CENTURION POWER CABLES (P) LTD.

PROCEDURA STANDARD DE Nu. PUR./SOP-07

OPERARE
CUMPĂRARE Revizia nr. 01 Data 05.08.2012
Numărul nr. 02 Data 01.06.2009

1.0 SCOP

Să evolueze procedura de evaluare și selecție a furnizorului pe baza capacității

acestora de a îndeplini cerințele sistemului de calitate ale producătorilor Ess kay pentru
a le specifica și pașii care trebuie întreprinși pentru a iniția acțiunile de achiziție.

2.0 DOMENIUL DE APLICARE

Aplicabil la

a) Cumpărare RM
b) Piese de schimb pentru mașini
c) Furnizor de subcontractare/achizitie de material de ambalare
d) Transportator/Achiziție consumabile
e) Servicii de întreținere și calibrare.
f) Alți furnizori de servicii

3.0 RESPONSABILITATE

Taxa de achizitie.

4.0 DETALII PROCEDURII

Sr. nr. Activitate Resp. Ref. Doc.

4.1 EVALUAREA SI SELECTAREA FURNIZORULUI

4.1.1 Departamentul de achizitii in mod regulat poate primi

solicitari de la diferiti furnizori pentru diferite materiale
si comunica se face direct de catre departamentul de
achizitii.
4.1.2 Pe măsură ce noua întrebare este primită de la un
furnizor nou, inițial se trimite furnizorului „Chestionarul
de selecție a furnizorilor” pentru actualizarea
informațiilor tehnice și financiare ale acestora.

4.1.3 Furnizorul a evaluat și selectat prin una dintre

următoarele metode.

METODA A: Evaluarea la fața locului a furnizorului și a

sistemului de calitate al acestora.
Aprobat de : Pregă tite de:
Director general DOMNUL
 METODA B: Istoricul trecut cu consumabile similare.
METODA C: Experiența altor utilizatori.

Metoda A: Evaluarea la fața locului a furnizorului și

a altor sisteme de calitate

În această metodă, evaluarea furnizorilor se face în

comun de către Purchase Incharge / Quality Incharge sau
reprezentantul acestora. În timpul vizitei sunt examinate
instalațiile furnizorului și Sistemele de calitate.
Rezultatele evaluării sunt raportate pe „Lista de
verificare a auditului furnizorilor”. Formular nr:
F/PUR/02. când rezultatul evaluării este satisfăcător,
furnizorul va fi inclus în lista de Furnizori aprobată.
Această metodă este urmată numai pentru activitatea
procesului.
Metoda B: Istoricul trecut cu consumabile similare

În această metodă, departamentul de achiziții va verifica

dacă furnizorul identificat a furnizat articole similare în
trecut. După verificare, departamentul de achiziții
solicită aprobarea Quality Incharge. Dacă aprobă
articolul, furnizorul este inclus în lista de furnizori
aprobați.

Metoda C: Experiența altor utilizatori

În această metodă, furnizorii sunt selectați de

departamentul de achiziții în funcție de reputația lor
(articole cu marcă Ex) (sau) experiența altor utilizatori,
astfel de furnizori vor fi incluși în lista de furnizori
aprobată.
4.1.4 Tabelul de mai jos arată metoda care trebuie urmată în
ceea ce privește produsul și procesul

Sl.Nr Produs/Proces Metoda de a fi

Urmat
Materii prime
1 A
Cumpărare
2 Consumabile B sau C
Piese de schimb
3 B sau C
pentru mașini
4 Furnizor de servicii B sau C

Aprobat de : Pregă tite de:

Director general DOMNUL
 4.1.5 LISTA FURNIZORILOR APROBAȚI
„Lista furnizorilor aprobați” F/PUR/03 este menținută de
Purchase Incharge. Orice adăugare/ștergere la lista
furnizorilor aprobați trebuie să fie autorizată de către QC
Manager/MD
4.2 MONITORIZAREA FURNIZORILOR
4.2.1 Evaluarea Furnizorului / Monitorizarea Furnizorului
Evaluarea furnizorilor se face o dată la trei luni în
formularul nr. F/PUR/04 FORMULAR DE
EVALUAREA FURNIZORULUI pentru a monitoriza
performanța furnizorului atât pentru calitate, cât și pentru
timpul de livrare. Evaluarea calității va fi calculată
pentru 50% și ratingul de livrare pentru 50%. Formula
pentru evaluarea furnizorului este cea detaliată în
formularul F/PUR/04.
4.2.2 Furnizor pentru procese speciale

Niciun proces special implicat în sistemul nostru. Prin

urmare, această clauză nu este aplicabilă.

4.2.3 Procesele/activitatea furnizorului

Următoarele controale urmează să fie exercitate asupra
furnizorului care desfășoară activitate de subcontractare.
Selectarea furnizorului se face prin metoda „A”. Cerința
tehnică va fi comunicată prin Ordinul de achiziție
F/PUR/05 (sau) într-o cerință tehnică separată în stare
controlată. Dacă există o revizuire a cerinței tehnice,
cerința revizuită va fi trimisă furnizorului
4.2.4 VERIFICAREA CLIENȚILOR LA sfârșitul
Furnizorului
După cum este necesar, în cazul în care clienții solicită
verificarea locațiilor furnizorului, trebuie luate măsuri
adecvate pentru a aranja vizitele clienților la sediul
furnizorului. Esskay va defini inițial o astfel de condiție
în comanda de achiziție, care, dacă este necesar,
furnizorul va trebui să demonstreze procesul clienților.
4.3 De-listarea furnizorului
4.3.1 În cazul în care ratingul furnizorului pentru toate
articolele scade sub 80% (atât pentru evaluarea Calitate,

Aprobat de : Pregă tite de:

Director general DOMNUL
 cât și pentru Cantitate), departamentul de achiziții va
comunica furnizorului în cauză cu privire la rating și îl
va sfătui să îmbunătățească performanța. După caz,
departamentul de achiziții va decide să invite furnizorul
pentru discuții.
4.3.2
În cazul în care ratingul furnizorului unui articol scade sub 80%
de 3 ori consecutiv, furnizorul va fi scos din listă pentru
articolul respectiv sub forma nr. F/PUR/04
4.3.3 Nu va exista nicio evaluare a furnizorilor pentru
articolele consumabile și piese de schimb pentru mașini.
Pe baza reclamațiilor de calitate ridicate de
departamentul utilizator, departamentul de achiziții va
informa furnizorul să ia măsuri corective. Dacă problema
de calitate persistă în ciuda sfatului, furnizorul va fi
eliminat din listă.
4.3.4 În ceea ce privește furnizorul cu sursă unică, eliminarea
din listă ar putea să nu fie posibilă. În acest caz, sortarea
sau reprelucrarea materialelor va fi efectuată pentru a
asigura conformitatea
4.3.5 REAPROBAREA FURNIZORILOR
Furnizorul eliminat din listă poate fi luat în considerare
pentru reaprobare pentru un anumit articol numai în
următoarea condiție.
Furnizorul trebuie să ia măsuri corective și să prezinte un
raport.

Adecvarea acțiunii corective trebuie analizată și

acceptată de către Managerul de calitate.
4.4 PROCES / ACȚIUNE DE CUMPĂRARE
4.4.1 Cerințele de achiziție sunt comunicate departamentului de
achiziții prin următoarele moduri:
4.4.1 Formatul „CEREȚI DE MATERIAL – CONFORM
(A) PROGRAMULUI SĂPTĂMÂNAL/LUNAR DE LA
DEPARTAMENTUL DE PRODUCȚIE.” se primește la
departamentul de achiziții.
4.4.1 Store Incharge analizează zilnic nivelul stocului și verifică
(B) dacă, dacă materialul este atins sub nivelul stocului,

Aprobat de : Pregă tite de:

Director general DOMNUL
 departamentul magazinului ridică Indent pentru
achiziționarea, pentru achiziționarea materialului.
4.4.2 Comanda de achizitie sub forma F/PUR/05 se face cu
furnizorul agreat.
4.4.3 Amendamentele la comenzile de cumpărare trebuie să fie
emise furnizorului, acolo unde este necesar. Modificarea
comenzii de achiziție va fi revizuită de către managerul
de achiziții.
Ordinul de cumpărare modificat și comanda originală
sunt menținute.
4.5 Piese de schimb pentru mașini pentru întreținere
preventivă
4.5.1 Pe baza cerințelor, comanda pentru piese de schimb
pentru mașini va fi ridicată de producătorul original al
echipamentului, în funcție de necesități.
4.6 ARTICOL CONSUMABIL
4.6.1 Pe baza cerințelor, articolele consumabile sunt
achiziționate de către comisionul de achiziție. Nu va
exista nicio evaluare a furnizorilor pentru consumabile.
4.7 CUMPĂRARE DE URGENȚĂ
4.7.1 Pentru a face față situațiilor de urgență, cum ar fi
întreruperea aprovizionării de către furnizorul aprobat,
achiziția se poate face de la furnizorul care nu se află în
lista de furnizori aprobați. Acest lucru va fi autorizat de
către DG/Director de Operațiuni/DG.

5.0 REFERINŢĂ

5.1 Manual de calitate

5.2 Procedura de control al achizițiilor
5.3 Procedura de control al înregistrărilor

6.0 ÎNREGISTRĂRI

6.1 Lista furnizorilor aprobați Pur./F-1/7.4

6.2 Comandă de achiziție Pur./F-2/7.4
6.3 Evaluarea furnizorilor Pur./F-3/7.4

Aprobat de : Pregă tite de:

Director general DOMNUL