LAMPIRAN 1

LAMPIRAN 1

PEJABAT KESIHATAN DAERAH KLANG

LAPORAN KETIDAKAKURAN Q4-B1 (edisi 1.0)

Nama Jabatan Tarikh

Bahagian/Unit No. Laporan
Sumber No. Klausa
PERINCIAN KETIDAKAKURAN

Keperluan :

Penemuan :

Bukti :

Tandatangan : ______________________ Tandatangan Auditee/Wakil Unit : ________________

( ) ( )

Tarikh: Tarikh:
PEMBETULAN :

PUNCA SEBENAR KETIDAKAKURAN :

TINDAKAN PEMBETULAN :

Tarikh tindakan dijangka siap :

Tandatangan Ketua Bahagian/Ketua Unit : __________________________
( )
Tarikh :

Setuju
Ketua Juruaudit

R. B. KOMATHI
……………………………………..
(DR KOMATHI A/P BALUSAMY RADIA)

Tarikh:

1-3
PENGESAHAN PELAKSANAAN TINDAKAN PEMBETULAN

Penemuan:

Bukti:

Tandatangan Ketua Bahagian/Ketua Unit/Ketua Juruaudit : _________________________

( )

Tarikh:

PENGESAHAN KEBERKESANAN TINDAKAN PEMBETULAN

Penemuan:

Bukti:

Laporan Ditutup: YA

Ketua Juruaudit : __________________________

( DR KOMATHI A/P BALUSAMY RADIA )
2-3
Tarikh :

3-3