CENTURION POWER CABLES (P) LTD.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO No. PUR./SOP-07

ESTÁNDAR
ADQUISITIVO Revisión No. 01 Fecha 05.08.2012
Número 02 Fecha 01.06.2009

1.0 OBJETIVO

Desarrollar un procedimiento de evaluación y selección de proveedores en función de

su capacidad para cumplir con los requisitos del sistema de calidad de Ess kay
Fabricators para especificar y los pasos a seguir para iniciar acciones de compra.

2.0 ALCANCE

Aplicable a

a) Compra de RM
b) Repuestos de maquinaria
c) Subcontrato de proveedor/compra de material de embalaje
d) Transportista/Compra de Consumibles
e) Servicios de mantenimiento y calibración.
f) Otros proveedores de servicios

3.0 RESPONSABILIDAD

Cargo de compra.

4.0 DETALLES DEL PROCEDIMIENTO

No Actividad Resp. Árbitro.

Señor. Doc.
4.1 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDOR

4.1.1 El departamento de compras puede recibir

periódicamente consultas de diferentes proveedores para
diferentes materiales y las comunicaciones se realizan
directamente por el departamento de compras.
4.1.2 A medida que se recibe la nueva consulta del nuevo
proveedor, inicialmente se envía el "cuestionario de
selección de proveedor" al proveedor para actualizar su
información técnica y financiera.

4.1.3 El proveedor evaluado y seleccionado mediante uno de

los siguientes métodos.

MÉTODO A: Evaluación in situ del proveedor y su

Aprobado por : Preparado por:
Director general SEÑ OR
 Sistema de Calidad.
MÉTODO B: Historia Pasada con suministros similares.
MÉTODO C: Experiencia de otros usuarios.

Método A: Evaluación in situ del proveedor y otro

sistema de calidad.

En este método, la evaluación de proveedores se realiza

conjuntamente entre el Encargado de Compras y el
Encargado de Calidad o su representante. Durante la
visita se examinan las instalaciones del proveedor y los
Sistemas de Calidad. Los resultados de la evaluación se
informan en la "Lista de verificación de auditoría de
proveedores". Formulario No: F/PUR/02. cuando el
resultado de la evaluación sea satisfactorio, el proveedor
será incluido en la lista de Proveedores aprobados. Este
método se sigue sólo para la actividad del proceso.
Método B: Historia pasada con suministros similares

En este método, el departamento de compras verificará

que el proveedor identificado haya suministrado
artículos similares en el pasado. Después de la
verificación, el departamento de compras busca la
aprobación del Encargado de Calidad. Si aprueba el
artículo, el proveedor se incluye en la lista de
proveedores aprobados.

Método C: Experiencia de otros usuarios

En este método, el departamento de compras selecciona

a los proveedores en función de su reputación (artículos
de marca Ex) (o) la experiencia de otros usuarios; dichos
proveedores se incluirán en la lista de proveedores
aprobados.
4.1.4 La siguiente tabla muestra el método a seguir con
respecto al producto y proceso.

Si. No Producto/Proceso método para

ser
Seguido
Materia prima
1 A
Compra
2 Consumibles BoC

Aprobado por : Preparado por:

Director general SEÑ OR
 Repuestos de
3 BoC
maquinaria
Proveedor de
4 BoC
servicio

4.1.5 LISTADO DE PROVEEDORES APROBADOS

La “Lista de proveedores aprobados” F/PUR/03 es
mantenida por Purchase Incharge. Cualquier
adición/eliminación a la lista de proveedores aprobados
debe ser autorizada por el Gerente de Control de
Calidad/MD.
4.2 SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES
4.2.1 Valoración de proveedores / Seguimiento de
Proveedor
La calificación de proveedores se realiza una vez cada
tres meses en el formulario no. F/PUR/04
FORMULARIO DE CALIFICACIÓN DE
PROVEEDORES para monitorear el desempeño del
proveedor tanto en calidad como en tiempo de entrega.
La calificación de calidad se calculará en un 50% y la
calificación de entrega en un 50%. La fórmula para la
calificación de proveedores es la detallada en el
formulario F/PUR/04.
4.2.2 Proveedor para procesos especiales

No hay ningún proceso especial involucrado en nuestro

sistema. Por lo tanto esta cláusula no es aplicable.

4.2.3 Procesos/actividad del proveedor

Se ejercerán los siguientes controles sobre el proveedor
que realice actividad de subcontratación. La selección
del proveedor se realizará por el método 'A'. El
requerimiento técnico será comunicado a través de
Orden de Compra F/PUR/05 (o) en un requerimiento
técnico separado en estado controlado. Si hay una
revisión del requisito técnico, el requisito revisado se
enviará al proveedor.
4.2.4 VERIFICACIÓN DE CLIENTES AL FINAL DEL
PROVEEDOR
Cuando sea necesario, si los clientes exigen una
verificación de las instalaciones del proveedor, se

Aprobado por : Preparado por:

Director general SEÑ OR
 deberán realizar los arreglos adecuados para organizar
las visitas de los clientes a las instalaciones del
proveedor. Esskay definirá inicialmente dicha condición
en la orden de compra que, si es necesario, el proveedor
deberá demostrar el proceso a los clientes.
4.3 Eliminación de la lista de proveedores
4.3.1 En caso de que la calificación del proveedor de todos los
artículos caiga por debajo del 80% (tanto para la
calificación de Calidad como de Cantidad), el
departamento de compras se comunicará con el
proveedor en cuestión sobre la calificación y le
aconsejará que mejore el desempeño. En su caso, el
departamento de compras decidirá si invita al proveedor
a conversar.
4.3.2
En caso de que la calificación del proveedor de un artículo caiga
por debajo del 80% tres veces consecutivas, el proveedor
será eliminado de la lista para el artículo en particular en
el formulario no F/PUR/04.
4.3.3 No habrá calificación de proveedores para artículos
consumibles y repuestos de maquinaria. En base a las
quejas de calidad planteadas por el departamento
usuario, el departamento de compras informará al
proveedor para que tome medidas correctivas. Si el
problema de calidad persiste a pesar del consejo, el
proveedor será eliminado de la lista.
4.3.4 Con respecto al proveedor de fuente única, es posible
que no sea posible eliminarlo de la lista. En tal caso, se
llevará a cabo una clasificación o reelaboración de los
materiales para garantizar la conformidad
4.3.5 REAPROBACIÓN DE PROVEEDORES
Se puede considerar la reaprobación del proveedor
eliminado de la lista para un artículo en particular bajo la
siguiente condición únicamente.
El proveedor debe tomar medidas correctivas y presentar
un informe.

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 La idoneidad de la acción correctiva debe ser examinada
y aceptada por el Gerente de Calidad.
4.4 PROCESO DE COMPRA / ACCIÓN
4.4.1 Los requisitos de compra se comunican al departamento de
compras de las siguientes maneras:
4.4.1 Formato “REQUISITO DE MATERIAL – SEGÚN EL
(A) HORARIO SEMANAL/MENSUAL DEL
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN”. se recibe en el
departamento de compras.
4.4.1 Store Incharge revisa el nivel de existencias diariamente y
(B) verifica que si el material se alcanza por debajo del nivel de
inventario, el departamento de la tienda aumenta la sangría
para comprar el material.
4.4.2 La orden de compra en el formato F/PUR/05 se realiza
con un proveedor aprobado.
4.4.3 Las modificaciones de las órdenes de compra deben
enviarse al proveedor cuando sea necesario. La
modificación de la orden de compra será revisada por el
Gerente de Compras.
Se mantienen la orden de compra modificada y la orden
de compra original.
4.5 REPUESTOS DE MAQUINARIA PARA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
4.5.1 Según los requisitos, el pedido de repuestos de
maquinaria se realizará al fabricante original del equipo
cuando sea necesario.
4.6 ARTÍCULO DE CONSUMO
4.6.1 Según los requisitos, los artículos consumibles se
adquieren mediante el cargo de compra. No habrá
calificación de proveedores para los consumibles.
4.7 COMPRA DE EMERGENCIA
4.7.1 Para hacer frente a emergencias como fallas en el
suministro por parte del proveedor aprobado, la
adquisición se puede realizar a través del proveedor que
no esté en la lista de proveedores aprobados. Esto será
autorizado por el MD/Director de Operaciones/GM.

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5.0 REFERENCIA

5.1 Manual de Calidad

5.2 Procedimiento de Control de Compras
5.3 Procedimiento de Control de Registros

6.0 REGISTROS

6.1 Lista de proveedores aprobados Pur./F-1/7.4

6.2 Orden de compra Pur./F-2/7.4
6.3 Evaluación de proveedores Pur./F-3/7.4

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