Presupuesto del Departamento de Recursos Humanos

Año fiscal - 2018

(Se incluyen fórmulas)

Número
de cuenta descripción de cuenta
ENERO

Salarios y sueldos
Personal actual
Posiciones propuestas
Servicios temporales

Beneficios para empleados

Personal actual
Posiciones propuestas

Capacitación y desarrollo (incluidos los gastos de viaje es

relacionados)
Personal actual )
Posiciones propuestas

Libros/cuotas/suscripciones

Transporte y viajes (que no sean para desarrollo Nuevo

Personal actual
Posiciones propuestas

Servicios de consultoría
Administradores del plan de beneficios
revisión del seguro médico
Evaluación de empleo y revisión de compensación.
Encuesta de actitud de los empleados

Software, equipos, material de oficina.

Sistema HRIS
Suministros de impresión
trituradora de papel
Actualizaciones de computadora
Impresora a color
Gastos de envío
Suministros generales de oficina

Gastos de contratación
Bienestar/actividades de los empleados
Teambuilding/eventos sociales
Premios de servicio
misa del viernes
Regalos para empleados (jubilación, cumpleaños)

TOTALES
 Presupuesto del año fiscal actual
FEBRERO MARZO ABRIL PUEDE JUNIO JULIO AGOSTO
 PRESUPUE Anterior
STO TOTAL Año fiscal Diferencia
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2018 real

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