Professional Documents
Culture Documents
Presentacio Castro Llarch
Presentacio Castro Llarch
Presentacio Castro Llarch
integritat de dades
Àngels Llarch
HEAD OF QUALITY ASSURANCE QP & PHARMACOVIGILANCE
Rosa Castro
HEAD OF INFORMATION TECHNOLOGY (IT)
International
Presence
Chemical, Pharmaceutical
and Food Supplements
12-2021
15.12 21.12
14.12 14.12 fins fins
21.12 07.01
INCIDENT
Moment en que els
serveis deixen d’estar
disponibles
Legal Qualitat
▪ Activació assegurança Ciber. ▪ Comunicació al Dept. de Salut de
▪ Informar al DPO. Notificació AEPD. la Generalitat de Catalunya.
▪ Revisió del RAT. ▪ Apertura de la desviació de
▪ Preparar denuncia Policia Local, l’incident per valorar impacte,
Mossos, Policia Nacional. riscos i definir pla d’acció.
Sistemes Informàtics
Control de
Suministre
Qualitat
Equips
Documentació (PNTs, ITs, FOR,
Enginyeria
NCs, CAPAs, Reclamacions,
Assegurament
i
Manteniment
de Qualitat CCs, Plans Anuals, PQRs, ...)
Lots de Producte Acabat (PAFs,
Serveis
Compres
Informàtics
Medicaments)
EQUIPS
NO NO
NECESSITA
Magatzem Producció ENCRIPTAT?
XARXA?
SI
SI
PROVEÏDOR
Control de
Suministre
Qualitat
RESTAURAR SISTEMA
RESTAURAR XARXA
IQ, OQ
Enginyeria
Assegurament
i de Qualitat
Manteniment
Serveis
Compres
Informàtics
PQ
Documentació (PNTs, ITs, FOR, NCs, CAPAs,
Reclamacions, CCs, Plans Anuals, PQRs, ...)
Enginyeria
Assegurament
i de Qualitat
Manteniment
Serveis
Compres
Informàtics
Lots de Producte Acabat (PAFs, Medicaments)
FABRICACIÓ EN CURS
Magatzem Producció Desviació per producte i lot
Llistat d’equips i productes impactats amb l’estatus
Registres manuals amb doble verificació de les
Control de operacions que es podien realitzar sense comprometre
Suministre
Qualitat
les Bones Pràctiques de Documentació i la Integritat de
Dades
Bolcat de la informació i dades al sistema un cop
recuperat i confirmat positivament el protocol de
Enginyeria
Assegurament
i seguretat
de Qualitat
Manteniment
Serveis
Compres
Informàtics
Lots de Producte Acabat (PAFs, Medicaments)
ANÀLISIS
Magatzem Producció Llistat d’equips i productes impactats amb l’estatus
Es fan les anàlisis que no requereixen de sistemes
informàtics enregistrant en paper mitjançant documents
Control de autoritzats per Assegurament de Qualitat
Suministre
Qualitat
Es repeteixen les seqüències interrompudes per
caiguda dels cromatògrafs, no hi ha pèrdua de dades
primàries
NO es repeteixen les anàlisis finalitzades i revisades de
Enginyeria
Assegurament
i lots pendents de ser aprovats per Control de Qualitat
de Qualitat
Manteniment perquè tot estava tancant abans de l’incident i les dades
estan impreses en paper. Pèrdua de dades primàries
(equips)
Serveis
Compres
Informàtics No es repeteixen les anàlisis dels lots certificats la
setmana abans de l’incident informàtic malgrat la
pèrdua de dades primàries (equips) perquè la
certificació ja s’havia fet en SAP
Lots de Producte Acabat (PAFs, Medicaments)
CERTIFICACIÓ
Magatzem Producció La certificació de producte acabat es va reprendre així
que SAP va ser alliberat pel dpt d’IT, la revalidació
tancada i el sistema tornava a estar operatiu
Control de No es van fer certificacions durant el període en que el
Suministre
Qualitat sistema estava compromès
Enginyeria
Assegurament
i de Qualitat
Manteniment
Serveis
Compres
Informàtics
Documentació (PNTs, ITs, FOR)
➢ Qualitat de les Dades. Documents necessaris per activitats manuals gestionades per Assegurament de la
Qualitat
➢ Integritat de Dades. Recuperació dels Sistemes, Restauració dels back-ups, Implantació de Protocols de
Seguretat més efectius
➢ Disponibilitat de Productes.
➢ Preparació. Disaster Recovery Plan, Bussines Continuity Plan,
PNTs que contemplin situacions sense sistemes informàtics.
Àngels Llarch
HEAD OF QUALITY ASSURANCE QP & PHARMACOVIGILANCE
Rosa Castro
HEAD OF INFORMATION TECHNOLOGY (IT)