Adquisición de POE

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTÁNDAR PARA ADQUISICIONES CON SUBVENCIONES DEL FONDO DE LAS
TRES ENFERMEDADES
Procedimientos operativos
estándar (POE) para
adquisiciones con
Subvenciones del Fondo de las
Tres Enfermedades
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Fecha: septiembre de 2010, Versión: 4.1
TRES ENFERMEDADES
YANGÓN, DICIEMBRE DE 2010
VERSIÓN 4.1
1. CONTENIDO
1. Contenido...................................................................................................................................2
2. Introducción...............................................................................................................................3
3. Objetivos estratégicos................................................................................................................6
4.1 Adquirir los medicamentos más rentables en las cantidades adecuadas............................6
4.2 Seleccione proveedores confiables de medicamentos de alta CALIDAD.........................6
4.3 Garantizar la entrega oportuna...........................................................................................6
4.4 Lograr los menores costos posibles....................................................................................6
4. Consideraciones Especiales.......................................................................................................6
4.1 Requisitos urgentes.............................................................................................................6
4.2 Ajuste presupuestario.........................................................................................................7
4.3 Cantidades muy pequeñas..................................................................................................7
4.4 Requisitos ad hoc................................................................................................................7
4.5 Directrices de adquisición propias de los socios versus SOP de 3DF................................7
4.6 Excepciones para la contratación local...............................................................................7
4.7 Contratación en el último año de un Memorando de Acuerdo...........................................8
4.8 Asistencia de importación..................................................................................................8
4.9 Directrices sobre la selección de Pruebas de Diagnóstico Rápido de Malaria...................8
5. Proceso de adquisición...............................................................................................................8
5.1 Evaluación de la capacidad de adquisiciones.....................................................................8
5.2 Contratación realizada por la Gestora del Fondo o socios.................................................9
Fase 1: Evaluar los requisitos........................................................................................................9
Paso 1: Revisar y revisar los requisitos...................................................................................10
Paso 2: Garantizar la disponibilidad de fondos.......................................................................11
Paso 3: Finalizar los requisitos con el socio............................................................................12
Fase 2: Abastecimiento, cotizaciones, acuerdos a largo plazo (LTA) válidos........................12
Paso 1: Verifique si los artículos están aprobados para su adquisición con subvenciones del
Fondo para las Tres Enfermedades......................................................................................12
Paso 2: compruebe si los artículos se pueden obtener localmente o solo internacionalmente
..............................................................................................................................................13
Paso 3: comprobar si existe un LTA relevante....................................................................15
Paso 4: Seleccione el método de solicitud según la naturaleza y el valor de los bienes a
COMPRAR..........................................................................................................................15
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TRES ENFERMEDADES
Paso 5: Preparar la solicitud de cotización...........................................................................17
Fase 3: Solicitar ofertas............................................................................................................17
Paso 1: Solicitar cotizaciones a proveedores.......................................................................17
Paso 2: Realizar solicitudes de orden de cancelación contra uno o varios LTA..................18
Paso 3: Solicitar información sobre precios y calidad a los proveedores............................18
Paso 4: Responder a las aclaraciones de los proveedores....................................................18
Fase 4: Evaluar ofertas.............................................................................................................19
Paso 1: Comparar cotizaciones............................................................................................19
Paso 2: Realizar un control de precio/calidad al comprar....................................................19
Paso 3: ¿El valor total del pedido no supera los 50.000 dólares estadounidenses?.............20
Fase 5: Emitir una orden de compra........................................................................................20
Paso 1: El administrador del fondo envía un formulario de acuse de recibo.......................20
Paso 2: Se genera una Orden de Compra.............................................................................20
Paso 3: Actualización del informe de utilización financiera................................................20
Fase 6: Despacho aduanero y exención de impuestos.............................................................21
Paso 1: Recepción de los documentos de envío...................................................................22
Paso 2: Iniciar el pago del proveedor...................................................................................23
Paso 3: Solicitud de exención de impuestos y despacho del envío......................................24
Fase 7: Recepción del envío....................................................................................................25
Paso 1: Verificar el envío.....................................................................................................26
Paso 2: Informar a la Gestora sobre la recepción.................................................................26
1.
2. INTRODUCCIÓN
El Fondo para las Tres Enfermedades (3DF) tiene como objetivo reducir la carga de mortalidad y
morbilidad por enfermedades transmisibles como la tuberculosis, la malaria y el SIDA en
Myanmar. El 3DF es un mecanismo de financiación mancomunado establecido por un consorcio
de donantes internacionales para abordar las tres enfermedades en estrecha cooperación con
actores clave. Con el apoyo de Australia, Dinamarca, la Comisión Europea, los Países Bajos,
Noruega, Suecia y el Reino Unido, el 3DF recibió promesas de más de 125 millones de dólares
durante cinco años para las tres enfermedades.
Todos los beneficiarios de las subvenciones, los socios del Fondo, son responsables de garantizar
que las adquisiciones con financiación del 3DF se realicen de acuerdo con las políticas y
principios del Fondo.
Se espera que el Administrador del Fondo (FM), la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios
para Proyectos (UNOPS), cumpla con todas las regulaciones, reglas y principios de contratación
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TRES ENFERMEDADES
pública.
Los principios de las políticas y procedimientos de adquisiciones de UNOPS forman la base de los
procedimientos operativos estándar (SOP) actuales del 3DF para el suministro de productos
farmacéuticos y relacionados con la salud para y por los beneficiarios de subvenciones del 3DF
en Myanmar.
El POE garantizará la aplicación del principio de mejor relación calidad-precio en el proceso de

contratación. Esto no significa necesariamente seleccionar la opción de precio inicial más bajo,
sino que requiere una evaluación integrada de factores técnicos, organizativos y de precios a la
luz de su importancia relativa. Sin embargo, el SOP debería apuntar a reducir los costos
generales de adquisición y garantizar la eficiencia y confiabilidad de la cadena de suministro.
El SOP tiene como objetivo guiar a los socios de 3DF en las actividades de adquisición. Describen
los procedimientos estándar que debe seguir el administrador del fondo cuando realiza
adquisiciones en nombre de los socios. Se prevé que estos POE se actualicen periódicamente
para garantizar que sigan siendo relevantes para las actividades de UNOPS y los requisitos de los
donantes del 3DF y en línea con las mejores prácticas en materia de adquisiciones públicas. Este
manual se actualizará en consecuencia a medida que surja la necesidad.
El SOP consta de ocho secciones que incluyen la Introducción y los Anexos. La sección 3
comienza delineando los objetivos estratégicos para la adquisición de productos farmacéuticos
de buena calidad; esto se amplía en los Anexos con los principios operativos. La sección 4 trata
consideraciones especiales como ajustes presupuestarios, pedidos pequeños, consideraciones
ad hoc y excepciones. La Sección 5 proporciona una descripción detallada de los pasos a seguir
en un proceso de adquisición.
A los efectos de este documento, la definición de productos farmacéuticos y medicamentos es la

siguiente:
Todas las sustancias que de una forma u otra (oral, cutánea, inyectable, etc.) ingresan al
organismo y tienen como objetivo influir y/o estimular el funcionamiento normal del
organismo más allá de la nutrición e higiene normales.
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TRES ENFERMEDADES
Este manual contiene enlaces a otros documentos, como formularios y documentos de recursos.
Para garantizar que estos enlaces sigan funcionando, se debe copiar el documento con las
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a
r
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TRES ENFERMEDADES
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Los siguientes cuatro objetivos estratégicos son relevantes para cualquier sistema de suministro de
medicamentos:
1. Adquirir los medicamentos más rentables en las cantidades adecuadas.

2. Seleccionar proveedores confiables de productos de alta calidad.
3. Garantizar la entrega oportuna
4. Lograr el menor coste total posible
4.1 ADQUIRIR LOS MEDICAMENTOS MÁS RENTABLES EN LAS CANTIDADES ADECUADAS
Todas las agencias activas en adquisiciones deberán mantener una lista de medicamentos
esenciales para garantizar que solo se compren los medicamentos más rentables. Deben existir
procedimientos que estimen con precisión las cantidades de adquisición para garantizar la
disponibilidad continua de los productos seleccionados sin acumular exceso de stock.
4.2 SELECCIONE PROVEEDORES CONFIABLES DE MEDICAMENTOS DE ALTA CALIDAD.
Se deben preseleccionar proveedores confiables de medicamentos de alta calidad y el proveedor

debe implementar programas activos de garantía de calidad que incluyan vigilancia y pruebas.
4.3 GARANTIZAR LA ENTREGA OPORTUNA
Los sistemas de adquisición y distribución deben garantizar la entrega oportuna de cantidades

apropiadas a los almacenes centrales o distritales y la distribución adecuada a los centros de
salud/puntos de prestación de servicios donde se necesitan los productos.
4.4 LOGRAR LOS MENORES COSTOS POSIBLES
Se deben lograr los menores costos posibles considerando cuatro criterios principales:
1. El precio de compra real de los medicamentos.

2. Costos ocultos debido a la mala calidad del producto, la mala distribución de los
proveedores o la corta vida útil
3. Costos de mantenimiento de inventario en varios niveles del sistema de suministro.
4. Costos operativos y pérdida de capital por gestión y administración del sistema de
adquisiciones y distribución.
4. CONSIDERACIONES ESPECIALES
4.1 REQUISITOS URGENTES
Se debe contactar al administrador del fondo en casos de necesidad urgente (por ejemplo,
medicamentos necesarios en un plazo de cuatro meses y que no pueden suministrarse mediante
una acción de adquisición internacional). El administrador del fondo a menudo puede facilitar la
comunicación entre socios para ayudar a compartir acciones.
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TRES ENFERMEDADES
4.2 AJUSTE PRESUPUESTARIO
En la mayoría de los casos, la contratación internacional es una opción más barata que la
contratación local, ya que se pueden evitar los impuestos nacionales y los márgenes de beneficio
de los distribuidores locales. Sólo los artículos fabricados localmente pueden ser más baratos que
los importados, pero los productos farmacéuticos fabricados localmente no están aprobados para
su adquisición con subvenciones del 3DF. En los casos en que se haya calculado un presupuesto
con base en precios locales o cuando el presupuesto inicial parezca insuficiente para cumplir con
las políticas de adquisiciones del Fondo, se puede presentar una nueva estimación con precios
ajustados para aquellos artículos para los cuales la adquisición internacional aumenta los costos del
elementos. El gestor del fondo tendrá esto en cuenta, aunque no podrá comprometerse a asignar
fondos adicionales.
4.3 CANTIDADES MUY PEQUEÑAS
La compra internacional de cantidades muy pequeñas no es posible, ya que los proveedores

internacionales necesitan un valor de pedido mínimo para que el suministro sea económicamente
interesante. El gestor del fondo intentará proporcionar el apoyo necesario a los socios que quieran
procesar pedidos pequeños que de otro modo no podrían obtener en el mercado internacional.
Esto requiere que los socios sincronicen los pedidos en tiempo y frecuencia. El Administrador del
Fondo solicitará a estos socios que presenten sus requisitos y les proporcionará un cronograma de
entrega.
Como solución a corto plazo, los socios con pedidos muy pequeños deberían intentar obtener
existencias de otros socios de 3DF. Cuando esto no sea posible, podrán comunicarse con el
Administrador del Fondo para obtener ayuda.
4.4 REQUISITOS AD HOC
Los socios deben utilizar su buen criterio cuando se trata de requisitos ad hoc ; No es posible
proporcionar directrices escritas que cubran todas las eventualidades posibles.
4.5 DIRECTRICES DE ADQUISICIÓN PROPIAS DE LOS SOCIOS VERSUS SOP DE 3DF

El SOP describe los procedimientos estándar que debe seguir el administrador del fondo al realizar
adquisiciones en nombre de los socios. Aquellos socios que realicen sus propias adquisiciones
deben seguir las directrices internas de su organización, cuando estén disponibles. Estos
lineamientos deberían haber sido emitidos por la sede de la organización, además deben estar
documentados y bien establecidos dentro de la organización. En caso de que no existan
lineamientos documentados emitidos por la sede con respecto a los procedimientos de
adquisiciones, prevalecerán los lineamientos del 3DF.
4.6 EXCEPCIONES PARA LA CONTRATACIÓN LOCAL
Todos los productos farmacéuticos deben adquirirse internacionalmente, pero algunos productos
sanitarios han sido aprobados para su adquisición local (consulte la Sección 5.2, Fase 2, Paso 2:
Verifique si los artículos pueden obtenerse localmente o solo internacionalmente). Quizás no sea
posible generar una lista completa de artículos que pueden y no pueden adquirirse localmente. 1 En
1 Por ejemplo: los reactivos de laboratorio generalmente se compran internacionalmente; sin
embargo, algunos reactivos son muy estables y de bajo costo y, por lo tanto, se pueden
adquirir localmente.
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TRES ENFERMEDADES
situaciones en las que los socios deseen considerar la adquisición local de artículos específicos, se
debe consultar al Administrador del Fondo para agregar estos artículos a una lista de excepciones.
Las adquisiciones locales serán realizadas por los propios socios. En los casos en que el
administrador del fondo lleve a cabo adquisiciones internacionales en nombre de un socio, el socio
debe asegurarse de que los fondos necesarios para las compras locales no se incorporen a la línea
presupuestaria internacional, ya que los fondos de esta línea presupuestaria no se desembolsan a
el socio, pero permanecen en la Gestora del Fondo.
4.7 CONTRATACIÓN EN EL ÚLTIMO AÑO DE UN MEMORANDO DE ACUERDO.
Las solicitudes de adquisición deben presentarse al menos 12 meses antes de la finalización del
Memorando de Acuerdo del socio con el 3DF. Dado que las acciones de adquisición requieren
aproximadamente de cuatro a seis meses desde el inicio hasta la entrega total, es demasiado tarde
para iniciar una acción de adquisición dentro de los seis meses posteriores a la finalización del
contrato, ya que los suministros se entregarían demasiado cerca de la finalización del contrato. En
circunstancias excepcionales, se podrán hacer exenciones con la aprobación del Administrador del
Fondo.
4.8 ASISTENCIA DE IMPORTACIÓN
Los socios que realicen sus propias adquisiciones aún pueden recibir apoyo del administrador del
fondo para la importación de los productos adquiridos. El Administrador del Fondo no requiere una
licencia de importación para el despacho de aduana de productos sanitarios. Para que todos y cada
uno de los envíos sean autorizados por el Administrador del Fondo, se deberá establecer un
contrato separado (ver MUESTRA – Acuerdo de Asistencia a las Importaciones ). Para obtener
detalles sobre el procedimiento si la autorización la realiza el administrador del fondo, los socios
deben consultar el SOP de autorización y recepción de envíos internacionales (a continuación).
4.9 DIRECTRICES SOBRE LA SELECCIÓN DE PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE MALARIA
Hay muchas pruebas de diagnóstico rápido (PDR) diferentes disponibles en el mercado. Para
ayudar a los socios en la selección de las PDR más apropiadas y calificadas, el Administrador del
Fondo ha desarrollado una guía basada en publicaciones de la OMS sobre los resultados de las
pruebas sobre el desempeño de las diferentes PDR. Se remite a los socios a las directrices SOP –
3DF sobre la selección de RFT sobre malaria (a continuación).
^ SOP - Directriz 3DF sobre la selección de PDR de malaria

^ SOP - Despacho y recepción de envíos internacionales
5. PROCESO DE ADQUISICIÓN
5.1 EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ADQUISICIONES
Se evaluará la capacidad de cada socio para realizar adquisiciones directas de productos

farmacéuticos y médicos. Cuando se considere que un socio tiene esta capacidad, el Administrador
del Fondo permitirá la contratación directa. En tal caso, el Administrador del Fondo todavía está
disponible para brindar asistencia, previa solicitud, en los siguientes asuntos:
• COTIZACIONES: El Administrador del Fondo puede solicitar cotizaciones de productos
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TRES ENFERMEDADES
farmacéuticos y médicos a proveedores internacionales.
• DESPACHO DE ADUANAS: Con excepción de los productos farmacéuticos narcóticos y
psicotrópicos, el Administrador del Fondo no necesita licencias de importación para el
despacho de aduanas de productos farmacéuticos y médicos y, por lo tanto, puede ayudar
en este asunto. En los casos en que un socio desee adquirir estupefacientes o productos
farmacéuticos psicotrópicos en el mercado internacional, es responsabilidad del socio
obtener dos licencias de importación originales y presentarlas antes de realizar un pedido a
un proveedor.
• EXENCIÓN DE IMPUESTOS: La exención de impuestos para productos farmacéuticos y médicos se
puede obtener con la asistencia del Administrador del Fondo, pero solo si el Administrador
del Fondo es el destinatario del envío en cuestión.
Un socio puede iniciar una evaluación de adquisiciones comunicándose con el Administrador del
Fondo (Unidad de Adquisiciones). En tal caso, se deberá completar el formulario Cuestionario
Evaluación de Oferta antes de solicitar la evaluación.
Cuando se haya evaluado que los socios son capaces de adquirir productos farmacéuticos y
médicos directamente, el Administrador del Fondo monitoreará la calidad del proceso de
adquisición. Esto incluye licitaciones competitivas, garantía de calidad, distribución y
almacenamiento.
Si la evaluación indica que el socio no tiene la capacidad suficiente para llevar a cabo su propia
adquisición internacional, el Administrador del Fondo se encargará de la adquisición. En este caso
se solicita al socio que firme un Acuerdo Internacional de Asistencia en Adquisiciones (IPAA) . Este
acuerdo es una adición al Memorando de Acuerdo original. Aclara bajo qué condiciones el
Administrador del Fondo llevará a cabo la adquisición y describe cuestiones como la
responsabilidad y las responsabilidades de ambas partes.
^ MUESTRA - Acuerdo de asistencia en adquisiciones internacionales (IPAA)

^ FORMULARIO - Evaluación de oferta del cuestionario
^ FORMULARIO - Lista de verificación de planificación
5.2 CONTRATACIÓN REALIZADA POR LA GESTORA DEL FONDO O SOCIOS
FASE 1: EVALUAR LOS REQUISITOS

Cualquier acción de adquisición comenzará por definir los requisitos; en la mayoría de los casos
esto lo hace el socio. Si el socio necesita ayuda, el administrador del fondo puede brindarle
asistencia técnica o derivarlo a otras personas que tengan el conocimiento técnico para ayudarlo.
Los socios pueden presentar solicitudes en cualquier momento, pero para evitar operaciones
ineficientes son necesarias algunas limitaciones:
• Sólo se puede presentar una solicitud cada nueve meses, para evitar múltiples pedidos
pequeños que de otro modo podrían combinarse en una orden de compra más grande;
• Los pedidos deben enviarse al menos 12 meses antes de la finalización del Memorando de
Acuerdo, para evitar que lleguen existencias hacia el final de los contratos.
Esta fase tiene tres pasos:
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TRES ENFERMEDADES
Paso 1: Revisar y revisar los requisitos
Paso 2: Garantizar la disponibilidad de fondos
Paso 3: Finalizar los requisitos con el socio
PASO 1: REVISAR Y REVISAR LOS REQUISITOS

Para garantizar economías de escala, el gestor del fondo intentará sincronizar las órdenes de varios
socios. Esto podría requerir ajustes en el tiempo y la frecuencia de los pedidos de los socios de 3DF,
especialmente para aquellos que requieren pequeñas cantidades.
El Administrador del Fondo solicitará a todos los socios que presenten sus requisitos al menos
cuatro, pero preferiblemente de cinco a seis meses, antes de la entrega. Este período de tiempo es
necesario para revisar los requisitos, solicitar cotizaciones o, si las cantidades lo requieren, realizar
una licitación y permitir el plazo de entrega del proveedor. Los requisitos deben presentarse
utilizando el formulario de Lista de pedidos de medicamentos estándar del 3DF .
Como mínimo, una solicitud debe incluir la siguiente información:
• Una descripción detallada de los bienes buscados.

• Confirmación de disponibilidad de fondos.
• Cantidad a adquirir
• Fecha de entrega requerida
• Lugar de entrega
• Precio estimado
• Cualquier
etc.).
información adicional (por ejemplo, estandarización, método de envío preferido,
El administrador del fondo proporcionará el formulario de lista de pedidos de medicamentos

estándar, que enumera todos los productos farmacéuticos aprobados para su adquisición con
subvenciones del 3DF y proporciona precios indicativos sin incluir los gastos de flete . Los gastos
de envío deben sumarse por separado y, en el caso del transporte aéreo, como regla general,
debería ser suficiente el 20% del valor de los productos a pedir. La Lista de Pedido de
Medicamentos Estándar se elabora a partir de los Protocolos Nacionales de Tratamiento del
Ministerio de Salud y los socios se limitan a los productos farmacéuticos incluidos en esta lista. Si
un socio desea solicitar productos farmacéuticos que no están incluidos en la Lista de pedidos de
medicamentos estándar, debe enviar una solicitud que incluya una justificación a la Unidad del
Programa 3DF. La Unidad del Programa determinará entonces si se puede aprobar o no la
adquisición.
La Lista de pedidos de medicamentos estándar se puede utilizar para realizar pedidos directamente
al 3DF o funcionar como referencia para aquellos socios que realizan sus propias adquisiciones. La
lista permite a los usuarios filtrar para que solo sean visibles aquellos productos farmacéuticos
relacionados con actividades específicas acordadas en el Memorando de Acuerdo entre el socio y
3DF. La selección de productos farmacéuticos se limita únicamente a aquellos directamente
relacionados con las actividades del socio según lo acordado en el Memorando de Acuerdo con el
3DF.
Si la adquisición la realizará 3DF, el socio debe completar todos los campos e ingresar las
cantidades solicitadas para los diferentes productos de la lista. Una vez cumplidos los requisitos, se
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TRES ENFERMEDADES
deberá presentar el expediente original a la Administradora en copia electrónica.
El establecimiento de los requisitos debe realizarse con sumo cuidado, ya que los errores en esta
parte del proceso pueden retrasar la entrega o dar lugar a discrepancias entre los requisitos
originales y la entrega. Es importante incluir una estimación de los costos totales, ya que esto
determinará el método de licitación.
IMPORTANTE: Los requisitos deben incluir solo nombres genéricos y no se deben solicitar
nombres de marcas específicos ni otras restricciones innecesarias, a menos
que esto no se pueda evitar.
^ FORMULARIO: Lista de pedidos de medicamentos estándar (Excel 2003)

^ UNOPS - Manual de Adquisiciones, capítulo 2.5 Definición de requisitos (solo accesible para el
personal de UNOPS)
^ UNOPS - Directriz - Preparación de especificaciones
PASO 2: GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE FONDOS

Cuando un socio celebra un Memorando de Acuerdo (MoA) con el 3DF, puede solicitar que la
adquisición de productos médicos sea realizada por el Administrador del Fondo. Cuando las
adquisiciones sean realizadas por el Administrador del Fondo, el cronograma de desembolsos debe
reflejar esto. Los fondos presupuestados para adquisiciones, aunque formen parte del presupuesto
del socio, no deben incluirse en el cronograma de desembolsos, sino que permanecerán en manos
del Administrador del Fondo para ser utilizados para el pago de los productos adquiridos. El valor
de la adquisición total nunca podrá exceder los fondos remanentes en poder del Administrador del
Fondo. En casos excepcionales, el presupuesto podrá modificarse si se necesitan más fondos de los
reservados inicialmente por el socio para la contratación. No se podrán emprender acciones de
adquisiciones a menos que el cronograma de desembolsos en el Memorando de Acuerdo muestre
que el monto reservado para adquisiciones por el Administrador del Fondo no será desembolsado
al socio. Cualquier fondo restante después de que se haya completado la adquisición permanecerá
en manos del Administrador del Fondo a menos que se lleven a cabo acciones de adquisición
adicionales para utilizar estos fondos restantes.
Antes de la acción de adquisición, se le pedirá al socio que confirme que los recursos son
suficientes para la adquisición. El monto se indicará en el formulario de Lista de Pedidos de
Medicamentos Estándar enviado a la Unidad de Adquisiciones de la Oficina de Administración del
Fondo. El Administrador del Fondo verificará que los fondos aún estén disponibles según el
Memorando de Acuerdo establecido.
PASO 3: FINALIZAR LOS REQUISITOS CON EL SOCIO

La solicitud será evaluada por el Administrador del Fondo y contrastada con lo siguiente:
• Corregir las necesidades especificadas, sin especificaciones excesivas ni insuficientes.

• Fechas de entrega realistas
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• Las descripciones de los productos están suficientemente especificadas.

TRES ENFERMEDADES
• En el caso de productos farmacéuticos, cumplimiento de las directrices (de tratamiento)

nacionales.
• La presencia de marcas.
• Lapsicotrópicos,
presencia de productos farmacéuticos restringidos, como estupefacientes o
ya que requieren licencias de importación y pueden retrasar las entregas.
La Lista de pedidos de medicamentos estándar (revisada) se devolverá al socio para la confirmación

final de los requisitos.
FASE 2: ABASTECIMIENTO, COTIZACIONES, ACUERDOS A LARGO PLAZO (LTA) VÁLIDOS

Es necesario tomar una decisión sobre si los artículos requeridos pueden obtenerse localmente o
sólo internacionalmente. Luego, las compras locales pueden ser realizadas por los propios socios,
utilizando procedimientos de adquisición adecuados. Para compras locales, el método de licitación
se puede decidir dependiendo del valor de la compra. En los casos en que el Gestor del Fondo se
encargue de la adquisición, el pedido será realizado por la Oficina de Gestión del Fondo en Yangon.
Se deben seguir los siguientes pasos:
Paso 1: Verificación final de que los productos están aprobados para su adquisición para la
actividad específica acordada en el Memorando de Acuerdo.
Paso 2: compruebe si los artículos se pueden obtener localmente o solo internacionalmente
Paso 3: Verifique si existe un acuerdo a largo plazo (LTA) relevante
Paso 4: Seleccione el método de licitación según la naturaleza y el valor de los bienes que se
comprarán.
Paso 5: Prepare una solicitud de cotización (RFQ)
PASO 1: VERIFIQUE SI LOS ARTÍCULOS ESTÁN APROBADOS PARA SU ADQUISICIÓN CON SUBVENCIONES DEL FONDO PARA LAS TRES
ENFERMEDADES
Con el fin de armonizar la adquisición de medicamentos financiados por el 3DF, se ha elaborado la
Lista de Pedido de Medicamentos Estándar de los productos farmacéuticos incluidos en las
respectivas directrices nacionales para:
• tratamiento ART
• Manejo clínico de la infección por VIH.
• Atención domiciliaria para pacientes con SIDA
• Tratamiento de infecciones de transmisión sexual.
• Tratamiento para la malaria
• Tratamiento para la tuberculosis
Las pautas a utilizar para la selección de productos farmacéuticos son:
• LaMyanmar
última versión de las directrices de tratamiento nacional aprobadas por el Gobierno de
para la enfermedad específica, o ;
• Sidirectrices
no hay directrices nacionales de tratamiento disponibles, consulte la última versión de las
mundiales de la OMS.
Todos los productos farmacéuticos mencionados en las directrices nacionales de tratamiento se
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TRES ENFERMEDADES
han incluido en la Lista de pedidos de medicamentos estándar por categoría de enfermedad. La
Lista de pedidos de medicamentos estándar se utilizará como lista de solicitudes para la
adquisición de productos farmacéuticos que será aprobada por el Administrador del Fondo y en
función del alcance del trabajo acordado entre el Administrador del Fondo y el socio respectivo.
El Administrador del Fondo no aprobará el uso de las subvenciones del 3DF para la compra de
ningún producto farmacéutico no incluido en la Lista de Pedidos de Medicamentos Estándar,
independientemente de si la adquisición se realiza directamente por los socios o a través de la
Oficina de Administración del Fondo, a menos que la aprobación específica sea otorgada por la
Unidad del Programa después de la justificación del socio para un producto farmacéutico
específico.

PASO 2: COMPRUEBE SI LOS ARTÍCULOS SE PUEDEN OBTENER LOCALMENTE O SOLO INTERNACIONALMENTE

Dependiendo de la naturaleza de los productos, la adquisición local puede ser posible o incluso
preferible en el caso de productos no médicos y equipos que no sean de salvamento. 2 Los
productos farmacéuticos siempre deben adquirirse a nivel internacional para garantizar que se
compren medicamentos calificados.
Para garantizar la adquisición de productos farmacéuticos calificados, siempre se deben respetar

las siguientes normas:
(a) Los productos farmacéuticos deben producirse en un sitio de fabricación precalificado por la
OMS, o ;
(b) Los productos farmacéuticos deben ser productos registrados en países con estrictas
autoridades reguladoras según lo define el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la
Tuberculosis y la Malaria (GFATM), o ;
(c) Los productos farmacéuticos deben ser producidos por empresas que cumplan con los
requisitos establecidos por la OMS en las Buenas Prácticas de Manufactura (GMP); esto debe
verificarse o certificarse.
Para obtener detalles específicos, consulte Autoridades reguladoras . La siguiente tabla muestra
los artículos que siempre deben adquirirse internacionalmente y aquellos que pueden adquirirse
localmente.
Compras siempre internacionales Adquisición local permitida

Productos farmacéuticos (todos los Productos no médicos (equipos informáticos, material de oficina,
medicamentos) etc.)
Kits de pruebas médicas (kits de pruebas de
Material médico no esterilizado (vendas, algodón,
malaria, pruebas de VIH
equipos, etc). termómetros, esfigmomanómetros, etc.)
Materiales médicos estériles (jeringas y

Equipo médico que no salva vidas (luces de examen, mesas, etc.)
agujas, equipos de infusión, etc.)
2 En ocasiones, la adquisición local de equipos puede ser preferible a la adquisición internacional en los casos en que
existen servicios de apoyo disponibles localmente.
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TRES ENFERMEDADES
Reactivos de laboratorio Equipos de laboratorio (microscopio, espectrofotómetros, etc.)
En casos excepcionales, la adquisición local de los artículos en la columna izquierda de la tabla

anterior puede ser aceptable después de la aprobación del Administrador del Fondo. En tales
casos, se aplicarán en todo momento las siguientes reglas:
(a) El producto farmacéutico en cuestión deberá:
1) ser producido en un sitio de fabricación precalificado por la OMS, o

2) estar registrado en un país con “autoridades regulatorias estrictas”, o
3) tener certificación o verificación de BPM de la OMS;
(b) Los suministros deben ser frescos; no se permite la adquisición de existencias nacionales;
(c) El fabricante debe proporcionar todos los certificados requeridos con los números de lote
específicos de los lotes, incluidas las fechas de caducidad, para permitir la verificación de que
los lotes específicos realmente han sido suministrados por el fabricante. Esta información
debe ser solicitada por el socio directamente al fabricante; el revendedor no debe participar
en esta parte del proceso de adquisición. El fabricante debe enviar los documentos
directamente al socio, sin involucrar al revendedor.
Los pasos enumerados anteriormente garantizan que los medicamentos adquiridos sean
suministrados por el fabricante correcto. Si la contratación internacional la realiza la
Administradora del Fondo en nombre de un socio, los requisitos serán procesados por la Oficina
de Administración del Fondo.
Para algunos productos médicos específicos, por ejemplo el metanol, se aprueba la adquisición
local sin necesidad de contactar al Administrador del Fondo. Estos artículos se identifican en la Lista
de pedidos de medicamentos estándar mediante una marca en la columna de adquisiciones locales
.
En unos pocos casos, por ejemplo, jeringas de 3 ml empaquetadas con agujas, los proveedores
locales han sido precalificados para garantizar que sus productos cumplan con los estándares de
calidad internacionales.
Por los motivos anteriores, es fundamental que los socios se comuniquen con el administrador del
fondo si desean realizar compras locales de artículos que no están indicados como aprobados para
compra local.
PASO 3: COMPROBAR SI EXISTE UN LTA RELEVANTE

Este paso se aplica especialmente cuando el administrador del fondo lleva a cabo el proceso de
adquisición en nombre de un socio. Un Acuerdo a Largo Plazo (LTA) es un acuerdo celebrado con
uno o más proveedores para proporcionar bienes o servicios a un precio determinado durante un
período de tiempo predefinido. Los LTA acortan el proceso de adquisición porque evitan la etapa
de Invitación a Licitación, incluso si el monto total es superior a US$ 50.000.
La Oficina de Gestión del Fondo en Yangon prepara una solicitud de cotización sobre la base de los
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TRES ENFERMEDADES
requisitos finales del socio. Normalmente, el tiempo de respuesta permitido a un proveedor se
establece en diez días cuando solicita una cotización en virtud de un LTA.
^ UNOPS - Directrices a largo plazo
^ UNOPS: lista de LTA de UNOPS (solo accesible para el personal de UNOPS)

PASO 4: SELECCIONE EL MÉTODO DE SOLICITUD SEGÚN LA NATURALEZA Y EL VALOR DE LOS BIENES A COMPRAR
El método de licitación se decidirá en función del valor de los bienes a comprar. Consulte la
siguiente tabla para conocer los diferentes métodos de solicitud relacionados con el valor.
Valor de los bienes Método de solicitud
US$ 0 – US$ 2,499 Compras competitivas

2.500 dólares estadounidenses – Solicitud de presupuesto
49.999 dólares estadounidenses
50.000 dólares estadounidenses o
Invitación a licitar
más
COMPRAS COMPETITIVAS (Requisitos inferiores a US$ 2,500)

Ir de compras no es un método formal de solicitación. Es un método basado en la comparación de
precios obtenidos de potenciales proveedores, recibidos de forma oral o escrita. Los precios
recibidos oralmente deben anotarse cuidadosamente, fecharse y conservarse en el expediente. Se
deberá incluir en el expediente una nota escrita justificando la selección de proveedores así como
el precio. Es un método apropiado para la adquisición de bienes disponibles en el mercado o
productos de especificación estándar valorados en menos de 2.500 dólares estadounidenses, o
obras o servicios simples valorados en menos de 2.500 dólares estadounidenses.
2,500. Los contratos se adjudican al proveedor que ofrece la mejor relación calidad-precio,
basándose en consideraciones de servicio, calidad y precio.
SOLICITUD DE COTIZACIÓN (Requisitos inferiores a US$ 50.000)

Una Solicitud de Cotización (RFQ) no es un método formal de licitación. Es un proceso de licitación
que se utiliza para adquisiciones de bajo valor donde el requisito es claro y específico.
Se pueden agregar proveedores adicionales en cualquier etapa del proceso de licitación. Se debe
invitar al menos a tres empresas a cotizar (a menos que existan razones válidas para invitar a un
número menor de empresas) y se debe especificar una fecha límite para recibir cotizaciones. Sin
embargo, la Autoridad de Adquisiciones3 podrá, a su discreción, aceptar cotizaciones recibidas
fuera de plazo. Se deben registrar los motivos de la discreción. En caso de que se invite a menos de
tres empresas, las razones válidas deberán indicarse por escrito y conservarse en el expediente de
contratación. Las ofertas deben recibirse por escrito (correo electrónico, fax, etc.). No es necesario
realizar una apertura formal de ofertas ni que los proveedores envíen su oferta a un fax/correo
electrónico exclusivo o en un sobre cerrado. El personal de adquisiciones podrá recibir las ofertas
directamente; sin embargo, una separación de funciones es muy deseable si los recursos lo
3 Persona autorizada por la organización para asumir compromisos en nombre de la organización.
15
TRES ENFERMEDADES
permiten.
Los contratos se adjudican según la metodología de evaluación de la "oferta de menor precio y

técnicamente más aceptable".
INVITACIÓN A LICITAR (Requisitos iguales o superiores a US$ 50.000)

Una invitación a licitar (ITB) es un método formal de licitación. Se utiliza para la adquisición de
bienes, servicios u obras con especificaciones estándar y firmes que pueden expresarse cualitativa
y cuantitativamente. Una ITB solo se requiere para adquisiciones superiores a 50 000 dólares
estadounidenses, pero también se puede utilizar para adquisiciones de bajo valor (inferiores a 50
000 dólares estadounidenses) si los requisitos son complejos.
Todas las ITB requieren una fecha límite de recepción absoluta y las ofertas solo pueden ser
recibidas por personal que no esté involucrado en el proceso de adquisición. Los ITB pueden
basarse en el sistema de un sobre (para la mayoría de los casos) o en el sistema de dos sobres. Una
ITB de un sobre define los requisitos mínimos o una gama de requisitos aceptables. La evaluación
se realiza verificando que una oferta cumple en todos los aspectos. Los contratos se adjudican
sobre la base de la metodología de evaluación de la 'oferta de precio más bajo que cumple
sustancialmente con los requisitos', incluidos los términos de entrega y cualquier otro requisito
establecido en las IAL. Cuando se utiliza una ITB de dos sobres, se solicita a los proveedores que
presenten sus ofertas técnicas y financieras por separado en dos sobres cerrados. Las propuestas
financieras se abrirán luego en una sesión de apertura de ofertas separada una vez finalizada la
evaluación técnica. Las propuestas financieras deberán ser abiertas preferentemente por el mismo
comité que abrió la oferta técnica. Una vez abiertas las propuestas económicas, el comité de
apertura económica deberá elaborar el informe de apertura de ofertas económicas.
El propósito del sistema de dos sobres es garantizar que la evaluación técnica pueda realizarse
centrándose únicamente en el contenido de la propuesta técnica sin sesgos por los aspectos
financieros de las propuestas. El sistema de dos sobres se utiliza con mayor frecuencia si el
cumplimiento se determina según un sistema de puntos. Para garantizar la equidad y la
transparencia, es extremadamente importante que todos los criterios que se considerarán en la
evaluación estén claramente definidos en los documentos de licitación.
^ UNOPS - Manual de Adquisiciones, capítulo 4.1 Selección del método de licitación (solo
accesible para el personal de UNOPS)
^ UNOPS - Directrices sobre abastecimiento de proveedores
PASO 5: PREPARAR LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN

La Solicitud de Cotización la prepara la Oficina de Gestión del Fondo en Yangon utilizando los
requisitos finalizados del socio. Normalmente, el tiempo de respuesta que se da a un proveedor
cuando solicita una cotización en virtud de un LTA se establece en diez días. Una vez preparada la
Solicitud de Cotización, se envía a la Autoridad de Adquisiciones correspondiente para su revisión,
aprobación y firma.
^ UNOPS: plantilla de solicitud de cotización
^ UNOPS - Manual de Adquisiciones, capítulo 5.1 Preparación de los documentos de licitación

(solo accesible para el personal de UNOPS)
16
TRES ENFERMEDADES
FASE 3: SOLICITAR OFERTAS
Esta fase del proceso de contratación se aplica a todas las acciones de contratación
independientemente del método de licitación elegido. Sirve para comunicar a los proveedores
potenciales los requisitos de los productos. Esta fase del proceso de contratación consta de los
siguientes pasos:
Paso 1: Solicitar cotizaciones a proveedores

Paso 2: Realizar solicitudes de orden de cancelación contra uno o varios LTA
Paso 3: Solicitar información sobre precios y calidad a los proveedores
Paso 4: Responder a las solicitudes de aclaración de los proveedores
PASO 1: SOLICITAR COTIZACIONES A PROVEEDORES

Este paso lo realiza el comprador cuando las ofertas se solicitan a través de una Solicitud de
Cotización (RFQ) regular. Se necesitan al menos tres cotizaciones por escrito de proveedores
potenciales. Los requisitos/especificaciones del 3DF con respecto a los productos farmacéuticos
deberán estipularse claramente en las Solicitudes de cotizaciones para garantizar que se obtengan
productos farmacéuticos calificados. Al incorporar las especificaciones estipuladas en la Fase 2,
Paso 2: “si los artículos pueden obtenerse localmente o solo internacionalmente”, los proveedores
se limitan a cotizar solo aquellos productos farmacéuticos que cumplan con las regulaciones del
3DF.
Un posible proveedor es UNICEF, ya que tiene varios acuerdos a largo plazo vigentes para
productos farmacéuticos. Cuando UNICEF suministra los productos, no es necesario tener tres
cotizaciones porque los acuerdos a largo plazo se han establecido sobre una base competitiva.
Antes de que las ONG puedan realizar pedidos a UNICEF, deben celebrar un Memorando de
Entendimiento con UNICEF. Tenga en cuenta que el pago por adelantado es obligatorio para los
pedidos realizados a UNICEF.
^ UNICEF - Formularios e información
17
TRES ENFERMEDADES
# suministros
2r Base de datos UNGM ‐ Padrón corporativo de proveedores
PASO 2: REALIZAR SOLICITUDES DE ORDEN DE CANCELACIÓN CONTRA UNO O VARIOS LTA

Cuando el administrador del fondo realiza adquisiciones, lo más probable es que se utilicen
acuerdos a largo plazo; ya sea entre UNOPS y proveedores, o acuerdos a largo plazo de otras
agencias de la ONU. Si hay más de un LTA que cubre los requisitos, los precios de los diferentes LTA
se compararán antes de realizar un pedido de cancelación con el proveedor que ofrezca el precio
general más bajo.
^ FORMULARIO - Plantilla de solicitud de cotización
^ UNOPS - Condiciones generales para contratos de bienes

^ UNOPS - Directriz sobre INCOTERMS
PASO 3: SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE PRECIOS Y CALIDAD A LOS PROVEEDORES

Al solicitar ofertas a través de compras competitivas, los socios pueden comunicarse con los
proveedores por escrito u oralmente para solicitar información sobre precios y calidad. Sin
embargo, en la mayoría de los casos la información de precio y calidad del producto está disponible
consultando catálogos de productos y/o listas de precios. Cuando la información se reciba
verbalmente de un proveedor, el comprador deberá tomar nota y archivarla en el expediente de
adquisiciones. Comprar es un proceso no formal de comparar precios de proveedores potenciales.
Shopping sólo se utilizará para compras con un valor inferior a US$ 2.500 y para el siguiente tipo de
productos:
• Productos listos para usar fácilmente disponibles

• Productos con especificaciones estándar.
• Obras o servicios simples
Ejemplos de los productos mencionados anteriormente podrían ser billetes de viaje, equipos y
suministros de oficina, ordenadores, pequeños servicios de consultoría (cuando se contrata una
empresa), pequeños trabajos de oficina (por ejemplo, instalación de muebles/estanterías de
almacenamiento y trabajos de reparación (agua/electricidad). ). Para garantizar la competitividad
de los precios, se deben identificar un mínimo de tres proveedores nacionales.
^ UNOPS - Manual de adquisiciones, capítulo 4.1.1 Compras (solo accesible para el personal de
UNOPS) ^ UNOPS - Directrices de compras
PASO 4: RESPONDER A LAS ACLARACIONES DE LOS PROVEEDORES

Durante el período de licitación, después de haber solicitado cotizaciones y antes de la fecha límite
para la presentación de cotizaciones, los proveedores podrán solicitar aclaraciones sobre los
documentos de cotización. Cuando los proveedores solicitan aclaraciones, el comprador debe
responder a las consultas siguiendo las instrucciones del capítulo 5.3 del Manual de Adquisiciones
de UNOPS sobre cómo se deben manejar las consultas de los proveedores.
^ UNOPS - Manual de Adquisiciones, capítulo 5.3 Período de licitación (solo accesible para el
personal de UNOPS)
18
TRES ENFERMEDADES
FASE 4: EVALUAR OFERTAS
Esta fase del proceso de contratación se aplica a todas las acciones de contratación
independientemente del método de licitación elegido. Sirve para comparar todas las ofertas de
acuerdo con los criterios de evaluación y la metodología de evaluación especificados en los
documentos de licitación. Sin embargo, el proceso es más formal cuando se trata de la evaluación
de ofertas solicitadas a través de una Invitación a licitar (ITB) o una Solicitud de propuesta (RFP)
que para las ofertas solicitadas a través de compras, una Solicitud de cotización (RFQ) o una
llamada. solicitud de orden fuera de plazo contra LTA. Esta fase del proceso de contratación se
compone de los siguientes pasos:
Paso 1: Comparar cotizaciones

Paso 2: Realizar un control de precio/calidad al comprar
Paso 3: el valor total del pedido no supera los 50.000 dólares estadounidenses
PASO 1: COMPARAR COTIZACIONES

Al evaluar ofertas solicitadas a través de una solicitud de cotización o una solicitud de orden de
cancelación frente a múltiples LTA, se deben llevar a cabo las siguientes acciones:
• Compara las citas

• Elija la oferta de menor precio y más técnicamente aceptable como oferta ganadora
• Anotar (Solicitud de Adjudicación) al expediente de contratación conteniendo la siguiente
información:
^ El nombre y país de origen de cada proveedor al que solicitó una cotización;
^ Para cada registro de proveedores si se recibió una cotización;
^ Una justificación para elegir la oferta ganadora.
Presentar la nota a la Autoridad de Adquisiciones correspondiente al momento de la firma de la

Orden de Compra.
En el caso de una solicitud de cancelación de pedido contra un solo LTA, el comprador debe
verificar que la oferta se ajuste a los requisitos y que la cotización se ajuste a los precios
especificados en el LTA firmado.
^ FORMULARIO - Solicitud de adjudicación hasta US$ 50.000
^ UNOPS - Manual de Adquisiciones, capítulo 6.4.10 Identificación de la oferta ganadora (solo

accesible para el personal de UNOPS)
PASO 2: REALIZAR UN CONTROL DE PRECIO/CALIDAD AL COMPRAR

No se requiere ninguna metodología de evaluación a la hora de comprar. El comprador debe
seleccionar el proveedor de menor precio que satisfaga el nivel mínimo requerido de calidad de los
bienes o servicios que desea comprar. Es una buena práctica justificar la elección del proveedor
tomando nota y archivándola en el expediente de adquisiciones para referencia futura.
^ FORMULARIO - Nota para el archivo
^ FORMULARIO - Plantilla de comparación de precios
19
TRES ENFERMEDADES
^ UNOPS - directriz de compras
PASO 3: ¿EL VALOR TOTAL DEL PEDIDO NO SUPERA LOS 50.000 DÓLARES ESTADOUNIDENSES?
Si el valor total del pedido para un pedido o una serie de pedidos al mismo proveedor supera los 50
000 dólares estadounidenses, se debe obtener la aprobación oficial del Comité de Propiedad y
Contratos Locales (LCPC) de UNOPS antes de realizar un pedido. Este proceso requerirá dos
semanas adicionales, suponiendo que LCPC no presente objeciones a la presentación.
FASE 5: EMITIR UNA ORDEN DE COMPRA

En caso de que se ejecute una compra local, este es el momento donde el socio emite la Orden de
Compra al proveedor, o la Administradora genera una Orden de Compra en Atlas4 . Los pasos 1 y 3
sólo son aplicables en aquellos casos en los que el Gestor del Fondo realiza pedidos en nombre de
los socios. El gestor del fondo compartirá las cotizaciones con el socio, incluida una recomendación,
antes de realizar el pedido final.
Paso 1: El Administrador del Fondo envía un Formulario de Acuse de recibo

Paso 2: Se genera una Orden de Compra
Paso 3: Actualización del Informe de Utilización Financiera
PASO 1: EL ADMINISTRADOR DEL FONDO ENVÍA UN FORMULARIO DE ACUSE DE RECIBO

La Administradora del Fondo envía al socio un Formulario de Reconocimiento. Este formulario
enumera todos o parte de los artículos de la solicitud original. Si no todos los suministros estaban
disponibles de un proveedor, se deberán realizar dos o más órdenes de compra y se generará un
Formulario de Acuse de recibo para cada orden de compra y se entregará al socio. Al firmar el
Formulario de Reconocimiento, el socio acepta utilizar su presupuesto de adquisiciones para
comprar los artículos a los precios que figuran en el Formulario de Reconocimiento. Por lo tanto el
Formulario de Reconocimiento deberá ser firmado por la persona autorizada del socio. Después de
recibir el Formulario de Reconocimiento original firmado, el Administrador del Fondo realizará el
pedido al proveedor.
PASO 2: SE GENERA UNA ORDEN DE COMPRA

Después de recibir el Formulario de Reconocimiento original firmado, el Administrador del Fondo
realizará el pedido al proveedor. Si la orden de compra se realiza ante UNICEF, se requiere un pago
por adelantado y UNICEF acusará recibo de la orden de compra solo después de recibir los fondos
transferidos.
PASO 3: ACTUALIZACIÓN DEL INFORME DE UTILIZACIÓN FINANCIERA

Tan pronto como se haya realizado la orden de compra, se envía al socio un Informe de utilización
financiera que indica los fondos que se han comprometido en nombre del socio. El Informe de
utilización financiera proporciona al socio información sobre la cantidad de fondos disponibles para
adquisiciones y debe usarse para informar el gasto de fondos en la adquisición de productos
sanitarios. Cada vez que se realiza un pago, el Informe de utilización financiera se actualiza y se
envía al socio.
^ DIRECTRIZ - Informe de utilización financiera
4 Atlas es el sistema de información de gestión financiera y de adquisiciones utilizado por UNOPS.
20
TRES ENFERMEDADES
FASE 6: DESPACHO ADUANERO Y EXENCIÓN DE IMPUESTOS
El administrador del fondo no requiere licencias de importación y, por lo tanto, puede brindar
asistencia en la importación de productos sanitarios adquiridos con subvenciones del 3DF para los
socios. Hay una serie de requisitos previos para que 3DF proporcione esta asistencia:
• Todos los productos sanitarios que se importarán deberían haberse adquirido con
subvenciones del 3DF. Se espera que el socio confirme por escrito que todos los productos
se han adquirido con fondos del 3DF;
• El socio debe presentar una lista de los artículos que se importarán;
• Nomenos
se pueden incluir en el envío narcóticos ni productos farmacéuticos psicotrópicos, a
que el socio pueda proporcionar una licencia de importación para estos artículos
específicos;
• El envío debe enviarse a la Unidad de Adquisiciones de 3DF.
IMPORTANTE: Para garantizar que la Administradora pueda brindar la asistencia necesaria, es
fundamental que la Administradora sea asignada como consignataria en
aquellos casos en que el socio esté realizando la adquisición. Si no se hace esto,
el administrador del fondo no podrá ayudar a despachar el envío sin una
licencia de importación, ni ayudar al socio a obtener la exención de impuestos.
La dirección correcta del destinatario es:
Pedro BOLLÉN
Oficial de Adquisiciones
UNOPS - Fondo para las Tres Enfermedades
137/1, Than Lwin Road, municipio de Kamayut
Rangún, Myanmar
Tel: +95-1-534498 (extensión 304),
Teléfono/fax: +95-1-504832
Móvil: +95-9-5180659
Debe quedar claro que los requisitos previos anteriores son obligatorios y no se harán excepciones.
Varios pasos de los siguientes procedimientos solo se aplican cuando el envío está relacionado con
una orden de compra realizada por el Administrador del Fondo, por ejemplo, el Informe de
Inspección de Recepción. Cuando así sea, se ha indicado en el texto.
La Gestora del Fondo mantendrá informado al socio sobre los calendarios de entrega y cualquier
cambio será informado lo antes posible. El socio será responsable del despacho del envío a su
llegada al puerto o aeropuerto. La Administradora solicitará la exención de impuestos, para lo cual
generará los documentos necesarios y los presentará al Ministerio de Salud.
Después de recibir los documentos de envío originales se deben realizar tres acciones:
Paso 1: Recepción de los documentos de envío.

Paso 2: Iniciar el pago al proveedor (solo para órdenes de compra de Fund Manager)
Paso 3: Solicitud de exención de impuestos y despacho del envío.
21
TRES ENFERMEDADES
PASO 1: RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ENVÍO.
Especialmente en el caso del transporte marítimo, los documentos de envío normalmente deben
llegar mucho antes del envío y la solicitud de exención de impuestos y el pago se pueden realizar
sin demora. En caso de envío aéreo, normalmente los documentos y el flete llegan
aproximadamente al mismo tiempo. En este caso, primero se solicita la exención del impuesto y se
debe decidir si se emite o no una Orden Especial (SO). Una Orden Especial permite el despacho del
envío en espera de la aprobación de la exención de impuestos. Con la Orden Especial el envío se
puede despachar inmediatamente. Si no se utiliza una Orden Especial, el envío solo se puede
despachar después de que se haya recibido la aprobación de la exención de impuestos. El proceso
de exención de impuestos normalmente requiere alrededor de tres a cuatro semanas y durante
ese tiempo el envío permanecerá en el departamento de aduanas. El Gobierno de Myanmar
permite que se abran simultáneamente un máximo de diez Órdenes Especiales. La primera
prioridad cuando se utilizarán pedidos especiales es para el envío de la cadena de frío, ya que las
instalaciones de la cadena de frío en el aeropuerto son muy limitadas. Por lo tanto, es imperativo el
despacho inmediato de los envíos de la cadena de frío para evitar la exposición al calor de los
productos. El Gestor del Fondo ha decidido reservar cinco Órdenes Especiales para tales
eventualidades y las cinco Órdenes Especiales restantes pueden utilizarse para envíos normales.
Por lo tanto, el Gestor del Fondo no puede garantizar la disponibilidad de Órdenes Especiales para
todos y cada uno de los envíos.
Los proveedores deben proporcionar una notificación previa de los envíos que llegarán al mar o al
aeropuerto de Yangon. Lo primero que se debe comprobar es si el envío contiene algún artículo de
la cadena de frío (ver más abajo).
ENVÍOS DE CADENA DE FRÍO

3DF comprobará la presencia de elementos de la cadena de frío en el envío. En caso afirmativo, se
informará al socio de la presencia de elementos de la cadena de frío en el envío y será
imprescindible que se lleve a cabo alguna de las siguientes opciones:
1. Si hay suficiente tiempo disponible, complete el procedimiento de Pedido Especial y

despache la mercancía inmediatamente a su llegada (se necesita un mínimo de cinco días
hábiles para procesar un Pedido Especial y poder despachar a su llegada).
2. Disponer el almacenamiento en las instalaciones denominadas de cadena de frío del
aeropuerto inmediatamente después de la llegada de las mercancías en espera de su
despacho. El departamento de aduanas exige un aviso mínimo con dos días de antelación
para garantizar que los productos se almacenen en la cámara frigorífica. Esta opción debe
evitarse en la medida de lo posible, ya que la cámara frigorífica del aeropuerto de Yangon es
en realidad un contenedor provisto de dos aparatos de aire acondicionado y no puede
clasificarse como cadena de frío. Si los artículos que se van a almacenar son “artículos fríos
sensibles” y requieren almacenamiento entre 2 y 8 °C, la cámara fría no es una opción; Los
artículos deberán ser despachados a su llegada y trasladados a instalaciones adecuadas de
cadena de frío.
Si se selecciona la opción dos, un agente de despacho debe asegurarse de que el personal de

aduanas haya trasladado efectivamente las mercancías a la “cámara fría”. Se debe evitar la llegada
de envíos que contengan artículos refrigerados durante los días festivos nacionales y los fines de
semana, ya que el despacho y/o el traslado al almacén frigorífico es difícil debido a la ausencia de
personal de aduanas. Siempre que sea posible, contactar inmediatamente con el proveedor para
22
TRES ENFERMEDADES
posponer la llegada hasta el primer día hábil.
AL RECIBIR LOS DOCUMENTOS DE ENVÍO DEL PROVEEDOR.

Cuando el Gestor del Fondo sea el destinatario, todos los documentos de envío originales llegarán
a la Oficina de Gestión del Fondo en Yangon. Se informará al socio lo antes posible de la llegada
pendiente de un envío. Para permitir que el socio seleccione un agente de compensación, se
enviarán inmediatamente copias de la carta de porte aéreo (o conocimiento de embarque original
en el caso de transporte marítimo), factura(s) y lista(s) de empaque a la atención del socio.
La selección de agentes de compensación se realizará sobre una base competitiva, a menos que la
organización en cuestión tenga un Acuerdo a Largo Plazo establecido sobre la base de un proceso
competitivo. Si no existe tal LTA, el socio debe solicitar un mínimo de tres agentes de despacho
para proporcionar una cotización para el despacho y entrega del envío. El Gestor del Fondo puede
proporcionar una lista de agentes compensadores recomendados si así lo solicita. Si a un agente de
compensación se le proporciona la carta de porte y el destino final de las mercancías en el país,
generalmente puede proporcionar una cotización dentro de un día.
El Administrador del Fondo no requiere una licencia de importación para envíos médicos. Tan
pronto como el socio haya indicado qué agente de compensación va a utilizar, el Administrador del
Fondo proporcionará los documentos necesarios al agente para liquidar el envío.
ENVÍOS COMBINADOS PARA MÁS DE UN SOCIO

En el caso de envíos combinados, cuando los productos básicos para más de un socio hayan sido
enviados en un solo envío, la Gestora del Fondo llevará a cabo la selección del agente de
compensación. El Administrador del Fondo solicitará a cada socio con productos básicos en el envío
que indique su punto de entrega preferido y posteriormente solicitará a los agentes de
compensación que proporcionen cotizaciones con los costos de cada socio indicados por separado.
Tras la confirmación por parte del socio de que los costes son aceptables, se proporcionará al
agente de compensación los documentos necesarios para realizar la compensación. Después de la
entrega a los socios, el agente de compensación facturará a cada uno de los socios individualmente
su parte de los gastos de compensación.
PASO 2: INICIAR EL PAGO DEL PROVEEDOR

(Sólo para órdenes de compra de la Gestora de Fondos).
Las condiciones de pago de UNOPS estipulan que los pagos deben realizarse dentro de los 30 días
posteriores a la recepción de los documentos de envío originales. La oficina del Administrador del
Fondo verificará que la carta de porte, la(s) lista(s) de empaque y la(s) factura(s) estén completas y
sean correctas. Si los documentos se consideran correctos, el pago al proveedor será iniciado por el
Administrador del Fondo. Tan pronto como se recibe la confirmación de que los fondos fueron
transferidos, el Informe de utilización financiera se actualiza y se envía al socio para sus registros.
Para realizar una solicitud de pago se deberán presentar a la Unidad de Finanzas los siguientes
documentos:
• Factura original del proveedor.

• Orden de compra original firmada (si es un pedido parcial, la Orden de compra original solo
se entrega con la entrega final; de lo contrario, se proporciona una copia)
• Lista de embalaje original del proveedor.
23
TRES ENFERMEDADES
• Copia de la carta de porte aéreo o conocimiento de embarque
• Copia de la cotización utilizada para el pedido.
• Copia de las cotizaciones utilizadas para la evaluación.
• Premio original firmado
• Evaluación original
• Notas originales para el registro relacionadas con la acción de adquisición
• Copias de acuerdos a largo plazo, si corresponde a la acción de adquisición
• Copia del número de recepción en Atlas.
• Solicitud de pago completada y firmada
• Documento de pago firmado como prueba de que se han entregado los documentos
anteriores.
Si se han entregado todos los productos, la solicitud de pago final debe indicar claramente que la
orden de compra se puede cerrar una vez completado este pago final.
PASO 3: SOLICITUD DE EXENCIÓN DE IMPUESTOS Y DESPACHO DEL ENVÍO.

Luego de que el socio haya indicado (por escrito o por correo electrónico) qué agente
compensador ha seleccionado para la compensación, la Oficina de Gestión de Fondos genera los
documentos necesarios para la compensación y exención de impuestos:
• encargada de despachar las mercancías

Dado que UNOPS es el destinatario, cualquier persona
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE DESPACHO .
necesita una carta en la que UNOPS autorice a esta
parte a despachar en nombre de UNOPS. Este documento se entrega al agente de
compensación y el agente de compensación debe firmar al recibir esta carta de
autorización.
• al agente de compensación.
Este documento es generado por la Gestora del Fondo y entregado
SOLICITUD DE PEDIDO ESPECIAL .
Con esta carta el agente liquidador podrá despachar
mercancías en espera de la aprobación de la exención de impuestos.
• 3DF están exentos de impuestos y es Todos los productos adquiridos con subvenciones del
CARTA DE SOLICITUD DE EXENCIÓN DE IMPUESTOS .
responsabilidad del socio garantizar que esto se
implemente. Cuando la Sociedad Gestora sea el consignatario, la Sociedad Gestora
tramitará los documentos de exención del impuesto.
• FORMULARIO DE INFORME DE INSPECCIÓN DE RECEPCIÓN (RIR) . (Sólo para órdenes de compra de la

Gestora de Fondos). Este formulario debe ser utilizado por el socio para indicar al
Administrador del Fondo si efectivamente han llegado todos los bienes indicados en los
documentos de flete. El formulario incluye instrucciones sobre cómo completarlo
correctamente. Se deben adjuntar copias de todas las listas de empaque al RIR y estar
firmadas por el socio. Este formulario debe devolverse a la Oficina de Gestión del Fondo
dentro de las dos semanas siguientes a la llegada de la mercancía, para permitir el pago al
proveedor.
Con la carta de autorización (y la Orden Especial), el agente de despacho despachará las

mercancías del (aero)puerto y las entregará en el destino indicado por el socio. La aprobación de la
exención de impuestos será recibida por la Oficina de Gestión del Fondo y enviada al agente
compensador responsable de liquidar el envío para finalizar el proceso de compensación. El agente
de compensación debe firmar para recibir la aprobación de la exención de impuestos. La
24
TRES ENFERMEDADES
Declaración de Importación menciona la exención de impuestos aprobada para el envío específico.
Luego se deberá enviar la Declaración de Importación original a la Oficina de Gestión del Fondo,
dando así prueba de que el caso ha sido finalizado.
Al utilizar una Orden Especial, el socio acepta las siguientes multas si la exención de impuestos no
puede completarse dentro de los plazos mencionados:
1. 0,06% de los distintos derechos e impuestos si no se concretan dentro de los 31 a 90 días,

para aquellas mercancías que estén libres de derechos e impuestos,
2. 0,08% para los que excedan de 91 a 180 días, y
3. 0,10% para los que excedan de 181 a 360 días.
IMPORTANTE:
1. Aunque la Administradora presente la solicitud de exención de impuestos, en caso de
multas resultantes de retrasos en la aprobación de la exención de impuestos y retrasos
posteriores en la finalización del proceso de liquidación, los socios serán responsables
del pago de las multas.
2. Es esencial finalizar el proceso de compensación después de la recepción de los
documentos de exención de impuestos. Si no se hace esto, se puede poner en peligro
el despacho futuro por parte de UNOPS de cualquier carga ante el departamento de
aduanas.
^ FORMULARIO - Solicitud de exención de impuestos

^ FORMULARIO - Agente de compensación de carta de autorización
^ FORMULARIO - Solicitud de pedido especial
FASE 7: RECEPCIÓN DEL ENVÍO

La fase final consta de tres pasos, según la naturaleza del envío:
Paso 1: comprobar el envío

Paso 2: Informar a la Gestora sobre la recepción
Paso 3: agregar activos al inventario de activos
PASO 1: VERIFICAR EL ENVÍO

El socio y/o el agente de despacho son responsables de verificar el envío en busca de daños que
puedan haber ocurrido durante el transporte. Los pedidos realizados a través del Administrador del
Fondo han sido asegurados por UNOPS o el proveedor contra daños durante el transporte.
IMPORTANTE
En caso de daños o falta de cajas, en primer lugar el socio deberá negarse a aceptar el envío del
agente de compensación y, en segundo lugar, deberá informar inmediatamente al gestor del
fondo. El Gestor del Fondo decidirá entonces cómo proceder; si aceptar el envío o ponerse en
contacto con un perito para evaluar los daños.
25
TRES ENFERMEDADES
En caso de que luego de abrir el embalaje se encuentren mercancías dañadas o entregas
insuficientes, se deberá informar en el Informe de Recepción e Inspección (RIR). Las fotografías
pueden ser una buena manera de documentar cualquier daño encontrado y, posteriormente,
pueden usarse para respaldar un reclamo contra los bienes dañados ante el proveedor o el seguro
de carga marítima.
PASO 2: INFORMAR A LA GESTORA SOBRE LA RECEPCIÓN

(Sólo para órdenes de compra de la Gestora de Fondos).
Se debe completar el Informe de Inspección de Recepción (RIR) y si hay artículos mencionados en
la lista de empaque pero no presentes en el envío, esto debe reflejarse en el RIR.
Si el envío estaba completo y sin daños, basta con indicar en el RIR: “ Mercancías recibidas según
lista de empaque adjunta ”. Todas las listas de equipaje deben adjuntarse al RIR y firmarse. En los
casos en que un socio tenga subreceptores, el RIR siempre debe estar respaldado por el socio que
tiene el Memorando de Acuerdo con el 3DF.
Luego, el original deberá enviarse a la Oficina de Gestión del Fondo dentro de las tres semanas
siguientes a la llegada del envío.
Matriz de responsabilidades para el despacho de envíos

ACCIÓN RESPONSABLE OBSERVACIONES
Recibir notificación previa de los Gestor de fondos A veces se incluyen cartas de porte,
envíos que llegan. pero no siempre.
Informar al socio de envío pendiente. Gestor de fondos Proporcione cualquier documento
disponible en ese momento.
Verifique si el envío incluye productos Gestor de fondos Informa al compañero si este es el
de la cadena de frío. caso.
Socio/Gestor de fondos Despeje inmediatamente o organice
Tomar medidas en caso de artículos
un almacenamiento en frío en el
de cadena de frío.
aeropuerto.
Recepción de documentos de envío Gestor de fondos Llegan los documentos oficiales
del proveedor. originales.
Iniciar el pago al proveedor. Gestor de fondos
Selección del agente de Procedimiento competitivo o LTA

Pareja
compensación. válido.
Informar al Asistente Operativo sobre
el agente de compensación Pareja Por correo o correo electrónico.
seleccionado.
Generación de documentos de Gestor de fondos Exención de impuestos, autorización
liquidación y solicitud de exención de de despacho, Orden Especial,
impuestos. Formulario de Informe de Inspección
de Recepción.
Despacho de envío. Socio o agente compensador Inmediatamente con SO o después
de otorgada la exención tributaria.
Solicitar exención de impuestos. Gestor de fondos El administrador del fondo envía la
solicitud al Ministerio de Salud.
El agente de compensación debe
Finalización del procedimiento de Socio con agente de
“cerrar” el procedimiento de
autorización en caso de SO. compensación
compensación incompleto y
recibir la “Declaración de Importación”.
Este documento deberá entregarse en
la oficina de 3DF.
26
TRES ENFERMEDADES
Generación y firma de RIR y envío del original del Partner a 3DF Office. A veces se incluyen cartas de porte,
pero no siempre.
^ FORMULARIO: plantilla de informe de recepción e inspección
^ UNOPS - Directriz mundial sobre seguros de carga marítima
PASO 3: AGREGAR ACTIVOS AL INVENTARIO DE ACTIVOS

Todos los socios mantendrán un inventario de los activos adquiridos con subvenciones del 3DF. La
definición de activo a los efectos del inventario es un elemento de valor económico propiedad de la
organización. Sin embargo, cada uno de estos activos puede clasificarse además como:
• Bienes de capital; o
• Activos no capitalizables.
Los activos de capital se definen como bienes tangibles con una esperanza de vida mínima de al
menos tres años y un valor original de 500 dólares estadounidenses o más. Algunos ejemplos son
vehículos, equipos y muebles.
Los activos no capitales, por otro lado, se definen como bienes tangibles con un valor inferior a 500
dólares estadounidenses, como cámaras, teléfonos móviles, PDA, proyectores o cualquier otro
artículo entregado a un individuo, que son a la vez altamente muebles y deseables. y por tanto en
riesgo de robo.
Para fines prácticos y de mantenimiento, los activos estandarizados, como las computadoras
personales, pueden registrarse en un nivel, como PC, en lugar de por sus componentes, como CPU,
monitor, teclado y mouse. En tales casos, se realizará un seguimiento del componente principal o
principal.
El inventario final presentado deberá estar firmado por un representante del socio, certificando el
inventario de bienes. Envíe también una copia electrónica sin firmar al administrador del fondo.
^ FORM ‐ Plantilla 3DF de base de datos de inventario de activos
27
TRES ENFERMEDADES
6. LISTA DE DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
DEFINICIÓN O
EXPLICACIÓN
ABREVIATURA
otorgar Aceptación de una oferta con intención de contratar.

3DF Fondo de las Tres Enfermedades.
FM Gestor de fondos.
IP Pareja.
FOTO/S Programa de cooperación en materia de inspección farmacéutica.

POSADA Denominación común internacional.
UNOPS Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos.
PCI La Conferencia Internacional sobre Armonización de Requisitos
Técnicos para el Registro de Productos Farmacéuticos para Uso
Humano.
mejor valor
El precio más bajo no es necesariamente el criterio más importante
en la adquisición de bienes y servicios; El concepto de mejor valor
tiene en cuenta una serie de criterios para seleccionar la solución
óptima para una necesidad específica.
Respuesta formal de un postor, generalmente como respuesta a una
licitación
IAL.
protesta de oferta Una queja contra los métodos empleados o las decisiones tomadas
por una autoridad contratante en la administración de un proceso
que conduce a la adjudicación de un contrato.
Proveedor potencial que presenta una oferta como respuesta a una
licitador
IAL.
Guía de carga El documento bajo el cual se transporta la carga a bordo de los
buques; puede definirse como un recibo de mercancías, firmado por
una persona debidamente autorizada en nombre del armador;
constituye un documento de título sobre los bienes allí especificados.
BoQ La lista de cantidades, lista de artículos con precio, suele acompañar a
una SOW o RFP como uno de los documentos de licitación al
contratar obras.
nombres de marca
Un nombre o marca registrada por el cual un productor distingue su
producto de productos similares de otros productores en la misma
industria. Una marca identifica tanto al producto como al productor.
órdenes de Órdenes contra un LTA establecido.
cancelación
fecha de cierre La fecha límite para la presentación de todas las ofertas/propuestas.
modificación del Una adición, eliminación, corrección o modificación acordada
contrato
28
TRES ENFERMEDADES
DEFINICIÓN O
EXPLICACIÓN
ABREVIATURA
de un contrato.
usuario final Beneficiario/usuario final de los bienes y servicios adquiridos en el
marco de una actividad de contratación.
EOI Expresiones de interés. Los proveedores expresan interés en
suministrar a UNOPS mediante una expresión de interés. UNOPS
publica avisos (convocatorias de expresiones de interés) para
solicitar a los proveedores que presenten EOI.
GSC Centro de servicios globales.
sede Sede.
IAPWG Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Adquisiciones, grupo de
trabajo con los Jefes de Adquisiciones de más de 40 organizaciones
de la ONU como miembros.
INCOTERMOS
Los INCOTERMS son términos comerciales internacionales que
definen las obligaciones del comprador y del vendedor en relación
con el envío de mercancías publicados por la ICC (Cámara de
Comercio Internacional).
ITB Invitación a licitar, un método de solicitud de ofertas.
LTA Acuerdo a Largo Plazo, acuerdo entre cualquier organización y un

proveedor válido por una cantidad indefinida de productos o
servicios durante un período de tiempo definido. Las órdenes se
realizan mediante la emisión de órdenes de cancelación contra el
LTA.
oferta Respuesta (oferta o propuesta) recibida como respuesta a una
invitación a oferta presentada en los documentos de licitación
emitidos a los proveedores. Constituye una oferta en firme del
proveedor potencial para suministrar entregables que cumplan
con los requisitos establecidos en los documentos de licitación. La
oferta puede adoptar la forma de cotización, oferta o propuesta,
según el tipo de documento de licitación emitido (RFQ, ITB o RFP).
oferente Proveedor potencial que presenta una oferta (ver arriba).
cotización La oferta presentada en respuesta a una solicitud de cotización.

requisar Solicitud formal para iniciar la contratación de bienes, obras y
servicios. Árbitro. Capítulo 2.5.1.
solicitante Cualquiera que inicie una solicitud de bienes, obras y servicios.
Solicitud de cotización Solicitud de Cotización, método de solicitud.
segregación de deberes Mecanismo de control interno para garantizar que una persona no
participe en todos los pasos operativos de la adquisición.
proceso.
29
TRES ENFERMEDADES
DEFINICIÓN O
EXPLICACIÓN
ABREVIATURA
solicitación Proceso de invitación a proveedores a presentar ofertas.

documentos de Paquete de documentos utilizados al solicitar ofertas a proveedores.
licitación ITB, RFP y RFQ son tipos de documentos de licitación.
método de solicitud El método utilizado para solicitar ofertas de proveedores. ITB, RFP,
RFQ y compras son métodos de licitación.
abastecimiento El proceso de identificación de proveedores adecuados.
especificaciones
Definición de requisitos para un producto. Generalmente se refiere a
los requisitos definidos para bienes, pero también puede estar
relacionado con los requisitos para servicios (Términos de referencia) u
obras (Declaración de obras).
envío Respuesta recibida como respuesta a una invitación a oferta
presentada en los pliegos de condiciones emitidos a los proveedores.
Constituye una oferta en firme del proveedor potencial para
suministrar entregables que cumplan con los requisitos establecidos
en los documentos de licitación. La presentación puede realizarse en
forma de cotización, oferta o propuesta, según el tipo de documento
de licitación emitido (RFQ, ITB o RFP).
proveedor Cualquier posible entidad legal, empresa comercial o proveedor no
comercial (ONG, CBO) de bienes/servicios/trabajos para UNOPS.
COLINA
Términos de referencia. Definición de requisitos para servicios o bienes
complejos.
CNUCC Sistema Común de Codificación de las Naciones Unidas, sistema de
codificación que clasifica productos (bienes, obras y servicios).
CNUDMI Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
UNGM Internacional.
Mercado global de las Naciones Unidas. Portal de Internet utilizado por
16 agencias de la ONU, incluida UNOPS. Incluye, entre otros tipos de
información, una lista de proveedores interinstitucionales. Consulte
www.ungm.org para obtener más información.
proveedor Cualquier proveedor potencial de bienes/servicios/obras para UNOPS.
renuncia (de licitación En el contexto de las adquisiciones, una exención se refiere al proceso
competitiva) de selección de un proveedor sin realizar una licitación pública. A
menudo, una renuncia a la licitación competitiva dará lugar a
negociaciones directamente con un proveedor seleccionado
(abastecimiento exclusivo).
7. BIBLIOGRAFÍA Y LECTURAS ADICIONALES
Principios operativos para una buena adquisición de productos farmacéuticos , OMS Ginebra, 1999
Un sistema modelo de garantía de calidad para agencias de adquisiciones , OMS Ginebra, 2004
30
TRES ENFERMEDADES
Lista de medicamentos precalificados de la OMS , sitio web internacional de la OMS
Medicamentos falsificados , Mahidol Oxford, Unidades de Investigación de Medicina Tropical.
Lista de cumplimiento VIH‐SIDA TB Malaria , Fondo Mundial, abril de 2007
Gestión de adquisiciones y suministros de la Guía del Fondo Mundial , Fondo Mundial, noviembre
de 2009
Cómo acceder a servicios de adquisiciones a través de UNICEF , UNICEF, enero de 2007
Fuentes y precios de medicamentos y diagnósticos seleccionados para personas que viven con VIH‐
SIDA , MSF, ONUSIDA, UNICEF, OMS, junio de 2003
Fuentes y precios de productos seleccionados para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de

la malaria , MSH, PSI, RBM, UNICEF, OMS, septiembre de 2004
Almacenamiento de medicamentos esenciales Directrices OMS‐UNICEF , DELIVER, JSI, UNICEF,

USAID, OMS Diciembre de 2003
Manual de adquisiciones de UNOPS (solo accesible al personal de UNOPS), UNOPS Copenhague,

abril de 2010
Desenredando la red de reducciones de precios 10ª edición , MSF, julio de 2007
OMS Lista modelo de medicamentos esenciales Adultos 16.ª edición (actualizada) , OMS, marzo de
2010
OMS Lista modelo de medicamentos esenciales Niños 2.ª edición (actualizada) , OMS, marzo de 2010
Guía internacional de indicadores de precios de medicamentos , Ciencias de la Gestión para la Salud

(MSH), Salud Mundial
Organización (OMS), 2003
Manual de gestión de suministros en establecimientos de atención de salud de primer nivel ,

Farmacéutica Ecuménica.
Red, IDA Solutions, John Snow Inc., MSH, UNICEF, USAID, OMS 2006
Medicamentos de calidad inferior en entornos de escasos recursos: un problema que ya no se

puede ignorar , MSF, AEDES, agosto de 2008
Preguntas y respuestas sobre buenas prácticas de fabricación de la OMS , sitio web de la OMS
31
TRES ENFERMEDADES
8. ANEXOS
ANEXO 1. AUTORIDADES REGULADORAS PARTICIPANTES
ESQUEMA DE COOPERACIÓN EN INSPECCIÓN FARMACÉUTICA (PIC/S) AUTORIDADES REGULADORAS PARTICIPANTES

www.picscheme.org
Argentina Grecia Noruega
Australia Hungría Polonia
Austria Islandia Portugal
Bélgica Irlanda Rumania
Canadá Israel Singapur
Chipre Italia República Eslovaca
República Checa Letonia Sudáfrica
Dinamarca Liechtenstein España
Estonia Lituania Suecia
Finlandia Malasia Suiza
Francia Malta Reino Unido
Alemania Países Bajos
AUTORIDADES REGULADORAS PARTICIPANTES EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL.

CONFERENCIA SOBRE ARMONIZACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL REGISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO
HUMANO (ICH)
www.ich.org
Estados miembros de la Unión Europea
Japón
Estados Unidos
ANEXO 2. DIRECTRICES NACIONALES UTILIZADAS PARA LA LISTA DE PEDIDOS DE MEDICAMENTOS ESTÁNDAR
1. PAUTAS PARA EL MANEJO CLÍNICO DEL VIH/SIDA EN ADULTOS Y ADOLESCENTES – Programa Nacional de
Prevención y Control del SIDA/ETS, Departamento de Salud, Ministerio de Salud de Myanmar,
32
TRES ENFERMEDADES
2ª
edición, julio de 2007.
2. PAUTAS PARA EL MANEJO CLÍNICO DE LA INFECCIÓN POR VIH EN NIÑOS EN M YANMAR - Programa
Nacional de Prevención y Control del SIDA/ETS, Departamento de Salud, Ministerio de Salud
de Myanmar, 2ª edición, octubre de 2007
3. PAUTAS N ACIONALES DE TRATAMIENTO PARA EL MANEJO DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN S EXUAL
EN MYANMAR - MANUAL PRÁCTICO, 2007
4. PAUTAS PARA LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD PARA USUARIOS DE DROGAS
INYECTADORAS . Myanmar, septiembre de 2006 ‐ (Desarrollado por la OMS en Myanmar en
colaboración con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y financiado por
FHAM)
5. PAUTAS SOBRE EL TRATAMIENTO CON METADONA EN M YANMAR PARA PRESCRIPTORES Y DISPENSADORES
‐ Departamento de Salud, Sindicato del Ministerio de Salud de Myanmar, diciembre de 2004
6. POLÍTICA NACIONAL DE TRATAMIENTO ANTIMALARIAL EN LA UNIÓN DE M YANMAR , SEPTIEMBRE DE
2002
33

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PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTÁNDAR PARA ADQUISICIONES CON SUBVENCIONES DEL FONDO DE LAS

El POE garantizará la aplicación del principio de mejor relación calidad-precio en el proceso de

A los efectos de este documento, la definición de productos farmacéuticos y medicamentos es la

Enlaces a una muestra, formulario o plantilla relacionada

1. Adquirir los medicamentos más rentables en las cantidades adecuadas.

4.1 ADQUIRIR LOS MEDICAMENTOS MÁS RENTABLES EN LAS CANTIDADES ADECUADAS

4.2 SELECCIONE PROVEEDORES CONFIABLES DE MEDICAMENTOS DE ALTA CALIDAD.

Se deben preseleccionar proveedores confiables de medicamentos de alta calidad y el proveedor

4.3 GARANTIZAR LA ENTREGA OPORTUNA

Los sistemas de adquisición y distribución deben garantizar la entrega oportuna de cantidades

4.4 LOGRAR LOS MENORES COSTOS POSIBLES

1. El precio de compra real de los medicamentos.

4.1 REQUISITOS URGENTES

4.3 CANTIDADES MUY PEQUEÑAS

La compra internacional de cantidades muy pequeñas no es posible, ya que los proveedores

4.4 REQUISITOS AD HOC

4.5 DIRECTRICES DE ADQUISICIÓN PROPIAS DE LOS SOCIOS VERSUS SOP DE 3DF

4.6 EXCEPCIONES PARA LA CONTRATACIÓN LOCAL

4.7 CONTRATACIÓN EN EL ÚLTIMO AÑO DE UN MEMORANDO DE ACUERDO.

4.8 ASISTENCIA DE IMPORTACIÓN

4.9 DIRECTRICES SOBRE LA SELECCIÓN DE PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE MALARIA

^ SOP - Directriz 3DF sobre la selección de PDR de malaria

5.1 EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ADQUISICIONES

Se evaluará la capacidad de cada socio para realizar adquisiciones directas de productos

• COTIZACIONES: El Administrador del Fondo puede solicitar cotizaciones de productos

^ MUESTRA - Acuerdo de asistencia en adquisiciones internacionales (IPAA)

5.2 CONTRATACIÓN REALIZADA POR LA GESTORA DEL FONDO O SOCIOS

FASE 1: EVALUAR LOS REQUISITOS

Esta fase tiene tres pasos:

PASO 1: REVISAR Y REVISAR LOS REQUISITOS

Como mínimo, una solicitud debe incluir la siguiente información:

• Una descripción detallada de los bienes buscados.

El administrador del fondo proporcionará el formulario de lista de pedidos de medicamentos

^ FORMULARIO: Lista de pedidos de medicamentos estándar (Excel 2003)

PASO 2: GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE FONDOS

PASO 3: FINALIZAR LOS REQUISITOS CON EL SOCIO

• Corregir las necesidades especificadas, sin especificaciones excesivas ni insuficientes.

• Las descripciones de los productos están suficientemente especificadas.

• En el caso de productos farmacéuticos, cumplimiento de las directrices (de tratamiento)

La Lista de pedidos de medicamentos estándar (revisada) se devolverá al socio para la confirmación

FASE 2: ABASTECIMIENTO, COTIZACIONES, ACUERDOS A LARGO PLAZO (LTA) VÁLIDOS

Todos los productos farmacéuticos mencionados en las directrices nacionales de tratamiento se

^ FORMULARIO: Lista de pedidos de medicamentos estándar (Excel 2003)

PASO 2: COMPRUEBE SI LOS ARTÍCULOS SE PUEDEN OBTENER LOCALMENTE O SOLO INTERNACIONALMENTE

Para garantizar la adquisición de productos farmacéuticos calificados, siempre se deben respetar

Compras siempre internacionales Adquisición local permitida

Materiales médicos estériles (jeringas y

Reactivos de laboratorio Equipos de laboratorio (microscopio, espectrofotómetros, etc.)

En casos excepcionales, la adquisición local de los artículos en la columna izquierda de la tabla

(a) El producto farmacéutico en cuestión deberá:

1) ser producido en un sitio de fabricación precalificado por la OMS, o

PASO 3: COMPROBAR SI EXISTE UN LTA RELEVANTE

^ UNOPS - Directrices a largo plazo

^ UNOPS: lista de LTA de UNOPS (solo accesible para el personal de UNOPS)

Valor de los bienes Método de solicitud

US$ 0 – US$ 2,499 Compras competitivas

COMPRAS COMPETITIVAS (Requisitos inferiores a US$ 2,500)

SOLICITUD DE COTIZACIÓN (Requisitos inferiores a US$ 50.000)