Oficina Ano 2 Rev 01

Programa de Gestão Integrada
PGI
Oficina 08
- PQF -
Programa de Qualificação de Fornecedores
Oficina – 08
 Processo relacionado ao cliente

 Identificação de requisitos do produto
 Análise Critica dos requisitos relacionados ao
produto
 Pesquisa de Satisfação do Cliente

 Comunicação, participação e
Consulta
Processo relacionado ao cliente
Proposta para
Recuperação de
Motores
 Determinação dos requisitos

relacionados ao produto
 Análise Crítica dos requisitos
relacionados ao produto
 Comunicação com o Cliente
DETERMINAR OS REQUISITOS RELACIONADOS AO
PRODUTO
Situação 1 Cliente/ Contratante Situação 2 Empresa
 Requisitos Especificados pelo Cliente

(Pesquisa de mercado, propostas, editais, cadernos de
especificações ...)
 Requisitos Não-declarados pelo Cliente

(Necessários ao uso especificado ou intencional)
 Requisitos Estatutários e Regulamentares

(Regimentos municipais, NBR’s, NRs, Leis, Portarias ...)
 Requisitos Determinados pela Própria Empresa

(Forma de Pagamento, transporte, procedimentos,
Instruções, identificação de perigos e riscos, aspectos e
impactos ambientais associados ...)
ANALISAR CRITICAMENTOS OS REQUISITOS RELACIONADOS
AO PRODUTO
 Realizar Análise Crítica antes da empresa assumir o

compromisso de fornecer um produto para o cliente;
 Assegurar que os requisitos do produto estão definidos;
 Assegurar que os perigos e riscos de SST e aspectos e
impactos ambientais são conhecidos e podem ser controlados;
 Garantir que quaisquer diferenças estejam resolvidas;
 Assegurar que a empresa e seus subcontratados tem
capacidade para atender os requisitos definidos;
 Gerar registros dos resultados da Análise Crítica e Ações
EMENDA DE CONTRATO
Havendo alteração de requisitos de produto ou qualquer

outra mudança no escopo do contrato, a empresa deve
assegurar que os documentos pertinentes são
complementados inclusive a identificação de perigos e
riscos de SST, aspectos e impactos ambientais e seus
controles e as pessoas envolvidas alertadas sobre as
alterações.
2006
PR_PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES
Padronizar o processo de
identificação e análise crítica dos
requisitos relacionados ao
produto/ serviço para garantir que
os requisitos do negócio a ser
fechado com o cliente estão
adequadamente definidos,
analisados e acordados entre as
partes envolvidas.
ANÁLISE CRÍTICA DA OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO
Formulário proposto para realizar o acompanhamento e

registro das etapas da Análise do Negócio.
Conteúdo:
• Documentação de Referência
• Requisitos Adicionais
• Aspectos Avaliados
 Competência da mão de obra e necessidade de
subcontratação
 Locais de execução de serviço ou entrega do produto e
condições de segurança e meio ambiente
 Prazos
 Requisitos da Qualidade, Segurança e Saúde, Meio
ambiente e legais
 Critérios de medição e entrega do produto/serviço
(quando aplicável)
 Tecnologia e equipamentos utilizados
• Conclusão da Análise Crítica
LOGO Pagina __ de__
ANÁLISE CRÍTICA DA OPORTUNIDADE DO NEGÓCIO
CLIENTE: N?PROPOSTA:
DATA DA SOLICITAÇÃO: PESSOAS DE CONTATO:
ESCOPO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO / PRODUTO:
N? ITENS ANALISADOS
1. mão-de-obra ADEQUADO INADEQUADO NA
Responsável pela informação:
<registrar aqui as informações sobre a mão-de-obra a ser utilizada para atender o escopo: quantidade necessária,
competência específica, se está disponível, necessidade de treinamento específico necessário, necessidade de
contratação, etc.>
2. Locais da prestação do serviço ADEQUADO INADEQUADO NA

< Registrar aqui as condições do local em que será prestado o serviço, se está adequado e se oferece condições de
segurança, se existe local destinação doa resíduo de forma adequada>
3. Quantidade e característica dos produtos / serviços ADEQUADO INADEQUADO NA

requeridos
<Registrar informações importantes sobre o produto / serviço para analise dos responsáveis quanto a capacidade de
atendimento: se a produção tem condições de atender as quantidades solicitadas em condições controladas de
segurança e saúde dos trabalhadores e contratados, anexar o levantamento de perigos e riscos das atividades e os
aspectos e impactos ambientais associados>
4. Prazo de entrega / duração do serviço ADEQUADO INADEQUADO NA

<Registrar os prazos estabelecidos para análise se poderão ser cumpridos em condições de segurança controladas>
5. Tecnologia necessária ADEQUADO INADEQUADO NA

< Registrar a existência de tecnologia específica que não seja de domínio da empresa >
6. Equipamentos a serem utilizados ADEQUADO INADEQUADO NA

<Registrar considerações sobre os equipamentos necessários, se a empresa os possui e se os mesmos encontra-se

em perfeitas condições de funcionamento e segurança>
Exercício 1
Análise critica da oportunidade
do negócio
2006
SATISFAÇÃO DO CLIENTE
Como uma das medições do desempenho do Programa de

gestão Integrada, a organização deve monitorar
informações relativas à percepção dos clientes sobre se a
organização atendeu aos requisitos acordados.
Determinar a sistemática para

obtenção das informações relativas
a satisfação dos clientes.
LOGO PESQUISA DE SATISFAÇÃO
CLIENTE:
DATA DA AVALIAÇÃO:
RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO
Prezados Senhores:
A sua opinião é de grande importância para a nossa empresa, por isso gostaríamos de saber a sua opinião
sobre:
1.QUANTO AO ATENDIMENTO ótimo bom regular ruim
A – Precisão das informações e esclarecimentos
B – Agilidade do atendimento / informações / respostas
C – Presteza e atenção durante o atendimento
D – Qualidade e entendimento da documentação encaminhada
E – Disponibilidade de prevenir lesões e doenças do trabalho
F – Disponibilidade em Proteger o Meio Ambiente
2. QUANTO A EQUIPE TÉCNICA ótimo bom regular ruim
A – Pontualidade e postura
B – Capacidade de comunicação
C – Conhecimento técnico
D – Aspectos e comportamentos relacionados com “segurança”.
E – Atuação preventiva na identificação de problemas
3. QUANTO AOS RESULTADOS ótimo bom regular ruim
A – Cumprimento dos prazos e metas
B - Desempenho da organização (processos / produtividade / infra-
estrutura)
C – Desempenho da empresa em relação a Segurança e Saúde no
trabalho
4. COMENTÁRIOS E SUGESTÕES:
Comunicação, Participação e Consulta
CORRESPONDÊNCIA DOS REQUISITOS DE

COMUNICAÇÃO
QUALIDADE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE

7.2.3 - Comunicação 4.4.3 Comunicação, 4.4.3 Comunicação
com o cliente participação e
5.5.3 - Comunicação consulta
interna
A empresa deve providenciar meios eficazes de
comunicação com o cliente em relação á:
 Informações sobre o Produto

(Home Page, Material Publicitário, SAC, Manual do Equipamento,
folder eletrônico)
 Tratamento de Consultas, Contratos ou
Pedidos, incluindo emendas
(Departamento Comercial, Fone, Fax, Cartas, “Fale conosco”)
 Realimentação do cliente, incluindo suas
reclamações
A alta direção deve assegurar que são estabelecidos na

organização os processos apropriados e que seja realizada
comunicação relativa à eficácia da gestão da qualidade :
 Políticas de qualidade
 Objetivos de qualidade
 Resultados de auditorias
 Resultados de análises criticas
 Satisfação dos clientes
Comunicação e Consulta de SST
Com relação aos seus perigos de SST e ao sistema de gestão da
SST, a organização deve estabelecer, implementar e manter
procedimento(s) para:
 comunicação interna entre os vários níveis e funções da

organização;
 comunicação com terceirizados e outros visitantes no local de
trabalho;
 recebimento, documentação e resposta a comunicações
pertinentes oriundas de partes interessadas externas;
 consulta aos trabalhadores quando existirem quaisquer
mudanças que afetem a sua segurança e saúde;
 a consulta aos terceirizados quando existirem mudanças que
afetem sua SST;
 as partes interessadas externas pertinentes sejam
consultadas sobre assuntos de SST relevantes.
Comunicação em Meio Ambiente
Com relação aos seus aspectos ambientais e ao sistema da
gestão ambiental, a organização deve estabelecer,
implementar e manter procedimento(s) para :
 comunicação interna entre os vários níveis e funções da

organização;
 recebimento, documentação e resposta a comunicações
pertinentes oriundas de partes interessadas externas.
A organização deve definir se realizará comunicação externa

sobre seus aspectos ambientais significativos, devendo
documentar sua decisão. Se a decisão for comunicar, a
organização deve estabelecer e implementar método(s) para
esta comunicação externa
Partes Interessadas
Interna
 Funcionários, Terceirizados, Visitantes,
acionistas
Externa
a comunidade, sejam órgãos públicos, as
associações comunitárias, entidades de ensino,
organizações não governamentais, sindicatos, imprensa,
rádio, televisão, etc;
 a vizinhança, ou seja, indivíduo ou conjunto de
indivíduos que ocupam áreas adjacentes às instalações
da obra / escritório;
 os clientes
Tipos de comunicação e consulta
 Interna
 externa
Formas de comunicação e consulta

 Telefone;
 Fax;
 Pessoalmente;
 Quadros de aviso;
 Placas de sinalização;
 E-mail;
 Formulários de comunicação
 Reuniões;
 Registros de reclamações
 DDS
Exercício 2
Análise e interpretação do
Procedimento de Comunicação
Participação dos Trabalhadores
A organização deve estabelecer,
implementar e manter procedimento(s)
para a participação dos trabalhadores
através de :
 seu envolvimento apropriado na identificação de perigos, na

avaliação de riscos e na determinação de controles;
 seu envolvimento apropriado na investigação de incidentes;
 seu envolvimento no desenvolvimento e análise crítica das
políticas e objetivos de SST;
 representação nos assuntos de SST.
Os trabalhadores devem ser informados sobre os detalhes

de sua participação, incluindo quem é(são) seu(s)
representante(s) nos assuntos de SST
Tarefas de Implantação
 Elaborar e implementar o Procedimento

de Análise critica da oportunidade de
negócio;
 Elaborar e implementar o procedimento
de Comunicação, participação e consulta;
PGI
Oficina 09
- PQF -
Oficina – 09
 Gestão de Recursos Humanos

 Processo Aquisição de produtos
e equipamentos
 Compra
 Recebimento
 Manuseio e armazenamento,
identificação
Gestão de Recursos Humanos
Competência, Conscientização
e Treinamento
A empresa deve
 Determinar as competências necessárias em termos
de educação, treinamento adequado e/ou experiência
para qualquer pessoa sob seu controle que realize
tarefas que possam impactar na qualidade do
produto, na SST e no MA;
Competência, Conscientização
e Treinamento
A empresa deve
 Fornecer treinamento ou tomar outras ações para satisfazer as
necessidades de competência para realizar as tarefas que
impactam na qualidade;
 Identificar as necessidades de Treinamento associados aos
seus perigos de SST, aos seus aspectos ambientais. Ela deve
fornecer treinamento ou tomar outra ação para atender a essas
necessidades;
 Avaliar a eficácia do treinamento ou da ação tomada, e reter
os registros associados;
A empresa deve fazer com que as pessoas que trabalhem sob seu
controle estejam conscientes:
 quanto à pertinência e importância de suas atividades e de como elas
contribuem para atingir os objetivos da qualidade;

 das conseqüências para a SST e MA, reais ou potenciais, de suas
atividades de trabalho, de seu comportamento, e dos benefícios para a
SST e MA resultantes da melhoria do seu desempenho pessoal;
 de suas funções e responsabilidades e da importância em atingir a
conformidade com a política e os procedimentos do programa de gestão
integrada;
 das potenciais conseqüências da inobservância de procedimentos
especificados.
Determinação das Competência
Referência na Contratação do Pessoal ou na
Identificação das necessidades de treinamento
LOGO MANUAL DE FUNÇÕES
ENGENHEIRO
Formação: Graduação em Engenharia elétrica. Experiência: 02 anos como engenheiro ou 02 anos

como estagiário de engenharia
Cursos/Conhecimentos: Informática, OHSAS 18001, Habilidades: Dinamismo, capacidade de liderança e

ISO 9001, planejamento, orçamento. de comunicação.
Atividades: Gerenciar e supervisionar obras, coordenar equipes e inspecionar os serviços técnicos e de

segurança.
Responsabilidade:  Prover recursos para a SST.
 Cumprir com todos os requisitos legais da obra.  Avaliar e controlar as situações de segurança do
 Tomar providências sobre qualquer necessidade trabalho para as atividades com riscos de queda,
relativa a SST. soterramento e choque,
 Orientar as equipes com relação a SST.  Providenciar atendimento médico urgente aos
 Acompanhar os trabalhos referentes a SST e auxiliar trabalhadores acidentados,
na Identificação dos Perigos e Riscos.  Fiscalizar e exigir permanentemente o uso de EPI
adequado por todos os trabalhadores de sua obra.
Determinação das Competência
Reter registros de Competência
• Certificados de cursos
• Cópia da Carteira de
trabalho
• Testes práticos e
teóricos
• Comprovante de
escolaridade
Exercício 1
Elaborar o Manual de Funções
estabelecendo as competências
2006
Treinamentos
IDENTIFICAÇÃO
REGISTRO E
AVALIAÇÃO
DA EFICÁCIA
Seqüência PLANEJAMENTO
das ações
EXECUÇÃO ANÁLISE
CRÍTICA E
APROVAÇÃO
Interno: realizado na própria empresa por profissional contratado ou

funcionário capacitado.
Externo: realizado por organizações (instituições, entidades ou empresas
especializadas).
Admissional: realizado por profissional contratado ou funcionário capacitado,
obrigatoriamente para todo pessoal contratado, antes do início dos serviços.
Identificação das Necessidades

Fontes: Auditorias internas, Fatores de risco, aspectos
e impactos ambientais, Melhorias, Manual de
Funções, acidentes, incidentes, emergências,
legislação, Política e Objetivos...
LOGO PLANO DE TREINAMENTO
LEVANTAMENTO DA NECESSIDADE
TREINAMENTO/
SETOR/OBRA PUBLICO ALVO
JUSTIFICATIVA
Planejamento, Análise e Aprovação
LOGO PLANO DE TREINAMENTO
PLANEJAMENTO DO TREINAMENTO
ORGANIZAÇÃO/
CH/PERÍODO APROVAÇÃO
INSTRUTOR
Execução
A execução dos treinamentos pode ser dentro da empresa
ou em outros locais, sendo que é necessário verificar
sempre as instalações e material didático.
Registro
LOGO LISTA DE PRESENÇA EM TREINAMENTO

TREINAMENTO:
INSTRUTOR: CARGA HORÁRIA:

LOCAL: DATA:
NOME ASSINATURA
Treinamentos Admissionais
É “ESSENCIAL” a realização dos
Treinamentos Admissionais dos recém
contratados.
ISSO PODE
ACONTECER!
Formulário para o acompanhamento da história do funcionário na
empresa, vai ajudar no preenchimento do PPP.
LOGO
HISTÓRICO DO FUNCIONÁRIO
Identificação
Nome: Data de admissão:

Histórico do Funcionário
Contrato Tipo de contrato Data de início Data de Cargo ocupado
término
<nome da Obra> <residencial horizontal, <data de início <data de <cargo ocupado
residencial vertical, dos trabalhos término dos neste contrato
industrial, etc.> do funcionário trabalhos do conforme a carteira
no contrato> funcionário de trabalho>
no contrato>
Comunicações de Acidente do Trabalho (registradas) - CAT

Data N° da CAT Data N° da CAT Data N° da CAT
Responsável pelo preenchimento
Nome: Ass.:
Ações de Sensibilização e Conscientização
LOGO
Registro de Participação
DDS - Diálogo Diário de Segurança
Nome do Supervisor / Encarregado Assinatura do Supervisor/ Encarregado Dias do Período
Declaração
As pessoas abaixo relacionadas declaram ter recebido treinamento e informações de Segurança e Saúde no Trabalho, Normas e Procedimentos de
acordo com os temas abordados abaixo. (Legendas: P= Presente / A= Ausente)
No Nome Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom Assinatura
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ações de Sensibilização e Conscientização
LOGO
Assuntos para DDS
PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS DDS PELO ENCARREGADO
 Tempo de Treinamento: Mínimo 10 minutos, diariamente.
 Reunir sua equipe antes do início das atividades;
 Falar das tarefas a serem executadas durante o dia;
 Alertar sobre os riscos de acidentes e quais as medidas preventivas; conforme PT
 Repita quantas vezes for necessários, os procedimentos para evitar acidentes;
 Confira sempre se entenderam as instruções que foram transmitidas.
Assuntos para DDS

001 Chave de Fenda 044 Quase acidentes são sinais de alerta
002 Martelos 045 Acidentes podem acontecer em qualquer lugar
003 Alicates 046 Proteja suas mãos
004 Lixadeiras e Esmerilhadeiras 047 Proteção para os olhos
005 Primeiros Socorros 048 Lesões nas costas
006 Levantamento de Peso 049 O que os olhos não vêem...O pulmão aspira
007 Equipamento de Proteção Individual 050 O que é acidente de trabalho
008 Solda 051 Aspecto humano de acidente de trabalho
009 Protetor Facial 052 Ruído
010 Protetor Auditivo 053 Inspeção de segurança
011 Planejar antes de executar 054 A importância de investigar um acidente
012 Cinto de Segurança 055 Pequenos ferimentos
013 Capacete 056 Acidente de trabalho e o alcoolismo
014 Esmeril 057 Ordem. Arrumação, Limpeza, Asseio e Disciplina
015 Utilização de Ferramentas e instalações elétricas 058 Cabos de extensões
016 Choque Elétrico 059 Empilhadeiras
017 Trabalhos em Instalações elétricas de Baixa Tensão 060 Quedas
Exercício 2
Aquisição
Dinâmica da cartolina
Controle Operacional - Aquisição
Qualidade na aquisição
A empresa deve assegurar que a compra de materiais
esteja conforme com os requisitos especificados,
abrangendo:
 Compra de Materiais críticos que interfere na

qualidade do produto final
Locação de equipamentos
Segurança na Aquisição
A organização deve identificar as operações e atividades que estejam
associadas com os perigos identificados onde a implementação de
controles for necessária para gerenciar os riscos de SST. Isso deve
incluir gestão de mudanças.
Para tais operações e atividades, a empresa deve implementar e
manter:
c) Controles referentes a produtos, serviços e equipamentos

adquiridos.
Aquisição e o meio ambiente
A organização A organização deve identificar aquelas operações e
atividades associadas aos aspectos ambientais significativos
identificados estabelecendo ações de controle, inclusive manutenção,
de forma a assegurar que sejam executadas sob condições
específicas através :
c) Do estabelecimento e manutenção de procedimentos

relativos aos aspectos ambientais significativos identificáveis
de bens e serviços utilizados pela organização.
Processo Aquisição
COMPRA Fornecedores
(Especificação) Qualificados
MANUSEIO Avaliação de
Fornecedores
RECEBIMENTO
(Critérios de
Inspeção)
XYZ
IDENTIFICAÇÃO
ARMAZENAMENTO
Que tipos de produtos devemos controlar em um

Programa de Gestão Integrada?
Produtos Críticos
Produtos que interferem na qualidade do produto final.
Produtos Perigosos
Produtos que podem ocasionar lesões ou doenças as pessoas e
impactos ao meio ambiente.
EPI´s
Equipamentos de Proteção Individual.
SPC´s
Sistemas de Proteção Coletiva.

Lista de produtos críticos à

qualidade:
• Compressores
• Válvulas,
• Chapas de aço ou madeira
• Correias
• Madeira
• Parafusos
• Blocos cerâmicos
• Cimento
• Eletrodos
• Cabos e Fios elétricos
• Disjuntores e quadros
• Tubos e conexões
Lista de produtos
Perigosos:
• Solventes
• Colas
• Esmaltes,
• Gasolina,
• Querosene,
• Oxigênio,
• Aguarrás,
• Ácido Clorídrico,
• Acetileno,
• Graxas,
• Óleos Lubrificantes
É importante
solicitar do
fornecedor a Ficha
de Segurança do
Produto
Lista de EPIs:
• Bota de PVC
• Bota de Vaqueta
• Protetor auricular
• Protetor Facial
• Luva de Raspa
• Luva de PVC
• Luva de Látex
• Capacete
• Cinto de Segurança
É importante
solicitar do
fornecedor o
Certificado de
Aprovação - CA
Lista de SPCs:
• Chuveiro Lava-
Olhos
• Exaustores
• Proteção de
abertura de piso
• Barreiras de
Proteção
• Sistema de combate
a incêndio
• Proteção de partes
móveis
O PR __ Suprimentos de produtos,
equipamento.
Tem como OBJETIVO:

Definir como são realizadas as aquisições de produtos,
equipamentos.
A documentação do PGI para a

compra, é composta pelo PR,
FTEPI´s, FTSPC, Catálogos
técnicos de fornecedores
Identificação da necessidade de aquisição
Requisição de
Materiais
Análise crítica e
aprovação, antes
da liberação
A Requisição de Materiais deve ser preenchida tendo como

base as informações contidas nas especificações técnicas,
FTEPI´s, FTSPC´s e/ou Catálogos dos fabricantes.
Realizar a cotação com os fornecedores.
Quantidade de
cotações definida
no PR.
PR_ Qualificação
Após definido o fornecedor
deve-se consultar o cadastro
da empresa, caso ele não seja
cadastrado, realiza-se a sua
qualificação e cadastramento
de acordo com PR específico.
O documento final, e o mais importante

para a aquisição, é o Pedido de Compras.
Pedido de Compra
Análise crítica e
aprovação, antes
da liberação
O Pedido de Compras deverá ser preenchido tendo como

base as informações contidas na Requisição de Materiais que
deve está conforme as especificações técnicas, FTEPI´s,
FTSPC´s e/ou Catálogos dos Fabricantes.
Ficha de Segurança do Produto - FISP
A FISP é obrigatória para os produtos Químicos considerados

PERIGOSOS. A empresa poderá solicitar dos fornecedores
dos produtos químicos perigosos a Ficha de Segurança do
Produto.
CONTEÚDO DAS FISP´s

1) IDENTIFICAÇÃO PRODUTO
2) IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
3) COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO -
INGREDIENTES
4) MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS
5) MEDIDAS DE COMBATE À INCÊNDIO
6) CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E EPI
7) MEDIDAS DE CONTROLE PARA
DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO
8) MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
9) OUTRAS INFORMAÇÕES
Ficha de Técnica de EPI - FTEPI
A FTEPI é necessária para a aquisição, recebimento e

controle dos EPI´s.
CONTEÚDO DAS FTEPI´s

• DESENHO ESQUEMÁTICO
• CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
• INDICAÇÃO DE USO
• LIMITAÇÃO DE USO
• OBSERVAÇÕES
• ESPECIFICAÇÕES PARA CONSTAR NO
PEDIDO DE COMPRA
• LOTE, AMOSTRA, VERIFICAÇÃO,
MÉTODO, TOLERÂNCIA, VIDA ÚTIL
• ARMAZENAMENTO / MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO
Ficha de Técnica de SPC - FTSPC
A FTSPC é necessária para a aquisição dos componentes,

recebimento e controle dos SPC´s.
CONTEÚDO DAS FTSPC´s

• DESCRIÇÃO
A FTSPC descreve como deve ser montado o SPC, bem como,

quais os seus componentes e suas especificações.
Recebimento de Produtos e equipamento
Verificação do Produto Adquirido

A empresa deve instituir e implementar, Inspeção ou outras atividades necessárias
para assegurar que o produto adquirido atende aos requisitos de aquisição
especificados
PROCEDIMENTO
A empresa deve::
• Estabelecer procedimento
documentado de inspeção de
recebimento para todos os
produtos e equipamentos críticos
A empresa ou seus clientes podem optar pela verificação do produto

adquirido nas instalações do fornecedor
Documentos de Aquisição:
• Providências de verificação
• Condições de verificação
• Métodos de liberação do
produto
Recebimento de Produtos e equipamentos
Cuidados com o Meio ambiente no recebimento

A Empresa assegurar o estabelecimento, implantação e
manutenção de procedimento(s) associado(s) aos aspectos
ambientais significativos identificados de produtos e serviços
utilizados pela organização e a comunicação de procedimentos
e requisitos pertinentes a fornecedores, incluindo-se
prestadores de serviço .
Sempre é
importante
registrar.
Recebimento de Produtos e equipamentos
Segurança no Recebimento
A organização deve assegurar os controles referentes a
produtos, serviços e equipamentos adquiridos, inclusive
referentes a terceirizados e outros visitantes no local de
trabalho
Sempre é
importante
registrar.
Recebimento de Materiais e Equipamentos
Sistemática para recebimento de produtos e

equipamentos descrita no PR _.
Conferência
Pedido de
Nota Fiscal
Compra
Contactar o Responsável
Disposição:
•Recusa total do material,
•Recusa parcial do material,
•Aceitação sob concessão.
Se existir Não-conformidade
Inspeções de qualidade, SST e MA
Verso da CRITÉRIOS DE INSPEÇAO

Nota Fiscal
• Orientações dos Fabricantes;
• Integridade dos produtos
• FTEPI, FTSPC, FISPQ, PR..
Armazenamento e manuseio de produtos e Equipamentos
A empresa deve garantir, para os produtos e equipamentos críticos a

correta identificação, manuseio, estocagem e acondicionamento,
preservando a conformidade dos mesmos, a segurança das pessoas
e a proteção ao meio ambiente.
A empresa deve assegurar a Identificação de produtos por meios adequados, a

partir do recebimento e durante todos os estágios de execução e entrega dos
serviços
• Peças Avulsas
• Produtos a granel
XYZ
• Caixas, ensacados e enlatados
• Aço
• Materiais com vários tipos
similares
• Materiais de fácil identificação
• Produtos químicos
Armazenamento e Manuseio de produtos e Equipamentos
A sistemática de Armazenamento e Manuseio está definida no PR 08.

A forma de armazenagem e manuseio também está detalhada nas
FISP´s e FTEPI´s.
 Prever o local de estocagem específico e adequado

para cada material
 Seguir as recomendações das FTs e dos fabricantes
 Verificar periodicamente as condições dos materiais
estocados
Primeiro que
Materiais entra deve ser o
Perigosos primeiro que sai.
FISP´s
EPI´s
FTEPI´s
Identificação de Produtos Perigosos e Equipamentos
Os Produtos, Equipamentos, Produtos

Químicos Perigosos e EPI´s devem ser
identificado em relação a sua conformidade
Situação de Inspeção e Ensaio:

Identificar os produtos que
porventura apresentem alguma
restrição ao uso (em análise ou XYZ
não-conforme) através de
plaquetas ou fita de sinalização, de
acordo com o PR
 Elaborar e implementar o
Procedimento Gestão de recursos
humanos;
Procedimento de Suprimentos de
Produtos e Equipamento
PGI
Oficina 10
- PQF -
Oficina – 10
 Controle Operacional
 Seleção, Qualificação e Avaliação
de Fornecedores
 Controle de EPI
 FTEPI
 FTSPC
Seleção e Qualificação de fornecedores de Produtos,
equipamentos e Serviços
A empresa deve estabelecer critérios para qualificar (pré-avaliar),

seus fornecedores. Deve ser tomado como base a capacidade do
fornecedor em atender aos requisitos especificados nos documentos
de aquisição / contratos
ESTABELECER
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
(Planilha de Qualificação)
CADASTRO DE
FORNECEDORES
QUALIFICADOS
(Banco de Dados)
Seleção e Qualificação de fornecedores de Produtos,
equipamentos e Serviços
Critérios para Seleção e Qualificação de fornecedores

pode incluir:
 Verificação dos dados cadastrais
 Análise do histórico de fornecimentos
 Quantidade de fornecedores disponíveis
 Currículo profissional
 Existência de Sistema de Gestão
 Visita às instalações
 Verificação da qualidade do produto aplicado ou serviço
realizado
 Capacidade de emitir ART

Avaliação de fornecedores
A empresa deve avaliar de modo contínuo os fornecedores

de materiais e serviços, com base em critérios estabelecidos
e mantendo registros das avaliações e das ações resultantes
destas.
 Devem ser definidos os critérios a serem considerados:
Ex. Qualidade, Prazo, e Atendimento as normas de
segurança, saúde e meio ambiente
 Avaliar o desempenho dos fornecedores periodicamente
 Tomar as ações pertinentes (advertência, descadastramento)
 Manter o cadastro atualizado em função das ações tomadas

Avaliação de fornecedores
Exercício 1
Qualificação e Avaliação de
fornecedores
Controle Operacional – Controle de EPI
A organização deve identificar as operações e

atividades que estejam associadas com os riscos
identificados onde for necessário aplicar medidas de
controle. Para tais operações e atividades, a
organização deve implementar e manter:
 controles referentes a produtos, serviços

e equipamentos adquiridos, inclusive o
fornecimento, controle e manutenção de
equipamentos de proteção individual;
Controle Operacional – Controle de EPI
EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO

INDIVIDUAL
• Equipamento de Proteção Individual

é todo dispositivo ou produto , de
uso individual , utilizado pelo
trabalhador , destinado a proteção de
riscos suscetíveis de ameaçar a
segurança e a saúde no trabalho
LEGISLAÇÃO
A empresa é obrigada a fornecer aos

empregados, de forma gratuita, EPI adequado
ao risco, em perfeito estado de conservação e
funcionamento, nas seguintes circunstâncias:
a) Sempre que medidas de ordem geral não

ofereçam completa proteção contra os riscos de
acidentes do trabalho ou de doenças
profissionais e do trabalho;
b) Enquanto as medidas de proteção coletiva

estiverem sendo implantadas;
c) Para atender situações de emergência

OBRIGAÇÕES DO EMPREGADOR
 Cabe ao empregador:
 adquirir o EPI adequado ao risco da atividade;
 exigir seu uso
 fornecer somente o EPI aprovado (CA) pelo
órgão nacional competente;
 orientar e treinar o trabalhador quanto a seu
uso, guarda e conservação;
 substituir imediatamente quando extraviado
ou danificado;
 responsabilizar-se por sua manutenção e
higienização.
 Comunicar ao M T E qualquer irregularidade
observada.
OBRIGAÇÕES DO EMPREGADOR
 Ao fornecer um EPI , ao empregado

deve ser efetuado o registro formal
desta entrega.
 Deve haver um formulário com no
mínimo os seguintes dados:
 Nome do empreendimento/contrato
 Data da entrega do EPI
 Tipo de EPI e respectivo número do
CA
 Assinatura do empregado
OBRIGAÇÕES DO EMPREGADO
Cabe ao empregado:
 utilizar o EPI apenas para a finalidade a

que se destina;
 responsabilizar-se por sua guarda e
conservação;
 comunicar qualquer alteração que o
torne impróprio para uso;
 cumprir as determinações do
empregador sobre seu uso adequado
Exercício 2
Exibição de Filme sobre EPI
Fornecimento e controle de EPI
O PR __ – Controle de EPI
Tem como OBJETIVO:

Estabelecer a sistemática PR controle de EPI
para distribuição, controle e
manutenção dos
Equipamentos de Proteção
Individual, bem como, orientar
a força de trabalho quanto à
utilização dos Equipamentos
de Proteção Individual (EPI),
adequados ao(s) risco(s)
existente(s) em determinada
atividade laboral e/ou área de
trabalho
Seleção e indicação do EPI
 Determinar os EPI’s a
Registrar na FICHA
serem utilizados por DE ESPECIFICAÇÃO
função, obrigatórios e DE EPI
eventuais, levando em
consideração a
Identificação dos perigos
e avaliação dos riscos,
FISPQ, FTEPI, requisitos
dos clientes, etc.
Ficha de Especificação de EPI
LOGO
FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DE EPI POR FUNÇÃO
FUNÇÃO EPI DE USO OBRIGATÓRIO EPI DE USO EVENTUAL
ADMINISTRATIVO
-Bota de vaqueta
AUX. DE -Protetor auricular
ESCRITÓRIO -Capacete
-Bota de vaqueta -Cinto Seg. Tipo Pára-
-Capacete quedista
AJUDANTE -Óculos de Segurança
SERVENTE -Protetor Auricular
-Máscara contra pó
-Luvas de Raspa Cano Curto -Luvas de PVC
-Fardamento -Bota de Borracha/PVC
-Bota de Couro p/ Eletricista -Protetor Auricular
ALETRICISTA -Capacete
-Cinto Seg. Tipo Pára-
AJUDANTE DE -Óculos de Segurança
ELETRICISTA -Luvas de Borracha quedista
-Fardamento -Luvas de Alta Tensão
-Capacete
-Bota de vaqueta -Protetor Auricular
ALMOXARIFE -Capacete -Óculos de Segurança
-Fardamento
-Luvas Proteção
Controle de distribuição do EPI
 Fornecer os EPIs necessários

a execução da atividade de Registrar na FICHA
acordo com a Ficha de DE CONTROLE DE
Especificação de EPI por EPI
função, mediante registro na
Ficha de Controle Individual
de EPI. Somente devem ser
fornecidos ao usuário os EPI’s
que lhe forem previamente
especificado, em situação
emergencial, solicitar
autorização da SST
Ficha de controle individual de EPI
CONTROLE INDIVIDUAL DE EPI

LOGO
Nome: Matricula:
Cargo/Função: Setor/Área:
Recebi da CONSTRUTORA XXX LTDA, os equipamentos de proteção individual abaixo

discriminados, ficando ciente da obrigatoriedade do seu uso, por lei, os quais comprometo-me a usar
adequadamente durante o expediente e conservar em bom estado, devolvendo-os na eventualidade do
meu desligamento da Empresa. Declaro ainda que fui devidamente submetido a treinamento para
correto uso dos equipamentos recebidos.
Salvador ____/___/_____ ____________________________________________

Assinatura do Empregado
QUANT DESCRIÇÃO DO EPI CA DATA DA DATA DA ASSINATURA

RETIRADA DEVOLUÇÃO
Manutenção e Higienização do EPI
 Caso o EPI utilizado  Treinar o pessoal

eventualmente seja para a correta
devolvido em condições
utilização,
de reutilização, receber
o equipamento dando manutenção e
baixa na Ficha de higienização dos
Controle Individual de EPIs sob sua
EPI, e enviar o mesmo responsabilidade.
para higienização
Substituição do EPI
 Efetuar a troca ou substituição

do EPI, independente do tempo,
sempre que se fizer necessário,
mediante a devolução do
equipamento a ser substituído;
 Em caso de perda ou dano do

EPI, deve ser fornecido novo
equipamento, verificando junto ao
responsavel do setor, a
necessidade de cobrança do justo
valor do equipamento ao
empregado.?????
Segurança de Visitantes
 Disponibilizar EPI’s
necessários na portaria
da empresa, em
quantidade suficiente
para empréstimo a
visitantes, clientes e
outros
Ficha técnica de EPI
Sistemas de Proteção coletiva
Ficha de Técnica de SPC - FTSPC
A FTSPC é necessária para a aquisição dos componentes,

recebimento e controle dos SPC´s.
CONTEÚDO DAS FTSPC´s

• DESCRIÇÃO
A FTSPC descreve como deve ser montado o SPC, bem como,

quais os seus componentes e suas especificações.
Ficha técnica SPC
 Elaborar e implementar o procedimento de

Qualificação e Avaliação de Fornecedores
 Elaborar as FTEPI
 Elaborar as FTSPC
 Elaborar e implementar o procedimento de
Controle de EPI
PGI
Oficina 11
- PQF -
Oficina – 11
 Execução e Inspeção de
Serviços
 Contratação de Serviços de
Terceiros
 Instruções de Trabalho
Controle Operacional - Serviço
A empresa deve planejar e realizar a produção e o fornecimento
de serviço sob condições controladas. Condições controladas
deve incluir quando aplicável:
Normas escritas,
 Disponibilidade amostras
de informações representativas ou
que descrevam as ilustrações,
Projetos,
características do
Especificações
produto
CONDIÇÕES CONTROLADAS
Instruções de Trabalho
 Disponibilidade de
Procedimentos de
execução documentados,
quando necessário
 Uso de
Equipamentos
Adequados
2006
 A disponibilidade e uso
de dispositivos para
monitoramento e medição
 Implantação de
monitoramento e
medição
 A manutenção de
equipamentos
considerados críticos
para o atendimento as
exigências do cliente
 estabelecimento e
manutenção de
procedimentos
documentados para cobrir
situações onde sua falta
levaria a desvios da
política de saúde
ocupacional e segurança,
e dos objetivos
 estabelecimento,
implementação e manutenção
de procedimento(s)
documentado(s) para
controlar situações onde sua
ausência possa acarretar
desvios em relação a sua
política e aos objetivos e
metas ambientais
Controle Operacional – Serviços
Que tipos de serviços devemos controlar em um

Programa de Gestão Integrada?
Serviços Críticos para Qualidade

Serviços que interferem na qualidade do produto final.
Serviços Críticos para SST

Serviços que estejam associados a perigos identificados, onde a
implementação de controles for necessária para gerenciar os riscos de
SST
Serviços crítico para Meio Ambiente

Serviços que estão associados a impactos significativos ao meio
ambiente
Controle Operacional – Serviços
Lista de Serviços
Críticos para qualidade:
• Pintura
• Manutenção de válvula
• Concretagem
• Revestimentos
• Torneamento de peças
• Funilaria
• Análise de Vibração
• Montagem de quadros
• Rebobinagem Motores
• Limpeza de filtros
• Montagem de armadura
Lista de Serviços crítico

para SST:
• Trabalho em altura
• Locais confinados
• Trabalho em cobertura
• Escavações
• Soldagem e corte a
quente
• Montagem de andaimes
• Trabalho com eletricidade
• Concretagem
Lista dos Serviços

críticos ao meio
ambiente:
• Transporte de
Produtos perigosos
• Execução de Pintura
• Execução de
impermeabilização
• Torneamento de peças
• Jateamento de peças
• Lavagem de peças
PR – Execução, Inspeção e
contratação de Serviços
Estabelecer os padrões para a

execução dos serviços que afetam a PROCEDIMENTO
qualidade do produto final, as

inspeções necessárias para
assegurar a conformidade e melhoria
contínua dos mesmos, as atividades
de entrega e pós entrega e, a
identificação dos produtos e a
contratação de terceiros
Contratação de Serviços críticos
A empresa deve garantir que os documentos de contratação de serviços
críticos descrevam claramente o que está sendo contratado, contendo
especificações técnicas, normas e regras de Segurança, saúde e Meio
ambiente
PROCEDIMENTO
CONTRATO
Informações técnicas
Projetos
Instruções de Qualidade
Instruções de Segurança
Instruções de Meio
ambiente
Análise e Aprovação
IT - Instrução de Trabalho
As Instruções de Trabalho
Instruções de Trabalho
descrevem as condições
para início dos serviços, o
método de execução, os
materiais e equipamentos
necessários, e os itens de
verificação dos serviços, as
regras gerais de segurança e
proteção ao meio ambiente
IT - Instrução de Trabalho
Exercício 1
Elaboração de Procedimento para
execução de Serviço – Caixa de
fósforo
Medição e Monitoramento de Produto
A organização deve medir e monitorar as características

do produto para verificar se os requisitos do produto têm
sido atendidos.
 O monitoramento deve ser realizado em estágios

apropriados do processo de realização do produto e deve
estar de acordo com as providências planejadas.
RECEBIMENTO PRODUÇÃO FINAL

MEDIÇÃO E MONITORAMENTO
A empresa deve estabelecer critérios de verificações para o
monitoramento e medição das características dos
produtos/serviços a fim de:
Verificar o atendimento
aos requisitos IT
especificados em estágios
apropriados dos
processos
Medição e Monitoramento do
produto/serviço
 Os Métodos de verificação devem ser

adequados à realidade da empresa
 Deve-se manter evidência de conformidade
com os critérios de aceitação (registros)
 Liberação / aprovação por autoridade
pertinente ou, quando aplicável, pelo cliente
XYXYZZXYZZ V1
FICHA DE MEDIÇÃO
IT - INSTRUÇÃO
E MONITORAMENTO
DE TRABALHO
DE SERVIÇOS
(Verificações)
SERVIÇO OU ETAPA DO SERVIÇO

EXECUTADO
A liberação do produto e a entrega do serviço não devem

acontecer até que todas as providências tenham sido
satisfatoriamente concluídas, a menos que aprovado de
outra maneira por uma autoridade pertinente e, quando
aplicável, pelo cliente.
Manter evidência de
conformidade com
os critérios de aceitação
e da(s) pessoa(s)
autorizada(s) a liberar
o produto
FICHA DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DE SERVIÇO
CONTRATO: Responsável: ANA FECHINE
Local da Inspeção: PAVILHÃO 1 Serviço: PINTURA INTERNA
VERIFICAÇÕES AVALIAÇÃO DO SUB-EMPREITEIRO

 Preparação da base Fornecedor:
 Aplicação do selador
 Aspecto final Data da Avaliação:
 QUALIDADE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE

 Bom Ruim Bom Ruim Bom Ruim

ELEMENTO DE INSPEÇÃO EQUIPE DE EXECUÇÃO RESULTADOS PARCIAIS DATA

      
SALA 1 Mestre tal A A R
SALA 2 A
SALA 3 A
CIRCULAÇÃO A
REFEITORIO A A
SALA DE LEITURA A A A
CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME DURANTE O PROCESSO

RESPONSÁVEL PELA
ITEM DESCRIÇÃO DO PROBLEMA CORREÇÃO DATA
REINSPEÇÃO
Sala 1 apresentou manchas na

3 Refazer a pintura
pintura final
Procedimento de Execução, Inspeção
e contratação de serviços
 Elaborar as Instruções de Trabalho
PGI
Oficina 12
- PQF -
Oficina – 12
 Inspeção Planejada de SSTMA e
Requisitos Legais
 Permissão de Trabalho
 ITS – Instruções de Segurança e Saúde
 Calibração e Manutenção de
Equipamentos
Controle Operacional
O PR– Inspeção Planejada de SSTMA e

Requisitos Legais
Tem como OBJETIVO:

Identificar e corrigir os desvios dos
procedimentos de segurança e meio
ambiente, da legislação e dos atos e
condições inseguras encontrados nas
frentes de trabalho
Inspeção de SSTMA e Requisitos Legais
Objetivo das Inspeções

 As Inspeções de Segurança, Saúde e Meio
Ambiente consistem na investigação cuidadosa
dos ambientes de trabalho, com a finalidade de
detectar e identificar riscos que poderão
transformar-se em causas de incidentes e
acidentes de trabalho ou causar danos ao meio
ambiente. Serve também para assegurar o
cumprimento dos controles determinados no
levantamento de perigos e riscos, aspectos e
impactos ambientais, bem como com o
atendimento a legislação e requisitos
aplicáveis.
Planejamento das Inspeções
 Elaborar um cronograma das

Inspeções determinando a data
para realização das inspeções
periódicas, considerando o
planejamento da empresa de forma
a cobrir todos os setores/processos
e atividades, não excedendo a
freqüência de 45 dias.
 Divulgar o cronograma das
inspeções às partes interessadas .
Preparação da Inspeção
 inspeções feitas anteriormente;

 recomendações dadas e que estão pendentes
por falta de solução
 equipamentos que estão funcionando e que na
última inspeção não estavam no processo, etc.
 Cronograma de execução das atividades
 Lista de Verificação de SSMA
REALIZAR TREINAMENTO DA
EQUIPE
Sistemática para inspeção de segurança
Lista de Verificação
A – A situação é conforme e a atividade pode

continuar a ser realizada normalmente;
R - A situação não está conforme, envolve algum tipo
de risco;
® – A situação foi corrigida, reinspecionada e agora
encontra-se conforme.
Sistemática para inspeção de segurança
Descrever o desvio Lista de Verificação
encontrado;
A ação a ser tomada;
Responsável e o prazo
para a ação
Reinspecionar no prazo acordado
Advertência para o responsável pela ação não

realizada no prazo
Participação dos empregados
Convocar pelo menos um

representante da CIPA ou
representante dos empregados,
para participar da Equipe de
Inspeção e definir o líder da
inspeção.
Treinar os convocados:
- Nas técnicas de inspeção
- Nos caminhos a serem adotados;
- Na necessidade dos EPIs
- A Lista de Verificação de SSMA e requisitos
Legais.
As situações que oferecem riscos devem ser
identificadas, sinalizadas e isoladas.
Identificar da seguinte forma:

Placas de advertências
Fitas zebradas;
Barreiras
Controle Operacional - Manutenção
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
A organização deve identificar aquelas operações e
atividades que estejam associadas com os riscos
identificados onde for necessário aplicar medidas de
controle. Para tais operações a organização deve
implementar e manter:
Controles referentes a produtos,

serviços e equipamentos adquiridos
Controle de equipamentos deve incluir:
 Manutenção Preventiva e Corretiva ;

 Inspeção e testes periódicos em
equipamentos de segurança e
sistemas de alta integridade;
 Implantação e manutenção das
proteções
O PR __ – Manutenção de equipamentos
Tem como OBJETIVO:
Definir a sistemática para PR 10 Manutenção
garantir a manutenção
adequada dos
equipamentos relevantes
à segurança,
assegurando a
continuidade do
processo e a utilização
dos mesmos em
condições seguras
Equipamentos relevantes à segurança
Equipamento Anexo
Manutenção de Serra Circular 1
Manutenção de Grua 2
Manutenção de Elevador de
3
Cabo
4
Cremalheira
Manutenção de Balancim 5
Manutenção de Cadeira
6
Suspensa
Extintores de incêndio 7
Tipos de manutenção
MANUTENÇÃO PREVENTIVA
MANUTENÇÃO CORRETIVA
Controle Operacional - PT
REQUISITOS - Controle operacional
A organização deve identificar as operações e atividades que estejam
associadas com os riscos identificados onde for necessário aplicar
medidas de controle. A organização deve planejar essas atividades,
inclusive manutenção, para assegurar que as mesmas sejam
realizadas sob condições específicas através do seguinte:
Áreas onde normalmente existem riscos:
 Compra ou transferência de mercadorias e

serviços e uso de recursos externos
 Tarefas de alto risco
 Materiais perigosos
 Manutenção de instalações e equipamentos
em condições seguras
Permissão de trabalho é uma autorização por escrito

para execução de serviços que envolvem alto risco :
São considerados serviços de alto risco

e que necessitariam de autorização
para sua execução:
• Escavações e desmonte de rochas;
• Montagem e desmontagem de grua;
• Serviços em eletricidade
• Locais Confinados.
O PR __ Permissão de Trabalho
Tem como OBJETIVO:

Descrever os requisitos básicos para obtenção de
autorizações por escrito para execução de serviços que
envolvem alto risco..
Procedimento PT
PERMISSÃO DE TRABALHO
SERVIÇO:
Validade – dia: HORA:
PERIODO DE EXECUÇÃO DO TRABALHO
DATA: INICIO: Horas TERMINO: Horas
EMPRESA: ÁREA DO TRABALHO
PESSOA ENVOLVIDO NO TRABALHO:
RESPONSÁVEIS NOME ASSINATURA
Responsável pela emissão
Executor da tarefa
Responsável pelo setor
DESCRIÇÃO DO TRABALHO:
Perigos Potenciais: os itens descritos abaixo servem apenas como exemplos

 Trabalho em Altura  Produtos Corrosivos  Pressões Anormais  Queda de materiais
 Local Confinado  Poeira  Temperaturas Extremas  Ruído excessivo
 Inflamáveis/ Explosivos  Substâncias Tóxicas  Eletricidade  Soterramento
Equipamentos de proteção obrigatórios para qualquer natureza de riscos: os itens descritos abaixo servem apenas como exemplos
 Máscaras: filtro/autônoma/ar/solda;  Cinto segurança pára-  Capacete;
 Luvas: couro/PVC/vaqueta/raspa; quedista/eletricista;  Protetor facial;
 Óculos de segurança ampla visão;  Botas: couro/PVC/borracha;  Avental de PVC/raspa/borracha;
 Cordas: poliéster;  Protetor auricular concha ou plug;  Outros
ITENS DE SEGURANÇA A SEREM VERIFICADOS < os itens descritos abaixo servem apenas como exemplos> SIM NÃO NA
Área de montagem ou desmontagem está isolada?
A montagem ou desmontagem está sendo realizada por pessoal qualificado?
As ferramentas de montagem estão devidamente presas?
O montador está usando cinto de segurança tipo pára-quedista com trava quedas ou um
talabarte sempre fixado?
Instruções de Trabalho de Segurança
01.Sinalização de Segurança
02. Utilização de Andaimes
03. Fatores Ergonômicos
04. Utilização de ferramentas
diversas
05. Utilização de máquinas e
equipamentos
Instruções de Trabalho - ITS
Controle de Dispositivos de Medição e Monitoramento
Conformidade do Produto X Requisitos Determinados
Medições e Dispositivos de
Monitoramentos Medições e
necessários Monitoramentos
Se for necessário o uso

de equipamentos de A organização deve
monitoração para medir e assegurar que
monitorar o desempenho,
equipamentos de
a organização deve
estabelecer e manter monitoramento e
procedimentos para a medição calibrados
calibração e manutenção ou verificados sejam
de tais equipamentos. utilizados e mantidos,
Devem ser mantidos
devendo-se reter os
registros da calibração,
bem como das atividades registros associados
de manutenção e seus
resultados
MA
SST
Para assegurar resultados

válidos o dispositivo deve
ser:
 Calibrado ou verificado a
intervalos definidos ou antes do
uso (padrões rastreáveis)
 Ajustado ou reajustado, quando
PR 11 Calibração
necessário
 Identificado quanto a situação da
calibração
 Protegido contra ajustes
indevidos
 Corretamente manuseado e
armazenado, com a devida
manutenção, evitando danos e
deterioração.
• Calibrador para
• Audiodosímetro
Decibelímetro
• Decibelímetro
• Calibrador para
• Bombas de
Audiodosímetro
amostragem
• Luximetro
Trenas
• Paquimetro
Termômetros
• Balança
• Termômetro
• Manômetros
Controle dos dispositivos de Medição e
Monitoramento
Data da
atualização:
LOGO FICHA DE CONTROLE DE CALIBRAÇÃO
/ /
Dispositivo de Nº Laboratório Nº Resultado Visto do Datas de calibrações

medição contratado certificado (A/R) responsável Atual Próxima
OBSERVAÇÕES:
Elaborar e implementar Procedimento de

Manutenção de equipamento
 Elaborar e implementar procedimento
 Elaborar e implementar Procedimento de
Permissão de trabalho
PGI
Oficina 13
- PQF -
Oficina – 13
 Planejamento da Produção
 PPRA
 PCMAT
 PCMSO
 PGR
Controle Operacional – Planejamento QSMS
REQUISITO QUALIDADE – Planejamento da realização

do serviço
A organização deve planejar e desenvolver os processos
necessários para a realização do produto. O planejamento
da realização do produto deve ser coerente com os
requisitos de outros processos do sistema de gestão da
qualidade.
QUALIDADE
REQUISITO SEURANÇA - REQUISITO AMBIENTAL -

Controle operacional Controle operacional
A organização deve identificar as A organização deve identificar as
operações e atividades que operações e atividades que
estejam associadas com os estejam associadas com os
riscos identificados onde for riscos identificados onde for
necessário aplicar medidas de necessário aplicar medidas de
controle. A organização deve controle. A organização deve
planejar essas atividades, planejar essas atividades,
inclusive manutenção, para inclusive manutenção, para
assegurar que as mesmas sejam assegurar que as mesmas sejam
realizadas sob condições realizadas sob condições
específicas através do seguinte: específicas através do seguinte:
SST MA
Plano de Gestão de Contrato
 Definição de Objetivos e Metas;

 Definição de estrutura organizacional,
responsabilidades, qualificação e treinamento;
 Planejamento da realização dos serviços: Identificação
de Perigos e Riscos, Aspectos e impactos, Identificação
de Legislação aplicável;
 Elaboração de PPRA, PCMAT e PCMSO, PGRS
 Estabelecimento de CIPA e SESMET;
 Definição de EPIs, SPCs, Produtos Perigosos;
 Definição de Procedimentos e instruções de trabalho
do PGI;
 Definição dos planos de manutenção de equipamentos
e planos de inspeção;
 Critérios para investigação de incidentes, plano de
emergência, permissão de trabalho, etc
Para cada plano devem ser estabelecidos

objetivos de Qualidade, Saúde e Segurança
e Meio ambiente e alinhados com os
objetivos globais da empresa
OBJETIVO META INDICADOR MONITORAMENTO

(Global)
Definir a estrutura organizacional
DIRETOR
GRUPO GESTOR
DE SSMA
GERENTE DE GERENTE GERENTE

CONTRATO COMERCIAL TÉCNICO
SUPRIMENTOS PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO
RECURSOS HUMANOS DE OBRAS
RESP. PELO PSST
contrato
Definir os programas de treinamento
Treinamento de Integração
Treinamentos Admissionais
Treinamentos Periódicos
Educação ambiental
Treinamentos em Procedimentos do Sistema de
Gestão Integrado
DDSMA – Diálogos Diários de Segurança e meio
ambiente
LOGO
Assuntos para DDS
PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS DDS PELO ENCARREGADO
 Tempo de Treinamento: Mínimo 10 minutos, diariamente.
 Reunir sua equipe antes do início das atividades;
 Falar das tarefas a serem executadas durante o dia;
 Alertar sobre os riscos de acidentes e quais as medidas preventivas; conforme PT
 Repita quantas vezes for necessários, os procedimentos para evitar acidentes;
 Confira sempre se entenderam as instruções que foram transmitidas.
Assuntos para DDS

001 Chave de Fenda 044 Quase acidentes são sinais de alerta
002 Martelos 045 Acidentes podem acontecer em qualquer lugar
003 Alicates 046 Proteja suas mãos
004 Lixadeiras e Esmerilhadeiras 047 Proteção para os olhos
005 Primeiros Socorros 048 Lesões nas costas
006 Levantamento de Peso 049 O que os olhos não vêem...O pulmão aspira
007 Equipamento de Proteção Individual 050 O que é acidente de trabalho
008 Solda 051 Aspecto humano de acidente de trabalho
009 Protetor Facial 052 Ruído
010 Protetor Auditivo 053 Inspeção de segurança
011 Planejar antes de executar 054 A importância de investigar um acidente
012 Cinto de Segurança 055 Pequenos ferimentos
013 Capacete 056 Acidente de trabalho e o alcoolismo
014 Esmeril 057 Ordem. Arrumação, Limpeza, Asseio e Disciplina
015 Utilização de Ferramentas e instalações elétricas 058 Cabos de extensões
016 Choque Elétrico 059 Empilhadeiras
017 Trabalhos em Instalações elétricas de Baixa Tensão 060 Quedas
018 Instalações e Manutenção Elétrica 061 Segurança com facas
019 Chave de Boca 062 Utilização de escadas
020 Ferramentas Manuais 063 Ar comprimido
021 Pranchões para Andaimes 064 Utilização inadequada de equipamentos de ar comprimido
022 Andaimes Provisórios 065 Precauções com cilindros de oxigênio e acetileno
023 Andaimes sobre Rodas
024 Escadas
LOGO
Registro de Participação
Nome do Supervisor / Encarregado Assinatura do Supervisor/ Encarregado Dias do Período
Declaração
As pessoas abaixo relacionadas declaram ter recebido treinamento e informações de Segurança e Saúde no Trabalho, Normas e Procedimentos de
acordo com os temas abordados abaixo. (Legendas: P= Presente / A= Ausente)
No Nome Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom Assinatura
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Dia da NDDSMA Carga Horária Temas Abordados
Semana
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sábado
Domingo
Identificar os perigos e avaliar os riscos de

saúde e segurança da obra
PR Identificação de Perigos
Identificar os aspectos e avaliar os

impactos ao meio ambiente da obra/serviço
PR Identificação aspectos e
impactos
Identificar a legislação pertinente
PR Legislação
Legislação Periodicidade de
aplicável Verificação do
atendimento
NR 05 Mensal
NR 06 Quinzenal
NR 07 Mensal
NR 09 Mensal
Definir os EPIs necessários
EPI CÓDIGO
Bota de PVC FTEPI 01

FTEPI Botina de Vaqueta FTEPI 02
Avental de trevira FTEPI 03
Bota para eletricista FTEPI 04
Capa de chuva FTEPI 05
Capacete de segurança FTEPI 06
Capacete de segurança com protetor acoplado FTEPI 07
Cinto de segurança tipo abdominal FTEPI 08
Cinto de segurança tipo para quedista FTEPI 09
Óculos de segurança contra impacto FTEPI 10
Óculos de segurança para soldador FTEPI 11
Definir os SPCs necessários
SPC CÓDIGO
Guarda corpo rígido FTSPC 01

Cabo guia – Trava quedas FTSPC 02
FTSPC
Plataforma de Proteção FTSPC 03
Sistema de combate a incêndio FTSPC 04
Barreiras de proteção FTSPC 05
Aterramento FTSPC 06
Proteção de poço de elevadores FTSPC 07
Tapumes FTSPC 08
Proteção de abertura de piso FTSPC 09
Tela de proteção FTSPC 10
Identificar as substâncias químicas que

serão utilizadas e providenciar suas FISP
PRODUTOS QUIMICOS
Cimento
FISP
Tinta látex
Xileno
Tinta Esmalte sintético
Verniz sintético
Cal
Gasolina
Acetileno
Querosene
Aguarraz
Ácido Clirídico
Definir as IT necessárias e qualquer

adaptação necessária
ITS CÓDIGO
Instruções de Locação de obra IT__

Trabalho
Execução de revestimento em tubulação IT__
Confecção e montagem de dutos IT__
Montagem de equipamentos IT__
Execução de soldagem e corte a quente IT__
Colocação de vidros IT__
Execução de Pintura IT__
CÓDIGO ADAPTAÇÕES
IT.
Definir as ITS – Instruções de segurança e

qualquer adaptação necessária
ITS CÓDIGO
Instruções de Sinalização ITS __

Trabalho Montagem desmontagem e utilização de ITS__
andaimes
Utilização de Escadas ITS__
Transporte vertical de materiais e pessoas ITS __
Utilização de bate estaca ITS __
Montagem Desmontagem e Operação de grua ITS __
Cabos de aço ITS __
Utilização de ferramentas diversas ITS__
Serviços de Carpintaria ITS __
ITS.
Identificar os Procedimentos do Sistema de Gestão

Integrado que serão utilizados no contrato
CÓDIGO DOCUMENTO ADAPTAÇÕES

SIM NÃO
PR PR 01
PR
Definir o planejamento das inspeção de

saúde e segurança e meio ambiente de
acordo com o PR
PR
Definir os equipamentos que serão

utilizados e o plano de inspeção
PR
Equipamentos relevantes à segurança
Equipamento Anexo
Manutenção de Serra Circular 1
Manutenção de Grua 2
3
Cabo
4
Cremalheira
Manutenção de Balancim 5
Manutenção de Cadeira
6
Suspensa
Extintores de incêndio 7
Definir os Instrumentos de medição que

necessitarão de calibração
PR
Definir os serviços que necessitarão de

Permissão de Trabalho para sua realização
PR
Análise crítica - Mensalmente é realizada reunião do

desempenho em relação a SST, MA e Qualidade especificados:
• Monitoramento dos objetivos e Metas

• Treinamentos realizados
• A estatística mensal e acumulada de ATA DE REUNIÃO
acidentes e doenças ocupacionais;
• Investigação dos acidentes e doenças;
• Pendências de inspeções de campo;
• Ações corretivas e preventivas
tomadas;
• Programas especiais desenvolvidos no
mês;
• Diálogo diário segurança - DDS;
• Atestados Médicos;
• Resíduos Gerados;
• Comunicação, participação e consulta;
• Outros .
Elaborar os programas de segurança e

saúde do contrato
PCMAT PCMSO PPRA

PCMSO
PCMSO – SEGUNDO NR 7
• Obrigatoriedade de elaboração e
implementação, por parte de todos os
empregadores e instituições que admitam
trabalhadores como empregados
• Cabe ao empregador garantir elaboração e
implementação, custeio, indicar Médico
Coordenador se for o caso;
PCMSO
• Compete ao médico coordenador:

realizar os exames médicos ou encarregar
os mesmos a profissional médico
familiarizado com os princípios da
patologia ocupacional e suas causas, bem
como com o ambiente, as condições de
trabalho e os riscos a que está ou será
exposto cada trabalhador
PCMSO
• Deve incluir a realização obrigatória dos exames

médicos admissional; periódico; de retorno ao
trabalho; de mudança de função; demissional.
Admissional - antes que o trabalhador assuma

suas atividades.
Retorno ao trabalho - deverá ser realizada no

primeiro dia da volta ao trabalho de trabalhador
ausente por período igual ou superior a 30
(trinta) dias.
Mudança de função - antes da data da mudança.

PCMSO
Periódico – em caso de trabalhadores expostos a riscos ou a
situações de trabalho que impliquem o desencadeamento
ou agravamento de doença ocupacional, ou, ainda, para
aqueles que sejam portadores de doenças crônicas, os
exames deverão ser repetidos:
a cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico

encarregado, ou se notificado pelo médico agente da
inspeção do trabalho, ou, ainda, como resultado de
negociação coletiva de trabalho;
para os demais trabalhadores:
anual, quando menores de 18 (dezoito) anos e maiores de 45

(quarenta e cinco) anos de idade;
a cada dois anos, para os trabalhadores entre 18 (dezoito) anos

e 45 (quarenta e cinco) anos de idade.
PCMSO
ASO
Para cada exame médico realizado será emitido o
Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, em 2
vias.
A 1ª via do ASO ficará arquivada no local de

trabalho, inclusive frente de trabalho ou canteiro
de obras, à disposição da fiscalização do
trabalho.
A 2ª via do ASO será obrigatoriamente entregue ao

trabalhador, mediante recibo na primeira via
PCMSO
REGISTROS
• Em prontuário clínico individual, que ficará
sob a responsabilidade do médico-
coordenador do PCMSO.
• Deverão ser mantidos por período mínimo

de 20 (vinte) anos após o desligamento do
trabalhador
PCMSO
Planejamento e Relatório anual
• O PCMSO deverá obedecer a um planejamento em que

estejam previstas as ações de saúde a serem executadas
durante o ano, devendo estas ser objeto de relatório anual.
• O relatório anual deverá discriminar, por setores da

empresa, o número e a natureza dos exames médicos,
estatísticas de resultados considerados anormais, assim
como o planejamento para o próximo ano, tomando como
base o modelo proposto no Quadro III
• relatório anual deverá ser apresentado e discutido na CIPA

PPRA
PPRA – SEGUNDO NR 9
A NR 09 estabelece a
obrigatoriedade da elaboração e
implementação, por parte de todos os
empregadores e instituições que
admitam trabalhadores como
empregados, do Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais -
PPRA
PPRA
PPRA – SEGUNDO NR 9
O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

deverá incluir as seguintes etapas:
a) antecipação e reconhecimento dos riscos;
b) estabelecimento de prioridades e metas de
avaliação e controle;
c) avaliação dos riscos e da exposição dos
trabalhadores;
d) implantação de medidas de controle e avaliação
de sua eficácia;
e) monitoramento da exposição aos riscos;
f) registro e divulgação dos dados.
Definir o Programa de Gerenciamento de

Resíduo sólidos relativo as atividades do
contrato
PGRS
PGRS
Beneficio para implantação do

PGRS
 Escolha da alternativa mais segura

tratamento e disposição de resíduos;
 Avaliação periódica da freqüência do
gerador;
 Aumento de credibilidade junto a
comunidade e aos próprios empregados.
PGRS
Princípios do PGRS
1. Identificação das causa de geração do RS;

2. Programa de treinamento;
3. Caracterização do RS;
4. Classificação do RS;
5. Programa de minimização do RS;
6. Sistema de Acompanhamento da geração e
destinação do RS;
7. Programa de destinação do RS.
PGRS
1 - Identificação das causas de geração
 Produto fora de especificação;

 Produto com validade vencida;
 Perda de produto devido a vazamentos;
 Resíduos de operações de limpeza de torres,
tonéis etc
 Resíduos de processos (resíduos de ECP,
borras, fundo de colunas, catalisadores
usados, peneiras moleculares, solventes
usados etc...)
 Resíduos de atividades de remediação de solo
contaminado.
PGRS
3- Programa de treinamento
 É essencial o treinamento das

pessoas envolvidas com a
destinação de resíduos perigosos.
PGRS
4- Etapas para a Caracterização RS
 Visita ao setor gerador do resíduo;

 Identificação do fluxograma de processo;
 Entrevista com funcionários do setor;
 Acompanhamento da operação;
 Coleta e análise de amostras;
 Descrição de todas as correntes de resíduos
(composição, freqüência , vazão etc...)
PGRS
5 - Classificação do RS
 Natureza física: seco, úmido, pastoso;

 Composição química: matéria orgânica ou
inorgânica;
 Riscos potenciais: perigoso ou não
perigoso;
 Origem: domiciliar, comercial, aeroportos,
terminais ferroviários, rodoviários, indústria,
agrícola e construção civil.
PGRS
Classificação dos Resíduos pelos riscos
potenciais ao MA
 Perigoso: Classe I
 Não perigoso: Classe II
 Classe II A – Não inerte
 Classe II B - Inerte
PGRS
6 - Programa de minimização de RS
 Descriminar medidas para

eliminar ou reduzir a geração de
RS tanto em unidades novas
quanto em operação.
PGRS
7 - Sistema de Acompanhamento da
Geração e destinação RS
 A caracterização, a classificação e o
acondicionamento, transporte,
disposição devem ser feitas de
acordo com legislação ambiental,
normas oficiais e procedimentos
internos.
PGRS
8 - Objetivo do Programa de Destinação RS
 Promoção de atividades internas de

segregação, coleta, acondicionamento,
transporte e estocagem de RS;
 Contratação e administração de serviços
externos de transporte, reciclagem tratamento
e disposição de RS;
 Otimização dos esforços para cumprir a
legislação;
 Promoção da maior participação ,
responsabilidade e autonomia das área de
produção e processos na destinação
Resíduos industriais.
 Elaborar o modelo de Plano de

Gestão de Contratos.
 Elaborar o modelo de Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Oficina Ano 2 Rev 01

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Programa de Gestão Integrada

 Processo relacionado ao cliente

 Pesquisa de Satisfação do Cliente

 Determinação dos requisitos

Situação 1 Cliente/ Contratante Situação 2 Empresa

 Requisitos Especificados pelo Cliente

 Requisitos Não-declarados pelo Cliente

 Requisitos Estatutários e Regulamentares

 Requisitos Determinados pela Própria Empresa

 Realizar Análise Crítica antes da empresa assumir o

Havendo alteração de requisitos de produto ou qualquer

PR_PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES

Formulário proposto para realizar o acompanhamento e

DATA DA SOLICITAÇÃO: PESSOAS DE CONTATO:

ESCOPO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO / PRODUTO:

2. Locais da prestação do serviço ADEQUADO INADEQUADO NA

3. Quantidade e característica dos produtos / serviços ADEQUADO INADEQUADO NA

4. Prazo de entrega / duração do serviço ADEQUADO INADEQUADO NA

5. Tecnologia necessária ADEQUADO INADEQUADO NA

6. Equipamentos a serem utilizados ADEQUADO INADEQUADO NA

<Registrar considerações sobre os equipamentos necessários, se a empresa os possui e se os mesmos encontra-se

Como uma das medições do desempenho do Programa de

Determinar a sistemática para

RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

CORRESPONDÊNCIA DOS REQUISITOS DE

QUALIDADE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE

 Informações sobre o Produto

A alta direção deve assegurar que são estabelecidos na

 comunicação interna entre os vários níveis e funções da

 comunicação interna entre os vários níveis e funções da

A organização deve definir se realizará comunicação externa

Formas de comunicação e consulta

 seu envolvimento apropriado na identificação de perigos, na

Os trabalhadores devem ser informados sobre os detalhes

 Elaborar e implementar o Procedimento

 Gestão de Recursos Humanos

contribuem para atingir os objetivos da qualidade;

LOGO MANUAL DE FUNÇÕES

Formação: Graduação em Engenharia elétrica. Experiência: 02 anos como engenheiro ou 02 anos

Cursos/Conhecimentos: Informática, OHSAS 18001, Habilidades: Dinamismo, capacidade de liderança e

Atividades: Gerenciar e supervisionar obras, coordenar equipes e inspecionar os serviços técnicos e de

Reter registros de Competência

Interno: realizado na própria empresa por profissional contratado ou

Identificação das Necessidades

LOGO PLANO DE TREINAMENTO

Planejamento, Análise e Aprovação

LOGO PLANO DE TREINAMENTO

LOGO LISTA DE PRESENÇA EM TREINAMENTO

INSTRUTOR: CARGA HORÁRIA:

Nome: Data de admissão:

Comunicações de Acidente do Trabalho (registradas) - CAT

Responsável pelo preenchimento

Assuntos para DDS

 Compra de Materiais críticos que interfere na

c) Controles referentes a produtos, serviços e equipamentos

c) Do estabelecimento e manutenção de procedimentos

Que tipos de produtos devemos controlar em um

Sistemas de Proteção Coletiva.

Lista de produtos críticos à

Tem como OBJETIVO:

A documentação do PGI para a

Identificação da necessidade de aquisição

A Requisição de Materiais deve ser preenchida tendo como

Realizar a cotação com os fornecedores.

Salvador __/_/_ ________________________________________