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FRT Supplier Self-Assessment 215
FRT Supplier Self-Assessment 215
1 1 2
Achtung!!! Nur gelb markierte Felder Attention!!! Only yellow fields has to
General 2
ausfüllen. be filled
General 3 Beauftragung vom Initial order from
General 4 Bestellnummer Purchase order no.
Terminplan (nur zur Information,
Timing plan (For information only - timing
General 5 verbindlich ist der vereinbarte Terminplan
plan agreed with purchase is mendatory
mit Einkauf Brose)
General 6 Terminplan Timing plan
General 7
General 8
General 9
General 10
General 11
General 12 Projektdaten Project Data
General 13 Projekt Project
General 14 Teilebezeichnung(en) Part Name(s)
General 15
General 16
General 17
General 18
General 19
General 20
General 21 Datum Date
General 22
General 23
General 24
General 25
General 26
General 27 Lieferantendaten Supplier Data
General 28 Lieferant Supplier
General 29 Adresse Address
General 30
General 31
General 32
General 33
General 34
General 35
General 36
General 37
General 38
General 39
General 40 Materialdaten Material Data
General 41 Brose Teile Nr. Brose Part No.
General 42 Index Index
General 43 Brose Zeichnungs Nr. Brose Drawing No.
General 44
General 45
General 46
General 47
General 48
General 49
General 50
General 51
General 52
General 53
General 54 Termine Deadlines
General 55 Meilenstein Milestones
General 56 Soll-Termin (gemäß Bestellung) Target date (acc. Order)
General 57 Ist-Termin (nach Terminplan) Actual date (acc. Timing plan)
General 58 Beauftragt am Nominated at
General 59 Fertigstellung WZ-Konstruktion Completion Tool design
General 60 Erste WZ-fallende Teile First of tool parts
General 61 Besondere Merkmale i.O. Special characteristics OK
General 62 Erstmustertermin Initial sampling date
General 63
General 64
General 65
General 66
Keine Bewertung möglich! Bitte Status Evaluation impossible! Please define
General 67
Maßnahmen pflegen! action status!
General 68
General 69
General 70
General 71
General 72
General 73 Thema Topic
General 74 Bewertung Evaluation
General 75 Status Maßnahme Action status
General 76 Kommerziell Commercial
General 77 Projekt Management Project management
General 78 Qualität Quality
General 79 Unterlieferanten Sub-supplier
General 80 Gesamtstatus Overal status
General 81
General 82
General 83
General 84
General 85
General 86
General 87
General 88
General 89
General 90
General 91 Nr. No.
General 92 Frage Question
General 93 Hinweise Notes
General 94
General 95 Maßnahme Action
General 96 Verantwortlich Responsible
General 97
General 98
General 99
General 100
General 101
General 102 Unterschrift Signature
General 103
General 104
General 105
General 106
General 107
General 108
General 109
General 110
General 111 Firma Company
General 112
General 113 Abt. / Teilnehmer Dep. / Participants
General 114 Bemerkungen Remarks
General 115
General 116 Abteilung Department
General 117 Teilnehmer Lieferant Participants Supplier
General 118 Teilnehmer Brose Teilnehmer Brose
General 119
General 120
General 121
General 122
General 123
General 124 NREL N/A
General 125 grün green
General 126 gelb yellow
General 127 rot red
General 128 in Arbeit in progress
General 129 erledigt completed
General 130 offen open
General 131
General 132
General 133
General 134
General 135
General 136
General 137
General 138
General 139
General 140
General 141
General 142
General 143
General 144
General 145
General 146
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General 148
General 149
General 150
General 151
General 152
General 153
General 154
General 155
General 156
General 157
General 158
General 159
General 160
General 161
General 162
General 163
General 164
General 165
General 166
General 167
General 168
General 169
General 170
General 171
General 172
General 173
General 174
General 175
General 176
General 177
General 178
General 179
General 180
General 181
General 182
basic_data 183
basic_data 184
basic_data 185
basic_data 186
basic_data 187
basic_data 188
basic_data 189
basic_data 190
basic_data 191
basic_data 192
basic_data 193
basic_data 194 Basis Daten & Kontakte Basic Data & Contacts
basic_data 195
basic_data 196
basic_data 197
basic_data 198
basic_data 199
basic_data 200
basic_data 201
basic_data 202
basic_data 203
basic_data 204
basic_data 205 Projektnummer Project number
basic_data 206 Projektname Project name
basic_data 207
basic_data 208
basic_data 209
basic_data 210
basic_data 211
basic_data 212
basic_data 213
basic_data 214
basic_data 215
basic_data 216
basic_data 217
basic_data 218
basic_data 219
basic_data 220 Lieferantenname Supplier name
basic_data 221 Lieferantennummer Supplier code
basic_data 222 Adresse (Straße) Address (street)
basic_data 223 Adresse (PLZ, Ort) Address (ZIP code, city)
basic_data 224 Land Country
basic_data 225
basic_data 226
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basic_data 229
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basic_data 231
basic_data 232
basic_data 233
basic_data 234
basic_data 235
basic_data 236
basic_data 237 Kontaktdaten Lieferant Contact data supplier
basic_data 238 Funktion Function
basic_data 239 Name Name
basic_data 240 E-Mail E-Mail
basic_data 241 Telefon Phone
basic_data 242 Mobil Mobile
basic_data 243 Projektleitung Project management
basic_data 244 Qualität Quality
basic_data 245 Vertrieb Sales
basic_data 246 Prozess-/Werkzeugtechnologe Process-/tool technologist
Folgende Kontakte können optional
basic_data 247 Following contacts can be filled optional
gepflegt werden
basic_data 248 Geschäftsführung CEO
basic_data 249 Werksleitung Plant manager
basic_data 250 Betriebsleitung Head of operations
basic_data 251 Qualitätsleitung Head of quality
basic_data 252 24 Stunden Notfallkontakt 24 hour emergency contact
basic_data 253 Entwicklungsleitung Engineering manager
basic_data 254 Entwicklungsingenieur Engineering
basic_data 255 Logistikleitung Logistics Manager
basic_data 256 Logistikplaner Logistics Planner
basic_data 257
basic_data 258
basic_data 259
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basic_data 270
basic_data 271
basic_data 272
basic_data 273 Kontaktdaten Brose Contact data Brose
basic_data 274 Projekt-Einkauf Project Purchasing
basic_data 275 Commodity Einkauf Commodity Purchasing
basic_data 276 Konstruktion Design
basic_data 277 Entwicklung Development
basic_data 278
basic_data 279
basic_data 280
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basic_data 295
basic_data 296
basic_data 297
basic_data 298
basic_data 299
SQG_Result 300
SQG_Result 301
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SQG_Result 312 Übersicht Lieferanten Quality Gates Supplier Quality Gates Overview
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SQG_Result 315
SQG_Result 316
SQG_Result 317
SQG_Result 318
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SQG_Result 321
SQG_Result 322
Ziel: den Reifegrad des Projekts zu
bewerten und ggfs. Maßnahmen bei Target:to ensure the maturaty level of the
SQG_Result 323 Abweichungen einzuleiten, um eine project and if necessary to implement
termingerechte i.O.-Bemusterung sicher actions to assure OK PPAP on time.
zu stellen.
SQG_Result 324
SQG_Result 325
SQG_Result 326
SQG_Result 327
SQG_Result 328
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SQG_Result 330
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SQG_Result 334
SQG_Result 335 LQG 1 SQG 1
SQG_Result 336 LQG 2 SQG 2
SQG_Result 337 LQG 3 SQG 3
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SQG_Result 339
SQG_Result 340
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SQG_Result 356
SQG_Result 357
SQG_Result 358
SQG_Result 359
SQG_Result 360
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SQG_Result 362
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SQG_Result 364
SQG_Result 365
SQG_Result 366
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SQG_Result 370
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SQG_Result 374
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SQG_1 376
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SQG_1 379
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SQG_1 382
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SQG_1 384
SQG_1 385
SQG_1 386 Lieferanten Quality Gate 1 Supplier Quality Gate 1
Target: All required information/
Ziel: Alle notwendigen Informationen/
SQG_1 387 documents are available at the project
Unterlagen liegen zum Projektstart vor.
kick-off.
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Gesamtstatus Overall status
SQG_1 398
Lieferanten Quality Gate 1 Supplier Quality Gate 1
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SQG_1 400
SQG_1 401
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SQG_1 404
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SQG_1 419
SQG_1 420 Vertrag Commercial
Liegen gültige Verträge (Bestellungen, Are valid contracts available? (Orders,
SQG_1 421
Entwicklungsauftrag) vor? development contract)
Eine unterschriebene Bestellung ist
SQG_1 422 Signed order necessary.
vorhanden.
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SQG_1 424
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SQG_1 428
SQG_1 429
SQG_1 430 Projekt Terminplan Project timing plan
Beinhaltet der Lieferantenterminplan alle Does the supplier has timing plan that
Meilensteine? contains all milestones?
SQG_1 431
Sind die Termine mit dem Einkauf Brose Is the timing plan agreed with purchasing
vereinbart? Brose?
SOLL/ IST-Vergleich Target/ current comparison of supplier
Lieferantenterminplan: timing plan:
SQG_1 432 - mit der Bestellung von Brose - with Brose order
- mit Brose Qualitätsmeilensteinen gem. - with Brose quality milestones acc. FS
FS (PEPsi) (PEPsi)
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SQG_1 439
SQG_1 440 Maßnahmen aus FS Actions from FS
Wurden alle Maßnahmen aus der FS Have been all actions from feasibilty study
SQG_1 441
termingerecht umgesetzt? (FS) realised in time?
Überprüfen Sie den Maßnahmenplan
SQG_1 442 Review the action plan with the supplier.
zusammen mit dem Lieferanten.
SQG_1 443
SQG_1 444
SQG_1 445
SQG_1 446
SQG_1 447
SQG_1 448
SQG_1 449
SQG_1 450 Spezifikation Specification
Arbeitet der Lieferant mit dem Do the supplier work with the ordered
beauftragten CAD- und Zeichnungsindex? revision level of CAD and drawing? Has
SQG_1 451 Hat der Lieferant alle erforderlichen the supplier received and reviewed all
Normen und Spezifikationen für das Teil necessary standards and specifications
erhalten und überprüft? relevant for the part?
Validate the correct drawing and CAD
Überprüfen Sie den aktuellen Zeichnungs-
revision levels.
und CAD-Index. Wenn Zeichnungen und
If drawings and CAD are not to the correct
CAD-Daten nicht mit dem richtigen Index
level or not available, escalation to the
oder garnicht vorliegen, ist die sofortige
SQG_1 452 customer team is necessary. Rating must
Eskalation an das Kundenteam und den
be "red" if correct drawing and CAD
Einkauf (Rating 'Rot') notwendig.
revisions are not available.
Der Lieferant kann die geforderten
Supplier can show the required standards
Normen und Spezifikationen vorzeigen.
and specification.
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SQG_1 454
SQG_1 455
SQG_1 456
SQG_1 457
SQG_1 458
SQG_1 459
SQG_1 460 Herstellbarkeit Feasibility study
Gibt es für den aktuellen Zeichnungsindex Is a feasibility study for the actual drawing
SQG_1 461
eine Herstellbarkeitsbestätigung? index available?
Der Lieferant kann eine unterschriebene
Supplier can show signed feasibility
SQG_1 462 FS/ Änderungs-FS zum aktuellen
study /Feasibility study for index change.
Zeichnungsindex vorzeigen.
SQG_1 463
SQG_1 464
SQG_1 465
SQG_1 466
SQG_1 467
SQG_1 468
SQG_1 469
SQG_1 470 Prozessablauf Process flow
Ist ein grober Prozessablaufplan für dieses Is a rough process flow chart for this
SQG_1 471
Produkt vorhanden? product available?
Der Prozessablaufplan enthält jeden The process flow considers all main
SQG_1 472
Haupt-Prozessschritt. process steps.
SQG_1 473
SQG_1 474
SQG_1 475
SQG_1 476
SQG_1 477
SQG_1 478
SQG_1 479
SQG_1 480 Werkzeug/ Prozess Design Konzept Tooling/ process design concept
Entspricht der geplante Stand dem
Does the planned status comply with the
beauftragten technischen Konzept? Wenn
SQG_1 481 assigned technical concept? If "No",
"Nein", Erklärung durch Lieferant
supplier needs to explain.
notwendig.
Abgleich mit den Prozessdatenblättern Comparison of process data sheets for the
zum Werkzeug- bzw. Prozesskonzept aus tool- and process-concept from FS
SQG_1 482
der FS z.B. Anspritzpunkte, e.g. injection points, tool steps, stamping
Werkzeugstufen, Stanzrichtung direction
SQG_1 483
SQG_1 484
SQG_1 485
SQG_1 486
SQG_1 487
SQG_1 488
SQG_1 489
123 101 D55 345 123 100 DS45 452 101 D658 100
345
658
0
Lieferantr: 0 Adresse: #NAME? Lieferanten Nr. SAP: 0
0
Frage Status
Nr. Aufgabe Auswertung Wertung Maßnahme Verantwortlich Datum
Maßnahme
Bewertungkriterien für 100% Nachweis
Die Verträge mit Brose liegen vor und sind unterschrieben. Stellen Sie sicher, dass der Lieferant keine Abweichungen bei
Verträgen und Bestellungen hat..
Wenn Dokumente nicht zur Verfügung stehen, sofortige Eskalation
beim Kundenteam und Einkauf notwendig! Die Werung wird auf
'0%' gesetzt, wenn die Verträge und Bestellungen noch nicht an den
G1.1 Commercial Lieferanten übermittelt wurden.
Ist die Beauftragung der Unterlieferanten für die Serienproduktion Der Lieferant kann Belege für die Auftragsannahme vorlegen.
erfolgt?
Commercial Tiered
G1.2
Suppliers
Lieferanten Kontaktliste ist vollständig und auf dem aktuellsten Kontaktliste stichprobenartig prüfen.
Stand. Überpüfen Sie die Kontaktinformationen für alle
sicherheitsrelevanten Personen und den 24-Studen-Nofallkontakt.
Lieferanten Terminplan beinhaltet die Projektmeilensteine und die Überprüfen Sie den Maßnahmenplan auf Übereinstimmung mit
Qualitätsmeilensteine von Brose. Die Termine stimmen mit den dem Terminplan.
Brose Projektterminen überein. Hat der Lieferant eine Zeitvereinbarung mit den wichtigsten
Meilensteinen mit dem Brose Einkauf unterschrieben?
Projektablauf in "Terminplan" Arbeitsblatt.
G1.4 Initial Supplier Project Timing Ist der Lieferanten Terminplan mit dem des Unterliferanten
abgestimmt?
Es existiert ein Maßnahmenplan und der Lieferant hält die Termine Überprüfen Sie den Maßnahmenplan zusammen mit dem
für kritische Maßnahmen ein. Lieferanten.
Wurden alle Punkte der Herstellbarkeitsanalyse mit dem Brose Q-
Planer und Einkäufer abgestimmt?
Der Lieferant arbeitet mit dem neuesten CAD- und Überprüfen Sie den aktuellen Zeichnungs- und CAD-Index wenn
Zeichnungsindex. Der Lieferant hat alle erforderlichen Normen und Sie beim Lieferanten sind.
Spezifikationen für das Teil erhalten und überprüft. Wenn Zeichnungen und CAD-Daten nicht auf dem richtigen Index
oder überhaupt nicht vorliegen, sofortige Eskalation an das
Current Drawings, CAD, Kundenteam und den Einkauf (Rating '0%').
G1.6 norms, specs. available? Verweisen Sie auf das den Fragebogen im "Drawing review"
(optional) Arbeitsbatt.
Der Lieferant kann die geforderten Normen und Spezifikationen
nachweisen, oder weiß, wo er diese findet.
Der Entwicklungslieferant verfügt über eine dokumentierte und Sind alle besonderen Merkmale berücksichtigt oder sind welche
vollständige DFM. Die Machbarkeitsstudie ist fehlerhaft?
Bereichsübergreifend genehmigt. Sind alle besonderen Merkmale aufgeführt?
Design for manufacturability Sieht die Machbarkeitsstudie umsetzbar aus?
review Trifft nur auf Entwicklungslieferanten zu. Ist dem Lieferant bewusst, dass, wenn er Bedenken hat, nun die
G1.7 letzte Möglichkeit besteht Änderungen vorzunehmen?
(Feasibility Review cross-
functionally approved) Sind diese Bedenken in dem Maßnahmenplan enthalten?
Process-Flow Chart für dieses Gate ist erstellt worden und Enthält das Process-Flow Chart jeden einzelnen Schritt des
komplett. Prozesses.
P-FMEA ist mindestens zu 80% abgeschlossen. (Eine detailierte Ermittlung von verbesserungswürdigen Bereichen.
Basis-FMEA ist akzeptabel.) Sind die großen Risiken identifiziert und sind akzeptable
Maßnahmen definiert?
Treffen Bedeutung, Auftreten und Entdeckung AIAG/VDA
Normen?
G1.10 PFMEA Review Sind alle besondern Merkmale aus der Zeichnung berücksichtigt?
Folgt das Dokument dem Prozessablauf?
Sind alle besonderen Merkmale den Unterlieferanten bekannt?
Die besonderen Merkmale aus der Zeichnung sind in der P-FMEA Maßnahmen zur Beseitigung von RPZ's sind in diesem Gate noch
berücksichtigt. nicht erforderlich, erst im LQG2.
Plant der Lieferant die Anforderungen an die Teile vom Gibt es ähnliche Teile von Brose und anderen Kunden in diesem
eingehenden Matrial bis hin zum fertigen Produkt zu verfolgen? Werk?
Können die Etikettiersysteme die Verwechsulng von Bauteilen
verhindern?
Mixed Part Review Suchen Sie im Werk nach Teilen mit Verwechslungsgefahr und
G1.12 überprüfen Sie, ob es angesmessene Maßnahmen gibt.
(optional)
Füllen Sie das "Mixed parts audit" für Gate 2 aus.
Der Lieferant berücksichtigt Fehlermuster Anforderungen (Red Stellen Sie sicher, dass der Lieferant über ein Fehlermuster
Rabbit) und versteht die Erwartungen von Brose. Vefahren verfügt. Was passiert, wenn ein Fehlermuster nicht
erkannt wird?
Wie werden die Fehlermuster Tests überprüft?
Red Rabbit / Poke Yoke Sind die Maschinen darauf eingestellt regelmäßig Fehlermuster
G1.13 Tests durchzuführen?
Sample verification
Der Kontrollplan ist mindestens zu 60% abgeschlossen. Der Kontrollplan enthält alle Elemente aus dem Kontrollplan der
Herstellbarkeitsanalyse.
Jährliche Requalifikationsanforderungen sind in dem Kontrollplan
entsprechend der Herstellbarkeitsanalyse enthalten.
Sind alle besonderen Merkmale von der Zeichnung enthalten?
G1.14 Control plan review Folgt das Dokument der P-FMEA und dem ProcessFlow-Chart?
Wurden spezielle Prozessmerkmale aus der P-FMEA
berücksichtigt?
Stellen Sie sicher, dass der Wareneingangsplan vollständig ist und
ein Zertifikat nach ISO 10204 3.1. vorliegt.
Der Lieferant berücksichtigt in seinem Terminplan die Erstellung Der Lieferant kann Fähigkeitsnachweise für ähnliche Prozesse oder
der geforderten Fähigkeitsnachweise (besondere Merkmale) gemäß Teile zeigen.
der Zeichnung und der Herstellbarkeitsanalyse. Vergleichen Sie diese mit den Unterlagen der
Herstellbarkeitsanalyse des Lieferanten.
Ist die Prüfmittelplanung im Terminplan nachvollziehbar Entspricht die Prüfmittelplanung der Zeichnung, der besonderen
berücksichtigt und ist ein Messablauf definiert und mit Brose Merkmale, der Fähigkeitsanalyse und der Herstellbarkeitsanalyse?
abgestimmt? Wurden zusästliche Maschienen in betracht gezogen?
Der Lieferant hat zu Beginn des Designkonzepts ein Layout der Überprüfen Sie die Durchlaufzeitkalkulation und das Layout der
Fertigungslinie und eine Prduktzyklus Kalkulation fertiggestellt? Linie.
Der Lieferant hat Pläne für die Markierung besonderer Merkmale
mit Kundenschnittstellen, Teilen mit Verwechslungsgefahr und
Fehlerkorrekturen vorzuweisen.
G1.18 Equipment design concept Brose Unterstützung kann Angefordert werden.
Hat es seit der Herstellbarkeitsanalyse irgendwelche Änderungen an Ein fester Konzeptplan ist vorhanden, auf dem alle dimensionalen
dem Werkzeugkonzept gegeben? Wenn es Änderungen gegeben Fähigkeitsanforderungen, besondere Merkmale mit
hat, stimmen sie mit Brose Abstimmungen überein? Kundenschnittstelle und Poka Yoke enthalten sind.
Plant der Lieferant die Anforderungen an die Teile vom Überprüfen Sie ob ein Rückverfolgbarkeitskonzept für dieses
eingehenden Matrial bis hin zum fertigen Produkt zu verfolgen? Produkt erforderlich ist, wenn ja, hat der Lieferant eines erstellt?
Der Q-Planer muss, mit Unterstützung der Brose Logistik, Werden die Etikette für jedes einzelne Teil/Box gedruckt, oder eine
sicherstelllen, dass der Lieferant die Label nach Brose Masse an Etiketten für den komplettten Tag gedruckt?
Anforderungen ausstellt (AIAG Richtlinie,
Chargenvervolgungsinformationen).
100% wenn der Lieferant bereits an Brose liefert.
G1.21 Label plans review
Absprachen über die Verpackungsmaterialien durch den Bearbeiten Sie das "Verpackungs" Arbeitsblatt.
Lieferanten mit der Brose Logistik wurden begonnen.
Der Lieferant verfügt über das Wissen oder wartet auf Bestätigung
von Brose, bezüglich der erforderlichen Verpackung.
Der Lieferant und seine Unterlieferanten sind für spezielle Prozesse Fordern Sie bisherige Genehmigungen von Brose für den speziellen
zugelassen. Hat der Lieferant einen Genehmigungsprozess für den Prozess an.
Unterlieferanten für spezielle Prozesse durchführen lassen. Bewerten Sie die Lieferantenbewertung und geben Sie die
Erlaubnis für spezielle Prozesse an den Unterlieferanten.
Special Process Review Benachrichtigen Sie die Brose Experten für spezielle Prozesse und
G1.23 den Lieferantenentwickler, wenn die Unterlieferanten nicht
(Welding, Paint, rivets…)
zugelassen sind.
Brose kann die Prozesse beim Unterlieferanten prüfen, falls es
erforderlich ist.
Der Lieferant hat Erfahrung mit dem Safe-Lanch Prozess und Nur wenn der Lieferant aktiv am Safe Launch arbeitet.
versteht die Anforderungen im Rahmen der Herstellbareitsanalyse. Überprüfen Sie Dokumentation des Safe Launch vom Lieferanten.
Es ist erforderlich NRFT Diagramme zum Brose Werk zu schicken.
Der Lieferant versteht die Notwendigkeit von IMDS und hat bereits Überprüfen Sie IMDS Daten von dem Lieferanten aus der
Erfahrung im Umgang mit IMDS. Vergangenheit.
G1.25 IMDS
Der Lieferant versteht die Erwartungen von Brose für Überprüfen Sie die aktuellen Arbeitsanweisungen, während Ihres
Arbeitsanweisungen und verfügt über akzeptable Beispiele. Rundgangs. Stimmt das Format und der Inhalt?
Der Lieferant verfügt über ein vorhandenes metrischen System. Überprüfen Sie die Qualität des metrischen Systems des
Lieferanten. Gab es Probleme in der Vergangenheit mit Brose oder
anderen Kunden?
Gibt es Bedenken, die mit der Logistik oder Qualität abgesprochen
Supplier Quality System werden müssen?
G1.28 metrics
(KPI review)
Der Lieferant hat ein aktives PM System. Der Lieferant muss Beweisen, dass er über ein PM System verfügt.
Ist es ein Computer- oder Papier basiertes System?
Verwenden Sie Operator-basierte PM's, und ist alles vollständig?
Überprüfen Sie die Lieferanten PM Pläne für die Brose Werkzeuge
und Ausrüstung.
G1.29 Preventative Maintenance Basiert das PM durchgängig auf vergeleichbaren Daten
(Ähnlichkeitsteile)?
Der Lieferant versteht die Brose Anforderungen für das PPAP Überprüfen Sie die Anordnungspläne des Lieferanten.
Layout und hat bereits pläne für die Umsetzung. Stückzahl/Kavitäten
Versteht der Lieferant die Notwendigkeit von PPAP? Überprüfen Sie PPAPs aus der Vergagenheit, die der Lieferant
bereits abgeschlossen hat.
PPAP documentation
G1.31
requirements review
G1.32 Sub-Supplier QU
Wurden Unterlieferanten Verträge ausgestellt? Weiß der Lieferant, Bestätigen Sie, dass Kaufverträge ausgegeben worden sind, oder
dass Brose die Unterlieferanten PPAPs bei Bedarf einsieht? das es Pläne gibt, die Verträge auszuteilen.
Überprüfen Sie die PPAP Anforderungen der Unterlieferanten.
Der Lieferanten und Unterlieferanten Anlaufplan stimmt mit Brose Erst im 3. Gate überprüfen.
Anforderungen überein. Lieferant erstellt Trainingspläne, die auch
den Safe Launch enthalten.
Wie wird der Lieferant Änderungen am Produkt oder Prozess Verantwortung-Matrix (Nachweisvereinbarung, falls erforderlich).
wärend der Entwicklung oder in der Serie dokumentieren? Wurden Sind Änderungen bereits bereits vereinbart worden?
irgendwelche Änderungen an dem Teil seit der
Herstellbarkeitsanalyse gemacht?
Hat der Lieferant in ähnlichen Produkten Lessons Learned Durchsicht von Lessons Learned Aufzeichnungen.
angewand? Hat er diese, für dieses Projekt in betracht gezogen? Sicher stellen, dass Lesson Learned in der FMEA berücksichtigt
wurde.
Lieferanten
Brose Unterschrift:
Unterschrift:
0
Lieferantr: 0 Adresse: #NAME? Lieferanten Nr. SAP: 0
0
Frage Status
Nr. Aufgabe Auswertung Wertung Maßnahme Verantwortlich Datum
Maßnahme
Bewertungkriterien für 100% Nachweis
Die Verträge mit Brose liegen vor und sind unterschrieben. Stellen Sie sicher, dass der Lieferant keine Abweichungen bei
Verträgen und Bestellungen hat.
Wenn Dokumente nicht zur Verfügung stehen, sofortige Eskalation
beim Kundenteam und Einkauf notwendig! Die Werung wird auf
'0%' gesetzt, wenn die Verträge und Bestellungen noch nicht an den
G2.1 Commercial Lieferanten übermittelt wurden.
Ist die Beauftragung der Unterlieferanten für die Serienproduktion Der Lieferant kann Belege für die Auftragsanahme vorlegen.
erfolgt?
Commercial Tiered
G2.2
Suppliers
Lieferanten Kontaktliste ist vollständig und auf dem aktuellsten Kontaktliste stichprobenartig prüfen.
Stand. Überpüfen Sie die Kontaktinformationen für alle
sicherheitsrelevanten Personen und den 24-Studen-Nofallkontakt.
Sind der Lieferant und die Unterlieferanten im Zeitplan mit dem Überprüfen Sie den Maßnahmenplan auf Übereinstimmung mit
Projekt? Sind Risiken/ Zeitverzug erkennbar? dem Terminplan.
Hat der Lieferant eine Zeitvereinbarung mit den wichtigsten
Meilensteinen mit dem Brose Einkauf unterschrieben?
Initial Supplier Project Projektablauf in "Terminplan" Arbeitsblatt.
G2.4 Ist der Lieferanten Terminplan mit dem des Unterliferanten
Timing
abgestimmt?
Es existiert ein Maßnahmenplan und der Lieferant hält die Termine Überprüfen Sie den Maßnahmenplan zusammen mit dem
für kritische Maßnahmen ein. Lieferanten.
Wurden alle Punkte der Herstellbarkeitsanalyse mit dem Brose Q-
Planer und Einkäufer abgestimmt?
Der Lieferant arbeitet mit dem neuesten CAD- und Überprüfen Sie den aktuellen Zeichnungs- und CAD-Index wenn
Zeichnungsindex. Der Lieferant hat alle erforderlichen Normen und Sie beim Lieferanten sind.
Spezifikationen für das Teil erhalten und überprüft. Wenn Zeichnungen und CAD-Daten nicht auf dem richtigen Index
oder überhaupt nicht vorliegen, sofortige Eskalation an das
Current Drawings, CAD, Kundenteam und den Einkauf (Rating '0%').
G2.6 norms, specs. available? Verweisen Sie auf das den Fragebogen im "Drawing Review"
(optional) Arbeitsbatt.
Der Lieferant kann die geforderten Normen und Spezifikationen
nachweisen, oder weiß, wo er diese findet.
Process-Flow Chart für dieses Gate ist komplett. Enthält das Process-Flow Chart jeden einzelnen Schritt des
Prozesses.
Sind die besonderen Merkmale aus der Zeichnung in der P-FMEA Maßnahmen zur Beseitigung von RPZ's sind erforderlich.
berücksichtigt?
Besondere Merkmale mit einer Kundenschnittstelle können nicht
Pass Through bei Brose überprüft werden und müssen durch den Lieferanten
Characteristics Review geprüft werden
G2.11
(Customer interfaces,
"Diamond C")
Der Lieferant hat die Verwechslungsgefahr von Bauteilen in seinem Gibt es ähnliche Teile von Brose und anderen Kunden in diesem
Prozess berücksichtigt und hat er mögliche Bereiche mit Werk?
Fehlerpotentialen untersucht. Können die Etikettiersysteme die Verwechslung von Bauteilen
verhindern?
Mixed Part Review Suchen Sie im Werk nach Teilen mit Verwechslungsgefahr und
G2.12 überprüfen Sie, ob es angesmessene Maßnahmen gibt.
(optional)
Füllen Sie das "Mixt parts audit" Arbeitsblatt aus.
Der Lieferant berücksichtigt Fehlermuster Anforderungen (Red Stellen Sie sicher, dass der Lieferant über ein Fehlermuster
Rabbit) und versteht die Erwartungen von Brose. Vefahren verfügt. Was passiert, wenn ein Fehlermuster nicht
erkannt wird?
Wie werden die Fehlermuster Tests überprüft?
Red Rabbit / Poke Yoke Sind die Maschinen darauf eingestellt regelmäßig Fehlermuster
G2.13 Tests durchzuführen?
Sample verification
Kontrollplan ist zu 80% fertig. Der Kontrollplan enthält alle Elemente aus dem Kontrollplan der
Herstellbarkeitsanalyse.
Jährliche Requalifikationsanforderungen sind in dem Kontrollplan
entsprechend der Herstellbarkeitsanalyse enthalten.
Sind alle besonderen Merkmale von der Zeichnung enthalten?
G2.14 Control plan review Folgt das Dokument der P-FMEA und dem ProcessFlow-Chart?
Wurden spezielle Prozessmerkmale aus der P-FMEA
berücksichtigt?
Stellen Sie sicher, dass der Wareneingangsplan vollständig ist und
ein Zertifikat nach ISO 10204 3.1. vorliegt.
Der Lieferant berücksichtigt in seinem Terminplan die Erstellung Der Lieferant kann Fähigkeitsnachweise für ähnliche Prozesse oder
der geforderten Fähigkeitsnachweise (besondere Merkmale) gemäß Teile zeigen.
der Zeichnung und der Herstellbarkeitsanalyse. Vergleichen Sie diese mit den Unterlagen der
Herstellbarkeitsanalyse des Lieferanten.
Define Capability study
G2.15
plans
Hat der Lieferant alle Prüfmittel für dieses Projekt bestellt? P.O. für Prüfmittel ist vorhanden.
Ein Terminplan für die Prüfmittel ist erstellt.
Überprüfen Sie alle Änderungen vom LQG1.
Der Lieferant hat zu Beginn des Designkonzepts ein Layout der Überprüfen Sie die Durchlaufzeitkalkulation und das Layout der
Fertigungslinie und eine Prduktzyklus Kalkulation fertiggestellt. Linie.
Der Lieferant hat Pläne für die Markierung besonderer Merkmale
mit Kundenschnittstellen, Teile mit Verwechslungsgefahr und
Fehlerkorrekturen zu makieren.
G2.18 Equipment design concept Brose Unterstützung kann Angefordert werden.
Hat es seit der Herstellbarkeitsanalyse irgendwelche Änderungen an Ein fester Konzeptplan ist vorhanden, auf dem alle dimensionalen
dem Werkzeugkonzept gegeben? Wenn es Änderungen gegeben Fähigkeitsanforderungen, besondere Merkmale mit
hat, stimmen sie mit Brose Abstimmungen überein? Kundenschnittstelle und Poka Yoke enthalten sind.
Vreweisen Sie auf das "Werkzeug" Arbeitsblatt.
Plant der Lieferant die Anforderungen an die Teile vom Überprüfen Sie ob ein Rückverfolgbarkeitskonzept für dieses
eingehenden Matrial bis hin zum fertigen Produkt zu verfolgen? Produkt erforderlich ist, wenn ja, hat der Lieferant eines erstellt?
Der Q-Planer muss, mit Unterstützung der Brose Logistik, Werden die Etikette für jedes einzelne Teil/Box gedruckt, oder eine
sicherstelllen, dass der Lieferant die Label nach Brose Masse an Etiketten für den komplettten Tag gedruckt?
Anforderungen ausstellt (AIAG Richtlinie,
Chargenvervolgungsinformationen). Nennen Sie alle möglichen Bedenken für eine Falschetikettierung.
Absprachen über die Verpackungsmaterialien durch den Bearbeiten Sie das "Verpackungs" Arbeitsblatt.
Lieferanten mit der Brose Logistik wurden begonnen.
Der Lieferant verfügt über das Wissen oder wartet auf Bestätigung
von Brose, bezüglich der erforderlichen Verpackung.
Der Lieferant und seine Unterlieferanten sind für spezielle Prozesse Fordern Sie bisherige Genehmigungen von Brose für den speziellen
zugelassen. Hat der Lieferant einen Genehmigungsprozess für den Prozess an.
Unterlieferanten für spezielle Prozesse durchführen lassen? Bewerten Sie die Lieferantenbewertung und geben Sie die
Erlaubnis für spezielle Prozesse an den Unterlieferanten.
Special Process Review Benachrichtigen Sie die Brose Experten für spezielle Prozesse und
G2.23 den Lieferantenentwickler, wenn die Unterlieferanten nicht
(Welding, Paint, rivets…)
zugelassen sind.
Brose kann die Prozesse beim Unterlieferanten prüfen, falls es
erforderlich ist.
Der Lieferant hat Erfahrung mit dem Safe-Lanch Prozess und Überprüfen Sie Dokumentation des Safe Launch vom Lieferanten.
versteht die Anforderungen im Rahmen der Herstellbareitsanalyse. Es ist erforderlich NRFT Diagramme zum Brose Werk zu schicken.
Überprüfen Sie Arbeitsanweisungen und Schulungen und stellen
Sie sicher, dass die Arbeiter in der Linie die Anweisungen
Review Safe Launch verstehen.
G2.24 Vergewissern Sie sich, dass die Kapazität des Safe Launch
Plans
vergleichbar mit der Serie sind.
Ist der Instpektor in der Lage Kontrollen durchzuführen?
Werden geeignete Methoden angewand, um die Funktion zu
prüfen?
Der Lieferant versteht die Notwendigkeit von IMDS und hat bereits Überprüfen Sie IMDS Daten von dem Lieferanten aus der
Erfahrung im Umgang mit IMDS. Vergangenheit.
G2.25 IMDS
Der Lieferant versteht die Erwartungen von Brose für Überprüfen Sie die aktuellen Arbeitsanweisungen.
Arbeitsanweisungen und verfügt überakzeptable Beispiele. während Ihres Rundgangs. Stimmt das Format und der Inhalt?
Der Lieferant verfügt über ein vorhandenes metrischen System. Überprüfen Sie die Qualität des metrischen Systems des
Lieferanten. Gab es Probleme in der Vergangenheit mit Brose oder
anderen Kunden?
Gibt es bedenken, die mit der Logistik oder Qualität abgesprochen
Supplier Quality System werden müssen?
G2.28 metrics
(KPI review)
Der Lieferant hat ein aktives PM. Der Lieferant muss Beweisen, dass er über ein PM System verfügt.
Ist es ein Computer- oder Papier basiertes System?
Verwenden Sie Operator-basierte PM's, und ist alles vollständig?
Überprüfen Sie die Lieferanten PM Pläne für die Brose Werkzeuge
Preventative und Ausrüstung.
G2.29 Basiert das PM durchgängig auf vergeleichbaren Daten
Maintenance
(Ähnlichkeitsteile)?
Der Lieferant versteht die Brose Anforderungen für das PPAP Überprüfen Sie die Anordnungspläne des Lieferanten.
Layout und hat bereits pläne für die Umsetzung. Stückzahl/Kavitäten
Versteht der Lieferant die Notwendigkeit von PPAP? Überprüfen Sie PPAPs aus der Vergagenheit, die der Lieferant
bereits abgeschlossen hat.
PPAP documentation
G2.31
requirements review
G2.32 Sub-Supplier QU
Wurden Unterlieferanten Verträge ausgestellt? Weiß der Lieferant, Bestätigen Sie, dass Kaufverträge ausgegeben worden sind, oder
dass Brose die Unterlieferanten PPAPs bei Bedarf einsieht? das es Pläne gibt, die Verträge auszuteilen.
Überprüfen Sie die PPAP Anforderungen der Unterlieferanten.
Stimmt der Anlaufplan des Lieferanten und Unterlieferanten mit Erst im 3. Gate überprüfen.
Brose Anforderungen überein? Erstellt der Lieferant
Trainingspläne, die auch den Safe Launch enthalten?
Hat der Lieferant einen Notfallplan, um im Falle einer Störung die Wird im Gate 3 bewertet.
Produktion aufrecht zu erhalten?
Wie wird der Lieferant Änderungen am Produkt oder Prozess Verantwortlichkeits Matrix (Nacherweis der Vereinbarung, falls
während der Entwicklung oder in der Serie dokumentieren? erforderlich)
Wurden irgendwelche Änderungen an dem Teil seit der Wurden Änderungen dokumentiert und freigegeben?
Herstellbarkeitsanalyse gemacht? Überprüfen Sie notwendige Maßnahmen nachdem Änderungen
Sind Änderungen seit dem LQG1 gemacht worden? durchgeführt wurden (Simulationen, Fähigkeiten usw.)
G2.37 Change Mgmt. Ist das Projekt noch machbar? (Wenn nein, sofortige Eskalation!)
Hat der Lieferant in ähnlichen Produkten Lessons Learned Durchsicht von Lessons Learned Aufzeichnungen.
angewand? Hat er diese, für dieses Projekt in betracht gezogen? Sicher stellen, dass Lesson Learned in der FMEA berücksichtigt
wurde.
Continuous
G2.39
Improvement
Lieferanten
Brose Unterschrift:
Unterschrift:
0
Lieferantr: 0 Adresse: #NAME? Lieferanten Nr. SAP: 0
0
Frage Status
Nr. Aufgabe Auswertung Wertung Maßnahme Verantwortlich Datum
Maßnahme
Bewertungkriterien für 100% Nachweis
Die Verträge mit Brose liegen vor und sind unterschrieben. Stellen Sie sicher, dass der Lieferant keine Abweichungen bei
Verträgen und Bestellungen hat.
Wenn Dokumente nicht zur Verfügung stehen, sofortige Eskalation
beim Kundenteam und Einkauf notwendig! Die Werung wird auf
'0%' gesetzt, wenn die Verträge und Bestellungen noch nicht an den
G3.1 Commercial Lieferanten übermittelt wurden.
Ist die Beauftragung der Unterlieferanten für die Serienproduktion Der Lieferant kann Belege für die Auftragsannahme vorlegen.
erfolgt?
Commercial Tiered
G3.2
Suppliers
Die Lieferanten Kontaktliste ist vollständig und auf dem aktuellsten Kontaktliste stichprobenartig prüfen.
Stand? Überpüfen Sie die Kontaktinformationen für alle
sicherheitsrelevanten Personen und den 24-Studen-Nofallkontakt.
Sind der Lieferant und die Unterlieferanten im Zeitplan mit dem Überprüfen Sie den Maßnahmenplan auf Übereinstimmung mit
Projekt? Sind Risiken erkennbar? dem Terminplan.
Hat der Lieferant eine Zeitvereinbarung mit den wichtigsten
Meilensteinen mit dem Brose Einkauf unterschrieben?
Initial Supplier Project Projektablauf in "Terminplan" Arbeitsblatt.
G3.4 Ist der Lieferanten Terminplan mit dem des Unterliferanten
Timing
abgestimmt?
Es existiert ein Maßnahmenplan und der Lieferant hält die Termine Überprüfen Sie den Maßnahmenplan zusammen mit dem
für kritische Maßnahmen ein. Lieferanten.
Wurden alle Punkte der Herstellbarkeitsanalyse mit dem Brose Q-
Planer und Einkäufer abgestimmt?
Der Lieferant arbeitet mit dem neuesten CAD- und Überprüfen Sie den aktuellen Zeichnungs- und CAD-Index wenn
Zeichnungsindex. Der Lieferant hat alle erforderlichen Normen und Sie beim Lieferanten sind.
Spezifikationen für das Teil erhalten und überprüft. Wenn Zeichnungen und CAD-Daten nicht auf dem richtigen Index
oder überhaupt nicht vorliegen, sofortige Eskalation an das
Current Drawings, CAD, Kundenteam und den Einkauf (Rating '0%').
G3.6 norms, specs. available? Verweisen Sie auf das den Fragebogen im "Drawing review"
(optional) Arbeitsbatt.
Der Lieferant kann die geforderten Normen und Spezifikationen
nachweisen, oder weiß, wo er diese findet.
Der Entwicklungslieferant verfügt über eine dokumentierte und Sind alle besonderen Merkmale berücksichtigt oder sind welche
vollständige DFM. Die Machbarkeitsstudie ist bereichsübergreifend fehlerhaft?
Design for genehmigt. Sind alle besonderen Merkmale aufgeführt?
manufacturability Sieht die Machbarkeitsstudie umsetzbar aus?
review Trifft nur auf Entwicklungslieferanten zu. Ist dem Lieferant bewusst, dass, wenn er Bedenken hat, nun die
G3.7 letzte Möglichkeit besteht Änderungen vorzunehmen?
(Feasibility Review
cross-functionally Sind diese Bedenken in dem Maßnahmenplan enthalten?
approved)
Process-Flow Chart für dieses Gate ist komplett. Enthält das Process-Flow Chart jeden einzelnen Schritt des
Prozesses.
Sind die besonderen Merkmale aus der Zeichnung in der P-FMEA Maßnahmen zur Beseitigung von RPZ's sind erforderlich.
berücksichtigt?
Besondere Merkmale mit einer Kundenschnittstelle können nicht
Pass Through bei Brose überprüft werden und müssen durch den Lieferanten
Characteristics Review geprüft werden
G3.11
(Customer interfaces,
"Diamond C")
Der Lieferant hat die Verwechslungsgefahr von Bauteilen in seinem Gibt es ähnliche Teile von Brose und anderen Kunden in diesem
Prozess berücksichtigt und hat mögliche Bereiche mit Werk?
Fehlerpotentialen untersucht. Können die Etikettiersysteme die Verwechslung von Bauteilen
verhindern?
Mixed Part Review Suchen Sie im Werk nach Teilen mit Verwechslungsgefahr und
G3.12 überprüfen Sie, ob es angesmessene Maßnahmen gibt.
(optional)
Füllen Sie das "Mixed parts audit" Arbeitsblatt aus.
Der Lieferant berücksichtigt Fehlermuster Anforderungen (Red Stellen Sie sicher, dass der Lieferant über ein Fehlermuster
Rabbit) und versteht die Erwartungen von Brose. Vefahren verfügt. Was passiert, wenn ein Fehlermuster nicht
erkannt wird?
Wie werden die Fehlermuster Tests überprüft?
Red Rabbit / Poke Yoke Sind die Maschinen darauf eingestellt regelmäßig Fehlermuster
G3.13 Tests durchzuführen?
Sample verification
Kontrollplan ist zu 100% fertig. Der Kontrollplan enthält alle Elemente aus dem Kontrollplan der
Herstellbarkeitsanalyse.
Jährliche Requalifikationsanforderungen sind in dem Kontrollplan
entsprechend der Herstellbarkeitsanalyse enthalten.
Sind alle besonderen Merkmale von der Zeichnung enthalten?
G3.14 Control plan review Folgt das Dokument der P-FMEA und dem ProcessFlow-Chart?
Wurden spezielle Prozessmerkmale aus der P-FMEA
berücksichtigt?
Stellen Sie sicher, dass der Wareneingangsplan vollständig ist und
ein Zertifikat nach ISO 10204 3.1. vorliegt.
Der Lieferant berücksichtigt in seinem Terminplan die Erstellung Der Lieferant kann Fähigkeitsnachweise für ähnliche Prozesse oder
der geforderten Fähigkeitsnachweise (besondere Merkmale) gemäß Teile zeigen.
der Zeichnung und der Herstellbarkeitsanalyse. Vergleichen Sie diese mit den Unterlagen der
Herstellbarkeitsanalyse des Lieferanten.
Define Capability study
G3.15
plans
Zu Beginn des Projektes muss sichergestellt sein, dass Lieferant Überprüfen Sie ob die Pläne für die Stückzahlen des Lieferanten
und Unterlieferant mit den Stückzahlen einverstanden sind. Eine realistisch sind, indem Sie Durchlaufzeiten und Kapazitäten
Anlaufkurve sollte vorliegen. überprüfen.
Hat der Lieferant andere Aufträge angenommen, die sich auf die
Maschinenverfügabrkeit auswirken?
G3.17 Preliminary capacity study Überprüfen Sie Unterlieferantenveträge im Bezug auf die
Kapazitätsanforderungen.
Überprüfen Sie Nofallpläne der Unterlieferanten.
Der Lieferant hat zu Beginn des Designkonzepts ein Layout der Überprüfen Sie die Durchlaufzeitkalkulation und das Layout der
Fertigungslinie und eine Prduktzyklus Kalkulation fertiggestellt. Linie.
Der Lieferant hat Pläne für die Markierung besonderer Merkmale
mit Kundenschnittstelle, Teile mit Verwechslungsgefahr und
Fehlerkorrekturen.
G3.18 Equipment design concept Brose Unterstützung kann Angefordert werden.
Hat es seit der Herstellbarkeitsanalyse irgendwelche Änderungen an Ein fester Konzeptplan ist vorhanden, auf dem alle dimensionalen
dem Werkzeugkonzept gegeben? Wenn es Änderungen gegeben Fähigkeitsanforderungen, besondere Merkmale mit
hat, stimmen sie mit Brose Abstimmungen überein? Kundenschnittstelle und Poka Yoke enthalten sind.
Vreweisen Sie auf das "Werkzeug" Arbeitsblatt.
Plant der Lieferant die Anforderungen an die Teile vom Überprüfen Sie ob ein Rückverfolgbarkeitskonzept für dieses
eingehenden Matrial bis hin zum fertigen Produkt zu verfolgen? Produkt erforderlich ist, wenn ja, hat der Lieferant eines erstellt?
Der Q-Planer muss, mit Unterstützung der Brose Logistik, Werden die Etikette für jedes einzelne Teil/Box gedruckt, oder eine
sicherstelllen, dass der Lieferant die Label nach Brose Masse an Etiketten für den komplettten Tag gedruckt?
Anforderungen ausstellt (AIAG Richtlinie,
Chargenvervolgungsinformationen). Nennen Sie alle möglichen Bedenken für eine Falschetikettierung.
Der Lieferant und seine Unterlieferanten sind für spezielle Prozesse Fordern Sie bisherige Genehmigungen von Brose für den speziellen
zugelassen. Hat der Lieferant einen Genehmigungsprozess für den Prozess an.
Unterlieferanten für spezielle Prozesse durchführen lassen? Bewerten Sie die Lieferantenbewertung und geben Sie die
Erlaubnis für spezielle Prozesse an den Unterlieferanten.
Special Process Review Benachrichtigen Sie die Brose Experten für spezielle Prozesse und
G3.23 den Lieferantenentwickler, wenn die Unterlieferanten nicht
(Welding, Paint, rivets…)
zugelassen sind.
Brose kann die Prozesse beim Unterlieferanten prüfen, falls es
erforderlich ist.
Safe Launch Bereich im Werk ist aufgebaut. Überprüfen Sie Dokumentation des Safe Launch vom Lieferanten.
Es ist erforderlich NRFT Diagramme zum Brose Werk zu schicken.
Überprüfen Sie Arbeitsanweisungen und Schulungen und stellen
Sie sicher, dass die Arbeiter in der Linie die Anweisungen
Review Safe Launch verstehen.
G3.24 Vergewissern Sie sich, dass die Kapazität des Safe Launch
Plans
vergleichbar mit der Serie sind.
Ist der Instpektor in der Lage Kontrollen durchzuführen?
Werden geeignete Methoden angewand, um die Funktion zu
prüfen?
G3.25 IMDS
Der Lieferant verfügt über ein aktuellen Plan des Werks. Überprüfen Sie die Anlagenpläne.
Überprüfen Sie für jedes Produkt den Ablauf mit dem ProcessFlow
Chart für Brose Produkte.
Der Lieferant versteht die Erwartungen von Brose für Überprüfen Sie die aktuellen Arbeitsanweisungen, während Ihres
Arbeitsanweisungen und verfügt akzeptable Beispiele. Rundgangs. Stimmt das Format und der Inhalt?
Der Lieferant verfügt über ein vorhandenes metrischen System. Überprüfen Sie die Qualität des metrischen Systems des
Lieferanten. Gab es Probleme in der Vergangenheit mit Brose oder
anderen Kunden?
Gibt es bedenken, die mit der Logistik oder Qualität abgesprochen
Supplier Quality System werden müssen?
G3.28 metrics
(KPI review)
Der Lieferant hat ein aktives PM-System. Der Lieferant muss Beweisen, dass er über ein PM System verfügt.
Ist es ein Computer- oder Papier basiertes System?
Verwenden Sie Operator-basierte PM's, und ist alles vollständig?
Überprüfen Sie die Lieferanten PM Pläne für die Brose Werkzeuge
Preventative und Ausrüstung.
G3.29 Basiert das PM durchgängig auf vergeleichbaren Daten
Maintenance
(Ähnlichkeitsteile)?
Der Lieferant ist in der Lage, Messungen, die für PPAP erforderlich Überprüfen Sie die Anordnungspläne des Lieferanten.
sind, durchzuführen. Stückzahl/Kavitäten
Ist das Messverfahren des Lieferanten auf den Brose Messprozess
ausgerichtet?
Drawing and Layout Plan Gibt es gemeinsame Messungen vom Lieferanten und Brose?
G3.30 Ist das geplante Messsystem akzeptierbar?
Review
Sind Haltevorrichtungen vorhanden (falls erforderlich)?
Der Lieferant versteht die Notwendigkeit von PPAP. Überprüfen Sie, ob der PPAP Aufrag vom Lieferanten erhalten
worden ist.
PV Tests sind abgeschlossen und akzeptiert.
PPAP documentation
G3.31
requirements review
G3.32 Sub-Supplier QU
Das Unterlieferanten-PPAP ist durch den Lieferanten akzeptiert. Überprüfen Sie die PSWs.
Überprüfen Sie die Dokumentation für kirtische Teile und Prozesse.
Bewerten Sie CSR's, CQI und CCC (falls erforderlich)
Erforderlich - Beim Werksrundgang nach Material-, Organisations- Überprüfen Sie, ob alle n.iO. Teile ordnungsgemäß gekennzeichnet
und Kennzeichnungsfehler suchen. Keine Abweichungen worden sind.
gefunden? Suchen Sie nach roten/verschlossen Boxen.
Stellen Sie sicher, dass n.iO. Teile in diesen Boxen abgelegt sind.
Non-conforming
G3.35
material process
Hat der Liefeant einen Notfallplan, um im Falle einer Störung die Der Lieferant zeigt einen akzeptablen Notfallplan, der die
Produktion aufrecht zu erhalten? Produktion bei einer Störung weiterhin gewährleistet.
Wie wird der Lieferant Änderungen am Produkt oder Prozess Verantwortlichkeits Matrix (Nacherweis der Vereinbarung, falls
wärend der Entwicklung oder in der Serie dokumentieren? Wurden erforderlich)
irgendwelche Änderungen an dem Teil seit der Wurden Änderungen dokumentiert und freigegeben?
Herstellbarkeitsanalyse gemacht? Überprüfen SIe notwendige Maßnahmen nachdem Änderungen
Sind Änderungen seit dem LQG2 gemacht worden? durchgeführt wurden (Simulationen, Fähigkeiten usw.)
G3.37 Change Mgmt. Ist das Projekt noch machbar? (Wenn nein, sofortige Eskalation!)
Hat der Lieferant in ähnlichen Produkten Lessons Learned Durchsicht von Lessons Learned Aufzeichnungen.
angewand? Hat er diese, für dieses Projekt in betracht gezogen? Sicher stellen, dass Lesson Learned in der FMEA berücksichtigt
wurde.
Continuous
G3.39
Improvement
Lieferanten
Brose Unterschrift:
Unterschrift:
Remarks
Dep. / Participants Supplier Signature Date Dep. / Participants Brose Signature Date
Kalkulation/
Net working hours per shift Working weeks per year SOP Brose
Calculation
machinery for this product [%]
Number of cavities
Planned quantities
availability [%]
for Run & Rate
Initial quantity
Final quantity
Planned shifts
Amount NOK
(e.g. counter)
Amount OK
(per week)
(pcs./year)
annual requirement +
Process step Remarks 20%
& unplanned downtimes
<20%
1 0
Documents
Action
No. Topic Question Notes Remarks Evaluation Action Responsible Date
status
Special
D1.1 Is the continuity and identification of the special
characteris- (P-FMEA, production control plan, test plan, ...)
(#1) characteristics fulfilled?
tics
Is the checklist for the tool or process concept (see The Process- and Tool-Data-Sheets for the relevant
Tool-/
FS) completely filled out and released? technology are available on the Brose Homepage
D1.3 Process
For injection molding/ die casting and stamping (https://www.brose.com/de-en/purchasing/
checklist
parts: Is the worksheet "Weights" completed? handbooks-templates/)
Process
Action
No. Topic Question Notes Remarks Evaluation Action Responsible Date
status
Is the product manufactured at the serial production The R@R (FRT) has to be done under serial
P1.1 Series
site using the serial tools, machines/ systems, conditions. If there is any relocation planned, the
(#11) condition
processes, materials and process parameters? R@R has to be repeated.
- Initial release,SPC,samples,safe launch,FS-
agreements, ...
P1.2
Are all process steps/ tests defined and documented - Inline-Process controls are activated (*) ?
(#9) Control Plan
as defined in the production control plan? - for deviations: is temporary firewall installed?
(#12)*
- Is the FFA (field failure analyse) process
established and tested, also NTF?
Is the existing process ensuring that only OK parts All necessary checks are implemented and carried
are delivered? out. NOK Parts are removed and separated.
P1.3
Process
(#8)*
Verification Minimum-Process-Requirements (MPR)
Quality
Action
No. Topic Question Notes Remarks Evaluation Action Responsible Date
status
Q1.1 Do the parts and the labeling of the parts meet the Is there any quality documentation for the last
Quality
(#7) required quality? production batch available?
Sub-supplier
Action
No. Topic Question Notes Remarks Evaluation Action Responsible Date
status
is SLW
(#..)
reference
Is preventive maintenance carried out for tools and - Preventive maintenance records are available
S1.5 Maintenance
machines? - Maintenance intervals are observed
0
Lieferant: 0 Adresse: #NAME? Lieferanten Nr. SAP: 0
0
Schussgewicht 0.00 g
Teilegewicht g
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44 / 2016
45 / 2016
46 / 2016
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1 / 2017
2 / 2017
3 / 2017
4 / 2017
5 / 2017
6 / 2017
7 / 2017
8 / 2017
9 / 2017
10 / 2017
11 / 2017
12 / 2017
13 / 2017
14 / 2017
15 / 2017
16 / 2017
17 / 2017
18 / 2017
19 / 2017
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21 / 2017
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24 / 2017
25 / 2017
26 / 2017
27 / 2017
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30 / 2017
31 / 2017
32 / 2017
33 / 2017
34 / 2017
35 / 2017
36 / 2017
37 / 2017
38 / 2017
39 / 2017
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43 / 2017
44 / 2017
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46 / 2017
47 / 2017
48 / 2017
49 / 2017
50 / 2017
Aktuelles
KW Datum/Woc 26 / 2024 6/27/2024
he **
Woche
Pos. Aktivität 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Start Datum End Datum Status Datum
Startd
Vorbereitungen Anlagen, Soll 53
1
Maschinen und Einrichtungen Ist 53
Soll 53
2 Planung Unterlieferanten
Ist 53
LQG 1 Soll 53
3 (max. 4 Wochen nach
Beauftragung) Ist 53
Soll 53
4 Materialbestellung Produktion
Ist 53
Werkzeugerstellung Soll 53
(beinhaltet LQG2) Ist 53
Soll 53
5.1 Konstruktion Werkzeug
Ist 53
LQG 2 Soll 53
5.2 (Fertigstellung
Werkzeugkonstruktion) Ist 53
5
Soll 53
5.3 Materialbestellung Werkzeug
Ist 53
Soll 53
5.4 Einzelteilfertigung
Ist 53
Soll 53
5.5 Zusammenbau Werkzeug
Ist 53
Werkzeugabstimmung Soll 53
6 (WZ-Zusammenbau,
Funktionsprobe) Ist 53
Project Data
Project
Part Name(s)
Material Data
Brose Part No. Index Brose Drawing No. Index
Progression/ pitch mm you can measure in the tool or look to the feed roll unit.
Weight feeded parts g complete weigt from all feeded parts per 1 stamp part
Tool layout out left/right = 1+1out, x+x out / 2 out, 3 out, x out
Density g/cm³ 7,85 steel, 2,66 Alu, or Mechanical and Metal Trades Handbook
In the case of tools with different part weights, a tool-specific solution must be found for the determination of the part weights
Number of cavities
shot 1 shot 2 shot 3 1=start FRT 2=middle FRT 3=end FRT
Shot weight without cold runner g all parts of a shot (without cold runner)
all cold runners of a shot of the 1st material
Cold runner weight of shot 1st materi g 0 must be entered for cold runner reuse
Shot weight 1st mat. w/o cold runner g all parts of a shot of the 1st mat. (w/o cold runner)
for 2K
part weight with runner 1st mat. 0.00 g per part (average)
raw part weight g weight; only alloy-weight, without insert parts/aditional components
finished part weight g weight; only alloy-weight, without insert parts/aditional components
cavity 1 cavity 2
piece weight part 1 g g must be weighed
piece weight part 2 g g must be weighed
piece wiehgt part 3 g g must be weighed
piece wiehgt part 4 g g must be weighed
piece wiehgt part 5 g g must be weighed