HSE PROGRAM 2020

PT KALTIM JAYA BARA DAN PT

HAMPARAN ANUGRAH ABADI
 Lagging Indicators
1.1. Quarterly Safety
Performance
FR, SR, LR = Gold
LTI (Lost Time Injury) = 0

Pencapaian
LOST
Month Man Power Man Hour KTA TTA NM PD FC FA MTI RWI MI MA FT RWD LOST COST LTIFR / FR SR LR
DAY

Triwulan I - - - - - - - - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Triwulan II #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Triwulan III #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Triwulan IV #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
LOSS
Year To Date Man Power Man hour KTA TTA NM PD FC FA MTI RWI MI MA FT RWD
DAY
LOSS COST LTIFR SR LR

Ytd 2017 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Ytd 2016 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 Lagging Indicators
Category Fatal Berat Sedang
1.2.1. Quartely Environment Gold / Emas 0 0 0 - < 0.47
Performance Green / Hijau 0 0 > 0.47 - < 0.93
Fatal/Berat /Sedang Incident = 0 Blue / Biru 0 0 - < 0.47 > 0.93 0 < 1.4
Red / Merah 0 - < 0.47 > 0.47 - < 0.93 > 1.4 - < 1.9
Black / Hitam > 0.47 > 0.93 > 1.9

Pencapaian
Month Man Power Man Hour Fatal Berat Sedang Fatal Rate Berat Rate Sedang Rate

Triwulan I #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Triwulan II #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Triwulan III #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Triwulan IV #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Year To Date Man Power Man Hour Fatal Berat Sedang Fatal Rate Berat Rate Sedang Rate

Ytd 2017 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Ytd 2016 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Note: Harap ditambahkan juga data Insiden Lingkungan Ringan dan Nearmiss
 Lagging Indicators
1.2.2. Environment Management
No Parameter Target Aktual Frekuensi
1 Pengelolaan Air WMP Aktif
a. pH 6-9 Daily
b. TSS < 300 Daily
c. Fe <7 Monthly
d. Mn <4 Monthly
e. Debit sesuai SK Daily
2 Pengelolaan Limbah B3
a. Log Book LB3 100%
b. Neraca LB3 100%
c. Manifest LB3 100%
d. Kontrak kerjasama dengan pihak ke-3 100%
e. Sertifikat hasil uji laboratorium kegiatan pengolahan LB3 100%
f. Housekeeping *) 100%
Penjelasan Houskeeping *) :
1. Kondisi fisik bangunan TPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Tata cara pengemasan LB3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Tata cara penyimpanan LB3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. SOP pengelolaan dan penyimpanan LB3 di TPS lengkap, termasuk SOP tanggap darurat
5. Melengkapi sarana & prasarana tanggap darurat sesuai dengan ketentuan, yaitu : APAR, P3K dan Eye Wash

1.2.3. Serah Terima Lahan (Lahan siap Tanam)

No Parameter Target Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des Total
Plan
1 Serah Terima Lahan
Aktual
 Leading Indicators
2.1. MONITORING PERFORMANCE

Target Per Bulan

Jumlah
No Position Inspeksi Observasi Coaching / Personal Contact Minimum Requirement
Personel
Plan Aktual Plan Aktual Plan Aktual
1 Project Manager once a month
2 Manager twice a month
3 Superintendent once a week
4 Supervisor once a week
5 Operation Foreman daily
6 Support & Maint. Foreman biweekly
Definisi:
1. Inspeksi K3L : pemeriksaan secara visual oleh Pengawas terhadap objek inspeksi terkait kesesuaiannya dengan Kriteria K3L.
2. Observasi: pengamatan oleh Pengawas terhadap perilaku pekerja atau pengunjung terkait kesesuaiannya dengan Kriteria K3L.
3. Coaching / Personal Contact: komunikasi tatap muka pengawas untuk memahami, memotivasi dan berkomunikasi dengan
individu & kelompok terkait K3L
 Leading Indicators
2.2. Compliance Assessment
Target Pemenuhan 2020 Emas: CI ≥ 90%
No Parameter Target
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Hijau: 80% ≥ CI > 90%

1 Nilai Compliance assesment Index compliance Biru: 70% ≥ CI > 80%

Corrective action performance Merah: 60% ≥ CI > 70%

2 a. sesuai target waktu Tepat waktu
b. melebihi target waktu Hitam: CI ≤ 60%
 Leading Indicators
2.3. Audit Performance
100% Conducted and no major finding
Target Pemenuhan 2017
No Parameter Target
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

1 Internal Audit by BC 2x setahun

2 Internal Audit Kontraktor 1x setahun
3 Eksternal Audit SMKP 1x setahun
4 Audit ………...
5 Audit ………...

Pencapaian

No Parameter Unit Aktual

A Hasil Audit
- Major Finding angka
- Minor Finding angka
B Corrective action performance
- Sesuai target waktu waktu
- Tidak sesuai target waktu waktu
 Leading Indicators
2.4.1. Pemenuhan Kompetensi Pengawas dari ESDM
Kompetensi Pengawas dari ESDM
Jumlah Sudah Belum
No Position Target POP POM POU
Orang Kompetensi Kompetensi
Plan Aktual Plan Aktual Plan Aktual
1 Project Manager 100%
2 Manager 100%
3 Superintendent 100%
4 Supervisor 100%
5 Foreman / Group Leader 100%
2.4.2. Pemenuhan Kompetensi Pengawas dari KTT
Kompetensi Pengawas dari KTT
Jumlah
No Position POP POM KTT
Orang
Plan Aktual Plan Aktual
1 Project Manager
2 Manager
3 Superintendent
4 Supervisor
5 Foreman / Group Leader
2.4.3. Pemenuhan Kompetensi Karyawan
Kompetensi SIMAK K3L
Jumlah
No Position KMPD KMPP KMKOP PPGD
Orang
Plan Aktual Plan Aktual Plan Aktual Plan Aktual
1 Project Manager
2 Manager
3 Superintendent
4 Supervisor
5 Foreman / Group Leader
6 Pekerja
 Leading Indicators
2.5. Program HSE Kontraktor Tambang 2017
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags
Program HSE 2017 Kontraktor Tambang Satuan

1 Penurunan Tingkat Kecelakaan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan

1.1. Pemenuhan kompetensi investigasi kecelakaan

org
kepada seluruh supervisor up di mining kontraktor

1.2. Standarisasi penggunaan tools dan equipment

program
100% terlaksana

1.3. Sertifikasi alat dan tools unit

1.4. Implementasi safety management program program

1.5. Pelaksanaan Test Fatigue kali

1.6. Monitoring Jalan Hauling kali

1.7. Mpemberian Reward kepada operator dan

program
mekanik terkait kinerja K3L, Produktivitas dan disiplin

2 Menumbuhkan budaya K3L

2.1. Komunikasi, Informasi & Edukasi (KIE) Fatigue
program
Note: Harapkepada
management ditambahkan Program HSE
keluarga karyawan Mitra Kerja lainnya diluar program diatas!
 Leading Indicators
2.5. Program HSE Kontraktor Tambang 2017 (lanjutan)
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
Program HSE 2017 Kontraktor Tambang Satuan
Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan
3 Meningkatkan Performance Enviro

3.1. Pelaksanaan inspeksi TPS B3 kali

3.2. Pelaksanaan Inspeksi WMP kali

3.3. Kampanye Enviro program

3.4. Pengelolaan 3R program

3.5. Penilaian program 5R Workshop & Logistik kali

4 Peningkatan kompetensi HSE Pengawas
Operasional dan Teknis
4.1. Pelatihan safety leadership kepada semua
org
pengawas operasional dan teknis
4.2 Pelatihan kompetensi Industrial Hygienist
org
Kontraktor Tambang (Muda/Madya/Utama)
4.3 Pelatihan kompetensi diagnosis dan
tatalaksana Penyakit Akibat Kerja Untuk seluruh org
Dokter Perusahaan di area operasional BC
Note: Silahkan ditambahkan Program HSE Mitra Kerja lainnya diluar program diatas
 Leading Indicators
2.5. Program HSE Kontraktor Tambang 2017
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
Program HSE 2017 Kontraktor Tambang Satuan
Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan
5
Program Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja

5.1 Pencegahan penggunaan Obat Terlarang Program

dengan
5.2 MCUrandom
berkala test (check)
sesuai bahaya pekerjaan (Based
Org
on Occupational Health hazard)
5.3. Penilaian laik sehat (Fit to work) berdasarkan
Program
Prosedur Berau Coal

5.4 Vendor Laboratorium kesehatan wajib

Ls
memiliki akreditasi laboratorium kesehatan

6 Penyelenggaraan Penyakit Akibat Kerja

6.1. Surveilance pencegahan & diagnosa PAK Program

6,2 Pengukuran kesehatan lingkungan kerja

(Occupational/Industrial Hygiene) berdasarkan Kali
Karakteristik Kunci BC 2017
Note: Silahkan ditambahkan Program HSE Mitra Kerja lainnya diluar program diatas
 Leading Indicators
2.6. Program Peningkatan Kualitas Pengawasan

Harap ditambahkan Program untuk meningkatkan kualitas pengawasan