በአራዳ ክፍለ ከተማ በወረዳ 2 አስተዳደር የፋይናንስ ፅ/ቤት

የስትራቴጂክ ግቦች፣ ዋና ዋና ተግባራት የ 2016 ዓ.ም የ ዘጠኝ ወር ዝርዝር የ KPI አፈፃፀም

3.1.2. ፋይናንስ ጽ/ቤት

ስትራቴጂክ ግቦች ክብደት የሚያስተባብር የስራ ቡድን
ተቋማዊ የማስፈጸም አቅም፣ የሀብት አጠቃቀም እና የአገልግሎት አሰጣጥ አሰራር
1 15 ጽ/ቤት ሀላፊ
ማጎልበት
2 የመንግስት ገቢና ፋይናንስ አስተዳደር፣ ኦዲት ቁጥጥር ማሻሻል 85 በሲነር ባለሙያዎችና
ድምር 100

1
 ስትራቴጂክ ግቦች፣ ዋና በ 2017 ዓ.ም አመታዊ እቅድ
ዋና ተግባራት እና
የ 2016 ዓ. የ 2017

መስከረም
ተ. ቁ ዝርዝር ቁልፍ ክብደት መለኪያ የ 2016 9

ትቅምት

መጋቢት
እቅድ

ሚያዚያ
ሀምሌ
ዓ.ም ምርመራ

ታህሳሰ

የካቲት

ግንቦት
የአፈጻጸም ወር እቅድ

ህዳር
ነሃሴ
እቅድ

ጥር
አመልካቾች

ሰኔ
1 ተቋማዊ የማስፈጸም አቅም፣ የሀብት አጠቃቀም እና የአገልግሎት አሰጣጥ አሰራር ማጎልበት (ክብደት = 15)

1.1 የዕቅድ ዝግጅት፣ የክትትልና ግምገማ እና የስታቲስቲክስ መረጃ አስተዳደር አሰራር ማሻሻል (ክብደት = 1)
ወቅቱንና ጥራቱን
1.1.1 የጠበቀ ዕቅድ/ክለሳ 1 በቁጥር 2 2 2
ሰነድ ማዘጋጅት
ወቅቱንና ጥራቱን
1.1.2 የጠበቀ ሪፖርት ሰነድ 1 በቁጥር 12 9 9
ማዘጋጅት
ወቅቱንና ጥራቱን
1.1.3 የጠበቀ እቅድ/ክለሳ 0.5 በቁጥር 2 1 1
ሰነድ ማዘጋጅት

ወቅቱን የጠበቀ
1.1.4 0.5 በቁጥር 12 9 9
ሪፖርት መላክ

1.2 የተቋም እቅድ ጥራትና አፈፃፀም አሰራርና ውጤታማነት ማሻሻል (ክብደት =2)
የተቋሙን እቅድ 2 2 100
ከዘርፍ ዕቅድ
እንዲሁም በተዋረድ
1.2.1 0.5 በቁጥር 2
ከሚገኙ ፅ/ቤቶች
ዕቅድ ጋር ማናበብና
ማጣጣም
1.2.2 በየሩብ ዓመቱ 0.5 በቁጥር 4 3 3 100
አፈፃፀም ከዘርፋ
ከቅርንጫፍ ተጠሪ
ተቋማት ጋር በጋራ
ስራ መገምገም

2
 ስትራቴጂክ ግቦች፣ ዋና በ 2017 ዓ.ም አመታዊ እቅድ
ዋና ተግባራት እና
የ 2016 ዓ. የ 2017

መስከረም
ተ. ቁ ዝርዝር ቁልፍ ክብደት መለኪያ የ 2016 9

ትቅምት

መጋቢት
እቅድ

ሚያዚያ
ሀምሌ
ዓ.ም ምርመራ

ታህሳሰ

የካቲት

ግንቦት
የአፈጻጸም ወር እቅድ

ህዳር
ነሃሴ
እቅድ

ጥር
አመልካቾች

ሰኔ
ውጤታማነት
በየደረጃው የክትትልና
1.2.3 1 በቁጥር 4 3 3 100
ድጋፍ ስራ ማጠናከር
1.3 የተቋማት የበጎ አድራጎት እና ኢንቨቲቭ ስራዎችን ማጎልበት (ክብደት =3 )

የአቅመ ደካማ ቤተሰብ 1000 1000 1000

1.3.1 2 በቁጥር 1000
ማደስ
የአረንጋደዴ አሻራ 50 50 100
1.3.2 ተግባራት ማካሄድና 1 በቁጥር 50
ችግኝ መትከል
ለተለያዩ ማህበራዊ 1000 1000 100
1.3.3 ቀውሶች የተደረገ 0.5 በብር 1000
ድጋፍ
ወላጆቻቸውን ያጡ 1423.89 1423.89 100
1.3.4 0.5 በብር 1898.52
ህፃናት መደገፍ
1000 1000 1000
1.3.5 ማዕድ ማጋራት 1 በመቶኛ 1000

1.4 በተቋማት የፀረ-ሙስና ትግል ማጎልበት /ክብደት 3%/

በተቋሙ የፀረ-ሙስና 1 1 100
እቅድ ከሰራተኞች
1.4.1 0.5 በቁጥር 2
በመፍጠር የሙያ ስነ-
ምግባር ማድረግ
የሙስና ተጋላጭነት 1 1 100
ስርዓት በመዘርጋት
1.4.2 ተጠያቂነትን 1.5 በቁጥር 2
ለማስፈን የወሰደው
ተጨባጭ እርምጃ
በተቋሙ ግልፀኝነት 1 1 100
1.4.3 1 በመቶኛ 2
ስርዓት በመዘርጋት

3
 ስትራቴጂክ ግቦች፣ ዋና በ 2017 ዓ.ም አመታዊ እቅድ
ዋና ተግባራት እና
የ 2016 ዓ. የ 2017

መስከረም
ተ. ቁ ዝርዝር ቁልፍ ክብደት መለኪያ የ 2016 9

ትቅምት

መጋቢት
እቅድ

ሚያዚያ
ሀምሌ
ዓ.ም ምርመራ

ታህሳሰ

የካቲት

ግንቦት
የአፈጻጸም ወር እቅድ

ህዳር
ነሃሴ
እቅድ

ጥር
አመልካቾች

ሰኔ
ተጠያቂነ ለማስፈን
የሰወደው ተጨባጭ
እርምጃ

1.5 የአጋርነት እና የህዝብ ግንኙነት አሰራርንና ውጤታማነትን ማሻሻል (ክብደት = 0.5)

1.
የተመደበ በጀት 100 100 100
1.5.1 በአግባቡ ሰራ ላይ 1 በመቶኛ 100
ማዋል /ድርሻ/
100 100 100

ነቀፌታ ያለበትን
የኦዲት ግኝት
1.5.2 1 በመቶኛ 100
መቀነስና የተወሰደ
እርምጃ

2 የመንግስትገቢናፋይናንስአስተዳደር፣ኦዲትቁጥጥርማሻሻል (85)
2.1 የመንግስት ገቢና ፋይናንስ አስተዳደር፣ ኦዲት ቁጥጥር ማሻሻል (25)
4,828,304

2,222,008
660000

.46.02
የተሰበሰበ ገቢ 12 በብር

2.1.1
ለጨረታ ሰነድ ሽያጭ
ገቢ ደረሰኝ 6 በቁጥር
2.1.2 መሰብሰብ 2 1 1 100 -
የጥሬ ገንዘብ
መሰብሰቢያ ቼክና 4 በቁጥር
2.1.4 CPO ማዘጋጀት 12 3 3 100
በየዕለቱ አድቫይሶችንና
3 በቁጥር
2.1.5 ጥሬ ገንዘብ 12 3 3 100

4
 ስትራቴጂክ ግቦች፣ ዋና በ 2017 ዓ.ም አመታዊ እቅድ
ዋና ተግባራት እና
የ 2016 ዓ. የ 2017

መስከረም
ተ. ቁ ዝርዝር ቁልፍ ክብደት መለኪያ የ 2016 9

ትቅምት

መጋቢት
እቅድ

ሚያዚያ
ሀምሌ
ዓ.ም ምርመራ

ታህሳሰ

የካቲት

ግንቦት
የአፈጻጸም ወር እቅድ

ህዳር
ነሃሴ
እቅድ

ጥር
አመልካቾች

ሰኔ
ስቴትመንት ከባንክ
አናቦ ማምጣት በቁጥር

2.2 የጥሬ ገንዘብ ፍሰትና ፍላጎት በማጠቃለለል (36)

91,979,83

71,435,00

64,556,45
ደመወዝ እና ጥቅማ
2.2.1 8 ብር

90.37
ጥቅም መክፈል

0.21

0
የቀረቡ ልዩ ልዩ 100 100 100
2.2.2
ክፍያዎች ማጣራት 7 በመቶኛ 100
2.2.3
በእርዳታ ከሚገኙ - - -
ፈንዶች መሰብሰብ 6 በመቶኛ -
የተሰብሳቢና የተከፋይ 9 9 100
2.2.4 ሂሳብ ክትትል ስራዎች
መስራ 7 በቁጥር 12
የገቢና ወጪዎች 100 100 100
ወራዊና ዓመታዊ
2.2.5
የሂሳብ ሪፖርት
ማዘጋጀት 8 በመቶኛ 100
2.3 የኦዲት ክትትልና ድጋፍ ሥራዎችን ማጠናከር(24)
ጥራቱን የጠበቀ
የውስጥ ኦዲት ሪፖርት
ያቀረቡ መስሪያ ቤቶች
2.3.1 መለየት 4 በቁጥር 7 5 5 100
የተጠቀለለ ሂሰብ
2.3.2 በኦዲት ማስመርመር 5 በቁጥር 7 5 5 100
የባንክ ሂሳብ
2.3.3 ማስከፈትና ማዘጋት 8 በቁጥር 1 1 1 100
2.3.4 ፍትሃዊ የግዥ ስርዓት 4 በመቶኛ 100 100 100 100
እንዲኖር ለማስቻል

5
 ስትራቴጂክ ግቦች፣ ዋና በ 2017 ዓ.ም አመታዊ እቅድ
ዋና ተግባራት እና
የ 2016 ዓ. የ 2017

መስከረም
ተ. ቁ ዝርዝር ቁልፍ ክብደት መለኪያ የ 2016 9

ትቅምት

መጋቢት
እቅድ

ሚያዚያ
ሀምሌ
ዓ.ም ምርመራ

ታህሳሰ

የካቲት

ግንቦት
የአፈጻጸም ወር እቅድ

ህዳር
ነሃሴ
እቅድ

ጥር
አመልካቾች

ሰኔ
የግዥ ኦዲት
መከታተል
በኦዲት ሪፖርት
መነሻነት የእርምት
እርምጃ ባልወሰዱት
2.3.5 ላይ ክትትል 3 በመቶኛ 100 100 0 0