漳 州 筑 润 建 设 技 术 开 发 有 限 公 司 笃义（厦门）建筑劳务有限公司

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项目资料管理检查表（第二版） 2022.03.20

序
检查事项 检查内容 一般隐患 重大隐患
号
1、资料室、宿舍是否整洁；2、档案盒脊背标识管理是否清晰有序、整洁；
资料室
一 1 资料是否编制目录，资料是否用铅笔对应目录进行编号，是否及时更新（行
硬件设施
政主管部门发文应单独档案盒立卷）。3、电子版资料是否有序整理归类。
前期手续文件：开工报审、开工报告、施工现场质量管理检查记录、项目管
理机构报审、人员证书、公司资质、项目经理任命书、项目章启用函、施工
许可。法人授权书、质量终身承诺书是否收集有效。
2
CAD 版本图纸、地质勘察报告、施工图审查合格书报告书、节能设计审查备
案表收集。施工总进度计划完成报审、公司要求竖向进度上墙、地下室分段
施工分区划分图上墙且数据上墙。
施工组织设计完成编制、报审；基坑支护、高大模板等超过一定规模的危险
3 性较大的分部分项工程专项施工方案完成论证，且完成论证前论证后方案报
审；现场施工后专家组现场验收意见明确，验收表签字盖章齐全。
前期手续 技术质量类：桩基、基坑支护、土方、砖胎膜、模板支撑、外架、吊篮、案
二 及施工管
4 卸料平台、临水临电专项、钢筋、混凝土、水电工程、质量管理、质量通病
理文件
防治、工程测量、检验批划分方案、检验试验计划等
安全文明类：临时设施、文明施工、绿色施工、消防防火专项、扬尘防治专
5 项、疫情防控、重大危险源应急预案、安全事故应急预案、夜间施工噪音污
染防治、防汛防台应急预案、安全防护施工方案等

大型机械：基础施工方案、安装专项方案、安装应急方案、使用应急方案、
6
安装维修保养方案、群塔交叉作业防碰撞施工方案等

标准化工地创建策划书、创优策划书、创优备案等。
7 公司承接的优良工程是否每天收集施工日记电子版，并填报安全、质量技术
交底、三级教育、材料进场验收复试情况、工序检验批隐蔽验收情况。

检测合同是否收集、检测单位资质完成报审；是否建立各项材料、半成品检
8
验试验管理台账，并动态更新记录、查漏补缺；

结构：基坑支护用锚管、锚索、锚具、钢筋等；桩、桩尖、焊条、钢筋、防
9 水材料、止水条或止水钢板、挤塑板、水泥（水泥有效期为 3 个月）、砂石、
砌块、专用砂浆、干混砂浆、白灰等、预制构件、灌浆套筒、灌浆料
钢结构：钢板型材、管材、铸钢件、拉杆、拉索、焊接材料、地脚螺栓、高
10 强度螺栓（抗滑移）、防腐涂料、防火涂料、膜材、压型钢板、零星构件材
料。
装修：水泥、砂、保温砂浆、抗裂砂浆、网格布、瓷砖、龙骨、吊顶板材、
三 原材料、半
成品检验 11 涂料、腻子粉、金属栏杆、铝合金型材、玻璃、幕墙用（螺栓、埋板、槽钢、
三试验 角钢、干挂胶、耐候胶、防火岩棉、防火隔断镀锌板、焊丝焊条、石材）
12 屋面：防水材料、挤塑板保温材料、瓷砖板材、瓦

安装水：给水管、冷热管、管件、管道阻火圈、排水管、消音管、接口及配
13
件、蝶阀闸阀止回阀排气阀倒流防止器等各种阀门、水箱、给水设备、

安装电：镀锌扁钢、镀锌钢管、导管、套管、桥架、电线、电缆、接线盒、
14 配线箱、控制箱、控制柜、等电位联结箱、照明灯具、应急灯具、各种插座
开关、塑料护套线
安全防护产品：施工现场宿舍办公楼其建筑构件的燃烧性能等级达到 A 级，
15 板材金属夹芯燃烧性能等级达到 A 级，安全帽、安全带、安全网、扣件、钢
管、木模、铝膜、爬架等

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序
检查事项 检查内容 一般隐患 重大隐患
号
电渣压力焊、闪光对焊、直螺纹连接等工艺检验是否及时、具有代表性，是
否覆盖各规格和钢筋生产厂家（不同钢筋和套筒品牌都需要送检）；是否收
集电焊条或焊剂、套筒质量证明文件及合格证、型式检验报告；是否收集有
16
效的操作工人上岗证。接头送检是否在隐蔽前及时送检，严禁出现隐蔽方才
补送情况出现。接头等级与形式必须与结构说明一致，出现不合格情况应立
即双倍复检。

17 试块留置台账，养护龄期统计表是否实时更新

18 基坑支护、边坡、基础、主体结构是否按规范要求留置试块
试块管理
四
混凝土标养、砂浆标养试件抗压强度报告、抗渗性能检验报告收集是否及时、
19
有效、完整，强度统计评定是否合格；

混凝土同养试件 600℃·天温度累计送检是否及时；抗压强度报告收集是否
20
及时、有效、完整，强度统计评定是否合格。

天然地基、地基荷载、换填褥垫层灌砂试验、桩基检测（试桩、工程桩）报
21
告是否收集并核验有效；

土壤击实试验报告，环刀取样报告，回填土是否进行分层检测（基础回填、
22
基坑回填、室外工程回填）

主体混凝土现场回弹强度报告、钢筋保护层厚度检测报告、钢结构探伤焊缝
实体检测 检测报告、高强度螺栓拉力载荷试验（安全等级一级或跨度 60m 及以上的螺
五
栓球节点网架、网壳结构）、砌体后植筋拉拔试验报告、饰面板/幕墙后置埋
23
件现场拉拔试验报告、外墙砖粘贴拉拔报告、节能保温钻芯取样检测、节能
保温拉拔试验报告、门窗三性检测报告、幕墙四性检测报告等收集是否及时、
齐全，影像资料是否有效留存。

通规止规检查记录表、板厚测量记录，混凝土缺陷记录，如项目有要求的实
24
测实量记录是否及时记录报验。

钢筋、钢结构（预埋、焊接、涂层）、砌体隐蔽验收记录是否齐全、及时有
25
效；

施工记录
六 隐蔽验收 26 防水、细部构造、回填土等各类隐蔽验收记录是否齐全、及时有效；

抹灰、涂饰、墙面砖、地面等装饰装修各类隐蔽验收记录是否齐全、及时有
27
效；

各检验批资料报验是否与工程同步，基础、主体、装饰、屋面等分部各分项、
28
分部资料是否按阶段及时分册、汇总，是否按检验批划分方案执行不缺项；

检验批、分 地基验槽（天然地基验槽必须与现场同步，严禁出现后补情况）、桩基验收、
七 项、分部验
基坑支护、基础观感、地基与基础、主体混凝土子分部观感、主体结构、建
收资料
29 筑节能、人防、消防等验收资料是否及时归档；分部子分部、会议纪要等盖
章资料是否及时盖章整理。（重要分部子分部验收时签到表应有企业技术质
量部门负责人签字）
测量放线
建筑物定位测量、桩基定位测量、轴线（场地）移交、每一楼层平面轴线放
八 安全功能 30
检测资料 线等资料是否及时报验。

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序
检查事项 检查内容 一般隐患 重大隐患
号
地下室防水效果检查记录是否有效；有防水要求的地面蓄水试验记录（结构
31 层、防水层）、有防水要求的墙面淋水试验、外窗淋水试验填写是否及时报
验，影像资料是否有效留存；精装修工程室内环境污染物浓度检测。

项目部是否自行进行沉降观测，是否收集第三方沉降观测报告，沉降观测记
32
录是否及时报审。建筑物垂直度、标高、全高测量记录是否正确、及时。

施工企业、行业主管部门各类文件、通知等是否定期汇总，是否需要分发各
33
部门；

34 项目部例会纪要、监理例会纪要等收集是否及时，是否定期汇总；

周、月进度计划资料是否及时、有效；公司月考核表是否按时提交，项目自
35
综合管理 查是否按时提交；
体系运行
九 监理通知单回复单、公司、行业主管部门检查回复是否及时、资料是否完成；
记录
36 监管系统整改回复是否及时完成；按要求在一体化监管系统中留存相关影像
或下发的隐患及时整改（暂未要求）

设计变更（含以联系单形式的工程变更单）收文记录是否及时、有效；发文
37
是否全面、及时；

质量、安全管理各项计量仪器是否配备，使用中的经纬仪、水准仪、游标卡
38
尺、标线仪、回弹仪、扭矩扳手、压力表等仪器是否经检定合格并报审监理。

土方、支护、桩基、防水、回填土、水电、消防、电梯、幕墙、保温、精装
分包工程
等专业分包工程资料是否执行进场交底（留存交底记录）、过程资料检查、
十 资料管理 39
重要资料收集（资质、人员、材料复试、现场检测报告），需总包用印资料
是否执行施工企业分包资料用印流程。

40 施工企业是否有信息化管理系统，需配合录入数据是否及时
资料管理
十
要求
一
资料员施工日志是否按日编写，内容是否与现场施工一致、完整。项目竖向
41
进度表是否按日实时更新上墙；

十 安全内业 安全生产责任制度、施工单位关于消防管理、安全生产、文明施工等制度；
42
二 资料管理 重大危险源管理台账，监管系统危险源登记；目标管理等；

工程开工前是否对作业班组进行安全、技术交底、安全教育培训；危大工程：
1）超过一定规模的危大工程专项施工方案未按规定组织专家论证（深基坑
超过 4m、模板支撑超过 8m 等）；2）危大工程必须单独编制专项施工方案（深
基坑超过 3m、模板支撑超过 5m 等）；3）专项方案技术负责人是否向管理人
43
员与作业人员进行安全技术交底；4）施工企业未在施工现场显著位置公告
危大工程信息；5）在危大工程施工前必须在“项目监管系统”上填报；6）
危大工程，必须组织验收并经项目经理、总监理工程师签字确认才能进入下
一道工序；7）验收合格后必须设置验收标识牌。

公司季度或月安全检查记录、反馈整理；项目安全日检、周检、月检检查记
44 录、反馈整理；是否根据双随机要求每月将项目日检、周检汇总成三份旬检
查记录；
45 项目安全月自评每月是否按时上传监管系统，严禁出现逾期；
安全验收：临时用电检查验收；安全防护设施；电焊机、钢筋切割机、搅拌
十 安全内业 46 机、高空作业平台车、大型起重机等机械；塔吊、施工电梯、吊篮等检测验
二 资料管理
收；木模铝膜支撑系统，各类外脚手架验收等；外脚手架拆除前必须报项目

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序
检查事项 检查内容 一般隐患 重大隐患
号
经理审批

建机一体化企业关于施工电梯、塔吊：告知、验收、备案、加节、维修保养
47 等重要环节资料；交底是否齐全；（原则上由该一体化企业负责资料完整性、
真实性、有效性）
特种作业是否及时报审（证书是否在有效期内），报审人员是否有进行三级
安全教育、安全技术交底（电工、焊工、架子工、起重机械司机、司索工、
48
机械连接操作工、起重机械安装拆卸工、吊篮安装拆卸工、吊篮操作工、起
重机械维修工、起重机械检测工、打桩机操作工、混凝土机械工）

上级部门下发的大检查文件收集汇总，针对该文件是否编制行动方案，相关
49
自查自纠记录；

消防、防汛防台、五大伤害等演练记录及图片影像资料、每月施工现场消防
50
安全专项检查记录；

钢筋焊工，水电、消防、防水等动火作业班组是否在作业前执行施工现场三
51
级动火审批制度，动火审批记录是否及时完善

52 基坑日常巡查记录，基坑监测报告按时收集；

53 关于消防、防台防汛、塔吊等应急预案、措施；

安全文明施工措施费管理：制度、提取计划、投入情况，投入证明（发票或
54
者是收据复印件）

扬尘防治 是否建立扬尘污染控制工作台账：扬尘防治方案、扬尘与噪音防治制度，喷
十
资料管理 55 淋雾炮系统每日开启记录、施工现场洒水记录、垃圾运输记录、车辆进出场
三
冲洗记录、扬尘观测记录、施工现场定期扬尘控制检查记录表；

防疫资料台账：疫情防治方案、疫情防治交底（可与安全技术交底一起）、
疫情防控领导小组、疫情应急处置小组、防疫专员任命书、建筑工程从业人
十
疫情资料 56 员健康登记卡（附健康码、行程卡）、班组长及工人签订防疫责任状、进出
四
场人员登记（必须有体温测量记录）、每日消杀记录、疫情防控物资储备清
单

七台账资料是否完善；施工单位劳资员证件、社保；劳务公司资质、安全生
产许可证、劳资员证件、社保；每月十号前工资、考勤公示影像资料制作保

十 存且必须上墙；实名制平台上传：劳务合同、专户发放银行流水、工资保证
劳务资料 57
五 金凭证；每月填报工资时必须先保证实名制通道考勤天数的工资发放。在登
记工人信息时，必须提供银行卡开户行信息。收集相关资料并编制《工程进
度款申请及支付资料台账》、《农民工工资专户支付台账》。

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