ESTRUCTURA DE COSTOS BASICOS BARRIO PINAR II

VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR

VALOR ESTIMADO LOTE VALOR ESTIMADO
N CONCEPTO JUNIO JULIO PROMEDIO POR LOTE ESTIMADO ESTIMADO ESTIMADO ESTIMADO ESTIMADO
0.4% LOTE 0.390%
LOTE 0.380% LOTE 0.370% LOTE 0.360% LOTE 0.350% LOTE 0.340%

1 SEGURIDAD $ 11,000,000.00 $ 11,000,000.00 $ 39,600.00 $ 44,000.00 $ 42,900.00 $ 41,800.00 $ 40,700.00 $ 39,600.00 $ 38,500.00 $ 37,400.00

2 ESPACIOS VERDES $ 750,000.00 $ 750,000.00 $ 2,700.00 $ 3,000.00 $ 2,925.00 $ 2,850.00 $ 2,775.00 $ 2,700.00 $ 2,625.00 $ 2,550.00

3 RECOLECCION DE RESIDUOS $ 435,000.00 $ 435,000.00 $ 1,566.00 $ 1,740.00 $ 1,696.50 $ 1,653.00 $ 1,609.50 $ 1,566.00 $ 1,522.50 $ 1,479.00

4 INTENDENCIA $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 540.00 $ 600.00 $ 585.00 $ 570.00 $ 555.00 $ 540.00 $ 525.00 $ 510.00

5 MAESTRANZA $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 540.00 $ 600.00 $ 585.00 $ 570.00 $ 555.00 $ 540.00 $ 525.00 $ 510.00

6 LIMPIEZA $ 130,000.00 $ 130,000.00 $ 468.00 $ 520.00 $ 507.00 $ 494.00 $ 481.00 $ 468.00 $ 455.00 $ 442.00

7 ADMINISTRACION $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 720.00 $ 800.00 $ 780.00 $ 760.00 $ 740.00 $ 720.00 $ 700.00 $ 680.00

8 ENERGIA ELECTRICA $ 860,000.00 $ 860,000.00 $ 3,096.00 $ 3,440.00 $ 3,354.00 $ 3,268.00 $ 3,182.00 $ 3,096.00 $ 3,010.00 $ 2,924.00

9 SISTEMA AUDITORIA $ 90,000.00 $ 90,000.00 $ 324.00 $ 360.00 $ 351.00 $ 342.00 $ 333.00 $ 324.00 $ 315.00 $ 306.00

10 ARQUITECTURA $ 155,000.00 $ 155,000.00 $ 558.00 $ 620.00 $ 604.50 $ 589.00 $ 573.50 $ 558.00 $ 542.50 $ 527.00

11 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO $ 300,000.00 $ 300,000.00 $ 1,080.00 $ 1,200.00 $ 1,170.00 $ 1,140.00 $ 1,110.00 $ 1,080.00 $ 1,050.00 $ 1,020.00

12 PISCINA $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 648.00 $ 720.00 $ 702.00 $ 684.00 $ 666.00 $ 648.00 $ 630.00 $ 612.00

13 INSUMOS DE LIMPIEZA $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 360.00 $ 400.00 $ 390.00 $ 380.00 $ 370.00 $ 360.00 $ 350.00 $ 340.00

14 ORDINARIA POR DEUDAS ANTERIORES CIOTA 1/5 $ 4,500,000.00 $ 4,500,000.00 $ 16,200.00 $ 18,000.00 $ 17,550.00 $ 17,100.00 $ 16,650.00 $ 16,200.00 $ 15,750.00 $ 15,300.00

TOTAL BASICO $ 14,500,000.00 $ 14,500,000.00 $ 52,200.00 $ 58,000.00 $ 56,550.00 $ 55,100.00 $ 53,650.00 $ 52,200.00 $ 50,750.00 $ 49,300.00

TOTAL A RECAUDAR POR MES $ 19,000,000.00 $ 19,000,000.00 $ 68,400.00 $ 76,000.00 $ 74,100.00 $ 72,200.00 $ 70,300.00 $ 68,400.00 $ 66,500.00 $ 64,600.00
ANAIISIS PRESUPUESTARIO - ANALITICO

1
24%
2
3
4
5
6
0% 7
1%
2% 8
1%
0% 9
58%
4% 10
11
1%
1% 12
1%
1%
2% 13
4% 14