Borç Dekontu İşlemesi

EHP5 for SAP ERP
6.0
Aralık 2011
Türkçe
Borç Dekontu İşlemesi

(116)
Faaliyet Prosesi Dokümantasyonu
SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Almanya
SAP Best Practices Borç Dekontu İşlemesi (116): FPD
Copyright
© 2011 SAP AG. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the
express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.
Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components
of other software vendors.
Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.
IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z,
System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390,
OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+,
POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System
Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA,
AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of
IBM Corporation.
Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.
Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of
Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.
UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.
Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or
registered trademarks of Citrix Systems, Inc.
HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C ®, World Wide Web
Consortium, Massachusetts Institute of Technology.
Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.
JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented
and implemented by Netscape.
SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork,
and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or
registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.
Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions,
Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as
their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business
Objects is an SAP company.
Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and
services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of
Sybase, Inc. Sybase is an SAP company.
All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data
contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.
These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its
affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of
any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only
warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty
statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as
constituting an additional warranty.
© SAP AG Sayfa 2 / 14
İkonlar
İkon Anlam
Dikkat
Örnek
Not
Öneri
Sözdizim
Harici Proses
Faaliyet Prosesi Alternatifi/Karar Mekanizması
Tipografik Kurallar
Tür Biçimi Tanım

Örnek metin Ekranda görünen sözcükler veya karakterler. Bunlara alan adlarının,
ekran başlıklarının ve düğmelerin yanı sıra menü adları, yolları ve
seçenekleri de dahildir.
Diğer dokümantasyona çapraz referanslar.
Örnek metin Gövde metninde, grafik ve tablo başlıklarında kullanılan vurgulu
sözcükler veya tümcecikler.
ÖRNEK METİN Sistemdeki öğelerin adları. Bunlara, rapor adları, program adları, işlem
kodları, tablo adları ve bir programlama dilinin SELECT ve INCLUDE
gibi gövde metin tarafından çevrelenen münferit anahtar sözcükler
dahildir.
Örnek metin Ekran çıktısı. Bunlara, dosya ve dizin adlarının ve bunların yollarının,
iletilerin, kaynak metnin, değişken ve parametre adlarının yanı sıra
kurulum, yükseltme ve veri tabanı araçları da dahildir.
ÖRNEK METİN Klavyedeki tuşlar, örn. işlev tuşları (F2 gibi) veya ENTER tuşu.
Örnek metin Tam kullanıcı girişi. Bunlar, tamamen dokümantasyonda göründüğü
şekliyle sisteme girdiğiniz sözcükler ve karakterlerdir.
<Örnek metin> Değişken kullanıcı girişi. Büyüktür/küçüktür işaretleri, bu sözcükleri ve
karakterleri uygun girişlerle değiştirdiğinizi gösterir.
İçindekiler
1 Amaç...................................................................................................................................... 5
2 Önkoşullar.............................................................................................................................. 5
2.1 Ana Veriler ve Organizasyon Verileri...............................................................................5
2.2 İş Koşulları....................................................................................................................... 7
2.3 Roller............................................................................................................................... 7
3 Prosese Genel Bakış Tablosu................................................................................................ 7
4 Proses Adımları...................................................................................................................... 8
4.1 Müşteri Siparişi Girişi....................................................................................................... 8
4.2 Faturalama Blokajını Kaldırın........................................................................................ 10
4.3 Faturalama.................................................................................................................... 11
5 Sonraki Prosesler................................................................................................................. 12
6 Ek......................................................................................................................................... 13
6.1 Proses Adımlarının Ters Kaydı......................................................................................13
6.2 SAP ERP Raporları....................................................................................................... 14
6.3 Kullanılan Formlar......................................................................................................... 14
Borç Dekontu İşlemesi
1 Amaç
Borç Dekontu işlemesi, müşteriden fiyatlandırmada veya katma değer vergisi oranında yapılan
bir hata sonucu olması gerekenden az bir ücret istendiğinin belirlenmesi durumunda kullanılır.
Fatura Artırım Talebi borçlandırılacak tutar ile yaratılır ve gözden geçirilmek üzere bir faturalama
blokajına konulur. Daha sonra faturalamayla ilişkili olması ve faturalama iş listesinde görünmesi
için onaylanması gerekir. Dönemsel faturalama prosesi müşteriye gönderilecek borç dekontunu
yaratır ve bir muhasebe belgesi kaydeder.
2 Önkoşullar
2.1 Ana Veriler ve Organizasyon Verileri
SAP Best Practices Standart Değerleri
Şirketinizin organizasyon yapısını yansıtan ve operasyonel odağına uyan ana veriler gibi gerekli
ana veriler ile organizasyon verileri, uygulama evresinde ERP sisteminizde yaratılır; örneğin,
malzemeler, satıcılar ve müşteriler için ana veriler.
Bu ana veriler genellikle, standartlaştırılan SAP Best Practices varsayılan değerlerini içerir ve bu
senaryonun proses adımları boyunca ilerlemenize olanak sağlar.
Ek Ana Veriler (Varsayılan Değerler)

Senaryoyu aynı karakteristiklere sahip diğer SAP Best Practices varsayılan değerleri
ile test edebilirsiniz.
Başka hangi malzeme ana verilerinin mevcut olduğunu bulmak için SAP ECC
sisteminizi kontrol edin.
Kendi Ana Verilerinizi Kullanma

Ana verilerini yarattığınız tüm malzeme veya organizasyon verileri için uyarlanmış
değerleri de kullanabilirsiniz. Ana verilerin nasıl yaratıldığına ilişkin daha fazla bilgi
için Ana Veri Prosedürleri dokümantasyonuna bakın.
Bu belgede açıklanan proses adımlarında aşağıdaki ana verileri kullanın:

Ana Veriler
Ana veriler / Org. verileri
/ Org. Değer Açıklamalar
ayrıntıları
verileri
Ticari Mal, SÜ, Ticari:
Genel kalem grubu tipi
Malzeme H11 NORM (PD Plana dayalı) İş Koşulları bölümüne bakın.
Seri numarası yok.; parti
yok
Malzeme H12 Ticari Mal, SÜ,. Ticari: İş Koşulları bölümüne bakın.
Genel kalem grubu tipi
Ana Veriler
ayrıntıları
verileri
NORM (Yeniden Sipariş
seviyeli)
Seri numarası yok.; Parti
yok
Ticari Mal, SÜ, Ticari: Yalnızca Seri Numarası Yönetimi
Genel kalem grubu tipi (126) building block'unu
Malzeme H20 NORM (Yeniden Sipariş etkinleştirdiyseniz kullanın.
seviyeli) Seri numarası
İş Koşulları ve Ön Aşamalar
var
bölümlerine bakın.
Ticari Mal, SÜ, Ticari: Yalnızca Parti Yönetimi (117)
Genel kalem grubu tipi building block'unu etkinleştirdiyseniz
Malzeme H21 NORM (Yeniden Sipariş kullanın.
seviyeli), parti kontrolü
İş Koşulları ve Ön Aşamalar
(Son Kln. Tarih)
bölümlerine bakın.
Ticari Mal,SÜ,. Ticari: Yalnızca Parti Yönetimi (117)

Genel kalem grubu tipi building block'unu etkinleştirdiyseniz
Malzeme H22 NORM (Yeniden Sipariş kullanın.
seviyeli), parti kontrolü İş Koşulları ve Ön Aşamalar
(FIFO stratejisi) bölümlerine bakın.
Mamül MTS için Proses Yalnızca Parti Yönetimi (117)
Endüstrisi (PD Plana building block'unu etkinleştirdiyseniz
Malzeme F29 dayalı) kullanın.
Seri numarası yok.; parti İş Koşulları ve Ön Aşamalar
var bölümlerine bakın.
Mamül MTS için Kesikli Yalnızca Seri Numarası Yönetimi
Üretim Endüstrisi (PD (126) building block'unu
Malzeme F126 Plana dayalı) etkinleştirdiyseniz kullanın.
Seri numarası var.; parti İş Koşulları ve Ön Aşamalar
var / yok bölümlerine bakın.
Sipariş Başka bir yurtiçi müşteriyi kullanarak
100000 Yurtiçi müşteri 00
veren senaryoyu test edebilirsiniz.
Malı teslim
100000 Yurtiçi müşteri 00
alan
Ödeyen 100000 Yurtiçi müşteri 00
Üretim yeri 1000(1100)
1030/
Depo yeri 1040(1130/
1140)
Sevkiyat 1000(1100)
noktası
Satış org. 1000
Dağıtım 10
kanalı
Ana Veriler
ayrıntıları
verileri
Bölüm 10
2.2 İş Koşulları
Bu Faaliyet Prosesi Dokümantasyonunda açıklanan faaliyet prosesi, daha büyük entegre faaliyet
prosesleri veya senaryolar zincirinin bir parçasıdır. Bu nedenle, bu senaryoyu çalıştırmaya
başlamadan önce aşağıdaki prosesleri tamamlayıp şu iş koşullarını yerine getirmiş olmanız
gerekir:
İş koşulu Senaryo
Önkoşullu Proses Adımları (154) Faaliyet Prosesi Önkoşullu Proses Adımları (154)
Dokümantasyonunda açıklanan ilişkili tüm adımları
tamamladınız.
Bu senaryoyu yürütmek için bazı malları satmış Müşteri Siparişi İşlemesi: stoktan satış
olmanız gerekir. (109)
2.3 Roller
Kullanım
Bu senaryoyu SAP NetWeaver Business Client (NWBC) ortamında test etmek için aşağıdaki
rollerin kurulmuş olması gerekir. Bu Faaliyet Prosesi Dokümantasyonundaki rollerin, bu
senaryoyu test eden kullanıcıya veya kullanıcılara tayin edilmesi gerekir. NWBC arayüzünü
değil, standart SAP GUI uygulamasını kullanıyorsanız bu rollere ihtiyacınız yoktur.
Önkoşullar
Kullanıcı rolleri, bu senaryoyu test eden kullanıcıya tayin edilmiş olmalıdır.
Kullanıcı rolü Teknik ad Proses adımı
Müşteri hizmetleri SAP_BPR_SALESPERSON-S Müşteri Siparişi Girişi
Satış faturalama SAP_BPR_SALESPERSON-S2 Faturalama
Müşteriler muhasebesi SAP_BPR_AR_CLERK-K Faturalama Blokajını Kaldırın
sorumlusu
Çalışan (uzman) SAP_BPR_EMPLOYEE-S Bu rolün tayini yalnızca faturayı,
Faturayı Yazdır sistem ikonu
aracılığıyla yazdırmak istiyorsanız
gereklidir.
Bu rol tayin edilmeden de
otomatik yazdırma mümkündür.
3 Prosese Genel Bakış Tablosu

Harici
Kullanıcı İşlem Beklenen
Proses adımı proses İş koşulu
rolü kodu sonuçlar
referansı
Müşteri Siparişi Müşteri borç Müşteri VA01 Sipariş saklanır,
Harici
Kullanıcı İşlem Beklenen
Proses adımı proses İş koşulu
rolü kodu sonuçlar
referansı
faturalama
talebi,
blokajı müşteri
faturada eksik
Girişi hizmetleri siparişine
ücret talebi
otomatik tayin
sonucunda
edilir
Faturalama Müşteriler
Talep
Blokajını muhasebesi V23 Blokaj kaldırılır
onaylandı
Kaldırın sorumlusu
Belgeler ve
Satış Müşteri
Faturalama kayıtlar VF04
faturalama hesabına kayıt
gereklidir
Müşteriler
Tahsilat Muhasebesi
(157)
Satış:
Dönem
Sonu
Kapanış İşlemleri
Kapanış
İşlemleri
(203)
4 Proses Adımları
4.1 Müşteri Siparişi Girişi
Kullanım
Müşteri doğru olmayan giderler için borç alacaktır.
Referans ile birlikte yaratılırken, münferit kalemlerin silinmesi gerekebilir. Kalemleri

seçin ve Kalemleri Sil öğesini tıklayın.
Prosedür
1. Aşağıdaki dolaşma seçeneklerinden biri aracılığıyla işleme gidin:
Seçenek 1: SAP Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (SAP GUI)

SAP ECC menüsü Lojistik  Satış ve Dağıtım  Satış  Sipariş  Yarat
İşlem kodu VA01
Seçenek 2: Kullanıcı rolü üzerinden SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)
Kullanıcı rolü Müşteri hizmetleri
(SAP_BPR_SALESPERSON-S)
Kullanıcı rolü menüsü Satış  Müşteri siparişi  Müşteri siparişi yarat
2. Müşteri siparişi yarat: Başlangıç ekranında aşağıdaki girişleri yapın:

Alan adı Kullanıcı işlemi ve değerleri
Sipariş türü YBII
Satış <Satış organizasyonu>
organizasyonu
Dağıtım kanalı <Dağıtım kanalı>
Bölüm <Bölüm>
3. Referans ile yarat öğesini seçin.
4. Faturalama belgesi numarasını girin ve Devral öğesini seçin.
Satış belgesi asıl faturadan satırlar kopyalanarak otomatik olarak yaratılır.

Faturadaki her satır için satış belgesinde iki satır yaratılır:
 Birinci satır değiştirilemez ve aynı miktar ve değerdeki karşı göstergeyi
içeren asıl fatura toplam tutarını raporlar.
 İkinci satır değiştirilebilir ve aynı miktar ile aynı değeri içeren asıl fatura
toplam değerini raporlar.
Asıl satırda yanlış olan fatura satırındaki miktarı düzeltirken, kullanıcı doğru tutarı iki
satırın ikincisinde belirtecektir. Böylece toplam düzeltme tutarı birinci (eski yanlış
değeri raporlayan) ve ikinci (yeni doğru değeri raporlayan) satırlar arasındaki fark
olarak doğru biçimde hesaplanacaktır.
5. Satış kartotekini seçin. Bir sipariş nedeni girin (örneğin Fiyat Farkı: Fiyat çok düşüktü).
6. İkinci kalemi seçin.
7. Kalem ayrıntıları öğesini seçin.
8. Koşullar kartotekinde PR00 koşuluna (CnTy) yönelik tutarı ayarlayın.
Proseste daha sonra yaratılacak faturadaki başlık metnini değiştirmek istiyorsanız,

menüden (NWBC: Diğer) Git  Başlık  Metinler yolunu izleyin. Başlık notu 1
seçeneğini belirleyin, not metni girin (örneğin, Borç Dekontu için Neden) ve Sakla
öğesini tıklayın. Kalem metnini değiştirmek istiyorsanız, kalemi seçin ve menüden
(NWBC: Diğer ) Git Kalem  Metinler yolunu izleyin. Malzeme satış metni
öğesini seçin, kalem metnini girin ve Sakla öğesini tıklayın.
9. Belgeyi sakla öğesini seçin.
10.
Sonuç
Sipariş saklanır. Faturalama blokajı borç dekontuna otomatik olarak tayin edilir.
4.2 Faturalama Blokajını Kaldırın

Kullanım
Müşteri sipariş girişi prosedürü, alacak dekontuna bir faturalama blokajı tayin etmiştir. Bu
aktivitede faturalama blokajını kaldırırsınız.
Prosedür

SAP ECC menüsü Lojistik  Satış ve dağıtım  Satış  Bilgi sistemi  İş
listeleri  Faturalama için bloke satış belgeleri
İşlem kodu V23
Kullanıcı rolü Müşteriler muhasebesi sorumlusu
(SAP_BPR_AR_CLERK-K)
Kullanıcı rolü menüsü Müşteriler muhasebesi  Faturalama  Faturalama için
bloke SD belgeleri
2. Başlangıç ekranında, aşağıdaki girişleri yapın:

Alan adı Kullanıcı işlemi ve değerleri Açıklama
Faturalama 09 Borç Dekontunu Kullanılabilir seçenekleri görmek
blg.blokajı bşlk. Kontrol Edin için giriş yardımını seçin.
Satış organizasyonu <Satış organizasyonu>
Dağıtım kanalı <Dağıtım kanalı>
Bölüm <Kanal>
Giriş tarihi <Tarih aralığı başlangıcı>
Giriş tarihi son <Tarih aralığı bitişi>
3. Yürüt öğesini seçin.
Sistem Execute selection report SDSPESTA first bilgi iletisini verebilir. Bu iletiyi teyit
edin.
4. Sonraki ekranda belgeyi seçin ve ardından Satış belgesini işle öğesini seçin.
5. 7xxxxxxx Fatura Düzeltme Talebini Değiştir: Genel bakış ekranındaki Ftrl. blokajı açılan
penceresinde faturalama blokajını kaldırmak için boş girişi seçin.
6. Sakla öğesini seçin.
Sonuç
Faturalama blokajı kaldırılır.
4.3 Faturalama
Kullanım
Bu aktivitede bir faturalama belgesi üretir ve müşterinin hesabını borçlandırırsınız.
Prosedür

SAP ECC menüsü Lojistik  Satış ve dağıtım  Faturalama  Faturalama
belgesi  Faturalama belgeleri iş listesi işlemesi
İşlem kodu VF04
2. Başlangıç ekranında ilgili arama ölçütünü seçin ve Seçilecek belgeler alanında Sipariş
ilişkili seçeneğini belirleyin.
3. Faturalama listesini görüntüle öğesini seçin.
4. Müşteri siparişinde satır seçin ve ardından Münferit faturalama belgesi öğesini tıklayın.
5. Sakla öğesini seçin.
1. İşleme aşağıdaki gibi erişin:

Kullanıcı rolü Satış faturalama
(SAP_BPR_SALESPERSON-S2)
Kullanıcı rolü menüsü Satış  Faturalama
2. Faturalama ekranında Faturalama için vadesi gelmiş tüm satış belgeleri kartotekini seçin.
3. Faturalamak istediğiniz satış belgelerini içeren satırları işaretleyin ve Münferit faturalama

belgesi düğmesine basın.
4. Sistem size yaratılan faturalama belgelerinin bir listesini verir.
Sonuç
Alacak dekontu yazdırılır.
Mali kayıtlar:
Malzeme Borç Hesapları Alacak Hesapları Kar Merkezi / CO Nesnesi
Ticari Ürünler 120000000 Müş-y.içi- 600110000 Y.içi YB110
(HAWA) g.içi hiz.sat.-g.dış
391010000
Hsp.KDV-alış iade
Mamul (FERT) 120000000 Müş-y.içi- 600100000 satıs YB110
g.içi 391010000
Hsp.KDV-alış iade
Fatura çıktısı hemen, otomatik olarak alınır (RD00 çıktı türü için SAP GUI VV33
işlemi içindeki ayarlara ve SU3 işleminde yer alan kullanıcı ayarlarınızdaki
varsayılan değerlere bakın).
Çıktıyı manüel olarak da alabilirsiniz:

SAP ECC menüsü Lojistik  Satış ve dağıtım  Faturalama  Faturalama
belgesi  Görüntüle
İşlem kodu VF03
1. VF03 işlemine gidin. Faturalama görüntüle ekranında menüden Faturalama belgesi
 Yazıcı yolunu izleyin.
2. RD00 ileti türünü içeren satırı seçin.
3. Print öğesini seçin.
(SAP_BPR_SALESPERSON-S2)
Kullanıcı rolü menüsü Satış  Faturalama
1. Faturalama belgesini değiştir öğesini seçin.
2. Faturalama belgesi numarasını girin.
3. Diğer …  Faturalama belgesi  Yazıcı yolunu izleyin.
4. İlgili Çıktıyı seçin ve Yazdır öğesini tıklayın.
5 Sonraki Prosesler
Bu belgede açıklanan faaliyet prosesinin bir bölümünü oluşturan tüm faaliyetleri tamamladınız.
Bu faaliyet prosesinin sonraki aktivitelerini tamamlamak için bu belgedeki ana verileri kullanarak
aşağıdaki senaryolardan birinde ve birkaçında açıklanan proses adımlarını yürütün.
Müşteriler Muhasebesi (157)
Kullanım
Bu aktivitede tahsilatı kaydedersiniz.
Prosedür
Bu belgedeki ana verileri kullanarak Müşteriler Muhasebesi (157) senaryosunun (Otomatik
Ödeme Programını Kullanarak Ödemeleri Kaydedin, Müşteriden Tahsilatı Manüel Olarak
Kaydedin, Müşteri Hesaplarında Açık Kalemlerin Otomatik Denkleştirilmesi, Müşteri
Hesaplarında Açık Kalemlerin Manüel Denkleştirilmesi bölümleri) Faaliyet Prosesi
Dokümantasyonunda açıklanan tüm aktiviteleri tamamlayın.
Satış: Dönem Sonu Kapanış İşlemleri (203) (isteğe bağlı)
Kullanım
Bu senaryoda gün sonu kapanış aktiviteleri veya Intrastat ve Extrastat raporlaması gibi yasal
şartlara benzer dönemsel aktiviteler kümesi açıklanmaktadır.
Prosedür
Bu belgedeki ana verileri kullanarak Satış: Dönem Sonu Kapanış İşlemleri (203) senaryosunun
(Faturalama için Bloke Edilen Satış Belgelerini Gözden Geçirin, Faturalama İş Listesini Gözden
Geçirin, Toplu Fatura Yaratma Günlüğünü Gözden Geçirin ve Bloke Edilen (Muhasebe için)
Faturalama Belgeleri Listesini Gözden Geçirin bölümleri) Faaliyet Prosesi Dokümantasyonundaki
tüm aktiviteleri tamamlayın.
6 Ek
6.1 Proses Adımlarının Ters Kaydı
Aşağıdaki bölümde, bu belgede açıklanan aktivitelerden bazılarının ters kayıtlarını
yapabileceğiniz yaygın olarak kullanılan çeşitli adımları bulabilirsiniz.
Müşteri Siparişi Girişi

İşlem kodu (SAP GUI) VA01
Ters Kayıt: Satış Belgesini Silin
Kullanıcı rolü menüsü Satış Müşteir siparişleri
Tüm müşteri siparişleri kartotekini seçin.
Müşteri siparişinizi işaretleyin ve Değiştir öğesini tıklayın.
Açıklama Satış belgesi  Sil menüsünü seçin.
Faturalama Blokajını Kaldırın

İşlem kodu (SAP GUI) V23
Ters Kayıt: Faturalama Blokajını Yeniden Tayin Edin
Kullanıcı rolü menüsü Satış Müşteri siparişleriMüşteri siparişi değiştir
Açıklama
Faturalama
İşlem kodu (SAP GUI) VF04
Ters Kayıt: Faturalama Belgesini İptal Edin
İşlem kodu (SAP GUI) VF11
Kullanıcı rolü menüsü Satış  Faturalama  Faturalama belgesini değiştir
Açıklama VF11 işlemine gidin, ilişkili faturalama belgesi numarasını
girin, Enter tuşuna basın ve sonucunuzu saklayın. Orijinal
faturayı dengeleyen bir fatura iptal belgesi yaratılmıştır.
6.2 SAP ERP Raporları

Kullanım
Aşağıdaki tabloda bu faaliyet prosesine ilişkin ek bilgileri edinebileceğiniz raporlar
listelenmektedir.
Münferit raporlara ilişkin ek açıklamaları tüm önemli raporlar için kapsamlı bir
derleme sunan aşağıdaki FPD belgelerinde bulabilirsiniz:
 Mali Muhasebe: Muhasebe için SAP ERP Raporları (221)
 Lojistik Prosesleri: Lojistik için SAP ERP Raporları (222)
Lütfen proses akışının vazgeçilmez bir parçası olan bazı raporlara ilişkin açıklamaların doğrudan
ait oldukları bölümde olabileceğini göz önünde bulundurun.
Raporlar
Rapor başlığı İşlem kodu Açıklama
Sipariş listesi VA05 Seçilen müşteri siparişlerinin tümünü içeren
bir liste görüntülenir.
Faturalama belgeleri VF05 Seçilen faturalama belgelerinin tümünü
listesi içeren bir liste görüntülenir.
6.3 Kullanılan Formlar

Kullanıldığı proses Çıktı
Ortak form adı Form türü Teknik ad
adımı türü
Smart
Fatura Faturalama RD00 YBAA_SDINV
Form

Borç Dekontu İşlemesi

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

You might also like

Borç Dekontu İşlemesi

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Borç Dekontu İşlemesi

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

EHP5 for SAP ERP