TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MOBIFONE MIỀN BẮC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG KẾ TOÁN

PHIẾU YÊU CẦU

Nơi gửi Phòng Kế toán

Nơi nhận: Phòng/Đài: Phòng Hạ tầng
Công ty TNHH Định giá và Kiểm toán tư vấn Hà Nội
Đơn vị kiểm toán:
Cán bộ kiểm toán: Nguyễn Thị Nga - SĐT: 0985710394

Tên dự/phương án Đầu tư triển khai cáp quang lastmile tỉnh Quảng Ninh đợt 1 năm 2022

Phòng kế toán đã nhận được hồ sơ quyết toán của đơn vị. Qua kiểm tra, đề nghị đơn vị bổ
sung tài liệu và làm rõ các vấn đề sau:
Nội dung tồn tại cần bổ sung, hoàn Ghi
Stt Tên văn bản, tài liệu
thiện chú
A HỒ SƠ CHUNG
Báo cáo kinh tế kỹ thuật
+ Thiếu báo giá lập phương án
- (theo 2095/QĐ-TT.MLMB ngày
+ Thiếu giáp lai
29/7/2022)
Giá trị trình không phù hợp với giá
trị thẩm tra, không khớp với giá trị
Tờ trình thẩm định Báo cáo KTKT
trình nêu trong Báo cáo thẩm định
- đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa
Giá gói thầu trong kế hoạch lựa
chọn nhà thầu
chọn nhà thầu không phù hợp với
dự toán thẩm tra
Kiểm tra lại kết quả thẩm định
Báo cáo thẩm định phê duyệt Báo
"6.341.671.387" (theo báo cáo thẩm
- cáo KTKT đầu tư xây dựng và kế TQL
tra và quyết định phê duyệt báo cáo
hoạch lựa chọn nhà thầu
kinh tế kỹ thuật là "6.341.671.385")
Mục 12. Sai giá trị bằng tổng mức
Quyết định phê duyệt Báo cáo
đầu tư bằng số và bằng chữ
- KTKT đầu tư xây dựng và kế
"6.341.671.387". Đúng là
hoạch lựa chọn nhà thầu
"6.341.671.385"
Báo cáo kinh tế kỹ thuật (theo QĐ
- Thiếu
1477/QĐ-TT.MLMB)
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (điều
- Chưa ghi ngày tháng
chỉnh lần 1)
Báo cáo thẩm định điều chỉnh Báo Yêu cầu bổ sung bản gốc
- cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây Giá trị trình thẩm định không phù
dựng công trình hợp với giá trị thẩm tra
Tờ trình phê duyệt quyết toán dự
- Thiếu
án hoàn thành
Báo cáo quyết toán dự án hoàn
- Thiếu
thành
B HỒ SƠ TỪNG GÓI THẦU

Stt Tên văn bản, tài liệu
1 Gói thầu thi công xây dựng
Giá trị tạm giảm trừ
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà
- Thiếu
thầu
Báo cáo thẩm định E-HSMT
Thông báo mời thầu
E-Hồ sơ dự thầu
Kết quả đối chiếu tài liệu
Báo cáo thẩm định kết quả lựa
chọn nhà thầu
Thông báo kết quả lựa chọn nhà
thầu
Tờ trình về việc ký kết hợp đồng
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
* Bảo hiểm tai nạn con người
Hợp đồng bảo hiểm tai nạn người
- Thiếu
lao động
Giấy chứng nhận bảo hiểm tai nạn
-
con người lao động
* Hồ sơ QLCL phần thi công
- Quyết định thành lập ban điều hành
công trường
Nội dung tồn tại cần bổ sung, hoàn Ghi
thiện chú
251.493.768 đồng
Thiếu
Thiếu
Thiếu tài liệu chứng minh đáp ứng
yêu cầu về nguồn lực tài chính thực
hiện gói thầu với giá trị
1.628.884.000 đồng (hồ sơ dự thầu
không kèm cam kết cung cấp tín
dụng)
Thiếu
Thiếu
Thiếu
Thiếu
Bảo lãnh ban hành ngày 13/4/2023
tuy nhiên ngày 19/4/2023 nhà thầu
mới bàn giao Bảo lãnh cho CĐT:
Theo QĐ của hợp đồng "Hợp đồng
có hiệu lực kể từ ngày ký và bên
giao thầu đã nhận được đảm bảo
thực hiện hợp đồng" » ngày
19/4/2023 hợp đồng mới bắt đầu có
hiệu lực. Do vậy hiệu lực của bảo
lãnh đến ngày 20/9/2023 không đáp
ứng được yêu cầu của hợp đồng
"Bảo đảm thực hiện phải có giá trị
và có hiệu lực không ít hơn thời
gian thực hiện hợp đồng quy định
tại điểu 7 cộng thêm 10 ngày kế
tiếp và cho tới khi bên nhận thầu đã
thi công, hoàn thành công trình
tương ứng với Hợp đồng đã ký kết
được Chủ đầu tư nghiệm thu và
chuyển sang nghĩa vụ bảo hành
công trình)
Thiếu danh sách nhân sự được bảo
hiểm
Đơn vị thi công mới có quyết định
bổ nhiệm chỉ huy trưởng công
 Nội dung tồn tại cần bổ sung, hoàn Ghi
Stt Tên văn bản, tài liệu
thiện chú
trường. Không có các cán bộ kỹ
thuật thi công công trình
Thành phần nghiệm thu Ông
Biên bản bàn giao mặt bằng thi
- Nguyễn Văn Khái không phải là tư
công
vấn giám sát trưởng
Thành phần nghiệm thu Ông
Biên bản bàn giao mặt bằng thi
- Nguyễn Văn Khái không phải là tư
công (các tuyến bổ sung)
vấn giám sát trưởng
Hợp đồng ngày 17/4/2023. tuy
Hợp đồng cung cấp cáp quang nhiên theo hóa đơn GTGT hợp
-
ADSS 12FO KV 100 đồng ký ngày 06/4/2023
Thiếu cáp KV 200
Thiếu kết quả thí nghiệm Cáp
- Các kết quả thí nghiệm vật liệu
quang treo ADSS 12FO KV100
Các Biên bản nghiệm thu công việc Thiếu BB nghiệm thu tuyến
- lắp đặt, gia kéo căng hãm, hàn nối QNH_YHN_SONG_KHOAI_3 đến
tuyến cáp quang QNH_YHG_SONG_KHOAI
Các Biên bản nghiệm thu khối
- Thiếu
lượng tại hiện trường
Phụ lục II. Nhân sự chủ chốt: Ông
- Nhật ký thi công Nguyễn Văn Khái không phải là
TVSG trưởng
Người ký Ông Nguyễn Văn Khái
không phải là TVSG trưởng
TUYẾN CÁP 57:
QNH_HHA_QUANG_THANH_2
- Bản vẽ hoàn công
đến
QNH_HHA_QUANG_THANH_3
Khối lượng giữa bản vẽ tổng thể và
sơ đồ phối cáp không khớp nhau
Thành phần nghiệm thu Ông
Biên bản nghiệm thu khối lượng
- Nguyễn Văn Khái không phải là tư
hoàn thành công trình lần 1
vấn giám sát trưởng
Thành phần nghiệm thu Ông
Biên bản nghiệm thu khối lượng
- Nguyễn Văn Khái không phải là tư
hoàn thành công trình lần 2
vấn giám sát trưởng
+Yêu cầu bổ sung bản gốc
+Thành phần nghiệm thu Ông
Nguyễn Văn Khái không phải là tư
vấn giám sát trưởng
Biên bản hoàn thành công trình xây +Chậm tiến độ các tuyến bàn giao
-
dựng đưa vào sử dụng mặt bằng lần 1 (theo qđ của hợp
đồng thời gian thực hiện từng tuyến
là 90 ngày kể từ ngày bàn giao mặt
bằng đến ngày nghiệm thu đưa vào
sử dụng)
- Bảng tổng hợp giá trị khối lượng Yêu cầu bổ sung bản gốc, có giáp

Stt Tên văn bản, tài liệu
hoàn thành theo hợp đòng
2 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT
Quyết định phê duyệt nhà thầu mời
- Thiếu
tham dự chỉ định thầu
- Dự thảo hợp đồng kèm thư mời
Nhiệm vụ lập báo cáo Kinh tế - Kỹ
- thuật Đầu tư xây dựng, nhiệm vụ
khảo sát xây dựng
Tờ trình phê duyệt nhiệm vụ lập
- Báo cáo kinh tế kỹ thuật, nhiệm vụ
khảo sát xây dựng
Báo cáo thẩm định dự toán và kế
hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói
thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo
- kinh tế kỹ thuật và gói thầu tư vấn
thẩm tra thực hiện trước khi phê
duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu
tư xây dựng
- Thư phúc đáp mời tham dự thầu
- Phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá
hợp đồng
Phụ lục hợp đồng điều chỉnh (số
-
01)
Phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá trị
- Các bên chưa ký, đóng dấu
hợp đồng (số 01a)
- Nhiệm vụ khảo sát xây dựng
Phương án kỹ thuật khảo sát xây
- ngày KS, ngày bắt đầu, kết thúc
dựng
- Nhật ký khảo sát
- Biên bản bàn giao hồ sơ báo cáo
khảo sát
- Thông báo chấp thuận nghiệm thu
Nội dung tồn tại cần bổ sung, hoàn Ghi
thiện chú
lai
Thiếu ghi ngày, tháng, năm
Thiếu
Một số văn bản đã hết hiệu lực:
Nghị định 46/2015/NĐ-CP; Thông
tư 16/2019/TT-BXD
Thiếu (yêu cầu bổ sung bản gốc)
+Mục 2: Sai nội dung trình thẩm
định (giá dự toán; giá gói thầu; thời
gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà
thầu)
+Mục 1g: Sai quy mô: "tại tỉnh
Nghệ An?"
Thiếu
Thiếu ghi năm ban hành
(05/12/20…) đăng căn cứ vào quyết
định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ
thuật ngày 27/12/2022
Thiếu tờ trình số 637/TTr-TD ngày
29/6/2023
Mục V. Và phụ lục danh sách
tuyến cáp cần khảo sát: Tổng số
tuyến 60 tuyến với tổng chiều dài
167527m không phù hợp với khối
lượng hợp đồng đã ký 65 tuyến 178
km (không có lý do không thực hiện
5 tuyến còn lại)
Mục V: Kiểm tra lại khối lượng
khảo sát so với hợp đồng đã ký
Mục VI thiếu thông tin thời gian số
Phụ lục danh sách chỉ có 60 tuyến
(không có lý do không thực hiện 5
tuyến còn lại)
Thiếu
Thiếu
Thiếu
 Nội dung tồn tại cần bổ sung, hoàn Ghi
Stt Tên văn bản, tài liệu
thiện chú
kết quả khảo sát xây dựng
Nghiệm thu 03 bộ không phù hợp
Biên bản nghiệm thu kết quả khảo
- với quy định của hợp đồng là 5 bộ +
sát
file mềm
Chậm bàn giao (theo quy định của
Biên bản bàn giao hồ sơ Báo cáo
hợp đồng nhà thầu phải hoàn thành
- kinh tế kỹ thuật (để trình thẩm
lập BCKTKT trong vòng 10 ngày
định)
kể từ ngày nhận đủ hs khảo sát)
Phương án kỹ thuật khảo sát + Báo
cáo khảo sát + biên bản bàn giao
mặt bằng + nhật ký + biên bản bàn
- giao báo cóa khảo sát + thông báo Thiếu
chấp thuận nghiệm thu kết quả
khảo sát + Biên bản nghiệm thu
báo cáo khảo sát (phần điều chỉnh)
Biên bản bàn giao hồ sơ báo cáo
- Thiếu
kinh tế kỹ thuật điều chỉnh lần 1
Biên bản nghiệm thu báo cáo kinh
- Thiếu
tế kỹ thuật điều chỉnh lần 1
Biên bản nghiệm thu hoàn thành
- toàn bộ công việc thuộc phạm vi Thiếu ghi ngày, tháng, năm
hợp đồng
Bảng tổng hợp giá trị quyết toán A-
- Thiếu (yêu cầu bổ sung bản gốc)
B
3 Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán
- Dự thảo hợp đồng kèm thư mời Thiếu
Quyết định phê duyệt nhà thầu mời
- Thiếu
tham dự chỉ định thầu
Thư chấp thuận thương thảo hợp
- Thiếu
đồng
Phụ lục điều chỉnh giá trị hợp đồng
- 2 bên chưa ký
(01A)
Biên bản kiểm tra và giao nhận hồ
sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư
- Thiếu
xây dựng (phục vụ công tác thẩm
tra báo cáo kinh tế kỹ thuật)
Ngày 02/12/2022 mới ban hành báo
cáo thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ
Biên bản bàn giao báo cáo thẩm tra
- thuật (chậm tiến độ). Tuy nhiên
báo cáo kinh tế kỹ thuật
ngày 23/9/2023 đã bàn giao báo cáo
thẩm tra
Biên bản bàn giao + Bb nghiệm thu
Thiếu
báo cóa thẩm tra (phần điều chỉnh)
Biên bản nghiệm thu hoàn thành
- toàn bộ nội dung công việc theo Thiếu ghi ngày, tháng, năm
hợp đồng
- Bảng tổng hợp giá trị quyết toán A- Thiếu (yêu cầu bổ sung bản gốc)
 Nội dung tồn tại cần bổ sung, hoàn Ghi
Stt Tên văn bản, tài liệu
thiện chú
B
4 Tư vấn giám sát thi công

- Dự thảo hợp đồng kèm thư mời Thiếu

Quyết định phê duyệt nhà thầu mời
- Thiếu
tham dự chỉ định thầu
Biên bản làm việc về việc điều Giá trị trước thuế sai số học giảm 1
-
chỉnh giá trị tư vấn giám sát đồng
Giá trị trước thuế sai số học giảm 1
- Phụ lục điều chỉnh giá trị hợp đồng
đồng
+Thiếu chứng chỉ hành nghề của
Trương Quang Vinh
+Theo quyết định ông Trương
Quyết định thành lập đoàn tư vấn
- Quang Vinh là TVGST. Tuy nhiên
giám sát thi công xây dựng
toàn bộ hồ sơ của dự án Ô Nguyễn
Văn Khái đứng chức danh là Chỉ
huy trưởng để ký hồ sơ
Bảng tổng hợp giá trị quyết toán A-
- Yêu cầu bổ sung bản gốc
B

Đề nghị đơn vị tập hợp đầy đủ các nội dung còn thiếu trên, gửi về Phòng kế toán trong vòng 7
ngày kể từ ngày nhận yêu cầu này.

Hà Nội, Ngày 05 tháng 7 năm 2024

Người nhận yêu cầu Người thẩm tra Lãnh đạo phòng