Pre-authoriz. Form
Analyze different from ‘3' - ‘Both'.
0-No / 1-Yes
anesthetic cost is not collection
1) or do not enable (content 0)
of Execution) in Dental Form (S or N)
online tiss form
data, if blank, being 1=Masculine;
goes through the form filling date or
by threads 0-No/1-Yes
manual inclusion forms
the system blocks the routine until the denial

server (Appserver) for consumption of TISS XMLs

statement
the same day w/o denial msg 063
will be last
grid
by JOB
the contract reg.no (content equal to 1) or
refund.
originated after import of PTU A500 XML
accounting
field on service via Portal

0-No/1-Yes
PF Production

Individual production
PJ and FL Production
stand out of the MV_PLSCTES rule for validation.
that refer to the package.

when grouping items in invoice (0=No; 1=Yes).

for refund
beneficiary to search for incompatible

added to PTU A500

contract BA3_DATBAS if individual or BQC_DA
Web searches on health professionals

block when active.

quantity greater/smaller than allowed)

for usage in the Payment Batch

when the form is in audit, .T. = gen. passw.
Incompatibility Register
AppServer that will be used to call functions
of price list
which no procedure was released; if a released pro

PLS
D not enter a value longer than 2.5 minutes

tem will not check.

generated for service

or Emergency(2).
Must be divided into groups

SIP

value increase or reduction percentage

procedures
grouping rule
levels equal to 0. .t.-yes/.f.-no
via Web service.
if a denial message exists.

to be considered by the system as tables

of Authorization Complement/Order of
for future debugs.

event record separately sent compositions

of status A (Pending Bills) and P
of status B (Posted bills)
will be presented in the Call Center routine.
service of integration between PLS and Call Center
the Online TISS package

1-All;2-Batch Only;3-None
used in some RDAs for the Events Record Report
Captions
when importing TISS.
professional responsible

product of optional items or family if

in the portal (0=Prescription date ,1 =medication

for validation in MF 0-No/1-Yes
on field Optional Cd. (BF4_CODPRO)(T=Disable,
to Providers screen
Table BE9 - Procedures by Product 0-no/1-yes

system validates the import file Tiss Online

by the import routine.
routine PTU A100
set to zero in configured level
logpls/monit.log
Protheus StartPath directory. 1 = StartPath;
in demands coming from the master plan.
performed in the punches. S = Store; N =
in the environment.
/releasing procedures via portal.
environment management projects. 1=Always change
the differential file or package during their
action must be ignored.
Block date will be considered in cred val
SEFIP (PLSA825)

/ 1=Enabled)

for when reimbursement A550 fails

and emergency.

the current date/"tissonanalise.log"

import the other units related to cost and film
used when creating a form when receiving an
of contestability given Unimed Executor
of contestability given Unimed Origin
.T.-Yes;.F.-No
or from Provider. (.T. get from provider)
are printed in the landscape format
Inspection Scripts in QIPA216.
document display in distribution.
of calculated test will be edited.
does not display data.
is by numerical or alphanumerical order.
linking to measurement in QIPA215.
(.T.=Mandatory, .F.=Not Mandatory
term for completion.
measurement unit (.T.) or to generate code
when all lines are filled out.
No Integration. 1 = Prompt whether to Transfer

operation scripts in product specification

even if they are set to Required.
allocation without screen.
.

Product x Operation QQ2.

SIGAPLS with CEN for expenses
gener. reports will be available for download -
the report on first Lab rejection occurrence or to

RNº 395
RNº 395
RNº 395

of routine logs.
RNº 395
the certificate issued
RNº 395
RNº 395

to average Cost
Active apport. (SNV)
proposal if an item is deleted on source proposal
file

structure = 6 (Fractioned Block)

with radio frequency.
replication processing (GPEA936).
Protheus SIGAGPE module.
the Procedures registration (SRY).
e-mails sent via workflow routine

0- Do not check balance ; 1- Check balance

program.
PP folder or with a different naming,
Department / Station in SIGAORG
SIB XML - PLSR783

for the user if none

nization routine screen (PLSSINCRO)

NFSE (1-Regular, 2-Canceled).

Store content on field C7_USER

the system is set up to generate a suggestion of

(S=Yes/N=No)

the import document types.

Logix x Protheus integration

routine

running Sales Price Quote posting routine or not.

PTU A1300
of sales reps.
routine ran via SCHEDULE will be saved.

diverging in the Base Branch.

displayed in the document query.
TMS docs in their own form without authorization,
letter to drive the vehicle.

paid according to transports made, according to

service provision.
a Blocked Doc.

query for selecting documents to be complemented

when adding the employee.
ates in SE1.
the DCL Template
ICMS Agreement 106/96 only for States.
transfers.
routines.
the production point routine to avoid a conflict
Target Company in the Transfer routine.
Contribution Time Certificate.
Contribution Time Certificate.
the retirement time calculation report
production order issue date and do not allow
Productive is working on the Service.
accounting calendar.
from winning bidder? .T.=Validate, .F.=Do Not Vali
fields for automatic routines that use function
PR Prefix

log.

Document;2=Outgoing Document;3=Internal Trans

es, enter user access keys.
changing addresses?
addressing return? Values: .T. or .F.
SB2 table.
/2-Decreasing)
the address when grouping distribution
for yes and .F. for barcode.
WMS service, set whether to ask about
s
for products without WMS tracking.
ge when finishing the execution of the disp
ess if orders have different addresses
remittance?
different batches when no batch mix and MV_WMSNEW=
and remittance.
for the Incoming Document item.
generate wms log.
of fields with work address data.
XML transmission, which is currently 500 KB.

1E form of CAT83.
under construction (.T.) or allow linking assets w
transported separated by semi-colon. These
ions in Protheus triggered by Fluig
the opportun.
y Address, when showing customer contacts.

blank, set the precedence to untie the

whether to consider notified records
the script will be opened as a tree, F=opened
with CTI
ion with SLA contract.
for monitoring calls from Service Desk outside
1=No allocation;2=Lower no. of tickets;3=Operator
prospect. 1=Yes,2=No,3=Yes and generate msg onscr
quick sale.
quick opport.
of tickets w/o SLA.
pre-service screen
after confirming service. T=activate
tickets w/o SLA.
Adv. config in the config wizard: No. Days-
in the Financial mod.
for State of Origin (MV_ESTADO) in transport
invoice .T. (Origin Invoice) .F. (from the
considering night shift premium for free moving
of Quirons (.T.) to save the history and
If active, in the Customer Register CRMA980
ence by %Margin must be enabled (.T.) or disabled
confirming Taxpayer Identification in the
e-mail.
POP 3/IMAP of purchaser's e-mail.
.
of purchaser's e-mail
in the organization's e-mail server. Values
related to shipment for storage (SR) and receipt
Currency Rate (SM2). 2 = Calculation will be based
booked offline by LPs 582 and 585.
performing bank transactions of fees, charges,
used in the financial reconciliation of TOTVS Mais
between banks when Bridge Account is configured.
between banks when Bridge Account is configured.
of TOTVS Mais Negocios (More Business).
the PIS/COFINS exempted in sales operation to
income nature of EFD-Reinf when typing the
must be added to the base of the CPRB.
must be added to the PIS/COFINS bases
1 = Enable PLF option, 2=PLF printing
the Income Nature must be entered
configured
Obtaining bank statement data to
be used to integrate the Customer Portal
for the State of Ceara
of the previous period's ICMS for IN-41/2023 ICMS
Enter .T. to consider or .F. to not consider.
vacation notice, and attendance control) will be s
X6_DESC2
1->para sequencia numerica.
dulo de faturamento.
dulo de faturamento.
dulo de COMPRAS.
dulo de Compras.
tina de Atualizacao de comissao (E2_PREFIXO)

ferias

tulos contra o Motorista para Valores Invalidos.

tulos contra o Motorista para Diferencas.
S para utilizar

mensagem no dia.
separados por virgula.
separados por virgula.

dados devem ser separados por virgula.

dados devem ser separados por virgula.

na Ordem de Servico.

0/7/12/18/25/37/0.5

operacoes.

OBS: Campos de Quantidade e Preço do Pedido

Ambiente de Operador Logístico.

em um Operador Logístico.

determinada moeda, de periocidade diaria.

e variacao cambial.
e variacao cambial.
rendimento de uma determinada moeda.
cotas, exemplo FAF (sem aspas)

rá considerada a utilização de Lieberação de Pagto

Os arquivos devem conter FILIAL e MATRICULA.

Banco de Horas ou para a Folha de Pagamento

filial corrente ( F - Default )

será On-line "O" ou OffLine "N"

hora del tecnico (F-Por Defecto)

são do Equipamento.
indicar a utilizacao de: habilidade e Nivel.

alerta ( em horas )
alerta maximo ( em horas )
agenda que configura um alerta. ( em horas )
agenda que configura um alerta maximo ( em horas)

( em horas ).

alerta ( em horas )
alerta maximo ( em horas )

nao for informado. (Sigaloja)

tro automaticamente no SI3.
tro automaticamente no SI4.

-Descanso ou Feriados ou "N"-Nao Trabalhado.

de em estoque(2) ou (3) bloqueia o estoque.

ICMS Solidario (retido)

em Horas. Ex. 0.01 a 999.99

em Horas. Ex. 0.01 a 999.99

3-Se dias do 1º mês maior que 14, 1º mês, senão 2º

mente (Especifico Distribuidores).
acerto financeiro.(1=Sim;2=Nao)
datado ? (Especifico Distribuidores)

calcula.
Informar (S)im se for para cancelar o saldo ou(N)
considerado o parÔmetro MV_SALTPAG.
cos (T Avalia a capacidade F Nao avalia)

NECEDOR, (N) verifica PRODUTO + FORNECEDOR

Utilizado no sistema de Royalty
cao.(DEVOLUCAO DA REMESSA DE CONSIGNACAO)
ou compartilhado (N).

(B1_COD) "N".
(Isenta) ou O(Outras).
chido com <I>-Isenta ou <O>-Outras.
Ex: 4 --> para 8 marcacoes.

edores para venda com Cartao de Credito (S/N).

Valores validos: "S" p/ calcular e "N" p/ nao.

meses trabalhados.

decimal do caracter. Ex.: 15.

zar o parametro desta condicao.

geracao de ordens de producao ? (S)im (N)ao
descricao desta condicao.

(F1_STATCON) para informar ON-LINE sua situacao.

exceder 15 caracteres).
onado em seu cadastro.T = Resposta afirmativa

esse fato.
e filial 02 e emp.03 filial 01.PREENCHER:0102/0301
aparecerá separadamente no razão.
contrario sera somente emitido um aviso.
ao na entrada do Sistema de Assistencia Tecnica

o Lanc Contabil quando nao bater (N).

existir correção e o MV_CONTACO estiver preenchido

cada cor e nao utilize as cores W- e BG- ).
é usado juntamente com MV_VALCORR.

Acerto de Vasilhames.
loja ou "C" para controle de credito por cliente.
Sigaloja

tro de Entradas (modelos 1 e 1A)

tro de Saidas (modelos 2 e 2A)
padrao (S)
da nova inclusao de uma conta no Plano de Contas.
da nova inclusao de uma conta no Plano de Contas.
casos.
E2_DATALIB preenchido,caso contrario não controla

r diferente de zero.
Ex.: VENCIMENTO ou DIARIO. (Moedas 2345)
Nao).
por empresa (E) ou aglutinado por armazem (A)
( O -> On Line / M -> Mensal )
do curso 3-Deve ser rateado nos meses
ou compartilhado (N).

ale Transp.Proporc."P" ou o Salario Integral "I"

de movimentos internos (SD3). Conteudo "S" ou "N"

sistema: NAO DEVE SER ALTERADO PELO USUARIO !!!

idos. S=Sim ; N=Nao.

do Endereco(BE_DESCRIC) para os Enderecos gerados.

siderar apenas a uma marcacao deste intervalo.

confirmacäo para geracäo da nota.

pagamento (S) ou (N).

Informar (S) ou (N)

s Gratuitas na conta do Concessionario.

próximo dia util.

1=Dom,2=Seg,3=Ter,...

to. Ex. 30 Dias

Informar (S) ou (N)

Informar: S=Sim / N=Não / R= rateado nas férias

CQ, pelo processo Skip-Lote.

icamente pelo sistema.

balho. Ex.: \DADOSADV\
automatica na entrada dos produtos.
Devolucao de Vendas do Acerto de Cargas.

pelos usuarios.
de um almoxarifado para outro indisponivel (CQ).

Drive de impressao de ordens de servicos

PO3
usuario tenha que entrar na opcao

Inicializacao da Moeda do EUA (Dolar)

Ex: "CC|FI"

Utlizado na validacao do Estado do Cliente.

plementar.
movimentacao. Conteudo deve ser (S)im ou (N)ao.
riores. Informar "T" (Valida) ou "F" (Nao Valida).
estorna apenas o registro de producao (2).

da Contabilidade.
da Contabilidade.
da Contabilidade.
da Contabilidade.
da Contabilidade.

Projeto. ( PMSA110 ).

do SIGA-DISTRIBUTION.
, desde que não seja um usuário fiscal

partir da Data de Entrega.

um titulo a pagar.

arquivos Forprint.
frete.Ex.: SP18MG18

a demonstração das promoções existentes.

no modulo de Distribuicao

Conteudo: "T" -> Gera ou "F" -> Nao Gera.

T - trata normalmente
Conteudo: "T" -> Gera ou "F" -> Nao Gera.

(0=Nao;1=Sim)
alguns relatorios.

metro depende o Preenchimento do MV_HRINTER.

S = Considera, "N" Não Considera.
S = Considera, "N" Não Considera.
rão consideradas as Horas Reduzidas."S"im,"N"ao.
a (Adicional Noturno): "S"im , "N"ao.
turna (Adic. Noturno): "S"im , "N"ao.

como limite maximo para saida do Funcionario.

do como limite minimo para Entrada do Funcionario.

para apuracao de Horas Extras Inter-Jornada.

codigo se refere a tabela CB5.
Este codigo se refere a tabela CB5
Este codigo se refere a tabela CB5
(17 ou 18) %
no período pela rotina de apuração - MATA953.

do custo de entrada nas moedas 2, 3, 4 e 5.

plo: se sao usados 6 inc.->"SSSSSS"(Localizacoes)

se usados 3 e o f2_valimp2 nao incide "SNS"(loca.)
2=Recebimento; 3=Não imprime; 4=Doc. Entrada

-> para Impressora Fiscal)

N - Nao, E - Respeita MV_ESTNEG

pri-los em Impressora de Cheque.

Devolucoes ? (Especifico Distribuidores)

outros Módulos.

=Nao Trab.,"D"=DSR,"F"=Feriado,"C"=Compensado
esta integrado aos outros Módulos.

Valor Liquido <N> do Pedido de Venda.

valor
para calculo do custo de entrada.

rametro MV_APHEDTM estiver com "S": S=Sim,N=Nao

ou pelo ESTABELECIMENTO de venda -> ( E ).
até 30 dias de atraso e após Composto.

de grupos por nota.

e abrir a OS

invoices forem baixadas será baixado o principal.

nos relatorios dos modulos de materiais.

Convenio ICMS 50/00 clausula 80 alineas c e d.

inconsistências será gerado o arquivo CM??????.LOG

O conteudo pode ser (S)im ou (N)ao.

Distribuidores).
erem cadastrados. (SI/PO)
uso obrigatorio e "N" Nao utiliza.

2o e 3o Parametros - Tamanho dos Codigos Variaveis

nivel
mo 27 parcelas.
forem Geradas pelas Manutenções de Marcações.
coes Impares? "S" = Sim ; "N" = Nao.
de licença gestante.
CON = SIGACON (Contabilidade)

ra posterior recalculo.

porta paralela.
acordo com o espaco disponivel.

S = Sim, N = Não, B = Bem

mão-de-Obra. Se vazio não séra Lançado.
da Mão-de-Obra. Se vazio nao havera Lançamento.

elas (Ex: Moedas 2 e 4 -> 24).

Caso a Resposta Seja N Moeda do tit. e'a corrente

paradas sem aumentar o custo.

a 140, 3a lin pos 141 a 210, 4a.lin pos 211 a 250

ISS.
ro (Especifico Distribuidores).
(Especifico Distribuidores).
ro (Especifico Distribuidores).
ito atraves da rotina de vendas.
bidos atraves da rotina de vendas.
ves da rotina de vendas.

Vasilhames (Especifico Distribuidores).

Vasilhames (Especifico Distribuidores).

natureza de pecas e 1002 a de servicos.
ductos (Especifico Distribuidores).
lhames (Especifico Distribuidores).

lhames (Especifico Distribuidores).

(Especifico Distribuidores)
(Especifico Distribuidores)
(Especifico Distribuidores)

vo de movimentos nos módulos de Estoque/PCP.

da.

arao no MNT; 2=MNT p/ATF; 3=MNT p/ATF e ATF p/MNT

cao ou X=Tem integracao e permite terceiros

do caracter.
cando aliquota do ICMS em 7%.

o usuario tenha que entrar na opcao.

litar e N para desabilitar.

periodica que precisa de redigitacao.Ex: 0.1, 0.5

periodica que precisa de redigitacao.Ex: 0.1, 0.5
ebra, senao, procura pelo proximo batido.

importacäo (DI).

para exportacao CIGNA

Maximo permitido = 26

Venda, (P) pergunta no momento de gravar o pedido

se gera remito
Planejamento do SIGAPMS.

dastro de Fases do Orcamento.

no cadastro do mecanico.

Sim (S) ou Nao (N).

=Estados Unidos, Etc.

Ex: P- MV_PAPONTA M- 01 a 30.

fico Distribuidores).
co Distribuidores).
dos (Especifico Distribuidores).

C = Cobranca ou F = Fiscal
(Especifico Distribuidores).
(Especifico Distribuidores).
cifico Distribuidores).
cifico Distribuidores).
cifico Distribuidores).

Ano. Ex. "S"=Abate os Avos,"N"=Nao Abater

Ano. Ex. "S" = Abate os Avos e "N" = Nao Abater
,1-Localizacao Original,2-Perguntar.

em Horas. Ex. 0.00 100.00

em Horas. Ex. 0.00 100.00

entina

me direto a nota.
no maximo 12 e variando de 0 a 9 cada um.
C=Nao Calc.Apos 6 Meses , "N"=Nao Calcular
C=Nao Calc.Apos 6 Meses , "N"=Nao Calcular

procedimentos nao autorizados pelo credenciado.

na rotina de autorizacao.
para efeito de calculo para auto-gestao.
movimentacao.

Será atualizado pelo sistema no Fechamento Mensal.

COM1
Porta de impressao de ordens de servicos.

fault). Indicar (INICIO) ou (FIM).

T - Componentes , F - Produto Pai

ro (Especifico Distribuidores).
(Especifico Distribuidores).
ros invalidos (Especifico Distribuidores).
e 60 (ref. respectiv. a 60,30,15,10,5 e 1 minutos)
Vasilhames (Especifico Distribuidores).
,N=Nunca,D=Doc Inconsistente
Vasilhames (Especifico Distribuidores).
tos (Especifico Distribuidores).
lhames (Especifico Distribuidores).
lhames (Especifico Distribuidores).

dastro de Fases do Projetos.

nforme definido no Cadastro do Projeto.

Acabado) (T-> Gera F-> Nao Gera)

de NFE

las", vira marcado ou não.

terceiros, durante a requisicäo.

tro da tolerancia determinada.

de IQS?

2=Soma Quadrática(Inc.Tot=¹ (Inc.Instr)²+IR²+RR²)

cumento.

formidades, no cadastro de Resultados.

nos relatorios que apresentem nota de IQS.

pessoas demitidas.
foram demitidas.
browse.

T - Pergunta; F - Nao pergunta.

automatica do Plano Amostragem (MV_QATUPAM).

vas com Plano Amostragem Atenuado (Simples/Dupla).

foram demitidas.
usuarios inativos.

um cancelamento ou exclusao
(TES Entrada), sendo: Normal, Remessa e Devolucao.
(TES Entrada), sendo: Normal, Remessa e Devolucao.
(TES Entrada), sendo: Normal, Remessa e Devolucao.
de Tipo de Documento.
dade

da somente (="2").

da no laudo da entrega.
rotinas: Especificacao do Produto e/ou Duplicacao

somente (="2").

prevista de entrada
mento.
s e Registro da Qualidade.
ducao. S = quebra, N = nao quebra
cao. S = quebra, N = nao quebra

para Nao).
venda (Negociado);VA=Rateio por Valor Aduaneiro.
e Saida. Ex.: (FR=1;DESP=1;SEG=2)

(N).
Região,Prioridade,Habilidade e Nivel.

compartilhado (N).
importacao).
A -> Gera automatico, D -> Digita requisicoes.
ar a automaticamente sua reserva de estoque.

pras da solicitacao.
compradores.

zero. (S-Considera e N-Nao Considera)

Clientes, utilizado na Liberacao de Credito.

Clientes, utilizado na Liberacao de Credito.
Clientes, utilizado na Liberacao de Credito.

mento p/cima, N=Nao arredonda, B=Arredonda p/baixo

poderao ser aproveitados, <S>im ou <N>ao.

versão de Curriculos para Funcionários.

Ex.: curriculo
Ex.: ftp.microsiga.com.br
no início da impressão? (S/N)

, Plano Mestre de Producao, etc

de orçamentos.

com quebra mensal/anual e se vincula com sublote.

caractere corresponde um per¡odo (S=SIM/N=NAO).

caractere corresponde um per¡odo (S=SIM/N=NAO).
caractere corresponde um periodo (S=SIM/N=NAO).
Nenhuma. Localizacao Porto Rico

tacao, caso preenchido, o conteudo, sera gravado.

clusao.

o Custo Standard do produto.

dias exigidos pelo Banco Central

O-Acidente P-Doenca R-Serv.Militar X-Lic.sem Venc.

(S/N)-Ferias, (S/N)-Pagto, (S/N)-FGTS,(S/N)-Ponto

emetidos para terceiros.
emetidos por terceiros.

para materiais em terceiros devolvidos

para materiais em terceiros remetidos

mes.

Arquivo de Trabalho ("T").

venda.

de Vendedores, alem da tabela de Operadores

S=Sim, N=Nao
·do será equivalente aos Tipos de Dias da Tabela.
ser "N" -> Normal ou "C" -> Centesimal.

(Q) Utiliza o valor B2_QATU-B2_QACLASS-B2_RESERVA

Se o saldo for credor, D->Default, imprime D ou C.

de Renda.
H = Horas por peca, P = Pecas por hora.
ualizados no Front Loja
indica se utiliza NCC para pagamento na Venda.

valida antes de tentar o lote economico (S/N)

al de correção, é o valor da moeda forte no dia.

Brasil
para o cálculo da variação dia.
de licença gestante.
nao realizada para realizada.

o
Distribuicao
Distribuicao

lidos (Distribuidores).
parÔmetro MV_CTLIPAG seja .T.

no corpo do email.

culadora.Se vazio, assume a calculadora do Windows

cacao com o DETRAN. Se vazio nao executa opcao.
nda.Se vazio, nao executa na ToolBar.

demandas p/ o mes seguinte a data do fechamento.

lancamentos correspondentes no SI2.
gativo. S = Zera N= Não zera, mantendo negativo

via opcao de atualizacao de saldos compostos.

responsavel pelo recolhimento

for identificado que a manutencao esta vencida.

io prev. da o.s. existente, p/o bem/servico/sequen

ico, no momento da inclusao de uma o.s. corretiva.
3=OS Corretiva ou SS;4=Não exibir).
item näo tenha valor contabil.

cadastro de Fornecedores ou Clientes.

cadastro de clientes ou fornecedores.

2-cadastro de produtos ou de naturezas ou MV_TXPIS

cadastro de produtos ou de naturezas ou MV_TXCOFIN
apenas ICMS,P=Ret.apenas IPI,D=Ret.ICM\PIS\COF ZFM
apenas ICMS,P=Ret.apenas IPI,D=Ret.ICM\PIS\COF ZFM

Semi Automática (3).

e II)
Normativa SRF 445.
Exemplo ( 1.12 )

ser por bem

(M) Multiplas quebras, (U) Quebra Única

crescimo de Horas Noturnas. "S" = Sim ; "N" = Nao

fiscal de saida.
fiscal de saida.

opcao de agrupamento.

Pagar). Se em branco, sera usado A62.

estoque
tabilidade, titulos de adiantamento.
pagar.
tabilidade.

L-Liberacao, F-Fechamento, B-Orçamento Balcão

Cod. pagto para emissao de NF garantia (ent/saida)

Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit

do. Ex:SNNS onde: S=Crm,N=Oficina,N=Veiculos,S=Pcs

cheque.

1=Depur.Fisica;2=Excl.Fisica;3=Nenhuma

oes Permitidas p/ um mesmo Horario:"M"nn ou"N"nn

definido na Tabela 6 da DIC.

no Proximo Periodo, N->Desconta do Periodo Atual

A (Conteudo "Nao").
Valor minimo para faturamento

ra da Ordem de Servico
1-Nunca cria / 2-Pergunta / 3-Sempre cria

culo.

que o preco de venda seja maior.

Cadastra incentivo fiscal (reducao aliquota)

Codigo da Descricao do Produto Norma71

agregando valor ao total da nota.

uto" deverao vir excluidos.

datas. "P" - Pergunta se deseja ajustar as datas.

ais de 40 caracteres por linha

True (T) sera utilizada a rotina localizada.

chamento OS e N=Veiculos

tro geral.
geral.
de Marcacoes por Centro de Custo:"S"im ; "N"ao
cacoes: "S"im ; "N"ao

cumento de entrada.

Faixa de 1 a 1000
1=Por Forma de Pagto;2=Sem regra
Somente documentos de entrada.
Somente documentos de saída.

e TF*.DBF das tabelas atuliazadas pelo SISCOMEX

ar no DrawBack.
indicando se re-endereca ou volta p/ end. original

1 = Estruturado ; 2 = Sequencial

Mostra on-line a situacao do produtido

PV ou Orcamento.
IGO DO ITEM

rencia de Entradas com Produto x Fornecedor

Entrada Inspecionada.

responsabilidade (1-SIM/2-NAO)

forem alterados manualmente pelo usuario.

dices, quando as mesmas forem reprovadas.

frete.

rateado em todas as parcelas.

ducao. NAO DEVE SER ALTERADO PELO USUARIO !!!

de risco "Z".
de risco "Z".

para os graus de riscos B,C,D.

Consulte a tabela fornecida pela Serasa

Ponto

gera a reserva com a quantidade disponivel (.F.)

sera pela regra "Contem" ou "Nao Contem" na tabela

rotina de Televendas
parametros de relatorios e processos para selecao

pos de Horas Extras: Ex.: "5-1", ou "6-2", etc.

utiliza SPB

EX. 001/237/CX1

para comprovar um AC.

este controle (N)

Permissao para desbl.de itens reservados (NIVEL)

inclusao de Solicitacoes ao Armazem.

CAO. DEFINIDO NO CONFIGURADOR

CONFIGURADOR
AUTENTICACAO
PROTHEUS NO PROCESSAMENTO DOS RETORNOS.
RETORNOS. DIMENSIONAR DE ACORDO COM MEMORIA DISP.

ESTE PARAMENTRO NO CONFIGURADOR.

DO WORKFLOW

Bahia - Compra Legal

SEFA-PA
2=Verif.retencao p/soma notas emitidas no periodo
S - Deduz e "N" - Não Deduz (Valor Padrao)
1=Permite alteracao, 2= Nao permite alteracao

CURRICULO ELETRONICO

linas diferentes.

2 - Bloqueia (mensalidade vencida), 3 - Bloqueia

financeiros
financeiros
tivo

o calculo da media

executada

dastrado no curso vigente

por disciplina.
ras grades.

alunos promovidos.

Gera duplicata igual a Sim

funcionarios. Situacäo regular sempre e considerad

avaliacao substitutiva

como 2 ou 3.

luno

posicao financeira
por data (1=Aglutina, 2=Nao Aglutina)
Para aglutinar por processo verifique o MV_AGLPROC

Apuracao de PIS/COFINS.
e pequeno porte classe "A".
e pequeno porte classe "B".

Nao Permite
Informe S para sim ou N para não.
3=Nao permite

2-Gravacäo da DI
Drawback

destino tera que aprovar todas as transf.solicit.

ou pelo total de Horas Integral (Conteudo "S")
atendimento
atendimento

é disparado através do chamado técnico.1=Sim,2=Não

refresh normal e o segundo p/refresh em ociosidade

do Field Service

cipal. T (True) = Alterar ou F(False) = Nao Altera

ALOJA, 1-AUTOCOM E SIGALOJA, 2-AUTOCOM)

s entre a NF e o Embarque.

Pre-Calculo).

e 1-Libera)
Desbloquea)
primeira encontrada.
ta. 1=Valor da base; 2=Valor total
1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissäo
quantidade na segunda unidade de medida
sive) e 2=Seg a Sex
mente. Se igual a "S", deve ser liberado novamente

diferente do padräo (S).

acordo com a tabela de codigos fiscais da GMB2004

tributadas do MATR995 Modelo C.

1(um) espaco em branco, ex: 511[espaco]/611[espaco

T=Sim ; F=Näo

Conteudo 1=Sim, conteúdo 2=Nao.

2=Nunca classifica ; "3"=Pergunta se Classifica

seletivo

diferente do padräo (S).

a geracao do Anexo I

do arquivo magnetico para a GMB2004 do RS.

(campo da tabela SF2 - Exemplo "F2_CODMOEX")
GAM57/MG
1 = PERMITE 2 = NAO PERMITE

(S) Efetua esta validacäo (N) Näo efetua.

cao e com o Faturamento

do contrato de parceria
que esta sendo processado. S=Sim;N=Nao
S=Sim;N=Nao

to do financiamento(Extrato e limite)
ou do Inicializador padräo do campo CT2_CONVER (F)

u Devol. atraves do arq. de Moviment. Internas-SD3

de Acerto de Saldo (MATA300).
realizada.
mo base a data inicial (1=Atualiza,2=Inicial)
cao (DCRE)

E)
AEIC (DCRE)

'MO'
correspondente

são FG do ICMS ou não utiliz. no VA de mercadorias

são FG do ICMS ou não utiliz. no VA de mercadorias
são FG do ICMS ou não utiliz. no VA de mercadorias
são FG do ICMS ou não utiliz. no VA de mercadorias
são FG do ICMS ou não utiliz. no VA de mercadorias
são FG do ICMS ou não utiliz. no VA de mercadorias
são FG do ICMS ou não utiliz. no VA de mercadorias
são FG do ICMS ou não utiliz. no VA de mercadorias
item 09.
são FG do ICMS ou não utiliz. no VA de mercadorias
item 12
são FG do ICMS ou não utiliz. no VA de mercadorias

1=Sim / 2=Nao
ia sem confirmacäo. (.T. = confirma / .F. = Bloq.)
da liberacäo do pedido de venda
ao

do SEF-PE, separadas por barra e sem aspas

(Opcao 2) Exclusivo Localizacöes

dos. Couteudo .T.- Calcula;.F.-Näo calcula

(campo da tabela SF2 - Exemplo "F2_DESPEX")

.T ou pelas datas de entregas dos itens .F.

se baseia no tipo do titulo para saber o numero

o porte classe "B".

eo
do atendimento da solicitacao. (1-Sim 0-Nao)
da solicitacao do produto. (1-Sim 0-Nao)

do municipio do cliente.

a)
mento)

1=Considera; 2=Desconsidera o desconto; 3=Pergunta

2=Codigo no formato 9999/99.

sistema, exemplo GE e RH.

tros modulos.

os itens do embarque.

(Valor Padrao) e "N" - Nao Carrega

gos, ou seja, anteriores a 2003)
ao Tributaria - Reg. 03 do Layout
gos, ou seja, anteriores a 2003)
03 do Layout
gos, ou seja, anteriores a 2003)
out
gos, ou seja, anteriores a 2003)
restaduais - Reg. 15 do Layout

, para geracao correta das colunas da GIDF.

e .F. pode ser contabilizado sem o fechamento

de produtos quimicos controlados.

al. "S"im ou "N"äo. DEFAULT "N"äo
1a.Pos = Aprov.; 2a Pos = Rem. sendo 1=Sim;2=Nao
1=Permite / 2=Nao permite
entorpecentes

separacao

ios contabeis e financeiros.

o procedimento de governanca corporativa

PQ0000532204200520:33
Sistem-SIGAPMS
ntos-SIGAQDO
formidades-SIGAQNC
Ex. B1_PESO

conforme a IN327. Quando False (F) aplica o desc.

ferencia
a mesma empresa - Dif-Cigarros

- Dif-Cigarros

utros depositos ou recebidos pelo fabricante

ma empresa - Dif-Cigarros

lor da base de calculo do IRRF. "2" = Näo abate

ulos do QIE e/ou QIP.

Ex. B1_PESO
diferente do padräo (S).

irmacao; S=Solicitacao)

orte classe "B".

for menor que limite; 3- Não recalcula;

Opcoes: 1 = Loja atual ou 2 = Todas as lojas

, "F" para näo gerar

que efetivou a venda.

al ou valor, 2 - Validar percentual e tambem valor
e Dom. 4-Calc. juros p/ Sab., Dom. e Feriados.
titulos.
fechamento automatico.

é utilizado o PE LJBILING

EMS
1 - Funcionarios(SRA) ou 2 - Usuarios SESMT(TMK)

Art. 68.

Art. 68.
freqüencia das visitas

preco.
Onde : "S" - Permite e "N" - Nao permite.
1 = Todos 2 = Somente os que retiveram Pis etc

ros.
ros para a Filial de Debito
ina de Trocas.
Cliente.

(1=Cria;2=Nao Cria)

arquivo magnetico DIEFES

arquivo magnetico DIA/DS/CAFE

separando-os por virgula. Ex: 010,099,023...

gos separando-os por virgula. Ex: 1,2,A,6,Q,O...
S=Sim;N=Nao

S=Sim;N=Nao

S=Sim;N=Nao
impresso os 400 primeiros caracteres. S=Sim;N=Nao
lidos para o PPP. Informe de 1 ate 12.
que trabalhou. S=Sim;N=Nao
do cliente informado na sua Ficha Medica. (S / N)

e hora.

ODBC padrao p/ todos os usuarios

quantidade (0,1,2 ou 3)
(campo da tabela SF2 - Exemplo "F2_PAISDES")

1=Perg.Antes de Canc.;2=Nao Canc.;3=Apont.Obrigat.

cotação. 1=Restaura ;2= Não restaura (Default).

Lancamentos / Bloqueios esta ativa (1=Sim/ 2=Nao).

0-Desabilita;1-Habilita.
her.

1 - considerar o cal. ou exc.cal., se existir

tipo RE5 automatica para o projeto. (1=Sim/2=Nao)

Caminho Default = \SYSTEM\

. Caminho Default = \SYSTEM\

2 - modo de exibicao alternativo

essamento no SIGAPON
essamento no SIGAPON
do institucional da Empresa para os portais.
apresentacäo nos portais do sistema.
diarias dos portais do sistema.
tado nos portais do sistema.
("S" - Sim ou "N" - Nao).
de Venda

RUPO + CODIGO DO ITEM)

permite incluir, se o conteudo = F näo permite.

for encontrado o cod.produto solicitado

RRICULO ELETRONICO
CODIGO DO ITEM)
1=Sim;2=Nao

ticas, como: NIVEL, TIPO e NQA.

Agendamento (1-SIM/2-NAO)

ro, caso seja respondida como nao-conforme.

ecao de Entrada e Inspecao de Processos

2 para quebra por modalidade de Drawback
Bloqueio, N= Nao Habilita Bloqueio)
utilizada Integracao com o QNC(Nao-conformidades)
ta de Controle
po Tolerancia/Processo como calculo em percentual.

ls aos partcipantes do comite disciplinar.

a 11 (conforme botao de filtra Pendencias)

(1) Sim / (2) Nao - Padrao "Nao"

rior na geraçao de Revisao 1=Sim ; 2=Nao

responsaveis

retorno. 2 - Nao envia e-mail.

dos Laudos dos Laboratorios e Geral
resultados

etc) 1=SIM / 2=NAO

Inspecao de Entrada.
de Producao, 2= Apontamento da Producao
ver entradas com nova revisao da Especificacao.

Inspecao de Processos.
sos (1=SIM / 2=NAO).

certprinc.dot
2 (Default)=Não reabre a tela após a confirmação

Sim;2=Nao).

IQF Mensal.
ao
apos a baixa da etapa.

Nao-Conformidade ( 1-SIM/2-NAO ).
Aleatorio/2=Sequencial)
ambiente Tratamento de Nao-Conformidades.

Controle de Nao-Conformidades.

o ambiente Controle de Nao-Conformidades

ambiente Controle de Nao-Conformidades
ambiente Controle de Nao-Conformidades
Controle de Nao-Conformidades
inclusão. 2-Não reabre a tela após a inclusão.
Nao-conformidades.

etapas (1=SIM / 2=NAO ).

o documento utilizando o programa que o gerou.

etapa.

IRO DE OPERACOES, FALSE DELETA APENAS A ESPECIFICA

onada com o mesmo.
cacoes (QE6) ou no cadastro de Produtos (SB1)
ou se após a digitação das etapas do plano (N).

DOC ou em RTF ( 1=Doc, 2=RTF )

(1-Sim, 2-Nao)

instrumento principal calibrado (1=SIM/2=NAO).

diretamente do produtor rural nao inscrito

no CAD/ICMS
demonstracäo, feira ou exposicäo, ind. ou conserto

ambiente Controle de Auditoria

ambiente Controle de Documentos
e Controle de Não-Conformidades.
mada, 3 = Assume a Validade maior que a Data Base

1 = Gera RA ou 2 = Näo Gera RA

Exemplo "F2_REGEXP"

Determina se o Servidor necessita de Autenticacão.

Tempo de Espera antes de abortar uma Conexão

0=Näo, 1=Sim

por lote. 1 = Considera ou 2 = Não considera

m aplicados.

PI é truncado por item.

2=Efetua Retencao sempre, 3=Nao efetua retencao)

rateado.Posicoes:ISS/IRRF/INSS/CSLL/COF/PIS

ao-Materiais/Medicamentos SB1
ao-Procedimento GA7
ao-Servicos Externos GB9
ao-Taxas/Diarias GAA

anual do SCANC)
anual do SCANC)
20 do Manual do SCANC)
o Tipo 10 do Manual do SCANC)

tina Gera Pre-Requisicäo 1=Sim, 2=Nao

do Lote e Localizacao Fisica no modulo Faturamento
lote ja informado. 1=Lote;2=Endereco

utilizado na GISS

( Portaria CAT Nº 32/96 )

compensado, ou no momento da baixa (B,C)
Nao e obrigatorio)

cionada a verba correspondente.

S=Sim ; N=Nao

, Transferencias, etc). Padrao = 499

Inventarios, Transferencias, etc) Padrao = 999

Horas e possui Evento. S=Sim ; N=Nao

Tributaria

cao. Exemplo 14/17/18/

tendimento. Ex. 123

a venda, sem o TEF.
estoque

prop, 4=Ano prop c/mes aquis cheio, 5=Ano post

homologada no arquivo APCTILOG.LOG

Formula para custo de faturamento direto
Custo moeda 1 da proposta de veiculo
efetuada ao cliente.

aplicativo on-line
enquanto nao for totalmente executada

de contas a receber

Formula para custo de faturamento direto

Custo moeda 1 da proposta de veiculo
se igual a 2 sera gerado um titulo de abatimento.

pela maior quantidade (.F.)

para entrada e S-para saida.

vendas. 1=Taxa da emissao / 2=Taxa informada

Decreto 27.427 de 17/11/2000 - Artigo 23

rotina de custo de reposicao e plan formacao preco

e urgencia ou nao (S-Considera N-Nao considera)
decorrido. Se FALSO considera tempo corrido

impresso apenas com o valor referente a servicos.

cao

na entrada. 1=Habilita;2=Nao habilita (Default)

(campo da tabela SF2 - Exemplo "F2_VLEXP")

unidade de medida ?
O par. tem 2 pos. 1-doc Ent,2-doc Sai/ Val.1-S 2-N
idos pela rotina de impressao (T=0, F=Padrao)
informado nao mais pela diferenca.

contrato de parceria.

de compra (T = Rateia, F = Não Rateia)

de compra (T = Rateia, F = Não Rateia)

derada).

1 - Normal, 2 - Por OP, 3 - Por Necessidade

as a funcionarios (u_bloqtes)
to (u_bloqtes)

de 31/05/2004 de Itapira/SP.
as apontadas ou nao gravar estes alunos

1-Bloqueado;2-Permite.

T=Ativado; F=Desativado (Padrão).

.) ou gerar disciplinas externas para o aluno (.F.
ra apenas DP para bloqueio do aluno, ignorando ADA
desativada. 1-Bloqueia 2-Não Bloqueia

in por CPF.

maior do que a nota do exame.

Letivo, Turma, Habilitação.
Carga do mesmo.
itulo principal. 1=Emissao; 2=Vencto Real
titulo principal. 1=Emissao; 2=Vencto Real
ulo principal. 1=Emissao;2=Vencto Real;3=Dt Contab

menos de 18 anos.
to de notas.
3-Pergunta)

grades. Cont. 1- Não Valida 2-Pergunta 3-Bloqueia

cimento real ( E1_VENCREA ) ?

6-Area
usuário deseja enviar ou não; 2=Sempre envia.

contábeis. Exemplo : FINA370#CTBANFE#CTBANFS

.F. para falso.

número inicial autorizado, número final autorizado

onde a nota de origem se encontra em outro periodo

para o item;F-Apenas se não fat.para o item).

em dia não util. 1= Antecipa 2=Proximo dia útil

2-Data de Embarque

Exemplo:"1"- somente o cod. "1+2"-Cod e Descr.

ser utilizados
tilizados.

se serao considerados pela da tabela "SBZ"

conteúdo padrão. "N", não arredonda.
almente cheios deverão ser preenchidos por complet

do status da guia for 0 ou 1? S/N

{"Fornecedor","Loja","Gera DIRF","Cód. Retenção"}
por outro documento de entrada

produto.

que.)
efault - EEC_ETD)

mpos do EEC.
.
B - (menos) desconto), senão será sobre o FOB.
os.
do processo de exportacao.
retorno da averbacao.

acerto ao final se houver sobra.

integracao.

ao mesmo tempo.
EECREG85

um adiantamento.

da capa da NF.
acessos diferenciados.Ex.: maior prorrogação do RV

ortação (DSE).

ual
disponível status Baixa Parcial para visualização
Peso Cubado e 3=Maior Peso.
considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido)

te)
derando a quantidade empenhada para a SA.
percentual (indice) referente ao apontamento.
a o saldo.
ser utilizados
ilizados.
09-Cálculo da Contribuição PIS/Pasep Aliq. Difer.
frete.

horarios ambulatoriais

stos baixados. 1=Permite cancelar 2=Não permite

padrão da rotina da Produção Mod.2 (MATA681)

SA1","SUFRAMA SA2","COD PAIS SA1","COD PAIS SA2"}

formato: {"Certidão propriedade","UF certidão"}

T = Valor Total, IPI e ICMS Retido / F = Base ICMS

fornecedor na NF de entrada e na NF de frete.

de conhecimento
a).

.T. ou pelo custo standard (B1_CUSTD) .F.

s situacoes finais do contrato

pio de Caxias do Sul.

Retenção)

gerados pela liquidação (metodo novo)

formato:{"FretePV","SEC/CAT","Despacho","Pedagio"}

através dos 8 primeiros dígitos do CNPJ

original do contrato de parceria vinculado

de entrega. Ativado com o conteudo do numero 1.
1. Nome Reduzido 2. Razao Social

o pelo APS. Assumindo "C6_ENTREG" ou "C6_SUGENTR"

etc.) a análise de crédito deve ser realizada.

VA

aliacao de credito(2)

Moedas - CTBA370. ( 1=On-Line,2=Off-Line)

1=Nao;2=Perguntar;3=Sim c/alertas;4=Sim s/ alertas

Conteudo : 1=Sim , 2=Nao
lançamento contábil - SIGACTB.

serialização, .F. = Desabilita.

rada ou saída.

pedidos de mesmo cliente/loja (2)

do imposto(1).
NF Entrada(T), quando nao localizado a NF Origem.
para as notas de devolucao de vendas.

=Permitir a reposição .F.=Não permitir

Num. term. ou Conta Consumo e Classif. do Item

Outras (90) ? DAPI SEF.

database (1) ou data final de entrega (2).

data menor ou igual a data informada no parametro.

sconsiderando os filhos (DCRE).

Rio de Janeiro.
S - deduz (padrao), N - nao deduz.
dasTab. SFA/SF9, Fisicamente(1) ou Logicamente(2)

fornecedor.

geração da DEMMSMA.
para geração da DEMMSMA.
DEMMSMA.

em coco, torrado/moido ou nenhum.

cooperativa ou indústria.

prio.
permitidas p/ um mesmo horario:"M"nn ou"N"nn

alta.
A -> Gera automatico, D -> Digita requisicoes.

cupom fiscal - registro ITE da DIEF-CE

o do SISPAG. (Segmento N) .T.=Habilita .F.=N.Habil

do que foi solicitado na SC.

ser processados no momento da geração das mesmas.

verificar ou "N" para nao verificar (padrao).

Conteudo padrao: 0.
camente (2) em ambiente de banco de dados relacio.

virgula.
onica.
validador

sendo necessário calcula-lo na apuração.

não sendo necessário calculá-lo na apuração.

DEFAULT .F. (permite data referência menor)

Entrada

pergunta "Aglutina" esteja como não.

ação do Drawback Isenção.
rete e Seguro.

valor o contrato será encerrado automaticamente

desligado.

em ; "2" - Pergunta se deseja encerrar a viagem

usuario
usuario corrente
DIEF-CE)
ou pelo Livro Fiscal.
A281
a é fechada.

a escolha de arquivos (padrão).

bancária ( 1=Nao Alteravel,2=Alteração total )

base de cálculo.
das apontadas. "S" (padrão),deduz. "N", não deduz.
os campos do SA2 de valores atualizados

lario da Funcao

de Producao.

aräo para calculo das tabelas de assuntos.

e de marcação no browse) (1=Sim,2=Não)
;2=Timekeeper)
es:1=Permite;2=Permite mas informa o usuario;3=Näo
o cliente (1=Sim;2=Näo).
Assuntos"

a opção "salvar em disco".

do será utilizada a vigência inicial do contrato.
(1=Sim;2=Não)
(1=Sim;2=Não)
do encerramento do grupo de despesas.

tato(AC8),qdo. não existir (1=Cria;2=Não Cria)

pelo apontamento de despesas.

rto.
do caixinha (1=Sim, 2=Não)

advocaticia.

Faturas (1=Sim;2=Não)

gociacao

das marcações. (Máximo: 7 dias).

das marcações. (Máximo: 7 dias).

deixado em branco, utiliza a consulta padrão.

convênio.
de Mapas de Produtos Químicos (MATR913)
do tipo CH

for intermediario (.T. = MV_LOCPROC,.F.=B1_LOCPAD)

o: "0101"
no parâmetro MV_GVA005B
MV_GVA005A esteja habilitado
parâmetro MV_GVA009B
MV_GVA009A esteja habilitado
1 = Sim; 2 = Não.

priacao" na Tela Sugestao para Coef. Apropriacao.

tal no Ministerio da Saude.

de uma pesquisa 1=SIM; 2=NAO

2= Nao considera valores juros multa ou desconto)
/ COFINS / CSLL.(2=Exibe botão 1= Não exibe botao)
no momento da compensação 2-Não reduz impostos )
sa .F.- Não imprimirá)

4 = Nao Utiliza (PADRÃO)

Serão impressos asteriscos (*) no fim do relatório

da viagem estiverem com o status concluído.

5.4} ( Simples Federal)

oletim Simples Federal)

o ou esteja totalmente vinculada a financiamento

("0"-nao permite;"1"-permite) - LOJA720

01 - Santa Catarina
te

alta.
para a apuração,código para o estorno.
(1 a 30 threads)

cada segmento.
segmento do código

ário. 2=Considera todos os motivos de baixa)

ão automática do SIGAGCT

para a mesma competência

2=Integra valores e cadastro.

2 = na baixa do título principal
Art. 1 da IN 02/2006.
Contratual.

Instruções Normativas.

ransportes.
Contr. - Exército)
drao). N - nao verifica.
das OPs intermediárias e SCs.

oviário;2=Aéreo;3=Fluvial).
alterada, na preparação do documento de saída?
(produto + serviço) para a Nota Fiscal Eletrônica.
Conteudo 1=Sim, conteúdo 2=Nao.
gerada uma nota fiscal para cada código.
/ (N) Nao (Default "VV" Sempre Visualizar)
vendas + descrição SX5 ou 2 - somente SX5.
tipos separando-os por pipe "|". Ex.: D|B.
S=Sim; N=Nao

de 12 e a média for sobre o período aquisitivo.

E Ordem de Entrada, "T" = Tipo de Saldo.

oníveis. Sendo que 2 filtra, e 1não filtra.
ontos e ou juros automaticamente.
a 09 (Outras Receitas) - Ficha 07
S, habilita. "N", nao hablita (conteudo padrao)
Livro Ciap (Demonstrativo do estorno do crédito).
na apuração do ICMS.
nto F=movimento a pagar na data do vencimento)

compativel com definicao das dimensoes do cubo)

(.t. Verifica acesso - 2 Nao verifica acesso)
sertão visualizadas todas as linhas.
(1=Verificara acesso 2=Nao Verificara Acesso)
(1-Verificara acesso 2-Nao verificara acesso)

por produto (P).

inclusão da familia ou usuario.

produção medica.

ora.

guias estiverem com a fase "3-Pronta"?

1 - Ao desbloquear mantem a competencia da guia.

Ex.: "PLS" ou u_PRFSE1()
analise, 2 - Ano e mes da competência da guia.

nalidade no Cadastro de Tp Lancto Débito/Crédito.

Atualização>>Operadora>>Tipo Intercambio

tras Empresas. Ex.: 001

io ou não.
/solicitar um procedimento

ta.
e

nas redes de atendimento do tipo Hospital

Para tal deve-se ter o conteudo igual a 0.

dos dados da SEFIP do Plano de Saúde

(1=Nao,2=Padrão,3=Base Demo)
da
ula a taxa sobre o valor cheio

entre tabelas do PLS e ERP

de cobranca.

E2_FILIAL+E2_PLOPELT+E2_PLLOTE+E2_NOMFOR

fase

2=Caso não esteja param o sistema autoriza

Glosa considerando a soma de todo o evento

BBBBBBBBBBBBBBBB = Centro Custo e CCC = Cod. Verba

o gerado através de uma compra de procedimentos.

transferencia

para cada um (1)

nejamento (.T.) ou não (.F.)
NFs apontadas ao Projeto.
FIM-INI nao finalizada (1=Nao Permite;2=Permite)
1-gera entrada e saída/não gera saldo no Estoque.

( D7_ORIGLAN = 'PR' )
apas de Produtos Químicos - PF)
do custo medio.
intermediárias ou SCs anteriores a database ?

tação pública de mercadorias apreendidas.

nido.
Calibração. 1=SIM ; 2=NAO
1=SIM ; 2=NAO

1=SIM; 2=NAO

o
1=SIM ; 2=NAO

estatisticas do grafico.

do no CQ (98).

( 1=Sim / 2=Não )
ta/Seqüência"
olação" / "N"="Conceito Padrão".

1=SIM ; 2=NAO

separados por virgulas Ex: 3,2

no Plano de Acao. 1=SIM ; 2=NAO
=Operacao)
luir a operação da tabela SG2 do PCP.

ção.
de medições.

no ambiente Controle de Documentos

s Congêneres.

{"Lote","Data de Validade","Ind. Tipo de Base"}

{"Tipo","Serie Arma","Serie Cano","Desc.Arma"}
{"Chassi do Veiculo"}

a 07 (Receitas Financeiras) - Ficha 07

Tributária (Acre).
Tributária (Alagoas).
Tributária (Amazonas).
Tributária (AMAPÁ).
Tributária (Bahia).
Tributária (Ceará).
Tributária (Distrito Federal).
Tributária (Espirito Santo)
Tributária (Goiás).
Tributária (Maranhão).
Tributária (Minas Gerais)
Tributária (Mato Grosso do Sul)
Tributária (Mato Grosso)
Tributária (Pará).
Tributária (Paraíba).
Tributária (Pernambuco)
Tributária (Piaui).
Tributária (Paraná).
Tributária (Rio de Janeiro)
Tributária (Acre).
Tributária (Rondônia)
Tributária (Roraima)
Tributária (Rio Grande do Sul)
Tributária (Santa Catarina)
Tributária (Sergipe)
Tributária (São Paulo).
Tributária (Tocantins).
Estado do Rio de Janeiro

apenas para o SIGAGPE

que informar sua localização.

no período.

.F. trunca.
F = trunca)

.F. trunca.

.F. trunca.

unca.
trunca)
importante no uso do calendário.
entrega)

SCANC - MG)

terceirizadas quando Construção Civil.

FF: filial e CCCCCCCCCC: número do CAD/ICMS

informações de exportação do SISCRED.

para geração do registro 67.
para geração do registro 67.
informações de exportação do SISCRED.

o parametro estiver vazio, ele impr. o rel. padrao

ametro estiver vazio, ele impr. o rel. padrao

nsumos.

Tributária.

o código retornado pelo banco.

mento.
1= Database do sistema, 2 = Funcao Date()

para o hospital
terceiro.
emprestimo do hospital para terceiro.
terceiro.
ou no SIGALOJA (2)

\path\arquivo.cob
na busca de informações do SK1 - Cad. Ref. Contas
de maior valor
de maior valor
Default: Telefone 4 = Comercial
viagem.

TMS
Refaturamento.

S, verifica ou N para nao verificar (padrao).

estiverem a menor que o PC
contas. / E alta automatica nas Clinicas.
de contas.
3=Convoca por Tarefa Completa;

Aceita mais de um documento.

Aceita mais de um documento.
2-Somente os itens que geram duplicata

dido, ou "2" ao rateio por pedido de venda.

serviços de transporte.
liza;2=Utiliza;3=Pergunta se utiliza)
do parametro pode ser "1" - "Sim" e "2" - "Nao".
kflow.

estabelecido o cliente.
está estabelecido o fornecedor.

s vencimentos de acordo com a lei 11.196 2=Default

juros e descontos 1-Permite 2-Avisa, 3- Nao

cao, juros e descontos 1-Permite 2-Avisa, 3- Nao
ção. T = Ativa verificação ou F = Não ativa.
folder "Totais" da nota fiscal de entrada

(N ou desmarcado)

2 somente se saldo+qtde menor que a capacidade

entos até completar o picking ("S" ou marcado)

endereço do produto antes do faturamento

em um endereço de picking.
data de validade mais proxima
turar Lotes;4-Compartilha End. produtos diferentes

Prefeitura de Sao Paulo.

{'COD MUN SA1','COD MUN SA2'}

em UFIR - SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.

em UFIR - SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.
em UFIR - SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.
em UFIR - SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.
em UFIR - SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.
em UFIR - SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.
em UFIR - SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.
em UFIR - SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.

Alimentação - Simples RJ.

da Nota Fiscal Eletronica

Porte.
Porte.
Porte.

do emitente, alem das exigidas pelo layout.

ou 2 - nao inclui CNPJs duplicados.
ou 2 - nao inclui CPFs duplicados.
for inválida (T - Utiliza, F - Não utiliza)
indicar se a prestacao e tributada no CIAP

Informar 1-Nao dispara tela ou 2-Dispara tela.

do centro de custo. (S / N)

do SIGAMDT. Ex: 001,003,005

S=Sim;N=Nao

estiver entregando o mesmo tipo EPI. S=Sim;N=Nao

nao trabalha. S=Sim;N=Nao
atividade economica de Grau 1 ou 2. Ex.: 135
atividade economica de Grau 3 ou 4. Ex.: 90

que trabalhou. S=Sim;N=Nao

original da ordem de servico
estoque (N=Nao,S=Sim).
S=Gera sem consultar,N=Nao gera,C=Consulta usuario
utilizada no documento fiscal.

que tiveram PIS/COFINS retidos independ. do pgto.

após a confirmação da apuração para manutenção.
considerado para a geracao do Compra Legal - BA.
serao apresentadas no Compra Legal - BA.

informações de exportação/reexportação no Mapas.

no processamento da rotina Mapas de Prod. Químicos

elêtronico (E) nos registros de entrada e saída.

pela rotina de apuracao do ICMS (MATA953).
ut para importação dos lançamentos (ISS digital).
Bauru - SP.
de acordo com Tabela de Codigos Fiscais da GMB-RS
tipo 54)
MATRISS.
livro MATRISS.
MATR914.
livro MATR914.
arquivo de Servicos Prestados e/ou Tomados.
do Sintegra para produtos com ou sem Subst.Trib.

so do Sul) para o Fundersul.

Grosso do Sul.
Grosso do Sul.

para a apuracao,codigo para o estorno.

estado do Mato Grosso do Sul.
Sintegra do estado do Mato Grosso do Sul.

Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações.

com duplicatas) para o calculo da receita bruta.
Ex.: {'TxZero','OptDebito'}
out da Dief-RJ.
iormente a ser apresentado na Dief-RJ.
o software validador do arquivo magnético.
na geracao da Dief-RJ.

negativo para os campos 'Vlr. Frete/Vlr.Seguro'.

IPI.
(.T.) ou do Cadastro de Cliente/Fornecedor (.F.).
Santa Catarina).
Federais - LC 118.
- LC 118.
- LC 118.
- LC 118.
(.F.)para imprimir normal

URL de comunicação com o TSS

efault) para não validar ou 2 para validar.
cada manut.;N=Desabil.;C=Nao cons.verif./Nao gera.
S=Sim (Consiste), N=Nao (Nao consiste)
fixo.nao contempla geracao de OS com tolerancia
(N=Nao; S=Sim)
com o valor líquido (padrão do sistema).
p/ CNPJ; 3=Todas filias p/raiz CNPJ (8 digitos)

3- modo teste
previstos na finalizacao de OS no Retorno.

possibilitar o cancelamento da NFe.

zerados, se a linha possuir uma fórmula.

7- POR PROCESSO 8-POR PROCESSO COM REINICIO ANUAL

LANCAMENTOS RETROATIVOS

2 - Utiliza o processamento tradicional

2 - Grava pre lancamento; 3 - Pergunta

2 = Um processo por Fornecedor a cada verif. PCC

1=Título Principal; 2=DataBase
T = Considera a M.P.; F = Não considera a M.P.
inferior, o INSS não será retido.
com rateios de CC por itens no doc. de entrada.
continuam a ser consideradas (.T.), ou nao (.F.)

informar o Código da Obra

com 6 posições .F.= Valor da estrutura do campo).
da DCTF.

ao ICMS Ret. da nota fiscal de origem

da geração do arquivo CAT79.
de dados. (Default: 0 - não apaga)

F - Folha.
inclusive CFOPs de devolução.
(T) ou nao serão gerados automaticamente(F).
aquisicao.Utilizado no Estorno de Credito de IPI.
exibida(.F.).

da tabela SF3 (se .F.) ou da tabela SFT (se .T.)

CUMULATIVO ou AMBOS. 1=SF4, 2=SB1, 3=SA1

o.
Modo de preenchimento ex: 1101/1102/

o estado do Paraná.
pelo decreto 31.249 de 28/12/08 - PRODEPE - PE.
28/12/08 - PRODEPE - PE.

item, ou no valor liquido, no final do calculo.

credita.
credita.
 MV_TPSERIE ou pelos outros parametros da rotina
Notas Recebidas
sem o alias.
SF1,sem o alias.
sem o alias.
SF2,sem o alias.
Inicial do próximo Período.

transferências entre armazéns).

dente da col 16 ou cada entrada e movim. da col 16
Sistema) ou do Pedido de venda.
de entrega.
Estado de Cobranca para a Cat 79
Notas Recebidas

em lote.

retenção, DMS Campinas.

mento da GIAST RJ.
to da GIAST RJ.
mento da GIAST RJ.
vel 0%,1% e 5%,Informar MMAAAA.

sendo a descrição do produto no arquivo.

Notas Recebidas

a pergunta de perfil no Wizard da rotina.

para o mesmo Bem, Servico, Tipo Incre e Incremento

1 = Por Empresa, 2 = Por Filial, 3 = Filial e Emp.

3=Consiste apenas em rotinas de abastecimento.
natureza da conta/ P-Padrão original do processo
Utilizado na validação do campo.
1 = bloqueio proporcional.
mesmo para ambos; F = O conteúdo será diferente.
Hora do funcionário

gerados.
maior decimal. .F. Carrega padrão 2 de casas dec.

Barueri - SP

Crd.ICMS ST(TES-SF4)for igual a 4=Subst.Trib.

ativo imobilizado.

(Registro 26) da DIME-SC.

tabela do IBGE (GISS Bebedouro-SP)
tabela do IBGE (GISS Bebedouro-SP).
do XML da NF-e.
Jan/01 (antes da Lei Complementar 102/01)
disponível no validador DS município Imperatriz.

alterando o codigo do participante no arq. gerado

Cliente estabelicido no Brasil = BR

Cliente estabelicido no Brasil = BR

estiver configurado como T (True).

não são considerados no padrão.

são considerados no padrão.
são considerados no padrão.
são considerados no padrão.
considerados no padrão.
e filial destino identicas. S = Sim / N = Não
acesso a esses modulos.

Se .T. a validacao nao e feita

.T.) ou não (.F.)

2=Nao. 2=podera alterar bolsa em qquer momento

al.

(MV_RELACNT).

( "1" = Sim ; "2" = Não )

todos.

unid. comerc. ou na unid. da NCM.

nas parcelas de câmbio.
nas parcelas de câmbio
integracao com o modulo contabil(SigaECO).

serviços.
SIGAEEC X SigaFin

invoice.

Fechado.

vinculação de R.V.
no mesmo ambiente.

mercadorias

F=Permite trocar matrícula;T=Mantém matrícula.

N = Nao bloqueia)

Ex: S=Sim / N=Nao

Calcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes

za.

N=Dias p/Contato, V-Vendedor Agenda

Se <N> verifica mas nao IMPEDE a utilizacao

da CIPA na empresa. Ex: ADMINISTRADOR,FULANO,JOAO

financeiras do módulo de Gestão de Contratos

ada no contrato (S) ou a moeda corrente (N)

GAGCT

o de Gestão de Contratos

tos do SIGAGCT

ação de remessa do SUS/APAC.

ecedor - Utilizado na SEFINNET - Florianópolis-SC

or- Utilizado na SEFINNET - Florianópolis - SC

etro é utilizado para Transporte Aéreo.
etro será utilizado para Transporte Fluvial.
estar desabilitada para usar as funcionalidades.

metro será utilizado para Transporte Rodoviário.

produtos para construção do mapa de divergências.
referencia de grade
que. Ex: S=Agrupa / N=Nao agrupa

,6=CC,7=Per.Avaliado,8=DtTerm,9=Proj,A=Cliente)
contabilizado? 1-Sim, 2-Não
latorial.

apos processar a rotina de recebimento de titulos

retenção)
DCTF

S=EXIBE O CUSTO / N=NAO EXIBE O CUSTO

documento de entrada. 1=Excl. /2=Mantem /3=Perg.

a integração com Operadoras de Frota.

1 = dia atual (DataBase) ou 2 = dia seguinte

posta comercial.
as

mplementares do IPM para as Notas de Entrada.

mplementares do IPM para as Notas de Saída.
sejam removidos ? ( T = Apaga / F = Mantem)

rimeiro= .T. ;Calcula H. Atividade primeiro= .F.)

s e/ou Tomados.
OS - Utilizado no relatorio de ficha curricular
embaraço e Trânsito do cadastro Portos/Aeroportos
1=Último período fechado e 2=Data de início férias
da contribuição sindical

nor do que a Quantidade do Produto.

modulo DrawBack.

do despachante por txt.

(T=Sim;F=Não)
 e SCs, através da rotina MATA650.
omitido, será utilizado o arquivo de Empresas
de Não-Conformidade' S=Sim e N=Não.

Nao baixa estoque).

tabelas do faturamento. S=Exclui/N=Nao Exclui

Oportunidade (O=Orcamento,P=Proposta).
utiliza o custo FIFO On-Line)

enas para bases TOPCONNECT (exceto AS400)

da geração das SCs

V-Vendedor Agenda
V-Vendedor Agenda
V-Vendedor Agenda, Q=Minimo Dias p/Geracao
V-Vendedor Agenda, Q=Minimo Dias p/Geracao
GERA / S=GERA O TITULO DE TROCO NO SE2

não - Utilizado na SEFINNET - Florianópolis - SC

ao utiliza.
lançamento a ser excluído.

ações ou será por nota única.

das despesas fixas nos atendimentos

Este valor nao deve ser alterado pelos usuarios.

dora GM

N=NAO IMPRIME

LASER P/ JATO DE TINTA E LASER OU MATRICIAL

T=Sim

NTE CITERIO: S=IMPRIME / N=NAO IMPRIME

nte crierio: 1=O.S. / 2=Orcamento

N-impresso total de aulas no mes.

Ex: 1=Codite / 2=Grupo+Codite / S=Codinterno

ta de entrada

001 a 999
s da rotina de Venda Assistida.
arquivos exclusivos(0=nao utiliza;1=utiliza)

so de integração.
V = Vertical H = Horizontal

ra montada a tela de primeiro nivel no Touch.

1=menu principal;2=menu de vendas;3=menu operações

CLISITEF.DLL
do saldo do titulo ou .T. - subtrai)

Impressora Fiscal.
F3_OUTRICM
sistida. Este TES não deve gerar movimento finan.

+Tp.Ent.+Dt.Ent.;4=Lj.Res.+Tp.Entr.+Cont.+Dt.Ent.
D destros ou C canhotos

fiscal indevido.

ATENCAO! A alteracao indevida pode danificar a BD!

consulta.
(1-Sim) e (2-Não)

tornar ao trabalho. S-Sim ou N-Nao

3=Pergunta se deve ou nao entrega

ou 2 (Funcionarios - SRA).
S=Sim ou N=Não.

70.
ACAO, EX. S=ENVIA A MENSAGEM / N=NAO ENVIA A MENS.

acabando o tempo de utilização da tela.

T-atualiza automatico ou F-nao atualiza autom.)

para os usuarios cadastrados na tabela TPT.

no mesmo eixo

oriundo da importacao.
u N=Nao.

telefonia celular.
online aos solicitantes.
entre filiais

entre filiais

no retorno. Acesso das rotinas ocorre via menu.

mesmo nos itens da solicitacao. 0=nao, 1=sim

izados
no diretorio informado no parametro MV_DOCAR
(EX.: EE9_HOUSE)

liberação de crédito manual.

ser destinado ao local de processo. (T=Sim;N=Não)

de postos;2=Utiliza sem controle de Postos;

do usuário (transferido automaticamente).
DE PREENCHIMENTO = \IMAGEM\

1=Ultimo nivel; 2=Qualquer nivel

padrao zero, indica que não deve usar o timer.
1-Pergunte 2-Primeira Config.Cad.Par 3-Conf.c/Rest
1-Pergunte 2-Primeira Config.Cad.Par 3-Conf.c/Rest
1-Pergunte 2-Primeira Config.Cad.Par 3-Conf.c/Rest
1-Pergunte 2-Primeira Config.Cad.Par 3-Conf.c/Rest
e Salários 1=vlr atua/2=vlr aprovado/3=vlr prev
le de sobras das quantidades

contabeis ou plano de contas de centro de custo

(Conteúdo 00 - 99)
2-Consolida por conta gerencial

0=Desativa;1=Email;2=Fluig
acesso por entidade.
1 = Permite ou 2 = Não Permite (padrão)

apurar o IR do beneficiário.

informativa (.T.) ou se compoe o saldo da OP (.F.)

2=Titulo+Data+Hora;3=Usuário+Titulo+Data+Hora

de fase, qdo o QTD e PERC já estiverem preenchidos

diferenciacao da us por produto X unidade)

usuarios de outros intercambios.

ra efetuar Qtde Sol (0=Não e 1=Sim)

tipo)

Nascimento)
Alta)

1-Consid tít aberto 2-Consid Tít aberto/baixados

fina070 ou fina087a 1-fina070 2=fina087a

1=Ligado 0=Desligado
unidade.

excluído ou não. Informe 1 para sim e 0 para não.

de custeio administrativo.
pela rotina de recepção.
0-Não será possível 1=Será possível
intercambios.
mento.

trilha do cartão será incluído automaticamente

colocado em consultório. 1 ligado 0 desligado

Com a seg. estrutua A+B+C+Dia+9999

agenda medica na ger. da guia. 1 Ligado 0 Deslig.

atendimento para a agenda medica.

1 = Informa no ato, 0 = Informa posteriormente

2 = Em mode libheração
e periodicidade.
1-Consid dias corridos 2-Consid dias acumulados

lotes de importação

-Sim)

1 - HABILITA;"2" - DESABILITA(DEFAULT)

1 - Utiliza o filtro por usuário conectado.

ou excluir direto(3)
saldo se SCs nao atendidas, ou nao (2)

1 - Utiliza a validação de apontamento de recurso

l:=50c:=40

de exposicao a um agente de risco.

cont. como esta hoje, 1 verif. pelo procedimento.

T = Permite)

será: T- proporcional; F-integral.

demitidos.

três últimos o tamanho )

três últimos o tamanho )

tenha especificação cadastrado.

nte do Plano de Amostragem. 1= Sim; 2= Não
tabela SX5 estar em modo Exclusivo.
Exibe todos os docs/usrs, mesmo já distribuidos)

rocesso, 2 = dois processos, ....

- PCP, 2 - QIP e 3 - Sem Sincronização.

entre outras Filiais)

Padrão e 2=Leiaute Simplificado.

sos.
u somente os atendidos. Informe S ou N.

a IPI" atribuído com o conteúdo "R" Com. N. Atacad

T = Mostra tela ou F = Não mostra tela (padrão)

LTNAT=1)

Sefaz.

lis>_MSEXP, da tabela importada

(.T.) ou se a mesma não será realizada (.F.).

Exemplo: 400 ou 400450 ou 400450500.
Exemplo: 400 ou 400450 ou 400450500.
para produtos que não possuam saldo na filial.
série definida no campo F3_SERIE - DMS Sorocaba

3 = Bloqueado (avisa e permite fazer pedido)

SIGACTB, informar o nome da tabela CTT.

base nos valores recebidos no mes anterior (2)

er.

Fechamento Mensal.

meio magnético de produtos insumos (SRF325C.INI).

ADO NO MODULO DE COMPRAS. EX. P=PEDIDO / T=TITULO

2 = NÃO.
que foram recortados
1 ou não "2". Padrão "2"(não respeita)
T - Utiliza; F - Não utiliza.

noRH On-line.
do 13º. salário está liberada para consulta noRH
consulta no RH On-line.
1=Utiliza o rdmake;2=Utiliza o fonte padrão.
no RH Online.
partir da qual está liberada consulta no RH Online
meses fechados (1=Sim; 2=Não).
o.
ram os titulos de abatimento. 1=Venc Real, 2=Venc

N-Simulacao Recusada e "R"-Simulacao Aleatoria

ita F = Desabilita

.T. - Sequencial ou .F. - MultThread

impressas no MATR470 para coluna "COD" com tipo 3

plentes 3-Somente Contatos Inadimplentes

por virgula
(1-TMK,TLV,TLC/2-TeleAtendimento/3-Pergunte)
,2=Nunca,3=Perguntar)
e insere/2-Apenas inserem/3-Insere e altera)

TMK001 (TkSelEnt())

inclusão.

TOTVS up.

MV_TMKUPTP seja 3
menos contatos;3=Operador definido.

que seja possível efetuar o encerramento da viagem

r do Frete e F - Destinatário da Mercadoria.

acrescentado em outra viagem o docto calculado.

(T) para gerar os arquivos em disco.

2-cadastro de prod. ou de naturezas ou MV_TXCSLL

veiculo

el off-line.

nternação
o cadastramento de um responsável legal.

bilização

a data de vencimento dos titulos de IRRF

usuario selecione uma data incorreta.

no APAC.
ções dos campos principais do mata120 e mata110

F4LOTE e SLDPORLOTE.

or dependendo do Código de Escolaridade informado

onsiderados.
acordo com o seguinte criterio: S=Sim / N=Nao
expedição do picking
(padrão = .T.)
Exemplo: 10/12/2008 18:00

S=Sim e N=Não.

e a quebra considerada na imp. seja por produto

e efetuar o recalculo no ressarcimento de MG?

essa data no ressarcimento de MG se MV_RECALST=T.

utiliza(F).

dessas NF's tambem farão parte do arq. gerado.

cos qdo esse for diferente da localidade do Client

cos qdo esse for diferente da localidade do Fornec
(USO CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO).
271 RICMS/SP)
tabela FI9 - Controle de DARF.
ficar os Livros Fiscais (SF3).
utilizado na geração da DMD-BA.
bahiano, utilizado na geração da DMD-BA.
dor bahiano, utilizado na geração da DMDBA
Nota Fiscal

erar a data do sistema(T) ou enviar em branco(F)

Ficha 07A/17A, Ficha 08A/18A , Ficha 07B/17B

de Prod. - Fichas 07A/17A,08A/18A ,07B/17B
Perm.'Ficha 07A/17A,Ficha 08A/18A,Ficha 07B/17B
Exp.-Ficha 07A/17A,Ficha 08A/18A,Ficha 07B/17B
s/ Inc.Contrib-Fichas 07A/17A, 08A/18A, 07B/17B
- Ficha 07A/17A, Ficha 08A/18A, Ficha 07B/17B
ST -Ficha 07A/17A, Ficha 08A/18A, Ficha 07B/17B
Afetacao - Fichas 07A/17A, 08A/18A, 07B/17B
SEFAZ/CE, Exemplo - A2_IESTCE.
.T., ou da tab. CDS (Cód. Item Cliente)

A300 e A310 ).

cimais, no caso de optante pelo simples nacional.

Recebidas para prefeitura de Araucaria-PR

XX Art. 15.
do inciso XX Art. 15. (CFOP separados por /)

campo do parâmetro MV_DESCRBAR

CIAP.S = Considera;N = Não considera

1=SIM e 2=NAO

pelo fornecedor e produto.

n exista, n sera gerado título p/ valor menor q 0.

Se .T. ou .F.

ecedor for optante por esse regime.

F = SPED e T = 55.
vlr frete + despesa + seguro, .T.= Sim e .F.= Não.
sub-limite de receita bruta; 3- Regime Nacional
.T.= Sim e .F.= Não.
layout Eiss de Santa Barbara d'Oeste.
F = Descrição do Item (SB1).

. Adicicionais Fisco e BRANCO nao considera.

. Adicicionais Fisco e BRANCO nao considera.
para preenchimento.

da receita bruta da apuracao do Simples Nacional.

petróleo
(Média Simples); V-Variação (Variação Mensal)
12-Valor Recuperavel do Ativo.

depreciação, minimo 1 maximo 15

da tx deprec 2= Com Reav deprec ACM

1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissäo (Default)

e FINA950. Minímo: 1 Máximo:15
FINA940 e FINA950. Minímo: 1 Máximo:15
3 = terceiro dia util; 5 = quinto dia util.
de entrada (CTBANFE), minimo 1 maximo 15
de saida (CTBANFS), minimo 1 maximo 15
financeiros (CTBAFIN), minimo 1 maximo 15

referente ao câmbio da invoice)

1=Sim,2=Nao e elimina residuos,3=Nao e nao elimina

T=Agrupa; F=Não Agrupa (Somente N.C.M.)

de 06/12/2009 (RMCCI nº 28)
direto (% do seguro X (total FOB + frete))
Plano de Manutenção (1=Sim;2=Não).
1=Sim; 2=Não.
(DEFAULT)
Ex: &amp; para &

preenchido prevalecera a unid. cadastro produto

eiaute.
deverá ser igual a 0 (zero)
Se .T. ou .F.

Locados de Pessoas Jurídicas.

e Equipamentos Locados de Pessoas Juridicas.
calculo de diferencial de aliquota
ao 16 do registro 50 do Sintegra zerados.

da DIEF-CE.

<OptanteSimplesNacional>.
<IncentivadorCultural>.
sem rateio.
do local do serviços prestados.
senao exceder os valores informados nesse parametr
Veículos Usados.
Imobilizado 2= Valor de Aquisição do Ativo
para estado de São Paulo
valor de Credito Presumido

adoria quando se trata de operaçao de ST.

seja, apenas os dois primeiros dígitos.

transmitidos em uma remessa.

B do TES
GIMPB
EISSSBNR para Notas Fiscais de Entrada.

Somente para empresa pública.

Somente para empresa pública.
Ex: M2_MOEDA5
da natureza ou do produto. T= Natureza F=Produto.

ços' Fichas 07A/17, 08A/18A, 07B/17B.

devolucao. T = Leva F = Nao Leva.
integral apenas na primeira parcela = .F.
integral apenas na primeira parcela = .F.
integral apenas na primeira parcela = .F.

através de uma tela de digitação.

será mantido o texto original do campo.
da GIMPB.
derado nos registros 8827 e 8828 da GIMPB.

Aquisicoes Interestaduais.
Saídas Internas.

Crédito de Estímulo de Manaus

.T. = ENTRADA
54 da SEF de PE
ação do Ativo Fixo

alcula PCC no pagar. 3.Calcula PCC pagar e receber

S - uma semana.
atualizacao de saldos p/natureza para fluxo caixa

veis, 2=Regra de Amarracao tabela CTA

ou Conhecimento de Transporte na entrada do bem.

por Substituição Tributaria na entrada do bem.
Aliquota na entrada do bem.
Se .T. ou .F.
Se .T. ou .F.
calculado, F o bloco M não será calculado.
do SX5 ou F = Descricao do campo F4_TEXTO.
Endereco de cobranca.
estabelecimento, PADRAO=F9_FUNCIT
.T. utilização somente da tabela SF9.
2=Gera mesmo se existir OS aberta
2 - Cod. Combustivel.

campos.
y COFINS.
informar o Código da Obra
Mantem cálculo por Rateio.

EFCE.

s entre filiais na geração de documento de saída.

operações isentas
da conversão da Unidade Estatística para DNF
nao existir o documento atrelado ao SF9(S/N)

do SPED Fiscal.

Centro de custo caso nao exita a NF, 1=Prod, 2=F9

o lancado no F9_VALICMS quando utiliza o QTDPARC

do produto no sistema
do MV_SUBTRIB. .F. = NAO GERA, .T. = GERA
mesmo para ambos; F = o conteúdo será diferente.
mesmo para ambos; F = o conteúdo será diferente.

Planejamento

Imobilizado está ativado (1=Ativado,2=Desativado)

Contribuinte esteja enquadrado no Simples Nacional
comum.
tabela SF9 (PADRAO) ou da SN1 caso exista.
títulos a pagar? ("1" = Sim / "2" = Não)
não contabilizados (.T.) ou em alertas(.F.).
da transferência para carteira descontada.
ou 2=Nao e empresa publica.
("P") ao valor pago en cada parcela.

Estados para o Registro E240

entrada ou consumo no estabelecimento.

notas fiscais.

ao ISQN retido na Fonte.

receitas no registro 0111 do SPED PIS/COFINS.

estoque de terceiros no reg H010

ou da tabela CDL (.F.)
Exemplo: MGPR (De MG para PR). Separar por /
Especiais. Exemplo: B1_ALINSAD
como .T..
1=Habilitado
fixo.
principal (.F.)
01 (.F.) ou também para os de tipo "10" (.T.)
Alterar

(Campo 05 do registro E210).

Fechamento Anual/Cálculo Mensal/Descálculo.

no mesmo titulo.
1 = Acumula, 2 = Não acumula.
com o módulo Financeiro.
.T. = Sim; .F. = Não.

.T. = Sim; .F. = Não.

.T. = Sim; .F. = Não.

o campo Banco na tela.

3 = Picture definida pelo usuário.

industrializacao de leite in natura.

localizadas no DF.

destinatarios com ponto-e-virgula

.F.-IPI destacado somente na inf.compl do danfe

apuracao (1) ou nota fiscal (2)
Base de Calculo (Pauta X Valor) ICMS-ST.
no periodo pela rotina de apuracao - MATA953.
1116/1117/2116/2117/5116/5117/6116/6117/
de acordo com a Tabela de Códigos Fiscais da GIARs
tributária de PIS para fabricantes de cigarro.
tributária da COFINS para fabricantes de cigarro.
PIS/COFINS ST de fabricantes de cigarros
contrário continua buscando do cliente entrega
considerado no registro D600 do SPED PIS COFINS.
D600 do SPED PIS COFINS.
meses anteriores para a geração do SPED PIS COFINS
PIS COFINS, exceto o registro 0111.
N RFB nº 977, de 14 novembro de 2009.
e será utilizado no registro (M110/M510).
conforme tabela 4.3.8 da RFB.
de PIS e COFINS conforme lei 12.058/2009
Normativa RFB nº 977 no SPED PIS COFINS.
Simples Nacional no SPED FISCAL
da Portaria CAT 156/2010.
s 1900 e filhos no SPEDFISCAL. Exemplo: 1/2/3
scais ignorando as entradas que não geram crédito

se N = Nao considera o ICMS sobre o Frete.

o tratamento original de Diferimento Órgão Publico
Bruta do Registro 0111 - SPED Pis/Cofins
coluna 'Dia' (.T. = Entrada, .F. = Emissão)
crédito presumido. Exemplo: decreto 42649 do RJ
para saídas internas

no módulo de RH

arquivo magnético E-Credrural.

arquivo magnético E-Credrural.
do arquivo magnético E-Credrural.
Fiscal

ada com o campo F4_CODOBSE.

gráfico (MATR968) formato 350x340.

de aplicações ou se utiliza SE5 (.F.).

meses anteriores para a geracao do SPED PIS/COFINS

determinado contrato do SIGAGCT

visualizar apenas um registro por regra.
Se .F. , não valida essas informacoes.

realizada no momento da Transferência.

.T. = Habilitado e .F. = Desabilitado.

e SD3 - Requisicoes de Estoque.

2-Data de emissão da nota.
C190 .T. para não recalcular .F. para recalcular

Notas Fiscais canceladas de outros períodos

Benefício Fiscal para a NFS-e Rio de Janeiro
Opc.3-Se Aliq. Opc.1=Zero,Consid.Opc.2 / 3-Default
Codigo de Servicos gerados no CPOM-SP
Valores .T. ou .F.

não fazendo mais linha a linha

do parâmetro MV_TXPIS para Apuração

do parâmetro MV_TXCOFIN para Apuração

vencto para envio no bloco F100 do SPED PIS/COFINS

bloco F100 do SPED PIS/COFINS.
no SPED Contribuições.
incentivo fiscal - DIAT - SC

Optante pelo Simples Nacional

seja considerado como Outras Despesas Acessórias
de informações complementares da NF.

.F.-IPI destacado somente na tag vIPI

.T. = Sim; .F. = Não.

montagem do arquivo de trabalho (1 a 20 threads).

com ;
com ;

FINA220 (separados por pipe | )

(.T. = Sim /.F. = Nao)
1-Aglutina verbas / 2-Nao Aglutina
FF(HrF)G(Dom)H(2a)I(3a)J(4a)K(5a)L(6a)M(Sab)N(Ord)
e ".F." para falso.
SIGAHSP .T.=Ligado .F.=Desligado
Parceria.
procedimento agendado(.T. = Sim /.F. = Nao)

2=Homologação)para recebimento de CT-e.

2=Homologação)para recebimento de NF-e.
.T. ativa para reabilitacao e .F. caso contrario.

seja preenchida caso esteja dentro do prazo.

1 - Desmembra o codigo base do ativo

ta do atendimento.
F.=Atualiza / .T.=Nao atualiza

e exibe a opção de filtro no menu)

quando integrado os modulos SIGAEEC e SigaFin.

2=Nunca permitir; 3=Deixar o usuário decidir

normatização. Formato é 'dd/mm/aaaa|hh:mm'

F=Entradas.

.F. - Não agrupa (padrao) / .T. - Agrupa

3-Conforme Pauta fiscal + Red. de Base.

mite Alterar.

mite alterar.
te Alterar.

ado codigo interno

1=Sim;2=Nao

1=Sim;2=Nao

recebimento Mod2

Ex: 98INSPEÇÃO;
Desativado

recebimento Mod2 - 1=Sim;2=Nao

1=Sim; 2=Nao

ecedor (SA5)

rotina PCP MOD 1 e 2 ACD - 1=Sim;2=Nao

rotina de recebimento Mod2

e/ou perda-ACD Producao PCP MOD1 e 2 - 1=Sim;2=Nao
quando regra definida para preco de capa.

caso seja diferente do SA1 (Cadastro de Clientes).

caso seja diferente do SM0 (Cadastro da Empresa).
cadastrado primeiramente no TOTVS GFE e vinculado
estado no wizard de cadastro de estrutura

(1=Nao;2=Sim)

FL01) dos itens selecionados na pasta filial

lo sistema.

stema.
mais o código do IBGE do município

FINA220 (separados por pipe | )

de compra ou venda.
de copia nao medidos na planilha do contrato.
automaticamente a partir do pedido de venda.
títulos a receber/pagar.
2 = Soma no valor de descontos do item.

sofrer revisão. (T=Sim;F=Não)

Colaboração. S = Sim ou N = Não

S e F4_AGREG="I". (T = abate / F = não abate)

no ISS de Criciúma - SC.
cadoria, 3-Volume, 4-Quantidade.

Ex: SNN - so gera NF para Balcao

no periodo de apuracao estejam zerados

1-Habilita (padrao) 0-Desabilita
cao da funcao CtbMoedas().
0- Desabilitado / "1" - Habilitado
Gerencial. .T. - Sim / .F. - Não

Imposto)
Nao).

Organizacional
E1_NUMNOTA (.F.)

gência na conferência. 1=Aprovar; 2=Conferir.

documento de frete na conferência.

documento de frete na conferência

Despesa de Depreciacao

do ICMS.

(0=TODOS;1=NFe;2=CTe;3=NFSe)Exemplo = 2,3
2 - Data Financeira; 3 - Data Informada

ECM.

o usuario a localizacao do arquivo.

1= Data de Embarque; 2= Data de Averbação
T = Utiliza; F = Não utiliza
Email de destino do adiantamento
Email de liberação do débito automático
ro de valores de garantia por periodo.

3=Quitação conf. MV_LIBCTC;4=Quitação Pagto Saldo.

que exista uma Agendamento para o mesmo.

entrega.

e SERVICOS). Ex. G2 /G3 /

Ex. R1 /R2 /
apenas o índice corrente (com melhor desempenho)
Exemplo de preenchimento: 03F

Destinatarios para email de resumo de faturamento

3-mostra os inseridos manualmente; 4-Agrupadores

faturamento.
efetivação do orçamento de venda.

Filtra browse da equipe tecnica pela filial

rotina FINA220
separados por pipe
ntos financeiros.
Ex: 1=Liberação Simples ou 2=Alçada

mpleto; 3=ID).
1-Dinheiro,2-Cheque-3-C.Credito,4-C.Debito,5-NCC
\system\logoFina220.jpg

ra

(vazio caso a verificacao nao é necessaria)

.T. = SIM, .F. = NÃO

ros.

(MV_FINPRE) separados por | (vazio para todos)

para não alimentar o LOG.

V-Vendedor Agenda
V-Vendedor Agenda, Q=Minimo Dias p/Geracao

V-Vendedor Agenda
'N' utiliza nova validacao
com documento de frete não aprovado)
eio,2=Do Trecho Quando Preenchido)

de giro estoque.Branco considera todos os grupos

nto Odonto, 3-SP/SADT, 4-Exibe janela pergunta)

Superiores à Categoria selecionada
nao habilitar.

Este codigo se refere a tabela CB5

.F.- Todos os usuarios Autorizados no Setor)

0- Nunca imprime, 1-Pergunta, 2- Sempre imprime
a impressa .F.- Nao imprimira)

O parametro na producao
Fases.

1=Sim;2=Nao
 SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado
SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado
de Saude. T=Ligado F=Desligado
SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado

SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado

2=Datasul)

tirar.
Calcular ISS.

ilizar item/classe sem obrigatoriedade de ambos.

iro - Ajusta; .F. False/Falso - Não Ajusta.

o reaproveita.

/Falso - Não Habilita.

históricos maiores atualizados, são apagados.

also - Não utiliza.

simultaneamente.

o registro do cliente (DEFAULT)

de clientes.

regras de desconto, bonus e tabela de precos.

caso o mov.anterior nao tenha sido conferido.

desconto patrocinado pelo banco ou administradora

rar a contar da data do movimento de venda perdida

nceito; 2 = Habilita o processo; 3=Pergunta.

do contas a receber.

ente.

LJGrvBatch. (0=Não, 1=Sim)

automaticamente. (0=Não, 1=Sim)

de venda Stand-Alone) (0=Não, 1=Sim)

como Item do Cupom Fiscal.
irá verificar se existe algum registro de juros.

esta opção prioriza a TES def. pelo MV_LJLPTSR.

esta opção prioriza a TES def. pelo MV_LJLPTSV.

cartão fidelidade

o produto garantia.
devem ser separados por "/".

de produto x preço

3=Retorna o preço da tabela config. no MV_TABPAD

(.T.) Verifica (.F.) Não verifica

não usa sugestão de venda

Duplicata

2-Comissao por item vendido, 3 - Cont. Integridade

2=Cons. Desconto mais de duas casas decimais

FAT e SIGALOJA; 2=Apenas SIGAFAT

de acordo com valor do parâmetro.
BZZ e BZW, somente para a internação.
de acordo com valor do parâmetro.
repetidos na guia.
da tabela BZZ e BZW.
(F=False) Não Soma.

Auto-Pecas, OOO=Mapa de Oficina.

2=Autom. por Empresa; 3=Autom. por Grp Empresa;)

do esse numero, considera dias calendario.

média mensal dentro do período. S=Sim; N=Não

numero definido neste parametro.

ório; 2=Opcional.
e não for obrigatório conteúdo .F. (DEFAULT)

paciente.
são do livro ISS modelo 3 (paisagem).
vendas gerado à partir do SigaLoja
2=Permanece com tratamento antigo.

110 = Agrega F e S, 111 = Agrega F, S e D.

1=Gera, 2=Nao gera ou 3=Pergunta se gera ou nao.

Exemplo: A/M/T
S=Sim ou N=Não.
informada, baseado na dt. do ultimo exame agendado
um exame(NR7)de retorno do trabalho.
c/ devolucao, 2=Somente Epi s/ devolucao, 3=Todos.
S=Sim ou N=Não.
Acidentes C/ Vitima (MDTR865).

S=Sim ou N=Nao
atingida. 1=TNC_PARTE ou 2=TNC_CODPAR
que estiver definido no arquivo de empresas. 1/2

historico de EPI. Ex: ADMINISTRADOR,ADMIN

a mudança de função.1=Não;2=Sim
0=Filial Corrente; 1=Todas as Filiais
registros na tela (0 para desabilitar).
Exemplo: A/M/T

trada realizada atraves do Controle de Portaria.

Ex: S=Permite/N=Não Permite
já realizados, 2=Todos os exames previstos.
Funcionário x Epi.Informar codigo+loja.Ex:0000010
S=Sim; N=Não; P=Produtos apenas
workflow com as O.S. atrasadas

1-Adic. na OS, 2-Na SS, 3-Nos dois 4-Nao Adiciona

Controle de Portaria.
contribuinte. Exemplo de conteúdo: 113210012

excluindo o título originador.

Valor Máximo 50.

0-nao utiliza 1-utiliza

parceladas.
recolhido dos contratos com autônomos.
Não deduz do contrato com o autônomo.

1=Todos, 2=Nivel Atual.

.T. - Envia e-mail / .F. - Não envia e-mail

Se '1' utiliza, se '2' não utiliza.

codigo valido do cadastro de fase orcamentaria.

fico e 2=Antigo objeto gráfico.

Recomendado utilizar no máximo 5 jobs.

nos contratos com o autônomo.

pcional.
Tempo em segundos que o panel online ira atualizar

m
Utiliza (.T.), Não utiliza (.F.)
Utiliza ( .T. ), Não Utiliza ( .F. )
o Call Center (0=Nome Usuário / 1=Nome Cartão)
ou na Autorização (2).
metro considera o tipo 'VL' (E5_TIPODOC).
considera o motivo DAC - E5_MOTBX.
BM1_CODTIP.
to BM1_CODEVE.
2=Antigo Reemb.(PLSA987).

alizara o De-Para. (0= Espec. Generica/1=De-para)

ter
0-Nao (padrao); 1-Sim (maior processamento)
010. 0=Inclusão e Carência / 1=Inclusão

não pode ser parametrizada para calcular impostos.

no momento de parcelar a cobrança do beneficiário.
o. (0=Nao incrementa / 1=Incrementa)

da empresa para o banco no boleto bancário PLS.

são

glosar.

rotinas de Liberação/Autorização

via Portal o campo 22 for Urgência ou Emergencia.

Vidas BTS
ão na autorização.
ou lista todos os profissionais de saude (.F.)

na integração Plano de Saúde x Call Center.

lusão

(0=Antiga / 1=Siga)

às guias parceladas.
modo "exclusivo".
com um modelo de check-list
utilizara algarismos alfanuméricos.

PMS. 1 - Apaga; 2 - Nao apaga.

previstas referente à tarefa/produto.
0 - Alerta no Servidor; 1 - Arquivo LOG; 2 - Trace

recalculo do custo medio .T. Grava / .F. Não Grava

o valor seja negativo, será enviado valor 0.

exe

e Documento".
1= Primeira, 2=Segunda
do ambiente.

exibe tela filtro e .F. não exibe tela filtro

: T-Considera ou F-Não Considera (Valor Padrão).

do Quality, 1 = Sim, 2 = Não. Conteúdo padrão: 1

processo, 2 = dois processos,etc.

de Ordens de Produção (T=SIM;F=NAO).

Padrão)

Data Medição >= Database >= Data OP.

Novo (1)

1-Por FOB;2-Por Peso

cancelamento de baixa ou borderô (1=Sim / 2=Nao)
da-SC6 e os preços dos Ped. Liberados-SC9.

(T) utiliza ou (F) não utiliza.

cão. Conteúdo padrão: .F.
to de frete. (0 = Não visualiza, 1= Visualiza )
03=GERA NFS,04=IMPR.NFS,05=IMPR.VOL,06=EMBARQUE

m da nota de retorno (S-Sim/N-Nao)

, 1-Exibe a opcao)
Houver Integracao com Plano de Saude

(T=Seqüenciar / F=Não Seqüenciar )

Módulo SIGASFC - Chão de Fábrica

Módulo SIGASFC - Chão de Fábrica

mão de obra.
Producao PCP MOD1 e MOD2 do ACD - 1=Sim;2=Nao
(ACDV040) 1=Sim, 2=Não

MV_TPSALDO = S ou C

pelos movimentos do TOP.

Projetos
Projetos

movimento do TOP.
virgula, EX: '4','6','7'.

entos SUS - utilizado no programa CIHA

04-2a parcela do 13o. e 05-Valores Extras
contrato de manutencao.

egião é definida pelo Embarcador.

realizados: .T. gera titulos; .F. não gera

(1=Sempre;2=Nunca;3=Pergunta)

valores com ponto e virgula (;). Max: 4 legendas.

de anexo de envio do workflow do teleatendimento.

um chamado compartilhado sob sua responsabilidade

documentos de apoio?

o peso carregado na carreta

carreteiro por viagem

(0-Não utiliza;1-Cancela;2-Encerra;3-Pergunta)

documento
1-Data Emissão Contrato, 2-Data Liberação Contrato

automatico e desabilitado.
de apoio.
ocorrencia.

default (padrão) desse parâmetro será Pré-Nota.

financeiro. (.T. para úteis) (.F. para corridos).

tiva- apenas Prod da Publicação, edição restrita

8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5

8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5
8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5
8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5
8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5
8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5
8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5
lote(SB8) para o codigo de barras informado
, / .F. = Não)
essos na unidade referenciada neste parametro.

1=Sim;2=Nao

Ex: conteudo: S (Permite) / N (Nao Permite).

rio verifica todas as OS's nao fechadas do veiculo

qtd maior que a requisitada;3=Permite escolha

na 1º operacao; 2= valida na ultima operacao

e F = Desativa)
o Saldo Total, 2=Sim e baixa o saldo Disponivel.
dos XML de NFe.
e na baixa de pre-requisição.1=Sim;2=Nao

Informar 1=Liberada ou 2=Pendente

(1=Sim,2=Não)
BANDAG.
1=Sim;2=Não.
1=Sim;2=Não.
Nota Fiscal. (1=Sim;2=Não)
2=Varejo;
da rotina SPED CONTRIB. - Max. = 5
da rotina SPED CONTRIB. - Default .T.
milissegundos.Default-190000000ms=52Hr

Mato Grosso
lo do ICMS-ST, se utiliza pauta ou margem.
GISSAMAT ou o valor da Base Calculo ICMS (.F.)
o registro 88MINEIRAO (SINTEGRA MG).

2-Campo F1/F2_MENNOTA; 3-TES F4_CODINFC/F4_FORINFC

na para PA Liquido 1=Sim 2=Não (Default)

F600 do SPED PIS/COFINS.

2 = Nao controla retencao de impostos no RA

/CPF; 3=Aglut.p/mesma Raiz de CNPJ
CNPJ/CPF; 3=Aglutina para mesma Raiz de CNPJ
CNPJ/CPF; 3=Aglutina para mesma Raiz de CNPJ

códigos. S permite, N mantém a validação padrão.

Contribuições.
COFINS
de uma operação de transferência
considerados no processamento da FCI
no processamento da FCI
da FCI
FCI no faturamento de notas fiscais
Fiscal: Desenvolve / BA
projeto aprovado: Desenvolve / BA
projeto aprovado: Desenvolve / BA

;3=Dados do item do pedido+produto

considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido)

a diferente a do Banco.
Default .T.

somente para integração)

a receber. (.T. = Ativa / .F. = Desativa)

movimentos bancarios
DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.
DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.
DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.
DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.
DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.

para ser gerada tag finnfe igual a 1 (normal).

DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.

DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.
DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.
DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.
DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.
no valor do ICMS do BEM final

do arquivo da EFD Contribuicoes

tratar de prestação de servico para Cons. Final

para redução da alíquota zero

tratamento do Convênio 139/06.

139/06 na apuração de ICMS.
Financeiro 1, Saude 2, Ambos 3, Contabilidade 4

0(zero) a rotina não será processado em MultiThrea

valor de ICMS ST anterior se N= Nao considera.

quando for venda para ZF e alq PIS/Cof for zero.
processamento da FCI
considerados no processamento da FCI
Codigo GTIN para o arquivo da FCI.
Importada para Produtos Novos
2=B5_FCIPRV; 3=BZ_FCIPRV
copiado .T. = Sim; .F. = Nao.
a 75% do PMPF,sera util. o MVA para o cál. da ST.

Fiscal: Invest /ES

proporcao para Reducao de Base de Calculo
2 = CCE; 3 = SFT; 4 = vazio.
E116/E250 com a Classe de Vencimento.
ICMS Complementar.
ICMS Complementar.
ICMS Complementar.
ICMS Complementar.
ICMS Complementar.
ICMS Complementar.
ICMS Complementar.
ICMS Complementar.
ICMS Complementar.
ICMS Complementar.
ICMS Complementar.
ICMS Complementar.
ICMS Complementar.
ICMS Complementar.

Fiscal: Termo de Acordo Cred.Pres./ES

Fiscal: Prodec / SC

na apuração de ICMS.Válido para operações internas

Referente ao Estado do Ceara

que necessitam desta funcionalidade

Válido para o registro 0150 do Sped Fiscal.

para gerar reg. 1900.

para o registro F550.

da GIA-PR.

.F.=Primeira unidade - .T.=Segunda unidade

.F.=Primeira unidade - .T.=Segunda unidade
documentos fiscais.
também os registros com apuração de ICMS.
Ex.: 1117/2117/5117/6117
utilizado na GIARS - Registro XVI
Anexo III para Codigo 20.

para o ativo imobilizado conforme credito do CIAP.

Decreto nº 59.967. Exemplo: {{02,31}}

do Inovar Auto.
do Fornecedor do Inovar Auto (sem extensão).
14 Ultimas posicoes do Codido do Produto.

de Manaus.
e nao cumulativo.

CFO matr93

rotina automática.

do serviço apresentado Reg. D310.

caso não seja possível obtê-lo da tabela CE1.
Apenas para Transportadoras.
no Reg. 48 da DIMESC, para a tabela DUE.
no Reg. 48 da DIMESC, para a tabela DUL.
Utilizado na SEFII.
Utilizado na DACON.

para geração dos registros C460 e C470.

Em complemento ao campo Pauta ICMS (B1_INT_ICM).

separados do titulo referente ao ST.
Estadual ou Municipal). T= Sim; F= Não

40 do manual do SCANC.)
manual - Scanc.
manual - Scanc.
a consumidor final (DEFAULT .F.)
a separação deve ser por apóstofro (‘) e virgula
: SP01MG02RJ02
Ex: '100','101'
Separar por / (barra).
3=Fuso horário da filial corrente;

data de digitacao (.T.).

, se .F. (default) atribui Branco.
T= Todos registros F=Apenas produtos com saldo/Mov
T= Todos registros F=Apenas produtos com saldo/Mov
T= Todos registros F=Apenas produtos com saldo/Mov
T= Todos registros F=Apenas produtos com saldo/Mov
T= Todos registros F=Apenas produtos com saldo/Mov
T= Todos registros F=Apenas produtos com saldo/Mov
T= Todos registros F=Apenas produtos com saldo/Mov
T= Todos registros F=Apenas produtos com saldo/Mov
T= Todos registros F=Apenas produtos com saldo/Mov
T= Todos registros F=Apenas produtos com saldo/Mov
T= Todos registros F=Apenas produtos com saldo/Mov
T= Todos registros F=Apenas produtos com saldo/Mov
T= Todos registros F=Apenas produtos com saldo/Mov
T= Todos registros F=Apenas produtos com saldo/Mov
tidos para modelo 55 os regs.C020/C300
Convite ao Fornecedor do Inovar Auto(sem extensao)
Aquisicao de Fornecedor Inovar Auto(sem extensao)

Sudeste Exceto ES ou Mercadoria Importada.

no cadastro de Produto. Op. Saída

na Exceção Fiscal.

no cadastro de Produto. Op. Entrada

rá gerada pela procedure CTB007.
ou todas as empresas.(.T. = Sim ; .F. = Não)
0=Considera moeda 1.1=Considera moeda do parâmetro

poderão ser excluídos manualmente. 1=Sim 2=Não

acumulada).

Ou seja, sem controle de valores.

1 = Acumula (Default) ou 2 = Não Acumula

1 = Acumula (Default) ou 2 = Não Acumula
1 = Envia ou 2 = Não Envia (Default)
quando transferido via borderô de impostos.

(1=Cria; 2=Não cria)

vazio.

para retenção(MV_LIMINSS)

/ 2 = Filial de Destino (na baixa)

de retenção para Empresas Públicas.

1 - Sim , 2 - Não
efetuada por leitura de arquivo CNAB.
mpostos na emissão fiquem com status baixado
descontado(1) ou descontado na ultima baixa(2)

para notas de transferencia de CQ.

no painel do Trabalhador

.T. = Obrigatórias / .F. = Não Obrigatórias

2 (dois)
Exclusao de registros na TAFST1
cos das obrigações fiscais do TAF.

TAFST1 do TAF

MonoThread
nto de um periodo.
Opções disponíveis são: (1) arredonda, (2) trunca

fiscal de saída

TAFST2

(T) consiste os valores, (F) NÃO consiste.

SEFAZ/RJ 821/2014
SEFAZ/RJ 821/2014
SEFAZ/RJ 821/2014
SEFAZ/RJ 821/2014
SEFAZ/RJ 821/2014
SEFAZ/RJ 821/2014
SEFAZ/RJ 821/2014
SEFAZ/RJ 821/2014
SEFAZ/RJ 821/2014
SEFAZ/RJ 821/2014
SEFAZ/RJ 821/2014
SEFAZ/RJ 821/2014
SEFAZ/RJ 821/2014
SEFAZ/RJ 821/2014
gurado para não gerar duplicata na TES.
do para gerar duplicata na TES.
mesmo municipio do contribuinte.

TES de devolução (.F.).

- Desabilita)
entrada no arquivo SCANC.
entrada no arquivo SCANC.
de saída no arquivo SCANC.
de saída no arquivo SCANC.
de saída no arquivo SCANC.

Default-190000000ms=52hr

ou por Exigibilidade suspensa

F= Fornecedor de origem

Caso não seja desonerado, deixar vazio.

município de Porto Alegre/RS.

Emenda Constitucional 87/2015
diferente. (.T. Diferente - .F. Unica)

1=Guias Separadas; 2=Única Guia

Separar UF por '/'
sua baixa cancelada.
1=Emissao, 2=Venc.Real, 3=Dt Contab.
1=Emissao, 2=Venc.Real, 3=Dt Contab.
à receber no bloco F100.
à pagar no bloco F100.
juros e multas
configuradas como não aceite no plano de contas.
Ativa/Desativa validacao Frete

ativos? (1- Sim/2-Não)

Permite lancamento de nota com rejeicao 526?

para montagem da tela do documento de entrada.

(.T.)Exibe (.F.)Nao exibe

(.T. = Imp. o Layout / .F. = Nao Imp. o Layout).

3- De acordo com alçada da medição;

Por Estado separados por barra '\'.

Por Estado separados por barra '\'.
operações vinculadas com Clientes
operações vinculadas com Fornecedores
para geração dos registros M205 e M605

lei 12.058/2009
for negativo. (.T. Zera - .F. Nao Zera)
de entrada para contribuinte do ICMS
contribuinte sem Subtrair ICMS
vencimento da GNRE de Difal e ICMS ST.
registro C100 do ECF contribuicoes.
na instrução Normativa 86.
do servico de construcao civil (cotepe 35).
Registro H020 correspondente
de preenchimento: '1605', '5605'
SPED Pis/Cof. .T. escritura, .F. nao escritura.
parâmetro MV_AGLUTPR=.T. e NCMs iguais
não gerando os campos 09 ao 13 do registro 1900
Mapa Prod Quim Ex: B5_CONVMAP/B5_UNMAPA/B5_TCONVMA
UF do remetente

2-Homologação.
código + campo da SF6

desconto, frete e despesas.

trans. que sera a base do ICMS ST Ex:C6_PRCMEDP

puracao do DIFAL.

destinada a consumo e entre estados distintos

subsequentes.
utilizado essa quantidade de parcela. Ex: {1,1000}

Ex: '110'
é a alíq. da operacão. Segun. perc. do DIATSC
Sem separador

e o do tomador. 1 = Sim e 2 = Não.

Tributaria
Tributaria
PIS para fab. de motocicletas e máq. agrícolas.
COFINS para fab. de motocicletas e máq. agrícolas.
Será considerado CFOP cadastrado no TES.
Aliquotas complementar e ICMS interestaduais
efetuada por leitura de arquivo CNAB.
riormente. 1 = Gera PA; 2 = Não gera PA.
se aplicação Imune ou não.
rendimentos de aplicações.
r480. 1 = Retrato; 2 = Paisagem; 3 = Não seleciona
não altera cálculo.)
Verifique o endereço cadastrado no certificado.

ressora Não Fiscal e 2 = Impressora a Laser.

no arquivo eletrônico da NFC-e.

Conjugada (Produto ICMS + Serviço ISSQN)

2 = Não Após rejeição não reenvia

como .F. a gravação será assíncrona.

homologados para. Se F/não existe, faz local.

dações e inclusão de dados CT2 e CV3 (.T.).

contribuintes.

.F.=Somente os registros que possuem saldo ou mov.

para montagem arquivo de trabalho (1 a 20 threads)

.T. = Sim; .F. = Não.

encerrada. (S) - Sim, (N) - Nao

Produção? .T. - Encerra | .F. Não encerra

Ordem de Separacao
entre lotes do mesmo produto.

2 - Depois da geração do título

procedimento(S) de maior prioridade nao agendados.

o tipo devolução.

0=Padrao(Default)/ 1=NCM/Alq.IPI / 2=Todas Caract.

se houver mais de um.

1 = Sim, 2= Não (Padrão do Sistema)

de versionamento. 1-Alterar/Excluir ou 2-Cancelar
Planos de Metas e Desenvolvimento? (1-Sim, 2-Não)
Desenv., 3-Só Metas)
menor ou igual a 1, não utiliza multi-thread.
nos Planos Metas e Desenvolvimento? (1-Sim, 2-Nao)
(1-Sim, 2-Não)
preenchido com o grupo;item do grupo. Ex:000001;01

0-Desativado; 1-Compra; 2-Venda; 3-Compra/Venda

0-Desativado; 1-Compra; 2-Venda; 3-Todos

tida a aprovação.
contábeis. (T = Sim ; F = Não)

Ex. 1;2;3;4;5;6;7;8;9;A;B
entidades contábeis.(T = Sim ; F = Não)
contábeis. (T = Sim ; F = Não)
eração de versões e aprovação, informar "1".
versões e aprovação, informar "1".

producao. 1=Nao;2=Sim.
(Cod. Saldo Inicial e Final)
(Cod. Saldo Inicial e Final)

bloqueado, .F. =desbloqueado.

utiliza o valor default.
.
a, 1-Depreciação, 2-Correção e 3-Ambos.
.F. =Nao Populado SN4
o
nal na Baixa, 2=Depreciação total no Mês da Baixa

T = Utiliza, F = Não Utiliza

elamento da baixa do ativo.

0=Desabilitado, 1=Email e 2=Fluig.

servicos, planilha do contrato e medicao/apuracao

2=Time de vendas da Oportunidade Comercial

branco de acordo com o produto cadastrado.
na etapa de picking. .T.–Valida, .F.–Não valida.

o automática de notas.
r movimento, .F. (False) Calcula todos os ativos.
informar ponto ou barra.Utilizar separador ';'
2=Nunca separar; 3=Deixar o usuário decidir

il por parâmetro, 2=Envio do e-mail por usuário.

Contribuinte nas operações de Antecipação
Port. SEFAZ SE 367/2016; Art. 22 e 23
Port. SEFAZ SE 367/2016; Art. 22 e 23

INTERNET(.T.= grava, .F.= não grava)

atendimento (venda) referente ao mesmo.
entrada da nota fiscal

(1 a 20 threads)
portal do candidato
valor unitario do campo B6_PRUNIT.

F=Não)

permitindo a revisão. .T. valida .F. não valida.

Atendimento nao esta aprovado.

1 = Todos ou 2 = Que gerem movimento bancário.

.T. = Cadastra Automaticamente; .F. = Não Cadastra
. (.F.=Antigo, .T.=Novo).

Estas informações serão geradas no registro 0400

Estas informações serão geradas no registro 040
Estas informações serão geradas no registro 0400
Estas informações serão geradas no registro 0400
Estas informações serão geradas no registro 0400
na baixa de cauções de contratos.
cauções de contratos.
de cauções de contratos.
contratos.

Local sugerido 5000.

ocesso de credenciamento

de Entrega
BF8_CODPAD
zar os procedimentos do ressarcimento ao SUS.
entrega (T) ou filial corrente (F).
o parametro vai receber a variável publica cFilAnt
Liberacao OS (L), Agendamento (G), Orcamento (O).

utiliza cliente, diferente de C, utilizara fornece

de cartao de credito

da NFSe, quando não utilizado C5_MENNOTA

SIM

.T. mantem o comportamento Atual .F. não atualiza

Gestão de Contratos pela rotina FINA350.
t., 1=Gr.Aprov, 2=Todos, 3=Ent.Cont. X Grp.Apr.)
F=Não)

de título.
documento, com preenchimento do CNPJ da ANTT
de título.

2=Schedule (CFG) ou 3=Ambos

(.T.)
inclusões via Portal.

.T. - Contabiliza .F. - Nao Contabiliza

1=A Classificar;2=Classificado) .
C=Complemento;O=Bonificação;T=CTe;B=Beneficia.)
(1=Todos;2=NF-e;3=CT-e).

destinatário

(CVB) ou 2 para considerar perguntas iniciais.

compra (C) ou pela filial de entrega (E).

e parcial da cotação
cotações para geração do pedido.

continuar o pre-atendimento.
com Frete Minimo por Romaneio
e calculado ou do valor Frete Minimo
des e pacientes para Atendimento Clinicos
regiao / face.
de rateio de frete

maticamente durante geração da estrutura.)

ou .F. False/Falso = Desabilita.

Customer Relationship Management e Telemarketing.
 é 2. Esse numero pode ser aumentado de acordo com
It.Conta;CLVL;ENT05;ENT06;ENT07;ENT08;ENT09
por mensagem única ManagerialAccountingEntity
.T. Sistema irá considerar o Tipo de Saldo
Informar o limite separado por (;)
Exemplo: 1=Grupo, 2=Natureza

sucesso.

do pela SEFAZ e .F. = Não valida.

configurado para geração automática de notas

/ .F. Valor com impostos).

a diárias.
integracao. 1 = Sim; 2=Nao.
de junta medica.
2 = visualização com relacionamento com a Planilha

r Total; .F. = Considera quantidade X Total

funcionários.

checagem; .F. = Considera checagem.

sistema: NÃO DEVE SER ALTERADO PELO USUÁRIO!!!
0 - não utiliza recurso | Maior que zero - utiliza
que realizaram a inclusão via Portal.

aviso e nao permite a operacao. Para Doc. Entrada

aviso e nao permite a operacao. Para Nota de Saida
aviso e nao permite a operacao. Para Mov. Interno

.T. = Deduz; .F. = Nao Deduz.

CAT158/2015 de São Paulo

visualização do ponto pelos funcionários.
iferença prev./realizado.
C100

hierarquico acima, exemplo 30 para trinta dias.

do período;2=Se o divisor será sempre 30).

considerando datas inferiores ao posicionamento.
alerta, exemplo 180 para cento e oitenta dias.
.T. = Sim; .F. = Nao.

Arquivos suportados: PNG, JPG, MP4, WMV e AVI.

entrada (nota/produção).

divergencias fiscais.

ro atualizado automaticamente.

0-D1_DESC;1-B1_COD+B1_DESC;2-B1_DESC+B1_COD

para engenharia.

imento e esse com OF).(1=Financeiro;2=Recebimento)

Separar por barras. Ex: 001=1/PRE=A

vimentação bancária
' (um) por data de entrada.

valor total da nota

tipo Basic Authentication

3=Registro DI;4=Emissão NF;5=Data de Entrega.

(Relatório de Exportação de Drawback).

ou através da tabela SB1 - Produtos (.F.)

2 = saldo a exp. do insumo no AC

Internac;3=Frete Nac.;4=NaoEnvia

de capa do Pedido no envio a outro ERP

de item do Pedido no envio a outro ERP

3=Automát. um embarque, Tela Seleção p/ mais de um

1=Variação NF x Embarque;2=Valor atualizado NF

ao pedido ao emitir a Nota Fiscal (.T.) ou não (.F
(.T.) ou não (.F.)

no controle de câmbio de exportação

de comissão em conta gráfica

manutenção de embarque e liquidação de câmbio

2-Não emite aviso.

ento no SIGACTB.
não deve provisionar juros apos credito no exterio

SISCOMEX (MV_TEM_DI desabilitado).

pontos de entrada (2)
ncia da Importação por Conta e Ordem
do SIGAFIN
.F. = Regera .T. = Não regera.
estiver habilitado.

Complementar,Unica,Custo e Transferencia.

o pela alíquota normal ou pela alíquota reduzida

padrão (.T.) ou não (.F.).

(Conforme legislação vigente - Artigo 706 §5º)

(EICDI154)

.F. utiliza data emissão da invoice.

adiantamento vinculada.
2=Tela de filtros por item da S.I.
cotação;3=Permitir escolha do filtro pelo usuário.
fiscal de importação.

os itens do processo a uma invoice.

via rotina de Movimentações Internas MATA241

processos de importação. Ex.: SP/RJ/MG
Desabilitado (.F.)
Ex: 2
pagar deste ERP
campo E2_NUM (2)

utilizado hierarquia, ou não tiver email informado

do servicos prestados.

cotação
do pedido de compra.

insira o código seguido de vírgula.

(MV_ESPECIE).
(.T.) Sim (.F.) Não;

estabelecendo uma relacao unica entre eles.

Registro

SIGAFAT.
SIGACOM ou SIGAFAT pelo SIGAESS.

a validacao ocorre apenas no RAS/RVS.

SIGAESS e SIGAFIN.
SIGAESS e SIGAFIN.
pelo Pedido de Venda no SIGAFAT.

interno provisorio.

Arquivos executÁveis exemplo .exe nao é permitido.

1=SIM;0=NAO;2=CATEGORIA.

Previsto.

através da Programação de Entrega.

Previsto.

ca, devolucao, que indicam faturamento revertido.

rao consideradas.
1= SA1, 2= SA2, 3= SB2, 4= Todos.
que pode ser aplicado na montagem da proposta.

Exemplo de conteudo: '1101','1102'

3 de Calculo.
.T. = Sim; .F. = Nao.

primeiro FEFO.

(padrão) ou 2 = Filial do titulo

transferência entre filiais. (T=Sim;F=Não)
sendo passageiro, cliente, data e centro de custo

Protheus x RM ClassisNet

parâmetro MV_LJADMFI =.T.

no cabeçalho do documento de entrada.

ordo com a marca da peca. Ex.: GM =01;VW =02

na apuração do ICMS.

realizado;4=Integra após aprovação GFE (Lib.Pgto)

gestão de empresas.1=Desabilita / 2=Habilita

o tablespace padrão do banco de dados.

aixa final.
(B1_OPERPAD) no cadastro de produtos.

33|33|34, sendo a soma sempre igual a 100 (cem)

mprasNet;2=Via Post na página de consulta

Sendo 1-CC, 2-CONTA, 3-ITEMCTA, 4-CVLV, 5-9

compra (C) ou pela filial de entrega (E).

Visualização das abas.

CTBA091
o rotina CTB094
encerradas. 1 – Inclui | 2 – exclui | 3 - pergunta

.F. = (Alíquota definida pela apuração)

edimentos no Prontuario Eletronico(HSPAHM57)

cadastro Emitentes; 2-Nunca; 3-Sempre

Aprendiz Transp), na Integração com o Financeiro

theus
eiro do Protheus
excedelo.
excedelo.

Romaneios

0– Não Rateia, 1- Rateia por Item

assinatura digital DigestValue e digVal iguais.

alteração.
SP100129\RJ100130\PR10031

em branco=Todas as opções.
processamentos de rotinas, processos e relatórios

mesmo cliente (.T.).

para locação.
Orcamento de Serviços p/ Proposta Comercial

Valor .T. Ativa, .F. Desativa - Valor Default .F.

u na Vistoria Técnica.
3-Não demostra requisitos e habilidades;

que esse tenha horario em branco na tabela.

para bloqueio de solicitação APAC.
funcionalidade de fechar e confirmar a Anamnese.
0=Nao 1=Sim

abandonado, arredonda se o antecessor for impar.

etido,3=Retirar Total)
Não Leva.
na cadeia e nao tem direito ao Credito.

ponto de entrada M460SOLI)

.T. = Sim; .F. = Não

.T.=ativado .F.=desativado
efetuar o cálculo após a incorporação/valorização.

SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado

Projetos via mensagem única.
2=Datasul)

O nome do arquivo e EAI-mm-yyyy.log.

Neste caso ficara no agurado de disponibilidade.
sto; 1-com substituição de posto)
(0-Integracao nao ativada e 1-Integracao ativada)

ormente, e .F. o valor bruto

os.
,2=FW-Ups,3=Garantia,4=Andamentos,5=Desp,6=Docto)

m; 2-Não

1-Sim; 2-Não

iro - Bloqueia; .F. False/Falso - Não Bloqueia

DPIs.
integração financeira/contábil ativada
lse/Falso - Não Preserva.

financeira/contábil ativada
financeira/contábil ativada
em workflow.
.F. False/Falso - Configuráveis.
financeira/contábil ativada

o protocolo.
l do protocolo.
estiver preenchida, no Assunto Jurídico.

atório; .F. False/Falso - Não obrigatório.

em cada solicitação.

versão pela data da despesa.

Inclusão; 3-Data de Conclusão.

- Server; .F. False/Falso - SmartClient.

2=Financeiro)

não diferencia
diferencia; .F. False/Falso - não diferencia.

Peso do Caso.

ão utiliza.
2-Data de emissão da fatura.

ra; .F. False/Falso - Data base.

Nao)

echados.

Sim; 2- Não.

2 = Apenas Juri - Depto. Jurídicos

ador; .F. False/Falso - Não pergunta ao operador.

operador; .F. False/Falso-Não pergunta ao operador
da TOTVS
NAO ( 1-Habilita/2-Desabilita )
com a Instância atual? 1-Sim; 2-Não.

de nomes pela Kurier. 1 - XML, 2 - Base

financeira/contábil ativada
Se 99 nunca gera lote no mês de encerramento.

SCOSERV.
s.

(1-Sim / 2-Não)
Não utiliza.

itada; 2- Desabilitada.

ante (RD0_COD); 2-Sigla (RD0_SIGLA).

ampo Parc.do Título(E1_PARCELA) para fat. a vista.

Ex.:Cód.Cliente NXA_CCLIEN + Código Loja NXA_CLOJA

Ex.:Cód.Cliente NX0_CCLIEN+ Código Loja NX0_CLOJA.

o do Objeto na pesquisa de processos (1=Sim;2=Não)

bstituído. (1-Sim; 2-Não)
correspondente.

1ª instância.
2ª instância.
o.
Tribunal Superior.

da pré-fatura.
entre barras (/).
alse/Falso - Não.

.F. False/Falso – Não.

correspondente.

ita; .F. False/Falso - Não habilita.

re-os entre barras (/). Ex.: 01/02/03.
entre barras (/). Ex.: 01/02/03/04.

es do Processo; 2-Valores em Discussão.

ura; 2-Cotação Diária.

ão.
2 - Não.

Sentença? 1 - Sim; 2 - Não.

MM).
se/Falso - Sem frações.
/Falso - Não Permite.

F. False/Falso - Não vincula.

False / Falso - Não exibe.
Padrão desabilitado.
.F. False/Falso – Não utiliza.

2 - Vinculados, 3 - Relacionados ou 4 - Todos)

o utiliza.
Internacional.
to Nacional.
Sim; .F. False/Falso - Não.
de objetos (2).
1-Completa,2-Simplificada.O valor padrão igual a 2

rootpath do sistema

e saldo financeiro a menor.

já entregue do pedido de compra.

0 - Não utiliza, 1 - Utiliza(padrão).

apenas para dinheiro. (1=Dinheiro; 2=Todas)

Venda Assistida.
NF.

rotina Venda Assistida. (Zero=Desativado)

los
bancário. Utilizar “/” como separador das formas.

rada/ 0-Legislaçao;1-Inicio;2-Final;3-Ambos
tela ; .T. = Mostra a tela.

for 0, a otimização de tabelas é desabilitada.

produto via código de barras.
Opção 2=Considera o L1_NUM do orçamento

cente

viado no lugar no cadastro de Categorias

01,02,05

será macroexecutado

e o 2º para pessoa jurídica

Deverá ser preenchido com função de usuário.

F = Nao fecha SLW

arquivo Contas a Pagar (SE2).

mais tentativas para se comunicar com a retaguarda

comparação com o conteúdo do parâmetro MV_JURTIPO.

Venda Assistida quando houver carga (0-Não, 1-Sim)

cargas.

importação do orçamento.

(.T. = SIM e .F. == NAO).

2 - Emissão de Nota para Pessoa Fisica e Juridica)

no arquivo Contas a Pagar (SE2).

.T. -> Habilitado || .F. -> Nao Habilitado

e virgula para mais de um email

pagamentos no venda Assistida.

Regressivo conforme a quantidade de dias aumenta.

Deverá ser preenchido com função de usuário.

arquivo Contas a Pagar (SE2).

(separados por barra) Ex.: NCC/RA

ão do superior; 3= Somente Online;
rmite buscar NCCs Pendendes

fornecer este código.

realizada.

pagamento;
gunta se estorna ;3=Não estorna as compensações

.F. = Nao ordena / .T. = ordena

quisa somente retaguarda

Contas a Pagar (SE2).

como separador das formas.

ão do orçamento; 3=Na gravação da venda.

vírgula.

(1=Sim, 2=Não).
2=Cancela; 3=Deixa pendente

tenção do retorno da NFe transmitida pelo SIGALOJA

managemnt report, separated by ";"

Assistida na tabela SE1.

2-Transmissão da NF-e e Impressão do DANFE

caixas e movimentos estejam exclusivas

desconto for igual a zero na aba "Descontos" do PC

acionada e Fechada,2=Lotação Fechada)

facilitador,ref. as rotinas MATA016/FISA111.

médio (MATA330).
sequenciamento.

eios.

1 - Responsáveis; 2 - Funcionários
demanda (T=Sim;F=Não)
sem matriz cadastrada. (T=Sim;F=Não)

Venda Balcão com Loja e 2=Oficina com Venda Direta

(0=Nao / 1=Sim)
Padrao do ERP? (0=Nao / 1= Sim)

(WebService)

C-ond. T-ES P-roduto B-anco N-atureza

ADVANCE SHIP NOTICE (WebService)

(WebService)

NCC, e X=2 para NCF 00000000=Natureza do Titulo

fiscal para pecas e outra para servicos.

( S=Sim / N=Nao )
( 1=Sim / 0=Não )

2=Familia/Grupo/SubGrupo
que substitui o Browse (FGX_LBBROW)

da Condicao de Pagamento. (1=Sim/0=Nao)

2 - Executa depois via SCHEDULE

Almoxarifado de Destino.
da rotina OFIOM390.
Conferencia de Peças
configurado com SBZ? S=Considera / N=Nao Considera
a tabela SB1/SB5? S=Considera / N=Nao Considera
usando adapters MVC. Para monothread, usar 0.

Potencial de Compra

AULT) , 2= Imprime layout Gerencial

1 = Viagem Mod1; 2 = Viagem Mod2.

Motivo de Alteração/Solicitação Contratual

dade

ia;3-Gera transferência.

agem deve conter no maximo 130 caracteres.

Inf. Compl. Nota, 2- Inf. Adic. Produto, 3- Ambos.
emissão da nota de entrada na rotina MATA103
de correspondente bancário TEF Discado

de recarga de ceular TEF Discado

(Financeiro). Opções: 1 = Sim ou 2 = Não (padrão)

transferência.

sugerida do planejamento(apenas proced. sem pre ag

pelo TOTVS Colaboração

composta pelo pedido de vendas.

.T. Habilita .F. Desabilita

público para o Estado de SP
.T. para buscar as informações das tabelas SA5/SA7

.T. = Sim; .F. = Não.

.T. = Sim; .F. = Não.
ART para NFTS.

divergências;1=Solicita correção;2=Permite decisão

de serviço

Informar 1=Sim ou 2=Nao

Centro Custo,Função, Cargo e Curriculo.1-Sim;2-Não
1=Sim;2=Não

DBMS/Base de Dados (MSSQL7/Auditoria)

Quinz.;M=Del. Mens.;T=Del. Trim.;' '=ñ roda proc.
Dependente do parâmetro MV_NG2SEG.
1 = Bloqueado ou 2 = Não Bloqueado.
1 = Horas; 2 = Dias
Informe a quantidade de dias.
6=Plano de Ação. Ex.: X,1,2, ou Y,1,5,6

IP/PORTA (127.0.0.1/7890)

default 60 dias.
Informar 1=Sim ou 2=Nao
1=Pendente;2=Finalizado;3=Cancelado
1=No mesmo separador; 2=Em separadores diferentes.
Valor padrão 15 dias.
1=Sim;2=Não
2=Tempo total entre o inicio e o fim do atestado.

de atestado.
utilizadas na ultima inclusao. S=Sim ou N=Nao.
2=Questiona;3=Bloqueia.Valor padrao 1=Nao Verifica
Deixar em branco para considerar e-mails dos cad.
1=Pendente;2=Finalizado;3=Cancelado

MM indicará o mês e o AAAA o ano.

vinculado ao C. Custo ou a Funcao. 1=Sim; 2=Nao.

serviço
2=Histórico Completo (oneroso)
recebidos da NeoGrid. Ex:'\NeoGrid\IN'
e custos/apontamentos. Informe 1=Sim;2=Nao.
após lidos e processados.Ex:\NeoGrid\Lidos'
via mensagem única
Informar 1=Sim ou 2=Nao
1 = Todos; 2 = Selecionados.
de saude. 1=Não;2=Sim;3=Exibe pergunta.
Informar 1=Sim ou 2=Nao
1=Sim;2=Não
3=Integra com Confirmação.

o processo padrão de geração do compras.

enviados para NeoGrid. Ex:'\NeoGrid\OUT'

atividade e ira atualizar reg. anterior. ( S / N )
solicitante.

Witness-Sample Safety Envelope Number

ser Informativa e Por Viagem.

módulos Gestão de Contratos e Gestão de Serviços.

o relacionada para a confirmação.

os controles do processo de qualidade na pasagem.

os controles do processo de qualidade na pasagem.

.T. – Não valida; .F. – Valida.

Onde .T. (default) efetua o estorno.

separados por virgula.

a amarração e .F. mantém o legado.

cadastro de vistias.
GPE

de contas.
de contas.

múltiplas threads (1- utliza, 0 - não utiliza).

rmite realizar a alteração.

no RootPath do ambiente.

(T=Sim; F=Nao)
(T=Sim;F=Não)
produção? (T=Sim;F=Não)

2-Demonsta ambos; 3-Não demonstra nada;

transação? (T=Sim;F=Não)

(0-Não preeche/1-Preenche)
(Benef com permissao solic. reemb)
dimento Call Center com a RN395 ativada. Sep c/ ;
ento Call Center com a RN395 ativada. Sep c/ ;
PTU A550 para consolidação financeira 1=Sim 0=Nao
de prestadores (PLSA809)

gerar o PTU A500.

tricao quando o atendimento de Urgência/Emerg
(0=Não/1=Sim)
igual a Sim. (0=Não permite ; 1= permite )
a lista de contatos da RDA.
1=Utiliza)
Agenda Médica 0 – Não considera / 1 - Considera
ara o quadro da DIOPS de Segregação PESL

1=Calendário Antigo e 2=Clanedário Novo

ntida somente no usuario de destino.

r de Contrato (PLSA729)
te de Mensalidade Retroativo
contrato. Parametro utilizado na funcao PLSRETOPC.
e 10101012 o codigo de procedimento TISS.

na importação de Guias XML TISS.

0-Parametro MV_PLNUME2 / 1-Controle numeração

0=Ano Civil / 1= Data de Inclusão do usuário

dastro de senha.

rao utilizadospelo SIGAPLS.

pelo SIGAPLS.

1=Cálc.pelos títulos;2=Cálc.pelo configurador

(0=Não exibe / 1=Exibe)

0=Senha Default 0

mesma critica

Usuário? 0=Não / 1=Sim

bloqueado
0=Não Inclui / 1=Inclui

0 - Não Considera

za do cadastro de fornecedores

ação" (transação 00401). 0=Não atualiza/1=Atualiza

de Pedido de Autorização PTU Online.
1-SIP,2-Sib

no campo Entidade, sem usar F3

ia da CBHPM.
BR8_TPPROC
vado, 1=Ativado

consultas para atendimento eletivo PTU Online"

com a descricao da nova e antiga matricula.
citação de reembolso

à receber)

Valor Default (na ausência): “StartPath” do AppSer

Valor Default: Diretório temporário

Codigo Conforme Campo BDR_CODTAD

Codigo Conforme Campo BDR_CODTAD
de fase.

de liberações
enviado via email para o prestador
enviado via email para o prestador
enviado via email para o prestador

configurado pela tabela BFY ou BDQ. (1=Gera BM1)

tem desconto em produção
.T. - Exibe; .F. - Nao exibe

.T. - Envia e-mail / .F. - Apenas resumo (DEFAULT)

Rotina PLSA770

cadastro relevante for alterado no Protheus

a tela de Lote de Cobrança

IDO

bloqueio da rotina PLSA 770

da rotina PLSA 770

1=Sim 2=Nao

1=Sim (padrao).

1 =obriga.Default 0

s no Portal do Beneficiario
Portal do Beneficiario Separados
ou lista todos os profissionais de saude (.F.)

a.

Valor Default (na ausência): email@empresa.com.br

o campo terá como conteúdo o valor 2=excluído
“0800-000-0000”
Valor Default (na ausência): “(00) 0000-0000”
licadas para o usuário no momento da inclusão

a cada execução.

(Quantidade e Periodicidade)

habilitados para o usuário.

ocessamento em lotes

de Glosa para analise no Contas Medicas

Protheus (SX5).

entos médicos

(tabela 23)
ontas
rocesso normal (.F.)
2-Sib

A validação sera feita no campo % percertual.

Também será validada amarração na exclusão da SC.

do log, (.F.) = Desabilita a geracao do log.

Opções: 0 = Não (padrão) ou 1 = Sim

parâmetro de sistema MV_PMSJOB2 igual a 1 ou 2.

com o parâmetro MV_PMSJOB1 igual a 1 o 2.

Ex:511;512;513 ou 51_;52_.

/ .F. = Nao).
menor ou igual a 1, não utiliza multi-threads.

Aguardando Informação Beneficiário.

Caso contrário não utiliza PBM.

retorno.

relacionamento com nenhum código na tabela padrão.

manual - Scanc.
performance das rotinas de fechamento.

manual - Scanc.

item automaticamente

crítica de Periodicidade.

outras forçando para auditoria, a guia será negada

do prefixo deve ser o mesmo do campo E1_PREFIXO.

Online. 0=Não utiliza / 1=Utiliza

a do processo de comunicação Online
1=Permite
solicitação Ptu Online.

Valor padrao 58.

para o email default cadastrado no MV_EMAILDE

orcamento

cia de funcionários. Senão, informe 2.

s Perdas e as Sobras

cados com o tipo 00 - Merc. p/ Revenda

cados com o tipo 01- Materia Prima
cados com o tipo 02 - Embalagem
cados com o tipo 03 - Produto em Processo
cados com o tipo 04 - Produto Acabado.
cados com o tipo 05 - SubProduto.
cados com o tipo 06 - Produto Intermediario
cados com o tipo 99 - Outros
consequentemente o pagamento da mesma.
(1), ou não (0)

Informar o CFOP separado por vírgula.

ra uma Ocorrência para essa finalidade

quando houver incomptabilidade com o pré requisito

pagamento do adiantamento

1=Clientes/0=Participantes).
na conferencia de das faturas

de viagem.

ção;Indicador de inclusão no Reserve(0=Não,1=Sim).

3=Online e Scheduler

na rotina de Grupos de Acesso

Protheus), separados por ;
conferencia de das faturas

branco não será gerado o titulo

viagem.
3 - Internacional

branco não será gerado o titulo

Protheus.

Automóvel,Hospedagem e Outros
usuário;2=Por produto;3=Por usuário e produto).

branco não será gerado o titulo

solicitantes para o cadastro de SA.(T=Sim;F=Não)

solicitantes no cadastro de SC.(T=Sim;F=Não)
de permissões?

Somente ao final (enquanto for menor que a norma)

de funcionario (recepcao).
funcionario (recepcao).
utilizam Multi-thread.
gocio 3 - Filais

de relatórios pelo Protheus

0=Nao admite;1=permite admissao

definir manualmente.

ação do SARA
do SARA
alor"|"campo2=valor2 sendo que o separador é o |

tualização do armazem do SARA

Este diretorio tem que ser padrao em todas est.
qtd. de dias para interromper vendas
(A2_SATIV1). Usado na rotina de Veiculos X Rastrea
ão - Procedimentos de Imagens GA7.
dastros de armazéns pelos saldos em estoque.
40 do manual do SCANC.)
40 do manual do SCANC.)
igual a .T.
RoothPath\SIAC_LOG\

produtos.

valor fixo, já que o SIAC não utiliza 0 a esquerda

não subtrair saldo de TES F4_PODER3 = NÃO

padrao do protheus para o numero da SC

(Primeiro depto. a ser encaminhado - B71/B53)

(T=Online; F=Solicita a hora do apontamento)

ou igual a prevista. Não - Mantem abertos.
(1=Primeiro registro; 2=Informado; 3=Todos)

a de Alocação, 3=Hora Informada - Não Protheus)

ASFC)
(1=Primeiro registro; 2=Informado; 3=Todos)

;2=Confirma Indefinidos;3=Confirma Todos;

pelo critério de controle. 1=Sim;2=Não;

para atualizar os dados na Central de Obrigacoes

iniciais e finais do SIMP
MV_TPSALDO = C.

ao gerar o arquivo da SEFIP.

o bloco F600, ou nao.1-Proporcianalizado,2-Nao

Se valor = 1, campo não obrigatório.

(1=Sim;2=Não;3=Pergunta)

tos atendendo a Instrução Normativa SF/SUREM nº 05

gem nao seja interrompida, informe .F..
cobrança do tratamento clinico.
procedimentos de ressarcimento ao SUS.
RH Online.

todos sejam liberados, mantenha o conteúdo como 0.

RH Online. (1 = RA_CIC, 2 = RA_RG).

cebimento.

respeitando a sequencia nomes: Arma,Colete,Munição

reserva ou separação. .T. –Disp. e .F. – Não disp.

protocolo de entrega de armamentos

o houver permissão cadastrada.

problema antes de concluir a venda? (1=Sim;2=Não)

campo E1 do sistema SIARE.

campo E2 do sistema SIARE.
campo E3 do sistema SIARE.
campo E5 do sistema SIARE.
campo E7 do sistema SIARE.
campo E8 do sistema SIARE.
campo S10 do sistema SIARE.
campo S4 do sistema SIARE.
campo S5 do sistema SIARE.
campo S6 do sistema SIARE.
campo S7 do sistema SIARE.
campo S8 do sistema SIARE.
campo S9 do sistema SIARE.
2=XX dias apos emissao
ao fluxo TISS

NFTS - Nota Fiscal de Tomador de Serviço.

de trabalho no momento do cálculo.

o controle de numeracao pela tabela SD9.

Total menos o Desconto),.F.-(Acres. sobre o Total)

Separação por barra( / ).

tabela AOF ao migrar um supect para prospect
para Prospect no SIGATMK
para logar no equipamento CTI permitindo altera-lo
CTI.
funcao AgentState.
O numero maximo e 32000 - (Padrao 32000)

comando para o CTI. (.T.)

por outro operador. Tempo minimo: 1 / Default: 60

dinâmico, de acordo com tamanho da string digitada

2 – TOTVSCTILink 1.2.0
Separação por barra( / ).

Documentos Exigidos x Motoristas.

componentes da tabela de frete.

0=Nao Utiliza,1=Obrigatorio,2=Nao Obrigatorio

de saldo de Carreteiro
os da consulta de tracking.
Cliente - .T.

(2)Antecipacoes ou (3)Ambos

Empréstimo

Ultimo preço de Compra 4=Custo Unitário

integração com o TSA (1-PIS, 2-Matricula)

Inclusão e Visualização de Protocolos)

rizados por especialidade;3-Tabela padrao

completo ao Portal).

(.T.) = Busca notas de entrada não utilizadas

al, ultimo dia.

ou a funcao SoftLock
1=Não Identifica;2=Opcional;3=Obrigatório

deve conter um dos tipos escolhidos 1,2,3,4 ou 5

módulo Ponto Eletrônico X Aplicativo TSA.

demitidos.
TSA (0=Nao Gera,1=E-mail,2=Arquivo,3=Ambos).

apuração do ICMS.

na apuração do ICMS.
destinada a consumo e entre estados distintos
da GNRE e título do ICMS-ST via apuração.
Alíquotas ST e ICMS interestaduais
documentos nao coletados
parciais; 3=Ocor. para informar Nf nao entregues
1=Nome, 2=Telefone, 3=E-mail, 4=CPF

Período, .F. = Escala).

1 = Sim ou 2 = Não
ou 2=Nao

3-Transporte

l->RGB; .F.=Anterior->SRD)
ar a validacao.

Complemento do Parâmetro MV_VBEXCBA.

Complemento do Parâmetro MV_VBTOTSA.

cago comissionado e optar por esse tipo de pgto.

enviados pelos módulos SIGAVDF/SIGAGFP.
lista dos mesmos ao destinatário (MV_VDFPERI)

modulo Vida Funcional (SIGAVDF).

módulo Vida Funcional (SIGAVDF).
os emails com um " ; ".
módulos SIGAGFP/SIGAVDF (1=Sim, 2=Nao)
além da Liberação Regras.

o sistema verifica a elegibilidade do paciente.

se .F. o campo vendedor ficara sem preenchimento.

as km,NS=Apenas hr, NN=Nao verifica nenhum).

io/Coleta>=Fim 4-Entrega<=Inicio/Coleta<=Fim
Contrato for igual a 2 - Determinado.
valor a devolver; U - pelo preço unitário.
ados terao o cupom de vale troca impresso.

(SIGAEST/SIGACOM/SIGAFAT/SIGAWMS) ou SmartClient
valida.

vencer. Conteudo padrao = 65

alteracao de Vagas atraves integracao ORG X RSP.

2=Aglutina por Carga/Cliente;

tes conclusao;3=Nao usa;4=Libera Manual após conf.

abandona conferência pelo Coletor RF.
para o endereço destino/“T”Após a carga atual.

no Mod. Consulta RF WMS..

Industrial + proporcional)

Deve ser diferente do MV_WMSLCFT

Deve ser diferente do MV_WMSLCEX
erso da Carga,com prods,lotes com mesmo end.destin

neste parâmetro o nome do banco Protheus..

barras do produto
t Faturamento;2=Validar Pos Faturamento;3=Ambos

RFB do SARA
MM:SS.0000 .

excesso na conferência de recebimento.

mente; 3 - Solicita a confirmação

devem ser separados por “/”.

.T. - Utiliza zona alteranativa ao fim das seq.

dos XML de NFe.

dos XML de NFe.
de transporte via TOTVS Colaboração.

transporte via TOTVS Colaboração.

transporte via TOTVS Colaboração.
compras na classificacao da nota.

Prev. Desembolso
ou igual a zero, será assumido o valor 78.
códigos, com separador. Ex.: 401/405/408...
processo do RAS ou RVS.
SIGAEIC x SIGAESS
do Portal Siscoserv.

correspondente
alteração dos Itens no Sped

(.T. = Sim /.F. = Não)

OU se utiliza CC presente no Cad.Func. (SRA) [.F.]

empre inclui; 3=Nunca inclui.

de aquisicao de transporte.

de Receita, quando o cliente não possuir.

os impostos IVA e RIR

notas devolvidas desconsideradas

inicial da planilha.
.T. – Ativo .F. – Desativado
revisão automática de reajuste ( .T. / .F. )
de valor do contrato.
de saldo do contrato.
2 - Revisão.
Quadro 14
2- Somente Revisao; 3- Contrato e Revisao
Antecipado. 1="SE2" / 2="SE5"

o SIGATMS.
custo de frete com o SIGATMS.
custo de frete com o SIGATMS.
com o SIGATMS.
com o SIGATMS.
com o SIGATMS.
o SIGATMS.

eta. ex: REFERENCIA|COMPANY|BRANCH|EMPRESA|FILIAL

os não periódicos.
EFD Contribuições (separados com barra).
to do cliente.

viagem que está sendo montada.

provisão; 2 - Sem restrição)

subcontratação de fretes.

através da Apuração de ICMS

Separa estiver por documento.

1=Sim, 2=Não
0 = não faz nada / 1 = desconta da medição atual

por / . Exemplo Banco/Agencia/Conta

com hotelaria.
com hotelaria.
integração com hotelaria.
com hotelaria.
com hotelaria.
de hotel.
(nfe)

pública na integração com hotelaria.

for pago separado do RPS. Integração c/ hotelaria.

iro, de adiantamentos realizados com cartão.

pessoa física, na integração com hotelaria.

pessoa jurídica, na integração com hotelaria.
uras de hotelaria para fornecedor Pessoa Física.
uras de hotelaria para fornecedor Pessoa Jurídica.

faturas de hotelaria.

em faturas de hotelaria.
Cobrança de Serviço Adicional.

única
mensagem única.
mensagem única

única

ara abrindo no modo Visualizar (Padrao)

a Guia Off-Line (BAU_MULTTH caso nao)
gada; 2=Consulta funcionarios com multi filiais)

Industrial ou equiparado

automaticamente pela JOB STWUpData.

Valores válidos: "S" p/ calcular e "N" p/ não.

captura do registro do item.

na digitação do item no TOTVSPDV.

que se enviarán y procesarán en el DRP.

(ACU/ACV);1=Produto (SB1)
no Job de Retorno.

Mais detalhes no TDN. 1-Opcional 2-Obrigatorio

1=ECF,2=SAT,3=NFCE-e,4=NF-e,5=Pedido
as informacoes sao separadas pela barra vertical.
barra vertical pipe ( | )
pelo número de dígitos.

Liberacao da Os. S=Sim / N=Nao

ferentes. 1-Sim;2-Não.

Natureza utilizada para venda a Faturar

as tags "dest", "entrega" e "retirada" da NF-e

Informar 1=Sim ou 2=Não.

Informar 1=Sim ou 2=Não.
Esquema Pad.; Estrutura Pad.; Manut.Pad.;Manut;
ção LOGIX. Deve utilizar o caractere ";"
ou vazio para não considerar.

1-Sim: Rejeita - 2-Não: Utilizar calendário do bem

1501,2501,5501,5502,5504,5505,6501,6502,6504,6505

superior para geracao do registro detalhe J-52.

) com saldo.

) com saldo.

F = Trunca os valores

realizada a Comunicação Online. 0=Não Aut / 1=Aut.

conteúdo deverá possuir 2 caracteres para cada mês
bas separadas por “;” : “001;002;003;004;005”
contas.

. as unidades serao incluidas para RDA.

no orçamento do SIGALOJA.

código do plano.

periodicos do SIGAGPE com o SIGATAF

dito de turismo corporativo.
dito de turismo de evento.
dito de turismo de lazer.
dito de turismo corporativo.

dito de turismo de lazer.

dito de turismo corporativo.
dito de turismo de evento.
dito de turismo de lazer.
via Protheus (Modelo I)/1=Baixa via RM (Modelo II)

3=Utiliza sug.rota sempre

informado.
3-Produção restrita-dados fictícios;

e validações de estrutura no modulo SIGATAF.

C= Chegada Viagem; N= Não integra
Não Mostra )

Padrão(F)

otação;Em Branco = Nao Controla).

2=Faixas de CEP da Rota; 3=Ambos

4=Sol.Coleta;Em Branco=Nao Controla)

.T. = Sim. .F. = Não.

DR Finalizados

conciliação Terrestre
o corpo do e-mail HTML

deverá constar na tabela G5U da empresa

do cliente.

faturamento a clientes
do item da fatura, e não na efetivação da fatura.

de venda de turismo
as Receitas.

'1'=Somente DR's finalizados, '2'=Para todos DRs

conciliacao terrestre

de outros debitos na apuracao ICMS.

na apuração e EFD ICMS.
usuários do Protheus

antes de produzir.
de valor acessório (Integração).

do Portal Unico.
País do Forn. Frete e/ou For. Seguro 3- Brasil
País do Forn. Frete e/ou For. Seguro 3- Brasil

transmissão dos pagamentos do serviço

.T. = Atualiza a data/hora, .F. = Cria nova linha

(Separados por virgula) Ex: ' ','0','1'

e validações de estrutura no módulo SIGATAF.

WSTAFST2.

no lugar da SRJ, preenchimento .T.=SQ3, .F.=SRJ

2 - 1a Fase + 2a Fase + 3a Fase
na rotina de Prev. Desembolso
na rotina de Prev. Desembolso (Ex.: 1;2;...)

gerados no encerramento da medição.

gerados no encerramento da medição.
gerados no encerramento da medição.
Ex.: S=Sim ; N=Não.
saldo disponível na carta de crédito

criação de um titulo no financeiro.

despesas nacionais (módulo de compras).
2-Por Nota Fiscal 3-Por Item pedido

tabilizar.

todas despesas 2: Valor FOB 3:MV_NFFILHA + ICMS

a data de autorização. T =Cons. F =Não Cons
Sendo .F.= Não será levado o grupo de cobrança.

ao Gerar a NF, Valores.T. ou.F.

2 - Conforme ERP de Origem (T3M_CODERP)

(Cod. Saldo Inicial e Final)

(Cod. Saldo Inicial e Final)
Separação por barra( / ).

ou A2_X_CT.

iniciais e finais do SIMP

s Perdas e as Sobras

Objetivo na ANP45 possa ou não seguir.

do título a receber
Usado para Registros 1960, 1970, 1975 e 1980
ou no período atual (.F.)
processo; 2= Não emite aviso

Middleware. 1 = Sim, 2 = Não.

( S-2230 ) do eSocial, no Monitor de Transmissão.

.T. O valor é repassado

de Custo Médio (MATA330) e Contabilização do Cust

era o valor da retaguarda, se .F. considera o PDV
o saldo final for menor que do custo de origem
Permite informar a condição de pagamento do tipo 9

E-mail

Moedas
Moedas

cronograma financeiro

calculo dos gatilhos. Conteúdos: ROUND ou NOROUND

gar.

Ex: {"B1_PRVEN","B1_MOEDA"}
bolso cadastrado na B7T ou BA0.
na aquisição com Difal com Base Dupla
Gestão de Serviços. (.T. = Sim ; .F. = Não)

Utilizado em conjunto com pergunte Bloq. Movimento

(.T.) = Calcula Crédito, (.F.) = Não Credita

das diistintas. T = Permite / F = Não permite

ador sub-contratado for optante pelo SIMPLES.

.F. - Gera apenas Autorização de Entrega

1 - 1ª UM / 2 - 2ª UM

1-AO3 Usuário CRM, 2-SA3 Vendedor

exibidas no browse do cadastro de anotações.
da proposta comercial.
por meio da Estrutura de Negócio do SIGACRM
.F. = Usr. subordinados de todos os Papéis.
1-Não utiliza, 2-prog de entrega, 3-pedido vendas
não criar Threads e 40 como nr. máximo de Threads.
.T. = Considera campos FILORIG / .F. = MSFIL

apenas ICMS,P=Ret.apenas IPI,D=Ret.ICM/PIS/COF ZFM

DL3 - Histórico Rentab; DL4 - Histórico Devedor

cliente. Ex: 000001;01

crédito de uma transferência bancaria (FINA100)
com projeto PMS (AFN).
DMED somente para PF

(registro 0111 da EFD Contribuições)

(Data de internação informada).

2-considera desp.base imp. p/ CIF/Imp. Pré-Calculo

Exemplo: SP0001/MG0002/SC0003

T - Exclui fisicamente. F - Não exclui fisicamente

tinuado.

de CEP)? (1=SIM 2=NÃO)

(Região x Regiões)? (1=SIM 2=NÃO)

o, utilizando o fator de cubagem da negociação

(1=SIM 2=NÃO)
ou apenas o valor bruto.
iniciados com o valor zero para postos encerrados.

atacadista na apuração de IPI.

Desabilitado
2 - Altera independente da emissão da Nota Fiscal.

5 = Despesas e Custas
alteração no valor envolvido 1 = SIM, 2 = NÃO
esteja dentro do período de ref.? (1-Sim, 2-Não)

1= Ativo / 2= Desativado

. Será truncado p/ o tamanho do campo ED_CODIGO.

zerado. (1-Sim; 2-Não)

(1 - Sim / 2 - Não)
2-Proporcional.

caso o resultado seja negativo.

auto-serviço.

SPED NF-e.
ica/Apresentação/Benefícios/Indicação 1-Sim,2-Não
o C5_STATUS. Parâmetro utilizado na rotina Loja900

.T. habilita o uso da tabela MHH para E-Commerce

0-Desabilitado 1-Habilitado

de caixa para a tela de Multi-Negociação.

quando o pdv solicita ao usuario o cancelamento.

presente. Valor 1 sempre ira executar o P.E LJ7094

ao usuário;2=avalia e nao elimina residuo;

mercadoria.

1º=Intervalo 1, 2º=Refeição, 3º Intervalo 2

Registro do Técnico no cadastro da Equipe Técnica

viagem quando não encontra % no Contrato do Client

(.T.) = Sim ou (.F.) Não

será realizada considerando o conceito de proporç

à pagar no bloco F100. Complemento do MV_NATDCM.

Complemento de natureza ao parâmetro MV_NATDNT.
possuirem a natureza em branco.
à receber no bloco F100. Complemento do MV_NATRCM.
Complemento de natureza ao parâmetro MV_NATRNT.
negativo.
o fornecedor.
bilitado, 2= Todos usuários e 3=Nao

Informar 1=Sim ou 2=Não.

3=Ambos;4=Todos;
1=Ergo;2=Mec/Acid;3=Ergo/Mec/Acid;4=Perig;5=Todos
1= Tarefa; 2= Cargo; 3= Função; 4= Cargo + Tarefa
ou vazio para não considerar.
Para mais de 1 tipo o conteudo pode ser ex: 1;2
3-Usa OPs abertas e cria nova para saldo faltante.
.F.=Não Bloqueia)

apresenta a tela, para melhorar a performance

r sub-contratado for optante pelo SIMPLES.

(separar com /)

será o vencimento.

s guias ficarão em digitação

Os locais devem ser separados por "/" como 01/02/3
Utilize mais de 1 nível, separando por vírgula

esligar. Default .t. ligado.

superior a database (0=desativado; 1= ativado)

1=Ligado 0=Desligado

1=Busca o proced parame, caso não exista, nao crit

ID_REMIDO.
EFD contribuiçoes
do título na integração RM.
para separacao dos codigos
2 - Dias Corridos

1-Ativado)
Ex: BA1_MAE; BA1_NOMUSR
Separar com /. Ex: 0001/0002/0003

B=exportacoes; C=ambas; D=nenhuma.

s;S=Contrib.SIndical;R=RegimeParcial;I=Insal.Gest.

quantidade necessária.
ção de pedidos validos, excluidos e com erros.

de compras ou Autorização de entrega.

o Lote (default) - .T. - Valida o Lote

OBS: o separador deve ser o "|" (pipe)

viagens em transito sempre será aberta.

Romaneio unico por Lote de Redespacho
aprovação do item manual na conciliação aérea

o rateio;(.F.) Lança o frete no produto MV_XMLPFCT

automaticamente pelo rateio de ICMS.

da base normal
UF do cliente de entrega).
créditos por entrada na apuração do Fomentar.
habilita o cálculo. Se .F. não considera este cálc
Utilizado na apuração da EFD Contribuições - F500
considerar Número da NF Eletrônica de Serviço.
benefício da Agro Indústria
na DES, no arquivo de Notas Emitidas.

na DES, no arquivo de Notas Emitidas.

Alias+Compart.Empresa+Compart.Un.Neg+Compart.Fil
nada a não contribuintes e entre estados distintos

no campo 08 do registro C170 da EFD Contribuições.

quando a rastreabilidade estiver desabilitada

1= Entrega; 2= Risco.

envio. 1- Sim; 2- Não

apropriação do CIAP.
venda não serão automáticas
de início: Restituição, Complemento, Ressarcimento

geração do campo COD_AJ do reg. 2130 da DRCST-SC.

CST=50, Exportações, Op. Diferidas e Base Reduzida

, 2 = Não
para o TAF

Informar siglas separadas por "/".

3-Saídas tributadas com Divisor Total Saídas

por grupos: cliente, produto e fornecedor.

ções: 1=Sim;2=Não.

de Histórico Padrão nos lançamentos financeiros.

emissão da NFSe;3=Cotação do recebimento da fatura

.T., Grava a tabela RGB, .F., grava a tabela SRC

acesse a documentaçao do parâmetro no TDN.

Para não utilizar setar parâmetro para .F. falso.

UN - Valor unitário pela unidade de medida.

Contratos de Compra/Venda
requer aprovação; 3=Cancelamento requer aprovação
Prencher com e-mails dos responsáveis do mandato
requer aprovação; 3=Cancelamento requer aprovação

negócio. Separados por ponto e viirgula.

.T. contrato compartilhado, .f. não compatilhado

a 18/19.

a produzir deverá ser buscada no produto base.

messenger na raiz.

gens que sofreram alteração ou cancelamento.

rubrica na Folha de Pagam.. De 3 até 15 caracteres
ra no cadastro de filiais (SM0).
.T. - Sim / .F. - Não

DCRE, tanto no relatório como no arquivo.

.T. (Imprime) .F. ( Não Imprime)
2 - Não.

4=Dt.Final)

Informe CFOP separados por vírgula, Ex.(6504,6405)

pós-encerramento de contrato.

nota fiscal de importação.

ou produto.

reajuste.
vencer.
rmal

Data de Vencimento).

2-Restringe Filial Corrente)

a informar entre virgulas. Exemplo 2,3

seção RootPath do servidor Protheus

trabalhado;(.F.)Verifica apenas o dia trabalhado)
(1=Integração Genérica, 2=RH Protheus, 3=RH RM)

ciais.

a titulo, separando venda por venda.

possa clicar e realizar a reinicialização da senha

informar os percentuais do desconto de previdencia

serão zerados na nota. .T. = Zera; .F. = Não zera.

haverá mudança no proc. de ger. de DOC e MDFE
em Minuta e pendentes (fora da pré-fatura).

aumentando a precisão do valor do IPI.

da via mensagem única da RetailSales.

acessar documentação no TDN

0=Código de Produto 1=Numero do Item

ser descarregados no próximo apontamento de produç

ção de saída.(0=Chegad, 1=Saída)

atual, mesmo sendo menor que o original (.F.)
da linha do item? (S=Sim ou N=Não)

1=Código do Item / 2=Grupo + Código do Item

1=Código do Item / 2=Grupo + Código do Item
caso os mesmos não existam? .t. = Sim; .f.=Não

2=utiliza os campos de Despesas

contingência. (0-Desativado / 1-Obrigar CPF/CNPJ)

para sequência do campo da manutenção TF_SUBSTIT.

1 - Sim | 2 - Não
04 ou "05".

Replica.

1=Sim ou 2= Não
(.F. = não utiliza (padrão); .T. = utiliza).
2 = Aviso; 3 = Impede a operação

1=Ativado)
baseado na data de digitação.

o hospitalar

e Contas do Portal do Prestador.

Contrato de Demanda.

ção. F - Por nível. T - Estrutura indentada

(0=Não exibe/1=Exibe)
ncia.
(0=Não utiliza / 1=Utiliza)
comunicacaoInternacaoAlta
utilizado no sistema for a Tabela AMB
1=Valida Instr;2=Não Val;3=Valida no Laudo do Labo

T=Sim, F=Não. (Somente layout Simplificado).

como obrigatórios
Os niveis devem ter valores entre 0 e 9. (012)

Fornecimento Direto.
o empenho dos materiais.

padrao .F. controla pela SB1 - Produtos

no backoffice RM

(.T. = Sim/.F. = Não)

Preeencher conforme tabela JQ da SX5.

estados MT e RO.
correspondente deverá ou não ser importado.

(Tpl Drogaria)

pela emissão da Certidão.

responsável pela emissão da Certidão.

tivos da Licenca Premio.

programadas.

diferenciado (Default) ou 2=Liquido igual ao bruto

Faltas >= MV_VDFALIC.
3 – próxima semana do período em fechamento.

para o Produto / Projeto / Tarefa selecionado.

serviço.
serviço
do afastamento
{"Fornecedor","Loja","Gera DIRF","Cód. Retenção"}
de início vigência dos Reg: 2115, 2133, 2121, 2134
as Bases são calculadas separadas informe 2

quando o valor for igual ou superior a 70% do PMC.

Antecipa TECHFIN

.T. - Bloqueia (Default) ou .F. = Permite alterar

2 = Liberacao.
Antecipa TECHFIN

gundo Mês Subsequen.; Conteúdo padrão = 1

do movimento / .F. Utiliza da compensação)

Separar por ; (ponto e vírgula) quando mais de um.

= Valor total dos títulos pais com mesma retenção

(CF),Ressarcimento (Outras Hipóteses),Complemento.

de acordo com a alíq. da entrada. Ex: 12=50;18=70
ontribuições

simples e separar com virgula exemplo '000','001'.

simples e separar com virgula exemplo '000','001'.
simples e separar com virgula exemplo '000','001'.
simples e separar com virgula exemplo '000','001'.
.T. = apenas Adm, .F. = usuarios também configuram

ao sistema que realiza a comunicação ao SISDEV.

GetSXENum

GCH

.F. - considera 15% longo prazo e 20% curto prazo

Faz somente se houver erros; 3-Sempre pendente.

considera apenas o turno atual do cadastro.

desativado).
tulos baixados entram em PDD.

(T = Sim ; F = Não)
títulos aglutinadores(T = Filtra,F = Não filtra)
Bloqueio.
Bloqueio.
Bloqueio.
Bloqueio.
(0=Não, 1=Sim)

2 - Chave com data de vencimento;

carência.
CNPJ/CPF para compor a tag autXML.

Informar apenas UF para tabela 5.2

Integra

1 - Data corrente / "2" - Data emissão pedido

1 - 1ª UM / 2 - 2ª UM
Área de Trabalho do CRM

do tipo de doc. visualiza-se na rotina TMSA150.

EX: "/modelo_consentimento/"
turno no job GPEM026B.
.F. = Defalt e .T. = valida a data

a produção.
para treinamento
.F-valor do IPI na tag vIPI caso MV_EIPIDEV=.T.

1=Data Contabil (Digitacao), 2 = Data de Emissao

de empenhos que não tenham vinculo de Endereço.

filial atual da CC0 no momento da criação do MDFE

vínculos (AC9).Apenas base SQL.1=Sim;2=Não

3-Producao restrita-dados ficticios;

do atendente deve ter. Conteudo Padrão 4

Pedido de Venda (CNB_IDPED) estão ativas.

para o Pedido de Venda na Efetivação da mesma

ado ; .F. = Desabilitado)
minutos

ivado(DEFAULT) .F.

(.T.) não serão executadas, (.F.) serão executadas

viço separados por vírgula.Exemplo: 06;001

viço separados por vírgula.Exemplo: 06;001
viço separados por vírgula.Exemplo: 06;001
(padrão) e .F. = não imprime.

.F.-valor do IPI na tag vIPI, caso MV_IPIDEV=.T.

F-valor do IPI na tag vIPI, caso MV_IPIBENE =T

serviço para transmissão nota de serviço (NFS-e)

Assistida.

a 0 (zero), a validação não é executada.

Federal

APDA060 (Tabela RDG).

veículos em pedidos de venda.

Veículo.

0-Nao Inclui e aborta processo

Item / 2 = Inclui automaticamente o Item

Informe os tipos desejados. Exemplo: 234

esta funcionalidade é necessário MV_RITEORC='S'

(0-Nao / 1-Sim / 2-Informar o Valor e Perguntar)

3=Sincroniza todas as tabelas.

tempo de processamento.
Comercial.
fiscal.
110 via Browse do Pedido de Compra/Aut. Entrega

Contábil 1) Total da Aglutinação, 2) Total do Item

Diversos: .T. = Habilita / .F. = Deshabilita.

campo BD7_CODRDA para a RDA do executante

ista o campo FK2_DTDISP

18 (Quantidade e Periodicidade).

m ser separados por vírgula ",".

período(s) em aberto na Folha

UTONFE, no máximo 60 dias.

ONFE, no máximo 60 dias.
da folha (.T.) ou do CC do funcionário (.F.)
do custo médio.

de Endereço
25.508/2005, 1=Baixa, 2=Emissão. Em branco Baixa

este parâmetro é utilizado

de FGTS do TAF do Futuro.

Protheus e se estão no mesmo banco de dados.
.

o sistema vai pegar selecionar este numero de regi

do município incorreto, após a migração o parâmetr

.F. = horas reais (padrão).

1-Fechamento da Viagem; 2-Saída da Vaigem(Default)

2-Produto X Fornecedor; 3- Não valida.

ado para obter-se as últimas aquisições.

para nfe do tipo normal (N)

1 - Operação de origem; 2 - Operação atual.
Ex.:'{{NFS,A },{ADP,OT }}' = Espécie;Modelo Layout
produtos para controle de retenções.
mpo Indenização.

EX: "/modelo_consentimento/"
o diretorio web para gravar os modelos.
.T. = Sim, .F. = Não

T= Todos registros F=Apenas produtos com saldo/Mov

ICMS Complementar.

SEFAZ/RJ 821/2014

DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.

DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.
DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.
DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.
DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.

S-2210. 1-Diagnóstico; 2-Atestado; 3-Mais recente

exemplo: 02_05_00 ou S_01_00_00.

SPED Contribuições

(.F.)- Desabilita validação.

Usuarios Native
uma sequencia maior.

Aprovado. E gravado Historico ref. a alteração

mite liberar para canc. o direc. que possui fatura
produtos sementes.

NSR lido (.T.)

utilizando a API TOTVS CAROL.
.T. = Aponta; .F. = Não aponta
e fez horas extras. .T. = Gera .F. = Nao gera

Formato usuario:senha
2=O Banco TOTVS PIX;3=Vínculo manual via FINA890

virada dos saldos.

Financeiro (FINA330) ou F = Atual (Default)
NF origem informada no pedido de devolucao.

3- Data Recebimento
3- Data Pagamento
dias e 2 = Tipo de Cobertura
mente. Se "S" = FIFO e "N" = Manual.

em favor da Supplier

0=Desativado/1=Ativado
a serem ajustadas conforme o posto(TFF)

2-Faz logoff e retorna pra tela de login do atende

.T. = Considera , .F. = Não Considera

T = FINA340 (permitindo calculo de impostos)

, ao invés de haver integração com o SIGAQIE
, ao invés de haver integração com o SIGAQIP.

(.T. Cancela a fatura, .F. Mantém a fatura ativa)

1=Não integra;2=Integra com SIGAGPE.
chamento de Contas.

registro do cheque.
títulos em favor da Supplier

tilizar. 3= Venda será finalizada corretamente.

1 = Zera o desconto | 2 = Mantem o desconto
Cedente / Beneficiario
Dias para protesto boleto Receber
Mora banco Itau
reza.
za + Produto.

ja preechido.
(Remocoes)

seperados por ; (ponto e virgula)

ro automatico.

Padrão: .T.
ilidade.
(Remocoes)

2=Gera mesmo se existir OS aberta

(Remocoes)

Caso F, preenche com lote automático.

3-Entrega
Parâmetro macroexecutado, deve estar entre aspas
Cliente. Separar por /

/ 2=Lev.NAO apagando existentes )

Necessário schedule ativo com a rotina 'VEIC132'

permite
.F. nao permite
solicitar e .F. não permite solicitar. Padrao = .T
dados via MVC.

Fiscal de Entrada"

Custo; 2- Depto; 3- Função; 4- Tarefa; 5- Func.

SIGATAF/Middleware.

em favor da Supplier
da RN412.

rvices, quando retornarem vazios (sem dados)

3=SHA1;5=SHA256;7=SHA512

m ambos, Portal GCH e App MeuRH.

.T. = Obriga ; .F. Não Obriga

Gestão de Inspeção da Qualidade)

processamento da conciliação financeira.

1440 minutos (24hs).

lusao da Solicitacao de Compras

enviadas ao INDEA-MT. Para atender a Legislacao.

partir do qual está liberado o roteiro Tipo Outros

rega do Modulo SIGATMS. Padrão é 18 horas.

F = Taxa Individual (default)

pedido de prorrogação
estrutura cadastrado na sequência de abastecimento
separação.
quando o parâmetro MV_PCNFE = .T.

.T. complementa, .F. grava o que vier no xml.

.T. = Elimina, .F. = Não elimina residuo de saldo

eceber (S=Sim, N= Nao)

ay NOFIELDS para as Solicitações de Compra

Caso .F., ignorará tolerancia de zero dias

a picture),N=Numerico.

3=Post, Movement e Records.

exportação. T = Considera. F = Desconsidera.

diferentes percentuais (default: .T.).

ponto (.) para separar decimais

o Aprovadas; .F. São reprovadas

lui e avisa; 3 = Não exclui

e .F. para não. Disponivel a partir da v S-1.0.

para a liberacao do prox. periodo
destino. .T. = Sim; .F. = Não
para a tag HiringDate. .T.=Dt Adm,.F.=Dt Transf

ISSAO)
separadas por ";". Exemplo: CPE;2PE
separadas por ";". Exemplo: REM;2RE
separadas por ";". Exemplo: CPR;2PR
separadas por ";". Exemplo: CPE;2PE
Exemplo: 2021-12-20T12:05:01.000001.
cálculo para Zona Franca de Manaus.

Ex: Para 5 horas preencha com 300

o saldo disponivel na Explosão de neces. da OP

opção 1 (Default); se por dias úteis, opção 2.

.T. permite estorno, .F. não permite (default)
ção de Pagamento (default)
F = Todos documento mesmo ja integrados com ERP

receber, separados por barra vertical(pipe)

0=Carga total;1=Carga seletiva.

e-Social
0 = Desabilitado, 1 = Habilitado e 2 = Automático

movimentações de saída (vers. 1.001 do XML)

TP = T gera SEZ, se F gera CV4.
.T. permite, .F. nao permite, padrao .T.

para um subordinado, irão direto para o RH.

SmartAgent (legado) e '2' para Nitgen/FIngertech

Para mais de um evento, utilizar: S2240/S2220.

agentes nocivos devem começar a ser enviados.
http://localhost:9000
relacionados ao risco. 1- Todos; 2- Vinculados
2- Riscos.
dos eventos de SST. 1- Sim; 2- Não

rcial. .T. = Permite a Baixa Parcial do Título.

adiantamentos no pedido de compra

Atendendo ao SEFAZ de alguns estados.

lhadas. .T. = Utiliza; .F. = Não utiliza.

da tabela de controle QLE-default 10/90
isicamente; .F. = Não exclui ficiamente.
1 = Data da baixa ou 2 = Data de disponibilidade
ra correção; .F. = Não gera correção.
Gera correção; .F. = Não gera correção.
ixinha.

do caixinha.

sistema pix (1 = CNAB, 2 = API)

1 = Concilia, 2 = Não Concilia (Default)

0 = Não gerar; 1 = Todos; 2 = Negociação

na baixa. .T. = Sim; .F. = Não.

TAF. Se necessario usar | como separador.

ar

Entrada para TES que gera Financeiro

Application Key COPERSUCAR APIS
Application Secret COPERSUCAR APIS
Se .T. vira com o campo em KG.

.F. (legado) = Gera ativo no ATF

F = Não exclui fisicamente
1-Retroativo,Baixa no mes posterior ou anterior

t.html"
2-Definido pela SD1

int TOL (.F. = C6_INTROT ou .T. = DK3_STATUS)

.T. - Utiliza. .F. - Não utiliza
zado .T. - Ativa .F. Desabilita
ica; F - Não exclui fisicamente.

T - Exclui fisicamente; F - Não exclui fisicament

T - Exclui fisicamente; F - Não exclui fisicament

o processo

bio.
Nenhum

bloqueio; 2 - Não verifica o bloqueio.

Válido somente se o MV_STACKAL estiver habilitado

.F. (Data base)

na ECD. .T. - padrao; .F. - 5 conjuntos

.T. - Sim; .F. - Não

pagamento da parcela em um emprestimo

3 -Grava se o lote = empenho 4- Não Grava

o Considera

Valor Default .F.

ListOfCustomerItemInformation
essita aprovaçao para emitir a pré fatura
(1 = sim 2 = nao)
reliquidação
vincula; .F. -> não vincula).

estão vencidas.

Memória.

2=Descrição Opcional Usuário

0 = valor sem decimal

módulo SIGAMNT
SIGAMNT

padrão para clientes sem regras de entrega.

da carga
(.T.) - Atualiza (.F.) - Mantém o conteúdo.

nos contratos com o autônomo

E1_VENCTO) 3 = Vencimento Original (E1_VENCORI)
do Meu RH.
Saúde no Subcontrato.

r "," caso haja mais de um (ex: xxxx,yyyy)

responsavel familiar.

.T. - Realiza Validação, .F. - Não Valida

Valores: 0-Gravar (padrão) / 1-Não gravar.

alizado pelo Processo 'QDOPdfVWiz')

zerado.
0 - padrão)

.T. - Saldo disponível - empenhos com D4_LOTECTL.

2=Ativa sem EDI
PAGBEM.

nMax,nMinFree e nIncr.

restrição; 2=Aborta a venda em caso de restrição

.T. - Valida; .F. - Não Valida

ou vice versa.

.
2 - Não permite; 3 - Pergunta
1-Blq. Cliente/2-Blq. Prospect/3-Blq. Ambos
Vendas
Orçamentos de Vendas
uracao de ISS - Modelo I do Municipio de Florianóp
de IPI seja considerado como Outras Despesas Acess

'Arquivo de Compra'.
mados Previamente. Ex.: D1_DCIPSC
\ no final. Clique na pasta Informações, em Nome d
foi considerado no item: .F. abate, .T. Nao abate
e ISS - Modelo I do Municipio de Florianópolis
hread para administrador / usuários especIficos ;

local, ou seja, em armazéns. Utilizado somente no

e ou não entrar na DIF PAPEL.

conforme legislacao.
conforme legislacao;
Eletrônica - Brasil."
m armazéns. Utilizado somente no Registro B – Mov.
, 4.2, 11 e 12 do arquivo GIAMTO
LA
ermite alterar.

processo de conciliação. .T. NSU,Autorização obrig

Caso não informado, o padrão é 'PSH'
quando a venda tem credito(L1_CREDITO).
de ativo entre filiais. Utilize / como separador.
2 = data base

ra o processamento e, ao término, grava na SB2.

.T. Exclui | .F. Não exclui
de integração .T. valida, .F. não valida

fechamento; .F. - sem necessidade do fechamento.

Clientes que gera aviso pallet

o layout padrão; .F. conforme grupo de campos

o encerramento F= bloqueia

2 = Ambos os campos C7_OBSM e/ou C7_OBS

ro de fornecedores em trans financeiras

conforme a Medida Provisória 1.171/2023

com o título principal. Default: N - Não envia.

próprio (REINF).
Lei nº 14.440/2022

o para considerar Notas de Tranferência de Crédito

COFINS e CSLL;2=Agregar IRRF, PIS, COFINS e CSLL)

Consultas_ERP.dbo.
Apdata.dbo.
pesagemufra.dbo.
autorização) de todos procedimentos.
empresa. N: indica que será do funcionário.

2 - Dados ( CSR50 )

de Orçamentos no PMS
as de cada nível da estrutura

esta finalizado.

2 - Aprovado; 3 - Pergunta para o usuário..

de empresa e filial [9901].

o-nismo RPC com o servidor on-line.

arredondamento.
ou .F. = Dll
serviço com a nova identificação biométrica

tag(cBarra) e a tag (cBarraTrib)

a, F registra.

de Nota Fiscal de compra.

de Venda

aior que três.

com mês base anterior. F = com mês base referent
físico? F = Não, T = Sim
contrato.
contrato de venda.
exemplo: 0=0|1=2|2=1

(A classificar) ou D1_TES (Classificado)

(GPEM840). Ano e Mês no formato AAAAMM.

e solicitantes) com endfora do Brasil 1=Sim, 2=Não

3=Ambos;4=Nao Utiliza

ndo o campo C5_REDESP do Pedido está preenchido.

serviço no TMS: coleta, transporte e entrega.

serviço no TMS: coleta, transporte e entrega.
o de serviço no TMS: coleta, transporte e entrega.
ou BZ_LOCAL, conforme o caso (MV_ARQPROD).

M/YY, "2"=YYYYMMDD e "3"=DD/MM/YYYY.

T-não destaca na tag propria;F-destaca tag propria

.T. Atividado | .F. Desativado

separados por virgula

no envio do adapter EAI ITEM

.T. = Apenas Adminstradores / .F. = Todos Usuários

não encontrar TES, quando MV_COLTEG estiver ativo

Parcial.

perda MATA685.

ido.

ação, independente do tipo do produto.

qualificado.

permite alterar as próprias; 3-Somente o vendedor

nsidera, F não considera.
Exemplo: SRDSRCSRG

guia de reembolso nas tabelas BD5, BD6 e BD7.

ras e 3=minutos. Trabalha junto com o MV_GRRBCOV.

ento do título original.

ras e 3=minutos. Trabalha junto com o MV_GRRGNOV.

Este parâmetro trabalha junto com o MV_GRRGNOC.

ras e 3=minutos. Trabalha junto com o MV_GRRSBPV.

us. Trabalha junto com o MV_GRRSBPC.

minutos. Trabalha em conjunto com o MV_GRRSSOV.

âmetro trabalha junto com o MV_GRRSSOC.
será executada.

rão taxa será debitada do valor original do título

o cálculo de benefícios.
Default .F. , database do sistema, .T. item RH

Mov. efetivos = .F. / Mov. Rota = .T.

de importação. 1 - Imprime 2 - Não imprime

im

de compra associado

).

al (2) para cálculo das faixas de faturamento.

1 = Ligado e 2 = Desligado
Exemplo: "000000".
.F. Não envia SLK | .T. Envia SLK
AZ
preenchido na seleção da nota na rotina da MDF-e

C=Tp.Serv, D=Seção)

VEIXA007/VEIXA012/VEIXA016/VEIXA017.Ex:S=Sim;N=Não

de Peças.

Caso contrário o primeiro motivo será o default.

entre a Filial Centralizadora e a Filial Logada.

Oficina.

Opções: 1 - File System, 2 - Database

Trabalha em conjunto com o parametro MV_INFXJUS

de entrada.
de saída.
de veículos.
1- Data base; 2- Data de Emissão
SF1 entrada e Sf2 saída
.T. leva a alteração para o XML

4=DANFE NFC-e,5=DANFE NFC-e mensagem eletrônica.

NFSe.
Bloquear Calculo Exterior; .F. Permitir Calculo Ex
.F. Mostrar a aba de detalhe de calculo
.F. Bloquear os Campos para Edição
Ped Faturados / .F. Liberar Ped já faturados
o por conta do Remetente T Blc Pedidos.F. Lib Ped
0: Não apresentar / 1: Somente erros / 2: Sempre
.T. Oculta a barra de Progresso / .F. Mostrar a ba
calculo: .T. Mostrar configurações / .F. Ocultar
2 - Nao
GFE não calcula Frete: .T. Bloq Ped / .F.Lib Ped
KM rateio para calculo de frete: 1 - Rateio; 2
Botão Visivel; .F. Ocultar botão
.T. Bloquear Valores Zerados / .F. Liberar Valores

nte.
faixas ou descontos.

internação. 0-Não/1-Sim
de pagamento (.T.).

(Sera necessario cadastrar conta de e-mail no WF)

Folha de pagamento.

x Departamentos - B6P
de planos.

onsidera o BD7_CODTPA na chave auxiliar.

torizada

o anexo será na guia.Se .F., será padrão (item).

de PTU ONLINE
uisa por Rede de atendimento.
0-Não/ 1-Sim

trário irá checar somente BA1_MOTBLO

No lote de pagamento

ferenciada pessoa jurídica (BT4).

do parametro MV_PLCT20

títulos pendentes (0=Não considera,1=Considera)

nos relatórios de Registro de Eventos

Nos Relatórios Receitas a Receber ou Recebidas

professional.

Sem usar o filtro de pesquisa

de pesquisa
o para determinar o procedimentos incompativeis.
carteirinha gerada com nova matrícula.

os

ar a fase de uma guia com glosas analisadas

Pode ser mais de um

0- Não / 1- Sim
0-Padrão do sistema/1- Considera Usr ou RDA+Local
que haja critica de cabeçalho.1=Permite/0=Não Perm
por meio do botão F8

anos ao incluir um Beneficiário valor padrão Defau

REEMBOLSO/ODONTO

algum tipo de finalidade de atend. 0-não/1-sim

diferenciação do valor do procedimento

filme. 0-Não/1-Sim
adm no Regulamento Assiste. Médica - RAMI

.F. para listar todas as especialidades

de coparticipação 0-desligado/1-ligado

2=Feminino.
pela data de pagamento.

criticas sejam corrigidas

ela matrícula da vida (conteúdo igual a 2).

incompatíveis da guia.

TCON jurídica

F. = não gera senha

em backgroud

procedimento liberado a senha sera exibida.

Consultas/Pacotes||Material, Diárias e Taxas||

transações PTU Online. 0=Não habilita/1=Habilita

P (Títulos baixados parcialmente)

Registro de Eventos, saia como RECT

1= Profissional executante e o contratado executan

ativado

medicamentos)

F=Habilita)

2 = Local
(.T. = Considera, .F. = Não considera)
Não grava

2=Nunca altera ; 3=Pergunta ao gerar

dos mesmos pelo recurso gestão de ambientes
F= Não considera a data de bloqueio no crédito

de Autorização 00600 - PTU Online

o)

.F.).

ao salvar laudo Geral

.
im / 2 = Não

0 (zero) para desabilitar a funcionalidade.

provado ou avaliará os outros Laboratório.
1=Sim 2=Não

do PLS

digite a sessão do ini onde está o caminho da past

peças faltantes. Verifique também MV_SUGCOS.

zação, CTE anterior a emissão CTE Substituição.

a tabela de seguro relacionada ao serviço transp.

plementados.

Utilizado no módulo SIGATMS

conflito com o produto WMS.

(VDFR460).
prosseguir com o apontamento.
(S=Sim/N=Não)

ção MSROTAUTO

rno
distribuição.

confirmação de estorno de O.S. WMS.

iço de expedição.
Caso N, sempre pergunta o endereço destino.

CIAP ao bem em construcao(.F.)

campos serão utilizados nas tabelas FN6, FN9 e FNR

e do peso.

o da forma anterior.

da Thread atual do usuário.

fixo;4=Rodízio de Operadores.
a

controle,F=Desabilita

MV_RESPCAT e Quantidade (max) - MV_RESQTPC.

ções de aquisição de serviço de transporte

cadastro)
el livre. .T. = Hrs Corridas .F. = Hrs Noturnas
o codigo de cliente é gerado com base no CPF/CNPJ
litado(.F.) no controle de saldo de contingência.
E-Social S-2500 (Ex.: 001)

tos: Nenhum, SSL, TLS

m (SR) e recebimento de produto armazenado (EA).
Moeda Contratada no título (E1_TXMOEDA).
-line. Default (.T.) = Contabiliza
IOF e CPMF na importação de extratos via JOB
Negócios.
TOTVS Mais Negócios.
TOTVS Mais Negócios.
0=Não utiliza Conta Ponte, 1= Utiliza Conta Ponte
consumidor final situado na Zona Franca de Manaus.
código do produto no pedido de venda?

pertencentes ao REINF

conciliação bancária
com o TSS

do RS. Em formato Json Array

pelo TAE via MeuRH(assinantes sem cadastro no TAE)

X6_DSCSPA2
1 -> para secuencia numerica.
el modulo de Facturacion.
modulo de Facturacion.
el modulo de COMPRAS
modulo de Compras.
rutina de actualizacion de comision (E2_PREFIXO)

vacaciones.

de titulos contra Conductor para Valores Invalidos

titulos contra Conductor para Diferencias.
S para utilizar

mente caso haya mensajes durante el dia.

separarse con comas.
separarse con comas.

Los datos deben estar separados con coma.

Los datos deben estar separados con coma.

ran en la Orden de Servicio.

seguir: 0/7/12/18/25/37/0.5
Utiliza porcentajes de acuerdo con la tabla legal.
municipio.
operaciones.

OBS: Campos de Cantidad y Precio del Pedido

de Operador Logistico.
un Operador Logistico.

nada moneda, de periodicidad diaria.

y variacion cambial.
y variacion cambial.
rendimiento de una determinada moneda.
reversion por cuotas, ejemplo FAF (sin comillas).

nes.
siderada la utilizacion de Aprobacion de Pago.

Los archivos deben contener SUCURSAL y MATRICULA.

p/Banco de Horas o p/Liquidacion de Haberes

sucursal corriente (F-predeterminado)

sera On-line "O" o OffLine "N"

hora del tecnico (F-Por Defecto)

to de la inclusion del Equipo.
la utilizacion de: Habilidad y Nivel.

alerta (en horas)

alerta maximo (en horas)
agenda que configura un alerta (en horas)
agenda que configura un alerta maximo (en horas)

( en horas ).

alerta (en horas)

alerta maximo ( en horas )

aunque no se informe el numero de cheque(Sigaloja)

creara automaticamente un registro en el SI3.
un registro automaticamente en el SI4.

-Compensado, "D"-Descanso o Feriados y "N"-No Trab

en stock (2).

ICMS retenido

Ej.: 0.01 hasta 999.99

en Horas. Ej. 0.01 a 999.99
rio informe F.

X3_CBOX
partir del 2º, 3-Si dias 1ºmes>14, 1º mes, sino 2º
camente (Especifico Distribuidores).
ajuste financiero. (1=Si;2=No)
ferido (Especifico Distribuidores)
(S)i o (N)o.

calcula.

movimiento mensual
Informar (S)i o (N)o.

Informar (S)i si debe anular el saldo o (N)o

se considerara el parametro MV_SALTPAG.
(T-Evalua la capacidad, F-No evalua).

PROVEEDOR, (N) verifica PRODUCTO+PROVEEDOR

Utilizado en el sistema de Royalty
operacion (DEVOLUCION DE ENVIO DE CONSIGNACION)
<N> Compartido.

comillas).
(B1_COD) "N".
utilizar I(Exenta) u O(Otras).
con I-Exenta u O-Otras.
Ej.: 4 --> para 8 marcaciones.

vendedores p/ventas con tarjeta de credito (S/N).

Valores validos: "S" para calcular y "N" para no.

los ultimos 12 meses trabajados.

del caracter. Ej.: 15.

por mes.

el parametro de esta condicion.

generar ordenes de produccion? (S)i (N)o
la descripcion de esta condicion.

(F1_STATCON) para informar su situacion EN LINEA.

debe pasar de 15 caracteres).
nado en su archivo. T=Respuesta afirmativa

la posicion anterior a este proceso.

01 suc.02 y emp.03 suc.01. Informar:0102/0301
aparecera separadamente en el Mayor.
contrario solamente sera emitido un aviso.
en la entrada del Sistema de Asistencia Tecnica

el Asiento cuando no coincida (N).

Seg. Especial =2.7; Juridica =2.7
Solo si existe correciony MV_CONTACO esta completo
- en cada color y no use los colores w- y bg-).
se usa conjuntamente con MV_VALCORR.

Ajuste de Envases.
C para control de credito por Cliente.
el Sigaloja.

registro de entradas (Modelos 1 y 1A).

registro de salidas (Modelos 2 y 2A).
tes de la estandar (S)
inclusion de una cuenta en el Plan de Cuentas.
en cada nueva inclusion de cta. en el Plan Cuentas
casos.
E2_DATALIB se informo; caso contrario no controla

algun otro valor diferente de cero.

Ej.: VENCIMIENTO o DIARIO. (Monedas 2345)
(T=Si, F=No).
por empresa (E) o por almacen (A).
mensual <M>.
2 - Fecha Final del curso 3 - Prorrateado en meses
<N> Compartido.

Vale Transp.Proporc."P" o al Salario Integral "I"

de movimientos internos (SD3). Contenido "S" o "N"

sistema. ¡¡¡El usuario no debe modificarla!!!

pedidos. S=Si ; N=No.

ciones de Ubicacion (BE_DESCRIC) generadas.

siderara solo la 1ra marcacion de este intervalo.

confirmacion para generar factura.

de Haberes (S) o (N).

remunerada. ¿<S>i o <N>o?

gratuitas en la cuenta del concesionario.

proximo dia habil.

1=domingo, 2=lunes, 3=martes, ...

determinado producto. Ej.: 30 dias

Informar si <S> o no <N>.

vacaciones.

el Control de Calidad, por el proceso SIKP-LOTE

automaticamente por el sistema.

(SIGAPCP). Ej.: \DADOSADV\
automatica en la entrada de los productos.
cion de Ventas del Ajuste de Cargas.

dificado por los usuarios.

de un deposito a otro no disponible (C. Calidad).

Drive de impresion de ordenes de servicios

PO3
usuario tenga que entrar en la opcion

Inicializacion de la Moneda de EE.UU. (Dolar)

Ej.: "CC|FI"

(7, 12 o 18%).
Utlizado na validacao do Estado do Cliente.

del ICMS complementario.

las transacciones. Contenido debe ser (S)i o (N)o.
riores. Informar "T" (Valida) o "F" (No Valida).
revierte solo el registro de produccion (2).

de la Contabilidad.
de la Contabilidad.
de la Contabilidad.
de la Contabilidad.
de la Contabilidad.

rutina Generar Proyecto (PMSA110).

del SIGA-DISTRIBUTION.
factura
Sigaloja.

siempre que no usuario fiscal

partir de la fecha de entrega.

tacion de un titulo a pagar.

de archivos Forprint.
flete. Ej.: SP18MG18

la demostracion de las promociones existentes.

en el modulo de Distribucion

Contenido: "T" -> Genera "F"->No Genera

Trata Normalmente: T
Contenido: <T> -> Genera o <F> -> No Genera

(0=No;1=Si)
el salto por grupo.

parametro depende del Llenado de MV_HRINTER.

S = Considera, "N" No Considera.
S = Considera, "N" No Considera.
se consideraran las Horas Reducidas ("S"i,"N"o)
Reducida (Adicional Nocturno): "S"=Si, "N"=No.
Nocturna (Adic. Nocturno): "S" = Si , "N" = No.

Si <s> o <N)>o.
como limite maximo para la salida del empleado.
como limite minimo para entrada del empleado.

calculo de Horas Extras Inter-Jornada.

codigo se refiere a la tabla CB5.
Este codigo se refiere a la tabla CB5
Este codigo se refiere a la tabla CB5
empresa. (17 o 18) %
en el periodo por la rutina de calculo - MATA953.

de costo de entrada en las monedas 2, 3, 4 y 5.

nombre del comprador

usan 6 inc va "SSSSS" (localizaciones)

3 y F2_Valimp2 no incide va "SNS" (Loca.)
El parametro se utiliza si el campo A2_IMPIP='0'

"F" -> Impresora fiscal.

exista (Integracion).

S - Si; N - No; E - Respeta MV_ESTNEG

imprimirlos en Impresora de Cheque.

Devoluciones (Especifico Distribuidores)?

Guia de Informacion y Calculo (GIA) Electronica.

a los otros Modulos.

N=No Trab.,"D"=DSR,"F"=Feriado,"C"=Compensado
.

Neto del Pedido de Venta (N).

9 por valor
calculo del costo de entrada.

parametro MV_APHEDTM tiene "S": S=Si,N=No.

ADMINISTRADORA o por (E) el ESTABLECIMIENTO de ven
hasta 30 dias de atraso y despues, compuesto.

numero maximo de grupos por factura.

de abrir la OS.

invoices se den de baja, se dara de baja el princ.

originales en informes de modulos de materiales.

Estado do Ceara
Miscelaneas.

Convenio ICMS 50/00 clausula 80 parrafos c y d.

sistencias se generara el archivo CM??????.LOG
nes realizadas.

El contenido puede ser <S>i o <N>o.

Distribuidores).
esten registrados. (SI/PO)
O-Uso obligatorio y "N"-No utiliza.

2do y 3er Parametros-Tamano de los codigos variabl

para cada nivel.
Limite maximo: 27 cuotas.
del Mantenimiento las mismas.
ciones Impares? "S" = Si ; "N" = No.
de licencia por embarazo.
CON = SIGACON (Contabilidad)

Centro de Costo que se usaraen recalculo posterior

y la puerta paralela.
impresion de acuerdo con el espacio disponible.

este finalizada. S = Si, N = No

la mano de Obra. Si esta vacio no se registrara.
de la Mano de Obra.Si esta vacio no habra registro

entre si. Ej.: monedas 2 y 4 -> 24

lo=Ped.Venda; si es N, la moneda es la corriente

apuntar paros sin aumentar el costo.

a 140, 3a.lin.pos.141 a 210, 4a.lin.pos.211 a 250)

ISS.
ciero (Especifico Distribuidores).
(Especifico Distribuidores)
(Especifico Distribuidores).
credito a traves de la rutina de ventas.
recibidos a traves de la rutina de ventas.
a traves de la rutina de ventas.

Envases (Especifico Distribuidores).

Envases (Especifico Distribuidores).

naturaleza de piezas y 1002 de servicios.
productos (Especifico Distribuidores).
vases (Especifico Distribuidores).

vases (Especifico Distribuidores).

(Especifico Distribuidores).
(Especifico Distribuidores).
(Especifico Distribuidores).

vo de movimientos, en los modulos de Stock/PCP.

trada.

en MNT; 2=MNT p/ATF; 3=MNT p/ATF y ATF p/MNT

o X= Con integracion y permite terceros

mal del caracter.
alicuota ICMS del 7%

imprimir el usuario tenga que ingresar la opcion.

litar y N para deshabilitar.

periodico que requiere redigitacion. Ej: 0.1, 0.5

periodico que requiere redigitacion. Ej: 0.1, 0.5
coincide sera creado un nuevo documento contable.

importacion (DI).

para exportacion CIGNA.

Maximo permitido = 26

venta, (P) pregunta en el momento de grabar pedido

gunta si genera remito
cion de Planificacion del SIGAPMS.

vo de Fases de Presupuesto.
2- Valor/hora informado en el archivo del mecanico

P - Tiempo Previsto
carga maquina: Si (S) o No (N).

=Estados Unidos, Etc.

Fecha de Hoy. Ej.: P_PAPONTA M- 01 a 30

cifico Distribuidores).
co Distribuidores).
de los (Especifico Distribuidores).

fiscal? C=Cobranzas o F=Fiscal

(Especifico Distribuidores).
(Especifico Distribuidores).
cifico Distribuidores).
cifico Distribuidores).
cifico Distribuidores).

en el Ano.Ej.:"S"=Deduce la fraccion,"N"=No Deduce

Enfermedad en el Ano. Ej.:"S"=Deduce,"N"=No Deduce
tribuir, 1=Localizacion Original, 2=Preguntar
dido).
dido).
dido).

en Horas. Ej. 0.00 100.00

en Horas. Ej. 0.00 100.00
Argentina.
Argentina.

lo contrario imprimira directamente la factura.

12 en lo maximo y variar de 0 a 9 cada uno.
siempre,"C"=No despues de 6 meses, N=No Calcula
cula siempre,"C"=No despues 6 meses,"N"=No calcula

para efecto de calculo para autogestion.

movimiento.

Sera actualizado por el sistema en Cierre Mensual.

COM1
Puerta de impresion de ordenes de servicios.

(estandar). Indicar (Inicio) o (Fin).

ndo T - Componentes , F - Producto Principal

ciero (Especifico Distribuidores).
(Especifico Distribuidores).
cieros no validos (Especifico Distribuidores).
6 y 12(respectivos a 60, 30, 15, 10, 5 y 1 minutos
Envases (Especifico Distribuidores).
D=documento inconsistente
Vasilhames (Especifico Distribuidores).
ductos (Especifico Distribuidores).
ses (Especifico Distribuidores).
ses (Especifico Distribuidores).

de Fases de Proyectos.
3=Segun lo definido en el Archivo del Proyecto.

ducto final. T -> Genera; F -> No Genera.

sificacion de la factura de entrada.

tas", aparece marcado o no.

emision del titulo.
terceros, durante la solicitud.
dentro de la tolerancia determinada.

nota de ICS?

2=Suma Cuadratica(Inc.Tot=¹ (Inc.Instr)²+IR²+RR²)

documento.

No Conformidades en el archivo de Resultados.

revisiones.

(SIGAQIE).
en los informes que presenten nota de ICS.

personas despedidas.
fueron despedidas.
browse.

T - Pregunta; F - No pregunta.

automaticamente el Plan de Muestreo (MV_QATUPAM).

con Plan de Muestreo Atenuado (Simple/Doble)

fueron despedidas.
usuarios inactivos.

vas tras una anulacion o borrado.

(TES Entrada), siendo: Normal, Envio y Devolucion.
(TES Entrada), siendo: Normal, Envio y Devolucion.
(TES Entrada), siendo: Normal, Envio y Devolucion
Archivo de Tipo de Documento.
actividad

inspeccionadas (="2").

y la cantidad rechazada en el laudo de la entrega.

rutinas:Especificacion de Producto y/o Duplicacion

solamente (="2").
Sin Skip-Lote

prevista de entrada
entrenamiento.
y Registro de Calidad.
produccion unica. S = Dividir; N = No Dividir.
unica. S=Dividir; N=No Dividir

.
venta (Negociado);VA=Prorrateo por valor aduanero
Entrada y Salida. Ej.: (FL=1;GAS=1;SEG=2)

por el codigo normal (N).

Region, Prioridad, Habilidad y Nivel.

compartido (N).
(exportacion / importacion).
serva): A->Genera automat., D->Digita requerim.
la reserva automatica del stock.

pos de Compras de la Solicitud.

compradores.

igual a cero (S-considera; N-no considera)

de clientes; usado en la aprobacion de credito.

de clientes; usado en la aprobacion de credito.
de clientes; usado en la aprobacion de credito.

dondea p.arriba, N=no redondea, B=redondea p.abajo

podran aprovecharse, <S>i o <N>o.

de curriculos para empleados.

Ej.: curriculo
Ej.: ftp.microsiga.com.br
pagina al inicio de la impresion? (S/N)

sion de Ventas, Plan Principal de Produccion, etc.

presupuestos.

con division por mes/ano y si asocia con sublote

cada caracter corresponde a un periodo (S=SI/N=NO)

cada caracter corresponde a un periodo (S=SI/N=NO)
caracter corresponde a un periodo (S=si / N=no).
Ninguna. Localizacion Puerto Rico.

(s=si / n=no)?
tacion, y si fue llenado, se grabara su contenido.

Inclusion.

el Costo Estandar del producto.

periodo actual.
dias exigidos por el Banco Central

O-Accid. P-Enfermed. R-Serv.Militar X-Lic.sin Venc

CLAV, (S/N)-VACACIONES, (S/N)-FGTS, (S/N)-PUNTO

para materiales devueltos a terceros
enviados por terceros.

para materiales en terceros devueltos

para materiales en terceros remitidos.

mes.

(Array) o "T" (Archivo de Trabajo).

pedidos de venta.

SIGATMK
tabla de vend., ademas de la tabla de operadores.

(S) Si (N) No
SIGALOJA.

equivaldra a los Tipos de Dias de la Tabla.

puede ser "N" -> Normal o "C" -> Centesimal.

(Q) Utiliza el valor B2_QATU-B2_QACLASS-B2_RESERVA

parentesis, D->Preconf., imprime D o C.

tado

racion.

de Venta.

a las Ganancias.
H = Horas por pieza; P = Piezas por hora.
lizados en el FrontLoja.
sicion indica si utiliza NCC para pago en Venta.

valida antes de intentar el lote economico (S/N).

porcentaje de correc., es valor de moneda fuerte.

de Brasil
para calcular la variación día.
por motivo de licencia por embarazo.
cion cambiaria no realizada a realizada.

<E>mision, <V>encimiento o <C>ontabilizacion.

Distribucion
Distribucion.

invalidos (Distribuidores).
parametro MV_CTLIPAG sea .T.

en el cuerpo del email.

Si esta vacio se asume la calculadora del Windows.

cion con el DETRAN. Si vacio, no ejecuta la opcion
vacio, no ejecuta en la toolbar.

de demandas para mes siguiente a la fecha - cierre

en periodos que estan ya cerrados.
gativo. S = Cero N = No vale cero, queda negativo

opcion de actualizacion de saldos compuestos.

cliente sea responsable por el pago

se identifica que el mantenimiento esta vencido.

que inicio prev.deOS existente,p/el bien/serv./sec

mismo servicio, al incluir una OS correctiva.
3=OS Correctiva o SS;4=No mostrar).
que no tenga valor contable.

registro de Proveedores o Clientes.

del archivo de clientes o proveedores.

2-archivo de productos, modalidades o MV_TXPIS

2-archivo de productos, modalidades o MV_TXCOFIN
I=Ret. solo ICMS,P=Ret. solo IPI
N=No deduce,I=Ded. solo ICMS,P=Deduce solo IPI

Semi Automática (3).

y II)
Normativa SRF 445.
Ejemplo ( 1.12 )

(7, 12 o 18%).
(7, 12 o 18%).
(7, 12 o 18%).
(7, 12 o 18%).
(7, 12 o 18%).
(7, 12 o 18%).
(7, 12 o 18%).
(7, 12 o 18%).
(7, 12 o 18%).

ealizarse por bien

(7, 12 o 18%).
(7, 12 o 18%).
(7, 12 o 18%).
(M) Multiples Saltos, (U) Salto Unico

acrecimo de horas nocturnas. "S" = Si; "N" = No

de salida.
fiscal de salida

opcion de agrupamiento.

(Como pagar). Si esta en blanco, se usara A62.

stock
la contabilidad, titulos de anticipo.
a pagar.
la contabilidad.

L-Aprobacion, F-Cierre, B- Piezas/Srv presupuesto

Cod. pago p emision de Fact. garantia (ent/salida)

Cond. de pago p/ venta al contado sin limite Cred.

Ej.:SNNS donde S=CRM, N-Taller, N-Vehiculo,S-Pzs

cheque

1=Depur.Fisica;2=Borr.Fisica;3=Ninguna

permitidos para um mismo horario:"M"nn o "N"nn

definido en la tabla 6 de la DIC.

en el proximo periodo, N->Desc.del periodo actual

TICA (Contenido "No").

Valor minimo para facturacion

Orden de servicio
1- Nunca crea / 2- Pregunta / 3- Siempre crea

aunque el precio de venta sea mayor.

Registra incentivo fiscal (reduccion alicuota)

Codigo de Descripcion del Producto Norma71

valor al total de la factura.

.
las fechas- "P" - Pregunta si desea ajustarlas.

nales de 40 caracteres por linea

Para true (T) se utilizara la rutina localizada.

or, N=Cierre OS y N=Vehiculos

ametro general.
neral.
de apuntes por centro de costos: "S"i; "N"o
ciones: "S"i ; "N"o

respetarse en el documento de entrada.

cha proxima (x dias) a la que se esta abriendo

Entre 1 y 1000
de cuentas 1=Por forma de pago; 2= Sin regla
Solamente documentos de entrada.
Solamente documentos de salida.

y TF*.DBF de las tablas actualizadas por SISCOMEX

ductos a exportar en el DrawBack.

indicando si reubica o vuelve a direcc original

1 = Estrucutrado ; 2 = Secuencial

Muestra on-line la situacion de lo producido

PV o Presupuesto.
PO + CODIGO DEL ITEM

ocurrencia de entradas con producto vs. proveedor

la entrada inspeccionada.

responsabilidad (1-SI /2-NO)

usuario los modifique manualmente.

indices, cuando sean reprobadas.

valor

prorratearse en todas las cuotas.

cion. íííEL USUARIO NO DEBE MODIFICARLOS!!!

de riesgo "Z".
grado de riesgo "Z".

Serasa-IP23 para los grados de riesgo B,C,D.

Consulte la tabla suministrada por el SERASA

del reloj fichador electronico.

genera la reserva con la cantidad disponible (.F.)

sera por regla "Contiene" o "No Contiene" en tabla

la rutina de televentas.
en los param.de informes y procesos para eleccion.

tipo de horas extras: Ej.: "5-1", o "6-2", etc.

utiliza SPB.

EJ. 001/237/CX1

para comprobar un AC.

este control (N)
OS, etc.)
de la ensambladora.

Autorizac. para desbl.de items reservados (NIVEL)

inclusion de solicitudes al deposito.

autenticacion. Definido en el configurador

Configurador.
autenticacion
Protheus en el procesamiento de retornos.
DE LOS RETORNOS. DIMENSIONAR SEGUN MEMORIA DISP.

Configurar este parametro en el configurador.

dor del Workflow.

Bahia - Compra Legal

SEFA-PA
2=Verif.retenc. p/suma facturas emitidas en period
S - Reduc. y "N" - No Reduc.(Valor Estan.)
1=Permite modificacion, 2= No permite modificacion

CURRICULO ELECTRONICO

materias diferentes.

2 - Bloquea (mensualidad vencida), 3 - Bloquea

financieros.
tos financieros.
de seleccion

el calculo del promedio

ejecutara

registrado en el curso vigente.

por materia.
cuadriculas.

de alumnos promovidos.

SI en Genera Factura de Credito

Empleados. Situacion regular siempre se considera.

la evaluacion sustitutoria

como 2 o 3.
.T. = Si, .F. = No
tal del alumno.

la posicion financiera - .T. = Si, F = No

fecha (1=Agrupa, 2=No Agrupa)
Para agrupar por proceso verifique el MV_AGLPROC

Calculo de PIS/COFINS.
presas de pequeno porte clase "A".
de pequeno porte clase "B".

No Permite
para pago.
3=No permite

2-Grabar DI
Drawback

destino tendra que aprobar todas las transf.solic.

ido o por el total de horas integ. (Contenido "S")
atencion
atencion

equipo a traves de llamado tecnico.1=Si,2=No.

refresh normal y el segundo p/refresh en ociosidad

Field Service

cipal. T (True) = Modif. o F(False) = No Modif.

LOJA, 1-AUTOCOM Y SIGALOJA, 2-AUTOCOM)

entre la Fact y el Embarque.

Calculo Prev.).

Bloquea y 1-Libera)
Desbloquea)
primera encontrada.
1=Valor de la base; 2=Valor total
1 = En la Baja o 2 = En la Emision
cantidad en la segunda unidad de medida.
sive) y 2=Lun a Vie
debe aprobarse nuevamente.

diferente del estandar (S).

acuerdo con tabla de codigos fiscales de GMB2004

tributadas del MATR995 Modelo C.

1(un) espacio blanco, ej: 511[espacio]/611[espac

1=Si ; 2=No

Contenido 1=Si, Contenido 2=No.

2=Nunca clasifica ; "3"=Pregunta si Clasifica

.

diferente del estandar (S).

la generacion del Anexo I.

generar archivo magnetico para GMB2004 del RS.

(campo de la tabla SF2 - Ejemplo "F2_CODMOEDA")
de la GAM57/MG
1 = PERMITE 2 = NO PERMITE

saldo. (S) Efectua validacion (N) No efectua.

trador con Faturacion

del contrato de sociedad
se esta procesando. S=Si;N=No.
S=Si; N=No

la financiacion (Extracto y limite)

o el del Iniciad.estandar del campo CT2_CONVER (F)

o devol. por el arch.de Movimient.Internas-SD3.

de Ajuste de Saldo (MATA300).
realizado.
mo base la fecha inicial (1=Actualiza, 2=Inicial)
cion (DCRE)

E)
AEIC (DCRE)

'MO'.
correspondiente

item 01
item 02
item 03.
item 4.
item 5
item 06.
item 07.
item 08.
item 09.
item 10.
item 12
item 13.

venta 1=Si / 2=No

sin confirmacion (.T. = confirma / .F. = Bloq.)
de la autorizacion del pedido de venta
.

SEF-PE, separadas por barra y sin comillas.

(Opcion 2) Exclusivo localizaciones

ciados. Contenido .T.- Calcula;.F.-No calcula

(campo de la tabla SF2 - Ejemplo "F2_DESPACHO")

este parametro, se asumira como estandar a

parametro, se asumira como estandar
o por las fechas de entrega de los itemes .F.

sist. se basa en tipo de titulo para saber numero

no porte clase "B".

Aereo
de atencion de la solicitud. (1-Si 0-No)
momento

del municipio del cliente.

destaca)
rir Credencial

1=Considera; 2=Desconsidera descueo; 3=Pregunta

2=Codigo en el formato 9999/99.

del sistema, ejemplo GE y RR.HH.

modulos

los items de embarque

(Valor Estan.) y "N" - No Carga.

es decir, antes de 2003).
Tributaria - Reg. 03 del layout
es decir, los de antes de 2003).
03 del Lay-out.
es decir, los de antes de 2003).
out
o sea, los de antes de 2003).
Reg. 15 del Lay-out.

para correcta generacion de las columnas de GIDF.

y .F. puede contabilizarse sin cierre

de productos quimicos controlados.

"S" Si o "N" No. DEFAULT "N" No.
1a.Pos = Aprob.; 2a Pos = Rem. siendo 1=Si;2=No
ion 1=Permite / 2=No permite
estupefacientes

separacion

contables y financieros.
en procedimientos de gobernanza corporativa

PQ0000532204200520:33
Management Sistem-SIGAPMS
ntos-SIGAQDO
formidades-SIGAQNC
Ej. B1_PESO.

conforme IN327.Si es Falso(F) aplica el desc.

transferencia
de la misma empresa

esa - Dif-Cigarros

de otros depositos o recibidos por el fabricante.

Dif-Cigarrillos

la misma empresa
Dif - Cigarrillos

valor de base de calculo IRRF. "2" = No descuenta

de los moulos de QIE y/o QIP.

Ej. B1_PESO.
diferente del estandar (S).

onfirmacion; S=Solicitud)

queno porte clase "B".

DE LAS FACT. DE CREDITO

Opcs: 1 = Tienda actual o 2 = Todas las tiendas

, "F" para no generar

tienda que hizo efectiva la venta.

taje o valor, 2-Validar porcentaje y tambien valor
3-Calc. interes p/ Sab. y Dom.
titulos.
cierre automatico.

En este se utiliza el PE LJBILING.

.
1 - Empleados(SRA) o 2 - Usuarios SESMT(TMK)

Art. 68.

Art. 68.
frecuencia de las visitas

de precio.
Donde : "S" - Permite y "N" - No permite.
1 = Todos 2 = Solo los que retuvieron Pis, etc

.
para la sucursal de debito.
la rutina de cambios.
Cliente.

(1=Crea;2=No Crea)

derar el archivo magnetico DIEFES

templar el archivo magnetico DIA/DS/CAFE

separandolos con coma. Ej: 010,099,023...

separandolos con coma. Ej: 1,2,A,6,Q,O...
S=Si;N=No

S=Si;N=No

na de la Funcion S=Si;N=No
imprimiran los 400 primeiros caracteres. S=Si;N=No
para el PPP. Informe de 1 a 12.
que trabajo. S=Si;N=No
del cliente informado en su Ficha Medica. (S/N)

hora.

ODBC estandar p/ todos los usuarios

cantidad (0,1,2 o 3)
(campo de la tabla SF2 - Ejemplo "F2_CODPAIS")

1=Preg.Antes de Anul.;2=No Anul.;3=Apunt.Obligat.

el contenido=1 Restaura cotizacion si tiene 1 PC.

de Asientos / Bloqueos esta activa (1=Si/ 2=No).

0-Desactiva;1-Desactiva.
por pagar

1 - considerar cal. o exc.cal., si existe

tipo RE5 automatica para el proyecto. (1=Si/2=No)

Camino Default = \SYSTEM\

. Camino Default = \SYSTEM\

2 - modo de exibicion alternativo

esamiento en el SIGAPON.
ocesamiento en el SIGAPON.
sobre institucional de la Empresa para portales.
para presentacion en los portales del sistema.
diarias de los portales del sistema.
logot. en todos los portales del sistema.
("S" - Si o "N" - No).
de Venta.

RUPO + CODIGO DEL (ITEM)

rametro =T permite incluir, si es = F no permite.

no se encuentre el cod. prod. solicitado.

CION EN EL CURRICULO ELECTRONICO
CODIGO DE (ITEM)
1=Si;2=No
No recalcula
risticas, como: NIVEL, TIPO y NQA.
miento (1-SI/2-NO)

ro, si se responde como no conforme.

pecccion de Entrada e Inspeccion de Procesos

2 para salto por modalidad de Drawback
Bloqueo, N= No Habilita Bloqueo)
se utilice integracion con el QNC(No conformidades
de Control
po Tolerancia/Proceso como calculo en porcentaje.

e-mail a los partcipantes del comite disciplinar

1 a 11 (segun boton de filtrar pendencias)

(1) Si / (2) No - Estandar "No"

anterior en la generacion de Revision 1=Sim; 2=No

responsables

de retorno. 2 - No envia e-mail.

de los Laudos de los Laboratorios y General.
.

dad y 1=si 2=No

Inspeccion de Entrada.
de Produccion, 2= Apunte de Produccion
entradas con nueva revision de la Especificacion.

Inspeccion de Procesos.
sos (1=SI / 2=NO).

certprinc.dot
2 (Default)=No reexhibe la ventana tras confirmar.

(1=Si;2=No).

Mensual.
2=No
tras dar de baja a la etapa.

de No-Conformidad ( 1-SI/2-NO ).
(1=Aleatorio/2=Secuencial)
entorno Tratamiento de No-Conformidades.

Control de No-Conformidades.

con el entorno Control de No-Conformidades.

entorno Control de No-Conformidades
con el entorno Control de No-Conformidades
el Control de No-Conformidades.
Tras incluir. 2-No reabre la ventana tras incluir
No conformidades.

las etapas (1=SI / 2=NO ).

documento utilizando el programa que lo genero.

etapa.

CEDIMIENTO DE OP., FALSE BORRA SOLO LA ESPECIFICA

relacionada con el mismo.
o a traves de SB1 (FALSE).
o si tras digitar las etapas del plan (N).

DOC o en RTF ( 1=Doc, 2=RTF )

(1-Si, 2-No)

instrumento principal calibrado (1=SI/2=NO).

- Item 10.4 - GI - Manual Instrucciones de Rellen.

(Cuadro 22 - Item 13.9.1 - DFC - Manual de Instruc
directamente del prod rural no inscrito.
en CAD/ICMS.
demostracion, feria, exposicion, ind. o reparacion
Codigo 654 - DFC - Manual Instrucciones de Rellen.

entorno Control de Auditoria

entorno Control de Documentos
Control de No conformidades.
mada, 3 = Asume la Validez mayor que la Fecha Base

1 = Genera RA o 2 = No Genera RA

Ejemplo "F2_NUMEXP"

Determina si el servidor requiere Autenticacion.

Tiempo de Espera antes de interumpir una Conexion

0=No, 1=Si

el. por lote. 1 = Considera o 2 = No considera

se apliquen.

PI sera truncado por item.

2=Efectua Retencion siempre, 3=No efectua retenc.)

prorrateado.Posiciones:ISS/IRRF/INSS/CSLL/COF/PIS

mostrador-materiales/medicamentos SB1
trador-Procedimiento GA7
Mostrador-Servicios Externos GB9.
Mostrador-Tasas/Diarias GAA

anual del SCANC)

anual del SCANC)
20 del Manual del SCANC)
tro Tipo 10 del Manual del SCANC)

rutina Genera Pre-Requisicion 1=Si, 2=No

del Lote y Localiz. Fisica en el modulo Facturacio
ciones del lote informado. 1=Lote;2=Direccion

pais utilizado en la GISS

(Resolucion CAT Nro. 32/96 )

ado o en el momento de la baja (B, C)
No es obligatorio)

al recurso (fondos) correspondiente.

S=Si ; N=No

, Transferencias, etc).Estandar = 499

Inventarios, Transferencias, etc) Estandar = 999

Horas y tiene Evento. S=Si ; N=No

Tributaria

internacion.

atencion. Ej. 123

la venta manualmente, sin TEF.
stock

prop, 4=Ano prop c/mes adquis compl, 5=Ano post

homologada en el archivo APCTILOG.LOG

Formula para costo de facturacion directa
Costo moneda 1 de la propuesta de vehiculo
efectuada al cliente.

en linea.
mientras no sea totalmente ejecutada

de cuentas por cobrar.

Formula para costo de facturacion directa

Costo moneda 1 de la propuesta de vehiculo
recoje ISS si igual a 2 sera generado un titulo de

cantidad (.F.).
ventas. 1=Tasa de emision / 2=Tasa informada

Decreto 27.427 del 17/11/2000 - Articulo 23

rutina de costo de reposicion y plan formac.precio

urgencia o no (S-Considera N-No considera)
transcurrido. Si FALSO considera tiempo corrido

imprimirse solo con el valor referente a servicios

Mostrador

del IR en la entr. 1=Habilita;2=Inhabilita (Def.)

(campo de la tabla SF2 - Ejemplo "F2_VLDESPACHO")

unidad de medida
O par tiene 2 pos. 1-doc Ent,2-doc Sal/ Val.1-S 2-
por la rutina de impresion (T=0, F=Estandar)
cion se informara no mas por la diferencia.

contrato de sociedad.

de compra (T = Prorratea, F = No prorratea)

de compra (T = Prorratea, F = No Prorratea)

1).

1 - Normal, 2 - Por OP, 3 - Por Necesidad

de 31/05/2004 de Itapira/SP.
utorizado.
apuntadas o no grabar estos alumnos.

1-Bloqueado;2-Permite.
..F.
T=Activado; F=Desactivado (Estandar).
.T.) o gen. mater. externas p/ alumno (. F.)
solo Mat Rep p/bloqueo de alum., ignorando ADA
este desactiv. 1-Bloquea 2-No Bloquea.

in por CPF.

mayor que la nota del examen.

riodo Lectivo, Grupo, Habilitacion.
del mismo.
titulo principal. 1=Emision, 2=Vencto. Real
titulo principal. 1=Emision; 2=Vencto. Real.
titulo principal. 1=Emision; 2=Vencto Real

durante la ejecucion de rutinas de Movimientos.

menores de 18 anos.
las facturas.
3-Pregunta)

cuadricula. Cont. 1-No Valida 2-Pregunta 3-Bloquea

vencimiento real ( E1_VENCREA ) ?

5-Grupo 6-Area.
si usuario desea enviar o no; 2= Siempre envia.

contables. Ejemplo : FINA370#CTBANFE#CTBANFS

.F. para falso.

positovo N° inicial autorizado, N° final autorizad

do en el que la fact. origen esta en otro periodo

fact. para el item;F-Solo si no fact.para el item)

dia no habil. 1= Anticipa 2=Proximo dia habil

2-Fecha de Embarque

1-solo el codigo. "1+2"-Cod. y Descr.

los cfop
utilizarse

Sorocaba.

si deben ser configurados a traves de tabla "SBZ

contenido estandar. "N", no redondea.
mente llenas deberan rellenarse por completo

cuando estatus de form. fuera 0 o 1? S/N

{"Proveedor","Tienda","Genera DIRF","Cod. Ret.")
ron en otro documento de entrada

producto.

de embarque
Default - EEC_ETD)

en campos de EEC.
.
FOB - (menos) descuento), sino será sobre el FOB.
espacios.
de proceso de exportacion.
retorno de la declaracion.

ajuste al final si hubiera excedente.

de integracion.

al mismo tempo.
rutina EECREG85

un adicional.

la moneda de la portada de factura

accesos diferenciados.Ej.: mayor prorroga del IR

de Exportacion (DSE).

Anual
disponible estatus Baja Parcial para visualizacion
Peso Cubado y 3 = Mayor Peso.
siderando los impuestos.(1=Vl Bruto/2=Vl Neto)

).
derando la cantidad reservada para la SA.
porcentaje (indice) referente al apunte.
saldo en cero.
utilizarse
utilizarse.
09-Cálculo de Contribucion PIS/Pasep Alic. Difer.
del flete.

los horarios de ambulatorio

dados de baja. 1=Permite anular 2=No permite.

estandar de la rutina de Produccion Mod.2(MATA681)

SA1","SUFRAMA SA2","COD PAIS SA1","COD PAIS SA2"}

:{"Titulo propiedad","Est/Pr. Titulo"}

T = Valor Total, IPI e ICMS Retenido / F = Base IC

r en la factura de entrada y en la fact. de flete.

rando la base de conocimiento.

.

.T. o por el costo standard (B1_CUSTD) .F.

para situaciones finales de contrato.

cipio de Caxias do Sul.

mente en la Retencion)

titulos generados por liquidacion (metodo nuevo)

formato:{"FletePV","SEC/CAT","Despacho","Peaje"}

s o a traves de los 8 primeros digitos del CNPJ

original del contrato de asociacion vinculado

de entrega. Activado con el contenido del numero 1
1.Nombre Reducido 2.Razon Social

rido por el APS.Siendo "C6_ENTREG" o "C6_SUGENTR"

etc.) el analisis de credito debe realizarse.

compras "VA"

evaluacion de credito(2)

paquete.

de Monedas - CTBA370. ( 1=On-Line,2=Off-Line)

1=No;2=Preguntar;3=Si c/alertas;4=Si s/ alertas

Contenido : 1=Si , 2=No
cion del asiento contable - SIGACTB.

Serie, .F. = Deshabilita.

CTB
vez de entrada o salida.

del mismo cliente/tienda (2)

de impuesto(1).
Fact. Entrada(T), si no se ubica la Fact. Origen
para las factur. de devolucion de ventas.

reposicion .F.F= No permitir.

y Clasificacion del Item

Otras (90) ? DAPI SEF.

database (1) o fecha final de entrega (2).

menor o igual a la informada en el parametro.

desconsiderando los hijos (DCRE).

DECLAN de Rio de Janeiro.

S - deduce (estandar), N - no deduce.
de Tab. SFA/SF9, Fisicamente(1) o Logicamente(2)

proveedor.

para generacion de DEMMSMA.

para generacion de DEMMSMA.
DEMMSMA.

en grano, tostado/molido o ninguno.

cooperativa o industria.

propio.
permitidos p/ un mismo horario:"M"nn o"N"nn

en alta.
A -> Genera automatico, D -> Digita solicitudes.

comprobante fiscal - registro ITE de la DIEF-CE

SISPAG (Segmento N) .T.=Habilita .F.=No Habilita.

dad menor de lo que fue solicitado en la SC.

ser procesadas en el momento de generar las mismas

ra verificar o "N" para nao verificar (estandar).

Contenido estandar: 0.
logicamente (2) en entorno base de datos relacion.

coma.
de la DI Electronica
ware de validacion.

no necesitando calcularse en la determinacion.

no siendo necesário calcularlo en computo.

DEFAULT .F. (permite fecha de referencia menor).

Factura de Entrada.

pregunta "Aglutina" este como no.

o accion del Drawback exencion.
te y Seguro.

valor, se finalizara automaticamente el contrato.

apagado.

1 = Finaliza Viaje ; "2" - Pregunta

usuario
usuario corriente
DIEF-CE)
_RECISS de la tabla SA1 o SA2.

no se cerrará.

Grosso.

elegir archivos (estandar).

bancarios (1=No se modifica, 2=Modificacion total)

.
de las apuntadas."S",deduce."N", no deduce(estand)
actualizados los valores de los campos del SA2

sueldo de la funcion.

Produccion.

para calculo de las tablas de asuntos.

indicar en el browse (1=Si, 2=No)
;2=Timekeeper)
es: 1=Permite;2=Permite e informa al usuario;3=No
del cliente (1=Si;2=No).
Asuntos"

la opcion "salvar en disco".

informara, se usara la vigencia inic. del contrat
(1=Si;2=No)
(1=Si;2=No)
cierra el grupo de gastos.

contacto(AC8), si no existiera (1=Crea;2=No Crea

por apunte de gastos.

.
chica (1=Si, 2=No)

abogados.

de Facturas (1=Si;2=No)

vicio de Negociacion

marcaciones. (Maximo: 7 dias).

las marcaciones. (Maximo: 7 dias).

. Si se dejara en blanco, utiliza la consulta est.

ta y convenio.
de Mapas de Productos Químicos (MATR913)
titulos del tipo CH

fuera intermediario(.T. = MV_LOCPROC,.F.=B1_LOCPA)

Ejemplo "0101".
en el parametro MV_GVA005B
metro MV_GVA005a este habilitado
parametro MV_GVA009B
MV_GVA009A este habilitado
1 = Si; 2 = No.

cion" en la Pantalla Sugerencia para Coef. Atribuc

tal en el Ministerio de la Salud.

sion de la consulta 1=SI ;2=NO

2=No considera valores interes, multa o descuento)
PIS/COFINS/CSLL.(2=Exhibe boton 1=No exhibe boton)
al hacer la compensacion 2- No reduce impuestos).
No imprimira

4 = No Utiliza (ESTANDAR)

Se imprimiran (*) al final del informe.

de viaje esten con el estatus concluido.

(24000, 5.4} ( Simples Federal)

Boletin Simple Federal)

o si esta totalmente vinculada a financiacion.

("0"-no permite;"1"-permite) - LOJA720

01 - Santa Catarina
del cliente

.
para determinacion, codigo para reversion.
(1 a 30 threads)

cada segmento.
cada segmento del codigo.

cario. 2= Considera todos los motivos de la baja)

automatica del SIGAGCT.

para el mismo periodo.

por base)

2=Integra valores y registro.

2 = en la baja del titulo principal
Art. 1 da IN 02/2006.
Rescision Contractual.

Instrucciones Normativas.

transportes.
de Prod.Contr. - Ejercito)
(estandar) .N-no verifica.
OP intermediarias y SCs.

2=Aereo;3=Fluvial).
es alterada, en la preparacion de documento de sal
+servicio) para la Factura Electronica.
Contenido 1=Si, contenido 2=No.
ra para cada codigo.
Si/ (N) No (Default "VV" Siempre Visualizar)
ventas + descripcion SX5 o 2 - solamente SX5.
tipos separandolos por pipe "|". Ej.: D|B.
S=Si; N=No

dif de 12 y prom. es sobre el periodo adquisitivo.

as.contable;"E"=Orden de Entrada,"T"=Tipo de Saldo

ponibles. Siendo que 2 filtra y 1 no filtra.
descuentos y o intereses automaticamente.
(Otros Ingresos) - Ficha 07
S, habilita."N", no hablita (contenido estandar)
Libro Ciap (Informe devolucion de crédito).
en el calculo del ICMS.
vencimiento F=Movim. a pagar fecha de vencimiento.

compatible con definicion de dimensiones del cubo)

(.t. Verifica acceso - 2 No verifica acceso)
visualizaran todas las lineas.
(1=Verificara acceso 2=No Verificara Acceso)
(1-Verificara acceso 2-No verificara acceso)

por producto (P).

familia o usuario.

produccion medica.

guias estan con la fase "3-Lista"?

1 - Al desbloquear mantiene compet. del form.

funcion. Ej. "PLS" o u_PRFSE1().
de analisis, 2-Año/mes de competencia de la guia.

nalidad en el Archivo de Tp Asiento Debito/Credito

biio. Actualizacion>>Operadora>>Tipo Intercambio

Empresas. Ejemplo: 001

.
/solicitar un procedimiento.

.
para el cliente.

utiliza en redes de atencion de tipo Hospital

franquicia. Para eso el contenido debe ser=0

generar los datos de SEFIP del Plan de Salud.

1=No, 2=Estandar,3=Base Demo)

empresa.
2- Calcula la tasa sobre el valor total.

entre tablas del PLS y ERP

.

E2_FILIAL+E2_PLOPELT+E2_PLLOTE+E2_NOMFOR

2=Caso no este param el sistema autoriza

Glosa considerando el total general del evento

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB=Centro Costo y CCC=Cod.Fondo.

titulo generado a través de compra de proced.

rutina de transferencia

diente para cada uno (1)

nificacion (.T.) o no (.F.)
Fact. apuntadas al Proyecto.
FIM-INI no finalizada (1=No Permite;2=Permite)
vinculada a un proyecto y con solic. automatica

CE

(D7_ORIGLAN = 'PR')
(Boletin Mapas de Productos Quimicos - PF)
en caso contrario no validara
OP intermediárias o SCs anteriores a fecha base?

tacion publica de mercaderias confiscadas

definido.
Calibracion. 1=SI ; 2=NO
1=SI ; 2=NO

tarios1=SI; 2=NO

io
1=SI ; 2=NO

estatisticas del grafico.

saldo en el CQ (98).

( 1=Si / 2=No )
Fecha/Secuencia"
polacion" / "N"="Concepto Estandar".

1=SI ; 2=NO

separados por comas Ej: 3,2

en el Plan de Accion. 1=SI ; 2=NO
2= Operacion).
bien borrara la operacion de la tabla SG2 del PCP.

"N"
medicion.
gistro de mediciones.

en el entorno Control de Documentos

Congenere.

{"Lote","Fecha de Validez","Ind. Tipo de Base"}

{"Tipo","Serie Arma","Serie Cano","Desc.Arma"}
{"Chasis del Vehiculo"}

07 (Ingresos Financieros) - Ficha 07

cion Tributaria (Acre).
cion Tributaria (Alagoas).
cion Tributaria (Amazonas).
cion Tributaria (AMAPÁ).
cion Tributaria (Bahia).
cion Tributaria (Ceará).
cion Tributaria (Distrito Federal).
cion Tributaria (Espirito Santo)
cion Tributaria (Goiás).
cion Tributaria (Maranhão).
cion Tributaria (Minas Gerais)
cion Tributaria (Mato Grosso do Sul)
cion Tributaria (Mato Grosso)
cion Tributaria (Para).
cion Tributaria (Paraíba).
cion Tributaria (Pernambuco)
cion Tributaria (Piaui).
cion Tributaria (Paraná).
cion Tributaria (Rio de Janeiro)
cion Tributaria (Acre).
cion Tributaria (Rondonia)
cion Tributaria (Roraima)
cion Tributaria (Rio Grande do Sul)
cion Tributaria (Santa Catarina)
cion Tributaria (Sergipe)
cion Tributaria (São Paulo).
cion Tributaria (Tocantins).
Estado de Rio de Janeiro

solo para el SIGA GPE.

que informar su localizacion

periodo.

.F. interrumpe.
F= Separa)

.F. trunca.

.F. trunca.

interrumpe.
Separa)
metro es importante en el uso del calendario.
entrega)

tecnico del SCANC - MG)

tercerizadas en la Construccion Civil.

empresa FF: suc. y CCCCCCCCCC: numero de CAD/ICMS

informaciones de exportacion del SISCRED.

para generacion de registro 67.
para generacion de registro 67.
informaciones de exportacion del SISCRED.

Si el parametro estuviera vacio, impr. inf. est.

metro estuviera vacio, imprim. el informe estandar

envasados/insumos

Tributaria.

segun el codigo devuelto por el banco.

cimiento.
1= Database del sistema, 2 = Funcion Date()

para el hospital
tercero.
prestamo del hospital para terceros.
terceros.
o en el SIGALOJA (2)

.cob.
las informaciones del SK1 - Arch.Ref.Cuentas.
mayor valor.
valor.
Default: Telefono 4 = Comercial
de viaje.

del TMS
Refacturacion.

S, verifica o N para no verificar (estandar).

fueran inferiores a PC
de cuentas. / Es alta automatica en las Clinicas
de cuentas.
3=Convoca por Servicio.

Acepta mas de un documento.

Acepta mas de un documento.
2 - Solo los items que generan titulos de credito.

pedido, o "2" al prorrateo p/pedido de venta.

servicios de transporte de Minas Gerais.
liza;2=Utiliza;3=Pregunta si utiliza)
ser "1" - "Si" y "2" - "No".
rkflow.

estabelecido el cliente.
está establecido el proveedor.

vencimientos segun la ley 11.196 2=Default

.

correc, interes y desctos 1-Permite 2-Avisa 3-No

correc., interes y descto 1-Permite 2-Avisa 3-No
ion. T = Activa verificacion o F = No activa.
Totales de la factura de entrada

(N o desmarcado)

2 solamente se saldo+cant inferior a la capacidad

bastecimientos hasta completar el picking = "S"

direccion del producto antes de la acturacion

una ubicacion de picking
fecha de validad mas proxima
3-Parcialmente Llenas sin mezclar Lotes.

Alcaldia de Sao Paulo.

{"COD MUN SA1", "COD MUN SA2"}

en UFIR - SIMPLES del Estado de Rio de Janeiro.

en UFIR - SIMPLES del Estado de Rio de Janeiro.
en UFIR - SIMPLES del Estado de Rio de Janeiro.
en UFIR - SIMPLES del Estado de Rio de Janeiro.
en UFIR - SIMPLES del Estado de Rio de Janeiro.
en UFIR - SIMPLES del Estado de Rio de Janeiro.
en UFIR - SIMPLES del Estado de Rio de Janeiro.
en UFIR - SIMPLES del Estado de Rio de Janeiro.
de Alimentacion - Simples RJ.
de Alimentacion - Simples RJ.

de la Factura Electronica - SP

del emisor, ademas de las exigidas por el layout

2 - no incluye CNPJ duplicados.
2 - no incluye CPF duplicados.
si fuera invalida (T - Usa, F - No usa)
la cuota tiene tributo en el CIAP
al consumidor.
consumidor ( .F. )
Informar 1-No activa pantalla o 2-Activa pantalla.

del centro de costo. (S / N)

del SIGAMDT. Ej: 001,003,005

S=Si;N=No

ra entregando el mismo tipo EPI. S=Si;N=No

S=Si;N=No
ra aquellas de activ. econ. de grado 1 o 2. Ej:135
ya actividad econom. es de Grado 3 o 4. Ej: 90

que trabajo. S=Si;N=No

original de la orden de servicio
stock (N=No,S=Si).
S=Genera sin consult,N=No genera,C=Consult usuario
utilizada en el documento fiscal.

les que tuvieron PIS y/o COFINS retenidos

tras confirmacion del calculo para mantenimiento
consideraran para la gen del Compra Legal - BA.
se mostraran en el Compra Legal - BA.

solo informacion de exp./reexportacion en Mapas.

1 al procesar la rutina Mapas de Prod. Quimicos.

electronico (E) en los reg. de entrada y salida.

de la rutina de calculo de ICMS (MATA953).
out para importacion de los asientos (ISS digital)
tal de Bauru (SP).
de acuerdo con Tabla de Codigos Fiscales de GMB-RS
tipo 54)
MATRISS.
libro MATRISS.
MATR914.
libro MATR914.
de Servic. Prestados y/o Tomados.
de Sintegra para productos con o sin Sust.Trib.

do Sul) para el FUNDERSUL.

Grosso do Sul.
Grosso do Sul.

codigo para calc., cod. para reversion.

estado de Mato Grosso do Sul.
Sintegra del estado de Mato Grosso do Sul.

Desenvolvimento Tecnologico das Telecomunicacoes.

con fact. de credito) para calcular los ing. bruto
Ej.: {'TxCero','OptDebito'}
bles en el layout de la DIEF-RJ.
teriormente a su presentacion en DIEF-RJ.
rizac. del software validador del arch. magnetico.
rar la DIEF-RJ.

or negativo para los campos 'Vlr. Frete/Vlr.Seguro

del IPI.
(.T.) o en el Archivo de Cliente/Proveedor (.F.).
Santa Catarina).
Federales - LC 118.
- LC 118.
- LC 118.
- LC 118.
(.F.)para imprimir normal

URL de comunicacion con el TSS

efault) para no validar o 2 para validar.
cada mant.;N=Deshabil.;C=No cons.verif./No genera.
S=Si (Consiste), N=No (No consiste)
de 0 a 100.
(N=No; S=Si,)
PA con el valor neto (estandar del sistema).
p/ CNPJ; 3=Todas Sucurs p/raiz CNPJ (8 digitos)

3- modo prueba
previstos en finalizacion de OS en el Retorno.

permitir la anulacion de la eFact.

en blanco para selecc. de usuario.

en cero, si la linea posee una formula.

7- POR PROCESO 8-POR PROCESO CON REINICIO ANUAL

ASIENTOS RETROACTIVOS

2 - Utiliza procesamiento tradicional

2 - Graba asiento previo; 3 - Pregunta

2 = Un proceso por proveedor a cada verif. PCC

1=Titulo Principal; 2=DataBase
T = Considera la M.P.; F = No considera la M.P.
inferior, o INSS não será retido.
con prorrateos de CC por items en doc. de entrada
aun se considerara (.T.), o no (.F.)

informar el Codigo de la Obra

mpo con 6 posiciones .F.= Valor de estructura del
la DCTF.

al ICMS Ret. de la nota fiscal de origen

de generar el archivo CAT79.
de datos. (Estandart: 0 - no borra)

H - Hoja.
incluso CFOP de devolucion.
ICMS (T) o no se generaran automaticamente(F).
adquis. Se utiliza en la Rev. de Cred. de IPI.
mostrara (.F.).

de la tabla SF3 (si .F.) o de tabla SFT (si .T.)

ACUMULATIVO o AMBOS. 1=SF4, 2=SB1, 3=SA1

lleno.
Modo de rellenar ej: 1101/1102/

estado de Paraná.
por el decreto 31.249 del 28/12/08 - PRODEPE - PE.
28/12/08 - PRODEPE - PE.

item, o en valor neto, al final del calculo.

suma.
suma.
 MV_TPSERIE o por otros parametros de la rutina
y Notas Recibidas
sin el apodo.
SF1, sin apodo.
sin apodo.
SF2, sin apodo.
Inicial del proximo Periodo.

las transferencias entre almacenes).

diente de col 16 o cada entrada y movim. de col 16
Sistema) o del Pedido de venta.
de entrega.
Estado de Cobro para la Cat 79
Fact Recibidas

en lote.

retencion, DMS Campinas.

miento de GIAST RJ.
de la GIAST RJ.
de la GIAST RJ.
ble 0%,1% y 5%, Informar MMAAAA.

siendo descripcion del producto en el archivo.

Notas Recibidas

la pregunta de perfil en el Wizard de la rutina.

para el mismo Bien, Servicio, Tipo Incre e increm.

1 = Por Empresa, 2 = Por Sucurs, 3 = Suc y Empresa

3=Consiste solo en rutinas de descuento
modalidad de la cuenta/ P- est. orig. del proceso
Utilizado en la validacion del campo.
1 = bloqueo proporcional.
mismo para ambos; F=O contenido sera diferente.
Hora do funcionário

generados.
configurada en el campo Porc. PIS (B1_PPIS)

Barueri - SP

po Crd.ICMS ST(TES-SF4) sear igual a 4=Subst.Tri

activo inmobilizado.

(Registro 26) de la DIME-SC.

tabla del IBGE (GISS Bebedouro-SP)
tabla del IBGE (GISS Bebedouro-SP).
de XML de e-Fact.
En/01 (antes de la Ley Complementar 102/01)
disponible en validador DS municipio Imperatriz.

modificando codigo de participante en arch. gener.

Cliente estabelecido no Brasil = BR

Cliente establecido en Brasil = BR

este configurado como T (True).

que no se consideran en el estandar.

se consideran el el estandar.
se consideraran en el estandar.
se consideran en el estandar
consideran en el estandar.
suc. destino identicas. S = Si / N = No.
o a estos modulos. Ej. S=Abre / N=No

Si .T. la validacion no se realiza.

(.T.) o no (.F.)
Si 2=No. 2=podra mod. beca en cualquier momento

periodo actual.

(MV_RELACNT).

( "1" = Si ; "2" = No )

todos.

la unid. comerc. o en la unid. de la NCM.

en las cuotas de cambio.
en las cuotas de cambio.
gracion con el modulo contable (SigaECO).
modulos SIGACTB y SIGAFIN
e servicios.
SIGAEEC vs. SigaFin

invoice.

Cerrado.

en la vinculacion de R.V.
en el mismo entorno.

mercaderias

matrícula; T= mantiene matrícula.

N = No bloquea)

esupuestos. Ej: S=Si / N=No

Calcula Fch. de Entrega del Vehic. en las Requis.

za.

Y-TpAgenda 123456-Cod.Vendedor XXX-CtdDias/Contact

Si <N> verifica pero no IMPIDE la utilizacion

de CIPA en empresa. Ej: ADMINISTRADOR,FULANO, etc.

financieros do módulo de Gestão de Contratos

informada en contrato (S) o moneda corriente (N)

ta del SIGAGCT

ulo Gestion de Contratos.

tos del SIGAGCT

exportacion de envio del SUS/APAC.

veedor - Utilizado en SEFINNET - Florianópolis -SC

veedor- Utilizado en SEFINNET - Florianópolis - SC

tro se utiliza para Transporte Aereo.
tro se utilizara para Transporte Fluvial.
debe deshabilitarse para usar las funcionalidades.

tro se utilizara para Transporte por Carretera.

KG
referencia de grilla
. Ej: S=Agrupa / N=No agrupa

,6=CC,7=Per.Evaluado,8=FchFin,9=Proy,A=Cliente)
contabilizara? 1-Si, 2-No
latoria.

despues de procesar la rutina de cobr. de titulos

la retencion)
de la DCTF

PLO S=MUESTRA COSTO / N=NO MUESTRA COSTO

documento de entrada. 1=Excl. /2=Mant./3=Preg.

izar integracion con Operadoras de Flota.

1 = dia actual (Fecha base) o 2 = dia siguiente

propuesta comercial.
Flotas.

Inform. Complem. del IPM para Fact. de Entrada.

Complem. del IPM para las Fact. de Salida.
( T = Borra / F = Mantiene)

primero= .T. ;Calcula H. Actividad primero= .F.)

y/o Tomados.
erre de OS - Utilizado en inf. de ficha curric.
Despacho y Transito del Arch. Puertos/Aeropuertos
1 = Fecha base o 2 = Fecha de inicio de vacaciones
de contribuicion sindical

es inferior a la Cantidad del Producto.

del modulo Drawback

del despachante por txt.

(T=Si;F=No)
racion de OPI y SC a traves de la rutina MATA650.
se omite, se utilizara el archivo de Empresas
cion de No Conformidad' S=Si y N=No.

No dar baja stock).

tablas de facturacion. S=Borra/N=No Borra

Oportunidad (O=Presupuesto,P=Propuesta).
utiliza costo FIFO On-Line)

aplica para bases TOPCONNECT (excepto AS400)

momento de la generacion de las SC

V-Vendedor Agenda
V-Vendedor Agenda
V-Vendedor Agenda, Q=Minimo Dias p/Generacion
V-Vendedor Agenda, Q=Minimo Dias p/Generacion

Utilizado en la SEFINNET - Florianópolis - SC

/ N= No utiliza.
registro que se borrara.

ciones o sera por nota unica.

de los gastos fijos en las atenciones.

Los usuarios no deben modificar este valor.

ensambladora GM

/ N=NO IMPRIME

LASER P/ CHORRO DE TINTA Y LASER O MATRICIAL

T=Si

EL SIGUIENTE CITERIO: S=IMPRIME / N=NO IMPRIME

e criterio: 1=O.S. / 2=Presupuesto

N-imprime total de clases el mes.

as. Ej: 1=Codite / 2=Grupo+Codite / S=Codinterno

de entrada

001 a 999
la rutina de Venta Asistida.
ta a archivos exclusivos (0=no utiliza;1=utiliza)

de integracion.
V = Vertical H = Horizontal

grupo se monta la pantalla de1º nivel en el Touch.

1=menu principal;2=menu de ventas;3=menu operacion

zan CLISITEF.DLL
saldo del titulo o .T. - resta)

Impresora Fiscal.
F3_OUTRICM
Asistida. Este TES no debe generar Movim. Financ.

+Tp.Ent.+Fc.Ent.;4=Td.Res.+Tp.Entr.+Cont.+Fc.Ent.
D diestros o C zurdos

del comprobante fiscal indebido.

ATENCION. La modif. indebida puede danar el BD

consulta.
(1-Si) y (2-No)

al trabajo. S-Si o N-No

3=Pregunta si debe o no entregar

IPA o 2 (Empleados - SRA).
S=Si o N=No.

70.
IRMACION, EJ. S=ENVIA MENSAJE / N=NO ENVIA MENSAJE

acabando el tiempo de utilizacion de la pantalla.

T-actualiza automatico o F-no actualiza autom.)

a usuarios regtistrados en la tablaTPT.

neumatico en el mismo eje

gociado oriundo de la importacion.

o

telefonia celular.
on-line a los solicitantes.
entre sucursales

entre sucursales

en devolución. Acceso de rutinas ocurre vía menú

ra este en los items de la solicitud. 0=no, 1= si

torizados
en el directorio informado en el param. MV_DOCAR
que (Ej.: EE9_HOUSE)

se apruebe el cred. manualmente

destinarse al local de proceso. (T=Si;N=No)

de puestos;2=Utiliza sin control de Puestos.

del usuario (transferido automaticamente).
EJ. DE RELLENADO = \IMAGEN\

1=Ultimo nivel; 2=Cualquier nivel

estandar cero, indica que no debe usar el timer.
1-Pregunte 2-Primera Config.Arch.Par 3-Conf.c/R
1-Pregunta 2-Primera Config Arch Par 3-Conf c/R
1-Pregunte 2-Primera Config Arch Par 3-Conf c/ R
1-Pregunte 2-Primera Config Arch Par 3-Conf c/ Res
y Sueldos 1=vlr act/2=vlr aprobado/3=vlr prev
trol de sobras de las cantidades

contables o plan de cuentas de centro de costo

(Contenido 00 - 99)
la vision 2-Consolida por cuenta de gestion

.T.=Activa, .F.=Desactiva
acceso por ente.
1 = Permite o 2 = No Permite (estandar)

calcular el IR del beneficiario.

informativa (.T.) o si compone el saldo de OP (.F.

2=Titulo+Fecha+Hora;3=Usuario+Titulo+Fecha+Hora

mbio de etapa cuando CTD y PORC esten rellenados.

diferencia de la us por producto vs. unidad)

usuarios de otros intercambios.

para efectuar Ctd Sol. (0=No y 1=Si)

el tipo)

Nacimiento)
Alta)

1-Consid tit pend. 2-Consid Tit pend./dado de baja

tina fina070 o fina087a 1-fina070 2=fina087a

1=Conectado 0=Desconectado
unidad.

excluira o no. Informe 1 para si y 0 para no.

de costeo administrativo.
por la rutina de recepcion.
0-No será posible 1=Será posible
intercambios.
edimiento.

el nombre del usuario en la banda de la tarjeta.

colocado en consultorio. 1conectado 0desconectad

Con seg. estructura A+B+C+Dia+9999

agenda medica en la ger. de la guia. 1 Conectado 0

inmediato para la agenda medica.

1 = Informa en el acto, 0 = Informa posteriormente

2 = En modo liberacion
y periodicidad.
1-Consid dias calendario 2-Consid dias acumulados

lotes de importacion

1 Si)

1 - HABILITA

istema 1 - Utiliza el filtro por usuario conectado

) o borrar directamente(3)
no atendidos (2).

el Si 1 - Utiliza validacion de apunt. de recurso.

ervicios Ej I:=50c:=40

de exposicion a un agente de riesgo.

cont. como esta hoy, 1 verif. por procedimiento

T = Permite)

sera: T- proporcional; F-integral.

despedidos.

tres ultimos el tamano )

los tres ultimos, el tamano)

tenga especificacion registrada.

nte del Plan de Muestreo. 1= Si; 2= No
iento de la tabela SX5 estuviera en modo Exclusivo
hibe todos los docs/usars, incluso distribuidos)

roceso, 2 = dos procesos, ....

PCP y 2 - QIP.

entre otras Sucursales)

1=Layout Estandar; 2=Layout Simplificado.

cion de Procesos.
o solo los atendidos. Informe S o N.

la IPI" atribuido con contenido "R" Com. N. Mayor.

T=Muestra pantalla o F=No muestra pantalla (estan)

LTNAT=1)

Sefaz.

<alis>_MSEXP, de la tabla importada

transferencia (.T.) o si no la realizará (.F.).

Ejemplo: 400 o 400450 o 400450500.
Ejemplo: 400 o 400450 o 400450500.
para productos que no tengan saldo en sucursal.
serie definida en el campo F3_SERIE - DMS Sorocaba

3 = Bloqueado (avisa y permite hacer pedido)

SIGACTB, informe el nombre de la tabla CTT.

base en los valores recebidos en el mes anterior (

us vs. Drummer.

Cierre Mensual.

magnético de productos insumos (SRF325C.INI).

EN EL MODULO DE COMPRAS. EJ. P=PEDIDO / T=TITULO

2 = NO.
recortaron.
1 o no "2". Estandar "2"(no respeta)
T - Utiliza; F - No utiliza.

enRH On-line.
en el RH.
en el RH On-line.
1=Utiliza el rdmake;2=Utiliza el fuente estandar.
en el RH Online.
partir de la cual esta liber. la consult. en RH On
meses cerrados (1=Si; 2=No).
.
ron titulos de deduccion. 1=Venc Real, 2=Venc

N-Simulac. Recusada y "R"-Simulac. Aleatoria

Habiliita F = Deshabilita

Jobs por : .T. - Secuencial ou .F. - MultThread

s impresas en MATR470 p/ columna "COD" con tipo 3

regunta TMK062. 1-Contacto 2-Titulos impagos

por coma
(1-TMK,TLV,TLC/2-Teleatencion/3-Pregunte)
,2=Nunca,3=Preguntar)
e incluye/2-Solo incluyen/3-Incluye y modifica)

andar TMK001 (TkSelEnt())

inclusion.

TOTVS up.

MV_TMKOPTP es 3
menos contactos.;3=Operador definido.

que sea posible efectuar el cierre del viaje

r del Flete y F - Destinatario de la Mercaderia.

aumente en otro viaje el docto calculado.

(T) para generar los archivos en disco.

2-archivo de prod. o de modalidades o MV_TXCSLL

del vehiculo

ller y panel off-line.

de Internacion
necesario el registro de un responsable legal.

(C)ontabilizacion

o de fecha de vencimiento de los titulos de IRRF

que el usuario seleccione una fecha incorrecta.

, plan APAC.
valid. de campos principales del mata120 e mata110

F4LOTE y SLDPORLOTE.

dependiendo del Código de Escolaridad informado

consideraran.
uerdo con el siguiente criterio: S=Si / N=No
norma para total restante de recoleccion.
por Producto? (estandar = .T.)
Ejemplo: 10/12/2008 18:00

dor S=Si y N=No.

y la quiebra considerada em imp. sea por producto

debe efect.nvo.calculo en el resarc. de MG?

esta fch. en el resarcim. de MG si MV_RECALST=

utiliza (F).

de estas Fact. formaran parte del archivo.

cos cdo este sea diferente de localidad del Client

cos cdo este sea diferente de localidad del Provee
(USO CONSUMO / ACTIVO INMOVILIZADO).
271 RICMS/SP)
tabla FI9 - Control de DARF.
ficar los Libros Fiscales (SF3).
utilizado en la generacion de la DMD-BA.
bahiano, utilizado en la generacion de la DMD-BA.
bahiano, utilizado en la generacion de la DMDBA
factura

erarse fecha del sist.(T) o enviarla en blanco(F)

Ficha 07A/17A, Ficha 08A/18A , Ficha 07B/17B

de Prod. - Fichas 07A/17A,08A/18A ,07B/17B
Perm.'Ficha 07A/17A,Ficha 08A/18A,Ficha 07B/17B
Exp.-Ficha 07A/17A,Ficha 08A/18A,Ficha 07B/17B
s/ Inc.Contrib-Fichas 07A/17A, 08A/18A, 07B/17B
- Ficha 07A/17A, Ficha 08A/18A, Ficha 07B/17B
ST -Ficha 07A/17A, Ficha 08A/18A, Ficha 07B/17B
Afectacion - Fichas 07A/17A, 08A/18A, 07B/17B
SEFAZ/CE, Ejemplo - A2_IESTCE.
.T., o de la tab. CDS (Cod. Item Cliente)

A300 y A310 ).

cimales, en caso del optante del simples nacional

Recibidas para alcaldia de Araucaria-PR

XX Art. 15.
del inciso XX Art. 15. (CFOP separados por /)

.T. campo del parametro MV_DESCRBAR

CIAP.S = Considera;N = No considera

1=SI y 2=NO

por el proveedor y producto.

exista, se generará título p/ valor menor q 0.

Si .T. o .F.

edor opte por este regimen.

F = SPED y T = 55.
con val flete + gasto + seguro, .T.= Si y .F.= No.
sublimite de ingreso bruto; 3- Regimen Nacional
.T.= Si y .F.= No.
layout Eiss de Santa Barbara d'Oeste.
F = Descripcion del Item (SB1).

. Adicicionales Fisco y BLANCO no considera.

. Adicicionales Fisco y BLANCO no considera.
para rellenado.

del ingreso bruto del calculo del Simples Nacional

petroleo
(Media Simple); V-Variacion (Variacion Mensual)
12-Valor Recuperable del Activo.

depreciacopm, minimo 1 maximo 15

de la ts deprec 2= Con Reev deprec ACM

1 = En la Baja o 2 = En Emision (Default)

yFINA950. Minimo: 1 Maximo:15
FINA940 y FINA950. Minimo: 1 Maximo:15
3 = tercer dia habil; 5 = quinto dia habil.
de entrada (CTBANFE), minimo 1 maximo 15
de salida (CTBANFS), minimo 1 maximo 15
financieros (CTBAFIN), minimo 1 maximo 15

referente al cambio de la invoice)

1=Si,2=No y elimina residuos, 3=No y no elimina

T=Agrupa; F=No Agrupa (Solamente N.C.M.)

de 06/12/2009 (RMCCI nº 28)
directo (% del seguro X (total FOB + flete))
Plan de mantenimiento (1=Si;2=No).
1=Si; 2=No.
(DEFAULT)
Ej: &amp; para &

rellene prevalecera la unid. archivo producto

ayout.
debera ser igual a 0 (cero)
Si .T. o .F.

Alquilados de Personas Juridicas.

y Equipos Alquilados de Personas Juridicas.
calculo especial de alicuota.
al 16 del registro 50 del Sintegra en cero.

dio de la DIEF-CE.

<OptanteSimplesNacional>.
<IncentivadorCultural>.
sin prorrateo.
del lugar de servicios prestados.
cero si no excede los valores inform. en ese param
Vehiculos Utilizados.
Inmobilizado 2= Valor de Adquis. del Activo
para estado de Sao Paulo
valor de Credito Presumido

adoria quando se trata de operaçao de ST.

decir, solo los dos primeros digitos.

transmitiran en un envio.
B del TES
GIMPB
chivo EISSSBNR para facturas de entrada

solamente para empresa publica.

solamente para empresa publica
Ej: M2_MOEDA5
de la modalidad o producto. T= Modalidad F=Prod.

cios' Fichas 07A/17, 08A/18A, 07B/17B.

devolucion. T = Lleva F = No Lleva.
integral solo en la prim. cuota = .F.
lor integral solo en la primera cuota = .F.
integral solo en la primera cuota = .F.

mediante una pantalla de digitacion.

se mantendra el texto original del campo.
de la GIMPB.
dere en los registros 8827 y 8828 de GIMPB.

Adquisiciones Interestatales.
Salidas Internas.

Crédito de Estimulo de Manaus

.T. = ENTRADA
54 de la SEF de PE
acion del Activo Fijo

PCC 2. Calcula PCC.

S - una semana.
actualiz. de saldos por modal. para flujo caja

veles, 2=Regla de Vinculac. tabla CTA

o Conocimiento de Transporte en la entrada del bie

por Sustitucion Tributaria en la entrada del bien.
Alicuota en la entrada del bien.
Si .T. o .F.
Si .T. o .F.
M se calculara, F el bloque M no se calculara
del SX5 o F = Descrip. de campo F4_TEXTO.
Direccion de cobranza.
establecimiento, ESTANDAR=F9_FUNCIT
.T. utilizacion solamente de la tabla SF9.
2=Genera aunque exista OS abierta
2 - Cod. Combustible.

campos.
will be treated.
informar el Código de la Obra
Mantiene calculo por Prorrateo.

EFCE.

s entre filiais na geração de documento de saída.

operaciones exentas
de la conversion de Unidad Estadística para DNF
no exista el documento vinculado al SF9(S/N)

del SPED Fiscal.

Tratamiento del art. 274 del RICMS

Centro de coto si no existe la fact, 1=Prod, 2=F9
el incluido en F9_VALICMS cuando utiliza QTDPARC.

del producto en el sistema

del MV_SUBTRIB. .F. = NO GENERA, .T. = GENERA
igual para ambos; F = contenido diferente.
el mismo para ambos; F = el contenido será diferen

de la Planificacion

Inmovilizado está activado (1=Activado,2=Desactiva

el contribuyente este encuadrado en Simple Naciona
comun.
la tabla SF9 (ESTANDAR) o de la SN1 caso exist
titulos por pagar? ("1" = Si / "2" = No)
no contabilizados (.T.) o en alertas(.F.).
de la transferencia para cartera descontada.
o 2=No es empresa publica.
("P") al valor pagado en cada cuota.

Estados para el Registro E240

consumo en el establecimiento.

facturas.

al ISQN retenido en la Fuente.

ingresos en el registro 0111 de SPED PIS/COFINS.

stock de terceros en el reg H010

o de la tabla CDL (.F.)
Ejemplo: MGPR (De MG a PR). Separar por /
Especiales. Ejemplo: B1_ALINSAD
esta como .T..
1=Habilitado
fijo.
principal (.F.)
01 (.F.) o tambien para los del tipo "10" (.T.)
Modificar

(Campo 05 do registro E210).

Cierre Anual/Calculo Mensual/Descalculo.

en el mismo titulo
1 = Acumula, 2 = No acumula.
gración con el módulo Financiero.
.T. = Si; .F. = No.

.T. = Si; .F. = No.

.T. = Si; .F. = No.

el campo Banco en la pantalla.

3 = Picture definida por el usuario.

industrializacion de leche in natura.

ubicadas en el DF.

destinatarios con punto y coma.

.F.-IPI destac. solo en la inf. compl de danfe

calculo (1) o factura (2)
Base de Calculo (Pauta vs Valor) ICMS-ST.
o en periodo por la rutina de analisis - MATA953.
1116/1117/2116/2117/5116/5117/6116/6117/
de acuerdo con Tabla de Codigos Fiscales de GIARs
tributaria de PIS para fabricantes de cigarros.
tributario de COFINS para fabricantes de cigarros.
PIS/COFINS ST de fabricantes de cigarros
contrario, continua buscando del cliente entrega
considerara en el regist D600 del SPED PIS COFINS.
D600 del SPED PIS COFINS.
meses anteriores para generacion de SPED PIS COFIN
PIS COFINS, excepto el registro 0111.
N RFB nº 977, de 14 de noviembre de 2009.
y se utilizara en el registro (M110/M510).
segun tabla 4.3.8 del fisco.
de PIS y COFINS segun ley 12.058/2009.
Normativa RFB nº 977 en el SPED PIS COFINS.
Simple Nacional en SPED Fiscal
de la resolucion CAT 156/2010
tros 1900 y secundarios en el SPEDFISCAL. Ej:1/2/3
ignorando las entradas que no generan credito

si N = No considera el ICMS sobre el Flete.

el tratamiento original de Aplazmiengo Org Publico
Bruto del Registro 0111 - SPED Pis/Cofins
columna 'Dia' (.T. = Entrada, .F. = Emision)
credito presumido. Ejemplo: decreto 42649 de RJ
para salidas internas

en el modulo de RH

archivo magnetico E-Crederural

archivo magentico E-Crederural
archivo magnetico E-Crederural
Fiscal

con el campo F4_CODOBSE.

grafico (MATR968) formato 350x340.

de aplicaciones o si utiliza SE5 (.F.).

meses anteriores p/ generacion del SPED PIS/COFINS

de determinado contrato del SIGAGCT.

visualizar solo un registro por regla
Si .F. , no valida esa informacion.

realizada en el momento de la Transferencia.

.T. = Activado y .F. = Desactivado.

y SD3 - Solicitudes de Stock.

2-Fecha de emision de la factura
C190 .T. para no recalcular .F. para recalcular

Facturas anuladas de otros pedidos

Beneficio fiscal para e-Fact Rio de Janeiro.
Opc.3-Si Alic. Opc.1=Cero,Consid.Opc.2 / 3-Default
Codigo de Servicios generados en CPOM-SP
Valores .T. o.F.

no haciendo mas linea por linea

del parametro MV_TXPIS para Calculo

del parametro MV_TXCOFIN para Calculo

vto. para envio en bloque F100 de SPED PIS/COFINS

bloque F100 del SPED PIS/COFINS.
en el SPED Contribuciones.
incentivo fiscal - DIAT - SC

Optante por el Simple Nacional

sea cosiderado con Otros Gastos Accesorios
de informacion complementaria de Factura

.F.-IPI destac.solo en la tag vIPI

.T. = Si; .F. = No.

montar el archivo de trabajo (1 a 20 threads)

com ;
con ;

FINA220 (separados por pipe | )

(.T. = Si /.F. = No)
y para Mexico agrupa en la Consulta de Rec. de Pa
EE(HF)F(D)G(2)H(3)I(4)J(5)K(6)L(S)M(Todos)N(Orden)
y ".F." para falso.
SIGAHSP .T.=Conect. .F.=Desconectado
Asociación
procedimiento agendado(.T. = Si /.F. = No)

2=Homologacion )para cobranza de CT-e

2=Homologacion)para cobranca de e-Fact
.T. activa para rehabilit. y .F. en caso contrario

rellenada si esta dentro del plazo.

1 - Separa el codigo base del activo

de atencion.
F.=Actualiza / .T.=No actualiza

y muestra la opcion de filtro en el menu)

cuando modulos SIGAEEC y SIGAFIN esten integrados.

2=Nunca permitir; 3=Permitir que usuario lo decida

normatizacion. Formato es 'dd/mm/aaaa|hh:mm'

F=Entradas, G=Cambio/VtAgreg/Cortesia/Reductor

.F. - No agrupa (estandar) / .T. - Agrupa

sera en ERP. El valor "N" ind. que sera en FRT.

3-Segun Pauta fiscal + Red. de Base.

mite Modificar.

mite modificar.
te Modificar.

usa el codigo interno

1=Si;2=No

1=Si;2=No

recepcion Mod2

Ex: 98INSPECCION;
Desactivado

recepcion Mod2 - 1=Si;2=No

1=Si; 2=No

proveedor (SA5)

rutina PCP MOD 1 y 2 ACD - 1=Si;2=No

rutina de recepcion Mod2

y/o perdida-ACD Producc. PCP MOD1 y 2 - 1=Si;2=No
cuando regra definida para precio de tapa.

si fuera diferente del SA1 (Arch. de Clientes).

si fuera diferente del SM0 (Archivo de la Empresa)
registrado antes en TOTVS GFE y vinculado
Est/Prov/Reg en wizard de registro de estrutuctura

(1=No;2=Si)

FL01) de items seleccionados en carpeta sucursal

por el sistema

por el sistema.
mas el codigo del IBGE del municipio

FINA220 (separados por pipe | )

de compra o venta.
de copia no medidos en la planilla del contrato.
automaticamente a partir del pedido de venta.
de los titulos por cobrar/pagar.
2 = Suma en valor de descuentos de item.

sufra revision. (T=Si;F=No)

Colaboracion. S = Si o N = No

S y F4_AGREG="I". (T = desc. / F = no desc.)

en el ISS de Criciuma - SC.
ercad, 3-Volumen, 4-Cantidad.

Ex: SNN - solo genera Fact. para Mostrador

en periodo de calc. esten iguales a cero

1-Activa (estandar) 0-Desactiva
cion de la funcion CtbMoedas().
0- Deshabilitado / "1" - Habilitado
de Gestion. .T. - Si / .F. - No

Impuesto)
No).

Organizacional
E1_NUMNOTA (.F.)

gencia en la verific. 1=Aprobar; 2=Verificar

del docum. de flete en la verificacion.

documento del flete en la verificacion.

Gasto de Depreciacion

del ICMS.

(0=TODOS;1=eFact;2=CTe;3=eFacts)Ejemplo = 2,3
2 - Fecha Financiera; 3 - Fecha Informada

en el ECM.

usuario la localizacion del archivo.

1= Fecha de Embarque; 2= Fecha de Anotacion.
T = Utiliza; F = No utiliza
Email de destino del anticipo
Email de liberacion debito automatico
de valores de garantia por periodo.

3=Liquidac Verif. MV_LIBCTC;4=Liquidación pago sal

que exista un Agendamiento para el mismo.

entrega.

(PIEZAS Y SERVICIOS). Ej. G2 /G3 /

(PIEZAS) Ej. R1 /R2 /
solo el indice actual (con menor desempeno)
Ejemplo de rellenado: 03F

Destinatarios para email de resumen de facturacion

2-muestra todos, 3-muestra los insertados manual

facturacion.
efectivizacion del presupuesto de venta.

Filtra browse de equipo tecnico por la sucursal

rutina FINA220
separados por pipe
financiero.
Ex: 1=Aprobacion Simple o 2=Alcance

mpleto; 3=ID).
1-Dinero,2-Cheque-3-C.Credito,4-C.Debito,5-NCC
\system\logoFina220.jpg

o.

(vacio si la verificac. no fuera necesaria)

.T. = SI, .F. = NO

o.

(MV_FINPRE) separados por | (vacio para todos)

para no alimentar el LOG.

X-Tipo Agenda, N=Dias p/contacto, V-Vendedor Agend

X-Tipo Agenda, N=Dias p/contacto, V-Vendedor Agend

V-Vendedor Agenda
'N' utiliza nueva validacion
con documento de flete no aprobado)
De embarque,2=Del trecho al completarse)

de rotacion stock.Blanco considera todos grupos

Odonto, 3-SP/SADT, 4-Muestra ventana pregunta)

Superiores a la Categoria seleccionada
no habilitar.

Este codigo se refiere a la tabla CB5

.F.- Todos los usuarios Autorizados en Sector)

0- Nunca imprime, 1-Pregunta, 2- Siempre imprime
imprimira .F.- No imprimira)

El parametro en la producc.
puesto por Fases.

1=Si;2=No
 SIGAHSP vs. SIGAPLS. T=Conectado F=Desconect.
SIGAHSP vs. SIGAPLS. T=Conectado F=Desconectado
lan de Salud. T=Prendido F=Apagado
SIGAHSP vs. SIGAPLS. T=Conectado F=Desconectado

SIGAHSP vs. SIGAPLS. T=Conectado F=Desconectado

2=Datasul)

tirar.
calcule ISS.

ilizar item/clase sin obligatoriedad de ambos.

erdad - Ajusta; .F. False/Falso - No Ajusta.
Independente de cliente )
so - No reaprovecha.

/Falso - No Habilita.

tual e historiales mayores actualizados, se borran

also - No utiliza.

simultaneamente.

el registro del cliente (ESTANDAR)

stro de clientes.

reglas de descuento, bonos y lista de precios.

caso el mov.anterior no haya sido conferido.

descuento patrocinado por el banco o administrador

de fecha del movimiento de venta perdida.

a partir de fecha del movimiento de v

2 = Habilita el proceso; 3=Pregunta.

del cuentas por cobrar.

istente.

LJGrvBatch. (0=No, 1=Si)

automaticamente. (0=No, 1=Si)

de venta Stand-Alone) (0=No, 1=Si)

como Ítem del Comprobante fiscal.
verifique si existe algun registro de intereses

esta opcion prioriza la TES def. por el MV_LJLPTSR

esta opcion prioriza la TES def. por el MV_LJLPTSV

tarjeta fidelidad

el producto garantía.
devem separarse por "/".

stro de producto vs. precio

lve el mayor precio de una lista

(.T.) Verifica (.F.) No verifica

no utiliza sugerencia de venta

Factura de Credito

2-Comision por item vendido, 3 - Cont. Integridad

2=Cons.Descuento más de dos casas decimales.

FAT y SIGALOJA; 2=Solo SIGAFAT

de acuerdo con el valor del parametro.
BZZ y BZW, solamente para la internacion.
de acuerdo con el valor del parametro.
repetidos en el formulario.
de tabla BZZ y BZW.
(F=False) No Suma.

Autopartes, OOO=Mapa de Taller Mec.

por Sucursal; "2"=Numerac.autom. por Empresa

ese numero, considera dias calendario.

al promedio mensual dentro del período. S=Si; N=No

numero definido en este parametro.

orio; 2=Opcional.
si no fuera obligatorio el contenido .F. (DEFAULT)

por el paciente.
del libro ISS modelo 3 (paisaje).
ventas generado desde SigaLoja
lo; 2=Permanece con tratamiento antiguo.

110 = Agrega F y S, 111 = Agrega F, S y D.

1=Genera, 2=No genera o 3=Pregunta si genera o no.

Ejemplo: A/M/T
S=Si o N=No.
informada, basado na fecha del ult. examen
un examen(NR7)de retorno del trabajo.
c/ devolucion, 2=Solo Epi s/ devolucion, 3=Todos
S
Acidentes C/ Victima (MDTR865).

S=Si o N=No
afectada. 1=TNC_PARTE o 2=TNC_CODPAR
que este definido enel archivo de empresas. 1/2

historial de EPI. Ej: ADMINISTRADOR,ADMIN

el cambio de funcion.1=No;2=Si
Exclusiva. 0=sucursal Corriente; 1=Todas Sucursale
registros en pantalla (0 para deshabilitar).
Ejemplo: A/M/T

trada realizada a traves de Control de Porteria.

Ej: S=Permite/N=No Permite
es realizados, 2=Todos los examenes previstos.
Empleado vs Epi.Informar codigo+Tda.Ej:000010
S=Si; N=No; P=Solo productos
workflow con las O.S. atrasadas

1-Adic. en OS, 2-En SS, 3-En los dos 4-No Adiciona

Control de Porteria.
contribuyente. Ejemplo de contenido: 113210012

borrando el título originador.

Valor Maximo 50.

el sistema utiliza la 1 U.M. 0-no utiliza 1-utili

financiaran.
pagar de los contratos con autonomos.
No deduce del contrato con el autonomo.

1=Todos, 2=Nivel Actual.

.T. - Envia e-mail / .F. - No envia e-mail

Si es '1' utiliza, si es '2' no utiliza.

codigo valido del archivo de etapa presupuestaria.

fico y 2=Antiguo objeto grafico.

Se recomienda utilizar como maximo 5 jobs.

en los contratos con el autonomo.

pcional.
Tiempo en segundos en que panel online actualiza

m
Utiliza (.T.), No utiliza (.F.)
Utiliza ( .T. ), No Utiliza ( .F. )
Call Center (0=Nombre Usuario / 1=Nome Tarjeta)
o en la Autorizacion (2).
metro considera el tipo 'VL' (E5_TIPODOC).
considera el motivo DAC - E5_MOTBX.
BM1_CODTIP.
sto BM1_CODEVE.
2=Antiguo Reemb.(PLSA987).

alizara el De-Para. (0= Espec. Generica/1=De-para)

ter
0-No (estandar); 1-Si (mayor procesamiento)
010. 0=Inclusion y Carencia / 1=Inclusion

no puede parametrizarse para calcular impostos

en el momento de financiar la cobranza del benefic
o. (0=No incrementa / 1=Incrementa)

de la emp. p/el banco en el boleto bancario PLS.

sion.

glosar.

a traves de rutinas de Liberacion/Autorizacion

via Portal si el campo 22 es Urgencia o Emergencia

Vidas BTS
no en la autorizacion.
ta todos los profesionales de salud (.F.)

la Integración del Plan de Salud vs. Call Center.

lusion

(0=Antigua / 1=Siga)

a los formularios financiados.

modo "exclusivo".
con un modelo de check-list
utilizara guarismos alfanumericos.

PMS. 1 - Borra; 2 - No borra.

previstas referente a tarea/producto.
0 - Modif.en el Servidor; 1- Archivo LOG; 2 - Trac

recalculo de costo promedio .T. Graba/.F. No Graba

el valor es negativo, se enviara valor 0.

xe

Importacion de Documento.
1= Primera, 2=Segunda
del entorno.

muestra pantalla filtro y .F. no la muestra.

: T-Considera o F-No Considera (Valor Estandar).

de Quality, 1 = Si, 2 = No. Contenido estandar: 1

proceso, 2 = dos procesos,etc.

ura de Ordenes de Produccion (T=SI;F=NO).

Estandar)

Fecha Medicion >= Database >= Fecha OP.

Nuevo (1)

1-Por FOB;2-Por Peso

anulacion de baja o bordero (1=Si / 2=No)
nta-SC6 y precios de Ped.Aprobados-SC9.

(T) utiliza o (F) no utiliza.

requiere autenticacion. Contenido estandar: .F.
imiento de flete (0 = No visualiza, 1= Visualiza)
03=GENERA FS,04=IMPR.FS,05=IMPR.VOL,06=EMBARQUE

montaje de la factura de retorno (S-Si/N-No)

, 1-Exhibe la opcion)
haya integracion con Plan de Salud.

(T=Secuenciar / F=No Secuenciar )

Modulo SIGASFC - Piso de Fabrica

Modulo SIGASFC - Piso de Fabrica

mano de obra.
Prod. PCP MOD1 y MOD2 del ACD - 1=Si;2=No
(ACDV040) 1=Si, 2=No

MV_TPSALDO = S o C

por los movimientos del TOP.

Proyectos
Proyectos

movimiento del TOP.

coma, EJ: '4','6','7'.

ocedimientos SUS - Utilizado en el programa CIHA

04-2a cuota del Aguinaldo. y 05-Valores Extras
contrato de mantenimiento

egion se define por el Embarcador

efectuados: .T. genera titulos; .F. no genera

(1=Siempre;2=Nunca;3=Pregunta)

valores con punto y coma (;). Max: 4 leyendas.

de anexo de envio del workflow de la teleatencion.

una llamada compartida bajo su responsabilidad

documentos de apoyo?

motriz con el peso cargado en el camion con acopla

transportista por viaje

(0-No utiliza;1-Anula;2-Finaliza;3-Pregunta)

.
1-Fecha Emision Contrato, 2-Fecha Aprobac. Contra

automatico y desactivado.
de apoyo.
ocurrencia.

default (estandar) de ese parametro sera Fact.Prev

financiero. (.T. para habiles) (.F. para transc.)

ctiva solo prod de Publc, edic. restricta

8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5

8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5
8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5
8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5
8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5
8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5
8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5
lote(SB8) para el codigo de barras informado
, / .F. = No)
esaran en la unidad referenciada en este parametro

1=Si;2=No

Ej: contenido: S (Permite) / N (No Permite).

ario verifica todas las OS no cerradas del vehicul

cant. mayor que requisitada;3=Permite selecc.

en la 1º operac.; 2= valida en la ultima operac.

y F = Desactiva)
el Saldo Total, 2=Si y baja el saldo Disponible.
de los XML de e-Fact.
1=Si;2=No

Informar 1=Liberada o 2=Pendiente

(1=Si,2=No)
BANDAG.
1=Si;2=No.
1=Si;2=No.
la Factura. (1=Si;2=No)
2=Minorista;
de la rutina SPED CONTRIB. - Max. = 5
de la rutina SPED CONTRIB. - Default .T.
milisegundos.Default-190000000ms=52Hr

de Mato Grosso
lo del ICMS-ST, si utiliza pauta o margem.
GISSAMAT o el valor de Base Calculo ICMS (.F.)
el registro 88MINEIRAO (SINTEGRA MG).

2-Campo F1/F2_MENNOTA

en PA Liquido 1=Si 2=No (Default)

F600 del SPED PIS/COFINS.

2 = No controla retencion de impuestos en RA

/RPF; 3=Aglut.p/misma Raiz de RNPJ
RNPJ/RPF; 3=Aglutina para misma Raiz de RNPJ
RNPJ/RPF; 3=Aglutina para misma Raiz de RNPJ

codigos. S permite, N mantiene validac. estandar

Contribuciones.
COFINS
de una operacion de transferencia
consideraran en el procesamiento de la FCI
en el procesamiento de la FCI
de la FCI
FCI en la facturacion de facturas
Fiscal: Desarrolla / BA
proyecto aprobado: Desarrolla / BA
proyecto aprobado: Desarrolla / BA

;3=Datos del item del pedido+producto

considerando los impuestos.(1=Vl.Bruto/2=Vl.Neto)

diferente al del banco.

Default .T.

solo para integracion)

as por cobrar. (.T. = Activa / .F. = Desactiva)

e movimientos bancarios
DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.
DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.
DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.
DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.
DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.

para generarse la tag finnfe igual a 1 (normal).

(7, 12 o 18%).

DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.

DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.
DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.
DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.
DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.
en el valor del ICMS del BIEN final

del archivo de EFD Contribuciones

trate de prestacion de servicio para Cons. Final ]

para reduccion de alicutoa cero

tratamiento del Convenio 139/06.

139/06 en el calculo de ICMS.
Financiero 1, Salud 2, Ambos 3, Contabilidad 4

es 0(cero), la rutina no se procesara en MultiThre

valor de ICMS ST anterior si N= No considera.

cuando es venta p/ ZF y alc PIS/Cof esta en cero.
procesamiento de la FCI
considerados en el procesam. de FCI
Codigo GTIN para el archivo de la FCI.
importada para productos nuevos
2=B5_FCIPRV
copiado .T. = Si; .F. = No.
al 75% del PMPF,se util. el MVA para calc. de ST

Fiscal: Invest /ES

proporcion para Reduccion de Base de Calculo
2 = CCE; 3 = SFT; 4 = vacio.
E116 con la Clase de Vencimiento.
ICMS Complementar.
ICMS Complementar.
ICMS Complementar.
ICMS Complementar.
ICMS Complementar.
ICMS Complementar.
ICMS Complementar.
ICMS Complementar.
ICMS Complementar.
ICMS Complementar.
ICMS Complementar.
ICMS Complementar.
ICMS Complementar.
ICMS Complementar.

Fiscal: Termino de Acuerdo Cred.Pres./ES

Fiscal: Prodec / SC

rio en el calculo de ICMS. Valido para operac.int.

Refente al Estado de Ceara

que necesitan de esta funcionalidad

Valido para el registro 0150 del Sped Fiscal.

para generar reg. 1900.

para el registro F550.

de GIA-PR.

.F.=Primera unidad - .T.=Segunda unidad

.F.=Primera unidad - .T.=Segunda unidad
los documentos fiscales.
s de Calculo de ICMS
Ej.: 1117/2117/5117/6117
utilizado en GIARS - Registro XVI
Anexo III para Codigo 20.
nca
rcaderia para activo fijo conforme credito

uadrados en el Decreto nº 59.967. Ej: {{02,31}}

del Inovar Auto.
del proveedor del Innovar Auto (sin extensión).
14 Ultimas posiciones del Codido del Producto.

de Manaus.
y no acumulativo.

CFO matr93

rutina automatica.

del servicio presentado Reg. D310.

si no se pueda obtenerlo de tabla CE1.
Solo para Transportadora.
en Reg. 48 de DIMESC, para la tabla DUE.
en Reg. 48 de DIMESC, para la tabla DUL.
Utilizado en SEFII.
Utilizado na DACON.

para generar dos registros C460 y C470.

En complemento al campo Pauta ICMS (B1_INT_ICM).

separados del titulo referente al ST.
Estatal o Municipal). T= Sí; F= No

40 del manual del SCANC.)

manual - Scanc.
manual - Scanc.
a consumidor final (DEFAULT .F.)
la separacion debe ser por apostofe (‘) y coma
: SP01MG02RJ02
Ej: '100'
Separar por / (barra).
del serviidor

T= Todos registros F=Solo productos con saldo/Mov

T= Todos registros F=Solo productos con saldo/Mov
T= Todos registros F=Solo productos con saldo/Mov
T= Todos registros F=Solo productos con saldo/Mov
T= Todos registros F=Solo productos con saldo/Mov
T= Todos registros F=Solo productos con saldo/Mov
T= Todos registros F=Solo productos con saldo/Mov
T= Todos registros F=Solo productos con saldo/Mov
T= Todos registros F=Solo productos con saldo/Mov
T= Todos registros F=Solo productos con saldo/Mov
T= Todos registros F=Solo productos con saldo/Mov
T= Todos registros F=Solo productos con saldo/Mov
T= Todos registros F=Solo productos con saldo/Mov
T= Todos registros F=Solo productos con saldo/Mov
en el bloque E100
Convite al proveedor del Innovar Auto(sin extensió
Adquisición de proveedor Inovar Auto(sin extensión

o Región Sur y Sudeste excepto ES.

no cadastro de Produto. Op. Saída

na Exceção Fiscal.

no cadastro de Produto. Op. Entrada

rá gerada pela procedure CTB007.
0=Considera moneda 1.1=Considera moneda del param.

podran borrarse manualmente. 1=Si 2=No

acumulada).

Es decir, sin control de valores.

1 = Acumula (Default) ou 2 = No Acumula

1 = Acumula (Default) o 2 = No acumula
1 = Envia ou 2 = No Envia (Default)
cuando se transfiere via bordero de impuestos.

(1=Crea; 2=No crea)

vacio.

para retencion(MV_LIMINSS)

/ 2 = Sucursal de destino (en la baja)

de retención para Empresas públicas.

1 - Sí , 2 - No
efectuada por lectura de archivo CNAB.
s impuestos en la emisión queden con estatus bajad

do utlizado el proceso de transf. de sucursales.

F.) en el panel del Trabajador

.T. = Obligatoria / .F. = No obligatoria

ro) y 2 (dos)
Borrado de registros en la TAFST1
cos de las obligaciones fiscales de TAF.

TAFST1 del TAF

MonoThread
nto de un periodo.
Opc disponíibles son: (1) redondea, (2) corta

fiscal de salida

bla TAFST2
TAFST2.

(T) consiste en los valores, (F) NO consiste.

SEFAZ/RJ 821/2014
SEFAZ/RJ 821/2014
SEFAZ/RJ 821/2014
SEFAZ/RJ 821/2014
SEFAZ/RJ 821/2014
SEFAZ/RJ 821/2014
SEFAZ/RJ 821/2014
SEFAZ/RJ 821/2014
SEFAZ/RJ 821/2014
SEFAZ/RJ 821/2014
SEFAZ/RJ 821/2014
SEFAZ/RJ 821/2014
SEFAZ/RJ 821/2014
SEFAZ/RJ 821/2014
gurado para no generar factura de crédito en TES.
do para generar factura de crédito en TES.
mismo municipio del contribuyente.

TES de devolución (.F.).

- Inhabilita)
entrada en archivo SCANC.
de entrada en archivo SCANC.
de salida en archivo SCANC.
de salida en archivo SCANC.
de salida en archivo SCANC.

Default-190000000ms=52hr

o por Exigibilidad suspendida

F= Proveedor de origen

Si no se desonera, se deja vacío.

municipio de Porto Alegre/RS.

Enmienda constitucional 87/2015
diferente. (.T. Diferente - .F. Única)

1=Form. Separados; 2=Form. Único

Separar UF por '/'
1=Emisión, 2=Venc.Real, 3=Fch Contab.
1=Emisión, 2=Venc.Real, 3=Fch Contab.
por cobrar en el bloque F100.
por pagar en el bloque F100.
intereses y multas
configuradas como no acepte en el plan de cuentas.
Ativa/Desativa validacao Frete

activos (1- Si/2-No)

Permite lancamento de nota com rejeicao 526?

la factura para montar la pantalla de Invoice.

(.T.)Muestra (.F.)No muestra

(.T. = Imp. el layout / .F. = No imp. el layout).

va; 3- De acuerdo con pertinencia de medicion;

Por Estado\Prov\Reg separados por barra '\'.

Por Estado\Prov\Reg separados por barra '\'.
operaciones vinculadas con Clientes
operaciones vinculadas con Proveedores
para generación de los registros M205 y M605

ley 12.058/2009
sea negativo. (.T. En cero - .F. No cero)
de entrada para contribuyente del ICMS
contribuyente sin sustraer ICMS
vencimiento de GNRE de Difal e ICMS ST.
registro C100 del ECF aportes.
en instrucción Normativa 86.
del servicio de construcción civil (cotepe 35).
Registro H020 correspondiente
de cumplimentación: '1605', '5605'
SPED Pis/Cof. .T. registra, .F. no registra.
parámetro MV_AGLUTPR=.T. y NCM sean iguales
não gerando os campos 09 ao 13 do registro 1900
Mapa Prod Quím Ej: B5_CONVMAP/B5_UNMAPA/B5_TCONVMA
E/P/R del remitente

2-Homologación.
código + campo de SF6

desconto, frete e despesas.

trans. que sera a base do ICMS ST Ex:C6_PRCMEDP

cálculo del DIFAL.

destinada a consumo e entre estados diferentes

subsiguiente.
se utilizará esta cantidad de cuota. Ej: {1,1000}

Ej: '110'
es la Alíc. de operación. Según Porc. del DIATSC
Sin separador

del tomador. 1 = Sí y 2 = No.

tributaria
tributaria
PIS para fáb. de motocicletas y máq. agrícolas.
de COFINS para Fáb. de motocicletas y máq. agrícol
Se considerará CFOP registrado en el TES.
Alícuotas complementarias e ICMS interestatales
efectuada por lectura de archivo CNAB.
riormente. 1 = Genera PA; 2 = No genera PA.
si aplicació Libre o no.
rentabilidad de inversiones.
r480. 1 = Retrato; 2 = Paisaje; 3 = No selecciona
no modifica cálculo.)
Verifique direccion que se registro en el certific

resora No fiscal y 2 = Impresora laser.

en el archivo electrónico de la eFactC.

Conjugada (Producto ICMS + Servicio ISSQN)

2 = No después de rechazo no reenvía

como .F. la grabación será asíncrona.

homologados para. Si fuera F/no existe, haz local.

daciones e inclusion de datos CT2 y CV3 (.T.).

contribuyentes.

.F.=Solo los registros que tienen saldo o mov.

para montar archivo de trabajo (1 a 20 threads)

.T. = Si; .F. = No.

+ X6_DESC2)
finalizada. (S) - Si, (N) - No

Produccion? .T. - Finaliza | .F. No final.

Orden de separacion
entre lotes del mismo producto.

2 - Después de generación de título

procedimiento(S) de mayor pioridad en la agenda

del tipo devolucion.

0=Estandar(Default)/ 1=NCM/Alc.IPI / 2=Todas Carac

FACTURAR PARA

1 = Si, 2= No (Estandar del Sistema)

de versión. 1-Modificar/Borrar o 2-Anular
Planes de Metas y Desarrollo? (1-Sí, 2-No)
lo Desarrollo., 3-Solo Metas)
menor o igual a 1, no utiliza multi-thread.
en Planes Metas y Desarrollo? (1-Sí, 2-No)
(1-Sí, 2-No)
completarse con el grupo;item del grupo. Ej:000001

0-Desactivado; 1-Compra; 2-Venta; 3-Todos

0-Desactivado; 1-Compra; 2-Venta; 3-Todos

a aprobacion.
contables. (T = Si ; F = No)

Ej. 1;2;3;4;5;6;7;8;9;A;B
entes contables.(T = Si ; F = No)
contables. (T = Si ; F = No)
generación versiones y aprobación, informe "1".
versiones y aprobación, informe "1".

producción. 1=No; 2=Si

(Cód. Saldo inicial y final)
(Cód. Saldo Inicial y Final)

bloqueado, .F. =desbloqueado.

utiliza el valor default.
.
la, 1-Depreciacion, 2-Correccion y 3-Ambos.
.F. =No Completado SN4
o
nal en la Baja, 2=Depreciac.total en mes de Baja

T = Utiliza, F = No Utiliza

ulacion de baja del activo.

0=Desactivado, 1=Email y 2=Fluig.

servicios, planilla del contrato y medición/cálcul

2=Equipo de ventas de oportunidad comercial

blanco de acuerdo con el producto registrado.
en la etapa picking. .T.–Valida, .F.–No valida

automática de facturas.
r movimiento, .F. (False) Calcula todos los activo
informar punto o barra.Utilice separador ';'
2=Nunca separar; 3=Dejar que el usuario decida

il por parametro, 2=Envio de e-mail por usuario.

Contribyeinte en operaciones de Anticipación
Port. SEFAZ SE 367/2016; Art. 22 y 23
Port. SEFAZ SE 367/2016; Art. 22 y 23

on de INTERNET(.T.= graba, .F.= no graba)

(venta) referente al msimo.
entrada de la factura.

(1 a 20 threads)
el portal del candidato
valor unitario del campo B6_PRUNIT.

F=No)

permitir la revisión. .T. valida .F. no valida.

Atencion no esta aprobada.

1 = Todos o 2 = Que generen movimiento bancario.

.T. = Registra automáticamente; .F. = No registra
. (.F.=Antiguo, .T.=Nuevo).

Esta información se generará en el registro 0400

Esta información se generará en el registro 040
Esta información se generará en el registro 0400
Esta información se generará en el registro 0400
Esta información se generará en el registro 0400
en la baja de garantias de contratos.
garantias de contratos.
de garantias de contratos.
contratos.

Lugar sugerido 5000.

proceso de acreditación

rencias de entrega
BF8_CODPAD
zar los procedimientos del resarcimiento ao SUS.
entrega (T) o sucursal corriente (F).
el parámetro recibirá la variable pública cFilAn
Aprobacion OS (L), Agendamiento (G), Presup.

usiness

utiliza cliente, diferente de C, utilizara proveed

ora de tarjeta de credito

ntario de la FactSe, cuando no utilizado C5_MENN

SÍ

.T. mantiene comportamiento actual .F. No Actualiz

Gestion de contratos por la rutina FINA350.
en la proximidad de termino
F=No)

por medio de titulo.

documento, con cumplimentación del RCPJ de ANTT
de título.

2=Schedule (CFG) o 3=Ambos

(.T.)
inclusiones vía Portal.

.T. - Contabiliza .F. - No contabiliza

1=Por clasificar;2=Clasificado) .
C=Complemento;O=Bonificacion;T=CTe;B=Beneficia.)
(1=Todos;2=e-Fact;3=e-CT).

destinatario

vencimiento | "3" - Verifica con fecha de vencimie

e (CVB), o 2 para considerar preguntas iniciales.

compra (C) o la sucursal de entrega (E).

bilita el análisis parcial de la cotización

las cotizaciones para la generacion del pedido.

continuar la preatencion.
con Flete minimo por lista de embarque
e calculado o del valor Flete minimo
des y pacientes para Atencion clinica
region/cara
o de prorrateo de flete

máticamente durante generación de estructura.)

o .F. False/Falso = Deshabilita.

Customer Relationship Management y Telemarketing.
 es 2. Este numero se puede aumentar de acuerdo co
It.Cuenta;CLVL;ENT05;ENT06;ENT07;ENT08;ENT09
por mensaje único ManagerialAccountingEntity
.T. Sistema considerará el Tipo de Saldo
Informe el limite separado por (;)
Ejemplo: 1=Grupo, 2=Modalidad

nto.

do por SEFAZ e .F. = No valida.

configurado para generación automática de facturas

/ .F. Valor con impuestos).

las diarias.
integracion. 1 = Si; 2=No.
la junta médica.
2 = visualización con vínculo con la Planilla

r Total. F.= Considera cantidad vs Total

los empleados.

solo p/ Doc.Devol.,3-No cons.solo en el prorrateo

sistema: EL USUARIO NO DEBE MODIFICARLO
0 - no utiliza recurso | Mayor que cero - utiliza
que realizaron la inclusión vía Portal.

aviso y no permite operación. Para Doc. Entrada

aviso y no permite operación. Para Fact. Salida
aviso y no permite operación. Para Mov. Interno

.T. = Deduce; .F. = No Deduce.

CAT158/2015 de São Paulo

ara visualizacion del reloj por los empleados.
diferencia prev./realizado.
C100

jerárquico superior, ejemplo 10 a cada diez días

del periodo;2=Si el divisor sera siempre 30).

considerando fechas inferiores al posicionamiento.
alerta, ejemplo 90 para noventa días antes.
.T. = Si; .F. = No.

Tipos de archivos compatib.: PNG y JPG

entrada (factura/produccion).

divergencias fiscales.

ro actualizado automaticamente.

0-D1_DESC;1-B1_COD+B1_DESC;2-B1_DESC+B1_COD

para ingenieria.

ción y este con OF)

Separar por barras. Ej: 001=1/PRE=A

movimiento bancario
' (uno) por fecha de entrada.

el valor total de la factura

tipo Basic Authentication

3=Registro DI;4=Emision Fact;5= Fecha de entrega.

(Informacion de Exportacion de Drawback).

o a traves de tabla SB1 - Productos (.F.)

2 = saldo por exp. del insumo en el AC

Internac;3=Flete Nac.;4=NoEnvia

de tapa de Pedido en el envio a otro ERP

del item de Pedido en el envio a otro ERP

3=Automat. un embarque, Pant Selecc p/ mas de un

1=Variac Fact vs Embarque;2=Valor actualizado

al pedido al emitir la Factura (.T.) o no (.F
(.T.) o no (.F.)

en el control de cambio de exportación

de comisión en cuenta gráfica

mantenimiento de embarque y liquidación de cambio

2-No emite aviso.

en SIGACTB.
no debe provisionar interes despues cred.en exter.

SISCOMEX (MV_TEM_DI deshabilitado).

puntos de entrada (2)
ncia da Importacion por Cuenta y Orden
del SIGAFIN
.F. = Genera nuevamente .T. = No genera nuevamente
este habilitado.

Complementaria, Unica,Costo y Transferencia.

o por la alicuota normal o por la alicuota reduzid

estandar (.T.) o no (.F.).

(Conforme legislacion vigente - Art 706 §5º)

(EICDI154)

.F. utiliza fc emision de invoice.

talla de filtros por item de S.I.

cotizacion;3=Permite eleccion de filtro por usuari
lla de filtros por item de S.I.
cotizacion;3=Permite eleccion del filtro por usuar
ion
ra de importacion.

los ítems del proceso a una invoice.

por rutina de movimientos iInternos MATA241

procesos de importación. Ej.: SP/RJ/MG
Deshabilitado (.F.)
Ej: 2
pagar de este ERP
l campo E2_NUM (2)

utiliza jerarquía, o no tuviera email informado

de los servicios prestados.

cotizacion
del pedido de compra.

incluya el código seguido de coma.

(MV_ESPECIE).
ada. (.T.) Sí (.F.) No.

estableciendo un vinculo unico entre ellos.

el registro

SIGAFAT.
.T. para Pedido y ".F." para moneda local
SIGACOM o SIGAFAT por el SIGAESS.

la validacion ocurre solo en el RAS/RVS.

SIGAESS y SIGAFIN.
SIGAESS y SIGAFIN.
por el Pedido de venta en el SIGAFAT.

interno provisional.

Archivos ejecutables ejemplo .exe no es permitido.

1=SIM;0=NAO;2=CATEGORIA.

Previsto.

a traves de Programacion de Entrega.

Previsto.

devolucion, que indican facturacion revertida.

ES se considerarán.
1= SA1, 2= SA2, 3= SB2, 4= Todos.
que puede aplicarse en el montaje de la propuesta.

a traves de Programacion de Entrega

Ejemplo de contenido '1101,´1102,
3 de Calculo.
.T. = Si; .F. = No.

s que vencen primeiro FEFO.

(estándar) o 2 = Sucursal del título

de transferencia entre sucursales. (T=Si;F=No)
como pasajero, cliente, fecha y centro costo

Protheus vs. RM ClassisNet

el parámetro MV_LJADMFI =.T.

en el encabezado del documento de entrada.

uerdo con la marca de pieza. Ej.: GM =01;VW =02

en el calculo de ICMS.

ferencia prev./realizado.

gestion de empresas. 1=Inhabilita / 2=Habilita

el tablespace estandar de base de datos.

Intervalo final.
(B1_OPERPAD) en el arhcivo de productos.

33|33|34, cuya suma siempre es igual a 100 (cien)

ComprasNet;2=Vía Post en página de consulta

Donde 1-CC, 2-CONTA, 3-ITEMCTA, 4-CVLV, 5-9

compra (C) o la sucursal de entrega (E).

Visualización de las solapas.

a CTBA091
a la rutina CTB094.
finalizadas. 1 – Incluye | 2 – borra | 3 - pregunt

.F. = (Alícuota definida por el cálculo)

edimientos en la Ficha Electronica (HSPAHM57)

registro Emisores; 2-Nunca; 3-Siempre

Aprendiz Transp), en Integración con Financiero

Protheus
Financiero del Protheus
al superarlo.
al superarlo.

Lista de embarque

0– No prorratea, 1- Prorratea por ítem

firma digital DigestValue y digVal iguales.

para modificacion.
SP100129\RJ100130\PR10031

as las anteriores
procesamientos de rutinas, procesos e informes

mismo cliente (.T.).

para asignacion.
Presupuesto de servicios p/ Propuesta Com.

s Valor .T. Activa, .F. Desactiva - Valor Default

o una Inspeccion Tecnica

3-No muestra requisitos y habilidades;

si este tiene horario en blanco en la tabla.

para bloqueo de solicitud APAC.
funcionalidad de cerrar y confirmar la Anamnese.
0=No 1=Si

abandonará, redondea si el antecesor es impar.

etenido,3=Retirar Total)
No graba.
en la cadena y no tiene derecho al Credito.

punto de entrada M460SOLI)

.T. = Si; .F. = No

.T.=activado .F.=desactivado
efectuar calculo tras la incorporacion/valoracion.

SIGAHSP X SIGAPLS. T=Prendido F=Apagado

Proyectos via mensaje unico.
2=Datasul)

El nombre del archivo es EAI-mm-yyyy.log

En este caso esperara la disponibilidad.
e puesto; 1-con sustitucion de puesto)
(0-Integracion no activada y 1-Integracion activad

ormente, y .F. el valor bruto

finalizados.
2=Follow-ups, 3=Garantías, 4=Ejecuciones)

registrar un proceso como preliminar (1=Si; 2=No)

1-Si; 2-No

¿Permitir que se realice la inclusion de follow-

- Bloquea; .F. False/Falso - No Bloquea
y 1280 dpi
integracion financiera/contable activada
rva; .F. False/Falso - No Preserva.

financiera/contable activada
financiera/contable activada
en workflow.
jos .F. False/Falso - Configurables.
financiera/contable activada

el protocolo.
l protocolo.
se hubiera completado en el asunto juridico.

. False/Falso - No obligatorio.

en cada solicitud.
USO EN EL MODULO SIGAPFS
por fecha del gasto
Inclusion / 3 - Fecha de Conclusion)

izacion de la emision de la factura previ

SMARTCLIENT .T. - SERVER / .F. - SMARTCLIENT

2=Financiero)

diferencia.
No diferencia.

(1=”TS”;2=”Peso del Caso”)

No utiliza.
2= Fecha de emision de factura)

; .F. False/Falso - Data base.

No)
(1=Si; 2=No)

errados.

juridico

en el archivo de cliente. (1=Si;2=No)

Si .T. preguntara al operador si sigue

Si .T. preguntara al operador si sigue
de TOTVS
NO ( 1-Habilita/2-Deshabilita )
rellenado con la instancia actual (1=Si;2=No)

ca de nombres por la Kurier. 1 - XML, 2 - Base

;2=No), Valor Estandar: 2.

financiera/contable activada
(99 nunca genera en el mes de cierre).

USO EN EL MODULO SIGAPFS

SISCOSERV
genere impuestos.

(1-Si / 2-No)
No utiliza.

Habilitada; 2- No habilitada.

del Partic. (RD0_COD)-1 ou pela Sigla (RD0_SIGLA)-

respeta el param. MV_1DUP (en cuotas./al contado)

campos de NXA, ej: NXA_CCLIEN + NXA_CLOJA

campos de NX0, ej: NX0_CCLIEN + NX0_CLOJA

del Objeto en la búsqueda de procesos (1=Sí;2=No)

stituido. (1-Si; 2-No)
correspondiente.
USO EN EL MODULO SIGAPFS

USO EN EL MODULO SIGAPFS

USO EN EL MODULO SIGAPFS

instancia
instancia
stribucion.
ntencia de tribunal superior

la emision de las facturas previas

rra (/)
(.T. -> Si / .F. -> No)

restriccion estará activa o no.

.F. False/Falso – No.

correspondiente.

( .T. - Habilita / .F. - Inhabilita )

"/". Ej :01/02/03
USO EN EL MODULO SIGAPFS
entre barras (/). Ej.: 01/02/03/04.

al registrar un proceso como sentencia

zacion usada en la Factura; 2= cotizacion diaria)

o inferior a la fecha de distribucion?(1=Si;2=No)

1-Si;2-No.

se cierre el proceso? (1=Si;2=No)

un proceso como sentencia (1=Si;2=No)

nuto (HH:MM).
;.F. False/Falso - Sin fracciones.
/Falso - No Permite.

F. False/Falso - No vincula.
ibe; .F. False / Falso - No exhibe.
Estandar deshabilitado.
.F. False/Falso – No utiliza.

2 - Vinculados, 3 - Relacionados o 4 - Todos)

No utiliza.
facturacion internacional.
facturacion nacional.

ula.
(.T. = Si, .F. = No)
viene de la pantalla de valores de pedidos (2)
1-Completa,2-Simplificada. Va. Estándar = 2

rootpath del sistema

y saldo financiero a menor.

se deducira de la cantidad ya entregada del PC

0 - No utiliza, 1 - Utiliza(estandar).
solo para dinero. (1=Dinero; 2=Todas)

a del Venta Asistida.

factura.

de la rutina Venta asistida. (Cero=Desactivado)

lo
bancario. Utilizar “/” como separador de formas.

se mostrará/ 0-Legislación;1-Inicio;2-Final;3-Ambo
pantalla; T = Muestra la pantalla.

es 0, la optimizacion de tablas se deshabilita.

producto via codigo de barras.
Opción 2=Considera L1_NUM del presupuesto

ciente

se en lugar del registro de Categorías

01,02,05

macroejecutará

y 2º para Persona jurídica

Debe completarse con funcion de usuario

F = no cierra SLW

archivo Cuentas por Pagar (SE2).

más intentos para comunicarse com la retaguardia

comparacion con contenido parametro MV_JURTIPO.

y Venda Asistida, cuando hay carga (0-No, 1-Si)

cargas.

o de la importacion del presupuesto.

(.T. = SÍ y .F. == NO).

2 - Emisión de Fact para Persoa Física y Jurídica)

en el archivo Ctas a Pagar (SE2).

.T. -> Habilitado || .F. -> No Habilitado

to y coma para más de un email

pagos en el Venta Asistida.

Regresivo conforme a cantidad de dias aumenta.

Debe completarse con funcion de usuario

archivo Ctas a Pagar (SE2).

(separados por barra) Ej.: NCC/RA

ion del superior; 3= Solamente Online;
permite buscar NCC pendientes

ofrecer este código.

realizada.

forma de pago.
gunta si extorna ;3=No extorna las compensaciones

.F. = No ordena / .T. = ordena

sca solamente retaguardia

Cuentas a Pagar (SE2).

como separador de las formas.

ción del presupuesto; 3=En grabación de la venta.

coma.

(1=Sí, 2=No).
2=Anula; 3=Deja pendiente

obtención de Devol. e-Fact transmitida p/SIGALOJA

asistida en tabla SE1.

2-Transmisión de e-Fact e Impresión de DANFE

cajas y movimientos sean exclusivas

descuento fuera cero en la solapa "Descuentos" PC

Fraccionada y Cerrada,2=Asig. Cerrada)

facilitador,ref. las rutinas MATA016/FISA111.

o promedio (MATA330).
la secuencia

y Correos.

1 - Responsables; 2 - Empleados
con la demanda (T=Si;F=No)
sin matriz registrada. (T=Si;F=No)

Venta mostrador con Tienda y 2=Taller con venta D

(0=No / 1=Si)
Estandar de ERP? (0=No / 1= Si)

(WebService)

C-ond. T-ES P-roducto B-anco M-odalidad

ADVANCE SHIP NOTICE (WebService)

(WebService)

NCF 00000000=Cód Modalidad Titulo por generarse

actura para autopartes y outra para servicios.

( S=Sí / N=No )
( 1=Sí / 0=No )

2=Familia/Grupo/Subgrupo
que sustituye el Browse (FGX_LBBROW)

de la Cond. de pago. (1=Sí/0=No)

2 - Ejecuta después vía SCHEDULE

Depósito de destino.
de la rutina OFIOM390.
Verificación de piezas
viara configurado con SBZ? S=Consid / N=No Conside
la tabla SB1/SB5? S=Considera / N=No considera
usando adaptadores MVC. Para monothread, usar 0.

Potencial de Compra

EFAULT) , 2= Imprime layout de Gestión

1 = Viaje Mod1; 2 = Viaje Mod2.

a "Motivo de Modificación/Solicitud contractual"

bilidad

s.

aje debe contener como máximo 130 caracteres.

me 1-Inf. Compl.Fact., 2- Inf.Adic.Prod., 3- Ambos
emisión de factura de entrada en rutina MATA103
de corresponsal bancario TEF Discado

de recarga de ceular TEF Discado

(Financiero). Opciones: 1 = Si o 2 = No (est.)

transferencia.

sugerida de planificacion (solo proced. sin preag.

por TOTVS Colaboración

compuesta por el pedido de ventas.

.T. Habilita .F. Deshabilita

rgano publico para el Estado de SP
.T. para buscar información de las tablas SA5/SA7

.T. = Si; .F. = No.

.T. = Si; .F. = No.
ART para NFTS.

divergencias;1=Solic Corrección;2=Permite decisión

de servicio

Informar 1=Si o 2=No

Centro costo, Función, Cargo y Currículo.1-Sí;2-N
1=Si;2=No

DBMS/Base de Datos (MSSQL7/Auditoria)

Quinc.;M=Borr. Mens.;T=Borr. Trim.;' '=no ejec.pr
Dependiente del parametro MV_NG2SEG.
1 = Bloqueado o 2 = No bloqueado.
1 = Horas; 2 = Dias
Informe la cantidad de días.
6=Plan de accion. Ej.: X,1,2, o Y,1,5,6

IP/PUERTO (127.0.0.1/7890)

estandar 60 dias.
Informar 1=Si o 2=No
1=Pendiente;2=Finalizado;3=Anulado
1=Mismo separador; 2=Separadores diferentes.
Valor estandar 15 dias.
1=Si;2=No
2=Tiempo total entre el inicio y el fin del cert

de atestado.
iones utilizadas en la ultima inclusion.S=Si o N=N
2=Cuestiona;3=Bloquea.Valor estandar 1=No verific
Dejar en blanco para considerar e-mails de Arch.
1=Pendiente;2=Finalizado;3=Anulado

MM indicará el mes y el AAAA el año.

de costo o funcion. 1 = Si; 2 = No

de servicio
2=Historial completo (oneroso)
recebidos de la NeoGrid. Ej:'\NeoGrid\IN'
y costos/apuntes. Informe 1=Sí;2=No.
despues de leer y procesar.Ej:\NeoGrid\Lidos'
vía mensaje único
Informar 1=Si o 2=No
1 = Todos; 2 = Seleccionados.
de salud. 1=No;2=Si;3=Muestra pregunta.
Informar 1=Si o 2=No
1=Si;2=No
3=Integra con Confirmacion.

programacion y control de produccion. PCP ('N')

enviarse al NeoGrid. Ej:'\NeoGrid\OUT'

tro de actividad y actualizará el Reg. anterior.
solicitante.
debe ser informativa y por viaje.

modulos Gestion de contratos y Gestion de serv.

listada para la confirmación.

los controles del proceso de calidad en el pasaje.

los controles del proceso de calidad en el pesaje

.T. – No valida; .F. – Valida.

.T. (default) efectua la reversion.

separados por coma

el vinculo y .F. mantienen el legado.

registro de visitas.
GPE

de cuentas.
de cuentas.

multiples threads (1- utliza, 0 - no utiliza).

rmite realizar la modificacion.

pdvimages en el RootPath del entorno.

(T=Si; F=No)
produccion? (T=Si;F=No)
produccion? (T=Si;F=No)

2-Muestra ambos; 3-No muestra nada;

transaccion (T=Si;F=No)

(0-No completa/1-Completa)
(Benef con permiso solic. reemb)
ción Call Center con la RN395 activada. Sep c/ ;
ción Call Center con la RN395 activada. Sep c/ ;
on del PTU A550 para consolid.financiera 1=Si 0=No
de prestadores (PLSA809)

generar el PTU A500.

triccion en el mom. de atenc. de Urgencia/Emerg
(0=No/1=Si)
igual a Si. (0=No permite ; 1= permite )
la lista de contatos de la RDA.
1=Utiliza)
Agenda Medica 0 – No considera / 1 - Considera
para el cuadro de DIOPS de División PESL

1=Calendario Antiguo e 2=Calendario Nuevo

mantendrá solo en el usuario de destino.

de Contrato (PLSA729)
ste de Mensualidad Retroactivo
subcontrato. Parámetro utilizado en la función PLS
y 10101012 el código de procedimiento TISS.

al importar Formularios XML TISS.

0-Parametro MV_PLNUME2 / 1-Control numeracion

0=Ano Civil / 1= Fecha de inclusion de usuario

pantalla de registro de contrasena.

que el SIGAPLS utilizará

por el SIGAPLS.

1=Cálc.por títulos;2=Cálc.por configurador

(0=No exhibe / 1=Exhibe)

0=Contrasena default 0

saldo negativo, caso contr., incluye nota de NCC

misma critica

Usuario? 0=No / 1=Si

viniera bloqueado
0=No Incluye / 1=Incluye

0 - No considera

odalidad del archivo de proveedores.

izacion" (Trans 00401). 0=No actualiza/1=Actualiza

de Pedido de Autorizacion PTU Online.
1-SIP,2-Sib

en el campo Entidad, sin utilizar F3

ia de la CBHPM.
BR8_TPPROC
vado, 1=Activado

consultas para atencion electivo PTU Online"

con la descripcion de la nueva y antigua matricula
solicitación de reembolso

tas a cobrar).

Valor Default (en ausencia): “StartPath” del

Valor Default: Directorio temporario

Codigo Conforme Campo BDR_CODTAD

Codigo Conforme Campo BDR_CODTAD
bio de etapa.

de liberaciones
enviado por email al prestador
enviado por email al prestador
enviado por email al prestador

configurado por la tabla BFY o BDQ. (1=Genera BM1)

tienen descuento en produccion
.T. - Muestra; .F. - No muestra

.T. - Envia e-mail / .F. - Solo resumen (DEFAULT)

Rutina PLSA770

registro importante se modifique en el Protheus

en pantalla de Lote de Cobro

FERIDO

bloqueo de la rutina PLSA 770

de la rutina PLSA 770

1=Si 2=No

1=Si (estandar).

1 =Oblig.Default 0

en el Portal del Beneficiario

Portal del Beneficiario Separados
o lista todos los profesionales de salud (.F.)

a.

Valor Default (en ausencia): email@empresa.com.br

campo tiene contenido con valor 2=borrado
“0800-000-0000”
Valor Default (en ausencia): “(00) 0000-0000”
copiarse al usuario en el momento de la inclusion

en cada ejecucion.

(Cantidad y periodicidad)

habilitarán para el usuario.

procesamiento en lotes

de Glosa para análisis en Ctas Médicas

Protheus (SX5).

mientos medicos

(tabla 23)
cuentas
proceso normal (.F.)
2-Sib

La validacion se hara en el campo % porcentaje.

Tambien se validara el vinculo al borrar la SC.

del log, (.F.) = Inhabilita la generacion del log.

Opciones: 0 = No (estandar) o 1 = Si

parámetro de sistema MV_PMSJOB2 igual a 1 o 2.

con el parámetro MV_PMSJOB1 igual a 1 o 2.

Ej:511;512;513 o 51_;52_.

/ .F. = No).
menor o igual a 1, no utiliza multi-threads.

Esperando información Beneficiario.

al valor practicado por la PBM.

retorno.

relacion con ningun codigo en la tabla estandar.

manual - Scanc.
performance de rutinas de cierre

manual - Scanc.

item automaticamente

critica de Periodicidad.

auditoria, el formulario se negara

del prefijo deve ser el mismo del campo E1_PREFIXO

Online. 0=No utiliza / 1=Utiliza

riunda dela del proceso de comunicacion Online
1=Permite
solicitud Ptu Online.

Valor estandar 58.

de acuerdo con los días del parámetro MV_DIASNIV

presupuesto

ansferecia de empleados. Si no, informe 2.

s pérdidas o sobras.

cados con el tipo 00 - Merc. p/ Reventa

cados con el tipo 01- Materia Prima
cados con el tipo 02 - Embalaje
cados con el tipo 03 - Producto en proceso
cados con el tipo 04 - Producto terminado.
cados con el tipo 05 - SubProducto.
cados con el tipo 06 - Producto intermediario
cados con el tipo 99 - Otros
consecuentemente el pago de la misma.
(1), o no (0)

Informe el CFOP separado por coma.

ra una ocurrencia para esa finalidad

cuando haya incompatib. con el requis. previo

pago de anticipo

1=Clientes/0=Participantes).
en la verificacion de las facturas

de viaje.

pcion; Indicador de Inclus. en Reserve(0=No,1=Si)

3=Online y Scheduler

en la rutina de Grupos de Acceso

o Protheus), separados por ;
n la verificacion de las facturas

blanco, no se generara el titulo

viaje.
3 - Internacional

blanco, no se generara el titulo

Protheus.

Automóvil,Hospedaje y Otros
usuario;2=Por producto;3=Por usuario y producto).

blanco, no se generara el titulo

solicitantes para el archivo de SA.(T=Si;F=No)

solicitantes en el archivo de SC(T=Si;F=No)
de autorizaciones

Solo al final (mientras sea menor que la norma)

de empleado (recepcion).
empleado (recepcion).
utilizan Multithread.
gocio 3 - Sucursales

generacion de informes por el Protheus

0=No admite;1=permite admision

definirá manualmente.

ion del SARA

del SARA
alor"|"campo2=valor2 siendo que el separador es el

tualizacion del almacen del SARA

Este directorio tiene que ser estandr en todas est
El 2ºvalor indica la Ctd. de días p/ interrumpir v
(A2_SATIV1). Utilizado en rutina Veic. vs. Rastreo
rador- Procedim. de Imagenes GA7.
de almacenes por los saldos en stock
40 del manual del SCANC.)
40 del manual del SCANC.)
igual a .T.
RoothPath\SIAC_LOG\

productos.

valor fijo, porque SIAC no utiliza 0 a la izq.

no sustrae saldo de TES F4_PODER3 = NO

estandar del protheus para el numero de SC

(Primer Depto. que se encaminará - B71/B53)

(T=Online, F=Solicita la hora del apunte)

o igual a la prevista. No - Mantiene abiertos.
(1=Primero registro; 2=Informado; 3=Todos)

a de Asignacion 3=Hora Informada)

ASFC)
(1=Primer registro; 2=Informado; 3=Todos)

;2=Confirma Indefinidos;3=Confirma Todos;

por el criteriod e contro 1=Si; 2=No;

para actualizar datos en Central de obliigaciones

iniciaile y finales del SIMP
MV_TPSALDO = C.

al generar el archivo de la SEFIP.

el bloque F600, o no.1-Proporcianalizado,2-No

Si valor = 1, campo no es obligatorio.

(1=Si;2=No;3=Pregunta)

respondiendo a Instruccion Norm. SF/SUREM nº05

the counting, enter .F..
cobranza del tratamiento clinico.
procedimientos de resarcimiento al SUS.
o del RH Online.

e todos se liberen, mantenga contenido como 0.

l Portal RH Online. (1 = RA_CIC, 2 = RA_RG).

bro

con la secuencia Arma,Chaleco,Municion

reserva o separación. .T. –Disp. y .F. – No Disp.

comprobante de entrega de armamentos

de que haya permiso registrado.

problema antes de concluir la venta? (1=Sí;2=No)

campo E1 del sistema SIARE.

campo E2 del sistema SIARE.
campo E3 del sistema SIARE.
campo E5 del sistema SIARE.
campo E7 del sistema SIARE.
campo E8 del sistema SIARE.
campo S10 del sistema SIARE.
campo S4 del sistema SIARE.
campo S5 del sistema SIARE.
campo S6 del sistema SIARE.
campo S7 del sistema SIARE.
campo S8 del sistema SIARE.
campo S9 del sistema SIARE.
2=XX días después de emisión
al flujo TISS

FACTS - Factura de tomador de servicio

de trabajo al momento del calculo.

control de numeracion por la tabla SD9.

el total menos Descuento): F-(Acres, sobre el Tot.

Separación por barra( / ).

tabla AOF al migrar un supect a prospect
Suspect a Prospect en el SIGATMK
para logar en equipo CTI permitiendo cambiarlo
CTI.
funcion AgentState.
El número máximo es 32000 - (Estándar 32000)

comando al CTI (.T.)

por otro operador. Tiempo minimo: 1 / Default: 60

dinamico, de acuerdo con tam. de la string digitad

2 – TOTVSCTILink 1.2.0
Separación por barra( / ).

Documentos exigidos vs. Conductores.

componentes de la tabla de flete.

0=No Utiliza,1=Obligatorio,2=No Obligatorio

de saldo de Transportista
de la consulta de tracking.
Cliente - .T.

(2)Anticipos o (3)Ambos

préstamo

Ultimo precio de Compra 4=Costo Unitario

integracion con el TSA (1-PIS, 2-Matricula)

Inclusión y Visualización de Comprobantes)

rizados por especialidad;3-Lista estándar

completo al Portal).

(.T.) = Busca Fact. de entrada no utilizadas

al, último día.

o la función SoftLock
1=No identifica;2=Opcional;3=Obligatorio

no debe tener uno tipo seleccionado 1,2,3,4 o 5

cion Sigapon vs. Aplicacion TSA.

despedidos.
ion TSA. 0=No Genera,1=E-mail,2=Archivo,3=Ambos

el calculo de ICMS.

en el calculo de ICMS.
destinada a consumo y entre Est/Prov/Reg distintos
de la GNRE y Tít. del ICMS-ST por el cálculo.
Alícuotas ST e ICMS interestatales
documentos no recolectados
parciales; 3=Ocur. para informar Fact. no entregad
1=Nombre, 2=Telefono, 3=E-mail, 4=RFC

Período, .F. = Escala).

1 = Si o 2 = No
SI o 2=No

3-Transporte

l->RGB; .F.=Anterior->SRD)
bilitar la validacion.

Complemento del parametro MV_VBEXCBA.

Complemento del parametro MV_VBTOTSA.

a cargo comisionado y optar por este tipo de pago

enviados por los módulos SIGAVDF/SIGAGFP.
lista de estos al destinatario (MV_VDFPERI)

módulo Vida funcional (SIGAVDF).

módulo Vida funcional (SIGAVDF).
los emails con un " ; ".
módulos SIGAGFP/SIGAVDF (1=Si, 2=No)
ademas de la Aprobacion Reglas.

el sistema verifica la elegibilidad del paciente.

si .F. el campo vendedor quedara en blanco.

as km,NS=Solo hr, NN=No verifica ninguno)

cio/Recol>=Final 4-Entrega<=Inicio/Recol<=Final
contrato fuera igual a 2 - Determinado.
del valor a devolver; U- por precio unitario
ados tendran el cupon de cambio impresion.

(SIGAEST/SIGACOM/SIGAFAT/SIGAWMS) o SmartClient
valida.

vencer. Contenido estándar = 65

modificac. de vacantes a traves integr. ORG vs RSP

2=Agrupa por Carga/Cliente;

rmite la fact. antes de conclusion;3= No utiliza

o abandona verificacion por el recolector RF.
a la direcc destino/"T" Luego de carga actual

go del almacen.
en el Mod. Consulta RF WMS
Industrial + proporcional)

Debe ser diferente del MV_WMSLCFT

Debe ser diferente del MV_WMSLCEX
erso da Carga,con prods,lotes con misma ent.destin

informar en este param. el nom. banco Protheus

barras del producto

Facturación;2=Validar Post Facturación;3=Ambos

RFB de SARA.
MM:SS.0000

exceso en la verificación de recepción.

firmación;3=Revierte con confirmación

os deben separarse por “/”.

.T. - Utiliza zona alteranativa al fin de las sec.

de los XML de Fact-e

de los XML de Fact-e.
de transporte via TOTVS Colaboracion.

transporte via TOTVS Colaboracion.

transporte via TOTVS Colaboracion.
compras en la clasificación de la factura.

o igual a cero, se asumirá el valor 78.

códigos, con separador. Ej.: 401/405/408...
proceso del RAS o RVS.
SIGAEIC vs. SIGAESS
) del Portal Siscoserv.
modificación de ítems en el Sped

(.T. = Sí /.F. = No)

O se utiliza CC presente en Arch.Empl. (SRA) [.F.]

empre incluye 3=Nunca incluye.

de adquisición de transporte.

de ingreso, cuando el cliente no lo tenga.

los impuestos IVA e RIR

facturas devueltas no consideradas

inicial de la planilla.
.T. – Activo .F. – Desactivado
revisión automática. .T. – Activo .F. – Desactivad
de valor del contrato.
valor de saldo del contrato.
Valores aceptados - 0,1 o 2
Cuadro 14
2- Solo revisión; 3- Contrato y revisión
Anticipado. 1="SE2" / 2="SE5"

el SIGATMS.
costo de flete con el SIGATMS.
costo de flete con el SIGATMS.
con el SIGATMS.
con el SIGATMS.
con el SIGATMS.
el SIGATMS.

ctual. ej: REFERENCIA|COMPANY|BRANCH|EMPRESA|SUCUR

los no periódicos.
EFD Aportes (separados con barra).
to del cliente.

viaje que está elaborándose.

provisión; 2 - Sin restricción

subcontratación de fletes.

mediante el cálculo del ICMS

Separa esté por documento.

1=Sí, 2=No
0 = no hace nada / 1 = descuenta de medición actua

por / . Ejemplo Banco/Agencia/Cuenta

con la hotelería.
con la hotelería.
en la integración con hotelería.
con la hotelería.
con la hotelería.
facturas de hotel.
(e-fact)

pública en integración con hotelería.

se pague separado del RPS. Integrac. c/ hotelería.

,de anticipos realizados con tarjeta.

Persona física.
Persona jurídica.
de hotelería para proveedor Persona física.
de hotelería para proveedor Persona jurídica.

facturas de hotelería.

en facturas de hotelería.
Cobranza de servicio adicional.

único.
mensaje único.
or mensaje único

única

llamará abriendo en el modo Visualizar (Estándar)

Formulario Off-Line (BAU_MULTTH en caso negativo)
conectada; 2=Consulta Empl. con multisucursal)

Industrial o equiparado

automáticamente por el JOB STWUpData.

Valores válidos: "S" p/ calcular y "N" p/ no.

captura del registro del ítem.

en la digitación del ítem en el TOTVSPDV.

to be sent and processed in DRP are stored."

(ACU/ACV);1=Producto (SB1)
en el Job de Devolución.

Más detalles en TDN. 1-Opcional 2-Obligatorio

1=ECF,2=SAT,3=e-FactCE,4=e-Fact,5=Pedido
las informaccion son separadas por la barra vertic
la barra vertical pipe ( | )
al número de dígitos.

Liberación de OS. S=Sí / N=No

diferentes. 1-Sí;2-No.

Modalidad utilizada para venta por facturar

las tags "dest", "entrega" y "retirada" de la e-Fa

Informar 1=Sí o 2=No.

Informe 1=Sí o 2=No.
Esquema Estánd.; Estructura Est.; Man.Estd.;Manten
ción LOGIX. Debe utilizar el carácter ";"
o vacío para no considerar.

1-Si: Rechaza - 2-No: Utilice calendario del bien

1501,2501,5501,5502,5504,5505,6501,6502,6504,6505

superior para generar el registro detalle J-52.

) con saldo.

) con saldo.

F = Trunca los valores

se realiza Comunicación Online. 0=No Aut / 1=Aut

contenido debe tener 2 caracteres por cada mes
conceptos separados por “;” : “001;002;003;004;005
e cuentas.

.F. las unidades se incluirán para RDA.

basada en el presupuesto del SIGALOJA.

código del plan.

periódicos del SIGAGPE con el SIGATAF

crédito de turismo corporativo.
crédito de turismo corporativo.
crédito de turismo corporativo.
crédito de turismo corporativo.

crédito de turismo de ócio.

crédito de turismo corporativo.
crédito de turismo de evento.
crédito de turismo de ócio.
vía Protheus (Modelo I)/1=Baja vía RM (Modelo II)

3=Utiliza Sug. Ruta siempre

informara.
3-Producción restringida-datos ficcticios.

os y validaciones de estructura en modulo SIGATAF.

C= Llegada viaje; N= No integra
No muestra )
=No controla).
estándar(F)

sgo de productos (ONU).

2=Intervalos de CP de la ruta; 3=Ambos

4=Sol.Recolecc;En blanco=No controla)

.T. = Si. .F. = No.

DR Finalizados

conciliacion Terrestre
del cuerpo del e-mail HTML

debe constar en la tabla G5U de la empresa

ón del cliente.

facturación a clientes
de ítem de Fact, y no en la concreción de la Fact

a ítems de venta de turismo

los ingresos.

DR Finalizados
de conciliación terrestre

de otros débitos en el cálculo ICMS.

en el cálculo y EFD ICMS.
usuarios del Protheus

antes de producir.
de valor accesorio (Integración).

del Portal único.

País Prov. Flete y/o Prov. Seguro 3- Brasil
País Prov. Flete y/o Prov. Seguro 3- Brasil

transmitir los pags del servicio

3 - Producc Restrista - Datos ficticios.

.T. = Actualiza fecha/hora, .F. = Crea nueva línea

(Separados por coma) Ej: ' ','0','1'

y validaciones de estructura en el módulo SIGATAF.

WSTAFST2.

en lugar de la SRJ, cumplimentación .T.=SQ3, .F.=S

2 - 1a Etapa + 2a Etapa + 3a Etapa
en la rutina Prev. Desembolso
en la rutina Prev. Desembolso (Ej.: 1;2;...)

generados en el cierre de la medición.

generados en el cierre de la medición.
generados en el cierre de la medición.
Ej.: S=Sí ; N=No.
saldo disponible en carta de crédito

creación de titulo en financiero.

gastos nacionales (módulo de compras).
2-Por Factura 3-Por Ítem pedido

tabilizar.

todos gastos 2: Valor FOB 3:MV_NFFILHA + ICMS

la fecha de autorización. T =Cons. F =No Cons
Siendo .F.= No se llevará el grupo de cobranza.

al Generar la Fact, Valores.T. o.F.

2 - Conforme ERP de origen (T3M_CODERP)

(Cod. Saldo Inicial e Final)

(Cod. Saldo Inicial e Final)
Separação por barra( / ).

ou A2_X_CT.

iniciais e finais do SIMP

Objetivo na ANP45 possa ou não seguir.

del título por cobrar

registros GIAF
o en el período actual (.F.)
proceso; 2= No emite aviso

integrador Totvs (SIGATAF). 1 = Sí, 2 = No

( S-2230 ) del eSocial, en el Monitor de Transmis.

.T. El valor no se transfiere

de Costo promedio (MATA330) y Contabilizac Costo

sidera valor de retaguardia, si .F. considera PDV
el saldo final sea menor que el costo de origen
Permite informar la Cond. Pago del tipo 9

E-mail

Monedas
Monedas

cronograma financiero

el cálculo de Disparads. Contenidos: ROUND o NOROU

gar.

Ej: {"B1_PRVEN","B1_MOEDA"}
bolso registrada en la B7T o BA0.
en la adquisición con Difal con Base duplicada
Gestión de servicios. (.T. = Sí ; .F. = No)

Se utiliza junto con la pregunta Bloq. Movimiento

(.T.) = Calcula crédito, (.F.) = No acredita

T = Genera CM / F = No genera CM

rtadora subcontratada sea optante por el SIMPLES.

.F. - Solo genera la autorización de entrega

1 - 1ª UM / 2 - 2ª UM

1-AO3 Usuario CRM, 2-SA3 Vendedor

mostrarán en el browse del archivo de anotaciones.
de la propuesta comercial.
por medio de la Estructura de negocio del SIGACRM
.F. = Usuarios subordinados de todos los papeles.
1-No utiliza, 2-Prog de entrega, 3-Pedido ventas
no crear Threads y 40 como nº máximo de Threads.
.T. = Considera campos FILORIG / .F. = MSFIL

N=No retira,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret. apenas IPI

DL3 - Historial Rentab; DL4 - Historial deudor

el cliente. Ej: 000001;01

crédito de una transferencia bancaria (FINA100)
con proyecto PMS (AFN).
DMED solo para PF

(registro 0111 de EFD Aportes)

(Fecha de internación informada).

2-considera Gast.Base imp. p/ CIF/Imp. Cálculo Pre

Ejemplo: SP0001/MG0002/SC0003

T - Borra físicamente. F - No borra físicamente

continuado.

de CP) (1=SÍ 2=NO)

(Reg vs Regiones)? (1=SÍ 2=NO)

que, usando factor de cubicación de negociación

(1=SÍ 2=NO)
o solo el valor bruto.
iniciarán con el valor cero para estaciones de ser

mayorista en el cálculo de IPI.

Deshabilitado
2 - Modifica independiente de emisión de Factura

5 = Gastos y costos
modificación en valor involucrado 1 = SÍ, 2 = NO
esté dentro del período de Ref.? (1-Sí, 2-No)

1= Activo / 2= Desactivado

. Se truncará p/el tamaño del campo ED_CODIGO.

en cero. (1-Sí; 2-No)

(1 - Si / 2 - No)
2-Proporcional.

si el resultado es negativo.
autoservicio.

SPED e-Fact.
ica/Presentación/Beneficios/Indicación 1-Sí,2-No
campo C5_STATUS. Parámetro utilizado en rutina Loj

.T. habilita el uso de la tabla MHH para E-Commerc

0-Deshabilitado 1-Habilitado

de caja para la pantalla de Multinegociación.

cuando el pdv solicita al usuario la anulación.

regalo. Valor 1 siempre ejecutará el P.E LJ7094

al usuario;2=evalúa y no elimina residuo;

mercadería.

1º=Intervalo 1, 2º=Comida, 3º Intervalo 2

Registro del Técnico en el Arch. del Equip Técnico

viaje cuando no encuentra % en contrato de cliente

(.T.) = Sí o (.F.) No
se realizará considerando el concepto de Proporc.

por pagar en el bloque F100. Complemento del MV_NA

Complemento de modalidad para el parámetro MV_NATD
tengan modalidad en blanco.
por cobrar en el bloque F100. Complemento del MV_N
Complemento de modalidad para el parámetro MV_NATR
negativo.
del proveedor.
vado, 2= Todos usuarios y 3=No

Informe 1=Sí o 2=No.

3=Ambos;4=Todos;
2= Mecánicos/Accidentes; 3= Ambos
de trabajo en el TAF. C = Cargo; F = Función
o vacío para no considerar.
Para más de un tipo, el contenido puede ser ej: 1;
3 - Solo creará OP si no existe OP abierta.
.F.=No bloquea)

borrado no aparecen en la pantalla

dora subcontratada sea optante por el SIMPLES.

(separar con /)

será el vencimiento.

adas y los formularios quedarán en digitación

Los locales deben separarse con "/" como 01/02/3
Utilice más de 1 nivel, separado por coma

esconectar. Estándar .t. conectado.

superior database (0=desactivado; 1= activado)

1=Conectado 0=Desconectado

1=Busca el Proced Param, si no existe crít

ID_REMIDO.
EFD aportes
del título en integración RM.
para separar los códigos
2 - Días corridos

1-Activado)
Ej: BA1_MAE; BA1_NOMUSR
Separar con /. Ej: 0001/0002/0003

B=Exportac.; C=Ambas; D=Ninguna.

;S=Aporte sIndical;R=Régimen parcial

cantidad necesaria.
tegración de pedidos válidos, borrados y con error

Compras o Autorización de entrega.

el Lote (preconfigurado) - .T. - Valida el lote

OBS: el separador debe ser "|" (pipe)

viajes en tránsito siempre estará abierta.

Lta. Embarque única por Lote de redespacho
aprobación del ítem manual en la conciliación aére

prorrateo;(.F.) Reg. flete en producto MV_XMLPFCT

automáticamente por prorrateo de ICMS.

De la base normal
UF del cliente de entrega).
créditos por entrada al calcular el Fomentar.
habilita el cálculo. Si .F. no considera este cálc
Usado en el cálculo del EFD Aportes - F500
considerar Número de la Fact Electrónica de servic
beneficio de Agro Industria
en la DES, en el Arch. de Fact. Emitidas.

en la DES, en el Arch. de Fact. Emitidas.

Alias+Compart.Empresa+Compart.Un.Neg+Compart.Suc
nara a no contribuyentes y est/prov/reg diferentes

en el campo 08 del registro C170 da EFD Contribuiç

cuando la trazabilidad esté inhabilitada

1= Entrega; 2= Riesgo.

envío. 1- Sí; 2- No

atribución del CIAP.

de CFOP y CST de ICMS.
inicial: Restitución, Complemento, Resarcimiento
ferencia de las Alícuotas Complem. e ICMS interest
generar el campo COD_AJ del reg. 2130 de DRCST-SC.
Para informar más de un CFOP use el separador /

, 2 = No
al TAF

Informe siglas separadas por "/".

3-Salida tributada con divisor total salidas

por grupos: cliente, producto y proveedor.

ciones: 1=Sí;2=No.

de Historial estándar en registros financieros.

Emisión eFactS;3=Cotiz. Recep. Factura

.T., Graba tabla RGB, .F., graba tabla SRC

acceda a la documentación del parámetro en el TDN.

Para no utilizar configurar parámetro .F. falso

UN - Valor unitario por la unidad de medida.

Contratos de Compra/Venta
requiere aprovación; 3=Anulación requer aprobación
completar con e-mails de responsables mandato
requiere aprobación; 3=Anulación requiere aprobaci

negocio. Separados por punto y coma.

.T. contrato compartido, .f. no compartido

a 18/19.

por producir debe buscarse en el producto base.

messenger en raiz.

viajes que se modificaron o anularon.

concepto en su nómina. Desde 3 hasta 15 caracteres
ra en el archivo de sucursales (SM0).
1 - SÍ / 2 - No

Los orígenes importados tendrán la DI impresa.

Los orígenes nacionales no tendrán la DI impresa.
2 - No.

4=Fch.Final)

Informe CFOP separados por coma, Ej.(6504,6405)

tras el cierre del contrato.

factura de importación.

o producto.

en reajuste.
por vencer.
rmal

Fch de Vencimiento).

2-Restringe sucursal actual)

informe entre comas. Ejemplo 2,3

en la sección RootPath del servidor Protheus

trabajado;(.F.)Verifica solamente día trabajado)
(1=Integrac. Genérica, 2=RRHH Protheus, 3=RRHH RM)

especiales.

a título, separando venta por venta.

pueda hacer clic y reiniciar la contraseña

informar los porcentajes de descuento de previsión

quedarán en cero en la factura. .T. = Pone en cero

habrá cambio en el proc. de ges. de DOC y MDFE
en minuta y pendientes (fuera de la factura previa

aumentando la precisión del valor del IPI.

ta vía mensaje único del RetailSales.

acceda a la documentación en el TDN

0=Código de producto 1=Número de ítem

Descargarse en el próximo apunte de Produc

ción de salida.(0=Llegad, 1=Salida)

actual, aunque sea menor que el original (.F.)
de la líneas del ítem? (S=Sí o N=No)

1=Código del ítem / 2=Grupo + Código del ítem

1=Código del ítem / 2=Grupo + Código del ítem
si estos no existen .t. = Sí; .f.=No

2=utiliza los campos de Despesas sssssssssssss

contingencia. (0-Desactivado / 1-Exigir RCPF/RCPJ)

para secuencia del campo del mantenimiento TF_SUBS

1 - Sí | 2 - No
04 o "05".

structuras sin divergencias; 2 = No actualiza.

vergencias; 2 = no actualiza.

1=Sí o 2= No
(.F. = no utiliza (estándar); .T. = utiliza).
2 = Aviso; 3 = Impide la operación

1=Activado)
con base en la fecha de digitación.

hospitalaria

e Cuentas del Portal del Prestador.

Contrato de demanda.

cción. F - Por nivel. T - Estructura indentada

(0=No remslkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkklllllllllll
ncia.
(0=No utiliza / 1=Utiliza)
comunicación InternaciónaoAlta
utilizado en el sistema es la Tabla AMB
1=Valida Instr;2=No Val;3=Valida en Laudo de Labor

T=Sí, F=No. (Solo layout Simplificado).

como obligatorios
Los niveles deben tener valores entre 0 y 9. (012)

Suministro directo.
la reserva de los materiales.

estándar .F. controla por SB1 - Productos

en el backoffice RM

(.T. = Sí/.F. = No)

Informar según la tabla JQ de la SX5.

estados MT y RO.
correspondIente debe o no importarse.

(Tpl Drogaria)

por la emisión del Certificado.

responsable de la emisión del Certificado.

tivos de Licencia Premio.

programadas.

diferenciado (Estándar) o 2=Neto igual a bruto

Faltas >= MV_VDFALIC.
3 – próxima semana del período en cierre.

para el Producto/Proyecto/Tarea seleccionada.

servicio.
servicio.
de licencia
{"Proveedor","Tienda","Genera DIRF","Cod. Ret.")
Inic. Vigencia de Reg: 2115, 2133, 2121, 2134
las bases se calculan separadas informe 2

cuando el valor sea igual o superior al 70% del PM

Anticipa TECHFIN

.T. - Bloquea (Estándar) o .F. = Permite modificar

2 = Liberación.
Anticipa TECHFIN

gundo mes Subsig; Contenido estándar = 1

del movimiento / .F. Usa de la compensación)

Separar con ; (punto y coma) cuando haya más de un

generados en los títulos por liquidarse.

(CF),Resarcimiento (Otras hipótesis),Complemento.

según la alíc. de entrada. Ej: 12=50;18=70
Aportes
.T. = solo Adm, .F. = usuarios también configuran

al sistema que realiza la comunicación para SISDEV

GetSXENum

GCH

.F. - considera 15% largo plazo y 20% corto plazo

Solo registra si hay errores; 3-Siempre pendiente.

solo considera el turno actual del registro.

desactivado).
tulos bajados entran en PDD.

(T = Sí ; F = No)
títulos agrupadores (T = Filtra,F = No filtra)
Bloqueo.
Bloqueo.
Bloqueo.
Bloqueo.
(0=No, 1=Sí)

2 - Clave con fecha de vencimiento.

carencia.
s RCPJ/RCPF para componer la tag autXML.

Informe solo UF para tabla 5.2

Integra

1 - Fecha corriente / "2" -Fecha emisión pedido

1 - 1ª UM / 2 - 2ª UM
Área de trabajo del CRM

Tipo de Doc. se visualizan en la rutina TMSA150.

Ej: "/modelo_consentimiento/"
turno en el job GPEM026B.
.F. = Estándar y .T. = valida la fecha

a producción.
para capacitación
.F-Valor IPI en tag ver IPI caso MV_EIPIDEV=.T.

1=Fecha contable (Digitación), 2 = Fecha de emisió

reservas que no tengan vínculo de Dirección.

sucursal actual de CC0 cuando se crea el MDFE

vínculos (AC9). Solo base SQL.1=Sí;2=No

3-Producción restringida-datos ficticios;

del operador debe tener. Contenido estándar 4

Pedido de venta (CNB_IDPED) están activas.

para el Pedido de venta en la realización de esta.

itado ; .F. = Deshabilitado)
minutos

activado(ESTÁNDAR) .F.

(.T.) no se ejecutarán, (.F.) se ejecutarán

vicio separados con coma.Ejemplo: 06;001

vicio separados con coma.Ejemplo: 06;001
vicio separados con coma.Ejemplo: 06;001
(estándar) y .F. = no imprime.

.F.-Valor IPI en tag ver IPI, caso MV_IPIDEV=.T.

F-valor del IPI en tag vIPI, si MV_IPIBENE =T

servicio para transmisión de Fact. Serv (e-FactS)

asistida.

a 0 (cero), no se ejecuta la validación.

cia federal

APDA060 (Tabla RDG).

vehículos en pedidos de venta.

Vehículo

0-No incluye e interrumpe proceso

Ítem / 2 = Incluye automáticamente el ítem

Informe los tipos deseados. Ejemplo: 234

esta funcionalidad es necesario MV_RITEORC='S'

(0-No / 1-Sí / 2-Sí e informe el valor)

3=Sincroniza todas las tablas.

tiempo de procesamiento.
comercial.
fiscal.
110 vía Browse de Pedido de compra/Aut. Entrega

contable 1) Total de agrupación, 2) Total de ítem

.T. = Habilita / .F. = Deshabilita.

campo BD7_CODRDA a la RDA del ejecutante

istiera el campo FK2_DTDISP

18 (Cantidad y periodicidad).

m separarse con una coma ",".

períodos pendientes en planilla

UTONFE, máximo en 60 días.

TONFE, máximo en 60 dias.
de la planilla (.T.) o de CC del empleado (.F.)
del costo medio.

de dirección
25.508/2005, 1=Baja, 2=Emisión. En blanco Baja

Este parâmetro se utiliza

me de FGTS del TAF del Futuro.

Protheus y si están en la misma base de datos.
.

el sistema seleccionará este número de reg

de municipio incorrecto, después de migrar el pará

.F. = horas reales (estándar).

1-Cierre de viaje; 2-Salida de viaje(Estándar)

2-Prod vs. Proveedor; 3- No valida.

ará para obtener las últimas adquisciones.

para e-Fact tipo normal (N)

1 - Operación de origen; 2 - Operación actual.
Ej.:'{{NFS,A },{ADP,OT }}' = Tipo;Modelo Layout
productos para control de retenciones.
el campo Indenización.

Ej: "/modelo_consentimiento/"
el directorio web para grabar los modelos.
.T. = Sí, .F. = No

T= Todos registros F=Solo productos con saldo/Mov

ICMS Complementar.
(7, 12 o 18%).

SEFAZ/RJ 821/2014

DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.

DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.
DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.
DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.
DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.

S-2210. 1-Diagnóstico; 2-Certific; 3-Más reciente

ejemplo: 02_05_00 o S_01_00_00.

SPED Aportes

(.F.)- Deshabilita validación.

Usuarios Native
una secuencia mayor.

Aprobado. Y se graba historial Ref. a la Modif

mite liberar para anular la direc que tiene factur
productos semillas.

NSR leído (.T.)

utilizando la API TOTVS CAROL.
.T. = Apunta; .F. = No apunta
e hizo horas extras. .T. = Genera .F. = No genera

Formato usuario:contraseña
2=El Banco TOTVS PIX;3=Vínculo manual vía FINA890

cierre de saldos.
financiero (FINA330) o F = Actual (Preconfigurado)
la Fact Orig informada en el pedido de devolución

3- Fch Recepción
3- Fch Recepción
días y 2 = Tipo de cobertura
mente. Si "S" = FIFO y "N" = Manual.

en favor de la Supplier

0=Desactivado/1=Activado
ajustarse según el puesto(TFF)

2-Hace logoff y vuelve a pantalla de login de oper

.T. = Considera , .F. = No Considera

emisión de NFE. F = Rutina actual (Estándar) o

, en lugar de integrarse con el SIGAQIE
, en lugar de integrarse con el SIGAQIP.

(.T. Anula factura, .F. Mantiene factura activa)

1=No integra;2=Integra con SIGAGPE.
re de cuentas.

mpo de Valor nominal, si no, .F.

títulos en favor de la Supplier

no se finalizó correctamente.
1 = Descuento en cero | 2 = Mantiene descuento
Cedente / Beneficiario
Días para protesto boleta Cobrar
Mora banco Itau
lidad.
dad + Producto.

informado.
(Mudanzas)

seperados por ; (punto y coma)

ción automática.

Estándar: .T.
ilidad.
(Mudanzas)

2=Genera aunque exista OS abierta

(Mudanzas)

Si F completa lote automáticamente.

3-Entrega
Parámetro macroejecutado, debe estar entre comilla
cliente. Separar con /

/ 2=Lev.NO borrando existentes )

Es necesario schedule activo con rutina 'VEIC132'

permite
.F. no permite
solicitar y .F. no permite solicitar. Estánd = .T
datos vía MVC.

Factura de entrada"

costo; 2- Depto; 3- Función; 4- Tarea; 5- Empl.

SIGATAF/Middleware.

a favor de la Supplier
de la RN412.

rvices, cuando vuelvan vacíos (sin datos)

3=SHA1;5=SHA256;7=SHA512

en ambos, Portal GCH y App MiRRHH.

.T. = Obliga ; .F. No Obliga

Gestión de inspección de la calidad)

procesamiento de conciliación financiera.

1440 minutos (24hs).

lusión de la Solicitud de compras

al INDEA-MT. Para cumplir la Legislación.

partir de la cual está liberado el Proc. Tipo Otro

rega del Modulo SIGATMS. Estándar de 18 horas.

F = Tasa individual (estándar)

pedido de prorrogación
existe en el ERP?
estructura registrada en la secuencia de Abastecim
de separación.
cuando el parámetro MV_PCNFE = .T.

.T. complementa, .F. graba lo que venga en el xml.

.T. = Elimina, .F. = No elimina residuo de saldo

recibir (S=Sí, N= No)

array NOFIELDS para las Solicitudes de compra

Si fuera .F., ignorará tolerancia de cero días

a picture),N=Numérico.

3=Post, Movement y Records.

exportación. T = Considera. F = No considera.

diferentes porcentajes (estándar: .T.).

punto (.) para separar decimales

aprobadas; .F. Son rechazadas

y avisa; 3 = No borra

y .F. para no. Disponible a partir de v S-1.0.

para liberación del Próx. Período
Destino. .T. = Sí; .F. = No
para la tag HiringDate. .T.=Fch Adm,.F.=Fch Transf

ISSAO)
separadas por ";". Ejemplo: CPE;2PE
separadas por ";". Ejemplo: REM;2RE
separadas por ";". Ejemplo: CPR;2PR
estar separadas por ";". Ejemplo: CPE;2PE
Ejemplo: 2021-12-20T12:5:01.000001.
el cálculo para Zona Franca de Manaus.

actualizar nuevamente al liberar un nuevo pedido.

el saldo disponible en Explosión de Neces. de OP

opción 1 (Estándar), si por días hábiles, opción 2

.T. permite reversión, .F. no permite (estandar)
ción de pago (estándar)
F = Todos documento aunque ya integrados con ERP00

cobrar, separados por barra vertical(pipe)

0=Carga total;1=Carga selectiva.

go e-Social
0 = Inhabilitado, 1 = Habilitado y 2 = Automático

movimientos de salida (vers. 1.001 del XML)

TP = T genera SEZ, si F genera CV4.
.T. permite, .F. no permite, estándar .T.

para un subalterno, irán directo al RRHH.

SmartAgent (legado) y '2' para Nitgen/FIngertech

Para más de un evento, utilice: S2240/S2220

agentes nocivos deben comenzar a enviarse.
'http://localhost:9000'
relacionados al riesgo. 1- Todos; 2- Vinculados
2- Riesgos.
de los eventos de SST. 1- Sí; 2- No

rcial. .T. = Permite la Baja Parcial de Título.

anticipos en el pedido de compra

Cumpliendo la SEFAZ de algunos estados.

das. .T. = Utiliza; .F. = No utiliza.

De la tabla de control QLE-default 10/90
ísicamente; .F. = No elimin físicamente.
1 = Fecha de la baja o 2 = Fecha de disponibilidad
nera correc; .F. = No genera correcc.
Genera Correc .F. = No genera correcci
a chica

caja chica.

cobro PIX

1 = Concilia, 2 = No Concilia (Default)

0 = No generar; 1 = Todos; 2 = Negociac

en la baja. .T. = Sí; .F. = No.

TAF. Si fuera necesario usar | como separador.

ar

Entrada para TES que genera Financiero

Application Key COPERSUCAR APIS
Application Secret COPERSUCAR APIS
Se .T. vira com o campo em KG.

.F. (legado) = Genera activo en el ATF

F = No borra físicamente
1-Retroactivo,Baja en el mes posterior o anterio

t.html"
2-Definido por la SD1

int TOL (.F. = C6_INTROT o .T. = DK3_STATUS)

.T. Utilización .F. - No utiliza
dar .T. - Activa .F. Deshabilita
ica; F - No borra físicamente.

T - Borra físicamente; F - No borra físicament

T - Borra físicamente; F - No borra físicament

el proceso

bio.
Ninguno

bloqueo; 2 - No verifica el bloqueo.

Válido solo si el MV_STACKAL está habilitado

.F. (Fecha base)

en la ECD. .T. - estándar; .F. - 5 conjuntos

.T. - Sí; .F. - No

el pago de la cuota en un préstamo

3 -Graba si el lote = reserva 4- No Graba

considera

Valor Default .F.

ListOfCustomerItemInformation
esita aprobación para emitir fatura previa
(1 = sí 2 = no)
reliquidación.
(.T. -> vincula; .F. -> no vincula).

están vencidas.

Memoria.

2=Descripción opcional usuario

0 = valor sin decimal

módulo SIGAMNT
SIGAMNT

estándar para clientes sin reglas de entrega.

de la carga
(.T.) - Actualiza (.F.) - Mantiene el contenido.

en los contratos con el autónomo

2 = Vencimiento original (E1_VENCTO)
de Mi RH.
Salud en el subcontrato.

r "," si hay más de uno (ej: xxxx,yyyy)

responsable familiar.

.T. - Realiza validación, .F. - No valida

Valores: 0-Grabar (estándar) / 1-No grabar.

alizado por el Pffffffddddddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

en cero.
0 - estándar)

.T. - Saldo disponible - reservas con D4_LOTECTL.

MV_CHVNFE estuviera como .F., no hay modificación.
PAGBEM.

nMax,nMinFree y nIncr.

restricción; 2=Interrumpe la venta en caso de rest

.T. - Valida; .F. - No valida

o viceversa.

.
2 - No permite; 3 - Pregunta
1-Blq. Cliente/2-Blq. Prospect/3-Blq. Ambos
Ventas
Presupuestos Ventas
lculo de ISS - Modelo I Municipio de Florianópolis
de IPI se considere como Otros gastos Adic.

'Archivo de compra'.
mados previamente. Ej.: D1_DCIPSC
\ al final. Haga clic en Informaciones, en Nombre
se consideró en el ítem: .F. Desc, .T. No Desc.
e ISS - Modelo I de Municipio de Florianopolis
hread para administrador/usuarios específicos ;

local, es decir, en almacenes. Usado solamente en

e o no entrar en la DIF PAPEL.

según legislación.
según legislación;
Electrónica-Brasil."
n almacenes. Solo se usa en el Registro B - Mov.
, 4.2, 11 y 12 del Arch GIAMTO
LA
mite cambiar.

proceso de conciliación. .T. NSU,Autorizac. oblig.

Si no se informa, el estándar es PSH
cuando la venta tiene crédito(L1_CREDITO).
de activo entre sucursales. Use / como separador.
2 = fecha base

ra el proceso y, al finalizar, graba en la SB2.

.T. Elimina | .F. No elimin
de integración .T. valida, .F. no valida

cierre; .F. - sin la necesidad del cierre.

el layout estándar; .F. según grupo de campos

el cierre F=Bloquea

2 = Ambos campos C7_OBSM y/o C7_OBS

ro de proveedores en trans financieras

según Medida Provisional 1.171/2023

con el título principal klklklklklklklklklklklklkl

propio (REINF).
Ley nº 14.440/2022

lado para considerar Fact de Tranferencia Crédito

COFINS y CSLL;2=Agregar IRRF, PIS, COFINS y CSLL)

pesagemufra.dbo.
autorización) de todos los procedimientos.
empresa. N: indica que será del empleado.

2 - Datos ( CSR50 )
(T-Normal) / (F-Llama funció).
de Orçamentos no PMS
as de cada nível da estrutura

está finalizado.

2 - Aprobado; 3 - Pregunta al usuario.

de empresa y sucursal [9901].

onismo RPC con el servidor on-line.

redondeo.
o .F. = Dll
servicio con nueva identificación biométrica

tag(cBarra) y la tag (cBarraTrib)

a, F registra.

de factura de compra.
de Venda

ayor a tres.
con mes base anterior. F = con mes base referent
físico? F = No, T = Sí
contrato.
contrato de venta.
ejemplo: 0=0|1=2|2=1

(Por clasificar) o D1_TES (Clasificado)

(GPEM840). Año y Mes en formato AAAAMM.

y solicitantes) con endfora de Brasil 1=Sí, 2=No

3=Ambos;4=No utiliza

ndo el campo C5_REDESP del Pedido está informado.

servicio en TMS: Recolecc, transporte y entrega.

servicio en TMS: Recolecc, transporte y entrega.
o de servicio en TMS: Recolecc, transporte y entre
o BZ_LOCAL, según el caso (MV_ARQPROD).

M/YY, "2"=YYYYMMDD y "3"=DD/MM/YYYY.

T-no aparece en la tag propia;F-resalta tag propia

.T. Activado | .F. Desactivado

separados por coma

al enviar Adapter EAI ITEM

.T. = Solo Administradores / .F. = Todos Usuarios

al no encontrar TES, cuando MV_COLTEG esté activo

Parcial.

pérdida MATA685.

ido.

ação, independente do tipo do produto.

qualificado.

permite alterar as próprias; 3-Somente o vendedor

nsidera, F no considera.
Ejemplo: SRDSRCSRG

Form. de reembolso en las tablas BD5, BD6 y BD7.

ras y 3=minutos. Trabaja junto con el MV_GRRBCOV.

iento del título original.

ras y 3=minutos. Trabaja junto con el MV_GRRGNOV.

Este parámetro trabaja junto con el MV_GRRGNOC.

ras y 3=minutos. Trabaja junto con el MV_GRRSBPV.

us. Trabaja junto con el MV_GRRSBPC.

minutos. Trabaja en conjunto con el MV_GRRSSOV.

ámetro trabaja junto con el MV_GRRSSOC.
se ejecutará.

dar tasa se debitará el valor original del título

el cálculo de beneficios.
Están .F., Fch base del sistema, .T. ítem RRHH

Mov. efectivos = .F. / Mov. Ruta = .T.

de importación. 1 - Imprime 2 - No imprime

de compra asociado

).

(2) para cálculo de rangos de facturación.

1 = Conectad 2 = Desconect
Ejemplo: "000000".
.F. No envía SLK | .T. Envía SLK
AZ
informado al seleccionar la nota en la rutina e-MD

C=Tp.Serv, D=Sec)

VEIXA007/VEIXA012/VEIXA016/VEIXA017.Ex:S=Sí;N=No

de piezas.

De lo contrario, el primer motivo será el estándar

entre la Suc. Centralizadora y la Suc. Conectada.

taller.

Opciones: 1 - File System 2 - Databas

Trabaja en conjunto con el parámetro MV_INFXJUS

de entrada.
de salida.
de vehículos
1- Fech base; 2- Fech de emisión
SF1 entrada y SF2 salida
.T. lleva modificación al XML

4=DANFE e-NFC,5=DANFE e-FACTC mensaje electrónica.

eFactS.
Bloquear cálculo exterior; .F. Permitir cálculo Ex
.F. Mostrar solapa de detalle de cálculo
.F. Bloquear campos para edición
Ped Facturados / .F. Liberar Ped facturados
o por cuenta de Remitente T Blc Pedidos.F. Lib Ped
0: No presentar / 1: Solo errores / 2: Siempre
.T. Oculta barra de Progreso / .F. Muestra la ba
cálculo: .T. Muestra configuraciones / .F. Oculta
2 - No
GFE no calcula flete: .T. Bloq Ped / .F.Lib Ped
KM Prorrateo p/cálculo de flete: 1 - Prorrat; 2
Opción visible; .F. Ocultar opción
.T. Bloquear valores en cero / .F. Liberar valores

nte.
rangos o Desctos.

Internac. 0-No/1-Sí
de pago (.T.).

(Es necesario registrar cta de e-mail en el WF)

Planilla de Pago.

vs. Departamentos - B6P

de planes.

onsidera BD7_CODTPA en clave auxiliar.

iamente

el anexo será en Form.Si .F., será Estánd (ítem).

de PTU ONLINE
uesta por Red de atención.
0-No/ 1-Sí

no, solo verificará BA1_MOTBLO

en el lote de pago

torizada persona jurídica (BT4).

del Parám MV_PLCT20

títulos pendientes (0=No considera,1=Considera)

en los Inform. Registro de eventos

En los Informes Ingresos por cobrar o cobrados

profesional.

Sin usar filtro de búsqueda

de búsqueda
o para determinar procedimientos incompatibles.
tarjeta generada con nueva matrícula.

os

iar etapa de una guía con glosas analizadas

Puede ser más de uno

0- No / 1- Sí
0-Estánd. del sistema/1- Considera Usr o RDA+Local
que haya crítica de encabezado.1=Permite/0=No Perm
por la opción F8

de 13 años al incluir un beneficiario valor Estánd

REEMBOLSO/ODONTO

algún tipo de finalidad de Atenc. 0=No;1=Sí

diferenciación de valor del Proced.

película.0-No/1-Sí
adm en Reglamento Asist. Médica - RAMI

.F. para listar todas las Especial.

de Coparticipac. 0-desvinculado/1-vinculado

2=Femenino.
por la fecha de pago.

Sean corregidas

esta matrícula de vida (contenido igual 2).

incompatibles de guía.

TCON jurídica

F. = no Gen Contraseñ

en backgroud

Proced. Liberado, se muestra la Contrasñ.

Cons./Paquetes||Material, Pag Diar. y Tasas||

transacciones PTU OnLine. 0=No habilita/1=Habili

P (Títulos bajados parcialmente)

Reg. de eventos, salga como RECT

1= Profesional ejecutante y contratado ejecutan

activado

medicamentos)

F=Habilita)

2 = Local
(.T. = Considera, .F. = No considera)
No graba

2=Nunca cambia 3=Pregunt al generar

de estos con el recurso gestión de entornos
F= No considera fecha de bloqueo en el crédito

de Autorizaci 00600 - PTU OnLine

o)

.F.).

al grabar laudo Gral

.
í / 2 = No

0 (cero) para inhabilitar la funcionalidad.

chazado o evaluará los otros Laboratorios.
1 = Sí 2= No

del PLS

digite sesión del ini donde está camino de carpeta

piezas faltantes Verifique también MV_SUGCOS

zación, CTE anterior a emisión CTE Sustitución.

la tabla de seguro relacionada con el servicio Tra

plementarán.

Se utiliza en el Mod. SIGATMS

conflicto con el producto WMS.

(VDFR460).
Continuar con el apunte.
(S=Sí/N=No)

ión MSROTAUTO

rno
distribución.

confirmación de reversión de O.S. WMS.

icio de expedición.
Si No, siempre pregunta dirección destino.

CIAP al bien en construcción(.F.)

campos se utilizarán en las tablas FN6, FN9 y FNR

el peso.

de la forma anterior.

del Thread actual del usuario.

fijo;4=Rotación de operadores.
a

control,F=Deshabilita

MV_RESPCAT y Cantidad (máx) - MV_RESQTPC.

ciones de compra de servicio de transporte.

registro)
l libre. .T. = Hrs Continuas .F. = Hrs Noturnas
(.F.) No genera historial
el Cód. Cliente se genera con base en el CPF/CNPJ
itado(.F.) en el control de saldo de contingencia
E-Social S-2500 (Ej.: 001)

tados: Ning, SSL, TLS

(SR) y recepción de producto almacenado (EA).
moneda contratada en el título (E1_TXMOEDA).
-line. Default (.T.) = Contabiliza
IOF y CPMF en importación extractos por JOB
Negocios.
TOTVS Mais Negócios.
TOTVS Mais Negócios.
0=No utiliza Cta Puente, 1= Utiliza Cta Puente
consumidor final situado en Zona Franca de Manaus.
código del producto en el pedido de venta?

perteneciente al REINF

conciliación bancaria
con TSS

del RS. Almacenados como un array.

por el TAE por MiRH(suscriptores sin registro TAE)

X6_DSCENG2
1 - for numerical sequence
invoicing module
invoicing module
PURCHASE module
Purchase module
commission Updating routine (e2_prefix)

vacation

generating bills against the Driver for Inv. Value

generating bills against the Driver for Difference
S to use

there is message in the day.

be separated by comma.
be separated by comma.

Data must be separeted by commas.

Data must be separeted by commas.

updated in the Service Order.

0/7/12/18/25/37/0.5

of the operations.

Obs: Orders Amount and Prices Fields

Environment.
a Logistic Operator
1st day and 5hours on the 2nd day.
currency, with daily periodicity.
exchange variance
exchange variance
of a certain currency.
by quotas, for instance FAF(no quotation marks)

it will be considered the payment approval.

Files must contain BRANCH and REGISTRATION No.

the bank of Hours or to the payroll.

for the current branch (F - Default).

will be On-line "O" or OffLine "N"

the technician value hour (F - Default).

is acquired.
to indicate the usage of: Ability and Level

characterizes an alert.
characterizes a maximum alert.
in agenda that characterizes an alert.
in agenda that characterizes a maximum alert

an alert.
an alert.
Order.
an alert.
a maximum alert.

check number is not informed (Sigaloja).

a record in SI3 automatically.
a record in SI4 automatically.

or Holidays or 'N' Not Worked.

in the stock (2) or (3) block the stock.

(withheld).

E.g..: 0.01 to 999.99

hours. E.g. 0.01 to 999.99.

3-If days in 1st mth. > than 14, 1st. mth. or 2nd.
(Specific to Distributors).
adjustment. (1=Yes;2=No)
(Specific for Distributors)

calculate.
S=Cancel or N= Do not Cancel.
be considered.
addresses (T=It evaluates capacity;F=It does not).

be displayed (according to AH1_DIAST).

checked, N= PRODUCT + SUPPLIER are checked.
Used in the Royalty system.
(SHIPMENT RETURN UNDER CONSIGNMENT)
or shared (N).

standard code (B1_COD) "N".

I(Exempt) or O(Others)).
filled in with <I>Exempt or <O>Others.
E.g.: 4 --> for 8 annotations.
calculate).
calculate).
for sellers in sales w/ credit card <S>yes <N>no
amounts: "S" to calculate and "N" not calculate

over the last 12 months worked.

character. Eg: 15.

this condition parameter.

for pos generation (S)Yes (N)o
this condition description.

(F1-STATCON) to inform the situation ON-LINE.

exceed 15 characters)
in his file. T = Affirmative Answer

previous status.
/.Co.01 and bch.02,co.03 and bch 01.Use0102/0301
it will come separeted in the ledger.
se,the syst. will only display a warning message
in the Technical Assistance System entry.

accounting entries or showing it (N).

Legal Entity:=2.7
only if there is a restatement and the MV_CONTACO
colour and do not use the colours W- and BG-).
MV_VALCORR.

.
control per customer.
Sigaloja over-the-counter sales.

inflow registers (model 1 and 1a)

outflow registers (model 2 and 2a)
different of the standard (S).
suggested for storing the calculat.of monet.variat
for each new account inclusion in the chart of
(A) Both cases.
E2_DATALIB field. Otherwise, it is not controlled.

different of 0.
(currencies 2345).
(T=Yes and F=No)
(E) or by warehouse (A)
(O->on line / M->monthly).
date 3-should be prorated for each month.
will use the the system, or sharing (N).

days proport. (P) or the whole salary (I).

file (sd3). content "y" or "n".

/F=INVOICE)
control of the system: MUST NOT BE EDITED BY USER!
S=Yes ; N=No.

Loc. Descrip. (BE_DESCRIC) for Locations generated

consider the 1st marking in this interval.

acy.
confirmation to generate the note.
not. S (Yes) or N (No).

licence. inform (s)yes or (n)no.

and maintenance in the concessionaire's account.

working day.

1=Sun,2=Mon,3=Tue,...

product. E.g.: 30 days.

loss or no. inform (S) or (N).

vacations. Enter (S) or (N)

the Supermarket.

quality control, by the porcess of skip-lot.

system.
e.g.: \dadosadv\
distribution in products entry.
Adjustment.

the users.
to another one not available (CQ).

Print drive for service orders

PO3
user has to enter in the option.

US currency initialization (dollar).

E.g.: "CC|FI"

ICMS (7,12 OR 18%).

Used to validate the Customer's State.
PORTFOLIO.
of the complementary value added tax.
movement.Content must be (S)Yes or (N)No.
Enter "T" (Validate) or "F"(Do Not Validate).
the production record only (2).

must be informed.
must be informed.
must be informed.
must be informed.
must be informed.

generate the project (PMSA110).

of the SIGA-DISTRIBUTION.
generation.
of the Point of Sales module.

fiscal user.

Sales".
from the date of delivery.

implementing a bill payable.

files.
.

demo of existent promotions.

Localization.
tribution Module.

Contents:"T"->Generate or "F"->Do not generation.

T->regularly.
Contents: "T"->Generate, "F"->Do not generate.

inclusion.(0=No;1=Yes)

and 19.
some reports.

used to complete the MV_HRINTER parameter.

S=Yes; "N"=No.
."S"=Yes; "N"=No.
Leavings or Working Hours."S"=Yes;"N"=No.
Standard Time table:"S"=Yes, "N"=No.
Schedule. "S"=Yes;"N"=No.

(N)No.
as maximun limit for the employees exit hour.
minimum limit for the employee entrance hour.

assessment.
code regards table CB5
This code regards table CB5
This code regards table CB5
is localized (17 or 18%).
in the period by the calculation routine -MATA953.

used in calculation of entry cost in curr.2,3,4,5.

the buyer name.

Example: if are used 6 ->"SSSSSS"

E.g.:if 3 is used and f1_valimp2 is not levied=S.
Use the parameter if field A2_IMPIP='0'

F=For Fiscal Printing)

exist (Integration).
(Integration).

content S - Yes; N - No; E - Use MV_ESTNEG.

check printer.

(Specific for Distributors)

other modules.

D=DSR,"F"=Holiday,"C"=Compensated
integrated with the other modules.

Order Net Value <N>.

per value.
the inflow cost.

parameter MV_APHEDTM is "S": S=Yes,N=No

ADMINISTRATOR (A) or by the SALES ESTABLISH. (E)
up to 30 days in arrears and posteriously compound

sB5.
Brazil.

number of groups per invoice.

the SO.

posted, so will the principal.

transactions of material modules report.

ICMS 50/00, clause 80 lines c and d.

CM??????.LOG file will be generated.

The content can be (S)Yes or (N)o.

Distributors).
(Import Requisition/Purchase Order).
mandatory and "N" does not use it.

2nd and 3rd parameters - Size of Variable Codes

informed
of 27 installments.
Generated by Marks Maintenance.
S = Yes ; "N" = No
leave.
CON= SIGACON (Accounting).

CARD.
for posterior recalculation.

port.
according to the available space.

the previous one. S = Yes, N = No.

labor force entry.If empty, it will not be entered
If empty there will be no Entry.

with no spaces between them (Eg.: Curr 2 and 4->24

if the answer is N Bill Currency = Local Currency.

pauses without any cost increase.

l.pos.141 to 210, 4th l.pos.211 to 250.

ISS tax.
tment (Specific to Distributors).
tment (Specific to Distributors).
tment (Specific to Distributors).
card used in the sales routine.
received through the sales routine.
through the sales routines.

(Specific to Distributors).

Write Off (Specific to Distributors).

the class for parts and 1002 for services.
(Specific to Distributors).
(Specific to Distributors).

use of vouchers.

(Specific to Distributors).
(Specific Distributors).
(Specific for Distributers)
(Specific for Distributers)

in the transaction files in Inventory/PCP modules.

accomplished.

theMNT;2=MNT for ATF;3=MNF for ATF and ATF for MNF

X=Integration and third parties are enabled

in this field.
with tax rate of 7%.

the user enters the option.

to enable and disable

decimal that needs re-typing. Ex.: 0.1, 0.5.

decimal that needs re-typing. Ex.: 0.1, 0.5.
breaks, otherwise, searches for next coincidence.

number.

CIGNA export.

Maximum allowed= 26

(P) ask when recording the order.

(P) asks if remito should be generated.
Planning Generation routine.

Stages File.
per hour amount, informed in the mechanic file.

B - Antecipated Time
Yes (S) or No (N).

=United States, Etc.

base date month. Eg.: P-MV_PAPONTA M- 01 to 30.

(Specific to Distributors).
(Specific to Distributors).
ments (Specific to Distributors).

C=Collection or F=Fiscal
(Specific to Distributors).
(Specific to Distributors).
(Specific to Distributors).
(Specific to Distributors).
(Specific to Distributors).

: "S" = Dicount 1/12 and "N" = Do Not Discount

Ex.: "S" = Discount 1/12 and "N" = Do Not Discount
0-Redistribute, 1-Source Localiz., 2-Ask.

E.g.: 0.00 100.00

Hours. E.g. 0.00 100.00

Argentina

prints directly the invoice.

must be at the maximum of 12 and vary from 0 to 9.
calculate,"C"=Not Cal.After 6 Mth., "N"=Not Calc.
Calculate,"C"=Not Calc.After 6 Mths,"N"=Do Not Cal

to calculate self-insurance.

It will be used by the system during Month Closing

LPT1 / COM1
Service orders print port

in(Default). Indicate: (START) or (END)

<F> Finished product.

ment (Specific to Distributors).
ment (Specific to Distributors).
Adjustment (Specific to Distributors).
(ref. respectively to 60,30,15,10 and 5 minuts).
(Specific to Distributors).
pre-entries.(S)=Always;(N)=Never;(D)=Inconsist.Doc
te Offs (Specific to Distributors).
(Specific to Distributors).
(Specific to Distributors).
(Specific to Distributors).

Project Phases.
3=As defined in the Project Register.

(T=Generate F=Not generate)

inflow invoice.

installments" will be marked or not.

service during requisiting.

but in a specified tolerance.

an index qualification system grade?

2=Square Sum(Tot Unc.=¹(Instr.Unc.)²+Std.Unc.²+RR²

document.

conformances, in the result register.

Letters.

evaluation factor defined in the reports.

employees.
employees.
the browse is displayed.

INCLUDE option
T - Ask; F - Do not ask

of sampling plan (MV_QATUPAM).

with Attenuated Sampling Plan (Simple/Double).

employees.
employees.

cancellation or exclusion.
(Inflow TIO): Regular, Sending and Return.
(Inflow TIO): Regular, Sending or Return
setup(TIO), that is: Normal, Delivery and Return.
document type register.
responsible one.

tions ("2").

the quantity rejected in the delivery report.

routines:Product Specification and/or Duplication.

inspected(="2").
NO SKIP-LOT.

amount expected for inflow.

report.
quality certificate.
sole order of production. Y = Break, N = Not Break
request. S = Break, N = Not Break

N for No).
sales cond. (negotiated);N=Apportion per customs
in the Inflow/Outflow Inv. E.g.(FR=1, EXP=1, INS=2

nominal code (N)

A= Fraction.
of Region, Priority, Skill and Level.

mode.
import).
A -> Automatic generation, D -> Enter requisitions
order (trackability).

of purchases of that requisition.

buyers.

(S=Consider and N=Do not consider).

register, used in the credit release.

register, used in the credit release.
register, used in the credit release.

up, n=not round up, b=round down

be used, <Y>es or <N>o.

curriculum for the employees.

.
E.g.: ftp.microsiga.com.br
beginning of printing ?(y/n)

requis., sales forecast, master plan of prod., etc

when the Counter Sale is over.

annual break and if join with sublot.

Eg.: C:\SIGAMAT

corresponds to one period (S=YES/N=NO).

corresponds to one period (S=YES/N=NO).
corresponds to one period (s=yes/n=no)
Puerto Rican localization.

REGISTRATION NUMBER (S=YES; N=NO)?

wise, the content will be entered.

mode.

the product will be considered.

the 30 days demanded by the Central Bank.

P=Sick Days R=Military Service x Noncompens. Leave

(y/n)vacat(y/n)paym.(y/n)sever.fund,(y/n)attendan.

for TEF.
(default)
issued to third parties.
issued by third-parties.

al returned to third-party.

al sent to third-party.

Adjustment.

Work File ("T").

orders

table besides the Operators table.

s=yes;n=no.
BATCH (B).

will be equivalent to Types of Days in the Table.

Normal or "C" Centesimal.

value B2_QACLASS-B2_RESERVA
parentheses, D->Default, prints D or C.

or disabled.

Income Tax payment.

H=Hours per part, P=Parts per hour.
Business Control.
second position indicates NCC use f/ sales payment

qty before trying the aconomical lot (Y/N)

not restat. percent. but the daily hard cur.value.

in places out of Brazil.
calculation of the day variation.
maternity leave.
executed to executed is active.

(C)Accounting.
Use. (Distribution)
(Distribution)

Values (Distributor)
MV_CTLIPAG parameter value is .T.

e-mail.

empty, it assumes the calculator in Windows

If empty it does not execute the option.
it does not run in the toolbar.

for the next month closing date.

in SI2 anymore.
S=Zeroed N=Not Zeroed, maintaining negative value.

the composed balances update option.

customer is responsible for the collection

report it is verified the maintenance is due.

finished.
existing S.O. estimated beginning for asset/sev/sq
and service when a corrective s.o. is included.
3=Corretive OS or SS;4=Do not display).
item does not present an account. value.

Clients File.
or suppliers file.

2-cadastro de produtos ou de naturezas ou MV_TXPIS

or class or products record.
N=Does not deduct;I=Ded. only ICMS,P=Ded. Only IPI
N=Does not deduct,I=Ded. only ICMS,P=Ded. only IPI

Semi Automatic (3).

and II)
Instruction SRF 445.
.

ICMS (7,12 OR 18%).

ICMS (7,12 OR 18%).
ICMS (7,12 OR 18%).
ICMS (7,12 OR 18%).
ICMS (7,12 OR 18%).
ICMS (7,12 OR 18%).
ICMS (7,12 OR 18%).
ICMS (7,12 OR 18%).
ICMS (7,12 OR 18%).

be by asset
ICMS (7,12 OR 18%).
ICMS (7,12 OR 18%).
ICMS (7,12 OR 18%).
(M) Multiple breaks, (U) Single break

the increase of Nightly Hours. "S"= Yes; "N" = No

the outflow invoice.

is deleted.

choose the grouping option.

will be used.
in stock.
advance bills.
.
.

them by / (slash)
L-Release, F-Closing, B-Parts/Serv budget

Payment term for warranty invoice issue (inf/out).

Payment term for cash sales with no Credit limit.

integrated.E.g.:SNNS S=CRM,N-Shop,N-Vehicles,S-Pts

check.

1=Physical Debugging;2=Physical Del.;3=None

Markings allowed for the same hour:"M"nn or "N"nn

defined in DIC Table 6.

N -> Discount in the Current Period

SigaEEC and SigaEDC.

SigaEEC and SigaEFF.

SigaEIC and SigaEDC.

MODE ("No")
Invoicing minimum value

.
1-Never create / 2-Ask / 3-Always create

forecast.

sales price is higher.

Registers tax incentive (tax rate reduction)

Product Description Code Standard 71

Invoice
invoice total.

deleted.
P-Asks if you want to adjust dates.

Microterminal
True (T), the localized one will be used.

Sales,N=SO Closing and N=Vehicles.

parameter.
parameter.
Maint. per Cost Center:"S" Yes; "N" No
S Yes; "N" No

inflow document.

seq. with date close to (x days) one being open.

Range from 1 to 1000
1=By Payment Term; 2=No rule
Only inflow documents.
Only outflow documents.

are located.

be exported to the DrawBack.

indicating if it re-address or go to orig. address

1=Unit; 2=Total
1 = Structured; 2 = Sequential
tasks.

Display online the productive system

Budget reception.
ITEM CODE

occurrence of Inflows with Product x Supplier.

Step.

appear.

subtracted.
Report for the Inspected Inflow will be reversed.

(1-YES/2-NO).

manually changed by the user.

calculation when they are rejected.

value.

or prorated in all the installments.

THE USER SHOULD NOT CHANGE IT !!!

used.
risk grade is used.

for the risk grades B, C, D.

See the table given by Serasa.

Time Accounting Report.

if it generates reserve with amount available (.F.

Contain or "Do Not Contain" in the table

Telemarketing routine order.

the report and process parameters for selection.
.T. - Automatic, .F. - Manual.
of Overtimes: E.g., "5-1" or "6-2", etc.

second one.
N = Do not use SPB

E.G.: 001/237/CX1

comproving a AC.
use this control (N)
SO, etc).
routine.

Permission to unable reserved items (LEVEL).

system to include Requisitions in the Warehouse.

DEFINED IN THE CONFIGURATOR.

CONFIGURATOR MODULE.
THIS AUTHENTICATION.
IN THE RETURNS PROCESSING.
MEASURE ACCORDING TO THE MEMORY AVAILABLE.

CHANGED BY THE USER.

PARAMETER IN THE CONFIGURATOR.

WORKFLOW CONFIGURATOR.

the state of Bahia - Legal Purchase

SEFA-PA
2=Check withh.to add invoices issued in period.
N=Not Subtract (Standard Value).
screen (1=Allow edition, 2=Do not allow edition).
(1=Yes, 2=No, 3=Ask)
THE ELECTRONIC RESUME.

cannot be equal for different subjects.

1-Do not lock, 2-Lock(allowance arrears), 3-Lock

any debits.
any debits.
for the S.A.T.

during the average grade calculation.

will be ran.

registered for the current course.

module
below this number the student will pay per subject
of other grades.

according to the number of approved students.

Generation is Yes

is always considered.

replacement evaluation grade.

the discontinued course period.

MV_ACBLQRE displays 2 or 3.
ration for a S.A.T. T=Yes;F=No.
description.

the site and holds fin.pend. items-.T.=Yes;F=No

te (1=Add, 2=Do not add).
For process grouping, verify MV_AGLPROC

PIS/COFINS.
small companies ICMS value.
small companies ICMS value.

Does Not Allow

bill to be edited.
3=Does not let

2-DI Saving.
Drawback

branch must approve all the requested trasfers.

total of Full Hours ("S").
automatically.
automatically.

trigged through a tech. call. 1=Yes ; 2=No.

The second one for refresh under idleness.

.

Edit or F (False) = Do Not Edit

-SIGALOJA,1-AUTOCOM E SIGALOJA, 2-AUTOCOM)

difference is found among INV and shipment.

Routine).

(0-Block and 1-Release)

N=Unlock)
found.
trade bill. 1=Base amount; 2=Total amount
1 = During write-off or 2 = During issue
when considering the 2nd unit of measur.
Sat. (including) and 2=Mon to Fri.
If = S, it must be released again.

different from the standard (S).

code table GMB2004.

referring MATR995 model C.

, ex.: 511[blank]/611[blank

T=Yes ; F=No

PRODUCT. 1=Yes ; 2=No.

2=Never classify; "3"=Ask if it is to classify

.

different from the standard (S).

generating Annex I

.
.
.
1 = DO 2 = DO NOT

(S) Accomplish validation (N) Do not accomplish.

Sales) with Invoicing

sending or approval.
Entry which is being processed. S=Yes;N=No
S=Yes; N=No

financing (statement and limit).

or the stand.Initializer of CT2_CONVER (F) field.

Rem. through the Int. Movem. file - SD3.

Adjustment routine (MATA 300).
performed.
the initial date as its base (1=Update,2=Initial).
(DCRE).

integration happens (DCRE).

with the Module SIG AEIC (DCRE)

.
periodicity.

item 01.
item 02.
item 03.
item 4.
item 5.
item 06.
item 07.
item 08.
item 09.
item 10.
item 12
item 13.

1=Yes / 2=No
locked w/o confirm. (T=Conf. / F=Lock).
order release reversal
S=Yes;N=No

separated by bar with no quot.marks.

(Option 2) Exclusive Locations

Content .T.- Calculate;.F-Do not Calculate

.
date (T) or items deliv. date (F).

bases its search in the bill type to know the no.

class "B" small companies.

2-Air.
the moment of requiring the service. (1-Yes 0-No)
the moment of requiring the product. (1-Yes 0-No)

the customer's district.

not show out)

.

term is changed. 1=Consider;2=Not Cons.;3=Question

2=Code in format 9999/99.

modules of the system, like GE and HR

with other modules.

shipment items.

Not Load.
necessary to use the CFOs previous to 2003.
ICMS fields - Reg. 03 of Lay-out.
use the CFOPs previous to 2003.
03 of Lay-out.
necessary to use the CFOPs previous to 2003.
.
necessary to use the CFOPs previous to 2003.
operations - Reg. 15 of Lay-out

generation of GIDF's columns.

posted without closing

controlled chemical products.

Decimal part. "Y"es or "N"o. DEFAULT "N"o.
1st Pos=Approv.;2nd Pos=Send. being 1=Yes;2=No
1=Allow / 2=Do not allow
drugs

while separating

accounting and financial reports.

clearness in the procedure of corporate governance

PQ0000532204200520:33
Project module-SIGAPMS.

module-SIGAQNC.
Eg.: B1_PESO

IN327. When F (false), apply discount

for transfers
company.

Dif - Cigarettes

deposits or receipts by the manufacturer

dif-cigarettes.

the same company.

dif-cigarettes.

IRRF calc.basis value. "2"=Do not discount.

results screen.

Eg.: B1_PESO
different from the standard (S).

S=Request)

for class "B" small companies.

THE AMOUNT OF THE DUPLICATAS

Options: 1 = Current unit or 2 = All the units

generate, "F" not to generate).

the store where the sales oper. was carried out.

perc. or value, 2 - Valid. perc. and value
Calculate interests f/Sun. 3-Calc.intr.f/ Sat. Sun
.
closing assistant.

case, PE LJBILING will be used.

4-EMS.
1-Employee (SRA) or 2-SESMT Users (TMK)

section 68.

9,430/96, section 68.

frequency of visits

.
.
1 = All 2 = Only those that withheld PIS, etc.

drivers.
Branch.
in the Exchange routine.
Customer.

(1=Create;2=Do not create)

file.
file.

ting them by commas. E.g.: 010,099,023...

them by comma. E.g.: 1,2,A,6,Q,0...
S=Yes;N=No

S=Yes;N=No

PPP. Y=YES;N=NO
400 first charcs. will be printed.S=Yes;N=No
PPP. Enter a number from 1 to 12.
PPP. Y=Yes; N=No
in his Medical Card. (Y/N)

Standard ODBC for all users

(0,1,2 or 3).
F2_CODPAIS).

1-Ask bef. canc;2=Do not canc; 3=Comp. Annot.

if content = 1 Restore quotation if it has 1 PC.

0-Enable;1-Disable.
ICMS value.

1 - consider cal. or del. cal., if any

ting automatic RE5 for the Project (1=Yes;2=No).
(.f.) Do Not Generate.
Default Path = \SYSTEM\
Default Path Project = \SYSYTEM\
(.F.) Do Not Generate

2 alternate display mode

.
SIGAPON
related to portals.
displayed on the system portal.
kept.
on the system portals.
("S" - Yes or "N" - No).
.

(GROUP + ITEM CODE).

allowe ; F=Insertion not allowed.

requested prd. cd is not entered

THE ELECTRONIC RESUME.
(GROUP + ITEM CODE).
1=Yes;2=No
Do not recalculate
such as LEVEL, TYPE and NQA
(1-YES/2-NO).

if answered as non-conformance

and the Processes Environment.

2 to split by Drawback category
N= Disable Locking)
QNC Integration (Non-conformances) is used
the control letter graph.
sider Toler./Process field as percent. calculation

members of the discipline committee.

11 (according to button filter pending)

(1) Yes / (2) No - Standard "No".

prior doc. when generating the Review 1=Yes; 2=No.

the users in charge.

return. 2 - Do not send email.

Reports.
results are obtained

Inflow Inspection environment

PCP, being 2 = Production Annotation.
there are entries with new Specification revision.

Inspection environment.
. 1-Yes ; 2-No.

certprinc.dot
(Default) The screen is not opened after confirm.

(1=Yes; 2=No).

IQF.
2=NO
notes after the stage is posted.

.
(1=Randon / 2=Sequential).
integration with the N.C. treatment environment.

with Non-conformances control environment.

integration with the N.C. control environment.

integration with the N.C. control environment.
through integration with N.C. control environemnt.
integration with the Non Conformances control .
insertion. 2-Not reopen screen after insertion.
Nonconformance Control environment.

(1=SIM / 2=NO).
by using the program that generated it.

stage.

GUIDELINES. IF FALSE, IT DELETES ONLY THE SPECIF.

linked to it.
or through SB1 (FALSE).
or if after typing the plan stages (N).

( 1=Doc, 2=RTF )
a password (1-Yes;2-No).

of the main calibrated instrument (1=YES;2=NO).

the rural producer not registered

.
demonstration, fair or exposition, ind. or fix .

Audit Control environment.

Documents Control environment.
Control of Non-conformances.
ty, 3 = Assume Validity higher than Base Date

1 = Generate RA or 2 = Does Not Generate RA

Determine if the Server needs Authentication.

sending.
0=No , 1=Yes

record per lot. 1=Consider or 2=Do not Consider.

applied.

false, it is truncated per item.

2=Always withhold, 3=Do not withhold)

apportioned. Positions: ISS/IRRF/INSS/CSLL/COF/PIS

Counter Sale - Material/Medicine SB1

Sales - GA7 Procedure
Counter Sale - External Services GB9
Sales - Fees/Daily Fees GAA

record)
record)
Type 20 Record)
of SCANC Manual)

contract in the Pre-requisition Routine 1=Yes,2=No

in the Invoicing module will be selected.
already entered. 1=Lot;2=Address

abbreviation used in GISS

(Admin. rule CAT No. 32/96).

cleared or during posting (B,C).
S = Mandatory ; N = Not Mandatory

difference be added to the corresp. fund

S=Yes ; N=No

etc ) . Pattern = 499

, etc) Pattern = 999

Exclude Hours and presents Event. Y=Yes; N=No

.

for confinement authorization. Example 14/17/18/

service. Eg.: 123

without TIO.
move the inventory

prop purch;4=Prop year w/full purch mon;5=Next yea

CTI homologated in APCTILOG.LOG file.

Formula for direct invoicing cost
Currency 1 cost of vehicle proposal
visitation executed.

online application.
it is not totally accomplished.

Formula for direct invoicing cost

Currency 1 cost of vehicle proposal
if equal to 2, a deduction bill will be generated.

calculated by the highest quantity (.F.)

S-Outflow.
1=Issue rate / 2=Informed rate

Decree 27.427 of 17/11/200 - Article 23

replacement cost and "price formation".

or not (S-Consider N-Do Not Consider).
it considers conituous time.

only with the amount referring to services.

working day.
(Over-the-counter sales)

1=Enable;2=Do not enable (Default)

'(SD1->D1_TOTAL-SD1->D1_VALDESC)+If(SF4->F4
>D1_VALIPI)-IIf(SF4->F4_CREDICM=="S",SD1->D1_VALICM,0)'
the first unit of measurement ?
1-Inf. doc, 2-Outfl. doc/ Val.1-S 2-N
their values´ll be defined by prin.rout(T=0, F=St)
will be informed not by the difference anymore.

N-NO.

partnership agreement.

invoice (T=Apportion,F=Dont Apportion)

invoice (T=Apportion, F=Do not apportion)

.

1 - Normal, 2 - By PO, 3 - By need

31/05/2004 of Itapira/SP.
annotated or not save these students

1-Lock; 2-Allow
will be used.
T=Enabled; F=Disabled (Default).
(.T.)or generate external subj. for student (.F.)
not considering FS for stud.lock, ignoring ADA.
unabled. 1-block 2 -Do not Block

higher than the exam grade.

Period, Group, Qualification.
Hours of the same.
1=Issue date; 2=Actual due date
1=Issue date; 2=Actual due date
1=Issue date; 2=Actual due date

.
.
(1Academic;2-Financial;3-Question)

1- Do not validate 2-Ask 3-Lock

due date field (E1_VENCREA) ?

6-Area
user wants to send or not; 2=Always send.

entries. Example : FINA370#CTBANFE#CTBANFS

.T. for true and ".F." for false.

initial number authorized, final number authorized

origin invoice is in another period

for item;F-Only if no inv. for the item).

non-working day. 1=Advance 2=Next working day

2-Date of Shipment

). Example:"1"-only code. "1+2"-Cod and Descr.

.
used.

if they must be configured through the "SBZ" table

content. "N", do not round off.
partially full must be filled up.

when the form status is 0 or 1? Y/N

Generate DIRF", "Withholding Code")
by another inflow document

price.

shipment date).
Default - EEC_ETD)

EEC fields.
process.
minus) discount), otherwise, it will be onFOB.
espaces.
an item of the export process.
of the registration.

per itens, there will be concilliation at the end.

of presentation.
originated from integration.

same time.
EECREG85 routine.

an advance.

currency of invoice cover.

differentiated acceses. Eg.:more RV extension

(DSE).

.
Posting status will be available for viewing.
Weight and 3=Greatest Weight.
dering taxes. (1=Gross Amt/2=Net Amt)

not allowed
quantity allocated for the SA.
the percentage (index) related to the annotation.
balance.
.
used.
09-Calculation of PIS/Pasep Contribution Rate.Diff
freight.

outpatient attendance hours

1=Allow cancellation 2=Do not allow

ulation of routine of Production Mod.2 (MATA681)

SA1","SUFRAMA SA2","COD PAIS SA1","COD PAIS SA2"}

conciliation.
{"Ownership certificate","Certificate state"}

Amount, IPI and ICMS withheld / F = Base ICMS

inflow invoice and freight invoice.

the knowledge base

.

.T. or by standarc cost (B1_CUSTD) .F.

situations

Caxias do Sula.

bills generated by the settlement (new method).

{"FreightPV","SEC/CAT","Dispatch","Toll"}

through the 8 first digits of the CNPJ.

quantity of the partnership contract linked

Authorizat. Activated with the content of nbr. 1.
1. Abbreviated Name 2. Company Name

ted by APS. Assuming "C6_ENTREG" or "C6_SUGENTR"

SIGAFAT) the credit analysis must be carried out.

coupon "VA"

of the credit evaluation (2).

Currencies - CTBA370. ( 1=Online,2=Offline)

2=Ask;3=Yes with alerts;4=Yes without alerts

Content : 1=Yes , 2=No.
accounting entry transaction - SIGACTB.

serialization, .F. = Disable.

instead of inflow or outflow.

from the same customer/store (2)

tax value (1).
inflow invoice (T), when not found the origin inv.
considered for sales return invoices.

=Allow replenishment .F.=Do not allow

Classification of Item

Others (90) ? DAPI SEF.

basedate (1) or the final delivery date (2).

parameter cannot be altered / created / deleted.

ing children (DCRE).

Rio de Janeiro.
hours annotated. S-deduct(default), N-dont deduct.
of SFA/SF9 Tab. Phisically (1) or Logically (2)

generation of DEMMSMA.
generation of DEMMSMA.
DEMMSMA.

grains, roasted/ground or none.

cooperative or industry.

ICMS.
of Markings allowed for same time: "M"nn or "N"nn

.
A -> Automatic generation; D -> Type requisition

record ITE of DIEF-CE

return. (Segment N) .T.=Enable .F.=Dont Enable

lower than what was requested in PR.

while generating them.

verify or "N" not to verify (default).

Default value: 0.
logically (2) in related database environment.

.
Electronic DI.
.

necessary to calculate it during calculation.

calculating it before checking not being necessary

(allows lower reference date)

tab of the Inflow Invoice.

Group is set as NO.

calculating Drawback Exemption.
Insurance.

said amount the contract will be terminated autom.

turned off.

Trip; "2" - Ask

user.
current user
DIEF-CE)
magnetic files.
through FINA281
is closed.

selecting files (default).

movements (1=Not Changeable,2=Total Change).

calculation base.
the annotated."S",deduct."N",dont deduct(default).
fields of SA2 have updated values

salary of the Function.

calculating the topic tables.

need for marking in browse) (1=Yes,2=No)
;2=Timekeeper)
1=Allow;2=Allow but notify user;3=No
done (1=Yes;2=No).
Subjects"

the option "save to disk".

start enforceability will be used.
days only. (1=Yes;2=No)
exit (1=Yes;2=No)
group of expenses.

subjects,when do not exist(1=Create;2Do not creat

by annotating expenses.

.
of the petty cash (1=Yes, 2=No)

module.

generation of invoices (1=Yes;2=No).

Negociation Service.

annotations. (Maximum: 7 days).

annotations. (Maximum: 7 days).

blank, uses standard query.

agreement.
List of Chemical Products (MATR913)
bills

is intermediary (.T. = MV_LOCPROC,.F.=B1_LOCPAD)

parameter MV_GVA005B are altered
is enabled
parameter MV_GVA009B
is enabled
1 = Yes; 2 = No.

Quotient" on Screen Allocation Suggestion Quotient

at the Health Ministry.

.
2= Do not consider amounts interest fine or deduc
CSLL. (2=Display button 1= Do not display button)
clearing 2-Do not deduct taxes )
.F.-Does not print)

4 = Do not use (STANDARD)

Asterisks (*) will be printed at the report bottom

present the concluded status.

(240000, 5.4} ( Simples Federal)

Federal Newsletter)

or is totally linked to financing

allow)

("0"-do not allow;"1"-allow) - LOJA720

RICMS. 01 - Santa Catarina
screen.

.
discharged.
calculation, code for reversal.
(1 to 30 threads)

each segment.
segment of the code

transaction. 2=Consider all the posting reasons)

measurement routine of SIGAGCT

the same scope.

by base)
Rate.

values; 2=integrates values and record.

2 = when posting the main bill
Art. 1 of IN 02/2006.
Termination.

Normative Instructions.

.
Contr. Army)
ult). N - dont verify.
intermediary POs and PRs.

2=Air; 3=River).
when preparing the outflow document?
for the Electronic Invoice.
Content 1=Yes, content 2=No.
the Sales Order.
(Default "VV" Always View)
+ SX5 description or 2 - only SX5.
separating them by pipe " | ". E.g, D | B.
S=Yes; N=No

it differs from 12 and average is on acquis.period

Entry,"E"=Order of Entry,"T" Balance Type.

avalable. 2 = filters, 1 = do not filter.
discounts and/or interests automatically.
09 (Other revenues) - Card 07.
S, enable. "N", doesnt enable (default content)
CIAP book (Statement of Credit Reversal).
ICMS calculation.
F=movement payable on maturity date)

ble with definition of the cube dimensions).

(.t. Checks access - 2 Do not checkc access )
lines will be viewed.
View (1=Check access, 2=Do not check access).
(1-Check access 2-Do not check access)

by product (P).

health care plan of the patient.

phase "3-Ready"?

1-While releasing, maintain the form scope.

.
.
.
.

E.g.: "PLS" or u_PRFSE1()

of analysis, 2 -Year and month of accrual of form.

purpose in the Tp Debit/Credit Entry File

Update>>Operator>>Exchange Type

E.g:: 001

.
request a procedure

.
customer.

in Hospital type service networks

For this, the content must be 0.

SEFIP data in Health Plan

(1=No,2=Standard,3=Demo Base)
collected
ate on the full amount

between the PLS and ERP tables

.

E2_FILIAL+E2_PLOPELT+E2_PLLOTE+E2_NOMFOR

of phase

not the param, the system authorizes

Disallowance considering the sum total of event

BBBBBBBBBBBBBBBB = Cost Center and CCC= Funds Code

through a purchase of procedures.

routine

one (1)
(.T.) or not (.F.)
Project (1=Yes/2=No) in the annotated invoices.
FIM-INI not finished (1=Do not allow;2=Allow)
automatic request, is generated and canceled

( D7_ORIGLAN = 'PR' )
Bulletin Maps of Chemical Products - PF)
it will not.
intermediary POs or PRs prior to the base date ?

merchandise seized.

defined report.
and Calibration. 1=YES; 2=NO.
1=YES ; 2=NO

1=YES; 2=NO

2=No).
employee / users.
1=YES ; 2=NO

printed.

stock in QC (98).

Movement (1=Yes / 2=No).

/Sequence".
concept" / "N" = "Standard Concept".

1 = "Yes" / 2 = "No".
Pendences posting. 1=YES, 2=NO.

separated by commas (i.e., 3,2).

Action Plan. 1=YES, 2=NO.
=Operation)
delete the operation of table SG2 of PPC.

measure field.
measurement record.

Control environment.

Establishments.

{"Lot","Validity date","Base type ind."}

{"Type","Arm series","Pipe series","Arm descr."}
{"Vehicle chassi"}

Revenues) - Card 07.

Substitution (Acre).
Substitution (Alagoas).
Substitution (Amazonas).
Substitution (AMAPÁ).
Substitution (Bahia).
Substitution (Ceará).
Substitution (Distrito Federal)
Substitution (Espirito Santo)
Substitution (Goiás).
Substitution (Maranhão).
Substitution (Minas Gerais)
Substitution (Mato Grosso do Sul)
Substitution (Mato Grosso)
Substitution (Pará).
Substitution (Paraíba).
Substitution (Pernambuco)
Substitution (Piaui).
Substitution (Paraná).
Substitution (Rio de Janeiro)
Substitution (Acre).
Substitution (Rondônia)
Substitution (Roraima)
Substitution (Rio Grande do Sul)
Substitution (Santa Catarina)
Substitution (Sergipe)
Substitution (São Paulo).
Substitution (Tocantins).
State of Rio de Janeiro

only for SIGAGPE

say the place where he is.

period.

.
off, F = truncate)

.F. truncate.

.F. truncate.

.
F = truncate)
important when using calendar.
ZIP).

SCANC - MG)

outsourced ones when Civil Construction.

1 locked; 2 allows.

FF: branch and CCCCCCCCCC: number of CAD/ICMS

export information of SISCRED.

record 67.
record 67.
export information of SISCRED.

empty, he prints the standard report

is empty, he prints the standard report

packed.

Subst.

to the code returned by the bank.

establishment.
1 = System base date, 2 = Date Function ()

hospital
.
who borrowed them.
party.
SIGALOJA (2)

\path\file.cob
searching information from SK1 - Acc. Ref. Fil.
greatest value
the greatest value
Default: Telephone 4 = Commercial
.

TMS routines.
Reinvoicing documents.

N, dont verify (default).

Invoice values that are lower than the PO.
and policlinic automatic aisle
.
3=Summon by Service.

Accept more than one document.

Accept more than one document.
items that generate trade notes

2, to apportionment by sales order.

transport in Minas Gerais.
2=Use;3=Asks whether to use)
can be "1" - "Yes" and "2" - "No".
Process.

the client is situated.

the supplier is established.

es due dates according to Law 11.196 2=Default

.

discounts is allowed. 1-Allow 2-Warn 3 - No

and discounts is allowed. 1-Allow 2-Warn 3-No
settling the exchange.
T = Enable checking; F = Do not enable it.
Totals of the inflow invoice

(N or not checked)

2 only if balance+amt is smaller than capacity.

completing picking = "S"

product before billing

a picking address.
validity date
3-Partially Full with no Lots.

Municipality of Sao Paulo.

{"COD MUN SA1", "COD MUN SA2"}

for the range in UFIR - SIMPLES of Rio de J. State

for the range in UFIR - SIMPLES of Rio de J. State
for the range in UFIR - SIMPLES of Rio de J. State
for the range in UFIR - SIMPLES of Rio de J. State
for the range in UFIR - SIMPLES of Rio de J. State
for the range in UFIR - SIMPLES of Rio de J. State
for the range in UFIR - SIMPLES of Rio de J. State
for the range in UFIR - SIMPLES of Rio de J. State

electronic invoice - SP
Companies - Simples Paulista
Companies - Simples Paulista
Companies - Simples Paulista

besides those required by the layout.

2 - does not add duplicate CNPJs.
2 - does not add duplicate CPFs.
invoices when invalid (T - Use, F-Do not use)
installment is taxed in CIAP
consumer (.F.)
consumer
Enter 1-Do not triger screen or 2-Trigger screen.

of the cost center. (Y/N)

E.g.: 001, 003, 005

S=Yes;N=No

already delivering same EPI. Y=Yes;N=No

not. Y=Yes;N=No
economic activity level 1 or 2. E.g.: 135
economic activity level 3 or 4. E.g.: 90

he worked must be shown. Y=Yes;N=No

service order source date.
stock. (N=No,Y=Yes)
components.
in the fiscal document.

bills with PIS and/or COFINS

after confirmation of calculation for maintenance.
generation of legal purchase - BA.
shown in Legal Purchase - BA.

information for export/reeport in Maps.

in the processing of Chemical Prods. Maps routine.

records (E) in the inflow and outflow records.

the ICMS calculation routine (MATA953).
for import of entries (ISS digital).
of Bauru - SP.
according to Fiscal Code Table of GMB-RS
type 54)
g statement.
g statement.
g statement.
g statement.
Rendered and/or Hired file.
rec. 88 of Sintegra for products w/ or w/o Tax Sub

to the Fundersul.
state of Mato Grosso do Sul.
state of Mato Grosso do Sul.

calculation, code for reversal.

the state of Mato Grosso do Sul.
Sintegra in the state of Mato Grosso do Sul.

Technological Development of Telecommunications.

with trade notes) to calculate the gross income.
Ex.: {'TxZero','OptDebito'}
DIEF layout-RJ.
cancelled to present in DIEF-RJ.
Auth. table of software validating the mag.file.
in the generation of DIEF-RJ.

be accepted for fields 'Freight Vl./Insurance Vl.'

base.
Tax Record (.T.) or Client/Supplier File (.F.).
Santa Catarina).
- LC 118.
- LC 118.
- LC 118.
- LC 118.
(.F.) for normal print

URL of commuication with TSS

to not validate it or 2 to validate it.
each maint.;N=Un.;C=Do not cons. verif./Do not gen
Y=Yes, N=No
from 0 to 100.
(N=No;Y=Yes)
with net value (system standard).
for CNPJ; 3=All Branches for CNPJ base (8 digits)

3- test mode
SO conclusion in the Return.

enable cancellation of NFe.

version in blank for selection of user.

if line presents a formula

7-BY PROCESS,8-BY PROCESS ANNUALLY STARTED

RETROACTIVE ENTRIES

2 - Use traditional processing

2 Saves pre-entry; 3 - Question

2= A process per Supplier at each PCC checking

1= Main Bill. 2= DataBase
T=Consider M.P.; F=Do Not Consider M.P.
INSS will not be withheld.
with CC apportionment per itens in inflow document
still considered (.T.) or not (.F.).

Work Code
positions .F.= Field structure value).
of DCTF.

of origin invoice
the file CAT79 is generated.
(Ddefault: 0 - do not delete)

F - Sheet.
CFOPs returns.
tab or will not be generated automatically (F).
Used in IPI Credit Reversal.
(.F.).

of table SF3 (if .F.) or SFT (if .T.)

CUMULATIVE or BOTH. 1=SF4, 2=SB1, 3=SA1

Factor.
Filling mode, ex: 1101/1102/

calculation regarding Parana state.

31.249 de 28/12/08 - PRODEPE - PE.
12/28/08 - PRODEPE - PE.

at the end of calculation.

not credit.
ot credit.
 MV_TPSERIE or other parameters of the routine.
Received Invoices.
without alias).
without alias).
without alias).
without alias).
next period.

transferences between warehouses).

regardless of col. 16 or its inflow and transact.
or Sales Order.
delivery means.
for Cat 79.
and Received Invoices

in lot.

retention, DMS Campinas.

GIAST RJ.
GIAST RJ.
GIAST RJ.
0%, 1% and 5%. Inform MMYYYY.

the product in the file.

and Received Invoices.

displayed in routine Wizard.

for the same Good, Service, Incre Type and Increme

1 =By company, 2 =By branch, 3 =Branch & Company

3=There is, only in refueling routines.
P - Process original default
Used to validate the field.
1 = proportional blockage
same for both; F = Content is different.
Hora do funcionário

generated.
field Perc. PIS (B1_PPIS)

Barueri - SP

field ICMS ST Crd.(TES-SF4) equals to 4=Tax Subst.

of fixed assets.

(Record 26) of DIME-SC.

(GISS Bebedouro-SP).
(GISS Bebedouro-SP).
of XML of the electronic invoice.
Jan/01 (before Complementary Law 102/01)
available in validator DS Impetriz city.

changing employee code in generated file

Customer established in Brazil = BR

Customer established in Brazil = BR

is configured as T (True).

are not considered in the standard.

considered in the standard.
considered in the standard.
considered in the standard.
considered in the standard.
destination branches. S = Yes / N = No
these modules. E.g.: S=Open /=Do not open

If .T., validation is not performed

JAH_MAXDIS (.T.) or not (.F.)

enrollment. 2=No. 2=Can edit at any time

the parameter (MV_RELACNT).

( "1" = Yes ; "2" = No )

comm.unit or NCM unit.

exchange installments.
exchange installments.
integration with the accounting module (SigaECO).
with the modules SIGACTB and SIGAFIN.
.
SIGAEEC x SigaFin integration

invoice.

Closed.

in the V.R. linking.

in the same environment.

routine.

F=Allows change; T= Do not allow change.

N =Do not block)

routine. E.g.: S=Yes/ N=No

- yes.
Calculate Delivery Dt of Vehicle in Requests
1 - not to be used.

Y-Sched.Tp 123456-Sal.Rep.Cod.XXX-QtyDays
If <N>, checks, but does not BLOCK the use

CIPA in the company.E.g.:ADMINISTRATOR, PETER, ETC

transactions of the Contract Management module

entered in contract (S) or curren currency (N)

Contract Management module.

contracts

of SUS/APAC shipment.

will be used for Air Transportation.

will be used for River Transportation.
disabled to use the functionalities.

will be used for Road Transportation.

KG
grid reference
calculate stock. E.g.: S=Group / N=Do not group

6=CC,7=Appraised Per.,8=DtTerm,9=Proj.,A=Client).
considered? 1-Yes, 2-No
service.

processing the bill collection routine

.
DCTF

S=DISPLAYS COST / N=DOES NOT DISPLAY COST

inflow document. 1=Delete/2=Keep/3=Question

integration with fleet operators.

1=current date (base date) or 2=following day

commercial proposal.
.

for inflow invoices.

for outflow invoices.
be removed? (T = Delete them / F = Keep them)

R first= .T.; calculates Activ. H. first= .F.)

and/or Taken.
and closing SO. Used in curricular form report.
from Ports/Airports file.
1=Base date or 2=Vacation start date
deducted

lower than the Product Quantity.

validations.

integration, through txt.

(T=Yes;F=No)
to generate IPO and PRs, through MATA650 routine.
company file will be used.
with factor 0. Y=Yes and N=No.

Does not write off stock).

invoicing tables. S=Delete/N=Do not Delete.

Opportunity (B=Budget,P=Proposal) screen.

On-Line FIFO cost)

only to TOPCONNECT (except AS400)

generating purchase requests.

V-Sales Rep. Schedule

V-Sales Rep. Schedule
V-Sales Rep. Schedule, Q=Minimum Days To Gener.
V-Sales Rep. Schedule, Q=Minimum Days To Gener.
E.G.: N=DOES NOT GEN / S=GEN.THE CHANGE IN SE2

N=Do not use.

than the entry to be deleted.

evaluations or by a single grade.

fixed expenses in attendances.

by users.

GM assembly company.

S=PRINT/N=DOES NOT PRINT

LASER FOR INK JET AND LASER OR MATRIX

T=Yes

CRITERION: S=PRINT / N=DOES NOT PRINT

criterion: 1=S.O./ 2=Quotation

N-Print total classes in month.

E.g.: 1=IteCod / 2=Groupo+IteCod / S=InternCod

from 001 to 999

Sales.
for exclusive files (0=Do not use;1=Use)

integration process.
V = Vertical H = Horizontal

, the first level screen will be built in Touch.

1=main menu;2=sales menu;3=operations menu

CLISITEF.DLL.
tract from the bill balance or .T. subtracts)

Fiscal Printer.
for the field F3_OUTRICM
financial operation.

+In.Tp.+In.Dt.;4=Res.Un+In.Tp.+Cont.+In.Dt.
D right-handed or C left-handed.

undue tax coupon.

WARNING! Undue changes can damage the DB!

consult.
(1-Yes) and (2-No)

return to work. S-Yes or N-No

Do Not Deliver or 3=Ask whether deliver or not.

or 2 (Employees - SRA).
Y=Yes or N=No

70.
E.G.: S=SEND MESSAGE / N=DOES NOT SEND

that the screen use time is finishing.

T-automatic update or F-non-autom.update)

occur.
to the users registered in table TPT.

it at the same axle.

based on imports.
.

via cellular telephones.

used on-line for users.
transfer among branches.

among branches.

Routine access via menu.

the request items. 0=no, 1=yes

users.
in the directory entered in the parameter MV_DOCAR
(EX.: EE9_HOUSE)

it must block when manual credit release.

destined to process location. (T=Yes;N=No)

position control;2=Use with no position control

user station (automatically transferred).
FILLING = \IMAGE\

1=Last Level; 2=Any Level

it indicates that it must not use the timer.
1-Question 2-First config. par. file 3-Chck.w/Rest
2 series 1-Quest. 2-1st conf. file par.3Chk.c/Rest
1-Quest. 2-1st config.filePar 3-Conf.c/Rest
1 - Ask 2 - First Par.Config.File 3-Check w/Rest
1=current amount;2=approved amt.;3=estimated amt.
amounts

of accounts of the cost center.

(Content 00 - 99)
2-Consolidates by management account

T= active, F = unactive
by entity.
1=Allow or 2=Do not allow (default)

of calculating the beneficiary's IR.

(.T.) or whether it makes up the PO balance (.F.).

3=User+Bill+Date+Time

change, when fields QTTY and PERC are filled in.

processing of diff. of US by product vs. unit)

other interchanges.

Req. Qty. (0=No and 1=Yes)

type)

birth)
discharge)

er pending bill 2-Consider pending/posted bill

fina070 or fina087a 1-fina070 2=fina087a

ncluded. 1=On 0=Off

unit.

Indicate 1 for yes and 0 for no.

cost.
by reception routine.
0-Not possible 1=Possible
interchanges.
routines.

track will be automatically included.

1 on 0 off

with following structure A+B+C+Day+9999

moment of referral. 1 On 0 Off

emergency room to medical schedule.

1=Enter immediately, 0=Enter later

2=In release mode

quantity and periodicity.
1-Consider running days-2-Consider accrued days

import lots

- No/"1" - Yes)

1-ENABLE

1 - Use filter by user connected.

an EDT or a Task of a project.
considered if unattended SCs, or not (2)

1 - Use the resurce annotation validation

l:=50c:=40

exposure to risk.

cont as today, 1 check by procedure.

T = Allow)

will be t-Proportional;F-Full.
dismissed employees.

last 3 for size)

last 3 for size)

duplicity.
no specification registered.
Sampling Plan. 1=Yes; 2=No.
the Exclusive mode.
review 1=Yes; 2=No.
documents/users even those already distributed).

executed, 2 = two processes, ...

among other Branches)

Padrão e 2=Layout Simplificado.

module.
only those attended to. Enter Y or N.

filled with "R" Com. N. Wholesale.

routine T=Display screen or F=Do not display (def.

E2_MULTNAT=1)

Sefaz.

MSEXP, from the table imported

will be made (.T.) or not (.F.).

Example: 400 or 400450 or 400450500.
Example: 400 or 400450 or 400450500.
for products that have no balance in branch.
remain with series defined in F3_SERIE-DMS Sorocab

3 = Blocked (it warns and allows ordering)

SIGACTB, enter CTT table name,

value received in previous month (2)

integration.

Monthly Closure.

input products (SRF325C.INI).

approved in Purchases module. Ex. P=Order / T=Bill

2 = NO.
they were cut
1 or no "2". Default "2" (do not respect)
T - Uses; F - Does not use.

inRH On-line.
inRH On-line.
RH On-line.
1=Rdmake is used;2=Default source code is used.
no RH On-line.
from which query in RH on-line is released.
(1=Yes; 2=No).
.
and did not create ded. bills. 1=Act. due dt,2=Due

N-Simulation rejected and "R"-Random simulation

Enable F=Disable

control will be used: .T.-Sequential or .F.-MultTh

in MATR470 to the column "COD" with type 3.

TMK062. 1-Contacto 2-Titulos impagos

by comma
(1-TMK,TLV,TLC/2-TeleService/3-Ask)
1=Always,2=Never,3=Ask)
and enter/2-Only enter/3-Enter and change)

estandard TMK001 (TkSelEnt())

1st inclusion.

TOTVS up.

MV_TMKUPTP is set as 3
less contacts;3=Defined operator.

enable finishing the trip.

2=toll ticket and Fleet

F - Recipient of Goods.

the calc. document in other trip.

(T) to generate files in disk.

2-product or class file or MV_TXCSLL

the vehicle.

off-line panel.

Attendance.
to register a legal responsible person.

ing

the due date of IRRF bills

select and incorrect date.

APAC healthcare plan.
mata120 and mata110.

F4LOTE and SLDPORLOTE queries.

depending on the education code entered

considered.
according to the criterion: S=Yes/N=No.
modifies the norm for the remaining pickup total.
by product? (default = .T.)
Example: 12/10/2008 18:00

S=Yes and N=No.

break considered in imp. is by product.

must do the recalculation in MG reimbursement

this date in MG reinbursement if MV_RECALST=T.

not(F).

invoices will be part of generated file.

gen. when this loc. is different from Customer's.

gen. when this loc. is different from Customer's.
(USE CONSUMPTION / FIXED ASSET).
(clause 271 RICMS/SP).
FI9 table - DARF Control.
Tax Books (SF3).
used in generation of DMD-BA.
used in generation of DMD-BA.
used in generation of DMDBA.
Invoice.

for OUTFLOW date of fiscal document.

Form 07A/17A, Form 08A/18A, Form 07B/17B

of Prod. - Forms 07A/17A, 08A/18A, 07B/17B
Form 07A/17A, Form 08A/18A, Form 07B/17B
Contra.-Form 07A/17A, Form 08A/18A, Form 07B/1
/o Contrib.-Forms 07A/17A, 08A/18A, 07B/17B
- Form 07A/17A, Form 08A/18A, Form 07B/17B
ST -Form 07A/17A, Form 08A/18A, Form 07B/17B
Forms 07A/17A, 08A/18A, 07B/17B
SEFAZ/CE, Example - A2_IESTCE.
.T., or from table CDS (Customer Item Cd)

A300 and A310).

for Simples Nacional optioneer.

Invoices for the city of Araucaria-PR

paragraph XX Art. 15.

paragraph XX Art. 15. (CFOP separated by /)

fiels of the parameter MV_DESCRBAR

rate.
1=YES and 2=NO

by supplier and product.

does not exist, bill is not generated for value

Transit. ("Warehouse Standard 95")

If .T. or .F.

this regime.
F = SPED and T = 55.
freight + expense + insurance, .T.= Yes & .F.= No
gross income sublimit; 3- National System
.T.=Yes and .F.=No.
layout EISS from Santa Barbara d'Oeste.
F=Item description (SB1)

Additional Fisco and BLANK does not consider.

Additional Fisco and BLANK does not consider.
to be filled out

of gross income of calculation of Simples Nacional

derivatives
(Common Average); V-Variation (Monthly Variation)
or 12 - Asset Recoverable Value.

minimum 1 maximum 15.

of depreciation rate 2 = W/ ACM deprec.reval.

1 = Write-off or 2 = Issue (default)

and FINA950. Minimum: 1 Maximum:15
and FINA950. Minimum: 1 Maximum:15
3 = third workday; 5 = fifth wokday.
(CTBANFE), minimum 1, maximum 15
(CTBANFS), minimum 1 maximum 15
(CTBANFS), minimum 1 maximum 15

change of invoice)

1=Yes,2=No & removes disposals,3=No & does not

T = Group; F = Does not group (Only NCM)

.436 dated from Dec. 6, 2009 (RMCCI n° 28).
calculation (% of insurance (FOB total+freight)).
Maintenance Plan (1=Yes;2=No).
1=Yes; 2=No.
(DEFAULT)
Ex: &amp; to &

filled out, product file unit is used

layout.
must be equal to 0 (zero).
If .T. or .F.

Rented from Legal Entities.

and Equipment Rented from Legal Entities.
differential calculation will be considered.
to 16 of record 50 of Sintegra zeroed.

of DIEF-CE.

<ChoseSimplesNacional>
<CulturalIncentive>
base without apportionment.
of service provision location.
does not exceed values entered in the parameter.
Used Vehicles.
2=Asset Acquisition Value
to the state of São Paulo
value of Presumed Credit.

adoria quando se trata de operaçao de ST.

is, only the first two digits.

remittance.
B of TIO.
GIMPB
EISSSBNR for inbound invoices.

Only for public company.

Only for public company.
Ex: M2_MOEDA5
of the class or product. T=Class F=Product

Forms 07A/17, 08A/18A, 07B/17B.

T=Yes F=No.
full value only in the first installment = .F.
full value only in the first installment = .F.
full value only in the first installment = .F.

trhough a typying screen.

it is maintained the filed original text.
records 8827 and 8828 of GIMPB.
be considered in records 8827 and 8828 of GIMPB.

Interstate acquisitions.
Internal Outflows.

Manaus Incentive Credit

.T. = ENTRY
54 of the SEF from PE
of fixed asset

Calculate PCC 2. Calculate PCC.

S - one week.
update of balances per class for cash flow

2=Association rule of CTA table

or Waybill in the entry of the good.

by Tax Replacement in the entry of the good.
Rate in the entry of the good.
Whether .T. or .F.
If .T. or .F.
will be calculated, F block M will not be calculat
SX5 or F = Description of the field F4_TEXTO.
Collection address.
PADRAO=F9_FUNCIT
t and .T. the use of table SF9 only.
2=Generates even if there is open SO
2 - Fuel Code

completion.
T
labor Code.
F = Keeps calculation by proration.

DIEFCE

branches at outgoing document generation.

.
f Statistic Unit for DNF
wiil be used when no document linked to SF9. (Y/N)

Tax SPED processing.

Treatment of art. 274 of RICMS

C.C.in case Invoice dos not exist. 1=Prod, 2=F9
that entered in F9_VALICMS when using QTDPARC

in system.
of MV_SUBTRIB. .F. = DO NOT GENERATE, .T. = GENERA
same for both; F = content is different.
same for both; F = content is different.

performed.

is activated (1=Activated,2=Deactivated)
Taxpayer is under Simples Nacional
incomes.
table (DEFAULT) or the SN1 one, if present.
bills payable? (1 = Yes/2 = No)
not accounted (.T.) or in alerts (.F.)
of transfer to deducted portfolio.
or 2=Not a public company.
proportional (P) to the amt. paid on each installm

Status for record E240.

on the site.

invoices.

withheld ISQN.
as revenue in SPED PIS/COFINS record 0111.

third party stock in reg H010.

or CDL table (.F.)
Example: MGPR (From MG to PR). Separate by /
Conditions. Example: B1_ALINSAD
set as .T..
1=Enabled
the fixed assets value.
the main asset (.F.)
01 (.F.) or also for "10" (.T.).
Change

(Campo 05 do registro E210).

Annual Closing/Mthly Calc/Decalculation

in the same bill.
1 = Accumulates, 2 = Does not accumulate.
with Financial module.
.T. = Yes; .F. = No.

.T. = Yes; .F. = No.

.T. = Yes; .F. = No.

the field Bank on the screen.

3 = Picture defined by user.

in natura milk industrialization.

located in DF.

semicolon.

.F.-IPI indicated only in danfe compl inf.

calculation (1) or invoice (2)
Calculation Base (Guideline X Value) ICMS-ST.
in the period by MATA953 routine.
S
according to GIARs Fiscal Codes Chart
tax of PIS for cigarette producers.
replacement for cigarette manufacturer.
of PIS/COFINS ST of cigarette manufacturer
it keeps searching delivery customer
considered in the record D600 of SPED PIS COFINS.
the record D600 of SPED PIS COFINS.
previous months for SPED PIS COFINS generating
PIS COFINS, except from register 0111.
N RFB no. 977, from November 14th, 2009.
and that is used in (M110/M510) file.
according to table 4.3.8 RFB.
according to 12.058/2009 law
Instruction RFB NO. 977 in the SPED PIS COFINS.
National Simple in SPED FISCAL
Decree Manual CAT 156/2010.
1900 and children in SPEDFISCAL. Example: 1/2/3
ds disregarding entries that do not produce credit

if N = Does not regard ICMS on Freight.

the original treatment of Deferral Public Agency
Revenue of Record 0111 - SPED Pis/Cofins
column 'Day' (.T. = Inflow, .F. = Issue)
tax credit. Ex: decree 42649 from RJ
for internal outflows.

in HR module

the magnetic file E-Credrural.

the magnetic file E-Credrural.
the magnetic file E-Credrural.
Fiscal

with field F4_CODOBSE.

graphic (MATR968) format 350x340.

of investments or if SE5 is used (.F.).

previous months to generate SPED PIS/COFINS

certain contract of SIGAGCT.

view only one record per rule.
If .F. , this information is not validated.

made in the moment of the Transfer.

.T. = Enabled and .F. = Disabled.

and SD3 - Stock Requests.

2-Invoice issue date.
C190 .T. Do not recalculate .F. Recalculate

cancelled Invoices from other periods

Tax Incentive for NFS-e Rio de Janeiro
Opt.3-If rate opt.1=Zero,Consid.Opt.2 / 3-Default
Code of Services generated in CPOM-SP
Values .T. or .F.

no longer being line by line

from parameter MV_TXPIS for Calculation

from parameter MV_TXCOFIN Calculation

due date for sending in block F100 of SPED PIS/COF

block F100 of PIS/COFINS SPED.
in SPED Contributions.
tax incentive - DIAT - SC

opting for Simples Nacional

can be considered as Other Ancillary Expenses
additional data of Invoice.

.F.-IPI highlighted in tag vIPI only

.T. = Yes; .F. = No.

assemble the work file (1 to 20 threads).

codes with ;
using ;

FINA220 (separated by pipe I)

(.T. = Yes/.F. = No)
Mexico, it groups in Query of Paym. Receipt
EE(HF)F(D)G(2)H(3)I(4)J(5)K(6)L(S)M(All)N(Order)
true and .F. for false.
SIGAHSP .T.=On .F.=Off
Contract.
first date (.T. = Yes/.F. = No).

;2=Approval) to receive e-CT.

;2=Approval) to receive e-invoice.
.T. rehab activated and .F. if contrary.

filled only within the term.

1 - Separate code of asset base

of service.
F.=Update / .T.=Do not update.

and the option filter in menu is displayed).

SIGAEEC AND SIGAFIN module.

2=Never; 3=Ask the user

regulation. Format is 'dd/mm/yyyy|hh:mm'

F=Entries, G=Change/AddedVl/Courtsey/Reducer

F -Does not Group (default) T - Group

in ERP. Value "N" indicates FRT.

3-According to Tax Subj.+Base Red.

2=Does not Allow Change.

2=Does not Allow Change.

2=Does not Allow Change.

is not used
1=Yes, 2=No

1=Yes, 2=No

Mod2 receiving routine

e.g. 98INSPECTION;
Deactivated

routine Mod2 - 1=Yes; 2=No

1=Yes; 2=No

binding

routine PCP MOD 1 and 2 ACD - 1=Yes; 2=No

Mod2 receiving routine

or loss-ACD Production PCP MOD1 and 2 - 1=Yes;2=No
when rule defined for cover price.

SA1 (Customer Record).

SM0 (Company Record).
first registered in TOTVS GFE and associated
state in the structure register wizard

(1=No;2=Yes).

FL01) of items selected in folder branch

by the system.

by the system.
plus IBGE city code

FINA220 (separated by pipe I)

order.
items not measured in the contract wheet.
measurement from sales order.
bills receivable/payable.
2 = Sum of item discount value.

is reviewed (T=Yes;F=No)

S = Yes or N = No.

S and F4_AGREG="I". (T = deduct / F = not deduct

regarding ISS of Criciúma - SC.
Value, 3-Volume, 4-Quantity.

vehicle).

in the calculation period are zeroed

1-Enable (default) 0-Disable
cache while executing CtbMoeda () function.
0 - Disable / 1- Able
environment. T - Yes / F - No

Taxes)
No.

Organizational
E1_NUMNOTA (.F.)

checking. 1=Approve; 2=Check.

value of freight document in the checking.

value of freight document in the checking.

Depreciation Expense

of ICMS.

(0=ALL;1=NFe;2=CTe;3=NFSe)Example = 2,3
2 - Financial Date; 3 - Date Entered

the ECM

requested to user.
1= Dispatch Date; 2= Approval Date
T = Utiliza; F = Não utiliza.
Advance destination e-mail
Automatic debit release e-mail
guarantee values per period.

3=Settlment verif. MV_LIBCTC;4=Bal Pay Settle

any Scheduling for it.

Term.

(PARTS AND SERVICES). Ex. G2 /G3 /

(PARTS) Ex. R1 /R2 /
only current index (with better performance)
Filling example:03F

Recipients for income summary e-mail

2-Shows all, 3-Shows those manually inserted.

invoicing.
of sales quotation.

Filters technical team browser by branch

routine FINA220
Separated by pipe
transaction routine.
Eg. 1=Simple Release or 2=Authorization

3=ID).
1-Money, 2-Check, 3-Credit Ac, 4-Debt Acc, 5-NCC
\system\logoFina220.jpg

routines.

(empty if checking is not necessary)

.T.=YES; .F.=No

transactions.

(MV_FINPRE) separated by | (empty for all)

to not feed the LOG.

X-Schedule Type, N=Contact Days, V-Schedule SalesR

X-Schedule Type, N=Contact Days, V-Schedule SalesR

V-Sales Rep. Schedule

'N' uses new validation
unapproved freight document)
st,2=Distance when entered)

of inventory turnover. Blank considers all groups

Treatm., 3- SP/SADT, 4- Display question window)

Higher than the Category selected are inherited
prescription. Enter N not to enable it.

This code regards table CB5

.F. - All users Authorized in Sector)

0- Never prints, 1-Asks, 2- Always prints
printed .F. - Will not print

Production parameter
by steps.

1=Yes; 2=No
SIGAHSPXSIGAPLS.T=On F=Off
SIGAHSPXSIGAPLS.T=On F=Off
modules. T= on, F = Off
SIGAHSPXSIGAPLS.T=On F=Off

SIGAHSPXSIGAPLS.T=On F=Off
Protheus;2=Datasul).

Remove
calculate ISS.

use item/class without being mandatory for both.

i- Adjust; .F. False - Does not Adjust
2 - Not considering customer).
.F. - Does not Reuse.

e - Does not Enable

Month and big histories updated are deleted.

.F. False - Does not Use

users.

the customer record (DEFAULT)

customer register.

discount, bonus and price list.

regis. opening if previous trans. was not checked.

sponsored by the bank or financial company

date of lost sale transaction.

date of lost sale transaction.

concept; 2 = Enable process; 3=Ask.

the accounts receivable rate.

existing.

LJFrvBatch. (0=No, 1=Yes)

automatically. (0=No, 1=Yes)

of Stand-alone sales) (0=No, 1=Yes)

as Fiscal Voucher item.
checks existence of interests records.

filled in, it gives priority to TIO def.MV_LJLPTSR

filled in, it gives priority to TIO def.MV_LJLPTSV

loyalty card

calculated by guarentee product.

separated by "/".

product x price.

Returns the highest price of a table

(.T.) Check (.F.) Not check

does not use sales suggestion

Trade Note

2-Commission by item sold, 3 - Cont. Integrity

2=Cons.Discount more than 2 decimal houses

FAT and SIGALOJA; 2=Only SIGAFAT

according to the parameter value.
is checked, only for hospitalization.
according to the parameter value.
repeated in the form.
BZZ and BZW tables.
(F=False) Do not add up.

Map, OOO=Repair Shop map.

per Branch; "2"=Auto Numbering per Company

calendar days are considered.

in the period is defined. Y=Yes; N=No

number defined in this parameter.

; 2=Optional.
.F. is not a mandatory content (DEFAULT).

the patient.
ISS book, model 3 (landscape).
geerated from SIGALOJA is eliminated.
2=Keeps the former process.

110 = Adds F and S, 111 = Adds F, S and D.

1=Gener., 2=Not gener.or 3=Asks if yes or no

Example: A/M/T
Y=Yes or N=No
entered, based on dt of the last exam scheduled
an examination (BR7) to return to work
IPE w/ return, 2=Only IPE w/o return, 3=All.
S
(MSTR865).

Y=Yes or N=No
body part. 1=TNC_PARTE or 2=TNC_CODPAR
or the one defined in the companies file. Y/N

history. Ex: ADMINISTRADOR,ADMIN

function change. 1=No;2=Yes
Exclusive. 0=Current Branch; 1=All Branches
revords in screen (0 to inactivate).
Eg. A/M/T

made by Entrance Control.

Ex: Y=Allows/N=Does not Allow
performed, 2=All expected exam.
Employee x IPE. Indicate code+store. Ex:0000010
S=Yes; N=No; P=Products only
with delayed S.O.

1-Add to SO, 2-Add to SS, 3-Add to both, 4-No add.

in screen.
Example: 113210012

tracking, excluding origin bill.

Max.value 50.

the system uses 1 U.M. 0-does not use; 1-uses

into installments.
contracts with freelances.
Does not deduct it from the contract w/ freelances

1=All, 2=Current Level.

T. - sends e-mail / F - does not send e-mail

If "1" uses, if "2" does not use.

valid code from the budget stage register.

and 2=Old chart object.

It's advised to use maximum 5 jobs.

in contracts with freelance.

.
Time in secons online panel is updated

t
Uses (.T.), Does not use (.F.)
Uses (.T.), Does not use (.F.)
. (0=User name / 1=Card name)
or in the Approval (2).
value. Without parameter consider 'V'(E5_TIPO0DOC)
Consider DAC reason - E5_MOTEX.
BM1_CODTIP.
BM1_CODEVE.
2=Prior reimburs.(PLSA987)

will perform From-To. (0=GenSpec./1=Fr-To).

and Call Center.

0 No (default0; 1- Yes (bigger processing)
010. 0=Inclusion and Grace Period/ 1=Inclusion

cannot be parameterized to calculate taxes.

in the moment of dividing installments
(0=It is not added/ 1= adds)

bank in PLS payment slip.

addition

disallow.

routines of Release/Authorization.

via Portal field 22 is Urgent or Emergency.

insured table.
authorization or not.
health professionals are listed (.F.).

na integração Plano de Saúde x Call Center.

addition

(0=Former / 1=Siga)

referring to the forms divided into installments.

exclusive mode.
with a model of checklist
will use alphanumeric figures.

planning. 1 - Deletes; 2 - Do not delete.

estimated referring to task/product.
0 - Warn.in Server; 1 - LOG File; 2 - Trace

recalculation .T. Saves / .F. Does Not Save

value is negative, value 0 is sent.

exe

routine.
1= First, 2=Second
of the environment.

displays screen filetr and .F. not.

: T-Considers or F-Does not consider (default)

1=Yes, 2= No. Default content: 1

executed, 2 = two processes, etc.

Production Order opening (T=YES;F=NO).

(Standard Content)

3- Measur.Date >= Database >= OP. Date

Process

1-Per FOB;2-Per Weight

at write-off or bordereau cancelling (1=Yes/2=No)
released orders are adjusted.

(T) use or (F) not use.

require it. Standard Content: .F.
invoices. (0 = does not view, 1= views)
03=GEN NFS, 4=PRINTS NFS, 05=PRINTS VOL, 06=SHIPM

of return note (Y-Yes/N-No)

, 1-Shows option)
integration with Health Care.

(T=Sequence / F=Not Sequence)

Module SIGASFC - Shop Floor

Module SIGASFC - Shop Floor

annotations.
Production PCP MOD1 and MOD2 of ACD - 1=Yes; 2=No
(ACDV040) 1=Yes, 2=No

MV_TPSALDO = S or C

TOP movements.
Project.
Project.

TOP transaction.
comma, Example: '4','6','7'.

entos SUS - utilizado no programa CIHA

Year bonus;04-2nd inst. of Y-End bo.;05-Extra vls.
maintenance contract

is defined by Shipper.

payments: .T. generate bills; .F. do not generate.

(1=Always;2=Never;3=Question)

semicolon (;). Max: 4 captions.

sending attachment of Call Center workflow.

a shared call under his/her responsibility

support documents?

to weight carried in the trailer.

per trip.

(0-Not use, 1-Cancel, 2-Closes, 3-Ask)

document delivery.
1-Contract Issue Date; 2-Contract Release Date

automatically is disabled.
support documents.
occurrence.

value of this parameter is Pro Forma.

financial. (.T. for work.) (.F. for consecut.).

ctive- only Publication Prod, restricted edition

8-Tp Calc,9 to 13-Acct Data1 to 5

8-Tp Calc,9 to 13-Acct Data1 to 5
8-Tp Calc,9 to 13-Acct Data1 to 5
8-Tp Calc,9 to 13-Acct Data1 to 5
8-Tp Calc,9 to 13-Acct Data1 to 5
8-Tp Calc,9 to 13-Acct Data1 to 5
8-Tp Calc,9 to 13-Acct Data1 to 5
indicated.
, / .F. = No).
unit referenced in this parameter.

1=Yes;2=No

Ex: content: Y (Enables) / N (Does Not Enable).

otherwise it checks all SO not conc.vehicle.

amt hight then required; 3=Allows choice

operation; 2=Validates in last operation

alidation and F = Disable)

must exist, 2=Yes and available balance is posted.
NFe XML import.
1=Yes; 2=No

Enter 1=Released or 2=Pending

(1=Yes,2=No)
BANDAG.
1=Yes;2=No.
1=Yes;2=No.
Invoice (1=Yes;2=No)
2=Retail;
in routine SPED CONTRIB. - Max. = 5
in routine SPED CONTRIB. - Default .T.
miliseconds.Default-190000000ms=52Hr

State
calculation of ICMS-ST, if settled or margin.
GISSAMAT or the ICMS calculation base value (.F.)
the register 88MINEIRAO (SINTEGRA MG).

2-Field F1/F2_MENNOTA

for Net PA 1=Yes 2=No (Default)

F600 of SPED PIS/COFINS.

2 = Do not control tax withholding on RA

CNPJ/CPF;3=Group for same CNPJ Root
CNPJ/CPF;3=Group for same CNPJ Root
CNPJ/CPF;3=Group for same CNPJ Root

codes. S allows, N keeps the standard validation.

Contributions.
credits
of a transfer operation
considered in FCI process
in FCI process
of FCI
FCI in the billing of invoices
Develop / BA
approved project: Desenvolve / BA
approved project: Desenvolve / BA

3= Item data from order+product

considering the taxes.(1=Gross Vl/2=Net Vl)

difference from Bank

Default .T.

use for integration)

(.T. = Activate / .F. = Deactivate)

banking transactions
DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.
DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.
DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.
DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.
DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.

to be generated tag finnfe equal to 1 (normal)

ICMS (7,12 OR 18%).

DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.

DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.
DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.
DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.
DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.
in value of ICMS of end ASSET

of Contributions EFD file

consider subcontract for Final Cons.

for the reduction of the zero percentage

treatment of Agreement 139/06.

139/06 on ICMS calculation.
Financials 1, Health 2, Both 3, Accounting 4

zero(0) the routine is processed in MultiThreads

previous ICMS ST value if N= Does not consider.

when selling to FTZ and tax perc. is zero.
the process of FCI
on FCI processing
GTIN code for FCI file.
Imported for New Products
2=B5_FCIPRV
copied .T. = Yes; .F. No.
PMPF is useful, the MVA to calculate ST.

Tax Incentive: Invest/ES

proportion for Calculation Base Reduction
2 = CCE; 3 = SFT; 4 = empty.
E116 with Due Date Class.
Additional ICMS.
Additional ICMS.
Additional ICMS.
Additional ICMS.
Additional ICMS.
Additional ICMS.
Additional ICMS.
Additional ICMS.
Additional ICMS.
Additional ICMS.
Additional ICMS.
Additional ICMS.
Additional ICMS.
Additional ICMS.

Incentive: Settlement Agreement Cred.Pres./ES

Incentive: Prodec / SC

in ICMS calculation. Valid for internal operations

Regarding Ceara State

that need this functionality

Valid for the record 0150 of Sped Fiscal.

to generate reg. 1900.

F550 record.
of GIA-PR

.F.=First Unit - .T.=Second Unit

.F.=First unit - .T.=Second unit
fiscal documents.
ICMS Calculation
Ex.: 1117/2117/5117/6117
used in GIARS - Record 16
Annex 3 for Code 20.

for immobilized fixed asset as of CIAP credit.

Decree no. 59,967. Example: {{02,31}}

Inovar Auto.
Inovar Auto Employee (without extension).
14 Last positions of Product Code

Manaus Free Trade Zone.

but not cummulative.

CFO matr93

automatic routine.

of the service shown on Reg. D310.

if not possible get from CE1 table.
Only for Carriers.
on Reg. 48 of DIMESC, for table DUE.
on Reg. 48 of DIMESC, for table DUL.
Used on SEFII.
Utilizado na DACON.

to generate records C460 and C470.

In complement of the ICMS freight field (B1_INT_IC

separated from bill related to ST.
State/City). T=Yes; F=No.

40 from SCANC manual.)

manual - Scanc.
manual - Scanc.
a consumidor final (DEFAULT .F.)
separation must be done by apostrophe (‘) and comm
: SP01MG02RJ02
Ex: '100'
Separate by / (bar).
time

cessing.T=All records F=Only prod with bal/mov

cessing.T=All records F=Only prod with bal/mov
cessing.T=All records F=Only prod with bal/mov
cessing.T=All records F=Only prod with bal/mov
cessing.T=All records F=Only prod with bal/mov
cessing.T=All records F=Only prod with bal/mov
cessing.T=All records F=Only prod with bal/mov
cessing.T=All records F=Only prod with bal/mov
cessing.T=All records F=Only prod with bal/mov
cessing.T=All records F=Only prod with bal/mov
cessing.T=All records F=Only prod with bal/mov
cessing.T=All records F=Only prod with bal/mov
cessing.T=All records F=Only prod with bal/mov
cessing.T=All records F=Only prod with bal/mov
on block E100
Invite to Auto Inovate Supplier (no extension)
Auto Inovate Supplier Acquisition (no extension)

South and Southeast except from ES.

no cadastro de Produto. Op. Saída

na Exceção Fiscal.

no cadastro de Produto. Op. Entrada

rá gerada pela procedure CTB007.
0=Considers currency 1.1=Considers curr of paramet

are manually deleted. 1=Yes 2=No

accrued depreciation).

I.e., with no value control.

1 = Accrues (Default) or 2 = Does not accrue

1 = Accumulates (Default) or 2 = Does not Accumula
1 = Submits or 2 = Does not Submit (Default)
when transfered via tax borderaux.

(1=Create; 2=Do not create)

empty.

for retention(MV_LIMINSS)

/ 2 = Target Branch (in write-off)

of Public Company withholding.

1 - Yes, 2 - No
executed per CNAB file reading.
the taxes in the issue have write-off status

branches transf. process is used.

on Worker pannel

.T. = Mandatory / .F. = Not Mandatory

and 2 (two)
Deletion of records on TAFST1
of TAF tax obligations

is performed.

MonoThread
within a period.
Available options: (1) Rounds, (2) Truncates

outflow tax document

TAFST2

file and in the entry

Resolution SEFAZ/RJ 821/2014
Resolution SEFAZ/RJ 821/2014
Resolution SEFAZ/RJ 821/2014
Resolution SEFAZ/RJ 821/2014
Resolution SEFAZ/RJ 821/2014
Resolution SEFAZ/RJ 821/2014
Resolution SEFAZ/RJ 821/2014
Resolution SEFAZ/RJ 821/2014
Resolution SEFAZ/RJ 821/2014
Resolution SEFAZ/RJ 821/2014
Resolution SEFAZ/RJ 821/2014
Resolution SEFAZ/RJ 821/2014
Resolution SEFAZ/RJ 821/2014
Resolution SEFAZ/RJ 821/2014
to not create trade note in TIO.
to create trade note in TIO.
from the same taxpayer city.

return TES (.F.).

- Disable)
in SCANC file.
voices in SCANC file.
oices in SCANC file.
voices in SCANC file.
oices in SCANC file.

Default-190000000ms=52hr

or by Requirement suspended
F= Source supplier

If not exempted, leave it blank.

city or Porto Alegre/RS.

Constitucional Amendment 87/2015
(.T. Different - .F. Single)

1=Separated Form;2=Single Form

Separate FU per "/"
1=Issue, 2=Real Exp., 3=Acc. Date
1=Issue, 2=Real Exp., 3=Acc. Date
on block F100.
on block F100.
interest and fines
as not acceptance in chart of accounts.
Ativa/Desativa validacao Frete

assests? (1-Yes/2-No)
Permite lancamento de nota com rejeicao 526?

to display the input document screen.

(.T.)Displays (.F.)Does not display

(.T. = Imp. Layout / .F. = Do not import Layout)

3- According to measurement jurisdiction;

By State separate by bar '\'.

By State separated by '\'.
operations linked to Customers
operations linked to Suppliers
to create records M205 and M605

Law 12.058/2009
is negative. (.T.Clear - .F. Does not clear)
of inflow for ICMS payer
the taxpayer without deducting ICMS
maturity of GNRE of Difal and ICMS ST.
record C100 of ECF payments.
in Normative Instruction 86.
of contruction services (cotepe 35).
corresponding Record H020
example: '1605', '5605'
SPED Pis/Cof. .T. registers, .F. does not registe
parameter MV_AGLUTPR-.T. and NCMS are the same
não gerando os campos 09 ao 13 do registro 1900
in Map Chem Prod Ex: B5_CONVMAP/B5_UNMAPA/B5_TCONV
sender FU

2-Approval.
code + field of SF6

desconto, frete e despesas.

trans. que sera a base do ICMS ST Ex:C6_PRCMEDP

calculation.

for consumption and between different states.

.
this installment quantity is used. Ex: {1.1000}

Ex: '110'
is operation rate. Second perc. of DIATSC
Without separator

the contractor 1 = Yes and 2 = No.

.
.
PIS for motorcycle manuf and agric machine
COFINS for motorcycle manuf and agric machine
CFOP registered in TIO is considered.
Complementary rates and Interstate ICMS
by reading CNAB file.
1=Create PA;2= Do not create PA.
if application is Exempt or not.
application profits.
r480. 1 = Portrait; 2 = Landscape; 3 = No selectio
does not change calculation).
Verify address entered in certificate.

Tax Printer and 2 = Laser Printer.

in e-INV electronic file.

Invoice (Product ICMS + Service ISSQN)

2 = Not After rejection does not resend

.F., the recording is asynchrone.

l approved for If F/does not exist, makes local

dation and addition of data CT2 and CV3 (.T.).

non taxpayers.

.F.=Only records that have balance or mov.

routine for setting up work file (1 to 20 threads)

.T. = Yes; .F. = No.

+ X6_DESC2)
closed. (S) - Yes, (N) - No

.T. - Terminate | .F. Do not Terminate

Separation Order
among lots of the same product.

2 - After bill generation

procedure(s) of higher priority not scheduled.

outbound invoices.

0=Default / 1=NCM/IPI Rate / 2=All Feat.

INVOICE TO

1 = Yes, 2= No (System Standard)

control. 1-Change/Delete or 2-Cancel
Goals and Development Plans? (1-Yes, 2-No)
Develop., 3-Only Goals)
is smaller or equal to 1, do not use multi-thread.
in Goals and Development Plans? (1-Yes,2-No)
(1-Sim, 2-No)
filled out with group; group item. E.g. 000001;01

0-Deactivated; 1-Purchase; 2-Sales; 3-All

0-Desactivated; 1-Purchase; 2-Sale; 3-All

approval.
GL. (T = Yes ; F = No)

Ex. 1;2;3;4;5;6;7;8;9;A;B
GL entities (T = Yes ; F = No)
GL. (T = Yes ; F = No)
val, enter 1.
version and appovals, enter 1.

production. 1=No;2=Yes.
(Inital & Final Balance Code)
(Initial & Final Balance Code)

blocked, .F. =unblocked.

it uses the default value.
.
culate, 1-Depreciation, 2-Correction and 3-Both.
N4_CALCPIS field .F. = Not filled out SN4
.
rtional in Write-off, 2 = Total depr Write-off mon

T = Uses it, F = Does not use it

the asset write-off.

0=Disabled, 1=Email and 2=Fluig.

ces, contract spreadsheet & measurement/calculatio

2=Sales team of Commercial Opportunity

blank according to the registered product.
in picking stage. .T.-Validade, .F.-Not Validate

of invoices.
transactions., .F. (False) Calculates all assets.
enter dot or bar. Use separator ","
2=Never separate; 3= User decision

1=Send parameter email, 2=Send email by user.

Taxpayer in advance in operatios
Port. SEFAZ SE 367/2016; Art. 22 and 23
Port. SEFAZ SE 367/2016; Art. 22 and 23

INTERNET(.T.= saveão, .F. = do not save)

generated in the service(sale) related to it.
invoice

(1 to 20 threads)
applicant portal
unit value of B6_PRUNIT field.

F=No)

review. .T. validates .F. does not validate.

Service is not approved.

1 = All or 2 = That generate bank transaction.

.T. = Registers Automatically; .F. = Does Not Reg
. (.F.=Former, .T.=New).

Such information will be generated on record 0400

Such information will be generated on record 040
Such information will be generated on record 0400
Such information will be generated on record 0400
Such information will be generated on record 0400
on contract pledge write-off.
contract pledge.
contract pledge.
bonds.

Suggested location 5000.

process

of Delivery
BF8_CODPAD
procedures of SUS reimbursement.
of delivery (T) or current branch (F).
the param will receive the public variable cFilAnt
Approval OS (l), Scheduling (G). Budget (O)

usiness

use customer, C difference, will offer

credit card company

when C5_MENNOTA is not used

YES
.F.
.T. keeps Current behavious .F. does not update
Contract Management through the FINA350 routine.
when about to terminate or terminated
F=NO)

of bill.
document, with completion of the CNPJ of ANTT
of bill.

2=Schedule (CFG) or 3=Both

(.T.)
addition through Portal.

.T. - Accounted .F. - Not Accounted

(0=Do not Generate;1=To Classify;2=Classified)
D=Return;C=Complement;O=Bonus;T=CTe;B=Benefit.)
(1=All;2=Inv.;3=CT-e).

client

expiration |"3"-Consists with expiration date

(CVB) or 2 to consider start questions.

purchase branch (C) or by the delivery branch (E).

partial analysis of the quotation

grouping to generate the order.

pre-service with warnings.

with Minimum Freight per Packing Slip
and calculated or Minimum Freight value
and patients for Medical Services
region / surface.
of freight apportion

completely during the structure generation.)

Disable.
Customer Relationship Management and Telemarketing
is 2. This number can be increased according to
Acc It;CLVL;ENT05;ENT06;ENT07;ENT08;ENT09
tion per unique message ManagerialAccountingEntry
.T. System will consider the Balance Type
Enter limit separated by (;)
Example: 1=Group, 2=Class

SEFAZ and .F. = not valid.

set for automatic generation of

/ .F. Value w/ taxes).

daily.
integration. 1 = Yes; 2=No
of Medical Board.
2 = view with Worksheet relationship

.T.=Total Value, .F. = Consider amount X total

employees.

only for Ret.Doc.3-Disc.only in appotionment

system: MUST NOT BE CHANGED BY USER!!!
0 - does not use resrc. | Greater than zero - uses
adding through Portal.

notice or disables operation. For Inbound Doc

ssues notice and disables operation. For out invoi
ues notice and disables operation. For Int Transac

.T. = Deduct; .F. = Do not Deduct.

CAT158/2015 of São Paulo

viewing point by employees.
e predic./executed difference value.
C100

hierarch level above, example 10 at each 10 days

days;2=If the divisor is always 30).

considering dates earlier than the positioning.
example 90 for 90 days before.
.T. = Yes; .F. = No.

File types supported: PNG and JPG

inflow (invoice/production).

tax divergence analysis.

updated automatically.

0-D1_DESC;1-B1_COD+B1_DESC;2-B1_DESC+B1_COD

to the engineering.

Receipt and OF)

Separate per bars. Ex: 001=1/PRE=A

bank transaction
per entry date.

total value of invoice

Basic Authentication type

3=ID Register;4=Inv. Issue;5=Delivery Date.

(Drawback Export Report)

or through table SB1 - Products (.F.)

2 = balance to exp. of input in AC

Freight;3=Nat. Freight;4=Does not send

from order front on senting other ERP

from order itme on sending other ERP

3=Automatic shipment, Screen Sel. more than one

1=Variation Ivc x Shipment;2=Ivc updated amount

when issuing the Invoice (.T.) or not (.F.)
(.T.) or not (.F.)

in control of export exchange

of commission in graphic account

maintenance of shippiment and exchange settlement

2-Do not issue warning.

financing in SIGACTB.
no interest provision after credit abroad

SISCOMEX (MV_TEM_DI disable).

entry points (2)
Transfer by Account and Order
parameterization of SIGAFIN
.F. = Recreate .T. = Do Not Recreate.
is enabled.

Complementar,Single,Cost and Transfer.

normal rate or by the reduced rate

integration (.T.) or not (.F.).

(Acc. to current legislation - Art. 706 §5º)

(EICDI154)

.F. uses invoice issue date.

by item of S.I.
quote;3=Allow choosing filter by the user.
by SI item
quote;3=Allow choosing filter by user.
fiscal of import.

process items to an invoice.

via routine of Internal Movements MATA241

import processes. Ex.: SP/RJ/MG
Disabled (.F.)
Ex: 2
accounts of this ERP.
campo E2_NUM (2)

used hierarchy, or there is no email entered.

of the services provided.

quote
of the purchase order

2= Greater Term;

enter the code followed by a comma.

(MV_CLASS).
(.T.) Yes (.F.) No;

establishing a unique relation between them.

Registration

SIGAFAT.
.T. for Order and ".F." for local currency
SIGACOM or SIGAFAT by SIGAESS.

validation occurs only in RAS/RVS.

SIGAESS and SIGAFIN.

SIGAESS and SIGAFIN.
by Sales Order in SIGAFAT.

internal transaction.

Example executable files (.exe) are not allowed.

1=YES;0=NO;2=CATEGORY.

Estimated.

through the Delivery Schedule.

Estimated.

indicate reversed invoice.

.
1= SA1, 2= SA2, 3= SB2, 4= All.
applied in the proposal assembly.

through the Delivery Program.

Excempt content 1101, 1102
Calculation.
.T. = Yes, .F. = No.

first FEFO.

(estándar) o 2 = Sucursal del título

transfer among branches. (T=Yes;F=No)
being passenger, customer, date and cost center

Protheus vs. RM ClassisNet

parameter MV_LJADMFI =.T.

on inflo document header.

depending on the part brand. Ex.: GM =01;VW =02

in VAT calculation.

ic./executed difference value

resource. 1=Disable / 2=Enable

database default tablespace is used.

Final Range
updated in the products register.

: 33|33|34, with the sum being equal to 100

ComprasNet;2=Via Post on query page

purchase branch (C) or by the delivery branch (E).

View of tabs.

CTBA091
routine CTB094
closed. 1 – Add | 2 – delete | 3 - question

.F. = (rate defined by calc)

procedures in Electronic File (HSPAHM57)

As Issuers register; 2-Never; 3-Always

in integration with Financial

.
.
exceeding it.
exceeding it.

adding the packing list.

0– Not apportions, 1- Apportions per Item

digital signature of DigestValue e digVal iguais.

edition.
SP100129\RJ100130\PR10031

the previous ones

routine processing, processes and reports

same customer (.T.).

for rental.
Service Budget for Commercial Proposal

Value .T. Activate, .F. Deactivate - Default Value

or in Technical Inspection.
3-Do not state requests nor abilities.

even if it has a blank time in the table.

to block APAC request .
confirm the anamnesis.
0=Yes 1=No

egarded, rounds predecessor if odd.

3=Remove Total)
Saves .F. = Does not Save
in chain and there's no right to Credit.

M460SOLI entry point)

.T. = YesF. = No

.T.=activated .F.=deactivated
calculate after incorporation/valuation.

SIGAHSP X SIGAPLS. T=On F=Off

Projects by single message.
2=Datasul)

File name and EAI-mm-yyyy.log.

In this case, it waits availability.
replacement; 1-with position replacement)
(0-Integr. not activated and 1-Integr. activated)

ormente, and .F. gross amount

.
2=Follow-ups, 3=Warraties, 4=Progresses)

g a stage as a preliminary order (1=Yes;2=No)

1-Yes; 2-No

2 - No.

Allow adding follow-up inclusion

.F. False - Does not Block
and 1280 dpi
accounting integration activated.
.F. False - Does not preserve.

integration activated.
integration activated.
in workflow.
(.T.=Fixed/.F.=Configurable)
integration activated.

end date.
start date.
completed in legal subject.

.F. - Not Mandatory.

in each request.
USE IN SIGAPFS
expense date
Date/3-Conclusion Date).

Issue Date).

SMARTCLIENT .T.-SERVER / .F. - SMARTCLIENT

2=Financials)

Does not differentiate.

Does not Differentiate.

(1=”TS”;2=”Importance of Case”)

Does not Use.

2= Invoice Issue Date).

.F. False - Data base.

No)
and Unit (1=Yes; 2=No).

Closed

legal subject

tbl. and fee office in cust.file (1=Yes;2=No).

If .T. it asks operator if continues

If .T. asks operator if it continues
.
NO (1-Enable/2-Disable)
filled out with the current instance (1=Yes;2=No)

names by Kurier. 1 - XML, 2 - Base

;2=No), Default Value: 2.

integration activated.
(99 nunca gera no mes de encerramento).
price list.

USE IN THE SIGAPFS MODULE

SISCOSERV
ão generates taxes.

(1-Yes / 2-No)
Does not use.

2 - Disables.

Partic. (RD0_COD)-1 or by Short (RD0_SIGLA)-2

respeita o param. MV_1DUP (parc./a vista)

to NXA fields, ex: NXA_CCLIEN + NXA_CLOJA

fields of NX0, ex: NX0_CCLIEN + NX0_CLOJA

Object Detail in processes search (1=Yes;2=No)

substituted. (1-Yes; 2-No)
receipt.
USE IN SIGAPFS MODULE

USED IN SIGAPFS MODULE

USED IN SIGAPFS MODULE

instance
instance
date.
of high court award.

emissão das pré-faturas

(/)
(.T. -> Yes / .F. -> No)

restriction is active or not.

.F. False – No.

accept.

( .T. - Habilita / .F. - Desabilita )

"/". Ex: 01/02/03
USED IN SIGAPFS MODULE
between slashes (/). Ex.: 01/02/03/04.

registering ongoing sentence.

na Fatura; 2= cotação Diária)

or lower than distribution date? (1=Yes;2=No)

2 - No.

process is closed? (1=Yes;2=No)

(1=Yes;2=No)

.
False - Without fractions
Does not Allow

.T. True - Associates; .F. False - Not Associate

.F. False - Does not display
Disables is the default.
.F. False – Do not use.

2 - Linked, 3 - Related or 4 - All)

.
international invoicing.
domestic invoicing.
(.T. = Sim, .F. = Não)
the order values screen (2)
1-Complete,2-Simplified.Standard value of 2

system roothpath

remittance and financial balance.

quantity delivered of purchase order.

0 - Does Not Use Them, 1 - Uses Them (default).

cash only. (1=Cash; 2=All)

Assisted Sales.
NF total.

routine Assisted Sales. (Zero=Deactivated)

due date
Use "/" as format separator.

is displayed/ 0-Legislation;1-Initial;2-Final;3-Bo
of screen; .T. = Display of screen.

than 0, table optimization is disabled.

bar codes.
Option 2=Considers L1_NUM of budget

in place of Category register

ses)Exemplo 01,02,05

will be macroexecuted

and 2nd to company.

Enables you to fill out with user function

F = Does not close SLW

file Accounts Payable (SE2).

more attempts to communicate with backoffice.

compare with the content of parameter MV_JURTIPO.

Assisted Sales when there is cargo (0-No, 1-Yes)

cargo.

budget is imported.

(.T. = YES and .F. == NO).

2- Invoice issue of Individual and Legal Entity)

on the file Accounts Payable (SE2).

.T. -> Enabled || .F. -> Disabled

for more than an email.

of payments in Assisted Sales.

Discount as number of days increases.

fill out with user function

the file Accounts Payable (SE2).

(separated by bar) Ex.: NCC/RA

superiod; 3= Only Online;
.
allow searching pending NCCs

provide this code.

opening.

term;
2=Asks if reverses;3=Does not reverse clearance

.F. = Do not organize/ .T. = Organize

Search only backoffice

the file Accounts Payable (SE2).

as format separator.

Saving budget; 3= In sales saving

comma.

(1=Yes, 2=No).
2=Cancel; 3=Leave as pending

return of Invoice transmited by SIGALOJ

Sale in table SE1.

2- Transm NF-e and print DANFE

cash and transactions are deleted

discount equal to zero in tab "Discounts" of PC

activated and Closed, 2=Closed Capacity)

facilitator,ref. to routine MATA016/FISA111.

routine (MATA330).
sequencing.

Post Office.

1 - Responsible; 2 - Employees
comply with the demand (T=Yes;F=No)
without registered matrix (T=Yes;F=No)

where 1=Ov-the-coun. Sale w/ St., 2=Rep.S. w/ D.S.

(0=No / 1=Yes)
Standard EPR? (0=Não / 1=Yes)

(WebService)

C-ond. T-IO P-rod B-ank N-ature

ADVANCE SHIP NOTICE (WebService)

(WebService)

00000000=Code of Bill Class to be generated

invoice for spare parts and other for services.

( S=Yes / N=No )
( 1=Yes / 0=No )

2=Family/Group/SubGroup
which substitutes the Browse (FGX_LBBROW)

Payment Term. (1=Yes/0+No)

2- Execute later via SCHEDULe

Destination Warehouse.
of OFIOM390 routine.
Verification of Spare Parts
with SBZ? S=Consider/N=Do Not Consider
table SB1/SB5? S=Consider/N=Do Not Consider
using MVC adaptors. For monothread, use 0.

Potential for Purchase.

(DEFAULT) , 2= Prints Managerial layout

1 = Trip Mod1; 2 = Trip Mod2.

Contract Modification/Request Reason

is used

process.

contain 130 characters at most.

Compl. Inf. Invoice, 2-Adic. Product Info, 3-Both.
issue of inbound invoice in routine MATA103
correspondent operation Dialed EFT

recharge operation Dialed EFT

(Financial). Options: 1=Yes or 2=No (default)

transfer.

suggested by planning (only not pre-sched proced)

by TOTVS Collaboration
have sales order.

.T. Enable .F. Disable

public for the state of São Paulo
.T. to search for SA5/SA7 table information

.T. = Yes; .F. = No.

.T. = Yes; .F. = No.
for NFTS.

divergences;1=request correction;2=Allow decision

Request

Enter 1=Yes ou 2=No

Dept, Cost Center, Function, Pos. & CV.1-Yes;2-No
1=Yes;2=No

DBMS/Database (MSSQL7/Audit)
l.;M=Mon. Del.;T=Quart. Del.;' '=do not run proc.
Depends on the parameter MV_NG2SEG.
1 = Blocked or 2 = Not Blocked.
1= Hours; 2= Days
Enter the amount of days.
6=Action Plan. Ex.: X,1,2, or Y,1,5,6

IP/PORT (127.0.0.1/7890)

default 60 days..
Enter 1=Yes or 2=No
1=Pending;2=Finished;3=Canceled
1=On the same separator; 2=In diff separators
Standard value 15 days.
transferred. 1=Yes;2=No
2=Total time between the start and end of certif.

certificate issuers.
used in the last inclusion. S=Yes or N=No.
2=Question;3=Block Standard Value 1=No Verificatio
Leave in blank to consider e-mails of registration
1=Pending;2=Finished;3=Canceled

MM indicates month and YYYY year.

or Role. 1 = Yes; 2 = No
order.
2=Full History (costly)
received on Neogrid. Ex.\NeoGrid\NN
Enter 1=Yes;2=No.
after read and processed. Ex:\NeoGrid\Read
via unique message
Enter 1=Yes or 2=No
1 = All; 2 = Selected
1=No;2=Yes;3=Display Question.
Enter 1=Yes or 2=No
1=Yes;2=No
On-line or 3=Integrates by Conformation.

of schedule and control of production. PCP (N")"

sent to NeoGrid. Ex:\NeoGrid\OUT

activity log and will update previous log ( Y / N
requester.
Informative and Per Trip.

modules Contract Management and Service Management

ion related to confirm

the controls of weight quality process.

controls of weighing quality process.

.T. - Do No validate; .F. - Validate

Given .T. (default) reverses it.

separated by commas.

and F. keeps legacy.

the visitors register.
GPE

advance bill.
accounts.

multiple threads (1-uses, 0-does not use).

allow modification.

in RootPath of environment.

(T=Yes; F=No)
order? (T=Yes;F=No)
orders? (T=Yes;F=No)

2-State both; 3-State nothing.

transaction? (T=Yes; F=No)

(0-Do not fill/1-Fill)

(Benef with permission req. reimb)
a Call Center service with RN395 activated. Sep w/
Call Center service with RN395 activated. Sep w/;
PTU A550 for financial consolidation 1=Yes 0=No
(PLSA809)

when generatign PTU A500.

restriction when Urgency/Emergency
(0=No/1=Yes)
as Yes. (0=Not allowed ; 1= Allowed)
the RDA contact list.
1=Uses)
Medical Schedule 0-Does not consider/1-Consider
for DIOPS frame of PESL Segregation

1=Former Calendar and 2=New Calendar

kept only on target user.

rator item (PLSA729)

retroactive tuition readjustment
sub-contract. Parameter used in function PLSRETOPC
10101012 table the TISS procedure code.

in XML TISS Form import.

0-Parameter MV_PLNUME2 / 1-Numbering Control

0=Calendar Year / 1=User inclusion date

of register is opened.

used by SIGAPLS.
by SIGAPLS.

1=Calc.by bills;2=Calc.by configurator

(0=Do not display / 1=Display)

0=Default Password 0

same critics

Date? 0=No / 1=Yes

is blocked
0=Does not add/ 1=Adds

0 - Not Consider

of the supplier register

(transaction 00401). 0=Do Not Update/1=Update

of Online PTU Authorization Order
1-SIP,2-Sib

on the Entity field, without using F3

ogist of CBHPM.
BR8_TPPROC
1=Active

inquires for Online PTU elective attention"

with description of new and former registration.
reverse requests

accounts receivable)

Default Value (if absent): "StartPath" from AppSer

Default Value: Temporary directory

Code According to Field BDR_CODTAD

Code According to Field BDR_CODTAD
of phase.

of releases
sent via email to provider
sent via email to provider
sent via email to provider

is configured by BFY or BDQ table. (1=Gen. BM1)

have production discount
.T. - Display; .F. - Do Not Display

.T. - Submits e-mail / .F. - Only summary (DEFAULT

PLSA770 procedure

relevant register is changed in Protheus

on Collection Lot screen

REJECTED

will be saved.
procedure are stored
procedure are stored

1=Yes 2=No

1=Yes (standard).

1 =mandatory.Default 0

in the Beneficiary Portal

Beneficiary Portal Separated
or list all health professionals.

Default Value (if absent): email@company.com.br

field has as content value 2=deleted
(if absent): "0800-000-0000"
Default Value (if absent): "(00) 0000-0000"
replied to user in the moment of inclusion

at each execution.

(Quantity and Periodicity)

enabled for user.

processing in lots.

of Disallowance for Medical Accounts analysis.

Protheus (SX5).

in medical procedures

(table 23)
accounts
if the normal process (.F) shall be followed.
2-Sib

Validation is made in the percentage % field.

Binding is also validated when PR is deleted.

(.F.) = Disables log generation.

Options: 0 = No (default) or 1 = Yes

sytem parameter MV_PMSJOB2 equal to 1 or 2.

with parameter MV_PMSJOB1 equal to 1 or 2.

Ex:511;512;513 or 51_;52_.

(.T. = Yes/.F. = No).

smaller than/equal to 1, does not use multi-thread

Waiting Beneficiary information.

as the value charged by PBM.

return document.

in the standard table.

manual - Scanc.
the performance of closing routines.

manual - Scanc.

deleted/restored.

critical of Periodicity.

ones forcing audit, the form will be rejected

of prefix must be the same of field E1_PREFIXO.

0=Do not use / 1=Use

the Online communication process
1=Allow
an On-line Ptu.

.T.
Standard value 58.

according to days of parameter MV_DIASNIV

budget

If not, enter 2.

Surplus.

classified with type 00 - Goods for Resale

classified with type 01- Raw Material
classified with type 02 - Packing
classified with type 03 - Product in Process
classified with type 04 - Finished Product
classified with type 05 - Subproduct
classified with type 06 - Intermediate Product
classified with type 99 - Other
its payment.
(1), or not (0)

Enter CFOP separated by commas.

Occurrence with this purpose is registered.

when there is incompatibility with prerequisite

allowance payment

1=Customers/0=Participants).
in invoice checking

of travel.

Inclusion indicator on Reserve (0=No,1=Yes).

3=Online and Scheduler

in routine of Access Groups

Protheus), separated by ;
invoice checking

blank document will not be generated

travel.
3 - International

blank document will not be generated

Protheus

Automobil,Accomodation and Others

1= By user; 2= By product; 3= By user and product)

blank document will not be generated

of requesters for SA register (T=Yes;F=No)

of requesters on SC register (T=Yes;F=No)
of permissions?

In the end (while lower than rule)

of employee (reception).
employee (reception).
use Multi-thread.
3 - Branches

generate reports by Protheus

0=Admit;1=Allows admission
manually set.

of SARA
project of SARA
value"I'field2=value where separator is the I

in SARA warehouse
This directory has to be a standard in all est.
qty of days to interrupt sales.
(A2_SATIV1). Used in the Vehic x Track routine.
ão - Procedures of Images GA7.
register was processed by stock balance.
40 of manual of SCANC.)
40 of manual of SCANC.)
.T.
RoothPath\SIAC_LOG\

products.

is required as SIAC does not use 0 on the left

does not subtract bal from TIO F4_PODER3 = NO

of Protheus for the purchase request number

(First dept. to be followed up - B71/B53)

(T=Online, F=Request the appointment time)

or equal to the planned. No - Keep open.
(1=First Register; 2=Entered; 3=All)

2-Allocation Time, 3-Entered Time)

ASFC)
(1=First register; 2=Informed; 3=All)

;2=Confirms Indefinite 3=Confirm All;

for control criteria. 1=Yes;2=No;

update data on Obligation Central

balances of SIMP
MV_TPSALDO = C.

when generating SEFIP file.

block F600, or not.1-Apportioned,2-No

If value = 1, field not mandatory.

(1=Yes;2=No;3=Question)

tos according to Regulation SF/SUREM nr. 05

no se interrumpa, informe .F..
billing clinical treatment.
SUS reimbursements.
Online HR.

0 for their release.

HR Online. (1 = RA_CIC, 2 = RA_RG).

6-Receiving.

with sequence Arm,Vest,Ammunition

on or separation. .T.-Avai. and .F.-Not avai.

protocol of armament delivery

allowed if there is no permission registered.

any problems before finishing sale? (1=Sim;2=No)

field E1 of SIARE system.

field E2 of SIARE system.
field E3 of SIARE system.
field E5 of SIARE system.
field E7 of SIARE system.
field E8 of SIARE system.
field S9 of SIARE system.
field S9 of SIARE system.
field S9 of SIARE system.
field S9 of SIARE system.
field S9 of SIARE system.
field S9 of SIARE system.
field S9 of SIARE system.
2=XX days after issuing
to TISS flow

NFTS - Service Receiver Invoice

shift during calculation.

the numbering control of the SD9 table.

Total minus the Discount),.F.-(Addition to Total)

Separated by slash (/).

AOF table upon migrating a suspect to prospect
Prospect on SIGATMK
AgentID to log into CTI equipment allowing changes
equipment.
role AgentState.
The max number is 32000 - (Default 32000)

if it sends the command to CTI. (T.)

to another operator. Minimum time: 1 / Default: 60

according to entered string size

2 – TOTVSCTILink 1.2.0
Separated by slash (/).

Required Documents x Drivers.

freight table components.

0=Not Used, 1=Mandatory, 2=Not Mandatory

of Truck Driver balance
coming from a tracking query.
- .T.

(2)Anticipations or (3)Both

Loan Term

Last Purchase Price 4=Unit Cost

integration with TSA (1-PIS, 2-Registration)

to addition and View of Protocols)

autom. authorized by specialty;3-Default Table

to Portal).

(.T.) = Searches inbound invoices not used

ial, last day.

or the SoftLock feature
1=Does not identify;2=Optional;3=Mandatory

it must have a type selected 1,2,3,4 or 5

Sigapon X TSA Application.

employees.
0=Log Not Generated, 1=Email, 2=File, 3=Both

VAT calculation.

in VAT calculation.
intended for consumption and between different sta
separetely from CNRE and ICMS-ST bill via calculat
interstate IS and ICMS rates.
documents not collected
partial; 3=Occur. to inform Ivc not delivered
1=Name, 2=Phone Number, 3=E-mail, 4=CPF

Period, .F. = Shift).

1 = Yes or 2 = No
or 2=No

3-Transportation

Food allowances.
the validation.

Complement of Parameter MV_VBEXCBA.

Complement of Parameter MV_VBTOTSA.

commissioned position and choose this type of pay.

sent by modules SIGAVDF/SIGAGFP.
very same to recipient (MV_VDFPERI)

module (SIGAVDF).
Life module (SIGAVDF).
emails with a " ; ".
SIGAVDF are used (1=Yes, 2=No)
besides Rule Liberation.

authorization forms of the plan.

if .F. field sales rep. will not be filled.

km only,NS=Hr only, NN=No check).

Start/Collec>=End 4-Deliv<=Start/Collec<=End
Contract is equal to 2 - Determined.
value to return; U - by the unit price.
will have cupon of exchange amount printed.

(SIGAEST/SIGACOM/SIGAFAT/SIGAWMS) or SmartClient
not validate.

Default content = 65

vacancy change through integration ORG x RSP.

2=Groups per Cargo/Customer;

and allows invoic. before end; 3=Does not use

quits checking by Collector RF.
for target address/"T" After current load.

on RF WMS Search Mode.

+ proportional)

Must be different from MV_WMSLCFT

Must be different from MV_WMSLCEX
erso Loading, with prods, lots with same dest. add

the name of Protheus bank must be indicated.

product bars
t Invoicing;2=Validate Pos Invoicing;3=Both

RFB of SARA.
MM:SS.0000

of excess in verification of receipt.

confirmation;3=Reverse w/ confirmation

should be separated by "/"

.T. - Use alternative zone at end sequence.

of XML of Elec. Invoice.

of XML of Elec. Invoice.
transportation via TOTVS Collaboration.

transportation via TOTVS Collaboration.

transportation via TOTVS Collaboration.
purchase orders in invoice classification.

equal to zero, value 78 is assumed

codes, with separator. Ex.: 401/405/408...
RAS or RVS process.
SIGAEIC x SIGAESS
of Portal Siscoserv.
considered in Sped

sessions (HSPAHM13) (.T.=Yes/.f.=No)

OR present CC is used in Emp File (SRA)[.F.]

includes;3=Never includes.
of transport acquisition.

of Revenue, when customer does not have.

taxes IVA e RIR

returned invoices disregarded

of spreadsheet.
.T. – Active .F. – Deactivate
running auto review .T. – Active .F. – Deactivate
of contract value.
of contract balance.
Content accepted in parameter - 0,1 e 2
Chart 14
2-Revision Only; 3-Contract and Revision
1="SE2" / 2="SE5"

SIGATMS.
shipment cost with SIGATMS.
shipment cost with SIGATMS.
with SIGATMS.
with SIGAMTS.
with SIGATMS.
h SIGATMS.

branch. ex. REFERENCE|COMPANY|BRANCH|COMPANY|BRANC

non-periodical events.
ns records (separated by bar).
customer contract.

trip being assembled.

No restriction)
sub-contracting of freights.

through ICMS calculation

Separate is per document

1=Yes, 2=No
0 = nothing / 1 = disc from current measure

by / . Example Bank/Branch/Account
with hospitality.
with hospitality.
hotel business.
with hospitality.
with hospitality.
of hotel.
(nfe)

company in the integration with hospitality.

is paid apart from RPS. Integr. w/ hospitality.

of advances made by card.

Legal Entity suppliers.

Legal Entity suppliers.
hospitality invoices for Individual suppliers.
hospitality invoices for Legal Entity suppliers.

hospitality invoices.

from hotel invoices.

Extra Service Collection.

single message.
single message.
single message.

tinue opening the View mode (Standard)

MF in the Offline Form (BAU_MULTTH if not)
2=Query employees with multi branches)

industrial or equated

udpated by JOB STWUpData.

Valid values: Y to calculate and N not to.

capture of item record.

when entering item in TOTVSPDV.

\WebEDIMercadorClient\OUT_BK\
(ACU/ACV);1=Product (SB1)
in the Return Job.

Further details in TDN.1-Optional 2-Mandatory

1=ECF,2=SAT,3=NFCE-e,4=NF-e,5=Order
The information is separated by vertical bar.
vertial bar ( | )
the number of digits.

Release of SO. Y=Yes/N=No.

users. 1-Yes;2-No.

Class used for sale to invoice

dest, "delivery" and "pick up" of e-invoice

Enter 1=Yes or 2=No

Enter 1=Yes or 2=No.
Stand. Scheme; Stand. Struct.; Stand. Maint.; Main
Use the character ";"
or blank not to consider.

TAG 1-Yes:Reject-2-No:Use asset calendar

1501,2501,5501,5502,5504,5505,6501,6502,6504,6505

greater to generate J-52 detail record

with balance.

with balance

F = Truncates values

Communication is not executed. 0=Not Auth/1=Auth

characters for each month
separated by “;” : “001;002;003;004;005”
accounts typing.

usnit are included for RDA.

budget of SIGALOJA.

plan code.

events of SIGAGPE with SIGATAF

corporate tourism credit.
event tourism credit.
leisure tourism credit.
corporate tourism credit.

leisure tourism credit.

corporate tourism credit.
event tourism credit.
leisure tourism credit.
via Protheus (Model I)/1=Wrt-off via RM (Model II)

3=Use sug. route always

.
3-Restr Prod-Ficticious Data;

and validations of structure in SIGATAF module.

C= Trip Arrival; N=No integration
Do not Show)
=Does Not Control).
l(F) Standard(F)

of products (ONU)

2=Range of Route Zip Code; 3=Both

4=Collec Req;Blank=Does not control)

.T. = Yes .F. = No.

Closed DR

land conciliation
of the html e-mail body.

must appear in table G5U of company

customer invoicing.

invoicing to customers
the item of the invoice, and not in the execution

tourism sale items

Income.

Closed DR
land reconciliation

from other debits in ICMS calculation.

in the calculation and EFD ICMS.
Protheus users

before production
accessory value (integration)

of Unique Portal
Freight Supp Ctry and/or Insur Supp 3 - Brazil
Freight Supp Country and/or Insur Supplier 3-

transmission of service payments

3 - Restricted Production - Fictional Data.

.T.=Updates date/time, .F.=Creates new row

(separated by comma) Ex: " ", "0","1"

and structure validations in module SIGATAF.

WSTAFST2.

the SRJ, completion .T.=SQ3, .F.=SRJ

2 - 1Phase + 2 Phase + 3 Phase
in Reimburse Prev. routine
in Reimburse Prev. routine (Ex.: 1;2;...)

generated in the measure closing.

generated in the measure closing.
generated in the measure closing.
Ex.: S=Yes ; N=No.
balance available in credit letter.

creation of a bill in financials.

national expenses (purchase model).
2-Per invoice3-Per ordered Item

posted to ledger.

all expenses 2: Value FOB 3:MV_NFFILHA + ICMS

orization date. T=Cons F=Do not cons
Being .F.=Does not take collection group

when Generating Invoice Values .T. or .F.

2 - According to Original ERP (T3M_CODERP)

(Cod. Saldo Inicial e Final)

(Cod. Saldo Inicial e Final)
Separação por barra( / ).

ou A2_X_CT.

iniciais e finais do SIMP

Objetivo na ANP45 possa ou não seguir.

bill receivable write-off.

GIAF registers.
s (.T.) or the current period (.F)
2=Do not send warning

Totvs integrator (SIGATAF). 1 = Yes, 2 = No

( S-2230 ) of eSocial, in the Transmission Monitor

.T.=Value is not transfered

of Average Cost (MATA330) and Cost Accounting

consider backoffice value, if .F. POS
end balance is lower than origin cost
Allows entering the payment term type 9

E-mail

Currencies
Currencies

schedule

g triggers calculation. Content: ROUND or NOROUND

payable.

Ex: {"B1_PRVEN","B1_MOEDA"}
registered in B7T or BA0.
upon purchase with double base DIFAL
Service Management (.T.=Yes; .F.=No)

Used with question Block Transaction

(.T.) = Calculates Credit, (.F.) = Does not Credit

T = Generates CM / F = Does not generate CM

SIMPLES.

.F. - Gener only Delivery Authorization

1 - 1st MU / 2 -2nd MU

1-AO3 User CRM, 2-SA3 Sales Representative

displayed in the annotation register browse.
commercial proposal.
the Business Structure of SIGACRM
.F. = Usr. subordinated to all roles.
1-Does not use, 2-Delivery sched, 3-Sales order
ds and 40 the maximum number of Threads
.T. = Consider fields FLORIG / .F. = MSFIL

N=Do not withdr,I=Withh only ICMS,P=Withh only IPI

DL3 - Profitab History; DL4 - Debtor History

Ex: 000001;01
transfer (FINA100)
with project PMS (AFN).
DMED only for Individual

(record 0111 of EFD contributions)

(Hospitalization date entered).

2-considers tx bse exo for CIF/Tx. Precalc

Example: SP0001/MG0002/SC0003

T-Physically delete F-Do not delete

Parameter discontinued.

range)? (1=YES 2=NO)

(Region x regions)? (1=YES 2=NO)

t, using the cubing factor of negotiation

(1=YES 2=NO)
value) or just the gross value.
be started with zero value for closed stations

IPL calculation

Disabled
2-Change it regardless of Invoice issue.

5 = Costs and expenses

on in the value involved 1=YES, 2=NO
is within the ref. period? (1-Yes. 2-No).

1= Enabled / 2= Disabled

. Truncated for the size of field ED_CODIGO.

zeroed. (1-Yes; 2-No).

(1 - Yes / 2 - No)
2-Proportional

if the result is negative

self-service.

SPED eInvoice routine.

e/Presentation/Benefits/Indication 1-Yes,2-No
C5_STATUS. Parameter used in Loja900 routine.

.T. enables use of MHH table for e-Commerce

0-Disabled 1-Enabled

en for the multi-negotiation screen

the pos requires the customer to cancel,

amount of gift card. 1 always executes P.E LJ7094

provide to user;2=Evaluates & no residue eliminati

.

1st=Interval 1,2nd=Meal,3rd=Interval 2
option in the Technical Team register

when is not % in Customer Contract

(.T.) = Yes or (.F.) No

will be made considering the proportion concept

of the same group in STATION X EMPLOYEE

portfolio in block F100. Complement of MV_NATDCM.
Complement of nature of parameter MV_NATDNT.
blank nature
portfolio in block F100. Complement of MV_NATRCM.
Complement of nature of parameter MV_NATRNT.
balance.
.
2= All users and 3=No

Enter 1=Yes or 2=No

r.3=Both;4=All;
M=Mechanical/Accident;EM= Both
routine in TAF.C=Position; F=Role
or blank to not consider.
For more than 1 type, enter ex: 1;2
3 - Create PO only if there is no open PO
.F.=Does not block)

is type of deletion is not displayed on screen

SIMPLES
(separate with /)

it will be the due date.

essed and forms will be typed in.

Location must be separated by "/" as 01/02/3
Use more than 1 level, separated by comma

Default .T. turned on.

(.F.)

after database (0=off;1=on)

1=On 0=Off

1=Search param proced, if there is no feedback

ID_REMIDO.
EFD contributions
of title in RM integration.
for separation of codes
2 - Consecutive days

1-Enabled)
Ex: BA1_MAE; BA1_NOMUSR
Separated with /. Ex: 0001/0002/0003

B=exports; C=both; D:none.

Dues;R=PartialRegime;I=Gest.Insalubrity

required quantity.
valid, deleted or with erros.

delivery authorization.

lot (default) - .T. - Validates lot

NOTE: the separator must be the "|" (pipe)

it will always be opened.

Single packing list by shipping lot
al of manual item in aerial reconciliation

(.F.)Adds freight to product MV_XMLPFCT

automatically by ICMS apportionment.

calc of normal base

y State).
inflow in the Fomentar calculation.
.T., enables calc. If .F., does not consider this
Used in claculation of EFD Contributions - F500
the number of the electronic service invoice.
Agribusiness benefit
in the DES, in the Issued Invoice file.

in the DES, in the Issued Invoice file.

Alias+Company Sharing+Bus.Unit Sharing+Branch Shar
and between different States.

field 08 or C170 record of EFD Contributions

tracking is disabled.

1=Delivery;2=Risk

1-Yes; 2-No

appropriation.
of CFOP and CST of ICMS.
Refund,Complement,Reimbursement

field COD_AJ of rec 2130 of DRCST-SC.

Deferral Op. and Reduced Base

, 2=No
2=No
to TAF.

Enter acronymns separated by "/".

1-Taxed outputs w/ Total Out Divider

by groups: customer, product and supplier.

1=Yes;2=No

of Standard History is required for fin. entries.

NFSe is issued;3=Quotation of invoice receipt

.T. To save RGB table, .F. To save SRC table.

documentation on TDN.

To not use it, set parameter .F. false,

UN - Unit value by measurement unit

Purchase/Sale contracts
requires approval; 3=Cancelation requires approval
Enter e-mails of people in charge of mandate
requires approval; 3=Cancelation requires approval

business. Separated by semicolon

.T. contract shared, .f. not shared

18/19.

he base product.

messenger in root.

images being changed or canceled.

payroll item in Payroll. From 3 to 15 characters.
carrier in the branches file (SM0)
1 - YES / 2 - NO

Origins imported have DI printed.

National origins do not have DI printed
2 - No.

4=End Dt)

Enter the CFOP separated by comma Ex (6504,6405)

l be accounted after the contract ends.

invoice.

customer, or product

readjustment.
contracts to expire.
regular

2=Due Date)

2-Restricts Current Branch)

one. Examplo 2,3

Protheus server RootPath section.

(.F.)Checks only day worked)
(1=Generic Integration,2=HR Protheus,3=HR RM)

to bill, separating sale by sale.

the password.

discount percentage of social security

oed in the invoice. .T.=Zero; .F.=Do not zero

filled out, DOC and MDFE gener.process change.
Draft and pending (out of pro forma invoice).

increasing IPI value precision.

RetailSales single message.

documentation on TDN.

0=Product Code 1=Item Number

downloaded in the next production annotation.

(0=Input, 1=Output)
d be used, even if lower than the original (.F.)
item row? (Y=Yes or N=No)

1=Item Code/ 2=Group + Item Code

1=Item Code/ 2=Group + Item Code
in case they do not exist? t=Yes;f=No

2=uses Expenses fields

contingency. (0-Deactivated/ 1-Oblige CPF/CNPJ)

of field of maintenance TF_SUBSTIT.

. 1 - Yes | 2 - No
04 or "05".

without divergencies; 2=Does not update.

es; 2=Do not update;

1=Yes or 2=No
(.F. = does not use (default); .T. = uses).
2=Notice; 3=Prevents operation

1=Activated)
entry date.

hospital care

Provider Portal.

Demand Contract.

order. F-By level. T-Indented

(0=Not display/1=Display)
Urgency/Emergency.
(0=Not use / 1=Use)
highinternalcommunication
used in the system is AMB Table
1=Validat Instr;2=Not Val;3=Validat in Lab Report

T=Yes,F= No. (Only Simplified Layout).

required.
Values of levels must be between 0 and 9. (012)

submit Direct Supply.

.

RS .F. control by SB1 - Products

in RM backoffice

(.T. = Yes/.F. = No)

Fill out in accordance with table JQ of SX5.

States of MT and RO.

will be imported or not.

(Tpl Drugstore)

uing the Certification.

issuing the Certificate.

of Leave.

Portal.

efault) or 2=Net equal to gross

>= MV_VDFALIC.
3 – next week of closing period.

requested for the Product/Project/Task selected.

executed.
executed.
th end date of leave
Generate DIRF", "Withholding Code")
e of Rec 2115, 2122, 2121, 2134
Bases are calculated separately, enter 2

when the value is equal to or above 70

TECHFIN

.T.=Block (Default) or .F.=Allow editing

2 = Release.
Advance TECHFIN

nd Subsequ. Mo.; Default content =1

/ .F. Uses from compensation)

Separate by ; (semicolon) when more than one.

generated in bills to be cleared.

(CF), Refund (Other Hypotheses), Complement.

in accordance with the inflow rate. Ex: 12=50;18=7
record codes.
.F.=Users set as well

system executing communication to SISDEV.

GetSXENum

GCH portal.

.F.= will consider 15% long term and 20% short ter
y if there are errors; 3-Always pending.

consider only current shift of register.

.F. disabled)
are part of PDD.

(T = Yes ; F = No)
grouping bills (T = Filter,F = Do Not Filter)
Blocking.
Blocking.
Blocking.
Blocking.
(0=No;1=Yes)

2-Key with expiration date;

will be displayed.
compose autXML tag.

Inform only ST for table 5.2

Integrate

1-Current Date/"2"-Order Issue Date

1=1st MU / 2=2nd MU
CRM Desktop

of doc. is viwed in TMSA150 routine.

EX: "/modelo_consentimento/"
job GPEM026B.
.F. = Default and .T. = validate date

production.
training.
.F.-amt of IPI in tag vIPI if MV_EIPIDEV=.T.

1=Accounting Date (Typing), 2=Issue Date

ol not linked to Address.

current CC0 branch when MDFE is created.

SQL Base only. 1=Yes,2=No

3-Restricted production-fictional data;

of operator must have. Default Content 4

(CNB_IDPED) are enabled.

Sales order in its execution

.F.=Disabled)
minutes

Disabled(DEFAULT) .F.

(.T.) will not be executed (.F.) will be executed

separated by comma. Example: 06,001

separated by comma. Example: 06,001
separated by comma. Example: 06,001
and .F.=do not print.

.F.-amt of IPI nin tag vIPI, if MV_IPIDEV=.T.

F-IPI value in tag vIPI, if MV_IPIBENE =T

service note transmission (NFS-e)

Sales.

0 (zero), the validation is not performed.

Federal Police.

APDA060 (Table RDG).

sales orders.

0-Do not add and abort process

Item/2=Include Item automatically

Enter the types. Examples: 234

this feature, MV_RITEORC='S'

(0-No /1-Yes /2-Yes and enter Value)

3=Sync all tables.

the processing time.

Business Proposal.
.
uth/Purchase Order browse

Entity 1) Grouping Total, 2) Item Total

Diverse: .T.=Enable / .F.=Disable

BD7_CODRDA field for the executor's RDA

FK2_DTDISP exists.

18 (Quantity and Periodicity).

arated by comma ",".

periods open in the Payroll

for a maximum of 60 days.

for a maximum of 60 days
or CC of the employee (.F.)
recalculation.

Address Sequence
25.508/2005, 1=Post, 2=Issue. Blank Post

this parameter is used

TAF FGTS report.

or if they are in the same database.
.

the system will select ths rec number

after migrating the parameter

.F.= actual hours (default).

1-Trip Closing;2-Trip Departure (Default)

2=Product x Supplier;3=Do not validate

purchases.

type e-invoice (N)

1 - Origin Operation; 2 - Current Operation.
Ex.:'{{NFS,A },{ADP,OT }}' = Kind;Layout Model
of products for withholding control.
in Compensation field.

EX: "/consenting_model/"
the web directory to save models.
.T. = Yes, .F. = No

cessing.T=All records F=Only prod with bal/mov

Additional ICMS.
ICMS (7,12 OR 18%).

Resolution SEFAZ/RJ 821/2014

DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.

DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.
DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.
DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.
DA IMPRESSORA) - A SER USADO NO BOLETO ITAU.

S-2210. 1-Diagnosis; 2-Certificate; 3-More recent

to example: 02_05_00 or S_01_00_00.

Contributions SPED

(.F.)- Disable validation.

a longer sequence.

It is saved History ref. edition

allow to release direction canc with invoice
seed products.

NSR read (.T.)

Using the API TOTVS CAROL.
.T. = Annotate; .F. = Do not annotate
That day and has overtime. .T.= Generates.F.=Not G

Format user:password
2=TOTVS PIX Bank;3=Manual link via FINA890

the balances upgrade.

Financing (FINA330) or F = Current (Default)
from the source NF bill entered in the return orde

3- Receipt Date
3- Receipt Date
days and 2 = Type of Coverage
. If “S” = FIFO and “N” = Manual.

in favor of Supplier

0=Disabled/1=Enabled
be adjusted according to the station(TFF)

2-Log off and return to service login screen

.T. = Consider , .F. = Do not consider

T = FINA340 (allowing tax calculations).

, instead of an integration with SIGAQIE
, instead of an integration with the SIGAQIP.

.T. Cancel invoice, .F. Keep active invoice)

1=Do not integrate;2=Integrate with SIGAGPE
Accounts closing.

Nominal Value field, or .F.

bills in favor of Supplier

was not properly finalized.

1 = Zero discount 2 = Keep discount
Grantor / Beneficiary
Days to protest bank slip Receive
Itau Bank Arrears
re.

empty.
(Removals)

by ; (semicolon)

automatic invoicing.

Default: .T.
tab.
(Removals)

2=Generate even if a SO is open

(Removals)

If F completes automatically.

3-Delivery
Parameter macro-run, must be between quotes
Separate by /

/ 2=Raise NOT deleting existing)

Active schedule with routine 'VEIC132' mandatory

does not
.F. does not
does not allow request. Default = T
deletion via MVC.

Incoming Invoice”

Center; 2- Depmt; 3- Function; 4- Task; 5- Empl.

SIGATAF/Middleware.

in favor of Supplier
of RN412.

ices when they come back empty (without data)

3=SHA1;5=SHA256;7=SHA512

2=Use both, Portal GCH and MyHR

.T. = Mandatory ; ;F; Not Mandatory

Quality Inspection Management)

processing financial reconciliation.

1440 minutes (24hs).

adding a Purchase Request

submitted to INDEA-MT. To meet Legislation.

date from which the Others Type script is released

of SIGATMS module. Standard is 18 hours.

F = Individual rate (default)

postponing order
of structure registered in the refueling sequence
separation service.
when parameter MV_PCNFE = .T.

.T. complement, .F. Save what is in xml.

.T. = Delete it, .F. = Do not delete balance resi

receive (S=Yes, N=No)

NOFIELDS for Purchase Requests

If .F., it ignores tolerance of zero days

e picture),N=Numeric.

3=Post, Movement, and Records.

F = Do not consider

different percentages exist (default: .T.).

period (.) to separate decimals

.F. = Rejected

edited ?

and .F. No. Available from version S-1.0.

for release of next period.
branch. .T. = Yes; .F. = No
for tag HiringDate. .T.=Adm Dt .F.=Transf Dt

ISSAO)
semicolons ";". Example: CPE;2PE
semicolons ";". Example: CPE;2PE
semicolons ";". Example: CPE;2PE
semicolons ";". Example: CPE;2PE
Example: 2021-12-20T12:05:01.000001.
when calculating for Manaus FTZ.

update again when releasing a new order.

the balance available in PO needs Explosion

option 1 (Default); if business days, option 2.

.T. allow reversal, .F. do not allow it (default)
Only (default).
F=All docs even if already integrated with ERP

receivable, separated by vertical bar (pipe)

0=Total load;1=Selective load

e-Social
0 = Disabled, 1 = Enabled and 2 = Automatic

outgoing transfers will be sent (XML vers. 1001)

(If MV_MULNATP = T, gen. SEZ, if F, generate CV4).
.T. allow it, .F. do not allow it, default .T.

to a subordinate, will go straight to HR.

SmartAgent (legacy) and '2' for Nitgen/FIngertech

For more than one event, use: S2240/S2220.

hazardous agenst must begin to be sent.
'http://localhost:9000'
related to the risk. 1- All; 2- Linked
2-Risks.
of SST events. 1- Yes; 2- No

Post. .T. = Allow Partial Posting of Bill.

advances in the purchase order

in compliance with the SEFAZ of some states.

. .T. = Use it; .F. = Do not use it.

of the tracking table QLE-default 10/90
physically; .F. = Do not delete physic.
1 = Posting date or 2 = Availability date
indexation; .F. = Do not generate indexation.
indexation; .F. = Do not generate indexation.
petty cash.

of petty cash.

PIX collection

1 = Reconcile, 2 = Do Not Reconcile (Default)

0 = Do not gen.; 1 = All; 2 = Negotiation

at posting. .T. = Yes; .F. = No.

TAF. If needed, use | as separator.

Incoming doc. for TIO that gener. Financial

Application Key COPERSUCAR APIS
Application Secret COPERSUCAR APIS
Se .T. vira com o campo em KG.

.F. (legacy) = Generate asset in ATF

F = Do not delete physically
1-Retroact., posting on previous or later month

t.html"
2-Set by SD1

int TOL (.F. = C6_INTROT or .T. = DK3_STATUS)

.T. - Use it. .F. - Do not use it
.T. - Activate .F. Deactivate
sical; F - Do not delete physically.

T - Physically delete; F - Do not delete physicall

T - Physically delete; F - Do not delete physicall

process

.
None

blockage; 2 - Do not check the blockage.

Valid only if the MV_STACKAL is enabled

.F. (Base date)

in the ECD. .T. - default; .F. - 5 sets

.T. - Yes; .F. - No

a loans' installment

3 -Save if the batch = allocation 4- Do not sabe

not consider

Default Value .F.

ListOfCustomerItemInformation
F= Does not need approval to issue proforma invoic
(1 = yes 2 = no)
re-settlement.
linked; .F. -> not linked).

Memory.

2=User Optional Description

0 = value without decimal places

SIGAMNT module.
SIGAMNT

operation for customers without delivery rules.

of the cargo
(.T.) - Update (.F.) - Keep the Contents.

in contracts with the freelancer

2 = Original Expiration (E1_VENCTO)
on My HR.
Product in Subcontract.

, if there is more than one (ex: xxxx,yyyy)

family member in charge.

.T. - Validate, .F. - Do Not Validate

Values: 0-Save it (default) / 1-Do not save it.

(Updated by 'QDOPdfVWiz’ Process)

zeroed.
0 - default)

.T. - Available balance - commitments with D4_LOTE

MV_CHVNFE is .F. Does not change.
PAGBEM.

nMax,nMinFree and nIncr.

restriction; 2=Abort the sale in case of restricti

.T. - Validate; .F. - Do not Validate

control or vice-versa.

.
2 - Do not allow; 3 - Prompt
1-Block Customer/2-Block Prospect/3-Block Both
Portal
Sales Quotes
and Record Ledger - Template I of the City of Flor
the IPI value is considered as Other Access. Expen

layout.
Declaration. E.g.: D1_DCIPSC
slash. Click the Information folder in Name of
considered at the inv. item: .F. subtr., .T. Do no

for administrator/specific users;

different location, i.e., wareh. Used only in the

Inv. item must integrate PAPER DIF.

according to the law.

according to the law.
Invoice - Brazil."
warehouses Used only in Record B - CFOP Trans.
, 4.2, 11, and 12 of GIAMTO file
N
allow changes.

conciliation process. .T. NSU,mand. authoriz

Otherwise, the default is 'PSH'
when the sale has credit (L1_CREDITO).
of asset between branches. Use / as separator.
2 = base date

processing and, when finished, saves it on SB2.

.T. Delete | .F. Do Not Delete
integration .T. validate, .F. do not validate

closing; .F. - without the need for closing.

to the default layout; .F. according to field grou

closing F= block it

2 = Bothe fields C7_OBSM and/or C7_OBS

suppliers file in financial transact.

according to the Provisional Measure 1,171/2023

the main bill. Default: N - Do not send.

capital (REINF).
Statute no. 14,440/2022

to consider Credit Transfer Notes

COFINS, CSLL;2=Aggreg. IRRF, PIS, COFINS, CSLL)

pesagemufra.dbo.
password) of all procedures.
N: it is of the employee.

2 - Data ( CSR50 )
(T-Regular) / (F-Call Function).
Budgets in PMS
of places at each structure level.

is finished.

2 - Approved; 3 - Prompt the user..

of company and branch [9901].

routines with the online server.

rounding.
or .F. = DII
service with the new biometric identification

tag(cBarra) and tag (cBarraTrib)

a, F save.

routine.
Order

.
with previous base month. F = with referent base m
table? F = No, T = Yes
contract.
sales contract.
example: 0=0|1=2|2=1

(to classify) or D1_TES (Classified)

(GPEM840). Year and Month in format YYYYMM.

uestors) with slot out of Brazil 1=Yes, 2=No

3=Both;4=Do Not Use

C5_REDESP is filled in.

TMS: pickup, transport, and delivery.

TMS: pickup, transport, and delivery.
TMS: pickup, transport, and delivery.
or BZ_LOCAL, according to the case (MV_ARQPROD)

1=DD/MM/YY, "2"=YYYYMMDD and "3"=DD/MM/YYYY.

T-do not highlight in own tag;F-highlight own tag

.T. Enabled | .F. Disabled

separated by comma

when sending the ITEM EAI adapter

.T. = Administrators Only / .F. = All Users

tency when not finding TIO when MV_COLTEG is activ

Partial.

routine.

in.

product type.

qualified.

3-Only the sales rep

consider, F do not consider
Example: SRDSRCSRG

refund forms in tables BD5, BD6 and BD7.

2=hours, 3=Minutes. Works along with MV_GRRBCOV.

of the original bill.

urs e 3=minutes. This works with MV_GRRGNOV.

This parameter works with MV_GRRGNOC.

urs e 3=minutes. This works with MV_GRRSBPV.

us. It works with MV_GRRSBPC.

minutes. It works together with MV_GRRSSOV.

ameter works together with MV_GRRSSOC.
will run.

ault, the rate will be deducted from the original

calculating benefits.
Default .F. , system database, .T. HR item

Effective tr. = .F. / Rout. Tr. = .T.

operations. 1 - Print 2 - Do not print

es

purchase order

).

to calculate billing ranges.

1 = On and 2 = Off
Example: "000000".
.F. Do not send SLK | .T. Send SLK
AZ
selecting the invoice in the MDF-e routine will be

C=Serv.Tp., D=Section)

VEIXA007/VEIXA012/VEIXA016/VEIXA017.Ex:S=Yes;N=No

of Parts.

Otherwise, the first reason will be the default.

between the Centering Branch and the Current Branc

query.

Options: 1 - File System, 2 - Database

Works together with parameter MV_INFXJUS

document.
document.
for vehicles.
1- Base date; 2- Issue Date
SF1 inflow and Sf2 outflow
.T. take the change to the XML

4=DANFE NFC-e,5=DANFE NFC-e electronic message.

NFSe.
Block External Calc.; .F. Allow External Calc.
.F. Show the tab
.F. Block Fields for Editing
Billed Orders / .F. Release order already billed
due to Sender T Block Orders.F. Rel. Ord
0: Do not display / 1: Only errors / 2: Always
.T. Hide the Progress bar / .F. Show the bar
calculation: .T. Show settings / .F. Hide
2 - No
GFE does not calc. Freight: .T. Block Ord / .F.Rel
apport. KM for freight calc.: 1 - Apport.; 2
Button Visible, .F. Hide button
.T. Block Zeroed Values / .F. Release Values

ed.
ranges or discounts.

summary. 0-No/1-Yes
date (.T.).

(You will have to register e-mail account in WF)

the payroll.

x Departments - B6P
for plans.

BD7_CODTPA on the auxiliary key.

form

attachm. is on form. If .F., it is default (item).

tine

ONLINE PTU
search by Service Network.
0-No/ 1-Yes

it will check only BA1_MOTBLO

In the payment batch

referenced (BT4).

from parameter MV_PLCT20

pending bills (0=Do not consider,1=Consider)

reports.

in the Reports for Revenues Receivable or Received

network.

without using the search filter

for search
determine incompatible procedures.
a card with new reg. no. generated.

changing the phase of a form with analyzed disallo

It can be more than one

0- No / 1- Yes
0-System default/1- Consider User or RDA+Local
a header critic exists.1=Allow/0=Do not Allow
using the F8 button

when adding a Beneficiary default value

REFUND/DENTAL

level 0-No/1-Yes

to differentiate the procedure value

film. 0-No/1-Yes
fee in the Medical Assist. Regul. - RAMI

.F. to list all specialties

of co-payment 0-disabled/1-enabled

2=Feminine.
payment date.

msgs are fixed

insured's reg.no. (content equal to 2).

procedures in the form.

legal TCON

F. = do not gen. passw.

in background

cedure exists, the password will be displayed.

Appointm./Packages|Material, Daily Fees and Rates|

Online PTU transactions. 0=Do not enable/1=Enable

(Bills partially posted)

to display RECT

1= Professional responsible and responsible contra

active

date)

F=Enable)

2 = Local
(.T. = Consider, .F. = Do not consider)
Do not store

2=Never change ; 3=Prompt when generating

generation using the environment management
F= Do not consider block date on credit

Authoriz. Order 00600 - Online PTU

automatically (.F.).

when saving Gen. Report

.
1 = Yes / 2 = No

0 (zero) to disable the functionality.

evaluate the other Labs.
1=Yes 2=No

of PLS

enter the ini session of the folder path

missing parts. Also check MV_SUGCOS.

CTE prior to issuance of Substitute CTE.

the insurance table related to the transp. service

Used in SIGATMS module

with the WMS product.

(VDFR460).
continuing with point.
(S=Yes/N=No)

MSROTAUTO

action
transactions.

WMS S.O. reversal confirmation .

atch service.
If N, always prompt target address.

CIAP to asset under const(.F.)

fields will be used on tables FN6, FN9, and FNR

weight.

in the previous form.

the user's current Thread.

fixed;4=Operator Rotation.
to

control,F=Disable

MV_RESPCAT and Quantity (max) - MV_RESQTPC.

service acquisition operations

register)
time. .T. = Running Hrs .F. = Night Hours
(.F.) not to save the history
the customer code is generated based on SSN/EIN
(.F.) in the contingency balance control.
E-Social S-2500 (E.g.: 001)

accepted: None, SSL, TLS

of stored product (EA).
on Currency Rate Contracted in bill (E1_TXMOEDA).
Default (.T.) = Book Them
IOF and CPMF in statement imports via JOB
Negocios (More Business).
TOTVS More Business.
TOTVS More Business
0=Do not use Bridge Account, 1=Use Bridge Account
end consumer located in the Manaus Free Trade Zone
product code in the sales order?

that belong to the REINF

banking reconciliation
with TSS

of RS. Stored as an array.

by TAE via MyRH(signers not registered in TAE)

X6_CONTEUD
AAA
SC5->C5_NATUREZ
SF2->F2_SERIE
SA2->A2_NATUREZ
SF1->F1_SERIE
COM
N
N
N
UNI
SF2->F2_SERIE
SF2->F2_SERIE
N
N

N
SA1->A1_AGREG
0/4/5/7/12/18/25/37/17/29/3.2

N
T
N
S
N
S
N
S
F

CDI
CDB|RDB
CP
FAF

FAF

S
N

B
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
S
.F.
N

S
T
O
S
S
F

N
T
N
N

C:\EEC-SISC\ORISISC\
\HISSISC\
F
T

F
F
N
N

999.99
0.01
F

N
N
N
S
N
N
S
M
N
N
N
N
N
NNN
F
S
T
N
.F.
.T.
A
T

NFE0038305
##.###.###-#
H
S
N

G
S

H2
If(SA2->A2_TIPO = "X", "RYE", "RYI")
W

131 /231 /331 /132 /232 /332 / 913

511 /611 /711 /512 /612 /712 /513 /613 /713 /518 /618 /718 /519 /619 /719
NOME DO CHEFE DA IMPORTACAO
S
CHEQUE GPE

BEMATECH

N
A1A2A3A4A5A6
COFINS

I
I

F
F
N
S
N

N
XXXX
N
A VISTA
N

N
N

F
S

S
T
T
N
0.1/2.3/0.1

GR+/B-/B+/N+/GR-/G-/R+/W+/G+/R-
N
S
L
N
S

\CRYSTAL\
CSLL
CSS
IIF(!(SF3->F3_TIPO$"DB"),SA2->A2_CONTA,SA1->A1_CONTA)
IIF(!(SF3->F3_TIPO$"DB"),SA1->A1_CONTA,SA2->A2_CONTA)
N

A
T
D

T
N
DIARIO
F
A
M

N
50.00
N
F
P
CX1/00001/0000000001
T
CL1/00001/0000000001
N
N

S
S
.F.
S

Import Dept
DEPTO. DE IMPORTACAO

N
N
N
N
N

\IMPORT\BACKUP\
C:\FILIZOLA\PGR\
\DADOSADV\CARGA\
\RELATO\CONTROLE\
\DIRDOC\

N
\EXPORT\
\IMPORT\
\DIRLOG\

C:\TEFRX\
C:\TEFTX\
\SIGAADV\
ZDDWC8
SK7848

0.1
EPSON
EPSON.DRV
EPSON.DRV
EPSON.DRV
EPSON.DRV
EPSON.DRV
EPSON.DRV
F

E1_VENCORI

W6_DT_DESE
DUPLI.DUP

N
N
S
\SIGAADV
N
F
F
.T.
B
USD
US$
F
N

\MERC\

EUR
EUR
FIN|COM|TAN|ALD|TIB|HOT
EMP

.T.

003=NF;UNI=NF;6 =SPED;7 =SPED;8 =SPED;9 =SPED;10 =SPED;11 =SPED;12 =SPED;13 =SPED;14 =SPED;15=SPED;16
SP
SP
S
AC19AL19AM20AP18BA19CE20DF18ES17GO17MA20MG18MS17MT17PA19PB20PE20.5PI21PR19RJ18RN18RO17.50RR2
N
F

S
N
ORC=01
ORC=04;PROJ=01

N
N
T

FICHABAL
F
F
05.00

EPSON TM-930 II

N
INSS
dDataBase+90

R$
VENDER00

\FORPRINT\

CT_FILIAL+CT_REGIAO+CT_TIPO+CT_GRUPO+CT_PRODUTO+CT_VEND

S
S
S
F
T
N
N

S
F
0200/0201/0202/0203/0204/0205/0206/0207/0208/0209/0300/0301/0302/0303/0304/0305/0306/0307/0308/0309/0999

SB1->B1_GRUPO

VEI
F
S

S
S
S
N
N

N
05.00
05.00

Z03

ICMS

N
S

c:\ap5\image\
S
LABELWRITER SE
SCHALTER IMPRECHEQ
N
BEMATECH MP20-MI
NCR
BEMATECH FISCAL
F
EPSON (FX/LX/LQ)
EPSON (FX/LX/LQ)
N
S
F
S
N
F
F
0.0100
CD

E
UFESP
T
22.00
S
V
SM0->M0_INSC
INSS

N
F
SDCFN
S

IPI
S
F
N

S
IRF

ISS

F
T

S
A
M
N
T
T
LDIARAB.TRM
LDIAREN.TRM

LDIARAB.TRM
LDIAREN.TRM
LDIARAB.TRM
LDIAREN.TRM
LENTAB.TRM
LENTEN.TRM
T
S
.T.
N
N

1.00
0.00
0.09

LISSAB.TRM
LISSEN.TRM
T
C.I.

T
F
F

Obrigado! Volte Sempre!

N
NNNN
F
UNI
F

SF2->F2_SERIE
F
LMOD3AB.TRM
LMOD3EN.TRM
LMOD7AB.TRM
LMOD7EN.TRM
LMOD8AB.TRM
LMOD8EN.TRM
LMOD9AB.TRM
LMOD9EN.TRM
S

VC
VN
VU

N
NNNNN
UNI
T

T
N
N
N

LSAIAB.TRM
LSAIEN.TRM

N
F
O
[FIAT=FT ][VOLKS=VW ][FORD=FO ][CHEVROLET=GM ][AUDI=AU ][SCANIA=SC ]
S

11,02,02
N

CTB

N
Cheque favorecido a

F/32/400/1
T
52.50
S

REAIS
DOLAR
UFIR
MARCO ALEMAO
IENE
Reais
Dolares
Reais
Reais
Reais

S
F

N
Nao tem Validade como Recibo Nota: Toda e qualquer importancia entregue como sinal para reserva do

F
F
MUNIC
SA2->A2_NATUREZ
SA2->A2_NATUREZ
SA2->A2_NATUREZ
APLICACAO
CARTAO
CHEQUE
CONVENIO
XXX
DESCONT

DINHEIRO
DESP BANC
EMPRESTIMO
SA2->A2_NATUREZ
FINAN
NDF
FINANC
SA2->A2_NATUREZ

SA2->A2_NATUREZ
SA2->A2_NATUREZ
RESG.APLIC
PAGTO.EMPR

TEF
VALE
VENDOR
SA2->A2_NATUREZ
N
N
N

F
F
NFCAR
T
N
N

N
C:\AP6\SIGAADV\
N
N
N
N
N
N
N
N

AC/AL/AM/AP/BA/CE/DF/ES/GO/MA/MS/MT/PA/PB/PE/PI/SE/RN/RO/RR/TO

NFISCAL.NF2

00000/99

NTCHEST

MV_PAR06

N
N

ORCAMEN
ORCFAT
LPT1
S

CLI
MON
P
S
CODE39

BRA
M

A
A
A
N
C
A
A
A
A
A
C:\SH3\IMPORTA\
C:\SH3\EXPORTA\
\SIGAADV
\SIGAADV

F
USACOM01
N
N

0.00
0.00
0.00
S
0.00
0.00
0.75
10.5

T
N
V

C
C
N
@K 99999/99
PIS

C:\arquiv~1\estalo\fdsg2000\fdsg2000.exe 0 01 01
N
S
SRA->(RA_SALARIO+RA_GF_+RA_GFI_+RA_GI_)
BD6_ANO,BD6_MES,BD6_NUMMOV,BD6_DATPRO,BD6_CODPRO,BD6_DESCRI,BD6_VALREF,BD6_VALTOT,BD6_C
BK2_ANO,BK2_MES,BK2_NUMCOB,BK2_DESCON
A1_COD,A1_LOJA,A1_NOME,A1_NREDUZ,A1_END,A1_MUN,A1_EST,A1_BAIRRO,A1_CEP
BE2_DATPRO,BE2_CODINT,BE2_CODEMP,BE2_MATRIC,BE2_TIPREG,BE2_ANOAUT,BE2_MESAUT,BE2_NUMAUT,B

GEN

FT

15.47

LPT1
LPT1
COM1
LPT1
LPT1
LPT1
LPT1

COM2
COM2
LPT1
COM1
COM2
LPT1
LPT1
COM1
LPT1
FIM

T
FND
FND
FNI

VSE
N
VSO
CAC
VSQ
VSV
N

F
HORAS
PROD. IMPORTADO
N
MANUTENCAO
TERCEIROS
\CPROVA\

CH;CC
T
APROVADO CONDICIONAL
S
APROVADO
ARQIMP.TXT
N
S
S
N
N
S
S

S
N
ADVSIGA8.DOT

C:\
\
S
N
N

WORD97
N
N
Ficha do Produto
N
N
Laudo aprovado em funcao do skip-lote
S
N

S
N
F
S
N
N
T
N
N
N
N
S
N
N
80.00
80.00
70.00
S
N
N
N
N
N
N

N
\SYSTEM\DOCS
N
S
NNN
SSS
SSS
N
S
N
\SIGAADV\DOCS
\SIGAADV\MODELOS
\SIGAADV\HTML
GETTEMPPATH()
N
S
S
Laudo aprovado em funcao do skip-lote
S
T

N
N
S

N
S
L
REPROVADO

BOM
ACEITAVEL
INACEITAVEL

N
\SIGAADV\CONVOC.TXT
\SIGAADV\PROTOC.TXT
N
S
S
S
S
N
S
N
FR=1;SEG=1;DESP=1
S
S

ESTADO
F
N
A
workflow@canaverde.com.br
sorte
canaverde-com-br.mail.protection.outlook.com
\RELATO\
S
N
S

A
F
F
F

Administrador
cobrador
Diretor
Faturista
FISCAL
N
N
S
N
N
0.75

N
N

N
S

RSPDEPA.TXT

Boa Sorte
S
S

N
S
S
S
INTERN2
BOLETO
CORIFCON
SCRFIS
LJNFISCA
LJNFISCA
ORCAM
LJPEDENC
LJNFTRC
LJCVALE
S
S
S

CP

F
R$
US$
UFIR
MARCO
IENE

SSSSSNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNN
SNSSSSSSSSSSNNSNN
NNNNNNNNNNNNNNNNN
N
F

S
T0P5N7

LPT1
T
F

PRECO 001
PRECO 002
PRECO 003
PRECO 004
PRECO 005
PRECO 006
PRECO 007
PRECO 008
PRECO 009

O*P*R*X
Benvindo ao Terminal de Consulta

S
SSSSSS

TecD 44
F

S
S
F

S
BCR 237
GERTEC
SIGALOJA - TEF

03.00

00250100-5

T
A
DP
MP/MC
SITEF
PV
N
F

C:\AP6\

N
B
O
T
1E
C
C
Q
D
N

RA_CIC, "RA_RG", "RA_NASC"

F
C
S
7.60

1.65
S

UNIAO
H

SS
T
N
N
N
N
T

F
N

C
Q

N
S
02.00

S
S

10.00

10.00
10.00

10.00
F

\workflow
T
canaverde-com-br.mail.protection.outlook.com

canaverde-com-br.mail.protection.outlook.com

'\windows\terminal.exe'

T
S
N
S
S
N
1a via - Recebimento 2a via - Usuario 3a via - Fornecedor
RQ-GB-SU-002 rev.0
0.5
611/1200/2200/1201/2201/1203/2203/1208/2208/1410/2410/1414/2414/5101/6101/5103/6103/5104/6104/5105/6105/6107/5109/6
SRF

.T.

N
RQ-GB-SU-021 rev.0

RQ.SU.SU.04 rev.2
1a Via - Contabilidade 2a. Via - Contas a Pagar 3a Via - Recebimento 4a. Via Usuario
RQ-GB-SU-005 rev.0
1a Via - Almoxarifado
RQ-GB-SU-001 rev.0
1a Via - Compras 2a. Via - Usuario
RQ-GB-SU-009 rev.0
1a Via - Compras
RQ.SU.ISO 9001
1a Via - Branca 2a Via - Verde
RQ.SU.ISO 9001
1a Via - Branca 2a Via - Verde

RQ-GB-SU-016 rev.0
1a Via - Compras
\SIGAADV\USA609SQL\ENVIO\
\SIGAADV\USA609SQL\RETORNO\
\\SIGAADV\
S
N
S
N
N

02/03/06/08/33/01
RQ-ID-MI-01 Rev. 0
RQ-ID-MI-04 Rev. 0
RQ-ID-MI-04 Rev.0
RQ-ID-MI-02 Rev.0
2.85
.T.

B5_SEF
F1_TRANSP
{"F1_LOCENT","F1_LOJAENT","F1_FILENT"}
{"F2_LOCENT","F2_LOJAENT","F2_FILENT"}
{"F1_PLACA1","F1_UF1","F1_PLACA2","F1_UF2","F1_PLACA3","F1_UF3"}
{"F2_PLACA1","F2_UF1","F2_PLACA2","F2_UF2","F2_PLACA3","F2_UF3"}

I
I

N
SB5->B5_CPDNF
SB5->B5_VOLDNF
SB1->B1_CONV

_HDURAC#_START#_FINISH#_DTATUI#_DTATUF#_CALEND#

_HDURAC#_START#_FINISH#_DTATUI#_DTATUF#_CALEND#

_$A002CODIGO#_$A002NIVEL#_$A002DESCRI#_$A002DATAI#_$A002DATAF#_$A002PREDEC#_$A002ID#_$A002CO

F9_FILIAL

SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
MG
MG
S
N
MG
MG
MG
.F.
F
F
F
N
N

.
.

T
.F.
T

N
.
T
.
.
S
.
.
F

F
.
.

F
F
.
.
.
F
.
PORT.
.
INGLES
N
A62
F
.
F

G
APSLFIB

FILME
.

0001001-4
.
NNNN
F
E

T
N01

{}

S
N
xxxx
F
F
F
F
.
N

.
CL00001

SB1->B1_PROC
SB1->B1_LOJPROC

0745/1130/1300/1800

F
T

F
{}
SS

F
.F.
N
N
N

F
T

F
F
F
T
NNN
LRAZABE.TRM
LRAZENC.TRM

N
S

.T.
IN0000
C:\AP7\SIGAADV\
N
.
.
.
R$/CC/FI
CH/CHP
.
.
.

F
F
F
F
\DADOSADV\
\SIGAADV
.

MATR170
S

_HDURAC#_START#_FINISH#_DTATUI#_DTATUF#_CALEND#
.
_HDURAC#_START#_FINISH#_DTATUI#_DTATUF#_CALEND#
.
_HDURAC#_CALEND#
.
S
S
C:\WINDOWS\TEMP\
\SIGAADV\DOCS\
.T.
.
BAL
OFI
VEI
U000
T

F
N
S

N
N
F
S
F
S

S
E
N
F
S
S
N
S
N

N
F

CDX
.
.F.

00,07,06,09
S

T
N
T
F
F

.
F

N
S

A= cNivel > 5 ; D= cNivel > 5 ; F= cNIvel > 5 ;

N
N
.
.
.
.
cNivel > 1
F
.
.
CASO NAO USE, DEIXAR EM BRANCO

CASO NAO USE, DEIXAR EM BRANCO

WORKFLOW@WORKFLOW.COM.BR

F
S

IEXPLORE.EXE

T
.T.
S
N

ACDEGHMPST
T
N/C
Z32.1

declaracao_vestibular.dot
F

\SIGAADV\
C:\

PRE-MATRICULA
PROCESSO SELETIVO

Obs.: Sr. Professor(a), n+OemToAnsi(Chr(134))+"o inserir nomes na lista de presen"+OemToAnsi(Chr(135))+"a. Caso haja algum
No caso de Regime Domiciliar, favor procurar o setor de Notas e Faltas.
período letivo? (1=Sim;2=Não)
10.00
Mensalidade
MATRICULA
PROCSEL
F
002/004

T
T
T
UNI

.F.

N
AFTD
F
M

001/002
DH

DataValida( dDatabase + 1, .T. )

0.00
.T.

N/D
T

.T.
F
.T.
F
F
T
F
F
F

.T.

.F.

N
.T.
T
F

S
.F.
.T.
N
AUTO

T
F
F
F

T
T
F
F
T
F
F
F
F
T
C:\
F
F
PDF
F
.
F

T
T
.
.
F
EECFAT2
T
T
T

T
T

0.50
T
.t.

N
.T.

N
S

.
N

]5101/6101

.F.

{"",""}

N
F
F
F
N
N
N
N

.F.
T

{"",""}
S
F
T
T
S
T

C6_QTDVEN|C6_QTDLIB|C6_PRCVEN|C6_PRUNIT|C6_PRODUTO|C6_TOTAL
S
N
T

CRDDOC1.DOT

Bloqueio automatico

LOJ/
FI
T
PA

S
N

Nao Definido.
odutos com o B1_TIPO<>'MO' para o DCRE)
1708=170806M; 0561=056107M; 3562=356201M; 8045=804506M; 0588=058806M; 3208=320806M; 3280=328006M; 0473=04

.T.
.F.
S

.T.

relacäo dos seguintes Cfop's: 112/1102.

a relacäo dos seguintes Cfop's: 111/162/163/1101/1352/1353.
\SAMPLES\DOCUMENTS\GE\
C:\TEMP\
C:\AP7\APDATA\EXAMES\MODELOS
C:\AP7\AP_DATA\EXAMES\LAUDOS\

F
.T.

SR

\
\
F

F
F
N

F
SMBZ4XQN
Average

N
F
F

F
FI,CH
SEST

{0,150000}
{150000,720000}
{720000,1200000}
T
UNI| |DH

F
F
S

S (Informe somente novos CFOPs, ou seja, a partir de 2003)

vos CFOPs, ou seja, CFOPs a partir de 2003)

e os novos CFOPs, ou seja, CFOPs a partir de 2003)

orme neste parametro somente os novos CFOPs, ou seja, CFOPs a partir de 2003)

{"",""}

.F.

\SYSTEM\

.T.
.
HSP

003/007/011/045

MSCHART

T
N

fabricante por meio de remessa dos depositos - Dif-Cigarros

T
T
F

F
C

856.46

CO,CS,NF
F

FI
F
F

N
protheus_data\system\LAYOUTPF.TXT
LSELOA.TRM
LSELOF.TRM
S
{{"GAD","",""}}

F
T

SINT*/SISIF*/SEF/CAT95/GIMPB*/CAT79I/CAT79M/CAT79D/CONV115D/CONV115I/CONV115M/VALPR04/VALIDAPR

CREDITO

DEV./TROCA
NOTA DE CREDITO

RECEBIMENTO

TROCO

{"",""}

.F.

S
N
S
S
N
N

N
N
N
N
D
N
F

LSI

F
F

.T.
{'SA1->A1_CODPAIS','SA2->A2_CODPAIS'}

NCF

CRG

.
.

T
PADRAOPR

PADR_TCE01
1=0;2=8388608;3=16711680
T
1=0 ; 2=15328751 ; 3=14473190 ;

.F.

.F.
S

F
N
S
F

F
ATO
ATS
ATU

HSP
SNF
SFU
IPT
ISS
OUT
S
RCU

T
F

.F.
F

\SYSTEM\DOCS
T

T
T

N
T
F

C:\MP8\WORKFLOW\

T
F
T

\system\docs

F
T
\system\docs

.F.

F
F

QM2_STATUS|QM2_BITMAP|QM2_CHAVE|QM2_ONLINE|QM2_BAUDRA|QM2_PARITY|QM2_PORTA|QM2_BITDAD|Q

F
T
N

IMPORT.IMP
mento)
de Preenchimento)
ICMS (Quadro 22 - Item 13.9 - DFC - Manual Instrucöes de Preenchimento)
a Tabela de Municipios do Estado do Parana
ou conserto (Quadro 24 - Codigo 651 - DFC - Manual Instrucöes de Preenchimento)
mento)
N

F
MATR952

workflow
.F.
noreply_erp@canaverde.com.br
uMATR105

.F.
.F.

QG_FONE,"QG_EMAIL"

SB1MATM
GA7PROC
GB9SEXT
GAATAXD
T

F
SEST
0;3;4

B
S
.F.
N
S

.F.
F
F
.T.
F

F
TFFFFFFFFFFFFF
T

.F.

B=ACT
F

41/42/43/44/51/52/53/54
.F.

E
A

.T.

.T.

'(SD1->D1_TOTAL-SD1->D1_VALDESC)+If(SF4->F4_CREDIPI=="S",0,SD1->D1_VALIPI)-IIf(SF4->F4_CREDICM=="S",S

N
renato@canaverde.com.br;juniorcirqueira@canaverde.com.br;leandroheck@canaverde.com.br
IEXPLORE.EXE
ASVAPS02:9090
D:\PROTHEUS10_DATA

T
T
T
WORKFLOW
F
T
T
T
T
F
T
F
F

F
F
P10R12

S
S

S
S

.F.
.F.
.F.

178/179/180/181/195/249/338/339/340/341/342/10H
01E/042/06J/07M/07V/108/172/202/240/264/326/355/366/376/381/383/385/387/391/424/428/443/452/461/462/464/467/469/470/

05#11

P32
S32
MTR948AB.TRM

.T.

.F.

.F.
F
)
.F.

.F.

.F.
.F.

RESTITUIC
REQUERIMEN
.T.
.F.

.F.

.F.

F
F
F

.F.
F
F
space(60)

.F.

.F.

F
F

T
Sim

.F.
.F.

ISS

SBZ
N
N
N

.T.

{"","","",""}
.T.
.F.

T
F
T
0.6

C6_LOTECTL, C6_NUMLOTE, C6_DTVALID

F
F
F
F
T
EEC_ETD
T
EEC_FRPREV/EEC_SEGPRE/EEC_FRPCOM/EEC_DESPIN/EEC_DESP01/EEC_DESP02/EEC_DESP1 /EEC_DESP2 /
F
F

T
F
F

T
F
F
C:\
T
F
C:\Registro85.txt
T
F
.T.
.T.
T
C:\
Administradores
.F.
S5
S6

.T.

.F.

.F.

T
T

.F.
.T.
.T.
.T.
.T.

CPX

.T.

{"","","","","","","",""}
.T.
{"",""}

F
.F.

AA/
E/
Inicial
F

T
GCT
S
S
T
N

{"","","",""}

.F.

.F.
EEQ_DTCE
C6_SUGENTR
T
13|22|43
{{60,{6,1.5}},{100,{0,10}}}
T
VA
T

VALOR*1.1

T
Pagina:
CHI
'C'+cFilAnt

F
F

.F.
{}

F
F

.T.
M05
.T.

.F.
.F.
N

C:\FOTOS\
D:\MP8\PROTHEUS_DATA\SPOOL\

A,B
1.40
2.00
SOLICITAMOS A ISENCAO DO IMPOSTO DE IMPORTACAO E DO IMPOSTO
SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, NA FORMA DO ARTIGO 1o.,INCISO
1, DA LEI No.8.402/92, D.O.U. DE 09/01/92, PORTARIA MEFP
No.594,D.O.U. DE 26/08/92-DRAWBACK-ISENCAO,PARA AS MERCADORIAS
DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 8.402/92, ART. 1o., INCISO I E PORTARIA MEFP
584 de 25/08/92, BEM COMO NOS TERMOS DOS ATOS CONCESSORIOS, SOLICITAMOS O DESEMBARACO COM A
"SUSPENSÃO" DOS TRIBUTOS (IMPOSTO DE IMPORTACAO - I.I. E IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZAD
- I.P.I.) E SUSPENSAO DO PIS/PASEP-IMPORTACAO E COFINS-IMPORTACAO, CONFORME LEI 10.865, DE 30/04/04,
DESPACHADAS NAS SEGUINTES ADICOES:
T

.F.
F

F
F
T
T
.T.

REMETE VALOR INTEGRAL E PAGA O IMPOSTO (TAXA REAJUSTADA)

REMETE O VALOR DEDUZIDO DO IR E RECOLHE O IMPOSTO (TAXA SIMPLES)
T

F
MTR948EN.TRM
se deseja encerrar a viagem.

F
F
S
DIETA

http://www.legiscenter.com.br/_websrv_/_websrv_01.cfm
(IP do servidor que será fornecido pela InfoConsult)
(Porta do servidor que será fornecido pela InfoConsult)

FETHAB

.t.
F

{0,0,0}
{0,0,0}
{0,0,0}
{0,0,0}
{0,0,0}
{0,0,0}
{0,0,0}
{0,0,0}
{0,0,0}
{0,0,0}
{0,0,0}
{0,0,0}
{0,0,0}
UNI| |DH

.T.

T
F

T
CARPEDIEM.INI

FAT
FAT

.T.
F

H
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FT

F
T
T

F
.T.
.T.
.T.
.T.

.T.

T
.T.

F (False)

.T.
S

.T.

PORTO ALEGRE/

{240000, 5.4}
{2400000,15.12}

.T.
.F.

F
T
.F.
N

F
F

{"",""}
S

.F.
{"",""}

.T.

CTR
S
.F.

.F.

F
VV

N
N

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.T.
L

N
.T.
F
.T.

S
F
T

F
.T.

B/O/
F

BA1_DATNAS;BA1_NOMUSR;BA1_DTVLCR;BTS_NOMUSR;BTS_NOMCAR;BTS_DATNAS

E1_ANOBASE,E1_MESBASE,E1_VALOR ,E1_SALDO ,E1_VALLIQ ,E1_BAIXA ,E1_VENCREA,E1_NUMBCO ,E1_VEN

PLSRETDIA
T

CAN
BFP
Usuario VIP. Tratamento especial.

'PLS'
'PLS'
'PLS'
PLS
PLS
'PLS'

'PLS'

PLS

.F.
AUX

HM,PPM,HMR

PA
RCC

\IMAGENS\

SP

PLSEXPI
BAU_CODIGO,BAU_NOME,BAU_CONREG,BAU_TIPPRE
CRM

LANCAMENTO AUTOMATICO CREDITADO CORPO CLINICO EM FUNCAO DA DIVISAO DA PRODUCAO MEDICA

LANCAMENTO AUTOMATICO DEBITO RDA EM FUNCAO DA DIVISAO DA PRODUCAO MEDICA

PLS
0145080100,0145080186,0145080003,0145080194,0145080038

MED,ANE
\POSIN
\POSOUT
CPP

TAX
CRM

999 999

FT

OPE

FT
FIL
FIL
INC

.T.

T
.F.

35007010 /35006013 /35001011 /35025018 /35027010 /35080019 /

.T.

F
T

F
.T.

certiSOX.dot

F
.F.

PDAUTO
F
S
S

T
{{12,0},{11,0},{10,0},{9,0},{8,0},{7,0},{6,0},{5,0},{4,0},{3,0},{2,0},{1,0}}
{"","",""}
{"","","",""}
{""}
S

T
N

F
N
.T.
F
.T.
.T.
.T.
.F.
.F.
.F.
.F.
.T.

.T.
F

RES

.F.

{"","",""}
1=Coleta;2=Transporte;3=Entrega

N
.F.
T

F
F

.T.

as dos atendimentos SUS (E=Estadual, M=Municipal).

as dos atendimentos SUS.

BMP/JPG/IMG
.F.

.F.
.F.
.F.

F
T

T
T
F
T
F
F
150.69
N
.F.

.T.

7.6

F
.F.

.F.
5620.50

E
T
F
F
F
0.00

N
N
S

N
E

T
T
.T.

F
{' ',' '}
{'','2551','2556','','','',''}
{0,88531,44.26}
{88532,177062,114.63}
{177063,309858,327.53}
{309859,442655,818.83}
{442656,663982,1228.25}
{663983,885310,1637.67}
{885311,1040240,2047.08}
{1040241,1228250,2456.50}

{}

{0.01,60000.00,2.1526,430.53}
{60000.01,100000.00,3.1008,999.44}
{100000.01,200000.00,4.0307,1929.34}
MTR973AB.TRM
MTR973EN.TRM
F
T
.T.
T
T

T
N
N
N

N
N

N
N
N

N
N
S
N

.F.
F
F

{"","","",""}
MATR912A.TRM
MATR912E.TRM
MATR908A.TRM
MATR908E.TRM

C=N;P=N;
F
F

1116/1117/2116/2117/5116/5117/6116/6117/
F
MTRISSA.TRM
MTRISSE.TRM
MTR914A.TRM
MTR914E.TRM

F
F

FDS
FUNDERSUL
SPN
SINACIONAL

{"93504","41102","93503","41106","93502","31112","31131","31139","41105"}

T
{"",""}

F
F
T
T
F
F
F
F
F
F
{0.01,10000,2,0}
{10000.01,15000,3,100}
{15000.01,20000,4,250}
{20000.01,0,5,450}
http://172.30.1.183:8181

N
S

N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

N
workflow.canaverde.com.br:9090
001 003
S

.F.

T
0007/G031/0106/0008
5359/6359
.T.
http://172.30.1.183:8181/nfe

F
F
.T.

.F.

.T.
.T.

.F.
T

2024-03-03 16:25:38.020

.F.
{'8109','6912','2172','5856'}

.T.
.F.

.F.
.T.
{{"39264000",3400000},{"46021100",353000},{"46021200",353000},{"46021900",353000},{"46029000",353000},{"58079000
{"67021000","67029000"}
{5,70,15}
.F.
N
N
.T.

.F.
.T.
.F.
.F.
.F.
{"","",""}
{"","","","",""}

50-A/51-A/52-A/10-A/11-A/12-A/40-B/42-B/CB-X/CF-X/CJ-X/70-X/71-X/72-X/90-X/91-X/92-X/RN-X/RJ-X/
50-A/51-A/52-A/10-A/11-A/12-A/40-B/42-B/CB-X/CF-X/CJ-X/70-X/71-X/72-X/90-X/91-X/92-X/RN-X/RJ-X/
70-L/71-L/72-L/90-L/91-L/92-L/
A1_COD_MUN
A2_COD_MUN

F
.T.
.T.
172.30.1.183
anonymous
teste@test.com
C:\TOTVSSPED
P
0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/24/48

F
N

{}
.F.
.F.
.T.

F3_CODISS
.F.

.F.

.T.

.T.
.T.
N
N

.F.
.F.
.F.

.F.

\JobsToDo\
.F.

.F.

.T.

.F.
.F.
.F.

.F.

S
F

.T.
.T.
.F.
.F.

\XML
.F.
.T.
T
T
I
F
.F.

.T.

ftp.cvt.inttra.com

T
.F.
.F.
Pré-Container
AVG_CONT
.F.
.T.

.F.

S
N
S

Na Requisicao de Pecas o sistema calcula (S-Sim/N-Nao) a media de troca do Item do Modelo do Veiculo baseado no historico do

F
F

N
N
N

ADT
CTR
S

N
CRE

N
N

'800000'

.F.
S

KG

.F.
Obrigado por comprar conosco... Aguarde um momento...
.T.
.T.
.T.

.F.

\System\WORD\DOC_AR\

dDataBase

F
T
T
F

.F.
.T.
.T.

F
N

S
30|60|90
P
.F.

.F.

.F.
.T.
.T.

.T.
F

.T.
.F.

T
.T.
IVA|
S

1102/2102/2907
5101/5949/6102/6949
N

F
'800000'
900000'

F
F
24500.00
.F.
F

Bancario a partir do aPgtos.

.F.

.F.

.F.
.F.

MS
.F.
.F.
.F.

.F.

.T.
PED
.F.
F
.T.

N
S
N

N
N

N
N
.T.

.T.

.F.
.F.

N
N

S
N
N
N
N

N
N

S
0.10

MacroPadrao.DOT
EE9_HOUSE

.T.
T
N

N
.T.
c:\wordtmp\
c:\wordstd\

.F.

.F.

S
T

PA

'3','4'
'8 '

HM ,CH

PLSRETCH,PLSRETM2,PLSRETPA,PLSRETREA
M2

R$

c:\
PLSREEMB.DOT
ANS.BMP

NCC

PLS

RLE

'0'

BA1_DATNAS;BA1_SEXO;BA1_CPFUSR;BA1_NOMUSR;BA1_MAE;BA1_TIPUSU;BA1_ENDERE;BA1_CEPUSR;BA1_M

HOS
PLSCOM

PPM

2 - DESABILITA(DEFAULT)

.T.

'ERRO'
'M:\LINUX\'

F
N

'ERRO'
'C:\OLENTRADA\'
'C:\OLSAIDA\'

F
N

.F.

.T.

T
T
F

{0,0}
{2005,1000000.00}
.F.

F
N

F
.F.
.F.
F
F

F
F
F
S
N
F
T

.T.
.F.
T
C:\

F
clientes
P
clien01
T

.T.

Botao

.F.
T
S
.F.
.F.
.T.

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao2.asp

T
T

F
F
N

VE

AAAAMM

.F.

.T.

00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/
SERIE3/SERIE4/SERIE5/

T
V
N

.T.

.F.
.T.
.T.
T

199.52

S
N
.T.
.F.

S
S
S

.F.

T
F

.F.

.T.
SB5
.F.
.F.

A1_COD_MUN
A2_COD_MUN

.F.

http://www.issnetonline.com.br/webservice/
5501/5502/6501/6502/7501

.T.

.F.
S

.T.

500|501|502|563|565|575|576|581
510|513|514|560|561|562|564|570|571|590|591|597

.F.
.F.
.F.
.F.

.F.
.T.
.F.

.F.
.F.
C
C
{}

.F.
M

F
SW9->W9_DT_EMIS
.F.
F

F
.F.
.F.
.F.
N

.F.
.F.
F
.F.
.F.
.T.
.T.
F

.T.
.F.

SEN
SENAR

F9_ESPNF
F9_CC
F9_PL
F9_PROD
.F.

.F.
{"","","","","",""}
{"",0}
.F.

.F.

F9_ITEMNFE
.F.
F
N

RS/SP/
.F.

KG
.T.

.F.
.T.
.T.
.T.
.F.
S

.F.
4.50
1.40
S

.F.
.F.

.F.

FABOV
FACS

S
COMISSOES

.F.
.F.
.T.
F9_VALFRE
F9_VALICST
F9_VALICO
.F.
.T.
T
N
.F.
.F.
T
F9_FUNCIT
.T.

http://127.0.0.1:8080

.F.
.F.
.F.
.F.
.T.
T

.F.
.F.
.F.
.F.

.F.

B1_DATREF
F
F
F

PLA0000001
ATFA030
.F.
01 10

.F.

{46,4,50}
F

.F.

.F.
AC/AL/AP/BA/CE/DF/ES/GO/MA/MT/PA/PB/PE/PI/SE/RN/RO/RR

.F.
.T.

5501,5933,6933,7949,7105,5551,6551,5952;5252
5201/5656/6201/6656
F
.F.

.F.

.F.
.F.
.T.
.T.
.F.

F
F
.F.
REC

.F.
.T.

.F.
.F.
F

.F.

T
.F.

.F.
.T.

.F.
F
5301,6301,7301,5302,6302,5303,6303,5304,6304,5305,6305,5306,6306,5307,6307

5949,6949,5551,6551
{0.8250,3.8}
Crédito presumido conforme lei 12.058/2009 e Instrução Normativa RFB nº 977, de 14 de dezembro de 2009

{"0201","0202","02061000","020620","020621","020629","02102000","05069000","05069000","05100010","1502001"}
.F.
GO
F
S
S
.F.
{}
.T.

.F.

.F.
00000010;00000011;00000020;00000021;00000030

F9_DESCRI

3.00

201/202/203/204/208/301/302/304/307/308
301/302/304/307/308

.F.
.T.

DEB|CMP|NOR

.T.

.F.
.F.
.T.
.T.
636172726F73
.T.
.T.
.F.
.T.
SD3

.T.
07161/07170/07331/07366/07390/07412/07439/07447/07455/07471/07498/07510/07528/07536
.F.
F

F
F
S

.F.

.F.
.F.

.F.
.F.
.T.
.T.
.F.

'SUS'
S
.T.

.F.

4.5
.F.
.F.
.T.
CAR||BOL|MENSALIDAD
1-Aglutina verbas / 2-Nao Aglutina
011100817 XXXXX 1
.F.
.F.
.F.

.F.

.F.

.F.

.T.
.F.
.F.

.t.

.T.
EASY

.F.
.F.
.F.
.F.

ED0_DT_ENC/ED0_DT_PR3/ED0_DT_PR2/ED0_DT_PR1/ED0_DT_VA2/ED0_DT_VA1
.T.
\Pli\

.F.

.F.
.F.

.T.

AVERAGE.BMP
AVERAGE.BMP

.F.
S

.F.

.F.

.F.
INSPECAO
NFEXAMP

.F.

.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.

.F.
.F.
.F.

0.03
__cEstReg

.T.
'FL'+__cFilReg

TMS120CDUF(__cEstReg)+__cCodIbge
S
CH||BOL|MENSALIDAD

N
N
.F.
N

N
.T.
S
S
S
S

'800000'
T
N

.F.

.F.
SSS

.T.
.T.

.T.

.F.
F
F
APD
T

9,999.99

999,999.99

.T.

imagenes\
WSCHANNELReceiver
http://172.168.0.6/TOTVSBusinessConnect/wseaiservice.asmx?wsdl
Permite utilizar a segunda parte da etiqueta.
localhost
.F.

fluig.canaverde.com.br:8443
fst@8657**!$
fluig.sigajuri
https://fluig.canaverde.com.br:8443/webdesk/
fluig.sigajuri
https://fluig.canaverde.com.br:8443/webdesk/
.T.
T

.F.
.F.
SWB->WB_CA_NUM
.T.

.F.
.F.
.T.
.F.
F
.F.

.F.
.F.
.T.
T

.T.

.T.
.F.

.F.

NFE

.F.
0F
.F.

via Schedule

.F.
T

.T.
SÃO PAULO
A|B|C|D|E|

|1|2|3|4|

|1|2|3|4|5|
\system\logoFina220.jpg

RG498

MAT
.F.
.T.

.F.

.F.

.F.

PB,HO,TP,AD,AC,PX
GCP_DESP
C:\WORDTMP\
\samples\documents\gcp\doc\
\samples\documents\gcp\dot\
GCP_EXTHOM

LL\

GCP_RESDIR
GCP_TERHOM
X000555555
S
N

.F.
.F.

.F.
VW
SRVC

.T.
N

\HTMLWF\
\SYSTEM\EASYWORKFLOW\

.T.

.T.

.T.
.F.

.T.
.F.
.F.
F
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.

VENDA

.F.

.F.

en_US
'800000'
900000'
F

S
BX.CONTA CORRENTE
NOR
.T.

Já está disponível para compra o produto solicitado abaixo:

Para garantir o seu produto, reserve-o imediatamente. Aguardamos o seu retorno em nossa loja.
Aviso: Produto disponível
Caro cliente,
.F.
.F.
.F.
.F.

.F.
.T.
.F.
.F.
.F.

.F.
.F.

.F.
.F.

.F.

.F.
.F.

.F.
.F.
.F.

\Temp\

.T.
.F.
.F.
.F.

.F.

.F.
.F.

PTC

.T.

.F.
.F.
OUTROS
.F.
.T.

.F.

LJPAGLOC
.F.
.F.
.F.
DP

GE
.F.
0-Não Utiliza ; 1-Gera Valor Líquido
.F.

.F.
\IntegraPCO\LidosErro\
\IntegraPCO\LidosOk\
\IntegraPCO\
\IntegraPCO\LidosErro\
\IntegraPCO\LidosOk\
N
*
98efe7b1.grupobalbo.onmicrosoft.com@amer.teams.ms;marcospaulo@canaverde.com.br;joaomarcos@canaverde.com.br
98efe7b1.grupobalbo.onmicrosoft.com@amer.teams.ms;marcospaulo@canaverde.com.br;joaomarcos@canaverde.com.br
.F.

.T.

N
T

Z4M

.F.

.T.

N
OUTROS

.F.

.T.

N
N
ENTRAD
S

N
N

.F.

.F.

.F.
.T.

F
.F.

000000;000001

.F.

T
T

'000001'
'000002'
'000011'
'1'
'00010014'
'000004'
'000004'
'3311810100001'
'OPE'
'104/127/134/137/138/139/140/141/142/143/144/145'
'116/121/124/147/148/149/150/151/152/153/154/155'
'117/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167'
'168/169/170/171/172/173/174/175/176/177'
VL
DAC

.T.

PLS
.F.

|
0.02
.F.

2,3,4
.F.
.F.
.T.
Z

.F.
.F.

.T.

.F.
.F.

.F.

LPT1
'ERRO'
'M:\LINUX\'
.f.
BNE

.T.
TERCEIROS
'ERRO'
C:\olentrada\
C:\olsaida\

\cliente\client3.exe
F

.T.
F

N
T

http://portal.logocenter.com.br/webservices/WebServiceTotvsTec.jws

.F.

.F.
.F.
VEICULO RECEBID

U_LOJR600A

F
F
.T.
.F.
.F.

01*02*03*04*05*06*
.F.
S
.T.
.F.
T

T
N
F

PPA
PRA

N
.F.

01.02.03.04.05
.T.

.T.
.F.

.F.

.T.
F

.F.

T
.T.
.F.
ENVSMARTCTI

.F.
.F.
1=50;2=70;3=80;4=100
.F.
.F.

.F.

.F.

.F.
F
F
.F.
.F.

.F.

T
F

.T.

.F.

.F.
F
F
1=SERV.TRANSPORTE;2=SERV.TRANSPORTE;3=SERV.TRANSPORTE ST;4=NF DE SERVICO
.F.
KG
.F.

localhost
test@test.com
Anonymous

.F.

.F.
N

.T.

S
S
.T.
'1'
T
.T.
.T.
.F.
.T.
SA2/FF;SA1/CL;SA5/LK;SYE/TC;SB1/IT;EE2/ID;EE7/PE;EE8/PD;SJ5/UC;SYC/FP;EX5/TP;EEM/NC;EES/ND
SB1/CI;SYD/NB;SG1/EP;SJ5/UC;ED8/CE;ED9/NR

.T.

1.5
TPDP
.F.

.F.

.F.

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
.F.
.F.
.F.

.F.

N
F
F
'1151','1152','1408','1409','2151','2152','2408','2409'
'100','110','120','170','190','200','210','220','270','290','300','310','320','370','390'

'6107','6101','6103','6105','6109','6111','6113','6116','6118','6122','6124','6125','6401','6402','6403','6404'

{}

S
N
S
S
S
S
[10.80.0.14\PRODUCAO].comlink.dbo.

.F.

.F.
.F.
.F.
.T.
.T.
.F.

.F.
.F.
.F.
F
14.5
26.1
1.3
0.0280
1.40
.F.
1414;1415;1903;1904;1906;1907;1913;1914;1915;1916;1921;1949;2415;2903;2904;2906;2907;2914;2921;2949;5909;5913;5915;
SP

S
F
14.5
26.1
1.3
0.0280
1.40
.T.
.T.

.T.

T
N
.T.
5107,5101,5103,5105,5109,5111,5113,5116,5118,5122,5124,5125,5401,5402,5403,5404
RE1
B1_CODBAR
SP

.F.

{}
{}

{}
{}
F
F
.F.
{500,3.0407}
.T.
.F.

.F.
{{'','',''}, {'','',''}, {'','',''}}
.F.

.F.
.F.
.F.
.F.

S
.F.
.F.
{{02,31}}
Schemas\InovarAuto\
inovar_auto_forn

.F.

{'810902','691201','217201','585601'}
.F.
1904/2904/5415/5904/6904

.T.

.F.
.F.
.F.
.F.
{{'',''}, {'',''}, {'',''}}
.T.
.F.
.F.

.F.

'','100'

.T.
.T.
.T.
.T.
.T.
.T.
.T.
.T.
.T.
.T.
.T.
.T.
.T.
.T.
.T.
.T.
5261/6251/2251/1251/6252/5251/6253/5252
inovar_auto_conv
inovar_auto_aquis

.F.
{6.03,12.05,17.07}
{"SA1->A1_COD_MUN","SA2->A2_COD_MUN"}

.F.
.F.

.F.

.F.

.F.
.T.

.F.
.F.

.F.
.F.

.F.
.F.
.F.
.T.

Barra da Guia Nacional de Recolhimento (GNRE)

TAFEAB.TRM
TAFEEN.TRM

.T.

.t.

ECF=0
TAFP3A.TRM
TAFP3E.TRM

TAFP9AB.TRM
TAFP9EN.TRM

.T.

TAFSAB.TRM

TAFSEN.TRM
canaverde-com-br.mail.protection.outlook.com

http://172.30.1.183:8282/
dadosadv
MSSQL

12.1.2310

.T.
.T.
1033.44
T
.T.

1124/2124/1125/2125
1902/2902/1925/2925
SP

RPS

.F.
N

.F.
.F.
.T.

S
.F.
{{2016,40,60},{2017,60,40},{2018,80,20},{2019,100,0}}
.F.

.F.
.F.
.F.
S
10.80.0.24\CIAS

.T.
.F.
.T.
.F.
.F.
.F.
F
F

3.00
0000179/2016

000000/000311/000287
C00420
S
S
0001556/2017

{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11}
{1,2,3,4,5,6,7,8,9}
{'','','',''}

.T.
SP
.F.

.F.

.F.

.F.
S
S
S

.F.

MG/PR
.F.

.F.
'110'
{{7,74.286},{12,85},{17,87.412},{4,55}}

{{'',''}, {'',''}, {'',''}}

.F.
.F.

.F.

.F.
0.50
.F.
F
-03:00

.F.

.F.

.F.
.T.
.F.

.T.
.T.
N
.T.

2DCAT083

.F.
.F.
.T.

.F.
N

.F.
.F.
.F.
.F.
.F.

.F.

.F.
.F.

.F.
F

.F.
.F.

.F.

.T.

.F.

S
.F.
F
D

.F.

.F.
.F.
F

F
F

.F.

{"3010002","3020002"}
{"3010001","3020001"}

.F.

.T.

.F.

F
F

.F.

.F.
.T.

.F.
.F.
.F.

.F.

XP
INI

.F.

.T.
.F.

1.0

.F.
PRD.:
INI

EEQ_NRINVO
.F.
.F.

.T.

.T.
S

S
S

.F.

.F.
LO
S
.F.
“2”
.F.
.F.

.T.
.F.

histjur
hist
histjur
hist
.T.
.F.
.F.

F
1601/1101

APSLGO
F
NF3E|
.F.
.F.

C5_MENNOTA
N

S
.F.

.T.
F

MED

BOL
F

.F.

A001
.F.
{"SP10090719","SP10090721"}

.F.

NDCOTB

COMCAT083
.T.

.F.

.F.
.F.

.F.
C
.T.
.T.
.F.

.F.
.F.
.F.
.F.

.F.
.F.
.F.
.T.
.F.

.F.
.F.

.F.
.T.
.T.
.F.
.F.

.F.

.T.
.F.

.F.

.F.

.T.
.T.
.T.
.F.
.F.

{"SP50000319","SP50000321"}
.F.

.F.

F
.F.

.F.

.F.
.T.
.T.

.F.

.F.

.F.

.F.
.F.

receiveMessage
rmsistemas
http://172.16.0.4/TOTVSBusinessConnect/wseaiservice.asmx?wsdl
mestre
WSEAISERVICE
\xsd\totvsmessage
USA

.F.
.F.
.F.
.F.

.T.
#EE7_PEDIDO#
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.

.F.
.F.
.F.
.F.
EE7_OBS
EE8_PART_N
.F.

T
.T.

NORMAL

.F.
.F.
.F.

.F.
.F.

.T.
.T.

F
ECOOL
.F.

A1_CONTAB

.F.
.T.

.F.
.T.
.F.
F
.F.
.F.
dDatabase
SSSS
.F.
.F.
.F.
R
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.T.
.F.

.F.
.F.

MV_EIC0046
F
T
.F.
.F.
.T.

.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
SP
.F.

F
.T.

.T.

ENECAT083
.F.

.F.
.F.
N

.F.
.F.
.T.
.F.
.F.
.F.
.T.

.F.
.F.
.F.
.T.
.T.
.T.
EASY
EASY
.F.
.F.
.F.

.F.
.F.

.F.
.F.

.T.
.png, ".gif", ".jpg", ".jpeg", ".odt", ".doc", ".docx", ".ods", ".xls", ".xlsx", ".pdf"

.T.
.T.

.T.
.T.
.T.
FATA600
CAN/DES/DEV
.F.
.F.
.F.

.F.

.F.

.F.
.F.
.F.

CIDE

.T.

.F.
.F.
.F.

.T.
.F.

I
F

37|30|32

.F.
C

.T.

.F.

.T.
.F.
.F.

.F.

.F.
.T.

GGFCAT083
.T.

.T.

.F.

.F.

.F.

.F.

.F.
.F.

.T.
.T.
.F.
C:\CIHA\

.F.

.F.

T
.F.

.F.
F
.F.

.F.

.F.

.F.

\logs\EAI\
.T.

.F.

NWF
RA
PR
.F.
60,70,80

.F.
\WORKFLOW\MODELOS\ACEITE_CORRESPONDENTE.HTM

.F.

.T.

fluig.sigajuri
\spool
.F.

NDF

.F.
.F.
.F.

.T.

.T.

.T.

.t.
.T.
Solicitacao efetuada atraves da emissao da fatura

http://www.totvs.com/sites/all/themes/totvs/logo.png
totvs@2018U
usina

IRF
.T.

.F.

\relatorios_faturamento\

relatorios_prefatura

NZF
PFS

0000-00

.T.

http://www.totvs.com/

.T.
FT
DP

.T.
.F.

.T.
.T.
.F.

.T.

.T.
.F.

SIGAJURI_AprovaFU
.T.
F
\laymile
S
S

.F.
.F.

.T.

.F.
.T.
.F.
.T.
.T.
.F.
Discado Automaticamente, ou Manual . T. = Automático ; .F.=Manual
B1_COD

.F.

.F.

A
F=5405

.F.

.F.
.F.

.T.

.F.
.F.

.F.

.F.
.F.

.F.

.T.

FI

.T.
.T.
.F.
.F.

.F.

.jpg
.F.
.F.
.F.

.F.
.F.
.F.
.F.

.F.
.F.

.F.

.F.

.T.

.T.

.F.

NCC

.F.
.F.
.T.
.F.

\WebEDIMercadorClient_V3.6.1\IN\

\WebEDIMercadorClient_V3.6.1\OUT\

LJ0001
LJ0002

L1_NUM
A1_CGC
A1_CGC
.T.
.F.
.F.

.F.
.F.

.T.

R$

.F.

.F.

.F.

.F.
;29;28
.F.

.F.
0,1,2,3,4,5,6,F,G,H
CH,BO

5;5

SF
SFA

.F.

.F.
.T.
.F.
UNI

.F.
.F.
.F.

.F.

N
.T.

.F.
.F.

.F.

RPS

RE5/DE5/RE6/DE6
.F.
.F.

.F.

.F.

T
T
S

https://prewhiext.scania.com?chassino=
N
S

T
T
N
S

S
N

F
.F.
.F.
.F.

JNTMED\Modelos

DE1|RE5|DE5|RE6|DE6

.F.

.F.

.F.
.F.
F
.F.

NATMOVP
NATMOVR
Indica as naturezas de operação a serem consideradas nos registros tipo 58, 59, 53,54, 74 e 75 indicando se dedutível ou não dedu

SANGRIA

.F.
.T.
F
F

.F.
.F.

.F.

.F.

.F.

X123456
N

\importadorxml\02\inn

\importadorxml\02\lidos

TRANSF
\importadorxml\02\out
S
1/2/3/4/5/6/7/8/9/A
1=0000;2=0000;3=0000

.F.
TRFS|;TRFM|;

@E 999,999,999
.F.

.F.
.T.

.F.

.T.

.F.

.F.

.F.

mi_Transacoes-V1_00_00.xsd
.T.

.F.

.F.

F
F
F

.T.
.F.

.T.

.F.

.T.
.T.
.T.

.T.
.T.
.F.

.F.

.F.
SUS

\DOT
C:\TEMP_AVISO
a geração do relatorio de RDA Suspensos.
C:\TEMP_DECL_DEBITO
C:\TEMP_DECL_DEBITO
.F.

.F.

.T.
.T.
.T.

.T.

.T.

.T.

.F.
.F.

.F.

.F.

.F.

.F.
.F.

.F.

.F.

.T.

.F.
\ANEXO

.F.

.F.
PA,PAP,PAR
.T.
'BD7_CODRDA,BD7_NUMLOTE,BD7_CODOPE,BD7_CODLDP,BD7_CODPEG,BD7_NUMERO,BD7_SEQUEN,BD7_COD
'BD7_NUMIMP,BD7_VLRPAG,BD7_CODUNM,BD7_DATPRO,BD7_TIPUSR,BD7_ITERC,BD7_TIPGUI,BD7_ANOPAG,BD

.F.
.F.

\ANEXO\

.F.

.T.
.F.
.T.
.T.

.F.
.F.

.T.

.F.

.F.

.T.

canaverde-com-br.mail.protection.outlook.com
S

HOS
.T.

.F.

.F.
.F.

PAP

.T.
.F.

.T.
.T.

.F.
.T.
.F.
.F.
.F.
ECM.XML
_$A001CODIGO#_$A001NIVEL#_$A001DESCRI#_$A001DATAI#_$A001DATAF#_$A001PREDEC#_$A001ID#_$A001CO

\SYSTEM\
.F.

.F.

.F.

.F.

.F.
.F.

.F.

EMP

.F.
F

.F.
FERRAMENTA

.T.

.F.
.T.
.F.
1,2,3,4

.F.
M

.T.
''

v60
V60_00
ptu_Transacoes-V60_00.xsd

.F.

Admin

.F.
.F.
N
'MR'
'MP'
'EM'
'PP'
'PA'
'SP'
'PI'
'GG'
.F.
.F.

.F.

.T.

.F.
S

https://totvs.reserve.com.br:444

000006|01
ABN

CP
CR

CNF
ADT
ADP

DP
DP
DP
DP
F
F
.F.

.F.
.T.

.F.
.F.
.F.
B2_CM1
.F.
.F.
.T.
N

127.0.0.1
03,04,05,06
9.04

.F.

#000000
#FF0000
#000000
#DDDDDD
|
=
\SARA\IMAGENS\
B
\imagens_ocr
noimage.png
c:\temp\
3;5

admin

.F.

admin

.T.

.T.
T
F

zação
.T.

.F.
.F.

.F.

.T.

'00','18','19','20','22'
.F.

N
Protocolo de Entrega de Armamentos - Armas.dot,Protocolo de Entrega de Armamentos - Colete.dot,Protocolo de Entrega de Arm
.F.
http://www.sgte.eb.mil.br/guiatrafego/index.jsp

Protocolo de Recebimento
\samples\documents\GS\portugues\
.F.
.F.
.F.
http://www3.mte.gov.br/sistemas/caepi/PesquisarCAInternetXSL.asp
C:\Protocolo de Entrega Armamentos\
C:\XML Gesp
.F.
3.02.01
2.02.03

{{""},{""}}
.F.
.F.
.T.

.F.
.T.

.T.
.F.
.F.

.F.

.F.

.F.
F
.F.

.F.
.T.
.F.

.F.
.F.
F

PA
.F.

.F.

.F.
.F.

\logwsrhtsa\
.T.

.F.
.F.
.F.

MG|AL|CE|DF|ES|MA|MS|PB|PE|PI|SE|RS

.F.
http://locahost:porta/ws/FWWSMODEL.apw

http://10.10.1.36:8070/ws
.T.

Admin

.F.
.T.
.F.
.T.

.F.

A
LOGO_VDF.PNG
ATOS_PORTARIAS

.F.
M

0.06
.T.
CRM-Exec_Macro_Vistoria.dot
S
SS

.F.
T
.T.
.T.
.F.

S
.F.

.T.
N

\workflow

.F.

.T.

.T.
.F.
F
.F.

.F.
\SARA\

.F.

.F.

.F.
protheus115..
SDB->DB_CARGA+SDB->DB_DOC
.F.
.F.
N
sara_db..
YYYY-MM-DD
YYYY-MM-DD HH:MM:SS.000

.F.

.F.
.F.

.F.

.F.
\workflow\messenger\emp01\
9826/10485/10637

.F.
.F.

.F.
000259/000217/000380/000170/000349/000452/000680/000681/000683/000682/000035/000382/000811/000589/001156/001157
8109=810902M; 2172=217201M
0001441/2018

N
.T.

.F.
.F.

.F.

.F.

.F.

.F.
.F.

{""}

T
.F.

DOB|DGR

c:\totvs

\sigatur\importacao\PNR\Sabre\

SWB->WB_DT_DESE

.T.

.F.
Caixa Postal : 52564 - Depto de Faturamento Alatur JTB - Grupo TX - CE
Caixa Postal : 22222222 - Depto de Faturamento Alatur JTB - Grupo TX - CE
Caixa Postal : 08500-320 - Depto de Faturamento Alatur JTB - Grupo TX - SP
.F.

.F.
.F.

.T.

FTA

.F.
.F.

FT
CDF

DP
.F.

.F.

DP
.F.

.F.
.F.

.F.
.F.

N
CQ|FAT
.F.
*,-,%,?

\WebEDIMercadorClient\Received\
C:\Integrador\Output\
C:\Integrador\Input\
S

.T.
OUTROS
DEB

.T.

2;2;2;2

.F.

APU
BRK
CDP
CDT
FAT
.T.

.F.
.F.
.F.
.T.

FTC
APR

.F.

.F.

.F.

E|U|S

.T.

http://www.esocial.gov.br/schema/evt/
S_01_02_00
N

DP

.T.

.F.

.F.

.F.
TURA66BDY()

.F.
.T.
C

MG|AL|CE|DF|ES|MA|MS|PB|PE|PI|SE|RS|AM|PA

.F.

.F.
VACTB001

.T.

.T.
.T.

.F.

.F.
2_01_02
.F.

.F.

.F.

.T.

N
20191219-11:08:44
.F.
.F.
.F.

.F.

.T.

.T.
.T.
.F.
.T.
http://172.30.1.183:9111/
SRA
20180713-15:17:27
.F.

.F.

ARM

REF/BAS/FIL/FOR

SP/RN
111/555

{"3010002","3020002"}
{"3010001","3020001"}
A001
S
123.00
BD
S
S

DIE
5658/5659

5659/6102

.F.
D
.F.
.F.

.F.
http://172.30.1.183:8282
.F.
{{"","",""}, {"","",""},{"","",""}}
.T.

.F.

.F.

.F.
.T.
S
.F.

integracaom2m@lansingtradegroup.com

.F.
.F.
.F.
.F.

.F.
.T.
.F.

.T.

.T.

.F.

|SA5|SBZ|SB5|DH5|SGI|F2Q
.T.
.T.
.F.
.T.
.T.
.F.
5.7

.F.

.F.
.F.

.T.

.F.
N
.F.

.T.
N

.F.

.F.
.T.

ENDPR1

FUMIPEQ
.F.
.T.

.F.

.F.
.F.
.F.

.F.

.F.

.F.

.F.
PART+FwFldGet("RD0_SIGLA")

.F.

.T.

.F.
.F.

.T.

.F.
.F.

.F.

.F.
.F.

AMS

F
F
.F.
.F.

.F.

NAT_FK
.T.

.T.

1.23
101/102
PLS

.F.

.T.

.F.
.F.
.F.

.T.

0,1,2,3,4,B,C,D

.F.
.F.

{"PIS","COF","CPR"}
TIN

BA1_DATNAS;BA1_SEXO;BA1_CPFUSR;BA1_NOMUSR;BA1_MAE;BA1_TIPUSU;BA1_ENDERE;BA1_CEPUSR;BA1_M

.T.

FSRI

.F.

.F.
14|15|16|17|18|19|20|21
.F.

.T.

.F.
T

ISS|INS|IRF|PIS|TX |COF|CSL
.F.

.F.
N
.F.
.F.
2.00
.T.
30000.00
.F.
.F.
.F.

.T.

.F.

.F.

701/711/712/741
.T.

05/04/2017,01/01/2019,01/02/2019

S
F
https://fluig.canaverde.com.br:8443/portal/
000589/000383/000717/000035/000127/000160
02.01.105
1/6/A/C

RJ

{"","","","","","","",""}
1.00
.T.

.F.

.F.

.F.
.F.

.T.

.F.
UN
.F.
1;2;3

.T.
1;2;3
.t.

N7C_DESCRI,N7C_MOEDA,N7C_DMOECO,N7C_UMCOM,N7C_TIPORD,N7C_VLRIDX,N7C_QTAFIX,N7C_VLRCOM,N

N79_QTDNGC;N79_CODENT;
.T.

.F.
.F.

.F.
.T.
45, 46
.F.

A3
NDC

.F.

.F.

.F.
.F.
.F.
.T.
.F.

negociacao

.F.
.F.

FINAN

.F.

.T.

.T.
FAMAD
.F.
.F.

.T.
0-5/Urgente;6-8/Alta;9-999/Normal

.T.
.T.

.T.

.F.

.F.
ES
.T.

.T.

.F.

.T.

.F.

.F.

.F.

.T.
.F.

.F.

.F.

.F.
.F.

.F.
.F.

.T.
S
http://192.168.1.12/ws/VerifyWorkShopInvoice.svc

.t.

CONTRATOGTP.DOT
\system\
.F.

AL,AM,MS,PE,PR,SC,TO
.F.
.F.
.F.
.F.

.F.

Consulte aqui os Produtos

Rede Credenciada

.f.

.F.

.F.

.T.
.f.
.T.

.F.
CAR
CON
F
.F.
.F.
.T.
C:\ETIQUETA.ETQ
.F.

.F.
.F.

6|F|H

.F.

.T.
.F.
.F.

.F.
.T.

.F.
.F.
.F.
{"","","",""}
[ASVDBS02\CIAS].DB_INTEGRACAO.DBO
.T.
.F.
.T.
.F.
.T.
.F.
.T.
.F.
.T.
.F.
.T.
.F.
.T.
.F.
.T.
.F.
.T.
.F.
.T.
.F.
.T.
.F.
.T.
.F.
.T.
.F.
.T.
.F.

.F.
16/07/2019,16/07/2019,31/10/2019,31/10/2019

.T.

.F.

INSP

DESPTECHF
RECETECHF

.T.

.F.
20/10/2016,20/10/2016,20/10/2016
12=50;18=70
.F.

.f.

Mauricio Heck
Ranulfo Costa, 1 SP 162352/O-0
'542'
'540'
'541'
'543'
S
LETICIAALVES/LUISFARIA/JUNIOSANTOS/MADSONOLIVEIRA/ADMINISTRADOR/ALINEGUILHERME/RAYANIRO
.F.

.T.
.T.
.F.

.F.
.f.

.F.
.F.

.T.

.F.
.F.
.F.
F

.T.

.T.

PA
RA
DF;PR=90;RJ;RS=10,90

.T.
.F.

.F.

.F.

/modelo_consentimento/

https://portalunico.siscomex.gov.br
https://val.portalunico.siscomex.gov.br
.T.

N
.T.
.F.
'2'

.T.
.F.

.F.
.F.
.T.
.F.

.F.
.F.
.F.

.F.
.T.
.F.

.F.

.F.

C
C
AM|RJ
.F.

.F.

.F.

.F.

N
https://jdquote2ws.deere.com/services/MaintainQuote_Version6_6Impl

https://jdquote2ws.deere.com/services/PODataService_Version1_1Impl

.f.

.f.
.F.

.t.

.F.
.F.

.F.
.F.
.T.

.F.

.F.
.F.
SEG/TER/QUA/QUI/SEX/SAB/DOM/FER
https://arte.engpro.totvs.com.br,/public/sigapls/TISS/
.F.
.F.

.F.

.T.
.F.
.F.
.F.
F
S

.F.
02|03|05|06|14|17|26|27|33
.T.
.F.
T

.T.

.F.

TEC

.F.

.T.
.F.
.F.

.F.

S
.F.

/modelo_consentimento/
\web\pc\termo_consentimento\

.T.
.T.

SP
F
S
.F.

1.40
1.3
0.0280
14.5
26.1

SP|MG|RJ
.T.
.F.
S_01_02_00

.F.

.T.
.T.

000359/000363/000555/000389/000464/000025/000359
.T.
.T.
.T.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.T.
.T.
.T.
.T.
.T.

http://127.0.0.1:8002/integracao/

SPED,CTE
ZSE
ZSF
ZSG
chrome.exe
.F.
.T.

.T.
DOCUMENTO_FISCAL_XML
ID,DT_EMISSAO,NR_CHAVE_ACESSO,CD_MODELO_DOCUMENTO,NR_DOCUMENTO,SERIE_DOCUMENTO,TIPO_O
NR_CNPJ_CPF_EMITENTE='#AllTrim(SM0->M0_CGC)#' AND NR_CNPJ_CPF_REMETENTE='#oValXML:getValue('CNPJ
CONTEUDO_XML
ID
DT_RECEBIMENTO
DT_EMISSAO
NR_CNPJ_CPF_DESTINATARIO
NR_CNPJ_CPF_EMITENTE
NR_DOCUMENTO
SERIE_DOCUMENTO
NR_CHAVE_ACESSO
STATUS
LOG
\XML\#AllTrim(SM0->M0_CGC)#\
nfe_#oValidadorXML:getValue('F1_DOC') + '_' + AllTrim(oValidadorXML:getValue('F1_SERIE')) + #.xml
.T.
.T.
CKOCOL CKO INNER JOIN #RetSqlTab('SDS')# ON 1 = 1 AND #RetSqlFil('SDS')# AND DS_ARQUIVO = CKO_ARQUIV A
CKO.R_E_C_N_O_ AS RECNOCKO,CKO_DT_IMP,CKO_DT_RET,CKO_CNPJIM,CKO_DOC,CKO_SERIE,CKO_FLAG,DS
CKO_FILPRO='#cFilAnt#' AND CKO_EMPPRO='#cEmpAnt#' AND CKO_CNPJIM='#AllTrim(SM0->M0_CGC)#' AND CKO
CKO_XMLRET
RECNOCKO
CKO_DT_IMP
DS_EMISSA
DS_CNPJ
CKO_CNPJIM
CKO_DOC
CKO_SERIE
DS_CHAVENF
CKO_FLAG
CKO_MSGERR

.F.
.F.

1.5
.F.
.T.
.F.
.F.

.F.
.F.
.F.

F
.T.

.T.

Texto para imprimir no cabeçalho

Inicio de atividades xxxxx
C:\TOTVS\Layout_Ventas\
Texto rodapé
.T.
IVA responsavel inscrito
www.empresa.com

Para seu controle, segue lista de títulos cancelados para sua empresa através da forma de pagamento PIX.
Para seu controle e pagamento, segue lista de títulos gerados para sua empresa através da forma de pagamento PIX.

.T.
.T.
.F.

.F.

.F.
.T.
.T.

.F.
F
F
.F.
.F.

.T.

0.003
.F.
.F.
S
.T.
.T.

.T.
LOGO.JPG
LOGO.JPG

.T.
\SYSTEM\LGRL99.BMP
.T.
.F.

S
.T.
.T.
.T.

(Remocoes)
SP-160|SP-150|SP-055
(REMOCAO)

.T.

.T.
.F.

MEDICAO

RENTAL 2
RENTAL
.T.

FRETE
.T.
TEL

.T.
U|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27

.T.
Projeto
.F.

|L|E|F|T|R|

Negociação Futura
DMS
.F.

administrador
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJjbGllbnQiOiI1ZDk2MDQ2ZDg4MWQxNzZiYjk0NTliY2IiLCJwdXNlciI6IjYzOD

.T.
.T.
.T.
.F.

PAGDIGITAL
PIX
.F.
.F.

.T.
PPLINCBEN/PPLALTBEN/PPLALTSOL/PPLALTB7L

.F.

.F.
vendas@empresa.com
.F.
https://admin.rac.totvs.app
T

.F.

.F.

.T.

.T.
.T.

{"TJOBDOC":"2024-03-11 15:17:31","TJOBORD":"2024-03-11 15:17:31"}

Negociação Futura

0|F|G
F

.F.
.F.
.F.
.F.

.F.
.T.

.T.
.F.
.T.
.F.
0.99
.F.

.T.
T
.F.
.F.
N

T
.F.
N
F

.F.

.T.

.T.
.F.

.F.
.T.
.F.
.F.

.F.

.F.
.T.
.T.
.F.
production
NFE/NFS/CTE
\transmite\

.F.

[ASVDBS02\CIAS].db_integracao.dbo.
[10.80.0.24\CIAS]
.T.
'1'
.F.
.F.
T

.T.

.F.

dadosadv.dbo.

.F.
.F.
.T.

.F.

.F.

.T.

'http://localhost:9000'

949;

.F.

@ANPestoqueUSA2024

.F.
.F.
AH7
.F.

.F.

.T.

.F.
.F.
RG499

.F.

.F.

.T.
NCF

.T.

.F.
T
.F.
.F.
4bqLmuMKbMQX1xGWqGEOWnqNj6GhBNuG
Gcdc7fykFoDrbHBl
.F.
.T.

.F.
.F.
.F.
.T.

.F.
.F.
.F.
.F.

.F.
.F.
.T.
.T.
T

T
T
T
.T.

.T.

.F.

0-Desabilitado

.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.T.
BOL

.F.
.F.
.F.

.F.

.T.
F
.F.
.F.
.F.
.T.

.F.
.F.
.F.

N
.F.
.F.

.F.
.F.
F

.F.

.F.
.F.
F986/Q35/Q36/Q37/K07/F90/R48/G473/T20/T27/T280/R490/F985/F80/F801/F802/F809/R13/R471/R482/R480/J380/J381/J384/Z

.F.
.T.
.F.

PPLALTBEN

.F.
.F.
50000616/50000470

.T.
.T.

.F.
C:\Program Files\LibreOffice\program\swriter.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\WINWORD.EXE

.F.

.F.
.F.

.F.

.F.

.F.
.F.
.T.
.F.
.F.
.F.

.F.

.F.
199901;1.2;0.1
.F.
.T.
.T.

'2'

.T.
.T.
1551|1555|1556|1577|2551|2555|2556|2557

.F.

F
{}

.T.

U
.F.

.T.
.T.

F3_CAT79

NF/NDC/NCC
A/B

.F.
{}
{}
{}

.F.
.T.

.T.
PSH
.T.

.F.
.T.
.T.

.F.
.F.
.F.
008697/008762
.F.
.T.
.F.
F

F
T
.T.
.F.

.F.
.T.
.T.
.F.
.F.
[10.80.0.14\PRODUCAO].Consultas_ERP.dbo.
[10.80.0.14\PRODUCAO].Apdata.dbo.
[10.80.0.14\PRODUCAO].pesagemufra.dbo.
.F.
S

.F.
.F.

.F.
S

.T.
.

.T.

.F.
.F.

.T.

.F.
.F.

CToD('')
.F.
.F.
.T.

.F.

.F.

.F.
.F.
.T.
S
.F.
.F.
.F.
.T.
.F.
NDF
NCC

.F.
.F.
F

.F.
.F.
.T.
.F.

.F.

.F.
.T.

.F.
N

.F.

.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.T.
.T.

S
.F.
.T.

.F.
.T.
.F.

.F.
.F.

.F.
.F.
.T.
.F.

.F.

.F.
UNI

8.5

.T.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.T.
.F.

.F.

.F.
.F.
.T.

.F.
.F.
.F.

.F.

SCV

.F.
.T.

.F.
.F.
.F.

.F.

.F.
.F.

.F.

.T.
.F.

.F.
.T.
.T.
.T.
.F.
.F.
.T.
.F.

.T.
.T.
.F.
.T.
.T.

.T.
.T.
N
.F.
.T.
.T.
.T.
.F.

.T.
.T.
.F.
.T.
.T.
.T.
.T.
.F.
.F.
.T.

.F.
.T.
.T.
.F.

.F.

.BMP|.PNG|.GIF|.JPG2|.JPG|.JPEG
MODELO_CONTRATO.DOT
\DOT\
.F.

.T.
.F.
.T.
.F.

.F.
.F.

.F.

.F.
.F.

.F.

.F.
.F.
04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/

.F.

.F.

.F.

NAO

.T.
.F.
.F.

.F.

.F.

.F.

.T.
.F.

.T.
.F.
.T.
.T.
.T.

.T.
.T.

.T.

.F.
.T.

.F.
.F.

.F.

mi_Transacoes-V1_00_00.xsd
.F.
1,2,3,4
.F.

.F.
.T.

.F.
.T.

suporte

0c0012bbee40400082DEcb1a7f726c41

Cobrança referente a Contestação das Taxas

PLS
.F.
.F.
.F.

.F.
.T.
.F.
.F.
.F.

.F.

.F.
.F.
.F.
.F.

.T.
.F.
066,012,015,010,064,065,221,013,288

.F.

\plsptu\A100\entradas\

.F.

.F.
.F.

.T.
.F.

.F.
.T.

.F.
.F.
.F.
0.2

Cobrança referente a Contestação das Taxas

Cobrança referente a Contestação da Fatura

.F.
.F.

.F.
.F.

.F.

.F.

.F.
.F.

BOR,BVM,BVJ,BVF,BVC,BNZ,BLW,BLX,BGL,BHE,BGS,BHF,BGH,BS9,BYK,BGD,BHD,BB2,BCW,BHI,B86,BHJ,BHK,BS

.F.

.T.

.F.

.F.

.F.
0,1,2,3,4,6
.F.

BE4_FASE,BE4_SITUAC,BE4_STATUS,BE4_CODLDP,BE4_CODPEG,BE4_NUMERO,BE4_NOMRDA,BE4_CODRDA,BE4
BD6_FASE,BD6_SITUAC,BD6_STATUS,BD6_SEQUEN,BD6_CODPRO,BD6_QTDPRO,BD6_CODPAD,BD6_DESPRO,BD6

.F.

.F.

S
.T.

.F.

.F.

.F.

NCC

.T.
.T.

PDB

.T.

.T.

.T.

.T.
.F.

DP

DP

0,6|1,2,3,4,5,6,7|9|1,2,3,4,5,6,7,8,9
ZZ
.F.

.F.

00,90,98

.F.

BTS_NOMUSR,BTS_DATNAS,BTS_SEXO,BTS_ESTCIV,BTS_MAE,BTS_DRGUSR,BTS_CPFUSR,BTS_DDD,BTS_TELEF

A100

.F.

http://10.10.12.8080/rest/healthcare/v1

.F.
.F.

.F.

.F.
.T.
\plsptu\A100\processados\

.F.
.F.

.F.
S
.T.

F
.F.
.F.

V1_00_00

.F.
.F.
.F.

.T.

.F.

.T.

system\anexos_inspecao\
.F.

.F.

.F.
V1_00_00
gp_Transacoes-V1_00_00.XSD
.T.
.F.

.F.
.F.
.T.
.F.

.F.
.F.

.F.

ATENDIMENTOTOTVS

“S”
SIB
v1

.T.
.F.

N
TRA
N
N

.F.
.F.

.F.
.F.
.F.

.F.
.F.

.F.
.F.

16|17|18|19|20|21
.F.
.F.
.F.
RJ/MG/SC/RS/PR/MT
.F.
.F.

.F.
- MPE
/MT
-PGJ-
.F.
S

.T.
F
F
.T.

.F.
.F.
.T.

.T.
.T.
.F.

.F.
.T.
S

.F.

.F.
.F.
{,,,,,,,,,,,,,,}

.F.
1ECAT083
.T.

.F.
.F.

.F.
.F.

Atendimento Call Center

.T.
.F.
.F.
.F.
.T.

.F.
.T.
.F.
.F.

.T.

.F.
.F.
.F.
.F.

.F.

3.33
{"RS001503":"RS021401"}
.F.
.F.
X6_CONTSPA
A
SA1->A1_NATUREZ
SF2->F2_SERIE
SA2->A2_NATUREZ
SF1->F1_SERIE
COM
N
N
N

SF2->F2_SERIE
SF2->F2_SERIE
N
N

N
SA1->A1_AGREG
0/4/5/7/12/18/25/37/17

N
T
N
S
N
N
N
S
F

CDI
CDB|RDB
CP
FAF

S
N

B
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
S
.F.
N

S
T
O
S
S
F

N
T
N

T
T

F
F
N
N

999.99
0.01
F

N
N

S
M
N
N
N
N
N
NNN
F
S
T
N
.F.
.T.
A
T

NFE0038305
##.###.###-#

131 /231 /331 /132 /232 /332 / 913

511 /611 /711 /512 /612 /712 /513 /613 /713 /518 /618 /718 /519 /619 /719
NOMBRE DEL JEFE DE IMPORTACION
S
CHEQUE GPE

BEMATECH

N
A1A2A3A4A5A6
COFINS

I
I

F
F
N
S
N

N
XXXX
N
AL CONTADO
N

N
N

F
S

S
T
T
N
2.2/2.3/2.7

GR+/B-/B+/N+/GR-/G-/R+/W+/G+/R-
N
S
L
N
S

\CRYSTAL\
INSS
CSS
IIF(SF3->F3_TIPO!="D",SA2->A2_CONTA,SA1->A1_CONTA)
IIF(SF3->F3_TIPO!="D",SA1->A1_CONTA,SA2->A2_CONTA)
N

A
T
D

T
N
DIARIO
F
A
M

N
50.00
N
F
P
CX1/00001/0000000001
T
CL1/00001/0000000001
N
N

S
S
S

Import Dept
SECTOR DE IMPORTACION

N
N
N
N
N

\IMPORT\BACKUP\
C:\FILIZOLA\PGR\
\DADOSADV\CARGA\
\RELATO\CONTROLE\
\DIRDOC\

N
\EXPORT\
\IMPORT\
\DIRLOG\

G:\OSPDV\TEFRX\
G:\OSPDV\TEFTX\
\SIGAADV\
ZDDWC8
SK7848

0.1
EPSON

E1_VENCORI

W6_DT_DESE
DUPLI.DUP

\SIGAADV
N
F
F
T
B
USD
U$S
F

\MERC\

EUR
EUR
FIN|COM|TAN|ALD|TIB|HOT
EMP

.T.

UNI=NF;6 =SPED;7 =SPED;8 =SPED;9 =SPED;10 =SPED;11 =SPED;12 =SPED;13 =SPED;14 =SPED;15=SPED;16=SPED;
SP
SP
S
AC17AL17AM17BA17CE17DF17ES17GO17MA17MG18MS17MT17PA17PB17PE17PI17PR17RJ18RN17RO17RR17RS18SC
N
F

S
N
ORC=01
ORC=04;PROJ=01

N
N
T

FICHABAL
F
F
05.00

EPSON TM-930 II

N
INSS
dDataBase+90

$
VENDER00

\FORPRINT\

CT_FILIAL+CT_REGIAO+CT_TIPO+CT_GRUPO+CT_PRODUTO+CT_VEND

S
S
S
T
T
T
S

S
F
0200/0201/0202/0203/0204/0205/0206/0207/0208/0209/0300/0301/0302/0303/0304/0305/0306/0307/0308/0309/0999

SB1->B1_GRUPO

VEI
F
S

S
S
S
N
N

N
05.00
05.00

Z03

ICMS

N
S

c:\ap5\image\
S
LABELWRITER SE
SCHALTER IMPRECHEQ

BEMATECH MP20-MI
XTP
BEMATECH FISCAL
SSSSSS
SSSSSS

EPSON (FX/LX/LQ)
EPSON (FX/LX/LQ)

N
F
S
N
F
F
0.0100
CD

E
UFESP
T
22.00
S
V
SM0->M0_INSC
INSS

N
F
SDCFN
S

IPI
S
F
N

S
IRF

ISS

F
T

S
A
M
N
T
T
LDIARAB.TRM
LDIAREN.TRM

LDIARAB.TRM
LDIAREN.TRM
LDIARAB.TRM
LDIAREN.TRM
LENTAB.TRM
LENTEN.TRM
T
S
.T.
N
N

1.00
0.00
0.09
S
LISSAB.TRM
LISSEN.TRM
T
C.I.

T
F
F

­Gracias y vuelva siempre!

NNNN
F
UNI
F

SF2->F2_SERIE
F
LMOD3AB.TRM
LMOD3EN.TRM
LMOD7AB.TRM
LMOD7EN.TRM
LMOD8AB.TRM
LMOD8EN.TRM
LMOD9AB.TRM
LMOD9EN.TRM
S

VC
VN
VU

N
NNNNN
UNI
T

N
N

LSAIAB.TRM
LSAIEN.TRM

N
F

11,02,02
CTB

F/32/400/1
T
52.50
S

REAIS
DOLAR
U.F.
MARCO ALEMAN
YEN
Reales
Dolares
Reales
Reales
Reales

S
F

N
No tiene Validez como Recibo Nota: Todo y cualquier monto entregado como anticipo para reserva del v

F
F
MUNIC
SA2->A2_NATUREZ
SA2->A2_NATUREZ
SA2->A2_NATUREZ
INVERSION
TARJETA
CHEQUE
CONVENIO
XXX
DESCUENT

EFECTIVO
GAST BANC
PRESTAMO
SA2->A2_NATUREZ
FINAN
NDF
FINANC
SA2->A2_NATUREZ

SA2->A2_NATUREZ
SA2->A2_NATUREZ
RESC.INVERS
PAG.PREST.

TEF
VALE
VENDOR
SA2->A2_NATUREZ
N
N
N

F
F
NFCAR
T
N
N

N
C:\AP6\SIGAADV

N
N
N
N
N
N
N

N
N

AC/AL/AM/AP/BA/CE/DF/ES/GO/MA/MS/MT/PA/PB/PE/PI/SE/RN/RO/RR/TO

NFISCAL.NF2

00000/99

NTCHEST

MV_PA06

N
S

ORCAMEN
ORCFAT
LPT1
S

CLI
MON
P
S
CODE39

BRA
M

A
A
A
N
C
A
A
A
A
A
C:\SH3\IMPORTA\
C:\SH3\EXPORTA\
\SIGAADV
\SIGAADV

USACOM01
N
N

0.00
0.00
0.00
S
0.00
0.00
0.75

T
N
V

C
C
N
@K 99999/99
PIS

C:\arquiv~1\estalo\fdsg2000\fdsg2000.exe 0 01 01
S
S

A
A
COM1
A
A
A
A

COM2
COM2
LPT1
COM1
COM2
LPT1
LPT1
COM1
LPT1
FIM

T
FND
FND
FNI

VSE
N
VSO
CAC
VSQ
VSV
N

F
HORAS
PROD. IMPORTADO
N
MANTENIMIENTO
TERCEROS
\CPROVA\
F
APROBADO CONDICIONAL
S
APROBADO
ARQIMP.TXT
N
S
S
N
N
S
S

S
N
ADVSIGA8.DOT

C:\
\

N
N

WORD97
N
N
Ficha del Producto
N
N
Laudo aprobado en funcion del skip-lote
S
N

S
N
F
S
N
N
T
N
N
N
S
S
N
N
80.00
80.00
70.00
S
N
N
N
N
N
N

N
\SYSTEM\DOCS
N
S
NNN
NNN
SNN
N
S
N
\SIGAADV\DOCS
\SIGAADV\MODELOS
\SIGAADV\HTML
GETTEMPPATH()
N
S
S
Laudo aprobado en funcion del skip-lote
S
T

N
N
S

S
S
L
REPROBADO

BUENO
ACEPTABLE
INACEPTABLE

N
\SIGAADV\CONVOC.TXT
\SIGAADV\PROTOC.TXT
S
S
S
S
S
N
S
N
FR=1;SEG=1;DESP=1
S
S

PROVINCIA/DEPARTAMENTO
F
N
A
workflow@canaverde.com.br
sorte
canaverde-com-br.mail.protection.outlook.com
\RELATO\
S
N
S

A
F
F
F

Administrador
cobrador
Director
Facturista
FISCAL
N
S
S
S
S
0.75

N
N

N
S

RSPDEPA.TXT

Buena Suerte
S
S

N
S
S
S
INTERN2
BOLETO
CORIFCON
SCRFIS
LJNFISCA
LJNFISCA
ORCAM
LJPEDENC
LJNFTRC
LJCVALE
S
S
S

CP

F
R$
U$S
UFIR
MARCO
YEN

SSSSSNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNN
N
F

S
T0P5N7

LPT1

PRECIO 001
PRECIO 002
PRECIO 003
PRECIO 004
PRECIO 005
PRECIO 006
PRECIO 007
PRECIO 008
PRECIO 009

O*P*R*X
Bienvenido al Terminal de Consulta

S
SSSSSS

TecD 44
F

S
S
F

S
BCR 237
GERTEC
SIGALOJA - TEF

03.00

00250100-5

T
A
DP
MP/MC
SITEF
PV
N
F

C:\AP6\

N
O
O
T
CDFN
C
C
Q
D
N

F
C
S
7.60
0.65

1.65
S

FISCO
H

SS
T
N
N
N
N
T

F
N

C
Q

N
S
02.00

S
S

29.00
10.00

\workflow
T

'\windows\terminal.exe'

T
S
N
S
0.5
511/611/5101/6101
SF

.F.

RQ.SU.SU.03 rev.01

N
N
N
N
N
2.85
.T.

B5_SEF
F1_TRANSP

N
SB5->B5_PRODDNF
SB5->B5_VOLDNF
SB1->B1_CONV
6551/5601/6921/5554/5102/5949/5913/5413/6910/5101/5552/5915/5656/6554/5551/5405/5910/6102/6949/6556/5999/5920/5557/
_HDURAC#_START#_FINISH#_DTATUI#_DTATUF#_CALEND#

_$A002CODIGO#_$A002NIVEL#_$A002DESCRI#_$A002DATAI#_$A002DATAF#_$A002PREDEC#_$A002ID#_$A002CO
F
F
F
N
N

T
.F.

PORT.

INGLES
N
A62
F
A

F
E

N01

F
F

F
CL00001

B1_PROC
B1_LOJPROC

F
T

F
{}
SS

N
N
N

F
T

F
F
F
T
NNN

N
S

.T.
IN86000
R$/CC/FI
CH/CHP

F
F
F

MATR170
S

_HDURAC#_START#_FINISH#_DTATUI#_DTATUF#_CALEND#

_HDURAC#_START#_FINISH#_DTATUI#_DTATUF#_CALEND#

_HDURAC#_CALEND#

.T.
A
BAL
OFI
VEI

F
N
S

N
N
F
S
F
S

S
E
N
F
S
S
N

A
F

.F.

N
T
F

N
S

cNivel > 1
F

.T.
S
T

ACDEGHMPST
T
N/C
Z32.1

declaracao_vestibular.dot
F

\SIGAADV\
C:\

PRE-MATRICULA
PROCESSO SELETIVO

Obs.: Sr. Professor(a), n+OemToAnsi(Chr(134))+"o inserir nomes na lista de presen"+OemToAnsi(Chr(135))+"a. Caso haja algum
No caso de Regime Domiciliar, favor procurar o setor de Notas e Faltas.
período letivo? (1=Sim;2=Não)
10.00
MATRICULA
PROCSEL
F
002/004

T
T
T
UNI

.F.

N
AFTD

DH

DataValida( dDatabase + 1, .T. )

0.00
.T.

N/D
T

.T.
F
.T.
F
F
F
F
F

.F.

N
.T.

.T.
F
F
F

.
F

T
.
.
F
EECFAT2
T
T
T

0.50

.t.
S

F
N
N
N
N

.F.
T

S
F

T
S
T

CRDDOC1.DOT

Bloqueio automatico

LOJ/
FI

N
.T.
.F

.T.

\SAMPLES\DOCUMENTS\GE\
C:\TEMP\

SR

F
F

FI,CH
F

.T.
MSCHART

T
N

T
T
F

F
C

825.82

FI
F
F
protheus_data\system\LAYOUTPF.TXT
LSELOA.TRM
LSELOF.TRM
S

F
.F.

N
N

D
N
F

LSI

F
{'SA1->A1_CODPAIS','SA2->A2_CODPAIS'}

T
PADRAOPR

PADR_TCE01

1=0 ; 2=15328751 ; 3=14473190 ;

.F.

.F.
S

F
N
S
F

F
ATO
ATS
ATU

IPT
ISS

RCU

\SYSTEM\DOCS

T
T

F
F

C:\MP8\WORKFLOW\

T
F
T

\system\docs

\system\docs

.F.

F
T
N
S

MATR952

workflow
.F.
noreply_erp@canaverde.com.br

.F.

QG_FONE,"QG_EMAIL"
T

.F.
N

.F.
F
F
.T.
F

F
TFFFFFFFFFFFFF
T

.F.

B=ACT
F

T
A

renato@canaverde.com.br;juniorcirqueira@canaverde.com.br;leandroheck@canaverde.com.br
IEXPLORE.EXE
ASVAPS01:9090
D:\PROTHEUS10_DATA

T
T
T
WORKFLOW
F
T
T
T
T
F
T
F

P10R12

S
S

.F.

178/179/180/181/195/249/338/339/340/341/342/10H
01E/042/06J/07M/07V/108/172/202/240/264/326/355/366/376/381/383/385/387/391/424/428/443/452/461/462/464/467/469/470/

05#11
.F.

.F.
F

.F.

.F.

.F.
.F.

.T.
.F.

.F.

.F.

F
F

.F.
F
F
Space(60)

.F.

.F.

SBZ
N

.T.

{"","","",""}
F
F
T
0.6

C6_LOTECTL, C6_NUMLOTE, C6_DTVALID

F
F
F
F
T
EEC_ETD
T

F
F

T
F
T

T
F
F
C:\
T
F
C:\Registro85.txt
T
F
.T.
.T.
T
C:\
.F.

.F.

.F.

.T.

{"","","","","","","",""}
.T.
{"",""}

F
.F.

T
N

{"","","",""}
T
13|22|43

T
VA
T

VALOR*1.1

T
Pagina:
CHI
'C'+cFilAnt

F
F

.F.
{}
F

.T.
M05
.T.

.F.
N

N
F

F
FETHAB

.t.
F

.T.

T
F

T3
T1

FAT
FAT

.T.
F

H
TP
FT

F
T
T

F
.T.

.T.

.T.
S

{240000, 5.4}
{2400000,15.12}
.F.

F
T
.F.

F
F

.T.
S
.F.

.F.

F
VV

N
N

.T.
L

F
.T.

S
T
F
.T.

CAN
BFP
PLS

.F.
AUX

HM,PPM,HMR

PA
RCC

\IMAGENS\
MED,ANE

CPP
FT

OPE

FIL
FIL
NC

.T.

T
.F.
.T.

F
T

certiSOX.dot

F
.F.

T
S
S

{{12,0},{11,0},{10,0},{9,0},{8,0},{7,0},{6,0},{5,0},{4,0},{3,0},{2,0},{1,0}}
{"","",""}
{"","","",""}
{""}
N

N
.f.

T
.f.
.f.
.F.
.F.
.F.
.F.
.f.

.f.

RES

.F.
.F.
T

.F.

.F.
.F.
.F.

F
T
T
F
T
F
F

F
.F.

E
T

F
F
0.00

F
{' ',' '}
{'','2551','2556','','','',''}
{0,88531,44.26}
{88532,177062,114.63}
{177063,309858,327.53}
{309859,442655,818.83}
{442656,663982,1228.25}
{663983,885310,1637.67}
{885311,1040240,2047.08}
{1040241,1228250,2456.50}

{}

{0.01,60000.00,2.1526,430.53}
{60000.01,100000.00,3.1008,999.44}
{100000.01,200000.00,4.0307,1929.34}
MTR973AB.TRM
MTR973EN.TRM
F
T
F
T
T

F
F
F

{"","","",""}
MATR912A.TRM
MATR912E.TRM
MATR908A.TRM
MATR908E.TRM

C=N;P=N;
F
F

1116/1117/2116/2117/5116/5117/6116/6117/
F
MTRISSA.TRM
MTRISSE.TRM
MTR914A.TRM
MTR914E.TRM

F
F

FDS
FUNDERSUL
SPN
SINACIONAL

{"93504","41102","93503","41106","93502","31112","31131","31139","41105"}

T
{"",""}

F
F
T
T
F
F
F
F
F
F

http://172.30.1.183:8181
N
workflow.canaverde.com.br:9090
001 003
S

.F.

5359/6359
.T.
http://10.80.0.5:8181/nfe

F
F
.T.

.F.

.F.
.T.

.F.
T

.F.
{'8109','6912','2172','5856'}

.F.
F

.F.
.T.
{{"39264000",3400000},{"46021100",353000},{"46021200",353000},{"46021900",353000},{"46029000",353000},{"58079000
{"67021000","67029000"}
{5,70,15}
.F.
N
N
.T.

.F.
.T.
.F.
.F.
.F.
{"","",""}
{"","","","",""}

A1_COD_MUN
A2_COD_MUN

F
P
0/12/24/48

F
N

{}
.F.
.F.
.T.

F3_CODISS
.F.

.F.

.F.

.F.
.T.
N

.F.
.F.
.F.

.F.

.F.

.T.

.F.
.F.
.F.

.F.

.T.
.F.
.F.
.F.

\XML
.F.

I
F

.T.

ftp.cvt.inttra.com

T
.F.
.F.
Pré-Container
AVG_CONT
.F.
.T.

.F.

N
S

F
F

N
N

ADT
CTR
S

N
CRE

N
N

'800000'

.F.

KG

Gracias por comprar aqui... Espere un momento...

.F.

\System\WORD\DOC_AR\

F
T

.F.
.T.
.T.

.F.

.F.
.T.
.F.

.T.
.F.
IVA|

F
'800000'
900000'

F
F

.F.
F

.F.

.F.

.F.
.F.

MS
.F.
.F.
.F.

.F.

.T.
PED

F
.T.

N
N

N
N
.T.

.T.

.F.
.F.

N
N

N
N

MacroPadrao.DOT
EE9_HOUSE

.T.
T
N

N
.T.
c:\wordtmp\
c:\wordstd\

F
'3','4'
'8 '

HM ,CH

PLSRETCH,PLSRETM2,PLSRETPA,PLSRETREA
M2

R$

c:\
PLSREEMB.DOT
ANS.BMP

NCC

PLS

RLE

'0'

BA1_DATNAS;BA1_SEXO;BA1_CPFUSR;BA1_NOMUSR;BA1_MAE;BA1_TIPUSU;BA1_ENDERE;BA1_CEPUSR;BA1_M

HOS
PLSCOM

PPM

.T.

'ERRO'
'M:\LINUX\'

'ERRO'
'C:\OLENTRADA\'
'C:\OLSAIDA\'

F
N

T
T
F

{0,0}
{2005,1000000.00}
.F.

F
N

F
.F.
.F.
F
F

.T.
.F.
T
C:\

F
clientes
P
clien01
T

.F.

Botao

.F.
T
S
.F.
.F.
.T.

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao2.asp

T
T

F
F
N

.F.

.T.

T
V

.T.

.F.
.T.
.T.

199.52

N
.T.
.F.

S
S
S

.F.

T
F

.F.

.T.
SB5
.F.
.F.

A1_COD_MUN
A2_COD_MUN

.F.

http://www.issnetonline.com.br/webservice/
5501/5502/6501/6502

.T.

.F.
S

500|501|502|563|565|575|576|581
510|513|514|560|561|562|564|570|571|590|591|597

.F.
.F.
.F.
.F.

.F.
.T.
.F.

.F.
.F.

{}

.F.
M

F
SW9->W9_DT_EMIS
.T.
F

F
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N

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.F.
F
.F.
.T.
F

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.F.

SENAR
SENAR

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{"","","","","",""}
{"",0}
.F.

.F.

F9_ITEMNFE
.F.
.F.
N

RS/SP/
.F.

KG
.T.

.T.
.T.
.T.
.T.
.F.
N

.F.
4.50
1.40

.F.
.F.

.F.

FABOV
FACS

S
COMISSOES

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.F.
.T.
F
N
.F.

F9_FUNCIT

.F.
.F.
.F.
.F.
.T.
T

.F.
.F.
.F.
.F.

.F.

B1_DATREF
F
F
F

PLA0000001
ATFA030
.F.
01 10

.F.

{0,0,0}
F

.F.

.F.
AC/AL/AP/BA/CE/DF/ES/GO/MA/MT/PA/PB/PE/PI/SE/RN/RO/RR

.F.
.T.

5501,5949,6949,5933,6933,7949,7105,5551,6551
5201/5656/6201/6656
F
T

.F.

.F.
.F.
.T.

.F.

F
F
.F.
.F.
.F.

.F.
.T.
F

.F.

T
.F.

.F.
.F.

.F.
F
5301,6301,7301,5302,6302,5303,6303,5304,6304,5305,6305,5306,6306,5307,6307

{0.8250,3.8}
Crédito presumido conforme lei 12.058/2009 e Instrução Normativa RFB nº 977, de 14 de dezembro de 2009

{"0201","0202","02061000","020620","020621","020629","02102000","05069000","05069000","05100010","1502001"}
.F.
GO
F
S

.F.
{}
.T.

.F.

.F.
00000010;00000011;00000020;00000021;00000030

F9_DESCRI

3.00

201/202/203/204/208/301/302/304/307/308
301/302/304/307/308

.F.
.T.

DEB|CMP|NOR

.T.

.F.
.F.
.T.
.F.

.T.
.F.
.F.
SD3

F
07161/07170/07331/07366/07390/07412/07439/07447/07455/07471/07498/07510/07528/07536
.F.
F

F
F
S

.F.

.F.
.F.

.F.
.F.
F
.F.
.F.

S
.T.

.F.

.F.
.F.
.T.
CAR||BOL|MENSALIDAD
011100817 XXXXX 1
.F.

.F.

.F.

.F.

.T.
.F.
.F.

.t.

.F.
\Pli\

.F.

.T.

.F.
S

.F.

.F.

.F.
INSPECAO
NFEXAMP

.F.

.F.
.F.
.F.
.F.
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.F.
.F.
.F.
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.F.
.F.
.F.
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.F.

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.F.
.F.

0.03
.T.

S
CH||BOL|MENSALIDAD

N
N
.F.
N

N
.T.
S
S
N

'800000'
T
N

.F.

.F.
SSS

.T.
.T.

.T.

.F.
F
F
APD
T
WSCHANNELReceiver

Permite utilizar la segunda parte de la etiqueta

fst@8657**!$
fluig.sigajuri
https://fluig.canaverde.com.br:8443/webdesk/
fluig.sigajuri

.T.

.F.
.F.

.F.
F
.F.

.F.

.T.
T

.F.

.T.
.F.

.F.

NF

.F.
0F

via Schedule

.F.
T

.T.
SÃO PAULO
A|B|C|D|E|

|1|2|3|4|

|1|2|3|4|5|
\system\logoFina220.jpg

RG498

MAT
.F.
.T.

.F.

.F.

.F.

PB,HO,TP,AD,AC,PX
GCP_DESP
C:\WORDTMP\
\samples\documents\gcp\doc\
\samples\documents\gcp\dot\
GCP_EXTHOM

LL\

GCP_RESDIR
GCP_TERHOM
X000555555
S
.F.
.F.

.F.
VW

.T.

.T.

.T.

.T.
.F.
.F.
F
.F.

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.F.

.F.

'800000'
900000'

S
BX.CONTA CORRENTE
NOR
.T.
.F.

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.F.

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.T.
.F.
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.F.

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.F.

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.F.

.F.

.F.
.F.

.F.
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.F.

\Temp\

.T.
.F.
.F.
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.F.

.F.
.F.

PTC

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.F.
OUTROS
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.T.

.F.

LJPAGLOC
.F.
.F.
.F.
DP

GE
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.F.

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\IntegraPCO\LidosErro\
\IntegraPCO\LidosOk\
\IntegraPCO\
\IntegraPCO\LidosErro\
\IntegraPCO\LidosOk\
N
*
98efe7b1.grupobalbo.onmicrosoft.com@amer.teams.ms
98efe7b1.grupobalbo.onmicrosoft.com@amer.teams.ms
.F.

.T.

N
T

.F.

.T.

N
OUTROS

.F.

N
N
ENTRAD

N
N

.F.

.F.

.F.
.T.

.F.

000000;000001

.F.

T
T
VL
DAC

.F.

0.02
.F.

2,3,4
.F.
.F.
.F.

.F.
.F.

.T.

.F.
.F.

.F.

'ERRO'
'M:\LINUX\'
.F.

.T.
'ERRO'
C:\olentrada\
C:\olsaida\

.T.
F

N
T

.F.

.F.
.F.

U_LOJR600A

F
F
.F.
.F.
.F.

01*02*03*04*05*06*
.F.
S
.T.
.F.
T

PPA
PRA

N
.F.

01.02.03.04.05

.T.
.F.

.F.

.T.
F

.F.

T
.T.
.F.
ENVSMARTCTI

.F.
.F.
1=50;2=70;3=80;4=100
.F.
.F.

.F.

.F.

.F.
F
F
.F.
.F.

.F.

.T.

.F.

.F.
F
F

..F.

localhost

Anonymous

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N

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S
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'1'
T
.T.
.T.
.F.
.T.

.T.

1.5
TPDP
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F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
.F.
.F.
.F.

.F.

N
F
F
'1151','1152','1408','1409','2151','2152','2408','2409'
'100','110','120','170','190','200','210','220','270','290','300','310','320','370','390'

'6107','6101','6103','6105','6109','6111','6113','6116','6118','6122','6124','6125','6401','6402','6403','6404'

{}

S
N

.F.

.F.

.F.
.T.
.T.
.F.

.F.
.F.

14.5
26.1
1.3
0.0280
1.40
.F.
1414;1415;1903;1904;1906;1907;1913;1914;1916;1921;1949;2415;2903;2904;2906;2907;2914;2921;2949;5909;5913;5915;5925;
SP

F
14.5
26.1
1.3
0.0280
1.40
.T.
.T.

.T.

T
N
.F.
5107,5101,5103,5105,5109,5111,5113,5116,5118,5122,5124,5125,5401,5402,5403,5404
RE1
B1_CODBAR
SP

.F.

{}
{}

{}
{}
F
F
.F.
{500,3.0407}
.T.
.F.

.F.
{{'','',''}, {'','',''}, {'','',''}}
.F.

.F.
.F.
.F.
.F.

S
.F.
.F.
{{02,31}}
Schemas\InovarAuto\
inovar_auto_forn

.F.

{'810902','691201','217201','585601'}
.F.
1904/2904/5415/5904/6904

.T.

.F.
.F.
.F.
.F.
{{'',''}, {'',''}, {'',''}}
.T.
.F.
.F.

.F.

'','100'

.T.
.T.
.T.
.T.
.T.
.T.
.T.
.T.
.T.
.T.
.T.
.T.
.T.
.T.
.T.
.T.
5261/6251/2251/1251/6252/5251/6253/5252
inovar_auto_conv
inovar_auto_aquis

.F.
{6.03,12.05}
{"SA1->A1_COD_MUN","SA2->A2_COD_MUN"}

.F.
.F.

.F.

.F.

.F.
.T.

.F.
.F.

.F.
.F.

.F.
.F.
.F.
.T.
.t.

http://10.80.0.199:8282/
dadosadv
MSSQL

12.1.2310

1033.44

.T.

1124/2124/1125/2125
1902/2902/1925/2925
RPS

.T.
N

.F.
.F.
.F.

S
.F.
{{2016,40,60},{2017,60,40},{2018,80,20},{2019,100,0}}
.F.

.F.
.F.
.F.
S
ASVDBS01\CIAS

.F.
.T.

.F.
.F.
F
F

3.00

C00420
S
S

{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11}
{1,2,3,4,5,6,7,8,9}
{'','','',''}

.T.
.F.

.T.

.F.

.F.
S
S
S

.F.

.F.

.F.
'110'
{{7,74.286},{12,85},{17,87.412},{4,55}}

{{'',''}, {'',''}, {'',''}}

.F.
.F.

.F.

.F.
0.50
.F.
F
-03:00

.F.

.F.

.F.
.T.
.F.

.F.

N
.T.

.F.
.F.
.T.

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F

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.T.

.F.
.F.

.F.

.T.

.F.

.T.

.F.

.F.

XP
INI

.T.
.F.

1.0

.F.
PRD.:
INI

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F

.F.

“2”

.F.

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F
NF3E|

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F

F
.F.

.T.

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.F.

.F.

.F.
.F.

.F.

.F.
.T.
.T.

.F.

.F.

.F.

receiveMessage
rmsistemas
http://172.16.0.4/TOTVSBusinessConnect/wseaiservice.asmx?wsdl
mestre
WSEAISERVICE
\xsd\totvsmessage
USA

.F.

.F.

.F.
.F.
.F.

.F.

.F.

A1_CONTAB

.F.
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.T.

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F
T
.F.
.F.

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N
.F.

.F.
.F.

.T.

FATA600
.F.

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.T.
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.T.

.F.

.F.

.F.

.T.

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.F.
.F.

.F.
F
.F.

\logs\EAI\
.T.

PR
60,70,80

fluig.sigajuri
\spool
.F.

.F.
.F.
.F.

.T.

.T.

.t.
.T.
totvs@2018U
usina
PFS
FT
DP

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.F.

.T.
.T.
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.T.

\laymile

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F=5405

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NCC

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.F.

.F.

LJ0001
LJ0002

.F.
F

.T.

.F.

.F.

.F.
0,1,2,3,4,5,6,F,G,H
CH,BO

5;5

.F.

.T.
.F.
UNI

.F.
.F.
.F.

.T.

.F.
.F.

RPS

RE5/DE5/RE6/DE6
.F.
.F.

.F.

T
T
F
.F.

.T.
F
F

.F.
S

\importadorxml\02\inn

\importadorxml\02\lidos

TRANSF

S
1/2/3/4/5/6/7/8/9/A
1=0000;2=0000;3=0000

.F.
.T.

.F.

.F.
.F.

F
F
F

.T.

.T.
.F.

.F.
.T.

.F.
.F.
.F.
.T.

.F.

.F.
ECM.XML
_$A001CODIGO#_$A001NIVEL#_$A001DESCRI#_$A001DATAI#_$A001DATAF#_$A001PREDEC#_$A001ID#_$A001CO

\SYSTEM\
.F.

.F.

.F.
EMP

.F.

.T.

.F.
.T.
Admin

N
.F.

https://totvs.reserve.com.br:444

000006|01
ABN

CP
CR

CNF
ADT
ADP

DP
DP
DP
DP
F

.F.

.F.

.F.
.F.
B2_CM1
.F.
N

127.0.0.1

c:\temp\
3;5

.T.
F

.F.

.F.

.T.
.F.

.F.

.F.

.F.
{{},{}}

.F.

.F.
.T.

.T.
.F.

.F.

.F.
F
.F.

.F.
.F.
F

.F.

.F.
.F.

\logwsrhtsa\

.F.
http://localost/ws/FWWSMODEL.apw

Admin

.F.
.T.

.F.

CRM-Exec_Macro_Vistoria.dot

T
.T.
.T.

\workflow

.F.
.F.

.F.

\workflow\messenger\emp01\

.F.
.F.

.F.
0001441/2018

.F.

.T.
\sigatur\importacao\PNR\Sabre\

.T.
.F.

.F.
DP

.F.
.T.

DEB

.T.

.F.
.T.

APR

.F.

.T.

.T.

S_01_01_00
DP

.T.
.F.

.F.
VACTB001

.T.

.F.

.F.
1_05_01
.F.

.F.

.F.
.T.
20191219-11:08:44

.T.
http://10.80.0.199:9111/
SRA
20180713-15:17:27

.F.

COF
.

{"3010002","3020002"}
{"3010001","3020001"}
A001
S
BD
S
S

DIE
5658/5659

5659/6102

.F.
D
.F.
.T.

.F.
http://10.80.0.13:8282

.F.
.T.
.F.
.F.
.F.

.F.
.T.

F
.T.
.F.

.F.

.T.
N

.T.

.F.
.F.

PART+FwFldGet("RD0_SIGLA")

.F.
.F.
.F.

.F.

.F.
.F.

F
F
.T.
TIN

.T.

.F.

.F.

.F.

.F.
30000.00
.F.

S
.T.

.F.
.T.
45, 46

.F.
ES

.F.

.T.

.F.

.F.
.F.

.F.

.F.
.F.
.F.

.F.

.T.

.T.

.F.

.F.
.F.

6|F|H
.F.
.F.

{"","","",""}

.T.
.F.
.T.
.F.
.T.
.F.
.T.
.F.
.T.
.F.
.T.
.F.
.T.
.F.
.T.
.F.
.T.
.F.
.T.
.F.
.T.
.F.
.T.
.F.
.T.
.F.
.T.
.F.

.T.

.F.

DESPTECHF
RECETECHF

.T.

.F.

S
LETICIAALVES/LUISFARIA/JUNIOSANTOS/MADSONOLIVEIRA/ADMINISTRADOR/ALINEGUILHERME/RAYANIRO

.T.

.F.
.F.

.T.

.F.
DF;PR=90;RJ;RS=10,90

.T.
.F.

.F.
N
.T.
.F.

.F.

.T.
.F.

.F.
.F.
.F.
.T.

.F.

C
C

.F.
.T.

.F.

.F.

.F.

F
.F.
02|03|05|06|14|17|26|27|33
.T.

.T.

.F.

.F.
.T.
.T.

SP
F

.F.

1.40
1.3
0.0280
14.5
26.1

S_01_00_00

http://10.80.0.13:9113
HTTP://10.80.0.13:9214
.T.
.T.
.T.
.F.
.T.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.T.
.T.
.T.
.T.
.F.
.T.

http://127.0.0.1:8002/integracao/

SPED,CTE
ZSE
ZSF
ZSG
chrome.exe
.T.
.T.

.T.
DOCUMENTO_FISCAL_XML
ID,DT_EMISSAO,NR_CHAVE_ACESSO,CD_MODELO_DOCUMENTO,NR_DOCUMENTO,TIPO_OPERACAO,UFEMITEN
NR_CNPJ_CPF_EMITENTE='#AllTrim(SM0->M0_CGC)#' AND UFDESTINATARIO='#AllTrim(SM0->M0_ESTENT)#' AND
CONTEUDO_XML
ID
DT_RECEBIMENTO
DT_EMISSAO
NR_CNPJ_CPF_DESTINATARIO
NR_CNPJ_CPF_EMITENTE
NR_DOCUMENTO
SERIE_DOCUMENTO
NR_CHAVE_ACESSO
STATUS
LOG
\XML\#AllTrim(SM0->M0_CGC)#\
nfe_#oValidadorXML:getValue('F1_DOC') + '_' + AllTrim(oValidadorXML:getValue('F1_SERIE')) + #.xml
.T.
.T.
CKOCOL CKO INNER JOIN #RetSqlTab('SDS')# ON 1 = 1 AND #RetSqlFil('SDS')# AND DS_ARQUIVO = CKO_ARQUIV A
CKO.R_E_C_N_O_ AS RECNOCKO,CKO_DT_IMP,CKO_DT_RET,CKO_CNPJIM,CKO_DOC,CKO_SERIE,CKO_FLAG,DS
CKO_FILPRO='#cFilAnt#' AND CKO_EMPPRO='#cEmpAnt#' AND CKO_CNPJIM='#AllTrim(SM0->M0_CGC)#' AND CKO
CKO_XMLRET
RECNOCKO
CKO_DT_IMP
DS_EMISSA
DS_CNPJ
CKO_CNPJIM
CKO_DOC
CKO_SERIE
DS_CHAVENF
CKO_FLAG
CKO_MSGERR

.F.

1.5

.T.
.F.

.F.

S
.F.

.F.

.F.

.F.
.F.
S
.T.
.T.

.T.

.T.
\SYSTEM\LGRL99.BMP
S
.F.
S
.T.
.T.
.T.

.T.

.T.
.F.

.T.

FRETE
.T.
TEL

.T.
2=Gera mesmo se existir OS aberta

U|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27

.F.
administrador
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJjbGllbnQiOiI1ZDk2MDQ2ZDg4MWQxNzZiYjk0NTliY2IiLCJwdXNlciI6IjYzOD

.T.
.F.

.F.
.F.

.T.
PPLINCBEN/PPLALTBEN/PPLALTSOL/PPLALTB7L

.F.

.F.
.F.

.F.

.T.

.T.
.T.

{"TJOBDOC":"2024-03-11 15:17:31","TJOBORD":"2024-03-11 15:17:31"}

0|F|G
F

.F.
.F.
.F.
.F.

.F.

.T.

.T.

.F.
.F.

.T.
.F.
.F.
.F.
.T.
.T.

[ASVDBS02\CIAS].db_integracao.dbo.
[ASVDBS02\CIAS]
.T.

.F.

dadosadv..

.F.
.T.

'http://localhost:9000'

949;

@ANPestoqueUSA2023

.F.
.F.
AH7
.F.

.F.

.T.

.F.
.F.
RG499

.F.

.F.

.T.
NCF

.T.

.F.
.F.
4bqLmuMKbMQX1xGWqGEOWnqNj6GhBNuG
Gcdc7fykFoDrbHBl
.F.
.T.

.F.

.T.
.T.

.F.

.F.
.T.
.T.
T

T
T
T
.T.

.T.

.F.

0-Desabilitado

.F.
.F.
.F.
.F.

.T.

.F.
.F.

.T.
.F.

.T.

.F.
.F.
.F.

N
.F.
.F.

.F.

.F.

.F.
.T.

C:\Program Files\LibreOffice\program\swriter.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\WINWORD.EXE

.F.

.F.
.F.

.F.
199901;1.2;0.1
.F.
.T.
.T.

'2'

.T.
.T.
1551|1555|1556|1577|2551|2555|2556|2557

.F.

F
{}

.T.

U
.F.

.T.
.T.

F3_CAT79

NF/NDC/NCC
A/B

.F.
{}
{}
{}

.F.
.T.

.T.

.T.

.F.
.T.
.T.

.F.
.F.

.F.
.T.
.F.
F

F
T
.T.
.F.

.F.
.T.
.T.
.F.
.F.
Consultas_ERP.dbo.
Apdata.dbo.
pesagemufra.dbo.
.F.
S

.F.
.F.

.F.
S

.T.
.

.T.

.F.
.F.

.T.

.F.
.F.

CToD('')
.F.
.F.
.T.

.F.

.F.

.F.
.F.
.T.
S
.F.
.F.
.F.
.T.
.F.
NDF
NCC

.F.
.F.
F

.F.
.F.
.T.
.F.

.F.

.F.
.T.

.F.
N

.F.

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.T.

S
.F.
.T.

.F.
.T.
.F.

.F.
.F.

.F.
.F.
.T.
.F.

.F.

.F.
UNI

8.5

.T.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.T.
.F.

.F.

.F.
.F.
.T.

.F.
.F.
.F.

.F.

SCV

.F.
.T.

.F.
.F.
.F.

.F.

.F.
.F.

.F.

.T.
.F.

.F.
.T.
.T.
.T.
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.F.
.T.
.F.

.T.
.T.
.F.
.T.
.T.

.T.
.T.
N
.F.
.T.
.T.
.T.
.F.

.T.
.T.
.F.
.T.
.T.
.T.
.T.
.F.
.F.
.T.

.F.
.T.
.T.
.F.

.F.

.BMP|.PNG|.GIF|.JPG2|.JPG|.JPEG
MODELO_CONTRATO.DOT
\DOT\
.F.

.T.
.F.
.T.
.F.

.F.
.F.

.F.

.F.
.F.

.F.

.F.
04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/

.F.

.F.

.F.

NAO

.T.
.F.
.F.

.F.

.F.

.F.

.T.
.F.

.T.
.F.
.T.
.T.
.T.

.T.
.T.

.T.

.F.
.T.

.F.
.F.

.F.

mi_Transacoes-V1_00_00.xsd
.F.
1,2,3,4
.F.

.F.
.T.

.F.
.T.

suporte

0c0012bbee40400082DEcb1a7f726c41

Cobrança referente a Contestação das Taxas

PLS
.F.
.F.
.F.

.F.
.T.
.F.
.F.
.F.

.F.

.F.
.F.
.F.
.F.

.T.
.F.
066,012,015,010,064,065,221,013,288

.F.

\plsptu\A100\entradas\

.F.

.F.
.F.

.T.
.F.

.F.
.T.

.F.
.F.
.F.
0.2

Cobrança referente a Contestação das Taxas

Cobrança referente a Contestação da Fatura

.F.
.F.

.F.
.F.

.F.

.F.

.F.
.F.

BOR,BVM,BVJ,BVF,BVC,BNZ,BLW,BLX,BGL,BHE,BGS,BHF,BGH,BS9,BYK,BGD,BHD,BB2,BCW,BHI,B86,BHJ,BHK,BS

.F.

.T.

.F.

.F.
0,1,2,3,4,6
.F.

BE4_FASE,BE4_SITUAC,BE4_STATUS,BE4_CODLDP,BE4_CODPEG,BE4_NUMERO,BE4_NOMRDA,BE4_CODRDA,BE4
BD6_FASE,BD6_SITUAC,BD6_STATUS,BD6_SEQUEN,BD6_CODPRO,BD6_QTDPRO,BD6_CODPAD,BD6_DESPRO,BD6

.F.

.F.

S
.T.

.F.

.F.

.F.

NCC

.T.
.T.

PDB

.T.

.T.

.T.

.T.
.F.

DP

DP

0,6|1,2,3,4,5,6,7|9|1,2,3,4,5,6,7,8,9
ZZ
.F.

.F.

00,90,98

.F.

BTS_NOMUSR,BTS_DATNAS,BTS_SEXO,BTS_ESTCIV,BTS_MAE,BTS_DRGUSR,BTS_CPFUSR,BTS_DDD,BTS_TELEF

A100

.F.

http://10.10.12.8080/rest/healthcare/v1

.F.
.F.

.F.

.F.
.T.
\plsptu\A100\processados\

.F.
.F.

.F.
S
.T.

F
.F.
.F.

V1_00_00

.F.
.F.
.F.

.T.

.F.

.T.

.F.

.F.

.F.
V1_00_00
gp_Transacoes-V1_00_00.XSD
.T.
.F.

.F.
.F.
.T.
.F.

.F.
.F.

.F.

ATENDIMENTOTOTVS

“S”
SIB
v1

.T.
.F.

N
TRA
N
N

.F.
.F.

.F.
.F.

.F.
.F.

.F.
.F.

16|17|18|19|20|21
.F.
.F.
.F.
RJ/MG/SC/RS/PR/MT
.F.
.F.

.F.
- MPE
/MT
-PGJ-
.F.
S

.T.
F
F
.T.

.F.
.F.
.T.

.T.
.T.
.F.

.F.
.T.
S

.F.

.F.
.F.
{,,,,,,,,,,,,,,}

.F.

.T.

.F.
.F.

.F.
.F.

Atendimento Call Center

.T.
.F.
.F.
.F.
.T.

.T.
.F.
.F.

.F.
.F.
.F.
.F.

.F.

3.33
{"RS001503":"RS021401"}
.F.
.F.
X6_CONTENG
A
SA1->A1_NATUREZ
SF2->F2_SERIE
SA2->A2_NATUREZ
SF1->F1_SERIE
COM
N
N
N

SF2->F2_SERIE
SF2->F2_SERIE
N
N

N
SA1->A1_AGREG
0/4/5/7/12/18/25/37/17

N
T
N
S
N
N
N
S
F

CDI
CDB|RDB
CP
FAF

S
N

B
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
S
.F.
N

S
T
O
S
S
F

N
T
N

T
T

F
F
N
N

999.99
0.01
F

N
N

S
M
N
N
N
N
N
NNN
F
S
T

.F.
.T.
A
T

NFE0038305
##.###.###-#

131 /231 /331 /132 /232 /332 / 913

511 /611 /711 /512 /612 /712 /513 /613 /713 /518 /618 /718 /519 /619 /719
NAME OF THE IMPORTATION CHAIRMAN
S
CHECK GPE

BEMATECH

N
A1A2A3A4A5A6
COFINS

I
I

F
F
N
S
N

N
XXXX
N
ON DEMAND
N

N
N

F
S

S
T
T
N
2.2/2.3/2.7

GR+/B-/B+/N+/GR-/G-/R+/W+/G+/R-
N
S
L
N
S

\CRYSTAL\
INSS
CSS
IIF(SF3->F3_TIPO!="D",SA2->A2_CONTA,SA1->A1_CONTA)
IIF(SF3->F3_TIPO!="D",SA1->A1_CONTA,SA2->A2_CONTA)
N

A
T
D

T
N
DIARIO
F
A
M

N
50.00
N
F
P
CX1/00001/0000000001
T
CL1/00001/0000000001
N
N

S
S
S

IMPORTATION DEPARTMENT

N
N
N
N
N

\IMPORT\BACKUP\
C:\FILIZOLA\PGR\
\DADOSADV\CARGA\
\RELATO\CONTROLE\
\DIRDOC\

N
\EXPORT\
\IMPORT\
\DIRLOG\

G:\OSPDV\TEFRX\
G:\OSPDV\TEFTX\
\SIGAADV\
ZDDWC8
SK7848

0.1
EPSON

E1_VENCORI

W6_DT_DESE
DUPLI.DUP

N
F
F
T
B
USD
US$
F

\MERC\

EUR
EUR
FIN|COM|TAN|ALD|TIB|HOT
EMP

.T.

UNI=NF;6 =SPED;7 =SPED;8 =SPED;9 =SPED;10 =SPED;11 =SPED;12 =SPED;13 =SPED;14 =SPED;15=SPED;16=SPED;
SP
SP
S
AC17AL17AM17BA17CE17DF17ES17GO17MA17MG18MS17MT17PA17PB17PE17PI17PR17RJ18RN17RO17RR17RS18SC
N
F

N
ORC=01
ORC=04;PROJ=01

N
N
T

FICHABAL
F
F
05.00

EPSON TM-930 II

N
INSS
dDataBase+90

R$
VENDER00

\FORPRINT\

CT_FILIAL+CT_REGIAO+CT_TIPO+CT_GRUPO+CT_PRODUTO+CT_VEND

S
S
T
T
T
S

S
F
0200/0201/0202/0203/0204/0205/0206/0207/0208/0209/0300/0301/0302/0303/0304/0305/0306/0307/0308/0309/0999

SB1->B1_GRUPO

S
S
S
N
N

N
05.00
05.00

Z03

ICMS

N
S

S
LABELWRITER SE
SCHALTER IMPRECHEQ

BEMATECH MP20-MI
XTP
BEMATECH FISCAL
EPSON (FX/LX/LQ)
EPSON (FX/LX/LQ)

N
F
S
N
F
F
0.0100

E
UFESP
T
22.00
S
V
SM0->M0_INSC
INSS

SDCFN
S

IPI
S
F
N

IRF

ISS

F
T

S
A
M
N
T
T

LDIARAB.TRM
LDIAREN.TRM
LENTAB.TRM
LENTEN.TRM
T
S
.T.
N
N

1.00
0.00
0.09

LISSAB.TRM
LISSEN.TRM
T
C.I.

T
F
F

NNNN
F
UNI
F

SF2->F2_SERIE
F
LMOD3AB.TRM
LMOD3EN.TRM
LMOD7AB.TRM
LMOD7EN.TRM
LMOD8AB.TRM
LMOD8EN.TRM
LMOD9AB.TRM
LMOD9EN.TRM
S

N
NNNNN
UNI
T

N
N

LSAIAB.TRM
LSAIEN.TRM

N
F

11,02,02
CTB

F/32/400/1
T
52.50
S

REAIS
DOLLAR
UFIR
DEUTSCHEMARK
YEN
Reais
Dollars
Reais
Reais
Reais

S
F

F
F
MUNIC
SA2->A2_NATUREZ
SA2->A2_NATUREZ
SA2->A2_NATUREZ
CHECK
PLANS
XXX
DISCOUN

CASH
BANK EXPE
LOAN
SA2->A2_NATUREZ
FINAN
NDF
FINANC
SA2->A2_NATUREZ

SA2->A2_NATUREZ
SA2->A2_NATUREZ
REDEMPTION
LOAN PAYM.

TEF
VOUCHER
VENDOR
SA2->A2_NATUREZ
N
N
N

F
F
NFCAR
T
N
N

N
C:\AP6\SIGAADV

N
N
N
N
N
N
N

AC/AL/AM/AP/BA/CE/DF/ES/GO/MA/MS/MT/PA/PB/PE/PI/SE/RN/RO/RR/TO

NFISCAL.NF2

NTCHEST

MV_PAR06

N
N

ORCAMEN
ORCFAT
S

CLI
MON
P
S
CODE39

BRA
M

A
A
A

C
A
A
A
A
A
C:\SH3\IMPORTA\
C:\SH3\EXPORTA\

USACOM01
N
N

0.00
0.00
0.00
S
0.00
0.00
0.75
10.5

T
N
V

N
@K 99999/99
PIS

C:\arquiv~1\estalo\fdsg2000\fdsg2000.exe 0 01 01
S
S

A
A
COM1
A
A
A
A

COM2
COM2
LPT1
COM1
COM2
LPT1
LPT1
COM1
LPT1
FIM

T
FND
FND
FNI

VSE
N
VSO
CAC
VSQ
VSV
N

F
HORAS
IMPORTED PROD.
N
MANUTENCAO
TERCEIROS
\CPROVA\
F
CONDITIONAL APPROVED
S
APPROVED
ARQIMP.TXT
N
S
S
N
N
S
S

S
N
ADVSIGA8.DOT

C:\
\

N
N

WORD97
N
N

N
N
Laudo aprovado em funcao do skip-lote
S
N

S
N
F
S
N
N
T
N
N
N
N
S
N
N
80.00
80.00
70.00
S
N
N
N
N
N
N

N
\SYSTEM\DOCS
N
S
NNN
NNN
SNN
N
S
N
\SIGAADV\DOCS
\SIGAADV\MODELOS
\SIGAADV\HTML
GETTEMPPATH()
N
S
S
S
T

N
N
S

N
S
L
REJECTED

GOOD
ACCEPTABLE
UNACCEPTABLE

N
\SIGAADV\CONVOC.TXT
\SIGAADV\PROTOC.TXT
S
S
S
S
S
N
S
N
2,FR=1;SEG=1;DESP=1
S
S

STATE
F
N
A
workflow@canaverde.com.br
sorte
canaverde-com-br.mail.protection.outlook.com
\RELATO\
S
N
S

A
F
F
F

Administrator
collector
Director
Invoicing Chairman
FISCAL
N
S
S
S
S

N
N

N
S

RSPDEPA.TXT

Good Lucky
S
S

N
S
S
S
INTERN2
BOLETO
CORIFCON
SCRFIS
LJNFISCA
LJNFISCA
ORCAM
LJPEDENC
LJNFTRC
LJCVALE

S
S

CP

US$
UFIR
DEUTESCH MARK
YEN

SSSSSNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNN
SNSSSSSSSSSSNNSNN
NNNNNNNNNNNNNNNNN
N
F

S
T0P5N7

PRICE 001
PRICE 002
PRICE 003
PRICE 004
PRICE 005
PRICE 006
PRICE 007
PRICE 008
PRICE 009

Welcome to the Consult Terminal

S
SSSSSS

TecD 44
F

S
S
F

S
BCR 237
GERTEC
SIGALOJA - TEF

03.00

MP/MC
SITEF

N
F

C:\AP6\

N
O
O

CDFN
C

Q
D
N

S
7.60
0.65

1.65
S

UNIAO
H

T
N
N
N

C
Q

N
S
02.00

S
S

29.00
10.00

\workflow

'\windows\terminal.exe'

T
S
N
S
0.5
511/611/5101/6101
SF

.F.

RQ.SU.SU.03 rev.01

N
N
N
N
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.T.

B5_SEF
F1_TRANSP

N
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SB5->B5_VOLDNF
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_HDURAC#_START#_FINISH#_DTATUI#_DTATUF#_CALEND#

_$A002CODIGO#_$A002NIVEL#_$A002DESCRI#_$A002DATAI#_$A002DATAF#_$A002PREDEC#_$A002ID#_$A002CO
F
F
F
N
N

PORT.

ENGLISH
N
A62
F
A

F
E

N01

F
F

F
CL00001

B1_PROC
B1_LOJPROC

F
T

F
{}
SS

N
N
N

F
T

F
F
F
T
NNN

N
S

.T.
IN86000
R$/CC/FI
CH/CHP

F
F
F

MATR170

_HDURAC#_START#_FINISH#_DTATUI#_DTATUF#_CALEND#

_HDURAC#_START#_FINISH#_DTATUI#_DTATUF#_CALEND#

_HDURAC#_CALEND#

.T.
A
BAL
OFI
VEI

F
N
S

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F
S
F
S

S
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F
S
S
N

A
F

.F.

N
T
F

N
S

.T.
S
T

ACDEGHMPST
T
N/C
Z32.1

declaracao_vestibular.dot
F

\SIGAADV\
C:\

PRE-MATRICULA
PROCESSO SELETIVO

Obs.: Sr. Professor(a), n+OemToAnsi(Chr(134))+"o inserir nomes na lista de presen"+OemToAnsi(Chr(135))+"a. Caso haja algum
No caso de Regime Domiciliar, favor procurar o setor de Notas e Faltas.
período letivo? (1=Sim;2=Não)
10.00
MATRICULA
PROCSEL
F
002/004

T
T
T
UNI

.F.

N
AFTD

DH

DataValida( dDatabase + 1, .T. )

0.00
.T.

N/D
T

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F
.T.
F
F
F
F
F

.F.

N
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F
F

.
F

T
.
.
F
EECFAT2
T
T
T

0.50

.t.
S

F
N
N
N
N

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T

S
F

T
S
T

CRDDOC1.DOT

Bloqueio automatico

LOJ/
FI

N
.T.
.F

.T.

\SAMPLES\DOCUMENTS\GE\
C:\TEMP\

SR

F
F

FI,CH
F

.T.
MSCHART

T
N

T
T
F

825.82

FI
F
F
protheus_data\system\LAYOUTPF.TXT
LSELOA.TRM
LSELOF.TRM
S

T
.F.

N
N

D
N
F

LSI

F
{'SA1->A1_CODPAIS','SA2->A2_CODPAIS'}

T
PADRAOPR

PADR_TCE01

1=0 ; 2=15328751 ; 3=14473190 ;

.F.

.F.
S

F
N
S
F

F
ATO
ATS
ATU

IPT
ISS

RCU

\SYSTEM\DOCS

T
T

F
F

C:\MP8\WORKFLOW\

T
F
T

\system\docs

\system\docs

.F.

F
T
N
MATR952

workflow
.F.
noreply_erp@canaverde.com.br

.F.

QG_FONE,"QG_EMAIL"
T

.F.
N

.F.
F
F
.T.
F

F
TFFFFFFFFFFFFF
T

.F.

B=ACT
F

T
A

renato@canaverde.com.br;juniorcirqueira@canaverde.com.br;leandroheck@canaverde.com.br
IEXPLORE.EXE
ASVAPS02:9090
D:\PROTHEUS10_DATA

T
T
T
WORKFLOW
F
T
T
T
T
F
T
F

P10R12

S
S

.F.

178/179/180/181/195/249/338/339/340/341/342/10H
01E/042/06J/07M/07V/108/172/202/240/264/326/355/366/376/381/383/385/387/391/424/428/443/452/461/462/464/467/469/470/

05#11
.F.

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F

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F
F

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F
F
Space(60)

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SBZ
N

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{"","","",""}
F
F
T
0.6

C6_LOTECTL, C6_NUMLOTE, C6_DTVALID

F
F
F
F
T
EEC_ETD
T

F
F

T
F
T

T
F
F
C:\
T
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C:\Registro85.txt
T
F
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C:\
.F.

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T
13|22|43

T
VA
T

VALOR*1.1

T
Page:
CHI
'C'+cFilAnt

F
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M05
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T3
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FAT
FAT

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F

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FT

F
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T

F
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S

{240000, 5.4}
{2400000,15.12}
.F.

F
T
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F
F

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F
VV

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BFP
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AUX

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RCC

\IMAGENS\
MED,ANE

CPP
FT

OPE

FIL
FIL
INC

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T
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F
T

certiSOX.dot

F
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T
S
S

{{12,0},{11,0},{10,0},{9,0},{8,0},{7,0},{6,0},{5,0},{4,0},{3,0},{2,0},{1,0}}
{"","",""}
{"","","",""}
{""}
N

N
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T
F
T
F
F

F
.F.

E
T

F
F
0.00

F
{' ',' '}
{'','2551','2556','','','',''}
{0,88531,44.26}
{88532,177062,114.63}
{177063,309858,327.53}
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{885311,1040240,2047.08}
{1040241,1228250,2456.50}

{}

{0.01,60000.00,2.1526,430.53}
{60000.01,100000.00,3.1008,999.44}
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MTR973AB.TRM
MTR973EN.TRM
F
T
F
T
T

F
F
F

{"","","",""}
MATR912A.TRM
MATR912E.TRM
MATR908A.TRM
MATR908E.TRM

C=N;P=N;
F
F

1116/1117/2116/2117/5116/5117/6116/6117/
F
MTRISSA.TRM
MTRISSE.TRM
MTR914A.TRM
MTR914E.TRM

F
F

FDS
FUNDERSUL
SPN
SINACIONAL

{"93504","41102","93503","41106","93502","31112","31131","31139","41105"}

T
{"",""}

F
F
T
T
F
F
F
F
F
F

http://172.30.1.183:8181
N
workflow.canaverde.com.br:9090
001 003
S

.F.

T
0041/0007/G031/G009/0106/0235
5359/6359
.T.
http://10.80.0.5:8181/nfe

F
F
.T.

.F.

.F.
.T.

.F.
T

.F.
{'8109','6912','2172','5856'}

.F.
F

.F.
.T.
{{"39264000",3400000},{"46021100",353000},{"46021200",353000},{"46021900",353000},{"46029000",353000},{"58079000
{"67021000","67029000"}
{5,70,15}
.F.
N
N
.T.

.F.
.T.
.F.
.F.
.F.
{"","",""}
{"","","","",""}

A1_COD_MUN
A2_COD_MUN

F
P
0/12/24/48

F
N

{}
.F.
.F.
.T.

F3_CODISS
.F.

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N

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.F.
.F.
.F.

\XML
.F.

I
F

.T.

ftp.cvt.inttra.com

T
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.F.
Pré-Container
AVG_CONT
.F.
.T.

.F.

N
S

F
F

N
N

ADT
CTR
S

N
CRE

N
N

'800000'

.F.

KG

Thank you for buying from us... Wait a moment...

.F.

\System\WORD\DOC_AR\

F
T

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.T.
.T.

.F.

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.F.
IVA|

F
'800000'
900000'

F
F

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F

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MS
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PED

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N
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N
N

N
N

MacroPadrao.DOT
EE9_HOUSE

.T.
T
N

N
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c:\wordtmp\
c:\wordstd\

F
'3','4'
'8 '

HM ,CH

PLSRETCH,PLSRETM2,PLSRETPA,PLSRETREA
M2

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c:\
PLSREEMB.DOT
ANS.BMP

NCC

PLS

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'0'

BA1_DATNAS;BA1_SEXO;BA1_CPFUSR;BA1_NOMUSR;BA1_MAE;BA1_TIPUSU;BA1_ENDERE;BA1_CEPUSR;BA1_M

HOS
PLSCOM

PPM

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'ERRO'
'M:\LINUX\'

'ERRO'
'C:\OLENTRADA\'
'C:\OLSAIDA\'

F
N

T
T
F

{0,0}
{2005,1000000.00}
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F
N

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F

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clientes
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clien01
T

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Botao

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S
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http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao2.asp

T
T

F
F
N

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199.52

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S
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F

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.T.
SB5
.F.
.F.

A1_COD_MUN
A2_COD_MUN

.F.

http://www.issnetonline.com.br/webservice/
5501/5502/6501/6502

.T.

.F.
S

500|501|502|563|565|575|576|581
510|513|514|560|561|562|564|570|571|590|591|597

.F.
.F.
.F.
.F.

.F.
.T.
.F.

.F.
.F.

{}

.F.
M

F
SW9->W9_DT_EMIS
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F

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F

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SENAR
SENAR

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{"","","","","",""}
{"",0}
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4.50
1.40

.F.
.F.

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FABOV
FACS

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COMISSOES

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F9_FUNCIT

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S

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.F.
.F.
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B1_DATREF
F
F
F

PLA0000001
ATFA030
.F.
01 10

.F.

{0,0,0}
F

.F.

.F.
AC/AL/AP/BA/CE/DF/ES/GO/MA/MT/PA/PB/PE/PI/SE/RN/RO/RR

.F.
.T.

5501,5949,6949,5933,6933,7949,7105,5551,6551
5201/5656/6201/6656
F
T

.F.

.F.
.F.
.T.

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F
F
.F.
.F.
.F.

.F.
.T.
F

.F.

T
.F.

.F.
.F.

.F.
F
5301,6301,7301,5302,6302,5303,6303,5304,6304,5305,6305,5306,6306,5307,6307

5949,6949,5551,6551
{0.8250,3.8}
Crédito presumido conforme lei 12.058/2009 e Instrução Normativa RFB nº 977, de 14 de dezembro de 2009

{"0201","0202","02061000","020620","020621","020629","02102000","05069000","05069000","05100010","1502001"}
.F.
GO
F
S

.F.
{}
.T.

.F.

.F.
00000010;00000011;00000020;00000021;00000030

F9_DESCRI

3.00

201/202/203/204/208/301/302/304/307/308
301/302/304/307/308

.F.
.T.

DEB|CMP|NOR

.T.

.F.
.F.
.T.
.F.

.T.
.F.
.F.
SD3

F
07161/07170/07331/07366/07390/07412/07439/07447/07455/07471/07498/07510/07528/07536
.F.
F

F
F

.F.

.F.
.F.

.F.
.F.
F
.F.
.F.

S
.T.

.F.

.F.
.F.
.T.
CAR||BOL|MENSALIDAD
011100817 XXXXX 1
.F.

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.F.

.F.

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.F.
.F.

.t.

.F.
\Pli\

.F.

.T.

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S

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INSPECAO
NFEXAMP

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.F.

0.03
.T.

S
CH||BOL|MENSALIDAD

N
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N

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S
S
N

'800000'
T
N

.F.

.F.
SSS

.T.
.T.

.T.

.F.
F
F
APD
T
WSCHANNELReceiver

It enables you to use the second part of the label

fst@8657**!$
fluig.sigajuri
https://fluig.canaverde.com.br:8443/webdesk/
fluig.sigajuri

.T.

.F.
.F.

.F.
F
.F.

.F.

.T.
T

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.T.
.F.

.F.

NF

.F.
0F

via Schedule

.F.
T

.T.
SÃO PAULO
A|B|C|D|E|

|1|2|3|4|

|1|2|3|4|5|
\system\logoFina220.jpg

RG498

MAT
.F.
.T.

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.F.

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PB,HO,TP,AD,AC,PX
GCP_DESP
C:\WORDTMP\
\samples\documents\gcp\doc\
\samples\documents\gcp\dot\
GCP_EXTHOM

LL\

GCP_RESDIR
GCP_TERHOM
X000555555
S
.F.
.F.

.F.
VW

.T.

.T.

.T.

.T.
.F.
.F.
F
.F.

.F.

.F.

.F.

'800000'
900000'

S
BX.CONTA CORRENTE
NOR
.T.
.F.

.F.
.F.

.F.
.T.
.F.
.F.
.F.

.F.
.F.

.F.
.F.

.F.

.F.
.F.

.F.
.F.
.F.

\Temp\

.T.
.F.
.F.
.F.

.F.

.F.
.F.

PTC

.T.

.F.
.F.
OUTROS
.F.
.T.

.F.

LJPAGLOC
.F.
.F.
.F.
DP

GE
.F.

.F.

.F.
\IntegraPCO\LidosErro\
\IntegraPCO\LidosOk\
\IntegraPCO\
\IntegraPCO\LidosErro\
\IntegraPCO\LidosOk\
N
*
98efe7b1.grupobalbo.onmicrosoft.com@amer.teams.ms
98efe7b1.grupobalbo.onmicrosoft.com@amer.teams.ms
.F.

.T.

N
T

.F.

.T.

N
OUTROS

.F.

N
N
ENTRAD

N
N

.F.

.F.

.F.
.T.

.F.

000000;000001

.F.

T
T
VL
DAC

.F.

0.02
.F.

2,3,4
.F.
.F.
.F.

.F.
.F.

.T.

.F.
.F.

.F.

'ERRO'
'M:\LINUX\'
.F.

.T.
'ERRO'
C:\olentrada\
C:\olsaida\

.T.
F

N
T

.F.

.F.
.F.

U_LOJR600A

F
F
.F.
.F.
.F.

01*02*03*04*05*06*
.F.
S
.T.
.F.
T

PPA
PRA

N
.F.

01.02.03.04.05

.T.
.F.

.F.

.T.
F

.F.

T
.T.
.F.
ENVSMARTCTI

.F.
.F.
1=50;2=70;3=80;4=100
.F.
.F.

.F.

.F.

.F.
F
F
.F.
.F.

.F.

.T.

.F.

.F.
F
F

.F.

localhost

Anonymous

.F.

.F.
N

.T.

S
.T.
'1'
T
.T.
.T.
.F.
.T.

.T.

1.5
TPDP
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F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
.F.
.F.
.F.

.F.

N
F
F
'1151','1152','1408','1409','2151','2152','2408','2409'
'100','110','120','170','190','200','210','220','270','290','300','310','320','370','390'

'6107','6101','6103','6105','6109','6111','6113','6116','6118','6122','6124','6125','6401','6402','6403','6404'

{}

S
N

.F.

.F.

.F.
.T.
.T.
.F.

.F.
.F.

14.5
26.1
1.3
0.0280
1.40
.F.
1414;1415;1903;1904;1906;1907;1913;1914;1916;1921;1949;2415;2903;2904;2906;2907;2914;2921;2949;5909;5913;5915;5925;
SP

F
14.5
26.1
1.3
0.0280
1.40
.T.
.T.

.T.

T
N
.F.
5107,5101,5103,5105,5109,5111,5113,5116,5118,5122,5124,5125,5401,5402,5403,5404
RE1
B1_CODBAR
SP

.F.

{}
{}

{}
{}
F
F
.F.
{500,3.0407}
.T.
.F.

.F.
{{'','',''}, {'','',''}, {'','',''}}
.F.

.F.
.F.
.F.
.F.

.F.
.F.
{{02,31}}
Schemas\InovarAuto\
inovar_auto_forn

.F.

{'810902','691201','217201','585601'}
.F.
1904/2904/5415/5904/6904

.T.

.F.
.F.
.F.
.F.
{{'',''}, {'',''}, {'',''}}
.T.
.F.
.F.

.F.

'','100'

.T.
.T.
.T.
.T.
.T.
.T.
.T.
.T.
.T.
.T.
.T.
.T.
.T.
.T.
.T.
.T.
5261/6251/2251/1251/6252/5251/6253/5252
inovar_auto_conv
inovar_auto_aquis

.F.
{6.03,12.05}
{"SA1->A1_COD_MUN","SA2->A2_COD_MUN"}

.F.
.F.

.F.

.F.

.F.
.T.

.F.
.F.

.F.
.F.

.F.
.F.
.F.
.T.
.t.

http://10.80.0.13:8282/
dadosadv
MSSQL

12.1.2310

1033.44
T
.T.

1124/2124/1125/2125
1902/2902/1925/2925
RPS

.T.
N

.F.
.F.
.F.

.F.
{{2016,40,60},{2017,60,40},{2018,80,20},{2019,100,0}}
.F.

.F.
.F.
.F.
S
ASVDBS01\CIAS

.F.
.T.

.F.
.F.
F
F

3.00

C00420
S
S

{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11}
{1,2,3,4,5,6,7,8,9}
{'','','',''}

.T.
.F.

.T.

.F.

.F.

.F.

.F.

.F.
'110'
{{7,74.286},{12,85},{17,87.412},{4,55}}

{{'',''}, {'',''}, {'',''}}

.F.
.F.

.F.

.F.
0.50
.F.
F
-03:00

.F.

.F.

.F.
.T.
.F.

.F.

N
.T.

.F.
.F.
.T.

.F.

.F.
F

.F.

.T.

.F.
.F.

.F.

.T.

.F.

.T.

.F.

.F.

XP
INI

.T.
.F.

1.0

.F.
PRD.:
INI

.F.
F

.F.

“2”

.F.

.T.
F
NF3E|

.F.

S
.T.
F

F
.F.

.T.

.F.

.F.

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.F.

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.F.

.T.
.F.

.F.

.F.
.F.

.F.

.F.
.T.
.T.

.F.

.F.

.F.

receiveMessage
rmsistemas
http://172.16.0.4/TOTVSBusinessConnect/wseaiservice.asmx?wsdl
mestre
WSEAISERVICE
\xsd\totvsmessage
USA

.F.

.F.

NORMAL

.F.
.F.
.F.

.F.

.F.

A1_CONTAB

.F.
.T.

.T.

.F.
.T.
.F.
F
T
.F.
.F.

.F.

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.F.

.F.

.F.

N
.F.

.F.
.F.

.T.

FATA600
.F.

.F.

.F.
.T.
.F.
.F.

.F.
.T.

.F.

.F.

.F.

.T.

.F.
.F.
.F.

.F.
F
.F.

\logs\EAI\
.T.

PR
60,70,80

fluig.sigajuri
\spool
.F.

.F.
.F.
.F.

.T.

.T.

.t.
.T.
totvs@2018U
usina
PFS
FT
DP

.T.
.F.

.T.
.T.
.F.
.T.

\laymile

.T.

.F.

.T.
.T.

.F.

.F.

F=5405

.F.
.T.
.F.

.F.
S

.jpg
.F.
.F.

.F.

.F.

.F.

.F.

.T.

.F.

NCC

.F.
.F.

.F.

LJ0001
LJ0002

.F.
F

.T.

.F.

.F.

.F.
0,1,2,3,4,5,6,F,G,H
CH,BO

5;5

.F.

.T.
.F.
UNI

.F.
.F.
.F.

.T.

.F.
.F.

RPS

RE5/DE5/RE6/DE6
.F.
.F.

.F.

T
T
F
.F.

.T.
F
F

.F.
S

\importadorxml\02\inn

\importadorxml\02\lidos

TRANSF

S
1/2/3/4/5/6/7/8/9/A
1=0000;2=0000;3=0000

.F.
.T.

.F.

.F.
.F.

F
F
F

.T.

.T.
.F.

.F.
.T.

.F.
.F.
.F.
.T.

.F.

.F.
ECM.XML
_$A001CODIGO#_$A001NIVEL#_$A001DESCRI#_$A001DATAI#_$A001DATAF#_$A001PREDEC#_$A001ID#_$A001CO

\SYSTEM\
.F.

.F.

.F.
EMP

.F.

.T.

.F.
.T.
Admin

N
.F.

https://totvs.reserve.com.br:444

000006|01
ABN

CP
CR

CNF
ADT
ADP

DP
DP
DP
DP
F

.F.

.F.

.F.
.F.
B2_CM1
.F.
N

127.0.0.1

c:\temp\
3;5

.T.
F

.F.

.T.
.F.

.F.

.F.

.F.
{{},{}}

.F.

.F.
.T.

.T.
.F.

.F.

.F.
F
.F.

.F.

.F.
.F.
F

.F.

.F.
.F.

\logwsrhtsa\

.F.
http://localost/ws/FWWSMODEL.apw

Admin

.F.
.T.

.F.

CRM-Exec_Macro_Vistoria.dot

T
.T.
.T.

\workflow

.F.
.F.

.F.

\workflow\messenger\emp01\

.F.
.F.

.F.
0001441/2018

.F.
\sigatur\importacao\PNR\Sabre\

.T.
.F.

.F.
DP

.F.

S
.T.

DEB

.T.

.F.
.T.

APR

.F.

.T.

.T.

S_01_01_00
DP

.T.
.F.

.F.
VACTB001

.T.

.F.

.F.
1_05_01
.F.

.F.

.F.
.T.
20191219-11:08:44

.T.
http://10.80.0.199:9111/
SRA
20180713-15:17:27

.F.

COF
.

{"3010002","3020002"}
{"3010001","3020001"}
A001
S
BD
S
S

DIE
5658/5659

5659/6102

.F.
D
.F.
.T.

.F.
http://10.80.0.13:8282

.F.
.T.
.F.
.F.
.F.

.F.
.T.

F
.T.
.F.

.F.

.T.
N

.T.

.F.
.F.

PART+FwFldGet("RD0_SIGLA")

.F.
.F.
.F.

.F.

.F.
.F.

F
F
.T.
TIN

.T.

.F.

.F.

.F.

.F.
30000.00
.F.

S
.T.

.F.
.T.
45, 46

.F.
ES

.F.

.T.

.F.

.F.
.F.

.F.

.F.
.F.
.F.

.F.

.T.

.T.

.F.

.F.
.F.

6|F|H
.F.
.F.

{"","","",""}

.T.
.F.
.T.
.F.
.T.
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.F.
.T.
.F.
.T.
.F.
.T.
.F.
.T.
.F.

.T.

.F.

DESPTECHF
RECETECHF

.T.

.F.

S
LETICIAALVES/LUISFARIA/JUNIOSANTOS/MADSONOLIVEIRA/ADMINISTRADOR/ALINEGUILHERME/RAYANIRO

.T.

.F.
.F.

.T.

.F.
DF;PR=90;RJ;RS=10,90

.T.
.F.

.F.
N
.T.
.F.

.F.

.T.
.F.

.F.
.F.
.F.
.T.

.F.

C
C

.F.
.T.

.F.

.F.

F
.F.
02|03|05|06|14|17|26|27|33
.T.

.T.

.F.

.F.
.T.
.T.

SP
F

.F.

1.40
1.3
0.0280
14.5
26.1

S_01_00_00

http://10.80.0.13:9996
HTTP://10.80.0.13:9214/rest
.T.
.T.
.T.
.F.
.T.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.T.
.T.
.T.
.T.
.F.
.T.

http://127.0.0.1:8002/integracao/

SPED,CTE
ZSE
ZSF
ZSG
chrome.exe
.T.
.T.

.T.
DOCUMENTO_FISCAL_XML
ID,DT_EMISSAO,NR_CHAVE_ACESSO,CD_MODELO_DOCUMENTO,NR_DOCUMENTO,TIPO_OPERACAO,UFEMITEN
NR_CNPJ_CPF_EMITENTE='#AllTrim(SM0->M0_CGC)#' AND UFDESTINATARIO='#AllTrim(SM0->M0_ESTENT)#' AND
CONTEUDO_XML
ID
DT_RECEBIMENTO
DT_EMISSAO
NR_CNPJ_CPF_DESTINATARIO
NR_CNPJ_CPF_EMITENTE
NR_DOCUMENTO
SERIE_DOCUMENTO
NR_CHAVE_ACESSO
STATUS
LOG
\XML\#AllTrim(SM0->M0_CGC)#\
nfe_#oValidadorXML:getValue('F1_DOC') + '_' + AllTrim(oValidadorXML:getValue('F1_SERIE')) + #.xml
.T.
.T.
CKOCOL CKO INNER JOIN #RetSqlTab('SDS')# ON 1 = 1 AND #RetSqlFil('SDS')# AND DS_ARQUIVO = CKO_ARQUIV A
CKO.R_E_C_N_O_ AS RECNOCKO,CKO_DT_IMP,CKO_DT_RET,CKO_CNPJIM,CKO_DOC,CKO_SERIE,CKO_FLAG,DS
CKO_FILPRO='#cFilAnt#' AND CKO_EMPPRO='#cEmpAnt#' AND CKO_CNPJIM='#AllTrim(SM0->M0_CGC)#' AND CKO
CKO_XMLRET
RECNOCKO
CKO_DT_IMP
DS_EMISSA
DS_CNPJ
CKO_CNPJIM
CKO_DOC
CKO_SERIE
DS_CHAVENF
CKO_FLAG
CKO_MSGERR

.F.

1.5

.T.
.F.

.F.

S
.F.

.F.

.F.

.F.
.F.
S
.T.
.T.

.T.

.T.
\SYSTEM\LGRL99.BMP
S
.F.
S
.T.
.T.
.T.

.T.

.T.
.F.

.T.

FRETE
.T.
TEL

.T.
2=Gera mesmo se existir OS aberta

U|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27
administrador
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJjbGllbnQiOiI1ZDk2MDQ2ZDg4MWQxNzZiYjk0NTliY2IiLCJwdXNlciI6IjYzOD

.T.
.F.

.F.
.F.

.T.
PPLINCBEN/PPLALTBEN/PPLALTSOL/PPLALTB7L

.F.

.F.
.F.

.F.

.T.

.T.
.T.

{"TJOBDOC":"2024-03-11 15:17:31","TJOBORD":"2024-03-11 15:17:31"}

0|F|G
F

.F.
.F.
.F.
.F.

.F.

.T.

.T.

.F.
.F.

.T.
.F.
.F.
.F.
.T.
.T.

[ASVDBS02\CIAS].db_integracao.dbo.
[ASVDBS02\CIAS]
.T.

.F.

dadosadv..

.F.
.T.

'http://localhost:9000'

949;

@ANPestoqueUSA2023

.F.
.F.
AH7
.F.

.F.

.T.

.F.
.F.
RG499

.F.

.F.

.T.
NCF

.T.

.F.
.F.
4bqLmuMKbMQX1xGWqGEOWnqNj6GhBNuG
Gcdc7fykFoDrbHBl
.F.
.T.

.F.

.T.
.T.

.F.

.F.
.T.
.T.
T

T
T
T
.T.

.T.

.F.

0-Desabilitado

.F.
.F.
.F.
.F.

.T.

.F.
.F.

.T.
.F.

.T.

.F.
.F.
.F.

N
.F.
.F.

.F.

.F.

.F.
.T.

C:\Program Files\LibreOffice\program\swriter.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\WINWORD.EXE

.F.

.F.
.F.

.F.
199901;1.2;0.1
.F.
.T.
.T.

'2'

.T.
.T.
1551|1555|1556|1577|2551|2555|2556|2557

.F.

F
{}

.T.

U
.F.

.T.
.T.

F3_CAT79

NF/NDC/NCC
A/B

.F.
{}
{}
{}

.F.
.T.

.T.

.T.

.F.
.T.
.T.

.F.
.F.

.F.
.T.
.F.
F

F
T
.T.
.F.

.F.
.T.
.T.
.F.
.F.
Consultas_ERP.dbo.
Apdata.dbo.
pesagemufra.dbo.
.F.
S

.F.
.F.

.F.
S

.T.
.

.T.

.F.
.F.

.T.

.F.
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CToD('')
.F.
.F.
.T.

.F.

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.F.
.T.
S
.F.
.F.
.F.
.T.
.F.
NDF
NCC

.F.
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F

.F.
.F.
.T.
.F.

.F.

.F.
.T.

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N

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.T.

S
.F.
.T.

.F.
.T.
.F.

.F.
.F.

.F.
.F.
.T.
.F.

.F.

.F.
UNI

8.5

.T.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.T.
.F.

.F.

.F.
.F.
.T.

.F.
.F.
.F.

.F.

SCV

.F.
.T.

.F.
.F.
.F.

.F.

.F.
.F.

.F.

.T.
.F.

.F.
.T.
.T.
.T.
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04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/

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mi_Transacoes-V1_00_00.xsd
.F.
1,2,3,4
.F.

.F.
.T.

.F.
.T.

suporte

0c0012bbee40400082DEcb1a7f726c41

Cobrança referente a Contestação das Taxas

PLS
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.T.
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.F.

.F.

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.F.
066,012,015,010,064,065,221,013,288

.F.

\plsptu\A100\entradas\

.F.

.F.
.F.

.T.
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.T.

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0.2

Cobrança referente a Contestação das Taxas

Cobrança referente a Contestação da Fatura

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.F.

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.F.

.F.

.F.

.F.
.F.

BOR,BVM,BVJ,BVF,BVC,BNZ,BLW,BLX,BGL,BHE,BGS,BHF,BGH,BS9,BYK,BGD,BHD,BB2,BCW,BHI,B86,BHJ,BHK,BS

.F.

.T.

.F.

.F.
0,1,2,3,4,6
.F.

BE4_FASE,BE4_SITUAC,BE4_STATUS,BE4_CODLDP,BE4_CODPEG,BE4_NUMERO,BE4_NOMRDA,BE4_CODRDA,BE4
BD6_FASE,BD6_SITUAC,BD6_STATUS,BD6_SEQUEN,BD6_CODPRO,BD6_QTDPRO,BD6_CODPAD,BD6_DESPRO,BD6

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S
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NCC

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PDB

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DP

DP

0,6|1,2,3,4,5,6,7|9|1,2,3,4,5,6,7,8,9
ZZ
.F.

.F.

00,90,98

.F.

BTS_NOMUSR,BTS_DATNAS,BTS_SEXO,BTS_ESTCIV,BTS_MAE,BTS_DRGUSR,BTS_CPFUSR,BTS_DDD,BTS_TELEF

A100

.F.

http://10.10.12.8080/rest/healthcare/v1

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\plsptu\A100\processados\

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V1_00_00

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gp_Transacoes-V1_00_00.XSD
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ATENDIMENTOTOTVS

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SIB
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N

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16|17|18|19|20|21
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RJ/MG/SC/RS/PR/MT
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- MPE
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-PGJ-
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3.33
{"RS001503":"RS021401"}
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X6_PROPRI
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S
S
S
S
X6_VALID

OmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

OmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
ValParFin(X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

ValParFin(X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

ValParFin(X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

OmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
LEN(ALLTRIM(M->X6_CONTEUD)) <= FWSX3Util():GetFieldStruct( "E1_NUMLIQ" )[3]
OmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
ChkPCP(.T.)
OmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

IIf(FindFunction("PergDLTVal"), PergDLTVal(), .t.)

TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD)
TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

OmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

OmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

OmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
OmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
OmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
OmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
OmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
GFEExistC("GUB",,,"GUB->GUB_SIT=='1'")

OmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

S
OmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD)
Val(M->X6_CONTEUD) >= 0 .AND. Val(M->X6_CONTSPA) >= 0 .AND. Val(M->X6_CONTSPA) >= 0

Val(M->X6_CONTEUD) > 0

Val( M->X6_CONTEUD ) > 0

DPRXVLDPAR(1)

DPRXVLDPAR(3)
DPRXVLDPAR(1)
DPRXVLDPAR(4)

ValidDSCTB(X6_CONTEUD)
Pertence("1;2")
Pertence("12")
Pertence("12")

Pertence("12")
DPRXVLDPAR(2)
S

Pertence('12')
.F.

TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

MDT630VLPR( 2 )
MDT630VLPR( 1 )
MDT990VSX6(,.T.)
MDT990VSX6()

MDT685VLPR( 2 )

MDT685VLPR( 1 )
TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

Pertence("SN")
Val( M->X6_CONTEUD ) > 0 .OR. M->X6_CONTEUD = "0"
Positivo()
SFCXVLDSP()

S
TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
ExistCpo("DT7")
ExistCpo("DT7")
ExistCpo("DT7")
ExistCpo("DT7")
ExistCpo("DT7")
ExistCpo("DT7")
ExistCpo("DT7")
TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

AllTrim(X6_CONTEUD) == '1' .Or. IIF(SuperGetMV("MV_ERPGFE",.F.,"1") == '1',.T.,MsgAlert("Funcionalidade do ERP Data

IIF(ExistFunc("LJVALIDSX6"), LJVALIDSX6(), .T.)

TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

ValidTPEST( X6_CONTEUD )

Pertence('012')
POSITIVO()

Pertence("12")
Pertence("12")

Pertence("12")
TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

MDTValSX6( 'MV_NG2INTE' )
TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
ValParFin(X6_CONTEUD)
TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)

Val(X6Conteud()) > 0
Val(X6Conteud()) > 0
Val(X6Conteud()) > 0
Pertence('12')
TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
Pertence("12")
TmsX6Valid(X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
Mdt685Sx6( 'MV_NG2COAF' )
Pertence("12")
MdtValSx6( 'MV_MDTENRE' )
ExistCpo("SX5","05"+X6_CONTEUD)
SgaIntSx6( 'MV_SGADEV' )
SgaIntSx6( 'MV_SGAREQ' )
P152VldPar(X6_VAR, X6_CONTEUD, X6_CONTSPA, X6_CONTENG)
VldSvcWMS('2')
X6_INIT
F
T

05,07,09,10,12,13,15,16,17,20,22,25,27,28,29,30,31,32,35,36,37,40,43,45,46,47,48,49,50,54,55,26,18,
.T.
N
.F.

SIGAGEDW.dll

.F.

.T.
.T.
.T.
S
N
.T.
.F.
.F.
.T.

.F.

.F.

.F.

.T.
2024-03-03 16:25:38.073
.F.
.F.

.F.
.F.
.F.
.F.

.F.

.F.
.F.

.F.
.F.
.T.
.T.
.F.
.F.

.F.
.T.

999999.99
999999.99
9999.99
F
.F.
.T.

R$/CC/CD/CH
.T.

.F.
GE

R$/CC/CD/CH
.T.
.T.
.F.
N
.F.
.F.
.F.
.T.
.F.
T
.T.
.F.

.F.
.F.
.F.

.F.
.F.

.T.
.F.
.T.
.F.
\WebEDIMercadorClient\OUT_BK\
.F.

.T.

.F.
.F.

.F.

.F.

.F.
.F.
.F.
https://api.affluenza.mark2market.com.br/contract/future-contract?
F
0-5/Urgente;6-8/Alta;9-999/Normal

.F.

.F.
.F.

.F.
.F.
'1'

.T.

.F.
.F.
.T.
.T.
.F.
S
.F.
https://admin.rac.totvs.app
.T.
.F.
.F.
.F.
.F.

.F.
X6_DEFPOR
N
N

.F.
.F.
.F.

.F.

\JobsToDo\
.F.

.F.

.T.

.F.
.F.
.F.

.F.

S
F

.T.
.F.
.F.
.F.

\XML
.F.
.T.
T
T
I
F
.F.

.T.

ftp.cvt.inttra.com

T
.F.
.F.
Pré-Container
AVG_CONT
.F.
.T.

.F.

S
N
S

Na Requisicao de Pecas o sistema calcula (S-Sim/N-Nao) a media de troca do Item do Modelo do Veiculo baseado no historico do

F
F

N
N
N

ADT
CTR
S

N
CRE

N
N

'800000'

.F.
S

Informe as unidades de medida que serão consideradas no momento do cadastramento da estrutura de produtos.

.F.
Obrigado por comprar conosco... Aguarde um momento...
.F.

\System\WORD\DOC_AR\

dDataBase

F
T
T
F

.F.
.F.
.T.

F
N

S
30|60|90
P
.F.

.F.

.F.
.T.
.F.

.T.
F

.T.
.F.

T
.T.
IVA|
S

1102/2102/2907
5101/5949/6102/6949
N

F
'800000'
900000'

F
F
24500.00
.F.
F

Bancario a partir do aPgtos.

.F.

.F.

.F.
.F.

MS
.F.
.F.
.F.

.F.

.T.
PED
.F.
T
.T.

N
S
N

N
N

N
N
.T.

.T.

.F.
.F.

N
N

S
N
N
N
N

N
N

S
0.10

MacroPadrao.DOT
EE9_HOUSE

.T.
T
N

N
.T.
c:\wordtmp\
( c:\wordstd )

.F.

.F.

S
T

PA

'3','4'
'8 '

HM ,CH

PLSRETCH,PLSRETM2,PLSRETPA,PLSRETREA
M2

R$

c:\
PLSREEMB.DOT
ANS.BMP

NCC

PLS

RLE

'0'

BA1_DATNAS;BA1_SEXO;BA1_CPFUSR;BA1_NOMUSR;BA1_MAE;BA1_TIPUSU;BA1_ENDERE;BA1_CEPUSR;BA1_M

HOS
PLSCOM

PPM

2 - DESABILITA(DEFAULT)

.T.

'ERRO'
'M:\LINUX\'

F
N

'ERRO'
'C:\OLENTRADA\'
'C:\OLSAIDA\'

F
N

.F.

.T.

T
T
F

{0,0}
{2005,1000000.00}
.F.

F
N

F
.F.
.F.
F
F

F
F
F
S
N
F
T

.T.
.F.
T
C:\

F
clientes
P
clien01
T

.F.

Botao

.F.
T
S
.F.
.F.
.T.

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao2.asp

T
T

F
F
N

VE

AAAAMM

.F.

.T.

00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/
SERIE3/SERIE4/SERIE5/

T
V
N

.T.

.F.
.T.
.T.
T

199.52

S
N
.T.
.F.
.F.
'SUS'
S
.T.

.F.

4.5
.F.
.F.
.T.
CAR||BOL|MENSALIDAD
1-Aglutina verbas / 2-Nao Aglutina
011100817 XXXXX 1
.F.
.F.
.F.

.F.

.F.

.F.

.T.
.F.
.F.

.t.

.T.
EASY

.F.
.F.
.F.
.F.

ED0_DT_ENC/ED0_DT_PR3/ED0_DT_PR2/ED0_DT_PR1/ED0_DT_VA2/ED0_DT_VA1
.T.
\Pli\

.F.

.F.
.F.

.T.

AVERAGE.BMP
AVERAGE.BMP

.F.
S

.F.

.F.

.F.
INSPECAO
NFEXAMP

.F.

.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.

.F.
.F.
.F.

0.03
__cEstReg

'FL'+__cFilReg

TMS120CDUF(__cEstReg)+__cCodIbge
S
CH||BOL|MENSALIDAD

N
N
.F.
N

N
.T.
S
S
N
S

'800000'
T
N

.F.

.F.
SSS

.T.
.T.

.T.

.F.
F
F
APD
T

9,999.99

999,999.99

conforme IN 475/04

imagenes\
WSCHANNELReceiver

Permite utilizar a segunda parte da etiqueta.

localhost
.F.

.T.
T

.F.
.F.
SWB->WB_CA_NUM
.T.

.F.
.F.
.T.
.F.
F
.F.

.F.
.F.
.T.
T

.T.

.T.
.F.

.F.

NFE

.F.
0F
.F.

via Schedule

.F.
T

.T.
SÃO PAULO
A|B|C|D|E|

|1|2|3|4|

|1|2|3|4|5|
\system\logoFina220.jpg

RG498

MAT
.F.
.T.

.F.

.F.

.F.

PB,HO,TP,AD,AC,PX
GCP_DESP
C:\WORDTMP\
\samples\documents\gcp\doc\
\samples\documents\gcp\dot\
GCP_EXTHOM

LL\

GCP_RESDIR
GCP_TERHOM
X000555555
S
N

.F.
.F.

.F.
VW
SRVC

.T.
N

\HTMLWF\
\SYSTEM\EASYWORKFLOW\

.T.

.T.

.T.
.F.

.T.
.F.
.F.
F
.F.
.T.
.F.
.F.
.F.

VENDA

.F.

.F.

en_US
'800000'
900000'
F

S
BX.CONTA CORRENTE
NOR
.T.

Já está disponível para compra o produto solicitado abaixo:

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Aviso: Produto disponível
Caro cliente,
.F.
.F.
.F.
.F.

.F.
.T.
.F.
.F.
.F.

.F.
.F.

.F.
.F.

.T.

.F.
.F.

.F.
.F.
.F.

\Temp\

.T.
.F.
.F.
.F.

.F.

.F.
.F.

PTC

.T.

.F.
.F.
OUTROS
.F.
.T.

.F.

LJPAGLOC
.F.
.F.
.F.
DP

GE
.F.
0-Não Utiliza ; 1-Gera Valor Líquido
.F.

.F.
\IntegraPCO\LidosErro\
\IntegraPCO\LidosOk\
\IntegraPCO\
\IntegraPCO\LidosErro\
\IntegraPCO\LidosOk\
N
*

.F.

.T.

N
T

Z4M

.F.

.T.

N
OUTROS

.F.

.T.

N
N
ENTRAD
S

N
N

.F.

.F.

.F.
.T.

F
.F.

000000;000001

.F.

T
T

'000001'
'000002'
'000011'
'1'
'00010014'
'000004'
'000004'
'3311810100001'
'OPE'
'104/127/134/137/138/139/140/141/142/143/144/145'
'116/121/124/147/148/149/150/151/152/153/154/155'
'117/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167'
'168/169/170/171/172/173/174/175/176/177'
VL
DAC

.T.

PLS
.F.

|
0.02
.F.

2,3,4
.F.
.F.
.T.
Z

.F.
.F.

.T.

.F.
.F.

.F.

LPT1
'ERRO'
'M:\LINUX\'
.f.
BNE

.T.
TERCEIROS
'ERRO'
C:\olentrada\
C:\olsaida\

\cliente\client3.exe
F

.T.
F

N
T

http://portal.logocenter.com.br/webservices/WebServiceTotvsTec.jws

.F.

.F.
.F.
VEICULO RECEBID

U_LOJR600A

F
F
.F.
.F.
.F.

01*02*03*04*05*06*
.F.
S
.T.
.F.
T

T
N
F

PPA
PRA

N
.F.

01.02.03.04.05
.T.

.T.
.T.

.F.

.T.
F

.F.

T
.T.
.F.
ENVSMARTCTI

.F.
.F.
1=50;2=70;3=80;4=100
.F.
.F.

.F.

.F.

.F.
F
F
.F.
.F.

.F.

T
F

.T.

.F.

.F.
F
F
1=SERV.TRANSPORTE;2=SERV.TRANSPORTE;3=SERV.TRANSPORTE ST;4=NF DE SERVICO
.F.
KG
.F.

localhost
test@test.com
Anonymous

.F.

.F.
N

.T.

S
S
.T.
'1'
T
.T.
.T.
.F.
.T.
SA2/FF;SA1/CL;SA5/LK;SYE/TC;SB1/IT;EE2/ID;EE7/PE;EE8/PD;SJ5/UC;SYC/FP;EX5/TP;EEM/NC;EES/ND
SB1/CI;SYD/NB;SG1/EP;SJ5/UC;ED8/CE;ED9/NR
.F.
.F.
.F.

Barra da Guia Nacional de Recolhimento (GNRE)

TAFEAB.TRM
TAFEEN.TRM

.T.

.T.

ECF=0
TAFP3A.TRM
TAFP3E.TRM

TAFP9AB.TRM
TAFP9EN.TRM

.T.

TAFSAB.TRM

TAFSEN.TRM

.T.

T
.T.
.F.
.T.
.T.

2DCAT083

.F.
.F.
.T.

.F.
N

.F.
.F.
.F.
.F.
.F.

.F.

.F.
.F.

.F.
F

.F.
.F.

.F.

.F.

.F.

S
.F.
F
D

.F.

.F.
.F.
F

F
F

.F.

{"3010002","3020002"}
{"3010001","3020001"}

.F.

.T.

.F.

F
F

.T.

.F.
.T.

.F.
.F.
.F.

.F.

XP
INI

.F.

.T.
.F.

1.0

.F.
PRD.:
INI

EEQ_NRINVO
.F.
.F.

.T.

.F.
S

S
S

.F.

.F.
LO
S
.F.
“2”
.F.
.F.

.F.

histjur
hist
histjur
hist
.T.
.F.
.F.

F
1601/1101

APSLGO
F

.F.
.F.

S
.F.

.T.
F

MED

BOL
F

.F.

A001
.F.
{"SP10090719","SP10090721"}

.F.

NDCOTB

COMCAT083
.T.

.F.

.F.
.F.

.F.
C
.T. Habilita ; .F. Desabilita
.T.
.F.

.F.
.F.
.F.
.F.

.F.
.F.
.F.
.T.
.T.

.F.
.T.

.F.
.T.
.T.
.F.
.F.

o ambiente e a infra estrutura do ambiente.

.F.

.T.
.F.

.F.

.F.

.F.
.T.
.F.
.F.
.F.

{"SP50000319","SP50000321"}
.F.

.F.

F
.F.

.F.

.F.
.T.
.T.

.F.

.F.

.F.

.F.
.F.

receiveMessage
WSEAISERVICE
\xsd\totvsmessage

.F.
.F.
.F.
.F.

.T.
#EE7_PEDIDO#
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.

.F.
.F.
.F.
.F.
EE7_OBS
EE8_PART_N
.F.

T
.T.

NORMAL

.F.
.F.
.F.

.F.
.F.

.T.
.T.

F
ECOOL
.F.

A1_CONTAB

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.T.

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.T.
.F.
F
.F.
.F.
dDatabase
SSSS
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R
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.F.
.F.
.F.
.T.
.F.

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.F.

MV_EIC0046
F
T
.F.
.F.
.T.

.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
SP
.F.

F
.T.

.T.

ENECAT083
.F.

.F.
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N

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.F.
.T.
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.F.
.F.
.T.

.F.
.F.
.F.
.T.
.T.
.T.
EASY
EASY
.F.
.F.
.F.

.F.
.F.

.F.
.F.

.T.
.png, ".gif", ".jpg", ".jpeg", ".odt", ".doc", ".docx", ".ods", ".xls", ".xlsx", ".pdf"

.T.
.T.

.T.
.T.
.T.
FATA600
CAN/DES/DEV
.F.
.F.
.F.

.F.

.F.

.F.
.F.
.F.

CIDE

.F.
.F.
.F.

.T.
.F.

I
F

37|30|32

.F.
C

.T.

.F.

.T.
.T.
.T.

.F.

.F.
.T.

GGFCAT083
.T.

.T.

.F.

.F.

.F.

.F.

.F.
.F.

.T.
.F.
.F.
C:\CIHA\

.F.

T
.F.

.F.
F
.F.

.F.

.F.

.F.

\logs\EAI\
.T.

.F.

NWF
RA
PR
.F.
60,70,80

.F.
\WORKFLOW\MODELOS\ACEITE_CORRESPONDENTE.HTM

.F.

.T.
M

\spool
.F.

NDF

.F.
.F.
.F.

.T.

.T.

.T.

.t.
.T.
Solicitacao efetuada atraves da emissao da fatura

http://www.totvs.com/sites/all/themes/totvs/logo.png

IRF
.T.

.F.

\relatorios_faturamento\

relatorios_prefatura

NZF
PFS

0000-00

.T.

http://www.totvs.com/

.T.
FT
DP

.T.
.F.

.T.
.T.
.F.

.T.

.T.
.F.

.T.
F
\laymile
S
S

.F.
.F.

.T.

.F.
.T.
.F.
.T.
.T.
.F.
Discado Automaticamente, ou Manual . T. = Automático ; .F.=Manual
B1_COD

.F.

.F.

A
F=5405

.F.

.F.
.F.

.T.

.F.
.F.

.F.

.F.
.F.

.F.

.T.

FI

.T.
.T.
.F.
.F.

.F.

.jpg
.F.
.F.
.F.

.F.
.F.
.F.
.F.

.F.
.F.

.F.

.F.

.T.

.T.

.F.

NCC

.F.
.F.
.T.
.F.

\WebEDIMercadorClient_V3.6.1\IN\

\WebEDIMercadorClient_V3.6.1\OUT\

LJ0001
LJ0002

L1_NUM
A1_CGC
A1_CGC
.T.
.F.
.F.

.F.
.F.

.T.

R$

.F.

.F.

.F.

.F.
;29;28
.F.

.F.
0,1,2,3,4,5,6,F,G,H
CH,BO

5;5

SF
SFA

.F.

.F.
.T.
.F.
UNI

.F.
.F.
.F.

.F.

N
.T.

.F.
.F.

.F.

RPS

RE5/DE5/RE6/DE6
.F.
.F.

.F.

.F.

T
T
S

https://prewhiext.scania.com?chassino=
N
S

T
T
N
S

S
N

F
.F.
.F.
.F.

JNTMED\Modelos

DE1|RE5|DE5|RE6|DE6

.F.

.F.

.F.
.F.
F
.F.

NATMOVP
NATMOVR
Indica as naturezas de operação a serem consideradas nos registros tipo 58, 59, 53,54, 74 e 75 indicando se dedutível ou não dedu

SANGRIA

.F.
.T.
F
F

.F.
.F.

.F.

.F.

.F.

X123456
N

TRANSF

S
1/2/3/4/5/6/7/8/9/A

S
1=0000;2=0000;3=0000

.F.
TRFS|;TRFM|;

@E 999,999,999
.F.

.F.
.T.

.F.

.T.

.F.

.F.

.F.

mi_Transacoes-V1_00_00.xsd
.T.

.F.

.F.

F
F
F

.T.
.F.

.T.

.F.

.T.
.T.
.T.

.T.
.T.
.F.

.F.

.F.
SUS

\DOT
C:\TEMP_AVISO
a geração do relatorio de RDA Suspensos.
C:\TEMP_DECL_DEBITO
C:\TEMP_DECL_DEBITO
.F.

.F.

.T.
.T.
.T.

.T.

.T.

.T.

.F.
.F.

.F.

.F.

.F.

.F.
.F.

.F.

.F.

.T.

.F.
\ANEXO

.F.

.F.
PA,PAP,PAR
.T.
'BD7_CODRDA,BD7_NUMLOTE,BD7_CODOPE,BD7_CODLDP,BD7_CODPEG,BD7_NUMERO,BD7_SEQUEN,BD7_COD
'BD7_NUMIMP,BD7_VLRPAG,BD7_CODUNM,BD7_DATPRO,BD7_TIPUSR,BD7_ITERC,BD7_TIPGUI,BD7_ANOPAG,BD

.F.
.F.

\ANEXO\

.F.

.T.
.F.
.T.
.T.

.F.
.F.

.T.

.F.

.F.

.T.

HOS
.T.

.F.

.F.
.F.

PAP

.T.
.F.

.T.
.T.

.F.
.T.
.F.
.F.
.F.
ECM.XML
_$A001CODIGO#_$A001NIVEL#_$A001DESCRI#_$A001DATAI#_$A001DATAF#_$A001PREDEC#_$A001ID#_$A001CO

\SYSTEM\
.F.

.F.

.F.

.F.

.F.
.F.

.F.

EMP

.F.
F

.F.
FERRAMENTA

.T.

.F.
.T.
.F.
1,2,3,4

.F.
M

.T.
''

v60
V60_00
ptu_Transacoes-V60_00.xsd

.F.

Admin

.F.
.F.
N
'MR'
'MP'
'EM'
'PP'
'PA'
'SP'
'PI'
'GG'
.F.
.F.

.F.

.T.

.F.
S

https://totvs.reserve.com.br:444

1=Sim,2=Nao
ABN

CNF
ADT
ADP

DP
DP
DP
DP
F
F
.F.

.F.
.T.

.F.
.F.
.F.
B2_CM1
.F.
.F.
.T.
N

127.0.0.1
03,04,05,06
9.04

.F.

#000000
#FF0000
#000000
#DDDDDD
|
=
\SARA\IMAGENS\
B
\imagens_ocr
noimage.png
c:\temp\
3;5

admin

.F.

admin

.T.

.T.
T
F

zação
.T.

.F.
.T.

.F.

.T.

'00','18','19','20','22'
.F.

N
Protocolo de Entrega de Armamentos - Armas.dot,Protocolo de Entrega de Armamentos - Colete.dot,Protocolo de Entrega de Arm
.F.
http://www.sgte.eb.mil.br/guiatrafego/index.jsp

Protocolo de Recebimento
\samples\documents\GS\portugues\
.F.
.F.
.F.
http://www3.mte.gov.br/sistemas/caepi/PesquisarCAInternetXSL.asp
C:\Protocolo de Entrega Armamentos\
C:\XML Gesp
.F.
3.02.01
2.02.03

{{""},{""}}
.F.
.F.
.T.

.F.
.T.

.T.
.F.
.F.

.F.

.F.

.F.
F
.F.

.F.
.T.
.F.

.F.
.F.
F

PA
.F.

.F.

.F.
.F.

\logwsrhtsa\
.T.

.F.
.F.
.F.

MG|AL|CE|DF|ES|MA|MS|PB|PE|PI|SE|RS

.F.
http://locahost:porta/ws/FWWSMODEL.apw

http://10.10.1.36:8070/ws
.T.

Admin

.F.
.T.
.F.
.T.

.F.

A
LOGO_VDF.PNG
ATOS_PORTARIAS

.F.
M

0.06
.T.
CRM-Exec_Macro_Vistoria.dot
S
SS

.F.
T
.T.
.T.
.F.

S
.F.

.T.
N

\workflow

.F.

.T.

.T.
.F.
F
.F.

.F.
\SARA\

.F.

.F.

.F.
protheus115..
SDB->DB_CARGA+SDB->DB_DOC
.F.
.F.
N
sara_db..
YYYY-MM-DD
YYYY-MM-DD HH:MM:SS.000

.F.

.F.
.F.

.F.

.F.
\workflow\messenger\emp01\
9826/10485/10637

.F.
.F.

.F.
.T.

.F.
.F.

.F.

.F.

.F.

.F.
.F.

{""}

T
.F.

DOB|DGR

c:\totvs

\sigatur\importacao\PNR\Sabre\

SWB->WB_DT_DESE

.T.

.F.
Caixa Postal : 52564 - Depto de Faturamento Alatur JTB - Grupo TX - CE
Caixa Postal : 22222222 - Depto de Faturamento Alatur JTB - Grupo TX - CE
Caixa Postal : 08500-320 - Depto de Faturamento Alatur JTB - Grupo TX - SP
.F.

.F.
.F.

.T.

FTA

.F.
.F.

FT
CDF

DP
.F.

.F.

DP
.F.

.F.
.F.

.F.
.F.

N
CQ|FAT
.F.
*,-,%,?

\WebEDIMercadorClient\Received\
C:\Integrador\Output\
C:\Integrador\Input\
S

.F.
OUTROS
DEB

.F.

2;2;2;2

.F.

APU
BRK
CDP
CDT
FAT
.T.

.F.
.F.
.F.
.T.

FTC
APR

.F.

.F.

.F.

E|U|S

.T.

http://www.esocial.gov.br/schema/evt/
02_02_02
N

DP

.T.

.F.

.F.

.F.
TURA66BDY()

.F.
.T.
C

MG|AL|CE|DF|ES|MA|MS|PB|PE|PI|SE|RS|AM|PA

.F.

.F.
VACTB001

.T.
.T.

.F.

.F.
1_03_00
.F.

.F.

.F.

N
.F.
.F.
.F.

.F.

.F.
.T.
.F.

.F.

.F.
.T.

{{"","",""}, {"","",""},{"","",""}}
.T.

.F.

.F.

.F.
.T.
S
.F.

integracaom2m@lansingtradegroup.com

.F.
.F.
.F.
.F.

.F.
.T.
.F.

.T.
BA
.T.

.F.

|SA5|SBZ|SB5|DH5|SGI
.T.
.T.
.F.
F
.T.
.F.
5.7

.F.

.F.
.F.

.T.

N
.F.

.T.
N

.F.

.F.
.T.

ENDPR1

FUMIPEQ
.F.
.T.

.F.

.F.
.F.
.F.

.F.

.F.

.F.

.F.
PART+FwFldGet("RD0_SIGLA")

.F.

.T.

.F.
.F.

.T.

.F.
.F.

.F.

.F.
.F.

AMS

F
F
.F.
.F.

.F.

NAT_FK
.T.

.T.

1.23
101/102
PLS

.F.

.T.

.F.
.F.
.F.

.T.

0,1,2,3,4,B,C,D

.F.
.F.

{"PIS","COF","CPR"}
TIN

BA1_DATNAS;BA1_SEXO;BA1_CPFUSR;BA1_NOMUSR;BA1_MAE;BA1_TIPUSU;BA1_ENDERE;BA1_CEPUSR;BA1_M

.T.

FSRI

.F.

.F.
14|15|16|17|18|19|20|21
.F.

.F.
T

ISS|INS|IRF|PIS|TX |COF|CSL
.F.

.F.
N
.F.
.F.
2.00
.T.
30000.00
.F.
.F.
.F.

.T.

.F.

.F.

701/711/712/741
.F.

05/04/2017,01/01/2019,01/02/2019
02.01.105
1/6/A/C

RJ

{"","","","","","","",""}
1.00
.T.

.F.

.F.

.F.
.F.

.T.

.F.
UN
.F.
1;2;3

.T.
1;2;3
.t.

N7C_DESCRI,N7C_MOEDA,N7C_DMOECO,N7C_UMCOM,N7C_TIPORD,N7C_VLRIDX,N7C_QTAFIX,N7C_VLRCOM,N

N79_QTDNGC;N79_CODENT;
.T.

.F.
.F.

.F.
.T.
45, 46
.F.

A3
NDC

.F.

.F.

.F.
.F.
.F.
.T.
.F.

negociacao

.F.
.F.

FINAN

.F.

.T.

.T.
FAMAD
.F.
.F.

.T.
0-5/Urgente;6-8/Alta;9-999/Normal

.T.
.T.

.T.

.F.

.F.
ES
.T.

.T.

.F.

.T.

.F.

.F.

.T.
.F.

.F.

.F.

.F.
.F.

.F.
.F.

.T.
S
http://192.168.1.12/ws/VerifyWorkShopInvoice.svc

.t.

CONTRATOGTP.DOT
\system\
.F.

AL,AM,MS,PE,PR,SC,TO
.F.
.F.
.F.
.F.

.F.

Consulte aqui os Produtos

Rede Credenciada

.f.

.F.

.F.

.T.
.f.
.T.

.F.
CAR
CON
F
.F.
.F.
.T.
C:\ETIQUETA.ETQ
.F.

.F.
.F.

6|F|H

.F.

.T.
.F.
.F.

.F.
.T.

.F.
.F.
.F.
.F.
16/07/2019,16/07/2019,31/10/2019,31/10/2019

.T.

.F.

INSP

DESPTECHF
RECETECHF

.T.

.F.
20/10/2016,20/10/2016,20/10/2016
12=50;18=70
.F.

.T.
.T.
.F.

.F.
.f.

.F.
.F.

.T.

.F.
.F.
.F.
F

.T.

.T.

PA
RA
DF;PR=90;RJ;RS=10,90

.T.
.F.

.F.

.F.

/modelo_consentimento/

https://portalunico.siscomex.gov.br
https://val.portalunico.siscomex.gov.br
.T.

N
.T.
.F.
'2'

.T.
.F.

.F.
.F.
.T.
.F.

.F.
.F.
.F.

.F.
.T.
.F.

.F.

.F.

C
C
AM|RJ
.F.

.F.

.F.

.F.

N
https://jdquote2ws.deere.com/services/MaintainQuote_Version6_6Impl

https://jdquote2ws.deere.com/services/PODataService_Version1_1Impl

.f.

.f.
.F.

.t.

.F.
.F.

.F.
.F.
.T.

.F.

.F.
.F.
SEG/TER/QUA/QUI/SEX/SAB/DOM/FER
https://arte.engpro.totvs.com.br,/public/sigapls/TISS/
.F.
.F.

.F.

.T.
.F.
.F.
.F.
F
S

.F.
02|03|05|06|14|17|26|27|33
.F.
.F.
T

.F.

.F.

TEC

.F.

.T.
.F.
.F.

.F.

S
.F.

/modelo_consentimento/
\web\pc\termo_consentimento\

SP
.T.
.F.

.F.

.T.
.F.
.F.
.F.

1.5
.F.
.F.
.F.
.F.

.F.
.F.
.F.

F
.F.

.T.

Texto para imprimir no cabeçalho

Inicio de atividades xxxxx
C:\TOTVS\Layout_Ventas\
Texto rodapé
.T.
IVA responsavel inscrito
www.empresa.com

Para seu controle, segue lista de títulos cancelados para sua empresa através da forma de pagamento PIX.
Para seu controle e pagamento, segue lista de títulos gerados para sua empresa através da forma de pagamento PIX.

.T.
.T.
.F.

.F.

.F.
.T.
.T.

.F.
F
F
.F.
.F.

.T.

0.003
.F.
.F.
S
.T.
.T.

.T.
LOGO.JPG
LOGO.JPG

.T.
\SYSTEM\LGRL99.BMP
.T.
.F.

S
.T.
.T.
.T.

(Remocoes)
SP-160|SP-150|SP-055
(REMOCAO)

.T.

.T.
.F.

MEDICAO

RENTAL 2
RENTAL
.T.

FRETE
.T.
TEL

.T.
U|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27

.T.
Projeto
.F.

|L|E|F|T|R|

Negociação Futura
DMS
.F.

.T.
.T.
.T.
.F.

PAGDIGITAL
PIX
.F.
.F.

.T.
PPLINCBEN/PPLALTBEN/PPLALTSOL/PPLALTB7L

.F.

.F.
vendas@empresa.com
.F.
https://admin.rac.totvs.app
T

.F.

.F.

.T.

.T.
.T.

Negociação Futura

0|F|G
F

.F.
.F.
.F.
.F.

.F.
.T.

.T.
.F.
.T.
.F.
0.99
.F.

.T.
T
.F.
.F.
N

T
.F.
N
F

.F.

.T.

.T.
.F.

.F.
.T.
.F.
.F.

.F.

.F.
.T.
.T.
.F.
production
NFE/NFS/CTE
\transmite\

.F.

.T.
'1'
.F.
.F.
T

.T.

.F.

.F.
.F.
.T.

.F.

.F.

.T.

'http://localhost:9000'

.F.
.F.
AH7
.F.

.F.

.T.

.F.
.F.
RG499

.F.

.F.

.T.
NCF

.T.

.F.
T
.F.
.F.

.F.
.F.
.T.
.T.

.F.
.F.
.F.
.F.

.F.
.F.
.T.
.T.
T

T
T
T
.T.

.T.

.F.

.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.T.
BOL

.F.
.F.
.F.

.F.

.T.
F
.F.
.F.
.F.
.T.

.F.
.F.
.F.

N
.F.
.F.

.F.
.F.
F

.F.

.F.
.F.
F986/Q35/Q36/Q37/K07/F90/R48/G473/T20/T27/T280/R490/F985/F80/F801/F802/F809/R13/R471/R482/R480/J380/J381/J384/Z

.F.
.T.
.F.

PPLALTBEN

.F.
.F.
50000616/50000470

.T.
.T.

.F.
C:\Program Files\LibreOffice\program\swriter.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\WINWORD.EXE

.F.

.F.
.F.

.F.

.F.

.F.
.F.
.T.
.F.
.F.
.F.

.F.

.F.
199901;1.2;0.1
.F.
.T.
.T.

'2'

.T.
.T.
1551|1555|1556|1577|2551|2555|2556|2557

.F.

F
{}

.T.

U
.F.

.T.
.T.

F3_CAT79

NF/NDC/NCC
A/B

.F.
{}
{}
{}

.F.
.T.

.T.
PSH
.T.

.F.
.T.
.T.

.F.
.F.
.F.

.F.
.T.
.F.
F

F
T
.T.
.F.

.F.
.F.
.F.

.F.
S

.F.
.F.

.F.
S

.T.
.

.T.

.F.
.F.

.T.

.F.
.F.

CToD('')
.F.
.F.
.T.

.F.

.F.

.F.
.F.
.T.
S
.F.
.F.
.F.
.T.
.F.
NDF
NCC

.F.
.F.
F

.F.
.F.
.T.
.F.

.F.

.F.
.T.

.F.
N

.F.

.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.T.
.T.

S
.F.
.T.

.F.
.T.
.F.

.F.
.F.

.F.
.F.
.T.
.F.

.F.

.F.
UNI

8.5

.T.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.T.
.F.

.F.

.F.
.F.
.T.

.F.
.F.
.F.

.F.

SCV

.F.
.T.

.F.
.F.
.F.

.F.

.F.
.F.

.F.

.T.
.F.

.F.
.T.
.T.
.T.
.F.
.F.
.T.
.F.

.T.
.T.
.F.
.T.
.T.

.T.
.T.
N
.F.
.T.
.T.
.T.
.F.

.T.
.T.
.F.
.T.
.T.
.T.
.T.
.F.
.F.
.T.

.F.
.T.
.T.
.F.

.F.

.BMP|.PNG|.GIF|.JPG2|.JPG|.JPEG
MODELO_CONTRATO.DOT
\DOT\
.F.

.T.
.F.
.T.
.F.

.F.
.F.

.F.

.F.
.F.

.F.

.F.
.F.
04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/

.F.

.F.

.F.

NAO

.T.
.F.
.F.

.F.

.F.

.F.

.T.
.F.

.T.
.F.
.T.
.T.
.T.

.T.
.T.

.T.

.F.
.T.

.F.
.F.

.F.

mi_Transacoes-V1_00_00.xsd
.F.
1,2,3,4
.F.

.F.
.T.

.F.
.T.

suporte

0c0012bbee40400082DEcb1a7f726c41

Cobrança referente a Contestação das Taxas

PLS
.F.
.F.
.F.

.F.
.T.
.F.
.F.
.F.

.F.

.F.
.F.
.F.
.F.

.T.
.F.
066,012,015,010,064,065,221,013,288

.F.

\plsptu\A100\entradas\

.F.

.F.
.F.

.T.
.F.

.F.
.T.

.F.
.F.
.F.
0.2

Cobrança referente a Contestação das Taxas

Cobrança referente a Contestação da Fatura

.F.
.F.

.F.
.F.

.F.

.F.

.F.
.F.

BOR,BVM,BVJ,BVF,BVC,BNZ,BLW,BLX,BGL,BHE,BGS,BHF,BGH,BS9,BYK,BGD,BHD,BB2,BCW,BHI,B86,BHJ,BHK,BS

.F.

.T.

.F.

.F.

.F.
0,1,2,3,4,6
.F.

BE4_FASE,BE4_SITUAC,BE4_STATUS,BE4_CODLDP,BE4_CODPEG,BE4_NUMERO,BE4_NOMRDA,BE4_CODRDA,BE4
BD6_FASE,BD6_SITUAC,BD6_STATUS,BD6_SEQUEN,BD6_CODPRO,BD6_QTDPRO,BD6_CODPAD,BD6_DESPRO,BD6

.F.

.F.

S
.T.

.F.

.F.

.F.

NCC

.T.
.T.

PDB

.T.

.T.

.T.

.T.
.F.

DP

DP

0,6|1,2,3,4,5,6,7|9|1,2,3,4,5,6,7,8,9
ZZ
.F.

.F.

00,90,98

.F.

BTS_NOMUSR,BTS_DATNAS,BTS_SEXO,BTS_ESTCIV,BTS_MAE,BTS_DRGUSR,BTS_CPFUSR,BTS_DDD,BTS_TELEF

A100

.F.

http://10.10.12.8080/rest/healthcare/v1

.F.
.F.

.F.

.F.
.T.
\plsptu\A100\processados\

.F.
.F.

.F.
S
.T.

F
.F.
.F.

V1_00_00

.F.
.F.
.F.

.T.

.F.

.T.

system\anexos_inspecao\
.F.

.F.

.F.
V1_00_00
gp_Transacoes-V1_00_00.XSD
.T.
.F.

.F.
.F.
.T.
.F.

.F.
.F.

.F.

ATENDIMENTOTOTVS

“S”
SIB
v1

.T.
.F.

N
TRA
N
N

.F.
.F.

.F.
.F.
.F.

.F.
.F.

.F.
.F.

16|17|18|19|20|21
.F.
.F.
.F.
RJ/MG/SC/RS/PR/MT
.F.
.F.

.F.
- MPE
/MT
-PGJ-
.F.
S

.T.
F
F
.T.

.F.
.F.
.T.

.T.
.T.
.F.

.F.
.T.
S

.F.

.F.
.F.
{,,,,,,,,,,,,,,}

.F.
1ECAT083
.T.

.F.
.F.

.F.
.F.

Atendimento Call Center

.T.
.F.
.F.
.F.
.T.

.F.
.T.
.F.
.F.

.T.

.F.
.F.
.F.
.F.

.F.

3.33
{"RS001503":"RS021401"}
.F.
.F.
X6_DEFSPA
N

.F.
.F.
.F.

.F.

.F.

.T.

.F.
.F.
.F.

.F.

.T.
.F.
.F.
.F.

\XML
.F.

I
F

.T.

ftp.cvt.inttra.com

T
.F.
.F.
Pré-Container
AVG_CONT
.F.
.T.

.F.

N
S

F
F

N
N

ADT
CTR
S

N
CRE

N
N

'800000'

.F.

Gracias por comprar aqui... Espere un momento...

.F.

F
T

.F.
.F.
.T.

.F.

.F.
.T.
.F.

.T.
.F.
IVA|

F
'800000'
900000'

F
F

.F.
F

.F.

.F.

.F.
.F.

MS
.F.
.F.
.F.

.F.

.T.
PED

T
.T.

N
N

N
N
.T.

.T.

.F.
.F.

N
N

N
N

EE9_HOUSE

.T.
T
N

N
.T.
M

F
'3','4'
'8 '

HM ,CH

PLSRETCH,PLSRETM2,PLSRETPA,PLSRETREA
M2

R$

c:\
PLSREEMB.DOT
ANS.BMP

NCC

PLS

RLE

'0'

BA1_DATNAS;BA1_SEXO;BA1_CPFUSR;BA1_NOMUSR;BA1_MAE;BA1_TIPUSU;BA1_ENDERE;BA1_CEPUSR;BA1_M

HOS
PLSCOM

PPM

.T.

'ERRO'
'M:\LINUX\'

'ERRO'
'C:\OLENTRADA\'
'C:\OLSAIDA\'

F
N

T
T
F

{0,0}
{2005,1000000.00}
.F.

F
N

F
.F.
.F.
F
F

.T.
.F.
T
C:\

F
clientes
P
clien01
T

.F.

Botao

.F.
T
S
.F.
.F.
.T.

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao2.asp

T
T

F
F
N

.F.

.T.

T
V

.T.

.F.
.T.
.T.

199.52

N
.T.
.F.
.F.
S
.T.

.F.

.F.
.F.
.T.
CAR||BOL|MENSALIDAD
011100817 XXXXX 1
.F.

.F.

.F.

.F.

.T.
.F.
.F.

.t.

.F.
\Pli\

.F.

.T.

.F.
S

.F.

.F.

.F.
INSPECAO
NFEXAMP

.F.

.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.

.F.
.F.
.F.

0.03
S
CH||BOL|MENSALIDAD

N
N
.F.
N

N
.T.
S
S
N

'800000'
T
N

.F.

.F.
SSS

.T.
.T.

.T.

.F.
F
F
APD
T
WSCHANNELReceiver

Permite utilizar la segunda parte de la etiqueta

.T.

.F.
.F.

.F.
F
.F.

.F.

.T.
T

.F.

.T.
.F.

.F.

NF

.F.
0F

via Schedule

.F.
T

.T.
SÃO PAULO
A|B|C|D|E|

|1|2|3|4|

|1|2|3|4|5|
\system\logoFina220.jpg

RG498

MAT
.F.
.T.

.F.

.F.

.F.

PB,HO,TP,AD,AC,PX
GCP_DESP
C:\WORDTMP\
\samples\documents\gcp\doc\
\samples\documents\gcp\dot\
GCP_EXTHOM

LL\

GCP_RESDIR
GCP_TERHOM
X000555555
S
.F.
.F.

.F.
VW

.T.

.T.

.T.

.T.
.F.
.F.
F
.F.

.F.

.F.

.F.

'800000'
900000'

S
BX.CONTA CORRENTE
NOR
.T.
.F.

.F.
.F.

.F.
.T.
.F.
.F.
.F.

.F.
.F.

.F.
.F.

.T.

.F.
.F.

.F.
.F.
.F.

\Temp\

.T.
.F.
.F.
.F.

.F.

.F.
.F.

PTC

.T.

.F.
.F.
OUTROS
.F.
.T.

.F.

LJPAGLOC
.F.
.F.
.F.
DP

GE
.F.

.F.

.F.
\IntegraPCO\LidosErro\
\IntegraPCO\LidosOk\
\IntegraPCO\
\IntegraPCO\LidosErro\
\IntegraPCO\LidosOk\
N
*

.F.

.T.

N
T

.F.

.T.

N
OUTROS

.F.

N
N
ENTRAD

N
N

.F.

.F.

.F.
.T.

.F.

000000;000001

.F.

T
T
VL
DAC

.F.

0.02
.F.

2,3,4
.F.
.F.
.F.

.F.
.F.

.T.

.F.
.F.

.F.

'ERRO'
'M:\LINUX\'
.F.

.T.
'ERRO'
C:\olentrada\
C:\olsaida\

.T.
F

N
T

.F.

.F.
.F.

U_LOJR600A

F
F
.F.
.F.
.F.

01*02*03*04*05*06*
.F.
S
.T.
.F.
T

PPA
PRA

N
.F.

01.02.03.04.05

.T.
.T.

.F.

.T.
F

.F.

T
.T.
.F.
ENVSMARTCTI

.F.
.F.
1=50;2=70;3=80;4=100
.F.
.F.

.F.

.F.

.F.
F
F
.F.
.F.

.F.

.T.

.F.

.F.
F
F

..F.

localhost

Anonymous

.F.

.F.
N

.T.

S
.T.
'1'
T
.T.
.T.
.F.
.T.
.F.
.F.
.F.
.T.
.F.
.T.
.T.

.F.
.F.
.T.

.F.

.F.
F

.F.

.F.

.F.
.F.

.F.

.T.

.F.

.T.

.F.

.F.

XP
INI

.T.
.F.

1.0

.F.
PRD.:
INI

.F.
F

.F.

“2”

.F.

.T.
F

.F.

.T.
F

F
.F.

.T.

.F.

.F.

.F.

.F.

.F.

.T.
.F.

.F.

.F.
.F.

.F.

.F.
.T.
.T.

.F.

.F.

.F.

receiveMessage
WSEAISERVICE
\xsd\totvsmessage

.F.

.F.

.F.
.F.
.F.

.F.

.F.

A1_CONTAB

.F.
.T.

.T.

.F.
.T.
.F.
F
T
.F.
.F.

.F.

.F.
.F.

.F.

.F.

N
.F.

.F.
.F.

.T.

FATA600
.F.

.F.

.F.
.T.
.T.

.F.
.T.

.F.

.F.

.F.

.T.

.F.
.F.
.F.
F
.F.

\logs\EAI\
.T.

PR
60,70,80
\spool
.F.

.F.
.F.
.F.

.T.

.T.

.t.
.T.
PFS
FT
DP

.T.
.F.

.T.
.T.
.F.
.T.

\laymile

.T.

.F.

.T.
.T.

.F.

.F.

F=5405

.F.
.T.
.F.

.F.

.jpg
.F.
.F.

.F.

.F.

.F.

.F.

.T.

.F.

NCC

.F.
.F.

.F.

LJ0001
LJ0002

.F.
F

.T.

.F.

.F.

.F.
0,1,2,3,4,5,6,F,G,H
CH,BO

5;5

.F.

.T.
.F.
UNI

.F.
.F.
.F.

.T.

.F.
.F.

RPS

RE5/DE5/RE6/DE6
.F.
.F.

.F.

T
T
F
.F.

.T.
F
F

.F.
S

TRANSF

S
1/2/3/4/5/6/7/8/9/A

S
1=0000;2=0000;3=0000

.F.
.T.

.F.

.F.
.F.

F
F
F

.T.

.T.
.F.

.F.
.T.

.F.
.F.
.F.
.T.

.F.

.F.
ECM.XML
_$A001CODIGO#_$A001NIVEL#_$A001DESCRI#_$A001DATAI#_$A001DATAF#_$A001PREDEC#_$A001ID#_$A001CO

\SYSTEM\
.F.

.F.

.F.
EMP

.F.

.T.

.F.
.T.
Admin

N
.F.

https://totvs.reserve.com.br:444
ABN

CNF
ADT
ADP

DP
DP
DP
DP
F

.F.

.F.

.F.
.F.
B2_CM1
.F.
N

127.0.0.1

c:\temp\
3;5

.T.
F

.T.

.F.

.T.
.F.

.F.

.F.

.F.
{{},{}}

.F.

.F.
.T.

.T.
.F.

.F.

.F.
F
.F.

.F.
.F.
F

.F.

.F.
.F.

\logwsrhtsa\

.F.
http://localost/ws/FWWSMODEL.apw

Admin

.F.
.T.

.F.

CRM-Exec_Macro_Vistoria.dot

T
.T.
.T.

\workflow

.F.
.F.

.F.

\workflow\messenger\emp01\

.F.
.F.

.F.
.F.

.T.
\sigatur\importacao\PNR\Sabre\

.T.
.F.

.F.
DP

.F.
DEB

.F.
.T.

APR

.F.

.T.
DP

.T.
.F.

.F.
VACTB001

.T.

.F.

.F.

.F.

.F.

.F.
.F.
.T.

.F.
.T.
.F.
.F.
.F.

.F.
.T.

F
.T.
.F.

.F.

.T.
N

.T.

.F.
.F.

PART+FwFldGet("RD0_SIGLA")

.F.
.F.
.F.

.F.

.F.
.F.

F
F
.T.
TIN

.T.

.F.

.F.

.F.

.F.
30000.00
.F.
.T.

.F.
.T.
45, 46

.F.
ES

.F.

.T.

.F.
.F.

.F.

.F.
.F.
.F.

.F.

.T.

.T.

.F.

.F.
.F.

6|F|H
.F.
.F.
.T.

.F.

DESPTECHF
RECETECHF

.T.
.T.

.F.
.F.

.T.

.F.
DF;PR=90;RJ;RS=10,90

.T.
.F.

.F.
N
.T.
.F.

.F.

.T.
.F.

.F.
.F.
.F.
.T.

.F.

C
C

.F.
.T.

.F.

.F.

F
.F.
02|03|05|06|14|17|26|27|33
.F.

.F.

.F.
.T.
.F.
.F.

1.5

.F.
.F.

.F.

S
.F.

.F.

.F.

.F.
.F.
S
.T.
.T.

.T.

.T.
\SYSTEM\LGRL99.BMP
S
.F.
S
.T.
.T.
.T.

.T.

.T.
.F.

.T.

FRETE
.T.
TEL

.T.
2=Gera mesmo se existir OS aberta

U|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27

.F.
.T.
.F.

.F.
.F.

.T.
PPLINCBEN/PPLALTBEN/PPLALTSOL/PPLALTB7L

.F.

.F.
.F.

.F.

.T.

.T.
.T.

0|F|G
F

.F.
.F.
.F.
.F.

.F.

.T.

.T.

.F.
.F.

.T.
.F.
.F.
.F.
.T.
.T.

.T.

.F.

.F.
.T.

'http://localhost:9000'

.F.
.F.
AH7
.F.

.F.

.T.

.F.
.F.
RG499

.F.

.F.

.T.
NCF

.T.

.F.
.F.

.F.

.T.
.T.

.F.

.F.
.T.
.T.
T

T
T
T
.T.

.T.

.F.

.F.
.F.
.F.
.F.

.T.

.F.
.F.

.T.
.F.

.T.

.F.
.F.
.F.

N
.F.
.F.

.F.

.F.

.F.
.T.

C:\Program Files\LibreOffice\program\swriter.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\WINWORD.EXE

.F.

.F.
.F.

.F.
199901;1.2;0.1
.F.
.T.
.T.

'2'

.T.
.T.
1551|1555|1556|1577|2551|2555|2556|2557

.F.

F
{}

.T.

U
.F.

.T.
.T.

F3_CAT79

NF/NDC/NCC
A/B

.F.
{}
{}
{}

.F.
.T.

.T.

.T.

.F.
.T.
.T.

.F.
.F.

.F.
.T.
.F.
F

F
T
.T.
.F.

.F.
.F.
.F.

.F.
S

.F.
.F.

.F.
S

.T.
.

.T.

.F.
.F.

.T.

.F.
.F.

CToD('')
.F.
.F.
.T.

.F.

.F.

.F.
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S
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NDF
NCC

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F

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.F.
.T.
.F.

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.T.

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N

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.T.
.T.

S
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.T.

.F.
.T.
.F.

.F.
.F.

.F.
.F.
.T.
.F.

.F.

.F.
UNI

8.5

.T.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.T.
.F.

.F.

.F.
.F.
.T.

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.F.
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.F.

SCV

.F.
.T.

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.F.
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.F.

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.T.
.F.

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.T.
.T.
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.T.
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.T.

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N
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.T.
.T.
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.T.
.T.
.T.
.T.
.F.
.F.
.T.

.F.
.T.
.T.
.F.

.F.

.BMP|.PNG|.GIF|.JPG2|.JPG|.JPEG
MODELO_CONTRATO.DOT
\DOT\
.F.

.T.
.F.
.T.
.F.

.F.
.F.

.F.

.F.
.F.

.F.

.F.
04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/

.F.

.F.

.F.

NAO

.T.
.F.
.F.

.F.

.F.

.F.

.T.
.F.

.T.
.F.
.T.
.T.
.T.

.T.
.T.

.T.

.F.
.T.

.F.
.F.

.F.

mi_Transacoes-V1_00_00.xsd
.F.
1,2,3,4
.F.

.F.
.T.

.F.
.T.

suporte

0c0012bbee40400082DEcb1a7f726c41

Cobrança referente a Contestação das Taxas

PLS
.F.
.F.
.F.

.F.
.T.
.F.
.F.
.F.

.F.

.F.
.F.
.F.
.F.

.T.
.F.
066,012,015,010,064,065,221,013,288

.F.

\plsptu\A100\entradas\

.F.

.F.
.F.

.T.
.F.

.F.
.T.

.F.
.F.
.F.
0.2

Cobrança referente a Contestação das Taxas

Cobrança referente a Contestação da Fatura

.F.
.F.

.F.
.F.

.F.

.F.

.F.
.F.

BOR,BVM,BVJ,BVF,BVC,BNZ,BLW,BLX,BGL,BHE,BGS,BHF,BGH,BS9,BYK,BGD,BHD,BB2,BCW,BHI,B86,BHJ,BHK,BS

.F.

.T.

.F.

.F.
0,1,2,3,4,6
.F.

BE4_FASE,BE4_SITUAC,BE4_STATUS,BE4_CODLDP,BE4_CODPEG,BE4_NUMERO,BE4_NOMRDA,BE4_CODRDA,BE4
BD6_FASE,BD6_SITUAC,BD6_STATUS,BD6_SEQUEN,BD6_CODPRO,BD6_QTDPRO,BD6_CODPAD,BD6_DESPRO,BD6

.F.

.F.

S
.T.

.F.

.F.

.F.

NCC

.T.
.T.

PDB

.T.

.T.

.T.

.T.
.F.

DP

DP

0,6|1,2,3,4,5,6,7|9|1,2,3,4,5,6,7,8,9
ZZ
.F.

.F.

00,90,98

.F.

BTS_NOMUSR,BTS_DATNAS,BTS_SEXO,BTS_ESTCIV,BTS_MAE,BTS_DRGUSR,BTS_CPFUSR,BTS_DDD,BTS_TELEF

A100

.F.

http://10.10.12.8080/rest/healthcare/v1

.F.
.F.

.F.

.F.
.T.
\plsptu\A100\processados\

.F.
.F.

.F.
S
.T.

F
.F.
.F.

V1_00_00

.F.
.F.
.F.

.T.

.F.

.T.

.F.

.F.

.F.
V1_00_00
gp_Transacoes-V1_00_00.XSD
.T.
.F.

.F.
.F.
.T.
.F.

.F.
.F.

.F.

ATENDIMENTOTOTVS

“S”
SIB
v1

.T.
.F.

N
TRA
N
N

.F.
.F.

.F.
.F.

.F.
.F.

.F.
.F.

16|17|18|19|20|21
.F.
.F.
.F.
RJ/MG/SC/RS/PR/MT
.F.
.F.

.F.
- MPE
/MT
-PGJ-
.F.
S

.T.
F
F
.T.

.F.
.F.
.T.

.T.
.T.
.F.

.F.
.T.
S

.F.

.F.
.F.
{,,,,,,,,,,,,,,}

.F.

.T.

.F.
.F.

.F.
.F.

Atendimento Call Center

.T.
.F.
.F.
.F.
.T.

.T.
.F.
.F.

.F.
.F.
.F.
.F.

.F.

3.33
{"RS001503":"RS021401"}
.F.
.F.
X6_DEFENG
N

.F.
.F.
.F.

.F.

.F.

.T.

.F.
.F.
.F.

.F.

.T.
.F.
.F.
.F.

\XML
.F.

I
F

.T.

ftp.cvt.inttra.com

T
.F.
.F.
Pré-Container
AVG_CONT
.F.
.T.

.F.

N
S

F
F

N
N

ADT
CTR
S

N
CRE

N
N

'800000'

.F.

Thank you for buying from us... Wait a moment...

.F.

F
T

.F.
.F.
.T.

.F.

.F.
.T.
.F.

.T.
.F.
IVA|

F
'800000'
900000'

F
F

.F.
F

.F.

.F.

.F.
.F.

MS
.F.
.F.
.F.

.F.

.T.
PED

T
.T.

N
N

N
N
.T.

.T.

.F.
.F.

N
N

N
N

EE9_HOUSE

.T.
T
N

N
.T.
M

F
'3','4'
'8 '

HM ,CH

PLSRETCH,PLSRETM2,PLSRETPA,PLSRETREA
M2

R$

c:\
PLSREEMB.DOT
ANS.BMP

NCC

PLS

RLE

'0'

BA1_DATNAS;BA1_SEXO;BA1_CPFUSR;BA1_NOMUSR;BA1_MAE;BA1_TIPUSU;BA1_ENDERE;BA1_CEPUSR;BA1_M

HOS
PLSCOM

PPM

.T.

'ERRO'
'M:\LINUX\'

'ERRO'
'C:\OLENTRADA\'
'C:\OLSAIDA\'

F
N

T
T
F

{0,0}
{2005,1000000.00}
.F.

F
N

F
.F.
.F.
F
F

.T.
.F.
T
C:\

F
clientes
P
clien01
T

.F.

Botao

.F.
T
S
.F.
.F.
.T.

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao2.asp

T
T

F
F
N

.F.

.T.

T
V

.T.

.F.
.T.
.T.

199.52

N
.T.
.F.
.F.
S
.T.

.F.

.F.
.F.
.T.
CAR||BOL|MENSALIDAD
011100817 XXXXX 1
.F.

.F.

.F.

.F.

.T.
.F.
.F.

.t.

.F.
\Pli\

.F.

.T.

.F.
S

.F.

.F.

.F.
INSPECAO
NFEXAMP

.F.

.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
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.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.

.F.
.F.
.F.

0.03
S
CH||BOL|MENSALIDAD

N
N
.F.
N

N
.T.
S
S
N

'800000'
T
N

.F.

.F.
SSS

.T.
.T.

.T.

.F.
F
F
APD
T
WSCHANNELReceiver

It enables you to use the second part of the label

.T.

.F.
.F.

.F.
F
.F.

.F.

.T.
T

.F.

.T.
.F.

.F.

NF

.F.
0F

via Schedule

.F.
T

.T.
SÃO PAULO
A|B|C|D|E|

|1|2|3|4|

|1|2|3|4|5|
\system\logoFina220.jpg

RG498

MAT
.F.
.T.

.F.

.F.

.F.

PB,HO,TP,AD,AC,PX
GCP_DESP
C:\WORDTMP\
\samples\documents\gcp\doc\
\samples\documents\gcp\dot\
GCP_EXTHOM

LL\

GCP_RESDIR
GCP_TERHOM
X000555555
S
.F.
.F.

.F.
VW

.T.

.T.

.T.

.T.
.F.
.F.
F
.F.

.F.

.F.

.F.

'800000'
900000'

S
BX.CONTA CORRENTE
NOR
.T.
.F.

.F.
.F.

.F.
.T.
.F.
.F.
.F.

.F.
.F.

.F.
.F.

.T.

.F.
.F.

.F.
.F.
.F.

\Temp\

.T.
.F.
.F.
.F.

.F.

.F.
.F.

PTC

.T.

.F.
.F.
OUTROS
.F.
.T.

.F.

LJPAGLOC
.F.
.F.
.F.
DP

GE
.F.

.F.

.F.
\IntegraPCO\LidosErro\
\IntegraPCO\LidosOk\
\IntegraPCO\
\IntegraPCO\LidosErro\
\IntegraPCO\LidosOk\
N
*

.F.

.T.

N
T

.F.

.T.

N
OUTROS

.F.

N
N
ENTRAD

N
N

.F.

.F.

.F.
.T.

.F.

000000;000001

.F.

T
T
VL
DAC

.F.

0.02
.F.

2,3,4
.F.
.F.
.F.

.F.
.F.

.T.

.F.
.F.

.F.

'ERRO'
'M:\LINUX\'
.F.

.T.
'ERRO'
C:\olentrada\
C:\olsaida\

.T.
F

N
T

.F.

.F.
.F.

U_LOJR600A

F
F
.F.
.F.
.F.

01*02*03*04*05*06*
.F.
S
.T.
.F.
T

PPA
PRA

N
.F.

01.02.03.04.05

.T.
.T.

.F.

.T.
F

.F.

T
.T.
.F.
ENVSMARTCTI

.F.
.F.
1=50;2=70;3=80;4=100
.F.
.F.

.F.

.F.

.F.
F
F
.F.
.F.

.F.

.T.

.F.

.F.
F
F

.F.

localhost

Anonymous

.F.

.F.
N

.T.

S
.T.
'1'
T
.T.
.T.
.F.
.T.
.F.
.F.
.F.
T
.T.
.F.
.T.
.T.

.F.
.F.
.T.

.F.

.F.
F

.F.

.F.

.F.
.F.

.F.

.T.

.F.

.T.

.F.

.F.

XP
INI

.T.
.F.

1.0

.F.
PRD.:
INI

.F.
F

.F.

“2”

.F.

.T.
F

.F.

.T.
F

F
.F.

.T.

.F.

.F.

.F.

.F.

.F.

.T.
.F.

.F.

.F.
.F.

.F.

.F.
.T.
.T.

.F.

.F.

.F.

receiveMessage
WSEAISERVICE
\xsd\totvsmessage

.F.

.F.

NORMAL

.F.
.F.
.F.

.F.

.F.

A1_CONTAB

.F.
.T.

.T.

.F.
.T.
.F.
F
T
.F.
.F.

.F.

.F.
.F.

.F.

.F.

N
.F.

.F.
.F.

.T.

FATA600
.F.

.F.

.F.
.T.
.T.

.F.
.T.

.F.

.F.

.F.

.T.

.F.
.F.
.F.
F
.F.

\logs\EAI\
.T.

PR
60,70,80
\spool
.F.

.F.
.F.
.F.

.T.

.T.

.t.
.T.
PFS
FT
DP

.T.
.F.

.T.
.T.
.F.
.T.

\laymile

.T.

.F.

.T.
.T.

.F.

.F.

F=5405

.F.
.T.
.F.

.F.

.jpg
.F.
.F.

.F.

.F.

.F.

.F.

.T.

.F.

NCC

.F.
.F.

.F.

LJ0001
LJ0002

.F.
F

.T.

.F.

.F.

.F.
0,1,2,3,4,5,6,F,G,H
CH,BO

5;5

.F.

.T.
.F.
UNI

.F.
.F.
.F.

.T.

.F.
.F.

RPS

RE5/DE5/RE6/DE6
.F.
.F.

.F.

T
T
F
.F.

.T.
F
F

.F.
S

TRANSF

S
1/2/3/4/5/6/7/8/9/A
1=0000;2=0000;3=0000

.F.
.T.

.F.

.F.
.F.

F
F
F

.T.

.T.
.F.

.F.
.T.

.F.
.F.
.F.
.T.

.F.

.F.
ECM.XML
_$A001CODIGO#_$A001NIVEL#_$A001DESCRI#_$A001DATAI#_$A001DATAF#_$A001PREDEC#_$A001ID#_$A001CO

\SYSTEM\
.F.

.F.

.F.
EMP

.F.

.T.

.F.
.T.
Admin

N
.F.

https://totvs.reserve.com.br:444
ABN

CNF
ADT
ADP

DP
DP
DP
DP
F

.F.

.F.

.F.
.F.
B2_CM1
.F.
N

127.0.0.1

c:\temp\
3;5

.T.
F

.T.

.T.
.F.

.F.

.F.

.F.
{{},{}}

.F.

.F.
.T.

.T.
.F.

.F.

.F.
F
.F.

.F.

.F.
.F.
F

.F.

.F.
.F.

\logwsrhtsa\

.F.
http://localost/ws/FWWSMODEL.apw

Admin

.F.
.T.

.F.

CRM-Exec_Macro_Vistoria.dot

T
.T.
.T.

\workflow

.F.
.F.

.F.

\workflow\messenger\emp01\

.F.
.F.

.F.
.F.
\sigatur\importacao\PNR\Sabre\

.T.
.F.

.F.
DP

.F.
DEB

.F.
.T.

APR

.F.

.T.
DP

.T.
.F.

.F.
VACTB001

.T.

.F.

.F.

.F.

.F.

.F.
.F.
.T.

.F.
.T.
.F.
.F.
.F.

.F.
.T.

F
.T.
.F.

.F.

.T.
N

.T.

.F.
.F.

PART+FwFldGet("RD0_SIGLA")

.F.
.F.
.F.

.F.

.F.
.F.

F
F
.T.
TIN

.T.

.F.

.F.

.F.

.F.
30000.00
.F.
.T.

.F.
.T.
45, 46

.F.
ES

.F.

.T.

.F.
.F.

.F.

.F.
.F.
.F.

.F.

.T.

.T.

.F.

.F.
.F.

6|F|H
.F.
.F.
.T.

.F.

DESPTECHF
RECETECHF

.T.
.T.

.F.
.F.

.T.

.F.
DF;PR=90;RJ;RS=10,90

.T.
.F.

.F.
N
.T.
.F.

.F.

.T.
.F.

.F.
.F.
.F.
.T.

.F.

C
C

.F.
.T.

.F.

F
.F.
02|03|05|06|14|17|26|27|33
.F.

.F.

.F.
.T.
.F.
.F.

1.5

.F.
.F.

.F.

S
.F.

.F.

.F.

.F.
.F.
S
.T.
.T.

.T.

.T.
\SYSTEM\LGRL99.BMP
S
.F.
S
.T.
.T.
.T.

.T.

.T.
.F.

.T.

FRETE
.T.
TEL

.T.
2=Gera mesmo se existir OS aberta

U|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27
.T.
.F.

.F.
.F.

.T.
PPLINCBEN/PPLALTBEN/PPLALTSOL/PPLALTB7L

.F.

.F.
.F.

.F.

.T.

.T.
.T.

0|F|G
F

.F.
.F.
.F.
.F.

.F.

.T.

.T.

.F.
.F.

.T.
.F.
.F.
.F.
.T.
.T.

.T.

.F.

.F.
.T.

'http://localhost:9000'

.F.
.F.
AH7
.F.

.F.

.T.

.F.
.F.
RG499

.F.

.F.

.T.
NCF

.T.

.F.
.F.

.F.

.T.
.T.

.F.

.F.
.T.
.T.
T

T
T
T
.T.

.T.

.F.

.F.
.F.
.F.
.F.

.T.

.F.
.F.

.T.
.F.

.T.

.F.
.F.
.F.

N
.F.
.F.

.F.

.F.

.F.
.T.

C:\Program Files\LibreOffice\program\swriter.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\WINWORD.EXE

.F.

.F.
.F.

.F.
199901;1.2;0.1
.F.
.T.
.T.

'2'

.T.
.T.
1551|1555|1556|1577|2551|2555|2556|2557

.F.

F
{}

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U
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.T.

F3_CAT79

NF/NDC/NCC
A/B

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NCC

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.T.
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.F.
UNI

8.5

.T.
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.T.
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.T.

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SCV

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MODELO_CONTRATO.DOT
\DOT\
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.T.
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.T.
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.F.

.F.

.F.
.F.

.F.

.F.
04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/

.F.

.F.

.F.

NAO

.T.
.F.
.F.

.F.

.F.

.F.

.T.
.F.

.T.
.F.
.T.
.T.
.T.

.T.
.T.

.T.

.F.
.T.

.F.
.F.

.F.

mi_Transacoes-V1_00_00.xsd
.F.
1,2,3,4
.F.

.F.
.T.

.F.
.T.

suporte

0c0012bbee40400082DEcb1a7f726c41

Cobrança referente a Contestação das Taxas

PLS
.F.
.F.
.F.

.F.
.T.
.F.
.F.
.F.

.F.

.F.
.F.
.F.
.F.

.T.
.F.
066,012,015,010,064,065,221,013,288

.F.

\plsptu\A100\entradas\

.F.

.F.
.F.

.T.
.F.

.F.
.T.

.F.
.F.
.F.
0.2

Cobrança referente a Contestação das Taxas

Cobrança referente a Contestação da Fatura

.F.
.F.

.F.
.F.

.F.

.F.

.F.
.F.

BOR,BVM,BVJ,BVF,BVC,BNZ,BLW,BLX,BGL,BHE,BGS,BHF,BGH,BS9,BYK,BGD,BHD,BB2,BCW,BHI,B86,BHJ,BHK,BS

.F.

.T.

.F.

.F.
0,1,2,3,4,6
.F.

BE4_FASE,BE4_SITUAC,BE4_STATUS,BE4_CODLDP,BE4_CODPEG,BE4_NUMERO,BE4_NOMRDA,BE4_CODRDA,BE4
BD6_FASE,BD6_SITUAC,BD6_STATUS,BD6_SEQUEN,BD6_CODPRO,BD6_QTDPRO,BD6_CODPAD,BD6_DESPRO,BD6

.F.

.F.

S
.T.

.F.

.F.

.F.

NCC

.T.
.T.

PDB

.T.

.T.

.T.

.T.
.F.

DP

DP

0,6|1,2,3,4,5,6,7|9|1,2,3,4,5,6,7,8,9
ZZ
.F.

.F.

00,90,98

.F.

BTS_NOMUSR,BTS_DATNAS,BTS_SEXO,BTS_ESTCIV,BTS_MAE,BTS_DRGUSR,BTS_CPFUSR,BTS_DDD,BTS_TELEF

A100

.F.

http://10.10.12.8080/rest/healthcare/v1

.F.
.F.

.F.

.F.
.T.
\plsptu\A100\processados\

.F.
.F.

.F.
S
.T.

F
.F.
.F.

V1_00_00

.F.
.F.
.F.

.T.

.F.

.T.

.F.

.F.

.F.
V1_00_00
gp_Transacoes-V1_00_00.XSD
.T.
.F.

.F.
.F.
.T.
.F.

.F.
.F.

.F.

ATENDIMENTOTOTVS

“S”
SIB
v1

.T.
.F.

N
TRA
N
N

.F.
.F.

.F.
.F.

.F.
.F.

.F.
.F.

16|17|18|19|20|21
.F.
.F.
.F.
RJ/MG/SC/RS/PR/MT
.F.
.F.

.F.
- MPE
/MT
-PGJ-
.F.
S

.T.
F
F
.T.

.F.
.F.
.T.

.T.
.T.
.F.

.F.
.T.
S

.F.

.F.
.F.
{,,,,,,,,,,,,,,}

.F.

.T.

.F.
.F.

.F.
.F.

Atendimento Call Center

.T.
.F.
.F.
.F.
.T.

.T.
.F.
.F.

.F.
.F.
.F.
.F.

.F.

3.33
{"RS001503":"RS021401"}
.F.
.F.
X6_EXPDEST
2024-03-03 16:25:38.037
D_E_L_E_T_
0
4981
0
6979
7820
1
0
8254
8562
9207
R_E_C_N_O_
2024-03-03 16:25:37.917
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R_E_C_D_E_L_
2024-03-03 16:25:38.037
2024-03-03 16:25:38.073
2024-03-03 16:25:38.090
2024-03-03 16:25:38.110
2024-03-03 16:25:38.110
2024-03-03 16:25:38.110
S_T_A_M_P_
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