‫تاريخ اإلصدار ‪20/..../...

:‬‬ ‫إجراء التفتيش واإلختبار على‬ ‫مصنع ثقبان للمياه المعدنية إدارة‬
‫الجودة‬
‫إصدار ‪ /‬مراجعة ‪... / ... :‬‬ ‫المواد المخ ـ ــزنة‬
‫تاريخ المراجعة ‪-:‬‬ ‫‪……… QC-P – 2‬‬
‫‪ -1‬الغرض ‪:‬‬
‫تحديد إسلوب التفتيش على المواد المخزنة اثناء التخزين والتحميل‬

‫‪ :‬مخازن الخامات الرئيسية والمواد الخام المساعدة ومخازن مواد التعبئة والتغليف‬ ‫‪-2‬المجال‬
‫ومخازن اإلنتاج التام ومخزن المرتجع ومخزن العينات المرجعية‪.‬‬

‫ـ‬ ‫‪ -3‬التعريف ‪:‬‬

‫‪ -4‬المراجع ‪:‬‬
‫‪ -‬المواصفات الدولية ‪…………-ISO9001‬‬
‫‪ -‬المواصفات القياسية اليمنية الصادرة عن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط‬
‫الجودة‪.‬‬
‫‪ -5‬اإلج ــراء ‪:‬‬
‫‪ 1 - 5‬المسئول عن تنفيذ هذا اإلجراء مراقب الجودة والمسئول عن متابعة تنفيذه رئيس‬
‫المعمل المركزى‬
‫أوالمخازن الخامات الرئيسية ‪:‬‬
‫‪ 2 - 5‬يقوم كيميائى المعمل المركزى بسحب عينات من التنوك الرئيسية لتخزين الزيوت‬
‫إسبوعيا كاألتى ‪-:‬‬
‫أ‪ -‬سحب ‪3‬عينات مقدارها ‪1‬لتر من أسفل ووسط وأعلى التنك بواسطة قلم العينات ‪.‬‬
‫ب‪ -‬يتم تجنيس هذه العينات فى وعاء سعة ‪ 5‬لتر ويتم سحب عينة ممثلة مقدارها ‪250‬جم‬
‫ج‪ -‬يقوم كيميائى المعمل المركزى بإجراء التفتيش واإلختبار على العينات المسحوبة حسب‬
‫إجراء التفتيش واإلختبار على الخامات الرئيسية ‪ QC-P-8.2.4-01‬ويقوم بتدوين نتائج‬
‫رقـ ـ ــم‬ ‫‪Central lab Process Control‬‬ ‫الفح ــص واإلختبــار بنموذج‬
‫‪ QC-F-8.2.4-12‬يسلم صورة منه إلى مدير اإلنتاج ويحتفظ باألصل بإدارة مراقبة الجودة‬
‫ختم الوثائق‬ ‫إعتماد‪ :‬مدير مراقبة‬ ‫إعداد ومراجعة‪:‬مدير متابعة النظم‬
‫الجودة‬
‫ص(‪)6( /)1‬‬
 ‫ثانيا ‪ :‬مخزن المواد الخام المساعدة ومواد التعبئة والتغليف‬
‫‪ 3 - 5‬التأكد من أن الخامات التى يتم صرفها لإلنتاج قد تم فحصها ومطابقتهـا للمواصفات‬
‫وموضوع عليها نموذج ‪ Release‬رقم ‪. QC-F-8.2.4-16‬‬

‫‪ 4 - 5‬متابعة الرص الجيد للخامات ومواد التعبئة والتغليف‬

‫‪ 5 - 5‬متابعة فصل الخامات عن بعضها البعض وتخزين الصنف الواحد فى مكان واحد ‪.‬‬

‫‪ 6 - 5‬التأكد من أن الخامات المخزنة داخل فترة الصالحيـة واإلستبعاد الفورى للخامات‬

‫التى إنتهت صالحيتها‬
‫‪ 7 - 5‬التأكد من التهوية الصحيحة والنظافة العامة للمخزن ‪.‬‬

‫‪ 8 - 5‬متابعة تفريغ السيارات وتوجيه العاملين بالمخزن للحرص على المـادة أثناء عملية‬
‫التفريغ ووضعها على بالتات ونقلها لداخل المخزن‬
‫‪ 9 - 5‬متابعة صرف المواد حسب أقدمية ورودها ‪.‬‬

‫‪ 10 - 5‬متابعة نقل المواد من المخزن إلى اإلنتاج بحيث اليؤثر على جودة المواد ‪.‬‬
‫ثالثا مخزن اإلنتاج التام ‪-:‬‬
‫‪11 - 5‬يقوم مراقب الجودة بالتأكد من أن المنتج النهــائى قد تم فحصه قبل تسليمه لمخزن‬
‫اإلنتاج التام ويقوم يومي ــا بمراجعة الكميات المسلمة من المنتج التام إلى المخزن مع‬
‫الكميات المدونة بنماذج ‪ Product Release Note‬رقم‪QC-F-8.2.4-‬‬
‫‪19‬‬
‫للتأكد من ان كمية المنتج التـام المسلـم للمخزن مطابقة للكمية المذكورة فى نماذج‬
‫‪Product Release Note‬‬

‫تاريخ التعديل ‪ :‬ختم الوثائق‬ ‫رقم التعديل ‪1/0:‬‬ ‫‪QC-P – 8.2.4 –12‬‬
‫‪:‬‬
‫ص ( ‪)6 ( / ) 2‬‬

‫‪ 12 - 5‬يقوم مراقب الجودة بمتابعة الصرف من المخزن من أحد األصناف حسب أقدمية‬
 ‫تاريخ‬
‫اإلنتاج ‪.‬‬
‫‪ 13 - 5‬يقوم مراقب الجودة بمتابعة تنظيم المنتج داخل المخازن من حيث ‪-:‬‬
‫أ ‪ -‬رص المنتج بطريقة صحيحة بحيث اليؤثر الرص غير السليم على جودة المنتج‬
‫ب ‪ -‬تخزين األصناف المتماثلة فى مكان واحد إن أمكن ذلك مع فصل المـنتجات عن‬
‫بعضها‬
‫‪14 -5‬يقوم مراقب الجودة بمراجعة تاريخ اإلنتاج على المنتجات المخزنة وإبـ ــالغ اإلدارة‬
‫بالمنتجات التى إقتربت من إنتهاء الصالحية مع العزل الفورى لجميع المنتجات التى‬
‫تنتهى‬
‫فترة صالحيتها‪ .‬تمهيد العدامها‬
‫‪ 15– 5‬فى حالة المنتجات المعدة للتصدير يقوم بمتابعة تغليف البالتات بالشــرنك (البالستيك)‬
‫والتأكد من وضع اإلستيكرز الخاص بالتصدير مع وضع المنتج فى مكـان خاص داخل‬
‫المخزن ويوضع نموذج مخصص للتصدير رقم ‪ QC-F-8.2.4-46‬على المنتــج فى مكان‬
‫ظاهر لحين ميعاد التسليم مع قيامه بمراجعة البيانات الخاصة برسالة التصدير من حيث‬
‫العدد والنوع وجهة التصدير مع أخذ عينات من الرسالة واإلحتفـاظ بها بمخزن‬
‫العينات التاريخية كعينات مرجعيةفى حالة شكوى العميل مع قيامه بتسجيل الرسالة‬
‫‪QC-F-8.2.4-47‬‬ ‫فى سجل مراقبة منتجات التصدير نموذج رقم‬
‫‪ 16 - 5‬التأكد من التهوية الصحيحة والنظافة العامة للمخزن‬

‫‪ 17 - 5‬متابعة التحميل على السيارات وتوجيه العاملين على طريقة الرص الجي ــدة حتى‬
‫اليثأثر المنتج وايضا توجيه أمين المخزن بالوضع الجيد لرص المنتجات على‬
‫السيـارات‬
‫مع التأكد من نظافة أرضية سيارات التحميل قبل البدء فى التحميل وعدم السماح‬
‫بالتحميل فى حالة عدم نظافة أرضية سيارات التحميل‬

‫ختم الوثائق‬ ‫تاريخ التعديل ‪:‬‬ ‫‪ QC-P – 8.2.4 –12‬رقم التعديل ‪0:‬‬

‫ص ( ‪) 6( / ) 3‬‬
 ‫‪ 18 - 5‬فى حالة المنتجات المرتجعة من السوق‬
‫يقوم مراقب الجودة بفحص المنتجات المرتجعة من السوق وتحديد سبب اإلرتجاع‬
‫وذلك‬ ‫‪QC-F-8.2.4-48‬‬ ‫وتدوين نتائج الفحص بنموذج اذن ارتجاع إلى المخازن رقم‬
‫‪QC-F-8.2.4-‬‬ ‫بالحاسب االلى ويتم االستعانة بنظام تكويد سبب االرتجاع تعليمات رقم‬
‫‪40‬ويتم استخراج اصل وصورة من اذن االرتجاع ويوفع عليع مراقب الجودة وامين‬
‫المحزن ويرسل االصل الى مراقب المخزون وصورة الى الجودة‬
‫يقوم مراقب الجودة بعزل المنتجــات المرتجعة والغير مطابقة للمواصفات وارسالها الى منطقة‬
‫المرتجعات وذلك عن طريق أمين المخزن اما العادة التغليف فى حالة حدوث قطع فى الكرتون‬
‫وسالمة‬
‫العبوات الداخلية مع وضع نفس تاريخ االنتاج السابق او اما فى حالة عدم سالمة العبوات الداخلية فأن‬
‫القرار يكون اعادة التصنيع للكمية المرتجعة ‪.‬‬
‫‪ 19 - 5‬يقوم مراقب الجودة بإستبعاد أى منتج داخل المخزن حدث له تلف بمواد التغليف نتيجــة النقـل‬
‫والتداول وإرتجاعه لقسم التعبئة إلعادة التصنيع ‪.‬‬
‫‪ 20 - 5‬يقوم مراقب الجودة بسحـب عينات دورية كل شهر من المنتجات المخزنة وإرسالها‬
‫للمعــمل المركزى للفحص واإلختبار لمعرفة تأثير التخزين على المنتجات أثناء فترة التخزين وتدون‬
‫نتائج اإلختبار بنموذج ‪Statement of Comparison Analysis for‬‬
‫نموذج رقم ‪QC-F-8.2.4-08‬‬ ‫‪various Historical samples‬‬
‫رابعا مخزن العينات التاريخية‬
‫‪ 21 - 5‬القيام بجمع عدد ‪ 2‬عينة من كل منتج يوميا ووضع كل منتج فى مكان منفصل أن‬
‫يراعى ترتيب المنتج حسب أقدمية تاريخ اإلنتاج‬
‫‪ 22 - 5‬يقوم مراقب الجودة بتسجيل هذه العينات المجمعة فى سجل العينات التاريخيـ ــة رقم‬
‫‪QC-F-8.2.4-50‬‬
‫‪ 23 - 5‬يتم اإلحتفاظ بهذه العينة حتى تاريخ إنتهاء الصالحية مع القيـام بأخذ عينات دورية‬
‫كل شهر من هذه المنتجات المخزنة والقيام بفحصها وتحليلها داخل المعمـل المركزى‬
‫لمعرفة تأثير فترة التخزين على المنتجات مع تدوين نتائج الفحص بنموذج العينـات‬
‫التاريخية رقم ‪ QC-F-8.2.4-50‬مع قيام مراقب الجودة بتدويـن العي ــنات التى تم خروجها‬
‫بنفس سجل العينات التاريخية وسبب خروجها س ــواء للتحليل او لغيره من األسباب‬

‫ختم الوثائق‬ ‫تاريخ التعديل ‪:‬‬ ‫رقم التعديل ‪0:‬‬ ‫‪QC-P – 8.2.4 –12‬‬

‫(‪) 6‬‬ ‫ص(‪/ )4‬‬

‫يقوم مراقب الجودة بحفظ عينات مرجعية من الخامات المساعدة أو مواد التعبئة‬ ‫‪24 - 5‬‬
 ‫والتغليف وهذه العينات تعتبر مطابقة للمواصفات ويتم الرجوع إليها عند إستـالم‬
‫المواد على أن يحتفظ بهذه العينات لمدة ‪ 3‬شهور على أن يتم إستبدالهـ ــا بعد ذلك‬
‫‪QC-F-8.2.4-50‬‬ ‫ويدون ذلك بسجل العينات التاريخية‬
‫التحفظ على العينات المماثلة للعينات المسحوبة من الجهات الرقابيـة حتى تاريخ إنتهاء‬ ‫‪25 -5‬‬
‫الصالحية أو تاريـخ وصول تقرير الفحص من الجهة الرقابية أيهما أبعد ويدون ذلك‬
‫‪QC-F-8.2.4-50‬‬ ‫بسجل العينات التاريخية‬
‫متابعة نظافة المخزن يوميا مع توجيه أمين المخزن علـى المالحظات اليومية عن نظافة‬ ‫‪26 - 5‬‬
‫المخزن لعمل الالزم‬
‫خامسا ‪ :‬تحميل المنتج النهائى‬
‫‪ 5-27‬التأكد من نظافة العبوات من حيث ‪:‬‬
‫تاريخ االنتاج‬ ‫‪‬‬

‫تاريخ الصالحية‬ ‫‪‬‬

‫عدم وجود تلف فى المنتج‬ ‫‪‬‬

‫التحميل طبقا لقاعدة مانتج اوال يحمل اوال اذا كان هناك تعليمات بغير ذلك‬ ‫‪‬‬

‫فى حالة حدوث اى خلل عدم مطابقة للبنود السابقة يتم استبعاد المنتج وعزله لحين عمل االجراء‬
‫التصحيحى‬

‫ختم الوثائق‬ ‫تاريخ التعديل ‪:‬‬ ‫‪ QC-P – 8.2.4 –12‬رقم التعديل ‪0:‬‬

‫ص ( ‪) 6 ( /) 5‬‬