 일반지출 1.

지출품의결재요청(21101, 구58031)(유지)
화면위치 지출관리 → 지출품의 → 지출품의 → 지출품의결재요청
선행업무 -

4 작업시기
후속업무
사전품의 전자결재요청 시
전자결재승인(전자결재시스템) → 지출품의승인내역등록
사업부서 사업담당자가 예산집행을 위한 사전품의를 등록해 전자결재시스템에
결재요청하려는 화면. 하나의 결재요청 자료를 바탕으로 여러 개의 품의를
사업담당자 등록할 수 있으므로 한 번에 여러 개의 과목과 사업을 선택해 결재요청을 할
작업내용
(EM051) 수 있다. 단, 전자결재시스템에서 결재가 완료되면 지출품의 결재요청 내역은
삭제가 불가하며 결재요청 시 선택한 세부사업과 통계목도 향후 지출품의 등록
시 수정할 수 없으므로 주의.

작업절차

① 회계연도를 선택하고 담당자의 부서정보를 확인

② 공통정보 입력
∘버튼설명
- 제목, 집행내용을 입력하고 발의일자를 선택.
- [크게보기] : 집행내용 새창
- 결재요청액은 품의요청액을 입력하면 자동으로 입력됨. 실행해서 입력
- [임시저장] : 등록하던 지출
③ [추가] 버튼을 클릭해 결재요청 할 예산과목 추가.
품의결재요청를 현 상태로
- 지출품의결재요청을 하고자 하는 세부사업과 통계목을 선택. 저장
- [결재요청] : 입력한 품의 자
- 배정구분을 선택하지 않고 조회하면 편성여부와 상관없이 해당 부서의 모든 세
료를 전자결재시스템으로 결
부사업 목록이 나타남. (예산편성 전에도 결재요청을 할 수 있도록 하기 위함. 재요청
차후 지출은 예산이 편성되고 배정되어야 가능.)
∘결재요청 시 선택한 사업과 통
- 배정구분 ☑재배정에 체크하면 자신의 부서에서 재배정 받은 사업뿐 아니라 타 계목 정보는 결재완료 후 수정
부서의 사업도 선택 가능. (예산 재배정 전에도 결재요청을 할 수 있도록 하기 이 불가함. 만약 틀렸다면 다
시 자료를 입력해 결재요청을
위함. 차후 지출은 예산이 재배정 되어야 가능.) 해야 함.
- 사업목록 앞의 ☑에 체크해 여러 개의 사업과 통계목 선택 가능.
∘□타부서예산 결재요청은 다른
- □타부서예산 결재요청에 체크하면 타 부서의 사업으로 결재요청 가능. 부서의 예산으로 결재요청을
올릴 경우에만 사용.

- 8 -
 일반지출 4. 지출품의승인내역등록(21103, 구58033)(유지)
화면위치 지출관리 → 지출품의 → 지출품의 → 지출품의승인내역등록

4
선행업무 예산배정, 전자결재승인(전자결재시스템)
작업시기 부서 예산을 지출하고자 할 때
후속업무 지출원인행위결재요청
사업부서 사업담당자가 지출품의결재요청 후 전자결재 완료된 자료를 불러와 지출
사업담당자
작업내용 품의승인내역을 등록하는 화면이다. 결재정보의 세부사업과 통계목으로만 품의승인
(EM051)
액과 예산배정액 한도 내에서 등록이 가능하다.

작업절차

- 15 -
① 결재문서번호의 버튼을 클릭해 전자결재정보를 선택

∘버튼설명 1
- [크게보기] : 집행내용 새창
실행해서 입력
- [금액입력] : 지출품의 할 금
액을 재원별로 입력
- : 거래처 정보 새 창
실행해서 입력
- [계좌검증] : 선택한 거래처
의 계좌정보 검증
- [대량계좌검증] : 거래처가
50개 이상일 때 계좌검증
([임시저장] 후 가능)
- : 선택한 거래처의 우
- 지출품의결재승인목록 팝업에서 전자결재가 완료된 목록을 선택한다. 선순위 조정
- 예산현액 또는 예산배정액이 없는 자료는 선택할 수 없다.
- : 거래처 직접 입력
- 지출하려는 사업과 통계목이 변경된 경우에는 결재를 새로 받아야한다. - [엑셀업로드] : 입력 서식에
- 지출품의결재요청을 통한 품의자료는 품의승인액만큼 지출할 수 있다. 작업한 거래처를 불러옴
- [서식] : 거래처 엑셀 작성을
- 선택한 세부사업이 국고보조금 확정내시등록 사업인
위한 서식다운
경우 통계목 하단에 파란색 글씨로 표기됨 - [Group입력] : 등록해 놓은
그룹의 거래처 추가
- 선택된 세부사업이 공공민간(e나라도움)과 연계된 사업일 경우 메시지 창으로 연
- [부가세] : 체크한 거래처의
계 상태임을 알려줌.
부가세 자동계산
- [추가] : 거래처 추가
- [삭제] : 체크한 거래처 정보
삭제

∘지출품의결재목록의 결재자료
상세 화면에서 잘못 등록한
결재 건을 미사용으로 변경할
수 있으며 미사용인 결재자료
는 지출품의결재승인목록에
조회되지 않는다.

▸ 대상통계목 : (306-01)출연금, (307-05)민간위탁금, (402-03)민간대행사업

∘버튼설명 2
비, (308-10)공기관등에 대한 경상적대행사업비, (403-02)공기업등에 대한
- [예산내역] : 선택한 통계목
자본적대행사업비, (309-01)공사공단 경상전출금, (404-01)공사공단 자본전 의 예산편성 정보확인.
출금 등 - [임시저장] : 등록하던 지출
② 입력된 회계연도와 회계구분, 부서, 세부사업, 품목별 현액정보 등을 확인하고 승인 품의를 현 상태로 저장
- [원인행위등록요청] : 등록한
대상자를 선택
품의가 회계부서 지출담당자
- 승인대상자 : 지출품의 목록에 나타나게 될 승인자명. 에게 원인행위등록요청 됨.
- 이전연도 결재내역을 선택해 당해연도로 품의등록 하는 경우 당해연도 예산의 - [계약승인요청] : 등록한 품
세부사업과 통계목을 별도로 선택해야 한다. 의가 회계부서 계약담당자에
③ 의무/재량구분 및 직무활동 범위를 선택 게 계약요청 됨.
- [출력] : 지출품의서 및 지
- 의무/재량 구분 : 일상경비 교부 시를 제외하고 필수 입력. 출결의서 출력
▸ 법정 : 「지방교육재정교부금법」 제11조제2항에 따른 교육비특별회계전출금, - [목록] : 지출품의 목록 화
「지방세기본법」 제67조에 따른 징수교부금, 법 제29조 및 제29조의2에 따 면으로 이동
- [e세출바로가기] : e뱅킹 시
른 조정교부금, 「유아교육법」 제24조와 같은 법 시행령 제29조 및 제34조
스템 접속 바로가기
제3항·제5항에 따른 공통의 교육·보육과정 지원비, 그 밖에 법령에 따라 지 - [보조금수신내역] : 광역단체
출과 지출규모가 결정되는 경비 는 중앙부처에서의 보조금송
▸ 보조 : 국고보조사업 또는 법 제23조제2항에 따라 시·도가 시·군 및 자치구 금통지내역이 조회되고 기초
에 보조금을 교부하는 사업에 소요되는 경비(국고보조금 및 법 제23조제2항 단체는 광역에서 기초로 송
금한 보조금 내역이 조회된
에 따라 시·도가 시·군 및 자치구에 교부하는 보조금을 포함한다)
다.
- 16 -
 ▸ 이자 : 지방채 및 차입금 등에 대한 이자지출
▸ 재량 : 위의 세 가지를 제외한 경우의 지출
- [예산내역] 버튼을 클릭하면 팝업창이 나와 선택한 통계목 예산 편성 시 입력한
부기식 내역과 부기별 “의무재량구분”을 확인할 수 있다.
∘한 건의 결재내역을 여러 개의
품의로 나누어 등록 가능.
(결재완료 금액 한도 내)

∘선택한 승인대상자가 차후 품
인승인취소 대상자가 됨.

- 직무활동범위 : 세출과목이 203-01(기관운영업무추진비), 203-03(시책추진업무

추진비), 205-05(의정운영공통경비), 205-06(의회운영업무추진비)로 지출품의
등록을 할 경우 선택.
- 의무/재량 구분과 직무활동범위의 자세한 사항은 부록 1. 업무추진비 의무/재량
선택기준을 참고.
④ 개산급여부 선택(기본 값: 아니오)

- 개괄 정산하여 지급할 수 있는 경비인 경우 ◉예 로 선택하고 사무종료일(개산

급을 지급받은 이후에 업무가 종료되는 일자)을 입력
- 개산급 대상 통계목 : 국내여비(20201), 기관운영업무추진비(20301), 정원가산
업무추진비(20302), 시책추진업무추진비(20303), 부서운영업무추진비(20304),
의정운영공통경비(20505), 의회운영업무추진비(20506)
▸ 품의유형 일상경비교부는 제외
- 개산급 정산은 사무종료일로부터 근로일 기준 5일 이내 지출관리→지출결산→일
반지출집행실적→개산급정산등록(63200)에서 진행한다.
⑤ 품의유형 선택
- 선택한 품의 유형에 따라 지출결의서 양식이 달라짐.
- 품의유형 선택
▸ 일반 : 비용지출(소모품 구입, 공과금 납부 시 등)시 선택.
▸ 물품구입 : 물품(물품관리규정 참고)구입 또는 계약에 의한 구매시 선택
▸ 공사 : 공사를 위한 품의 시 선택 (관급자재는 “관급자재”로 품의)
▸ 용역 : 용역을 위한 품의 시 선택 (관급자재는 “관급자재”로 품의)
▸ 수리/수선 : 수리/수선을 위한 품의 시 선택
▸ 관급자재 : 공사나 용역을 위한 관급자재 구매관련 품의 시 선택
▸ 인건비 : 봉급, 수당, 휴가비, 급식비 등 인건비와 관련 품의 시 선택
▸ 여비 : 출장비, 숙박비, 교육훈련여비 등 여비와 관련 품의 시 선택
▸ 이전거래 : 전출금, 회계 간 예치금 등 내부거래 지출 시 선택

- 17 -
 ▸ 채무상환 : 지방채 상환 시 선택
▸ 일상경비교부 : 일상경비 계좌로 일상경비를 교부할 경우 선택
- 품의유형 “물품”, “공사”, “용역”, “수리/수선”, “관급자재” 만 계약처리 가능
⑥ 공통항목 탭의 공통정보 입력
- 신용카드를 통한 지출일 경우 에 체크
- 제목과 집행내용은 지출품의결재요청에 입력한 내역을 그대로 가져온다.
∘품의액 입력 시 “구성비”는 실
- 품의액은 [금액입력] 버튼을 클릭해 재원별로 입력 제 보조비율과 다를 수 있으니
확인 후 입력

∘국고보조금 재원으로 집행 완료
된 실적은 매일 중앙부처(e나
라도움)로 전송됨.

∘지출사업이 국고보조금 확정내

시등록 사업이 아니면 거래처
구분에 따른 사업자등록번호,
- 재원별로 입력한 지출액이 차후 예산결산과 국고보조금 집행실적으로 연계되므 생년월일은 선택입력 사항이
로 반드시 정확하게 입력해야 함. 다.

⑦ 거래처 정보를 입력
- 매뉴얼의 “부록2. 거래처 등록방법”을 참고해 입력
- 지출하는 사업이 국고보조금 확정내시등록 사업이면 거래처구분(법인ㆍ개인사업
자/개인)에 따른 거래처항목(사업자등록번호, 생년월일)필수입력
- 계약담당자에게 계약요청 해 지출할 자료는 거래처를 등록할 필요 없음
- 거래처의 계좌가 국고보조금(e나라도움) 전용예탁 계좌인 경우 입력할 수 없고
공공민간(e나라도움)품의등록 메뉴를 통해 품의해야 함.
⑧ 관리항목 탭을 클릭해 필요한 정보를 입력
- 관리항목 탭의 내용은 품의 유형에 따라 달라짐.
- 계약대장 등록 대상인 품의유형 “물품구입, 공사, 용역, 수리/수선, 관급자재”의
경우 계약대장 등록 여부가 “예” 로 자동 선택되어 있음.
- “계약대장등록여부”를 “아니오”로 선택하면 하단의 버튼이 [원인행위등록요청]이 ∘관리항목 계약대장등록여부
됨. 품의 입력 후 [원인행위등록요청] 버튼을 클릭하면 회계부서 원인행위 담당
자에게 원인행위 요청 처리됨.
- “계약대장등록여부”를 “예”로 선택하면 하단의 버튼이 [계약승인요청]이 됨. 품의
입력 후 [계약승인요청] 버튼을 클릭하면 회계부서 계약 담당자에게 계약요청 처
∘파일 첨부는 파일 용량이 5MB
리됨.
이하여야 함.
- 품의유형이 “여비”일 경우 출장인원, 출장지, 출장목적, 출장기간을 입력

- 18 -
 - 품의유형이 “채무상환”일 경우에는 채무유형을 고른 뒤 [선택] 버튼을 클릭해
“채무관리⇒지방채관리”에 입력된 채무상환내역을 불러와 연결할 수 있음(상환계
획의 확정여부가 "Y"로 되어 있는 자료들만 조회됨.)

수정보완중

⑨ 상세 탭을 클릭해 필요한 내용을 입력

- 상세 탭의 이름은 품의유형에 따라 바뀌며 공사, 용역, 채무상환은 상세 탭이
없음.
- 품의유형 “일반”, “이전거래”, “일상경비 교부”는 다음의 방법으로 상세 탭의 내
용을 입력

- 품의유형 “인건비”는 다음의 방법으로 상세 탭의 내용을 입력 ∘[입력] 버튼으로 입력 줄을 하

나 추가한 뒤 내용을 입력하
지 않는다면 차후 저장을 할
수 없음. (내용이 없는 줄은
선택해 삭제해야 함.)

∘[서식] 버튼으로 다운받은 양식

- 품의유형 “여비”는 다음의 방법으로 상세 탭의 내용을 입력 에 작성한 자료만 [엑셀업로
드] 버튼으로 불러올 수 있
음.

- 19 -
- 품의유형 “물품구입”, “수리/수선”, “관급자재”는 다음의 방법으로 상세 탭의 내
용을 입력

∘NEP : 신제품 인증 (NEW

EXCELLENT PRODUCT)
∘NET : 신기술 인증 (NEW
EXCELLENT
TECHNOLOGY)
∘EPC : 성능우수(EXCELLENT
PERFORMANCE
CERTIFICATION)

∘물품코드는 분류번호 8자리 규

격번호 8자리로 이루어져 있
다. (대표번호는 규격번호가
00000000 인 것을 뜻함)

∘물품코드는 조달청 물품목록

정보 시스템으로부터 2시간
주기로 연계됨.

∘품의유형이 “물품”이 아닌 경
우 품의액과 입력한 물품액이
일치할 필요 없음.

∘규격명은 대표번호를 선택했을

경우에만 수정 가능.

∘추가한 물품정보를 클릭하고

[삭제] 버튼을 클릭해 자료
▸ [행추가] 버튼을 클릭해 행이 추가되면 “물품번호조회” 뒤쪽의 [조회] 버튼을
삭제가능.
클릭해 물품코드를 선택한 뒤 필요한 정보를 추가 입력
▸ 원하는 물품 규격번호가 없다면 물품분류별 대표번호(00000000)를 선택. 대
∘입력한 실거래처 사업자 번호
표번호를 선택한 경우 규격명을 클릭해 실제 구입한 제품명으로 수정. (향후
로 중소기업, 장애인기업, 사
“자산등재” 시에는 대표번호로 입력 불가)
회적 기업여부 판단.
▸ 물품코드 검색이 어렵다면 [조달청바로가기] 버튼을 클릭해 조달청 홈페이지
로 이동한 뒤 조달청 상품검색을 통해 원하는 물품을 검색한 뒤 찾아낸 물품
및 규격 코드로 검색해 선택.
▸ 수량 및 단가는 소수점 자리까지 입력가능. 금액은 수량*단가로 자동계산 되 ∘계약지출이 아닌 일반지출로
지만 수량*단가로 금액 계산이 어려울 경우 (예: 물건 3개가 10000원일 경 “물품구입” 품의를 할 경우
우 등) 금액을 수기로 수정해 입력. 물품상세에 ‘실거래처 사업자
▸ 조달수수료는 있는 경우만 입력. 조달수수료 이외의 기타부대비용이 발생하 번호’를 반드시 입력한다. (공
는 경우에도 조달수수료에 합산하여 입력. (배송비 등) 란이면 회계부서 원인행위담
▸ 자체/조달여부를 반드시 선택. 당자의 원인행위결재요청이

▸ 품의 유형이 “물품” 또는 “관급자재” 인 경우 입력한 “물품합계액+ 조달수수 불가능하다.)

료”가 지출품의액과 같아야 저장 가능.
▸ 추가된 물품내역 뒤쪽 각 인증여부와 “실거래처 사업자번호”를 입력 (차후
각종 구매실적과, 집행실적을 자동으로 산출할 수 있게 됨.)

- 20 -
 ▸ 물품 목록을 클릭하고 [복사] 버튼을 클릭하면 선택한 목록의 규격/단위/수량
/단가/사용목적이 동일한 물품 목록이 추가된다.

▸ 물품상세의 버튼을 클릭하면 입력된 물품정보를 크게 볼 수 있는 팝업 ∘첨부 가능한 파일 확장자 :

창이 나타나 물품정보를 수정/삭제/추가 할 수 있다. doc, docx, xls, xlsx, ppt,
(수정/삭제/추가 후 [확정] 버튼을 클릭한다.) pptx, hwp, hwpx, txt,
pdf, jog, png, gif, bmp,
zip, odt

∘국고보조금반환금(802-01) 과
목으로 지출품의를 등록한 경
우 [원인행위등록요청] 버튼을
클릭하면 알림 팝업창이 나오
며 요청이 되지 않는다. 아래
와 같은 방법으로 처리.
①[임시저장] 버튼을 클릭해 입
력한 화면을 저장.
②“국고보조금반환금매핑관리”
팝업창이 나오면 이번에 지
⑩ 지출증빙서류인 첨부문서 확인 및 추가 출하는 국고보조금 반환금이
어떤 국고보조사업의 반환금
인지를 매핑.
③매핑 완료 후 [원인행위등록
요청] 가능.

- 이전 업무에서 등록했던 문서를 자동으로 가져오며 파란색으로 표시됨. ∘자세한 국고보조금반환금 매핑

(이전 업무 문서는 현재 업무에서 수정하거나 삭제할 수 없음.) 등록 방법은 지방 재정운영지
원단 홈페이지
- □서류제출여부는 지출증빙서류를 수기로 제출하는 경우 체크함.
(www.e-hojo.go.kr)의 교육
- 지출증빙서류를 전자적으로 제출하는 경우 [추가] 버튼을 클릭해 증빙 과교재->사용자매뉴얼->“보조
서류를 파일로 첨부 하고 추가한 자료는 검은색으로 표시됨.(서류는 별도 스캔해 금집행실적및결산 매뉴얼
준비) (2017년부터)”를 참고해 작
업.
⑪ 결재경로 확인

- 지출품의는 1인 결재로 별도의 결재경로를 설정할 필요가 없음.

⑫ 내부결재 정보를 공람할 수 있는 공유자 확인 및 선택

- 공유자 콤보박스 항목 선택

▸전체공개 : 기관의 모든 사용자에게 공개

▸실국공개 : 기안부서 소속 실국의 사용자에게 공개

▸관서공개 : 기안부서 소속 관서의 사용자에게 공개

▸부서공개 : 기안부서 소속의 사용자에게 공개

- 21 -
 ▸담당자공개 : 결재경로의 사용자 및 결재경로의 사용자에게 대행 받은 사용자
에게만 공개.

- [공유자그룹] 버튼을 클릭해 결재공유자관리(95011)에서 등록한 공유자 그룹을

입력하거나, [추가] 버튼을 클릭해 원하는 공유자를 추가.

⑬ 의견/지시 사항 입력

- 필요한 경우 의견이나 지시사항을 입력.

- 입력한 내용은 업무 화면이 아닌 전자결재→전자결재→결재관리→결재현황관리

(95003) 메뉴에서 확인할 수 있음.

⑭ [원인행위등록요청] 또는 [계약승인요청] 버튼 클릭
- [원인행위등록요청] 버튼을 클릭하면 회계부서 원인행위 담당자에게 원인행위 요
청 처리됨.

- 관리항목 탭에서 선택한 “계약대장등록여부”에 따라 버튼이 달라짐.

- [계약승인요청] 버튼을 클릭하면 회계부서 계약 담당자에게 계약요청 처리됨.

- 공공민간(e나라도움)과 연계된 사업이고, 대상 통계목으로 일반지출을

진행하는 경우 [임시저장], [원인행위등록요청], [계약승인요청] 버튼을 클릭하면
하단의 팝업창이 나타나며 일반지출 진행 사유를 목록에서
선택.

수정보완중

▸공공민간(e나라도움) 연계 대상 통계목

통계목 통계목명
30702 민간경상사업보조
30703 민간단체법정운영비보조
30704 민간행사사업보조
30709 운수업계보조금
30710 사회복지시설법정운영비보조
30711 사회복지사업보조
30801 자치단체경상보조금
30808 교육기관에대한보조
30810 예비군육성지원경상보조
40201 민간자본사업보조(자체재원)
40202 민간자본사업보조(이전재원)
40301 자치단체자본보조
40303 예비군육성지원자본보조

- 22 -
카드연계 시 지출품의 등록방법

- 23 -
① 결재문서번호의 버튼을 클릭해 전자결재정보를 선택
② 입력된 회계연도와 회계구분, 부서, 세부사업, 품목별 현액정보 등을 확인하고 승인
대상자를 선택
③ 의무/재량구분, 직무활동 범위 및 개산급 여부를 선택
∘“지출관리⇒법인카드⇒
④ 품의유형 선택
부서카드등록” 메뉴에서 카드
⑤ 공통항목 탭의 공통정보 입력
- 카드사용을 통한 지출일 때 에 체크 정보와 카드를 사용하는 부서
- 카드연계에 체크하면 반드시 카드사용내역을 연계를 해야 함. 정보를 연결해야만 카드 사용
- 품의액은 [금액입력] 버튼을 클릭해 재원별로 입력 내역을 조회할 수 있다. (자
⑥ [카드사용내역] 버튼을 클릭해 거래처 정보 입력 세한 내용은 법인카드(카드연
- [카드사용내역] 버튼은 에 체크한 경우만 활성화 됨. 계지출)을 참고.)
- [추가] 버튼을 클릭해 일반거래처를 추가할 수 있음.

∘승인정보에 결제 내역이 나타
나지 않는다면 매입 정보를
선택해 조회.

∘승인정보 : 사용자가 가맹점에

서 결재하여 카드사가 승인한
정보. (실시간으로 결제 내역
이 수신됨.)

∘매입정보 : 카드사가 가맹점으

로부터 매입한 카드 사용정보
(1일 1회 정보가 수신됨.)

∘제로페이는 일상경비 지급시에

만 사용됨.

⑦ 사용내역 조회조건(카드번호, 가맹점명, 일자, 정보유형)을 선택하고 [조회] 버튼 클릭

- 부서(□전체)에 체크하면 카드번호로 타 부서 카드를 검색해 선택 가능.

- 카드번호 항목의 아래 라디오버튼을 클릭하면 카드번호 마지막 4자리를 입력해

카드사용내역을 조회가능.

- ‘정보유형’ : ‘승인정보(10분마다 연계)’가 기본적으로 지정되며, 필요 시 ‘매입정

보(1일마다 연계)’를 선택해 사용.
- ◉ 승인정보에서 누락된 결제 내역은 ◉매입정보를 선택해 조회.
⑧ 등록하려는 카드 사용내역 앞쪽의 체크 박스(□에) 체크
- 승인정보와 매입정보에 동일하게 조회되는 내역이 있으면 하나만 선택.
⑨ [선택] 버튼 클릭
⑩ 사용자실명 입력 및 거래처구분 선택
- 등록된 예금주명이 다를 경우 직접 수정가능
- 사용자 실명은 반드시 실제 카드 사용자 실명을 입력.
⑪ [저장] 버튼 클릭
- 지출품의승인내역등록 화면의 거래처에 체크한 항목이 등록됨.

- 24 -
⑫ 관리항목 탭을 클릭해 필요한 정보를 입력
⑬ 상세 탭을 클릭해 필요한 내용을 입력
⑭ 지출증빙서류인 첨부문서 확인 및 추가
∘지출품의에서 카드연계 하지
⑮ 결재경로 확인
않은 경우 지출결의요청에서
⑯ 내부결재 정보를 공람할 수 있는 공유자 확인 및 선택
카드연계처리 할 수 있다.
⑰ 필요에 따라 의견/지시 입력
⑱ [원인행위등록요청] 또는 [계약승인요청] 버튼 클릭 ∘일반거래처는 흰색으로 [카드사
- 지출결의서에 카드매출 전표가 입력된다. 용내역]을 통해 입력된 거래
처는 녹색으로 표시된다.
※ 지출품의에서 카드연계를 하면 지출원인행위결재요청 및 지출결의요청 작업 시 거
래처 정보를 수정할 수 없다. (원인행위나 지출결의요청에서 거래처를 수정해야 하 ∘지출품의는 1인 결재로 별도의
는 경우 해당 지출자료를 반려 및 승인취소 해 지출품의승인내역등록 부터 다시 결재경로를 설정할 필요가 없
음.
진행해야 함.)

- 25 -