Scribd Logo
Upload

Welcome to Scribd!

  • 3 views

    Evidence TEMUAN 3 Manual Terpadu

    Uploaded by

    qhserpulung

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content

    You might also like

    Evidence TEMUAN 3 Manual Terpadu

    Uploaded by

    qhserpulung
    3 views25 pages

    Copyright

    © © All Rights Reserved

    Available Formats

    PDF or read online from Scribd

    Did you find this document useful?

    Is this content inappropriate?

    Report this Document

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    Download as pdf
    3 views25 pages

    Evidence TEMUAN 3 Manual Terpadu

    Uploaded by

    qhserpulung

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    Download as pdf
    of 25
    PT. UNIVERSAL ECO PASIFIC MANUAL TERPADU MANUAL TERPADU UNIVERSAL ECO Sustainable Waste Management Page 1/25 PT. UNIVERSAL ECO PASIFIC MANUAL TERPADU UEP-M-001/RO1 Kebijakan Terpadu PT. Universal Eco merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan Limbah B3 yang terdii dari pengelolaan Limbah B3 dan pemanfaatan imbah B3_ yang berorientasi pada Kepuasan Pelanggan, Kualitas Mutu, Keselamatan Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Untuk mencapai tujuan ini, PT. Universal Eco Pasifc berkomitmen akan 1 Mengidentifkasi kebutuhan dan menyediakan Kepuasan pelanggan dengan menyediakan service dan sumber daya manusia dalam pengelolaan limbah B3 serla_memenuhi persyaratan yang ditetapkan petanggan . Berkomitmen melakukan pencegahan dengan meminimalsir risiko Mutu, bahaya K3, serta aspek dan dampak lingkungan secara berkelanjutan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan Melakukan konsultasi dan partisipasi pekerja Memberikan edukasi, pelatitan dan motivasi kepada seluruh karyawan untuk dapat berkontribusi pada Tujuan Perusahaan . Melakukan peningkatan secara terus-menerus terhadap Sistem Manajemen Mutu, K3, dan Lingkungan untuk mencapai—tujuan Perusahaan Kebijakan ini ditetapkan dan disosialisasikan kepada pihak yang berkepentingan untuk dilaksanakan secara konsisten serta dilakukan peninjauan secara periodik 225 PT. UNIVERSAL ECO PASIFIC MANUAL TERPADU UEP-M-001/R01 Lembar Pengesahan Manual ini menjelaskan Sistem Manajemen Terpadu di PT Universal Eco Pasific khususnya pada Head Office dan Plant Cikande, sekaligus memenuhi persyaratan standar internasional - ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, ISO 45001 : 2018 Manual ini sekarang menggantikan versi 00 dari manual Sistem Manajemen Terpadu PT Universal Eco Pasific yang terbit pada 29 Februari 2024 setelah Rapat Tinjauan Manajemen ditetapkan. Ruang Lingkup, pendekatan dan isi dari manual ini dengan ini disetyu, disahkan dan dis untuk digunakan oleh semua pinak yang terkait di PT Universal Eco Pasific ‘Setiap perubahan di masa mendatang dalam manual ini harus diterbitkan hanya setelah persetujuan khusus, memastikan integritas sistem dan kepatuhan terhadap standar di atas. ‘Semnua pengguna juga harus berhati-hati untuk mencegah penggunaan yang tidak sah, kehilangan, Kerusakan dan/atau tidak terbacanya manual ini Disusun oleh Ditinjau oleh Ole A +S ‘Dual Marten ‘Marragement MS Head Representative Ditnjau oleh sktur Utama 3/25 PT. UNIVERSAL ECO PASIFIC MANUAL TERPADU UEP-M-001/R01 Indeks Revisi Sistem Manajemen Terpadu Revisi | Tanggal Efektif Deskripsi Revisi Originator oO 29 Nov 2023 Dokumen baru HesiiO Of | 05 Februari 2024 |e Peningkatan template dan Konten Dini H ‘© Penyesuaian dengan SOP Informasi “__Terdokumentasi 4|25 PT, UNIVERSAL ECO PASIFIC MANUAL TERPADU UEP-M-001/RO1 Daftar Isi Referensi Klausul No Judul Halaman | ISO 9001: | ISO 14001 | ISO 45001 : 2015 22015: 2018 | Kebljekan terpadu 2 52 52 52 Lembar Pengesahan 3 Ls = 1__| Indeks revisi Sistem Manajemen Terpadu 4 2_| Daftarisi 5 3__|Istilah dan artinya 7 Konteks Organisasi : i is 4.1 PT UEP dan Sistem Manajemennya 9 44 44 44 | 2 aan con Pexepen pifiak berkepentingan 5 7 ie fo 4.3 Ruang Lingkup Sistem Manajemen Terpadu 9 43 43 43 44 See Manajemen Terpadu dan proses di PT 9 44 a 4A Kepemimpinan a y ‘6.1 Kepemnimpinan dan komitmen Tf 5A 54 5.1 5 | 5.2Kebijakan Terpadu 11 52 52 52 5.3 Peran, tanggung jawab dan wewenang faunas 12 53 53 53 54 Konsuktasu dan Parisipasi pekerja 2 hy 54 Perencanaan 8 s : 6:1 Tindakan untuk mengatasirisiko dan peluang 13 61 61 64 6.2 Sasaran Mutu, K3 & Lingkungan serta 6 ceceaiiie ae 4 62 62 62 6.3 Perencanaan perubahan 14 63 a 6.4 Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat 14 82 82 Operasional 7.4 Sumber daya 16 7A 741 71 7 [72 Kompetens! 7 72 72 72 7.3 Kepedulian 47 73 73 73 7-4 Komunikasi 7 74 74 74 7.5 Informasi Terdokumentasi 7 75 75 75 Operation = 8.1 Perencanaan dan pengendalian operasional 9 81 8.1 a4 8.2 Persyaratan untuk jasa 19 8.2 8.3 Design dan/ atau pengembangan produk_ 19 8.3 8 | 84 Pengendalian terhadap penyedia produk dan 0 8A aa jasa eksteral : els 8.5 Operasional produksi 20 85. 8.1.4 8.6 Pelepasan jasa 20 86 oe 8.7 Pengendalian ketidaksesuaian output 87 Page 5/25 PT. UNIVERSAL ECO PASIFIC MANUAL TERPADU UEP-M-001/R01 Referensi Klausul No Judul Halaman | 1809001: | ISO 14001 | ISO 45001: 2015 |: 2015 2018 Performance Evaluation a 9.1 Monitoring, pengukuran, analsis dan evaluasi | a a ae 9 kerja 92 internal Audit 2B 92 92 92 9.3 Rapat Tinjavan Manajemen 2B 93 93 93 Peningkatan 25 i = a 10.1 Umum 5 10.4 10.4 10.4 10 | 10.2 insiden, ketidaksesuaian dan Tindakan nea B 402 102 102 10.3 Peningkatan Berkelanjutan 6 103 103 103 6|25 PT. UNIVERSAL ECO PASIFIC MANUAL TERPADU UEP-M-001/RO1 3. Istilah dan Artinya Pada dokumen ini, istrilah dan arti dari 9001:2015, ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018 diaplikasikan 3.1 Audit Sistematis, berdii sendiri dan proses tercatat untuk mendapat bukti audit dan evaluasi yang berfujuan untuk menentukan tingkat dari kriteria audit yang terpenuhi. 3.2. Manual adalah dokumen Sistem Manajemen yang mencakup ruang lingkup Sistem Manajem Mutu. Lingkungan dan safety prosedur-prosedur terdokumentasi yang dibutuhkan, struktur organisasi dan tanggung jawab dari masing-masing bagian dan gambaran proses serta keterkaitannya. 3.3 Program Audit: rencana dari satu audit atau lebih untuk waktu yang telah ditentukan dan ditujukan Untuk tujuan tertentu. Catatan: sebuah audit program meliputi semua Kegiatan yang dibutuhkan untuk perencanaan, mengorganisasikan dan melaksanakan audit. 3.4 Kompetensi: kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai hasil yang dinginkan, 3.5 Kesesuaian: persyaratan yang terpenuhi, 3.6 Perbaikan berkesinambungan: kegiatan berulang untuk meningkatkan kinerja 3.7 Kontraktor: sebuah organisasi atau individu yang menyediakan pelayanan kepada organisasi lain dengan perjanjian mengenai spesifkasi, syarat dan kondisi 3.8 Tindakan perbaikan: tindakan untuk menghilangkan penyebab dari ketidaksesuaian dan untuk mencegah penyebab ketidaksesuaian 3.9 Informasi Tercatat: informasi yang dibutuhkan untuk dikontrol dan dijaga oleh organisasi 3.40 Karyawan: orang yang dipekerjakan oleh organisasi atau orang yang di awasi oleh organisasi hari ke hari. 3.11 Perwakilan Karyawan: karyawan yang bukan managemen, yang: 3.12 mewakili dari karyawan lain yang berkenaan dengan persyaratan dari hukum atau persetujuan bersama; atau 3.43. cipiln oleh karyawan non manejer untuk alasan yang lain. 3.14. Bahaya: sebuah sumber yang berpotensi membahayakan pekerja 3.15 IMS: Integrated Management System ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018. 3.16 Kecelakaan: Sebuah peristiva yang timbul didalam pekerjaan yang dapat mengakibatkan cedera / sakit (termasuk kecelakaan yang mendekat) 3.17 Pihak Berkepentingan: orang atau organisasi yang tepengaruh, dipengaruhi oleh, atau membuat dirinya dipengaruhi oleh keputusan atau kegiatan. ‘Sistem manajemen: rangkaian dari elemen yang saling berhubungan atau saling berinteraksi dalam sebuah organisasi untuk menetapkan kebijakan dan tujuan serta proses untuk mencapai tujuan tersebut. 3.19. Pengukuran: proses untuk menentukan ria 3.20 Peninjauan: menentukan status dari sistem, proses atau kegiatan. 3.21 Tujuan: hasil yang ingin dicapai 3.22. Organisasi: Orang atau kelompok orang yang memilki fungsi dengan tanggung jawab, wewenang ‘masing-masing dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan. 3. 7|25 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35, 3.36 PT. UNIVERSAL ECO PASIFIC MANUAL TERPADU UEP-M-001/R01 P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan, Kesehatan Kerja): komite Kesehatan, keselamatan dan lingkungan kerjan yang beranggotakan dari berbagai fungsi di organisasi Prosedur: metode dokumentasi untuk metakukan sebuah kegiatan. Persyaratan: Kebutuhan atau harapan yang dinyatakan secara umum diaplikasikan atau kewajiban. Rekaman : sebuah dokumen yang meyatakan hasil yang dicapai atau menyediakan bukti dari kegiatan yang dilakukan. Resiko: pengaruh dari ketidakpastian. Resiko dan kesempatan: potensi kerugian (ancaman) dan potensi keuntungan (kesempatan).. Proses: satuan dari kegiatan yang saling berhubungan yang mengubah input menjadi output. Manajemen Puncak: seseorang misalnya Direktur atau kelompok orang yang langsung dan mengontrol sebuah organisasi pada tingkatantertinggl. Ketidaksesualan: persyaratan yang tidak terpenubi. Pekerja: orang yang melekukan pekerjaan atau pekerjaan yang berhubungan dibawah pengawasan dari organisasi Hazard (Bahaya): Sifat-sifat yang ada dan melekat pada suatu bahan, proses, perilaku dan lingkungan yang dapat mengakibatkan cidera atau kerusakan terhadap manusia, peralatan, dan lingkungan.. Fatal (Kematian): Suatu kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban meninggal dunia tanpa rmempertitungkan tenggang waktu antaraterjadinya kecelakaan dengan meninggalnya korban. Lost Time Accident (Kecelakaan Yang Berakibat Hilangnya Hari Kerja): Suatu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal, cacat permanen total, cacat permanen sebagian, luka atau sakit akibat kerja sehingga karyawan yang bersangkutan tidak mampu untuk bekerja seperti semula pada shift berikutnya. First Aid Cases (Kasus Pertolongan Pertama): Setiap petistiva kecelakaan yang tidak menyebabkan kehilangan waktu kerja akibat kecelakaan. 8|25 PT. UNIVERSAL ECO PASIFIC MANUAL TERPADU UEP-M-001/R01 4. Konteks Organisasi 41 PT Universal Eco Pasific dan Sistem Manajemennya PT. Universal Eco Pasific menentukan isu ekstermal dan isu intemal yang relevan dengan tujuan dan arahan strategis perusahaan, yang memberikan dampak pada kemmampuan pencapaian hasil yang diharapkan dari Sistem Manajemen Terpadu. PT. Universal Eco Pasific akan terus memantau dan meninjau isu ekstemal dan isu internal secara berkala atau apabila terdapat isu ekstemal maupun intemal baru yang muncul dan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh Kegiatan dari perusahaan. Identifkasi isu ekstemal dan isu intemal yang sudah dilakukan oleh PT, Universal Eco Pasific tercantum dalam Dokumen Isu Internal dan Eksternal. 4.2 Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan PT Universal Eco Pasific PT. Universal Eco Pasific menetukan pihak-pihak berkepentingan yang berhubungan dengan Sistem Manajemen Terpadu, memastixan persyaratan yang berhubungan dengan pihak berkepentingan yang berhubungan dengan Sisterm Manajemen Terpadu dan memantau serta meninjau informasi mengenai pihak yang berkepentingan dan persyaratan yang relevan. PT. Universal Eco Pasific akan melakukan peninjauan persyaratan pihak yang berkepentingan dengan melakukan pencatatan tethadap perubahan persyaratan balk secara intemal maupun ekstemal. Persyaratan dari pihak- pihak berkepentingan tercantum dalam Dokumen Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan 4.3 Ruang Lingkup Sistem Manajemen Terpadu Ruang Lingkup dari Penerapan Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2016), Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001:2015), dan Sistem Manajemen K3 (ISO 45001:2018) ini meliputi Pengelotaan Limbah B3 yang berada dilokasi Ptant 1 yang beralamat di Kawasan, Jl, Modem Industri XV Modem Industri No.4, Sukatani, Kec. Cikande, Serang, Banten 42186, PT. Universal Eco Pasific tidak menetapkan, menerapkan dan 180 9001:2015 - Klausul 8.3 | memelihara proses perancangan dan pengembangan yang sesuai (83.1,83.2, 83,834, | untuk memastikan penetapan produk dan jasa dikarenakan saat 835,838) ini, proses ini tidak tersedia pada PT Universal Eco Pasifc Plant Cikande. 4.4 Sistem Manajemen Terpadu dan Proses di PT. Universal Eco Pasific Menetapkan, menerapkan, merawat dan melakukan peningkatan berkesinambungan secara efektf yang sesuai dengan Standar Internasional. PT. Universal Eco Pasific_mengidentifikasi proses yang diperlukan untuk menjalankan Sistem Manajemen Terpadu serta aplkasinya yang sesuai. PT. Universal Eco Pasiic telah menentukan urutan dan interaksi antar proses di dalam Pemetaan Bisnis Proses, serta menentukan kriteria dan metode untuk meyakinkan bahwa operasi dan pengontrolan telah dilakukan secara efektf untuk mencapai hasil yang diinginkan. PT. Universal Eco Pasific dalam menjalankan Sistem Manajemen Terpadu, memastian telah mencukupinya 9125 PT. UNIVERSAL ECO PASIFIC MANUAL TERPADU UEP-M-001/R01 ketersediaan sumber daya dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung operasi dan memonitor serta mengukur setiap proses yang dilakukan. PT. Universal Eco Pasific memelihara dan menyimpan informasi terdokumentasi untuk mendukung proses operasional dan memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan perencanaan. PLAN Do SUPPORT aS ‘CUSTOMER! PENGHASIL ae atk Pelaosan SS eg Ta rer [Pementsaan samp Penavaran Ketan tu, 13, Ueghingon F I Easement >) | even ras aa an Jaca Le scon ‘Sasaran tay 1, teers ‘Urgkangon| I terdumetos Pemerkasan & Rak Aaserement Penmbangan ‘ut. vende Osoureng Lnglangan) T embongtaran (ioadng) I IT suppor rerwunpsan |e —| ‘imitans CHECK 1 ACTION Pengobanan ‘Thdakanpoatan wae Kevaatsesuaan ¥ ¥ Pengoatninban = tmemaavst | 1 Pemantatan ‘eewatamal” | |C}—3] | TnsetonKotat inserter ¥ + Pesan ian Mansomen ‘cusTOMER PAK KETIGA, berlin 10|25 PT. UNIVERSAL ECO PASIFIC MANUAL TERPADU, UEP-M-001/RO1 5, Kepemimpinan 5.1 Kepemimpinan dan Komitmen 5.1.1 Umum Top manajemen PT. Universal Eco Pasiic berkomitmen untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen Terpadu dengan cara: 5.1.1.1. Mengambil tanggung jawab efektvtas system manajemen mutu dan ingkungan 5.1.1.2 Memastikan kebijakan dan sasaran MMK3L dibuat, sesuai dengan arahan konteks dan strategi organisasi 5.1.1.3 Memastikan integrasi persyaratan Sistem Manajemen Terpadu dalam proses bisnis 5.1.1.4 Mempromosikan kesadaran mengenal pendekatan terhadap proses dan pemikiran berbasis resiko 5.1.1.5 Memastikan sumber daya yang dibutuhkan tersedia 5.1.1.8 Mengkomunikasikan pentingnya efektivtas manajemen mutu dan lingkungan, serta kesesuaian terhadap persyaratan Sistem Manajemen Terpadu 5.1.1.7. Memastikan bahwa Sistem Manajemen Terpadu mencapai hasi yang diharapkan 5.1.1.8 Terbat, mengarahkan, dan mendukung orang-orang untuk berkontibusi terhadap keefektivitasan Sistem Manajemen Terpadu 5.1.1.9 Mempromosikan perbaikan dan mendukung peran manajemen yang lain sesuai dengan tanggung jawabnya, 5A. & Fokus terhadap Pelanggan Top manajemen PT. Universal Eco Pasific berkeyakinan bahwa persyaratan pelanggan harus dapat ditentukan dan sesuai dengan tujuan dalam mencapai kepuasan pelanggan, dengan: 5.1.2.1 Memastian harapan dan kebutuhan pelanggan serta peraturan perundangan ditentukan dan dipenuhi secara konsisten dengan melakukan survey kepuasan pelanggan, dimana hasil dari survey menjadi tolak ukur bagi perusahaan dalam mencapai kepuasan pelanggan. 5.1.2.2 Resiko dan peluang yang mempengaruhi kesesuaian barang dan jasa, serta kemampuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan harus ditentukan dan ditangani 5.1.2.3 Fokus dalam meningkatkan kepuasan pelanggan 5.2 Kebijakan Terpadu Top manajemen PT. Universal Eco Pasific telah Menyusun Kebijakan Standar Intemasional ISO 90012015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. Dengan keputuhsan Perusahaan untuk menerapkan Sistem Manajemen, PT. Universal Eco Pasific kini mendeklarasikan kebijakan melalui persetujuan dokumen ini dan atau melalui Management Review Meeting Kebijakan PT. Universal Eco Pasific dipaparkan pada halaman 2, dikomunikasikan melalui tampilan yang sesuai untuk semua pifhak dan juga tersedia di situs Web UEP untuk semua pihak berkepentingan, Kebijakan ini ditnjau secara berkala dan diperbarui untuk perbaikan berkelanjutan. 14/25 PT. UNIVERSAL ECO PASIFIC MANUAL TERPADU, ‘UEP-M-001/RO1 5.3 Peran, Tanggung Jawab dan Wewenang Organisasi Direktur telah menunjuk Management Representative untuk mempromosikan Kesadaran tentang persyaratan ISO 90012016, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 dan persyaratan pelanggan, serta memastikan kepatuan semua fungsi sesuai dengan standar ISO yang berlaku Direktur juga telah menunjuk tim Management System untuk membantu Management Representative serta Perusahaan dalam pengendalian dokumen, audit internal, pemantauan kinerja, memfasilitasi tinjauan manajemen, hubungan dengan auditor Ekstemal dan atau perwakilan pekerja tentang halal yang terkait dengan manual ini Tanggung jawab dan wewenang yang lebih spesifk dari setiap jabatan karyawan yang terkit, dijabarkan dalam Job Deskripsi masing-masing jabatan, 5.4 Konsultasi dan partisipasi pekerja PT. Universal Eco Pasific telah menetapkan, menerapkan dan memelihara proses untuk Konsultasi dan partsipasi pekerja di semua tingkat yang berlaku. PT. Universal Eco Pasi telah ‘a. Menyediakan mekanisme, waktu pelatihan dan sumber daya yang diperlukan untuk Konsultasi dan partsipasi b. Memberikan akses yang tepat waktu untuk mendapatkan informasi yang jelas, mudah dipahami dan relevan dengan system Manajemen K3 cc. Menetapkan dan menghilangkan hambatan atau Batasan untuk berpartsipasi dan meminimalkan hal-hal yang tidak dapat dihapus d. Menekankan konsultasi pekerja non-manajerial sebagai berikut 1) Menetapkan kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan 2) Menetapkan kebijakan K3 3) Menetapkan peran organisasi, tanggung jawab dan wewenang sebagaimana berlaku 4) Menetapkan bagaimana memenuhi persyaratan hukum dan persyaratan lainnya 5) Menetapkan tujuan K3 dan merencanakan untuk mencapainya 6) Menetapkan control yang berlaku untuk outsourcing pengadaan dan kontraktor 7) Menetapkan apa yang perlu dipantau, diukur dan dievaluasi 8) Merencanakan, menetapkan, melaksanakan dan memelihara program audit 9) Memastikan peningkatan secara berkesinambungan fe. Menekankan partisipasi pekerja non-manajerial sebagai berkut : 4) Menetapkan mekanisme untuk konsultasi dan patisipasi 2) Mengidentiikasi bahaya dan menilairisiko dan peluang 3) Menetapkan Tindakan untuk menghilangkan bahaya dan dan mengurangirsiko K3 4) Menetapkan persyaratan kompetensi Kebutuhan pelatinan, pelathan dan evaluasipelatinan 5) Menetapkan apa yang perlu dikomunikasikan dan bagaimana hal ini akan dilakukan 6) Menetapkan Tindakan pengendalian, penerapan dan penggunaannya yang efektif 7) Menyeledik’insiden dan ketidaksesuaian dan menetapkan Tindakan perbaikan 12/25 PT. UNIVERSAL ECO PASIFIC MANUAL TERPADU UEP-M-001/RO1 6. Perencanaan 6.1 Tindakan untuk mengatasi risiko dan Peluang 614 61.2 61.3 Umum PT. Universal Eco Pasific akan mempertimbangan isu-isu yang ada serta persyaratan dari pihak yang berkepentingan yang tercantum dalam Konteks Organisasi. PT. Universal Eco Pasific juga menentukan risiko dan peluang dengan memberikan jaminan bahwa sistem manajemen mutu, K3 ddan lingkungan dapat mencapai hasil yang dinginken, meningkatkan efek yang dinginkan, mencegah atau mengurangi efek yang tidak diinginkan dan untuk mencapai perbaikan. PT. Universal Eco Pasific menentukan rsiko dan peluang yang dibutuhkan untuk a) Memberikan jaminan bahwa sistem manajemen mutu, K3 dan lingkungan dapat mencapai hasil ‘yang diinginkan b) Meningkatkan efek yang diharapkan ©) Mencegah atau mengurangi efek yang tidek diharapkan termasuk kondisi ekstemal untuk ‘mempengaruhi organisasi d) Mencapai peningkatan berkelanjutan Saat menetapkan risiko dan peluang terhadap system manajemen K3 dan hasil yang diharapkan yang perlu ditangani, PT. Universal Eco Pasific harus mempertimbangkan : a) Bahaya b)_ Risiko K3 ©) Persyaratan hukum dan persyaratanlainnya PT. Universal Eco Pasific dalam proses perencanaan, akan menetapkan dan menilairisiko dan peluang yang relevan dengan hasil yang diharapkan dari system manajemen K3 berhubungan dengan perubahan dalam organisasi, proses atau system manajemen K3. Dalam hal perubahan yang direncanakan, permanen atau sementara, penilaian ini harus dilakukan sebelum perubahan dilaksanakan Identifikasi bahaya dan Aspek Lingkungan PT. Universal Eco Pasific telah menetapkan, menerapkan dan memelihara proses-proses yang teridentikasi bahaya yang sedang berlangsung dan proaktif serta telah menentukan aspek lingkungan yang berpengaruh dari aktifitas, dan jasa yang dapat dikendalikan, dapat mempengaruh ddan dampak lingkungan yang dapat menyertainya. PT. Universal Eco Pasific telah menetapkan proses penilaian risiko mutu, K3 dan Lingkungan, TTindakan untuk mengatasi risiko-isiko dan peluang-peluang, serta mengevaluasi efektiftas dari Tindakan Tindakan tersebut. Penentuan Persyaratan Hukum dan persyaratan Lainnya PT. Universal Eco Pasifc telah menetapkan, menerapkan dan memelinara proses untuk : a) Menetapkan dan memiliki akses terhadap persyaratan hukum terkini dan persyaratan lainnya yang sesuai dengan bahaya, risiko K3, dan aspek lingkungan b) Menentukan bagaimana persyaratan hukum dan persyaratan lainnya berlaku untuk organisasi dan apa yang perlu dikomunikasikan 1325 PT. UNIVERSAL ECO PASIFIC MANUAL TERPADU UEP-M-001/RO1 ) Mengambil persyaratan hukum dan persyaratan lain ke account saat membuat, menerapkan, ‘memeliharan dan terus meningkatkan system manajemen K3-nya 6.2 Sasaran Mutu, K3 dan Lingkungan serta pencapaiannya ‘Top manajemen berkeyakinan bahwa sasaran terpadu dapat memenuhi persyaratan aktivitas yang ditakukan pada setiap departemen. Sasaran mutu merupakan kinerja dari setiap pelaksanaan sistem manajemen terpadu yang dilakukan di setiap departemen. Sasaran terpadu harus Konsisten dengan Kebijakan Sistem Manajemen Terpadu. Saat menetapkan sasaran terpadu, PT. Universal Eco Pasific telah memastikan bahwa poin-poin telah Konsisten dengan Kebijakan Terpadu di Perusahaan dan/atau menyesuaikan dengan Dokumen Sasaran ManajemenTerpadu PT Universal Eco Pasific Kepuasan Pelanggan dan Pendapatan Perusahaan a) Mencapai tangkat kepuasan pelanggan b) Meningkatkan pendapatan perusahaan )_Memenuhi persyaratan audit (intemal dan eksteral) Risiko Mutu, K3 dan Lingkungan ) Tidak ada keluhan polanggan terkait Kualitas pencucian kemasan b) Menjaga lingkungan kerja yang aman, selamat dan sehat c) Tidak ada pencemaran lingkungan (udara dan air) yang melebihi ambang batas persyaratan perungan- undangan Sumberdaya Manusia ) Sertifikasi personl sesuai persyaratam Perundang-Undangan yang berlaku )Melakukan pelatihan internal oleh Karyawan ahii kepada Karyawan-karyawan lain Perbaikan berkelanjutan a) Biaya operasional sesuai dengan budget b) Membuat peningkatan per tahun terkait dengan Mutu’ K3/ Lingkungan pada setiap Departemen 6.3 Perencanaan Perubahan ‘Setiap perubahan yang dapat terjadi terhadap sistem manajemen mutu pada PT. Universal Eco Pasific akan direncanakan dan dievaluasi dalam rapat antar departemen! rapat manajemen’ rapat khusus. PT. Universal Eco Pasific akan mempertimbangkan tyluan dari perubahan serta Konsekuensi yang timbul (Mutu, K3 dan Lingkungan), integritas dari sistem manajemen mutu, Ketersediaan sumber daya, dan alokasi maupun relokasi dari tanggung jawab dan wewenang yang ada. 6.4 Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Dengan memperhatikan masalah K3L yang dinyatakan dalam Kebijakan terpadu, system untuk mengendalikan cdampak K3L dari berbagai operasi bahkan selama keadaan darurat juga telah direncanakan sebagai berkut a) Kemungkinan darurat : Situasi darurat dan berbahaya yang dapat mengakibatkan dampak Lingkungan dan/ataurisiko K3 yang merugikan selain dari bahaya teradap infrastruktur secara khusus didentikasi selama tinjauan awal 14125 PT. UNIVERSAL ECO PASIFIC MANUAL TERPADU UEP-M-001/RO1 ) Tanggap darurat : Untuk mencegah situasi darurat dan berbahaya berikut prosedur untuk memitigasi Dampak Lingkungan dan Risiko K3 dengan memperhatikan regulasi perundang-undangan yang berlaku ) Pelatitan tanggap darurat : Sebagaimana ditetapkan oleh PT. Universal Eco Pasific dlakukan pelatinan tanggap darurat set 1 tahun sekali Tim tanggap darurat menyiapkan rencana tanggap darurat dan mempertimbangkan semua kemungkinan situasi darurat, Kemudian ditinjau dan disetujui rencana tersebut oleh pihak berwenang untuk penanganan keadaan darurat di PT. Universal Eco Pasific 15 |25 PT. UNIVERSAL ECO PASIFIC MANUAL TERPADU UEP-M-001/R01 7. Pendukung 7A Sumber Daya 744 Umum TAG PT. Universal Eco asic menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperiukan untuk mengimplementasikan dan memelihara Sistem Manajemen Terpadu, tindakan perbaikan yang berkesinambungan secara efekif dan mencapai Kepuasan pelanggan dengan memenuhi persyaratan pelanggan. Manajemen bertanggung jawab untuk menyediakan sumber daya yang memadai dan personil yang terfatin, termasuk sumber daya manusia yang terampil serta peralatan yang tepat dalam jumiah yang sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi komitmennya terhadap pelanggan. 74.2 Manusia PT. Universal Eco Pasific harus menyediakan personil dalam menjalankan Sistem Manajemen Terpadu yang efektit agar dapat memastian perusahaan dapat secara konsisten memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan perundangan yang berfaku. 74.3 Infrastruktur PT. Universal Eco Pasific melakukan, menentukan dan memelihara prasarana yang diperlukan dalam mencapai kesesuaian persyaratan produ! jasa. Untuk operasi pelayanan produksi di Plant, Dept. Maintenance membuat, menetapkan dan mengkoordinasikan penanganan, penyimpanan sparepart serta pelaksanaan Prosedur Maintenance Repair & Process. 7.4.4 Lingkungan Proses Operasi PT. Universal Eco Pasific menentukan, menyediakan dan menjaga ligkungan kerja untuk mencapai kesesuaian produk/jasa, seluruh aktvitas yang harus diakukan dalam mencapai linkungan kerja yang baik guna mencapai kesesuaian produk dan jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi suhu, panas, pencahayaan dan kebisingan 74.5 Pemantauan dan Pengukuran Sumber Daya PT. Universal Eco Pasific menentukan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dan menjamin bahwa sumber daya yang digunakan sesuai dengan kegiatan pemantauan dan pengukuran serta dipelihara untuk memastikan kesesuaianya PT. Universal Eco Pasifc telah memastikan bahwa sumber daya yang tersedia : a) Sesuai untuk tipe spesifik dari pemantauan dan pengukuran yang dilakukan b) Dipelihara untuk memastikan keberlanjutan kemampuannya sesuai dengan tujuannya PT. Universal Eco Pasific melakukan proses kalibrasi secara terjadwal untuk alat ukur yang berpengaruh pada Mutu, K3 dan Lingkungan yaitu PH Meter dan Timbangan Pengetahuan Organisasi PT. Universal Eco Pasifc telah menetapkan pengetahuan yang diperiukan untuk pengerjaan proses-prosesnya dan untuk mencapai kesesuaian produk dan jasa. ‘Untuk memperoleh pengetahuan yang diperlukan, PT. Universal Eco Pasific melakukan a) Pelatinan yang diadakan intemal! eksternal 1625 PT. UNIVERSAL ECO PASIFIC MANUAL TERPADU UEP-M-001/RO1 12 73 Th 15 b)_Membagikan pengalaman pekerjaan dari karyawan ahli c) Diskusi dan rapat yang diadakan dalam waktu tertentu ) Buku catatan, dil Kompetensi PT. Universal Eco Pasifc telah: 2) Menetapkan Kompetensi yang diperlukan dari setiap personil dalam melakukan pekerjaan dibawah control yang mempengaruhi efektifkas system manajemen terpadu b) Memastikan bahwa orang-orang ini Kompeten berdasarkan Pendidikan, pelatihan atau pengalaman yang sesuai )_ sika diperlukan, PT. Universal Eco Pasific akan mengambil Tindakan untuk memperoleh kompetensi yang diperlukan dan mengevaluasiefektftes dari Tindakan yang diambil 6) Menyimpan informasi terdokumentasi yang sesuai sebagi bukti kompetensi Kepedulian PT. Universal Eco Pasific telah memberikan awareness kepada seluruh karyawan terkeit a) _Kebijakan dan Sasaran Terpadu ) Kontribusi mereka tethadap efektvitas Sitem Manajemen Terpadu, termasuk manfaat kinerja Sistem Manajemen Terpadu yang lebih baik ‘©) _Implikasi dan konsekuensi potensial yang tidak sesuai dengan persyaratan Sistem Manajemen Terpadu 4) _Insiden dan hasilinvestigasi yang relevan e)Bahaya, risko K3 dan Tindakan relevan yang ditentukan 1) Kemampuan untuk meleaskan dri dari situasi Kerja yang dianggap menghadirkan bahaya bagi kehidupan atau Kesehatan, serta pengaturan untuk melindungi karyawan dari konsekuensi yang tidak semestinya. Komunikasi PT. Universal Eco Pasific telah menetapkan, menerapkan dan memelihara proses yang diperlukan untuk komunikasi intemal dan ekstemal yang relevan dengan Sistem Manajemen Terpadu. Bentuk komunikasi intemal dan ekstemal dituangkan didalam matriks komunikasi Informasi Terdokumentasi 754 Umum ‘Sistem Manajemen Terpadu PT. Universal Eco Pasifc telah mencakup 2) Informasi terdokumentasi yang dipersyaratkan ISO 9001, 14001, 45001 ) Informasi terdokumentasi yang ditentukan oleh organisasi diperlukan untuk efektivitas Sistem Manajemen Terpadu 7.5.2. Membuat dan Memperbaharui Dokumen PT. Universal Eco Pasific memperbaharuiinformasi terdokumentasi dengan memastikan a) Identifikasi dan deskripsi b) Format 17|25 PT. UNIVERSAL ECO PASIFIC MANUAL TERPADU UEP-M-001/RO1 753 ) Peninjauan dan persetujuan untuk kecocokan dan kecukupan Pengendalian Informasi Terdokumentasi Informasi terdokumentasi dikendalikan untuk memastikan ketersediaan dan Kesesuaiannya untuk digunakan, serta dilindungi secara memadai Pengendalan informasi terdokumentasi pada PT. Universal Eco Pasific menanganihal-hal beiku ni a) Distribusi, akses, pengambilan dan penggunaan oleh Document Control )_Penyimpanan dan pemeiiharaan oleh Originator dan Departemen terkit ©) Pengendalian Perubahan oleh Document Control 4) Penyimpanan dan pendisposisian oleh Orginiator dan Departemen terkalt 18/25 PT. UNIVERSAL ECO PASIFIC MANUAL TERPADU UEP-M-001/RO1 8. Operasional 8.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasional PT. Universal Eco Pasific merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses dengan memperhitungkan ‘Analisa tisiko, bahaya dan dampak sesuai dengan tahapan perencanaan dan segala aktivitas dilaksanakan mengikuti Proses Bisnis Perusahaan. Perencanaan kegiatan operasional tercantum dalam Rencana Kerja dengan tujuan memenuhi persyaratan jasa, maka PT. Universal Eco Pasific. ‘Ada beberapa proses yang umumnya di Subcon/ outsource namun tidak terbatas pada : a) Operator & Helper b) Cleaning Service ©) Office Boy d) Perbaikan mesin ) Mobil operasional 4) Jasa sertifikasi training 9) Kalibrasi hb) UjiRiksa, di Kontrol yang diperlukan pada semua proses yang dialihdayakan dilakukan melalui ha-hal berkut,terutama Ketika emungkinan kesesuaian produk! jasa terpengaruh 2) Mengkomunikasikan pengendalian yang diperiukan kepada penyedia layanan melalui kontrak kerjal PO yang diberikan kepada Subcontractor! Vendor! outsource )Memantau dan memverifkasi berkala terhadap proses yang diiakukan 8.2 Persyaratan untuk Produk dan Jasa 821 Komunikasi dengan Pelanggan Dalam berkomunikasi dengan pelanggan, PT. Universal Eco Pasiic melakukan penyebaran informasi jasa dengan mengirimkan company profile sebagai informasi Jasa. Selain itu, Perusahaan melakukan pembuatan kontrak serta perubahan Kontrak dalam berkomunikasi sebagai bentuk dari persetujuan, Saran’ umpan balik dari pelanggan yang diterima oleh perusahaan akan dicantumkan dalam Formuiir Permintaan Tindakan Perbaikan. 822 Persyaratan yang Berhubungan dengan Jasa PT, Universal Eco Pasific akan menetapkan dan menentukan tnjauan kontrak penjualan dan juga menentukan persyaratan yang tidak dius pelanggan nemun penting untuk dipenuhi mengingat kebutuhan tersebut dapat ‘menunjang perbaikan mutu. Persyaratan peraturan dan perundangan yang berhubungan dengan kesesuaian jasa harus dapat dipenuhi serta persyaratan tambahan yang ditentukan oleh perusahaan atau pelanggan. 8.2.3. Peninjauan Persyaratan yang Berhubungan dengan Jasa PT. Universal Eco Pasific memastikan kemampuan dalam memenuhi persyaratan-persyaratan dari jasa yang ditawarkan ke pelanggan. PT. Universal Eco Pasific melakukan tinjauan sebelum berkomitmen untuk menyediakan jasa pada pelanggan meliputi persyaratan khusus yang diminta oleh pelanggan, persyaratan yang tidak ditentukan oleh pelanggan, namun penting untuk penggunaan yang diharapkan, persyaratan yang 1925 824 PT. UNIVERSAL ECO PASIFIC MANUAL TERPADU UEP-M-001/RO1 ditentukan oleh organisasi, peraturan dan perundangan yang berlaku untuk jasa, serta kontrak atau pesanan yang berbeda dari yang sudah disepakati sebelumnya. Proses pengangkutan Limbah akan dikordinasikan antara pihak Klient dengan Marketing untuk menetukan jadwal dan proses pengelotaan. Apabila Jadwal pengangkutan dan semua proses operational sudah disepakati ‘maka pihak Klien akan mengirimkan Instruksi pengangkutan Limbah untuk dibawa ke PT. Universal Eco Pasific Perubahan Persyaratan Barang PT. Universal Eco Pasific memelihara informasi terdokumentasi, sebagai hasiltnjauan dan setiap persyaratan baru untuk produk. Selain itu jka ada perubahan peruschaan memastikan bahwa informasi terdokumentasi yang bersangkutan diubah, dan personil yang bersangkutan sudah menyadari persyaratan yang berubah ketika persyaratan dari jasa berubah. 8.3 Desain dan/atau Pengembangan Produk Pasal ii tidak diaplikasikan karena PT. Universal Eco Pasific tidak melakukan pengembangan jasa. 8.4 Pengendalian Tethadap Penyedia Produk dan Jasa Eksternal 844 B42 84.3 Umum Procurement harus menjamin bahwa produk / jasa yang dibeli memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa. Jika memungkinkan, PT. Universal Eoo Pasific dalam membeli! ‘menggunakan barang atau jasa dar pinak luar perlu memilh supplier berdasarkan kemampuan teknisnya dan beberapa krteria lain yang ditentukan. Kualifkasiatas supplier sesuai dengan Prosedur Pembelian Procurement menetapkan dan menyimpan informasi terdokumentasi dari supplier yang terkuaifiasi. Jenis dan Jangkauan Pengendalian PT. Universal Eco Pasific memastikan bahwa proses-proses, produk dan jasa yang disediakan supplier tidak berdampak buruk pada Kemampuan organisasi untuk secera Konsisten menghasikan produk dan jasa yang ssesuai kepada pelanggan. PT. Universal Eco Pasiic memastikan bahwa proses yang dilakukan supplier tetap dalam kendali dari Sistem Manajemen Terpadunya, menetapkan pengendalian yang diapikasiken pada supplier dan hasil eluarannya dan mempertimbangkan dampak potensial dari supplier terhadap kemampuannya untuk memenuhiharapan pelanggan secara konsisten dan memenuhi peraturan perundangan yang bertaku dan efektivtas dari pengendalian yang dilakukan oleh penyedia ekstemal, serfa menentukan verifkasi atau aktivitas. lain yang

    You might also like