TARIKH : 21/06/2024 KERAJAAN NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN MUKA SURAT : 1/5

MASA : 07:21:25 PM LAPORAN TERIMAAN HARIAN PADA 21/06/2024 HINGGA 21/06/2024

MENERIMA KOD PERIHAL

JABATAN : 021400 JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR SELANGOR
PTJ : 21402000 VETERINAR DAERAH KLANG
OPERATOR : 891227435482 FATIHAH AMIRA BINTI SHAHARUDDIN

BIL. NOMBOR PERIHAL NAMA PEMBAYAR BENTUK MASA KOD AMAUN

RESIT BAYARAN URUSNIAGA AKAUN (RM)

1 24VKTR0501223 1. PERMIT PEMINDAHAN KELUAR TERNAKAN MOHD SHAHROL NIZAM TUNAI 03:38:35 H0272112 4.00
2. BAYARAN SIJIL PERAKUAN KESIHATAN TERNAKAN
2 24VKTR0501223 1. PERMIT PEMINDAHAN KELUAR TERNAKAN MOHD SHAHROL NIZAM TUNAI 03:38:35 H0171304 10.00
2. BAYARAN SIJIL PERAKUAN KESIHATAN TERNAKAN
JUMLAH 14.00
TARIKH : 21/06/2024 KERAJAAN NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN MUKA SURAT : 2/5
MASA : 07:21:25 PM LAPORAN TERIMAAN HARIAN PADA 21/06/2024 HINGGA 21/06/2024

MENERIMA KOD PERIHAL

JABATAN : 021400 JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR SELANGOR
PTJ : 21402000 VETERINAR DAERAH KLANG
OPERATOR : 791204105175 ZUL AZRI BIN JAID

BIL. NOMBOR PERIHAL NAMA PEMBAYAR BENTUK MASA KOD AMAUN

RESIT BAYARAN URUSNIAGA AKAUN (RM)

1 B174139 BAYARAN SIJIL PERAKUAN KESIHATAN VETERINAR (SKV) MOHD ZAHRI BIN AB RAHMAN TUNAI 12:00:00 H0272112 80.00

JUMLAH 80.00
TARIKH : 21/06/2024 KERAJAAN NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN MUKA SURAT : 3/5
MASA : 07:21:25 PM LAPORAN TERIMAAN HARIAN PADA 21/06/2024 HINGGA 21/06/2024

MENERIMA KOD PERIHAL

JABATAN : 021400 JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR SELANGOR
PTJ : 21402000 VETERINAR DAERAH KLANG
OPERATOR : 920124105392 JULIANA BINTI SHAIB

BIL. NOMBOR PERIHAL NAMA PEMBAYAR BENTUK MASA KOD AMAUN

RESIT BAYARAN URUSNIAGA AKAUN (RM)

1 24VKTR0501207 BAYARAN PERKHIDMATAN HAIWAN DAN PERTANIAN TANG CHOOI HIN TUNAI 08:39:51 H0272101 10.00
2 24VKTR0501208 BAYARAN PERKIHDMATAN HAIWAN DAN PERTANIAN THAVANES A/L SELVAKUMAR TUNAI 08:52:56 H0272101 15.00
3 24VKTR0501209 BAYARAN PERKIHDMATAN HAIWAN DAN PERTANIAN GAN SWEE FOOK TUNAI 08:58:38 H0272101 45.00
4 24VKTR0501210 BAYARAN PERKHIDMATAN HAIWAN DAN PERTANIAN AZIANITA KAMARUDIN TUNAI 09:07:06 H0272101 70.00
5 24VKTR0501211 BAYARAN PERKHIDMATAN HAIWAN DAN PERTANIAN ELAMAARAN ALGGAR TUNAI 09:16:37 H0272101 20.00
6 24VKTR0501212 BAYARAN PERKHIDMATAN HAIWAN DAN PERTANIAN N. THANGGASELVAM TUNAI 09:19:36 H0272101 15.00
7 24VKTR0501213 BAYARAN PERKIHDMATAN HAIWAN DAN PERTANIAN LIM YOK HUG TUNAI 09:24:02 H0272101 15.00
8 24VKTR0501214 BAYARAN PERKHIDMATAN HAIWAN DAN PERTANIAN TAN BAN KEAT TUNAI 09:27:40 H0272101 45.00
9 24VKTR0501215 BAYARAN PERKIHDMATAN HAIWAN DAN PERTANIAN BOHANI BIN SALAMON TUNAI 09:30:40 H0272101 15.00
10 24VKTR0501216 BAYARAN PERKHIDMATRAN HAIWAN DAN PERTANIAN JOSEPTH G TUNAI 09:38:21 H0272101 15.00
11 24VKTR0501217 BAYARAN PERKHIDMATAN HAIWAN DAN PERTANIAN SITI NOOR AZMIRA BT TAN TAN TUNAI 10:03:02 H0272101 25.00
12 24VKTR0501219 BAYARAN PERKHIDMATAN HAIWAN DAN PERTANIAN NURSHEERA ATIRA BT MOHD RABI TUNAI 10:18:03 H0272101 15.00
13 24VKTR0501221 BAYARAN PERKHIDMATAN HAIWAN DAN PERTANINAN HABIBAH BT TAHIR TUNAI 11:43:08 H0272101 5.00
14 24VKTR0501222 BAYARAN PERKHIDMATAN HAIWAN DAN PERTANIAN MUHAMMAD SHAHRIZAL BIN ISA TUNAI 12:31:18 H0272101 15.00

JUMLAH 325.00
TARIKH : 21/06/2024 KERAJAAN NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN MUKA SURAT : 4/5
MASA : 07:21:25 PM LAPORAN TERIMAAN HARIAN PADA 21/06/2024 HINGGA 21/06/2024

MENERIMA KOD PERIHAL

JABATAN : 021400 JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR SELANGOR
PTJ : 21402000 VETERINAR DAERAH KLANG
OPERATOR : 960203106496 NURUL ASMA BINTI AHMAD

BIL. NOMBOR PERIHAL NAMA PEMBAYAR BENTUK MASA KOD AMAUN

RESIT BAYARAN URUSNIAGA AKAUN (RM)

1 24VKTR0501220 1. BAYARAN PERMIT PEMINDAHAN KELUAR TERNAKAN MOMENTUM STRIKE TUNAI 10:59:16 H0171304 10.00
2. BAYARAN SKV
2 24VKTR0501220 1. BAYARAN PERMIT PEMINDAHAN KELUAR TERNAKAN MOMENTUM STRIKE TUNAI 10:59:16 H0272112 20.00
2. BAYARAN SKV
JUMLAH 30.00
TARIKH : 21/06/2024 KERAJAAN NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN MUKA SURAT : 5/5
MASA : 07:21:25 PM LAPORAN TERIMAAN HARIAN PADA 21/06/2024 HINGGA 21/06/2024

Ringkasan Terimaan Ringkasan Terimaan Bil Rekod Amaun (RM)

Bil. Kod Bil Amaun (RM) 1. Terimaan BANK DRAF (BD) 0 0.00 Disediakan Oleh :
Akaun Urusniaga
2. Terimaan CEK (CK) 0 0.00
1 H0272101 14 325.00
3. Terimaan CEK MANUAL (CM) 0 0.00
2 H0272112 3 104.00 Tandatangan :
4. Terimaan EFT (EF) 0 0.00
3 H0171304 2 20.00

5. Terimaan BANK DRAF (Dalam Negara) (F) 0 0.00

Jumlah Terimaan 20 464.00 Disahkan Oleh :
(Mengikut Charge Line)
6. Terimaan FPX ONLINE INDIVIDU (FPXI) 0 0.00

Bilangan Urusniaga 1 15.00 7. Terimaan FPX ONLINE SYARIKAT (FPXS) 0 0.00 :

Jawatan
Batal
8. Terimaan KAD DEBIT (KD) 0 0.00
Bilangan Urusniaga 19 449.00 9. Terimaan KAD DEBIT ONLINE (KDO) 0 0.00
Diterima
Tarikh :
10. Terimaan KAD KREDIT (KK) 0 0.00

11. Terimaan KAD KREDIT ONLINE (KKO) 0 0.00

12. Terimaan KIRIMAN WANG (KW) 0 0.00

13. Terimaan KUTIPAN MEPS TUNAI (MP) 0 0.00

14. Terimaan TUNAI (TN) 19 449.00

15. Terimaan PINDAHAN TELEGRAF (TT) 0 0.00

16. Terimaan FPX ONLINE (W) 0 0.00

17. Terimaan WANG POS (WP) 0 0.00

Jumlah Semua 20 464.00

Bilangan Urusniaga Batal 1 15.00
Bilangan Urusniaga Diterima 19 449.00