MỤC TIÊU & KPIs CÔNG TY TNHH MTV SUẤT ĂN HKVN NĂM 2024

Thời điểm
STT Mục tiêu Công ty Kết quả then chốt /KPI ĐVT Trọng số Phương pháp đo Nguồn chứng minh
ghi nhận kết quả
35%
1 Tăng sản lượng suất ăn quy đổi Sản lượng suất ăn quy đổi >=Kế % 10% TH/KH>=100%, KPI = 100% 31/12/2024 Số liệu MKD, ACC
hoạch được giao 97%=<TH/KH<100%, KPI = 90%
95%<=TH/KH<97%, KPI = 80%
90%<=TH/KH<95%, KPI = 50%
90%>TH/KH, KPI = 0%

2 Tăng tổng doanh thu và thu nhập Tổng doanh thu và thu nhập
khác khác>=Kế hoạch được giao
(hoặc kế hoạch giao thêm nếu
có)
% 20% TH/KH>=100%, KPI = 100% 31/12/2024 Số liệu MKD, ACC
97%=<TH/KH<100%, KPI = 90%
95%<=TH/KH<97%, KPI = 80%
90%<=TH/KH<95%, KPI = 50%
90%>TH/KH, KPI = 0%

3 Tối ưu hóa tỷ trọng chi phí nguyên Tỷ trọng chi phí nguyên vật % 20% TH≤ 54%, KPI=100% 31/12/2024 Số liệu của ACC
vật liệu/doanh thu suất ăn liệu/doanh thu suất ăn =<54% 54%<TH≤ 55%, KPI=95%
55%< TH≤ 56%, KPI=85%
56<TH≤57%, KPI=50%
TH>57%, KPI=0

4 Tăng lợi nhuận Lợi nhuận trước thuế >=Kế % 50% TH/KH>=100%, KPI = 100% 31/12/2024 Số liệu ACC
hoạch được giao (hoặc kế hoạch TH/KH<100%, KPI = 0%
giao thêm nếu có)
KHÁCH HÀNG (CUSTOMER) 25%
1 Tỷ lệ than phiền của khách hàng Tỷ lệ than phiền của khách hàng Số than phiền 30% KPI về Chất lượng - An toàn - An ninh do TGĐ 31/12/2024 Báo cáo của Tổ thông
<=Tỷ lệ quy định của Công ty ban hành tin phản hồi/Số liệu
QAD/MKD
2 Đáp ứng cam kết chất lượng dịch vụ Mức độ đáp ứng cam kết chất Số kỳ đánh 40% KPI về Chất lượng - An toàn - An ninh do TGĐ 31/12/2024 Báo cáo của Tổ thông
với khách hàng lượng dịch vụ với khách hàng giá đạt/Số ban hành tin phản hồi/Số liệu
case penalty QAD/MKD
3 Duy trì khách hàng cũ, tìm kiếm Số lượng khách hàng của Công Số khách 30% TH>=35, KPI=100% 31/12/2024 Số liệu MKD
khách hàng mới. ty>=35 Khách hàng hàng TH=34, KPI=90%
TH=33, KPI=80%
TH=32, KPI=60%
TH=<31, KPI=0%

VẬN HÀNH (BUSINESS PROCESSES) 30%

1 Điểm đánh giá vệ sinh đáp ứng yêu Điểm đánh giá vệ sinh đạt % 10% KPI về Chất lượng - An toàn - An ninh do TGĐ 31/12/2024 Báo cáo của Tổ thông
cầu của Công ty 100% ban hành tin phản hồi/Số liệu
QAD/MKD
2 Điểm đánh giá điểm lỗi CAR đáp ứng Điểm đánh giá điểm lỗi CAR Số lỗi 15% KPI về Chất lượng - An toàn - An ninh do TGĐ 31/12/2024 Báo cáo của Tổ thông
yêu cầu của Công ty đạt 100% ban hành tin phản hồi/Số liệu
QAD/MKD
3 Đảm bảo an ninh - an toàn trong hoạt Đảm bảo an ninh - an toàn Số trường 25% KPI về Chất lượng - An toàn - An ninh do TGĐ 31/12/2024 Báo cáo của Tổ thông
động sản xuất, khai thác 100% hợp ban hành tin phản hồi/Số liệu
QAD/MKD

Page 1 of 26
 Thời điểm
STT Mục tiêu Công ty Kết quả then chốt /KPI ĐVT Trọng số Phương pháp đo Nguồn chứng minh
ghi nhận kết quả
4 Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Không xảy ra sự cố mất ATTP Số trường 40% TH=0, KPI=100% 31/12/2024
gây ngộ độc thực phẩm được hợp TH>0, KPI =0
xác định bởi cơ quan chức năng
có thẩm quyền

5 Tăng năng suất lao động NSLĐ tăng 3% so với năm liền NSLĐ tăng 10% TH>=3%, KPI=100% 31/12/2024 Số liệu GPD
kề 3% so với 2%=<TH<3%, KPI=95%
năm trước 1%=<TH<2%, KPI=90%
0%=<TH<1%, KPI=85%
0%>TH, KPI=0%

PHÁT TRIỂN ĐỔI MỚI (LEARNING AND GROWTH) 10%

1 Các sáng kiến, cải tiến được áp dụng Số sáng kiến, cải tiến được công Số sáng kiến 50% KPI=TH/KH*100% 31/12/2024 Số liệu GPD, Hội đồng
trong Công ty nhận>=09 sáng kiến sáng kiến
2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Đảm bảo tổ chức cho 50% các % 50% TH>=50%, KPI=100% 31/12/2024 BC đào tạo
cán bộ quản lý và cán bộ được 45%<=TH<50, KPI=90%
quy hoạch từ cấp Đội trở lên 40%<=TH<45, KPI =80%
được tham gia ít nhất 01 khóa 35%<=TH<40, KPI =50%
đào tạo về kỹ năng liên quan 35>TH, KPI =0
công tác quản lý

TỔNG 100%

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngày……./……/2024

Page 2 of 26
CÔNG TY TNHH MTV SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

MỤC TIÊU & KPIs PHÒNG SẢN XUẤT NĂM 2024

Thời điểm
STT Mục tiêu Kết quả then chốt/KPI ĐVT Trọng số Phương pháp đo
ghi nhận kết quả
TÀI CHÍNH (FINANCIAL) 15%
1 Cung ứng đầy đủ suất ăn cung ứng cho các Số suất ăn cung ứng>=Kế hoạch được giao % 45% TH/KH>=100%, KPI = 100% 31/12/2024
hãng hàng không theo kế hoạch 97%=<TH/KH<100%, KPI = 90%
95%<=TH/KH<97%, KPI = 80%
90%<=TH/KH<95%, KPI = 50%
90%>TH/KH, KPI = 0%

2 Cung ứng đầy đủ suất ăn cho các hợp đồng Số suất ăn cung ứng theo hợp đồng Số hợp đồng 35% TH/KH>=100%, KPI = 100% 31/12/2024
ngoài Airline (trường học, Kiosk…) 97%=<TH/KH<100%, KPI = 90%
95%<=TH/KH<97%, KPI = 80%
90%<=TH/KH<95%, KPI = 50%
90%>TH/KH, KPI = 0%

3 Tối ưu hóa tỷ trọng chi phí nguyên vật Tỷ trọng chi phí nguyên vật liệu/doanh thu % 20% TH ≤ 54%, KPI=100% 31/12/2024
liệu/doanh thu suất ăn suất ăn =<54% 54% < TH ≤ 55.5%, KPI=95%
55.5% < TH ≤ 56.5%, KPI=90%
56.7 < TH ≤ 57.5%, KPI=50%
TH > 57.5%, KPI=0

KHÁCH HÀNG (CUSTOMER) 20%

1 Tỷ lệ than phiền của khách hàng Tỷ lệ than phiền của khách hàng <=Tỷ lệ Số than phiền 30% KPI về Chất lượng - An toàn - An ninh 31/12/2024
quy định của Công ty do TGĐ ban hành

2 Đáp ứng cam kết chất lượng dịch vụ với Mức độ đáp ứng cam kết chất lượng dịch Số kỳ đánh giá 30% KPI về Chất lượng - An toàn - An ninh 31/12/2024
khách hàng vụ với khách hàng đạt/Số case do TGĐ ban hành
penalty
3 Đa dạng hóa sản phẩm mới (nghiên cứu sản Số lượng ý kiến ghi nhận không đáp ứng Số ghi nhận 20% TH=0, KPI=100% 31/12/2024
phẩm mới) theo nhu cầu khách hàng Airline được sư đa dạng hóa sản phẩm theo nhu TH>0, KPI=0%
& Non airline cầu khách hàng

4 Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Không xảy ra sự cố mất ATTP gây ngộ độc Số trường hợp 20% TH=0, KPI=100% 31/12/2024
thực phẩm được xác định bởi cơ quan chức TH>0, KPI =0
năng có thẩm quyền

VẬN HÀNH (BUSINESS PROCESSES) 55%

1 Điểm đánh giá vệ sinh đáp ứng yêu cầu của Điểm đánh giá vệ sinh đạt yêu cầu của % 15% KPI về Chất lượng - An toàn - An ninh 31/12/2024
Công ty Công ty do TGĐ ban hành

Page 3 of 26
 Thời điểm
STT Mục tiêu Kết quả then chốt/KPI ĐVT Trọng số Phương pháp đo
ghi nhận kết quả
2 Điểm đánh giá điểm lỗi CAR đáp ứng yêu Điểm đánh giá điểm lỗi CAR đạt yêu cầu Số lỗi 15% KPI về Chất lượng - An toàn - An ninh 31/12/2024
cầu của Công ty của Công ty do TGĐ ban hành

3 Điểm test meal nội bộ đáp ứng yêu cầu (tối Điểm đánh giá test meal nội bộ tối thiểu % 15% TH ≥ 90%, KPI=100% 31/12/2024
thiểu 90%) 90% TH<90%, KPI = 0%

4 Điểm đánh giá khối lượng đạt tối thiểu 96% Điểm check khối lượng tối thiểu 96% % 15% TH ≥ 96%: KPI=100% 31/12/2024
80 ≤ TH< 96%, KPI = 80%
TH< 80, KPI = 0
5 Đảm bảo an ninh - an toàn trong hoạt động Đảm bảo an ninh - an toàn đạt 100% Số trường hợp 15% KPI về Chất lượng - An toàn - An ninh 31/12/2024
sản xuất, khai thác do TGĐ ban hành

6 Điểm đánh giá lỗi lặp lại trong đánh giá nội Điểm đánh giá lỗi lặp lại trong đánh giá nội Số điểm lỗi 15% KPIs về điểm lỗi trong BCNB 31/12/2024
bộ đáp ứng theo yêu cầu công ty bộ đáp ứng theo yêu cầu công ty BCNB

7 Giải quyêt số ngày nghỉ phép tiêu chuẩn của Số ngày phép được giải quyết/ phép tiêu % 10% 90% ≤ TH ≤ 100, KPI=100% 31/12/2024
năm 2024 chuẩn trong năm 80% ≤ TH < 90%, KPI = 95%
70% ≤ TH < 80%, KPI = 90%
60% ≤ TH < 70%, KPI=50%
60% < TH, KPI = 0%

PHÁT TRIỂN ĐỔI MỚI (LEARNING AND GROWTH) 10%

1 Các sáng kiến, cải tiến được áp dụng phù hợp Số sáng kiến, cải tiến được công nhận>=1 Số sáng kiến 40% TH>=1, KPI=100% 31/12/2024
tại PRO hoặc trong Công ty TH=0, KPI=0%

2 Phối hợp chung với phòng ban liên quan Đảm bảo 100% các vị trí lao động đặc thù % 60% TH=100%, KPI=100% 31/12/2024
trong việc đào tạo, phát triển đội ngũ lao nghề nghiệp, tay nghề cao có đội ngũ kế 90%=<TH<100%, KPI = 90%
động đặc thù nghề nghiệp cận thay thế 80%=<TH<90%, KPI = 80%
70%=<TH<80%, KPI=50%
70%>TH, KPI = 0%

TỔNG 100%

TRƯỞNG PHÒNG PHÊ DUYỆT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngày…../…../2024 Ngày…../…../2024

Page 4 of 26
 Nguồn chứng minh

Số suất ăn tổng kết hàng năm

Số suất ăn tổng kết hàng năm

Số liệu của ACC

Báo cáo của Tổ thông tin phản

hồi/Số liệu QAD/MKD

Báo cáo của Tổ thông tin phản

hồi/Số liệu QAD/MKD

Số ghi nhận của khách hàng không

đáp ứng được yêu cầu sản phẩm
mới từ MKD

Báo cáo của Tổ thông tin phản

hồi/Số liệu QAD/MKD

Báo cáo của Tổ thông tin phản

hồi/Số liệu QAD

Page 5 of 26
 Nguồn chứng minh
Báo cáo của Tổ thông tin phản
hồi/Số liệu QAD

Số liệu của QAD

Số liệu của QAD

Số liệu của QAD

Số liệu của QAD

Số liệu của GPD

Ghi nhận của GPD/Hội đồng sáng

kiến

Ghi nhận của PRO và GPD

IÁM ĐỐC

Page 6 of 26
CÔNG TY TNHH MTV SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

MỤC TIÊU & KPIs PHÒNG KHAI THÁC NĂM 2024

STT Mục tiêu Phòng Kết quả then chốt /KPI ĐVT Trọng số
TÀI CHÍNH (FINANCIAL) 15%
1 Đảm bảo sử dụng chi phí không vượt Chi phí/Kế hoạch được giao=<100% % 100%
quá kế hoạch được giao
KHÁCH HÀNG (CUSTOMER) 25%
1 Tỷ lệ than phiền của khách hàng Tỷ lệ than phiền của khách hàng =<Tỷ Số than phiền 50%
lệ quy định của Công ty
2 Đáp ứng cam kết chất lượng dịch vụ với Mức độ đáp ứng cam kết chất lượng Số kỳ đánh giá 50%
khách hàng dịch vụ với khách hàng đạt/Số case penalty
VẬN HÀNH (BUSINESS PROCESSES) 55%
1 Điểm đánh giá vệ sinh đáp ứng yêu cầu Điểm đánh giá vệ sinh đạt 100% % 5%
của Công ty
2 Điểm đánh giá điểm lỗi CAR đáp ứng Điểm đánh giá điểm lỗi CAR đạt Số lỗi 35%
yêu cầu của Công ty 100%
3 Đảm bảo an ninh - an toàn trong hoạt Đảm bảo an ninh - an toàn đạt 100% Số trường hợp 40%
động sản xuất, khai thác
4 Đảm bảo tuân thủ 100% lịch bảo trì/ bảo Số lỗi ghi nhận khi đánh giá Số lỗi 10%
dưỡng/kiểm định xe tải/ xe ô tô con chở
suất ăn

5 Giải quyết hết các ngày nghỉ phép cho Số ngày phép được giải quyết trong % 10%
NLĐ theo quy định của Công ty năm/KH phép năm

PHÁT TRIỂN ĐỔI MỚI (LEARNING AND GROWTH) 5%

1 Các sáng kiến, cải tiến được áp dụng Số sáng kiến, cải tiến được công Số sáng kiến 100%
nhận>=1
TỔNG 100%

TRƯỞNG PHÒNG PHÊ DUYỆT CỦA

Ngày…../…../2024 Ngày…../
Page 7 of 26
G KHAI THÁC NĂM 2024

Thời điểm
Phương pháp đo KPI Nguồn chứng minh
ghi nhận kết quả

TH=<100%, KPI=100% 31/12/2024 Số liệu của ACC

TH>100%, KPI=0

KPI về Chất lượng - An toàn - An ninh 31/12/2024 Báo cáo của Tổ thông tin
do TGĐ ban hành phản hồi/Số liệu QAD/MKD
KPI về Chất lượng - An toàn - An ninh 31/12/2024 Báo cáo của Tổ thông tin
do TGĐ ban hành phản hồi/Số liệu QAD/MKD

KPI về Chất lượng - An toàn - An ninh 31/12/2024 Báo cáo của Tổ thông tin
do TGĐ ban hành phản hồi/Số liệu QAD
KPI về Chất lượng - An toàn - An ninh 31/12/2024 Báo cáo của Tổ thông tin
do TGĐ ban hành phản hồi/Số liệu QAD
KPI về Chất lượng - An toàn - An ninh 31/12/2024 Báo cáo của Tổ thông tin
do TGĐ ban hành phản hồi/Số liệu QAD
TH=0, KPI=100% 31/12/2024 Lịch bảo dưỡng + giấy phép
TH=<8, KPI=80% hoạt động xe trên sân đỗ
TH=<16, KPI=60%
TH>16, KPI=0%
TH=100%, KPI=100% 31/12/2024 Số liệu của GPD
95%=<TH<100%, KPI = 95%
90%=<TH<95%, KPI = 90%
Bổ sung
85%=<TH<90%, KPI=85%
85%>TH, KPI = 0%

TH>=1, KPI=100% 31/12/2024 Ghi nhận của GPD/Hội đồng

TH=0, KPI=0% sáng kiến

PHÊ DUYỆT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngày…../…../2024
Page 8 of 26
CÔNG TY TNHH MTV SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

MỤC TIÊU & KPIs PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM 2024

Trọng Thời điểm

STT Mục tiêu Kết quả then chốt /KPI ĐVT Phương pháp đo KPI
số ghi nhận kết quả
TÀI CHÍNH (FINANCIAL) 10%
1 Đảm bảo sử dụng chi phí không vượt Chi phí/Kế hoạch được phê % 100% TH=<100%, KPI=100% 31/12/2024
quá kế hoạch được phê duyệt duyệt=<100% TH>100%, KPI=0%
KHÁCH HÀNG (CUSTOMER) 30%
1 Tỷ lệ than phiền của khách hàng Tỷ lệ than phiền của khách hàng <=Tỷ Số than phiền 15% KPI về Chất lượng - An toàn - An ninh 31/12/2024
lệ quy định của Công ty do TGĐ ban hành

2 Đáp ứng cam kết chất lượng dịch vụ Mức độ đáp ứng cam kết chất lượng Số kỳ đánh giá 35% KPI về Chất lượng - An toàn - An ninh 31/12/2024
với khách hàng dịch vụ với khách hàng đạt/Số case do TGĐ ban hành
penalty
3 Audit 100% nhà cung ứng trọng yếu Tỉ lệ nhà cung ứng trọng yếu được % 50% TH=100%: KPI=100%; 31/12/2024
theo kế hoạch đánh giá/kế hoạch đạt 100% TH<100%: KPI=0%
VẬN HÀNH (BUSINESS PROCESSES) 55%
1 Điểm đánh giá điểm lỗi CAR đáp ứng Điểm đánh giá điểm lỗi CAR đạt 100% Số lỗi 10% KPI về Chất lượng - An toàn - An ninh 31/12/2024
yêu cầu của Công ty do TGĐ ban hành

2 Đảm bảo an ninh - an toàn trong hoạt Đảm bảo an ninh - an toàn đạt 100% Số trường hợp 20% KPI về Chất lượng - An toàn - An ninh 31/12/2024
động sản xuất, khai thác do TGĐ ban hành

3 Vận hành hệ thống quản trị chất lượng Tỷ lệ hệ thống quản trị chất lượng đạt % 20% TH=100%, KPI=100% 31/12/2024
đạt chứng nhận hợp chuẩn quốc tế chứng nhận hợp chuẩn quốc tế đạt TH<100%, KPI=0
100%
4 100% An toàn vệ sinh thực phẩm Không xảy ra sự cố mất ATTP gây ngộ Số vụ 30% TH=0, KPI=100% 31/12/2024
độc thực phẩm được xác định bởi cơ TH>0, KPI=0%
quan chức năng có thẩm quyền
5 Cập nhật hệ thống các tài liệu quản lý Tỷ lệ các tài liệu quản lý chất lượng % 10% TH=100%, KPI=100% 31/12/2024
chất lượng theo mô hình tổ chức hoạt được cập nhật đạt 100% 90%=<TH<100%, KPI=90%
động mới nhất của Công ty 80%=<TH<90%, KPI=80%
70%=<TH<80%, KPI=50%
70%>TH, KPI=0%

Page 9 of 26
 Trọng Thời điểm
STT Mục tiêu Kết quả then chốt /KPI ĐVT Phương pháp đo KPI
số ghi nhận kết quả
6 Giải quyết hết các ngày nghỉ phép cho Số ngày phép được giải quyết trong % 10% TH=100%, KPI=100% 31/12/2024
NLĐ theo quy định của Công ty năm/KH phép năm 95%=<TH<100%, KPI = 95%
90%=<TH<95%, KPI = 90%
85%=<TH<90%, KPI=85%
85%>TH, KPI = 0%
PHÁT TRIỂN ĐỔI MỚI (LEARNING
5%
AND GROWTH)
1 Các sáng kiến, cải tiến được áp dụng Số sáng kiến, cải tiến được công Số sáng kiến 100% TH>=1, KPI=100% 31/12/2024
nhận>=1 TH=0, KPI=0%
TỔNG: 100%

Page 10 of 26
CÔNG TY TNHH MTV SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

MỤC TIÊU & KPIs PHÒNG MUA HÀNG NĂM 2024

Thời điểm
STT Mục tiêu Kết quả then chốt /KPI ĐVT Trọng số Phương pháp đo KPI Nguồn chứng minh
ghi nhận kết quả
TÀI CHÍNH (FINANCIAL) 40%
3 Tối ưu hóa tỷ trọng chi phí nguyên vật Tỷ trọng chi phí nguyên vật % 20% TH≤ 54%, KPI=100% 31/12/2024 Số liệu của ACC
liệu/doanh thu suất ăn liệu/doanh thu suất ăn =<54% 54%<TH≤ 55%, KPI=95% Đề nghị đăng ký giảm 1% so với mức giao
55%< TH≤ 56%, KPI=85% năm 2023 để tiết kiệm chi phí theo mục
56<TH≤57%, KPI=50% tiêu chung của Công ty khi được TCT giao
TH>57%, KPI=0 thêm lợi nhuận ngoài kế hoạch

2 Duy trì doanh thu từ dịch vụ kho ngoại Doanh thu thực tế từ dịch vụ kho % 30% KPI =KQ/KH*100% 31/12/2024 Số liệu của ACC
quan không thấp hơn 2 tỷ VND ngoại quan
3 Đảm bảo tốc tăng giá bình quân của Tỷ lệ tăng giá bình quân của NVL % 30% TH <=CPI, KPI = 100% 31/12/2024 Số liệu của ACC
NVL đầu vào phù hợp đầu vào=<Chỉ số CPI TH>CPI, KPI = CPI/TH*100%
KHÁCH HÀNG (CUSTOMER) 20%
1 Tỷ lệ than phiền của khách hàng Tỷ lệ than phiền của khách hàng Số than phiền 50% KPI về Chất lượng - An toàn - An ninh 31/12/2024 Báo cáo của Tổ thông
<=Tỷ lệ quy định của Công ty do TGĐ ban hành tin phản hồi/Số liệu
QAD/MKD
2 Đảm bảo đáp ứng đủ nguyên vật liệu Số lần thay thế nguyên liệu khô Số lần thay thế 50% TH=0, KPI= 100% 31/12/2024 Ghi nhận của STO,
phục vụ sản xuất, giảm thiếu thay thế TH=1-6, KPI =90% MKD
nguyên liệu TH=6-11, KPI=80%
TH=12-16, KPI=60%
TH>16, KPI= 0%
VẬN HÀNH (BUSINESS PROCESSES) 30%
1 Điểm đánh giá điểm lỗi CAR đáp ứng Điểm đánh giá điểm lỗi CAR đạt Số lỗi 20% KPI về Chất lượng - An toàn - An ninh 31/12/2024 Báo cáo của Tổ thông
yêu cầu của Công ty 100% do TGĐ ban hành tin phản hồi/Số liệu
QAD
2 Đảm bảo tuân thủ quy định của Công Tuân thủ 100% các quy định về đầu % 20% TH=100%, KPI=100% 31/12/2024 Ghi nhận của kiểm
ty, Nhà nước về đầu tư, mua sắm tư, mua sắm của Công ty, Nhà nước TH<100%, KPI=0 toán
3 Đảm bảo 100% tuân thủ quy định về Lỗi vi phạm quy định khai báo hải Số lỗi 30% TH=0, KPI=100% 31/12/2024 Biên bản phạt vi
xuất nhập khẩu hàng hóa quan TH>0, KPI=0 phạm HQ
4 Đảm bảo nhận hàng hóa khi đủ chứng Số lần khiếu nại do nhận hàng trễ Số khiếu nại 10% TH=0, KPI=100% 31/12/2024 Báo cáo khiếu nại
từ, kịp thời phục vụ khách hàng, tránh TH=1, KPI=85%
khiếu nại 2=<TH=<3, KPI=75%
TH>3, KPI=0%
5 Số lượng nhà cung cấp đạt loại A Tỷ lệ nhà cung cấp đạt loại A % 10% TH>=30%, KPI=100% 31/12/2024 Báo cáo mua hàng
chiếm 30% 25%=<TH<30%, KPI=75%
TH<25%, KPI=0%
6 Giải quyết hết các ngày nghỉ phép cho Số ngày phép được giải quyết trong % 10% TH=100%, KPI=100% 31/12/2024 Số liệu của GPD
NLĐ theo quy định của Công ty năm/KH phép năm 95%=<TH<100%, KPI = 95%
90%=<TH<95%, KPI = 90%
Bổ sung
85%=<TH<90%, KPI=85%
85%>TH, KPI = 0%

PHÁT TRIỂN ĐỔI MỚI (LEARNING AND GROWTH) 10%

1 Các sáng kiến, cải tiến được áp dụng Số sáng kiến, cải tiến được công Số lượng 50% TH>=1, KPI=100% 31/12/2024 Ghi nhận của GPD/
nhận>=1 TH=0, KPI=0% Hội đồng sáng kiến
2 Phát triển nhà cung cấp, vùng nguyên Tỷ lệ nhà cung cấp/vùng nguyên % 50% TH>=5%, KPI=100% 31/12/2024 Báo cáo mua hàng
liệu mới đảm bảo chất lượng theo yêu liệu mới/hiện có 4%=<TH<5%, KPI=80%
cầu của Công ty 3%=<TH<4%, KPI=50%
3%>TH, KPI=0%
TỔNG: 100%

TRƯỞNG PHÒNG PHÊ DUYỆT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Page 11 of 26
 Thời điểm
STT Mục tiêu Kết quả then chốt /KPI ĐVT Trọng số Phương pháp đo KPI Nguồn chứng minh
ghi nhận kết quả

Ngày…../…../2024 Ngày…../…../2024

Page 12 of 26
CÔNG TY TNHH MTV SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

MỤC TIÊU & KPIs PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN NĂM 2024

Thời điểm
STT Mục tiêu Kết quả then chốt/KPI ĐVT Trọng số Phương pháp đo KPI
ghi nhận kết quả
TÀI CHÍNH (FINANCIAL) 40%
1 Doanh thu tài chính Doanh thu tài chính>=Kế hoạch được % 30% TH/KH>=100%, KPI = 100% 31/12/2024
giao 97%=<TH/KH<100%, KPI = 90%
95%<=TH/KH<97%, KPI = 80%
90%<=TH/KH<95%, KPI = 50%
90%>TH/KH, KPI = 0%

2 Tăng lợi nhuận Lợi nhuận trước thuế >=Kế hoạch được % 70% TH/KH>=100%, KPI = 100% 31/12/2024
giao (hoặc kế hoạch giao thêm nếu có) TH/KH<100%, KPI = 0%

KHÁCH HÀNG (CUSTOMER) 25%

1 Số lần khiếu nại của khách hàng do cập Số lần khiếu nại của khách hàng <=4 lần 25% TH<=4, KPI=100% 31/12/2024
nhật web-invoicing chậm/sai không quá lần TH>4, KPI= 0%
4 lần
2 Tỷ lệ điều chỉnh hoá đơn phát hành cho Tỷ lệ điều chỉnh hoá đơn do sai % 25% TH<=1.36%, KPI=100% 31/12/2024
khách hàng do sai sót không vượt quá sót/tổng số lượng hoá đơn đã xuất TH>1.36%, KPI=0%
1.36 % so với tổng số lượng hoá đơn xuất <=1.36%

3 Đảm bảo không có khách hàng có công Số lượng khách hàng có công nợ quá Số lượng 30% TH=0, KPI=100% 31/12/2024
nợ phải thu quá hạn (>60 ngày kể từ ngày hạn (>60ngày) TH>0, KPI=0%
xuất hoá đơn)
4 Đảm bảo không có khiếu nại của nhà Số lần khiếu nại của nhà cung cấp do lần 20% TH=0, KPI=100% 31/12/2024
cung cấp do chậm thanh toán chậm thanh toán =0 TH>0, KPI=0%
VẬN HÀNH (BUSINESS PROCESSES) 30%
1 Đảm bảo 100% các báo cáo tài chính, Tỷ lệ các báo cáo tài chính được phát % 50% TH=100%, KPI=100% 31/12/2024
báo cáo thuế được phát hành đúng thời hành đúng hạn 100% TH<100%, KPI= 0%
hạn
2 Số lần phải điều chỉnh trong các Báo cáo Số lần điều chỉnh báo cáo tài chính lần 20% TH<=2, KPI=100% 31/12/2024
tài chính định kỳ do sai sót không quá 2 do sai sót <=2 lần TH>2, KPI=0%
lần
3 Phân tích đầy đủ các khoản mục chi phí Tỷ lệ các khoản mục không được % 20% TH>=100%, KPI=100% 31/12/2024
phục vụ yêu cầu công tác quản trị phân tích đầy đủ phục vụ công tác TH<100%, KPI= 0%
quản trị

Page 13 of 26
 Thời điểm
STT Mục tiêu Kết quả then chốt/KPI ĐVT Trọng số Phương pháp đo KPI
ghi nhận kết quả
4 Giải quyết hết các ngày nghỉ phép cho Số ngày phép được giải quyết trong % 10% TH=100%, KPI=100% 31/12/2024
NLĐ theo quy định của Công ty năm/KH phép năm 95%=<TH<100%, KPI = 95%
90%=<TH<95%, KPI = 90%
85%=<TH<90%, KPI=85%
85%>TH, KPI = 0%

PHÁT TRIỂN ĐỔI MỚI (LEARNING AND GROWTH) 5%

1 Các sáng kiến, cải tiến được áp dụng Số sáng kiến, cải tiến được công Số lượng 100% TH>=1, KPI=100% 31/12/2024
nhận>=1 TH=0, KPI=0%
TỔNG: 100%

KẾ TOÁN TRƯỞNG KIÊM TRƯỞNG PHÒNG PHÊ DUYỆT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngày…../…../2024 Ngày…../…../2024

Page 14 of 26
Nguồn chứng minh

Số liệu của ACC

Số liệu của ACC

Số liệu của ACC

Số liệu của ACC

Số liệu của ACC

Số liệu của ACC

Số liệu của ACC

Số liệu của ACC

Số liệu của ACC

Page 15 of 26
Nguồn chứng minh
Số liệu của GPD

Bổ sung

Ghi nhận của

GPD/Hội đồng sáng

Page 16 of 26
CÔNG TY TNHH MTV SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

MỤC TIÊU & KPIs PHÒNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NĂM 2024

Thời điểm
STT Mục tiêu Kết quả then chốt/KPI ĐVT Trọng số Phương pháp đo KPI Nguồn chứng minh
ghi nhận kết quả
TÀI CHÍNH (FINANCIAL) 20%
1 Kiểm soát chi phí đào tạo theo kế hoạch Tổng chi phí thực tế/Kế hoạch được % 60% TH=<100%, KPI=100% 31/12/2024 BC đào tạo, Số liệu
giao=<100% TH>100%, KPI=0% ACC

2 Tổ chức được ít nhất 01 khóa học có Số khóa học có doanh thu cho tổ Khóa 40% TH>=1, KPI=100% 31/12/2024 BC đào tạo, Số liệu
doanh thu cho tổ chức/cá nhân ngoài công chức/cá nhân ngoài Công ty>=1 TH=0, KPI=0%: ACC
ty

KHÁCH HÀNG (CUSTOMER) 35%

1 Đảm bảo thực hiện các khóa đào tạo bắt Đảm bảo 100% các khóa đào tạo bắt % 50% TH>=100%, KPI=100% 31/12/2024 BC đào tạo
buộc theo luật định cho tất cả CBNV công buộc được tổ chức TH<100%, KPI=0%
ty.

2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Đảm bảo tổ chức cho 50% các cán % 50% TH>=50%, KPI=100% 31/12/2024 BC đào tạo
bộ quản lý và cán bộ được quy 45%<=TH<50, KPI=90%
hoạch từ cấp Đội trở lên được tham 40%<=TH<45, KPI =80%
gia ít nhất 01 khóa đào tạo về kỹ 35%<=TH<40, KPI =50%
năng liên quan công tác quản lý 35>TH, KPI =0

VẬN HÀNH (BUSINESS PROCESSES) 20%

1 Điểm đánh giá điểm lỗi CAR đáp ứng yêu Điểm đánh giá điểm lỗi CAR đạt Số lỗi 50% KPI về Chất lượng - An toàn - An ninh do TGĐ 31/12/2024 Báo cáo của Tổ
cầu của Công ty 100% ban hành thông tin phản hồi/Số
liệu QAD

2 Hoàn tất hồ sơ đăng ký tự huấn luyện Hoàn tất trước 30/11/2024 Thời gian 40% TH<=30/11/2024, KPI=100% 31/12/2024 BC đào tạo
ATLĐ nhóm 4 TH>30/11/2024, KPI=0%

3 Giải quyết hết các ngày nghỉ phép cho Số ngày phép được giải quyết trong % 10% TH=100%, KPI=100% 31/12/2024 Số liệu của GPD
NLĐ theo quy định của Công ty năm/KH phép năm 95%=<TH<100%, KPI = 95%
90%=<TH<95%, KPI = 90%
Bổ sung
85%=<TH<90%, KPI=85%
85%>TH, KPI = 0%

PHÁT TRIỂN ĐỔI MỚI (LEARNING AND GROWTH) 25%

1 Xây dựng/ Cập nhật tài liệu đào tạo 03 Hoàn tất 100% tài liệu đào tạo % 80% TH: Hoàn tất 3 chương trình, KPI=100% 31/12/2024 BC đào tạo
chương trình: TH: Hoàn tất 2 chương trình, KPI=80%
- Hàng nguy hiểm TH: Hoàn tất 1 chương trình, KPI=50%
- Yếu tố con người (Human Factor) TH: Không hoàn tất chương trình nào, KPI=0%
- An toàn lao động nhóm 4

2 Các sáng kiến, cải tiến được áp dụng Số sáng kiến, cải tiến được công Số lượng 20% TH>=1, KPI=100% 31/12/2024 Ghi nhận của
nhận>=1 TH=0, KPI=0% GPD/Hội đồng sáng
TỔNG: 100%

PHỤ TRÁCH TRUNG TÂM PHÊ DUYỆT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
Page 17 of 26
 Thời điểm
STT Mục tiêu Kết quả then chốt/KPI ĐVT Trọng số Phương pháp đo KPI Nguồn chứng minh
ghi nhận kết quả

Ngày…../…../2024 Ngày…../…../2024

Page 18 of 26
CÔNG TY TNHH MTV SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

MỤC TIÊU & KPIs PHÒNG KINH DOANH & TIẾP THỊ NĂM 2024

Thời điểm
STT Mục tiêu Phòng Kết quả then chốt /KPI ĐVT Trọng số Phương pháp đo KPI Nguồn chứng minh
ghi nhận kết quả
TÀI CHÍNH (FINANCIAL) 40%
1 Tăng sản lượng suất ăn quy đổi Sản lượng suất ăn quy đổi Suất ăn 40% TH/KH>=100%, KPI = 100% 31/12/2024 Số liệu của MKD,
>=Kế hoạch được giao 97%=<TH/KH<100%, KPI = 90% ACC
95%<=TH/KH<97%, KPI = 80%
90%<=TH/KH<95%, KPI = 50%
90%>TH/KH, KPI = 0%

2 Tăng doanh thu từ hoạt động
SXKD Airlines
Tăng doanh thu từ hoạt động Trđ 40% TH/KH>=100%, KPI = 100% 31/12/2024 Số liệu của MKD,
SXKD >=Kế hoạch được giao 97%=<TH/KH<100%, KPI = 90% ACC
(hoặc kế hoạch giao thêm nếu 95%<=TH/KH<97%, KPI = 80%
có) 90%<=TH/KH<95%, KPI = 50%
90%>TH/KH, KPI = 0%

3 Tăng doanh thu non-air
Tăng doanh thu non-air>=Kế Trđ 20% TH/KH>=100%, KPI = 100% 31/12/2024 Số liệu của MKD,
hoạch được giao (hoặc kế 97%=<TH/KH<100%, KPI = 90% ACC
hoạch giao thêm nếu có) 95%<=TH/KH<97%, KPI = 80%
90%<=TH/KH<95%, KPI = 50%
90%>TH/KH, KPI = 0%

KHÁCH HÀNG (CUSTOMER) 30%

1 Tỷ lệ than phiền của khách Tỷ lệ than phiền của khách % 30% KPI về Chất lượng - An toàn - An ninh do 31/12/2024 Báo cáo của Tổ thông
hàng hàng <=Tỷ lệ quy định của TGĐ ban hành tin phản hồi/Số liệu
Công ty QAD/MKD

2 Đáp ứng cam kết chất lượng Mức độ đáp ứng cam kết chất Số kỳ đánh giá 20% KPI về Chất lượng - An toàn - An ninh do 31/12/2024 Báo cáo của Tổ thông
dịch vụ với khách hàng lượng dịch vụ với khách hàng đạt/Số case TGĐ ban hành tin phản hồi/Số liệu
penalty QAD/MKD

3 Duy trì khách hàng cũ, tìm Số lượng khách hàng của Số khách hàng 40% TH>=35, KPI=100% 31/12/2024 Số liệu của ACC,
kiếm khách hàng mới. Công ty>=35 Khách hàng bao TH=34, KPI=90% QAD
gồm cả Air và Non-Air TH=33, KPI=80%
TH=32, KPI=60%
TH=<31, KPI=0%

Page 19 of 26
 Thời điểm
STT Mục tiêu Phòng Kết quả then chốt /KPI ĐVT Trọng số Phương pháp đo KPI Nguồn chứng minh
ghi nhận kết quả
4 Giải quyết hết các ngày nghỉ Số ngày phép được giải quyết % 10% TH=100%, KPI=100% 31/12/2024 Số liệu của GPD
phép cho NLĐ theo quy định trong năm/KH phép năm 95%=<TH<100%, KPI = 95%
của Công ty 90%=<TH<95%, KPI = 90%
Bổ sung
85%=<TH<90%, KPI=85%
85%>TH, KPI = 0%

VẬN HÀNH (BUSINESS PROCESSES) 25%

1 Điểm đánh giá điểm lỗi CAR Điểm đánh giá điểm lỗi CAR Số lỗi 30% Thang đo của QAD 31/12/2024 Báo cáo của Tổ thông
đáp ứng yêu cầu của Công ty đạt 100% tin phản hồi/Số liệu
QAD

2 Đạt được các giải thưởng lớn Số Giải thưởng lớn đạt Số giải thưởng 20% TH>=1, KPI=100% 31/12/2024 Số liệu MKD
được>=1 TH=0, KPI=0%

3 Số bài viết truyền thông thương Số bài viết truyền thông Số bài viết 20% TH>=12, KPI=100% 31/12/2024 Số liệu MKD
hiệu, sự kiện tham dự trên web thương hiệu, sự kiện tham dự 9<=TH<12, KPI=90%
công ty (1 bài/tháng - 12 trên web công ty (1 bài/tháng) 6<=TH<9, KPI=70%
bài/năm) 6<TH, KPI=0%

4 Đảm bảo phát hành bảng giá, Số lỗi ghi nhận Số lỗi 30% TH=0, KPI=100% 31/12/2024 Số liệu của ACC, IT
thực đơn, nhập liệu trên 1<=TH<=3, KPI=90%
PMQTSX đúng hạn 4<=TH<=6, KPI=80%

PHÁT TRIỂN ĐỔI MỚI (LEARNING AND GROWTH) 5%

1 Các sáng kiến, cải tiến được áp Số sáng kiến, cải tiến được Số sáng kiến 100% TH>=1, KPI=100% 31/12/2024 Ghi nhận của GPD/Hội
dụng công nhận>=1 TH=0, KPI=0% đồng sáng kiến
TỔNG: 100%

TRƯỞNG PHÒNG PHÊ DUYỆT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngày…../…../2024 Ngày…../…../2024

Page 20 of 26
CÔNG TY TNHH MTV SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

MỤC TIÊU & KPIs PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP NĂM 2024

Thời điểm
STT Mục tiêu Kết quả then chốt /KPI ĐVT Trọng số Phương pháp đo KPI
ghi nhận kết quả
TÀI CHÍNH (FINANCIAL) 20%
1 Đảm bảo sử dụng quỹ lương Quỹ tiền lương<=KH được phê Triệu đồng 40% TH=<KH, KPI=100% 31/12/2024
theo kế hoạch, không vượt quá duyệt TH>KH, KPI= 0%
kế hoạch được phê duyệt
2 Đảm bảo chi phí nhân công Chi phí nhân công<=Kế hoạch Triệu đồng 40% TH=<KH, KPI=100% 31/12/2024
không vượt quá kế hoạch được được phê duyệt TH>KH, KPI= 0%
phê duyệt
3 Chi phí bảo trì, kiểm định, sửa Chi phí bảo trì, kiểm định, sửa Triệu đồng 20% TH=<KH, KPI=100% 31/12/2024
chữa không vượt quá kế hoạch chữa<=kế hoạch được duyệt TH>KH: KPI= 0%
được phê duyệt
KHÁCH HÀNG (CUSTOMER) 40%
1 Tỷ lệ than phiền của khách hàng Tỷ lệ than phiền của khách hàng Số than phiền 10% KPI về Chất lượng - An toàn - An 31/12/2024
<=Tỷ lệ quy định của Công ty ninh do TGĐ ban hành

2 Đáp ứng cam kết chất lượng Mức độ đáp ứng cam kết chất Số kỳ đánh giá 20% KPI về Chất lượng - An toàn - An 31/12/2024
dịch vụ với khách hàng lượng dịch vụ với khách hàng đạt/Số case ninh do TGĐ ban hành
penalty
3 Cung cấp đủ, kịp thời LĐ cho Tỉ lệ 100% % 40% TH= 100%, KPI= 100% 31/12/2024
các phòng đảm bảo SXKD 90%=<TH< 100%, KPI= 80%
80%=<TH<90%, KPI = 50%
TH<80%, KPI=0%
4 Đảm bảo công tác sửa chữa Đảm bảo 100% công tác sửa % 10% TH=100%, KPI=100% 31/12/2024
được phản hồi theo đúng thời chữa được phản hồi theo đúng TH<100%, KPI=0%
gian quy định thời gian quy định
5 Bảo đảm tài sản của các hãng Tỷ lệ 100% Số lỗi 20% TH=0, KPI=100% 31/12/2024
hàng không được bảo quản tốt TH>0, KPI=0%
và không hư hao trong quá trình
lưu kho.
VẬN HÀNH (BUSINESS PROCESSES) 30%

Page 21 of 26
 Thời điểm
STT Mục tiêu Kết quả then chốt /KPI ĐVT Trọng số Phương pháp đo KPI
ghi nhận kết quả
1 Điểm đánh giá vệ sinh đáp ứng Điểm đánh giá vệ sinh đạt % 10% KPI về Chất lượng - An toàn - An 31/12/2024
yêu cầu của Công ty 100% ninh do TGĐ ban hành

2 Điểm đánh giá điểm lỗi CAR Điểm đánh giá điểm lỗi CAR Số lỗi 20% KPI về Chất lượng - An toàn - An 31/12/2024
đáp ứng yêu cầu của Công ty đạt 100% ninh do TGĐ ban hành

3 Không có trường hợp cháy nổ Kiểm soát PCCC Số trường hợp 20% TH=0, KPI=100% 31/12/2024
TH>0, KPI=0%
4 Kiểm soát hàng tồn kho đảm 100% hàng hóa được xuất kho % 20% TH=100%, KPI=100% 31/12/2024
bảo nguyên tắc nhập trước xuất còn hạn sử dụng TH<100%, KPI=0%
trước
5 Tăng năng suất lao động NSLĐ tăng 3% so với năm liền % 20% TH>=3%, KPI=100% 31/12/2024
kề 2%=<TH<3%, KPI=95%
1%=<TH<2%, KPI=90%
0%=<TH<1%, KPI=85%
0%>TH, KPI=0%

6 Giải quyết hết các ngày nghỉ
phép cho NLĐ theo quy định
của Công ty
Số ngày phép được giải quyết % 10% TH=100%, KPI=100% 31/12/2024
trong năm/KH phép năm 95%=<TH<100%, KPI = 95%
90%=<TH<95%, KPI = 90%
85%=<TH<90%, KPI=85%
85%>TH, KPI = 0%

Page 22 of 26
 Thời điểm
STT Mục tiêu Kết quả then chốt /KPI ĐVT Trọng số Phương pháp đo KPI
ghi nhận kết quả
PHÁT TRIỂN ĐỔI MỚI (LEARNING AND GROWTH) 10%
1 Tìm kiếm, đào tạo, phát triển Đảm bảo 100% các vị trí lao % 50% TH=100%, KPI=100% 31/12/2024
đội ngũ lao động đặc thù nghề động đặc thù nghề nghiệp, tay 90%=<TH<100%, KPI=90%
nghiệp nghề cao có đội ngũ kế cận thay 80%=<TH<90%, KPI=80%
thế 70%=<TH<80%, KPI=50%
70%>TH, KPI=0%

2 Các sáng kiến, cải tiến được áp Số sáng kiến, cải tiến được công Số sáng kiến 50% TH>=1, KPI=100% 31/12/2024
dụng nhận>=1 TH=0, KPI=0%
TỔNG: 100%

TRƯỞNG PHÒNG PHÊ DUYỆT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Page 23 of 26
CÔNG TY TNHH MTV SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

MỤC TIÊU & KPIs BỘ PHẬN KIỂM SOÁT AN NINH NĂM 2024

Thời điểm Nguồn chứng

STT Mục tiêu Kết quả then chốt /KPI ĐVT Trọng số Phương pháp đo KPI
ghi nhận kết quả minh
TÀI CHÍNH (FINANCIAL) N/A
KHÁCH HÀNG (CUSTOMER) 45%
1 Đáp ứng yêu cầu về công tác an ninh, Số lần đánh giá của các Hãng hàng Số lần 100% TH=0, KPI=100% 31/12/2024 Báo cáo nội
an toàn đáp ứng yêu cầu của khách không, cơ quan quản lý nhà nước TH>0, KPI=0% bộ/QAD
hàng theo đánh giá của các Hãng hàng đánh giá không đạt
không, cơ quan quản lý nhà nước

VẬN HÀNH (BUSINESS PROCESSES) 50%

1 Đảm bảo an ninh, an toàn trong phạm Số sự vụ mất an ninh, an toàn xảy ra % 90% TH=0, KPI=100% 31/12/2024 Báo cáo nội bộ
vi công ty 24/7 trong Công ty TH>0, KPI=0%
31/12/202Số liệu QAD
2 Giải quyết hết các ngày nghỉ phép cho Số ngày phép được giải quyết trong % 10% TH=100%, KPI=100% 31/12/2024 Số liệu của GPD
NLĐ theo quy định của Công ty năm/KH phép năm 95%=<TH<100%, KPI = 95%
90%=<TH<95%, KPI = 90%
Bổ sung
85%=<TH<90%, KPI=85%
85%>TH, KPI = 0%

PHÁT TRIỂN ĐỔI MỚI (LEARNING AND GROWTH) 5%

1 Các sáng kiến, cải tiến được áp dụng Số sáng kiến, cải tiến được công Số lượng 100% TH>=1, KPI=100% 31/12/2024 Báo cáo của GPD/
nhận>=1 TH=0, KPI=0% Hội đồng sáng
kiến

TỔNG: 100%

PHỤ TRÁCH KIỂM SOÁT AN NINH PHÊ DUYỆT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngày…../…../2024 Ngày…../…../2024

Page 24 of 26
CÔNG TY TNHH MTV SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

MỤC TIÊU & KPIs BỘ PHẬN TRỢ LÝ - PHÁP CHẾ - CNTT

Thời điểm
STT Mục tiêu Kết quả then chốt /KPI ĐVT Trọng số Phương pháp đo KPI Nguồn chứng minh
ghi nhận kết quả
TÀI CHÍNH (FINANCIAL) 10%
1 Đảm bảo sử dụng chi phí không vượt quá Chi phí/Kế hoạch được phê % 100% TH=<100%, KPI=100% 31/12/2024 Số liệu ACC
kế hoạch được phê duyệt duyệt=<100% TH>100%, KPI=0%
KHÁCH HÀNG (CUSTOMER) 30%
1 Các văn bản của các Phòng/Trung Số văn bản của các Phòng/Trung Số văn bản 50% TH=0-3, KPI=100% 31/12/2024 Phản ánh của các Phòng/Trung
tâm được xử lý và trình Ban Lãnh tâm được xử lý và trình Ban lãnh 3<TH=<6, KPI=90% tâm
đạo đúng thời hạn yêu cầu đạo không đúng thời hạn yêu cầu 6=<TH<9, KPI=80% Đánh giá của BGĐ
được xác định do lỗi chủ quan 9=<TH<15, KPI=50%
15=<TH, KPI=0%

2 Các yêu cầu về sửa chữa/thay thế/ Tỷ lệ các yêu cầu về sửa chữa/thay Số than phiền 50% TH=0-3, KPI=100% 31/12/2024 Phản ánh của các Phòng/Trung
cấp mới thiết bị CNTT đáp ứng yêu cầu thế/cấp mới thiết bị CNTT đáp ứng của người sử 3<TH=<6, KPI=90% tâm
của người sử dụng yêu cầu của người sử dụng dụng 6=<TH<9, KPI=80% Đánh giá của BGĐ
9=<TH<15, KPI=50%
15=<TH, KPI=0%

VẬN HÀNH (BUSINESS PROCESSES) 55%

1 Đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin hoạt Số lỗi về hạ tầng công nghệ thông Số lỗi 30% TH=0, KPI=100% 31/12/2024 Phản ánh của các Phòng/Trung
động ổn định đáp ứng yêu cầu SXKD tin gây ảnh hưởng đến hoạt động 1<TH=<3, KPI=80% tâm
SXKD của Công ty 3=<TH=<4, KPI=50% Đánh giá của BGĐ
5=TH, KPI=0%
2 Đảm bảo các hợp đồng, văn bản liên quan Đảm bảo 100% các hợp đồng, văn % 30% TH=100%, KPI = 100% 31/12/2024 Ghi nhận của cơ quan kiểm
đến hoạt động của Công ty đúng quy định bản liên quan đến hoạt động của TH<100, KPI = 0% toán
của Nhà nước, Chủ sở hữu. Công ty đúng quy định của Nhà
nước, Chủ sở hữu

3 Đảm bảo các vản bản trình ký HĐTV/TGĐ Số văn bản trình ký HĐTV/TGĐ Số văn bản 30% TH=0, KPI=100% 31/12/2024 Phản ánh của các Phòng/Trung
đúng thẩm quyền và quy định của Công ty không đúng thẩm quyền hoặc không TH>0, KPI=0% tâm
đúng quy định của Công ty Đánh giá của BGĐ

4 Giải quyết hết các ngày nghỉ phép cho Số ngày phép được giải quyết trong % 10% TH=100%, KPI=100% 31/12/2024 Số liệu của GPD
NLĐ theo quy định của Công ty năm/KH phép năm 95%=<TH<100%, KPI = 95%
90%=<TH<95%, KPI = 90%
85%=<TH<90%, KPI=85%
85%>TH, KPI = 0%

PHÁT TRIỂN ĐỔI MỚI (LEARNING AND GROWTH) 5%

1 Các sáng kiến, cải tiến được áp dụng Số sáng kiến, cải tiến được công Số lượng 100% TH>=1, KPI=100% 31/12/2024 Báo cáo của GPD/
nhận>=1 TH=0, KPI=0% Hội đồng sáng kiến
TỔNG: 100%

Page 25 of 26
 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHÁP CHẾ TRỢ LÝ PHÊ DUYỆT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngày:…../…../2024 Ngày:…../…../2024 Ngày:…../…../2024 Ngày:…../…../2024

Page 26 of 26