CHECKLIST KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH HACCP

STT NỘI DUNG HỒ SƠ CHI TIẾT NGÀY PHÊ TÌNH TRẠNG

DUYỆT GẦN
NHẤT

1 Biên bản kiểm tra - Báo cáo khắc phục Chưa xong, anh
định kỳ của - Bằng chứng kèm theo Khánh cho thời
CQCN gần nhất hạn 31/3/2023
(15/9/2023) khắc phục xong
2 Các sơ đồ của - Sơ đồ mặt bằng tổng thể nhà máy 07/03/2023
nhà máy - Sơ đồ bẫy chuột, đèn diệt côn trùng 12/03/2022
- Sơ đồ hệ thống cấp nước 07/03/2023
- Sơ đồ hệ thống xử lý nước cấp
- Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải
3 Thành lập đội - Quyết định thành lập đội HACCP, 03/01/2024
HACPP phân công nhiệm vụ
- Giấy chứng nhận tập huấn Chương (đã có Nhung,
trình HACCP của đội HACCP Trinh Thảo)
4 Kế hoạch thẩm - Thủ tục thẩm định nội bộ (thẩm tra Ko tìm thấy
định nội bộ (thẩm nội bộ hệ thống haccp theo định kỳ)
tra hệ thống - Biên bản thẩm định nội bộ gần nhất 19/5/2023 (thiếu chữ ký đại
haccp định kỳ) diện nhóm thẩm
định)
5 HACCP và GMP 1. Cá biển ĐL: 22/02/2022
cho năm 2024 và 2. Cá ngừ (BTP ĐL): 22/05/2022
các mặt hàng bổ 3. Cá tra ĐL: 22/02/2022
sung 4. Cá nước ngọt nuôi ĐL:
26/09/2023
5. Mực, bạch tuộc ĐL: 22/02/2022
6. Ghẹ tươi ĐL: 07/03/2023
7. Tôm biển ĐL: 22/02/2022
8. Cá nước ngọt tự nhiên ĐL :
HACCP 07/03/2023, GMP
21/08/2023
9. Tôm nuôi ĐL: 02/05/2022
10. Tép đồng ĐL: 07/03/2023
11. Ốc tự nhiên ĐL: 07/03/2023
12. Cua đồng ĐL: 07/03/2023
13. Ốc biển ĐL: 07/03/2023
14. Tôm nuôi luộc ĐL: 19/05/2023
 15. Thịt ghẹ hấp ĐL (M): 14/12/2023
16. Mực nang trụng, ống trụng (M):
14/12/2023
17. Đùi ếch ĐL (M)
18. Seafoodmix ĐL (M)
19. Sò điệp ĐL (M)
- Hướng dẫn kiểm tra Borat, Ure
- Hướng dẫn lấy mẫu tại ao nuôi
- Thực nghiệm công đoạn luộc
6 SSOP Thủ tục SSOP: 07/03/2023
Hướng dẫn kiểm tra dư lượng Có nêu trong
Chlorine sau xử lý, trước khi cho sử SSOP)
dụng
7 Kế hoạch lấy - Kế hoạch lấy mẫu nguyên liệu, BTP Xem lại, KH lấy
mẫu thẩm tra - Kế hoạch lấy mẫu nước mẫu NL-BTP
chưa trùng khớp
- Kế hoạch lấy mẫu VSCN với KH HACCP
- Kết quả kiểm nghiệm theo tần suất
gần nhất
8 Truy xuất nguồn - Thủ tục truy xuất 17/9/2023 Cập nhật lại thủ
gốc - Danh sách NCC nguyên liệu, hợp tục truy xuất.
đồng
- Danh sách hộ nuôi, tàu cá của các
đại lý
- Giấy chứng nhận ATTP của NCC,
tàu cá
- Thực tập truy xuất nguồn gốc Chưa có
9 Triệu hồi (thu - Thủ tục triệu hồi (thu hồi) SP Đã gộp chung
hồi) SP với thủ tục truy
- Hồ sơ thực tập thu hồi SP xuất
Chưa có
10 Hiệu chuẩn thiết - Danh mục và Kế hoạch hiệu chuẩn 7/3/2023
bị thiết bị
- Hướng dẫn hiệu chuẩn thiết bị Thủ tục 7/3/2023
- Kết quả hiệu chuẩn bên ngoài gần KQ hiệu chuẩn
nhất còn thời hạn
- Hiệu chuẩn nội bộ: thực hiện dán
tem hiệu chuẩn và ghi hồ sơ
11 Kiểm soát - Kế hoạch kiểm soát ĐVGH
ĐVGH - Hồ sơ kiểm tra, giám sát
- Nếu có thuê ngoài thì có thêm hợp
đồng, chứng minh năng lực của đơn
vị thực hiện
- Phiếu an toàn hóa chất của Hóa chất Chưa thấy
(MSDS) MSDS của
Mosfly
12 Kiểm soát hóa - Danh sách phụ gia đang sử dụng và Có sử dụng PA
chất phụ gia, bao NCC nhưng chưa thấy
bì VT - Danh sách NCC bao bì vật tư (đặc hợp đồng và
biệt là tiếp xúc trực tiếp với SP) KQKN

- Hợp đồng với các NCC Xem lại các hợp

đồng và KQKN
- Kết quả kiểm nghiệm gần nhất đã hết hạn để bổ
(NCC cung cấp) sung gấp
13 Theo dõi nhiệt độ - Biểu đồ, hồ sơ theo dõi nhiệt độ
kho kho hằng ngày
- Thực nghiệm đặt dầu dò trong kho 7/3/2023
lạnh
14 Đào tạo nội bộ - Đào tạo kiến thức ATVSTP
- Đào tạo GMP, SSOP
- Đào tạo kiểm soát tại điểm GTTH
(CCP)
15 Hồ sơ khám sức - Kết quả khám sức khỏe cho mới 02/9/2023 (122 Nhiều chỗ thiếu
khỏe nhất đ/v công nhân nhóm hàng ăn người) đánh dấu “x”
liền và không ăn liền vào cột phân
- Hành động khắc phục nếu có mẫu loại sức khỏe
không đạt
16 Kiểm soát sản Thủ tục kiểm soát SP KPH 22/2/2022
phẩm không phù Hồ sơ SPKPH bất kỳ
hợp
17 Bảo trì – sửa Thủ tục bảo trì sửa chữa 22/2/2022
chữa Danh mục máy móc thiết bị
Hồ sơ bảo trì sửa chữa gần nhất
18 Kiểm soát Thủ tục kiểm soát nguồn NL theo 02/1/2023
nguyên liệu theo IUU
IUU Bảng theo dõi nguyên liệu theo SC- Cập nhật tình
CC hình sử dụng NL
theo SC-CC vào
bảng theo dõi