Pra-Rancangan Pabrik

Proses Pembuatan H2S Kapasitas

110.000 ton / tahun

Kelompok : 2B

Afifah 3335160049
Diah Amalia 3335160092
Shella Putri Rahayu 3335160018
 FIXED-CAPITAL INVESTMENT
Asumsi : Beroperasi selama 330 hari 1$ = Rp. 14.269
INDEX MARSHALL & SWIFT untuk Aries N
Tahun Indeks
(x) (y) 1200
1000 y = 18.67x - 36236
1987 830 800 R² = 0.9692

Indeks
1988 859,3 600
400
1989 905,6 200
0
1990 929,3
1985 1990 1995 2000 2005
1991 949,9 Tahun
1992 957,9
1993 971,4
1994 992,8 a= 18,67 Tahun Indeks
1995 1029 b= 36236 2002 1116,9
2024 1552,08
1996 1048,5
1997 1063,7
1998 1077,1
1999 1081,9
2000 1097,7
2001 1106,9
2002 1116,9
 FIXED-CAPITAL INVESTMENT
Asumsi : Beroperasi selama 330 hari 1$ = Rp. 14.269
INDEX CEPCI untuk Garret, Towler, Brown
Tahun Indeks
(x) (y) 800
600 y = 9.4085x - 18387
1987 324 2003 402

Indeks
R² = 0.8847
400
1988 343 2004 444,2
200
1989 355 2005 468,2
0
1990 357,6 2006 499,6 1980 1990 2000 2010 2020

1991 361,3 2007 525,4 Tahun

1992 358,2 2008 575,4

1993 359,2 2009 521,9 a= 9,4085 Tahun Indeks
1994 368,1 2010 550,8 b= 18387 2010 550,8 Towler
1995 381,1 1987 324 Garret
2011 585,7
2007 525,4 Brown
1996 381,7
2012 584,6 2019 608,7615
1997 386,5 2024 655,804
2013 567,3
1998 389,5
2014 576,1
1999 390,6
2015 556,8
2000 394,1
2016 541,7
2001 394,3
2017 567,5
2002 390,4
 Harga Alat (PE)
Kapasitas Harga Harga 2024
Alat Jumlah Unit Sumber
Alat Referensi ($) ($)
Reaktor 1 1155,38 $ 868.290,207 $ 1.033.820,245 m^3 Towler
Cooler (HE-02) 1 855,3753 $ 16.993,096 $ 20.232,644 ft^2 Towler
Flash drum (V-02) 1 13,7409 $ 330,869 $ 669,707 m^3 Garret
Membrane storage 1 10,0072 $ 5.170,419 $ 7.184,979 m^3 Aries N
Kompresor (C-01) 1 745,7 $ 172.421,274 $ 205.291,505 kW Towler
Cooler (HE-03) 1 388,8221 $ 13.178,829 $ 15.691,229 ft^2 Towler
Storage H2S (V-01) 1 2791,38 $ 1.409,139 $ 1.758,886 m^3 Brown
Storage H2 (V-03) 1 3459,1693 $ 1.063,173 $ 1.327,052 m^3 Brown
Heater (HE-01) 1 142,6612 $ 11.166,000 $ 13.294,676 ft^2 Towler
Pompa (P-01) 1 0,331 $ 1,005 $ 2,033 Hp Garret
Sulfur melter 1 14,544 $ 1.921,092 $ 2.669,610 m^3 Aries N
Belt conveyer 1 5000 $ 2.898.000,000 $ 3.450.472,026 m Towler
Storage S (V-04) 1 2443,8662 $ 170.422,239 $ 202.911,377 m^3 Towler
PE $ 4.955.326
Rencana lokasi
industri
Misal luas tanah yang diperlukan untuk semua fasilitas pabrik adalah = 7000 m^2
Harga tanah di Anyer, Banten
Rp 2.500.000 per m^2
=
Rp
= $ 1 $ 175 per m^2 2019
14.269
$ 189 per m^2 2024
Harga tanah yang harus dibeli
$ 1.321.209
=
 Nilai FCI
Modal Tetap (Fixed Capital Investment)
a. Harga Alat (Purchased Equipment) $ 4.955.326
Jumlah harga alat keseluruhan
b. Pemasangan Alat (Equipment Instalation) $ 2.130.790
43% dari PE
c. Pemipaan (Piping) $ 1.783.917
Sistem solid - fluid : 36% PE
d. Instrumentasi (Instrumentation) $ 743.299
Some specific control : 15% PE
e. Isolasi (Insulation) $ 396.426
8% dari PE
f. Listrik (Electrical) $ 743.299
10-15% PE, diambil 15%
g. Bangunan (Buildings) $ 1.486.598
30% PE outdoor construction
h. Land and Yard Improvement $ 2.064.508
Improvement 10 - 15% PE, diambil 15%
i. Utilitas (Utilities) $ 1.982.130
Average Service 40% dari PE
Physical Plant Cost (PPC) $ 16.286.293
j. Engineering and Construction $ 3.257.259
Untuk PPC > $ 5.000.000 = 20% PPC
Direct Plant Cost (DPC) $ 19.543.552
PPC + Engineering and Construction
k. Upah Kontraktor (Contractors Fee) $ 1.954.355
4 - 10% DPC, diambil 10%
l. Biaya Tak Terduga (Contingency) $ 2.931.533
Contingency average sebesar 15% DPC
Fixed Capital Investment (FCI) $ 24.429.440
DPC + Contractors Fee + Contingency
 Manufacturing Cost
• Direct Supervisory and Clerical Labor
15% dari operating labor = 15%x $3286388= $ 486500

• Utilities
1. Listrik /kWh (sumber listrik.org tahun 2019)
Harga 1 kWh = $ 0.1083 (tahun 2019)
Harga 1 kg tahun 2025, E2025 = E2019*(N2025/N2019)
E2025 = 0.1083*(252.93/229.93) = $ 0.119/kWh
Kebutuhan 4472215 kWh/tahun
Harga Listrik = 4472215 kWh/tahun * $ 0.119/kWh = $
532789
2. Batubara ( sumber finance.detik.com tahun 2019)
Harga 1 kg = $ 0.0918 (tahun 2019)
Harga 1 kg tahun 2025, E2025 = E2019*(N2025/N2019)
E2025 = 0.0918*(252.93/229.93) = $ 0.1001/kg

Kebutuhan 22176000 kg/tahun

Harga batubara = 22176000 kg/tahun*$ 0.1001/kg = $ 2239394

3. Limbah ( sumber PT.PPLI tahun 2019)

Harga 1 m3 = $ 0.951 (tahun 2019)
Harga 1 m3 tahun 2025, E2025 = E2019*(N2025/N2019)
E2025 = 0.951 *(252.93/229.93) = $ 1.046/ m3

Kebutuhan 25545 m3 /tahun

Harga batubara = 25545 m3 /tahun *$ 1.046/ m3= $ 26720

Total Utilities = $2798903

 Manufacturing Cost
Raw Material & Product
Raw
Capacity(ton/yr) $ Ref/ton $ Ref $ di 2024 Sumber
Material
$ $
H2 13452,69543 $ 202.409.289 5
13.888 186.835.518
$ $
Sulfur 215646,7078 $ 25.376.421 4
105 22.642.904 Untuk Perbulan
RM $
RM $ 227.785.710 /thn
=20.707.792
Produk Capcity (ton/yr) $ Ref/ton $ Ref $ di 2024 Sumber
$ $
H2S 110000 $ 69.235.498.408 5
580.985 63.908.382.353
Penjualan Produk $ 69.235.498.408 /thn

Keterangan Sumber :
Gasworld 2017
Pharmacompass 2016
Chembid 2019
ICIS 2017
Molbase B28 E-Commerse Platform 2019
 Labor
Labor
No Jabatan Jumlah Jenjang Pendidikan Gaji /bulan Total
1 Direktur Utama 1 - Rp 40.000.000 Rp 40.000.000
2 Dewan Direksi 2 S1 - S3 Rp 30.000.000 Rp 60.000.000
3 Manager 3 S1 - S2 Rp 20.000.000 Rp 60.000.000
4 Kepala Bagian 5 S1 Rp 15.000.000 Rp 75.000.000
5 Kepala Seksi 10 S1 Rp 12.000.000 Rp 120.000.000
6 Sekertaris Direksi 2 D3 Rp 9.000.000 Rp 18.000.000
Karyawan Shift
7 Proses
Ketua regu shift 4 S1 Rp 10.000.000 Rp 40.000.000
Anggota shift 40 D3 Rp 8.000.000 Rp 320.000.000
8 Utilitas
Ketua regu shift 4 S1 Rp 8.000.000 Rp 32.000.000
Anggota shift 12 SMU Rp 7.000.000 Rp 84.000.000
9 Maintenance
Ketua regu shift 4 S1 Rp 8.000.000 Rp 32.000.000
Anggota shift 12 STM Rp 7.000.000 Rp 84.000.000
10 Quality Control 10 D3 Rp 8.000.000 Rp 80.000.000
11 Keamanan 16 SMU Rp 5.500.000 Rp 88.000.000
12 Kebersihan 9 SMU Rp 6.000.000 Rp 54.000.000
13 Gudang 5 SMU Rp 6.000.000 Rp 30.000.000
Karyawan Non-Shift
14 IT 3 D3 Rp 8.000.000 Rp 24.000.000
15 Pemasaran dan Pembelian 2 D3 Rp 8.000.000 Rp 16.000.000
16 Keuangan 2 D3 Rp 8.000.000 Rp 16.000.000
17 Pembukuan 2 D3 Rp 8.000.000 Rp 16.000.000
18 Personalia 5 D3 Rp 8.000.000 Rp 40.000.000
19 Humas 3 D3 Rp 8.000.000 Rp 24.000.000
20 Dokter 1 S1 Rp 10.000.000 Rp 10.000.000
21 Perawat 2 D3 Rp 6.500.000 Rp 13.000.000
22 Supir 5 SMU Rp 5.000.000 Rp 25.000.000
Rp 1.401.000.000
per bulan $ 98.185
per tahun (11 bln) $ 1.080.034
Manufacturing Cost Investment
a. Bahan Baku (Raw Material) $ 227.785.710
Persediaan bahan baku selama 1 tahun
b. Upah Buruh (Labor) $ 1.080.034
Gaji karyawan selama 1 tahun
c. Pengawasan (Supervision) $ 108.003
10% dari labor (proses sederhana)
d. Perawatan (Maintenance) $ 1.710.061
Type of equipment : average 7% FCI
e. Plant Supplies $ 256.509
15% dari biaya maintenance
f. Royalties and Patents $ 2.769.419.936
1-5% diambil 4% dari harga penjualan
produk
g. Utilitas (Utilities) $ 10.385.324.761
Kebutuhan Utilitas aktual
Direct Manufacturing Cost (DMC) $ 13.385.685.014
h. Payroll Overhead $ 194.406
15 - 20% dari biaya labor, diambil 18%
+ i. Laboratory $ 162.005
10 - 20% dari biaya labor, diambil 15%
j. Plant Overhead $ 810.025
+ 50 - 100% dari biaya labor, diambil 75%
k. Packaging $ 106.834.286
tank Car = $0,005/gal
l. Shiping $ -
Free on board (FOB)
Indirect Manufacturing Cost (IMC) $ 108.000.722
+ m. Depreciation $ 2.442.944
8 - 10% dari FCI, diambil 10%
n. Property Taxes $ 977.178
Daerah padat penduduk : 4% FCI
o. Insurance $ 244.294
1% FCI
Fixed Manufacturing Cost (FMC) $ 3.664.416
Manufacturing Cost (MC) $ 13.497.350.153
DMC + IMC + FMC
 WC
Modal Kerja (Working Capital Investment)
a. Persediaan Bahan Baku (Raw Material Inventory) $ 20.707.792
Jumlah biaya bahan baku selama 1 bulan
b. Persediaan Selama Proses (In Process Inventory) $ 6.748.675.076
1/2 Manufacturing Cost
c. Persediaan Produk (Product Inventory) $ 1.227.031.832
Biaya Manufacturing Cost selama 1 bulan
d. Perpanjangan Kredit (Extended Credit) $ 2.454.063.664
2 kali biaya MC selama 1 bulan
e. Dana Tersedia (Available Cash) $ 1.227.031.832
Biaya Manufacturing Cost selama 1 bulan
Working Capital (WC) $ 11.677.510.196
 General Expanse
Biaya Umum (General Expenses)
a. Administrasi (Administration) $ 1.384.709.968
2-3% dari sales diambil 2%
b. Penjualan (Sales) $ 2.077.064.952
3-12% sales diambil 3% (general)
c. Penelitian (Research) $ 1.384.709.968
2-4% sales diambil 2%
d. Keuangan (Finance) $ 937.132.348
12% FCI + 8% WC
General Expenses (GE) $ 5.783.617.237
 ESTIMASI KEUNTUNGAN
Estimasi Keuntungan (Pofitability Estimation)
Penjualan (Sales)
Biaya Produksi (MC)
Biaya Umum (GE)
Biaya total
Keuntungan sebelum pajak
Pajak Pendapatan
Keuntungan setelah pajak
$ 26.994.700.305
$ 13.497.350.153
$ 5.783.617.237 +
$ 19.280.967.390
$ 7.713.732.916
$ 1.928.433.229 -
$ 5.785.299.687

• Keuntungan Sebelum Pajak

X = Penjualan – Biaya Total Pengeluaran
• Pajak Pendapatan
Pajak : UU No.36 Tahun 2008 (Badan usaha dengan pendapatan > Rp. 50.000.000.000 yaitu 25%)
• Keuntungan Setelah Pajak
Xp = X-(25%*X)
 ANALISA KELAYAKAN

• Percent Profit on Sales

• Psb = Pb/S
= ($60849784.03/250000000)/ $3.85
= 0.063220555 x 100 = 6.32 %
• Psa = Pa/S
=( $45637338.02/250000000)/$3.85
= 0.047415416 x 100 = 4.74%
• Percent Return on Investment
Prb = Pb*ra/If
= (($60849784.03/250000000)x250000000)/ $61603805.54
=0.987760147
Pra = Pa*ra/If
=(($45637338.02/250000000) x250000000)/$61603805.54
=0.74082011
• Harga Jual Produk Minimum
𝐼𝑓 × 𝑃𝑘
𝑆= +𝑀+𝐺
𝑟𝑎
$61603805.54 × 11% $729795479 + $171854737
𝑆= +
250000000 250000000
S= $3.6337
• Venture Profitability ( sebelum Pajak)

𝐼𝑓 × 𝑃𝑘
𝑉 = 𝑃𝑏 −
𝑟𝑎

$60849784.03 $61603805.54 × 11%

𝑉= −
250000000 250000000

V= $0.216293462
• Venture Profitability (setelah Pajak)
𝐼𝑓 × 𝑃𝑘
𝑉 = 𝑃𝑎 −
𝑟𝑎
$45637338.02 $61603805.54 × 11%
𝑉= −
250000000 250000000
V = $0.1554
• Pay Out Time (POT) sebelum pajak

𝐼𝑓
𝐷=
(𝑃𝑏 × 𝑟𝑎 ) + (0.1 × 𝐼𝑓 )

$61603805.54
𝐷=
$60849784.03
( × 250000000) + (0.1 × $61603805.54)
250000000
D= 0.919 tahun
• Pay Out Time (POT) setelah pajak
𝐷
𝐷𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑥 =
(1 − 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑥 𝑟𝑎𝑡𝑒)
0.919
𝐷𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑥 =
(1 − 0.5)
D after tax = 1.838 tahun
a. Fixed Manufacturing Cost (Fa)
c. Regulated Expense (Ra)
- Labor = $ 3,286,388.00
- Depresiasi = $ 6,160,380.55
- Plant Overhead = $ 3,713,032.67
- Pajak = $1,232,076.11
- Supervision = $ 486,500.00
- Asuransi = $ 616,038.06
- Laboratory = $ 392,443.80
Fa = $8,008,494.72
- General Expense = $ 171,854,737.00
b. Variabel Expense (Va)
- Maintenance = $ 3,696,228.33
- Raw Materials = $ 697,208,786.20
- Plant Supplies = $ 554,434.25
- Utilitas = $ 2,798,903.00
Ra = $ 183,983,764.05
- Royalti = $ 9,625,000.00
Va = $ 709,632,689.20
a. Break Event Point (BEP)

(𝐹𝑎 + 0.3𝑅𝑎 )
𝐵𝐸𝑃 =
𝑆𝑎 − 𝑉𝑎 − 0.7𝑅𝑎

$8,008,494.72 + 0.3 ∗ $183,983,764.05

𝐵𝐸𝑃 = 𝑋 100
$962500000 − $ 709,632,689.20 − 0.7 ∗ $183,983,764.05
BEP = 50.94%
b. Shut Down Point (SDP)

(0.3𝑅𝑎 )
𝑆𝐷𝑃 =
𝑆𝑎 − 𝑉𝑎 − 0.7𝑅𝑎

0.3 ∗ $183,983,764.05
𝑆𝐷𝑃 = 𝑋 100
$962500000 − $ 709,632,689.20 − 0.7 ∗ $183,983,764.05
SDP = 22,4%
 $70,000,000,000.00

$60,000,000,000.00

$50,000,000,000.00

$40,000,000,000.00
$ USD

$30,000,000,000.00

$20,000,000,000.00

$10,000,000,000.00

$-
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Capacity Percentage

Fa Va Ra Sales
EKONOMI TEKNIK

THANK YOU 